Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Referat für Umwelt und
Band 2 Teilhaushalte G.
Gesundheit
Der Teilhaushalt auf einen Blick
G.1 290
Teilergebnishaushalt
G.2 292
Teilfinanzhaushalt
G.3 293
Zum Teilhaushalt gehörige
G.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Referat für Umwelt und
G.4.1 294
Gesundheit
(Ref. III)
Umweltamt
G.4.2
(UwA) 304
Gesundheitsamt
G.4.3
(Gh) 312
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Pluschke
Organisationseinheiten und Produkte
Referat für Umwelt und Gesundheit
111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Umweltamt
554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz
Gesundheitsamt
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Finanzen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Konsumtiv: Erträge € -6.328.707 -6.168.519 -6.739.162,36 Aufwendungen € 17.832.674 17.996.955 18.940.809,45
Jahresergebnis € 11.503.968 11.828.435 12.201.647,09
Investiv: Investitionseinzahlungen € 0 0 -625.272,73 Investitionsauszahlungen € 435.000 422.000 -790.593,20
Saldo = Städische Mittel € 435.000 422.000 -1.415.865,93
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 166,27 163,59 157,50
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 € € € Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.476.615 -4.324.255 -4.500.334,62 -4.591.451 -4.709.260 -4.827.070 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -746.600 -791.289 -720.228,38 -765.265 -784.397 -803.528 5 + Auflösung von Sonderposten -2.705 -2.705 -2.397,25 -2.805 -2.903 -2.990 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -156.800 -146.800 -142.960,58 -160.720 -164.738 -168.756 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -380.300 -404.200 -450.349,05 -390.188 -400.336 -410.484 8 + Sonstige ordentliche Erträge -300 -4.900 -14.283,10 -307 -315 -323 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -965,00 -2.213 -2.268 -2.323 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -5.765.479 -5.676.308 -5.831.517,98 -5.912.949 -6.064.218 -6.215.474 11 - Personalaufwendungen 11.127.535 10.607.096 10.990.531,98 11.516.651 11.919.378 12.322.104 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 1.318.811,13 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 676.525 659.060 1.016.231,23 693.438 710.774 728.111 14 - Planmäßige Abschreibungen 199.311 219.409 224.598,23 205.994 211.587 216.624 15 - Transferaufwendungen 2.607.750 2.557.100 2.778.474,56 2.637.282 2.667.847 2.698.412 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.147.623 887.080 597.677,69 1.176.340 1.205.776 1.235.211 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 15.758.744 14.929.745 16.926.324,82 16.229.706 16.715.362 17.200.460
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.993.265 9.253.438 11.094.806,84 10.316.757 10.651.145 10.984.986
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -216 -216 -891.864,75 -221 -227 -232 18 - Zinsen und sonstige 64.986 100.642 98.978,74 0 0 0 Finanzaufwendungen
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 64.770 100.426 -792.886,01 -221 -227 -232
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 10.058.035 9.353.864 10.301.920,83 10.316.535 10.650.918 10.984.754 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -15.779,63 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 0 1.309,21 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 5.000 0 -14.470,42 0 0 0
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 10.063.035 9.353.864 10.287.450,41 10.316.535 10.650.918 10.984.754
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -563.012 -491.996 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 2.003.944 2.966.567 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 1.914.196,68 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 11.503.968 11.828.435 12.201.647,09 10.316.535 10.650.918 10.984.754
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2016 € | Plan 2018 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.413.615 -4.263.255 -4.371.436,92 -4.526.876 -4.643.071 -4.759.266 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -746.600 -791.289 -743.197,30 -765.265 -784.397 -803.528 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -156.800 -146.800 -140.481,97 -160.720 -164.738 -168.756 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -380.300 -404.200 -429.169,05 -390.188 -400.336 -410.484 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -300 -4.900 -31.493,60 -307 -315 -323 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 -216 -929.327,25 -221 -227 -232 0
-5.843.578 -5.993.084 -6.142.590 10.976.476 11.359.330 11.742.180 0 0 0 693.438 710.774 728.111 2.637.282 2.667.847 2.698.412 1.076.889 1.103.811 1.130.733 0 0 0
15.384.085 15.841.762 16.299.435
9.540.507 9.848.678 10.156.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 40.000 40.000 40.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340.000 340.000 340.000
340.000 340.000 340.000
9.880.507 10.188.678 10.496.845 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
9.880.507 10.188.678 10.496.845 0 0 0
9.880.507 10.188.678 10.496.845 0 0 0
9.880.507 10.188.678 10.496.845
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -5.697.831 -5.610.660 -6.645.106,09 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 10.606.539 10.314.003 10.503.281,83 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 2.879.718,85 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 676.525 659.060 992.400,43 0 12 - Transferauszahlungen 2.607.750 2.557.100 2.714.545,25 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.055.623 793.480 464.975,60 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 64.986 100.642 0,00 0
S2 = Auszahl. laufende 15.011.423 14.424.285 17.554.921,96 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 9.313.592 8.813.625 10.909.815,87 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -586.456,23 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -38.400,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -416,50 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -625.272,73 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 1.164,50 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 300.000 300.000 43.907,87 300.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 95.000 82.000 64.334,43 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 -900.000,00 0
S5 = Auszahlungen aus 435.000 422.000 -790.593,20 340.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 435.000 422.000 -1.415.865,93 340.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.748.592 9.235.625 9.493.949,94 340.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.748.592 9.235.625 9.493.949,94 340.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 9.748.592 9.235.625 9.493.949,94 340.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 9.748.592 9.235.625 9.493.949,94 340.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit
Verantwortung
Hr. Dr. Pluschke
Produkte
111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -330.515 -265.355 -263.048,28 Ordentliche Aufwendungen € 3.131.102 2.804.801 3.023.427,17
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.800.587 2.539.446 2.760.378,89
Finanzergebnis € 127 197 -891.265,65
Ordentliches Ergebnis € 2.800.714 2.539.643 1.869.113,24
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 142.747 338.060 174.831,11
Jahresergebnis € 2.943.461 2.877.703 2.043.944,35
Budgetsicht: Erträge (primär) € -206.750 -179.750 -250.476,38 Aufwendungen (primär) € 2.267.336 2.097.236 1.959.481,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.060.586 1.917.486 1.709.004,63
Erträge (primär) € -123.765 -101.662 -8.325,36 Aufwendungen (primär) € 808.257 659.285 658.849,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 684.492 557.623 650.524,28
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.700 59.200 61.198,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.700 59.200 61.198,54
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 63.258 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.489 338.060 174.831,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 142.747 338.060 174.831,11
Erträge (primär) € 0 0 -1.063.731,13 Aufwendungen (primär) € 4.936 5.334 512.116,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.936 5.334 -551.614,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.943.461 2.877.703 2.043.944,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.400 4.400 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,89 5,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,56 9,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,23 9,23 7,81
Erläuterungen
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
Vom Umweltreferat werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Das Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereichs, die Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen (Umwelt- und Gesundheitsamt), die Vertretung (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Umweltreferat vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen.
Leistungen
L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Globalziele: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 237.000,00 210.000,00 0,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 10.058.035,17 9.353.863,97 0,00
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 78.586 60.486 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 78.586 60.486 0,00
Erträge (primär) € -123.765 -41.057 0,00 Aufwendungen (primär) € 807.082 658.285 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 683.317 617.228 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.700 59.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.700 59.200 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.234 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.690 336.061 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 130.923 336.061 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.423 4.747 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.423 4.747 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 947.949 1.077.722 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.400 4.400 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,90 2,16 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,16 3,26 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,23 9,23 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Ab 2015 dauerhaft 5 TEUR für die lokale Agenda 21. Aufstockung der Mitgliedschaften ab 2015 um 1.100 EUR (neue Mitgliedschaft M.E.R. e.V. und Anpassung bestehender Mitgliedschaften). K3 - Dauerhafte Erhöhung des Zuschusses FÖJ bei BN um 500 EUR (Anpassung der Sachbezugswerte).
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 537000 Abfallwirtschaft
Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.
Leistungen
L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN)
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung
Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.
Leistungen
L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.000 1.764.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.764.000 1.764.000 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.649 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.649 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.773.649 1.764.000 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,56 3,54 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Das Umweltreferat koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Umweltreferat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt.
Leistungen
L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Globalziele: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen
Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) % 29,00 29,00 0,00 Bioanteil in allen städt. Einricht. % 18,00 18,00 0,00
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 11,04 11,04 0,00 Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 7,08 7,08 0,00
Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet
Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -36,00 -36,00 0,00
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Erträge (primär) € -206.750 -179.750 0,00 Aufwendungen (primär) € 424.750 272.750 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 218.000 93.000 0,00
Erträge (primär) € 0 -60.605 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.175 1.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.175 -59.605 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 375 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.799 1.999 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.175 1.999 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 513 587 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 513 587 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 221.863 35.981 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,45 0,07 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,48 87,61 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: In 2015 und 2016 befristet 10 TEUR für die Umsetzung der Öko-Modellregion. Zudem ab 2015 15 TEUR für die Organistation und Durchführung von Bio erleben (insgesamt stehen der BioMetropole Nürnberg somit 45 TEUR zur Verfügung). Einmalig 2015 100 TEUR im Hinblick auf die Umsetzung des Klimafahrplans (Fortsetzung der Klimaschutzkampagne, 2. Klimaschutzkonferenz, laufendes CO2-Monitoring und Evaluation, Endenergiebilanz der Metropolregion) gemäß StR-Beschluss vom 23.07.2014. Ab 2015 dauerhaft 30 TEUR für die Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimschutz und nachhaltige Enwicklung (nach den Regularien der EMN von der geschäftsführenden Stadt zu tragen).
Organisationseinheit: Umweltamt
Verantwortung
Hr. Dr. Köppel
Produkte
554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -445.477 -425.846 -564.651,99 Ordentliche Aufwendungen € 5.660.869 5.357.252 6.243.689,72
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.215.392 4.931.406 5.679.037,73
Finanzergebnis € 64.043 99.236 97.034,79
Ordentliches Ergebnis € 5.279.435 5.030.642 5.776.072,52
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -4.273,27
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 481.280 1.067.373 760.510,13
Jahresergebnis € 5.760.715 6.098.015 6.532.309,38
Budgetsicht: Erträge (primär) € -379.500 -345.369 -540.951,09 Aufwendungen (primär) € 662.617 564.150 382.176,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 283.117 218.781 -158.774,97
Erträge (primär) € -61.900 -104.876 -173.883,18 Aufwendungen (primär) € 4.747.469 4.557.913 4.839.527,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.685.569 4.453.038 4.665.644,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 78.350 72.000 77.809,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 78.350 72.000 77.809,05
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 447.991 697.480 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.289 369.893 760.510,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 481.280 1.067.373 760.510,13
Erträge (primär) € -4.293 -4.293 -751.447,06 Aufwendungen (primär) € 236.692 291.116 1.938.567,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 232.399 286.823 1.187.120,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.760.715 6.098.015 6.532.309,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 31.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,52 12,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,78 7,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 68,64 67,18 65,27
Erläuterungen
Produkt: 554010 Umweltplanung
Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben.
Leistungen
L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Globalziele: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.
Produktgrundkennzahlen:
Flächen-Ökokonto gesamt QM 352.234,00 337.234,00 0,00
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 0,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 0,00
Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 0,00
Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 0,00
Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 187.560 105.802 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.102 81.930 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 266.662 187.732 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.229.476 1.145.674 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.628 128.408 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.352.104 1.274.082 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.380 21.600 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 22.380 21.600 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.902 193.646 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.269 51.263 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.528 49.450 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 130.643 294.360 0,00
Erträge (primär) € -92 -92 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.090 7.239 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.724 78.499 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.722 85.647 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.839.511 1.863.420 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 31.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,69 3,74 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 0,01 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 16,98 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 60.000 EUR für die Lärmaktionsplanung, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, 15.000 EUR für das Stadtklimagutachten, sowie 70.000 EUR für die Kartierung Ökokonto. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben, sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert.
Produkt: 554020 Naturschutz
Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten.
Leistungen
L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Globalziele: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.
Produktgrundkennzahlen:
Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 37,10 0,00 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 0,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 0,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 44,00 44,00 0,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 0,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 0,00
Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 0,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 0,00
Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 0,00
Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur
Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 0,00
Erträge (primär) € -65.150 -29.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.434 52.634 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.102 81.930 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 83.386 105.164 0,00
Erträge (primär) € -60.600 -60.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.100.250 1.217.307 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.628 52.065 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.162.277 1.208.772 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 78.350 72.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -52.220 -50.400 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 26.130 21.600 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 107.283 174.461 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.446 61.223 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.528 49.450 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.202 285.134 0,00
Erträge (primär) € -1.378 -1.378 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.086 14.109 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.724 78.499 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 75.431 91.229 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.474.426 1.711.899 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,96 3,44 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,08 6,74 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,74 16,24 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Jahr 2015 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Zudem werden ab 2015 die Erträge aus der Ersatzpflanzung von Straßenbäumen im K1-Budget des Produktes 554020 veranschlagt (ehemals investiv). Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 40.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen. Bei den Projekten Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land in Höhe von insgesamt 60.600 EUR veranschlagt. Bei den ehrenamtlichen Naturschutzwächtern wurde die Aufwandsentschädigung, bei den freiwilligen Zuschüssen die Personalkostensteigerungen, entsprechend angepasst.
Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz
Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Bodenund Wasserverbände.
Leistungen
L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Globalziele: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen.
Produktgrundkennzahlen:
Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 300,00 300,00 0,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 500,00 500,00 0,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 834,00 834,00 0,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 833,00 0,00
Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt
Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 0,00
Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%
Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00
Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 6 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 6,00 4,00 0,00
Ziel 4: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt
Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 0,00
Ziel 5: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 0,00
Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Erträge (primär) € -314.350 -315.969 0,00 Aufwendungen (primär) € 405.623 405.714 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -158.204 -163.860 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -66.931 -74.114 0,00
Erträge (primär) € -1.300 -44.276 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.417.743 2.194.932 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -245.256 -180.473 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.171.188 1.970.184 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.840 28.800 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 29.840 28.800 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.806 329.373 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -74.426 257.408 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.055 -98.901 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 223.435 487.880 0,00
Erträge (primär) € -2.823 -2.823 0,00 Aufwendungen (primär) € 219.517 269.769 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -127.448 -156.999 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 89.246 109.947 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.446.778 2.522.696 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.000 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,91 5,07 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,47 11,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,59 33,96 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Jahr 2015 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren und Auslagenersätzen steigende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 75.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für das Umweltrathaus waren die Ansätze für den Betriebsstrom, die Gebäudereinigung und den Bauunterhalt an die Kostenentwicklung anzupassen.
Organisationseinheit: Gesundheitsamt
Verantwortung
Hr. Dr. Beier
Produkte
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.989.487 -4.985.107 -5.003.817,71 Ordentliche Aufwendungen € 6.966.773 6.767.692 7.659.207,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.977.286 1.782.586 2.655.390,22
Finanzergebnis € 600 993 1.344,85
Ordentliches Ergebnis € 1.977.887 1.783.579 2.656.735,07
Außerordentliches Ergebnis € 5.000 0 -10.197,15
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 816.905 1.069.138 978.855,44
Jahresergebnis € 2.799.792 2.852.717 3.625.393,36
Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.844.300 -4.915.920 -4.993.867,26 Aufwendungen (primär) € 685.720 675.930 722.730,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.158.580 -4.239.990 -4.271.136,42
Erträge (primär) € -144.400 -227.789 -288.612,53 Aufwendungen (primär) € 5.539.410 5.561.770 5.868.125,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.395.010 5.333.981 5.579.512,54
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 714.700 661.900 797.608,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 714.700 661.900 797.608,64
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 653.808 881.923 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.097 187.215 978.855,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 816.905 1.069.138 978.855,44
Erträge (primär) € -787 -787 -575.436,75 Aufwendungen (primär) € 32.544 28.475 1.115.989,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.757 27.689 540.553,16
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.799.792 2.852.717 3.625.393,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.600 46.600 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,60 5,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,61 73,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 87,40 87,18 84,42
Erläuterungen
Die Produkte des Gesundheitsamts werden zum großen Teil erstellt in Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, v.a. aus dem Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz. Hierfür werden vom Freistaat einwohner- und einrichtungsbezogene Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz gewährt. Weitere Erträge ergeben sich aus der Gebührensatzung des Gesundheitsamts. Der verbleibende Zuschussbedarf beruht auf weiteren kommunalen Aufgaben wie der Ortshygiene, der Kreisverwaltungsbehörde und gesundheitspolitischer Aktivitäten der Stadt Nürnberg.
Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht
Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes
Leistungen
L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Globalziele: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung
Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 421,69 0,00 0,00
Erträge (primär) € -4.094.200 -4.076.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 112.430 137.420 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.787.090 2.749.020 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.194.680 -1.189.660 0,00
Erträge (primär) € 0 -18.628 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.870.482 1.816.488 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -568.254 -565.609 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.302.228 1.232.250 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 204.393 196.702 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.790 153.636 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -101.217 -76.633 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 223.966 273.704 0,00
Erträge (primär) € -787 -787 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.360 11.366 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.763 -3.820 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.810 6.760 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 337.324 323.054 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.600 46.600 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,65 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 205,65 209,43 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,07 30,13 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die einwohnerbezogene FAG-Zuweisung ist 2014 stark zurückgegangen auf Grund der Ergebnisse des Mikrozensus. 2015 ergeben sich aber durch die zunehmende Einwohnerentwicklung wieder Steigerungen. Die Sachaufwendungen des Produkts Gesundheitsschutz konnten gegenüber 2014 sogar leicht gesenkt geplant werden. Bezüglich der Kennzahlen ist von weiter steigenden Zahlen meldepflichtiger Erkrankungen auf Grund Zuzügen von Menschen mit anderem Risikoprofil auszugehen.
Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung
Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten.
Leistungen
L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.
Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 6.000,00 4.700,00 0,00
Erträge (primär) € -475.100 -501.120 0,00 Aufwendungen (primär) € 198.935 175.935 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.393.545 -1.374.510 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.669.710 -1.699.695 0,00
Erträge (primär) € -81.400 -126.101 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.212.897 2.193.001 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 284.128 282.805 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.415.625 2.349.705 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 263.079 406.862 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 86.803 62.537 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.608 38.317 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 400.490 507.716 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.480 13.637 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.382 1.910 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.862 15.547 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.164.267 1.173.273 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,34 2,36 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,94 24,50 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,76 34,85 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Produkt Gesundheitspflege werden Personalkostenzuschüsse ab 2015 statt dem Sachbudget (K1) dem Personalkostenbudget (K2) zugeordnet, wodurch die Erträge im K1 sinken. Auf Grund der Fallzahlerhöhungen bei zu untersuchenden Kindern und Jugendlichen ist 2015 mit steigendem Sachkostenaufwand zu rechnen.
Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse
Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin.
Leistungen
L414030001 Unterbringungsangelegenheiten L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Globalziele: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard
Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 5.500,00 3.200,00 0,00
Erträge (primär) € -271.000 -267.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.545 13.765 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -696.772 -687.255 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -958.227 -940.590 0,00
Erträge (primär) € 0 -10.217 0,00 Aufwendungen (primär) € 931.817 867.645 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.064 141.402 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.073.880 998.831 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.812 161.867 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -71.003 -71.537 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.304 19.158 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 48.112 109.489 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.008 2.397 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.691 955 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.699 3.352 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 167.465 171.082 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,34 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,73 30,57 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,82 13,38 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Produkt Gutachten und Erlaubnisse ist 2015 mit einem geringen Ertragszuwachs zu rechnen. Sachaufwendungen werden ab 2015 z.T. anderen Produkten in Gh zugeordnet, so dass bei diesem Produkt der Sachaufwand trotz steigender Fallzahlen in niedrigerer Höhe geplant ist.
Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen
Leistungen
L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Globalziele: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 80,00 51,11 0,00
Erträge (primär) € -4.000 -71.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 364.810 348.810 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -696.773 -687.255 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -335.963 -410.045 0,00
Erträge (primär) € -63.000 -72.843 0,00 Aufwendungen (primär) € 524.214 684.635 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.063 141.402 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 603.277 753.194 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 714.700 661.900 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 714.700 661.900 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.524 116.491 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.508 42.579 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.305 19.158 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 144.337 178.228 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.695 1.075 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.690 955 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.386 2.030 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.130.737 1.185.307 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,27 2,38 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,17 4,41 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,76 8,82 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Produkt Prävention / Gesundheitsförderung werden Personalkostenzuschüsse ab 2015 statt dem Sachbudget (K1) dem Personalkostenbudget (K2) zugeordnet, wodurch die Erträge im K1 sinken. Die Sachaufwendungen steigen auf Grund der Ausweitung präventiver und koordinativer Aktivitäten in der Gesundheitsförderung.