Haushaltsrede 2014 (mit Präsentation)

RReeddee zzuurr EEiinnbbrriinngguunngg

SSeehhrr ggeeeehhrrtteerr HHeerrrr OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerr,, des Nürnberger ll iieebbee KKoolllleeggiinnnneenn uunndd KKoolllleeggeenn aauuff ddeerr RReeffeerreenntteennbbaannkk,, iimm eehhrreennaammttlliicchheenn SSttaaddtrat und

Stadthaushalts 2200114

von der Nürnberger Presse, mmeeiinnee sseehhrr ggeeeehhrrtteenn DDaammeenn uunndd HHeerrrreenn aauuff ddeerr Zuschauertribüne,

vviieelllleeiicchhtt eerriinnnneerrnn SSiiee ssiicchh nnoocchh aann ddeenn WWeerrbbeesslloggaann vvoorr vviieelleenn JJaahhrreenn „„RRaaiiddeerr hheeiißßtt jjeettzztt TTwwiixx,, ssoonnsstt äännddeerrtt ssiicchh nniixx““.. AAnnggeewwaannddtt aauuff ddeenn nnuunnmmeehhrr vvoorgelegten ersten Produkt-HHaauusshhaallttssppllaanneennttwwuurrff 22001144 ssttiimmmmtt ddiieesseerr SSaattzz zzuumm eeiinneenn uunndd zzuumm aannddeerreenn ggaarr nicht.

UUnnsseerree ZZaahhlleenn hhaabbeenn ssiicchh iinn ddeenn lleettzztteenn JJaahhrreenn

kontinuierlich verbessert

Stadtkämmerer Harald Riedel

HHiinnwweeiiss:: DDiiee HHaauusshhaallttssrreeddee iisstt nnuurr iinn KKoommbbiinnaattiioonn mmiitt ddeemm zzuuggeehhöörriiggeenn FFoolliieennssaattzz vveerrssttäännddlich. Es gilt das gesprochene Wort.

DDiiee FFoolliieenn ffiinnddeenn ssiicchh iinn eeiinneemm kklleeiinneenn FFoorrmmaatt aann ddeenn eennttsspprreecchheennddeenn SStteelllleenn iimm TTeexxtt uunndd nnoocchhmmaallss iimm GGrrooßßffoorrmmaatt ffüürr ddaass DDeettaaiillssttuuddiiuumm nnaacchh ddeemm TTeexxtt der Haushaltrede. WWaass ssttiimmmmtt iisstt,, ddaassss wwiirr ttrroottzz ddeess nneeuueenn NNaammens uunndd ddeerr nneeuueenn FFoorrmm aauucchh ffüürr 22001144 ddiiee AAuuffwwäärrttsslliinniiee bbeeiimm EErrggeebbnniiss uunndd bbeeiimm TThheemmaa „„EEiinnssttiieegg iinn ddeenn SScchhuullddeennaabbbbaauu““ hhaalltteenn kköönnnneenn.. UUnndd ddiiee ZZaahhlleenn NNüürrnnbbeerrggss eerrsstteerr PPrroodduukktt- ssiinndd jjaa bbeekkaannnnttlliicchh ddaass WWiicchhttiiggssttee iimm HHaauusshhaalltt.. DDaammiitt ddeeuuttlliicchh wwiirrdd,, wwaass iicchh mmiitt AAuuffwwäärrttsslliinniiee mmeeiinnee haushalt 2014: und was wiirr eerrrreeiicchhtt hhaabbeenn sseeiitt 22001100,, hhaabbee iicchh IIhhnneenn aauuff FFoolliiee 22 mmaall ddiiee bbeeiiddeenn wweesseennttlliicchheenn ZZaahlleenn sseeiitt 22000088,, aallssoo ffüürr ddiiee ggeessaammttee SSttaaddttrraattssppeerriiooddee,,

• PPoossiittiivveess PPllaanneerrggeebbnniiss:: 22,8 Mio. €

ddiiee wwiirr ggeemmeeiinnssaamm zzuu vveerraannttwwoorrtteenn hhaabbeenn,, mmiittgge-

• KKeeiinnee NNeeuuvveerrsscchhuulldduunngg,, ssoonnddeerrnn

bbrraacchhtt.. UUnndd ddaa sseehheenn SSiiee bbeeiimm JJaahhrreesseerrggeebbnniiss,, Nettotilgung: 6,7 Mio. € ddaassss wwiirr mmiitt AAuussnnaahhmmee ddes Finanzkrisenjahres

• Investitionen 2014-22001177:: 772277,,33 MMiioo..€ 22000099 iimmmmeerr ppoossiittiivvee HHaauusshhaallttsseerrggeebbnniissssee eerrzziieelleenn

kkoonnnntteenn.. UUnndd ddiieess mmiitt aauuffsstteeiiggeennddeerr TTeennddeennzz.. WWaarr eess 22000088 nnuurr eeiinn kknnaappppeerr ÜÜbbeerrsscchhuussss vvoonn 33,,44 MMiioo.. €€,, hhaabbeenn wwiirr sseeiitt 22001100 kkoonnssttaanntt zzwweeiisstteelllliiggee EErrggeebnniissssee,, ddiiee vvoonn JJaahhrr zzuu JJaahhrr eeiinn SSttüücckk besser geworden sind. Beim 2013-EErrggeebbnniiss wwiirrdd ddiiee FFrraaggee,, oobb wir die 15,3 Mio. €€ eerrrreeiicchheenn ooddeerr üübbeerrttrreeffffeenn,, wwesseennttlliicchh vvoonn ddeerr GGeewweerrbbeesstteeuueerr aabbhhäännggeenn,, aabbeerr ddaavvoonn ssppäätteerr mmeehhrr.. AAbbeerr jjeettzztt kkeennnneenn SSiiee aauucchh sscchhoonn ddaass ZZiieelleerrggeebbnniiss ffüürr 22001144 mmiitt 2222,,88 MMiioo.. €, mit dem wir erstmals die 20-MMiioo.. €-Grenze überschreitteenn kköönnnneenn.. IInnssggeessaammtt hhaabbeenn wwiirr,, wweennnn 22001133 uunndd 22001144 kkoommmmtt wwiiee ggeeppllaanntt,, iinn ddeerr SSttaaddttrraattssppeerriiooddee eeiinn Plus von 72 Mio.€€ eerrwwiirrttsscchhaafftteett uunndd ddaass iisstt sscchhoonn sehr positiv.

Finanzreferat Nürnbergs erster Produkthaushalt 2014 mmiitt ppoossiittiivveemm PPllaanneerrggeebbnniiss uunndd wweeiitteerreemm SScchhuullddeennaabbbbaauu!! Stadtrat 25. September 2013

Und die untere Zeile zeigt, dass sich diese Entwick- für die endgültige Version des dann von Ihnen belung tatsächlich auch auf die Zahlen der Neuver- schlossenen Haushalts im Dezember, da wird aktuschuldung bzw. jetzt endlich Nettotilgung ausgewirkt ell noch intensiv gearbeitet und viele inhaltliche hat. Mussten wir uns in den Jahren 2008 bis 2011 Punkte können wir erst Schritt für Schritt in den noch jeweils deutlich zweistellig neuverschulden, nächsten Jahren realisieren. Dazu gehören die haben wir uns im Jahr 2012 im Kernhaushalt noch vollständige Darstellung aller Kennzahlen, das sind leicht um 2,7 Mio. € verschuldet, aber inklusive der rund 10.000 und das macht die Herausforderung steuerfinanzierten Eigenbetriebe bereits um 12,1 deutlich. Es ist also noch Stückwerk, aber wir haben Mio. € entschuldet. Man soll ja den Tag nicht vor uns auf den Weg gemacht. Herzlichen Dank an alle, dem Abend loben, aber wenn es gut läuft, dann die mitgeholfen haben, zwar hatten wir in der Querhaben wir eine Chance, etwas ähnliches auch in schnittsverwaltung die Federführung, aber alle Ge- 2013 zu schaffen. Das wissen wir am Jahresende. schäftsbereiche haben intensiv mitgearbeitet. Wichtig heute ist, dass ich Ihnen einen Haushalt vorlegen kann, der im Kernhaushalt eine Nettotil- Worum geht es bei diesem neuen Produkthaushalt, gung von 6,7 Mio. € möglich macht, einschließlich das nochmal in aller Kürze: Er soll uns helfen, ganz der steuerfinanzierten Eigenbetriebe immer noch konkret in den Zahlen mehr zu erfahren über das, von 1,9 Mio. €! Warum dadurch weniger: weil wir bei was wir mit dem uns anvertrauten Steuergeld leis- NüBad den Bau des Langwasserbads maßgeblich ten und bewirken. Bisher hatten wir alleine die Abin 2014 kreditfinanzieren müssen. bildung der Inputs, also, das was wir an Geld und Personal einsetzen, künftig wird auch dargestellt, Damit erstes Fazit: Unser Haushalt hat sich in den welche Produkte und Leistungen wir erbringen. Das letzten Jahren strukturell deutlich verbessert! Aber, Ganze dann im Endausbau versehen mit meß- und und das sage ich bereits jetzt, diese Linie fortzuset- vergleichbaren Zielen und Kennzahlen, die dem zen in der nächsten Periode ist wie in der Vergan- Stadtrat zeigen, wo es vorangeht und wo es schwiegenheit ein Ziel, das uns alle sehr herausfordern riger ist. wird.

Der bisherige Haushalt

Viele Einzelzahlen, eindimensional in der Betrachtung

Nürnberg legt den ersten Produkthaushalt vor

Haushalt im Wandel

Wir haben uns auf den Weg gemacht zu einer neuen Steuerung

bis zum Haushalt 2013 ab dem Haushalt 2014

Messung mit Hilfe von Zielen und Kennzahlen

Leistungs- Input Output Outcome erstellung

Womit? Wie? Was? Wozu? Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 4

►Personal ►Prozesse ►Leistung ►Wirkung ►Sachmittel ►Strukturen ►Produkt ►Ergebnis ►Geld Und ein zweiter Effekt, den wir erzielen wollen, ist Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 3 die bessere Transparenz, die uns auch der Stadtrat Jetzt zur Form und die hat sich wiederum deutlich als Ziel aufgegeben hat. Die bisherige Abbildung verändert! Wir haben ja immer wieder berichtet in des Haushalts hatte den Nachteil der vielen Zahlen, den letzten Jahren über unser Projekt Produkthaus- die sehr verstreut und häufig ohne direkten Bezug halt, jetzt haben wir die erste Fassung, die liegt zu den Leistungen vorlagen. Das war etwas für die heute auf Ihrem Tisch und ich versichere Ihnen, es wenigen Haushaltsspezialisten in den Fraktionen, war wie bei allen großen Projekten knapp am die sich da über Jahre reingewühlt hatten. Folie 5 Schluss, deswegen bitte ich Sie um Verständnis. Es zeigt das neue Produktdatenblatt, das es in dieser ist wie häufig, Sie denken sich, „hätten die das nicht Perfektion in diesem Haushalt 2014 leider noch schneller schaffen können“, unsere Verwaltung ist nicht gibt, das aber in den nächsten Jahren sicher aber heilfroh, dass wir die Punktlandung überhaupt Schritt für Schritt Realität wird. Alle wichtigen Infos hinbekommen haben. Ich denke, wir haben ab heu- zu Dienststelle, Produkten, Leistungen, Zielen, te Zeit, uns gemeinsam einzuarbeiten, die Termine Kennzahlen und Haushaltsbudgets auf zwei Seiten. stehen für die vertiefende Information der Fraktionen, Gruppen und Einzelstadträte. Ich schicke voraus, dieser Produkt-Haushaltsplanentwurf ist noch nicht perfekt, viele Formatierungen schaffen wir erst

wieder, aber sicher kann man nicht sein. Demnach

Der neue Produkthaushalt ist dieses Polster kein Grund zum Zurücklehnen!

als Versuch einer klareren und übersichtlicheren Darstellung

Gewerbesteuereinnahmen 2013 laufen gut

Ziele und

Kennzahlen!

Aktueller Gewerbesteuerverlauf

Die wichtigsten Der Planansatz scheint erreichbar

Produktinfos

kompakt auf

zwei Seiten! 440.000 € Verlauf 2013

420.000 € Planansatz2014

Planansatz2013

400.000 €

380.000 € 2012

360.000 € 2011 340.000 € 2010

320.000 €

300.000 € Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 5 280.000 € Also so richtig profitieren wird erst der nächste 260.000 € 240.000 € Stadtrat der Periode 2014 – 2020. Aber es ist gut, 220.000 € dass wir mit Ihnen ab heute die ersten Erfahrungen 200.000 € Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez sammeln und diese dann wiederum Stück für Stück Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 7 zur Optimierung einsetzen. Sie alle leisten damit ein Das aktuelle Jahr 2013 läuft bisher plangemäß bei Stück Pionierarbeit für die Zeit nach 2014. Ich sehe den Einnahmen. Am wichtigsten wie immer die diesen Produkthaushalt quasi in der direkten Linie Gewerbesteuer. Sie sehen auf Folie 7, dass wir der Einführung der dezentralen Budgetverantwor- Anfang September mit einem Soll von 407 Mio. € tung in den Neunzigern und der Doppik im Jahr fast schon den Planansatz von 414 Mio. € erreicht 2005, also ein weiterer Schritt in der Tradition inno- haben. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Sie vativer Nürnberger Haushaltspolitik! sehen an dem Knick der 2012-Kurve von September auf Oktober, dass da immer noch was passieren Jetzt aber zu den Zahlen, die Sie sicher mit Span- kann und dass das noch nicht in trockenen Tüchern nung erwarten! ist. Aber es gibt Anlass zur Annahme, dass es dieses Jahr gelingt. Rückblick: Jahresergebnis 2012 besser als er- Wir haben Ihnen dann auch noch den Planansatz wartet mit Schuldenabbau bei Kernhaushalt und für 2014 eingetragen, nämlich 427,6 Mio. €. Das steuerfinanzierten Eigenbetrieben entspricht der Steuerschätzungsprognose vom Mai 2013. Dieser Ansatz ist hoch, wir haben lange dis-

Jahresergebnis 2012 kutiert, ob der realistisch ist, halten ihn aber für

Deutlich positives Jahresergebnis –inkl. steuerfinanzierte Eigenbetriebe Einstieg in den Schuldenabbau erreichbar, wenn man das Gros der Wirtschafts- (cid:1) Erzielter Überschuss von 19,2 Mio. Euro nach geplanten 12,3 Mio. Euro prognosen als Basis anerkennt, auch wenn ein (cid:1) Ergebnisrücklage nach Ergebnisverwendung über der Schwelle von 100 Mio. Euro: Restrisiko wie immer bleibt. 101,7 Mio. Euro nach 81,5 Mio. Euro im Jahr 2011

(cid:1) Inklusive der überwiegend steuerfinanzierten Eigenbetriebe ist ein Abbau der Verschuldung um 12,1 Mio. Euro gelungen

Im laufenden Jahr konnten wir bereits viel zu-

sätzlich finanzieren

Was ist schon drin?

