Referat III

Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.027 563 488 488 488 A.1 Auszahlungen investiv 1.303 403 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 724 160 188 188 188 B. Finanzierung der Pauschale -2.027 -563 -488 -488 -488 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.027 -563 -488 -488 -488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.303 -403 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -724 -160 -188 -188 -188 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 414 Seite 12