Haushaltsplan 2014 – 08_Teilhaushalte_Geschaeftsbereich_Kulturreferat

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

Kulturreferat

Band 2 Teilhaushalte H.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

H.1 324

Teilergebnishaushalt

H.2 326

Teilfinanzhaushalt

H.3 327

Zum Teilhaushalt gehörige

H.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Kulturreferat

H.4.1 (Ref. IV) 328

Museen der Stadt

H.4.2 348

Nürnberg

(KuM)

Stadtarchiv

H.4.3 (Av) 352

Amt für Kultur

H.4.4 356

und Freizeit

(KuF)

KunstKulturQuartier

H.4.5 (KuKuQ) 368

Bildungscampus

H.4.6 376

Nürnberg

(BCN)

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

Kulturreferat 271101 Veranstaltungen im Planetarium

111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 272100 Stadtbibliothek 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle

Museen der Stadt Nürnberg

252300 Museen und Sammlungen

Stadtarchiv

251100 Stadtarchiv

Amt für Kultur und Freizeit

263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung

KunstKulturQuartier

252010 Kulturinformation (KuKuQ) 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Bildungscampus Nürnberg

217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Finanzen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Konsumtiv: Erträge € -49.748.926 -15.916.283 -19.723.152,60 Aufwendungen € 111.207.229 72.768.755 73.794.152,53

Jahresergebnis € 61.458.303 56.852.472 54.070.999,93

Investiv: Investitionseinzahlungen € -1.560.000 -5.258.000 -5.233.403,96 Investitionsauszahlungen € 11.631.500 9.752.400 19.425.529,47

Saldo = Städische Mittel € 10.071.500 4.494.400 14.192.125,51

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 486,28 479,75 430,26

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.325.185 -1.824.400 -3.488.321,71 -2.383.700 -2.443.690 -2.503.681 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.221.985 -3.245.009 -3.014.255,11 -3.302.535 -3.385.099 -3.467.663 5 + Auflösung von Sonderposten -860.704 -901.266 -827.693,64 -890.829 -917.553 -943.388 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.246.802 -9.468.889 -11.034.469,26 -10.502.973 -10.765.549 -11.028.125 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -928.116 -255.920 -654.868,15 -954.267 -981.160 -1.008.053 8 + Sonstige ordentliche Erträge -168 -220.000 -628.415,32 -172 -177 -181 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -14.293,41 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -17.582.960 -15.915.483 -19.662.316,60 -18.034.477 -18.493.228 -18.951.090 11 - Personalaufwendungen 30.658.830 30.212.742 28.212.207,58 31.562.906 32.493.716 33.424.509 12 - Versorgungsaufwendungen 136.700 2.287.269 1.957.713,41 140.117 143.620 147.123 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.217.651 7.829.789 8.500.058,65 7.978.056 8.177.511 8.376.966 14 - Planmäßige Abschreibungen 4.913.755 3.813.387 4.375.935,42 5.099.984 5.246.302 5.367.839 15 - Transferaufwendungen 7.055.636 6.922.220 6.821.862,40 7.232.030 7.412.833 7.593.635 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.626.315 9.030.060 10.604.886,64 9.969.982 10.113.661 10.360.340 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 60.608.887 60.095.467 60.472.664,10 61.983.076 63.587.642 65.270.412

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 43.025.927 44.179.984 40.810.347,50 43.948.599 45.094.414 46.319.323

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 11.586.004 12.673.289 13.186.562,81 0 0 0 Finanzaufwendungen

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 11.586.004 12.673.289 13.186.562,81 0 0 0

und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 54.611.931 56.853.272 53.996.910,31 43.948.599 45.094.414 46.319.323 19 + Außerordentliche Erträge -38.636 -800 -60.836,00 -39.602 -40.592 -41.582 20 - Außerordentliche Aufwendungen 6 0 134.925,62 6 6 6 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -38.630 -800 74.089,62 -39.596 -40.586 -41.575

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 54.573.301 56.852.472 54.070.999,93 43.909.003 45.053.828 46.277.747

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -32.127.330 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 39.012.332 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 61.458.303 56.852.472 54.070.999,93 43.909.003 45.053.828 46.277.747

