Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Umweltreferat
Band 2 Teilhaushalte G.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
G.1 290
Teilergebnishaushalt
G.2 292
Teilfinanzhaushalt
G.3 293
Zum Teilhaushalt gehörige
G.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Umweltreferat
G.4.1 (Ref. III) 294
Umweltamt
G.4.2 (UwA) 304
Gesundheitsamt
G.4.3 (Gh) 312
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Pluschke
Organisationseinheiten und Produkte
Umweltreferat
111115 Konzernsteuerung - Umweltreferat 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Umweltamt
554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz
Gesundheitsamt
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Konsumtiv: Erträge € -8.387.217 -5.267.497 -6.298.302,16 Aufwendungen € 20.215.652 16.249.967 15.516.687,96
Jahresergebnis € 11.828.435 10.982.471 9.218.385,80
Investiv: Investitionseinzahlungen € 0 0 -134.777,44 Investitionsauszahlungen € 422.000 135.700 27.188.387,77
Saldo = Städische Mittel € 422.000 135.700 27.053.610,33
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 162,59 160,48 157,42
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.324.255 -4.105.000 -4.527.858,41 -4.433.388 -4.545.281 -4.657.174 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -791.289 -684.800 -761.299,69 -811.071 -831.348 -851.625 5 + Auflösung von Sonderposten -2.705 -1.197 -1.294,08 -2.800 -2.884 -2.965 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -146.800 -96.500 -150.502,93 -150.470 -154.232 -157.994 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -404.200 -369.900 -393.685,80 -414.430 -424.920 -435.409 8 + Sonstige ordentliche Erträge -4.900 -10.100 -57.306,62 -5.023 -5.148 -5.274 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 0 -275,00 -2.213 -2.268 -2.323 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -5.676.308 -5.267.497 -5.892.222,53 -5.819.395 -5.966.081 -6.112.763 11 - Personalaufwendungen 10.607.096 10.469.267 9.573.046,18 10.925.141 11.252.724 11.579.206 12 - Versorgungsaufwendungen 0 1.325.277 1.220.862,92 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 659.060 853.773 1.151.575,02 675.537 692.425 709.314 14 - Planmäßige Abschreibungen 219.409 210.550 209.666,96 227.877 235.873 242.931 15 - Transferaufwendungen 2.557.100 2.706.500 2.762.058,07 2.576.928 2.597.251 2.617.575 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 887.080 581.100 484.732,96 909.271 932.017 954.762 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 14.929.745 16.146.467 15.401.942,11 15.314.754 15.710.290 16.103.787
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.253.438 10.878.970 9.509.719,58 9.495.359 9.744.209 9.991.024
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -216 0 -37.679,62 -221 -227 -232 18 - Zinsen und sonstige 100.642 103.500 114.393,80 0 0 0 Finanzaufwendungen
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 100.426 103.500 76.714,18 -221 -227 -232
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.353.864 10.982.471 9.586.433,76 9.495.138 9.743.982 9.990.792 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -368.400,01 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 352,05 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -368.047,96 0 0 0
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 9.353.864 10.982.471 9.218.385,80 9.495.138 9.743.982 9.990.792
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -2.710.693 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 5.185.264 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 11.828.435 10.982.471 9.218.385,80 9.495.138 9.743.982 9.990.792
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2015 € | Plan 2017 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.263.255 -4.105.000 -4.481.747,00 -4.370.863 -4.481.193 -4.591.522 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -791.289 -684.800 -740.332,00 -811.071 -831.348 -851.625 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -146.800 -96.500 -148.833,00 -150.470 -154.232 -157.994 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -404.200 -369.900 -390.616,00 -414.430 -424.920 -435.409 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -4.900 -10.100 -379.221,00 -5.023 -5.148 -5.274 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 0 -217,00 -221 -227 -232 0
-5.752.079 -5.897.068 -6.042.056 10.622.799 10.940.845 11.257.790 0 0 0 675.537 692.425 709.314 2.576.928 2.597.251 2.617.575 813.319 833.652 853.986 0 0 0
14.688.583 15.064.173 15.438.665
8.936.504 9.167.106 9.396.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 40.000 40.000 40.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340.000 340.000 340.000
340.000 340.000 340.000
9.276.504 9.507.106 9.736.608 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
9.276.504 9.507.106 9.736.608 0 0 0
9.276.504 9.507.106 9.736.608 0 0 0
9.276.504 9.507.106 9.736.608
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -5.610.660 -5.266.300 -6.140.965,00 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 10.314.003 10.531.447 10.153.775,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 1.438.180 1.426.990,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 659.060 853.023 1.042.557,00 0 12 - Transferauszahlungen 2.557.100 2.706.500 2.749.388,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 793.480 489.100 376.071,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100.642 103.500 0,00 0
