Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Wirtschaftsreferat
Band 2 Teilhaushalte K.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
K.1 562
Teilergebnishaushalt
K.2 564
Teilfinanzhaushalt
K.3 565
Zum Teilhaushalt gehörige
K.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Wirtschaftsreferat
K.4.1 (Ref. VII) 566
Amt für Geoinformation
K.4.2 572
und Bodenordnung
(Geo)
Liegenschaftsamt
K.4.3 (LA) 576
Marktamt und Land-
K.4.4 584
wirtschaftsbehörde
(ML)
Wirtschaftsförderung
K.4.5 590
Nürnberg
(WiF)
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Fraas
Organisationseinheiten und Produkte
Wirtschaftsreferat
111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung
Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung
511040 Geoinformation und Bodenordnung
Liegenschaftsamt
111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen
Marktamt und Landwirtschaftsbehörde
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen
Wirtschaftsförderung Nürnberg
548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung
Finanzen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Konsumtiv: Erträge € -16.601.204 -22.539.195 -25.756.508,18 Aufwendungen € 35.788.496 33.939.305 37.637.572,58
Jahresergebnis € 19.187.291 11.400.110 11.881.064,40
Investiv: Investitionseinzahlungen € -8.956.695 -8.880.815 -7.950.346,38 Investitionsauszahlungen € 9.090.440 7.590.300 3.602.961,87
Saldo = Städische Mittel € 133.745 -1.290.515 -4.347.384,51
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 224,81 223,79 244,15
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 € € € Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -138.400 -208.000 -4.513.135,50 -141.860 -145.406 -148.953 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.004.300 -1.942.700 -2.079.258,20 -2.054.408 -2.105.768 -2.157.128 5 + Auflösung von Sonderposten -1.341.605 -1.341.023 -540.487,65 -1.391.245 -1.439.939 -1.483.067 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.763.150 -8.925.999 -9.926.202,96 -8.982.230 -9.206.786 -9.431.343 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -379.097 -408.364 -1.333.032,49 -389.674 -400.554 -411.434 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.202.012 -1.202.012 -4.877.253,68 -1.202.063 -1.202.114 -1.202.166 9 + Aktivierte Eigenleistungen -70.000 -20.000 -125.540,06 -71.750 -73.544 -75.337 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.898.565 -14.048.099 -23.394.910,54 -14.233.229 -14.574.111 -14.909.428 11 - Personalaufwendungen 13.996.247 12.587.966 15.590.205,76 14.486.121 14.993.140 15.500.154 12 - Versorgungsaufwendungen 196.300 183.800 3.907.859,76 202.189 208.255 214.320 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.563.722 5.863.216 5.926.779,16 5.413.242 5.548.575 5.683.908 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.899.561 2.191.800 1.965.615,04 1.963.519 2.009.330 2.045.005 15 - Transferaufwendungen 2.536.415 2.419.500 2.827.676,79 2.625.190 2.717.071 2.808.953 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.227.202 4.050.284 3.379.772,67 4.291.933 4.358.268 4.424.624 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 29.419.447 27.296.566 33.597.909,18 28.982.194 29.834.639 30.676.964
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.520.882 13.248.467 10.202.998,64 14.748.965 15.260.528 15.767.536
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -393.713 -544.987 -2.309.237,06 -246.032 -231.232 -220.442 18 - Zinsen und sonstige 3.296.402 3.023.000 2.790.674,26 69.743 70.649 71.556 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 2.902.689 2.478.013 481.437,20 -176.289 -160.582 -148.886
und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 18.423.571 15.726.479 10.684.435,84 14.572.675 15.099.945 15.618.649 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -52.360,58 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 177.714,52 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 125.353,94 0 0 0
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 18.423.571 15.726.479 10.809.789,78 14.572.675 15.099.945 15.618.649
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -2.308.926 -7.946.108 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 3.072.646 3.619.739 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 1.071.274,62 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 19.187.291 11.400.110 11.881.064,40 14.572.675 15.099.945 15.618.649
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | |
|---|---|
| Plan 2016 € | Plan 2018 € |
Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 pflichtungs- € € € ermächtigung €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -138.400 -208.000 -4.513.583,02 -141.860 -145.406 -148.953 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.004.300 -1.942.700 -2.021.583,18 -2.054.408 -2.105.768 -2.157.128 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.578.150 -8.741.399 -9.076.921,29 -8.792.605 -9.012.421 -9.232.236 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -379.097 -408.364 -1.366.175,04 -389.674 -400.554 -411.434 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.385.000 -1.384.600 -3.188.201,70 -1.389.625 -1.394.366 -1.399.106 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -393.713 -544.987 -309.317,35 -246.032 -231.232 -220.442 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -12.878.660 -13.230.051 -20.475.781,58 0
-13.014.203 -13.289.746 -13.569.300 12.811.134 13.258.295 13.705.450 289.121 297.795 306.468 5.413.242 5.548.575 5.683.908 2.625.190 2.717.071 2.808.953 4.168.547 4.231.796 4.295.068 69.743 70.649 71.556
25.376.976 26.124.181 26.871.403
12.362.773 12.834.434 13.302.103 -241.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 0 0 -1.623.005 -1.567.910 -1.516.970
-6.864.005 -6.568.910 -6.517.970 5.385.000 5.385.000 5.385.000 1.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.310.000 910.000 910.000 800.000 800.000 800.000
8.565.000 7.095.000 7.095.000
1.700.995 526.090 577.030
14.063.768 13.360.524 13.879.133 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
14.063.768 13.360.524 13.879.133 0 0 0
14.063.768 13.360.524 13.879.133 0 0 0
14.063.768 13.360.524 13.879.133
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 12.379.067 11.465.848 14.074.616,61 0 10 - Versorgungsauszahlungen 280.700 276.600 8.013.680,29 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.563.722 5.863.216 5.023.546,69 0 12 - Transferauszahlungen 2.536.415 2.419.500 2.741.294,79 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.106.825 3.886.784 3.896.707,26 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.296.402 3.023.000 21.076,38 0
S2 = Auszahl. laufende 29.163.131 26.934.947 33.770.922,02 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 16.284.471 13.704.897 13.295.140,44 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -301.000 -1.000 -475.983,84 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von -7.000.000 -7.000.000 -4.935.245,79 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.655.695 -1.879.815 -2.539.116,75 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -8.956.695 -8.880.815 -7.950.346,38 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.385.000 5.635.000 1.230.645,53 5.555.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.430.000 150.000 1.358.942,03 1.070.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 65.440 95.300 302.174,31 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.410.000 910.000 657.200,00 2.060.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 54.000,00 800.000
S5 = Auszahlungen aus 9.090.440 7.590.300 3.602.961,87 9.485.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 133.745 -1.290.515 -4.347.384,51 9.485.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 16.418.216 12.414.382 8.947.755,93 9.485.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 16.418.216 12.414.382 8.947.755,93 9.485.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0
S12 = vorauss. Endbestand an 16.418.216 12.414.382 8.947.755,93 9.485.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven
S13 = vorauss.Endbestand 16.418.216 12.414.382 8.947.755,93 9.485.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat
Verantwortung
Hr. Dr. Fraas
Produkte
111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -574.570 -632.170 -635.886,89 Ordentliche Aufwendungen € 3.536.266 3.807.303 6.187.774,33
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.961.695 3.175.133 5.551.887,44
Finanzergebnis € -306.474 -443.441 -246.789,96
Ordentliches Ergebnis € 2.655.221 2.731.692 5.305.097,48
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -29.430,20
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 232.787 606.303 225.659,61
Jahresergebnis € 2.888.008 3.337.995 5.501.326,89
Budgetsicht: Erträge (primär) € -150.000 -207.600 -341.144,96 Aufwendungen (primär) € 476.162 499.211 707.580,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 27.363 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 326.162 318.973 366.435,23
Erträge (primär) € -109.964 -198.937 -234.811,43 Aufwendungen (primär) € 2.248.408 2.166.032 3.831.862,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 72.431 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.138.444 2.039.526 3.597.051,25
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 60.055,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 60.055,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.689 350.868 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.098 54.388 225.659,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 91.267 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 232.787 496.524 225.659,61
Erträge (primär) € -708.319 -859.594 -1.529.191,68 Aufwendungen (primär) € 798.934 1.232.580 2.781.317,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 9.985 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.615 382.972 1.252.125,78
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.888.008 3.337.995 5.501.326,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.640 5.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,78 6,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,72 30,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,28 29,18 55,67
Erläuterungen
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.
Leistungen
L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.
Globalziele: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.
Produktgrundkennzahlen:
Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 200,00 480,00 0,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 84,00 0,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS ANZ 75,00 900,00 0,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 6,00 6,00 0,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 18.423.571,43 15.496.733,24 0,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -138.400 -202.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 405.564 461.738 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 267.164 259.638 0,00
Erträge (primär) € -109.964 -158.993 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.000.421 1.230.134 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 890.457 1.071.141 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 70.830 182.009 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.249 51.143 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.079 233.153 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.957 6.866 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.957 6.866 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.267.657 1.570.797 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.640 5.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 3,16 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,59 18,92 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,78 12,78 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 6.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2016 statt). Aufgrund der Auflösung des Amtes für Wohnen und Stadtentwicklung und der damit verbundenen Integration des Stabs Wohnen in das Referat ist das Produkt 522010 direkt zu Ref. VII übergegangen. Desweiteren besteht aufgrund der zusätzlich notwendigen Anmietung eines Sozialraumes und der allgemeinen Mietkostensteigerung ein höherer Ansatz für die Raummiete. Gleiches gilt für die Mietnebenkosten, die ebenfalls aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung steigen. Beim Business Support Center wird beabsichtigt, das Programm aufgrund noch nicht abgerufener Projektmittel über das geplante Ende im Oktober 2015 hinaus weiterzuführen.
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung
Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern.
Leistungen
L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.
Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.
Produktgrundkennzahlen:
Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 26.000.000,00 29.103.000,00 0,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 26.000.000,00 29.103.000,00 0,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 410,00 460,00 0,00
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 0,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Erträge (primär) € -11.600 -5.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 70.599 37.473 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 27.363 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 58.999 59.336 0,00
Erträge (primär) € 0 -39.943 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.247.987 935.898 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 72.431 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.247.987 968.385 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.859 168.859 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.849 3.245 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 91.267 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 128.708 263.371 0,00
Erträge (primär) € -708.319 -859.594 0,00 Aufwendungen (primär) € 792.977 1.225.714 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 9.985 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 84.658 376.105 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.620.351 1.767.197 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,25 3,55 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,55 38,29 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,50 16,40 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i. H. v. 100 TEUR für das Schallschutzfensterprogramm veranschlagt.
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung
Verantwortung
Hr. Seidler F.
Produkte
511040 Geoinformation und Bodenordnung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.793.814 -1.743.814 -2.298.780,93 Ordentliche Aufwendungen € 6.806.112 6.533.428 6.971.640,34
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.012.299 4.789.614 4.672.859,41
Finanzergebnis € 77.296 96.665 101.491,91
Ordentliches Ergebnis € 5.089.594 4.886.279 4.774.351,32
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 526.758 -5.303.773 634.060,66
Jahresergebnis € 5.616.352 -417.494 5.408.411,98
Budgetsicht: Erträge (primär) € -523.500 -523.500 -646.072,62 Aufwendungen (primär) € 357.600 392.749 282.072,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -165.900 -130.751 -364.000,43
Erträge (primär) € 0 -11.478 -152.748,81 Aufwendungen (primär) € 5.136.679 4.858.150 5.250.701,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.136.679 4.846.672 5.097.952,52
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 10,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 10,80
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 513.934 752.460 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.824 -6.056.233 634.060,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 526.758 -5.303.773 634.060,66
Erträge (primär) € -1.270.314 -1.220.314 -3.028.520,07 Aufwendungen (primär) € 1.389.129 1.390.672 3.068.908,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 118.815 170.358 40.388,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.616.352 -417.494 5.408.411,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.100 29.800 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,23 -0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,06 26,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,27 81,41
Erläuterungen
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung
Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschaftsund Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren).
Leistungen
L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS)
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Globalziele: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet).
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge
eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 0,00 0,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 0,00 0,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 74,55 0,00 0,00
Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 137.264,00 128.107,00 0,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 144.127,00 137.264,00 0,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 105,00 7,15 0,00
Ziel 3: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 175.000,00 168.000,00 0,00 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 170.000,00 170.000,00 0,00 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 97,14 1,19 0,00
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -523.500 -523.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 357.600 392.749 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -165.900 -130.751 0,00
Erträge (primär) € 0 -11.478 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.136.679 4.858.150 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.136.679 4.846.672 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 513.934 752.460 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.824 -6.056.233 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 526.758 -5.303.773 0,00
Erträge (primär) € -1.270.314 -1.220.314 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.389.129 1.390.672 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 118.815 170.358 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.616.352 -417.494 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.100 29.800 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,28 -0,84 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,06 26,30 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,27 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1: Für die Einführung von „Ein GIS“ wurden einmalig 12 TEUR eingeplant (Aufwendungen für Fortbildungen). K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2014 unverändert. Kennzahlen: Die Kennzahlen für das laufende Jahr wurden auf einen Jahreswert hochgerechnet (deren nicht linearer Verlauf könnte auch zu Fehlinterpretationen führen).
Organisationseinheit: Liegenschaftsamt
Verantwortung
Hr. Fleischmann
Produkte
111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.271.503 -8.667.670 -12.411.545,42 Ordentliche Aufwendungen € 10.130.420 8.916.427 9.786.497,63
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.858.917 248.757 -2.625.047,79
Finanzergebnis € 3.033.907 2.758.920 2.546.069,09
Ordentliches Ergebnis € 4.892.824 3.007.678 -78.978,70
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 163.877,02
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -525.600 -494.737 -458.142,97
Jahresergebnis € 4.367.223 2.512.941 -373.244,65
Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.231.533 -6.303.100 -7.137.239,33 Aufwendungen (primär) € 2.661.461 2.502.439 2.657.962,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.570.072 -3.800.661 -4.479.276,90
Erträge (primär) € 0 -59.747 -181.214,17 Aufwendungen (primär) € 3.370.345 2.831.618 3.625.898,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.370.345 2.771.872 3.444.684,42
Erträge (primär) € -1.371.810 -1.684.510 -1.412.774,01 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 18.584,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.349.610 -1.662.310 -1.394.189,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 372.758 214.251 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -898.358 -708.988 -458.142,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -525.600 -494.737 -458.142,97
Erträge (primär) € -668.160 -668.160 -4.875.621,86 Aufwendungen (primär) € 7.110.321 6.366.937 7.389.301,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.442.161 5.698.777 2.513.680,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.367.223 2.512.941 -373.244,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.700 30.500 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,73 5,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,83 74,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,47 55,57 53,76
Erläuterungen
Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement
Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohnoder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Globalziele: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.
Produktgrundkennzahlen:
Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.000.000,00 46.860.000,00 0,00 Flächenerwerb (in m²) QM 100.000,00 100.000,00 0,00 Flächenverkauf (in m²) QM 30.000,00 30.000,00 0,00 Bestehende Erbbaurechte ANZ 205,00 203,00 0,00
Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 0,00
Erträge (primär) € -1.810.189 -1.810.189 0,00 Aufwendungen (primär) € 70.042 58.675 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.788 -25.575 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.765.935 -1.777.089 0,00
Erträge (primär) € 0 -31.790 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.762.899 1.758.072 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -449.810 -478.185 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.313.089 1.248.097 0,00
Erträge (primär) € -484.900 -500.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -484.900 -500.600 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.797 26.687 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 350.416 333.633 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -257.559 -261.600 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 278.654 98.720 0,00
Erträge (primär) € -12.370 -12.370 0,00 Aufwendungen (primär) € 357.903 373.670 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.248 -5.752 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 342.284 355.548 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -316.807 -575.324 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.700 30.500 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,64 -1,16 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 105,32 107,62 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,32 29,42 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Dieser Ansatz bleibt auf Grund der Vorjahresergebnisse bei ca. 1,8 Mio. EUR stabil, Veränderungen ergeben sich nur auf Grund vertraglicher Anpassungen. Im Transferleistungsbudget K3 werden hingegen die Erbbauzinserträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant.
Produkt: 111720 Immobilienverwaltung
Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet.
Leistungen
L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).
Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.
Produktgrundkennzahlen:
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.500,00 2.200,00 0,00 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 600,00 700,00 0,00 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 0,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20,00 30,00 0,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 15.000.000,00 18.600.000,00 0,00 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.000.000,00 6.750.000,00 0,00
Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich
Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 0,00
Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen
Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 0,00
Erträge (primär) € -4.421.344 -4.492.911 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.591.419 2.443.765 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.560 33.187 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.796.365 -2.015.960 0,00
Erträge (primär) € 0 -27.957 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.032.117 1.073.546 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.567 273.976 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.288.683 1.319.564 0,00
Erträge (primär) € -886.910 -1.183.910 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -864.710 -1.161.710 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.837 187.564 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.248.774 -1.042.621 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.149 123.113 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -969.788 -731.944 0,00
Erträge (primär) € -655.790 -655.790 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.752.418 5.993.266 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.085 3.555 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.098.714 5.341.031 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.756.534 2.750.982 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,55 5,53 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,36 66,67 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,74 16,74 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden, bereits in den Vorjahren verminderten Erträge im Sachmittelbudget K1 mussten wegen wegfallender Miet- und Pachterträge nochmals leicht reduziert werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Die Werbeerträge spiegeln die allgemein schwierigen Gegebenheiten des Werbemarktes wieder. Innerhalb des K1 Budgets erhöhen sich zudem die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke um 55 TEUR, um den in den Vorjahren entstandenen Pflegerückstand sukzessive abzuarbeiten. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant.
Produkt: 111730 Sondernutzungen
Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft.
Leistungen
L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.
Globalziele: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.
Produktgrundkennzahlen:
Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.400,00 2.400,00 0,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.900,00 9.000,00 0,00 Gestattungsverträge ANZ 1.600,00 1.500,00 0,00 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.100.000,00 2.040.000,00 0,00 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 100.000,00 95.000,00 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.773 -7.612 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.773 -7.612 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 575.329 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 193.243 204.210 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 768.573 204.210 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.124 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.410 138.487 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 165.534 138.487 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.163 2.198 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.163 2.198 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 927.497 337.282 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 0,68 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,40 9,40 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementspechenden Erträge in diesem Produkt erfasst.
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde
Verantwortung
Hr. Nordhardt
Produkte
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.926.266 -2.812.615 -2.973.242,08 Ordentliche Aufwendungen € 3.203.622 2.699.586 3.711.226,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 277.356 -113.029 737.984,23
Finanzergebnis € 85.296 46.214 58.818,55
Ordentliches Ergebnis € 362.652 -66.815 796.802,78
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -11.529,86
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 226.936 203.140 137.502,37
Jahresergebnis € 589.588 136.325 922.775,29
Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.568.040 -2.454.389 -2.951.278,37 Aufwendungen (primär) € 1.526.599 1.340.155 1.829.945,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.041.441 -1.114.234 -1.121.332,95
Erträge (primär) € 0 -53.563 -52.222,55 Aufwendungen (primär) € 1.175.585 1.056.085 1.246.812,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.175.585 1.002.522 1.194.589,91
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.885 118.022 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.052 85.118 137.502,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 226.936 203.140 137.502,37
Erträge (primär) € -638.926 -634.826 -313.081,49 Aufwendungen (primär) € 867.434 679.722 1.025.097,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 228.508 44.896 712.015,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 589.588 136.325 922.775,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 25.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,18 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 88,97 102,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 22,69 20,92
Erläuterungen
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.
Leistungen
L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.
Produktgrundkennzahlen:
Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 50,00 0,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 300,00 300,00 0,00 Feldgeschworene ANZ 69,00 70,00 0,00
Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung
Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung % 0,00 0,00 0,00
Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle
Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle % 0,00 0,00 0,00
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Erträge (primär) € -35.000 -35.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 43.300 36.819 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.256 1.712 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.556 3.530 0,00
Erträge (primär) € 0 -10.926 0,00 Aufwendungen (primär) € 89.761 71.671 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.014 12.261 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 105.775 73.007 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.830 11.448 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.000 32.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 496 -1.387 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.326 42.061 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.833 25.789 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.833 25.789 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 190.490 144.388 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,29 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,30 35,87 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: 7.000 EUR werden für die Erstausstattung der ca. 70 Feldgeschworenen mit Sicherheitsausrüstung bereitgestellt.
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 573010 Marktwesen
Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen.
Leistungen
L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte).
Produktgrundkennzahlen:
Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 0,00 Trempelplätze ANZ 1.380,00 0,00 0,00 Wochenmarktstandorte ANZ 10,00 0,00 0,00 Vermietbare Flächen LM 884,00 0,00 0,00
Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten
Anteil an Bioanbietern % 50,00 50,00 0,00
Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt
Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 115.000,00 190.000,00 0,00
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erträge (primär) € -2.533.040 -2.419.389 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.483.299 1.303.337 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.256 -1.712 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.052.997 -1.117.764 0,00
Erträge (primär) € 0 -42.637 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.085.824 984.414 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.014 -12.261 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.069.810 929.516 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 119.055 106.574 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 66.052 53.118 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -496 1.387 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 184.610 161.079 0,00
Erträge (primär) € -638.926 -634.826 0,00 Aufwendungen (primär) € 867.434 679.722 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.833 -25.789 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 197.675 19.107 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 399.098 -8.063 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 25.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,80 -0,02 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,62 104,89 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,16 21,16 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es seit 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg
Verantwortung
Fr. Dr. Kuttruff
Produkte
548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung
Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -332.412 -191.830 -5.075.455,22 Ordentliche Aufwendungen € 5.743.028 5.339.821 6.940.770,57
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.410.616 5.147.991 1.865.315,35
Finanzergebnis € 12.664 19.654 -1.978.152,39
Ordentliches Ergebnis € 5.423.280 5.167.646 -112.837,04
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 2.436,98
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 302.839 662.698 532.194,95
Jahresergebnis € 5.726.119 5.830.344 421.794,89
Budgetsicht: Erträge (primär) € -330.100 -190.100 -5.033.123,95 Aufwendungen (primär) € 1.199.170 1.079.321 1.039.988,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 869.070 889.221 -3.993.135,29
Erträge (primär) € 0 -57.748 -106.268,40 Aufwendungen (primär) € 2.065.229 1.935.689 2.330.829,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.065.229 1.877.941 2.224.561,23
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.414.215 2.297.300 2.757.912,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.414.215 2.297.300 2.757.912,31
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 210.817 299.228 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.022 363.470 532.194,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 302.839 662.698 532.194,95
Erträge (primär) € -2.312 -1.730 -2.574.005,08 Aufwendungen (primär) € 77.078 104.914 1.474.266,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 74.766 103.184 -1.099.738,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.726.119 5.830.344 421.794,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 5.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,45 11,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,78 3,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,97 31,08 32,39
Erläuterungen
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen
Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen
Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Geschäftsführung des Betriebs gewerblicher Art. Daneben werden die Regelungen der rechtlichen Grundlagen (Flächenverfügbarkeit, Wasser- und Schifffahrtsspolizeiliche Erlaubnis etc.) sichergestellt.
Leistungen
L548001002 Personenschifffahrtshafen
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Globalziele: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, dem wachsenden Tourismussegment gerecht zu werden. Außerdem sollen die Touristen-/Anlegezahlen gesteigert werden.
Produktgrundkennzahlen:
Anlegevorgänge ANZ 708,00 696,00 0,00 Touristen ANZ 95.580,00 90.000,00 0,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen
Erträge (primär) € -300.000 -160.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 302.550 122.602 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.300 4.901 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.850 -32.497 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 25.123 24.793 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.219 2.432 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.342 27.225 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.921 4.673 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.047 762 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.967 5.435 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 260 419 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 260 419 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 38.420 583 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,55 108,55 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,30 0,30 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Anpassung der Planwerte aufgrund höherer prognostizierter Anlegevorgänge sowie der Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen des Personenschifffahrtshafens an einen Drittdienstleister.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung
Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung: Es koordiniert und vermittelt ämterübergreifend zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft. Ergänzend werden verkehrspolitische Konzepte/Zielsetzungen erarbeitet sowie die Sicherung/der Ausbau der Infrastruktur sichergestellt. Daneben betreut WiF das Standortmarketing. WiF initiiert außerdem im Bereich Innovationsund Technologieförderung Projekte, die die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, Produkte oder Dienstleistungen am Standort fördern. Ergänzt wird das Leistungsspektrum um die Bereiche Beschäftigungsförderung und Regionale Kooperation. Bei WiF ist zudem die Geschäftsstelle des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der EMN angesiedelt.
Leistungen
L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalistinnen und- journalisten). Globalziele: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.
Produktgrundkennzahlen:
Erwerbstätige (insges.) ANZ 360.900,00 356.800,00 0,00 Erwerbstätige (Produktion) ANZ 65.500,00 64.900,00 0,00 Erwerbstätige (Dienstleistung) ANZ 294.300,00 290.900,00 0,00 Unternehmen ANZ 25.000,00 25.000,00 0,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Erträge (primär) € -30.100 -30.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 804.175 742.751 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.368 -11.437 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 761.707 701.214 0,00
Erträge (primär) € 0 -57.748 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.025.075 1.884.593 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.178 -5.675 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.019.897 1.821.170 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 269.350 339.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 269.350 339.200 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 194.400 289.579 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.022 363.470 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.442 -1.779 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 283.980 651.270 0,00
Erträge (primär) € -1.730 -1.730 0,00 Aufwendungen (primär) € 68.731 104.914 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -606 -978 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66.395 102.206 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.401.329 3.615.060 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 5.000 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,83 7,26 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,00 1,06 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,47 30,58 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Es erfolgte eine allgemeine Verschiebung der Planansätze auf Grund der Erfahrungswerte in 2014. Die Miete und MNK wurden an Kostensteigerungen, aktuelle Gegebenheiten sowie erwartete Nachzahlungen angepasst. Folgekosten zum Gewerbeflächengutachten sowie Mittel zur Entwicklung und Stärkung der KuK-Szene wurden eingeplant. Der Mitgliedsbeitrag an IGVZ hat sich um 40 EUR erhöht. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Der Zuschuss an afk soll um 2.000 EUR erhöht werden (Nachschusspflicht). Der Mietkostenzuschuss an das Konfuzius-Institut orientiert sich an der Beteiligung durch den Freistaat Bayern und wird um 8.150 EUR angepasst. Das Förderprogramm Kultur- und Kreativwirtschaft war auf 2013 und 2014 befristet und entfällt somit in 2015.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 575100 Tourismusentwicklung
Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Weihnachtsbeleuchtung/-werbung Nürnberg.
Leistungen
L575100001 Tourismusentwicklung
Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Zielgruppen: Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Globalziele: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden.
Produktgrundkennzahlen:
Übernachtungen ANZ 2.666.932,00 2.647.476,00 0,00 Betten ANZ 16.492,00 15.246,00 0,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.445 213.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.067 6.535 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.512 220.503 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.031 26.303 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.959 3.243 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.990 29.546 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.144.865 1.958.100 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.144.865 1.958.100 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.496 4.976 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.396 1.017 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.892 5.993 0,00
Erträge (primär) € -582 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.347 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 346 559 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.111 559 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.286.370 2.214.701 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,59 4,45 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,20 0,20 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 – Sachkostenbudget: Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Franken wurde an die durchschnittlichen Steigerungen der letzten Jahre angepasst. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde für 2014 auf Grund von Kostensteigerungen um 20.665 EUR erhöht; außerdem erfolgte eine Berichtigung der Veranschlagung (Verschiebung von K1 zu K3). Der Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung kam i.R.d. Umstrukturierung von WS neu zu WiF. Die Unterstützung des Toon Walks wurde als Zuschuss ausgewiesen.