Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Referat für Allg. Verwaltung
Band 2 Teilhaushalte E.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
E.1 224
Teilergebnishaushalt
E.2 226
Teilfinanzhaushalt
E.3 227
Zum Teilhaushalt gehörige
E.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Referat für Allgemeine
E.4.1 228
Verwaltung
(Ref. I)
Amt für Organisation, E.4.2 234
Informationsverarbeitung
und Zentrale Dienste
(OrgA)
Personalamt
E.4.3 (PA) 246
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Köhler
Organisationseinheiten und Produkte
Referat für Allgemeine Verwaltung
111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Amt f. Organisation u.Informationsv
111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA
Personalamt
111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Konsumtiv: Erträge € -58.971.777 -10.614.178 -11.636.260,18 Aufwendungen € 73.953.056 51.142.448 43.767.206,79
Jahresergebnis € 14.981.279 40.528.270 32.130.946,61
Investiv: Investitionseinzahlungen € 0 0 -19.851,80 Investitionsauszahlungen € 4.015.900 3.560.400 1.401.039,12
Saldo = Städische Mittel € 4.015.900 3.560.400 1.381.187,32
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 523,54 410,85 396,37
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -318.900 -25.200 -171.659,43 -327.061 -335.433 -343.804 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -132.500 -135.100 -145.293,99 -135.813 -139.208 -142.603 5 + Auflösung von Sonderposten -115.561 -91.078 -109.890,80 -119.606 -123.194 -126.662 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.134.820 -1.055.800 -1.054.910,38 -1.163.191 -1.192.270 -1.221.350 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.793.565 -8.495.500 -7.911.710,74 -9.014.056 -9.240.078 -9.466.100 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -9.000 -660.295,64 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen -580.000 -700.000 -582.519,47 -594.500 -609.363 -624.225 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -11.075.346 -10.511.678 -10.636.280,45 -11.354.226 -11.639.546 -11.924.745 11 - Personalaufwendungen 33.905.737 25.309.498 22.694.620,39 34.922.821 35.970.417 37.018.003 12 - Versorgungsaufwendungen 0 6.323.828 5.777.007,08 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.591.695 6.272.984 4.827.526,00 6.304.778 6.093.400 6.242.019 14 - Planmäßige Abschreibungen 3.818.160 4.323.909 2.901.498,10 3.968.161 4.085.293 4.168.762 15 - Transferaufwendungen 638.100 638.100 446.596,35 654.053 670.404 686.755 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.502.430 7.769.694 6.270.748,39 10.653.410 10.919.896 11.186.379 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 55.456.122 50.638.014 42.917.996,31 56.503.223 57.739.409 59.301.918
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.380.776 40.126.336 32.281.715,86 45.148.997 46.099.864 47.377.173
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 476.430 491.634 541.668,33 308 315 323 Finanzaufwendungen
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 476.430 491.634 541.668,33 308 315 323
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 44.857.205 40.617.970 32.823.384,19 45.149.305 46.100.179 47.377.496 19 + Außerordentliche Erträge -102.400 -102.500 -999.979,73 -105.472 -108.636 -111.800 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 307.542,15 13.184 13.580 13.975 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -89.600 -89.700 -692.437,58 -92.288 -95.057 -97.825
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 44.767.605 40.528.270 32.130.946,61 45.057.017 46.005.122 47.279.671
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -47.794.031 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 18.007.704 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 14.981.279 40.528.270 32.130.946,61 45.057.017 46.005.122 47.279.671
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2015 € | Plan 2017 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -318.900 -25.200 -167.961,00 -327.061 -335.433 -343.804 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -132.500 -135.100 -135.618,00 -135.813 -139.208 -142.603 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.134.820 -1.055.800 -1.015.501,00 -1.163.191 -1.192.270 -1.221.350 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.793.565 -8.495.500 -8.438.627,00 -9.014.056 -9.240.078 -9.466.100 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -682.400 -802.500 -958.356,00 -699.972 -717.999 -736.025 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -11.062.185 -10.514.100 -10.716.064,00 0
-11.340.092 -11.624.988 -11.909.883 36.348.991 37.431.672 38.514.344 0 0 0 6.884.723 6.687.843 6.850.961 654.053 670.404 686.755 8.517.356 8.730.359 8.943.358 308 315 323
52.405.430 53.520.593 54.995.742
41.065.338 41.895.605 43.085.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 230.000 0 0 1.323.000 900.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.553.000 900.000 750.000
1.553.000 900.000 750.000
42.618.338 42.795.605 43.835.859 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
42.618.338 42.795.605 43.835.859 0 0 0
42.618.338 42.795.605 43.835.859 0 0 0
42.618.338 42.795.605 43.835.859
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 35.297.661 26.457.807 24.752.565,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 6.747.211 6.475.264,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.266.495 6.676.011 4.803.010,00 0 12 - Transferauszahlungen 638.100 638.100 446.596,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 8.309.552 5.797.694 4.571.126,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 476.430 491.634 0,00 0
S2 = Auszahl. laufende 51.988.238 46.808.457 41.048.562,00 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 40.926.053 36.294.357 30.332.498,00 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -17.402,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -2.450,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -19.852,00 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 900.000 730.000 144.985,00 230.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.115.900 2.830.400 1.255.554,00 1.923.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 500,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S5 = Auszahlungen aus 4.015.900 3.560.400 1.401.039,00 2.153.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.015.900 3.560.400 1.381.187,00 2.153.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 44.941.953 39.854.757 31.713.685,00 2.153.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 44.941.953 39.854.757 31.713.685,00 2.153.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 44.941.953 39.854.757 31.713.685,00 2.153.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 44.941.953 39.854.757 31.713.685,00 2.153.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung
Verantwortung
Hr. Köhler
Produkte
111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -410.615 -468.400 -454.639,99 Ordentliche Aufwendungen € 1.618.845 2.027.419 1.493.729,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.208.230 1.559.019 1.039.089,14
Finanzergebnis € 369 251 420,58
Ordentliches Ergebnis € 1.208.598 1.559.270 1.039.509,72
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 9.300,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.297.400 0 0,00
Jahresergebnis € -88.802 1.559.270 1.048.809,72
Budgetsicht: Erträge (primär) € -410.615 -468.400 -456.039,99 Aufwendungen (primär) € 96.158 91.075 59.594,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -314.457 -377.325 -396.445,91
Erträge (primär) € -30.280 0 -125.183,99 Aufwendungen (primär) € 1.544.776 1.608.101 1.350.243,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.514.497 1.608.101 1.225.059,37
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -935.976 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -361.424 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.297.400 0 0,00
Erträge (primär) € 0 -328.377 -239.022,07 Aufwendungen (primär) € 8.559 656.871 459.218,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.559 328.493 220.196,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -88.802 1.559.270 1.048.809,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 106.400 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,86 23,45 19,85
Erläuterungen
Produkt: 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.
In der Stadtverwaltung Nürnberg nimmt das Referat für Allgemeine Verwaltung Querschnittsaufgaben wahr und wirkt an der Konzernsteuerung mit. Mit seinen Dienststellen verantwortet das Referat für Allgemeine Verwaltung personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten sowie Vorhaben der Organisations- und IT-Entwicklung und ist federführend in der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsverfahren und Projekten der Verwaltungsmodernisierung. Die Führung des Stellenplans gehört damit ebenso zum Leistungsspektrum des Referates wie die Generierung von Kennzahlen, die Gewinnung und Entwicklung von Personal sowie die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Schließlich koordiniert das Referat Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes und ist für die fachliche Betreuung des SAP-Systems zuständig.
Leistungen
L111113001 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Globalziele: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich.
