Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.982 2.637 5.370 3.955 7.323 1.697 0 A.1 Auszahlungen investiv 19.554 2.363 5.123 3.650 6.918 1.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.403 249 247 305 405 197 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 25 25 B. Finanzierung der Maßnahme -20.982 -2.637 -5.370 -3.955 -7.323 -1.697 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -2.340 -3.000 -1.200 -4.460 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.982 -297 -2.370 -2.755 -2.863 -1.697 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.957 -272 -2.370 -2.755 -2.863 -1.697 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -25 -25 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.418 6.918 1.500 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 222 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 172 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.595 8.141 10.628 3.556 5.270 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.443 7.259 9.972 3.178 5.034 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.640 603 479 322 236 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 279 177 56 B. Finanzierung der Maßnahme -27.595 -8.141 -10.628 -3.556 -5.270 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.620 -1.306 -4.154 -1.500 -2.500 -1.160 B.2 Einzahlungen konsumtiv -373 -40 -180 -20 -133 B.3 Städtische Mittel -16.602 -6.795 -6.294 -2.036 -2.637 1.160 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.463 -6.556 -6.297 -2.000 -2.770 1.160 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -139 -239 3 -36 133 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.034 5.034 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1095 Eibach Bürgertreff (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 6 9 150 285 A.1 Auszahlungen investiv 450 6 9 150 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -450 -6 -9 -150 -285 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -6 -9 -150 -285 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -6 -9 -150 -285 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 435 150 285 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme Seite 1 247 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.140 18 282 799 1.030 4.011 A.1 Auszahlungen investiv 470 18 32 60 240 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.670 250 739 790 3.891 B. Finanzierung der Maßnahme -6.140 -18 -282 -799 -1.030 -4.011 B.1 Einzahlungen investiv -470 -100 -10 -240 -120 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.135 -1.120 -821 -2.194 B.3 Städtische Mittel -1.535 -18 -182 331 31 -1.697 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18 68 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.535 -250 381 31 -1.697 C. Verpflichtungsermächtigungen 360 240 120 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 1.428 272 A.1 Auszahlungen investiv 1.700 1.428 272 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -1.428 -272 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -428 -272 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -428 -272 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 272 272 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 750 50 4.200 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 750 50 4.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -750 -50 -4.200 B.1 Einzahlungen investiv -3.750 -350 -12 -3.388 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.250 -400 -38 -812 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.250 -400 -38 -812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 2 248