Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Planungs- und Baureferat
Band 2 Teilhaushalte J.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
J.1 522
Teilergebnishaushalt
J.2 524
Teilfinanzhaushalt
J.3 525
Zum Teilhaushalt gehörige
J.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Planungs- und
J.4.1 526
Baureferat
(Ref. VI)
Stadtplanungsamt
J.4.2 (Stpl) 532
Verkehrsplanungsamt
J.4.3 (Vpl) 538
Bauordnungsbehörde
J.4.4 (BoB) 542
Hochbauamt
J.4.5 (H) 550
U-Bahnbauamt
J.4.6 (UB) 556
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Ulrich
Organisationseinheiten und Produkte
Planungs- und Baureferat
111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement
Stadtplanungsamt
511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung
Verkehrsplanungsamt
511020 Verkehrsplanung
Bauordnungsbehörde
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz
Hochbauamt
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege
U-Bahnbauamt
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Finanzen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Konsumtiv: Erträge € -40.587.472 -44.633.764 -42.465.783,96 Aufwendungen € 82.792.262 79.532.451 81.646.205,84
Jahresergebnis € 42.204.790 34.898.687 39.180.421,88
Investiv: Investitionseinzahlungen € -10.735.000 -19.165.000 -21.721.760,42 Investitionsauszahlungen € 30.950.300 38.505.700 31.726.369,45
Saldo = Städische Mittel € 20.215.300 19.340.700 10.004.609,03
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 491,76 488,61 456,68
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 € € € Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -177.350 -220.800 -638.593,48 -149.537 -668.731 -33.925 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.857.507 -4.864.783 -5.600.966,57 -4.978.945 -5.103.418 -5.227.892 5 + Auflösung von Sonderposten -21.197.494 -21.198.076 -20.634.127,17 -21.981.801 -22.751.164 -23.432.600 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.454.353 -3.412.420 -3.447.290,91 -3.540.711 -3.629.229 -3.717.747 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.460.318 -1.411.395 -1.471.513,07 -1.498.089 -1.536.849 -1.575.608 8 + Sonstige ordentliche Erträge -842.000 -283.468 -4.302.937,26 -863.050 -884.626 -906.203 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.638.838 -7.144.159 -2.849.306,01 -3.729.809 -3.823.054 -3.916.299 10 +/- Bestandsveränderungen 0 -200 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -35.627.860 -38.535.302 -38.944.734,47 -36.741.943 -38.397.072 -38.810.274 11 - Personalaufwendungen 32.470.728 30.186.912 31.183.752,32 33.607.207 34.783.463 35.959.714 12 - Versorgungsaufwendungen 338.500 302.500 3.632.927,00 348.655 359.115 369.574 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.668.205 3.790.151 3.622.241,78 3.273.248 3.355.081 3.436.911 14 - Planmäßige Abschreibungen 30.230.519 31.489.180 31.250.029,94 31.260.904 32.528.431 33.639.838 15 - Transferaufwendungen 647.300 767.100 860.547,34 668.906 661.267 683.629 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.194.734 3.837.734 4.245.421,59 3.217.095 3.756.264 3.195.433 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 70.549.986 70.373.577 74.794.919,97 72.376.014 75.443.621 77.285.100
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.922.126 31.838.275 35.850.185,50 35.634.071 37.046.548 38.474.825
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 -3.401.784,86 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 5.745.663 2.775.667 3.516.779,97 12.046 12.046 12.046 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 5.745.663 2.775.667 114.995,11 12.046 12.046 12.046
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 40.667.789 34.613.943 35.965.180,61 35.646.117 37.058.594 38.486.871 19 + Außerordentliche Erträge -100 -669 -119.264,63 -103 -105 -108 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 747.912,30 512 525 538
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 400 -169 628.647,67 410 420 430
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 40.668.189 34.613.774 36.593.828,28 35.646.527 37.059.014 38.487.302
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -4.959.512 -6.097.793 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 6.496.114 6.382.707 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 2.586.593,60 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 42.204.790 34.898.687 39.180.421,88 35.646.527 37.059.014 38.487.302
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2016 € | Plan 2018 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -177.350 -220.800 -643.109,24 -149.537 -668.731 -33.925 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.857.507 -4.864.783 -5.907.307,67 -4.978.945 -5.103.418 -5.227.892 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.391.353 -3.349.420 -3.359.957,48 -3.476.136 -3.563.040 -3.649.944 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.460.318 -1.411.395 -1.687.231,82 -1.498.089 -1.536.849 -1.575.608 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -140.100 -140.869 -160.274,42 -143.603 -147.193 -150.783 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -10.026.628 -9.987.267 -11.757.880,63 0
-10.246.310 -11.019.231 -10.638.151 32.006.973 33.124.973 34.242.968 462.161 476.026 489.891 3.493.248 4.040.081 3.486.911 668.906 661.267 683.629 2.619.046 2.683.763 2.748.481 12.046 12.046 12.046
39.262.380 40.998.156 41.663.925
29.016.070 29.978.925 31.025.774 -34.179.000 -31.109.000 -20.244.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-34.179.000 -31.109.000 -20.244.000 0 0 0 64.694.000 59.776.000 39.481.000 0 0 0 0 0 0 1.903.000 1.450.000 1.450.000 0 0 0
66.597.000 61.226.000 40.931.000
32.418.000 30.117.000 20.687.000
61.434.070 60.095.925 51.712.774 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
61.434.070 60.095.925 51.712.774 0 0 0
61.434.070 60.095.925 51.712.774 0 0 0
61.434.070 60.095.925 51.712.774
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 30.926.728 29.024.698 30.003.558,05 0 10 - Versorgungsauszahlungen 448.700 442.100 8.202.290,82 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.938.205 4.085.751 3.621.177,36 0 12 - Transferauszahlungen 647.300 767.100 928.438,29 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.555.906 3.170.331 1.779.812,78 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.745.663 2.775.667 2.877,61 0
S2 = Auszahl. laufende 44.262.502 40.265.647 44.538.154,91 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 34.235.875 30.278.380 32.780.274,28 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.735.000 -19.165.000 -21.719.500,89 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -2.259,53 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -10.735.000 -19.165.000 -21.721.760,42 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 246.000 1.000.000 297.576,35 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 28.560.000 35.005.000 31.005.731,41 134.465.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 209.300 255.700 362.561,69 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.935.000 2.245.000 60.500,00 1.903.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S5 = Auszahlungen aus 30.950.300 38.505.700 31.726.369,45 136.368.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 20.215.300 19.340.700 10.004.609,03 136.368.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 54.451.175 49.619.080 42.784.883,31 136.368.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 54.451.175 49.619.080 42.784.883,31 136.368.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 54.451.175 49.619.080 42.784.883,31 136.368.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 54.451.175 49.619.080 42.784.883,31 136.368.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat
Verantwortung
Hr. Ulrich
Produkte
111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -595.850 -543.200 -447.805,00 Ordentliche Aufwendungen € 2.027.448 2.306.385 1.977.401,37
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.431.598 1.763.185 1.529.596,37
Finanzergebnis € 119 462 376,43
Ordentliches Ergebnis € 1.431.717 1.763.647 1.529.972,80
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -302.572 -241.380 -356.510,14
Jahresergebnis € 1.129.145 1.522.267 1.173.462,66
Budgetsicht: Erträge (primär) € -533.500 -541.700 -395.215,65 Aufwendungen (primär) € 47.318 43.044 28.431,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -486.182 -498.656 -366.783,67
Erträge (primär) € -5.350 -39.241 -46.371,52 Aufwendungen (primär) € 1.763.197 1.730.077 1.826.613,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.757.847 1.690.835 1.780.242,13
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.945 153.791 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -450.517 -395.171 -356.510,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -302.572 -241.380 -356.510,14
Erträge (primär) € -57.000 -1.500 -211.978,63 Aufwendungen (primär) € 217.052 572.967 328.492,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 160.052 571.467 116.514,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.129.145 1.522.267 1.173.462,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 4.600 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,26 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,39 23,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,98 24,98 24,52
Erläuterungen
Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat
Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Zum 01.05.2014 wurde Geo dem Ref. VII angegliedert. Die Abteilung WS/2 wurde als neue Abteilung Stpl/4 Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung in Stpl integriert.
Leistungen
L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Globalziele: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN.
