Geschäftsbereich 2. BM

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 25.712 6.542 5.664 5.810 7.148 548 A.1 Auszahlungen investiv 23.993 5.995 5.275 5.277 6.933 513 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.476 453 335 478 175 35 A.3 Auszahlungen konsumtiv 243 94 54 55 40 B. Finanzierung der Maßnahmen -25.712 -6.542 -5.664 -5.810 -7.148 -548 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -5.300 -1.240 -4.460 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.712 -1.242 -4.424 -1.350 -7.148 -548 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.469 -1.148 -4.370 -1.295 -7.108 -548 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -243 -94 -54 -55 -40 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.446 6.933 513 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 222 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 172 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.566 12.279 10.046 2.641 3.600 A.1 Auszahlungen investiv 26.358 11.081 9.328 2.449 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.696 873 531 192 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 325 187 B. Finanzierung der Maßnahmen -28.566 -12.279 -10.046 -2.641 -3.600 B.1 Einzahlungen investiv -10.635 -2.589 -4.438 -2.500 -1.108 B.2 Einzahlungen konsumtiv -173 -100 -73 B.3 Städtische Mittel -17.758 -9.590 -5.535 -141 -2.492 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.419 -9.365 -5.421 -141 -2.492 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -339 -225 -114 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 452 Sanierung Museum Industriekultur (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.763 467 130 500 4.000 5.666 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.035 431 122 467 3.738 5.408 1.869 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 728 36 8 33 262 258 131 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.763 -467 -130 -500 -4.000 -5.666 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -673 -500 -173 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.015 3.738 5.408 1.869 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 250 Seite 1 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1095 Eibach Bürgertreff (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 450 6 9 150 285 A.1 Auszahlungen investiv 450 6 9 150 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -450 -6 -9 -150 -285 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -6 -9 -150 -285 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -6 -9 -150 -285 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 435 150 285 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.140 119 980 2.495 2.546 A.1 Auszahlungen investiv 470 39 241 95 95 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.670 80 739 2.400 2.451 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.140 -119 -980 -2.495 -2.546 B.1 Einzahlungen investiv -470 -120 -10 -240 -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.135 -1.120 -821 -1.092 -1.102 B.3 Städtische Mittel -1.535 1 150 1.061 -1.353 -1.394 B.3.1 Städtische Mittel investiv 81 -231 240 -45 -45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.535 -80 381 821 -1.308 -1.349 C. Verpflichtungsermächtigungen 190 95 95 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.700 3 1.425 272 A.1 Auszahlungen investiv 1.489 1.217 272 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 211 3 208 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.700 -3 -1.425 -272 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -3 -425 -272 B.3.1 Städtische Mittel investiv -489 -217 -272 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -211 -3 -208 C. Verpflichtungsermächtigungen 272 272 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 251 Seite 2 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 64 736 4.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.936 736 4.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 64 64 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -64 -736 -4.200 B.1 Einzahlungen investiv -3.750 -362 -3.388 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.250 -64 -374 -812 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.186 -374 -812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -64 -64 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 42.000 34 261 2.225 5.880 25.200 8.400 A.1 Auszahlungen investiv 39.300 32 256 2.116 5.495 23.551 7.850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.700 2 5 109 385 1.649 550 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -42.000 -34 -261 -2.225 -5.880 -25.200 -8.400 B.1 Einzahlungen investiv -31.500 -1.669 -4.410 -18.900 -6.521 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 36.896 5.495 23.551 7.850 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.433 20 280 3.133 A.1 Auszahlungen investiv 3.433 20 280 3.133 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.433 -20 -280 -3.133 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.433 -20 -280 -3.133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.433 -20 -280 -3.133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.413 280 3.133 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 252 Seite 3