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung
Plan 2015 €	Plan 2017 €

Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 pflichtungs- € € € ermächtigung €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.275.700 -1.774.400 -3.574.246,00 -2.332.978 -2.391.701 -2.450.423 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.221.985 -3.245.009 -3.029.862,00 -3.302.535 -3.385.099 -3.467.663 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.246.802 -9.468.889 -10.961.802,00 -10.502.974 -10.765.549 -11.028.125 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -928.116 -255.920 -597.361,00 -954.267 -981.160 -1.008.053 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -38.804 -220.800 -229.823,00 -39.774 -40.768 -41.763 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -16.711.408 -14.965.017 -18.393.094,00 0

-17.132.528 -17.564.277 -17.996.026 31.537.177 32.466.464 33.395.736 233.700 239.543 245.385 8.081.056 8.177.511 8.376.966 7.232.030 7.412.833 7.593.635 9.717.119 9.960.051 10.202.983 0 0 0

56.801.082 58.256.401 59.814.705

39.668.554 40.692.124 41.818.679 -1.480.000 -2.473.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.480.000 -2.473.000 0 0 0 0 10.435.000 5.098.000 1.747.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 9.000.000 9.834.000 507.000 0 0 0

19.487.000 14.984.000 2.306.000

18.007.000 12.511.000 2.306.000

57.675.554 53.203.124 44.124.679 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

57.675.554 53.203.124 44.124.679 0 0 0

57.675.554 53.203.124 44.124.679

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 30.634.559 30.289.948 29.496.149,00 0 10 - Versorgungsauszahlungen 228.000 2.749.372 2.533.395,00 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.217.651 7.512.957 8.114.761,00 0 12 - Transferauszahlungen 7.055.636 6.922.220 6.585.253,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.480.108 8.902.360 9.879.840,00 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.586.004 12.673.289 0,00 0

S2 = Auszahl. laufende 67.201.958 69.050.146 56.609.398,00 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 50.490.550 54.085.129 38.216.304,00 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.560.000 -5.258.000 -5.229.954,00 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -3.450,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.560.000 -5.258.000 -5.233.404,00 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 1.251.089,00 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 8.650.000 9.272.000 15.021.644,00 13.033.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.050.500 480.400 1.373.905,00 52.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.931.000 0 1.778.891,00 9.000.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S5 = Auszahlungen aus 11.631.500 9.752.400 19.425.529,00 22.085.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 10.071.500 4.494.400 14.192.126,00 22.085.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 60.562.050 58.579.529 52.408.429,00 22.085.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 60.562.050 58.579.529 52.408.429,00 22.085.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0

S12 = vorauss. Endbestand an 60.562.050 58.579.529 52.408.429,00 22.085.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven

S13 = vorauss.Endbestand 60.562.050 58.579.529 52.408.429,00 22.085.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Kulturreferat

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.755.800 -1.942.881 -3.095.078,76 Ordentliche Aufwendungen € 12.759.078 12.764.706 13.453.680,33 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.003.278 10.821.825 10.358.601,57

Finanzergebnis € 145.031 220.151 165.086,18

Ordentliches Ergebnis € 10.148.308 11.041.976 10.523.687,75

Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -500 92.604,41

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 596.218 0 0,00

Jahresergebnis € 10.736.276 11.041.476 10.616.292,16

Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.540.393 -1.734.120 -2.979.758,66 Aufwendungen (primär) € 2.849.208 2.207.661 2.798.358,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 308.815 473.541 -181.400,39

Erträge (primär) € -62.497 -600 -352.716,76 Aufwendungen (primär) € 2.798.724 2.860.035 2.767.084,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.736.228 2.859.435 2.414.367,91

Erträge (primär) € -143.340 -17.000 -16.958,78 Aufwendungen (primär) € 5.697.610 5.935.920 5.688.995,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.554.270 5.918.920 5.672.037,13

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 353.404 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 242.815 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 596.218 0 0,00

Erträge (primär) € -308.318 -911.997 -757.474,11 Aufwendungen (primär) € 1.849.062 2.701.577 3.468.761,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.540.745 1.789.580 2.711.287,51

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.736.276 11.041.476 10.616.292,16

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.300 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,75 44,75 40,25

Erläuterungen

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft.

Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Globalziele: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs.

Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich (VK) ANZ 490,34 Volumen der gewährten Zuschüsse im GB Ref. IV € 5.697.610,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 54.611.930,52

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -10.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 109.323 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 98.823 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.069.329 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.069.329 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 171.600 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 89.548 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 261.148 0 0,00

Erträge (primär) € -1.007 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.027 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.020 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.436.320 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,44

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten 2014 einen Ansatz i. H. v. 800 EUR für ein Serviceupdate (nur alle zwei Jahre fällig). Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Die Summe der Vollzeitkräfte (Standardkennzahlen) beinhaltet 2,52 Stellen der Personalvertretung.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM).

Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

Globalziele: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen).

Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.100,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 70.907,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 42.709,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 20.878,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 7.320,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -26.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.500 0 0,00

Erträge (primär) € -10.401 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 426.177 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 415.776 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 78.365 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 78.365 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 528.241 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Erträge beinhalten 21.500 EUR Personalkostenerstattung vom Postmuseum für die Leiterstelle (Vertragsverlängerung erfolgt jährlich für ein Jahr). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden außerdem die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen.

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften).

Leistungen

L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung).

Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.090.040,00 Zuwendungsempfänger ANZ 7,00 Anteil Mietzuwendungen € 419.540,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.670.500,00 Anteil Mitgliedschaften € 496,00 Mitgliedschaften ANZ 4,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 496 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 496 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -6.240 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.090.040 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.083.800 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 175 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 288 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 288 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.084.759 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen.

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV

Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

Globalziele: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -5.070 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 390.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 385.430 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -10.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 200.050 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 189.250 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.773 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 838 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.611 0 0,00

Erträge (primär) € -273.459 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 684.390 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 410.931 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.012.222 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 559.000,00 Zuwendungsemfänger ANZ 8,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 464.700,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 94.300,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 559.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 559.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 559.000 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Neu ist hier die Veranschlagung des Zuschusses "Kulturverein Rote Bühne e.V."; die Leistung war bisher KuF zugeordnet. Die Veranschlagung der Ansätze für "Freie Theatergruppen: Wort" und "Freie Theatergruppen: Tanz" ist nun bei KuKuQ (Produkt 261001) zu finden.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV

Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.806.000,00 Zuwendungsempfänger ANZ 13,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.679.200,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 126.800,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -109.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.806.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.696.100 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.696.100 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigen sich die Kirchen selbst.

Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.

Globalziele: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden.

Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 474.855,00 Zahlende Besucher ANZ 44.704,00

Ziel 1: Halten der zahlenden Besucherzahlen

Veränderung der zahlenden Besucherzahl zum Vorjahr % -4,00

Erträge (primär) € -666.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.088.151 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 422.051 0 0,00

Erträge (primär) € -20.002 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 538.658 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 518.656 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.112 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.619 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 63.731 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.283 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.283 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.007.721 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.900 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 361.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile beinhaltet. Daneben wurde hier in 2014 ein einmaliger Ansatz in Höhe von 100 TEUR für die Veranstaltung "100 Jahre Kriegsbeginn Erster Weltkrieg" geschaffen (Sammelposition; Ansatz wird im Vollzug auf die entsprechenden Aufwandspositionen bewilligt). 2014 findet die Criminale statt, die mit 25 TEUR mitfinanziert wird; die Veranstaltung Silvestival findet alle zwei Jahre statt, wieder 2015.

Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied.

Leistungen

L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.

Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.

Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 981.920,00 Anteil Zuwendungen für Kulturpflege € 952.720,00 Anteil Zuwendungen für Heimatpflege € 29.200,00 Anteil Mitgliedschaften € 12.970,26 Zuwendungsempfänger ANZ 181,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 156,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 25,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.770 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.770 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -16.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 981.920 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 965.520 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -10.843 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 26.075 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.231 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.050.522 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2014 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 10 TEUR für den Faschingszug sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Die Zuschussgewährung aus dem Topf "Kultur in der Stadt" bleibt vom neuen Zuschuss an Mobiles Kino unberührt.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573000 Meistersingerhalle

Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt.

Leistungen

L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals

Auslastung laufendes Jahr % 77,36

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr % 62,26

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr % 42,86

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge (primär) € -1.832.223 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.190.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -641.255 0 0,00

Erträge (primär) € -32.094 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 764.561 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 732.466 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.554 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 89.635 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 166.189 0 0,00

Erträge (primär) € -23.008 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.127.001 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.103.992 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.361.393 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 20 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren) erhöht. Produktaufwendungen: Ab 2014 wird der große Bauunterhalt der Meistersingerhalle wieder im stadtweiten großen Bauunterhalt mitgeführt; vormals hatte MSH als Modelldienststelle (diese spezielle Form gab es nur bis einschließlich 2013) die entsprechenden Ansätze zur Bewirtschaftung auf eigenen Sachkonten im Budget.

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.664.064 -2.260.876 -3.606.235,68 Ordentliche Aufwendungen € 8.676.372 7.956.852 8.560.397,31

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.012.308 5.695.977 4.954.161,63

Finanzergebnis € 6.385.558 7.313.427 7.656.242,40

Ordentliches Ergebnis € 12.397.866 13.009.404 12.610.404,03

Außerordentliches Ergebnis € -100 -300 -22.086,15

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.105.123 0 0,00

Jahresergebnis € 13.502.889 13.009.104 12.588.317,88

Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.198.800 -1.834.000 -2.822.886,54 Aufwendungen (primär) € 3.222.913 3.036.552 3.375.342,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.024.113 1.202.552 552.456,20

Erträge (primär) € -180.709 0 -241.209,60 Aufwendungen (primär) € 3.404.190 3.183.320 3.223.844,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.223.481 3.183.320 2.982.634,70

Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.300 41.521,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.400 -13.178,66

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 458.994 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 646.129 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.105.123 0 0,00

Erträge (primär) € -389.164 -638.769 -962.612,87 Aufwendungen (primär) € 8.553.710 9.276.402 10.029.018,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.164.546 8.637.632 9.066.405,64

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.502.889 13.009.104 12.588.317,88

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,24 56,52 51,95

Erläuterungen

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert.

Leistungen

L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem Inund Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Globalziele: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten

Gesamtzahl der Besucher ANZ 470.000,00

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.800,00

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 27,98

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Erträge (primär) € -2.198.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.222.913 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.024.113 0 0,00

Erträge (primär) € -180.709 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.404.190 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.223.481 0 0,00

Erträge (primär) € -54.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.105.123 0 0,00

Erträge (primär) € -389.164 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.553.710 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.164.546 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.502.889 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde dieser Budgetbereich um 15 TEUR reduziert (Ersparnis 1 statt 3 Ausstellungen). Produktaufwendungen: Das Produkt beinhaltet erstmals die Ansätze für das Pellerhaus, das vor der Bewirtschaftung durch KuM von BCN/StB verwaltet wurde.

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -525.408 -474.108 -576.636,27 Ordentliche Aufwendungen € 2.707.781 3.083.441 3.015.639,00

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.182.373 2.609.333 2.439.002,73

Finanzergebnis € 1.501.265 1.613.109 1.709.064,53

Ordentliches Ergebnis € 3.683.638 4.222.441 4.148.067,26

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.664,86

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.000.588 0 0,00

Jahresergebnis € 4.684.226 4.222.441 4.149.732,12

Budgetsicht: Erträge (primär) € -189.500 -138.200 -202.323,97 Aufwendungen (primär) € 531.838 575.371 595.165,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 342.338 437.171 392.841,77

Erträge (primär) € -28.808 0 -66.207,06 Aufwendungen (primär) € 1.877.910 1.793.743 1.780.626,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.849.102 1.793.743 1.714.419,05

Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 94,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.805,38

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 298.409 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 702.179 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.000.588 0 0,00

Erträge (primär) € -8 -448.489 -456.821,80 Aufwendungen (primär) € 1.828.107 2.775.917 2.835.098,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.828.099 2.327.428 2.378.276,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.684.226 4.222.441 4.149.732,12

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,77 33,00 28,13

Erläuterungen

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt: 251100 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei.

Leistungen

L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Globalziele: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet.

Produktgrundkennzahlen: Nutzungen Internet im Berichtsjahr ANZ 120.000,00 Erschließungsleistung ANZ 400.000,00 Gesamtnutzungen ohne Internet ANZ 116.729,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 1.948,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 50,70

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Erträge (primär) € -189.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 531.838 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 342.338 0 0,00

Erträge (primär) € -28.808 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.877.910 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.849.102 0 0,00

Erträge (primär) € -335.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.000.588 0 0,00

Erträge (primär) € -8 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.828.107 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.828.099 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.684.226 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR erhöht (neue Gebührensatzung) und die Aufwendungen um 3 TEUR (Verzicht auf Übersetzungsarbeiten) sowie um 2 TEUR (Reduzierung Informationsschriften) reduziert. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt.

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Hr. Markwirth

Produkte

263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.806.812 -3.251.907 -4.176.543,87 Ordentliche Aufwendungen € 11.157.089 10.592.925 10.554.988,57

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.350.278 7.341.018 6.378.444,70

Finanzergebnis € 162.697 192.918 185.177,06

Ordentliches Ergebnis € 7.512.974 7.533.936 6.563.621,76

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.388,66

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.502.646 0 0,00

Jahresergebnis € 9.015.621 7.533.936 6.560.233,10

Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.138.338 -2.995.414 -3.760.182,78 Aufwendungen (primär) € 2.923.105 2.744.324 2.851.044,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -215.234 -251.090 -909.138,50

Erträge (primär) € -507.895 -2.600 -296.036,67 Aufwendungen (primär) € 6.847.333 6.271.908 6.396.240,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.339.438 6.269.308 6.100.203,37

Erträge (primär) € -199.900 -199.800 -199.796,88 Aufwendungen (primär) € 1.089.900 893.500 835.945,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 890.000 693.700 636.148,21

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.085.062 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 417.585 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.502.646 0 0,00

Erträge (primär) € -60.849 -347.287 -491.318,05 Aufwendungen (primär) € 559.620 1.169.306 1.224.338,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 498.770 822.019 733.020,02

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.015.621 7.533.936 6.560.233,10

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 111.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,12 117,09 102,63

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg

Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Studienvorbereitende Ausbildung). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil.

Leistungen

L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

Globalziele: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung.

Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 40.000,00 Nbg-Pass-inhaber/innen ANZ 280,00 Anzahl der Belegungen ANZ 2.800,00 Anteil BuT an Schüler-/innen-Zahl % 5,00 Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde € 1.054,00 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 200,00 Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 20,00 Musizierklassen gesamt ANZ 20,00 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 9,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 5,67 Belegungen (weiblich) ANZ 1.500,00 Belegungen (männlich) ANZ 1.300,00 Jahreswochenstunden gesamt ANZ 1.055,00 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Schüler/innen ANZ 2.100,00 Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl der Schüler/innen % 12,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Erträge (primär) € -1.279.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 205.922 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.582 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.059.996 0 0,00

Erträge (primär) € -420.216 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.650.775 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.204 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.282.763 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 464.662 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.390 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.893 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 489.945 0 0,00

Erträge (primär) € -2.938 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 65.529 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 292 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 62.883 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.775.595 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Eingearbeitet ist ein Teil der Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 79) mit einer Einsparung in Höhe von 5 TEUR. Der restliche Einsparungsbetrag in Höhe von 10 TEUR ist ab dem Haushaltsjahr 2015 einzuplanen. Die Ziele / Kennzahlen beinhalten mit Ausnahme der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen" nur die Musikschul-Kennzahlen ohne MUBIKIN. Durch die geplante Ausweitung ab Herbst 2014 ergibt sich ein ungerader Wert bei der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen MUBIKIN", da hier der Durchschnitt dargestellt wird.

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch: Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtische soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet.

Leistungen

L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000014 Kulturwerkstatt

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.

Globalziele: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage.

Produktgrundkennzahlen: Zuschussbedarf pro Besuch € 7,05 Kostenfreie Angebote ANZ 2.270,00 Angebote gesamt ANZ 3.590,00 Termine ANZ 22.500,00 Gesamtzahl Besuche kostenfreier Angebote ANZ 429.500,00 Anteil Besuche kostenfreie/kostenpfl. Angebote an Gesamtbes. % 71,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.320,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 176.500,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 8.335,00

Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 4,72

Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche ANZ 605.000,00

Ziel 3: Kostendeckungsgrad Sachkosten

Kostendeckungsgrad Sachkosten % 62,60

Erträge (primär) € -959.615 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.270 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.547 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 729.109 0 0,00

Erträge (primär) € -52.208 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.922.192 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -307.295 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.562.690 0 0,00

Erträge (primär) € -2.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 342.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 339.200 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 404.664 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 253.960 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -70.113 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 588.510 0 0,00

Erträge (primär) € -53.302 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 312.485 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.656 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 257.526 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.477.035 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 49.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR.

Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF

Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung.

Leistungen

L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.

Globalziele: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden.

Produktgrundkennzahlen: Akademie-Mitglieder ANZ 130,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 1.700,00 Termine ANZ 35,00 Gesamtbesuche ANZ 4.500,00

Ziel 1: Bekanntheitsgrad der DAFK steigern

Internetzugriffe DAFK ANZ 100.000,00

Erträge (primär) € -146.177 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 231.327 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.802 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.951 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 190.074 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.479 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 262.553 0 0,00

Erträge (primär) € -197.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 234.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.100 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.065 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.839 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.605 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 80.509 0 0,00

Erträge (primär) € -3.544 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 107.332 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 345 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 104.134 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 584.247 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF

Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Globalziele: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.

Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 41,00 Muttersprachliche Printveröffentlichungen ANZ 24,00 Termine ANZ 65,00 Beratungs- und Betreuungskontakte interkultureller Arbeit ANZ 100,00

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche ANZ 5.150,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -53.437 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.390 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.558 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.511 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 289.027 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.236 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 303.263 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 218.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 218.600 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.648 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.198 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.247 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.093 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 547 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 624 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 623.091 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten.

Leistungen

L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040005 politische Bildung L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen - Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Globalziele: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule.

Produktgrundkennzahlen: Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 2.610,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 2.720,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche ANZ 117.199,00

Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine ANZ 619,00

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule

Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.263,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge (primär) € -699.610 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 652.196 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.605 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.809 0 0,00

Erträge (primär) € -35.471 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 795.264 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 168.376 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 928.169 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 295.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 295.100 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.023 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 99.198 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.368 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 262.590 0 0,00

Erträge (primär) € -1.065 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 73.728 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 940 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 73.603 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.555.653 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.500 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Für den KinderKunstRaum wurden in Budget K 1 zusätzliche Sachmittel i. H. v. 30 TEUR eingestellt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR.

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Dr. Strobel

Produkte

252010 Kulturinformation (KuKuQ) 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.126.424 -904.609 -1.255.108,60 Ordentliche Aufwendungen € 6.201.527 5.726.194 5.519.714,71

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.075.103 4.821.584 4.264.606,11

Finanzergebnis € 579.233 248.683 265.068,90

Ordentliches Ergebnis € 5.654.335 5.070.268 4.529.675,01

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -15.848,56

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 617.463 0 0,00

Jahresergebnis € 6.271.799 5.070.268 4.513.826,45

Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.070.919 -862.300 -1.193.874,92 Aufwendungen (primär) € 2.600.710 1.975.984 2.174.694,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.529.791 1.113.684 980.819,84

Erträge (primär) € -29.241 0 -141.634,70 Aufwendungen (primär) € 2.393.383 2.354.640 2.339.827,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.364.142 2.354.640 2.198.192,68

Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 227.800 52.500 51.536,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 189.900 14.600 13.636,50

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 318.999 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.464 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 617.463 0 0,00

Erträge (primär) € -17.605 -161.194 -184.218,43 Aufwendungen (primär) € 1.588.108 1.748.537 1.505.395,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.570.503 1.587.344 1.321.177,43

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.271.799 5.070.268 4.513.826,45

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 54.800 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,00 39,73 36,56

Erläuterungen

Produkt: 252010 Kulturinformation (KuKuQ)

Die Kultur Information ist schwerpunktmäßig beratend tätig bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion. Darüber hinaus steht mit der Kultur Information eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Die Kultur Information bietet in ihrem Shop auch Merchandisingartikel und Bücher zur Geschichte Nürnbergs an. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing (Bereitstellung von Personal, Security, Abrechnung etc.) tätig. Ferner werden hier auch die Kulturkarten für Behinderte, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

Leistungen

L252010001 Kulturinformation

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Globalziele: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte

Kundenkontakte ANZ 35.000,00

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen € -71.000,00

Erträge (primär) € -110.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 97.584 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.382 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -23.799 0 0,00

Erträge (primär) € -9.240 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 814.817 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -512.374 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 293.204 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.445 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.339 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -62.771 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 70.012 0 0,00

Erträge (primär) € -375 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.080 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.604 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 418.232 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.900 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen dauerhaften Sachmittelansatz von 5 TEUR für Internetauftritt und Veranstaltungskalender.

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet wechselnde Ausstellungen zur deutschen und internationalen Gegenwartskunst sowie mit der Eröffnung der Kunstvilla im Frühjahr 2014 zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Programmschwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke interessanter junger Künstlerpersönlichkeiten, aktuelle Themenausstellungen sowie einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er Jahren. Darüber hinaus werden begleitende Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Symposien, Künstlerperformances etc.) konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen (Kunsthalle, Kunstvilla) sowie zum Sammlungsbestand (Kunstvilla) herausgegeben. Die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung gehören ebenfalls zum Tätigkeitsbereich.

Leistungen

L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Globalziele: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstanter Sammlungsbestand

Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00

Ziel 2: konstante Anzahl der Besucherzahlen

Besucher ANZ 38.500,00

Ziel 3: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen ANZ 172,00

Ziel 4: konstante Medienressonanz

Medienressonanz ANZ 40,00

Erträge (primär) € -165.519 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 982.573 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.787 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 891.841 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 667.979 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.187 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 924.166 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 115.120 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.868 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.459 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 155.529 0 0,00

Erträge (primär) € -541 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 456.783 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.640 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 676.882 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.664.347 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz von 99.500 EUR zweckgebunden für das Kunsthaus (insbesondere Vollzug des Kulturausschussbeschlusses vom 23.10.2009). Für die Anmietung eines Raums im Heilig-Geist-Spital wurden 2.100 EUR bereitgestellt. Das Budget insgesamt wurde 2014 im Saldo um 402.295 EUR erhöht, da in diesem Jahr die Kunstvilla eröffnet wird (für den Folgebetrieb ab 2015 sind dann lediglich noch 267.495 EUR jährlich erforderlich).

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment.

Leistungen

L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunstund Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Globalziele: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 4.710,00

Ziel 2: konstante Anzahl der Besucher

Besucher ANZ 244.500,00

Ziel 3: konstante Medienressonanz

Medienressonanz ANZ 100,00

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Erträge (primär) € -795.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.520.553 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -63.404 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 661.749 0 0,00

Erträge (primär) € -20.002 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 910.587 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.187 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.146.773 0 0,00

Erträge (primär) € -37.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 200.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 177.760 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 162.435 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 146.256 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.230 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 391.922 0 0,00

Erträge (primär) € -16.689 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.116.425 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -288.720 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 811.017 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.189.220 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.900 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz von 4 TEUR zweckgebunden für die Betreuung einer Seniorengruppe im Künstlerhaus. Der Ansatz für Mietaufwand wurde um 8.800 EUR reduziert, da dieser Betrag saldoneutral zum Jugendamt verschoben wurde (Teilnutzung ab 2014 des Lagers im Rennweg). Das Budget insgesamt wurde 2014 im Saldo um 7.500 EUR reduziert, da das Figurentheaterfestival (zweijähriger Turnus) erst wieder 2015 stattfindet. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Im Zuschuss "Freie Theatergruppen: Wort" sind 1.500 EUR zweckgebunden für Thevo und 11.700 EUR für Bühne und Lied. Im Zuschuss "Freie Theatergruppen: Tanz" sind 7.500 EUR zweckgebunden für die Tanzzentrale.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Dr. Eckart

Produkte

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.704.453 -7.081.102 -6.952.713,42 Ordentliche Aufwendungen € 19.107.040 19.971.349 19.368.244,18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 12.402.587 12.890.247 12.415.530,76

Finanzergebnis € 2.812.220 3.085.000 3.205.923,74

Ordentliches Ergebnis € 15.214.808 15.975.247 15.621.454,50

Außerordentliches Ergebnis € -30.279 0 21.143,72

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.062.963 0 0,00

Jahresergebnis € 17.247.493 15.975.247 15.642.598,22

Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.159.512 -6.516.783 -6.401.235,32 Aufwendungen (primär) € 7.069.102 7.247.573 7.249.631,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 909.591 730.790 848.396,00

Erträge (primär) € -545.936 -40.700 -1.006.150,69 Aufwendungen (primär) € 10.885.786 10.789.097 10.731.126,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.339.850 10.748.397 9.724.975,83

Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.194,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -22.805,34

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.635.271 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 427.693 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.062.963 0 0,00

Erträge (primär) € -312.759 -1.362.901 -1.245.364,47 Aufwendungen (primär) € 4.272.848 5.883.962 6.337.396,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.960.089 4.521.061 5.092.031,73

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.247.493 15.975.247 15.642.598,22

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 114.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 195,40 189,82 180,37

Erläuterungen

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung Klassenführung

Klassenführungen ANZ 20,00

Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche

Klassenbesuche bzw. Unterricht ANZ 130,00

Ziel 3: Steigerung Besuche

Besuche ANZ 34.000,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Erträge (primär) € -2.941 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.921 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.443 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.422 0 0,00

Erträge (primär) € -10.480 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.072 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.022 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 85.614 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.960 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.608 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 32.568 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.107 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.107 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 169.711 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung Klassenführung

Klassenführungen ANZ 45,00

Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche

Klassenbesuche bzw. Unterricht ANZ 70,00

Ziel 3: Steigerung Besuche

Besuche ANZ 49.000,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -2.933 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.637 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.885 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.589 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 96.594 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.043 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 172.637 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.204 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.216 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.420 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.213 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 86.518 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 344.164 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung Klassenführung

Klassenführungen ANZ 100,00

Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche

Klassenbesuche bzw. Unterricht ANZ 20,00

Ziel 3: Steigerung Besuche

Besuche ANZ 25.500,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Erträge (primär) € -8.354 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.219 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.443 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.308 0 0,00

Erträge (primär) € -15.736 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 120.441 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.730 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 144.435 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.722 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.728 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.608 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.057 0 0,00

Erträge (primär) € -173 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 286 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.205 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.318 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 278.118 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung der Entleihungen Bibliothek im Koffer

Entleihungen"Bibliothek im Koffer" u Medienpakete ANZ 4.000,00

Ziel 2: Steigerung der bibliothekspädagogischen Angebote

Bibliotheksspezifische Angebote ANZ 150,00

Ziel 3: Steigerung der Teilnehmer an Fortbildungen und Fachtagungen

Teilnehmer an Fortbildungen und Fachtagungen ANZ 800,00

Ziel 4: Steigerung der durchgeführten Fortbildungen u Fachtagungen

Fortbildungen und Fachtagungen ANZ 10,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -975 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.868 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.443 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.336 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 54.013 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.127 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 103.140 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.179 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.608 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.045 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.115 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199.745 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 202.860 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 345.381 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung.

Leistungen

L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit und Umwelt L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Sozial-Integrative Bildung

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen.

Produktgrundkennzahlen: Belegungen männlich % 29,00 Belegungen weiblich % 71,00

Ziel 1: Steigerung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)

Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 104.745,00

Ziel 2: Steigerung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.582,00

Ziel 3: Steigerung Teilnehmerzahl

Teilnehmer gesamt ANZ 81.570,00

Ziel 4: Steigerung des Deckungsbeitrag 1

Deckungsbeitrag 1 (Überschuss "-") € -1.734.492,47 Deckungsbeitrag 1 % 172,30

Erträge (primär) € -5.192.751 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.580.849 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -98.240 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 289.858 0 0,00

Erträge (primär) € -455.872 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.357.772 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -933.680 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.968.220 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 839.874 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.073 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -223.924 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 641.023 0 0,00

Erträge (primär) € -181.118 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 994.270 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -122.209 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 690.943 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.590.044 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 52.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium

Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme.

Leistungen

L271101001 Fachteam Planetarium

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Besucherzahl p.a. erhöhen

Besucherzahlen ANZ 62.351,00

Ziel 2: Anzahl der Veranstaltungen steigern

Veranstaltungen ANZ 802,00

Erträge (primär) € -265.290 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 199.015 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.292 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -56.983 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 205.738 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.324 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 334.062 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.286 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.669 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.954 0 0,00

Erträge (primär) € -65.932 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 101.546 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.698 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.312 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 399.345 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 272100 Stadtbibliothek

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L272100001 Fachteam Musik L272100002 Fachteam Kinder L272100003 Fachteam Junge Bibliothek L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken L272100015 Fachteam Lernwelt

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.

Globalziele: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen.

Produktgrundkennzahlen: Ausstellungen ANZ 3,00 Retrokatalogisierte Medien ANZ 1.900,00 Publikationen ANZ 1,00

Ziel 1: Steigerung Entleihungen

Gesamtentleihungen ANZ 2.002.700,00

Ziel 2: Verbesserung Bestandsumsatz

Medien ANZ 840.320,00 Relation Entleihungen zu Anzahl Medien ANZ 2,38

Ziel 3: Verbesserung Erneuerungsquote

Medienzugang ANZ 40.152,00

Ziel 4: Steigerung bibliothekspädagogischer Angebote

Bibliothekspäd. Angebote Stadtteilbibl. ANZ 1.215,00

Ziel 5: Steigerung Medienausgaben je Einwohner

Medienkosten € 523.000,00

Ziel 6: Steigerung Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 1.055,00

Ziel 7: Steigerung Führungen

Führungen ANZ 415,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Erträge (primär) € -686.267 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.249.592 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.734 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 635.059 0 0,00

Erträge (primär) € -63.848 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.993.155 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 602.435 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.531.741 0 0,00

Erträge (primär) € -25.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 698.047 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 387.635 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.215 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.156.896 0 0,00

Erträge (primär) € -65.536 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.173.327 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -285.758 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.822.032 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.120.729 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 62.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,93