Haushaltsplan 2014 – 09_Teilhaushalte_Geschaeftsbereich_Referat_fuer_Jugend_Familie_u_Soziales

Haushaltsplan

Inhalt

der Stadt Nürnberg

Referat für Jugend, Familie

I.

Band 2 Teilhaushalte und Soziales

Der Teilhaushalt auf einen Blick

I.1 394

Teilergebnishaushalt

I.2 396

Teilfinanzhaushalt

I.3 397

Zum Teilhaushalt gehörige

I.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Referat für Jugend, I.4.1 398

Familie und Soziales

(Ref. V)

Amt für Existenzsicherung

I.4.2 408

und soziale Integration -

Sozialamt

(SHA)

Jobcenter Nürnberg

I.4.3

(JCN) 444

Amt für Senioren und

I.4.4

Generationenfragen -

Seniorenamt

(SenA)

Amt für Kinder, Jugendliche

I.4.5 460

und Familien -Jugendamt

(J)

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Prölß

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Jugend, Familie u. Soz. 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Jugendamt 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 242000 Ausbildungsförderung 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Sozialamt 362101 Planung und Beteiligung

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 362200 Kinder- und Jugenderholung 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 363102 Sonstige Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 363300 Hilfen zur Erziehung 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 363600 Ambulante Hilfen 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 363700 Unterhaltsvorschuss 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 363900 Sonstige Leistungen ASD 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 364000 Verwaltung Jugendamt 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 365101 Kommunale Kindergärten 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 365200 Kommunale Kinderhorte 353010 Soziale Integration (SHA) 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 365400 Tagespflege

Jobcenter Nürnberg 365500 Sonstige Einrichtungen

312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Seniorenamt

Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Konsumtiv: Erträge € -323.276.913 -183.821.368 -167.642.869,46 Aufwendungen € 645.565.789 501.545.718 479.374.188,25

Jahresergebnis € 322.288.876 317.724.350 311.731.318,79

Investiv: Investitionseinzahlungen € -10.954.455 -14.346.000 -12.118.822,65 Investitionsauszahlungen € 20.677.224 42.053.100 38.391.313,63

Saldo = Städische Mittel € 9.722.769 27.707.100 26.272.490,98

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.931,74 1.859,04 1.597,44

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -70.364.450 -57.064.400 -56.235.963,02 -72.437.285 -74.571.354 -76.705.421 3 + Sonstige Transfererträge -5.473.480 -5.072.700 -5.597.069,36 -5.610.318 -5.750.576 -5.890.836 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.198.276 -12.839.200 -12.769.491,44 -14.553.234 -14.917.066 -15.280.898 5 + Auflösung von Sonderposten -1.658.853 -2.998.118 -1.527.508,08 -1.716.913 -1.768.421 -1.818.211 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -910.810 -743.200 -796.975,61 -933.579 -956.921 -980.259 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -115.840.770 -105.101.050 -87.486.013,02 -118.786.666 -121.807.706 -124.828.742 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -3.025.032,31 -103 -105 -108 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -208.446.739 -183.818.768 -167.438.052,84 -214.038.098 -219.772.150 -225.504.475 11 - Personalaufwendungen 95.824.638 91.669.003 88.566.225,41 98.697.880 101.657.283 104.616.645 12 - Versorgungsaufwendungen 0 7.151.708 5.971.569,33 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 21.944.731 23.469.212 22.487.785,03 22.512.275 23.094.586 23.676.876 14 - Planmäßige Abschreibungen 7.676.958 9.336.471 6.124.115,85 7.982.911 8.230.284 8.408.381 15 - Transferaufwendungen 378.808.673 361.040.547 346.701.014,16 388.745.711 398.945.181 409.144.645 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.866.204 7.008.300 7.349.645,09 8.771.645 8.782.216 8.992.801 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 513.121.203 499.675.241 477.200.354,87 526.710.422 540.709.548 554.839.349

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 304.674.464 315.856.473 309.762.302,03 312.672.325 320.937.398 329.334.874

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge -4.030 0 -108,55 -4.131 -4.234 -4.337 18 - Zinsen und sonstige 1.828.805 1.870.277 2.083.185,79 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 1.824.775 1.870.277 2.083.077,24 -4.131 -4.234 -4.337

und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 306.499.239 317.726.750 311.845.379,27 312.668.194 320.933.164 329.330.537 19 + Außerordentliche Erträge -62.071 -2.600 -204.708,07 -63.623 -65.213 -66.804 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 200 90.647,59 308 315 323 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -61.771 -2.400 -114.060,48 -63.315 -64.898 -66.481

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 306.437.468 317.724.350 311.731.318,79 312.604.879 320.868.266 329.264.056

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -114.764.073 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 130.615.481 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 322.288.876 317.724.350 311.731.318,79 312.604.879 320.868.266 329.264.056

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -70.364.450 -57.064.400 -59.816.987,00 -72.437.285 -74.571.354 -76.705.421 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.473.480 -5.072.700 -5.152.080,00 -5.610.318 -5.750.576 -5.890.836 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.198.276 -12.839.200 -12.771.483,00 -14.553.234 -14.917.066 -15.280.898 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -910.810 -743.200 -790.756,00 -933.579 -956.921 -980.259 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -115.840.770 -105.101.050 -87.364.743,00 -118.786.666 -121.807.706 -124.828.742 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.171 -2.700 -205.154,00 -63.725 -65.318 -66.912 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.030 0 -109,00 -4.131 -4.234 -4.337 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -206.853.987 -180.823.250 -166.101.312,00 0

-212.388.938 -218.073.177 -223.757.405 97.935.554 100.869.926 103.804.256 0 0 0 22.862.275 23.244.586 23.826.876 388.745.711 398.945.181 409.144.645 7.986.052 8.185.712 8.385.389 0 0 0

517.529.592 531.245.404 545.161.166

305.140.654 313.172.227 321.403.761 -7.364.000 -3.753.000 -1.209.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101.500 -101.550 -101.600

-7.465.500 -3.854.550 -1.310.600 0 0 0 7.698.000 7.462.000 4.133.000 0 0 0 0 0 0 11.176.000 4.930.000 5.310.000 0 0 0

18.874.000 12.392.000 9.443.000

11.408.500 8.537.450 8.132.400

316.549.154 321.709.677 329.536.161 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

316.549.154 321.709.677 329.536.161 0 0 0

316.549.154 321.709.677 329.536.161 0 0 0

316.549.154 321.709.677 329.536.161

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 95.086.563 91.833.601 90.421.028,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 7.923.321 7.406.848,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 22.594.731 23.117.954 21.717.606,00 0 12 - Transferauszahlungen 378.808.673 363.840.547 340.007.580,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7.791.254 6.631.300 6.285.510,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.828.805 1.870.277 0,00 0

S2 = Auszahl. laufende 506.110.026 495.216.999 465.838.572,00 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 299.256.039 314.393.749 299.737.261,00 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.853.000 -14.246.000 -11.979.469,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -137.668,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -331,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.455 -100.000 -1.355,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -10.954.455 -14.346.000 -12.118.823,00 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 2.304.661,00 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 5.654.724 20.891.000 11.210.637,00 10.466.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 422.500 453.100 3.791.420,00 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 14.600.000 19.706.000 21.084.595,00 16.106.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 1.003.000 0,00 0

S5 = Auszahlungen aus 20.677.224 42.053.100 38.391.314,00 26.572.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.722.769 27.707.100 26.272.491,00 26.572.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 308.978.808 342.100.849 326.009.752,00 26.572.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 308.978.808 342.100.849 326.009.752,00 26.572.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0

S12 = vorauss. Endbestand an 308.978.808 342.100.849 326.009.752,00 26.572.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven

S13 = vorauss.Endbestand 308.978.808 342.100.849 326.009.752,00 26.572.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Prölß

Produkte

111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -931.499 -940.943 -3.966.268,06 Ordentliche Aufwendungen € 6.916.419 7.790.964 12.461.124,86

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.984.920 6.850.021 8.494.856,80

Finanzergebnis € 317.825 76.221 362.266,59

Ordentliches Ergebnis € 6.302.745 6.926.242 8.857.123,39

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 753,26

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 365.116 0 0,00

Jahresergebnis € 6.667.861 6.926.242 8.857.876,65

Budgetsicht: Erträge (primär) € -485.520 -898.400 -1.901.550,74 Aufwendungen (primär) € 2.025.926 3.244.200 9.717.748,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.540.406 2.345.800 7.816.197,51

Erträge (primär) € -415.669 0 -140.591,67 Aufwendungen (primär) € 2.288.190 2.014.116 1.887.405,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.872.521 2.014.116 1.746.813,93

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.420.813 2.102.347 258.224,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.420.813 2.102.347 258.224,75

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 280.182 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 84.934 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 365.116 0 0,00

Erträge (primär) € -42.729 -312.329 -2.291.190,78 Aufwendungen (primär) € 511.734 776.308 1.327.831,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 469.005 463.979 -963.359,54

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.667.861 6.926.242 8.857.876,65

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,45 34,55 28,32

Erläuterungen

Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat

Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements und des Corporate Citizenship, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und WfB werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und wirkungsvollen Mitteleinsatzes.

Leistungen

L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Globalziele: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten.

Produktgrundkennzahlen: Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 271.909.900,00 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 110.107.960,01 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit ANZ 33,00 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 20.403.873,00 Ausschüsse und Aufsichtsrat im Geschäftsbereich Ref.V ANZ 32,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich Ref.V (Kopfzahl) ANZ 2.086,00

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 55.465,00 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 45.200,00 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 110,27 Fallzahlen HzE ANZ 1.653,00 Leistungsdichte HzE % 0,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 306.499.239,26

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

KiTa-Einrichtungen ANZ 380,00 Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,68 Krippenplätze ANZ 4.340,00 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 100,67 Kindergartenplätze ANZ 15.000,00 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 38,50 Hortplätze ANZ 6.000,00 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 88.230.000,00 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 39.360.000,00

Erträge (primär) € -474.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 879.726 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 404.826 0 0,00

Erträge (primär) € -415.669 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.005.452 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.589.783 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.176.213 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.176.213 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 226.886 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.714 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 379.600 0 0,00

Erträge (primär) € -42.729 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 130.591 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 87.862 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.638.284 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung von Leitlinien und Profilen sowie die Umsetzung des Zielplanungs und –controllingprozesses im Orientierungsrahmen einer kommunalen, nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Aktuelle Handlungsbedarfe ergeben sich aus Fragestellungen und Anforderungen der demografischen Entwicklung, sozialer Inklusion und einer Integrierten (Stadt)entwicklung. Die Steuerung und Koordination der Dienststellen und Eigenbetriebe erfolgt über Zielvereinbarungen und ein systematisch weiter zu entwickelndes Controlling. Die fachliche Beratung und Begleitung des JobCenters Nürnberg steht auf der Agenda einer weiterhin effizienten kommunalen Arbeitsmarktpolitik. Ein referatsübergreifendes, integriertes Monitoringsystem wird sukzessive auf- und ausgebaut

Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V

Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen.

Leistungen

L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Globalziele: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm

Fortbildungskurse ANZ 200,00 Teilnehmer intern ANZ 900,00 Teilnehmer extern ANZ 700,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 196.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 196.200 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 282.738 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 282.738 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.296 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -67.780 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -14.484 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 464.454 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Wesentliche Aufgaben bestehen in der weiteren Konzepterstellung, Planung, Organisation und Umsetzung von passgenauen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Bildungsprogramm) und im Aufbau von Kooperationsstrukturen mit freien Trägern und anderen Aus-, Fort- und Weiterbildungsträgern sozialer Berufe. Darüber hinaus stehen eine systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken sowie Transfersicherung und Controlling von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf der Agenda.

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen

Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Erträge (primär) € -10.620 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 950.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 939.380 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 381.143 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 381.143 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.320.523 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen.

Leistungen

L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Globalziele: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen

Projektförderungen ANZ 25,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 138.600,00 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 5.544,00

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 244.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 244.600 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 244.600 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es ist keine anderweitige Ausrichtung des Projekt- und Initiativenfonds geplant. Die Förderrichtlinien gelten unverändert.

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 353010 Soziale Integration (SHA)

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -67.054.375 -50.236.527 -34.324.065,71 Ordentliche Aufwendungen € 101.717.465 97.573.633 92.415.418,07 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 34.663.091 47.337.106 58.091.352,36

Finanzergebnis € 107.123 132.817 129.717,44

Ordentliches Ergebnis € 34.770.213 47.469.924 58.221.069,80

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -138.539,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.920.684 0 0,00

Jahresergebnis € 36.690.898 47.469.924 58.082.530,80

Budgetsicht: Erträge (primär) € -76.250 -40.016.550 -23.503.141,76 Aufwendungen (primär) € 1.918.773 2.779.527 2.656.114,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.842.523 -37.237.023 -20.847.027,42

Erträge (primär) € -424.804 0 -700.341,79 Aufwendungen (primär) € 10.120.184 10.087.437 10.249.472,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.695.380 10.087.437 9.549.130,88

Erträge (primär) € -66.725.560 -10.183.700 -10.869.980,54 Aufwendungen (primär) € 88.968.960 82.467.100 77.821.305,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 22.243.400 72.283.400 66.951.325,05

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.272.194 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 648.490 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.920.684 0 0,00

Erträge (primär) € -36.665 -1.734.275 -1.677.418,87 Aufwendungen (primär) € 1.025.576 4.070.384 4.106.521,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 988.910 2.336.109 2.429.102,29

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 36.690.898 47.469.924 58.082.530,80

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 62.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 73,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 183,79 182,47 175,55

Erläuterungen

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt.

Leistungen

L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Globalziele: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 920,00 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 170,00 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 430,00 Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ 320,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 1,78

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 377,69

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -951.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.209.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.258.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.258.000 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig.

Leistungen

L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Globalziele: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 1.296,00 Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Stufe I -III) ANZ 260,00 Leistungsberechtigte mit Sachleistungen ANZ 600,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,51

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 476,19

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -220.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.580.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 7.360.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.360.000 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze aufgrund der demogr. Entwicklung sowie der Zunahme der an Demenz erkrankten Personen, ist weiter mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rechnen. Von 2011 zu 2012 errechnet sich eine Steigerung der Leistungsberechtigten in der Hilfe zur Pflege um 8,4 Prozent und es wurden Kostensteigerungen je Leistungsberechtigten um 2,1 Prozent festgestellt. Dieser Anstieg ist auf eine verstärkte Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten sowie auf steigende Kostensätze dieser Dienste zurückzuführen. Für die Planung 2014 wurde eine stetige Aufwandssteigerung angenommen. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Leistungen

L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 1.436,00 durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ 75,50

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,78

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 670,61

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -6.408.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.890.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.482.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.482.000 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2014 der Hilfen zur Gesundheit werden zum Vorjahr im Saldo um rd. 450 TEUR reduziert. Basis hierfür sind ca. 5,6 Prozent gesunkene Fallzahlen bei gleichbleibenden Fallkosten im Jahr 2012. Diese Entwicklung ist auch für die kommenden Haushaltsjahre zu erwarten. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt.

Leistungen

L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte nach dem 8. Kapitel SGB XII - gesamt ANZ 440,00 Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) ANZ 210,00 Übernahmen von Bestattungskosten ANZ 195,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten

Dichte Leistungsberechtigte (8. Kap. SGB XII) je 1.000 EWO ANZ 0,85

Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben

Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall € 2.103,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -125.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.910.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.785.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.785.025 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 250 TEUR erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Nürnberger Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden Mittel für die Schaffung von zusätzlichen Notschlafplätzen in der Heilsarmee benötigt. Die Ansätze für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB XII) werden um 150 TEUR reduziert, da ca. 100 Fälle seit September 2012 mit Umsetzung eines Urteils des Bundessozialgerichts der Hilfe zur Pflege zuzuordnen sind. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)

Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet.

Leistungen

L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm.

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2014: 65 Jahre und 3 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 8.095,00 Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 505,79 Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ 1.841,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 15,69

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 513,69

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -48.488.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 48.488.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung gem. Kapitel 4. SGB XII werden nicht nach ö./üö.Träger wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung. Die Planung 2014 geht von einer Steigerung der Leistungen zum Planansätze des Vorjahres um insgesamt 8 Prozent aus. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden ab 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden in Gemeinschaftsunterkünften durch Sachleistungen und in Wohnungen durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 48 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet.

Leistungen

L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 1.250,00 Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 450,00 Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ 800,00

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,42 Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 555,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -8.325.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.325.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Planung der Ansätze 2014 wird zum Rechnungsergebnis 2012 eine Erhöhung von 15 Prozent gerechnet. Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs sowohl der Fallzahlen als auch der Fallkosten in 2012 werden die Planansätze 2014 um ca. 1,8 Mio. EUR erhöht. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen die Durchführung übertragen. Die Verbände sind dafür angemessen zu unterstützen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden.

Leistungen

L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien.

Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen.Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose.

Produktgrundkennzahlen: Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 650,00 Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 700,00 Kündigungen ANZ 1.200,00 Klagen ANZ 1.000,00 Zwangsräumungen ANZ 610,00

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) ANZ 2,62

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 83,33 Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 50,83

Erträge (primär) € -1.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.998 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.898 0 0,00

Erträge (primär) € -170.957 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 659.152 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -120.077 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 368.118 0 0,00

Erträge (primär) € -388.160 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.240.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 851.940 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.535 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.937 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.472 0 0,00

Erträge (primär) € -1.239 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 208.610 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 693 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 208.064 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.544.492 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wfpfl. an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung.

Leistungen

L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner € 468,50 Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner € 965,88

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 739.960 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 739.960 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 739.960 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)

Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet

Leistungen

L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten.

Produktgrundkennzahlen: Betten - gesamt ANZ 97,00 Übernachtungen - gesamt ANZ 33.700,00 Nutzer - gesamt ANZ 810,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen % 93,00 Auslastungsgrad ambulantes Wohnen % 97,80 Auslastungsgrad stationäres Wohnen % 95,60

Erträge (primär) € -25.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 351.862 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 326.862 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.018.738 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 202.260 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.220.998 0 0,00

Erträge (primär) € -1.566.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.566.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.946 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.350 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.710 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 87.006 0 0,00

Erträge (primär) € -20.726 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 181.856 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.282 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 167.412 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 236.278 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 103,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung.

Leistungen

L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.

Globalziele: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.

Produktgrundkennzahlen: Öffnungstage ANZ 326,00 Belegungen der Räume des NHG ANZ 6.500,00 Nationalitäten der Nutzer ANZ 22,00

Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote

durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag ANZ 20,00

Erträge (primär) € -48.750 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 178.486 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 129.736 0 0,00

Erträge (primär) € -17.024 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 357.111 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.473 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 403.560 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 28.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 28.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.549 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.326 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.433 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 90.308 0 0,00

Erträge (primär) € -100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 436.191 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.942 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 438.033 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.089.636 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) und nach dem Soldatenversorgungsgesetz werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet.

Leistungen

L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ 35,00 Leistungsempfänger nach dem Soldatenversorgungsgesetz ANZ 1,00

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

Transferaufwendungen je Leistungsempfängen pro Monat € 611,00 Kommunale Aufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat € 116,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -222.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 275.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 52.300 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 52.300 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2014 werden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2012 geplant. Im Ergebnis werden die Ansätze um ca. 5 TEUR reduziert. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA

Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Neu ist ein Projekt zur Betreuung von jugendlichen Komatrinkern.

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Aufwendungen je 1000 Einwohner € 2.874,98

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.538.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.538.200 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.538.200 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg.

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen: Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.250,00 Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 3.000,00 Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ 400,00

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht % 92,31

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.450 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.450 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 366.752 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.925 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 443.678 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 223.300 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 223.300 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 69.131 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.521 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.023 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 116.675 0 0,00

Erträge (primär) € -418 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.704 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.410 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.696 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 800.799 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht.

Leistungen

L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Globalziele: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 2.666,00 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 3.130,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 37,00 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 43,50

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.242.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.242.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.242.000 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Planung der Ansätze 2014 wird zum Rechnungsergebnis 2012 eine Erhöhung von 15 Prozent gerechnet, welche mit dem jährlich zu erwartenden Anstieg der Fallzahlen zu begründen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt.

Leistungen

L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 5,00 Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 4,00 Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ 634,00

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB % 63,40

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -31.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 239.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 207.500 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 207.500 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2012 wird der Ansatz im Saldo um 1.500 Euro reduziert. Der Ansatz für den freiwilligen Mittagessenzuschuss an SGB VIII-Empfänger analog dem Bildungs- und Teilhabepaket (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird wie Vorjahr mit 200.000 EUR geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA)

Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und der Behindertenbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert.

Leistungen

L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 55.465,00 Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 39.500,00 Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ 4,00 Neuentwicklung eines Hilfeansatzes, Projektes, Arbeitsfeldes ANZ 1,00

Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument

Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten % 65,00

Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden

Erbrachte Leistungen des SFD ANZ 14.000,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -1.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 202.890 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 201.490 0 0,00

Erträge (primär) € -26.717 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.359.378 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.226 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.373.887 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 41.200 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 220.825 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 89.375 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.874 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 342.074 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.520 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.163 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.683 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.971.334 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA)

In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht.

Leistungen

L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Globalziele: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Produktgrundkennzahlen: Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 74.342.000,00 Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 8.260.000,00 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 4.648.200,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle € 1.023.569,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.072.088 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.072.088 0 0,00

Erträge (primär) € -210.106 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.359.051 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -263.806 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.885.139 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 912.744 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 473.358 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -117.976 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.268.125 0 0,00

Erträge (primär) € -14.182 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 188.694 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.490 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 158.022 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.383.374 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 112,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Herr Dr. Gawellek

Produkte

312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -44.727.897 -51.081.223 -49.562.397,63 Ordentliche Aufwendungen € 126.978.296 134.533.514 135.182.819,98 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 82.250.399 83.452.291 85.620.422,35

Finanzergebnis € 280 452 327,54

Ordentliches Ergebnis € 82.250.679 83.452.742 85.620.749,89

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.449,76

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.512.667 0 0,00

Jahresergebnis € 83.763.347 83.452.742 85.617.300,13

Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.820.090 -1.850.000 -1.829.937,26 Aufwendungen (primär) € 2.351.528 2.411.214 2.368.546,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 531.438 561.214 538.608,79

Erträge (primär) € -9.776.766 -9.650.000 -9.145.509,51 Aufwendungen (primär) € 11.763.042 11.933.742 12.273.884,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.986.277 2.283.742 3.128.374,55

Erträge (primär) € -33.145.200 -39.568.600 -38.709.334,04 Aufwendungen (primär) € 112.862.000 118.306.000 119.022.138,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 79.716.800 78.737.400 80.312.804,45

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.499.250 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.417 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.512.667 0 0,00

Erträge (primär) € -12.607 -1.999.851 -2.081.819,95 Aufwendungen (primär) € 28.772 3.870.237 3.719.332,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.165 1.870.386 1.637.512,34

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 83.763.347 83.452.742 85.617.300,13

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 167,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 152,01 155,78 107,12

Erläuterungen

Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Globalziele: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 45.200,00 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 12.450,00 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 5.600,00 Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 27.150,00 Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 23.500,00 Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 26,40 Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 3,00 Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % 1,20

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 110,27

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 209,75

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 392,55

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -33.145.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 107.371.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 74.225.800 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 74.225.800 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 148,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Nach derzeitigem Stand wird sich der Bund im Jahr 2014 an den laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II

• SK 63390313) mit 30,6 % beteiligen. Durch die Anpassung der Richtwerte für die Kosten der Unterkunft und Heizung und

aufgrund jährlich steigender Kosten für Miete, Nebenkosten, Heizung und Warmwasser sind auch im Haushaltsjahr 2014 steigende Aufwendungen zu erwarten. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Globalziele: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen.

Produktgrundkennzahlen: Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 32.100,00 Erwerbsf. SGB II-Leistungsberechtigte mit Schuldnerberatung ANZ 1.200,00

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Jahr € 202,49 Anteil der LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB % 3,74

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.000 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2013 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen.

Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren.

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Globalziele: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen: Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ 24.450,00

Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 8,18 Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen % 2,10

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.400.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.400.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.400.000 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2014 für Erstausstattung Wohnung und Erstausstattung Bekleidung werden auf Basis des Rechnungsergebnis 2012 geplant. Die Aufwendungen werden im Ergebnis um 300 TEUR reduziert. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen

Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100).

Leistungen

L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Globalziele: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern.

Produktgrundkennzahlen: SGB II-Leistungsberechtigte im Alter von unter 18 Jahren ANZ 14.150,00 Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 6.318,00 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 6.862,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 44,65 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 48,50

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.081.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.081.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.081.000 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2012 und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 15 Prozent kalkuliert. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet.

Leistungen

L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Globalziele: Ziel der der Leistungsgewährung nach dem SGB II ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken.

Produktgrundkennzahlen: Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 113.771.000,00 Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € 3.081.000,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen % 4,42

Erträge (primär) € -1.820.090 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.351.528 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 531.438 0 0,00

Erträge (primär) € -9.776.766 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.763.042 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.986.277 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.499.250 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.417 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.512.667 0 0,00

Erträge (primär) € -12.607 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 28.772 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.165 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.046.547 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 152,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Seniorenamt

Verantwortung

Fr. Dellith

Produkte

315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -222.771 -207.128 -247.976,78 Ordentliche Aufwendungen € 3.309.069 2.721.810 2.497.619,97

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.086.298 2.514.682 2.249.643,19

Finanzergebnis € 49.658 56.263 56.528,56

Ordentliches Ergebnis € 3.135.956 2.570.945 2.306.171,75

Außerordentliches Ergebnis € 100 0 40,99

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 266.810 0 0,00

Jahresergebnis € 3.402.866 2.570.945 2.306.212,74

Budgetsicht: Erträge (primär) € -161.400 -183.900 -179.851,84 Aufwendungen (primär) € 442.741 405.263 309.722,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 281.341 221.363 129.870,33

Erträge (primär) € -44.714 0 -155.932,18 Aufwendungen (primär) € 1.309.796 1.490.544 1.374.914,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.265.082 1.490.544 1.218.982,03

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 838.500 56.600 6.674,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 838.500 56.600 6.674,34

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 127.159 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 139.651 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.810 0 0,00

Erträge (primär) € -48.771 -172.173 -150.825,20 Aufwendungen (primär) € 799.905 974.610 1.101.511,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 751.134 802.438 950.686,04

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.402.866 2.570.945 2.306.212,74

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,91 23,41 24,16

Erläuterungen

Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht.

Leistungen

L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Globalziele: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung.

Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 133.500,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 26,70

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 4.500,00

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 11,00 Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl % 41,52

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anfragen nach ehrenamtl. Unterstützung ANZ 130,00 Anteil vermittelter Ehrenamtlicher % 53,85

Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit

Verfügbare Plätze ANZ 690,00 Anteil der Beteiligung an den Angeboten % 59,42

Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Erträge (primär) € -161.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 442.741 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 281.341 0 0,00

Erträge (primär) € -44.714 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.309.796 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.265.082 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 838.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 838.500 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 127.159 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 139.651 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.810 0 0,00

Erträge (primär) € -48.771 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 799.905 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 751.134 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.402.866 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2014 sollen alle Teilprozesse, die auf der Grundlage der vom Sozialausschuss beschlossenen „Eckpunkte Seniorenamt 2015“ definiert wurden, fortgesetzt bzw. so weit als möglich zum Abschluss gebracht werden. Dazu gehören u.a. die Weiterentwicklung der Seniorennetzwerke und der städtischen Seniorenbegegnungsstätten, das Altenplanungs-Monitoring und die Umsetzung des neuen Veranstaltungsportfolios. Ferner wird die turnusmäßige Bedarfsermittlung pflegerischer Einrichtungen gemäß Art. 69 AGSG durchgeführt und das 4. Demografieforum veranstaltet. Die quartiersbezogene freiwillige Förderung durch das Seniorenamt wird im Rahmen inhaltlich-konzeptioneller Überlegungen geprüft und ggf. modifiziert.

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

242000 Ausbildungsförderung 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 365101 Kommunale Kindergärten 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 365200 Kommunale Kinderhorte 362101 Planung und Beteiligung 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 362200 Kinder- und Jugenderholung 365400 Tagespflege 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 365500 Sonstige Einrichtungen 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 363102 Sonstige Hilfen 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 363300 Hilfen zur Erziehung 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -95.510.196 -81.352.946 -79.337.344,66 Ordentliche Aufwendungen € 274.199.953 257.055.320 234.643.371,99 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 178.689.757 175.702.374 155.306.027,33

Finanzergebnis € 1.349.889 1.604.524 1.534.237,11

Ordentliches Ergebnis € 180.039.646 177.306.898 156.840.264,44

Außerordentliches Ergebnis € -61.871 -2.400 27.134,03

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 11.786.129 0 0,00

Jahresergebnis € 191.763.904 177.304.498 156.867.398,47

Budgetsicht: Erträge (primär) € -13.544.286 -53.139.000 -59.311.518,98 Aufwendungen (primär) € 15.983.988 13.002.655 12.045.253,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.439.702 -40.136.345 -47.266.265,14

Erträge (primär) € -19.188.687 -14.210.000 -9.907.667,68 Aufwendungen (primär) € 75.069.365 69.571.663 71.867.644,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 55.880.679 55.361.663 61.959.976,97

Erträge (primär) € -62.227.580 -11.123.100 -11.575.724,35 Aufwendungen (primär) € 175.453.500 157.704.600 143.261.923,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 113.225.920 146.581.500 131.686.199,19

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.661.546 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.124.583 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.786.129 0 0,00

Erträge (primär) € -1.581.581 -6.702.810 -5.779.548,84 Aufwendungen (primär) € 10.013.055 22.200.490 16.267.036,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.431.474 15.497.679 10.487.487,45

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 191.763.904 177.304.498 156.867.398,47

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 341.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 383,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.542,64 1.462,83 1.262,29

Erläuterungen

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.250,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.550,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 2.100,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 370,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge (primär) € -100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 55.870 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.972 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 57.742 0 0,00

Erträge (primär) € -12.608 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 333.601 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.646 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 332.639 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 60.456 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.940 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 734 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 67.131 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 425 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.092 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.517 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 460.028 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 9.683,00 Bewilligungen KiTa mit Einkommensberechnung ANZ 3.658,00 Bewilligungen KiTa ohne Einkommensberechnung ANZ 5.215,00 Ablehnungen KiTa mit Einkommensberechnung ANZ 408,00 Ablehnungen KiTa ohne Einkommensberechnung ANZ 402,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 9.683,00

Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehender Anträge

Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl % 100,00

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 79.343 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -34.021 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.322 0 0,00

Erträge (primär) € -37.606 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.532.063 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -741.134 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 753.323 0 0,00

Erträge (primär) € -30.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.340.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.310.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.224 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.609 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.833 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.397 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.584 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.982 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.156.461 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Um die allgemeinen Preissteigerungen abzubilden, wird mit einem Erhöhungssatz von 3 Prozent gerechnet.

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb.

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen.

Produktgrundkennzahlen: Zurückgegebene Fragebogen (Nbg.Forum) ANZ 50,00 Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 Jahren ANZ 61.380,00 gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 6.750,00 Teilnehmer am Nbg.Forum J-intern ANZ 100,00 Externe Teilnehmer am Nbg. Forum ANZ 60,00

Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 9.000,00

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00

Ziel 3: Mindestens 40 kulturelle Veranstaltungen im Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 40,00

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 2.800,00

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 200,00

Ziel 6: möglichst gute Durchschnittsnote b. Fragebogen Nbg. Forum

Durchschnittsnote aus Fragebogenauswertung zum Nbg. Forum ANZ 2,50

Erträge (primär) € -89.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 209.690 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -163 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 120.527 0 0,00

Erträge (primär) € -37.017 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.464 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.794 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 372.241 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.291 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.117 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.729 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.678 0 0,00

Erträge (primär) € -60 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 692 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.485 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.117 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 586.563 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen: Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 Jahren ANZ 61.380,00 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren ANZ 56.775,00 Aktivspielplätze gesamt ANZ 15,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr ANZ 9,00

Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr

Jugendversammlungen im Jahr ANZ 3,00

Ziel 4: Ausreichende Anzahl von TV-Sendungen im Jahr

TV-Sendungen im Jahr ANZ 3,00

Ziel 5: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00

Ziel 6: Schaffung neuer Aktivspielplätze

Neue Aktivspielplätze ANZ 1,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 52.274 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.066 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 75.340 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 192.404 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 144.872 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 337.277 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.267 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.584 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.478 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 54.329 0 0,00

Erträge (primär) € -9.168 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.440 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.441 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.713 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 485.658 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 600 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 200,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 10,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 585 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 585 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.828 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.828 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 71.502 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Um die allgemeinen Preissteigerungen abzubilden, wird mit einem Erhöhungssatz von 3 Prozent gerechnet.

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 JaS Stellen an Mittelschulen VK 24,00 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 20,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 14,00 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,00 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 11,00 JaS Stellen an Berufschulen VK 10,00 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 6,00 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 6,00

Ziel 1: JaS-Bedars-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 71,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 62,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 132.150 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.246 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 165.396 0 0,00

Erträge (primär) € -577.472 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.366.288 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 214.420 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.003.236 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 560.289 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.896 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.333 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 651.518 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.778 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.436 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.214 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.861.364 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 66,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention

Leistungen

L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention ANZ 8,00

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Qualifizierungsangeboten

Qualifizierungsangebote in der Gewaltprävention ANZ 3,00

Erträge (primär) € -1.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 144.850 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.277 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 179.127 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 230.831 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 221.570 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 452.400 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 45.101 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.418 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.084 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.602 0 0,00

Erträge (primär) € -314 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.369 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.086 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.142 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 731.272 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 700 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst. Hilfen Asylbewerber minderjährig L363102400 Sonstige Hilfen Asylbewerber volljährig

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen: Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 100,00 Gesamtkosten sonstige Hilfen € 1.924.739,42

Ziel 1: Senkung der Fallkosten sonstige Hilfen

Kosten pro Fall sonstige Hilfen € 19.247,39

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.309 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.067 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.376 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 184.696 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 184.696 0 0,00

Erträge (primär) € -283.860 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.705.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.421.172 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.173 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.175 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.461 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.461 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.640.879 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 – Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Aufgrund erhöhter jugendgerichtlicher Weisungen, einen "sozialen Trainingskurs Alkohol" zu belegen, ist die Einrichtung eines weiteren Kurses speziell für die Zielgruppe junge Menschen mit Alkoholproblemen erforderlich. Hierdurch entstehen in 2014 Zusatzkosten von ca. 19.100 EUR jährlich. Des Weiteren sind durch eine dynamische Entgelt-Vereinbarung mit dem SOS-Berufsausbildungszentrum bis zu 80 TEUR an Mehrausgaben zu erwarten.

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE Asylbewerber minderjährig L363300400 HzE Asylbewerber volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen: Fallzahlen HzE Ki./Jgdl. ANZ 1.523,00 Gesamtkosten HzE Ki./Jgdl. € 46.646.651,16 Fallzahlen HzE vollj. ANZ 130,00 Gesamtkosten HzE vollj. € 3.826.194,00 Fallzahlen HzE ANZ 1.653,00 Gesamtkosten HzE € 50.472.845,16

Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 52,00

Ziel 2: Senkung der Fallkosten HzE

Kosten pro Fall HzE € 30.534,09

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 234.537 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.606 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 287.143 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.303.014 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.750.018 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.053.031 0 0,00

Erträge (primär) € -7.278.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.809.135 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -378 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 39.530.557 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 136 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.065 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.448 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 233.649 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.611 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.654 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.265 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 43.194.645 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 19.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 86,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Bereichen ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe und ambulante Erziehungsbeistandschaft wurden jeweils eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt. Im Bereich der Vollzeitpflege wird neben einer Standardkostensteigerung um 3,5 Prozent mit zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. 600 TEUR aufgrund erhöhter Fallzahlen (25) gerechnet. Im Bereich der Heimunterbringung ist die Tendenz zu besonders kostenträchtigen therapeutischen Plätzen ungebrochen. Neben 3,5 Prozent Standardkostensteigerung ist hier von einer weiteren Kostensteigerung um 4 Prozent auszugehen. Beim Betreuten Wohnen werden 20 Fälle mehr erwartet, wodurch sich eine Kostensteigerung von insgesamt 12 Prozent ergibt.

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH Asylbewerber minderjährig L363301400 EglH Asylbewerber volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen: Fallzahlen EglH Ki./Jgdl. ANZ 549,00 Fallzahlen EglH vollj. ANZ 48,00 Fallzahlen EglH ANZ 597,00 Gesamtkosten EglH € 10.869.818,99

Ziel 1: Senkung der Fallkosten EglH

Kosten pro Fall EglH € 18.207,40

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 70.247 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.976 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 108.223 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.156.200 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.156.200 0 0,00

Erträge (primär) € -1.527.220 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.494.765 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 198 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 7.967.743 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 47 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.202 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.249 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.184 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.184 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.342.599 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Im Bereich der ambulanten Erziehungsbeistandschaft wurde eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt. Für die Finanzierung von Maßnahmen an der Regina-Stein-Schule wurde ein Risikoaufschlag i. H. v. 20 TEUR veranschlagt. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen des BayKiBiG ist für die Maßnahmenart "Einzelintegration im Hort" mit Mehrkosten i. H. v. 200 TEUR zu rechnen. Im Bereich der Heimunterbringung für seelisch Behinderte gibt es einerseits längere Aufenthaltszeiten und andererseits steigende Fallzahlen, insbesondere bei jungen Volljährigen, die z.B. aus der Psychiatrie entlassen und von der "Jugendhilfe" untergebracht werden müssen. Insgesamt werden hier Kostensteigerungen von insgesamt 10 Prozent erwartet.

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme Asylbewerber minderjährig

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen: Fallzahlen im Bereich der ION ANZ 470,00 Belegtage ION ANZ 19.353,00

Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern ION

Belegtage pro Fall ION ANZ 41,18

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 53.127 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.513 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 81.640 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 868.073 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 868.073 0 0,00

Erträge (primär) € -165.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.800.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.634.348 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.212 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 57.245 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.665 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.665 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.666.971 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Unterbringungen im städtischen Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) wird eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt.

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen: Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 140,00 Adoptionsfälle gesamt ANZ 26,00 Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege ANZ 6,00 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 150,00 Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt ANZ 409,00 MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft ANZ 10,00 Fälle Beistandschaft gesamt ANZ 4.833,00 MA in der Beistandschaft ANZ 19,00 Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft VK 14,87 Beurkundungen ANZ 3.073,00

Ziel 1: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1,10

Ziel 2: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr ANZ 12,00

Ziel 3: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten

Fortbildungstage pro MA Amtsvormundschaft ANZ 2,00

Ziel 4: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle

Fallzahlen pro VK-Stelle ANZ 325,02

Ziel 5: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten

Fortbildungstage pro MA Beistandschaften ANZ 2,00

Erträge (primär) € -1.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 147.903 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.221 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 207.125 0 0,00

Erträge (primär) € -79.326 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.829.309 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 305.400 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.055.384 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 332.243 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.567 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.580 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 454.229 0 0,00

Erträge (primär) € -315 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.236 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.087 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 79.008 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.796.446 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 2.246,00 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.246,00 Platzkapazität Ambulante intensive Betreuung TAG 2.670,00 Belegungstage Ambulante intensive Betreuung TAG 2.670,00

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00

Erträge (primär) € -11.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.691 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.981 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 18.272 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 256.496 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 194.726 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 451.221 0 0,00

Erträge (primär) € -359.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -359.400 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.352 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.751 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.099 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 75.202 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.394 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.189 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.583 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 189.878 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 131,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozial-leistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.680,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.270,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 315,00 Einstellungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.828,00 Leistungsfälle UVG ANZ 5.300,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 7.004.945,00 Gesamt-Einnahmen UVG € 1.380.000,00 Ersatzfälle ANZ 6.500,00

Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG

Rückholquote UVG % 19,70

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.311 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 42.311 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 782.714 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 782.714 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.596 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.672 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 32.268 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.014 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.763 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.777 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 864.071 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.200 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrecehts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Aktöre. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Mißhandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen: Lokale Stadtteilarbeitskreise ANZ 17,00 Bevölkerungszahl in den Staddteilkoordinationsgebieten ANZ 91.731,00 Geburten in Nürnberg ANZ 4.646,00 Beratene Familien ANZ 250,00 Jugendgerichtsfälle ANZ 1.700,00 Familiengerichtsfälle ANZ 2.210,00 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 1.100,00

Ziel 1: Anzahl teiln. Institutionen in d.Stadtteilarbeitskr. sichern

Teilnehmende Institutionen ANZ 171,00

Ziel 2: Steigerung der beratenen Familien durch die frühen Hilfen

Zahl beratener Familien im Bezug auf Anzahl der Geburten % 5,38

Ziel 3: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIIi

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 2.800,00

Erträge (primär) € -195.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 612.334 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -60.338 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 356.095 0 0,00

Erträge (primär) € -210.085 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.231.332 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.244.834 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.776.412 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 911.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 910.996 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.548 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 364.096 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -137.004 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 293.640 0 0,00

Erträge (primär) € -6.294 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 212.766 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -95.305 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 111.167 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.448.312 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 126,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen: Vollkraftstellen J gesamt VK 1.322,00 Jugendämter ANZ 37,00 Einrichtungsträger ANZ 100,00 Stationäre Plätze ANZ 3.000,00 Teilstationäre Plätze ANZ 1.000,00 Männer im Bereich 1 ANZ 72,00 Frauen im Bereich 1 ANZ 918,00 Männer im Bereich 2 ANZ 90,00 Frauen im Bereich 2 ANZ 155,00 Männer im Bereich 3 ANZ 44,00 Frauen im Bereich 3 ANZ 230,00 Männer im Bereich 4 ANZ 29,00 Frauen im Bereich 4 ANZ 84,00 Männer J gesamt ANZ 235,00 Frauen J gesamt ANZ 1.387,00

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge (primär) € -153.300 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 610.136 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -574.867 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -118.031 0 0,00

Erträge (primär) € -214.889 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.931.881 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.423.889 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 293.103 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.247 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 329.680 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -248.443 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 136.484 0 0,00

Erträge (primär) € -38.266 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 564.236 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -525.783 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 187 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 311.743 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 84,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 73 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 (FamZ) L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 340,00 Gesamtkosten € 3.238.546,08 Kosten je Platz € 9.525,14 Belegte Plätze ANZ 340,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00

Ziel 2: Hohe Rücklaufquote bei der Elternbefragung

Rücklaufquote bei Elternbefragung % 50,00

Erträge (primär) € -677.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 248.211 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.908 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -334.681 0 0,00

Erträge (primär) € -975.354 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.129.616 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 244.093 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.398.354 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 371.410 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.966 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -114.919 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 381.457 0 0,00

Erträge (primär) € -551 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.274 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.538 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 140.261 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.585.392 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.800 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 2.831,00 Belegte Plätze ANZ 2.831,00 Kosten je Platz € 7.324,61 Gesamtkosten (Kigas) € 20.735.982,98

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00

Ziel 2: Hohe Rücklaufquote bei der Elternbefragung

Rücklaufquote bei Elternbefragung % 50,00

Erträge (primär) € -4.371.450 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.895.901 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -371.218 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.846.767 0 0,00

Erträge (primär) € -8.569.968 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.700.873 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 285.026 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.415.931 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.363.299 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -265.997 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 589.183 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.686.485 0 0,00

Erträge (primär) € -386.213 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.291.477 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -374.840 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.530.424 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.786.073 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 68.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 358,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 4.360,00 Belegte Plätze ANZ 4.360,00 Gesamtkosten € 28.695.514,74 Kosten je Platz € 6.581,54

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00

Ziel 2: Hohe Rücklaufquote bei der Elternbefragung

Rücklaufquote bei Elternbefragung % 49,40

Erträge (primär) € -3.950.216 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.822.289 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 535.381 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -592.546 0 0,00

Erträge (primär) € -7.958.999 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.773.128 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.401.773 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.215.902 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.887.639 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 663.581 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -439.732 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.111.488 0 0,00

Erträge (primär) € -56.844 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.302.998 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 512.364 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.758.518 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 23.493.361 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 46,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 550,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen: Vorhandene Plätze in KiTas ANZ 19.100,00 KiTa-Einrichtungen ANZ 380,00 Stellen Beratung VK 2,50 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,22 Stellen Zuschussabteilung VK 1,00 Zuschussanträge gesamt ANZ 518,00 Krippenplätze ANZ 4.340,00 KiGa-Plätze ANZ 15.000,00 KiHo-Plätze ANZ 6.000,00 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.280,00 Kinder im Alter von 3-6 Jahren ANZ 14.900,00 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 15.600,00