Produktgrundkennzahlen: Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.450,00 IT-Arbeitsplätze ANZ 7.500,00
Ziel 1: Sicherstellung einer Leistungsfähigen Personalstruktur
Ausbildungsplätze ANZ 280,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I) € 44.857.205,46
Ziel 3: Wirtschaftlicher IT-Einsatz
Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.400,49
Ziel 4: Umsetzung der fünf Teilprojekte von NetCityNürnberg
Umsetzung der Teilprojekte "NetCityNürnberg" % 70,00
Erträge (primär) € -93.271 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.667 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -55.604 0 0,00
Erträge (primär) € -30.280 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 560.563 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 530.283 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -505.419 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.051 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.742 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -478.110 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.140 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.140 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -291 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.400 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,78
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufgrund von Gesetzesänderungen für den Personalrat und gestiegener Personalfortbildungen bei Ref. I werden mehr Gelder für Aus- und Fortbildungen, sowie Umschulungen benötigt. Der Ansatz auf dem ehemaligen Sachkonto "Betriebsbedarf Projekte" (14.000 EUR) wurde für den Produkthaushalt 2014 auf die dafür benötigten Sachkonten im Sachkostenbudget K1 umgelegt.
Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beautragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Betriebsärztliche Dienst berät Vorgesetzte in arbeitsmedizinischen Fragen, führt Begehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen durch und untersucht Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Globalziele: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg.
Produktgrundkennzahlen: Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 16,20 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 23,30 Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 2.931,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 54,00
Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote
Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,18
Erträge (primär) € -317.344 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.491 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -258.853 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 984.213 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 984.213 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -430.557 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -392.475 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.742 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -819.290 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.419 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.419 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -88.511 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 105.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,09
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Stadt plant eine modulare Management-Unterstützungs-Software zur gesetzeskonformen Erfüllung der §§ 5 – 6 des Arbeitsschutzgesetzes (Bearbeitung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen) anzuschaffen. Aus der Unternehmerlizenz resultieren in den Folgejahren Update- und Wartungskosten in Höhe von 17.000 EUR per anno. Neben diesen Lizenkosten sind auch die Mietaufwendungen gestiegen. Grund hierfür ist der Umzug der GSBV in behindertengerechte Räume.
Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv
Verantwortung
Fr. Pfeiffer-Beck
Produkte
111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.613.051 -5.941.467 -6.636.830,38 Ordentliche Aufwendungen € 31.316.909 32.729.379 27.767.555,32 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 24.703.858 26.787.912 21.130.724,94
Finanzergebnis € 469.962 484.925 534.636,05
Ordentliches Ergebnis € 25.173.820 27.272.837 21.665.360,99
Außerordentliches Ergebnis € 0 -100 -356.066,49
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -22.744.336 0 0,00
Jahresergebnis € 2.429.484 27.272.737 21.309.294,50
Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.404.520 -5.539.300 -5.788.655,43 Aufwendungen (primär) € 9.178.781 7.992.708 6.794.753,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.774.261 2.453.408 1.006.098,18
Erträge (primär) € -256.147 -240.200 -1.509.190,67 Aufwendungen (primär) € 16.190.617 14.864.835 14.470.193,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.934.470 14.624.635 12.961.002,62
Erträge (primär) € -106.600 -106.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 638.100 638.100 446.601,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 531.500 531.500 446.601,41
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -13.404.733 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.339.603 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -22.744.336 0 0,00
Erträge (primär) € -70.731 -3.201.789 -4.080.873,59 Aufwendungen (primär) € 6.004.321 12.864.984 10.976.465,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.933.590 9.663.194 6.895.592,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.429.484 27.272.737 21.309.294,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 748.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 279,99 271,95 263,93
Erläuterungen
Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government
Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Das Dokumentenmanagement-System zur Vorgangsbearbeitung, Ablage und Archivierung bei der Stadt Nürnberg wird erweitert und verbessert. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen.
Leistungen
L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210005 Projekt Dokumentenmanagementsystem L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität.
Produktgrundkennzahlen: Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.450,00 E-Government-Anwendungen ANZ 103,00 Vorschläge NIM ANZ 58,00
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz
DMS-Nutzer ANZ 800,00
Erträge (primär) € -808.920 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 768.576 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.919 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -81.264 0 0,00
Erträge (primär) € -31.383 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.285.284 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -507.875 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.746.026 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.362.420 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.215.084 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -162.250 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.309.587 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 178.069 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.720 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 167.350 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -477.474 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 709.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,51
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Ansätze des Produktes, da die bisherige Kostenstelle Sprachdienste in das Produkt „111520 Leistungen der zentralen IT“ integriert wurde. Ferner wird der Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung. -dokumentation und -optimierung) intensiviert. Ebenso sollen die E-Government-Anwendungen erweitert werden. Zusätzlich wurde in diesem Produkt die Vorkostenstelle „Verwaltung“ zusammengeführt. Zudem ist dort der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen veranschlagt.
Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post, Telefonzentrale und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen.
Leistungen
L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510010 Sitzungsservice und Ratsdienst L111510011 Dienste für Dritte L111510012 Servicecenter
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Stadtrat, andere städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Globalziele: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen.
Produktgrundkennzahlen: Poststelle: Postmenge externer Auslauf ANZ 1.665.993,00 BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 76.520,00 Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 100,00 Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 40.664,00 Facheinkauf allgemein: Gesamtvolumen Einkauf € 9.158.431,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 32.095,00 Transportdienst: Summe belieferter Postanlaufstellen p.a. ANZ 90.200,00 Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 52.481,00 Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ 1.265,00
Erträge (primär) € -2.645.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.068.681 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.515 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -560.904 0 0,00
Erträge (primär) € -132.324 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.220.854 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 192.569 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.281.099 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 638.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 638.100 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.151.554 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -400.448 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.520 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.490.482 0 0,00
Erträge (primär) € -6.140 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 325.763 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.065 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 323.688 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 191.501 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,48
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Bereich des Zentralen Einkaufs startet 2014 der Betrieb des eKatalog-Shops und der Betrieb des Zentralen Warenlagers soll eingestellt werden. Beim Jobticket wurde 2013 die Rechtsgrundlage für die (Wieder-) Einführung des Jobticket-Zuschusses für Beamte geschaffen, wodurch der Mittelbedarf im Vergleich zu 2012 deutlich ansteigt. Durch das geplante Pilotprojekt Service-Center wird es im Bereich der Telefonzentrale zu erheblichen strukturellen Veränderungen kommen. Ab 2014 werden die Mittel für Mitgliedschaften (Deutscher Städtetag, Bayerischer Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, Rat der Gemeinden Europas, Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern) in diesem Produkt veranschlagt. Die Verkaufsprovisionen wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierungsstufe 3 erhöht.
Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT
Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen inkl. der Betreuung der Anwender. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadt ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese erfüllen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Hier sind insbes. der Betrieb der städtischen Rechenzentren und des Datennetzes sowie die Telekommunikationsinfrastruktur zu erwähnen. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.
Leistungen
L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Globalziele: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.
Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 7.500,00
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz
Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.400,49
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00
Erträge (primär) € -1.530.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.668.867 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -54.212 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.083.956 0 0,00
Erträge (primär) € -92.440 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.836.235 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 174.748 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.918.543 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.065.772 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -10.081.895 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.213 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.952.911 0 0,00
Erträge (primär) € -322 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.081.930 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 373 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.081.981 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 131.569 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,70
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Durch den vermehrten Bedarf der Dienststellen an IT (Storage, Datensicherung, ...) erhöht sich der Bedarf des zentralen Dienstleisters. Zusätzlich wurden die Ansätze für die Sprachdienste vom bisherigen Profitcenter E11001 (jetzt: 111210 Organisation, Steuerung IT-Leistungen und E-Government) in das Produkt Leistungen der zentralen IT übernommen. Weiterhin erhöht sich der Mittelbedarf durch die Software EinGIS (Vereinheitlichung von unterschiedlichen geografischen Informationssystemen).
Produkt: 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg
Das SAP Kompetenzzentrum ist die Dienstleistungsstelle rund um den SAP Einsatz der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe. Es betreut die SAP-Systeme und SAP-Anwender der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Stiftungen der Stadt Nürnberg fachlich. Es ist zuständig für die Grundkonzeption des SAP-Einsatzes und der Integration mit anderen Anwendungen. Es führt die fachliche Weiterentwicklung aller SAP Anwendungen im Benehmen mit den anwendenden Dienststellen durch.