S2 = Auszahl. laufende 14.424.285 16.121.751 15.748.781,00 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 8.813.625 10.855.451 9.607.815,00 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -803,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -133.974,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 0,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -134.777,00 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 70.121,00 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 300.000 0 38.674,00 300.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 82.000 95.700 79.593,00 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 27.000.000,00 0
S5 = Auszahlungen aus 422.000 135.700 27.188.388,00 340.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 422.000 135.700 27.053.610,00 340.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.235.625 10.991.151 36.661.426,00 340.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.235.625 10.991.151 36.661.426,00 340.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 9.235.625 10.991.151 36.661.426,00 340.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 9.235.625 10.991.151 36.661.426,00 340.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Umweltreferat
Verantwortung
Hr. Dr. Pluschke
Produkte
111115 Konzernsteuerung - Umweltreferat 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -265.355 -25.000 -308.142,73 Ordentliche Aufwendungen € 2.804.801 2.607.333 2.930.559,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.539.446 2.582.333 2.622.416,73
Finanzergebnis € 197 86 -37.236,68
Ordentliches Ergebnis € 2.539.643 2.582.419 2.585.180,05
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -368.047,96
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 338.060 0 0,00
Jahresergebnis € 2.877.703 2.582.419 2.217.132,09
Budgetsicht: Erträge (primär) € -179.750 -25.000 -665.667,18 Aufwendungen (primär) € 2.097.236 1.873.650 1.892.483,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.917.486 1.848.650 1.226.816,15
Erträge (primär) € -101.662 0 -9.656,57 Aufwendungen (primär) € 659.285 480.247 539.874,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 557.623 480.247 530.217,47
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59.200 60.200 58.845,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 59.200 60.200 58.845,13
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 338.060 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 338.060 0 0,00
Erträge (primär) € 0 -169.316 -212.413,75 Aufwendungen (primär) € 5.334 362.638 613.667,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.334 193.322 401.253,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.877.703 2.582.419 2.217.132,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.400 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,23 10,23 7,79
Erläuterungen
Organisationseinheit: Umweltreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111115 Konzernsteuerung - Umweltreferat
Vom Umweltreferat werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Das Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereichs, die Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen (Umwelt- und Gesundheitsamt), die Vertretung (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Umweltreferat vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen.
Leistungen
L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Globalziele: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 210.000,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 9.353.863,97
Organisationseinheit: Umweltreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.486 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 60.486 0 0,00
Erträge (primär) € -41.057 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 658.285 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 617.228 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 59.200 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 336.061 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 336.061 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.747 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.747 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.077.722 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.400 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,23
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 werden einmalig 10.000 EUR für Radonmessungen in ausgewählten öffentlichen Gebäuden bereitgestellt. Zudem wird 2014 wieder der Umweltpreis vergeben; Ansatz hierfür 1.000 EUR in K1, sowie 9.000 EUR als Zuschuss in K3.
Organisationseinheit: Umweltreferat Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 537000 Abfallwirtschaft
Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.
Leistungen
L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN)
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Umweltreferat Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Umweltreferat Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung
Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.
Leistungen
L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Umweltreferat Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.764.000 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.764.000 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Umweltreferat Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Das Umweltreferat koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Umweltreferat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt.
Leistungen
L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Globalziele: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen
Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) % 29,00 Bioanteil in allen städt. Einricht. % 18,00
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 11,04 Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 7,08
Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet
Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -36,00
Organisationseinheit: Umweltreferat Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Erträge (primär) € -179.750 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 272.750 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 93.000 0 0,00
Erträge (primär) € -60.605 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -59.605 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.999 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.999 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 587 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 587 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 35.981 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 werden einmalig 20 TEUR für eine Medienkampagne zum Klimaschutzfahrplan 2010/2050 bereitgestellt. Zudem ab 2014 Erhöhung um 10 TEUR für die Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz (insgesamt stehen hierfür somit 40 TEUR zur Verfügung). Für "BioErleben" wird ein Betrieb gewerblicher Art gegründet.
Organisationseinheit: Umweltamt
Verantwortung
Hr. Dr. Köppel
Produkte
554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -425.846 -315.228 -642.137,87 Ordentliche Aufwendungen € 5.357.252 6.126.335 5.596.214,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.931.406 5.811.107 4.954.076,65
Finanzergebnis € 99.236 103.042 112.821,51
Ordentliches Ergebnis € 5.030.642 5.914.149 5.066.898,16
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.067.373 0 0,00
Jahresergebnis € 6.098.015 5.914.149 5.066.898,16
Budgetsicht: Erträge (primär) € -345.369 -310.500 -584.725,24 Aufwendungen (primär) € 564.150 467.100 366.409,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 218.781 156.600 -218.315,94
Erträge (primär) € -104.876 -4.200 -358.290,64 Aufwendungen (primär) € 4.557.913 4.554.457 4.457.073,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.453.038 4.550.257 4.098.783,02
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 72.000 72.200 135.594,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 72.000 72.200 135.594,63
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 697.480 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 369.893 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.067.373 0 0,00
Erträge (primär) € -4.293 -712.604 -746.312,16 Aufwendungen (primär) € 291.116 1.847.697 1.797.148,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 286.823 1.135.093 1.050.836,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.098.015 5.914.149 5.066.898,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 67,18 65,66 66,21
Erläuterungen
Produkt: 554010 Umweltplanung
Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben.
Leistungen
L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Globalziele: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.
Produktgrundkennzahlen: Flächen-Ökokonto gesamt QM 337.234,00
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00
Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00
Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00
Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 105.802 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.930 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 187.732 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.145.674 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.408 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.274.082 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.600 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 21.600 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 193.646 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.263 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.450 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 294.360 0 0,00
Erträge (primär) € -92 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.239 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.499 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 85.647 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.863.420 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,95
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordneten, Erträge werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 50.000 EUR für den Lärmaktionsplan, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Grundwassermonitoring und 25.000 EUR für das Stadtklimagutachten. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben, sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt.
Produkt: 554020 Naturschutz
Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten.
Leistungen
L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Globalziele: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.
Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 44,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00
Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00
Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00
Ziel 4: Umsetzungsmaßnahmen auf 30 % der städtischen Biotopflächen
Anteil Umsetzungsmaßnahmen auf städtischen Biotopflächen % 30,00
Ziel 5: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur
Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00
Erträge (primär) € -29.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 52.634 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.930 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 105.164 0 0,00
Erträge (primär) € -60.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.217.307 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.065 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.208.772 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 72.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -50.400 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 21.600 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 174.461 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.223 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.450 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 285.134 0 0,00
Erträge (primär) € -1.378 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.109 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.499 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 91.229 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.711.899 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,52
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Jahr 2014 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze im K1-Budget beinhalten v. a. 30.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen. Bei den Projekten (Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur) wird erneut die umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land in Höhe von insgesamt 60.600 EUR veranschlagt. Bei dem Produkt wurde im K1-Budget die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 in Höhe von 5.000 EUR vollzogen.
Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz
Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Bodenund Wasserverbände.
Leistungen
L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Globalziele: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen.
Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 300,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 500,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 834,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 833,00
Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt
Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00
Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%
Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00
Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt
Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00
Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00
Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Erträge (primär) € -315.969 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 405.714 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -163.860 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -74.114 0 0,00
Erträge (primär) € -44.276 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.194.932 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -180.473 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.970.184 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.800 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 28.800 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 329.373 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 257.408 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -98.901 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 487.880 0 0,00
Erträge (primär) € -2.823 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 269.769 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -156.999 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 109.947 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.522.696 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,71
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Jahr 2014 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren auf der Basis gesetzlicher Vorgaben steigende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die CO2-Bilanzierung (werden alle 2 Jahre gewährt), 75.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung (2013 bis 2015 vorgesehen) sowie 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring an den Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen.
Organisationseinheit: Gesundheitsamt
Verantwortung
Hr. Dr. Beier
Produkte
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.985.107 -4.927.269 -4.941.941,93 Ordentliche Aufwendungen € 6.767.692 7.412.799 6.875.168,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.782.586 2.485.530 1.933.226,20
Finanzergebnis € 993 373 1.129,35
Ordentliches Ergebnis € 1.783.579 2.485.903 1.934.355,55
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.069.138 0 0,00
Jahresergebnis € 2.852.717 2.485.903 1.934.355,55
Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.915.920 -4.925.800 -4.928.332,85 Aufwendungen (primär) € 675.930 689.400 703.641,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.239.990 -4.236.400 -4.224.691,64
Erträge (primär) € -227.789 -800 -414.883,86 Aufwendungen (primär) € 5.561.770 5.381.763 5.271.569,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.333.981 5.380.963 4.856.685,15
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 661.900 810.300 804.177,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 661.900 810.300 804.177,49
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 881.923 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 187.215 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.069.138 0 0,00
Erträge (primär) € -787 -557.457 -556.480,29 Aufwendungen (primär) € 28.475 1.088.496 1.054.664,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.689 531.039 498.184,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.852.717 2.485.903 1.934.355,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.600 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 86,18 84,59 83,42
Erläuterungen
Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht
Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes
Leistungen
L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Globalziele: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung
Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 400,00
Erträge (primär) € -4.076.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 137.420 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.749.020 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.189.660 0 0,00
Erträge (primär) € -18.628 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.816.488 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -565.609 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.232.250 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.702 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 153.636 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.633 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 273.704 0 0,00
Erträge (primär) € -787 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.366 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.820 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.760 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 323.054 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.600 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 209,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,13
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt.
Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung
Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten.
Leistungen
L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.
Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 4.700,00
Erträge (primär) € -501.120 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 175.935 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.374.510 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.699.695 0 0,00
Erträge (primär) € -126.101 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.193.001 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 282.805 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.349.705 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 406.862 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.537 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.317 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 507.716 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.637 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.910 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.547 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.173.273 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,85
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt.
Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse
Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSg für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin.
Leistungen
L414030001 Unterbringungsangelegenheiten L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg und Antragstellerinnen und Antragsteller und Auftraggeberinnen und Auftraggeber von Gutachten. Globalziele: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard
Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 3.200,00
Erträge (primär) € -267.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.765 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -687.255 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -940.590 0 0,00
Erträge (primär) € -10.217 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 867.645 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.402 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 998.831 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 161.867 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -71.537 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.158 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.489 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.397 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 955 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.352 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 171.082 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,38
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt.
Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen
Leistungen
L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Globalziele: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 51,11
Erträge (primär) € -71.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 348.810 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -687.255 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -410.045 0 0,00
Erträge (primär) € -72.843 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 684.635 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.402 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 753.194 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 661.900 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 661.900 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.491 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.579 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.158 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 178.228 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.075 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 955 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.030 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.185.307 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,82
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt.