Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Wirtschaftsreferat
Band 2 Teilhaushalte K.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
K.1 560
Teilergebnishaushalt
K.2 562
Teilfinanzhaushalt
K.3 563
Zum Teilhaushalt gehörige
K.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Wirtschaftsreferat
K.4.1 (Ref. VII) 564
Liegenschaftsamt
K.4.2 (LA) 568
Amt für Wohnen und
K.4.3 576
Stadtentwicklung
(WS)
Marktamt und Land-
K.4.4 586
wirtschaftsbehörde
(ML)
Wirtschaftsförderung
K.4.5 592
Nürnberg
(WiF)
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Fraas
Organisationseinheiten und Produkte
Wirtschaftsreferat
111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
Liegenschaftsamt
111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen
Amt für Wohnen und Stadtentwicklung
352010 Gewährung von Wohngeld 511030 Stadtentwicklung und Stadterneuerung 522010 Wohnungsbauförderung 522020 Wohnungsvermittlung und Mieterberatung
Marktamt und Landwirtschaftsbehörde
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen
Wirtschaftsförderung Nürnberg
548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung
Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Konsumtiv: Erträge € -20.724.675 -19.377.653 -26.859.024,33 Aufwendungen € 38.032.131 33.994.993 34.175.206,74
Jahresergebnis € 17.307.456 14.617.340 7.316.182,41
Investiv: Investitionseinzahlungen € -10.355.815 -10.278.280 -14.116.755,82 Investitionsauszahlungen € 9.933.000 10.430.700 3.247.149,94
Saldo = Städische Mittel € -422.815 152.420 -10.869.605,88
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 199,46 214,16 204,56
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -413.000 -4.805.600 -5.716.165,51 -390.259 -392.652 -252.045 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.716.300 -2.615.331 -1.720.365,90 -1.759.208 -1.803.188 -1.847.168 5 + Auflösung von Sonderposten -1.528.089 -908.292 -1.687.917,38 -1.581.573 -1.629.020 -1.674.885 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.964.472 -8.719.100 -8.757.684,59 -9.188.585 -9.418.300 -9.648.015 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -156.864 -231.000 -1.867.984,19 -161.335 -165.935 -170.535 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.012 -2.000 -6.696.323,79 -2.063 -2.114 -2.166 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -12.780.738 -17.281.323 -26.446.441,36 -13.083.023 -13.411.210 -13.594.815 11 - Personalaufwendungen 11.259.964 12.096.680 10.615.295,23 11.597.767 11.945.705 12.293.637 12 - Versorgungsaufwendungen 183.800 3.107.642 2.656.700,68 188.395 193.105 197.815 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.886.538 6.519.999 5.447.602,00 5.257.569 5.389.010 5.520.450 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.633.520 2.240.226 2.048.756,27 2.720.565 2.790.613 2.833.397 15 - Transferaufwendungen 2.529.500 3.028.600 3.124.641,64 2.571.238 2.634.519 2.657.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.388.522 3.224.500 6.770.949,84 3.435.862 3.510.134 3.379.408 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 25.881.844 30.217.647 30.663.945,66 25.771.395 26.463.085 26.882.506
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.101.106 12.936.324 4.217.504,30 12.688.372 13.051.875 13.287.691
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -544.987 -2.096.330 -340.351,97 -558.612 -572.577 -586.543 18 - Zinsen und sonstige 2.940.614 3.777.345 3.345.456,46 81.903 82.809 83.716 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 2.395.627 1.681.015 3.005.104,49 -476.709 -489.768 -502.827
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 15.496.733 14.617.340 7.222.608,79 12.211.663 12.562.107 12.784.864 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -72.231,00 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 165.804,62 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 93.573,62 0 0 0
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 15.496.733 14.617.340 7.316.182,41 12.211.663 12.562.107 12.784.864
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -7.398.950 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 9.209.673 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 17.307.456 14.617.340 7.316.182,41 12.211.663 12.562.107 12.784.864
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2015 € | Plan 2017 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -413.000 -4.805.600 -5.713.367,00 -390.259 -392.652 -252.045 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -1.716.300 -2.615.331 -1.725.984,00 -1.759.208 -1.803.188 -1.847.168 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.779.872 -8.402.600 -8.918.357,00 -8.999.370 -9.224.355 -9.449.340 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -156.864 -231.000 -2.055.898,00 -161.335 -165.935 -170.535 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -184.600 -2.025.100 -570.789,00 -189.215 -193.946 -198.676 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -544.987 -387.730 -338.171,00 -558.612 -572.577 -586.543 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -11.795.624 -18.467.361 -19.322.566,00 0
-12.058.000 -12.352.653 -12.504.306 10.753.730 11.075.885 11.398.035 283.515 290.603 297.691 5.522.569 5.649.010 5.570.450 2.571.238 2.634.519 2.657.800 3.078.509 3.155.472 3.232.437 81.903 82.809 83.716
22.291.464 22.888.297 23.240.128
10.233.464 10.535.644 10.735.822 -897.000 -487.000 -220.000 0 0 0 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 0 0 0 -1.677.250 -1.644.505 -1.568.355
-9.574.250 -9.131.505 -8.788.355 5.385.000 5.385.000 5.385.000 975.000 300.000 275.000 0 0 0 0 0 0 2.505.000 1.610.000 1.160.000 800.000 800.000 800.000
9.665.000 8.095.000 7.620.000
90.750 -1.036.505 -1.168.355
10.324.214 9.499.139 9.567.467 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
10.324.214 9.499.139 9.567.467 0 0 0
10.324.214 9.499.139 9.567.467 0 0 0
10.324.214 9.499.139 9.567.467
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 10.440.949 11.963.080 11.016.219,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 276.600 3.185.327 3.076.570,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.181.538 6.657.779 5.797.449,00 0 12 - Transferauszahlungen 2.529.500 3.028.600 3.032.947,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.003.422 2.823.600 2.708.840,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.940.614 3.777.345 92.999,00 0
S2 = Auszahl. laufende 25.372.623 31.435.732 25.725.024,00 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 13.576.999 12.968.370 6.402.458,00 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.476.000 -3.103.000 -1.657.215,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von -7.000.000 -5.000.000 -9.923.238,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.879.815 -2.175.280 -2.536.303,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -10.355.815 -10.278.280 -14.116.756,00 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.635.000 4.685.000 597.307,00 5.555.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 274.000 913.000 1.385.567,00 1.250.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 69.000 42.700 40.064,00 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.155.000 4.240.000 474.209,00 2.855.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 550.000 750.002,00 800.000
S5 = Auszahlungen aus 9.933.000 10.430.700 3.247.150,00 10.460.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit -422.815 152.420 -10.869.606,00 10.460.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 13.154.184 13.120.790 -4.467.148,00 10.460.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 13.154.184 13.120.790 -4.467.148,00 10.460.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 13.154.184 13.120.790 -4.467.148,00 10.460.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 13.154.184 13.120.790 -4.467.148,00 10.460.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat
Verantwortung
Hr. Dr. Fraas
Produkte
111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -312.064 -170.500 -194.629,08 Ordentliche Aufwendungen € 1.649.341 1.580.296 1.465.611,81
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.337.277 1.409.796 1.270.982,73
Finanzergebnis € 367 86 415,32
Ordentliches Ergebnis € 1.337.645 1.409.881 1.271.398,05
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 515,29
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 233.153 0 0,00
Jahresergebnis € 1.570.797 1.409.881 1.271.913,34
Budgetsicht: Erträge (primär) € -202.100 -170.500 -194.629,08 Aufwendungen (primär) € 461.738 105.100 55.694,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 259.638 -65.400 -138.934,59
Erträge (primär) € -158.993 0 -130.414,65 Aufwendungen (primär) € 1.230.134 980.597 1.003.849,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.071.141 980.597 873.434,47
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 182.009 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.143 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 233.153 0 0,00
Erträge (primär) € 0 -266.654 -277.027,66 Aufwendungen (primär) € 6.866 761.338 814.441,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.866 494.684 537.413,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.570.797 1.409.881 1.271.913,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,78 14,38 12,37
Erläuterungen
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.
Leistungen
L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.
Globalziele: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.
Produktgrundkennzahlen: Anfragen Bürger und Unternehmen ANZ 40,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS ANZ 75,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 6,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 15.496.733,24
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -202.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 461.738 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 259.638 0 0,00
Erträge (primär) € -158.993 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.230.134 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.071.141 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 182.009 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.143 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 233.153 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.866 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.866 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.570.797 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,78
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 18.070 EUR bei versch. Sachkostenansätzen, sowie 5.000 EUR bei den Projektmitteln für „Europe Direct“ reduziert. Bei den Erträgen erhöht sich die Ertragserwartung um 6.000 EUR für eine Erstattung für „Abend im Advent“ (alle zwei Jahre). Des Weiteren wurden zur Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten Aufwendungsansätze für anteilige Miet- und Mietnebenkosten, sowie für versch. Mitgliedschaften von WiF zu Ref. VII verschoben.
Organisationseinheit: Liegenschaftsamt
Verantwortung
Hr. Fleischmann
Produkte
111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.667.670 -8.276.331 -16.557.554,94 Ordentliche Aufwendungen € 8.916.427 10.281.422 12.140.406,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 248.757 2.005.091 -4.417.148,01
Finanzergebnis € 2.758.920 3.454.597 3.126.168,94
Ordentliches Ergebnis € 3.007.678 5.459.688 -1.290.979,07
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 2.184,38
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -494.737 0 0,00
Jahresergebnis € 2.512.941 5.459.688 -1.288.794,69
Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.303.100 -6.302.700 -7.667.103,82 Aufwendungen (primär) € 2.502.439 2.642.348 2.556.064,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.800.661 -3.660.352 -5.111.039,37
Erträge (primär) € -59.747 0 -229.510,89 Aufwendungen (primär) € 2.831.618 2.943.995 2.941.090,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.771.872 2.943.995 2.711.580,01
Erträge (primär) € -1.684.510 -1.456.700 -1.323.303,69 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 17.087,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.662.310 -1.434.500 -1.306.216,13
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.251 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -708.988 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -494.737 0 0,00
Erträge (primär) € -668.160 -1.557.229 -8.575.849,45 Aufwendungen (primär) € 6.366.937 9.167.774 10.992.730,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.698.777 7.610.545 2.416.880,80
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.512.941 5.459.688 -1.288.794,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,57 55,64 55,52
Erläuterungen
Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement
Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohnoder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Globalziele: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.
Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 46.860.000,00 Flächenerwerb (in m²) QM 100.000,00 Flächenverkauf (in m²) QM 30.000,00 Bestehende Erbbaurechte ANZ 203,00
Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00
Erträge (primär) € -1.810.189 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.675 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.575 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.777.089 0 0,00
Erträge (primär) € -31.790 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.758.072 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -478.185 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.248.097 0 0,00
Erträge (primär) € -500.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -500.600 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 26.687 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 333.633 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -261.600 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 98.720 0 0,00
Erträge (primär) € -12.370 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 373.670 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.752 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 355.548 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -575.324 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,42
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Dieser Ansatz konnte in Anpassung an die Vorjahresergebnisse auf nun ca. 1,8 Mio. EUR gesteigert werden. Im Transferleistungsbudget K3 werden hingegen die Erbbauzinserträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant.
Produkt: 111720 Immobilienverwaltung
Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet.
Leistungen
L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).
Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.
Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.200,00 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 700,00 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 30,00 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 6.750.000,00 Höhe der Mietaufwendungen für Anmietungen in € (Gesamtstadt) € 18.600.000,00
Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich
Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00
Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen
Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00
Erträge (primär) € -4.492.911 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.443.765 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.187 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.015.960 0 0,00
Erträge (primär) € -27.957 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.073.546 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 273.976 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.319.564 0 0,00
Erträge (primär) € -1.183.910 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.161.710 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 187.564 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.042.621 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.113 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -731.944 0 0,00
Erträge (primär) € -655.790 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.993.266 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.555 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.341.031 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.750.982 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,74
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 mussten wegen wegfallender Miet- und Pachterträge deutlich reduziert werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Zudem waren die Werbeerträge den veränderten Gegebenheiten des Werbemarktes anzupassen. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Innerhalb des K5 Budgets vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 100 TEUR, da sich ursprünglich in 2014 geplante Grundwassersanierungsmaßnahmen ins Jahr 2016 verschieben.
Produkt: 111730 Sondernutzungen
Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft.
Leistungen
L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.
Globalziele: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.
Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.400,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 9.000,00 Gestattungsverträge ANZ 1.500,00 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.040.000,00 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 95.000,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.612 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.612 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 204.210 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 204.210 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 138.487 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 138.487 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.198 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.198 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 337.282 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,40
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementspechenden Erträge in diesem Produkt erfasst.
Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung
Verantwortung
Hr. Schlößl
Produkte
352010 Gewährung von Wohngeld 511030 Stadtentwicklung und Stadterneuerung 522010 Wohnungsbauförderung 522020 Wohnungsvermittlung und Mieterberatung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -796.559 -636.521 -1.133.368,79 Ordentliche Aufwendungen € 7.276.668 8.011.022 7.900.981,02
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.480.110 7.374.501 6.767.612,23
Finanzergebnis € -429.529 -173.159 -204.718,57
Ordentliches Ergebnis € 6.050.580 7.201.342 6.562.893,66
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 142.921,76
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.206.469 0 0,00
Jahresergebnis € 7.257.049 7.201.342 6.705.815,42
Budgetsicht: Erträge (primär) € -89.573 -98.000 -107.236,42 Aufwendungen (primär) € 656.268 677.900 580.124,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 566.695 579.900 472.888,57
Erträge (primär) € -133.419 -7.500 -206.865,94 Aufwendungen (primär) € 4.548.044 4.434.060 4.295.309,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.414.625 4.426.560 4.088.443,91
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 150.000 100.000 10.573,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 150.000 100.000 10.573,54
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 772.644 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 433.825 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.206.469 0 0,00
Erträge (primär) € -1.251.973 -1.995.416 -2.368.212,39 Aufwendungen (primär) € 2.171.234 4.090.299 4.502.121,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 919.261 2.094.882 2.133.909,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.257.049 7.201.342 6.705.815,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,88 82,15 79,71
Erläuterungen
Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 352 Wohngeld
Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld
Das Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) gewährt auf Antrag Wohngeld entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.
Leistungen
L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum. Globalziele: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel.
Produktgrundkennzahlen: Anzahl der Antragstellungen ANZ 13.400,00 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 8.000.000,00 Anzahl der Entscheidungen ANZ 14.000,00 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 50,00
Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte
Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,36
Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 352 Wohngeld
Erträge (primär) € -32.373 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 313.706 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -77.330 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 204.004 0 0,00
Erträge (primär) € -52.133 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.601.911 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -204.696 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.345.082 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 232.712 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 422.555 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -257.929 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 397.339 0 0,00
Erträge (primär) € -2.540 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.469 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.219 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.711 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.962.135 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,37
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511030 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
Bei der Stadtentwicklung geht es u.a. um die Fragen des demografischen Wandels, den energie- und klimapolitischen Herausforderungen oder um bildungspolitische Aufgaben. Hierfür sind integrierte Stadt(teil)entwicklungskonzepte mit entsprechenden Handlungsansätzen erforderlich, in denen Maßnahmen der Siedlungsentwicklung, der Mobilität, des Wohnungs-/Städtebaus mit Zielen der städt. Umwelt-, Sozial- und Wirtschafts- und Bildungspolitik verknüpft werden. Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung.
Leistungen
L511030001 Stadtentwicklung und -erneuerung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Globalziele: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.
Produktgrundkennzahlen: Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 144.771,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 5,00
Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 28,40
Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -1.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 143.263 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.414 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 163.578 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.029.540 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.685 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.086.225 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 194.047 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.501 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.426 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 268.974 0 0,00
Erträge (primär) € -389.775 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 896.830 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.815 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 514.869 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.083.647 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,10
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 wurden erneut 80 TEUR für die Fortführung des Projektes „koopstadt“ veranschlagt. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i. H. v. 50 TEUR als Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung an „Nürnberg leuchtet e.V.“ eingeplant. Dieser lief bisher als Kostenerstattung, es stellte sich jedoch heraus, dass dies einen Zuschuss darstellt (daher Verschiebung von K1 zu K3).
Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung
Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern.
Leistungen
L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.
Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.
Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 29.103.000,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 29.103.000,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 460,00
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00
Erträge (primär) € -5.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.473 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.363 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 59.336 0 0,00
Erträge (primär) € -39.943 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 935.898 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.431 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 968.385 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 168.859 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.245 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.267 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 263.371 0 0,00
Erträge (primär) € -859.594 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.225.714 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.985 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 376.105 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.767.197 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,40
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i. H. v. 100 TEUR für das Schallschutzfensterprogramm veranschlagt.
Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung und Mieterberatung
Das Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Zudem erteilt WS Auskünfte zu Fragen des Mietrechts für Mieter und Vermieter und ist für die Herausgabe des Mietenspiegels zuständig.
Leistungen
L522020001 Wohnungsvermittlung L522020002 Mieterberatung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Globalziele: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.
Produktgrundkennzahlen: Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 18.200,00 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 15.500,00 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.300,00 Auskünfte zu Mietfragen ANZ 2.700,00
Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten
Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00
Erträge (primär) € -50.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 161.826 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.552 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 139.778 0 0,00
Erträge (primär) € -41.342 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 980.694 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.580 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.014.932 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 177.026 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.524 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.235 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 276.785 0 0,00
Erträge (primär) € -65 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.221 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.419 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.575 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.444.070 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,01
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde
Verantwortung
Hr. Nordhardt
Produkte
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.812.615 -3.283.268 -2.842.975,38 Ordentliche Aufwendungen € 2.699.586 2.867.002 2.484.644,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -113.029 -416.267 -358.330,92
Finanzergebnis € 46.214 51.321 56.041,26
Ordentliches Ergebnis € -66.815 -364.946 -302.289,66
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -39.635,22
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 203.140 0 0,00
Jahresergebnis € 136.325 -364.946 -341.924,88
Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.454.389 -3.281.031 -2.495.318,63 Aufwendungen (primär) € 1.340.155 1.249.943 1.224.630,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.114.234 -2.031.088 -1.270.688,46
Erträge (primär) € -53.563 -15.800 -140.592,34 Aufwendungen (primär) € 1.056.085 1.210.308 1.034.271,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.002.522 1.194.508 893.678,81
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 22.098,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 22.098,34
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 118.022 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 85.118 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 203.140 0 0,00
Erträge (primär) € -634.826 -148.981 -656.329,19 Aufwendungen (primär) € 679.722 620.616 669.315,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.896 471.634 12.986,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 136.325 -364.946 -341.924,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 23,69 21,42
Erläuterungen
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.
Leistungen
L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.
Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 300,00 Feldgeschworene ANZ 70,00
Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung
Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung % 0,00
Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle
Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle % 0,00
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Erträge (primär) € -35.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 36.819 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.712 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.530 0 0,00
Erträge (primär) € -10.926 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 71.671 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.261 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 73.007 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.448 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.387 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.061 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.789 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.789 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 144.388 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 werden 1.000 EUR für Ersatzbeschaffungen von elektrischen Fräsen, die die Feldgeschworenen zur Markierung der Grenzzeichen benötigen, bereitgestellt.
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 573010 Marktwesen
Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen.
Leistungen
L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010007 KST ungültig !!! L573010008 Volksfestplatz
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte).
Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00
Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten
Anteil an Bioanbietern % 50,00
Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt
Warenumsatz Großmarkt TON 190.000,00
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erträge (primär) € -2.419.389 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.303.337 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.712 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.117.764 0 0,00
Erträge (primär) € -42.637 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 984.414 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.261 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 929.516 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 106.574 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.118 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.387 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 161.079 0 0,00
Erträge (primär) € -634.826 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 679.722 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.789 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.107 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -8.063 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,16
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es ab 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg
Verantwortung
Fr. Dr. Kuttruff
Produkte
548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -191.830 -4.914.703 -5.717.913,17 Ordentliche Aufwendungen € 5.339.821 7.477.906 6.672.301,44
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.147.991 2.563.203 954.388,27
Finanzergebnis € 19.654 -1.651.829 27.197,54
Ordentliches Ergebnis € 5.167.646 911.374 981.585,81
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -12.412,59
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 662.698 0 0,00
Jahresergebnis € 5.830.344 911.374 969.173,22
Budgetsicht: Erträge (primär) € -190.100 -4.907.400 -5.660.604,43 Aufwendungen (primär) € 1.079.321 1.085.800 993.715,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 889.221 -3.821.600 -4.666.889,07
Erträge (primär) € -57.748 -7.200 -196.547,07 Aufwendungen (primär) € 1.935.689 2.543.520 2.177.964,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.877.941 2.536.320 1.981.417,85
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.297.300 2.836.400 2.685.815,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.297.300 2.836.400 2.685.815,84
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 299.228 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.470 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 662.698 0 0,00
Erträge (primär) € -1.730 -2.363.669 -523.540,75 Aufwendungen (primär) € 104.914 1.723.922 1.492.369,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 103.184 -639.746 968.828,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.830.344 911.374 969.173,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,54 38,30 35,54
Erläuterungen
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen
Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen
Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Geschäftsführung des Betriebs gewerblicher Art. Daneben werden die Regelungen der rechtlichen Grundlagen (Flächenverfügbarkeit, Wasser- und Schifffahrtsspolizeiliche Erlaubnis etc.) sichergestellt.
