Haushaltsplan 2014 – 04_Teilhaushalte_Geschaeftsbereich_3_Buergermeister

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

3. Bürgermeister

Band 2 Teilhaushalte D.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

D.1 158

Teilergebnishaushalt

D.2 160

Teilfinanzhaushalt

D.3 161

Zum Teilhaushalt gehörige

D.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

3. Bürgermeister

D.4.1 (3. BM) 162

Amt für Allgemein-

D.4.2 192

bildende Schulen

(SchA)

Amt für Berufliche

D.4.3 214

Schulen

(SchB)

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister (Schulen)

111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Amt für Allgemeinbildende Schulen

211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Amt für Berufliche Schulen

231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Konsumtiv: Erträge € -251.939.417 -75.773.539 -84.491.475,27 Aufwendungen € 397.930.494 232.248.762 217.111.438,21

Jahresergebnis € 145.991.077 156.475.223 132.619.962,94

Investiv: Investitionseinzahlungen € -10.450.000 -8.915.000 -8.347.456,57 Investitionsauszahlungen € 17.684.600 24.764.600 22.543.456,40

Saldo = Städische Mittel € 7.234.600 15.849.600 14.195.999,83

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.750,31 1.744,60 1.613,41

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -57.294.278 -56.122.700 -58.263.733,06 -58.975.350 -60.705.910 -62.436.468 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -125.400 -165.500 -203.493,33 -128.536 -131.749 -134.963 5 + Auflösung von Sonderposten -2.868.381 -2.340.339 -2.702.419,42 -2.968.774 -3.057.838 -3.143.932 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.449.900 -1.468.700 -1.510.327,64 -1.486.149 -1.523.305 -1.560.461 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.255.280 -15.663.400 -19.045.653,56 -16.664.263 -17.083.550 -17.502.836 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.766.789,74 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -77.993.239 -75.760.639 -83.492.416,75 -80.223.072 -82.502.352 -84.778.660 11 - Personalaufwendungen 124.292.508 103.397.514 100.683.924,37 128.021.285 131.861.925 135.702.555 12 - Versorgungsaufwendungen 0 43.991.271 38.504.452,80 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 52.463.613 54.746.349 46.996.143,94 49.987.561 52.097.486 54.464.400 14 - Planmäßige Abschreibungen 13.665.936 12.334.396 13.508.205,97 14.248.884 14.765.287 15.240.390 15 - Transferaufwendungen 489.000 409.000 892.518,46 501.245 513.795 526.347 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.442.779 12.012.350 10.686.389,21 14.541.722 15.915.188 18.506.645 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 204.353.836 226.890.880 211.271.634,75 207.300.697 215.153.682 224.440.338

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 126.360.598 151.130.241 127.779.218,00 127.077.625 132.651.330 139.661.678

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 4.376.512 5.353.482 4.913.527,90 0 0 0 Finanzaufwendungen

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 4.376.512 5.353.482 4.913.527,90 0 0 0

und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 130.737.110 156.483.723 132.692.745,90 127.077.625 132.651.330 139.661.678 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.900 -999.058,52 -13.121 -13.449 -13.778 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 926.275,56 4.511 4.624 4.737 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.400 -8.500 -72.782,96 -8.610 -8.826 -9.041

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 130.728.710 156.475.223 132.619.962,94 127.069.015 132.642.504 139.652.637

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -173.933.379 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 189.195.746 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 145.991.077 156.475.223 132.619.962,94 127.069.015 132.642.504 139.652.637

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung
Plan 2015 €	Plan 2017 €

Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -57.294.278 -56.122.700 -57.855.693,00 -58.975.350 -60.705.910 -62.436.468 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -125.400 -165.500 -168.240,00 -128.536 -131.749 -134.963 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.449.900 -1.468.600 -1.452.851,00 -1.486.149 -1.523.305 -1.560.461 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.255.280 -15.663.400 -18.894.595,00 -16.664.263 -17.083.550 -17.502.836 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -13.000 -867.401,00 -13.121 -13.449 -13.778 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -75.137.658 -73.433.200 -79.238.779,00 0