In 2013 haben wir bereits schon eine Menge zusätzlich finanziert

Schule (1,749 Mio. Euro) Verkehr (2,409 Mio. Euro)

(cid:1) Lehr-und Unterrichtsmittel im Rahmen der Auslagerung "Mittelschule (cid:1) Zusätzliche Mittel zur Finanzierung Äußere Bayreuther Straße Herrschelplatz“ 233.00 € zwischen Kilianstraße und Ziegelstein: Radweg 349.000 € Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 6 • R 15 e 5 s . t 0 a 0 u 0 ri e € rungsarbeiten von Kunstwerken für die Eröffnung der Kunstvilla (cid:1) E Zu rs s t a e m llu m ng e n e h in a e n r g 3 m -D it d A e n r i m A a lts ti t o a n d u tq n u d e Ö ru f n fe g n ( t S lic tr h a k ß e e it n s b a a rb h e n i ) t im 60 .000 € Wie immer erst nochmal der Blick zurück, auch • Volksschule Zugspitzstr. 100.000 € (cid:1) SÖR Winterdienstmehrkosten 2.000.000 €

• Martin-Behaim -Gymnasium Wasserschaden 200.000 € Brücken (1,112 Mio. Euro)

beim Haushalt gilt „Zukunft braucht Herkunft“! Wir • • S N t e ä u d b t a e u b a e u in li e ch r e D r r W eif e a t c tb h e tu w r e n r h b a Z lle ü r a ic n h d e e r r S V tr S . 1 U 0 h 0 l . a 0 n 0 d 0 s t € r. 495.000 € • V S o a r n z ie ie r h u u n n g g s p v r o o n g r a M m itt m el n 1 z 3 u 0 r .0 S 0 a 0 n € ierung der Maxbrücke gem.

• Neubau Mittagsbetreuung Fischbacher Hauptstr. 118 61.000 € • Vorziehung von Mitteln zur Sanierung der Brücke Götzenweg gem.

haben 2012 einen Überschuss von 19,2 Mio. € • Flachdach Melanchthon -Gymnasium 405.000 € Sanierungsprogramm 129.000 € Kinderbetreuung (367 TEuro) • Vorziehung von zusätzlichen Mitteln zur Sanierung des Heisterstegs erzielt, also unseren Plan von 12,3 Mio. € deutlich • Vorziehen von Mitteln für den Bau einer Kinderkrippe in der Neunhofer Hauptstr. gem. Sanierungsprogramm 583.000 € 26 200.000 € • Vorziehung von Mitteln zur Sanierung der Ludwig-Erhard-Brücke übertroffen. Damit übersteigt unsere Ergebnisrück- • • U E S r t m r w . b e 5 a i 3 t u e r K u 1 i n 0 n g 6 d . e u 0 r n 0 h d 0 o S r € t a L n e i e e r r s u t n e g tt e d r e S s t K r. i n 6 d 1 e . r 0 h 0 o 0 r t € s in der Grundschule Hermann-Kolb- • g V g e e o m m rz . . i e S S h a a u n n n i i e g e r r v u u o n n n g g s s M p p r r i o o tt g g e r r l a a n m m zu m m r 2 S 7 0 a 0 0 n . . 0 i 0 e 0 0 r 0 u 0 n € € g der Brücke Friedrich Löffler Str. lage erstmals seit Einführung der Doppik die 100 Stadtentwicklung/Sonstiges (900 TEuro) Verwaltung (687 TEuro) Mio. €-Schwelle, nämlich genau 101,7 Mio. €. Das • M 20 e 0 h .0 rk 0 o 0 s € ten Umbau Stadtbibliothek z.B. Sicherung des Eröffnungstermins (cid:1) V V o e r r z m ie e h s u s n u g n g v s o t n e c M hn it i t k e l n 3 2 z 7 u . r 0 E 0 i 0 n f € ührung einer GPS-gestützten

• Finanzierung Gewerbeflächengutachten von WiF 100.000 € • Rechenzentrums Stöpselgasse 360.000 €

heißt, unser Eigenkapital verbessert sich und damit • V ge o m rz . i e B h a u y n W g G vo ( n B S es a c n h ie e r id u n U g w sm A) a ß 6 n 0 a 0 h .0 m 0 e 0 n € diverser Regenwassereinleitungen 8 unsere Reserven für kommende, schlechtere Zei- An dieser Stelle zeige ich Ihnen, was wir dieses ten. Das ist gut, aber auch notwendig und richtig fett Jahr bereits alles zusätzlich finanzieren konnten, ist es nicht: wir hatten in der Vergangenheit auch weil die Einnahmesituation gut ist und wir insgesamt schon mal Jahresverluste im oberen zweistelligen vernünftig wirtschaften. Millionenbereich. Das kommt hoffentlich nie mehr

Wir haben für Schulmaßnahmen insgesamt 1,7 Mio. wiegt der positive Ausblick. Die Sparkasse zeigt € zusätzlich geleistet, für Kinderbetreuung 367 T€, eine stabile Ergebnisentwicklung und trägt mit ihrer für Stadtentwicklung und Verkehr 1,3 Mio. €, für Ausschüttung auch zu den Haushalten 2013 und Brücken 1,1 Mio. € und für Verwaltungsthemen 687 2014 bei. Das Klinikum rutschte ja 2012 wieder in T€. Und ich habe letzte Woche 2 Mio. € Nachfinan- die Verlustzone, der Ausblick ist so, dass dies 2013 zierung für die Winterdienstmehrkosten 2012/2013 mit großen Anstrengungen vermieden werden kann. genehmigt. Warum: wir haben jedes Jahr eine Ver- Bei der StWN liefert die N-Ergie stabile Ergebnisse, einbarung, dass SöR versucht, solche Mehrkosten verbunden mit der Herausforderung wachsenden soweit möglich bis Jahresende aus dem Budget zu Liquiditätsbedarfs aufgrund der Investitionen in erwirtschaften. Wenn sie es nicht schaffen, kommen Netze und Energiewende. Das VAG-Ergebnis stabisie nochmal zur Kämmerei. Dieses Jahr haben wir lisiert sich, auch hier ist hoher Investitionsdruck in uns so geeinigt, dass SöR 900.000 € selbst erwirt- den nächsten Jahren da, Sie haben dies über die schaftet, den Rest übernimmt der Stadthaushalt. Presse mitverfolgt. Die Messe ist aktuell sicher Würden wir das nicht tun, müßte SöR massive unsere Vorzeigetochter hinsichtlich Umsatz und Abstriche beim Straßenunterhalts- und - Jahresergebnis, gleichwohl stehen auch hier Hersanierungsprogramm machen. Das ist weder im ausforderungen durch Wettbewerb und Sanie- Sinne des Stadtrats noch der Bürgerinnen und rungsdruck an. Beim Flughafen laufen Kapitalzufüh- Bürger. rung und Restrukturierung, wir bekommen einen neuen Geschäftsführer im November. Auch von Es war in 2013 finanzpolitisch eine Situation, die für meiner Seite als Beteiligungsreferent nochmal herzuns alle leichter ist, für die Fachreferate, die ein lichen Dank an die beiden scheidenden Geschäftsakutes Problem auch mal schnell gelöst kriegen, für führer, H. Krüger und H. Marx, die in den letzten mich als Stadtkämmerer, weil ich nicht immer „nein“ beiden Jahren wichtige Weichen gestellt haben für sagen muss, und für den Oberbürgermeister und eine Gesundung. Wir sehen in den aktuell laufen- Sie als Stadträtinnen und Stadträte, weil nicht jede den Untersuchungen mit Unterstützung Externer, Ausgabe als Konfliktfrage bei Ihnen landet. Wichtig dass wir es mit solch wuchtigen, externen Entwickist: wir bewegen uns bei diesen zusätzlichen Aufga- lungen am Markt zu tun haben, die von einem Flugben immer im Rahmen der Ziele, die der Stadtrat hafen mittlerer Größe wie unserem nicht komplett uns vorgegeben hat und im Rahmen der Grenzen kompensiert werden können. Die wbg liefert ebender Haushaltsgenehmigung. Dazu gehört, wenn falls stabile Gewinne und hat den Auftrag, diese in immer möglich, keine Neuverschuldung auch in den nächsten Jahren verstärkt zur Bewältigung der 2013. Das ist trotz dieser Mehrausgaben zu schaf- Probleme auf dem Wohnungsmarkt einzusetzen. fen. Gleichzeitig bitte ich Sie schon jetzt darum, den Die NoA-Sanierung ist unter dem neuen Geschäfts- Umstand, dass wir viele Themen quasi schon vor- führer im letzten Jahr deutlich vorangekommen. neweg erledigen, dann nicht zum Anlass nehmen, Nach der Planung ist 2014 kein zusätzlicher Verhinten ab 2014 übermäßig draufzusatteln. Diese lustausgleich mehr notwendig. Auch die noris inklugemeinsame Disziplin muss sein! sion (früher wfb) konnte zuletzt einen geringeren Verlust erreichen. Und unser NürnbergBad- Bei den Töchtern überwiegen die positiven Aus- Eigenbetrieb organisiert aktuell seine letzte Großin-

blicke vestition, dann haben wir innerhalb von 10 Jahren

das komplette Bädersanierungsprogramm erfolg- Beteiligungen und Eigenbetriebe reich abgeschlossen. Ich denke, es ist keine Über- Die Entwicklungen unserer Töchter

• Sparkasse: stabile Entwicklung, Gewinnausschüttung wie erwartet. treibung, wenn wir sagen, dass wir in Zeiten, in

• Klinikum weiterhin mit Ergebnisrisiken aufgrund der Rahmenbedingungen der

Krankenhausfinanzierung. denen andere Bäder schließen, eine Bäderland-

• StWN: N-ERGIE stabil mit hohen Investitionen durch die Energiewende. schaft für unsere Bürger, für die Vereine, für die

VAG: Stadttarif zeigt positive Ergebniswirkung, aber ebenfalls hoher Investitionsdruck durch rollendes Material. Schulen geschaffen haben, die sich sehen lassen

• Messe: Rekordgeschäftsjahr (2012) hinsichtlich Umsatz und Jahresergebnis aufgrund

positiver Entwicklung des operativen Geschäftes. kann. Dies alles mit Augenmaß, es gibt ja viele

• Flughafen: Kapitalzuführung und Restrukturierung laufen. Geschäftsführerwechsel im

November 2013. Väter, den damaligen Kämmerer Maly, der die ers-

• wbg: Ergebnisseitig stabile Mittelfristplanung; steigende Kapitalbindung aufgrund

Herausforderungen am Wohnungsmarkt. ten Untersuchungen in Gang gebracht hat, der

• NOA-Leitlinien NOA 2015 beschlossen. JobPlan Stadt ist erfolgreich angelaufen.

Restrukturierungsmaßnahmen zeigen im laufenden Geschäftsjahr ergebnisseitig Wirkung. Kollege Brehm und ich haben auch ein wenig ge-

• Noris inklusion: Verlustverringerung aufgrund erfolgreicher Entgeltverhandlungen.

Investitionsbedarf im Bereich eigener Immobilien. schoben im damals neuen Bäder-Werkausschuss,

• NüBad: Schwimmzentrum Langwasser als vorerst letzte Großinvestition.

