Haushaltsplan 2015 – 08_Bereich_Kulturreferat

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

Kulturreferat

Band 2 Teilhaushalte H.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

H.1 324

Teilergebnishaushalt

H.2 326

Teilfinanzhaushalt

H.3 327

Zum Teilhaushalt gehörige

H.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Kulturreferat

H.4.1 (Ref. IV) 328

Museen der Stadt

H.4.2 348

Nürnberg

(KuM)

Stadtarchiv

H.4.3 (Av) 352

Amt für Kultur

H.4.4 356

und Freizeit

(KuF)

KunstKulturQuartier

H.4.5 (KuKuQ) 368

Bildungscampus

H.4.6 376

Nürnberg

(BCN)

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

Kulturreferat 271101 Veranstaltungen im Planetarium

111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 272100 Stadtbibliothek 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle

Museen der Stadt Nürnberg

252300 Museen und Sammlungen

Stadtarchiv

251100 Stadtarchiv

Amt für Kultur und Freizeit

263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung

KunstKulturQuartier

252010 Kulturinformation (KuKuQ) 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Bildungscampus Nürnberg

217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Finanzen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Konsumtiv: Erträge € -21.551.272 -19.069.469 -19.792.418,27 Aufwendungen € 81.594.186 80.527.772 83.300.148,80

Jahresergebnis € 60.042.914 61.458.303 63.507.730,53

Investiv: Investitionseinzahlungen € -2.043.000 -1.560.000 -1.942.630,29 Investitionsauszahlungen € 18.295.300 11.631.500 11.891.893,63

Saldo = Städische Mittel € 16.252.300 10.071.500 9.949.263,34

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 514,33 507,48 455,01

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 € € € Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.525.259 -2.325.185 -3.053.768,49 -2.592.816 -2.662.218 -2.731.618 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.433.839 -3.221.985 -3.017.660,42 -3.519.686 -3.607.678 -3.695.671 5 + Auflösung von Sonderposten -848.942 -860.704 -953.487,00 -880.353 -911.165 -938.456 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.691.461 -10.246.802 -11.405.532,93 -10.958.749 -11.232.718 -11.506.688 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.134.113 -928.116 -635.699,00 -1.170.634 -1.208.355 -1.246.076 8 + Sonstige ordentliche Erträge -168 -168 -643.117,99 -172 -177 -181 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -1.446,09 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -24.700,12 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.633.782 -17.582.960 -19.735.412,04 -19.122.411 -19.622.312 -20.118.691 11 - Personalaufwendungen 32.911.060 30.658.830 31.340.755,58 34.031.139 35.189.627 36.348.105 12 - Versorgungsaufwendungen 156.800 136.700 1.825.199,59 161.504 166.349 171.194 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.236.986 8.217.651 9.139.527,81 8.353.059 8.561.889 8.770.720 14 - Planmäßige Abschreibungen 4.853.047 4.913.755 5.185.676,17 5.036.756 5.171.642 5.296.654 15 - Transferaufwendungen 7.756.885 7.055.636 7.005.129,61 8.028.377 8.309.371 8.590.364 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.253.898 9.626.315 10.694.060,27 10.403.038 10.661.477 10.919.921 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 64.168.676 60.608.887 65.190.349,03 66.013.873 68.060.355 70.096.959

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 45.534.894 43.025.927 45.454.936,99 46.891.463 48.438.043 49.978.268

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 8.927.185 11.586.004 12.078.254,59 0 0 0 Finanzaufwendungen

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 8.927.185 11.586.004 12.078.254,59 0 0 0

und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 54.462.079 54.611.931 57.533.191,58 46.891.463 48.438.043 49.978.268 19 + Außerordentliche Erträge -38.636 -38.636 -57.006,23 -39.602 -40.592 -41.582 20 - Außerordentliche Aufwendungen 6 6 11.555,67 6 6 6 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -38.630 -38.630 -45.450,56 -39.596 -40.586 -41.575

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 54.423.449 54.573.301 57.487.741,02 46.851.867 48.397.458 49.936.692

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -2.878.854 -1.447.873 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 8.498.319 8.332.875 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 6.019.989,51 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 60.042.914 61.458.303 63.507.730,53 46.851.867 48.397.458 49.936.692

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 pflichtungs- € € € ermächtigung €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.476.675 -2.275.700 -2.783.884,05 -2.543.017 -2.611.174 -2.679.329 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.433.839 -3.221.985 -2.978.433,75 -3.519.686 -3.607.678 -3.695.671 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.691.461 -10.246.802 -11.312.218,50 -10.958.749 -11.232.718 -11.506.689 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.134.113 -928.116 -574.964,58 -1.170.634 -1.208.355 -1.246.076 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -38.804 -38.804 -157.293,16 -39.774 -40.768 -41.763 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -17.774.892 -16.711.408 -17.806.794,04 0

-18.231.860 -18.700.694 -19.169.527 33.300.043 34.431.573 35.563.093 213.107 219.500 225.893 8.353.059 8.561.889 8.770.720 8.028.377 8.309.371 8.590.364 10.266.179 10.521.196 10.776.217 0 0 0

60.160.765 62.043.529 63.926.288

41.928.905 43.342.835 44.756.761 -1.419.000 -1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.419.000 -1.760.000 0 0 0 0 4.449.000 3.847.000 0 52.000 52.000 52.000 0 0 0 9.000.000 3.866.000 500.000 0 0 0

13.501.000 7.765.000 552.000

12.082.000 6.005.000 552.000

54.010.905 49.347.835 45.308.761 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

54.010.905 49.347.835 45.308.761 0 0 0

54.010.905 49.347.835 45.308.761 0 0 0

54.010.905 49.347.835 45.308.761

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 32.205.980 30.634.559 30.815.369,85 0 10 - Versorgungsauszahlungen 206.900 228.000 4.590.476,81 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.339.986 8.217.651 8.448.076,26 0 12 - Transferauszahlungen 7.756.885 7.055.636 7.258.420,67 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.017.377 9.480.108 10.048.763,55 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.927.185 11.586.004 22,62 0

S2 = Auszahl. laufende 67.454.312 67.201.958 61.161.129,76 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 49.679.421 50.490.550 43.354.335,72 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.043.000 -1.560.000 -1.939.045,29 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -3.585,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -2.043.000 -1.560.000 -1.942.630,29 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 123.580,86 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9.793.300 8.650.000 8.798.505,56 8.296.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 502.000 1.050.500 1.777.804,95 52.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 8.000.000 1.931.000 1.192.002,26 9.000.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S5 = Auszahlungen aus 18.295.300 11.631.500 11.891.893,63 17.348.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16.252.300 10.071.500 9.949.263,34 17.348.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 65.931.721 60.562.050 53.303.599,06 17.348.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 65.931.721 60.562.050 53.303.599,06 17.348.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0

S12 = vorauss. Endbestand an 65.931.721 60.562.050 53.303.599,06 17.348.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven

S13 = vorauss.Endbestand 65.931.721 60.562.050 53.303.599,06 17.348.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Kulturreferat

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.049.538 -2.755.800 -3.359.542,28 Ordentliche Aufwendungen € 13.434.359 12.759.078 14.271.973,14 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.384.821 10.003.278 10.912.430,86

Finanzergebnis € 210.498 145.031 310.863,32

Ordentliches Ergebnis € 10.595.319 10.148.308 11.223.294,18

Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -8.251 -16.378,60

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 503.618 596.218 650.834,50

Jahresergebnis € 11.090.685 10.736.276 11.857.750,08

Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.821.393 -2.540.393 -3.220.565,86 Aufwendungen (primär) € 3.144.167 2.849.208 3.392.271,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 322.773 308.815 171.705,14

Erträge (primär) € -12.750 -62.497 -134.295,59 Aufwendungen (primär) € 2.836.268 2.798.724 3.061.105,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.823.518 2.736.228 2.926.809,52

Erträge (primär) € -143.328 -143.340 -16.958,78 Aufwendungen (primär) € 5.814.642 5.697.610 6.003.292,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.671.314 5.554.270 5.986.333,60

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 340.884 353.404 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 162.734 242.815 650.834,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 503.618 596.218 650.834,50

Erträge (primär) € -287.218 -308.318 -739.567,22 Aufwendungen (primär) € 2.056.680 1.849.062 2.861.634,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.769.462 1.540.745 2.122.067,32

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.090.685 10.736.276 11.857.750,08

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.000 72.300 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,18 21,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,35 21,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,75 42,75 43,39

Erläuterungen

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft.

Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Globalziele: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs.

Produktgrundkennzahlen:

Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 0,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 519,49 490,34 0,00 Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € 5.857.712,00 5.697.610,00 0,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 54.462.078,63 54.611.930,52 0,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -10.500 -10.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 181.800 109.323 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.300 98.823 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.119.057 1.069.329 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.119.057 1.069.329 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.105 171.600 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 86.298 89.548 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 191.403 261.148 0,00

Erträge (primär) € -1.007 -1.007 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.865 8.027 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.858 7.020 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.483.617 1.436.320 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,98 2,89 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,88 0,97 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,44 15,44 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz i. H. v. 800 EUR für ein Serviceupdate (jährlich fällig). Daneben werden 2015 Mittel in Höhe von 72 TEUR für die Tagung und den Tagungsband zur/m Zeppelintribüne/-feld bereit gestellt. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Die Summe der Vollzeitkräfte (Standardkennzahlen) beinhaltet 2,52 Stellen der Personalvertretung.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM).

Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

Globalziele: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen).

Produktgrundkennzahlen:

Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.388,00 4.100,00 0,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 67.211,00 70.907,00 0,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 40.253,00 42.709,00 0,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 19.893,00 20.878,00 0,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 7.065,00 7.320,00 0,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -26.500 -26.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.500 -26.500 0,00

Erträge (primär) € 0 -10.401 0,00 Aufwendungen (primär) € 427.985 426.177 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 427.985 415.776 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.629 78.365 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.629 78.365 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 521.713 528.241 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 1,06 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,42 5,56 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Erträge beinhalten 21.500 EUR Personalkostenerstattung vom Postmuseum für die Leiterstelle (Vertragsverlängerung erfolgt jährlich für ein Jahr). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden außerdem die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen.

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften).

Leistungen

L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung).

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 2.090.528,00 2.090.040,00 0,00 Zuwendungsempfänger ANZ 6,00 7,00 0,00 Anteil Mietzuwendungen € 419.528,00 419.540,00 0,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.671.000,00 1.670.500,00 0,00 Anteil Mitgliedschaften € 696,00 496,00 0,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 4,00 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 696 496 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 696 496 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -6.228 -6.240 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.090.528 2.090.040 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.084.300 2.083.800 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.412 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.587 175 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.097 288 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.097 288 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.097.680 2.084.759 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,21 4,19 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 0,30 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Auf Grund einer erforderlichen Berichtigung der Veranschlagung wurden ab 2015 die Aufwendungen für Mitgliedschaften um 200 EUR erhöht, und dafür die entsprechenden Aufwendungen für Zuwendungen (K 3) um 200 EUR reduziert (saldoneutral). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen.

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV

Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

Globalziele: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -5.070 -5.070 0,00 Aufwendungen (primär) € 388.871 390.500 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 383.801 385.430 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -10.800 -10.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 201.964 200.050 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 191.164 189.250 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.422 25.773 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 430 838 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.852 26.611 0,00

Erträge (primär) € -252.359 -273.459 0,00 Aufwendungen (primär) € 668.248 684.390 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 415.889 410.931 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 996.706 1.012.222 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,00 2,03 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,83 5,86 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Das vormals genutzte Gebäude in der Veilhofstraße 40 wurde abgerissen, es entstehen keine Kosten mehr; dafür fallen jetzt Kosten für das genutzte Haus 1 (im Umbau, Gebäude von NüSt) in der Veilhofstraße 34 an. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 647.600,00 559.000,00 0,00 Zuwendungsemfänger ANZ 24,00 8,00 0,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 540.500,00 464.700,00 0,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 107.100,00 94.300,00 0,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 647.600 559.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 647.600 559.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.306 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.306 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 650.906 559.000 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,31 1,12 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Ferner beinhaltet der Fördertopf Kindertheater eine Zweckbindung für die Polizeipuppenbühne in Höhe von 2.500 EUR sowie für den Kulturrucksack von zwei Mal 3.750 EUR.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV

Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 1.816.100,00 1.806.000,00 0,00 Zuwendungsempfänger ANZ 156,00 156,00 0,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.689.300,00 1.679.200,00 0,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 126.800,00 126.800,00 0,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -109.900 -109.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.925.930 1.806.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.816.030 1.696.100 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.333 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.333 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.825.363 1.696.100 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,67 3,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,71 6,09 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigen sich die Kirchen selbst.

Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.

Globalziele: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden.

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen ANZ 524.575,00 474.855,00 0,00 Zahlende Besucher ANZ 47.208,00 44.704,00 0,00

Erträge (primär) € -937.100 -666.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.312.100 1.088.151 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 375.000 422.051 0,00

Erträge (primär) € 0 -20.002 0,00 Aufwendungen (primär) € 548.717 538.658 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 548.717 518.656 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.914 1.112 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.833 62.619 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 95.746 63.731 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.658 3.283 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.658 3.283 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.027.121 1.007.721 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.900 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,06 2,02 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,15 41,37 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,03 7,03 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 424.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet 2015 wieder statt (zweijähriger Turnus). Daneben wurde hier in 2014 ein einmaliger Ansatz in Höhe von 100 TEUR für die Veranstaltung "100 Jahre Kriegsbeginn Erster Weltkrieg" geschaffen; dieser wurde für 2015 wieder zurückgesetzt.

Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied.

Leistungen

L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.

Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 1.071.520,00 991.020,00 0,00 Anteil Zuwendungen für Kulturpflege € 1.042.220,00 952.719,96 0,00 Anteil Zuwendungen für Heimatpflege € 29.300,00 29.200,00 0,00 Anteil Mitgliedschaften € 12.970,26 12.970,26 0,00 Zuwendungsempfänger ANZ 211,00 181,00 0,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 191,00 156,00 0,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 20,00 25,00 0,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 0,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.065 69.770 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.065 69.770 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -16.400 -16.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 888.020 981.920 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 871.620 965.520 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.094 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.094 0 0,00

Erträge (primär) € -10.843 -10.843 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 26.075 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -10.843 15.231 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 935.935 1.050.522 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,88 2,11 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,85 2,53 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltete 2014 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 15 TEUR für den Faschingszug (ab 2016 Gesamtansatz hierfür 13 TEUR) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Der Zuschuss "Nürnberger Kulturfestivals" wird ab 2015 von KuKuQ (Produkt 261001) bewirtschaftet.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573000 Meistersingerhalle

Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt.

Leistungen

L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals

Auslastung laufendes Jahr % 78,00 77,36 0,00

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr % 62,00 62,26 0,00

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr % -100,00 42,86 0,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge (primär) € -1.842.223 -1.832.223 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.191.635 1.190.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -650.588 -641.255 0,00

Erträge (primär) € -12.750 -32.094 0,00 Aufwendungen (primär) € 740.510 764.561 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 727.760 732.466 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.669 76.554 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.999 89.635 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 120.667 166.189 0,00

Erträge (primär) € -23.008 -23.008 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.376.813 1.127.001 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.353.804 1.103.992 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.551.643 1.361.393 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.000 65.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,12 2,73 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,51 60,55 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28 14,28 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 30 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren, Reduzierung interne Vermietungen) erhöht, sowie die Aufwendungen um 40 TEUR (Neuausschreibung Reinigung/Umstuhlung) reduziert.

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.728.217 -2.664.064 -3.460.327,55 Ordentliche Aufwendungen € 7.961.511 8.676.372 9.572.086,28

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.233.294 6.012.308 6.111.758,73

Finanzergebnis € 4.654.510 6.385.558 6.790.821,29

Ordentliches Ergebnis € 9.887.804 12.397.866 12.902.580,02

Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 -4.423,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 913.530 1.105.123 942.953,35

Jahresergebnis € 10.801.234 13.502.889 13.841.110,37

Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.266.053 -2.198.800 -2.948.475,58 Aufwendungen (primär) € 3.349.026 3.222.913 3.566.919,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.082.973 1.024.113 618.443,70

Erträge (primär) € -18.400 -180.709 -159.945,51 Aufwendungen (primär) € 3.140.908 3.404.190 3.564.785,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.122.508 3.223.481 3.404.839,66

Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.330,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.369,16

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 406.050 458.994 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 507.480 646.129 942.953,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 913.530 1.105.123 942.953,35

Erträge (primär) € -389.164 -389.164 -695.237,81 Aufwendungen (primär) € 6.085.761 8.553.710 9.584.480,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.696.597 8.164.546 8.889.242,82

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.801.234 13.502.889 13.841.110,37

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 45.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,60 27,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,63 17,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,24 54,24 55,92

Erläuterungen

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert.

Leistungen

L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem Inund Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Globalziele: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten

Gesamtzahl der Besucher ANZ 520.000,00 470.000,00 0,00

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.016,00 16.800,00 0,00

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 32,29 27,98 0,00

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Erträge (primär) € -2.266.053 -2.198.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.349.026 3.222.913 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.082.973 1.024.113 0,00

Erträge (primär) € -18.400 -180.709 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.140.908 3.404.190 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.122.508 3.223.481 0,00

Erträge (primär) € -54.700 -54.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 406.050 458.994 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 507.480 646.129 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 913.530 1.105.123 0,00

Erträge (primär) € -389.164 -389.164 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.085.761 8.553.710 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.696.597 8.164.546 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.801.234 13.502.889 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 45.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,70 27,12 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,63 17,69 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,24 54,24 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde dieser Budgetbereich um 15 TEUR (Ersparnis 1 statt 3 Ausstellungen) sowie 14.300 EUR (9.300 EUR Mehreinnahmen durch Intensivierung externer Vermietungen und 5 TEUR Einnahmesteigerung durch Verbesserung des Onlineshops) reduziert. Daneben wurde der Ansatz der Aufwendungen um 41.280 EUR für die neu angemieteten Büroräume in der Bayernstr. 155 (KuM/6) erhöht. Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Überleitung des Projekts "Akademie Nürnberger Prinzipien" Ende 2014 in eine eigenständige Rechtsform sowie die Veranschlagung von Deckungsmitteln für eine Stellenschaffung.

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -530.408 -525.408 -491.132,61 Ordentliche Aufwendungen € 2.976.176 2.707.781 3.167.461,61

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.445.768 2.182.373 2.676.329,00

Finanzergebnis € 1.077.547 1.501.265 1.511.350,39

Ordentliches Ergebnis € 3.523.315 3.683.638 4.187.679,39

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 405.829 1.000.588 482.782,14

Jahresergebnis € 3.929.144 4.684.226 4.670.461,53

Budgetsicht: Erträge (primär) € -194.500 -189.500 -153.288,51 Aufwendungen (primär) € 543.205 531.838 537.388,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 348.705 342.338 384.099,49

Erträge (primär) € 0 -28.808 -50.295,78 Aufwendungen (primär) € 2.162.266 1.877.910 1.990.941,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.162.266 1.849.102 1.940.646,11

Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 122,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.778,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.706 298.409 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 214.123 702.179 482.782,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 405.829 1.000.588 482.782,14

Erträge (primär) € -8 -8 -410.528,99 Aufwendungen (primär) € 1.348.252 1.828.107 2.609.240,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.348.244 1.828.099 2.198.711,79

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.929.144 4.684.226 4.670.461,53

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 54.200 51.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,86 9,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,08 12,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,77 34,77 32,18

Erläuterungen

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt: 251100 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei.

Leistungen

L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Globalziele: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet.

Produktgrundkennzahlen:

Erschließungsleistung ANZ 219.120,00 400.000,00 0,00 Gesamtnutzungen ohne Internet ANZ 130.526,00 116.729,00 0,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 1.682,00 1.948,00 0,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 43,82 50,70 0,00

Ziel 1: Benutzerberatung und - Betreuung

Nutzungen Internet im Berichtsjahr ANZ 101.823,00 120.000,00 0,00

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Erträge (primär) € -194.500 -189.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 543.205 531.838 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 348.705 342.338 0,00

Erträge (primär) € 0 -28.808 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.162.266 1.877.910 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.162.266 1.849.102 0,00

Erträge (primär) € -335.900 -335.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.706 298.409 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 214.123 702.179 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 405.829 1.000.588 0,00

Erträge (primär) € -8 -8 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.348.252 1.828.107 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.348.244 1.828.099 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.929.144 4.684.226 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 54.200 51.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,89 9,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,08 12,48 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,77 34,77 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 15 TEUR (10 TEUR neue Gebührensatzung, 5 TEUR Einrichtung Online-Shop) erhöht und die Aufwendungen um 5 TEUR (3 TEUR Verzicht auf Übersetzungsarbeiten, 2 TEUR Reduzierung Informationsschriften) reduziert. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt.

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Hr. Markwirth

Produkte

263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.029.017 -3.806.812 -4.015.684,65 Ordentliche Aufwendungen € 12.380.261 11.157.089 11.265.146,29

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.351.244 7.350.278 7.249.461,64

Finanzergebnis € 171.852 162.697 159.322,45

Ordentliches Ergebnis € 8.523.096 7.512.974 7.408.784,09

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -8.522,25

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.477.918 1.502.646 1.391.161,67

Jahresergebnis € 10.001.014 9.015.621 8.791.423,51

Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.943.343 -3.138.338 -3.598.060,29 Aufwendungen (primär) € 3.003.991 2.923.105 2.972.933,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 60.649 -215.234 -625.126,79

Erträge (primär) € -836.687 -507.895 -175.271,21 Aufwendungen (primär) € 7.470.411 6.847.333 6.871.727,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.633.724 6.339.438 6.696.456,14

Erträge (primär) € -199.900 -199.900 -199.796,88 Aufwendungen (primär) € 1.392.917 1.089.900 875.723,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.193.017 890.000 675.926,21

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.034.487 1.085.062 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 443.431 417.585 1.391.161,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.477.918 1.502.646 1.391.161,67

Erträge (primär) € -49.087 -60.849 -480.884,52 Aufwendungen (primär) € 684.793 559.620 1.133.890,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 635.706 498.770 653.006,28

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.001.014 9.015.621 8.791.423,51

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.300 111.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,00 18,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,10 33,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 131,95 127,58 104,86

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg

Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil.

Leistungen

L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

Globalziele: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung.

Produktgrundkennzahlen:

Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 35.000,00 40.000,00 0,00 Nbg-Pass-inhaber/innen ANZ 235,00 280,00 0,00 Anzahl der Belegungen ANZ 2.800,00 2.800,00 0,00 Anteil BuT an Schüler-/innen-Zahl % 3,00 5,00 0,00 Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde € 1.054,00 1.054,00 0,00 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 200,00 0,00 Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 15,00 20,00 0,00 Musizierklassen gesamt ANZ 19,00 20,00 0,00 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 9,00 9,00 0,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 5,67 0,00 Belegungen (weiblich) ANZ 1.500,00 1.500,00 0,00 Belegungen (männlich) ANZ 1.300,00 1.300,00 0,00 Jahreswochenstunden gesamt ANZ 1.085,00 1.055,00 0,00 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00 200,00 0,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl der Schüler/innen % 8,00 12,00 0,00 Schüler/innen ANZ 2.100,00 2.100,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Erträge (primär) € -1.061.200 -1.279.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 203.560 205.922 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.577 13.582 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -844.062 -1.059.996 0,00

Erträge (primär) € -771.200 -420.216 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.915.452 2.650.775 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.683 52.204 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.199.935 2.282.763 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 485.984 464.662 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.182 13.390 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.313 11.893 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 523.478 489.945 0,00

Erträge (primär) € -2.938 -2.938 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.637 65.529 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 154 292 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.853 62.883 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.935.204 1.775.595 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 16.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,89 3,57 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,76 58,09 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,92 48,24 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Eingearbeitet ist der zweite Teil der HH-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 79/ID 125 mit 10 T€, sowie anteilig die Nr. 78/ID 124 mit 2,5 T€. Aufgrund der beschlossenen Gebührenerhöhung zum Schuljahr 2014/2015 wird der Ertragsansatz bei den Musikschulgebühren -zzgl. zur HH-Konsolidierung Nr. 79/ID 125- um weitere 15 T€ erhöht. Der Ansatz für den Landeszuschuss durch den Verband Bay. Sing- u. Musikschulen wird um 14,4 T€ erhöht und dem Budgetteil K2 zugeordnet (2014 in K1). Die Ziele/Kennzahlen beinhalten mit Ausnahme der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen" nur die Musikschul-Kennzahlen ohne MUBIKIN. Durch die Ausweitung ab Herbst 2014 ergibt sich ein ungerader Wert bei der Kennzahl "Beteiligte Grundschulen MUBIKIN" 2014, da hier der Durchschnitt dargestellt wird.

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet.

Leistungen

L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000014 Kulturwerkstatt

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.

Globalziele: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage.

Produktgrundkennzahlen:

Zuschussbedarf pro Besuch € 1,03 7,05 0,00 Kostenfreie Angebote ANZ 1.515,00 2.270,00 0,00 Angebote gesamt ANZ 3.067,00 3.590,00 0,00 Termine ANZ 19.015,00 22.500,00 0,00 Gesamtzahl Besuche kostenfreier Angebote ANZ 346.100,00 429.500,00 0,00 Anteil Besuche kostenfreie Angebote an Gesamtbes. % 64,60 71,00 0,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.552,00 1.320,00 0,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 189.850,00 176.500,00 0,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 8.372,00 8.335,00 0,00

Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 4,47 4,72 0,00

Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche ANZ 535.950,00 605.000,00 0,00

Ziel 3: Kostendeckungsgrad Sachkosten

Kostendeckungsgrad Sachkosten (ohne Umlagen) % 61,93 62,60 0,00

Erträge (primär) € -915.375 -959.615 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.819.548 1.764.270 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.519 -75.547 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 828.654 729.109 0,00

Erträge (primär) € -50.487 -52.208 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.082.905 2.922.192 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -327.604 -307.295 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.704.814 2.562.690 0,00

Erträge (primär) € -2.800 -2.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 360.000 342.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 357.200 339.200 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 350.851 404.664 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 321.234 253.960 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -96.189 -70.113 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 575.895 588.510 0,00

Erträge (primär) € -41.541 -53.302 0,00 Aufwendungen (primär) € 381.477 312.485 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -844 -1.656 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 339.092 257.526 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.805.654 4.477.035 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 49.500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,65 8,99 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,90 19,21 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,46 53,90 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000).

Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF

Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung.

Leistungen

L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.

Globalziele: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden.

Produktgrundkennzahlen:

Akademie-Mitglieder ANZ 135,00 130,00 0,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 2.500,00 1.700,00 0,00 Termine ANZ 29,00 35,00 0,00 Gesamtbesuche ANZ 2.800,00 4.500,00 0,00

Ziel 1: Bekanntheitsgrad der DAFK steigern

Internetzugriffe DAFK ANZ 90.000,00 100.000,00 0,00

Erträge (primär) € -168.213 -146.177 0,00 Aufwendungen (primär) € 227.630 231.327 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.797 14.802 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 74.214 99.951 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 218.912 190.074 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.152 72.479 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 296.064 262.553 0,00

Erträge (primär) € -197.100 -197.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 484.417 234.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 287.317 37.100 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.585 36.065 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -79.665 27.839 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.790 16.605 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -29.290 80.509 0,00

Erträge (primär) € -3.544 -3.544 0,00 Aufwendungen (primär) € 176.635 107.332 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156 345 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 173.247 104.134 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 801.553 584.247 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,61 1,17 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,30 45,46 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,67 3,54 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000).

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF

Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Globalziele: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.

Produktgrundkennzahlen:

Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 41,00 41,00 0,00 Printveröffentlichungen (überw. mutterspr.) ANZ 19,00 24,00 0,00 Termine ANZ 45,00 65,00 0,00 Beratungs- und Betreuungskontakte interkultureller Arbeit ANZ 110,00 100,00 0,00

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche ANZ 8.150,00 5.150,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -76.955 -53.437 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.619 69.390 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.556 3.558 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.220 19.511 0,00

Erträge (primär) € -3.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 311.228 289.027 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.179 14.236 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 323.407 303.263 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.600 218.600 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 220.600 218.600 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.640 54.648 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 24.207 23.198 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.455 3.247 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 63.302 81.093 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 443 547 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40 78 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 483 624 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 627.012 623.091 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,26 1,25 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,80 9,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,77 4,77 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000).

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten.

Leistungen

L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen - Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Globalziele: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule.

Produktgrundkennzahlen:

Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.126,00 2.610,00 0,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 3.003,00 2.720,00 0,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche ANZ 112.511,00 117.199,00 0,00

Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine ANZ 646,00 619,00 0,00

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule

Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.870,00 2.263,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge (primär) € -721.600 -699.610 0,00 Aufwendungen (primär) € 660.635 652.196 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.588 43.605 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -17.377 -3.809 0,00

Erträge (primär) € -12.000 -35.471 0,00 Aufwendungen (primär) € 941.914 795.264 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 179.590 168.376 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.109.505 928.169 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 327.900 295.100 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 327.900 295.100 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 135.427 125.023 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 156.474 99.198 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.631 38.368 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 344.532 262.590 0,00

Erträge (primär) € -1.065 -1.065 0,00 Aufwendungen (primär) € 67.602 73.728 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 494 940 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.031 73.603 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.831.591 1.555.653 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.300 45.500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,68 3,12 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,77 39,35 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,13 17,13 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dst. KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in d. neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung f. 2014 stand hierbei noch nicht ausschließl. unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung f. d. Werte des Budgets K1 angewendet. Erste konkrete Erfahrungen im neuen Modell in 2014 sind i. d. Planung 2015 mit eingeflossen. Eingearbeitet im Ges.budget der Dst. ist die Hh-Konsolid. Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest: Produkt 263000). Ansatzerhöhungen 2015: Einmalig 25 TEUR, sowie dauerh. 8,95 TEUR f. d. Erfahrungsfeld d. Sinne (Mehraufw. wg. Bauauflagen), 17,4 TEUR für das Sternenhaus (Kompens. Spendenwegfall), Zuschusserhöh. Museum im Koffer 30 TEUR.

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Dr. Strobel

Produkte

252010 Kulturinformation (KuKuQ) 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.196.827 -1.126.424 -1.394.380,62 Ordentliche Aufwendungen € 6.659.782 6.201.527 5.817.653,01

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.462.955 5.075.103 4.423.272,39

Finanzergebnis € 438.387 579.233 232.923,19

Ordentliches Ergebnis € 5.901.342 5.654.335 4.656.195,58

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 7.560,41

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 492.313 617.463 427.451,61

Jahresergebnis € 6.393.655 6.271.799 5.091.207,60

Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.116.022 -1.070.919 -1.213.714,65 Aufwendungen (primär) € 2.586.889 2.600.710 2.227.615,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.470.867 1.529.791 1.013.901,02

Erträge (primär) € -25.300 -29.241 -81.605,39 Aufwendungen (primär) € 2.721.752 2.393.383 2.501.892,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.696.452 2.364.142 2.420.286,66

Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 509.000 227.800 52.518,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 471.100 189.900 14.618,39

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 288.525 318.999 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 203.788 298.464 427.451,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 492.313 617.463 427.451,61

Erträge (primär) € -17.605 -17.605 -286.397,48 Aufwendungen (primär) € 1.280.528 1.588.108 1.501.347,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.262.922 1.570.503 1.214.949,92

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.393.655 6.271.799 5.091.207,60

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.300 54.800 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,79 12,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,86 16,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,90 47,90 36,51

Erläuterungen

Produkt: 252010 Kulturinformation (KuKuQ)

Die Kultur Information ist schwerpunktmäßig beratend tätig bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion. Darüber hinaus steht mit der Kultur Information eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing (Bereitstellung von Personal, Security, Abrechnung etc.) tätig. Ferner werden hier auch die Kulturkarten für Behinderte, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

Leistungen

L252010001 Kulturinformation

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Globalziele: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte

Kundenkontakte ANZ 33.000,00 35.000,00 0,00

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen € -70.000,00 -71.000,00 0,00

Erträge (primär) € -117.000 -110.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 88.784 97.584 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.673 -11.382 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -19.543 -23.799 0,00

Erträge (primär) € -5.450 -9.240 0,00 Aufwendungen (primär) € 707.498 814.817 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -325.692 -512.374 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 376.357 293.204 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.315 41.445 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.900 91.339 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -82.897 -62.771 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 50.318 70.012 0,00

Erträge (primär) € -375 -375 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.096 14.900 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.720 68.080 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.441 82.604 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 461.783 418.232 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 17.900 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,93 0,84 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,40 12,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,08 13,07 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Budget des Produktes 252010 bestehen für 2015 keine größeren Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet wechselnde Ausstellungen zur deutschen und internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Programmschwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke interessanter junger Künstlerpersönlichkeiten, aktuelle Themenausstellungen sowie einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er Jahren. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20. und 21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen (Führungen, Vorträge etc.) konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen sowie zum Sammlungsbestand (Kunstvilla) herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehören auch Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung.

Leistungen

L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Globalziele: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen

Besucher ANZ 44.000,00 38.500,00 0,00

Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen ANZ 220,00 172,00 0,00

Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)

Medienressonanz (print) ANZ 127,00 40,00 0,00

Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)

Medienressonanz (digital) ANZ 127,00 0,00 0,00

Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 0,00

Ziel 6: konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen ANZ 24,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -158.019 -165.519 0,00 Aufwendungen (primär) € 841.080 982.573 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.169 74.787 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 746.230 891.841 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 801.241 667.979 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 162.846 256.187 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 964.086 924.166 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.741 115.120 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.900 60.868 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.368 -20.459 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.273 155.529 0,00

Erträge (primär) € -541 -541 0,00 Aufwendungen (primär) € 361.191 456.783 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 174.828 220.640 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 535.478 676.882 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.396.997 2.664.347 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 10.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,81 5,35 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,81 7,78 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,54 13,50 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Reduzierung gegenüber 2014 um 134.800 EUR für den Betrieb Kunstvilla (im Eröffnungsjahr 2014 wurden einmalig erhöhte Sachmittel zur Verfügung gestellt (402.295 EUR), für den Folgebetrieb ab 2015 sind dann Sachmittel i.H.v. 267.495 EUR erforderlich, daher Reduzierung). Des Weiteren ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 ID 128 mit einer Einsparung in Höhe von 5.000 EUR eingearbeitet, sowie anteilig die ID 203 (insgesamt 2.362 EUR, verteilt auf die Produkte 252020 und 261001).

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment.

Leistungen

L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunstund Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Globalziele: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher

Besucher ANZ 244.500,00 244.500,00 0,00

Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 4.710,00 4.710,00 0,00

Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)

Medienressonanz (print) ANZ 280,00 100,00 0,00

Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)

Medienressonanz (digital) ANZ 280,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Erträge (primär) € -841.003 -795.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.657.026 1.520.553 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -71.843 -63.404 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 744.180 661.749 0,00

Erträge (primär) € -19.850 -20.002 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.213.013 910.587 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 162.846 256.187 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.356.009 1.146.773 0,00

Erträge (primär) € -37.900 -37.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 481.700 200.500 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 458.960 177.760 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 130.468 162.435 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.988 146.256 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 124.265 83.230 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 306.722 391.922 0,00

Erträge (primär) € -16.689 -16.689 0,00 Aufwendungen (primär) € 918.241 1.116.425 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -232.548 -288.720 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 669.004 811.017 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.534.874 3.189.220 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 41.800 26.900 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,10 6,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,44 22,80 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,28 21,34 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1: Enthält Hh-Konsolidierung Stufe 3 ID 202: 12.885 EUR, ID 204: 1.000 EUR, ID 205: 6.136 EUR, anteilig ID 203 (insg. 2.362 EUR, verteilt auf P252020 u. P261001). Dauerh. Ansatzerhöhungen 2015: Vergütung v. Veranstaltungstechnikern (10 TEUR), Künstlerhonorare (10 TEUR), Reinigung (10 TEUR) u. Einsatz von Sicherheitspersonal im Künstlerhaus (20 TEUR). Figurentheaterfestival 2015 (2-jähr. Turnus): Budgeterh. im Saldo: 21.250 EUR (2013 7.500 EUR, 2015 Erhöhung 13.750 EUR). K 3: Neustrukturierung Zuschüsse „Freie Theatergruppen Wort und Tanz“ (bisher Z261001002 u. Z261001003, ab 2015 Z261001004 bis Z261001008) sowie Erhöhung um insges. 62.700 EUR. Übernahme Zuschuss „Nbger Kulturfestivals“ (bisher Z281001016, ab 2015 Z261001009) sowie Erhöhung von 117.800 EUR (2014) auf 218.500 EUR (2015).

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Dr. Eckart

Produkte

217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.099.775 -6.704.453 -7.014.344,33 Ordentliche Aufwendungen € 20.756.587 19.107.040 21.096.028,70 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 13.656.812 12.402.587 14.081.684,37

Finanzergebnis € 2.374.392 2.812.220 3.072.973,95

Ordentliches Ergebnis € 16.031.204 15.214.808 17.154.658,32

Außerordentliches Ergebnis € -30.279 -30.279 -23.687,12

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.826.258 2.062.963 2.124.806,24

Jahresergebnis € 17.827.182 17.247.493 19.255.777,44

Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.425.994 -6.159.512 -6.216.154,54 Aufwendungen (primär) € 7.501.462 7.069.102 7.405.318,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.075.467 909.591 1.189.164,22

Erträge (primär) € -366.306 -545.936 -605.571,12 Aufwendungen (primär) € 11.397.654 10.885.786 11.423.482,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.031.348 10.339.850 10.817.910,93

Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 12.454,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -12.545,64

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.312.847 1.635.271 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 513.411 427.693 2.124.806,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.826.258 2.062.963 2.124.806,24

Erträge (primär) € -312.759 -312.759 -1.449.906,05 Aufwendungen (primär) € 4.231.869 4.272.848 6.586.347,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.919.109 3.960.089 5.136.441,69

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.827.182 17.247.493 19.255.777,44

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 120.200 114.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,65 34,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,69 30,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 203,72 200,24 182,15

Erläuterungen

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Erträge (primär) € -2.941 -2.941 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.000 7.921 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.853 3.443 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.912 8.422 0,00

Erträge (primär) € 0 -10.480 0,00 Aufwendungen (primär) € 73.892 58.072 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.976 38.022 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 111.868 85.614 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.366 8.960 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.212 23.608 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.578 32.568 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.953 43.107 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.953 43.107 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 168.311 169.711 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,34 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,65 5,18 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -2.933 -2.933 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 15.637 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.706 6.885 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.773 19.589 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 109.556 96.594 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.951 76.043 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 185.507 172.637 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.827 18.204 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.424 47.216 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.251 65.420 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 133 305 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.906 86.213 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.040 86.518 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 297.571 344.164 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,60 0,69 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,36 2,55 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Erträge (primär) € -8.354 -8.354 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 13.219 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.853 3.443 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.499 8.308 0,00

Erträge (primär) € 0 -15.736 0,00 Aufwendungen (primär) € 93.746 120.441 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.935 39.730 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 133.681 144.435 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.380 19.722 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328 14.728 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.461 23.608 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.168 58.057 0,00

Erträge (primär) € -173 -173 0,00 Aufwendungen (primär) € 464 286 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.943 67.205 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.234 67.318 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 193.583 278.118 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,56 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,48 6,59 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag).

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -1.000 -975 0,00 Aufwendungen (primär) € 500 2.868 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.853 3.443 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.353 5.336 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.219 54.013 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.715 49.127 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.935 103.140 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.640 10.179 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258 258 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.833 23.608 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.731 34.045 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.256 3.115 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.886 199.745 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.141 202.860 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 140.160 345.381 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,28 0,69 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,50 1,63 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung.

Leistungen

L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit und Umwelt L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)

Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 109.674,00 104.745,00 0,00

Ziel 2: Steigerung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.653,00 5.582,00 0,00

Ziel 3: Steigerung Teilnehmerzahl

Teilnehmer gesamt ANZ 79.701,00 81.570,00 0,00

Erträge (primär) € -5.278.703 -5.192.751 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.665.469 5.580.849 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -85.521 -98.240 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 301.246 289.858 0,00

Erträge (primär) € -366.306 -455.872 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.612.691 5.357.772 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -935.886 -933.680 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.310.499 3.968.220 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 573.807 839.874 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.734 25.073 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -363.588 -223.924 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 314.954 641.023 0,00

Erträge (primär) € -181.118 -181.118 0,00 Aufwendungen (primär) € 927.256 994.270 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -81.368 -122.209 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 664.770 690.943 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.591.468 5.590.044 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.700 52.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,23 11,23 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,73 47,90 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 97,38 93,97 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten.

Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium

Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme.

Leistungen

L271101001 Fachteam Planetarium

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Besucherzahl p.a. erhöhen

Besucherzahlen ANZ 70.000,00 62.351,00 0,00

Ziel 2: Anzahl der Veranstaltungen steigern

Veranstaltungen ANZ 860,00 802,00 0,00

Erträge (primär) € -352.095 -265.290 0,00 Aufwendungen (primär) € 316.525 199.015 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.373 9.292 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -24.197 -56.983 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305.634 205.738 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.227 128.324 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 435.861 334.062 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.110 40.286 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.211 34.669 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.849 74.954 0,00

Erträge (primär) € -65.932 -65.932 0,00 Aufwendungen (primär) € 77.704 101.546 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.824 11.698 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.596 47.312 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 521.110 399.345 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 0,80 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,73 65,42 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,66 5,86 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 272100 Stadtbibliothek

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L272100001 Fachteam Musik L272100002 Fachteam Kinder L272100003 Fachteam Junge Bibliothek L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken L272100015 Fachteam Lernwelt

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.

Globalziele: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Erträge (primär) € -779.968 -686.267 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.491.967 1.249.592 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.882 71.734 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 766.882 635.059 0,00

Erträge (primär) € 0 -63.848 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.164.915 4.993.155 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 601.082 602.435 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.765.997 5.531.741 0,00

Erträge (primär) € -25.000 -25.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 670.716 698.047 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 407.564 387.635 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.446 71.215 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.231.726 1.156.896 0,00

Erträge (primär) € -65.536 -65.536 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.224.056 3.173.327 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.856 -285.758 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.175.375 2.822.032 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.914.980 10.120.729 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 68.500 62.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,92 20,33 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,51 7,99 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,20 94,93 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.