-77.267.419 -79.457.964 -81.648.505 104.813.161 107.955.809 111.098.449 0 0 0 53.831.561 57.047.486 61.738.400 501.245 513.795 526.347 10.351.162 10.609.955 10.868.740 0 0 0

169.497.128 176.127.045 184.231.936

92.229.710 96.669.082 102.583.431 -4.050.000 -6.786.000 -7.938.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4.050.000 -6.786.000 -7.938.000 0 0 0 14.276.000 18.667.000 21.951.000 363.000 351.000 351.000 0 0 0 619.000 310.000 0 0 0 0

15.258.000 19.328.000 22.302.000

11.208.000 12.542.000 14.364.000

107.661.710 111.149.082 118.155.431 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4.224.000 1.938.000 1.208.000

4.224.000 1.938.000 1.208.000

107.661.710 111.149.082 118.155.431 0 0 0

107.661.710 111.149.082 118.155.431

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 101.762.003 103.703.780 97.243.517,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 35.740.466 34.777.790,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 55.469.613 54.449.420 44.641.533,00 0 12 - Transferauszahlungen 489.000 409.000 419.851,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.098.679 9.508.750 9.449.531,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.376.512 5.353.482 0,00 0

S2 = Auszahl. laufende 172.195.808 209.164.897 186.532.222,00 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 97.058.150 135.731.697 107.293.443,00 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.450.000 -8.915.000 -8.306.302,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -2.681,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 -38.474,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -10.450.000 -8.915.000 -8.347.457,00 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 44.275,00 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 13.737.000 20.836.000 19.735.571,00 29.194.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.038.600 3.928.600 2.653.610,00 363.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 909.000 0 110.000,00 929.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S5 = Auszahlungen aus 17.684.600 24.764.600 22.543.456,00 30.486.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.234.600 15.849.600 14.196.000,00 30.486.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 108.858.750 156.101.297 121.489.443,00 37.856.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.566.000 4.520.000 0,00 7.370.000

S9 = Auszahlungen aus 4.566.000 4.520.000 0,00 7.370.000

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 4.566.000 4.520.000 0,00 7.370.000

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 108.858.750 156.101.297 121.489.443,00 37.856.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0

S12 = vorauss. Endbestand an 108.858.750 156.101.297 121.489.443,00 37.856.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven

S13 = vorauss.Endbestand 108.858.750 156.101.297 121.489.443,00 37.856.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen)

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.278.149 -3.469.707 -4.168.624,07 Ordentliche Aufwendungen € 70.069.720 15.913.760 13.799.691,02

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 62.791.571 12.444.053 9.631.066,95

Finanzergebnis € 4.039.198 15.728 16.745,43

Ordentliches Ergebnis € 66.830.769 12.459.781 9.647.812,38

Außerordentliches Ergebnis € -5.400 0 -32.300,60

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.466.684 0 0,00

Jahresergebnis € 71.292.053 12.459.781 9.615.511,78

Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.646.520 -3.464.700 -4.115.441,37 Aufwendungen (primär) € 41.574.042 8.806.508 9.172.170,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.927.522 5.341.808 5.056.729,56

Erträge (primär) € -74.511 0 -278.766,43 Aufwendungen (primär) € 9.478.323 3.405.087 3.330.540,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.403.812 3.405.087 3.051.773,72

Erträge (primär) € -37.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 414.000 409.000 419.852,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 376.500 409.000 419.852,38

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 763.134 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.703.549 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.466.684 0 0,00

Erträge (primär) € -2.592.329 -783.098 -802.402,22 Aufwendungen (primär) € 22.709.863 4.086.984 1.889.558,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.117.534 3.303.886 1.087.156,12

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 71.292.053 12.459.781 9.615.511,78

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 304.300 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 142,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 207,31 66,75 49,15

Erläuterungen

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 130.737.109,91

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -2.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 33.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 30.700 0 0,00