• NüSt: Vorbereitungen für die Umsetzung des Investitions-und Zukunftskonzepts laufen. fortgesetzt von den Kolleginnen Heinrich und Böhm

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 9 und dann die Umsetzung unter Bürgermeister För- Zur Darstellung der Frage, wo stehen wir finanziell ther mit seinen Werkleitern Friedmann und jetzt jetzt in 2013 gehört unter dem Konzerngedanken Lächele. Ein solches Programm hat unser NüSt auch die Zusammenschau der Entwicklung in unsenoch vor sich, die neue Werkleitung versucht akturen Töchtern und Eigenbetrieben. Auch hier über-

ell, die notwendigen Planungen zu konkretisieren und auch finanziell beherrschbar zu machen. Der Haushalt in Zahlen Die wichtigsten vier Schlüsselkennzahlen

Konjunkturelle Erholung in Deutschland

Jahresüberschuss/ -defizit

Die aktuelle Wirtschaftslage Cashflow

Konjunkturelle Erholung in Deutschland! aus Verwaltungs -tätigkeit (cid:1) ifo-Geschäftsklimaindex seit Mai gestiegen (cid:1) Stütze für die Konjunkturerwartung ist die robuste deutsche Binnenkonjunktur sowie ein Abzeichnen des Endes der Rezession in den wichtigen Eurostaaten Städtische (cid:1) Anstieg des BIP im 2. Quartal 2013 um 0,7 %, für 2014 wird aktuell mit 1,8% Wachstum Mittel gerechnet Investitionen (cid:1) Aber wohin steuert die Weltwirtschaft? Schwaches Wachstum in den wichtigen Nettokredit- Schwellenländern (u.a. Brasilien, China, Indien) verdunkelt die Aussichten. aufnahme bzw. Tilgung

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 11

Geplantes Jahresergebnis 2014 deutlich verbes-

sert

Quellen: ifo Institut, München; Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 10 Und damit zum Haushalt 2014, dessen Zahlen wie Der Haushalt in Zahlen Jahresergebnis in der Vergangenheit natürlich auf vielen Annahmen über die künftige Entwicklung basieren, u.a. die konjunkturellen Perspektiven, weil letztendlich fast alle Einnahmepositionen unseres Haushalts an der +22,8 Mio. € wirtschaftlichen Entwicklung hängen. Das sind eben nicht nur die Gewerbesteuer oder die Einkommen- Jahresergebnis nach Konsolidierung steuer, sondern auch unsere Einnahmen in den Bädern und Museen. Die Perspektive ist gebremst

+13,0 Mio. Euro

positiv, Basis ist die robuste deutsche Binnenkon- Planwert 2013 junktur. Sie sehen, die Kurven der beiden Indizes Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 12 gehen wieder nach oben, auch der ZEW- Das geplante Jahresergebnis kennen Sie bereits: Konjunkturindex bewegt sich auf hohem Niveau 22,8 Mio. €, damit positiv und noch einmal deutlich ebenfalls nochmal leicht nach oben seit August. verbessert gegenüber dem Plan 2013! Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal wieder um 0,7 v.H. gestiegen und auch für den

Unsere Jahresergebnisse seit 2005

Arbeitsmarkt sind die Prognosen durchaus stabil. Die Jahresergebnis Plan und Ist im Vergleich Aber natürlich gibt es Risiken für unsere exportori- 60.000.000 € entierte Unternehmen in der Region: was macht die 40.000.000 €

Jahresergebnisse im Ist

europäische Staatsschuldenkrise, ist sie überwun- 20.000.000 € den oder schläft sie nur? Und die Schwellenländer, 0 € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in den vergangenen Jahren Wachstumslokomoti- -20.000.000 € ven, schwächeln. Aktuell rechnen die Wirt- PJalahnrweseerrteg edbenr isse schaftsforschungsinstitute für 2014 dennoch mit -40.000.000 € einem Wachstum von 1,8 % in Deutschland! -60.000.000 €

-80.000.000 € Was bedeutet das für den Haushalt 2014? Zunächst Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 13 Folie 13 zeigt die Entwicklung seit 2005. Da sehen die vier großen Zahlen, die ich Ihnen wie jedes Jahr Sie nochmal, dass wir bis auf 2007 und 2009 fast vorneweg präsentiere, um eine erste Einschätzung immer positive Ergebnisse im Ist hatten, aber erst zu geben, wohin die Reise geht. seit 2012 dies auch im Plan darstellen können. Interessant auch, dass wir quasi im Zweijahresrhythmus im Ist sehr nah am Plan sind und dann wieder auseinandergeklafft sind. Für 2013 ist unser Ehrgeiz, dass wir es jetzt zweimal hintereinander schaffen, mit dem Ist sehr nahe dran zu sein, Ausreißer nach oben nehmen wir immer gerne hin.

Cashflow relativ konstant gend am Limit dessen, was noch steuerbar ist. Denn jedes einzelne Projekt muss ja ordentlich

Der Haushalt in Zahlen vorgeplant und richtig dimensioniert sein, eine Her-

Cashflow aus Verwaltungstätigkeit kulesaufgabe. Vielleicht zwei Zahlen: wir haben aktuell 106 Projekte im BIC-Verfahren, darunter 18, für die die wbg-k projektiert ist und über 70 Hoch- + 56,7 Mio. € bauprojekte, die einzeln im MIP aufgelistet sind, Pauschalen noch gar nicht mitgerechnet. Das bedeutet, dass auch die Entlastung durch die Auftei- Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Konsolidierung lung nach konventioneller Erstellung im Hochbauamt, die Unterstützung durch die wbg-kommunal und durch PPP erstmal administriert werden muss.

+61,4 Mio. Euro

Planwert 2013 Das ist und bleibt eine unsere wesentlichen Heraus- Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 14 forderungen in den nächsten Jahren! Weil die Kurve Damit zum Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit, oben bleibt, Folie 16 zeigt, dass das Bruttoniveau Sie kennen das inzwischen, das ist das Geld, das auch im neuen MIP über 700 Mio. € beträgt. wirklich auf dem Konto übrigbleibt, um unsere Investitionen zu bezahlen. Dieser Cashflow ist leicht

Unsere Investitionsplanungen seit 2005

geringer als im Plan 2013, weil in 2014 Rückstellun- Die Vierjahres-Zeiträume im Vergleich gen ergebniswirksam aufgelöst werden. Sie verbes- 800.000.000 € sern zwar unser Ergebnis, bedeuten aber keinen 700.000.000 € Trennkuon E ng f s f i e un k mv t e : ts ivtiv und Gesamtinvestitionen

Rückgang ca. 34 Mio. Euro

wirklichen Geldfluss. Auf der anderen Seite ver- 600.000.000 € schlechtern gestiegene Versorgungszahlungen 500.000.000 €

Städtische Mittel

unsere Liquidität, aber nicht unser Ergebnis. Der 400.000.000 € Cashflow bewegt sich aber zum zweiten Mal in 300.000.000 € einer Größenordnung von 60 Mio. € und damit in 200.000.000 € einer vertretbaren Höhe, auch wenn es dauerhaft 100.000.000 € das Ziel sein müßte, mindestens 100 Mio. € zu -€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investitionen des Vierjahres-MIPhaben, um unseren immer weiter ansteigenden Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 16 seit 2007 n Z u e r it i r n a v u e m st e iv s Investitionsberg zu schultern, aber dazu später mehr. Verschuldung im Kernhaushalt und mit steuerfi-

nanzierten Eigenbetrieben sinkt

Investitionsniveau weiter hoch

Der Haushalt in Zahlen

Nettotilgung

Der Haushalt in Zahlen

Der Mittelfristige Investitionsplan

6,7 Mio. €

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit = Nettotilgung (Kernstadt)

429,2 Mio. €

1,9 Mio. €

Städtische Mittel investiv im Mittelfristigen Investitionsplan für Nettotilgung mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben 2014-2017

12,3 Mio. €Nettoneuverschuldung (Kernstadt)

oder 9,5 Mio. €Nettoneuverschuldung mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben

Planwerte 2013

420,3 Mio. €

Planwert 2013-2016 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 17

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 15 Und jetzt zu der Zahl, die unter den zehntausenden Denn die Zahl von 429 Mio. € an städtischen Mitteln von Zahlen zu Recht oder zu Unrecht am meisten für die nächsten vier Jahre im MIP zeigt, dass die- Beachtung findet: die wesentliche Änderung sehen ser Druck nicht nachlässt, aber das wissen Sie Sie links oben. Da steht dieses Jahr erstmals „Netgenau wie ich, da sie all diese Projekte ja in Ihren totilgung“ und nicht Nettoneuverschuldung. Darauf Ausschüssen und im Stadtrat auf den Weg bringen. haben wir in den letzten Jahren gemeinsam hinge- Auch da ein leichter Anstieg gegenüber dem letzten arbeitet, es ist eine wichtige Botschaft in die Bür- MIP, gleichzeitig dürften wir hier tatsächlich unsere gerschaft! Dass die Stadt nämlich tatsächlich im Grenzen erreichen. Und zwar die finanziellen, aber Plan in der Lage ist, eine leichte Entschuldung darauch unsere kapazitativen. Nicht nur das Hochbau- zustellen. Es ist nicht viel, diese 6,7 Mio. € im Kernamt ächzt, auch insgesamt fahren wir in den we- haushalt, aber auch da ist wohl die Richtungsändesentlich betroffenen Referaten wie Schule und Ju- rung entscheidend. Allerdings wie oben schon ge-

sagt, inklusive NüBad und den anderen steuerfi- Und nun zu den wichtigen Einzelpositionen im nanzierten Eigenbetrieben sind es nur noch 1,9 Mio. Haushalt 2014. Die Steuereinnahmen insgesamt €, insbesondere wegen der Kreditaufnahme für das und die Gewerbesteuer habe ich bereits angespro- Langwasserbad. chen. Die Einkommensteuer steigt konjunktur- und arbeitsmarktbedingt ebenfalls um 7,7 v.H. auf dann 234,3 Mio. € weiter an. Die Umsatzsteuer erhöht Eckdaten 2014 sich nur leicht um 1,2 v.H. Die wesentlichen Zahlen im Überblick

Veränderungen zu Plan 2013 -Planwerte 2013 Ordentliche Erträge 1.574,8 Mio. Euro + 4,1% 1.512,7 Mio. Euro Wichtige Schlüsselzuweisungen mit Unwägbar- Ordentliche Aufwendungen 1.535,0 Mio. Euro + 3,6% 1.482,0 Mio. Euro keiten Überschuss Jahresergebnis 22,8 Mio. Euro + 75,6% 13,0 Mio. Euro Eine der schwierigsten Zahlen in diesem Jahr sind Steuereinnahmen 824,1 Mio. Euro + 3,9% 793,2 Mio. Euro Nettotilgung 6,7 Mio. Euro Nettoneuverschuldung:12,3 Mio. Euro die Schlüsselzuweisungen, weil wir das Thema Investitionen (städt. Mittel MIP inv.) 90,4 Mio. Euro -18,3% 110,5 Mio. Euro Zensus und seine Auswirkungen auf die Berech- Bruttoinvestitionen (investiv) 149,4 Mio. Euro -13,0% 172,0 Mio. Euro nung haben. Weder haben wir bisher die vom Fi- Investitionen der jeweils nächsten 429,2 Mio. Euro + 2,1% 420,3 Mio. Euro vier Jahre (städt. Mittel MIP inv.) nanzminister zugesagten, fiktiven Probeberechnun- Investitionen der jeweils nächsten 727,3 Mio. Euro + 3,0% 705,8 Mio. Euro gen möglicher Auswirkungen für 2013 gesehen, vier Jahre (brutto investiv) noch wissen wir überhaupt, auf welcher Basis wir Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 18 uns 2014 bewegen werden. Sie wissen, dass die Nun wie in den Vorjahren zu den wesentlichen Stadt Nürnberg die Zensusergebnisse aktuell mit Zahlen im Überblick. Wir sind jetzt schon bei 1,57 dem Statistischen Landesamt diskutiert und even- Mrd. € und damit knapp 1,6 Mrd. € Erträgen und tuell sogar ein Rechtsweg denkbar ist. Die von uns das ist dann auch schon das Haushaltsvolumen angesetzten 160 Mio. € bewegen sich nahezu beim insgesamt. Die ordentlichen Aufwendungen liegen Planansatz für 2013, aber deutlich unter dem tatmit 1,54 Mrd. € etwas darunter. Wichtig ist, dass die sächlichen Ist von 180,6 Mio. €. Wir lagen in den Erträge mit 4,1 v.H. stärker wachsen als die Aufletzten Jahren immer auf der sicheren Seite mit wendungen. Wesentlichen Anteil hat das Wachstum unserem Planansatz. Wie es sich dieses Jahr darder Steuererträge um 3,9 v.H. auf 824,1 Mio. €. Die stellt, ist mit großen Unwägbarkeiten verbunden. Es nächste Zahl ist erklärungsbedürftig. Die Investitiowird sich im Viereck von Entwicklung der relativen nen in 2014 sinken auf knapp 90,4 Mio. € und damit Finanzkraft, der Höhe und dem kommunalen Anteil gegenüber dem ersten Jahr des Plans 2013 um an der Verbundmasse, dem Einfluss des Zensuser- 18,3 v.H.. Das ist aber keine Verlangsamung unsegebnisses (auch wenn dieser Einfluss durch den res Investitionsprogramms, das sieht man an der 10-Jahres-Übergangszeitraum gestreckt ist) und der Steigerung über den Vierjahreszeitraum von 3 v.H.. Frage, ob München endgültig rausfällt, entscheiden. Es ist auch nicht das Ergebnis eines Eine Anmerkung noch, weil es mir in Anbetracht Herunterrechnens, um den 2014-Haushalt vor der mancher Darstellung des letzten Jahres doch nötig Kommunalwahl aufzuhübschen. Nein, es ist schlicht erscheint: Die Schlüsselzuweisungen sind ein wichund einfach Ergebnis der MIP-Verhandlungen und tiges Kernelement des kommunalen Finanzauseines planungsbedingten Rückgangs. Mir hat es gleichs, das den Zweck hat, auf Basis objektiver nicht gefallen, aber wir haben es durchgeprüft, es Zahlen zu Finanzkraft und Höhe der Sozialausgahat keinen Sinn, hier Projekte vorzuziehen, die noch ben, die sich wiederum aus der Sozial- und Wirtnicht umsetzungsreif sind. Deshalb die kleine Delle schaftsstruktur einer Stadt ergeben, den Kommuund dann geht es wieder auf das hohe Niveau, das nen finanzielle Unterstützung zu geben, die mehr wir seit 2008 halten. Aufgaben und Lasten zu tragen haben als andere. Es ist kein persönliches Geschenk des jeweiligen

Ergebnishaushalt 2014 bayerischen Finanzministers aus seiner Privatscha-

Die Einnahmeseite tulle, sondern ein im Rahmen der Verhandlungen zwischen Staatsregierung und kommunalen Spit-

• Ausgewählte Erträge

• Steuereinnahmen: 824,1Mio. Euro (+3,9%) zenverbänden ausverhandeltes Paket, das in unter-

• davonGewerbesteuer: 427,6 Mio. Euro (+3,3%) schiedlicher Höhe fast allen bayerischen Kommu-

• Einkommensteuer: 234,3 Mio. Euro (+7,7%)

nen zusteht. Meine Bitte an Sie wäre in den nächs-

• Umsatzsteuer: 44,0 Mio. Euro (+1,2%)

• Schlüsselzuweisungen vom Land: 160,0 Mio. Euro (-1,8%) (Hinweis: Ist 2013 bei 180,6 Mio. ten Wochen, da, wo Sie Einfluss haben, nochmal

Euro)

• Leistungsentgelte: 97,4 Mio. Euro (+1,8%) darauf hinzuweisen, dass die vom Städtetag seit

• davon Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58,7 Mio. Euro (-0,4%) Jahren geforderte Anhebung des kommunalen

• Erstattungen vom Bund: 80,9 Mio. Euro (+11,4%)

Anteils am bayerischen Steueraufkommen von

• Zinserträge: 28,6 Mio. Euro(+21,7%)

12,75 v.H. auf 15 v.H. für uns als Stadt Nürnberg Vergleiche Plan 2014

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 19 mit Plan 2013

wesentlich und wichtig wäre, um unsere Aufgaben kungen von Fiskalpakt und Schuldenbremse auf die in den nächsten Jahren erfüllen zu können. Zuweisungen von Bund und Land beobachten.

Die Leistungsentgelte, d.h. insbesondere Gebühren Gewerbesteuer ist und bleibt unersetzlich für die bleiben weitgehend stabil bei 97,4 Mio. €, während Kommunen die Erstattungen um 11,4 v.H. auf 80,9 Mio. € ansteigen. Wesentliche Ursache ist die Erhöhung der Steueraufkommen 2014 Die Gewerbesteuer bleibt die tragende Säule Erstattung für die Grundsicherung im Alter auf nunmehr 100 v.H.. Auch hier gibt es ja immer wieder unterschiedliche Interpretationen. Diese echte Entlastung durch den Bund ist ein wesentlicher Fortschritt der letzten Bundestagsperiode und ein Ergebnis der Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in der Gemeindefinanzkommission, zum Bildungs- und Teilhabepaket und zuletzt zum Fiskalpakt. Jetzt geht es darum, ob von der neuen Bundesregierung das Versprechen eingelöst wird, Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 21 einen wesentlichen Anteil an der Eingliederungshilfe Dieselbe Darstellung für die anteilige Bedeutung der für Behinderte zu übernehmen. Dieses wiederum Steuerarten zeigt eindrucksvoll, dass die Gewerbewürde uns bei der Bezirksumlage entlasten. steuer für uns unersetzlich ist. Weder der Anteil an Ganz unten sehen Sie die Zinserträge, die nach der der Einkommensteuer, noch die Grundsteuer oder Planung steigen, insbesondere aufgrund des zu der Anteil an der Umsatzsteuer können diese erseterwartenden Anstiegs bei den Erstattungszinsen. zen. Und schon gar nicht kleinere Steuern wie die Zweitwohnungs- und Hundesteuer. An dieser Stelle

Steuern sind unsere wichtigste Einnahmequelle

kann ich Ihnen nicht ersparen noch ein paar Worte zum Thema „Abschaffung der Gewerbesteuer“ zu

Ordentliche Erträge 2014

Die Steuererträge machen über 50% aus sagen. Ich dachte ja, wir haben das hinter uns, aber natürlich hat unser Oberbürgermeister auch da Recht behalten. Als ich damals nach der Gemeindefinanzkommission, in der der Städtetag den Erhalt der Gewerbesteuer erkämpft hatte, gesagt habe, ich denke, das Thema ist jetzt erstmal vom Tisch, hat er gesagt, das wird Dich dein ganzes Kämmererleben verfolgen. Und so ist es. Und da die Abschaffung diesmal wieder vom alten und vielleicht auch künftigen Bundesfinanzminister auf die Tagesordnung

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 20 gesetzt wurde, müssen wir uns nochmal damit be- Folie 20 verdeutlicht nochmal die Größenverhältnis- schäftigen. Bitte unterstützen Sie uns auch diesmal se und die Bedeutung unserer Einnahmekategorien. so wie damals, wir hatten im Stadtrat hierzu Kon- Mit 52,3 v.H. sind die Steuern unsere wichtigste sens. Denn es hat sich nichts geändert. Nach den Einnahmequelle. Mit einem Drittel, nämlich insge- damaligen Berechnungen hätten im gesamtstaatlisamt 34,6 v.H. kommen die Zuweisungen und Kos- chen Steuertopf um die 6 Mrd. € gefehlt, das wären tenerstattungen von Bund, Land und anderen Ge- jetzt mehr, weil die Steuereinnahmen insgesamt bietskörperschaften, während die öffentlich- höher sind. Es würde das Band zwischen Kommune rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte und Wirtschaft zerschnitten werden mit negativen mit insgesamt 6,2 v.H. eine deutlich nachrangige Folgen für das Bemühen der Städte um die Unter- Rolle bei den Gesamteinnahmen spielen. Hier wird nehmen und auch das Interesse der Unternehmen auch deutlich, warum auch die härtesten Gebüh- an der Entwicklung in den Kommunen. Die großen renerhöhungen einen Haushalt niemals sanieren Städte hätten die größten Verluste hinnehmen müskönnen. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer sen und der Zuschlag auf die Einkommensteuer Linie moderater, am Inflationsausgleich orientierten, hätte unsere Bürgerinnen und Bürger deutlich stär- Erhöhungen bei den Eintrittspreisen und Gebühren ker getroffen als andere. Wir hatten mit den Fürrichtig handeln. Aber es wird eben auch deutlich, thern mal errechnet, dass wir zwischen 1.500 und warum unser Haushalt so sensibel auf Kürzungen 2.000 € mehr auf die Einkommensteuerschuld hätbei Zuweisungen und Zuschüssen reagiert, deswe- ten aufschlagen müssen. Jeder kann sich ausrechgen müssen wir als Kommunen genau die Auswir- nen, dass das eine Abwanderungsflut ins Umland

ausgelöst hätte, die wir in den letzten 10 Jahren mit Abschreibung, höhere Belastung der Ergebnisrechviel Mühe endlich umgedreht haben. Das alles ver- nung! bunden mit den entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Wirtschaftsentwicklung. Also, die Ge- Ebenfalls weiter steigen die Transferaufwendungen werbesteuer muss gestärkt, nicht abgeschafft wer- mit 4,4 v.H. auf insgesamt 652,3 Mio. €. Diese beden, da sollten wir uns einig sein! stehen und das muss man zu Analysezwecken immer differenzieren, aus den Sozialtransferauf- Personalaufwendungen steigen insbesondere wendungen und den „weiteren“ Transferaufwen-

durch Ausbau der Kinderbetreuung dungen wie der Gewerbesteuerumlage und den

Verlustausgleichen an städtische Töchter.

Ergebnishaushalt 2014

Die Aufwandsseite

Sozialtransferaufwendungen machen ein Drittel

• Ausgewählte Aufwendungen

des Haushalts aus

• Personalaufwendungen: 510,1 Mio. Euro (+3,8%)

• Sach-und Dienstleistungen: 209,7 Mio. Euro (+0,4%) Bleiben wir zunächst bei den Sozialtransferaufwen-

• Abschreibungen 97,9 Mio. Euro (+5,8%)

• Transferaufwendungen insgesamt 652,3 Mio. Euro (+4,4%) dungen, die einschließlich der Bezirksumlage, die ja

• Sozialtransferaufwendungen (mit Bezirksumlage): 526,4 Mio. Euro (+5,0%)

wesentlich aus Sozialausgaben besteht, insgesamt

• Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzl./vertragl.): 94,1 Mio. Euro(+15,4%)

• Hilfe z. Lebensunterhalt/Grundsicherung: 52,6 Mio. Euro (+7,2%) 526,4 Mio. € ausmachen und damit nach den Per-

• Familien-und Jugendhilfe: 72,4 Mio. Euro (+3,5%)

• Kosten der Unterkunft u. weitere ALII-Leistungen: 109,8 Mio. Euro (-3,5%) sonalausgaben sozusagen das zweite Drittel des

• Bezirksumlage: 148,3 Mio. Euro (+6,0%) Nürnberger Stadthaushalts auch in 2014 darstellen.

• Weitere Transferaufwendungen 125,9 Mio. Euro (+1,9%)

• Gewerbesteuerumlage (66,0 Mio. Euro) (+3,3%)

• Zinsen: 45,8 Mio. Euro (-12,7%)

Vergleiche Plan 2014 Innerhalb der Sozialaufwendungen steigen die Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 22 mit Plan 2013 Zuschüsse an soziale Einrichtungen um 15,4 v.H. Nun zu den Aufwendungen: die Personalaufwenauf 94,1 Mio. €. Und da können Sie sicher sein, dungen steigen um 18,8 Mio. € oder 3,8 v.H. auf auch diese Position wird demnächst die 100-Mio. € nunmehr 510 Mio. € und machen damit ca. ein Marke reißen. Das ist nämlich die natürliche Folge Drittel unseres Haushalts aus. Damit kann auch im des Ausbaus der Kinderbetreuung und damit quasi nächsten Jahr das Ziel, diese Ausgabeposition gottgegeben und gewollt. Auch die Grundsicherung stabil zu halten, nicht ganz realisiert werden. Zum im Alter steigt wiederum um 7,2 v.H. an, etwas das einen mussten wir Besoldungs- und Tarifsteigerununs aber nicht mehr so viele Sorgen machen muss, gen von 2,95 v.H. bzw. 2,5 v.H. einbeziehen, zum weil der wesentliche Teil, nämlich 48,5 Mio. € uns anderen wächst unser Stellenbestand alleine für künftig vom Bund ersetzt wird. Die Familien- und 2014 durch den Ausbau der Kinderbetreuung um Jugendhilfen steigen auf 72,5 Mio. € oder 3,5 v.H. ca. 71 Stellen. Übrigens haben wir damit für das Darin enthalten sind unter anderem die Heimunter- Thema Kinderbetreuung seit 2008 immerhin über bringungskosten und die Hilfen zur Erziehung in 300 Stellen geschaffen. Insgesamt enthält der Perverschiedenen Formen. Dazu ist zu sagen, dass der sonalkostenansatz 2014 max. 8 Mio. € für zusätzli- Kollege Prölß sowie unsere Jugendamtsleiterin Frau che Stellen. Mehr darf da nicht mehr drauf kommen. Dr. Schröder um diese Position auch in diesem Jahr Wir schaffen die Wiederbesetzungssperre zum wieder sehr gerungen haben. Die Berechnungen 1.1.2014 ab, eine Maßnahme, die richtig ist, die des Jugendamtes würden uns aufgrund der Kosaber bei unserer Aufsicht schon dazu führen wird, tenentwicklung in wesentlichen Teilen ein deutlichedass man uns beim Thema Personalmehrausgaben res Wachstum des Ansatzes aufzwingen. Ich bin noch intensiver auf die Finger schaut als sonst. Die dem Kollegen Prölß dankbar, dass wir hier einen Diskussion über die Stellenschaffungen generell gemeinsamen Ansatz gefunden haben, der das Ziel wird damit auch dieses Jahr wieder ein schwieriger erfüllt, diese Position, die sich seit 2005 immerhin Teil der Haushaltsberatungen sein. verdoppelt hat, im weiteren Anstieg zu begrenzen. Fairerweise müssen wir aber diese Position beim Dafür, das ist die gute Botschaft, halten wir die Controlling dahingehend beurteilen, ob dieses Ziel Sach- und Dienstleistungsausgaben mit knapp 210 in der Realität erreichbar ist. Mio. € ziemlich stabil, ein Nachweis dafür, dass unsere Verwaltung spart, wo es möglich ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Ansatz für die Kosten der Unterkunft. Auch da haben wir gemeinsam Demgegenüber steigen die Abschreibungen um 5,8 versucht, trotz Mietsteigerungen das 2012-Ergebnis v.H. auf 97,9 Mio. €. Dass diese Position demzu halten. Ob das möglich ist, wird das kommende nächst die 100 Mio. €-Schranke knackt, ist unaus- Jahr zeigen und es wird wesentlich von der Entwickweichlich, in dem Maß, in dem wir unser Investitilung des Arbeitsmarktes abhängen. onspaket umsetzen werden. Die Formel heißt schlicht: mehr Bauten, mehr Anlagevermögen, mehr

Nun komme ich noch zur Bezirksumlage, ein Ansatz, der für alle Kämmerer Mittelfrankens jedes Ordentliche Aufwendungen 2014 Transferaufwendungen mit leicht steigendem Anteil Jahr ein Quell der unermesslichen Freude ist. Diese steigt nach unseren Annahmen um 6 v.H. auf 148,3 Mio. €. Wir haben uns auch für 2014 wieder im Kreis der vier städtischen Hauptumlagezahler Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach abgestimmt und meinen, dass der Bezirk in der Lage sein müsste, seinen Umlagesatz auf 23,4 v.H. zu senken, da er aufgrund der Steigerung der Umlagekraft der Städte und Landkreise und seiner eigenen mittelfristigen Finanzplanung eigentlich Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 23 damit auskommen müßte. Wir haben das an den Bezirk auch deutlich kommuniziert, hören aber aus

Auch für 2014 haben wir schon viele Maßnah-

dem Umfeld des Bezirks, dass die Bereitschaft, hier

men und Projekte finanziert

auf die Überlegungen und Notwendigkeiten der Umlagezahler Rücksicht zu nehmen, überschaubar Was ist schon drin? ist. Daher meine Bitte an alle hier im Raum, die Diese Positionen und Projekte sind neben anderen für 2014 bereits berücksichtigt Kontakt mit Bezirksrätinnen und Bezirksräten aller

Stellen (+8,0 Mio. Euro) Kultur (493 TEuro)

politischen Farben haben: Versuchen Sie, Ihren • S Le c h h r a e f r fu b n e g re v ic o h n ( z + u 8 s . ä 0 t 0 z 0 li T c E he u n ro S ) tellen insbesondere Kinderbetreuung und • • S B a e c w h ir m ts i c tt h e a l f ft ü u r n d g a Z s - E B r a ö u ff ( n + u 2 n 9 g T s )€ j , a s h o r w de ie r Z K u u s n c s h tv u i s ll s a e ( r + h 4 ö 0 h 3 u n T g E u a r n o Z ) -Bau

Schulen (1,472 Mio. Euro) Betreiber (+61TEuro)

Einfluss im Sinne der Stadt auszuüben. Ansonsten • Weitere Anmietungen für Aufbau Staatliche Realschule III (+126 TEuro) Stadtentwicklung und Verkehr (530 TEuro)

• Containeranmietung für Scharrer Schule (108TEuro) • Ansätze für zwei städtebauliche Wettbewerbe (Wendeschleife Thon und

ist dieser Ansatz, obgleich wohlbegründet, eine • Kosten für die Zusatzanmietung für die Herschelschule (+500 TEuro) Tiefes Feld U-Bahn-Oberfläche) (+260 TEuro)

• Steigende Kosten der Schülerbeförderung (+363 TEuro) • Vermessung U-Bahn und Bauwerksprüfungen (+270 TEuro)

Risikoposition des Haushalts für 2014! • M Kl e a h s r s b e e n d ( a + r 3 f 7 fr 5 e i T e E L u e r h o r ) mittel wegen eines neuen Lehrplanes für die 1. und 2. S • ons V t e i r g le e ih s u ng interkultureller Jugendpreis (5T)€

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ebäudereinigung (+750

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Umwelt (50 TEuro) TEuro)

Bei der Betrachtung der weiteren Transferaufwen- • CO2-Bilanzierung (20T)€

• Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz (+10T)€ + einmalig Medienkampagne

dungen fällt die aufaddierte Gewerbesteuerumlage Klimaschutzfahrplan (20TEuro) in Höhe von 66 Mio. € doch sehr ins Gewicht. Man stelle sich vor, der Bund würde den Kommunen Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 24 Die nächste Folie soll Ihnen zeigen, dass wir in diese Belastung künftig erlassen. Aber das ist vieldiesem Haushaltsplanentwurf 2014 wie in den letzleicht ein Thema für die kommenden Verhandlunten Jahren viele Dinge bereits verarbeitet haben, gen zu Finanzausgleich und Solidarpakt Ost im die finanziert werden müssen. Diese Liste zeigt Hinblick auf das Jahr 2019. Der Haushalt 2014 exemplarisch einige Maßnahmen, wo wir Erhöhunenthält 4,1 Mio. € an geplanten Verlustausgleichen gen zustimmt haben. Darüber hinaus gibt es noch für die StWN und Noris Inklusion. Daneben ist die zahlreiche weitere dauerhafte und einmalige Aufweitere Tranche von 3,75 Mio. € an Kapitalzufühstockungen. Das sind 8 Mio. € für neue Stellen rung für den Flughafen eingestellt. Erfreulich ist, insbesondere im Kindergarten und Lehrerbereich, dass die NoA aufgrund der Umstellung auf direkte knapp 1,5 Mio. € für schulische Maßnahmen, 2,6 Verrechnung der Projekte, die im Auftrag der Stadt Mio. € für Kinderbetreuungsprojekte, 50 T€ für Umerledigt werden, nach dem Wirtschaftsplan, der vom welt, eine halbe Million € für die Kultur, darunter Z- Aufsichtsrat einstimmig gebilligt wurde, keinen zu- Bau und Kunstvilla sowie ebenfalls eine gute halbe sätzlichen Verlustausgleich mehr benötigt. Million € für Stadtentwicklung und Verkehr. Meine Bitte an Sie, wir haben in dieser Periode ja gemein- Ebenfalls positiv ist der Rückgang des Zinsaufsam eine Kultur weiterentwickelt, die versucht, ein wandansatzes um 12,7 v.H. auf 45,8 Mio. €, ein Stück Rationalität in die Haushaltsdiskussion zu Ergebnis unseres guten Zinsmanagements und der bringen. Ich sage als Kämmerer nicht überall und anhaltenden Niedrigzinsphase, die bei Umschulimmer nein und die Kolleginnen und Kollegen in der dungen deutliche Einsparungen ermöglicht. Verwaltung sowie Sie als Stadtrat satteln dann hinten nicht immer noch mehr drauf. Alle meine Auch die Ausgaben haben wir versucht, Ihnen in Gespräche mit Kollegen beim Kämmerertag letzte den Anteilen nochmal graphisch darzustellen. Das Woche zeigen mir immer wieder, da sind wir weiter Ranking ist klar: Sozialaufwendungen knapp vor als viele andere. Lassen Sie uns das auch durch Personalaufwendungen, Sachausgaben, Abschreidiese wahlkampfberührten Haushaltsberatungen bungen und den sonst. Transferaufwendungen, aufrechterhalten. Alle diese Positionen auf der Folie geprägt von der Gewerbesteuerumlage! sind die Ihren, das sind keine Gnadengaben von mir, sondern kleine, aber wichtige Schritte der Stadt

im Rahmen unserer Ziele. Die können Sie draußen Mio. €, bei Zahlen inklusive der konsumtiven Teile auch für sich reklamieren! Aber natürlich verbinde der Investition! In der Zusammensetzung setzt sich ich das mit dem Appell und der Hoffnung, dass wir auch im neuen MIP die bisherige Linie fort: Brutto es dann wie in den letzten Jahren schaffen, keine am stärksten der ÖPNV mit 187,9 Mio. € knapp vor übermäßigen profilierungsbedingten Mehrausgaben der Kategorie Straßenbau, Radwege, Plätze mit mehr oben drauf satteln müssen. 174,4 Mio. €, nunmehr stark geprägt vom Frankenschnellweg, dann die Schulen mit 117,7 Mio. € und Das kosten unsere steuerfinanzierten Eigenbetriebe der Kinderbetreuung, die ihren Vorsprung hauch- Geplante Verlustausgleiche und Erstattungen in 2014 dünn vor der Feuerwehr hält, hier dominiert der (cid:1) SÖR(62,5 Mio. Euro +11,6%) » Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar, Neubau der Feuerwache 1. Dazu ein Wort: wir z.B. aufgrund der Tarifanpassung ab 01.01.2014, höherer Abschreibungen und Energiekosten (+4,9 Mio. Euro) haben die Feuerwache mit den vor der Sommer- » Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen u.a. Treibstoffe (400TEuro) pause intensiv diskutierten Mehrkosten im MIP- Unterhaltskosten Lichtsignalanlagen und Straßenbegleitgrün (690TEuro) » Mehrbedarf durch Beschlüsse Entwurf eingeplant und finanziert, auch wenn der u.a. Umgestaltung Wöhrder See (65TEuro), Unterhalt neuer Grünanlagen und Spielplätze ( 195TEuro), Stadtrat erst im Oktober eine endgültige Entschei- Sanierung öffentlicher Toiletten (50TEuro) dung auf Basis der laufenden Überprüfungen fällen (cid:1) NürnbergBad(6,0 Mio. Euro +11,1%) » bedingt u.a. durch Neubau Schwimmzentrum Langwasser wird. Es war aus meiner Sicht eine Frage der Vor- (cid:1) Franken Stadion (1,1 Mio. Euro -13,4%) sicht, weil man einen 46 Mio. €-Block leicht wieder » u.a. aufgrund rückläufiger Unterhaltsleistungen in 2014 gegenüber Sondereffekten 2013 rausnehmen kann, aber schwer zusätzlich noch Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 25 reinbringt, wenn der MIP mal weitgehend steht. Eine Ähnliches gilt für unsere Eigenbetriebe, herausge- Vorwegnahme Ihrer Entscheidung ist das in keiner hoben natürlich wie gewohnt unser SöR. Dessen Weise, auch wenn sich im Rahmen unserer Unter- Zuschuss steigt um 11,6 v.H. auf 62,5 Mio. €. Die suchungen zunehmend abzeichnet, dass die Alter- Gründe sind, wie dargestellt, Tarifanpassungen, nativen schwierig sind. Wir haben den ganzen höhere Abschreibungen und Energie- und Treib- Sommer gemeinsam mit Feuerwehr, Hochbauamt stoffkosten sowie steigende Unterhaltskosten von und Externen fieberhaft an dem Thema gearbeitet, Lichtsignalanlagen und Straßenbegleitgrün in Höhe wir sind noch nicht komplett durch, werden aber in von insgesamt 5,9 Mio. €. Daneben Mehrbedarf der Lage sein, Ihnen eine begründete, nachvolldurch Beschlüsse des Stadtrats, darunter das neue ziehbare Entscheidungsgrundlage zu liefern. „Freizeitparadies“ Wöhrder See, der Unterhalt neuer Grünanlagen und Spielplätze sowie die Sanierung öffentlicher Toiletten.

Neue Projekte im Mittelfristigen Investitionsplan

Auch der Zuschuss bzw. Verlustausgleich für Die nächsten Projekte werden in Angriff genommen Nürnbergbad steigt durch das bereits erwähnte (cid:1) Für den Neubau der Bertolt-Brecht-Schule sowie der Karl-Schönleben-Schule werden ab 2014 Mittel für die Schwimmbad Langwasser, das aktuell entsteht, Vorbereitung der Baumaßnahmen vorgesehen. (cid:1) Das Familienzentrum in der Rothenburger Straße 45 wird nun generalsaniert. Der Ansatz hierfür wurde auf während der planmäßige Verlustausgleich für das insgesamt 10,8 Mio. Euro erhöht. (cid:1) Die Beschleunigung der Straßenbahnlinie 4 (Bauabschnitte 1 und 2) wurde mit 5,5 Mio. Euro neu aufgenommen. Frankenstadion aufgrund geringerer Investitionen in (cid:1) Die Maßnahme "Hochwasserschutz Gründlachtal" wurde mit 450.000 Euro aufgenommen. 2014 gegenüber 2013 sinkt. (cid:1) Zur Vorbereitung der Generalinstandsetzung für die Zeppelintribüne werden 3 Mio. Euro bereitgestellt. (cid:1) Für die Errichtung einer Zentralküche für NürnbergStift wird ein Zuschuss von 1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

(cid:1) Die Sanierung des Parkdecks im Bauhof wurde mit 561.000 Euro neu aufgenommen.

(cid:1) Für den Erwerb von Ersatz-und Ausgleichsflächen wird jährlich 1 Mio. Euro neu vorgesehen. ÖPNV, Verkehrsinfrastruktur und Schulen als (cid:1) Die Baupauschale wird wegen Änderung der Wertgrenzen aufgestockt (Effekt: 1,4 Mio. Euro).

Investitionsschwerpunkte

Bruttoinvestitionen laut MIP im

Aufteilung auf Investitionsbereiche

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 27 Zeitraum von 2014 bis 2017

Schulen, ÖPNV und Verkehrsinfrastruktur weiter im Fokus Bei den reinen Stadtmitteln links ist die Reihenfolge Städtische Mittel(495,6 Mio. Euro) Bruttoinvestitionen (794,7 Mio. Euro) etwas anders, weil die Anteile der Zuschüsse in den

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Brücken22.232

AHllgoecmhbeainuer 30.800 56.050 Feuerwehr ÖPNV mit 80,8 Mio. €, dem Straßenbau und der Brücken ÖPNV 19.96 8 0 0.819 44 4 .4 6 6 .6 1 82 Sp F uon e r u dt, e K r F w urel e tiu h z r reit ÖPNV 187.888 57.9 5 3 0 2 .221 8 S G F . p 3 r r i 4 ü e e K S l i n 8 p z p u e l u o l ä i t n t r t u z t d u r , e nd F lic e h u e re rw in e g h e r k . o F m o m lie e n 2 7 is z t e in ig t d e Ih n n e n n e , u e w n a s M a IP lle b s i s z u 2 s 0 ä 1 tz 7 - : SRtraa P 5 dß l 5 äwe t . nez 4 b eg 1 ae 2 u, , 34. K 7 i 5 n 3 derbetr 8 e . u 0 u 8 n 8 g SGpriüelnp S • • • o lu D S G ä n n A t o r s zd u P k t e n i u - g W d m e s s e e t : ü i n t u c e t . k e a r s e n . k n m ä t u a w f n i e c a k g l e u m ng entsystem StraßenbPa 1 luä 7 t, 4 zR . e 4 a 4 d 0 wege, Kinderbetreuung d d e e r r N K e a u rl b -S au ch d ö e n r l e B b B en S - S in c h L u a l n e g , w e a in s e s s e r, u e n i s n e s r c e h r lie w ß ir li k c li h - •diverse Pauschalen

u G nd e s k a o m ns ts u in u m m T ti a m v u 2 e s 0 n e 1 n in 4 d v - 2 E e 0 s u 1 t r i 7 o v chen Megaprojekte für die nächsten Jahre, wir diskutieren ja später dazu noch in einem gesonderten Damit zu den Investitionen und zu den mittlerweile Tagesordnungspunkt. Daneben nur kurz genannt: bekannten Kuchendiagrammen, links unsere städti- Generalsanierung Rothenburger Straße mit 10,8 schen Investitionsmittel in Höhe von 495,6 Mio. €, Mio. €, Beschleunigung Straßenbahnlinie 4 mit 5,5 rechts die Bruttoinvestitionen in Höhe von 794,7 Mio. €, Pilotprojekt Sanierung Zeppelintribüne mit 3

• • K ... apitalerhöhung Messe

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014

Mio. €, Zuschuss Zentralküche NürnbergStift und der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen mit jeweils 1 Mio. €. Übrigens auch die MIP-Darstellung im Haushaltsplan hat sich geändert. Da haben wir lange überlegt, wie wir das machen. Schauen Sie sich mal an, ob das für Sie so transparent ist und geben Sie uns eine Rückmeldung.

Simulationsrechnung bis 2026: Ein Investitions-

berg steht uns in den nächsten Jahren bevor

Die wichtigste Botschaft: Die Schuldenkurven

sinken

Stand: Entwurf 2014

Folgende Projekten wurden eingerechnet

Eine Auswahl der Maßnahmen:

Schuldenentwicklung

Eine Analyse unserer langfristigen Verbindlichkeiten

> Planwerte

2.000 € 1.800 € 1.691 € 1.789 € 1.847 € 1.809 € 1.80 1 3 .7 € 94 € S m t i a t d E t i genbetrieben

1.600 € 1.609 € 1.661 €1.659 €

1.473 € 1.400 € 1.267 € 1.394 € 1.430 € 1.258 € 1.347 € 1.331 € 1.334 € 1.332 € S mNSvo t Öüi a r tBR d m Ea, t i a dg Nl ,e sü Fn SS Sb tT Ne sE t o ru M i wne idb e e n 1 1 . . 0 2 0 0 0 0 € € 1 8 .1 9 9 3 6 € € 894 € 9 9 1 4 0 4 € € 92 9 5 6 9 € € 9 1 4 . 7 0 0 € 8 9 € 39 1 . € 024 € 9 1 6 .0 5 5 € 1 1 € .0 1 8 .0 9 0 € 6 1 € . 1 1 . 3 0 9 5 7 € € 1.183 € 1.272 € 1.269 1 . € 264 € 1.258 € S K t e a r d n t h aushalt 800 € 864 € 864 € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 30 Und damit bin ich bei einem Punkt, der uns in der Jetzt zur bekannten Schuldenkurve, die, das war ja Referentenrunde mit dem Oberbürgermeister zuunser Ziel, seit 2012 nicht mehr nur den Weg nach nehmend beschäftigt: Dass in Anbetracht der Fülle oben kennt. Sie sehen die inzwischen bekannten an Großprojekten, die auf der Agenda stehen für die drei Kurven, unten die des Kernhaushalts, die nach kommenden Jahre, schon die Frage steht, wie groß Plan Ende 2014 1,26 Mrd. € betragen würde, darü- ist dieser Investitionsberg? Was kann man wirklich ber die Kurve einschließlich der steuerfinanzierten bewältigen? Kapazitativ und finanziell? Was kann Eigenbetriebe in Höhe von dann 1,33 Mrd. € und man schieben und wie lange? Denn eines nehme dann ganz oben einschließlich auch der beiden ich schon wahr in der öffentlichen Diskussion von gebührenfinanzierten Eigenbetriebe SUN und ASN der einen oder anderen Seite: der Erwartungsdruck mit insgesamt 1,79 Mrd. €. Die aussagekräftigste steigt, was die Stadt alles anpacken soll in den Kurve, dabei bleibe ich, ist die mittlere und auf die nächsten Jahren. Und alles keine kleinen Projekte, sollten wir uns auch künftig konzentrieren, ohne die sie kennen sie alle selbst: Opernhaussanierung – anderen beiden aus den Augen zu verlieren. da werden immer wieder 50 Mio. € genannt, Reichsparteitagsgelände – 70 Mio. €, Konzertsaal zwischen 30 und 100 Mio. €, Schulzentrum Süd-

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 oruE .oiM ni dnatsnedluhcS das muss schon herausgehoben werden, diese Entwicklung ist mit großen Risiken verbunden, hängt wesentlich davon ab, dass die Einnahmen, wie in der Steuerprognose vom Mai vorausgesagt, stabil mit leichten Zuwächsen kommen und wir auf der Ausgabenseite keine überraschenden Mehrbedarfe hinzufügen.

Mittelfristige Finanzplanung west 70-90 Mio. €, Bertolt-Brecht-Schule 80-100

Der aktuelle Stand unserer Planungen für die nächsten Jahre Mio. € usw. usw.. Das sind alles grobe Kostenschätzungen und natürlich muss man die Zuschüs-

Nettoschulden- se abziehen, aber die Dimension ist schon gewaltig!

tilgung

W Inv ir e sti s ti i o n n d s pa d k a e t v i o n n s g r e u s n a d m t , 5 M be rd i . € e i b n i e s m 2 026 N , e d tt a o s - 1.200 € 1.139 € 1.183 1 . € 272 € 1.269 €1.264 1 € .2518. 2€56 €1.249 1 € .228 € ( ( J a S a b t h a s r n e o d s lu ) je te w e W il e s r z te u m in 0 M 1 i . o 0 . 1 E . d u e r s o ) jeweiligen wären im Schnitt 150 Mio. € pro Jahr an städtischen 1.089 € 1.100 € 1.051 € Mitteln. 1.023 € 1.057 € 1.000 € 969 € 1.008 € 1.006 € 944 € 965 € 900 € 894 €894 € 910 € 925 €947 €939 € 864 € 864 € 800 €

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1.257 € .347 € 1.331 €1.334 €1.332 €1.345 €1 .

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Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 29 Betrachtet man die weitere Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt auf Basis des aktuellen, noch nicht abschließenden Standes der mittelfristigen Finanzplanung, dann würden wir bis 2017 einen kleinen, aber doch kontinuierlichen Schuldenabbau auf dann 1,23 Mrd. € hinbekommen. Aber,

Sie sehen auf Folie 32 die Entwicklung der Nettoinvestitionssumme, wenn wir all das in den nächsten Wenn wir noch etwas weiter in die Zukunft blicken... beiden Stadtratsperioden realisieren wollen, was wir Eine Simulationsrechnung bis 2026, dem Ende der übernächsten Stadtratsperiode augenblicklich diskutieren und was viele für die Was wir für die Simulation angenommen haben: weitere Entwicklung der Stadt als unabdingbar » Mittelfristige Finanzplanung als Basis bis 2017 wie vorgestellt. ansehen. Wesentlicher Punkt ist, wir müßten für die » Danach bei den Erträgen und Aufwendungen lineare Steigerungsraten ohne Konjunkturschwankungen mit Erfahrungswerten (z.B. Steuern steigen p.a. MIP-Periode 2018 bis 2021 unsere städtischen um 2,5%, Aufwendungen um 2% und Transferaufwendungen um 4%). » Sondereffekte wie ein Bundesleistungsgesetz oder geänderte Investitionsmittel verdoppeln, d.h. von durchschnitt- Ausgleichszahlungen für Töchter sind bereits eingerechnet. » Investitionsmaßnahmen wurden neben einem jährlich wiederkehrenden lich 115 bis 125 Mio. € auf dann rund 240-250 Mio. Sockelbetrag (70-80 Mio. Euro) gesondert betrachtet und betragsmäßig mit den in den Diskussionen genannten Größenordnungen aufgenommen, €, um dann wieder auf etwa 125-130 Mio. € runterzukünftige zusätzliche Betriebskosten mit Abschreibungen sind pauschal angesetzt. gehen zu können, was aber immer noch über dem » Die momentan diskutierten Projekte wurden weitestgehend komplett aufgenommen, unabhängig vom Stand der politischen Diskussion, um ein jetzt sehr hohen Investitionsausgabenniveau wäre. Gesamtbild vermitteln zu können! Wir haben natürlich verschiedene Glättungsszena- Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 31 rien versucht, die jedoch ihre Grenzen darin haben, Und deswegen haben wir mal in einer Simulationsdass Projekte wie die BBS oder das Schulzentrum rechnung bis zum Jahr 2026 (das ist das Ende der Südwest nicht ewig gestreckt und geschoben werübernächsten Stadtratsperiode) versucht, unsere den können. mittelfristige Finanzplanung, die aktuell bis 2017 vorliegt, fortzuschreiben. Folie 31 zeigt Ihnen unse- Unsere Hochrechnungen zu der sich daraus ergere Annahmen. Wir haben die Erträge und Aufwenbenden Finanzplanung bis 2026 sagen uns, dass dungen mit linearen Veränderungsraten, basierend durch diesen Kraftakt selbst bei optimistischer Einauf Erfahrungswerten der Vergangenheit fortgenahmeprognose eine Finanzierungslücke in Höhe schrieben. Wir haben Sondereffekte eingerechnet, eines hohen dreistelligen Millionenbetrags entstewie etwa die zugesagte Bundesbeteiligung an der hen würde. Um keinen falschen Eindruck entstehen Eingliederungshilfe für Behinderte. Und wir haben zu lassen, es besteht kein Grund zur Panik. Vieles wie geschildert, alle diese Investitionsmaßnahmen werden wir abmildern durch Verschiebung der Reaversucht mit mittleren Schätzwerten einschließlich lisierung und Streckung der Finanzierung u.a. durch Zuschüssen und späteren Betriebskosten anzusetppp und unsere wbg-kommunal, aber dann bleibt zen. Nur als Beispiel: die Ausweichspielstätte/ Konimmer noch ein signifikanter Anstieg der zu bezertsaal steht in dieser Rechnung mit 20 Mio. € an schaffenden Finanzierung. Es wird nach meiner städtischen Mitteln drin, das ist also keineswegs ein Auffassung eine der großen zu bewältigenden Herfinanzielles „worst case-Szenario“, um dem Stadtrat ausforderungen der kommenden Periode sein, Angst einzujagen! Weiterhin sind diese einzelnen dieses Thema zu diskutieren und zu entscheiden. Projekte auf der Zeitschiene entsprechend ihres Für uns heute ist die Botschaft klar und damit bin aktuellen Planungsstandes, des vorhandenen Probauch schon beim Fazit: lemdrucks, der öffentlichen Erwartungshaltung und der Baukapazitäten eingetaktet worden. Wichtig: wir

Fazit: Ein weiterer wesentlicher Schritt auf dem

haben alle aktuell diskutierten und wahrscheinlichen

Weg zu einer guten Haushaltsstruktur

oder potentiell möglichen Projekte einbezogen um ein umfassendes – je nach Betrachtungswinkel –

Fazit

„worst case“- oder „best case“-Szenario zu bekom- Produkthaushaltsplanentwurf für 2014 ist ein wesentlicher Schritt men. zu einer guten Haushaltsstruktur, weil

(cid:1) er mit 22,8 Mio. Euro ein deutlich positives Ergebnis erzielt, (cid:1) die Aufrechterhaltung der Leistungen der Stadt sichert, Was käme dabei raus? (cid:1) weil er die notwendigen Investitionen für die nächsten vier Jahre Und welche Fragen stellen sich dabei? finanziert 275.000.000 (cid:1) und gleichzeitig einen moderaten Schuldenabbau weiterführt. Nettoinvestitionssumme 250.000.000

225.000.000

200.000.000

175.000.000

150.000.000

125.000.000 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 33 100.000.000 Der erste Produkt-Haushaltsplanentwurf für 2014 ist 75.000.000 50.000.000 ein weiterer wesentlicher Schritt auf dem Weg zu 25.000.000 einer guten Haushaltsstruktur, weil mit 22,8 Mio. € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ein zweistellig positives Ergebnis erzielt wird. Weil Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 32 er trotz des Aufrechterhaltens aller Leistungen der Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger in der Lage

iisstt,, üübbeerr ddiiee nnääcchhsstteenn vviieerr JJaahhrree ddiiee nnoottwweennddiiggeenn IInnvveessttiittiioonneenn zzuu ffiinnaannzziieerreenn uunndd gglleeiicchhzzeeiittiigg eeiinneenn mmooddeerraatteenn SScchhuullddeennaabbbbaauu eeiinnzzuulleeiitteenn..

AAuuffggrruunndd ddeerr vvoorr uunnss sstteehheennddeenn HHeerraauussffoorrddeerruungen im Investitiioonnssbbeerreeiicchh ffüürr ddaass nnääcchhssttee JJaahhrzzeehhnntt iisstt eess gglleeiicchhwwoohhll nnööttiigg,, bbeeii ddeenn kkoonnssuummttiivveenn AAuussggaabbeenn MMaaßß zzuu hhaalltteenn,, ddiieessee rreellaattiivv gguutteenn ZZeeiitteenn zzuu nnuuttzzeenn,, uumm eettwwaass RReesseerrvveenn zzuu bbiillddeenn,, uumm ddeenn SSttaaddttrraatt aabb 22001144 iinn ddiiee LLaaggee zzuu vveerrsseettzzeenn,, ddeenn begonnenen Weg auch haushaltssppoolliittiisscchh ffoorrttsseetzen zu können.

Für Rückfragen zum neuen Produkthaus-hhaalltt sstteehheenn wwiirr IIhhnneenn ggeerrnnee zzuurr VVeerrffüügguunngg::

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Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 34 DDaammiitt iisstt ddeerr HHaauusshhaalltt 22001144 eeiinnggeebbrraacchhtt.. IIcchh ddaannkkee uunnsseerreemm OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerr uunndd ddeenn RReeffeerreenntteennkkoolllleeggeenn ffüürr ddiiee UUnntteerrssttüüttzzuunngg bbeeii ddeerr EErrsstteelllluunngg wwiiee iinn ddeenn JJaahhrreenn zzuuvvoorr!! WWiiee iimmmmeerr sstteehhtt mmeeiin Angebot uunndd ddaass mmeeiinneerr MMiittaarrbbeeiitteerriinnnneenn uunndd MMiittaarrbbeeiitteerr,, IIhhnneenn bbeeii aalllleenn FFrraaggeenn iinn ddeenn kkoommmmeennddeenn zzwweeii MMoonnaatteenn zzuurr VVeerrffüügguunngg zzuu sstteehheenn.. IIcchh ddaannkkee IIhhnneenn ffüürrss ZZuuhhöörreenn,, eess wwaarr eeiinnee kkoonnzzeennttrriieerrttee SSttuunnddee ffüürr die Finanzen der Stadt.

Nürnberg, 25. September 2013

HHaarraalldd RRiieeddeell,, SSttaaddttkkäämmmmeerreerr ddeerr SSttaaddtt NNüürrnnbbeerrgg

Finanzreferat Nürnbergs erster Produkthaushalt 2014 mit positivem Planergebnis und weiterem Schuldenabbau! Stadtrat 25. September 2013

Stabile Ergebnisse - Einstieg in den Schuldenabbau Die Haushaltszahlen der letzten Stadtratsperiode Planjahre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in Mio. Euro JJaahhrreess-- eerrggeebbnniiss 33,,44 -- 1177,,66 1133,,33 1155,,66 1199,,22 1155,,33 2222,,88 NNeettttoo-- nneeuuvveerr-- 3311,,22 6666,,11 6655,,11 4488,,55 22,,77 1122,,33 -- 66,,77 sscchhuulldduunngg -1,9 mit -12,1 mit steuerfinanzierten steuerfinanzierten Eigenbetrieben Eigenbetrieben Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 2

Finanzreferat Nürnbergs erster Produkthaushalt 2014 mit positivem Planergebnis und weiterem Schuldenabbau! Stadtrat 25. September 2013

Haushalt im Wandel Wir haben uns auf den Weg gemacht zu einer neuen Steuerung bis zum Haushalt 2013 ab dem Haushalt 2014 Messung mit Hilfe von Zielen und Kennzahlen Leistungs- Input Output Outcome erstellung Womit? Wie? Was? Wozu? ►Personal ►Prozesse ►Leistung ►Wirkung ►Sachmittel ►Strukturen ►Produkt ►Ergebnis ►Geld Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 3

Der bisherige Haushalt Viele Einzelzahlen, eindimensional in der Betrachtung Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 4

Der neue Produkthaushalt als Versuch einer klareren und übersichtlicheren Darstellung Ziele und Kennzahlen! Die wichtigsten Produktinfos kompakt auf zwei Seiten!! Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 5

Jahresergebnis 2012 Deutlich positives Jahresergebnis – inkl. steuerfinanzierte Eigenbetriebe Einstieg in den Schuldenabbau (cid:1) Erzielter Überschuss von 19,2 Mio. Euro nach geplanten 12,3 Mio. Euro (cid:1) Ergebnisrücklage nach Ergebnisverwendung über der Schwelle von 100 Mio. Euro: 101,7 Mio. Euro nach 81,5 Mio. Euro im Jahr 2011 (cid:1) Inklusive der überwiegend steuerfinanzierten Eigenbetriebe ist ein Abbau der Verschuldung um 12,1 Mio. Euro gelungen Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 6

Aktueller Gewerbesteuerverlauf Der Planansatz scheint erreichbar 440.000 € Verlauf 2013 Planansatz2014 420.000 € Planansatz2013 400.000 € 380.000 € 2012 360.000 € 2011 2010 340.000 € 320.000 € 300.000 € 280.000 € 260.000 € 240.000 € 220.000 € 200.000 € Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 7

Was ist schon drin? In 2013 haben wir bereits schon eine Menge zusätzlich finanziert Schule (1,749 Mio. Euro) Verkehr (2,409 Mio. Euro) (cid:1) Lehr-und Unterrichtsmittel im Rahmen der Auslagerung "Mittelschule (cid:1) Zusätzliche Mittel zur Finanzierung Äußere Bayreuther Straße Herrschelplatz“ 233.00 € zwischen Kilianstraße und Ziegelstein: Radweg 349.000 € • Restaurierungsarbeiten von Kunstwerken für die Eröffnung der Kunstvilla (cid:1) Erstellung einer 3-D Animation und Öffentlichkeitsarbeit im 155.000 € Zusammenhang mit der Altstadtquerung (Straßenbahn) 60.000 € • Volksschule Zugspitzstr. 100.000 € (cid:1) SÖR Winterdienstmehrkosten 2.000.000 € • Martin-Behaim -Gymnasium Wasserschaden 200.000 € Brücken (1,112 Mio. Euro) • Städtebaulicher Wettbewerb Züricher Str. 100.000 € • Vorziehung von Mitteln zur Sanierung der Maxbrücke gem. • Neubau einer Dreifachturnhalle an der VS Uhlandstr. 495.000 € Sanierungsprogramm 130.000 € • Neubau Mittagsbetreuung Fischbacher Hauptstr. 118 61.000 € • Vorziehung von Mitteln zur Sanierung der Brücke Götzenweg gem. • Flachdach Melanchthon -Gymnasium 405.000 € Sanierungsprogramm 129.000 € Kinderbetreuung (367 TEuro) • Vorziehung von zusätzlichen Mitteln zur Sanierung des Heisterstegs gem. Sanierungsprogramm 583.000 € • Vorziehen von Mitteln für den Bau einer Kinderkrippe in der Neunhofer Hauptstr. 26 200.000 € • Vorziehung von Mitteln zur Sanierung der Ludwig-Erhard-Brücke gem. Sanierungsprogramm 200.000 € • Umbau Kinderhort Leerstetter Str. 61.000 € • Erweiterung und Sanierung des Kinderhorts in der Grundschule Hermann-Kolb- • Vorziehung von Mitteln zur Sanierung der Brücke Friedrich Löffler Str. gem. Sanierungsprogramm 70.000 € Str. 53 106.000 € Verwaltung (687 TEuro) Stadtentwicklung/Sonstiges (900 TEuro) (cid:1) Vorziehung von Mitteln zur Einführung einer GPS-gestützten • Mehrkosten Umbau Stadtbibliothek z.B. Sicherung des Eröffnungstermins Vermessungstechnik 327.000 € 200.000 € • Finanzierung Gewerbeflächengutachten von WiF 100.000 € • Rechenzentrums Stöpselgasse 360.000 € • Vorziehung von Sanierungsmaßnahmen diverser Regenwassereinleitungen gem. BayWG (Bescheid UwA) 600.000 € 8

Beteiligungen und Eigenbetriebe Die Entwicklungen unserer Töchter • Sparkasse: stabile Entwicklung, Gewinnausschüttung wie erwartet. • Klinikum weiterhin mit Ergebnisrisiken aufgrund der Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung. • StWN: N-ERGIE stabil mit hohen Investitionen durch die Energiewende. VAG: Stadttarif zeigt positive Ergebniswirkung, aber ebenfalls hoher Investitionsdruck durch rollendes Material. • Messe: Rekordgeschäftsjahr (2012) hinsichtlich Umsatz und Jahresergebnis aufgrund positiver Entwicklung des operativen Geschäftes. • Flughafen: Kapitalzuführung und Restrukturierung laufen. Geschäftsführerwechsel im November 2013. • wbg: Ergebnisseitig stabile Mittelfristplanung; steigende Kapitalbindung aufgrund Herausforderungen am Wohnungsmarkt. • NOA-Leitlinien NOA 2015 beschlossen. JobPlan Stadt ist erfolgreich angelaufen. Restrukturierungsmaßnahmen zeigen im laufenden Geschäftsjahr ergebnisseitig Wirkung. • Noris inklusion: Verlustverringerung aufgrund erfolgreicher Entgeltverhandlungen. Investitionsbedarf im Bereich eigener Immobilien. • NüBad: Schwimmzentrum Langwasser als vorerst letzte Großinvestition. • NüSt: Vorbereitungen für die Umsetzung des Investitions-und Zukunftskonzepts laufen. Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 9

Die aktuelle Wirtschaftslage Konjunkturelle Erholung in Deutschland! (cid:1) ifo-Geschäftsklimaindex seit Mai gestiegen (cid:1) Stütze für die Konjunkturerwartung ist die robuste deutsche Binnenkonjunktur sowie ein Abzeichnen des Endes der Rezession in den wichtigen Eurostaaten (cid:1) Anstieg des BIP im 2. Quartal 2013 um 0,7 %, für 2014 wird aktuell mit 1,8% Wachstum gerechnet (cid:1) Aber wohin steuert die Weltwirtschaft? Schwaches Wachstum in den wichtigen Schwellenländern (u.a. Brasilien, China, Indien) verdunkelt die Aussichten. Quellen: ifo Institut, München; Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 10

Der Haushalt in Zahlen Die wichtigsten vier Schlüsselkennzahlen JJaahhrreess-- üübbeerrsscchhuussss// --ddeeffiizziitt CCaasshhffllooww aauuss VVeerrwwaallttuunnggss --ttäättiiggkkeeiitt SSttääddttiisscchhee MMiitttteell IInnvveessttiittiioonneenn NNeettttookkrreeddiitt-- aauuffnnaahhmmee bbzzww.. TTiillgguunngg Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 11

Der Haushalt in Zahlen Jahresergebnis +22,8 Mio. € Jahresergebnis nach Konsolidierung +13,0 Mio. Euro Planwert 2013 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 12

Unsere Jahresergebnisse seit 2005 Die Jahresergebnis Plan und Ist im Vergleich 60.000.000 € 40.000.000 € Jahresergebnisse im Ist 20.000.000 € 0 € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -20.000.000 € Planwerte der Jahresergebnisse -40.000.000 € -60.000.000 € -80.000.000 € Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 13

Der Haushalt in Zahlen Cashflow aus Verwaltungstätigkeit + 56,7 Mio. € Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Konsolidierung +61,4 Mio. Euro Planwert 2013 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 14

Der Haushalt in Zahlen Der Mittelfristige Investitionsplan 429,2 Mio. € Städtische Mittel investiv im Mittelfristigen Investitionsplan für 2014-2017 420,3 Mio. € Planwert 2013-2016 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 15

Unsere Investitionsplanungen seit 2005 Die Vierjahres-Zeiträume im Vergleich 800.000.000 € Trennung investiv und Gesamtinvestitionen konsumtiv 700.000.000 € Effekt: Rückgang ca. 34 Mio. Euro 600.000.000 € 500.000.000 € Städtische Mittel 400.000.000 € 300.000.000 € 200.000.000 € 100.000.000 € - € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investitionen des Vierjahres-MIP- Zeitraumes seit 2007 nur investiv Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 16

Der Haushalt in Zahlen Nettotilgung 6,7 Mio. € Cashflow aus Finanzierungstätigkeit = Nettotilgung (Kernstadt) 1,9 Mio. € Nettotilgung mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben 12,3 Mio. €Nettoneuverschuldung (Kernstadt) oder 9,5 Mio. €Nettoneuverschuldung mit steuerfinan zierten Eigenbetrieben Planwerte 2013 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 17

Eckdaten 2014 Die wesentlichen Zahlen im Überblick Veränderungen zu Plan 2013 -Planwerte 2013 Ordentliche Erträge 1.574,8 Mio. Euro + 4,1% 1.512,7 Mio. Euro Ordentliche Aufwendungen 1.535,0 Mio. Euro + 3,6% 1.482,0 Mio. Euro Überschuss Jahresergebnis 22,8 Mio. Euro + 75,6% 13,0 Mio. Euro Steuereinnahmen 824,1 Mio. Euro + 3,9% 793,2 Mio. Euro Nettotilgung 6,7 Mio. Euro Nettoneuverschuldung:12,3 Mio. Euro Investitionen (städt. Mittel MIP inv.) 90,4 Mio. Euro - 18,3% 110,5 Mio. Euro Bruttoinvestitionen (investiv) 149,4 Mio. Euro - 13,0% 172,0 Mio. Euro Investitionen der jeweils nächsten 429,2 Mio. Euro + 2,1% 420,3 Mio. Euro vier Jahre (städt. Mittel MIP inv.) Investitionen der jeweils nächsten 727,3 Mio. Euro + 3,0% 705,8 Mio. Euro vier Jahre (brutto investiv) Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 18

Ergebnishaushalt 2014 Die Einnahmeseite • Ausgewählte Erträge • Steuereinnahmen: 824,1Mio. Euro (+3,9%) • davonGewerbesteuer: 427,6 Mio. Euro (+3,3%) • Einkommensteuer: 234,3 Mio. Euro (+7,7%) • Umsatzsteuer: 44,0 Mio. Euro (+1,2%) • Schlüsselzuweisungen vom Land: 160,0 Mio. Euro (-1,8%) (Hinweis: Ist 2013 bei 180,6 Mio. Euro) • Leistungsentgelte: 97,4 Mio. Euro (+1,8%) • davon Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58,7 Mio. Euro (-0,4%) • Erstattungen vom Bund: 80,9 Mio. Euro (+11,4%) • Zinserträge: 28,6 Mio. Euro(+21,7%) Vergleiche Plan 2014 mit Plan 2013 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 19

Ordentliche Erträge 2014 Die Steuererträge machen über 50% aus Öffentlich-rechtliche Leistungs- sonst. ordentliche Erträge Auflösung Sonderposten Privatrechtliche entgelte 3,7% 3,2% 2,9% Leistungsentgelte 2,5% Kostenerstattungen, -umlagen 10,6% Zuwendungen, allg. Umlagen 24,0% Steuern 52,3% Bestandsveränderung 0,04% Sonstige Transfererträge 0,35% Aktivierte Eigenleistungen 0,46% Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 20

Steueraufkommen 2014 Die Gewerbesteuer bleibt die tragende Säule Grundsteuer A + B 13,8% Umsatzsteuer 5,3% Einkommensteuer 28,4% Gewerbesteuer 51,9% Zweitwohungssteuer 0,1% Hundesteuer 0,2% Umsatzsteuerhärteausgleich 0,3% Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 21

Ergebnishaushalt 2014 Die Aufwandsseite • Ausgewählte Aufwendungen • Personalaufwendungen: 510,1 Mio. Euro (+3,8%) • Sach-und Dienstleistungen: 209,7 Mio. Euro (+0,4%) • Abschreibungen 97,9 Mio. Euro (+5,8%) • Transferaufwendungen insgesamt 652,3 Mio. Euro (+4,4%) • Sozialtransferaufwendungen (mit Bezirksumlage): 526,4 Mio. Euro (+5,0%) • Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzl./vertragl.): 94,1 Mio. Euro(+15,4%) • Hilfe z. Lebensunterhalt/Grundsicherung: 52,6 Mio. Euro (+7,2%) • Familien-und Jugendhilfe: 72,4 Mio. Euro (+3,5%) • Kosten der Unterkunft u. weitere ALII-Leistungen: 109,8 Mio. Euro (-3,5%) • Bezirksumlage: 148,3 Mio. Euro (+6,0%) • Weitere Transferaufwendungen 125,9 Mio. Euro (+1,9%) • Gewerbesteuerumlage (66,0 Mio. Euro) (+3,3%) • Zinsen: 45,8 Mio. Euro (-12,7%) Vergleiche Plan 2014 mit Plan 2013 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 22

Ordentliche Aufwendungen 2014 Transferaufwendungen mit leicht steigendem Anteil sonstige ord. VVeerrssoorrgguunnggss-- Planmäßige Aufwendungen aauuffwweenndduunnggeenn Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen 13,7% Abschreibungen 6,4% 4,2% 44,,11%% Personalaufwendungen 29,1% sonstige Transferaufwendungen Sozialtransferaufwendungen mit Bezirksumlage 34,3% 8,2% Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 23

Was ist schon drin? Diese Positionen und Projekte sind neben anderen für 2014 bereits berücksichtigt Stellen (+8,0 Mio. Euro) Kultur (493 TEuro) • Schaffung von zusätzlichen Stellen insbesondere Kinderbetreuung und • Sachmittel für das Eröffnungsjahr der Kunstvilla (+403 TEuro) Lehrerbereich (+8.000TEuro) • Bewirtschaftung Z-Bau (+29T)€, sowie Zuschusserhöhung an Z-Bau Schulen (1,472 Mio. Euro) Betreiber (+61TEuro) • Weitere Anmietungen für Aufbau Staatliche Realschule III (+126 TEuro) Stadtentwicklung und Verkehr (530 TEuro) • Containeranmietung für Scharrer Schule (108TEuro) • Ansätze für zwei städtebauliche Wettbewerbe (Wendeschleife Thon und • Kosten für die Zusatzanmietung für die Herschelschule (+500 TEuro) Tiefes Feld U-Bahn-Oberfläche) (+260 TEuro) • Steigende Kosten der Schülerbeförderung (+363 TEuro) • Vermessung U-Bahn und Bauwerksprüfungen (+270 TEuro) • Mehrbedarf freie Lehrmittel wegen eines neuen Lehrplanes für die 1. und 2. Sonstiges Klassen (+375 TEuro) • Verleihung interkultureller Jugendpreis (5T)€ Kinderbetreuung (2,640 Mio. Euro) • Projekt SMS-Warnsystem Katwarn (15TEuro) • Zuschüsse an freie Träger der Kindertagesstätten (+2.640 TEuro) • Mehrbedarfe und Kostenerhöhungen bei der Gebäudereinigung (+750 Umwelt (50 TEuro) TEuro) • CO2-Bilanzierung (20T)€ • Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz (+10T)€ + einmalig Me dienkampagne Klimaschutzfahrplan (20TEuro) Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 24

Das kosten unsere steuerfinanzierten Eigenbetriebe Geplante Verlustausgleiche und Erstattungen in 2014 (cid:1) SÖR (62,5 Mio. Euro +11,6%) » Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar, z.B. aufgrund der Tarifanpassung ab 01.01.2014, höherer Abschreibungen und Energiekosten (+4,9 Mio. Euro) » Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen u.a. Treibstoffe (400TEuro) Unterhaltskosten Lichtsignalanlagen und Straßenbegleitgrün (690TEuro) » Mehrbedarf durch Beschlüsse u.a. Umgestaltung Wöhrder See (65TEuro), Unterhalt neuer Grünanlagen und Spielplätze ( 195TEuro), Sanierung öffentlicher Toiletten (50TEuro) (cid:1) NürnbergBad (6,0 Mio. Euro +11,1%) » bedingt u.a. durch Neubau Schwimmzentrum Langwasser (cid:1) Franken Stadion (1,1 Mio. Euro -13,4%) » u.a. aufgrund rückläufiger Unterhaltsleistungen in 2014 gegenüber Sondereffekten 2013 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 25

Aufteilung auf Investitionsbereiche Schulen, ÖPNV und Verkehrsinfrastruktur weiter im Fokus Städtische Mittel(495,6 Mio. Euro) Bruttoinvestitionen (794,7 Mio. Euro) Verwaltungsgebäude Verwaltungsgebäude 1.130 Sonstiges 1.130 Sonstiges Schulen Schulen Allgemeiner Hochbau 87.858 83.864 89.648 30.863 117.709 Brücken 22.232 Allgemeiner Feuerwehr Hochbau 30.800 56.050 46.682 Feuerwehr Brücken 19.960 Sport, 50.221 Freizeit und Kultur 187.888 44.461 Sport, Freizeit ÖPNV 8.348 80.819 und Kultur 57.932 Grün und ÖPNV Spielplätze 34.753 8.088 Grün und Kinderbetreuung Spielplätze 55.412 Kinderbetreuung Sonstiges: u.a. 174.440 Straßenbau, Radwege, •Dokumentenmanagementsystem Plätze •SAP-Weiterentwicklung Straßenbau, Radwege, Plätze •Grundstückskäufe •diverse Pauschalen •Kapitalerhöhung Messe Gesamtsummen investiv und konsumtiv 2014-2017 •... in Tausend Euro Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 26

Neue Projekte im Mittelfristigen Investitionsplan Die nächsten Projekte werden in Angriff genommen (cid:1) Für den Neubau der Bertolt-Brecht-Schule sowie der Karl-Schönleben-Schule werden ab 2014 Mittel für die Vorbereitung der Baumaßnahmen vorgesehen. (cid:1) Das Familienzentrum in der Rothenburger Straße 45 wird nun generalsaniert. Der Ansatz hierfür wurde auf insgesamt 10,8 Mio. Euro erhöht. (cid:1) Die Beschleunigung der Straßenbahnlinie 4 (Bauabschnitte 1 und 2) wurde mit 5,5 Mio. Euro neu aufgenommen. (cid:1) Die Maßnahme "Hochwasserschutz Gründlachtal" wurde mit 450.000 Euro aufgenommen. (cid:1) Zur Vorbereitung der Generalinstandsetzung für die Zeppelintribüne werden 3 Mio. Euro bereitgestellt. (cid:1) Für die Errichtung einer Zentralküche für NürnbergStift wird ein Zuschuss von 1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. (cid:1) Die Sanierung des Parkdecks im Bauhof wurde mit 561.000 Euro neu aufgenommen. (cid:1) Für den Erwerb von Ersatz-und Ausgleichsflächen wird jährlich 1 Mio. Euro neu vorgesehen. (cid:1) Die Baupauschale wird wegen Änderung der Wertgrenzen aufgestockt (Effekt: 1,4 Mio. Euro). Bruttoinvestitionen laut MIP im Zeitraum von 2014 bis 2017 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 27 Stand: Entwurf 2014

Schuldenentwicklung Eine Analyse unserer langfristigen Verbindlichkeiten > Planwerte 2.000 € 1.847 € 1.809 € 1.789 € 1.803 € oruE Stadt 1.800 € 1.691 € 1.794 € mit Eigenbetrieben .oiM 1.600 € 1.661 € 1.659 € 1.609 € 1.473 € ni 1.400 € 1.430 € 1.347 € 1.331 € 1.334 € Stadt dnatsnedluhcS 1.394 € 1.258 € 1.332 € m Nü it B E a i d g , e F n S b N et u ri n e d b e n SÖR, NüSt sowie 1.267 € vormals STEM 1.200 € 1.089 € 1.139 € 1.272 € 1.269 € 1.258 € 1.196 € 1.264 € Stadt 1.051 € 1.183 € Kernhaushalt 1.024 € 1.008 € 969 € 1.000 € 944 € 1.057 € 893 € 894 € 1.006 € 965 € 910 € 925 € 947 € 939 € 864 € 864 € 800 € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 28

Mittelfristige Finanzplanung Der aktuelle Stand unserer Planungen für die nächsten Jahre Nettoschulden- tilgung 1.400 € 1.332 €1.345 €1.357 € 1.347 € 1.331 € 1.334 € Entwicklung der Schulden 1.349 € (Investitionskredite, Anleihe und PPP) – 1.300 € mit und ohne steuerfinanzierte 1.257 € Eigenbetriebe – 1.272 € 1.264 € 1.256 € (absolute Werte in Mio. Euro) 1.200 € 1.269 € 1.258 € 1.249 € (Stand jeweils zum 01.01. des jeweiligen 1.139 € 1.183 € 1.228 € Jahres) 1.089 € 1.100 € 1.051 € 1.023 € 1.057 € 1.008 € 1.000 € 969 € 1.006 € 944 € 965 € 894 € 925 € 939 € 900 € 894 € 947 € 910 € 864 € 864 € 800 € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 29

Folgende Projekten wurden eingerechnet Eine Auswahl der Maßnahmen: Maßnahmen/Projekte Frankenschnellweg Bertolt-Brecht-Schule, ÖÖP Kinderbetreuungsausbau bis 2020 Ämtergebäude Dietzstraße Brückennotprogramm von SöR GS Karl-Schönleben-Straße, Opernhaus (Brandschutz und Tiefgaragensanierung Neubau Technik) Stöpselgasse Brücke FSW/SWT GS Viatisstraße, Dep. Konzertsaal Brandschutzmaßnahmen Siedlerstraße, Abriss und Neubau Rathäuser Weiterbau U-Bahn: U3-SW und – VS Scharrerstraße, Erweiterung, Z-Bau, 2. BA Sanierung Rathaus Hauptmarkt 18 NW Ganztagesbetrieb, Hort Weststadt -Umsetzung Grün-und Martin-Behaim-Gymnasium, Künstlerhaus, 3. BA, Neue Kfz-Zulassung Freiraumkonzept Erweiterung Generalsanierung ehem. Quelle-Areal Schulzentrum Südwest, Neubau Meistersingerhalle, Brandschutz - Sanierung Freiwillige Feuerwehr Generalsanierung Gerätehäuser Maßnahmen aus dem NVEP Schule Fürreuthweg Reichsparteitagsgelände Lärmminderungsplanung Fortschreibung ÖPP Neue Gaststätte Tucherbräu, Realschule Generalsanierung Fortschreibung ÖÖP St. Leonhard Zuschuss ConventionCenter Airport Forchheimer Str. Neubau Schule plus KiTa Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 30

Wenn wir noch etwas weiter in die Zukunft blicken... Eine Simulationsrechnung bis 2026, dem Ende der übernächsten Stadtratsperiode Was wir für die Simulation angenommen haben: » Mittelfristige Finanzplanung als Basis bis 2017 wie vorgestellt. » Danach bei den Erträgen und Aufwendungen lineare Steigerungsraten ohne Konjunkturschwankungen mit Erfahrungswerten (z.B. Steuern steigen p.a. um 2,5%, Aufwendungen um 2% und Transferaufwendungen um 4%). » Sondereffekte wie ein Bundesleistungsgesetz oder geänderte Ausgleichszahlungen für Töchter sind bereits eingerechnet. » Investitionsmaßnahmen wurden neben einem jährlich wiederkehrenden Sockelbetrag (70-80 Mio. Euro) gesondert betrachtet und betragsmäßig mit den in den Diskussionen genannten Größenordnungen aufgenommen, zukünftige zusätzliche Betriebskosten mit Abschreibungen sind pauschal angesetzt. » Die momentan diskutierten Projekte wurden weitestgehend komplett aufgenommen, unabhängig vom Stand der politischen Diskussion, um ein Gesamtbild vermitteln zu können! Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 31

Was käme dabei raus? Und welche Fragen stellen sich dabei? 275.000.000 Nettoinvestitionssumme 250.000.000 225.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 32

Fazit Produkthaushaltsplanentwurf für 2014 ist ein wesentlicher Schritt zu einer guten Haushaltsstruktur, weil (cid:1) er mit 22,8 Mio. Euro ein deutlich positives Ergebnis erzielt, (cid:1) die Aufrechterhaltung der Leistungen der Stadt sichert, (cid:1) weil er die notwendigen Investitionen für die nächsten vier Jahre finanziert (cid:1) und gleichzeitig einen moderaten Schuldenabbau weiterführt. Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 33

Für Rückfragen zum neuen Produkthaus- halt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: stk@stadt.nuernberg.de matthias.lang@stk.nuernberg.de Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2014 34

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Finanzreferat Harald Riedel +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 Theresienstr. 7 ref.ii@stadt.nuernberg.de 90403 Nürnberg http://www.stadtfinanzen.nuernberg.de