Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
2. Bürgermeister
Band 2 Teilhaushalte C.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
C.1 82
Teilergebnishaushalt
C.2 84
Teilfinanzhaushalt
C.3 85
Zum Teilhaushalt gehörige
C.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
2. Bürgermeister
C.4.1 (2. BM) 86
SportService
C.4.2 (SpS) 92
Bürgeramt
C.4.3 100
Nord, Ost,Süd
(BA/NOS)
Feuerwehr
C.4.4 (Fw) 130
Tiergarten
C.4.5 (Tg) 140
Infrastrukturvermögen SÖR
C.4.6 146
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Förther
Organisationseinheiten und Produkte
2. Bürgermeister Infrastrukturvermögen (SÖR)
111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 541000 Verkehrsflächen/Straßen
SportService 545100 Straßenreinigung
421010 Sportförderung 551000 Öffentliches Grün 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS
Bürgeramt Nord, Ost, Süd
111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS
Feuerwehr
126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz
Tiergarten
253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb
Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Konsumtiv: Erträge € -103.156.468 -42.671.821 -51.781.541,81 Aufwendungen € 233.484.763 178.931.474 179.455.304,86
Jahresergebnis € 130.328.294 136.259.653 127.673.763,05
Investiv: Investitionseinzahlungen € -17.967.000 -14.122.200 -21.252.283,96 Investitionsauszahlungen € 39.454.300 37.500.800 18.847.172,11
Saldo = Städische Mittel € 21.487.300 23.378.600 -2.405.111,85
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 727,89 724,67 686,33
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.763.791 -5.698.693 -8.451.210,79 -5.907.950 -6.055.716 -6.203.481 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.335.600 -13.724.352 -13.623.575,69 -13.668.991 -14.010.716 -14.352.440 5 + Auflösung von Sonderposten -11.657.361 -11.800.576 -11.154.589,17 -12.065.369 -12.427.330 -12.777.226 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.679.536 -4.566.600 -5.246.187,80 -4.796.526 -4.916.440 -5.036.353 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.883.650 -5.927.000 -6.893.994,94 -6.030.881 -6.181.796 -6.332.712 8 + Sonstige ordentliche Erträge -30.504 -50.500 -6.083.680,68 -31.267 -32.048 -32.830 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -1.348,50 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -41.350.443 -41.767.721 -51.454.587,57 -42.500.983 -43.624.046 -44.735.043 11 - Personalaufwendungen 37.217.177 35.249.319 32.413.139,92 38.333.682 39.483.682 40.633.671 12 - Versorgungsaufwendungen 0 12.998.010 12.239.127,21 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 90.084.778 86.391.808 82.886.710,55 92.019.727 94.320.225 96.620.720 14 - Planmäßige Abschreibungen 24.329.609 21.811.915 23.026.408,25 25.070.409 25.732.115 26.427.998 15 - Transferaufwendungen 10.043.343 9.719.380 11.859.729,87 10.265.642 9.836.117 10.366.638 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.345.112 3.376.800 8.930.848,47 3.416.416 4.489.505 4.562.596 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 165.020.019 169.547.232 171.355.964,27 169.105.875 173.861.645 178.611.624
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 123.669.576 127.779.511 119.901.376,70 126.604.892 130.237.599 133.876.581
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -861.635 -891.600 0,00 -883.176 -905.255 -927.335 18 - Zinsen und sonstige 6.939.734 9.384.142 7.897.470,11 1.845 1.891 1.937 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 6.078.099 8.492.542 7.897.470,11 -881.331 -903.364 -925.397
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 129.747.675 136.272.053 127.798.846,81 125.723.561 129.334.235 132.951.184 19 + Außerordentliche Erträge -2.214.400 -12.500 -326.954,24 -2.269.760 -2.326.504 -2.383.248 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 100 201.870,48 512 525 538 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -2.213.900 -12.400 -125.083,76 -2.269.247 -2.325.979 -2.382.710
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 127.533.775 136.259.653 127.673.763,05 123.454.313 127.008.256 130.568.474
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -58.729.991 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 61.524.510 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 130.328.294 136.259.653 127.673.763,05 123.454.313 127.008.256 130.568.474
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2015 € | Plan 2017 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.763.791 -5.698.693 -5.944.661,00 -5.907.950 -6.055.716 -6.203.481 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.335.600 -13.724.352 -13.622.594,00 -13.668.991 -14.010.716 -14.352.440 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.552.536 -4.439.600 -4.930.489,00 -4.666.350 -4.783.010 -4.899.670 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.883.650 -5.927.000 -19.611.360,00 -6.030.881 -6.181.796 -6.332.712 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.371.904 -190.000 -464.409,00 -2.431.202 -2.491.982 -2.552.762 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -861.635 -929.100 0,00 -883.176 -905.255 -927.335 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -32.769.116 -30.908.745 -44.573.513,00 0
-33.588.550 -34.428.475 -35.268.399 33.369.824 34.368.558 35.367.280 0 0 0 92.969.350 96.281.089 98.592.824 10.265.642 9.836.117 10.366.638 2.441.975 2.503.025 2.564.077 1.845 1.891 1.937
139.048.635 142.990.680 146.892.757
105.460.086 108.562.205 111.624.358 -32.004.000 -28.078.000 -46.440.000 -3.622.545 -4.041.605 -5.060.660 0 0 0 0 0 0 -993.455 -994.395 -995.340
-36.620.000 -33.114.000 -52.496.000 816.000 816.000 816.000 77.183.000 68.538.000 78.129.000 4.266.000 1.340.000 1.170.000 0 0 0 250.000 150.000 150.000 0 0 0
82.515.000 70.844.000 80.265.000
45.895.000 37.730.000 27.769.000
151.355.086 146.292.205 139.393.358 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
151.355.086 146.292.205 139.393.358 0 0 0
151.355.086 146.292.205 139.393.358 0 0 0
151.355.086 146.292.205 139.393.358
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 32.400.125 35.496.347 33.851.647,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 13.788.533 13.521.638,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 91.023.435 86.433.476 73.954.890,00 0 12 - Transferauszahlungen 10.043.343 10.154.840 11.772.936,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.382.412 2.370.700 2.765.274,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.939.734 9.384.142 448,00 0
S2 = Auszahl. laufende 142.789.048 157.628.038 135.866.833,00 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 110.019.932 126.719.293 91.293.320,00 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -13.351.000 -8.974.200 -4.977.979,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.623.470 -4.154.200 -5.544.439,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 -2.000 -10.645.324,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -992.530 -991.800 -84.542,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -17.967.000 -14.122.200 -21.252.284,00 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 816.000 1.846.000 707.364,00 816.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 35.103.000 30.962.000 16.534.853,00 190.010.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.385.300 4.542.800 999.563,00 4.266.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 150.000 150.000 605.392,00 1.540.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S5 = Auszahlungen aus 39.454.300 37.500.800 18.847.172,00 196.632.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 21.487.300 23.378.600 -2.405.112,00 196.632.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 131.507.232 150.097.893 88.888.208,00 196.632.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 131.507.232 150.097.893 88.888.208,00 196.632.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 131.507.232 150.097.893 88.888.208,00 196.632.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 131.507.232 150.097.893 88.888.208,00 196.632.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister
Verantwortung
Hr. Förther
Produkte
111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 7.146.456 6.705.780 8.839.948,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.146.456 6.705.780 8.839.948,00
Finanzergebnis € 129.996 0 147.989,03
Ordentliches Ergebnis € 7.276.452 6.705.780 8.987.937,03
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -100.107 0 0,00
Jahresergebnis € 7.176.346 6.705.780 8.987.937,03
Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.032.341 6.705.780 8.839.948,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.032.341 6.705.780 8.839.948,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 114.115 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 114.115 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -100.107 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -100.107 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 129.996 0 147.989,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 129.996 0 147.989,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.176.346 6.705.780 8.987.937,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister . Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sowie der SportService Nürnberg sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN).
Leistungen
L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 129.747.674,89
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.500 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 114.115 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 114.115 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -100.107 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -100.107 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 21.508 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Rahmen des gesamtstädtischen Produkthaushaltes wird für jeden Geschäftsbereich ein eigenes Produkt eingeführt. So auch für den zweiten Bürgermeister, welcher vormals über das Produkt 111110 "Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt" abgewickelt wurde. Diesem neuen Produkt wurden Sachmittel im K1-Budget in Höhe von 7.500 EUR zugewiesen. Darin sind die Verfügungsmittel des zweiten Bürgermeisters in Höhe von 2.500 EUR enthalten, welche aus dem Profitcenter 111110 umgeschichtet wurden.
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.
Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Altenfurt, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Hallenfreibad Langwasser, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegeheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt.
Leistungen
L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Station Nürnberg.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.024.841 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.024.841 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 129.996 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 129.996 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.154.837 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: SportService
Verantwortung
Hr. Förther
Produkte
421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -320.352 -199.716 -403.640,72 Ordentliche Aufwendungen € 5.645.161 5.592.519 5.503.233,32
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.324.809 5.392.803 5.099.592,60
Finanzergebnis € 212.670 241.368 242.055,00
Ordentliches Ergebnis € 5.537.478 5.634.171 5.341.647,60
Außerordentliches Ergebnis € 0 -100 -1.331,32
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 183.672 0 0,00
Jahresergebnis € 5.721.150 5.634.071 5.340.316,28
Budgetsicht: Erträge (primär) € -314.300 -194.900 -373.006,49 Aufwendungen (primär) € 553.497 509.689 528.913,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 239.197 314.789 155.907,05
Erträge (primär) € -60.051 0 -239.835,81 Aufwendungen (primär) € 1.473.459 1.461.271 1.536.638,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.413.408 1.461.271 1.296.802,62
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.964.202 2.961.900 2.943.727,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.964.202 2.961.900 2.943.727,23
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 99.693 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.979 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 183.672 0 0,00
Erträge (primär) € -6.052 -73.911 -101.616,04 Aufwendungen (primär) € 926.723 970.021 1.045.495,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 920.670 896.110 943.879,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.721.150 5.634.071 5.340.316,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.200 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,59 28,40 27,17
Erläuterungen
Produkt: 421010 Sportförderung
Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Muliplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.
Leistungen
L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Globalziele: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht.
Produktgrundkennzahlen:
Erträge (primär) € -37.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 146.142 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.307 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 72.735 0 0,00
Erträge (primär) € -24.359 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 850.849 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -383.167 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 443.324 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.964.202 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.964.202 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.911 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.224 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.687 0 0,00
Erträge (primär) € -5.651 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 604.871 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -153 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 599.066 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.102.013 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.800 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,59
Erläuterungen zur aktuellen Planung
HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR. Anteil der Mieten für die schulische Nutzung bei den ehemals übergebenen Sportanlagen i.H.v. 19.000 EUR ist ab 2014 bei der HVE Schule veranschlagt.
Produkt: 421020 Sportveranstaltungen
Der SportService führt federführend eigene Veranstaltungen durch. Bei der jährlich stattfindenden Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen Rund um die Nürnberger Altstadt findet seit 1991 als Wettbewerb für Elitefahrer, aber auch mit Wettbewerben für alle Sportlerinnen und Sportler statt. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, d.h. von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Privatpersonen. Insbesondere erfolgt dies durch beratende Tätigkeiten und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt.
Leistungen
L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.
Produktgrundkennzahlen: Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 14,29 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 257,14 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 Durchgeführte Sportveranstaltungen ANZ 12,00
Erträge (primär) € -69.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.255 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 31.455 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.969 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 141.969 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.420 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.065 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.486 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.184 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.435 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.620 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 188.530 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 400 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR.
Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS
Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet.
Leistungen
L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler und Mitgliederinnen und Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.
Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 252,00 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,19
Ziel 1: Kostendeckungsgrad
Kostendeckungsgrad % 16,96
Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Erträge (primär) € -208.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 324.155 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.052 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.007 0 0,00
Erträge (primär) € -35.692 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 622.610 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241.198 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 828.115 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 99.693 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.648 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.159 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.500 0 0,00
Erträge (primär) € -401 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 318.668 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.282 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 316.985 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.430.607 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd
Verantwortung
Hr. Scheder
Produkte
111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.234.725 -3.029.348 -3.504.871,36 Ordentliche Aufwendungen € 8.343.705 8.769.109 7.921.205,66
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.108.980 5.739.761 4.416.334,30
Finanzergebnis € 651.166 775.123 741.544,41
Ordentliches Ergebnis € 5.760.146 6.514.884 5.157.878,71
Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 23.393,01
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 790.717 0 0,00
Jahresergebnis € 6.550.764 6.514.784 5.181.271,72
Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.996.150 -2.857.100 -3.061.499,64 Aufwendungen (primär) € 2.922.168 2.856.117 2.752.064,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -73.982 -983 -309.434,93
Erträge (primär) € -92.281 0 -252.461,79 Aufwendungen (primär) € 2.816.985 2.938.213 2.809.001,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.724.704 2.938.213 2.556.539,70
Erträge (primär) € -72.350 -67.300 -67.256,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 15.000 19.118,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -57.450 -52.300 -48.137,05
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 308.016 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 482.701 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 790.717 0 0,00
Erträge (primär) € -157.225 -600.662 -862.541,84 Aufwendungen (primär) € 3.324.000 4.230.516 3.844.845,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.166.774 3.629.854 2.982.304,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.550.764 6.514.784 5.181.271,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.800 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,24 57,36 57,92
Erläuterungen
Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS
BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Zudem wird die Ab-/verrechnung des Feldgeschworeneneinsatzes im BA/NOS-Bereich vorgenommen.
Leistungen
L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.
Globalziele: Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: schnelle Reaktionszeit
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,00
Ziel 2: schnelle Reaktionszeit
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00
Erträge (primär) € -86.525 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 89.822 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -65.242 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -61.945 0 0,00
Erträge (primär) € -35.535 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 755.585 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -525.216 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 194.834 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.645 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.879 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -135.585 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.938 0 0,00
Erträge (primär) € -2.750 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 42.088 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.390 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.948 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 184.775 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 86.300 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,23
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter.
Leistungen
L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.
Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge ANZ 498,00 Vertragsabschlüsse ANZ 75,00
Ziel 1: Erreichen einer geringen Leerstandsquote im unbebauten Berei
Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfl. Grundstücke % 45,30
Ziel 2: Erreichen einer geringen Leerstandsquote im bebauten Bereich
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 98,10
Ziel 3: Erhalt des Kleingartenbestandes
Kleingartenbestand QM 16.900,00
Erträge (primär) € -628.920 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 787.165 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.934 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 161.179 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.729 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.923 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 147.652 0 0,00
Erträge (primär) € -10.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.273 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.711 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.927 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.910 0 0,00
Erträge (primär) € -17.789 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 748.104 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -127.962 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 602.354 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 940.495 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,80
Erläuterungen zur aktuellen Planung
HHK Stufe 3, ID 179 - 181 22.900 EUR; Personalkostenerstattungen für die Arbeiten der ehemaligen Bauhofmitarbeiter i.H.v. 500.300 EUR.
Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen.
Leistungen
L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.
Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.
Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 530,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 355,00 Gewerbeummeldungen ANZ 280,00
Ziel 1: kurze Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit MIN 4,00
Ziel 2: möglichst abschließende Sachbearbeitung bei Vorsprache
Anteil der vollständig durchgeführten Gewerbemeldungen ANZ 1.175,00
Ziel 3: schnelle Bearbeitungszeit
durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 8,00
Erträge (primär) € -65.190 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.157 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -61.033 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.983 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.436 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 94.419 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.853 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.895 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.748 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.913 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.913 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 64.047 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,95
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen.
Leistungen
L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Globalziele: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung.
Produktgrundkennzahlen: Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 800,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 250,00 Internationale Führerscheine ANZ 450,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 11,67
Ziel 2: Ausbau der Online-Angebote
Quote der online-Termine an Gesamtvorsprachen % 8,33
Erträge (primär) € -77.360 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.983 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -37.877 0 0,00
Erträge (primär) € -1.242 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 80.825 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.675 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 140.258 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.997 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.603 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.600 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 375 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.122 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.497 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 146.478 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,57
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)
Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.
Leistungen
L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.
Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 4.500,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 10.800,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.500,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 9.700,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit MIN 15,00
Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote
Fehlerquote KBA % 1,00
Erträge (primär) € -1.058.350 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.032 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -990.718 0 0,00
Erträge (primär) € -6.842 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 501.794 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.808 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 596.760 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 91.433 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.912 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.323 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.668 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.165 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.747 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.912 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -218.379 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 187,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.
Leistungen
L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.
Globalziele: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.
Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 3.800,00 Wegzüge ANZ 820,00 Umzüge ANZ 5.400,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 1.450,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 20,00
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 10,00
Ziel 3: Kurze Bearbeitungszeiten
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,00
Ziel 4: Kurze Bearbeitungszeiten
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 6,00
Ziel 5: Kundenorientierte Öffnungszeiten
Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50
Erträge (primär) € -792.355 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 662.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.206 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -112.149 0 0,00
Erträge (primär) € -24.861 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 508.682 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.170 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 599.991 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 91.182 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.383 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 236.337 0 0,00
Erträge (primär) € -186 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.702 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.090 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.606 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 767.785 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,91
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS)
Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte.
Leistungen
L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.
Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.
Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 640,00 Geburten ANZ 850,00 Sterbefälle ANZ 900,00 Folgebeurkundungen ANZ 0,00 ausgestellte Urkunden ANZ 6.290,00 Kirchenaustritte ANZ 540,00
Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 105,00
Ziel 2: Attraktives Angebot für Trauungen
Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 140,00
Ziel 3: Attraktives Angebot für Trauungen
Quote der Sondertrauungen % 25,00
Ziel 4: Attraktives Angebot für Trauungen
Verkaufte Stammbücher ANZ 250,00
Ziel 5: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter
Besuchte Fortbildungen ANZ 18,00
Erträge (primär) € -124.550 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.800 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.418 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -95.332 0 0,00
Erträge (primär) € -23.801 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 281.124 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.370 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 341.694 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.866 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.389 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.255 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 691 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.297 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.988 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 344.605 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,62
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS
Abwicklung von Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehren im Zuständigkeitsbereich der Bürgerämter Nord, Ost und Süd. Die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich.
Leistungen
L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.
Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz
Erträge (primär) € -60.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 94.931 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.931 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.731 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 27.731 0 0,00
Erträge (primär) € -5.516 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 141.484 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 135.968 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 198.629 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 211301 Schulen BA/NOS
Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen.
Leistungen
L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.
Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen
Erträge (primär) € -18.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 847.885 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.024 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 816.861 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 313.163 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.194 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 302.969 0 0,00
Erträge (primär) € -61.750 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -61.750 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 202.710 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 202.710 0 0,00
Erträge (primär) € -94.761 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.739.756 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.540 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.642.456 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.903.245 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,73
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)
Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf.
Leistungen
L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.
Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.
Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 21.500,00 Ausleihen ANZ 11.000,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 898 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 898 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.210 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.210 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.350 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.350 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.708 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.373 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.081 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.539 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)
Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang.
Leistungen
L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.
Globalziele: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.
Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 7,00
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Erträge (primär) € -34.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.950 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.298 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -23.652 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.242 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.522 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 38.763 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.583 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.583 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.963 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.963 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 43.557 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 99,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Förderung insbesondere der Kirchweihen und Trachtenvereine.
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung.
Leistungen
L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.
Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.
Produktgrundkennzahlen: Quote der Erstberatungen an der Gesamtzahl der Beratungsterm % 81,80 Durchschnittliche Wartezeit bis zum vereinbarten Termin TAG 8,00
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.157 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.157 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 173.886 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.101 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 199.988 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.768 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.133 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.902 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.835 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.835 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 251.881 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,57
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS
Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit.
Leistungen
L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.
Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Erträge (primär) € -15.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 99.349 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.840 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 79.509 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -80.366 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -80.366 0 0,00
Erträge (primär) € -30.963 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 322.349 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.011 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 292.397 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 291.540 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS
Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt.
Leistungen
L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.
Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Erträge (primär) € -35.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 233.166 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.024 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 211.190 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.972 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.194 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 57.166 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 35.353 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.353 0 0,00
Erträge (primär) € -5.260 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 312.578 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.540 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 309.858 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 613.566 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,80
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Feuerwehr
Verantwortung
Hr. Skrok
Produkte
126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -11.030.158 -11.214.356 -11.306.613,01 Ordentliche Aufwendungen € 39.383.376 47.384.236 50.605.416,57 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 28.353.218 36.169.880 39.298.803,56
Finanzergebnis € 519.613 443.497 591.388,17
Ordentliches Ergebnis € 28.872.830 36.613.376 39.890.191,73
Außerordentliches Ergebnis € -13.800 -12.200 53.726,80
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 733.576 0 0,00
Jahresergebnis € 29.592.607 36.601.176 39.943.918,53
Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.353.716 -9.843.900 -9.674.608,89 Aufwendungen (primär) € 4.652.531 4.415.385 4.276.309,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.701.185 -5.428.515 -5.398.299,34
Erträge (primär) € -58.813 0 -670.683,04 Aufwendungen (primär) € 28.380.362 25.271.427 24.119.006,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.321.549 25.271.427 23.448.323,90
Erträge (primär) € 0 0 -689.799,76 Aufwendungen (primär) € 39.400 63.500 78.119,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 39.400 63.500 -611.680,68
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 379.809 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 353.767 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 733.576 0 0,00
Erträge (primär) € -662.892 -14.260.302 -13.609.898,74 Aufwendungen (primär) € 6.862.158 30.955.066 36.115.473,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.199.267 16.694.764 22.505.574,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.592.607 36.601.176 39.943.918,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 158.300 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 59,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 536,61 531,11 498,68
Erläuterungen
Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben.
Leistungen
L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Globalziele: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Bevölkerung>=92,2%
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Bevölkerung % 92,20
Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag
85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00
Erträge (primär) € -1.623.916 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.432.215 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -119.772 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 688.527 0 0,00
Erträge (primär) € -5.409 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.408.483 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -45.981 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.357.093 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154.455 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 288.069 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.178 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 449.702 0 0,00
Erträge (primär) € -390.014 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.850.924 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -234.513 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.226.397 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.721.718 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 135.300 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 55,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 438,16
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Erträge im Sachkostenbudget K1 konnten gegenüber dem Plan 2013 aufgestockt werden, da sich bei den Erträgen aus der Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen ein steigender Trend abzeichnete. Dies wirkte sich jedoch ebenso bei den Sachaufwendungen aus, da entsprechend Mehrbedarf bei den Entschädigungen für die Sicherheitswachtätigkeit entstanden ist. Weiterer Mehrbedarf innerhalb der K1-Aufwendungen ergibt sich v. a. bei den Verbrauchsmitteln, Strom und bei Kfz-Kosten (an SÖR). Darüber hinaus führten Umschichtungen aus dem K5-Budget zu erhöhten Aufwendungen bei K1. Im Bereich der Aus-/Fortbildung reduzierte sich der Mittelbedarf, da der Schulungsbedarf für die Einführung des Digitalfunks gegenüber 2013 deutlich geringer ist.
Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz
Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden.
Leistungen
L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702)
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).
Globalziele: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei
Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00
Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Angeschl. städt. Liegenschaften pro Jahr ANZ 3,00
Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%
Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00
Ziel 4: Anzahl neuer Aufträge pro Jahr = 7
Neue Aufträge pro Jahr ANZ 7,00
Erträge (primär) € -3.377.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 858.438 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.331 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.513.331 0 0,00
Erträge (primär) € -13.135 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.199.517 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.186.382 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 156.489 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -162.159 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.182 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -17.852 0 0,00
Erträge (primär) € -108.281 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.048.851 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.645 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.951.216 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 606.415 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,54
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Der bedarfsorientierte Ausbau des LWL-Kabelnetzes verursacht zunehmenden Unterhaltsaufwand im K1-Sachkostenbudget. Dieser soll aus steigenden Erträgen aus der Vermarktung des LWL-Netzes finanziert werden (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005). Aufgrund der Gewinnung neuer Kunden werden bereits in 2013 überplanmäßige Erträge aus der Verpachtung des Leitungsnetzes erzielt, die jedoch in der Planung nicht mehr berücksichtigt werden konnten, so dass sich diese erst in der Planung 2014 im K1-Budget auswirken. Aus den Mehrerträgen wurden 67.900 EUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant, da die Entwicklung der letzten Jahre auch für 2014 eine steigende Anzahl von gebührenpflichtigen Brandmeldern erwarten lässt.
Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)
Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.
Leistungen
L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.
Globalziele: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)
Median der Dispositionszeit S 90,00
Ziel 2: Einsatzbezogene Arbeitsplatzleistung <=50%
Einsatzbezogene Arbeitsplatzleistung % 50,00
Ziel 3: Übereinstimmung Meldebild zu vorgef. Lage >=70%
Übereinstimmungsgrad Meldebild zu vergef. Lage % 70,00
Ziel 4: Vollständige Kostendeckung
Kostendeckungsgrad % 100,00
Erträge (primär) € -5.352.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.314.895 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.386 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.009.820 0 0,00
Erträge (primär) € -40.269 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.416.045 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.375.776 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.703 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.027 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 99.754 0 0,00
Erträge (primär) € -119.583 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 790.728 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 585 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 671.730 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 137.440 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 99,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 67,90
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Vergleich zum Planjahr 2013 bleiben im Budget K1 die Aufwendungen weitestgehend gleich, während die Produkterträge deutlich erhöht werden. Dies lässt sich zurückführen auf voraussichtlich höhere Erstattungen vom ZRF Nürnberg und der ZAST GmbH für die Betriebskosten der ILS. Insbesondere betrifft dies die verschiedenen Kosten für den Digitalfunk (Wartung und Unterhalt, Mehraufwand für die Einsatzleitsoftware, Aufwendungen für Fortbildungen des Leitstellenpersonals). Für die befristete Stellenschaffung eines Sachbearbeiters für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der komm. Leitstellenbetreiber wurden Personalkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 27,9 TEUR im K2-Budget eingeplant.
Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz
Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur.
Leistungen
L128100001 Bevölkerungsschutz
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.
Globalziele: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Dürchführung mind. einer Übung pro Jahr
Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00
Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sierenenwarnung
Abdeckungsgrad durch Sirenen % 10,00
Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Erträge (primär) € -600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.983 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.055 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 133.438 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 356.318 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.981 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 402.299 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.400 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 39.400 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.162 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.830 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.980 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 201.972 0 0,00
Erträge (primär) € -45.013 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 171.655 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 223.282 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 349.924 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.127.033 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,02
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Vergleich zum Jahr 2013 vermindert sich das Produktergebnis (d. h. der Zuschussbedarf des Produkts) im Budget K1 geringfügig. Die Aufwendungen konnten v. a. reduziert werden, da keine Mittel für eine Katastrophenschutzvollübung eingeplant werden mussten. Mehraufwendungen verursacht dagegen die Einführung des neuen Katastrophenschutzwarnsystems KATWARN für den technischen Support (ca. 3.600 EUR) und Fernmeldegebühren (ca. 6.700 EUR).
Organisationseinheit: Tiergarten
Verantwortung
Hr. Dr. Encke
Produkte
253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.381.882 -9.672.030 -9.623.096,11 Ordentliche Aufwendungen € 10.582.610 11.963.973 10.996.988,42
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.200.729 2.291.944 1.373.892,31
Finanzergebnis € 836.785 946.837 952.345,83
Ordentliches Ergebnis € 2.037.514 3.238.780 2.326.238,14
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -206.857,36
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 635.735 0 0,00
Jahresergebnis € 2.673.249 3.238.780 2.119.380,78
Budgetsicht: Erträge (primär) € -9.034.120 -9.567.052 -9.224.754,27 Aufwendungen (primär) € 4.294.455 4.503.387 3.976.818,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.739.665 -5.063.665 -5.247.936,02
Erträge (primär) € -31.147 -4.400 -354.426,94 Aufwendungen (primär) € 4.664.548 5.605.708 5.355.108,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.633.400 5.601.308 5.000.681,50
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 43,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 43,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 528.538 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.196 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 635.735 0 0,00
Erträge (primär) € -343.961 -446.956 -819.666,11 Aufwendungen (primär) € 2.487.740 3.148.094 3.186.257,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.143.778 2.701.138 2.366.591,80
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.673.249 3.238.780 2.119.380,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 76.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,45 106,80 102,56
Erläuterungen
Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: 253010 Tiergarten
Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes Deutscher Zoodirektoren (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung.
Leistungen
L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Eiwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Globalziele: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.
Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.350,00 Tierarten ANZ 270,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 14.000,00 Tierindividuen ANZ 2.747,00
Ziel 1: Hohe Besucherzahl
Besucherzahl ANZ 1.100.000,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.115.000,00
Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 84,29
Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit
Beschwerden laufendes HHJahr pro 10.000 Besucher ANZ 0,00
Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten
Erträge (primär) € -9.009.150 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.276.255 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.732.895 0 0,00
Erträge (primär) € -31.147 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.547.648 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.516.501 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 506.501 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 106.496 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 612.997 0 0,00
Erträge (primär) € -343.961 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.309.946 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.965.985 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.362.589 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 76.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,73
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 43) mit einer Einsparung in Höhe von 35 TEUR.
Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb
Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt.
Leistungen
L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.
Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.
Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Industrieholz (Festmeter) FM 250,00 Menge an verkauftem/produziertem Brennholz (Festmeter) FM 100,00 Menge an verkauftem/produziertem sonstigen Holz (Festmeter) FM 30,00
Ziel 1: teilweise Kostendeckung
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 7,44
Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Erträge (primär) € -24.970 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.770 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 116.899 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 116.899 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.037 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.737 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 177.794 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 177.794 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 310.660 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)
Verantwortung
Hr. Förther
Produkte
538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -17.383.326 -17.652.271 -26.616.366,37 Ordentliche Aufwendungen € 93.918.711 89.131.615 87.489.172,30 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 76.535.385 71.479.345 60.872.805,93
Finanzergebnis € 3.727.869 6.085.718 5.222.147,67
Ordentliches Ergebnis € 80.263.254 77.565.062 66.094.953,60
Außerordentliches Ergebnis € -2.200.000 0 5.985,11
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 550.925 0 0,00
Jahresergebnis € 78.614.179 77.565.062 66.100.938,71
Budgetsicht: Erträge (primär) € -9.094.091 -7.444.293 -11.118.726,09 Aufwendungen (primär) € 76.727.355 72.222.606 65.389.173,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 67.633.264 64.778.313 54.270.447,85
Erträge (primär) € 0 0 -4,83 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.846,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 1.841,43
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 338,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 338,38
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 550.925 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 550.925 0 0,00
Erträge (primär) € -11.350.870 -11.099.577 -15.531.566,05 Aufwendungen (primär) € 21.780.860 23.886.327 27.359.877,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.429.990 12.786.750 11.828.311,05
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 78.614.179 77.565.062 66.100.938,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 157,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 1,00 0,00
Erläuterungen
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten
Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistscher Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.
Leistungen
L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 265.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 265.000 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € -14.185 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.238 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 78.053 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 343.053 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen
Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistscher Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.
Leistungen
L541000001 Verkehrsflächen/Straßen L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Erträge (primär) € -8.482.891 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 61.415.490 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.932.599 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.250 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 47.250 0 0,00
Erträge (primär) € -10.724.570 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.849.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.125.398 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 61.105.247 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 122,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Produkt: 545100 Straßenreinigung
Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt.
Leistungen
L545100001 Straßenreinigung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 551000 Öffentliches Grün
Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistscher Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.
Leistungen
L551000001 Öffentliches Grün
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Erträge (primär) € -611.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.046.865 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.435.665 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 503.675 0 0,00
Erträge (primär) € -612.115 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.838.655 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.226.540 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.165.880 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