Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Referat für Allg. Verwaltung
Band 2 Teilhaushalte E.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
E.1 224
Teilergebnishaushalt
E.2 226
Teilfinanzhaushalt
E.3 227
Zum Teilhaushalt gehörige
E.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Referat für Allgemeine
E.4.1 228
Verwaltung
(Ref. I)
Amt für Organisation, E.4.2 234
Informationsverarbeitung
und Zentrale Dienste
(OrgA)
Personalamt
E.4.3 (PA) 246
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Köhler
Organisationseinheiten und Produkte
Referat für Allgemeine Verwaltung
111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Amt f. Organisation u.Informationsv
111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA
Personalamt
111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Finanzen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Konsumtiv: Erträge € -49.470.110 -49.709.029 -11.413.953,42 Aufwendungen € 64.831.154 64.690.308 9.258.317,93
Jahresergebnis € 15.361.044 14.981.279 -2.155.635,49
Investiv: Investitionseinzahlungen € 0 0 -3.305,99 Investitionsauszahlungen € 1.748.960 4.015.900 2.295.794,78
Saldo = Städische Mittel € 1.748.960 4.015.900 2.292.488,79
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 576,41 539,21 597,05
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 € € € Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.950 -318.900 -218.696,84 -10.298 -10.659 -11.019 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -132.500 -132.500 -147.771,78 -135.813 -139.208 -142.603 5 + Auflösung von Sonderposten -115.561 -115.561 -106.974,99 -119.837 -124.031 -127.746 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.148.520 -1.134.820 -1.193.699,25 -1.177.233 -1.206.664 -1.236.095 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.119.230 -8.793.565 -8.583.507,20 -8.323.514 -8.532.950 -8.742.386 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -335.368,45 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 -580.000 -347.743,82 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -9.525.761 -11.075.346 -10.933.762,33 -9.766.694 -10.013.511 -10.259.849 11 - Personalaufwendungen 37.897.452 33.905.737 27.865.656,45 39.223.628 40.596.216 41.968.797 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 6.196.183,19 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.748.978 6.591.695 5.621.923,28 4.952.909 5.076.734 5.200.556 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.965.004 3.818.160 2.614.629,51 2.040.503 2.092.309 2.136.382 15 - Transferaufwendungen 655.600 638.100 889.702,83 678.546 702.295 726.044 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.974.274 10.502.430 6.151.343,04 11.174.951 11.454.457 11.733.960 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 57.241.308 55.456.122 49.339.438,30 58.070.537 59.922.010 61.765.740
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 47.715.547 44.380.776 38.405.675,97 48.303.843 49.908.499 51.505.892
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 335.225 476.430 452.766,64 0 0 0 Finanzaufwendungen
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 335.225 476.430 452.766,64 0 0 0
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 48.050.771 44.857.205 38.858.442,61 48.303.843 49.908.499 51.505.892 19 + Außerordentliche Erträge -102.400 -102.400 -480.191,09 -105.984 -109.693 -113.403 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 528.042,06 13.248 13.712 14.175 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -89.600 -89.600 47.850,97 -92.736 -95.982 -99.228
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 47.961.171 44.767.605 38.906.293,58 48.211.107 49.812.517 51.406.664
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -39.841.949 -38.531.283 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 7.241.821 8.744.957 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 -41.061.929,07 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 15.361.044 14.981.279 -2.155.635,49 48.211.107 49.812.517 51.406.664
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2016 € | Plan 2018 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.950 -318.900 -215.317,82 -10.298 -10.659 -11.019 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -132.500 -132.500 -156.970,28 -135.813 -139.208 -142.603 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.148.520 -1.134.820 -1.110.090,89 -1.177.233 -1.206.664 -1.236.095 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.119.230 -8.793.565 -8.047.514,03 -8.323.514 -8.532.950 -8.742.386 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -102.400 -682.400 -754.488,42 -105.984 -109.693 -113.403 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -9.512.600 -11.062.185 -10.284.381,44 0
-9.752.841 -9.999.174 -10.245.506 37.451.622 38.749.335 40.047.042 0 0 0 4.952.909 5.076.734 5.200.556 678.546 702.295 726.044 9.873.250 10.120.049 10.366.846 0 0 0
52.956.327 54.648.412 56.340.489
43.203.485 44.649.238 46.094.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.666.000 850.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.666.000 850.000 750.000
2.666.000 850.000 750.000
45.869.485 45.499.238 46.844.983 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
45.869.485 45.499.238 46.844.983 0 0 0
45.869.485 45.499.238 46.844.983 0 0 0
45.869.485 45.499.238 46.844.983
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 36.197.485 35.297.661 26.642.546,68 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 13.170.638,90 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.820.978 7.266.495 5.549.856,59 0 12 - Transferauszahlungen 655.600 638.100 889.702,83 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.632.476 8.309.552 4.898.150,42 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 335.225 476.430 112,24 0
