D.5.1 Wirtschaftsplan 2022

Haushalt 2022 · Band 3 · Seiten 285 · Seiten 285 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Erfolgsplan 2022–2026 IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Umsatzerlöse 2.303,2 2.224,2 2.701,4 2.858,0 2.796,9 2.831,1 2.842,7 sonstige betriebliche Erträge 30,3 13,7 11,9 11,7 9,2 8,6 7,8 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.599,4 1.513,4 1.972,9 2.122,2 2.067,2 2.096,1 2.103,1 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 390,4 389,9 407,9 417,9 420,0 420,4 422,1 Personalaufwand (-) 133,2 134,3 137,1 138,4 137,1 136,3 135,7 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 74,5 76,0 79,5 82,9 84,8 88,7 92,0 Konzessionsabgabe (-) 13,0 12,9 12,9 13,0 12,9 12,9 12,9 sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 41,3 47,8 48,9 48,0 47,9 46,8 46,3 BETRIEBSERGEBNIS 81,6 63,6 54,1 47,4 36,1 38,5 38,4 FINANZERGEBNIS 47,4 39,0 54,7 85,5 81,6 68,0 68,3 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 129,1 102,6 108,9 133,0 117,7 106,5 106,7 Mio. € 282