Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.881.000 14.107.000 6.055.000 62.000 - 4.882.000 - 8.154.000 - 3.474.000 - 4.999.000 - 5.953.000 - 2.581.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 66.188.000 132.191.000 121.263.000 132.869.000 - 19.328.000 - 51.551.000 - 51.514.000 - 57.994.000 - 46.860.000 - 80.640.000 - 69.749.000 - 74.875.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 3.249.000 6.261.000 1.864.000 1.070.000 - 3.249.000 - 6.261.000 - 1.864.000 - 1.070.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 154.000 445.000 90.000 90.000 - 154.000 - 445.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 149.031.000 195.853.000 312.246.000 121.906.000 - 34.388.000 - 56.667.000 - 73.331.000 - 44.716.000 - 114.643.000 - 139.186.000 - 238.915.000 - 77.190.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 48.874.000 45.623.000 29.964.000 9.236.000 - 19.349.000 - 24.131.000 - 17.702.000 - 6.622.000 - 29.525.000 - 21.492.000 - 12.262.000 - 2.614.000 Planunungs- und Baureferat 63.041.000 50.905.000 37.260.000 27.043.000 - 26.878.000 - 22.508.000 - 17.718.000 - 10.687.000 - 36.163.000 - 28.397.000 - 19.542.000 - 16.356.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 34.130.000 20.811.000 19.985.000 20.165.000 - 8.566.000 - 8.131.000 - 8.224.000 - 8.001.000 - 25.564.000 - 12.680.000 - 11.761.000 - 12.164.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 130.478.600 140.170.000 148.505.000 123.099.000 - 22.308.000 - 22.017.000 - 22.850.000 - 22.195.000 - 108.170.600 - 118.153.000 - 125.655.000 - 100.904.000 insgesamt 505.026.600 606.366.000 677.232.000 435.540.000 - 135.699.000 - 193.159.000 - 194.813.000 - 150.215.000 - 369.327.600 - 413.207.000 - 482.419.000 - 285.325.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.086.000 13.317.000 2.164.000 62.000 - 3.742.000 - 7.200.000 - 1.280.000 - 5.344.000 - 6.117.000 - 884.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 64.438.000 131.651.000 120.970.000 131.842.000 - 19.328.000 - 51.551.000 - 51.514.000 - 57.994.000 - 45.110.000 - 80.100.000 - 69.456.000 - 73.848.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.379.000 5.873.000 1.516.000 782.000 - 2.379.000 - 5.873.000 - 1.516.000 - 782.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 90.000 90.000 90.000 - 77.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 123.291.000 173.793.000 290.075.000 104.066.000 - 34.388.000 - 56.667.000 - 73.331.000 - 44.716.000 - 88.903.000 - 117.126.000 - 216.744.000 - 59.350.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 48.492.000 45.594.000 29.964.000 8.982.000 - 19.349.000 - 24.131.000 - 17.702.000 - 6.622.000 - 29.143.000 - 21.463.000 - 12.262.000 - 2.360.000 Planunungs- und Baureferat 61.677.000 49.041.000 36.630.000 26.543.000 - 26.803.000 - 22.123.000 - 17.418.000 - 10.490.000 - 34.874.000 - 26.918.000 - 19.212.000 - 16.053.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 34.120.000 20.801.000 19.975.000 20.155.000 - 8.566.000 - 8.131.000 - 8.224.000 - 8.001.000 - 25.554.000 - 12.670.000 - 11.751.000 - 12.154.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 125.430.600 132.258.000 140.593.000 115.187.000 - 22.308.000 - 22.017.000 - 22.850.000 - 22.195.000 - 103.122.600 - 110.241.000 - 117.743.000 - 92.992.000 insgesamt 468.990.600 572.418.000 641.977.000 407.709.000 - 134.484.000 - 191.820.000 - 192.319.000 - 150.018.000 - 334.506.600 - 380.598.000 - 449.658.000 - 257.691.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 795.000 790.000 3.891.000 - 1.140.000 - 954.000 - 2.194.000 345.000 164.000 - 1.697.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.750.000 540.000 293.000 1.027.000 - 1.750.000 - 540.000 - 293.000 - 1.027.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 870.000 388.000 348.000 288.000 - 870.000 - 388.000 - 348.000 - 288.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 355.000 - 77.000 - 355.000 Referat für Schule und Sport 25.740.000 22.060.000 22.171.000 17.840.000 - 25.740.000 - 22.060.000 - 22.171.000 - 17.840.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 382.000 29.000 254.000 - 382.000 - 29.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 1.364.000 1.864.000 630.000 500.000 - 75.000 - 385.000 - 300.000 - 197.000 - 1.289.000 - 1.479.000 - 330.000 - 303.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.048.000 7.912.000 7.912.000 7.912.000 - 5.048.000 - 7.912.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 36.036.000 33.948.000 35.255.000 27.831.000 - 1.215.000 - 1.339.000 - 2.494.000 - 197.000 - 34.821.000 - 32.609.000 - 32.761.000 - 27.634.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 243 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.828.000 14.045.000 5.993.000 - 4.882.000 - 8.154.000 - 3.474.000 - 4.946.000 - 5.891.000 - 2.519.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 38.840.000 97.879.000 85.460.000 95.921.000 - 12.104.000 - 43.811.000 - 43.061.000 - 50.891.000 - 26.736.000 - 54.068.000 - 42.399.000 - 45.030.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.246.000 5.399.000 1.176.000 382.000 - 2.246.000 - 5.399.000 - 1.176.000 - 382.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 355.000 - 77.000 - 355.000 Referat für Schule und Sport 143.581.000 189.583.000 305.651.000 115.281.000 - 33.911.000 - 55.929.000 - 72.495.000 - 43.871.000 - 109.670.000 - 133.654.000 - 233.156.000 - 71.410.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.188.000 28.793.000 20.208.000 4.213.000 - 8.126.000 - 13.547.000 - 7.615.000 - 1.471.000 - 21.062.000 - 15.246.000 - 12.593.000 - 2.742.000 Planungs- und Baureferat 55.331.000 43.735.000 30.090.000 19.073.000 - 26.878.000 - 22.508.000 - 17.718.000 - 10.687.000 - 28.453.000 - 21.227.000 - 12.372.000 - 8.386.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 5.346.000 1.846.000 1.020.000 1.200.000 - 8.565.000 - 8.130.000 - 8.223.000 - 8.000.000 3.219.000 6.284.000 7.203.000 6.800.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 73.535.600 60.000.000 50.000.000 50.000.000 - 13.208.000 - 11.197.000 - 11.070.000 - 10.975.000 - 60.327.600 - 48.803.000 - 38.930.000 - 39.025.000 insgesamt 357.972.600 441.635.000 499.598.000 286.070.000 - 107.674.000 - 163.276.000 - 163.656.000 - 125.895.000 - 250.298.600 - 278.359.000 - 335.942.000 - 160.175.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.033.000 13.255.000 2.102.000 - 3.742.000 - 7.200.000 - 1.280.000 - 5.291.000 - 6.055.000 - 822.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 37.090.000 97.339.000 85.167.000 94.894.000 - 12.104.000 - 43.811.000 - 43.061.000 - 50.891.000 - 24.986.000 - 53.528.000 - 42.106.000 - 44.003.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.636.000 5.299.000 1.116.000 382.000 - 1.636.000 - 5.299.000 - 1.116.000 - 382.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 121.241.000 171.023.000 286.980.000 100.941.000 - 33.911.000 - 55.929.000 - 72.495.000 - 43.871.000 - 87.330.000 - 115.094.000 - 214.485.000 - 57.070.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 28.806.000 28.764.000 20.208.000 3.959.000 - 8.126.000 - 13.547.000 - 7.615.000 - 1.471.000 - 20.680.000 - 15.217.000 - 12.593.000 - 2.488.000 Planungs- und Baureferat 53.967.000 41.871.000 29.460.000 18.573.000 - 26.803.000 - 22.123.000 - 17.418.000 - 10.490.000 - 27.164.000 - 19.748.000 - 12.042.000 - 8.083.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 5.346.000 1.846.000 1.020.000 1.200.000 - 8.565.000 - 8.130.000 - 8.223.000 - 8.000.000 3.219.000 6.284.000 7.203.000 6.800.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 73.535.600 60.000.000 50.000.000 50.000.000 - 13.208.000 - 11.197.000 - 11.070.000 - 10.975.000 - 60.327.600 - 48.803.000 - 38.930.000 - 39.025.000 insgesamt 330.654.600 419.397.000 476.053.000 269.949.000 - 106.459.000 - 161.937.000 - 161.162.000 - 125.698.000 - 224.195.600 - 257.460.000 - 314.891.000 - 144.251.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 795.000 790.000 3.891.000 - 1.140.000 - 954.000 - 2.194.000 345.000 164.000 - 1.697.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.750.000 540.000 293.000 1.027.000 - 1.750.000 - 540.000 - 293.000 - 1.027.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 610.000 100.000 60.000 - 610.000 - 100.000 - 60.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 355.000 - 77.000 - 355.000 Referat für Schule und Sport 22.340.000 18.560.000 18.671.000 14.340.000 - 22.340.000 - 18.560.000 - 18.671.000 - 14.340.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 382.000 29.000 254.000 - 382.000 - 29.000 - 254.000 Planungs- und Baureferat 1.364.000 1.864.000 630.000 500.000 - 75.000 - 385.000 - 300.000 - 197.000 - 1.289.000 - 1.479.000 - 330.000 - 303.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 27.318.000 22.238.000 23.545.000 16.121.000 - 1.215.000 - 1.339.000 - 2.494.000 - 197.000 - 26.103.000 - 20.899.000 - 21.051.000 - 15.924.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 244 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 53.000 62.000 62.000 62.000 - 53.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.348.000 34.312.000 35.803.000 36.948.000 - 7.224.000 - 7.740.000 - 8.453.000 - 7.103.000 - 20.124.000 - 26.572.000 - 27.350.000 - 29.845.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.003.000 862.000 688.000 688.000 - 1.003.000 - 862.000 - 688.000 - 688.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 90.000 90.000 90.000 - 77.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 5.450.000 6.270.000 6.595.000 6.625.000 - 477.000 - 738.000 - 836.000 - 845.000 - 4.973.000 - 5.532.000 - 5.759.000 - 5.780.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.686.000 16.830.000 9.756.000 5.023.000 - 11.223.000 - 10.584.000 - 10.087.000 - 5.151.000 - 8.463.000 - 6.246.000 331.000 128.000 Planungs- und Baureferat 7.710.000 7.170.000 7.170.000 7.970.000 - 7.710.000 - 7.170.000 - 7.170.000 - 7.970.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 28.784.000 18.965.000 18.965.000 18.965.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 28.783.000 - 18.964.000 - 18.964.000 - 18.964.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 56.943.000 80.170.000 98.505.000 73.099.000 - 9.100.000 - 10.820.000 - 11.780.000 - 11.220.000 - 47.843.000 - 69.350.000 - 86.725.000 - 61.879.000 insgesamt 147.054.000 164.731.000 177.634.000 149.470.000 - 28.025.000 - 29.883.000 - 31.157.000 - 24.320.000 - 119.029.000 - 134.848.000 - 146.477.000 - 125.150.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 53.000 62.000 62.000 62.000 - 53.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.348.000 34.312.000 35.803.000 36.948.000 - 7.224.000 - 7.740.000 - 8.453.000 - 7.103.000 - 20.124.000 - 26.572.000 - 27.350.000 - 29.845.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 743.000 574.000 400.000 400.000 - 743.000 - 574.000 - 400.000 - 400.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 90.000 90.000 90.000 - 77.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 2.050.000 2.770.000 3.095.000 3.125.000 - 477.000 - 738.000 - 836.000 - 845.000 - 1.573.000 - 2.032.000 - 2.259.000 - 2.280.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.686.000 16.830.000 9.756.000 5.023.000 - 11.223.000 - 10.584.000 - 10.087.000 - 5.151.000 - 8.463.000 - 6.246.000 331.000 128.000 Planungs- und Baureferat 7.710.000 7.170.000 7.170.000 7.970.000 - 7.710.000 - 7.170.000 - 7.170.000 - 7.970.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 28.774.000 18.955.000 18.955.000 18.955.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 28.773.000 - 18.954.000 - 18.954.000 - 18.954.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 51.895.000 72.258.000 90.593.000 65.187.000 - 9.100.000 - 10.820.000 - 11.780.000 - 11.220.000 - 42.795.000 - 61.438.000 - 78.813.000 - 53.967.000 insgesamt 138.336.000 153.021.000 165.924.000 137.760.000 - 28.025.000 - 29.883.000 - 31.157.000 - 24.320.000 - 110.311.000 - 123.138.000 - 134.767.000 - 113.440.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister Referat für Finanzen, Personal und IT 260.000 288.000 288.000 288.000 - 260.000 - 288.000 - 288.000 - 288.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 3.400.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - 3.400.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planungs- und Baureferat Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.048.000 7.912.000 7.912.000 7.912.000 - 5.048.000 - 7.912.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 8.718.000 11.710.000 11.710.000 11.710.000 - 8.718.000 - 11.710.000 - 11.710.000 - 11.710.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 245