S2 = Auszahl. laufende 52.641.764 51.988.238 51.151.007,66 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 43.129.163 40.926.053 40.866.626,22 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.580,99 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -1.725,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -3.305,99 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 752.900 900.000 505.355,25 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 996.060 3.115.900 1.790.439,53 2.666.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S5 = Auszahlungen aus 1.748.960 4.015.900 2.295.794,78 2.666.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.748.960 4.015.900 2.292.488,79 2.666.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 44.878.123 44.941.953 43.159.115,01 2.666.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 44.878.123 44.941.953 43.159.115,01 2.666.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 44.878.123 44.941.953 43.159.115,01 2.666.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 44.878.123 44.941.953 43.159.115,01 2.666.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung
Verantwortung
Hr. Köhler
Produkte
111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -394.500 -410.615 -441.541,85 Ordentliche Aufwendungen € 1.776.245 1.618.845 1.829.248,63
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.381.745 1.208.230 1.387.706,78
Finanzergebnis € 132 369 395,58
Ordentliches Ergebnis € 1.381.877 1.208.598 1.388.102,36
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 33.642,06
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.239.908 -1.297.400 -1.636.432,41
Jahresergebnis € 141.969 -88.802 -214.687,99
Budgetsicht: Erträge (primär) € -394.500 -410.615 -441.541,85 Aufwendungen (primär) € 161.414 96.158 113.877,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -233.086 -314.457 -327.664,42
Erträge (primär) € 0 -30.280 -86.244,35 Aufwendungen (primär) € 1.608.852 1.544.776 1.558.709,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.608.852 1.514.497 1.472.464,92
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.018.386 -935.976 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -221.522 -361.424 -1.636.432,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.239.908 -1.297.400 -1.636.432,41
Erträge (primär) € 0 0 -259.532,03 Aufwendungen (primär) € 6.111 8.559 536.475,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.111 8.559 276.943,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 141.969 -88.802 -214.687,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.110 106.400 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,28 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,21 25,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,86 21,86 20,24
Erläuterungen
Produkt: 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.
In der Stadtverwaltung Nürnberg nimmt das Referat für Allgemeine Verwaltung Querschnittsaufgaben wahr und wirkt an der Konzernsteuerung mit. Mit seinen Dienststellen verantwortet das Referat für Allgemeine Verwaltung personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten sowie Vorhaben der Organisations- und IT-Entwicklung und ist federführend in der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsverfahren und Projekten der Verwaltungsmodernisierung. Die Führung des Stellenplans gehört damit ebenso zum Leistungsspektrum des Referates wie die Generierung von Kennzahlen, die Gewinnung und Entwicklung von Personal sowie die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Schließlich koordiniert das Referat Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes.
Leistungen
L111113001 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung L111113003 Public WiFi
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Globalziele: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich.
Produktgrundkennzahlen:
Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.780,00 9.450,00 0,00 IT-Arbeitsplätze ANZ 7.500,00 7.500,00 0,00
Ziel 1: Sicherstellung einer Leistungsfähigen Personalstruktur
Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 340,00 280,00 0,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I) € 48.050.771,45 44.857.205,46 0,00
Ziel 3: Wirtschaftlicher IT-Einsatz
Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.551,46 1.400,50 0,00
Erträge (primär) € -93.271 -93.271 0,00 Aufwendungen (primär) € 88.221 37.667 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.050 -55.604 0,00
Erträge (primär) € 0 -30.280 0,00 Aufwendungen (primär) € 571.836 560.563 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 571.836 530.283 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -521.082 -505.419 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 46.109 31.051 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.570 -3.742 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -478.543 -478.110 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.102 3.140 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.102 3.140 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 89.346 -291 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.270 1.400 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,18 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,11 16,33 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,78 6,78 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Das Projekt "Public Wifi“ erfordert einen höheren Ansatz bei der Öffentlichkeitsarbeit. Da die Personalversammlung aus Platzgründen künftig im Heilig-Geist-Haus stattfinden soll sind auch die Vergütungen für Veranstaltungstechniker gestiegen.
Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beautragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Betriebsärztliche Dienst berät Vorgesetzte in arbeitsmedizinischen Fragen, führt Begehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen durch und untersucht Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Globalziele: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg.
Produktgrundkennzahlen:
Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 14,70 14,70 0,00 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 25,60 23,30 0,00 Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 3.000,00 2.931,00 0,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 45,00 54,00 0,00
Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote
Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,26 10,18 0,00
Erträge (primär) € -301.229 -317.344 0,00 Aufwendungen (primär) € 73.193 58.491 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -228.036 -258.853 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.037.016 984.213 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.037.016 984.213 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -497.304 -430.557 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -267.631 -392.475 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.570 3.742 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -761.365 -819.290 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.008 5.419 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.008 5.419 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 52.623 -88.511 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.840 105.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 -0,18 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,01 30,28 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,09 15,09 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Erträge von ASI und BÄD wurden nach unten korrigiert, wegen der Einführung neuer Berechnungssysteme. Bei der GSBV wurde der Ansatz für Veranstaltungen und Tagungen wegen der Mitgliederversammlung 2015 der AGSV erhöht. Für einen freigestellten Mitarbeiter bei der GSBV, von SÖR, fallen Personalkostenerstattungen an.
Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv
Verantwortung
Fr. Pfeiffer-Beck
Produkte
111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.008.231 -6.613.051 -6.487.579,51 Ordentliche Aufwendungen € 31.080.455 31.316.909 31.076.884,67 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 25.072.224 24.703.858 24.589.305,16
Finanzergebnis € 334.564 469.962 447.272,12
Ordentliches Ergebnis € 25.406.788 25.173.820 25.036.577,28
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -177.479,47
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -23.413.069 -22.744.336 -27.881.522,04
Jahresergebnis € 1.993.719 2.429.484 -3.022.424,23
Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.820.950 -6.404.520 -5.912.443,46 Aufwendungen (primär) € 9.723.240 9.178.781 6.766.970,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.902.290 2.774.261 854.527,02
Erträge (primär) € -9.950 -256.147 -1.006.229,85 Aufwendungen (primär) € 16.759.638 16.190.617 16.706.175,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.749.688 15.934.470 15.699.945,68
Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 655.600 638.100 889.702,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 549.000 531.500 783.102,83
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -12.813.045 -13.404.733 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -10.600.025 -9.339.603 -27.881.522,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -23.413.069 -22.744.336 -27.881.522,04
Erträge (primär) € -70.731 -70.731 -3.542.832,79 Aufwendungen (primär) € 4.276.541 6.004.321 11.064.355,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.205.810 5.933.590 7.521.522,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.993.719 2.429.484 -3.022.424,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 242.450 748.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,99 4,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,13 20,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 279,37 278,22 265,57
Erläuterungen
Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government
Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Das Dokumentenmanagement-System zur Vorgangsbearbeitung, Ablage und Archivierung bei der Stadt Nürnberg wird erweitert und verbessert. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen.
Leistungen
L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210005 Projekt Dokumentenmanagementsystem L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität.
Produktgrundkennzahlen:
Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.780,00 9.450,00 0,00 E-Government-Anwendungen ANZ 116,00 103,00 0,00 Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ 58,00 58,00 0,00
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer ANZ 1.200,00 800,00 0,00
Erträge (primär) € -808.920 -808.920 0,00 Aufwendungen (primär) € 866.876 768.576 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.654 -40.919 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.301 -81.264 0,00
Erträge (primär) € 0 -31.383 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.367.482 3.285.284 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -622.474 -507.875 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.745.008 2.746.026 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.006.423 -4.362.420 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.107.772 1.215.084 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -220.671 -162.250 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.119.322 -3.309.587 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 247.255 178.069 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.839 -10.720 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 244.416 167.350 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -108.597 -477.474 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.700 709.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,22 -0,96 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,05 19,26 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,03 45,73 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Der Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung. -dokumentation und -optimierung) wurde erweitert, dadurch erhöhen sich die Kosten. Ebenso sollen die E-Government-Anwendungen erweitert und der Ansatz für die e-Partizipation in diesem Produkt veranschlagt werden. Zudem ist der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hier eingeplant. Die Aufwendungen für das Projekt Bürgerarbeit entfallen durch die Beendigung des Projektes zum 31.12.2014.
Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post, Telefonzentrale und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen.
Leistungen
L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510010 Sitzungsservice und Ratsdienst L111510011 Dienste für Dritte L111510012 Servicecenter L111510013 Sitzungsservice und Ratsdienst
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Globalziele: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen.
Produktgrundkennzahlen:
Poststelle: Postmenge externer Auslauf ANZ 1.666.000,00 1.665.993,00 0,00 BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 72.433,00 76.520,00 0,00 Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 100,00 100,00 0,00 Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 43.460,00 40.664,00 0,00 Facheinkauf allgemein: Gesamtvolumen Einkauf € 9.019.430,00 9.158.431,00 0,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 26.500,00 32.095,00 0,00 Transportdienst: Summe belieferter Postanlaufstellen p.a. ANZ 90.200,00 90.200,00 0,00 Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 51.619,00 52.481,00 0,00 Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ 1.362,00 1.265,00 0,00
Erträge (primär) € -2.070.100 -2.645.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.673.162 2.068.681 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.898 15.515 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -383.040 -560.904 0,00
Erträge (primär) € 0 -132.324 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.280.548 4.220.854 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 236.021 192.569 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.516.570 4.281.099 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 655.600 638.100 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 655.600 638.100 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.882.785 -4.151.554 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -319.455 -400.448 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.671 61.520 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.118.569 -4.490.482 0,00
Erträge (primär) € -6.140 -6.140 0,00 Aufwendungen (primär) € 178.052 325.763 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.077 4.065 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 172.989 323.688 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -156.450 191.501 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 14.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,31 0,38 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,59 37,43 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 87,77 89,07 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Bereich des Zentralen Einkaufs startete 2014 der Betrieb des eKatalog-Shops. Dieser ist weiterzuentwickeln. Die organisatorische Zusammenlegung der Abteilung "Zentraler Einkauf" und des IT-Einkaufs wurden in die Planung einbezogen. Beim Jobticket ist die Erhöhung des Zuschusses für Beschäftigte in Ausbildung berücksichtigt.
Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT
Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen inkl. der Betreuung der Anwender. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadt ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese erfüllen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Hier sind insbes. der Betrieb der städtischen Rechenzentren und des Datennetzes sowie die Telekommunikationsinfrastruktur zu erwähnen. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.
Leistungen
L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Globalziele: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.
Produktgrundkennzahlen:
PC ANZ 7.500,00 7.500,00 0,00
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz
Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.551,46 1.400,50 0,00
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 0,00
Erträge (primär) € -1.572.130 -1.530.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.278.157 3.668.867 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -43.219 -54.212 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.662.808 2.083.956 0,00
Erträge (primär) € -9.950 -92.440 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.212.320 5.836.235 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 209.102 174.748 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.411.472 5.918.543 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 565.796 1.065.772 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -10.326.102 -10.081.895 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.648 63.213 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -9.682.657 -8.952.911 0,00
Erträge (primär) € -322 -322 0,00 Aufwendungen (primär) € 642.831 1.081.930 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.248 373 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 639.261 1.081.981 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.883 131.569 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 186.750 25.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,06 0,26 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,21 14,66 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,85 94,70 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Durch den vermehrten Bedarf der Dienststellen an IT (wie Storage, Datensicherung) erhöht sich der Bedarf des zentralen Dienstleisters. Die Einführung von neuen Techniken (wie mobile Endgeräte, Zugang über WLAN) und Verfahren (z.B. Amtliche Schulverwaltungssoftware, Personalserviceportal) führen zu einem höheren Mittelbedarf.
Produkt: 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg
Das SAP Kompetenzzentrum ist die Dienstleistungsstelle rund um den SAP-Einsatz der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe. Es betreut die SAP-Systeme und SAP-Anwender der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Stiftungen der Stadt Nürnberg fachlich. Es ist zuständig für die Grundkonzeption des SAP-Einsatzes und der Integration mit anderen Anwendungen. Es führt die fachliche Weiterentwicklung aller SAP-Anwendungen im Benehmen mit den anwendenden Dienststellen durch.
Leistungen
L111530001 Betrieb-u. fachl. Betreuung der SAP Anw. L111530002 Fachliche Weiterentw. des SAP Einsatzes L111530003 PMS-Entwicklung L111530004 PMS-laufender Betrieb L111530005 PMS-Betrieb gewerblicher Art Kh L111530006 PMS-Betrieb gewerblicher Art Th
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Dienststellen der Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe, Staatstheater, Zweckverbände und Stiftungen.
Globalziele: Gewährleistung eines wirtschaftlichen und sicheren Einsatzes der SAP Software bei der Stadt Nürnberg und ihren Eigenbetrieben nach den geltenden Gesetzen.
Produktgrundkennzahlen:
Lizenzen ANZ 1.700,00 1.650,00 0,00 Eingesetzte SAP Komponenten ANZ 17,00 16,00 0,00 Betriebszeit SAP % 99,00 99,00 0,00 Änderungsanträge ANZ 800,00 800,00 0,00 An SAP angebundene Vorverfahren ANZ 68,00 68,00 0,00
Ziel 1: Verbesserung der Systemsicherheit
Anteil der kritischen Fehlermeldungen % 40,00 40,00 0,00
Ziel 2: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz
Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 60,00 60,00 0,00
Erträge (primär) € -1.166.900 -1.216.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.272.750 1.165.550 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.378 76.717 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 169.228 25.367 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.289.023 2.291.535 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.259 104.584 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.422.282 2.396.119 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.609.527 -5.956.530 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.128.451 1.868.865 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.721 26.025 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.437.354 -4.061.640 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 549.432 1.681.686 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.810 5.523 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 554.242 1.687.209 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -291.603 47.055 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,59 0,09 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,38 23,68 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,79 33,79 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Neu eingeplant wurden Kosten für Sachverständige und Gutachten in Höhe von 61.000 EUR. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Beratungsaufwendungen für kleine Erweiterungen und Probleme im laufenden Betrieb. Bislang konnten diese über einen Investitionsauftrag finanziert werden. Dieser ist aber künftig nur noch für das Projekt Produkthaushalt vorgesehen. Wegen der Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und von Fortbildungen insbesondere für den Einsatz von SAP Business Objects für das Berichtswesen, vom SAP Solutionmanager für die Dokumentation und das Monitoring sowie von SAP für die mobile Instandhaltung sind die angemeldeten Mittel erforderlich.
Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA
OrgA bewirtschaftet insgesamt elf Rathäuser und Ämtergebäude. Die Hausverwaltung umfasst alle Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung aller Gebäude im Rathausbereich dienen. Dazu gehören auch die Überwachung und Sicherung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Derzeit gehören folgende Gebäude zum Hausverwaltungsbereich von OrgA: Burgstraße 4, Fünferplatz 1/Rathausplatz 2, Fünferplatz 2, Hauptmarkt 18, Stöpselgasse 4, Theresienstraße 1, Theresienstraße 5, Theresienstraße 7, Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus / angemieteter Bereich), Kirchenweg 56 und Hans-Sachs-Platz 2.
Leistungen
L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle)
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.
Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.
Produktgrundkennzahlen:
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.901.531,79 4.800.686,25 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 57.954,00 57.844,68 0,00
Ziel 1: Angemessene Kosten pro Gebäude
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 84,58 82,99 0,00
Erträge (primär) € -202.900 -202.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.632.296 1.507.107 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.596 2.898 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.431.992 1.307.105 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 610.265 556.708 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.092 35.974 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 654.357 592.682 0,00
Erträge (primär) € -106.600 -106.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 -106.600 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 119.894 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.190.692 -1.941.209 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.631 11.493 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.055.167 -1.929.717 0,00
Erträge (primär) € -64.269 -64.269 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.658.971 2.736.872 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 201 759 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.594.903 2.673.362 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.519.485 2.536.833 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,06 5,10 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,63 7,79 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,93 14,93 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufgrund alter Bausubstanz und gestiegener Energiekosten im Bereich der Rathäuser ergibt sich ein steigender Mittelbedarf für die Hausverwaltung. Ab dem 01.11.2014 hat sich Zuständigkeitsbereich der Hausverwaltung um den neu angemieteten Bereich im Hauptmarkt 16 erweitert.
Organisationseinheit: Personalamt
Verantwortung
Fr. Ehrensberger
Produkte
111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.123.030 -4.051.680 -4.004.640,97 Ordentliche Aufwendungen € 24.384.608 22.520.368 16.433.305,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 21.261.577 18.468.688 12.428.664,03
Finanzergebnis € 529 6.099 5.098,94
Ordentliches Ergebnis € 21.262.107 18.474.787 12.433.762,97
Außerordentliches Ergebnis € -89.600 -89.600 191.688,38
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -7.947.150 -5.744.590 -11.543.974,62
Jahresergebnis € 13.225.356 12.640.597 1.081.476,73
Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.947.200 -2.869.300 -3.723.747,94 Aufwendungen (primär) € 4.841.324 4.905.174 3.266.967,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.894.124 2.035.874 -456.780,75
Erträge (primär) € -232.600 -3.757.944 -720.573,44 Aufwendungen (primär) € 19.533.562 19.953.965 10.811.947,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 19.300.962 16.196.021 10.091.373,75
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.942.599 -6.728.396 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 995.448 983.806 -11.543.974,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.947.150 -5.744.590 -11.543.974,62
Erträge (primär) € -45.630 -1.045.630 -3.438.675,62 Aufwendungen (primär) € 23.051 1.198.922 6.429.533,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -22.579 153.292 2.990.858,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.225.356 12.640.597 1.081.476,73
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 47.500 24.500 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,45 25,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,81 17,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 275,18 239,13 311,24
Erläuterungen
Produkt: 111230 Personaldienstleistungen
Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind sowie im Auftrag von Dritten. Der demografische Wandel bedingt, dass auch 2015 vom Wettbewerb um gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt geprägt sein wird. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen ist daher für die Ausrichtung der Personalgewinnungsstrategie (Berufsbasare, z. B. Akademika, Arbeitgeberprofil, ext. Ausschreibungen) von besonderer Bedeutung. Neben verstärkten Investitionen in eine gute Ausbildung sind deshalb auch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu intensivieren (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Qualifizierung/Förderung leistungsgewandelter Mitarbeiter/innen).
Leistungen
L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230015 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Kh L111230016 Familienkasse-BgA-Kh L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden.
Globalziele: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen
Betreute Personalfälle ANZ 11.500,00 11.100,00 0,00 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 340,00 280,00 0,00 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 4.040,00 6.500,00 0,00 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 16.490,00 24.000,00 0,00 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 12.500,00 7.200,00 0,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 3.000,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -2.877.500 -2.799.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.602.324 4.635.174 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.724.824 1.835.574 0,00
Erträge (primär) € -102.400 -207.708 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.988.896 5.828.658 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.886.496 5.620.951 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.515.212 -8.215.888 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 995.220 981.538 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.519.992 -7.234.351 0,00
Erträge (primär) € -45.630 -1.045.630 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.051 1.198.922 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -22.579 153.292 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 68.749 375.466 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 47.500 24.500 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,14 0,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,57 33,35 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,41 95,41 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die 2013 initiierten und geförderten ESF-Projekte „Verbesserte Arbeitssituation und Gesundheitsprävention - Personalentwicklung im ASD und FUD“ und „Leistungsveränderte/leistungsgewandelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt fördern und qualifizieren“ laufen Anfang 2015 aus. Entsprechend den gestiegenen Anforderungen wurden die Ansätze für die Personalgewinnung (Messen/Berufsbasare, Stellenausschreibungen) erhöht. Erhöhte Kosten wurden auch bei der Ausbildung für Verwaltungsfachangestellte eingeplant, da die VfAK-Ausbildungsplätze um 3 auf 28 angehoben wurden. Für die bei PA verorteten gesamtstädtischen Versicherungsbeiträge zur Kommunalen Unfallversicherung ist ebenfalls ein höherer Ansatz zu berücksichtigen.
Produkt: 111231 Beihilfe
Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab.
Leistungen
L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: IZ-Vereinbarungs-gemäße Beihilfe-abrechnung durch BhC
Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 27.800,00 20.600,00 0,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 708.622,00 505.800,00 0,00 Kosten pro Beihilfebescheid € 25,49 24,55 0,00
Erträge (primär) € -69.700 -69.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 239.000 270.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 169.300 200.300 0,00
Erträge (primär) € 0 -7.007 0,00 Aufwendungen (primär) € 296.092 282.499 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 296.092 275.492 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -540.764 -477.832 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 2.040 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -540.764 -475.792 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -75.372 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,15 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,03 12,78 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Erstattungen an Erlangen wurden in ihrer Höhe an die zuletzt eingetroffenen Rechnungen angepasst.
Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt.
Leistungen
L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € -130.200 -3.543.230 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.248.574 13.842.808 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.118.374 10.299.578 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 113.378 1.965.325 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 113.606 1.965.553 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.231.980 12.265.130 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,58 24,64 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,98 1,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 174,77 138,72 0,00