Produktgrundkennzahlen:
MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 96.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 77,00 77,00 0,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 68,00 66,00 0,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 3,00 4,00 0,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 55,00 55,00 0,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 99,00 99,00 0,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 220,00 246,00 0,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 90.000,00 82.000,00 0,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 40.667.788,95 37.771.463,44 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.668 12.841 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.668 12.841 0,00
Erträge (primär) € 0 -29.555 0,00 Aufwendungen (primär) € 772.064 757.502 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 772.064 727.948 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 62.742 108.425 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175.745 103.271 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 238.488 211.696 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 215.380 569.941 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 215.380 569.941 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.250.599 1.522.426 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.000 600 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,51 3,06 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,70 10,70 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Umsetzung der ID 13 HHK Stufe 2 wird noch geprüft.
Neue Mitgliedschaft Interessengemeinschaft Stuttgart - Nürnberg: Der Mitgliedsbeitrag (1.000 EUR) wird derzeit nicht erhoben.
Aufwandskonten: Für das neu aufzustellende Planungs- und Baureferat besteht gegenüber den Vorjahren ein grundsätzlich höherer Mittelbedarf, insbesondere im Bereich Aus-/Fortbildung/Umschulung, Dienstreisen sowie der Öffentlichkeitsarbeit.
Kosten für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100): einmaliger Ansatz zur Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (alle 2 Jahre)
Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement
Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen.
Leistungen
L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.
Globalziele: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand).
Produktgrundkennzahlen:
Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 3.000.000,00 2.500.000,00 0,00 Neuvergaben ANZ 1.560,00 1.400,00 0,00 Nachtragsvergaben ANZ 780,00 700,00 0,00 Auftragswert der Neuvergaben € 214.500.000,00 190.000.000,00 0,00 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 30.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Einsparungen bei Neuvergaben € 480.000,00 400.000,00 0,00
Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben TAG 7,00 2,75 0,00
Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 28,00 28,00 0,00
Erträge (primär) € -533.500 -541.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.650 30.204 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -510.850 -511.496 0,00
Erträge (primär) € -5.350 -9.687 0,00 Aufwendungen (primär) € 991.133 972.574 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 985.783 962.888 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 85.202 45.366 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -626.262 -498.442 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -541.060 -453.077 0,00
Erträge (primär) € -57.000 -1.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.672 3.026 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -55.328 1.526 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -121.454 -159 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 4.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,24 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,68 54,53 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28 14,28 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
-
Leicht verminderte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K1
-
Deutliche erhöhte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K5 (WBG-K)
-
Mehrbedarf für Aus-/Fortbildung/Umschulung (Neuerungen HOAI und Vergaberecht)
-
Mehrbedarf für Drucksachen und Vordrucke (Eignungsprüfung gem. VOB/A)
-
Erhebliche Kostenreduzierung bei Nutzungsentgelten/Pflege für Software/Lizenzen (neue AVA-Software California.Pro)
Organisationseinheit: Stadtplanungsamt
Verantwortung
Hr. Dengler
Produkte
511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -478.449 -451.979 -710.435,72 Ordentliche Aufwendungen € 6.388.442 7.059.142 7.768.578,06
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.909.993 6.607.164 7.058.142,34
Finanzergebnis € 14.481 122.388 -3.397.494,89
Ordentliches Ergebnis € 5.924.474 6.729.552 3.660.647,45
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.829,68
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 960.046 1.533.609 1.263.623,70
Jahresergebnis € 6.884.520 8.263.161 4.918.441,47
Budgetsicht: Erträge (primär) € -62.050 -61.997 -187.692,05 Aufwendungen (primär) € 429.881 908.525 492.476,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 21.414 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 367.831 867.942 304.784,36
Erträge (primär) € -60.000 -67.749 -155.036,96 Aufwendungen (primär) € 5.345.298 5.252.623 5.561.299,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 56.685 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.285.298 5.241.559 5.406.262,84
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 50.000 100.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 50.000 100.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 465.930 796.127 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 494.116 580.142 1.263.623,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 71.426 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 960.046 1.447.695 1.263.623,70
Erträge (primär) € -356.400 -389.982 -4.830.988,16 Aufwendungen (primär) € 627.744 1.038.132 2.674.758,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 7.815 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 271.344 655.964 -2.156.229,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.884.520 8.263.161 4.918.441,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.100 30.500 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,77 16,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,47 6,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,72 76,58 76,00
Erläuterungen
Produkt: 511010 Stadtplanung
Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB).
Leistungen
L511010001 Generelle Planung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Effiziente, wirtschaftliche Planung
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 22,18 22,93 0,00 B-Pläne Bestand ANZ 0,00 0,00 0,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 0,00 0,00 0,00 Beplante Fläche QM 0,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -60.897 -60.897 0,00 Aufwendungen (primär) € 379.913 765.262 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.195 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 311.821 704.365 0,00
Erträge (primär) € -60.000 -67.749 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.561.464 4.223.083 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -164.298 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.337.166 4.155.334 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 396.594 602.080 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 486.965 576.641 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -59.179 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 824.380 1.178.721 0,00
Erträge (primär) € -207 -207 0,00 Aufwendungen (primär) € 20.448 141.302 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.696 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.545 141.095 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.491.912 6.179.514 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.100 30.500 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,03 12,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 1,21 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 66,39 63,48 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Einmalige Ansatzerhöhungen um 75.000 EUR für zusätzliche Planungen (SK 64270120) sowie 20.000 EUR für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation (SK 64360000). Diese Ansatzerhöhungen galten bereits für 2014 und werden für 2015 einmalig weitergeführt.
Produkt: 511030 Stadterneuerung
Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach der Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung (WS/2) als neue Abteilung Stpl/4 Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung in Stpl integriert.
Leistungen
L511030001 Stadterneuerung
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Globalziele: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.
Produktgrundkennzahlen:
Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 181.341,00 144.771,00 0,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 6,00 5,00 0,00
Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 0,00 28,40 0,00
Erträge (primär) € -1.153 -1.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.968 143.263 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.195 21.414 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 56.011 163.578 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 783.834 1.029.540 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.298 56.685 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 948.132 1.086.225 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 50.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 50.000 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 69.337 194.047 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.150 3.501 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.179 71.426 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.666 268.974 0,00
Erträge (primär) € -356.193 -389.775 0,00 Aufwendungen (primär) € 607.296 896.830 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.696 7.815 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 252.799 514.869 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.392.608 2.083.647 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,80 4,19 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,80 18,44 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,33 13,10 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt
Verantwortung
Hr. Jülich
Produkte
511020 Verkehrsplanung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -18.274 -4.474 -173.265,18 Ordentliche Aufwendungen € 3.459.580 3.367.115 3.844.500,18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.441.306 3.362.641 3.671.235,00
Finanzergebnis € 687 1.067 1.213,26
Ordentliches Ergebnis € 3.441.993 3.363.707 3.672.448,26
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 602.811 983.705 669.478,48
Jahresergebnis € 4.044.804 4.347.412 4.341.926,74
Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.128 -3.328 -79.960,67 Aufwendungen (primär) € 240.522 198.623 248.853,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 223.394 195.295 168.892,48
Erträge (primär) € 0 0 -102.103,19 Aufwendungen (primär) € 3.192.789 3.126.413 3.268.181,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.192.789 3.126.413 3.166.078,42
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 5,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 318.848 504.298 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 283.963 479.406 669.478,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 602.811 983.705 669.478,48
Erträge (primär) € -1.146 -1.146 -356.054,17 Aufwendungen (primär) € 26.956 43.146 693.526,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.810 42.000 337.471,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.044.804 4.347.412 4.341.926,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.300 31.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,09 8,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,53 0,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,70 47,70 46,80
Erläuterungen
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511020 Verkehrsplanung
Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung.
Leistungen
L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 42,00 42,00 0,00
Ziel 2: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split
Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 23,00 0,00
Ziel 3: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 22,00 22,00 0,00
Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split
Anteil Radverkehr im Modal Split % 13,00 13,00 0,00
Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 39,96 39,96 0,00
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -17.128 -3.328 0,00 Aufwendungen (primär) € 240.522 198.623 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 223.394 195.295 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.192.789 3.126.413 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.192.789 3.126.413 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 318.848 504.298 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 283.963 479.406 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 602.811 983.705 0,00
Erträge (primär) € -1.146 -1.146 0,00 Aufwendungen (primär) € 26.956 43.146 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.810 42.000 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.044.804 4.347.412 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.300 31.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,12 8,73 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,53 0,13 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,70 47,70 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Durch den Verkauf der Neuauflage des Fahrradstadtplans fallen einmalig höhere Erträge an. Der Ansatz für Druckkosten ist für den Druck des Fahrradstadtplans und des Merkblatts „Grüne Welle“ einmalig um 26 TEUR erhöht worden. Analog der Vorjahre sind 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Die Nutzungsgebühren der Online-Mitfahrzentrale betragen ab 2015 jährlich 3.969 EUR (Vergütungen Leistungen Dritter). Für die Mitgliedschaft in der AGFK sind jährlich 4 TEUR eingeplant. Für die Neuauflage der Schulwegpläne wurden zweckgebundene Mehraufwendungen von 20 TEUR berücksichtigt. Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55 TEUR berücksichtigt.
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde
Verantwortung
Produkte
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.156.087 -5.281.960 -5.716.014,13 Ordentliche Aufwendungen € 8.863.497 8.580.842 10.828.574,36
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.707.411 3.298.883 5.112.560,23
Finanzergebnis € 3.020 4.868 5.531,38
Ordentliches Ergebnis € 3.710.431 3.303.751 5.118.091,61
Außerordentliches Ergebnis € -100 -669 -1.161,55
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.312.384 1.559.902 1.319.615,02
Jahresergebnis € 5.022.715 4.862.984 6.436.545,08
Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.955.900 -4.966.542 -5.648.162,02 Aufwendungen (primär) € 1.562.827 1.573.185 2.442.269,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.393.073 -3.393.357 -3.205.892,49
Erträge (primär) € 0 -88.233 -448.076,05 Aufwendungen (primär) € 6.599.419 6.325.775 6.889.516,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.599.419 6.237.542 6.441.440,84
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 617.300 657.100 646.696,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 617.300 657.100 646.696,67
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 615.857 1.023.763 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 696.527 536.139 1.319.615,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.312.384 1.559.902 1.319.615,02
Erträge (primär) € -200.287 -300.287 -1.239.759,93 Aufwendungen (primär) € 86.971 102.084 2.474.444,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -113.315 -198.203 1.234.685,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.022.715 4.862.984 6.436.545,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.500 21.300 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,05 9,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,15 61,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,08 101,08 97,26
Erläuterungen
Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt.
Leistungen
L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.
Globalziele: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.
Produktgrundkennzahlen:
Gebäude ANZ 127.159,00 69.875,00 0,00
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%
Bescheide gesamt ANZ 2.040,00 3.000,00 0,00 Bestandskräftige Bescheide ANZ 2.004,00 2.940,00 0,00 Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% % 98,20 98,00 0,00
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren TAG 100,00 90,00 0,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage TAG 100,00 90,00 0,00
Erträge (primär) € -4.645.000 -4.655.073 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.501.575 1.525.896 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -57.250 -57.775 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.200.675 -3.186.953 0,00
Erträge (primär) € 0 -42.692 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.329.622 5.047.553 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -355.942 -357.126 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.973.679 4.647.735 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 472.582 788.451 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 686.780 527.936 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -310.541 -208.538 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 848.821 1.107.848 0,00
Erträge (primär) € -200.287 -300.287 0,00 Aufwendungen (primär) € 45.600 54.013 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.635 -8.264 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -161.321 -254.537 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.460.505 2.314.094 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 14.500 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,94 4,65 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,46 75,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 79,71 80,21 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachkostenbudget: Für die Umsetzung von dienststelleninternen Betriebssportangeboten, für die die BoB als Pilotdienststelle ausgewählt wurde, wurden 2.000 EUR veranschlagt. Insgesamt konnten die geplanten K1-Aufwendungen durch Anpassungen und Umschichtungen der Ansätze um rund 24.000 EUR reduziert werden. Die Höhe der Erträge aus Verwaltungsgebühren bleibt gegenüber 2014 unverändert.
Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus.
Leistungen
L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Globalziele: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.
Produktgrundkennzahlen:
Gebäude ANZ 127.159,00 69.875,00 0,00 Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ 44,00 44,00 0,00
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%
Anordnungsbescheide gesamt ANZ 372,00 350,00 0,00 Bestandskräftige Anordnungsbescheide ANZ 366,00 343,00 0,00 Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% % 98,40 98,00 0,00
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage
Bescheinigungen ANZ 1.800,00 1.800,00 0,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit TAG 60,00 60,00 0,00
Erträge (primär) € -310.100 -310.669 0,00 Aufwendungen (primär) € 32.800 16.115 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.352 37.691 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -239.948 -256.863 0,00
Erträge (primär) € 0 -45.542 0,00 Aufwendungen (primär) € 803.328 818.945 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 226.293 226.743 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.029.621 1.000.146 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 97.671 148.744 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.234 2.573 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 195.116 130.392 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 296.022 281.708 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.710 3.750 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.199 5.209 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.909 8.959 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.093.604 1.033.950 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 4.800 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,20 2,08 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,91 40,27 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,77 13,77 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachkostenbudget: Die Summe der geplanten K1-Aufwendungen hat sich durch Anpassungen und Umschichtungen der Ansätze um insgesamt rund 16.000 EUR erhöht. Die Höhe der Erträge aus Verwaltungsgebühren bleibt gegenüber 2014 unverändert.
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 523001 Denkmalschutz
Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit.
Leistungen
L523001001 Denkmalschutz und Archäologie
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.
Globalziele: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation.
Produktgrundkennzahlen:
Einzeldenkmäler ANZ 2.850,00 2.161,00 0,00 Bodendenkmäler ANZ 3.800,00 245,00 0,00 Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 34,00 33,00 0,00 Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ 8.350,00 9.000,00 0,00
Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage
Denkmalrechtliche Verfahren ANZ 360,00 800,00 0,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren TAG 60,00 60,00 0,00
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Erträge (primär) € -800 -800 0,00 Aufwendungen (primär) € 28.452 31.174 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.898 20.085 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 47.550 50.458 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 466.469 459.278 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 129.649 130.382 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 596.118 589.660 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 617.300 657.100 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 617.300 657.100 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 45.604 86.567 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.512 5.631 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.425 78.147 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 167.541 170.345 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.661 44.321 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.436 3.055 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.097 47.376 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.468.606 1.514.939 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 2.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,95 3,04 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,07 0,07 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 7,10 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachkostenbudget: Die geplanten K1-Aufwendungen konnten durch Anpassungen und Umschichtungen der Ansätze um rund 2.700 EUR reduziert werden.
Organisationseinheit: Hochbauamt
Verantwortung
Fr. Waldmann und N.N.
Produkte
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.375.896 -7.626.096 -6.395.631,56 Ordentliche Aufwendungen € 15.255.446 14.274.039 15.965.414,01
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.879.550 6.647.943 9.569.782,45
Finanzergebnis € 324.160 173.399 184.194,87
Ordentliches Ergebnis € 12.203.709 6.821.342 9.753.977,32
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.582,21
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.426.068 -4.136.984 -737.261,69
Jahresergebnis € 10.777.641 2.684.357 9.011.133,42
Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.027.700 -1.027.900 -1.364.935,87 Aufwendungen (primär) € 1.197.945 1.175.917 1.219.572,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 170.245 148.017 -145.363,42
Erträge (primär) € -66.300 -141.309 -559.528,23 Aufwendungen (primär) € 12.883.514 11.605.861 12.266.666,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.817.214 11.464.552 11.707.138,52
Erträge (primär) € -28.600 -28.600 -41.251,20 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -28.600 -28.600 -41.251,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.118.395 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.544.463 -4.136.984 -737.261,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.426.068 -4.136.984 -737.261,69
Erträge (primär) € -2.253.296 -6.503.296 -6.067.923,57 Aufwendungen (primär) € 1.498.147 1.740.669 4.295.794,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -755.149 -4.762.627 -1.772.128,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.777.641 2.684.357 9.011.133,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.900 154.200 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,56 5,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,67 52,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 203,00 200,62 176,54
Erläuterungen
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäudeund Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung.
Leistungen
L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.
Globalziele: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.
Produktgrundkennzahlen:
Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF) QM 0,00 1.408.147,00 0,00 CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 0,00 29.249,00 0,00
Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben
Unterhaltsmittel € 7.751.302,00 0,00 0,00 Unterhaltspauschalen € 2.748.000,00 0,00 0,00 Hochbaupauschale € 6.849.572,00 0,00 0,00
Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz
Reduz. CO2-Emmissionen in % % 0,00 1,00 0,00
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -785.800 -785.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 491.193 485.949 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -294.607 -299.851 0,00
Erträge (primär) € -66.300 -141.309 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.883.514 11.605.861 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.817.214 11.464.552 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.112.446 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.470.215 -4.248.894 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.357.769 -4.248.894 0,00
Erträge (primär) € -2.199.574 -6.449.574 0,00 Aufwendungen (primär) € 725.199 903.671 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.474.374 -5.545.903 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.690.463 1.369.905 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.900 154.200 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,46 2,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,64 56,51 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 203,00 200,62 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Bei 64390000 erfolgte eine Erhöhung um 1.800 € da im Jahr 2014 weitere Lizenzen für Softwarenutzungen angeschafft wurden um den Arbeitsbetrieb aufrechtzuerhalten.
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 523000 Denkmalpflege
Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt.
Leistungen
L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.
Globalziele: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt.
Produktgrundkennzahlen:
Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 320.000,00 320.000,00 0,00 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 100,00 0,00 Brunnen ANZ 52,00 52,00 0,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 226,00 226,00 0,00
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Erträge (primär) € -241.900 -242.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 706.752 689.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 464.852 447.868 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € -28.600 -28.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -28.600 -28.600 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.949 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -74.248 111.910 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -68.299 111.910 0,00
Erträge (primär) € -53.723 -53.723 0,00 Aufwendungen (primär) € 772.948 836.999 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 719.225 783.276 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.087.178 1.314.453 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,18 2,64 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,91 21,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 Sachkostenbudget:
Ansatzerhöhung bei 64210200 um 2.740 €, aufgrund des jährlicher Anstieg des Erbauzinses für Burg 1 - 3.
Ansatzerhöhung bei 62370500 um 2.000 €, aufgrund einer notwendigen Ausweitung des Winterdienstes bei zwei Objekten.
Ansatzerhöhung bei 62210000 um 5.000 €, aufgrund steigender Stromkosten zum Betrieb der Brunnen.
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt
Verantwortung
Hr. Schuster
Produkte
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -26.003.303 -24.627.593 -25.501.582,88 Ordentliche Aufwendungen € 34.555.573 34.786.054 34.410.451,99
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.552.270 10.158.461 8.908.869,11
Finanzergebnis € 5.403.195 2.473.483 3.321.174,06
Ordentliches Ergebnis € 13.955.465 12.631.944 12.230.043,17
Außerordentliches Ergebnis € 500 500 641.221,11
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 390.001 586.062 427.648,23
Jahresergebnis € 14.345.966 13.218.506 13.298.912,51
Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.081.100 -3.053.100 -3.058.825,73 Aufwendungen (primär) € 2.012.881 1.656.914 650.306,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.068.219 -1.396.186 -2.408.519,04
Erträge (primär) € 0 -44.393 -71.251,02 Aufwendungen (primär) € 2.686.512 2.444.989 2.653.947,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.686.512 2.400.596 2.582.695,98
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 282.806 509.530 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.195 76.532 427.648,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 390.001 586.062 427.648,23
Erträge (primär) € -23.370.903 -22.016.593 -22.996.878,53 Aufwendungen (primär) € 35.708.575 33.644.628 35.693.965,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.337.672 11.628.034 12.697.087,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.345.966 13.218.506 13.298.912,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.500 14.100 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,69 26,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,08 66,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 37,65 35,57
Erläuterungen
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.
Leistungen
L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.
Globalziele: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.
Produktgrundkennzahlen:
U-Bahnstreckenkilometer in Planung ANZ 2,10 3,20 0,00 U-Bahnstreckenkilometer in Bau ANZ 2,20 1,10 0,00 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb ANZ 31,30 30,20 0,00 Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 3,00 0,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 3,00 2,00 0,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 40,00 40,00 0,00
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Erträge (primär) € -3.081.100 -3.053.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.012.881 1.656.914 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.068.219 -1.396.186 0,00
Erträge (primär) € 0 -44.393 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.686.512 2.444.989 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.686.512 2.400.596 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 282.806 509.530 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.195 76.532 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 390.001 586.062 0,00
Erträge (primär) € -23.370.903 -22.016.593 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.708.575 33.644.628 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.337.672 11.628.034 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.345.966 13.218.506 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.500 14.100 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,82 26,55 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,08 66,10 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 37,65 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufgrund steigender Aufwendungen für den Unterhalt der Königstorpassage wurde der Ansatz auf dem SK 62320003 auf 230.000 EUR erhöht. Die Erstattungen an die VAG (SK 62550800) werden wegen steigender Ausgleichszahlungen an die VAG für den Unterhalt der U-Bahnanlagen auf 1 Mio. EUR erhöht. Für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100) wurde für 2015 ein einmaliger Ansatz von 70.000 EUR eingeplant.