Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Baureferat
Band 2 Teilhaushalte J.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
J.1 518
Teilergebnishaushalt
J.2 520
Teilfinanzhaushalt
J.3 521
Zum Teilhaushalt gehörige
J.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Baureferat
J.4.1 (Ref. VI) 522
Stadtplanungsamt
J.4.2 (Stpl) 528
Verkehrsplanungsamt
J.4.3 (Vpl) 532
Amt für Geoinformation
J.4.4 536
und Bodenordnung
(Geo)
Bauordnungsbehörde
J.4.5 (BoB) 540
Hochbauamt
J.4.6 (H) 548
U-Bahnbauamt
J.4.7 (UB) 554
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Baumann
Organisationseinheiten und Produkte
Baureferat
111118 Konzernsteuerung - Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement
Stadtplanungsamt
511010 Stadtplanung
Verkehrsplanungsamt
511020 Verkehrsplanung
Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung
511040 Geoinformation und Bodenordnung
Bauordnungsbehörde
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz
Hochbauamt
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege
U-Bahnbauamt
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Konsumtiv: Erträge € -61.393.303 -36.214.922 -37.729.233,63 Aufwendungen € 93.790.850 89.084.384 77.961.958,10
Jahresergebnis € 32.397.547 52.869.462 40.232.724,47
Investiv: Investitionseinzahlungen € -17.690.000 -17.079.000 -39.777.021,52 Investitionsauszahlungen € 36.166.500 34.654.800 22.167.069,55
Saldo = Städische Mittel € 18.476.500 17.575.800 -17.609.951,97
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 560,78 566,61 534,19
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.800 -12.800 -1.004.688,91 -16.274 -200.762 -207.250 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.135.783 -4.095.000 -6.169.640,48 -5.264.178 -5.395.782 -5.527.387 5 + Auflösung von Sonderposten -21.013.615 -16.975.422 -20.422.525,55 -21.749.091 -22.401.564 -23.032.288 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.412.320 -3.360.800 -3.364.765,01 -3.497.628 -3.585.069 -3.672.510 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.662.895 -1.594.600 -1.719.087,70 -1.704.799 -1.747.761 -1.790.722 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.483.468 -5.099.200 -3.292.603,67 -1.520.555 -1.558.569 -1.596.583 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.164.159 -5.077.100 -1.511.386,47 -7.343.263 -7.526.845 -7.710.427 10 +/- Bestandsveränderungen -200 0 -195,93 -205 -210 -215 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -39.888.240 -36.214.922 -37.484.893,72 -41.095.994 -42.416.562 -43.537.381 11 - Personalaufwendungen 34.004.044 34.476.065 30.948.543,21 35.024.169 36.074.899 37.125.624 12 - Versorgungsaufwendungen 302.500 6.968.173 5.029.682,59 310.063 317.814 325.566 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.934.691 4.100.865 4.109.872,45 2.848.800 2.920.022 2.991.241 14 - Planmäßige Abschreibungen 31.055.278 30.427.029 30.724.903,64 32.147.393 33.172.729 34.310.136 15 - Transferaufwendungen 657.100 523.000 633.208,00 673.528 690.366 707.204 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.847.679 3.461.600 2.863.377,27 4.968.874 5.297.097 5.428.320 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 74.801.292 79.956.732 74.309.587,16 75.972.827 78.472.927 80.888.090
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.913.052 43.741.811 36.824.693,44 34.876.833 36.056.365 37.350.709
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 -3.612,07 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 2.858.411 9.127.151 3.652.021,94 0 0 0 Finanzaufwendungen
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 2.858.411 9.127.151 3.648.409,87 0 0 0
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 37.771.463 52.868.962 40.473.103,31 34.876.833 36.056.365 37.350.709 19 + Außerordentliche Erträge -669 0 -240.727,84 -686 -703 -720 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 349,00 512 525 538
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -169 500 -240.378,84 -173 -178 -182
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 37.771.294 52.869.462 40.232.724,47 34.876.660 36.056.187 37.350.527
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -21.504.394 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 16.130.646 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 32.397.547 52.869.462 40.232.724,47 34.876.660 36.056.187 37.350.527
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2015 € | Plan 2017 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.800 -12.800 -1.003.977,00 -16.274 -200.762 -207.250 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.135.783 -4.095.000 -6.139.936,00 -5.264.178 -5.395.782 -5.527.387 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.349.320 -3.300.800 -3.378.792,00 -3.433.053 -3.518.879 -3.604.706 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.662.895 -1.594.600 -1.659.525,00 -1.704.799 -1.747.761 -1.790.722 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.340.869 -920.000 -121.175,00 -1.374.391 -1.408.751 -1.443.110 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -3.612,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -11.504.667 -9.923.200 -12.307.017,00 0
-11.792.694 -12.271.935 -12.573.175 33.415.296 34.416.206 35.417.112 453.153 464.481 475.810 2.849.415 3.124.652 3.202.887 673.528 690.366 707.204 4.504.340 4.616.949 4.729.558 0 0 0
41.895.732 43.312.654 44.532.571
30.103.037 31.040.719 31.959.396 -25.109.000 -32.775.000 -26.322.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-25.109.000 -32.775.000 -26.322.000 246.000 0 0 45.880.000 56.470.000 47.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.126.000 56.470.000 47.370.000
21.017.000 23.695.000 21.048.000
51.120.037 54.735.719 53.007.396 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
51.120.037 54.735.719 53.007.396 0 0 0
51.120.037 54.735.719 53.007.396 0 0 0
51.120.037 54.735.719 53.007.396
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 32.443.502 34.276.012 32.705.715,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 442.100 5.726.267 5.470.307,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.935.291 3.922.589 4.162.146,00 0 12 - Transferauszahlungen 657.100 523.000 639.608,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.394.476 3.073.600 2.532.455,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.858.411 9.127.151 0,00 0
S2 = Auszahl. laufende 44.730.881 56.648.619 45.510.231,00 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 33.226.214 46.725.419 33.203.214,00 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -17.690.000 -17.079.000 -39.748.994,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -28.028,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -17.690.000 -17.079.000 -39.777.022,00 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.000.000 1.292.000 83.157,00 246.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 34.881.000 31.325.000 19.970.631,00 126.720.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 285.500 1.917.800 330.181,00 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 1.750.000,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 120.000 33.100,00 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S5 = Auszahlungen aus 36.166.500 34.654.800 22.167.070,00 126.966.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 18.476.500 17.575.800 -17.609.952,00 126.966.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 51.702.714 64.301.219 15.593.262,00 126.966.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 51.702.714 64.301.219 15.593.262,00 126.966.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 51.702.714 64.301.219 15.593.262,00 126.966.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 51.702.714 64.301.219 15.593.262,00 126.966.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Baureferat
Verantwortung
Hr. Baumann
Produkte
111118 Konzernsteuerung - Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -543.200 -484.600 -422.600,52 Ordentliche Aufwendungen € 2.306.385 2.000.011 1.816.918,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.763.185 1.515.411 1.394.318,00
Finanzergebnis € 462 267 526,90
Ordentliches Ergebnis € 1.763.647 1.515.678 1.394.844,90
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -241.380 0 0,00
Jahresergebnis € 1.522.267 1.515.678 1.394.844,90
Budgetsicht: Erträge (primär) € -541.700 -484.600 -375.906,80 Aufwendungen (primär) € 43.044 58.500 46.084,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -498.656 -426.100 -329.821,95
Erträge (primär) € -39.241 0 -158.727,05 Aufwendungen (primär) € 1.730.077 1.712.732 1.727.273,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.690.835 1.712.732 1.568.546,41
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 14,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 14,41
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 153.791 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -395.171 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -241.380 0 0,00
Erträge (primär) € -1.500 -238.587 -271.830,24 Aufwendungen (primär) € 572.967 467.633 427.936,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 571.467 229.046 156.106,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.522.267 1.515.678 1.394.844,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.600 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,98 25,94 24,67
Erläuterungen
Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Baureferat
Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen.
Leistungen
L111118001 Konzernsteuerung - Baureferat
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Globalziele: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN.
Produktgrundkennzahlen: MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 90.000.000,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 77,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 66,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 4,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 55,00 TOP im Forum Verkehr und Planung der EMN ANZ 14,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 99,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 246,00 Pressekonferenzen/ -termine/ - mitteilungen ANZ 120,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 82.000,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 37.771.463,44
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.841 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.841 0 0,00
Erträge (primär) € -29.555 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 757.502 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 727.948 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 108.425 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.271 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 211.696 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 569.941 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 569.941 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.522.426 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 600 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,70
Erläuterungen zur aktuellen Planung
ID 13 HHK Stufe 2 ist noch nicht umgesetzt; neue Mitgliedschaft Interessengemeinschaft Stuttgart - Nürnberg 1.000 i.H.v. 1000 EUR.
Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement
Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen.
Leistungen
L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.
Globalziele: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand).
Produktgrundkennzahlen: Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 2.500.000,00 Neuvergaben ANZ 1.400,00 Nachtragsvergaben ANZ 700,00 Auftragswert der Neuvergaben € 190.000.000,00 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 25.000.000,00 Einsparungen bei Neuvergaben € 400.000,00
Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 28,00
Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben TAG 3,00
Erträge (primär) € -541.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.204 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -511.496 0 0,00
Erträge (primär) € -9.687 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 972.574 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 962.888 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 45.366 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -498.442 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -453.077 0 0,00
Erträge (primär) € -1.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.026 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.526 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -159 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Erhöhte Vergabebearbeitung für Eigenbetriebe und Klinikum führt zu deutlichen Ertragssteigerungen.
Organisationseinheit: Stadtplanungsamt
Verantwortung
Hr. Dengler
Produkte
511010 Stadtplanung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -61.104 -14.901 -194.312,95 Ordentliche Aufwendungen € 4.953.430 5.847.939 5.141.130,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.892.326 5.833.038 4.946.817,15
Finanzergebnis € 108.468 396 123.480,07
Ordentliches Ergebnis € 5.000.793 5.833.434 5.070.297,22
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.178.721 0 0,00
Jahresergebnis € 6.179.514 5.833.434 5.070.297,22
Budgetsicht: Erträge (primär) € -60.897 -12.100 -192.163,95 Aufwendungen (primär) € 765.262 350.200 242.910,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 704.365 338.100 50.746,75
Erträge (primär) € -67.749 -2.600 -175.513,73 Aufwendungen (primär) € 4.223.083 4.398.589 4.310.576,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.155.334 4.395.989 4.135.062,49
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 3,95
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 602.080 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 576.641 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.178.721 0 0,00
Erträge (primär) € -207 -866.927 -789.181,22 Aufwendungen (primär) € 141.302 1.966.272 1.673.665,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 141.095 1.099.344 884.484,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.179.514 5.833.434 5.070.297,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 63,48 65,53 61,22
Erläuterungen
Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511010 Stadtplanung
Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Durch die Neustrukturierung im Baureferat werden künftig auch Teile der Stadtentwicklung/Stadterneuerung durch Stpl wahrgenommen.
Leistungen
L511010001 Generelle Planung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Effiziente, wirtschaftliche Planung
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 275,20 B-Pläne Bestand ANZ 0,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 0,00 Beplante Fläche QM 0,00
Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -60.897 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 765.262 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 704.365 0 0,00
Erträge (primär) € -67.749 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.223.083 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.155.334 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 602.080 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 576.641 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.178.721 0 0,00
Erträge (primär) € -207 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 141.302 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 141.095 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.179.514 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 63,48
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Einsparungen bei Fachzeitschriften (400 EUR) sowie die Erhöhung der Erträge aus Grundzustimmungserklärungen (15 TEUR) umgesetzt. Der Ansatz für die Entschädigungen an die Mitglieder des Baukunstbeirats wurde für 2014 um 7 TEUR erhöht. Einmalige Ansatzerhöhungen wurden zweckgebunden eingeplant für Druckerzeugnisse (8,1 TEUR), Öffentlichkeitsarbeit (20 TEUR) und Vergütungen für Leistungen Dritter (insbes. Entwicklung Bahnflächen und Lichtkonzept Weinstadel/Henkersteg 16,2 TEUR). Zweckgebunden wurden 260 TEUR für die Wettbewerbe Wendeschleife Thon und U-Bahn-Oberfläche Tiefes Feld veranschlagt. Es erfolgte eine einmalige Ansatzerhöhung um 75 TEUR für zusätzliche Planungen sowie 100 TEUR für die Züricher Straße.
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt
Verantwortung
Hr. Jülich
Produkte
511020 Verkehrsplanung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.474 -11.300 -832.455,04 Ordentliche Aufwendungen € 3.367.115 3.483.902 4.059.826,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.362.641 3.472.602 3.227.370,96
Finanzergebnis € 1.067 316 1.214,88
Ordentliches Ergebnis € 3.363.707 3.472.918 3.228.585,84
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 983.705 0 0,00
Jahresergebnis € 4.347.412 3.472.918 3.228.585,84
Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.328 -11.300 -831.281,04 Aufwendungen (primär) € 198.623 169.200 282.834,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 195.295 157.900 -548.446,14
Erträge (primär) € 0 0 -228.852,57 Aufwendungen (primär) € 3.126.413 2.965.696 3.058.995,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.126.413 2.965.696 2.830.143,38
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 504.298 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 479.406 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 983.705 0 0,00
Erträge (primär) € -1.146 -215.661 -235.553,55 Aufwendungen (primär) € 43.146 564.983 1.182.442,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.000 349.322 946.888,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.347.412 3.472.918 3.228.585,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,70 49,95 47,51
Erläuterungen
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511020 Verkehrsplanung
Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/-prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung.
Leistungen
L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 42,00
Ziel 2: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split
Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00
Ziel 3: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 22,00
Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split
Anteil Radverkehr im Modal Split % 13,00
Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 40,00
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -3.328 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 198.623 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 195.295 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.126.413 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.126.413 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 504.298 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 479.406 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 983.705 0 0,00
Erträge (primär) € -1.146 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 43.146 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.000 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.347.412 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,70
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Es wurden 10 TEUR für Marketingmaßnahmen für das Fahrradverleihsystem „NorisBike“ veranschlagt (befristete Bereitstellung 2013 und 2014). Des Weiteren wurden 60 TEUR für die Kampagne „Nürnberg steigt auf“ bereitgestellt. Der Ansatz für die jährliche Querschnittszählung wurde um 3 TEUR erhöht. Analog des Vorjahres wurden 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt. Durch den Einsatz zusätzlicher Geschwindigkeitsdisplays fallen Mehraufwendungen in Höhe von 2 TEUR an.
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung
Verantwortung
Hr. Seidler F.
Produkte
511040 Geoinformation und Bodenordnung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.743.814 -1.402.804 -559.734,01 Ordentliche Aufwendungen € 6.533.428 7.493.569 5.850.955,25
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.789.614 6.090.765 5.291.221,24
Finanzergebnis € 96.665 108.772 110.039,19
Ordentliches Ergebnis € 4.886.279 6.199.537 5.401.260,43
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -675,40
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -5.303.773 0 0,00
Jahresergebnis € -417.494 6.199.537 5.400.585,03
Budgetsicht: Erträge (primär) € -523.500 -592.500 -444.259,42 Aufwendungen (primär) € 392.749 322.400 267.679,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -130.751 -270.100 -176.580,16
Erträge (primär) € -11.478 0 -388.773,44 Aufwendungen (primär) € 4.858.150 4.835.581 4.576.743,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.846.672 4.835.581 4.187.969,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 15,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 15,70
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 752.460 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -6.056.233 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.303.773 0 0,00
Erträge (primär) € -1.220.314 -2.301.499 -1.502.662,60 Aufwendungen (primär) € 1.390.672 3.935.555 2.891.842,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 170.358 1.634.056 1.389.179,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -417.494 6.199.537 5.400.585,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.800 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,27 87,27 86,82
Erläuterungen
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung
Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschaftsund Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren).
Leistungen
L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS)
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Globalziele: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet).
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 128.107,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 137.264,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 7,15
Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 168.000,00 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 170.000,00 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 1,19
Ziel 3: Hoher Fachkenntnisstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Summe der Vollkraftstellen ANZ 85,27 Tage für fachl. Fortbildungen TAG 221,50 Tage für fachl. Fortbildungen je VK-Stelle TAG 2,57
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -523.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 392.749 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -130.751 0 0,00
Erträge (primär) € -11.478 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.858.150 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.846.672 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 752.460 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -6.056.233 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.303.773 0 0,00
Erträge (primär) € -1.220.314 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.390.672 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 170.358 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -417.494 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.800 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,27
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1: I. R. d. HH-Konsolidierung Stufe 3 wurden die Sachkosten um 3,5 TEUR reduziert sowie Mehrerträge i. H. v. 12 TEUR eingeplant. Ansatzerhöhungen wurden für Softwareunterhalt (10 TEUR) u. die Erstattung an die staatl. Vermessungsverwaltung (19 TEUR) umgesetzt. Des Weiteren waren aufgrund der PK-Sätze in der aktuellen Gebührensatzung Anpassungen bei den Gebühren vorzunehmen. Zudem wurden für die Einführung von „Ein GIS“ 42 TEUR eingeplant. K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren wurden für 2014 jeweils um 400 TEUR erhöht. Kennzahlen: Die Kennzahlen für das laufende Jahr basieren auf Auswertungen mit Stichtag 30.06.2013 u. wurden auf einen Jahreswert hochgerechnet (deren nicht linearer Verlauf könnte auch zu Fehlinterpretationen führen).
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde
Verantwortung
Hr. Ulrich
Produkte
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.281.960 -4.225.892 -6.513.005,33 Ordentliche Aufwendungen € 8.580.842 9.509.851 9.054.677,64
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.298.883 5.283.959 2.541.672,31
Finanzergebnis € 4.868 3.194 5.540,74
Ordentliches Ergebnis € 3.303.751 5.287.154 2.547.213,05
Außerordentliches Ergebnis € -669 0 -115,43
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.559.902 0 0,00
Jahresergebnis € 4.862.984 5.287.154 2.547.097,62
Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.966.542 -3.925.800 -6.022.492,68 Aufwendungen (primär) € 1.573.185 1.322.300 1.718.471,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.393.357 -2.603.500 -4.304.021,12
Erträge (primär) € -88.233 0 -759.627,10 Aufwendungen (primär) € 6.325.775 6.403.788 6.240.092,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.237.542 6.403.788 5.480.464,96
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 657.100 523.000 576.035,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 657.100 523.000 576.035,41
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.023.763 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 536.139 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.559.902 0 0,00
Erträge (primär) € -300.287 -1.579.439 -1.703.559,81 Aufwendungen (primär) € 102.084 2.543.304 2.498.178,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -198.203 963.865 794.618,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.862.984 5.287.154 2.547.097,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.300 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,08 103,58 103,27
Erläuterungen
Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt.
Leistungen
L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.
Globalziele: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.
Produktgrundkennzahlen: Gebäude ANZ 69.875,00
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%
Bescheide gesamt ANZ 3.000,00 Bestandskräftige Bescheide ANZ 2.940,00 Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% % 98,00
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren TAG 90,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage TAG 90,00
Erträge (primär) € -4.655.073 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.525.896 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -57.775 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.186.953 0 0,00
Erträge (primär) € -42.692 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.047.553 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -357.126 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.647.735 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 788.451 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 527.936 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -208.538 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.107.848 0 0,00
Erträge (primär) € -300.287 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 54.013 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.264 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -254.537 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.314.094 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.500 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 79,29
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachkostenbudget: Für die Umsetzung von dienststelleninternen Betriebssportangeboten, für die die BoB als Pilotdienststelle ausgewählt wurde, wurden 2 TEUR veranschlagt. Des Weiteren wurden Erhöhungen von je 3,5 TEUR für Fortbildungsmaßnahmen, sowie für erhöhte Portokosten durch zunehmende Versendung per Zustellungsurkunde umgesetzt.
Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus.
Leistungen
L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Globalziele: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.
Produktgrundkennzahlen: Gebäude ANZ 69.875,00 Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ 44,00
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%
Anordnungsbescheide gesamt ANZ 350,00 Bestandskräftige Anordnungsbescheide ANZ 343,00 Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% % 98,00
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage
Bescheinigungen ANZ 1.800,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit TAG 60,00
Erträge (primär) € -310.669 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.115 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.691 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -256.863 0 0,00
Erträge (primär) € -45.542 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 818.945 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 226.743 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.000.146 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 148.744 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.573 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.392 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 281.708 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.750 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.209 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.959 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.033.950 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.800 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,12
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachkostenbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde eine Einsparung von Sachkosten i. H. v. 10,4 TEUR umgesetzt.
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 523001 Denkmalschutz
Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit.
Leistungen
L523001001 Denkmalschutz und Archäologie
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.
Globalziele: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation.
Produktgrundkennzahlen: Einzeldenkmäler ANZ 2.161,00 Bodendenkmäler ANZ 245,00 Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 33,00 Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ 9.000,00
Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage
Denkmalrechtliche Verfahren ANZ 800,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren TAG 60,00
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Erträge (primär) € -800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.174 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.085 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 50.458 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 459.278 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.382 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 589.660 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 657.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 657.100 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 86.567 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.631 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.147 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 170.345 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.321 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.055 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.376 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.514.939 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,10
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachkostenbudget: Der Ansatz für die Veranstaltung „Tag des offenen Denkmals“ wurde auf Basis der Aufwendungen der Vorjahre um 7 TEUR reduziert.
Organisationseinheit: Hochbauamt
Verantwortung
Fr. Waldmann und N.N.
Produkte
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.626.096 -8.706.151 -4.561.646,50 Ordentliche Aufwendungen € 14.274.039 15.650.475 14.147.672,33
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.647.943 6.944.324 9.586.025,83
Finanzergebnis € 173.399 189.591 197.355,62
Ordentliches Ergebnis € 6.821.342 7.133.915 9.783.381,45
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -71.473,01
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.136.984 0 0,00
Jahresergebnis € 2.684.357 7.133.915 9.711.908,44
Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.027.900 -990.300 -1.105.085,00 Aufwendungen (primär) € 1.175.917 1.205.752 1.061.541,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 148.017 215.452 -43.543,95
Erträge (primär) € -141.309 -10.200 -1.098.333,62 Aufwendungen (primär) € 11.605.861 11.600.926 11.251.659,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.464.552 11.590.726 10.153.325,85
Erträge (primär) € -28.600 -41.300 -41.251,20 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -28.600 -41.300 -41.251,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.136.984 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.136.984 0 0,00
Erträge (primär) € -6.503.296 -8.837.558 -4.334.523,18 Aufwendungen (primär) € 1.740.669 4.206.595 3.977.900,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.762.627 -4.630.963 -356.622,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.684.357 7.133.915 9.711.908,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 154.200 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 200,62 196,69 175,74
Erläuterungen
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäudeund Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung.
Leistungen
L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.
Globalziele: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.
Produktgrundkennzahlen: Bausummen gesamt (über 500.000 EUR) € 47.335.000,00 Bausummen gesamt (bis 500.000 EUR) € 16.252.084,00 Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF) QM 1.408.147,00 CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 29.249,00
Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben
Reduzierung Nachtragsobjektpläne (Anzahl) ANZ 0,00 Reduzierung Nachtragsobjektpläne (%) % 0,00
Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz
Reduz. CO2-Emmissionen in % % 1,00
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -785.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 485.949 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -299.851 0 0,00
Erträge (primär) € -141.309 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.605.861 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.464.552 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.248.894 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.248.894 0 0,00
Erträge (primär) € -6.449.574 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 903.671 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -5.545.903 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.369.905 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 154.200 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 200,62
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Der jährliche Ansatz i. H. v. 12 TEUR für die Projektgruppe BUG wurde in K1 integriert. Erhöhungen erfolgten bei den Aufwendungen für Softwareunterhalt (10 TEUR) für die Software E-Vergabe und das AVA-Programm. Des Weiteren fand eine Aufwandserhöhung für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte statt. Hierfür wurden 5 TEUR als jährlicher Durchschnittswert angesetzt. K3 – Sozialtransfers: Das Objekt Kunstbunker wird zukünftig über Ref. IV abgerechnet. Die geplanten Art 4 Mieterträge wurden entsprechend um 12,7 TEUR reduziert. K5 - Sonstige Erträge/Aufwendungen: Analog des Vorjahres wurden 100 TEUR als Pauschale für die Schadstoffsanierung städtischer Gebäude veranschlagt.
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 523000 Denkmalpflege
Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt.
Leistungen
L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.
Globalziele: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert.
Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 320.000,00 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 Brunnen ANZ 52,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 226,00
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Erträge (primär) € -242.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 689.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 447.868 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € -28.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -28.600 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.910 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 111.910 0 0,00
Erträge (primär) € -53.723 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 836.999 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 783.276 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.314.453 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Ab 2014 sind vom Hochbauamt Erbbauzinsen für die Kaiserstallung an den Freistaat Bayern zu entrichten (7,4 TEUR). Diese werden vom deutschen Jugendherbergswerk wieder erstattet, so dass sich hierbei Aufwand und Ertrag saldoneutral ausgleichen. Für den Betrieb der Fontäne am Wöhrder Talübergang wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 6,2 TEUR eingeplant.
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt
Verantwortung
Hr. Schuster
Produkte
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -24.627.593 -21.369.273 -24.401.139,37 Ordentliche Aufwendungen € 34.786.054 35.970.986 34.238.407,32
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.158.461 14.601.712 9.837.267,95
Finanzergebnis € 2.473.483 8.824.615 3.210.252,47
Ordentliches Ergebnis € 12.631.944 23.426.327 13.047.520,42
Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -168.115,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 586.062 0 0,00
Jahresergebnis € 13.218.506 23.426.827 12.879.405,42
Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.053.100 -3.052.500 -2.979.544,16 Aufwendungen (primär) € 1.656.914 1.374.800 675.782,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.396.186 -1.677.700 -2.303.761,70
Erträge (primär) € -44.393 -62.100 -132.153,42 Aufwendungen (primär) € 2.444.989 2.620.853 2.400.103,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.400.596 2.558.753 2.267.950,54
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 509.530 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.532 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 586.062 0 0,00
Erträge (primär) € -22.016.593 -18.778.318 -22.045.120,78 Aufwendungen (primär) € 33.644.628 41.324.091 34.960.337,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.628.034 22.545.774 12.915.216,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.218.506 23.426.827 12.879.405,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.100 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,65 37,65 34,97
Erläuterungen
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.
Leistungen
L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.
Globalziele: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.
Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Planung ANZ 3,20 U-Bahnstreckenkilometer in Bau ANZ 1,10 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb ANZ 30,20 Fahrgäste pro Tag ANZ 400.000,00 Bahnhöfe in Planung ANZ 3,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 2,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 40,00
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Erträge (primär) € -3.053.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.656.914 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.396.186 0 0,00
Erträge (primär) € -44.393 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.444.989 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.400.596 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 509.530 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.532 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 586.062 0 0,00
Erträge (primär) € -22.016.593 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 33.644.628 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.628.034 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.218.506 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.100 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,65
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Einmalig in 2014: 210.000 EUR Bauwerksprüfungen und 60.000 EUR Vermessungskosten. Da auf Fürther Stadtgebiet kein Weiterbau der U-Bahn erfolgt sind keine Erstattungen der infra Fürth mehr zu erwarten. Die geplanten Erträge wurden deshalb um 50 TEUR vermindert.