Leistungen
L111530001 Betrieb-u. fachl. Betreuung der SAP Anw. L111530002 Fachliche Weiterentw. des SAP Einsatzes L111530003 PMS-Entwicklung L111530004 PMS-laufender Betrieb L111530005 PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111530006 PMS - Betrieb gewerblicher Art Th
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Dienststellen der Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe, Staatstheater, Zweckverbände und Stiftungen.
Globalziele: Gewährleistung eines wirtschaftlichen und sicheren Einsatzes der SAP Software bei der Stadt Nürnberg und ihren Eigenbetrieben nach den geltenden Gesetzen.
Produktgrundkennzahlen: Lizenzen ANZ 1.650,00 Eingesetzte SAP Komponenten ANZ 16,00 Betriebszeit % 99,00 Änderungsanträge ANZ 800,00 An SAP angebundene Vorverfahren ANZ 68,00
Ziel 1: Verbesserung der Systemsicherheit
Anteil der kritischen Fehlermeldungen % 40,00
Ziel 2: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz
Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 60,00 Anteil Eigenleistung bei Weiterentwicklung % 65,00
Erträge (primär) € -1.216.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.165.550 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.717 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.367 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.291.535 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.584 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.396.119 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.956.530 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.868.865 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.025 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.061.640 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.681.686 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.523 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.687.209 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 47.055 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,79
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Kosten für Miete konnten deutlich gesenkt werden. Ursächlich hierfür ist ein Umzug von PA/3. Neu eingeplant wurden Kosten für Sachverständige und Gutachten in Höhe von 10.000 EUR. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Beratungsaufwendungen für kleine Erweiterungen und Probleme im laufenden Betrieb. Bislang konnten diese über einen Investitionsauftrag finanziert werden. Dieser ist aber künftig nur noch für das Projekt Produkthaushalt vorgesehen. Wegen zweier neuer Mitarbeiter wurde auch der Ansatz für Aus- und Fortbildungen vorübergehend erhöht.
Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA
OrgA bewirtschaftet insgesamt elf Rathäuser und Ämtergebäude. Die Hausverwaltung umfasst alle Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung aller Gebäude im Rathausbereich dienen. Dazu gehören auch die Überwachung und Sicherung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Derzeit gehören folgende Gebäude zum Hausverwaltungsbereich von OrgA: Burgstraße 4, Fünferplatz 1/Rathausplatz 2, Fünferplatz 2, Hauptmarkt 18, Stöpselgasse 4, Theresienstraße 1, Theresienstraße 5, Theresienstraße 7, Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus / angemieteter Bereich), Kirchenweg 56 und Hans-Sachs-Platz 2.
Leistungen
L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle)
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.
Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.
Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.800.686,25 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 57.844,68
Ziel 1: Angemessene Kosten pro Gebäude
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 82,99
Erträge (primär) € -202.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.507.107 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.898 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.307.105 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 556.708 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.974 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 592.682 0 0,00
Erträge (primär) € -106.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.941.209 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.493 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.929.717 0 0,00
Erträge (primär) € -64.269 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.736.872 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 759 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.673.362 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.536.833 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,51
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufgrund alter Bausubstanz und gestiegener Energiekosten im Bereich der Rathäuser ergibt sich ein steigender Mittelbedarf für die Hausverwaltung.
