Haushaltsplan 2015 – 04_Bereich_3_Buergermeister

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

3. Bürgermeister

Band 2 Teilhaushalte D.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

D.1 150

Teilergebnishaushalt

D.2 152

Teilfinanzhaushalt

D.3 153

Zum Teilhaushalt gehörige

D.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

3. Bürgermeister

D.4.1 (3. BM) 154

Amt für Allgemein-

D.4.2 184

bildende Schulen

(SchA)

Amt für Berufliche

D.4.3 206

Schulen

(SchB)

SportService

D.4.4 (SpS) 214

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister (Schulen) SportService

111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 421010 Sportförderung 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 421020 Sportveranstaltungen 211300 HVE Schule - Grundschulen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Amt für Allgemeinbildende Schulen

211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Amt für Berufliche Schulen

231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Finanzen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Konsumtiv: Erträge € -79.521.230 -78.382.267 -94.479.979,21 Aufwendungen € 238.093.189 230.094.494 286.246.912,97

Jahresergebnis € 158.571.958 151.712.227 191.766.933,76

Investiv: Investitionseinzahlungen € -5.338.000 -10.450.000 -12.628.831,04 Investitionsauszahlungen € 18.765.775 18.840.800 24.649.339,10

Saldo = Städische Mittel € 13.427.775 8.390.800 12.020.508,06

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.783,25 1.789,53 1.678,47

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 € € € Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -58.040.338 -57.383.278 -68.664.624,70 -59.991.927 -62.009.827 -64.027.726 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 -2.915,50 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.400 -202.400 -290.223,32 -207.461 -212.647 -217.835 5 + Auflösung von Sonderposten -2.874.244 -2.874.433 -2.857.089,61 -2.980.592 -3.084.913 -3.177.311 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.568.327 -1.576.700 -1.894.086,88 -1.607.537 -1.647.728 -1.687.917 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.709.750 -16.276.780 -18.777.967,03 -17.132.196 -17.565.368 -17.998.540 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.909.883,71 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -79.395.059 -78.313.591 -94.396.790,75 -81.919.713 -84.520.484 -87.109.328 11 - Personalaufwendungen 128.618.195 125.705.916 129.553.236,62 133.119.824 137.779.012 142.438.190 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 42.112.625,26 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 56.851.424 52.874.992 54.140.894,72 54.134.515 59.795.827 57.481.119 14 - Planmäßige Abschreibungen 13.609.727 14.225.285 14.418.328,57 14.110.813 14.510.484 14.881.623 15 - Transferaufwendungen 3.547.524 3.453.202 4.055.884,47 3.671.688 3.800.246 3.928.804 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.521.074 13.739.602 13.695.636,32 14.353.177 17.312.695 17.795.192 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 217.147.944 209.998.997 257.976.605,96 219.390.017 233.198.263 236.524.929

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 137.752.885 131.685.406 163.579.815,21 137.470.305 148.677.780 149.415.601

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 5.947.663 4.589.182 4.779.484,43 0 0 0 Finanzaufwendungen

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 5.947.663 4.589.182 4.779.484,43 0 0 0

und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 143.700.549 136.274.588 168.359.299,64 137.470.305 148.677.780 149.415.601 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.800 -83.188,46 -13.121 -13.449 -13.777 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 197.772,41 4.511 4.624 4.737 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.400 -8.400 114.583,95 -8.610 -8.826 -9.041

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 143.692.149 136.266.188 168.473.883,59 137.461.695 148.668.954 149.406.560

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -113.371 -55.876 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 14.993.181 15.501.915 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 23.293.050,17 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 158.571.958 151.712.227 191.766.933,76 137.461.695 148.668.954 149.406.560

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung
Plan 2016 €	Plan 2018 €

Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 pflichtungs- € € € ermächtigung €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -58.040.338 -57.383.278 -67.736.694,77 -59.991.927 -62.009.827 -64.027.726 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -202.400 -202.400 -325.082,07 -207.461 -212.647 -217.835 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.568.327 -1.576.700 -1.981.483,82 -1.607.537 -1.647.728 -1.687.917 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.709.750 -16.276.780 -16.134.874,24 -17.132.196 -17.565.368 -17.998.540 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -12.800 -24.994,90 -13.121 -13.449 -13.777 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -76.533.615 -75.451.958 -86.203.129,80 0

-78.952.242 -81.449.020 -83.945.795 108.523.744 112.318.651 116.113.550 0 0 0 57.948.515 66.306.827 64.212.119 3.671.688 3.800.246 3.928.804 10.200.479 10.454.512 10.708.526 0 0 0

180.344.425 192.880.236 194.962.999

101.392.184 111.431.216 111.017.205 -5.646.000 -5.915.000 -8.551.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5.646.000 -5.915.000 -8.551.000 0 0 0 20.206.000 16.658.000 14.789.000 695.000 695.000 695.000 0 0 0 460.000 150.000 150.000 0 0 0

21.361.000 17.503.000 15.634.000

15.715.000 11.588.000 7.083.000

120.138.184 128.242.216 127.286.205 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3.031.000 5.223.000 9.186.000

3.031.000 5.223.000 9.186.000

120.138.184 128.242.216 127.286.205 0 0 0

120.138.184 128.242.216 127.286.205

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 104.857.087 103.215.505 108.277.738,34 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 74.487.681,58 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 61.089.424 55.880.992 50.615.744,85 0 12 - Transferauszahlungen 3.547.524 3.453.202 3.448.615,00 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.952.652 10.391.502 9.609.480,54 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.947.663 4.589.182 0,00 0

S2 = Auszahl. laufende 185.394.350 177.530.383 246.439.260,31 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 108.860.735 102.078.424 160.236.130,51 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -5.338.000 -10.450.000 -12.262.079,61 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -366.751,43 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -5.338.000 -10.450.000 -12.628.831,04 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 4.930,87 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 15.168.000 14.695.000 19.990.926,84 49.153.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.828.775 3.086.800 4.491.181,39 600.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 769.000 1.059.000 162.300,00 460.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S5 = Auszahlungen aus 18.765.775 18.840.800 24.649.339,10 50.213.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 13.427.775 8.390.800 12.020.508,06 50.213.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 127.302.510 115.035.224 172.256.638,57 50.213.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 5.014.000 4.566.000 0,00 0

S9 = Auszahlungen aus 5.014.000 4.566.000 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 5.014.000 4.566.000 0,00 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 127.302.510 115.035.224 172.256.638,57 50.213.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0

S12 = vorauss. Endbestand an 127.302.510 115.035.224 172.256.638,57 50.213.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven

S13 = vorauss.Endbestand 127.302.510 115.035.224 172.256.638,57 50.213.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen)

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.307.168 -7.278.149 -5.063.253,21 Ordentliche Aufwendungen € 73.632.442 70.069.720 15.220.399,89 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 66.325.274 62.791.571 10.157.146,68

Finanzergebnis € 5.042.207 4.039.198 14.731,02

Ordentliches Ergebnis € 71.367.481 66.830.769 10.171.877,70

Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 9.499,17

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.950.034 4.466.684 838.592,63

Jahresergebnis € 75.312.115 71.292.053 11.019.969,50

Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.674.317 -4.646.520 -5.027.056,44 Aufwendungen (primär) € 43.291.771 41.574.042 9.472.627,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 38.617.454 36.927.522 4.445.571,47

Erträge (primär) € 0 -74.511 -278.091,59 Aufwendungen (primär) € 9.695.244 9.478.323 4.381.379,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.695.244 9.403.812 4.103.288,22

Erträge (primär) € -46.110 -37.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 433.210 414.000 408.448,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 387.100 376.500 408.448,56

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.632.502 763.134 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.317.533 3.703.549 838.592,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.950.034 4.466.684 838.592,63

Erträge (primär) € -2.592.141 -2.592.329 -854.999,26 Aufwendungen (primär) € 25.254.423 22.709.863 2.079.067,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.662.282 20.117.534 1.224.068,62

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 75.312.115 71.292.053 11.019.969,50

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 335.325 304.300 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 150,62 142,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,29 9,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 199,88 207,81 57,24

Erläuterungen

Zum Haushalt 2014 wurden die Aufgaben und entsprechend auch die Ansätze für das Gebäudemanagement des Schulbereichs (d.h. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlagen inkl. Bereitstellung des Hauspersonals) von den pädagogischen Ämtern an die bei 3.BM verortete HVE Schule übertragen. Dadurch hat sich das Budget von 3.BM vom Rechnungsergebnis 2013 zum Plan 2014 deutlich erhöht.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 143.700.548,57 130.737.109,91 0,00

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -2.500 -2.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 38.559 33.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.059 30.700 0,00

Erträge (primär) € 0 -5.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 268.218 201.379 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 268.218 195.579 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.996 16.290 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 24.452 22.541 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.448 38.831 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 802 1.226 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 802 1.226 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 350.526 266.336 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.200 1.500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,70 0,53 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 1,09 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,30 3,30 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung

Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung

Erträge (primär) € -458.617 -768.685 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.089.510 19.766.990 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -209.773 -19.225.543 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 421.120 -227.238 0,00

Erträge (primär) € 0 -47.509 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.603.197 5.587.309 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.593.009 -4.433.769 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.188 1.106.031 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 792.754 207.026 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -21.444 53.576 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -779.681 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.371 260.602 0,00

Erträge (primär) € -42.344 -42.344 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.039.970 1.336.646 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -439.085 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.558.540 1.294.302 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.981.477 2.433.697 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 92.525 85.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,98 4,89 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,74 3,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 137,74 141,34 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße sowie 27.436 EUR (zudem 27.436 EUR in 2016) für die Schlachthofstraße eingespart. Daneben steht 2015 erhöhten Mietaufwendungen von ca. 114 TEUR die haushaltsentlastende Korrektur eines Doppelansatzes (rd. 722 TEUR) entgegen. Die weiteren Aufwandsansatzerhöhungen gründen sich (neben den quer-/fremdbewirtschafteten Kostenarten) hauptsächlich auf die bedarfsgerechte Anpassung der Ansätze für Gas/Strom/Wasser (rd. 720 TEUR), die erhöhten Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 280 TEUR) und die UVV EDV an Schulen (200 TEUR). Ferner entstehen zusätzliche Betriebskosten für das angekaufte Objekt "Maiacher Straße" in Höhe von 137.056 EUR.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen

Leistungen

L211300001 HVE Schule - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen

Erträge (primär) € -66.481 -5.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.650.993 2.690.275 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.221 3.859.932 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.630.733 6.544.507 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.231.524 964.075 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.231.524 964.075 0,00

Erträge (primär) € -2.870 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.810 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 487.147 728.020 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.753 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 728.710 728.020 0,00

Erträge (primär) € -323.605 -323.794 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.850.394 3.463.482 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.789 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.615.577 3.139.689 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.203.674 11.376.290 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 59.400 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,51 22,85 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,74 5,35 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen

Leistungen

L212300001 HVE Schule - Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Erträge (primär) € -10.631 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.153.770 510.018 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.635 717.740 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.150.774 1.227.759 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 201.151 155.813 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 201.151 155.813 0,00

Erträge (primär) € -2.870 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.982 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.952 217.433 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.495 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.428 217.433 0,00

Erträge (primär) € -79.637 -79.637 0,00 Aufwendungen (primär) € 755.307 781.641 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.201 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 691.871 702.004 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.197.354 2.303.009 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.700 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,41 4,63 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,84 6,17 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Leistungen

L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Erträge (primär) € -49.517 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.195.354 2.190.699 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.285 3.620.194 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.186.122 5.810.893 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.061.915 832.244 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.061.915 832.244 0,00

Erträge (primär) € -2.870 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 57.539 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.515 645.747 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 149.359 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 570.412 645.747 0,00

Erträge (primär) € -387.758 -387.758 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.055.693 3.513.547 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.225 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.747.160 3.125.789 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.562.739 10.414.673 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.700 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,22 20,92 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,75 6,80 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen

Leistungen

L215300001 HVE Schule - Realschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Erträge (primär) € -15.729 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.443.765 633.700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.671 1.112.569 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.439.707 1.746.269 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 311.494 235.518 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 311.494 235.518 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.003 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.968 109.848 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.638 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 185.609 109.848 0,00

Erträge (primär) € -174.606 -174.606 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.929.370 1.867.534 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.715 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.778.479 1.692.928 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.715.289 3.784.562 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.700 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,47 7,60 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,34 6,98 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien

Leistungen

L217300001 HVE Schule - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Erträge (primär) € -42.779 -15 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.540.033 1.681.745 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.520 3.103.344 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.526.774 4.785.074 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 739.287 575.427 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 739.287 575.427 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.477 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.175 504.891 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.148 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 473.800 504.891 0,00

Erträge (primär) € -539.848 -539.848 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.598.647 4.593.464 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.384 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.120.183 4.053.617 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.860.044 9.919.008 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.400 195.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,81 19,92 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 8,60 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren

Leistungen

L218300001 HVE Schule - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -47.829 -18.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.630.140 1.103.579 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.854 1.609.348 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.602.165 2.694.527 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 546.724 487.517 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 546.724 487.517 0,00

Erträge (primär) € -37.500 -37.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.688 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.511 170.631 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.217 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 276.415 170.631 0,00

Erträge (primär) € -358.452 -358.452 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.452.070 1.375.026 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.437 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.130.055 1.016.573 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.517.859 4.331.748 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.300 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,07 8,70 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,85 16,72 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen

Leistungen

L221300001 HVE Schule - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Erträge (primär) € -12.308 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.383.326 618.775 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.350 842.567 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.380.368 1.461.342 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 246.747 201.973 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 246.747 201.973 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.589 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.980 128.980 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.056 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.624 128.980 0,00

Erträge (primär) € -86.971 -86.971 0,00 Aufwendungen (primär) € 984.168 2.235.635 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.344 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 915.541 2.148.664 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.670.281 3.940.958 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.100 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,36 7,92 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,16 3,05 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen

Leistungen

L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Erträge (primär) € -226.326 -137.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.548.286 3.047.717 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.238 4.359.850 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.367.198 7.270.067 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.214 61.848 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.254.166 981.202 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.298.380 1.043.050 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.791 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.436 517.758 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 172.015 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 624.243 517.758 0,00

Erträge (primär) € -591.753 -591.753 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.858.144 3.085.146 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.990 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.381.381 2.493.392 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.671.202 11.324.267 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.700 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,47 22,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,08 11,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Siehe hierzu auch Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300) K 1 – Sachbudget: Die Mittel für den Unterhalt von zentral beschafftem beweglichem Vermögen (50 TEUR) wurden vereinbarungsgemäß auf die Produkte 210300 (10 TEUR), 231100 (25 TEUR) und 243100 (15 TEUR) aufgeteilt.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schüler und Schülerinnen an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülern und Schülerinnen an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese Kraft Gesetzes entfällt.

Leistungen

L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen.

Produktgrundkennzahlen:

Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.260,00 11.307,00 0,00 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 340,00 314,00 0,00 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 1.050,00 1.193,00 0,00 Zuschuss pro beförderten Schüler € 315,00 310,00 0,00

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Erträge (primär) € -3.655.000 -3.605.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.217.602 6.939.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.562.602 3.334.000 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 39.356 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 3.432 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.356 3.432 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.601.957 3.337.432 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,24 6,70 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,64 51,95 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung war in Summe eine Ansatzerhöhung um rd. 228 TEUR auf Grund von Tarifsteigerungen, Neuvergaben sowie Schulbuskosten für den Transport der Erstklässler zum neuen Standort der Paul-Moor-Schule erforderlich.

Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM

Eine wichtige schulartenübergreifende Maßnahme ist IBOS (Intensivierte Berufliche Orientierung für Schüler). IBOS ist ein Berufsorientierungsprojekt an Mittelschulen (Hummelsteiner Weg und Scharrerschule), das durch Kooperation von Schule und Wirtschaft eine nachhaltige Verbesserung der beruflichen Orientierung und der Ausbildungsreife sowie der beruflichen Aussichten der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen erreichen möchte. Als weitere Maßnahmen sind im Produkt enthalten: Schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, …), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste L243102002 Projekt IBOS MS Hummelsteiner Weg L243102003 Projekt IBOS MS Scharrerschule

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele: Ausbildungschancen der teilnehmenden Schüler/innen nach Abschluss der Schule nachhaltig verbessern. Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.

Produktgrundkennzahlen:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 100,00 100,00 0,00 Zeitzeugengespräche ANZ 10,00 14,00 0,00

Erträge (primär) € -12.400 -12.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.153.800 2.126.700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.141.400 2.114.300 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 101.486 134.142 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 101.486 134.142 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 433.210 414.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 433.210 414.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.386 25.285 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.727 1.376 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.113 26.661 0,00

Erträge (primär) € -2.554 -2.554 0,00 Aufwendungen (primär) € 700.454 408.563 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 697.900 406.009 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.405.108 3.095.112 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,84 6,22 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,44 0,48 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,75 1,75 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt. Die Mittel für die Unterstützung von Schülercafés i. H. v. 12 TEUR werden ab 2015 von 3.BM zu SchA und SchB verschoben. Die IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule sind zu 100% drittmittelfinanziert.

Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen

Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.

Leistungen

L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 42,90 42,90 0,00

Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 45,00 45,00 0,00

Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert

Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr % 100,00 100,00 0,00

Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert

Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr % 100,00 103,00 0,00

Erträge (primär) € -74.200 -96.320 0,00 Aufwendungen (primär) € 202.255 191.961 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 128.055 95.641 0,00

Erträge (primär) € 0 -21.202 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.532.025 1.711.696 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.532.025 1.690.494 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 184.611 178.680 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.550 131.744 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 348.161 310.424 0,00

Erträge (primär) € -4.611 -4.611 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.537 24.759 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.925 20.148 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.018.166 2.116.708 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.600 16.300 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,05 4,25 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,51 5,65 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,40 24,23 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Sachmittel für Vorbereitungsarbeiten für interkulturelle Maßnahmen im pädagogischen Bereich (ursprünglich 15 TEUR) wurden ab 2015 dauerhaft um 11.040 EUR zur Deckung diesbezüglicher Personalkosten reduziert. Weiterhin beinhaltet das Budget nunmehr 23 TEUR Sachkosten für die Aufwandsentschädigungen der Elternlots/innen für schulische Bildung des Nürnberger Elternbüros NEST sowie für KOMM. Ferner sind im Planansatz 22 TEUR für das Projekt „Mama lernt Deutsch“ veranschlagt. Ein Ertragsansatz wurde 2015 um 22.120 EUR reduziert, da eine Stelle für KOMM bis 2014 befristet war und somit auch die entsprechende Deckung entfällt.

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling.

Leistungen

L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.379 39.684 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.379 39.684 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.146.104 1.781.949 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.146.104 1.781.949 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 216.521 335.854 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 134.566 467.573 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 351.087 803.427 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.868 23.194 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.868 23.194 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.556.439 2.648.253 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.000 6.500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,14 5,32 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,69 36,19 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung auf Grund gestiegener Kosten im Verwaltungsbereich.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hr. Hieronymus

Produkte

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -24.579.190 -24.384.940 -30.658.848,49 Ordentliche Aufwendungen € 58.882.492 57.788.117 119.373.157,23 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 34.303.303 33.403.177 88.714.308,74

Finanzergebnis € 179.812 231.616 3.660.948,14

Ordentliches Ergebnis € 34.483.114 33.634.793 92.375.256,88

Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -58.917,74

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.846.987 8.658.090 9.739.506,74

Jahresergebnis € 39.330.601 42.293.384 102.055.845,88

Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.241.867 -4.995.980 -5.992.354,23 Aufwendungen (primär) € 8.581.134 8.372.282 24.210.785,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.339.267 3.376.302 18.218.431,58

Erträge (primär) € -19.102.450 -19.673.659 -22.201.974,40 Aufwendungen (primär) € 48.014.676 47.174.016 53.969.644,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.912.226 27.500.357 31.767.669,76

Erträge (primär) € 0 -8.400 -45.900,00 Aufwendungen (primär) € 117.500 75.000 75.355,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 117.500 66.600 29.455,71

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.320.250 8.238.620 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 526.737 419.470 9.739.506,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.846.987 8.658.090 9.739.506,74

Erträge (primär) € -238.273 -238.273 -18.703.707,34 Aufwendungen (primär) € 2.352.894 2.930.308 61.004.489,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.114.621 2.692.035 42.300.782,09

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 39.330.601 42.293.384 102.055.845,88

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.117.050 1.704.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 78,66 84,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,62 42,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 633,71 631,52 703,16

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 14.412,00 14.342,00 0,00 Klassenzahl ANZ 673,00 672,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 12,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 6,62 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 124,98 0,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen

Erträge (primär) € -329.001 -301.345 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.691.597 2.618.453 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -227.846 85.988 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.134.750 2.403.096 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 770.909 41.142 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -233.650 738.256 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 537.259 779.398 0,00

Erträge (primär) € 0 -4.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -4.200 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 83.494 477 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.564 31.084 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.394 74.536 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 176.453 106.097 0,00

Erträge (primär) € -68.967 -68.967 0,00 Aufwendungen (primär) € 695.896 1.045.187 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.520 9.654 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 641.449 985.874 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.489.910 4.270.265 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 291.960 324.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,01 8,58 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,54 10,08 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,00 11,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der im Vorjahr aufgrund des neuen Lehrplans für die 1. und 2. Klassen der Grund- und Förderschulen zusätzliche Ansatz für freie Lernmittel (375 TEUR - z. T. auch unter Produkt 221100 veranschlagt) wurde 2015 rückgeführt. Aufgrund von Kostensteigerungen beim Schulschwimmen ergibt sich eine Ansatzerhöhung in Höhe von 354 TEUR für SchA gesamt. Die Mittel der Volks- und Förderschulen wurden in Summe für das Leasing von Schulverwaltungs-PCs um 13.300 EUR sowie für die Gefahrgutentsorgung um 30.326 EUR aufgestockt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Ertragsansatz wurde bewirtschaftungsgerecht saldoneutral zur HVE Schule umgeordnet.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 6.832,00 6.712,00 0,00 Klassenzahl ANZ 342,00 341,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 68,00 72,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 24,00 24,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 5,04 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,32 0,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Erträge (primär) € -490.498 -329.305 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.067.083 1.132.634 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199.126 185.189 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 775.711 988.519 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 2.185 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 231.759 350.353 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 231.759 352.538 0,00

Erträge (primär) € 0 -4.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -4.200 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.978 412 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.386 4.866 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.818 33.614 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.182 38.892 0,00

Erträge (primär) € -15.667 -15.667 0,00 Aufwendungen (primär) € 406.188 422.086 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.375 4.590 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 396.896 411.009 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.475.547 1.786.758 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 165.870 184.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,96 3,59 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,33 22,40 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Das neue Modell Ganztagesbetreuung an drei Übergangsklassen der Mittelschule Dr.-Theo-Schöller wurde mit den notwendigen Mitteln ausgestattet (2015 einmalig 39.750 EUR sowie die abschließende Gegenfinanzierung über EFS in Höhe von 189 TEUR). Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Ertragsansatz wurde bewirtschaftungsgerecht saldoneutral zur HVE Schule umgeordnet.

Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Staatliche Realschule III L215100999 Kostenbeteiligung RS

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 2.318,00 2.217,00 0,00 Klassenzahl ANZ 87,00 84,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 98,00 103,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 8,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11,00 9,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 675,00 675,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 13,68 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 85,14 0,00 0,00

Erträge (primär) € -151.237 -152.777 0,00 Aufwendungen (primär) € 678.076 682.240 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.661 11.006 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 588.501 540.469 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.727 50.964 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 136.727 50.964 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.044 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.220 1.220 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.987 4.384 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.251 5.604 0,00

Erträge (primär) € -3.093 -3.093 0,00 Aufwendungen (primär) € 168.267 131.697 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 905 629 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 166.079 129.233 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 913.558 726.270 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.250 545.500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,84 1,46 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,22 19,13 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 24.700 EUR für die Erstausstattung der 10. Jahrgangsstufe der Johann-Pachelbel-Realschule (JPR) mit freien Lernmitteln. Der im Vorjahr zusätzliche Ansatz der JPR bei den Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände in Höhe von 47.900 Euro zur konsumtiven Erstausstattung des 4. Obergeschosses im Hansapark wurde 2015 wieder rückgeführt. Die Mittel der Realschulen und Gymnasien wurden in Summe für das Leasing von Schulverwaltungs-PCs um 16.205 EUR sowie für die Gefahrgutentsorgung um 6.810 EUR aufgestockt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung.

Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 1.466,00 1.420,00 0,00 Klassenzahl ANZ 57,00 56,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 198,00 189,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.194,00 1.225,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,59 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 63,28 0,00 0,00

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,89 0,00 0,00

Erträge (primär) € -800.905 -749.860 0,00 Aufwendungen (primär) € 191.122 309.340 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.108 7.338 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -558.675 -433.183 0,00

Erträge (primär) € -3.001.611 -3.059.754 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.472.241 7.950.921 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.152 33.976 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.561.781 4.925.142 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 808.049 1.476.461 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.078 42.875 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.658 2.923 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 870.785 1.522.258 0,00

Erträge (primär) € -16.735 -16.735 0,00 Aufwendungen (primär) € 122.331 165.196 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 603 419 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 106.199 148.881 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.980.090 6.163.099 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 42.030 46.700 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,01 12,38 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,47 45,03 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 118,65 118,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen und Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife).

Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 7.180,00 7.218,00 0,00 Klassenzahl ANZ 213,00 213,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 644,00 700,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 84,00 84,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 24,00 24,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 764,00 710,42 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 70,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -753.673 -791.913 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.793.038 1.703.064 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.430 29.351 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.203.795 940.502 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 364.606 135.903 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 364.606 135.903 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.483 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.248 18.808 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.632 11.692 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.362 30.499 0,00

Erträge (primär) € -65.598 -65.598 0,00 Aufwendungen (primär) € 316.648 427.304 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.412 1.677 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 253.462 363.383 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.893.227 1.470.288 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 221.940 246.600 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,80 2,95 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,82 40,24 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife).

Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 3.072,00 3.051,00 0,00 Klassenzahl ANZ 88,00 88,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 526,00 564,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 63,00 6,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 6,00 9,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.312,00 1.325,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 70,00 0,00 0,00

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,88 0,00 0,00

Erträge (primär) € -1.098.451 -1.164.160 0,00 Aufwendungen (primär) € 454.610 455.379 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.215 14.675 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -541.626 -694.106 0,00

Erträge (primär) € -9.076.994 -9.308.940 0,00 Aufwendungen (primär) € 20.877.429 21.016.505 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 182.303 67.951 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.982.738 11.775.517 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.598.945 3.911.959 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 66.970 59.380 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.316 5.846 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.687.232 3.977.185 0,00

Erträge (primär) € -23.373 -23.373 0,00 Aufwendungen (primär) € 284.126 386.552 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.206 839 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 261.960 364.018 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.390.303 15.422.614 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 93.060 103.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,90 30,98 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,18 47,44 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 258,86 257,66 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 3.500 EUR für das Projekt „Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien“ (MSRG) enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife).

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule).

Leistungen

L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 2.702,00 2.662,00 0,00 Klassenzahl ANZ 96,00 97,00 0,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 202,00 184,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 5,00 3,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 15,00 21,00 0,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 1.387,00 1.278,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 70,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -856.247 -751.020 0,00 Aufwendungen (primär) € 397.053 389.428 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.768 18.344 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -336.427 -343.248 0,00

Erträge (primär) € -7.023.844 -7.227.072 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.935.608 15.585.841 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 227.879 84.939 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.139.643 8.443.708 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 117.500 75.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 117.500 75.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.377.451 2.664.451 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.224 87.834 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.645 7.307 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.507.320 2.759.593 0,00

Erträge (primär) € -29.824 -29.824 0,00 Aufwendungen (primär) € 124.570 180.774 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.508 1.048 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 96.253 151.998 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.524.289 11.087.050 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 75.240 83.600 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,14 22,27 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,72 48,70 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 205,31 206,49 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen und Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: In den Erträgen sind Mehreinnahmen aus Lehrpersonalkostenerstattung für die Bertolt-Brecht-Schule (BBS) enthalten. K 3 – Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Haus der Athleten soll zur Reduzierung der Kosten für Internatsplätze dienen.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 1.773,00 1.784,00 0,00 Klassenzahl ANZ 145,00 147,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 6,00 0,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 5,00 5,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 9,36 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 83,60 0,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Erträge (primär) € -87.543 -81.591 0,00 Aufwendungen (primär) € 553.972 470.557 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.528 26.000 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 497.956 414.966 0,00

Erträge (primär) € 0 -50.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.741 106.629 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 73.741 56.629 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.371 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.263 15.023 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.422 10.231 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.056 25.254 0,00

Erträge (primär) € -14.307 -14.307 0,00 Aufwendungen (primär) € 178.678 135.264 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.027 1.394 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 166.398 122.351 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 775.151 619.199 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.900 81.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,56 1,24 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,89 24,07 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: Bei den Erträgen wurde eine korrekturbedürftige Veranschlagung i. H. v. 50 TEUR berichtigt.

Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA

In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. die Hinführung betreuungsintensiver Schüler/-innen (mit Reha-Status) zur Berufsausbildungsreife, zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten.

Leistungen

L243100001 BvB (Berufsvorbereit. Bildungsmaßnahmen) L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

Globalziele: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.

Produktgrundkennzahlen:

In Ausbildung vermittelte Teilnehmer ANZ 26,00 30,00 0,00 Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 196,00 196,00 0,00 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 833,00 913,00 0,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.379,00 2.038,00 0,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.488,00 1.675,00 0,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 50,00 48,00 0,00 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 486,00 565,00 0,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 425,00 414,00 0,00

Erträge (primär) € -554.900 -555.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 633.173 496.102 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -504.991 -377.892 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -426.718 -436.989 0,00

Erträge (primär) € 0 -27.893 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.958.490 2.577.422 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.074.517 -1.568.970 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 883.973 980.559 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 422.882 184.861 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 158.188 152.546 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -253.872 -150.534 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 327.198 186.873 0,00

Erträge (primär) € -709 -709 0,00 Aufwendungen (primär) € 33.030 24.930 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.555 -20.251 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.766 3.970 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 787.218 734.413 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.400 44.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,58 1,48 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,17 18,10 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,89 38,37 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM / RS auf V243100002 sowie 50 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales – Wiederaufnahme der ehem. Förderung) auf V243100001 enthalten. Des Weiteren sind aufwandsseitig 1.236 EUR für die Zertifizierung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) eingeplant. Daneben wurde der Ansatz für den Lichterzug aufgrund von erhöhter Rechnungsstellung für den Bühnenaufbau für das Krippenspiel um 8.300 EUR erhöht. Die weiteren Veränderungen ergeben sich auf Basis veränderter "Puffer"-Zahlen für den Ganztag sowie auf Grund einer Berichtigung der Mittelaufteilung zwischen der HVE Schule (Produkt 215300) und SchA.

Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leistungen

L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 9,71 21,45 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 47,10 52,22 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 72,98 81,93 0,00

Erträge (primär) € -119.410 -118.810 0,00 Aufwendungen (primär) € 121.410 115.085 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.000 -3.725 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 552 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 75.596 5.835 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.148 5.835 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.159 11.317 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.159 11.317 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 101.307 13.427 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.400 44.400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,20 0,03 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,60 93,99 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Die einzig nennenswerte Ansatzveränderung ist durch ein querbewirtschaftetes Sachkonto (Gebäudereinigung) bedingt.

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Hr. Ziegenthaler

Produkte

231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -47.198.200 -46.330.150 -58.197.058,71 Ordentliche Aufwendungen € 77.573.629 76.496.000 117.703.168,65 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 30.375.429 30.165.850 59.506.109,94

Finanzergebnis € 66.172 105.698 830.876,38

Ordentliches Ergebnis € 30.441.601 30.271.548 60.336.986,32

Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 81.749,11

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.796.752 2.137.593 12.438.068,29

Jahresergebnis € 36.234.853 32.405.641 72.856.803,72

Budgetsicht: Erträge (primär) € -15.747.721 -15.186.371 -16.551.318,57 Aufwendungen (primär) € 6.669.190 6.634.511 12.414.960,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.078.531 -8.551.860 -4.136.358,34

Erträge (primär) € -31.416.700 -31.863.323 -41.476.028,20 Aufwendungen (primär) € 69.414.827 68.988.775 72.507.796,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 37.998.127 37.125.452 31.031.768,18

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 300.000 338.109,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 300.000 338.109,78

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.444.471 1.805.699 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 352.281 331.894 12.438.068,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.796.752 2.137.593 12.438.068,29

Erträge (primär) € -37.779 -37.779 -22.878.117,06 Aufwendungen (primär) € 1.256.284 1.432.234 56.063.332,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.218.505 1.394.455 33.185.215,81

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 36.234.853 32.405.641 72.856.803,72

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 633.000 641.900 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 72,47 64,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,79 60,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 918,10 918,60 888,84

Erläuterungen

Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte.

Leistungen

L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100018 Berufsfachschule für Kinderpflege L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100031 Berufsoberschule für Technik L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 22.460,00 21.775,00 0,00 Klassenzahl ANZ 921,00 904,00 0,00 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 952,00 582,00 0,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 27,00 28,00 0,00 Auswärtige Schüler ANZ 12.620,00 12.510,00 0,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 3.955,07 104,54 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 20,52 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 79,72 0,00 0,00

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person € 73,08 0,00 0,00

Erträge (primär) € -14.254.206 -13.618.856 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.820.994 3.818.021 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.230 -8.741 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.449.442 -9.809.576 0,00

Erträge (primär) € -31.416.700 -31.863.323 0,00 Aufwendungen (primär) € 68.647.429 68.275.969 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -764.108 -853.851 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 36.466.622 35.558.795 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 300.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 300.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.334.185 1.779.006 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 329.945 320.408 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.412 -15.541 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.587.718 2.083.873 0,00

Erträge (primär) € -37.094 -37.094 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.158.229 1.285.978 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.554 -10.329 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.115.582 1.238.555 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 33.020.480 29.371.647 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 575.000 579.100 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 66,33 59,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,82 61,38 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 904,16 904,66 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Seit 2014 sind bei den Aufwendungen zusätzlich 5 TEUR für die dauerhafte Evaluation des NQS (Nürnberger Qualitätsmanagement Schulen) enthalten. 2015 werden für Schülercafés 4 TEUR von 3. BM - Geschäftsbereich Schule zu SchB verschoben, und es sind 2.868 EUR Leasinggebühren für Software im Bürowirtschaftlichen Zentrum enthalten. Beim offenen Ganztag an der Wirtschaftsschule wurde nur eine statt zwei Gruppen gebildet. Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens sowie der Schülerbeförderung..

Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand).

Leistungen

L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.

Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 2.588,00 2.630,00 0,00 Klassenzahl ANZ 99,00 101,00 0,00 Auswärtige Schüler ANZ 1.292,00 1.397,00 0,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 694,10 0,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 17,04 0,00 0,00

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 131,46 0,00 0,00

Erträge (primär) € -827.444 -901.444 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.728.616 2.696.911 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.230 8.741 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.917.402 1.804.208 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 764.108 853.851 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 764.108 853.851 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.897 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.255 6.135 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.412 15.541 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 99.564 21.676 0,00

Erträge (primär) € -536 -536 0,00 Aufwendungen (primär) € 93.773 141.234 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.554 10.329 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.791 151.027 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.879.865 2.830.762 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 57.000 62.800 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,78 5,69 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,32 31,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich sowie auch interne Verschiebungen bedingt.

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren.

Leistungen

L243101001 Übergangsmanagement SCHLAU L243101002 Team Berufsschulberatung L243101003 Migranet

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Globalziele: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch.

Produktgrundkennzahlen:

SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.598,00 1.929,00 0,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 502,00 492,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 202,00 0,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 87,00 206,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 125,00 111,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 41,00 11,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 5,00 4,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 37,00 34,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -666.071 -666.071 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.580 119.580 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -546.491 -546.491 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 767.397 712.806 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 767.397 712.806 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.389 26.693 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.081 5.351 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.470 32.044 0,00

Erträge (primär) € -149 -149 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.281 5.022 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.132 4.873 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 334.508 203.232 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 0,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,75 79,56 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,94 13,94 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) i. H. v. 5 TEUR veranschlagt. Dadurch dass die Stellen für diese Projekte über 2014 hinaus bis 2016 verlängert wurden, waren die hiermit zusammenhängenden Ertragsansätze (entsprechende Drittmittel zur Deckung) wieder einzuplanen.

Organisationseinheit: SportService

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -310.502 -320.352 -477.630,34 Ordentliche Aufwendungen € 7.059.382 5.645.161 5.679.880,19

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.748.880 5.324.809 5.202.249,85

Finanzergebnis € 659.473 212.670 272.928,89

Ordentliches Ergebnis € 7.408.353 5.537.478 5.475.178,74

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 82.253,41

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 286.037 183.672 276.882,51

Jahresergebnis € 7.694.390 5.721.150 5.834.314,66

Budgetsicht: Erträge (primär) € -295.400 -314.300 -389.892,34 Aufwendungen (primär) € 593.691 553.497 635.560,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 298.291 239.197 245.668,37

Erträge (primär) € -9.050 -60.051 -147.174,69 Aufwendungen (primär) € 1.493.448 1.473.459 1.659.230,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.484.398 1.413.408 1.512.056,17

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.996.814 2.964.202 2.948.979,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.996.814 2.964.202 2.948.979,06

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 227.525 99.693 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.512 83.979 276.882,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 286.037 183.672 276.882,51

Erträge (primär) € -6.052 -6.052 -151.722,39 Aufwendungen (primär) € 2.634.902 926.723 1.002.450,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.628.850 920.670 850.728,55

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.694.390 5.721.150 5.834.314,66

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.400 48.200 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,39 11,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,02 5,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,56 31,60 29,23

Erläuterungen

Produkt: 421010 Sportförderung

Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Globalziele: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Begleitete Projekte ANZ 10,00 0,00 0,00

Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten

Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 21,30 0,00 0,00

Erträge (primär) € -41.200 -37.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 138.105 146.142 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.174 -36.307 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 67.730 72.735 0,00

Erträge (primär) € -9.050 -24.359 0,00 Aufwendungen (primär) € 655.088 850.849 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -224.529 -383.167 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 421.509 443.324 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.996.814 2.964.202 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.996.814 2.964.202 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 89.499 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.812 40.911 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.550 -18.224 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 92.761 22.687 0,00

Erträge (primär) € -5.651 -5.651 0,00 Aufwendungen (primär) € 788.251 604.871 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96 -153 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 782.696 599.066 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.361.511 4.102.013 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 1.800 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,76 8,24 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,22 0,94 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,56 10,60 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR.

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService führt federführend eigene Veranstaltungen durch. Bei der jährlich stattfindenden Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen Rund um die Nürnberger Altstadt findet seit 1991 als Wettbewerb für Elitefahrer, aber auch mit Wettbewerben für alle Sportlerinnen und Sportler statt. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, d.h. von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Privatpersonen. Insbesondere erfolgt dies durch beratende Tätigkeiten und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.

Produktgrundkennzahlen:

Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 0,00 1,19 0,00 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 0,00 21,43 0,00 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 0,00 Durchgeführte Sportveranstaltungen ANZ 12,00 12,00 0,00

Erträge (primär) € -46.000 -69.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 86.000 83.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.809 17.255 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 55.809 31.455 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.944 141.969 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 105.944 141.969 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 901 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.785 3.420 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.088 7.065 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.775 10.486 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 3.184 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.962 1.435 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.962 4.620 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 185.490 188.530 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 400 400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,37 0,38 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,49 79,88 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR.

Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet.

Leistungen

L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 253,00 252,00 0,00 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,19 1,19 0,00 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 101,00 0,00 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,47 0,00 0,00

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad % 6,62 19,49 0,00

Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld

Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 17,90 0,00 0,00

Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten

Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,40 0,00 0,00

Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Erträge (primär) € -208.200 -208.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 369.586 324.155 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.366 19.052 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 174.752 135.007 0,00

Erträge (primär) € 0 -35.692 0,00 Aufwendungen (primär) € 838.360 622.610 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.585 241.198 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 956.946 828.115 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 137.124 99.693 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.915 39.648 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.462 11.159 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 171.501 150.500 0,00

Erträge (primär) € -401 -401 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.846.650 318.668 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.058 -1.282 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.844.191 316.985 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.147.389 1.430.607 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.000 46.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,32 2,87 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,83 16,96 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 21,00 0,00