Haushaltsplan 2014 – 02_Teilhaushalte_Geschaeftsbereich_Oberbuergermeister

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

Oberbürgermeister

Band 2 Teilhaushalte B.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

B.1 4

Teilergebnishaushalt

B.2 6

Teilfinanzhaushalt

B.3 7

Zum Teilhaushalt gehörige

B.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Bürgermeisteramt

B.4.1 (BgA) 8

Frauenbeauftragte

B.4.2 (Fb) 16

Gesamtpersonalrat

B.4.3 (GPR) 20

Amt für Stadtforschung

B.4.4 24

und Statitik

(StA)

Rechnungsprüfungsamt

B.4.5 (Rpr) 30

Presse- und

B.4.6 36

Informationsamt

(Pr)

Amt für Internationale

B.4.7 40

Beziehungen

(IB)

Rechtsamt

B.4.8 (RA) 44

Ordnungsamt

B.4.9 (OA) 54

Einwohneramt

B.4.10 (EP) 68

Ansprechpartner:

Standesamt

B.4.11 (StN) 76

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Maly

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

111100 Stadtratsangelegenheiten Einwohneramt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Frauenbeauftragte 351800 Städtisches Versicherungsamt

111281 Frauenbeauftragte Standesamt

Gesamtpersonalrat 122220 Personenstandswesen

111283 Personalvertretung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

111282 Kooruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung

Presse- und Informationsamt

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Amt für Internationale Beziehungen

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Rechtsamt

111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte

Ordnungsamt

122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung

Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Konsumtiv: Erträge € -39.326.688 -18.999.553 -20.327.733,48 Aufwendungen € 57.839.726 46.217.903 41.690.647,65

Jahresergebnis € 18.513.038 27.218.349 21.362.914,17

Investiv: Investitionseinzahlungen € 0 0 -2.334.002,98 Investitionsauszahlungen € 254.000 510.900 369.575,70

Saldo = Städische Mittel € 254.000 510.900 -1.964.427,28

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 483,34 507,44 443,71

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.127.777 -868.100 -1.414.247,39 -1.158.263 -1.189.580 -1.220.898 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.655.854 -10.838.400 -11.552.119,17 -10.922.250 -11.195.307 -11.468.363 5 + Auflösung von Sonderposten -2.118 -1.298 -2.155,54 -2.192 -2.258 -2.321 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -454.300 -326.800 -524.461,40 -465.658 -477.299 -488.941 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.685.294 -4.896.355 -3.559.516,47 -4.807.539 -4.932.993 -5.058.447 8 + Sonstige ordentliche Erträge -68.500 -68.500 -544.964,29 -70.213 -71.968 -73.723 9 + Aktivierte Eigenleistungen -1.455 0 -4.545,60 -1.491 -1.528 -1.566 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.995.297 -16.999.453 -17.602.009,86 -17.427.606 -17.870.935 -18.314.260 11 - Personalaufwendungen 28.297.890 26.146.717 24.392.205,93 29.146.835 30.021.248 30.895.652 12 - Versorgungsaufwendungen 0 5.702.646 5.416.747,82 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.797.368 4.164.371 3.210.606,37 3.891.497 3.952.911 4.049.325 14 - Planmäßige Abschreibungen 689.571 581.948 596.735,64 717.801 740.888 761.439 15 - Transferaufwendungen 946.900 816.600 915.410,35 971.523 996.789 1.022.149 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.332.764 8.756.750 6.987.138,50 7.352.086 7.535.892 7.719.696 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 41.064.493 46.169.031 41.518.844,61 42.079.742 43.247.727 44.448.260

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.069.196 29.169.578 23.916.834,75 24.652.136 25.376.793 26.134.000

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 -2.000.000 -2.174.279,13 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 55.489 48.372 63.164,75 0 0 0 Finanzaufwendungen

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 55.489 -1.951.628 -2.111.114,38 0 0 0

und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 24.124.685 27.217.949 21.805.720,37 24.652.136 25.376.793 26.134.000 19 + Außerordentliche Erträge 0 -100 -551.444,49 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 800 500 108.638,29 820 840 861

S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 800 400 -442.806,20 820 840 861

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 24.125.485 27.218.349 21.362.914,17 24.652.956 25.377.633 26.134.862

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -22.331.391 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 16.718.944 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 18.513.038 27.218.349 21.362.914,17 24.652.956 25.377.633 26.134.862

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.127.777 -868.100 -1.447.260,00 -1.158.263 -1.189.580 -1.220.898 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.655.854 -10.838.400 -11.477.350,00 -10.922.250 -11.195.307 -11.468.363 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -454.300 -326.800 -526.831,00 -465.658 -477.299 -488.941 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.685.294 -4.896.355 -4.336.108,00 -4.807.539 -4.932.993 -5.058.447 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.500 -2.068.600 -2.329.256,00 -70.213 -71.968 -73.723 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -16.991.725 -18.998.255 -20.116.805,00 0

-17.423.923 -17.867.148 -18.310.373 29.979.527 30.863.743 31.747.950 0 0 0 3.891.497 3.952.911 4.049.325 971.523 996.789 1.022.149 4.317.450 4.425.388 4.533.328 0 0 0

39.159.996 40.238.831 41.352.750

21.736.073 22.371.682 23.042.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2.363.000 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.363.000 380.000 0

2.363.000 380.000 0

24.099.073 22.751.682 23.042.378 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

24.099.073 22.751.682 23.042.378 0 0 0

24.099.073 22.751.682 23.042.378 0 0 0

24.099.073 22.751.682 23.042.378

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 29.120.705 28.745.000 27.479.656,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 6.098.298 6.047.081,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.797.368 4.110.465 3.204.181,00 0 12 - Transferauszahlungen 946.900 816.600 838.616,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.372.143 6.031.850 5.118.163,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 55.489 48.372 0,00 0

S2 = Auszahl. laufende 38.292.606 45.850.585 42.687.696,00 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 21.300.881 26.852.330 22.570.891,00 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -9.378,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -2.324.625,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.334.003,00 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 48.000 342.000 99.778,00 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 206.000 168.900 269.798,00 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S5 = Auszahlungen aus 254.000 510.900 369.576,00 0

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 254.000 510.900 -1.964.427,00 0

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 21.554.881 27.363.230 20.606.464,00 0

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 21.554.881 27.363.230 20.606.464,00 0

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0

S12 = vorauss. Endbestand an 21.554.881 27.363.230 20.606.464,00 0

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven

S13 = vorauss.Endbestand 21.554.881 27.363.230 20.606.464,00 0

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.551.094 -1.894.255 -2.608.547,49 Ordentliche Aufwendungen € 7.655.594 7.264.113 6.907.552,00

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.104.500 5.369.858 4.299.004,51

Finanzergebnis € 1.318 937 1.507,52

Ordentliches Ergebnis € 5.105.818 5.370.795 4.300.512,03

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -16.249,99

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.693.484 0 0,00

Jahresergebnis € 1.412.335 5.370.795 4.284.262,04

Budgetsicht: Erträge (primär) € -998.147 -1.789.255 -2.242.532,57 Aufwendungen (primär) € 2.773.250 2.763.000 2.548.796,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.775.103 973.745 306.263,43

Erträge (primär) € -1.447.504 -79.500 -257.678,18 Aufwendungen (primär) € 4.200.149 3.458.895 3.529.693,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.752.645 3.379.395 3.272.015,35

Erträge (primär) € -96.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 664.700 643.700 626.625,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 568.700 643.700 626.625,40

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.158.730 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 465.247 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.693.484 0 0,00

Erträge (primär) € -25.500 -384.868 -687.720,46 Aufwendungen (primär) € 34.870 758.823 767.078,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.370 373.955 79.357,86

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.412.335 5.370.795 4.284.262,04

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 58.200 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,32 52,55 41,26

Erläuterungen

Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten

Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.

Leistungen

L111100001 Stadtratsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze.

Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.

Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.010.000,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 450.000,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 900,00 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 Anträge ANZ 350,00

Ziel 1: Rechtzeit. Zustellung d.Beratungsunterl.an Gremiumsmitgl. Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00

Ziel 2: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS

Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00

Erträge (primär) € -530.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.220.400 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.690.400 0 0,00

Erträge (primär) € -6.423 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 525.138 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 518.715 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 450.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 450.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.749.254 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.871 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.645.383 0 0,00

Erträge (primär) € -24.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.135 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -13.865 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -133 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.200 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die neue Stadtratsperiode 2014-2020 ist eine stärkere Nutzung der elektronischen Medien, insbesondere durch Tablets, durch die Stadtratsmitglieder vorgesehen. Sowohl für die Anschaffungen als auch für den laufenden Betrieb werden zusätzliche Mittel (insgesamt 66.000 EUR, davon 24.000 EUR jährliche Kosten im K1-Budget und 42.000 EUR für die Beschaffung der Geräte im I1-Budget) eingeplant. Im K1-Budget wird außerdem die Haushaltskonsolidierung 2014, Stufe 3 in Höhe von 10.000 EUR vollzogen.

Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt

Im Rahmen der Konzernsteuerung geht es um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters, wie z.B. Koordination aller Sitzungsunterlagen. Zudem werden stadtintern und -extern übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, z.B. Federführung bei der wöchentlichen Referentenrunde. Weiterhin werden Bürgeranliegen bearbeitet, dabei insbesondere Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut sowie konkrete Bürgeranfragen bearbeitet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem beim Bürgermeisteramt angesiedelten Bildungsbüro, in dem auch der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird.

Leistungen

L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.

Globalziele: Direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; Optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.

Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 Veranstaltungen ANZ 20,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 80,00

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen

Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 70,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 24,13

Erträge (primär) € -447.947 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 419.165 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -28.782 0 0,00

Erträge (primär) € -1.441.081 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.170.348 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.729.266 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 11.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.504.602 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 305.849 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.198.753 0 0,00

Erträge (primär) € -1.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.972 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.472 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 530.203 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im K1-Budget sind die Erträge ggü. dem Plan 2013 deutlich gesunken, da Erstatt./ Zuweis. für Personalkosten ins K2-Budget umgeschichtet wurden. Die Aufwendungen in K1 sind v. a. deswegen gestiegen, da die Projektmittel von BgA aus dem K5- in das K1-Budget und der bislang bei WiF veranschlagte Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein der Europ. Metropolregion Nürnberg (EMN) in Höhe von 25,2 TEUR zu BgA umgeschichtet wurde. Neu veranschlagt wurde der Anteil der Stadt Nürnberg an den Personalkosten der nunmehr in Schwabach angesiedelten Stelle für Interkomm. Zusammenarbeit (25 TEUR, K1-Budget). Das K2-Budget enthält Personalkostenerstatt. in Höhe von 483 TEUR für Stellenschaffungen. Die Haushaltskons., Stufe 3 wird ab 2014 in Höhe von 8.000 EUR (K1-Budget) und 500 EUR (K5-Budget) vollzogen.

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Bei BgA wird eine umfassende Integrations- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Dabei gibt es insbesondere zwei Einrichtungen, und zwar den Integrationsrat mit seiner dazugehörigen Geschäftsstelle sowie das Menschenrechtsbüro inkl. der Antidiskriminierungsstelle. Der Integrationrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt zu verbessern. Das Menschenrechtsbüro führt die Veranstaltungen zum Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis durch. Weitere Aktivitäten zum Thema Menschenrechte in der Stadt, Veranstaltungen, Fachtagungen und Dokumentationen, kommen hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert auch als Anlaufstelle für Personen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind.

Leistungen

L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung.

Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.

Produktgrundkennzahlen: Beschwerdefälle ANZ 150,00 Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 150,00 V.selbst organis. VA (inkl.z.B.Konferenzen) ANZ 5,00 Teilnehmer/innen bei eigenen Veranstaltungen ANZ 600,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 Sitzungen ANZ 70,00 Anträge ANZ 30,00

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs

Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00

Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 10,00

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -20.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 133.686 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 113.486 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 504.664 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 504.664 0 0,00

Erträge (primär) € -96.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 203.700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 107.700 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 95.125 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 55.528 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.653 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.763 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.763 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 882.265 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die geplanten Erträge im K1-Budget des Produkts sind geringer als im Vorjahr, da sich der Ansatz für Zuweisungen durch Umschichtung ins Budget K3 und durch Kürzung aufgrund des Auslaufens des Projekts "Bleib II" beim Integrationsrat reduziert hat. Der Ansatz der Sachkosten ist deutlich geringer als in 2013, v. a. da aufgrund des 2jährigen Turnus´ in 2014 keine Menschenrechtspreisverleihung stattfindet. Für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 2.500 EUR in K1 eingespart. In den Budgets K1 und K3 wurden auch die Kosten (8.000 EUR) für den in der Stadtratssitzung vom 15.05.2013 beschlossenen Interkulturellen Jugendpreis eingeplant, welcher im Gedenken an die bayerischen Opfer der NSU-Terrorzelle in Kooperation mit dem BayStMI und der Landeshauptstadt München verliehen werden wird.

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111281 Frauenbeauftragte

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -47.600 -47.300 -55.380,42 Ordentliche Aufwendungen € 172.608 228.243 219.019,46

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 125.008 180.943 163.639,04

Finanzergebnis € 2 3 1,74

Ordentliches Ergebnis € 125.010 180.946 163.640,78

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -6.200,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -125.015 0 0,00

Jahresergebnis € -5 180.946 157.440,78

Budgetsicht: Erträge (primär) € -47.600 -47.300 -61.580,42 Aufwendungen (primär) € 30.561 22.200 12.184,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -17.039 -25.100 -49.395,94

Erträge (primär) € -24.266 0 -5.489,40 Aufwendungen (primär) € 162.149 190.349 199.539,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 137.883 190.349 194.050,30

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 0 4.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 0 4.000,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -138.239 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.224 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -125.015 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -6.757 -5.599,56 Aufwendungen (primär) € 165 22.454 14.385,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 165 15.697 8.786,42

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -5 180.946 157.440,78

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,70 2,70 2,70

Erläuterungen

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111281 Frauenbeauftragte

Um die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erwirken, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf (Informations- und Kontrollfunktion), erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Beseitigung v. Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät übergreifend Nürnberger Bürgerinnen.

Leistungen

L111281001 Frauenbeauftragte

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Nürnberg und Nürnberger Bürgerinnen.

Globalziele: Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.

Produktgrundkennzahlen: Beratungen intern ANZ 0,00 Beratungen extern ANZ 0,00 Weitervermittlungen ANZ 0,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ 0,00

Ziel 1: Angemessene Teilzeit-Quote bei Frauen in Leitungsebene 3

Teilzeitquote in Leitungsebene 3 % 10,00

Ziel 2: Angemessene Teilzeit-Quote bei Frauen in Leitungsebene 3a/3b

Teilzeitquote in Leitungsebene 3a/3b % 10,00

Ziel 3: Angemessene Teilzeit-Quote bei Frauen in Leitungsebene 4

Teilzeitquote in Leitungsebene 4 % 35,00

Ziel 4: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen 3 und 4

Quote der Frauen in Leitungsebene 3 (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 Quote d. Frauen in Leitungseb. 3a/3b (stv. Dst.-/Schulleit.) % 50,00 Quote der Frauen in Leitungsebene 4 (Abtlg.-/Bereichsleit.) % 50,00

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -47.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.561 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -17.039 0 0,00

Erträge (primär) € -24.266 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 162.149 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 137.883 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -138.239 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.224 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -125.015 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 165 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 165 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -5 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: 10.000 EUR Projektmittel Gender Mainstreaming, K3: Verleihung des Frauenförderpreises (alle 2 Jahre)

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Fr. Baumeister

Produkte

111283 Personalvertretung

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -151.100 -173.000 -177.774,00 Ordentliche Aufwendungen € 705.101 927.900 749.990,11

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 554.001 754.900 572.216,11

Finanzergebnis € 63 30 74,11

Ordentliches Ergebnis € 554.065 754.929 572.290,22

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 600,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -554.255 0 0,00

Jahresergebnis € -190 754.929 572.890,22

Budgetsicht: Erträge (primär) € -151.100 -167.600 -168.700,00 Aufwendungen (primär) € 139.117 135.700 140.717,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.983 -31.900 -27.982,54

Erträge (primär) € -34.178 -5.400 -268.549,23 Aufwendungen (primär) € 594.968 598.199 662.702,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 560.789 592.799 394.153,09

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -593.123 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.869 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -554.255 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -197.811 -220.610,67 Aufwendungen (primär) € 5.258 391.842 427.330,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.258 194.031 206.719,67

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -190 754.929 572.890,22

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.900 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,08 10,08 9,85

Erläuterungen

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111283 Personalvertretung

Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen.

Leistungen

L111283001 Gesamtpersonalrat

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.

Globalziele: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.

Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 10.500,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -151.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 139.117 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.983 0 0,00

Erträge (primär) € -34.178 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 594.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 560.789 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -593.123 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.869 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -554.255 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.258 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.258 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -190 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.900 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Kostenerstattung an SÖR für Personalratstätigkeit 10.500 EUR, Anteil OrgA an den Mietkosten Theresienstr. 9

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Hr. Schäfer

Produkte

121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.002.924 -1.046.004 -469.980,10 Ordentliche Aufwendungen € 3.713.461 3.508.217 1.984.212,62

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.710.537 2.462.213 1.514.232,52

Finanzergebnis € 12.598 12.643 14.343,27

Ordentliches Ergebnis € 2.723.135 2.474.855 1.528.575,79

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -241.354,36

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.403.429 0 0,00

Jahresergebnis € 1.319.706 2.474.855 1.287.221,43

Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.002.100 -1.045.200 -545.277,10 Aufwendungen (primär) € 1.904.867 1.346.409 215.687,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 902.767 301.209 -329.589,32

Erträge (primär) € -42.046 0 -79.692,10 Aufwendungen (primär) € 1.715.295 1.604.066 1.410.742,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.673.250 1.604.066 1.331.050,71

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 310,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 310,28

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.302.901 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -100.528 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.403.429 0 0,00

Erträge (primär) € -824 -447.758 -574.127,58 Aufwendungen (primär) € 147.943 1.017.339 859.577,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 147.119 569.581 285.449,76

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.319.706 2.474.855 1.287.221,43

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,03 27,03 21,93

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten.

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Globalziele: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.

Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 208,00 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 200.000,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 900,00

Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 60,00

Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern

Steigerung der Nutzung des Online-Angebots ANZ 5.000,00 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten ANZ 100,00

Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Personalaufwand (VK) je 1000 Einwohner VK -4.345,00 Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 11,00

Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten

Korrektur relevanter Fehler ANZ 0,00

Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis

Datenschutzverstöße ANZ 0,00

Erträge (primär) € -332.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 210.946 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.240 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -134.395 0 0,00

Erträge (primär) € -39.539 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.504.185 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.191 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.463.455 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.303.920 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -121.082 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.693 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.444.695 0 0,00

Erträge (primär) € -824 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 144.222 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.023 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 115.375 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -260 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 108,109: 22.700 EUR; in 2014 kleine WoHaus-Umfrage

Produkt: 121201 Wahlen

Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu.

Leistungen

L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand.

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Globalziele: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung.

Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte ANZ 360.000,00 Wähler/-innen ANZ 0,00 Briefwähler/-innen ANZ 0,00 Kosten der Wahl € 0,00

Ziel 1: Einhaltung aller Fristen und Termine

Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter ANZ 0,00

Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche

Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen ANZ 0,00

Ziel 3: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung

Kosten je Wahlberechtigtem/r € 0,00

Erträge (primär) € -670.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.693.921 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.240 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.037.161 0 0,00

Erträge (primär) € -2.507 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 211.111 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.191 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 209.795 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.019 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.554 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.693 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.266 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.721 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.023 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.744 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.319.966 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2014 finden Kommunalwahlen (gegebenenfalls mit OBM-Stichwahl) und die Europawahl statt. Eventuell werden im Jahr 2014 noch Restbuchungen zur Bundestagswahl 2013 anfallen.

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Seiferth

Produkte

111282 Kooruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -410.500 -422.800 -479.162,00 Ordentliche Aufwendungen € 2.149.483 2.312.727 2.032.385,38

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.738.983 1.889.927 1.553.223,38

Finanzergebnis € 300 89 341,82

Ordentliches Ergebnis € 1.739.283 1.890.016 1.553.565,20

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -54.300,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.739.283 0 0,00

Jahresergebnis € 0 1.890.016 1.499.265,20

Budgetsicht: Erträge (primär) € -410.500 -422.800 -533.461,00 Aufwendungen (primär) € 124.290 28.900 29.231,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -286.210 -393.900 -504.229,05

Erträge (primär) € -41.136 0 -200.226,66 Aufwendungen (primär) € 2.057.511 1.738.698 1.731.716,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.016.375 1.738.698 1.531.490,16

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.908.836 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.553 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.739.283 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -574.407 -516.286,47 Aufwendungen (primär) € 9.119 1.119.624 988.290,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.119 545.218 472.004,09

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 1.890.016 1.499.265,20

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,13 27,50 25,00

Erläuterungen

Produkt: 111282 Korruptionsprävention

Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen.

Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.

Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage

Quote der weiterverfolgten Hinweise % 100,00

Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen % 100,00

Erträge (primär) € -12.300 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.800 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 64.987 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 64.987 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -54.187 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -54.187 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt.

Leistungen

L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.

Globalziele: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung.

Produktgrundkennzahlen: Zu prüfende Kassen ANZ 81,00 Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 45,00 Dienststellen ANZ 56,00 Eigenbetriebe ANZ 6,00 Kommunale Stiftungen ANZ 20,00 Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ 18,00

Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse

Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse % 100,00

Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen

Quote der termingerecht geprüften Kassen % 100,00

Erträge (primär) € -398.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 122.790 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -275.410 0 0,00

Erträge (primär) € -41.136 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.992.523 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.951.387 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.854.649 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.553 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.685.096 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.119 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.119 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Übernahme der Mitgliedschaft für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ab 2014.

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Zelnhefer

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -429.922 -445.766 -433.705,90 Ordentliche Aufwendungen € 1.754.462 1.963.052 1.600.957,67

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.324.540 1.517.286 1.167.251,77

Finanzergebnis € 595 303 676,29

Ordentliches Ergebnis € 1.325.136 1.517.589 1.167.928,06

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 26.939,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.326.609 0 0,00

Jahresergebnis € -1.473 1.517.589 1.194.867,06

Budgetsicht: Erträge (primär) € -417.800 -444.500 -408.639,64 Aufwendungen (primär) € 305.341 277.100 218.435,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -112.459 -167.400 -190.204,50

Erträge (primär) € -48.832 -1.200 -152.088,93 Aufwendungen (primär) € 1.471.166 1.466.522 1.428.602,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.422.334 1.465.322 1.276.513,43

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1,12

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.442.950 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.341 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.326.609 0 0,00

Erträge (primär) € -1.522 -122.056 -120.336,52 Aufwendungen (primär) € 16.782 341.723 228.893,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.261 219.668 108.557,01

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.473 1.517.589 1.194.867,06

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,85 22,85 18,94

Erläuterungen

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren.

Produktgrundkennzahlen: Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 1.786,00 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 153.630,00 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 5.755.000,00 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 4.153,00 Medien in den Presseverteilern ANZ 350,00 Betreute CMS-Redakteure ANZ 457,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 3.510,00

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -417.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305.341 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -112.459 0 0,00

Erträge (primär) € -48.832 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.471.166 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.422.334 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.442.950 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.341 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.326.609 0 0,00

Erträge (primär) € -1.522 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.782 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.261 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.473 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 163: 2.500 EUR; K1: 100.000 EUR Projektmittel Stadtmarketing, für den Tag der offenen Tür 22.000 EUR zusätzlich (alle 2 Jahre, wieder in 2015)

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -98.600 -26.600 -100.566,46 Ordentliche Aufwendungen € 1.303.248 1.364.416 1.212.460,40

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.204.648 1.337.816 1.111.893,94

Finanzergebnis € 10.198 8.838 11.608,99

Ordentliches Ergebnis € 1.214.846 1.346.654 1.123.502,93

Außerordentliches Ergebnis € 300 0 -73.515,08

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 210.261 0 0,00

Jahresergebnis € 1.425.407 1.346.654 1.049.987,85

Budgetsicht: Erträge (primär) € -98.600 -26.600 -100.566,46 Aufwendungen (primär) € 349.109 353.884 368.286,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 250.509 327.284 267.720,24

Erträge (primär) € 0 0 -23.599,32 Aufwendungen (primär) € 669.884 772.682 774.817,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 669.884 772.682 751.218,37

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.000 0 58.325,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 49.000 0 58.325,15

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.012 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.249 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 210.261 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -28.345 -130.813,39 Aufwendungen (primär) € 245.754 275.034 103.537,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 245.754 246.689 -27.275,91

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.425.407 1.346.654 1.049.987,85

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,14 11,14 10,51

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.

Leistungen

L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein.

Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 100,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 200,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 49.000,00 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 14,00

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -98.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 349.109 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 250.509 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 669.884 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 669.884 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 49.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.012 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.249 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 210.261 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 245.754 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 245.754 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.425.407 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Sachkostenbudget für 2014 hat sich gegenüber dem Plan 2013 um Kürzungen für die pauschalen Budgetbelastungen (16.300 ÉUR) und für den Gruppenbesuch der ehemaligen jüdischen Mitbürger (Haushaltskonsolidierung Stufe 3, 13.000 EUR) reduziert. Zusätzliche Mittel wurden für die Mitgliedschaft in der Europa-Union bereitgestellt. Darüber hinaus wurden 49.000 EUR aus dem K1-Budget in das Budget K3 "Sozialtransfers/Zuschüsse" umgeschichtet. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für städtepartnerschaftliche Aktivitäten (40.000 EUR) und für das Hermann-Kesten-Stipendium (9.000 EUR). Diese Zuschüsse waren bis 2013 im Budget mit eingeplant, wurden im Ist über Transferaufwendungen abgewickelt und über das Budget erstattet. Ab 2014 befindet sich nun auch der Planansatz im Transferleistungsbereich.

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Lindl

Produkte

111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -924.261 -1.451.800 -1.475.077,40 Ordentliche Aufwendungen € 3.030.749 5.280.106 4.918.765,40

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.106.487 3.828.306 3.443.688,00

Finanzergebnis € 4.699 4.803 5.349,20

Ordentliches Ergebnis € 2.111.187 3.833.109 3.449.037,20

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -67.160,27

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.015.580 0 0,00

Jahresergebnis € 95.607 3.833.109 3.381.876,93

Budgetsicht: Erträge (primär) € -923.400 -1.451.800 -1.551.867,70 Aufwendungen (primär) € 1.014.336 2.845.700 2.752.087,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 90.936 1.393.900 1.200.220,20

Erträge (primär) € -10.437 0 -95.531,24 Aufwendungen (primär) € 2.014.932 1.661.721 1.494.816,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.004.494 1.661.721 1.399.284,96

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 37.000 28.745,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 37.000 28.745,88

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.328.270 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 312.691 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.015.580 0 0,00

Erträge (primär) € -861 -771.460 -709.928,34 Aufwendungen (primär) € 16.617 1.511.947 1.463.554,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.756 740.488 753.625,89

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 95.607 3.833.109 3.381.876,93

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,98 29,40 28,40

Erläuterungen

Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt.

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Globalziele: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -25.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.425 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.875 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 63.851 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.288 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 73.140 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -72.485 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.063 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.109 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -70.314 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 48 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht.

Leistungen

L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900005 Vermittlungsamt-Durchführung Sühneversu. L111900006 Standesamtsaufsicht

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.

Globalziele: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten

erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 280,00 abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 370,00 Erfolgsquote % 75,68

Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung Vers.vertr. Versicherungsverträge ANZ 1.300,00 Überprüfte Versicherungsverträge ANZ 1.300,00 Quote überprüfter Versicherungsverträge % 100,00

Erträge (primär) € -546.300 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 927.136 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.829 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 305.007 0 0,00

Erträge (primär) € -10.437 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.413.754 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -83.594 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.319.723 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.890.688 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 283.781 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.982 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.616.888 0 0,00

Erträge (primär) € -885 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.057 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -436 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.737 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 21.578 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sachund Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht.

Leistungen

L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Globalziele: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).

Produktgrundkennzahlen: Anzeigen ANZ 5.600,00 erlassene Bußgeldbescheide ANZ 4.300,00 eingelegte Einsprüche ANZ 420,00 Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.000,00 Jugendgerichtsverfahren ANZ 1.000,00 durchschnittliche Einnahmen je Bußgeldbescheid € 23,00

Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

Verjährte Vorgänge ANZ 0,00

Erträge (primär) € -184.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 33.800 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.499 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -100.801 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 401.793 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.569 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 456.362 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -390.641 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.787 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.516 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -356.339 0 0,00

Erträge (primär) € 24 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 441 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 284 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 749 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -29 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte

Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen.

Leistungen

L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Industrieregion Mfr. L111920003 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111920004 Naherholungsverein (NEVL)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.

Globalziele: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Geschäftsstellen arbeiten kostendeckend

Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände € 167.500,00 Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände € 121.000,00 Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände € 46.500,00 Kostendeckungsgrad % 100,00

Erträge (primär) € -167.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.904 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -110.396 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 135.532 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.738 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 155.270 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.544 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.357 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 27.961 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.120 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.223 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 74.058 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 95,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Verantwortung

Fr. Kurr

Produkte

122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.486.800 -6.751.890 -6.502.617,62 Ordentliche Aufwendungen € 7.615.092 9.269.262 8.098.336,23

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.128.292 2.517.372 1.595.718,61

Finanzergebnis € 19.665 -1.982.551 -2.151.914,22

Ordentliches Ergebnis € 1.147.957 534.821 -556.195,61

Außerordentliches Ergebnis € 500 400 39,76

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.802.984 0 0,00

Jahresergebnis € 2.951.441 535.221 -556.155,85

Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.448.000 -6.730.700 -6.205.107,87 Aufwendungen (primär) € 1.067.245 1.183.333 732.382,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.380.755 -5.547.368 -5.472.725,28

Erträge (primär) € -205.515 -21.200 -688.835,51 Aufwendungen (primär) € 6.103.902 6.080.431 6.023.378,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.898.387 6.059.231 5.334.542,88

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 229.200 333.000 304.812,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 229.200 333.000 304.812,90

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 929.931 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 873.053 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.802.984 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -3.525.656 -3.823.625,14 Aufwendungen (primär) € 401.626 3.216.013 3.099.612,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 401.626 -309.643 -724.012,85

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.951.441 535.221 -557.382,35

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 61.600 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,13 117,86 110,46

Erläuterungen

Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde

Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel- und Vereinsrecht sowie beim Waffenbesitz und der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken, Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.

Globalziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.

Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 15,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 20,00 Waffen gesamt ANZ 24.000,00 Verlorene Rechtsbehelfsverfahren ANZ 2,00

Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen ANZ 148,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 50,00

Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.289,00 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 50,00

Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00

Erträge (primär) € -172.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 188.005 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -104.313 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -88.509 0 0,00

Erträge (primär) € -10.426 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.034.811 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -497.918 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 526.467 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 129.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 129.200 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.226 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258.810 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.821 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 386.857 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 334.434 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -154.127 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 180.307 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.134.322 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.800 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote.

Produktgrundkennzahlen: Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 540,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 0,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 180,00 Gewerbeanmeldungen ANZ 6.500,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 5.300,00

Ziel 1: kurze Bearbeitungszeiten

Antwort Gewerberegisterauskunft TAG 5,00

Ziel 2: Ausbau der Online-Angebote

Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 29.000,00

Ziel 3: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung

Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung ANZ 0,00

Erträge (primär) € -1.178.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.965 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.113.735 0 0,00

Erträge (primär) € -40.227 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 832.874 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.203 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 895.850 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 149.382 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.465 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.595 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 191.252 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.670 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.854 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.524 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.892 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen.

Leistungen

L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Globalziele: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.

Produktgrundkennzahlen: Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 650,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 50,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 1.800,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 250,00 Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 4.100,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 30,00

Erträge (primär) € -909.300 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 170.633 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.333 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -701.334 0 0,00

Erträge (primär) € -20.002 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.106.008 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.239 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.172.245 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 175.215 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 166.079 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -53.058 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 288.236 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.705 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.555 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 70.260 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 829.408 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 36.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122140 Kfz-Zulassung

Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft.

Leistungen

L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.

Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 23.000,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.200,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 20.000,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit MIN 40,00

Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten

Anzahl der Anträge auf Zulassung gesamt ANZ 52.000,00 Terminvereinbarungen ANZ 5.000,00

Erträge (primär) € -3.551.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 597.321 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.141 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.937.538 0 0,00

Erträge (primär) € -129.486 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.725.311 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 186.850 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.782.675 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 257.304 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 319.340 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.212 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 618.856 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.359 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.107 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.466 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -477.541 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.800 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 157,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105; K1: 4.800 EUR einmalig für Aus- und Fortbildung im Rahmen des DMS.

Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung

Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122150001 Lebensmittelüberwachung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Globalziele: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher.

Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.550,00 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 9.500,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.500,00 Schließungsanordnungen ANZ 30,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 220,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 300,00

Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen

Vorgegebene Plankontrollen ANZ 4.900,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 4.900,00

Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen

Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 0,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.500,00

Erträge (primär) € -203.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 32.730 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.378 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -153.992 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 780.300 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.397 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 857.697 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.084 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.243 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.294 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 171.033 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.028 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.230 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.258 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 906.997 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht.

Leistungen

L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Globalziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger.

Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 320,00 Anordnungen Tierschutz ANZ 40,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 10,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 40,00

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 50,00

Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 50,00

Erträge (primär) € -433.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.356 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.495 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -385.649 0 0,00

Erträge (primär) € -5.375 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 624.598 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.230 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 663.453 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.719 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.116 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.086 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 146.749 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.428 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.381 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.810 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 545.363 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Organisationseinheit: Einwohneramt

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.159.142 -4.063.938 -4.518.248,26 Ordentliche Aufwendungen € 10.954.875 11.908.162 11.643.495,98

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.795.732 7.844.224 7.125.247,72

Finanzergebnis € 5.689 3.122 6.485,34

Ordentliches Ergebnis € 6.801.421 7.847.346 7.131.733,06

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -11.605,26

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.674.468 0 0,00

Jahresergebnis € 9.475.889 7.847.346 7.120.127,80

Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.158.700 -4.044.100 -4.491.725,74 Aufwendungen (primär) € 2.938.156 3.261.900 2.884.612,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.220.545 -782.200 -1.607.113,18

Erträge (primär) € -106.503 -4.500 -378.320,31 Aufwendungen (primär) € 7.998.860 7.019.815 7.493.042,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.892.358 7.015.315 7.114.721,89

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 50.000 31.390,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 50.000 31.390,95

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.339.086 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.335.382 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.674.468 0 0,00

Erträge (primär) € -442 -1.599.966 -1.699.560,59 Aufwendungen (primär) € 130.051 3.164.197 3.280.688,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 129.608 1.564.231 1.581.128,14

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.475.889 7.847.346 7.120.127,80

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.300 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 158,95 170,79 140,75

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice

Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre).

Leistungen

L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Globalziele: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern.

Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 515.000,00 Zuzüge ANZ 31.000,00 Wegzüge ANZ 30.000,00 Umzüge ANZ 32.000,00 Personalausweise ANZ 25.000,00 Reisepässe ANZ 17.500,00 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 12.800,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 35,00

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 6,00

Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 36,40

Erträge (primär) € -2.923.860 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.020.837 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -62.096 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -965.119 0 0,00

Erträge (primär) € -53.401 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.549.456 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -255.297 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.240.758 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 544.169 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.036.019 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -513.870 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.066.318 0 0,00

Erträge (primär) € -104 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 90.349 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.763 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.482 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.409.439 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162; K1: Rücknahme von 5.000 EUR für Aus- und Fortbildung, Sonderprämienkopf EP/1 zur ServiceOffensive (20.000 EUR).

Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen.

Leistungen

L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.

Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 19,00 Ausländer/innen ANZ 100.000,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.550,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1.600,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,60 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,55

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

vergebene Termine ANZ 40.000,00 wahrgenommene Termine ANZ 36.000,00 Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,00

Erträge (primär) € -1.234.840 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 910.119 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.533 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -270.188 0 0,00

Erträge (primär) € -32.608 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.927.374 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 224.204 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.118.970 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 700.383 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 233.794 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 451.284 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.385.461 0 0,00

Erträge (primär) € -156 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 36.791 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.991 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56.627 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.290.869 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.300 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 73,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162

Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.

Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Globalziele: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung.

Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 6.400,00 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 2.000,00 Auskünfte insgesamt ANZ 11.400,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 1.500,00

Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.563 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.763 0 0,00

Erträge (primär) € -20.494 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 522.030 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.094 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 532.630 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 94.534 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 65.569 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.586 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 222.689 0 0,00

Erträge (primär) € -183 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.910 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.772 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.500 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 775.581 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162

Organisationseinheit: Standesamt

Verantwortung

Hr. Vogt

Produkte

122220 Personenstandswesen

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -733.354 -676.100 -780.950,21 Ordentliche Aufwendungen € 2.009.821 2.142.833 2.151.669,36

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.276.467 1.466.733 1.370.719,15

Finanzergebnis € 361 155 411,56

Ordentliches Ergebnis € 1.276.828 1.466.888 1.371.130,71

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 557.493 0 0,00

Jahresergebnis € 1.834.321 1.466.888 1.371.130,71

Budgetsicht: Erträge (primär) € -733.354 -672.500 -768.497,93 Aufwendungen (primär) € 208.110 127.900 144.606,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -525.244 -544.600 -623.891,84

Erträge (primär) € -84.892 -3.600 -163.274,11 Aufwendungen (primär) € 1.873.537 1.555.339 1.672.195,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.788.645 1.551.739 1.508.921,15

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 135,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 135,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 337.110 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 220.382 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 557.493 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -481.013 -524.753,86 Aufwendungen (primär) € 13.426 940.762 1.010.720,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.426 459.749 485.966,40

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.834.321 1.466.888 1.371.130,71

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,04 35,54 33,90

Erläuterungen

Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 122220 Personenstandswesen

Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) sowie von Kirchenaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen.

Leistungen

L122220001 Eheschließungen/Lebenspartnerschaften L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig.

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte). Globalziele: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen.

Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen und Lebenspartnerschaften ANZ 2.250,00 Geburten ANZ 6.100,00 Sterbefälle ANZ 6.100,00 ausgestellte Urkunden ANZ 90.150,00 Kirchenaustritte ANZ 2.500,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Anteil der Online-Urkundenbestellungen % 20,00 Anteil der Online-Terminvereinbarungen Anmeldung % 20,00

Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 95,70 Quote der Sondertrauungen % 9,56

Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften

Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 83,30

Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten

Verkaufte Stammbücher ANZ 1.600,00

Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Erträge (primär) € -733.354 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 208.110 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -525.244 0 0,00

Erträge (primär) € -84.892 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.873.537 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.788.645 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 337.110 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 220.382 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 557.493 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.426 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.426 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.834.321 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die elektronischen Personenstands- und Sicherungsregister werden in Bayern zentral bei der AKDB geführt. Die AKDB wird ihre Aufwendungen durch Beiträge refinanzieren, die erstmals 2014 erhoben werden. Bisher liegt noch kein Entwurf für die Beitragsverordnung vor. Sobald belastbare Zahlen für den Gesamtaufwand vorliegen, muss StN eine Erhöhung des Budgets beantragen. Zudem ist offen, wie sich das zum 01.08.2013 in Kraft getretene 2. Gesetz zur Modernisierung des Kostengesetzes auswirkt. U. a. wurde das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz geändert. Für die Kostenübernahme für Gebärdendolmetscher nach der zum 01.01.2013 ebenfalls geänderten Bayer. Kommunikationshilfenverordnung beläuft sich der erstattungsfähige Stundensatz nun auf bis zu 75 Euro (bisher 41,25 Euro).