Leistungen
L548001002 Personenschifffahrtshafen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Globalziele: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, dem wachsenden Tourismussegment gerecht zu werden. Außerdem sollen die Touristen-/Anlegezahlen gesteigert werden.
Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 696,00 Touristen ANZ 90.000,00
Ziel 1: voller Kostendeckungsgrad
Kostendeckungsgrad % 108,55
Ziel 2: angemessene Beteiligung an Überschüssen
Anteil an Überschüssen % 50,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen
Erträge (primär) € -160.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 122.602 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.901 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -32.497 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.793 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.432 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.225 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.673 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 762 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.435 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 419 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 419 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 583 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 108,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,30
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Anpassung der Planwerte aufgrund der Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen des Personenschifffahrtshafens an einen Drittdienstleister.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung
Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung: Es koordiniert und vermittelt ämterübergreifend zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft. Ergänzend werden verkehrspolitische Konzepte/Zielsetzungen erarbeitet sowie die Sicherung/der Ausbau der Infrastruktur sichergestellt. Daneben betreut WiF das Standortmarketing. WiF initiiert außerdem im Bereich Innovationsund Technologieförderung Projekte, die die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, Produkte oder Dienstleistungen am Standort fördern. Ergänzt wird das Leistungsspektrum um die Bereiche Beschäftigungsförderung und Regionale Kooperation. Bei WiF ist zudem die Geschäftsstelle des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der EMN angesiedelt.
Leistungen
L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalistinnen und- journalisten). Globalziele: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.
Produktgrundkennzahlen: Erwerbstätige (insges.) ANZ 356.800,00 Erwerbstätige (Produktion) ANZ 64.900,00 Erwerbstätige (Dienstleistung) ANZ 290.900,00 Unternehmen ANZ 25.000,00 Höhe Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen € 415.000.000,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Erträge (primär) € -30.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 742.751 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.437 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 701.214 0 0,00
Erträge (primär) € -57.748 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.884.593 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.675 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.821.170 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 339.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 339.200 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 289.579 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.470 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.779 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 651.270 0 0,00
Erträge (primär) € -1.730 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 104.914 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -978 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 102.206 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.615.060 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,84
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: I. R. d. HH-Konsolidierung Stufe 3 wurden die Ansätze für Projektmittel um 55 TEUR reduziert. Die Miete und MNK wurden, entsprechend der Übernahme von ehemals durch den Geschäftsbereich 3. BM genutzter Räumlichkeiten, angepasst (45,4 TEUR). Des Weiteren wurden Ansätze für anteilige Miet- und MNK sowie für drei Mitgliedschaften zu Ref. VII verschoben. Der bislang bei WiF veranschlagte Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein der Europ. Metropolregion Nürnberg (EMN) i. H. v. 25,2 TEUR wurde zu BgA umgeschichtet (Produkt 111110). Die Zuweisung für den ÖPNV in Bayern wurde dem Produkt 547010 (ÖPNV) zugeordnet. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg wurde dem Produkt 547010 (ÖPNV) zugeordnet.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 575100 Tourismusentwicklung
Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus' (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung Nürnberg.
Leistungen
L575100001 Tourismusentwicklung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Globalziele: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden.
Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 2.647.476,00 Betten ANZ 15.246,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 213.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.535 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 220.503 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 26.303 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.243 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.546 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.958.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.958.100 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.976 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.017 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.993 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 559 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 559 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.214.701 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,40
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde für 2014 aufgrund prognostizierter Personalkostensteigerungen um 32 TEUR erhöht.