Erträge (primär) € -5.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 201.379 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 195.579 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.290 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.541 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.831 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.226 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.226 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 266.336 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung

Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung

Erträge (primär) € -768.685 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 19.766.990 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.225.543 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -227.238 0 0,00

Erträge (primär) € -47.509 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.587.309 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.433.769 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.106.031 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 207.026 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.576 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 260.602 0 0,00

Erträge (primär) € -42.344 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.336.646 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.294.302 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.433.697 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 85.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 141,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Ab 2014 wurden die Ansätze für das Gebäudemanagement des Schulbereichs an die HVE Schule übertragen (rd. 29,5 Mio. EUR). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße eingespart. Dementgegen stehen zusätzliche Mietaufwendungen aufgrund eines erhöhten Raumbedarfes im Schulbereich von ca. 739 TEUR. Zudem wurden 19 TEUR Miete für Sportanlagen ergebnisneutral aus dem Produkt 421010 (SpS) in das Budget der HVE Schule übertragen. Neben 34 TEUR für zusätzlich notwendige Hausmeister-Dienste in der Hansastraße (Johann-Pachelbel-Realschule) wurden einige Gebäudeunterhaltsansätze (Grundabgaben, Gebäudereinigung, Gas, Strom, Wasser, etc.) bedarfsgerecht um insgesamt rd. 1 Mio. EUR erhöht.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen

Leistungen

L211300001 HVE Schule - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen

Erträge (primär) € -5.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.690.275 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.859.932 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.544.507 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 964.075 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 964.075 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 728.020 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 728.020 0 0,00

Erträge (primär) € -323.794 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.463.482 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.139.689 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.376.290 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen

Leistungen

L212300001 HVE Schule - Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 510.018 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 717.740 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.227.759 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.813 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 155.813 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 217.433 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.433 0 0,00

Erträge (primär) € -79.637 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 781.641 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 702.004 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.303.009 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Leistungen

L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.190.699 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.620.194 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.810.893 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 832.244 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 832.244 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 645.747 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 645.747 0 0,00

Erträge (primär) € -387.758 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.513.547 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.125.789 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.414.673 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen

Leistungen

L215300001 HVE Schule - Realschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 633.700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.112.569 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.746.269 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 235.518 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 235.518 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.848 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.848 0 0,00

Erträge (primär) € -174.606 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.867.534 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.692.928 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.784.562 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien

Leistungen

L217300001 HVE Schule - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Erträge (primär) € -15 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.681.745 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.103.344 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.785.074 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 575.427 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 575.427 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 504.891 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 504.891 0 0,00

Erträge (primär) € -539.848 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.593.464 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.053.617 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.919.008 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 195.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren

Leistungen

L218300001 HVE Schule - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -18.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.103.579 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.609.348 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.694.527 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 487.517 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 487.517 0 0,00

Erträge (primär) € -37.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.631 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 170.631 0 0,00

Erträge (primär) € -358.452 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.375.026 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.016.573 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.331.748 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen

Leistungen

L221300001 HVE Schule - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 618.775 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 842.567 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.461.342 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 201.973 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 201.973 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.980 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 128.980 0 0,00

Erträge (primär) € -86.971 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.235.635 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.148.664 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.940.958 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen

Leistungen

L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Erträge (primär) € -137.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.047.717 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.359.850 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.270.067 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 61.848 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 981.202 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.043.050 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 517.758 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 517.758 0 0,00

Erträge (primär) € -591.753 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.085.146 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.493.392 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.324.267 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülern und Schülerinnen an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10.Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Dieses Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülern und Schülerinnen an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese Kraft Gesetzes entfällt.

Leistungen

L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen.

Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.307,00 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 314,00 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 1.193,00 Zuschuss pro beförderten Schüler € 310,00

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Erträge (primär) € -3.605.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.939.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.334.000 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.432 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.432 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.337.432 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Zum Haushaltsjahr 2014 wurde der Ansatz der Beförderungskosten für die schulvorbereitenden Einrichtungen bisher veranschlagt bei SchA - zum Produkt „Schülerbeförderung“ bei 3.BM verschoben. Außerdem war eine Ansatzerhöhung im Bereich der Schülerbeförderung um 363 TEUR auf Grund von Kostensteigerungen erforderlich.

Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM

Eine wichtige schulartenübergreifende Maßnahme ist IBOS (Intensivierte Berufliche Orientierung für Schüler). IBOS ist ein Berufsorientierungsprojekt an Mittelschulen (Hummelsteiner Weg und Scharrerschule), das durch Kooperation von Schule und Wirtschaft eine nachhaltige Verbesserung der beruflichen Orientierung und der Ausbildungsreife sowie der beruflichen Aussichten der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen erreichen möchte. Als weitere Maßnahmen sind im Produkt enthalten: Schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen wie z.B. die Einrichtung und der Betrieb von Schülercafés, Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, …), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste L243102002 Projekt IBOS MS Hummelsteiner Weg L243102003 Projekt IBOS MS Scharrerschule

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele: Ausbildungschancen der teilnehmenden Schüler/innen nach Abschluss der Schule nachhaltig verbessern. Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.

Produktgrundkennzahlen: Geehrte Schüler ANZ 100,00 Zeitzeugengespräche ANZ 14,00

Erträge (primär) € -12.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.126.700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.114.300 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 134.142 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 134.142 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 414.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 414.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.285 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.376 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.661 0 0,00

Erträge (primär) € -2.554 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 408.563 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 406.009 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.095.112 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bisher bei 3. BM haushaltstechnisch abgewickelte Koordinierungsstelle SCHLAU (Übergangsmanagement Nürnberg) wird ab 2014 zum Amt für Berufliche Schulen zum Produkt 243101 verschoben. Für die IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule werden ab 2014 erstmals Ansätze geplant. Beide Projekte sind zu 100% drittmittelfinanziert. Ab 2014 gibt es für den Zuschuss an die private Montessori Fachoberschule Franken (MOS) eine eigene Zuschusskostenstelle, so dass sich der Ansatz bei den Verfügungsmitteln Freie Schulen um den Betrag der MOS i. H. v. 10 TEUR reduziert (daneben aber Erhöhung um 5 TEUR). 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt.

Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen

Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.

Leistungen

L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 42,90

Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 7,00

Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert

Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr % 0,00

Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert

Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr % 1,03

Erträge (primär) € -96.320 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 191.961 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 95.641 0 0,00

Erträge (primär) € -21.202 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.711.696 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.690.494 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 178.680 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 131.744 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 310.424 0 0,00

Erträge (primär) € -4.611 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.759 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.148 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.116.708 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.300 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 15 TEUR für Vorbereitungsarbeiten für interkulturelle Kurse für Pädagogen an Schulen enthalten, die in 2014 um 6.246 EUR zur Deckung diesbezüglicher Personalkosten reduziert wurden. Weiterhin beinhaltet das Budget 8 TEUR Sachkosten für die Aufwandsentschädigungen der Elternlots/innen für schulische Bildung des Nürnberger Elternbüros NEST. Ferner sind im Planansatz 22 TEUR für das Projekt „Mama lernt Deutsch“ veranschlagt. Außerdem wurden aus dem Budget 45.858 EUR in das Budget der HVE Schule verschoben.

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling.

Leistungen

L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.684 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.684 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.781.949 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.781.949 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 335.854 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 467.573 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 803.427 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.194 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.194 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.648.253 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Miete für die Theresienstraße ist weggefallen, wodurch sich die Mietaufwendungen um 45.330 EUR reduzieren.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hr. Hieronymus

Produkte

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -24.384.940 -25.613.382 -28.155.425,05 Ordentliche Aufwendungen € 57.788.117 107.351.211 98.962.287,85 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 33.403.177 81.737.829 70.806.862,80

Finanzergebnis € 231.616 4.322.443 4.047.460,03

Ordentliches Ergebnis € 33.634.793 86.060.273 74.854.322,83

Außerordentliches Ergebnis € 500 -4.900 484.229,45

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 8.658.090 0 0,00

Jahresergebnis € 42.293.384 86.055.373 75.338.552,28

Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.995.980 -5.595.300 -5.653.360,38 Aufwendungen (primär) € 8.372.282 23.519.239 21.177.983,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.376.302 17.923.939 15.524.623,31

Erträge (primär) € -19.673.659 -18.273.200 -20.511.172,30 Aufwendungen (primär) € 47.174.016 42.574.739 42.757.956,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.500.357 24.301.539 22.246.784,02

Erträge (primär) € -8.400 -45.900 -45.900,00 Aufwendungen (primär) € 75.000 0 93,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 66.600 -45.900 -45.806,67

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.238.620 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 419.470 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.658.090 0 0,00

Erträge (primär) € -238.273 -16.013.544 -17.595.334,62 Aufwendungen (primär) € 2.930.308 59.889.339 55.208.286,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.692.035 43.875.795 37.612.951,62

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 42.293.384 86.055.373 75.338.552,28

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.704.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 84,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 624,90 733,18 678,57

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 14.342,00 Klassenzahl ANZ 672,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.450,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen

Erträge (primär) € -301.345 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.618.453 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.988 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.403.096 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.142 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 738.256 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 779.398 0 0,00

Erträge (primär) € -4.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -4.200 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 477 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.084 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.536 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 106.097 0 0,00

Erträge (primär) € -68.967 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.045.187 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.654 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 985.874 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.270.265 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 324.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Ansatz für den zusätzlichen Bedarf an freien Lernmitteln aufgrund des neuen Lehrplans für die 1. und 2. Klassen der Grund- und Förderschulen enthalten. Für denselben Zweck sind ebenfalls Ansätze im Budget K 1 des Produktes 221100 eingeplant. In Summe ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 375 TEUR. Daneben erforderte die Übernahme der Fahrtkosten für Grundschüler im Rahmen des IKON-Projektes zur Jakob-Muth-Schule eine Ansatzerhöhung um 50 TEUR. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der unentgeltlichen Raumüberlassung während der unterrichtsfreien Zeit an die Arbeiterwohlfahrt bedingt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 243102 ebenfalls im Budget K 3 veranschlagt.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.712,00 Klassenzahl ANZ 341,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 72,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 24,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.450,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Erträge (primär) € -329.305 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.132.634 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 185.189 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 988.519 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.185 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 350.353 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 352.538 0 0,00

Erträge (primär) € -4.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -4.200 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 412 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.866 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.614 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.892 0 0,00

Erträge (primär) € -15.667 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 422.086 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.590 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 411.009 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.786.758 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 184.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Das neue Modell Ganztagesbetreuung an drei Übergangsklassen der Mittelschule Theo-Schöller wurde mit den notwendigen Mitteln ausgestattet (79.500 EUR einmalig in 2014; 2015 nur noch 39.750 EUR sowie abschließende Gegenfinanzierung über ESF). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der unentgeltlichen Raumüberlassung während der unterrichtsfreien Zeit an die Arbeiterwohlfahrt bedingt, die die Räume für Tagesinternate für Aussiedlerkinder nutzt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 243102 ebenfalls im Budget K 3 veranschlagt.

Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Staatliche Realschule III L215100999 Kostenbeteiligung RS

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.217,00 Klassenzahl ANZ 84,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 103,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 675,00

Erträge (primär) € -152.777 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 682.240 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.006 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 540.469 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.964 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 50.964 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.220 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.384 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.604 0 0,00

Erträge (primär) € -3.093 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 131.697 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 629 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 129.233 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 726.270 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 545.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 24.700 EUR für die Erstausstattung der 9. Jahrgangsstufe der Staatlichen Realschule III mit freien Lernmitteln sowie 14.100 EUR für zusätzlich erforderliche Unterhaltsmittel für die im Aufbau befindliche Staatliche Realschule III. Diese Schule trägt mittlerweile den Namen "Johann-Pachelbel-Realschule" (JPR). Außerdem wurde der Ansatz der JPR bei den Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände einmalig um 47.900 EUR zur konsumtiven Erstausstattung des 4. Obergeschosses im Hansapark erhöht.

Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.420,00 Klassenzahl ANZ 56,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 189,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.225,00

Erträge (primär) € -749.860 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 309.340 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.338 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -433.183 0 0,00

Erträge (primär) € -3.059.754 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.950.921 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.976 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.925.142 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.476.461 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.875 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.923 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.522.258 0 0,00

Erträge (primär) € -16.735 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 165.196 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 419 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 148.881 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.163.099 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.700 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 117,38

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.218,00 Klassenzahl ANZ 213,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 700,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 24,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 775,00

Erträge (primär) € -791.913 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.703.064 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.351 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 940.502 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.903 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 135.903 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.808 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.692 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 30.499 0 0,00

Erträge (primär) € -65.598 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 427.304 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.677 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 363.383 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.470.288 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 246.600 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 3.051,00 Klassenzahl ANZ 88,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 564,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.325,00

Erträge (primär) € -1.164.160 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 455.379 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.675 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -694.106 0 0,00

Erträge (primär) € -9.308.940 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 21.016.505 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.951 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.775.517 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.911.959 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.380 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.846 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.977.185 0 0,00

Erträge (primär) € -23.373 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 386.552 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 839 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 364.018 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.422.614 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 103.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 256,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 3.500 EUR für das Projekt "Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien" (MSRG).

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule).

Leistungen

L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.662,00 Klassenzahl ANZ 97,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 184,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 3,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 21,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.278,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -751.020 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 389.428 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.344 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -343.248 0 0,00

Erträge (primär) € -7.227.072 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.585.841 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.939 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.443.708 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 75.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 75.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.664.451 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.834 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.307 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.759.593 0 0,00

Erträge (primär) € -29.824 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 180.774 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.048 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 151.998 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.087.050 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 83.600 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 206,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern. K 2 - Personalbudget: In den Erträgen sind Mehreinnahmen aus Lehrpersonalkostenerstattung für die Bertolt-Brecht-Schule enthalten. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Haus der Athleten soll zur Reduzierung der Kosten für Internatsplätze dienen.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.784,00 Klassenzahl ANZ 147,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 5,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.348,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Erträge (primär) € -81.591 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 470.557 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.000 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 414.966 0 0,00

Erträge (primär) € -50.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.629 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 56.629 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.023 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.231 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.254 0 0,00

Erträge (primär) € -14.307 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 135.264 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.394 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 122.351 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 619.199 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 81.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA

In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. die Hinführung betreuungsintensiver Schüler/-innen (mit Reha-Status) zur Berufsausbildungsreife, zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten.

Leistungen

L243100001 BvB (Berufsvorbereit. Bildungsmaßnahmen) L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

Globalziele: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.

Produktgrundkennzahlen: In Ausbildung vermittelte Teilnehmer ANZ 30,00 Lehrerwochenstunden gesamt ANZ 196,00 Teilnehmende Schüler ANZ 913,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.038,00 Ausgegebene Fahrscheine ANZ 1.675,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 48,00 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 565,00 Gruppen ANZ 8,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 414,00 Betreute Kinder ANZ 85,00

Erträge (primär) € -555.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 496.102 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -377.892 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -436.989 0 0,00

Erträge (primär) € -27.893 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.577.422 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.568.970 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 980.559 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 184.861 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.546 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -150.534 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 186.873 0 0,00

Erträge (primär) € -709 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.930 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.251 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.970 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 734.413 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten ist ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-Gym/RS. Des Weiteren sind aufwandsseitig 1.236 EUR für die Zertifizierung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) eingeplant.

Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leistungen

L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 17,81 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 45,77 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 76,85

Erträge (primär) € -118.810 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 115.085 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.725 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.835 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.835 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.317 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.317 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.427 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 25.600 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte. Außerdem sollen 15.400 EUR für den Theaterbesuch von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden.

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Hr. Ziegenthaler

Produkte

231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -46.330.150 -46.677.550 -51.168.367,63 Ordentliche Aufwendungen € 76.496.000 103.625.909 98.509.655,88 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 30.165.850 56.948.359 47.341.288,25

Finanzergebnis € 105.698 1.015.311 849.322,44

Ordentliches Ergebnis € 30.271.548 57.963.670 48.190.610,69

Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.600 -524.711,81

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.137.593 0 0,00

Jahresergebnis € 32.405.641 57.960.070 47.665.898,88

Budgetsicht: Erträge (primär) € -15.186.371 -14.296.500 -16.407.407,89 Aufwendungen (primär) € 6.634.511 13.036.753 12.452.111,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.551.860 -1.259.747 -3.955.296,75

Erträge (primär) € -31.863.323 -31.757.400 -35.041.741,99 Aufwendungen (primär) € 68.988.775 57.434.588 57.991.577,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 37.125.452 25.677.188 22.949.835,77

Erträge (primär) € 0 0 -25.200,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 280.000 338.347,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 280.000 313.147,17

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.805.699 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 331.894 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.137.593 0 0,00

Erträge (primär) € -37.779 -21.284.362 -22.180.809,64 Aufwendungen (primär) € 1.432.234 54.546.991 50.539.022,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.394.455 33.262.629 28.358.212,69

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 32.405.641 57.960.070 47.665.898,88

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 641.900 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 64,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 918,10 944,66 885,68

Erläuterungen

Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte.

Leistungen

L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100018 Berufsfachschule für Kinderpflege L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100031 Berufsoberschule für Technik L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 21.775,00 Klassenzahl ANZ 904,00 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 582,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 28,00 Auswärtige Schüler ANZ 12.510,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.254,48

Erträge (primär) € -13.618.856 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.818.021 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.741 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.809.576 0 0,00

Erträge (primär) € -31.863.323 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 68.275.969 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -853.851 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.558.795 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.779.006 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 320.408 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.541 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.083.873 0 0,00

Erträge (primär) € -37.094 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.285.978 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.329 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.238.555 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.371.647 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 579.100 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 58,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 904,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Ab 2014 sind bei den Aufwendungen zusätzlich 5 TEUR für die dauerhafte Evaluation des NQS (Nürnberger Qualitätsmanagement Schulen) enthalten. Die Ertragsansätze konnten auf Grund höherer Kostenerstattungen um insgesamt 570 TEUR erhöht werden; ein geringfügiger Teil dieser Summe ist auch unter Produkt 231200 veranschlagt.

Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand).

Leistungen

L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.

Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.630,00 Klassenzahl ANZ 101,00 Auswärtige Schüler ANZ 1.397,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 793,95

Erträge (primär) € -901.444 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.696.911 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.741 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.804.208 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 853.851 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 853.851 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.135 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.541 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.676 0 0,00

Erträge (primär) € -536 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 141.234 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.329 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 151.027 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.830.762 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 62.800 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Für 2014 konnte der Aufwandsansatz für Gastschulbeiträge bedarfsgerecht um 30 TEUR reduziert werden.

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren.

Leistungen

L243101001 Übergangsmanagement SCHLAU L243101002 Team Berufsschulberatung L243101003 Migranet

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Globalziele: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch.

Produktgrundkennzahlen: Einmalberatungen ANZ 1.929,00 Mehrfachberatungen ANZ 492,00 Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 0,00 Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 206,00 Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 111,00 Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 11,00 Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 4,00 Anschlüsse Wiederholer ANZ 34,00

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -666.071 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.580 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -546.491 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 712.806 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 712.806 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 26.693 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.351 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 32.044 0 0,00

Erträge (primär) € -149 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.022 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.873 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 203.232 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IQ Migranet auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) i. H. v. 5 TEUR veranschlagt.