Organisationseinheit: Personalamt
Verantwortung
Hr. Rupp
Produkte
111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.051.680 -4.101.811 -3.544.810,08 Ordentliche Aufwendungen € 22.520.368 15.881.216 13.656.711,86 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 18.468.688 11.779.405 10.111.901,78
Finanzergebnis € 6.099 6.458 6.611,70
Ordentliches Ergebnis € 18.474.787 11.785.863 10.118.513,48
Außerordentliches Ergebnis € -89.600 -89.600 -345.671,09
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -5.744.590 0 0,00
Jahresergebnis € 12.640.597 11.696.263 9.772.842,39
Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.869.300 -3.006.200 -3.567.414,43 Aufwendungen (primär) € 4.905.174 2.849.100 2.686.390,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.035.874 -157.100 -881.024,30
Erträge (primär) € -3.757.944 -152.400 -666.088,64 Aufwendungen (primär) € 19.953.965 8.838.162 8.680.346,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.196.021 8.685.762 8.014.257,57
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 5,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.728.396 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 983.806 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.744.590 0 0,00
Erträge (primär) € -1.045.630 -4.318.123 -3.506.398,10 Aufwendungen (primär) € 1.198.922 7.485.724 6.146.002,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 153.292 3.167.601 2.639.604,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.640.597 11.696.263 9.772.842,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 221,69 115,45 112,59
Erläuterungen
Die Abweichungen zum Plan 2013 bzw. RE 2012 resultieren aus dem bei PA neu verorteten technischen Produkt "Stellenplan Teil B und Nachwuchskräfte", das zur Realisierung des Produkthaushalts erforderlich wurde.
Produkt: 111230 Personaldienstleistungen
Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind sowie im Auftrag von Dritten. Der demografische Wandel bedingt, dass auch 2014 vom Wettbewerb um gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt geprägt sein wird. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen ist daher für die Ausrichtung der Personalgewinnungsstrategie (Berufsbasare, z. B. Akademika, Entwicklung eines Arbeitgeberprofils) von besonderer Bedeutung. Neben verstärkten Investitionen in eine gute Ausbildung sind deshalb auch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu intensivieren (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Qualifizierung/Förderung leistungsgewandelter Mitarbeiter/innen).
Leistungen
L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230015 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Kh L111230016 Familienkasse-BgA-Kh L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden.
Globalziele: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen
Betreute Personalfälle ANZ 11.100,00 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 280,00 Betreute Versorgungsfälle ANZ 6.500,00 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 24.000,00 Eingegangene Bewerbungen ANZ 7.200,00
Erträge (primär) € -2.799.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.635.174 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.835.574 0 0,00
Erträge (primär) € -207.708 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.828.658 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.620.951 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.215.888 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 981.538 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.234.351 0 0,00
Erträge (primär) € -1.045.630 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.198.922 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 153.292 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 375.466 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,16
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Für vier zusätzliche Ausbildungsplätze von Diplom-Verwaltungswirten, sowie für zwei neue Ausbildungsplätze für Diplom- Verwaltungsinformatiker wurden bei dem Sachkonto "Erstattungen an das Land" 140.000 EUR zur Verfügung gestellt. Weitere 75.000 EUR wurden für gegebenenfalls anfallende Ausbildungskostenerstattungen eingeplant. Erhöhte Kosten wurden auch bei der Aus-/Fortbildung und Umschulung berücksichtigt. Gründe hierfür waren hauptsächlich die modulare Qualifizierung, Standgebühren bei Berufsmessen sowie das erhöhte Angebot an Ausbildungsplätzen. Weiterhin kam eine einmalige Erhöhung für gesamtstädtische Qualiffizierungsmaßnahmen im Rahmen der Neustrukturierung des Gebäudemanagements (43.000 EUR) hinzu.
Produkt: 111231 Beihilfe
Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab.
Leistungen
L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: IZ-Vereinbarungs-gemäße Beihilfe-abrechnung durch BhC
Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 20.600,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 505.800,00 Kosten pro Beihilfebescheid € 24,55
Erträge (primär) € -69.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 270.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 200.300 0 0,00
Erträge (primär) € -7.007 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 282.499 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 275.492 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -477.832 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.040 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -475.792 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,75
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Der von der Stadt Erlangen für das BeihilfeCenter in Rechnung gestellte Personal- und Sachaufwand steigt beständig. Nachdem 2013 die Personalkapazität des BeihilfeCenters von 9,0 VK auf 9,5 VK aufgestockt wurde, sich inzwischen die Zahl der von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 8 auf 5 Personen reduziert hat und die Zahl der jährlich abgerechneten Beihilfeanträge kontinuierlich steigt ist für 2014 ein deutlich höherer Ansatz erforderlich.
Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt.
Leistungen
L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € -3.543.230 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.842.808 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.299.578 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.965.325 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.965.553 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.265.130 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,78