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 152,00

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 90,05

Ziel 3: Einhaltung d. max. Anz. Zuschussbearbeitungen pro VK-Stelle

Zuschussbearbeitungen pro VK-Stelle ANZ 518,00

Ziel 4: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,68 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 100,67 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 38,50

Erträge (primär) € -83.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 74.720 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.382 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -498 0 0,00

Erträge (primär) € -104.580 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 319.733 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.450 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 284.602 0 0,00

Erträge (primär) € -48.870.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.752.800 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 43.882.800 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 60.262 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.633 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.121 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 91.017 0 0,00

Erträge (primär) € -1.017.132 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.986.211 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.891 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.977.970 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 47.235.891 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.200 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 94,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 698,00 Bisherige Inanspruchnahme der Ersatzbetreuung ANZ 150,00 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 930,00

Ziel 1: Neuschaffung v.TP-Plätzen z.Erreichung d.festgel.Ausbauziele

neu geschaffene Tagespflegeplätze ANZ 30,00

Erträge (primär) € -3.460.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.706.898 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.246.898 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 79.656 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 79.656 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 754.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 754.600 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.012 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.430 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.442 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.101.596 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Seit dem Inkrafttreten des Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) am 01.08.2005 gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Formen der Kinderbetreuung und für die Tagespflege. Es wurden erstmals Qualitätsstandards gesetzlich verankert. Damit ist die Tagespflege eine der Betreuung eines Kindes gleichgestelle Form von Kinderbetreuung. Die Vermittlung von Tagespflegestellen wird von zwei Vereinen übernommen. Es gehen Zuschüsse vom Land und vom Bund (U3-Betreuung) sowie Gebühren von den Eltern ein. Aufwände entstehen für die Tagespflegepersonen sowie für die Vereine.

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen: Miet- und Mietnebenkosten Lern- und Spielstube Kirchenweg € 22.900,00 Unbebaute Grundstücke bei J ANZ 1,00

Erträge (primär) € -20.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 110.259 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 800 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 90.659 0 0,00

Erträge (primär) € -16.854 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 179.420 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.454 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 186.020 0 0,00

Erträge (primär) € -23.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 398.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 374.200 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.649 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.564 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.433 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.646 0 0,00

Erträge (primär) € -4.030 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 56.412 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.329 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.711 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 754.236 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 30 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriussiedlung L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen: Nutzer der Kinder- und Jugendhäuser männlich ANZ 148.766,00 Nutzerinnen der Kinder- und Jugendhäuser weiblich ANZ 116.841,00 Nutzer der Jugendtreffs männlich ANZ 64.286,00 Nutzerinnen der Jugendtreffs weiblich ANZ 29.805,00 Nutzer Streetwork männlich ANZ 9.911,00 Nutzerinnen Streetwork weiblich ANZ 7.302,00

Ziel 1: Erhöhung der Anzahl der Einrichtungen im Planungsbereich

Einrichtungen ANZ 33,00

Ziel 2: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 195,30

Erträge (primär) € -93.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.278.453 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.960 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.213.813 0 0,00

Erträge (primär) € -46.582 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.162.717 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 375.236 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.491.370 0 0,00

Erträge (primär) € -51.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.700 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 875.387 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 267.481 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.851 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.191.718 0 0,00

Erträge (primär) € -30.667 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 825.578 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.741 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 799.652 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.644.854 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 77.600 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt. Gebäude f. Jugendeinr. fr. Träger

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen: Zuschüsse gesamt € 4.991.900,00 gestelltes Personal gesamt VK 13,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.380 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.479 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.859 0 0,00

Erträge (primär) € -18.240 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.130.438 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.735 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.120.933 0 0,00

Erträge (primär) € -195.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.043.400 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.847.800 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 209.667 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.341 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 551 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 253.559 0 0,00

Erträge (primär) € -12.004 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 235.382 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.569 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 224.948 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.456.098 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.400,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 560,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 630,00 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 252,00 Anteil der Bevölkerung - Alleinerziehend % 25,00 Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund % 41,00 Anteil der Bevölkerung - Transferleistungsempfänger % 16,00 Familienzentren und Orte für Familien ANZ 26,00

Ziel 1: Familien werden mind.d.Bevölkerungsanteilen entspr.erreicht

Anteil der Klienten aus Alleinerziehendenfamilien % 40,00 Anteil der Klienten aus Familien mit Migrationshintergrund % 45,00 Anteil der Klienten aus Familien mit Transferleistungsempf. % 20,00

Ziel 2: Kooperation v. Fam.bild.stätten u. KiTas werden erweitert

Kooperationsvereinbarungen ANZ 11,00

Erträge (primär) € -273.620 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 279.442 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.116 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 22.938 0 0,00

Erträge (primär) € -257.387 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.023.162 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.122 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 875.897 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.150.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.150.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 180.150 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.442 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.850 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 215.442 0 0,00

Erträge (primär) € -10.498 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 207.852 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.241 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 211.594 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.475.871 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen: Platzkapazität Heilpädagogische Gruppen ANZ 40,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.468,50 durchschnittlich belegte Plätze heilpäd. Gruppen ANZ 36,20

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 90,50

Erträge (primär) € -135.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 413.950 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.866 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 238.684 0 0,00

Erträge (primär) € -55.037 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.000.630 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -169.783 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.775.811 0 0,00

Erträge (primär) € -1.881.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 378 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.881.122 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 245.287 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -99.168 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.998 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 248.117 0 0,00

Erträge (primär) € -8.933 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 240.281 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -45.112 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 186.236 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 567.726 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in"""

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personalund Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen: Inobhutnahmen gesamt ANZ 646,00 zuständig nach § 86 SGB VIII Stadt Nürnberg ANZ 479,00 zuständig nach § 86 SGB VIII auswärtige Jugendämter ANZ 167,00 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 17 Jahren ANZ 74.544,00 Plätzkapazität gesamt (JSST+KNW) ANZ 23,00 Fälle FBB ANZ 65,00 Fälle "Sleep In" ANZ 210,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Auslastung der Einrichtungen (JSST+KNW)

Durchschnittliche Belegung (JSST+KNW) TAG 17,70

Erträge (primär) € -26.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 710.025 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.626 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 748.151 0 0,00

Erträge (primär) € -16.683 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 962.311 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 207.795 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.153.423 0 0,00

Erträge (primär) € -1.560.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 230.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -375 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.330.775 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 164.773 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 118.377 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -81.649 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 201.501 0 0,00

Erträge (primär) € -293 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.231 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.175 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.113 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 854.413 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung