D.5.1 Wirtschaftsplan 2024

Haushalt 2024 · Band 3 · Seiten 295 · Seiten 295 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Erfolgsplan 2024-2028 IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Umsatzerlöse 4.509,2 5.440,7 4.494,7 3.676,3 3.471,6 3.217,4 3.184,0 Sonstige betriebliche Erträge 24,0 13,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,2 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 3.698,2 4.456,3 3.579,5 2.723,5 2.503,6 2.230,4 2.174,4 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 425,9 569,7 593,7 603,2 593,5 582,6 587,9 Personalaufwand (-) 133,7 124,0 132,5 132,4 131,3 134,3 136,9 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 80,3 87,9 95,3 106,1 117,8 129,7 140,4 Konzessionsabgabe (-) 14,4 15,3 15,6 17,0 17,5 17,7 18,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 47,0 38,1 36,4 36,7 37,1 36,9 37,2 BETRIEBSERGEBNIS 133,6 163,3 48,3 63,5 76,5 91,3 94,4 FINANZERGEBNIS 51,8 97,5 94,4 69,5 50,1 21,3 5,5 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 185,5 260,8 142,7 133,0 126,6 112,6 99,9 Mio. € 292