Referat V

Haushalt 2023 · Band 1 · Seiten 420 · Seiten 420 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.500 3.000 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.500 2.000 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.500 -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.500 -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.500 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 58.237 23.704 19.540 12.776 2.217 A.1 Auszahlungen investiv 58.237 23.704 19.540 12.776 2.217 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -58.237 -23.704 -19.540 -12.776 -2.217 B.1 Einzahlungen investiv -47.975 -18.115 -14.939 -11.106 -3.815 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.262 -5.589 -4.601 -1.670 1.598 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.262 -5.589 -4.601 -1.670 1.598 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.540 19.540 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.925 425 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.925 425 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.925 -425 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 416 Seite 14