Haushaltsplan 2015 – 03_Bereich_2_Buergermeister

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

2. Bürgermeister

Band 2 Teilhaushalte C.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

C.1 82

Teilergebnishaushalt

C.2 84

Teilfinanzhaushalt

C.3 85

Zum Teilhaushalt gehörige

C.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

2. Bürgermeister

C.4.1 (2. BM) 86

Bürgeramt

C.4.2 92

Nord, Ost,Süd

(BA/NOS)

Feuerwehr

C.4.3 (Fw) 122

Tiergarten

C.4.4 (Tg) 132

Infrastrukturvermögen SÖR

C.4.5 138

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeister 551000 Öffentliches Grün

111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Feuerwehr

126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz

Tiergarten

253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung

Finanzen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Konsumtiv: Erträge € -51.594.716 -47.269.120 -59.494.772,36 Aufwendungen € 184.334.562 171.876.264 204.548.552,76

Jahresergebnis € 132.739.846 124.607.144 145.053.780,40

Investiv: Investitionseinzahlungen € -27.121.000 -17.967.000 -9.278.949,64 Investitionsauszahlungen € 64.537.525 38.298.100 25.399.387,80

Saldo = Städische Mittel € 37.416.525 20.331.100 16.120.438,16

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 711,03 701,18 666,24

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 € € € Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.251.350 -5.674.791 -10.282.251,20 -7.432.768 -7.618.727 -7.804.685 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.141.150 -13.258.600 -11.935.380,30 -13.469.679 -13.806.421 -14.143.163 5 + Auflösung von Sonderposten -11.651.309 -11.651.309 -11.116.967,58 -12.082.408 -12.505.292 -12.879.847 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.580.120 -4.552.736 -5.315.979,84 -4.694.624 -4.811.990 -4.929.357 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.579.925 -5.862.150 -7.111.711,62 -6.744.423 -6.913.034 -7.081.645 8 + Sonstige ordentliche Erträge -20.004 -30.504 -13.351.434,83 -20.504 -21.017 -21.529 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -228,30 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -43.223.859 -41.030.091 -59.113.953,67 -44.444.407 -45.676.481 -46.860.226 11 - Personalaufwendungen 39.979.288 35.803.768 47.037.041,71 41.378.521 42.826.724 44.274.922 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 15.834.330,47 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 91.354.812 89.673.399 91.114.420,44 93.388.020 95.719.972 98.051.931 14 - Planmäßige Abschreibungen 21.454.224 23.770.259 23.054.165,73 22.110.816 22.843.794 23.495.674 15 - Transferaufwendungen 7.788.689 7.079.141 7.219.408,87 7.390.321 7.567.969 8.512.670 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.934.996 3.048.290 3.572.210,17 3.498.268 3.263.131 4.327.998 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 163.512.010 159.374.858 187.831.577,39 167.765.945 172.221.591 178.663.194

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 120.288.151 118.344.767 128.717.623,72 123.321.538 126.545.110 131.802.968

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge -831.665 -861.635 0,00 -800.062 -768.859 -769.659 18 - Zinsen und sonstige 8.931.884 6.727.064 7.573.095,91 1.845 1.891 1.937 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 8.100.219 5.865.429 7.573.095,91 -798.217 -766.968 -767.722

und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 128.388.370 124.210.197 136.290.719,63 122.523.322 125.778.142 131.035.246 19 + Außerordentliche Erträge -15.400 -2.214.400 -380.818,69 -15.785 -16.180 -16.574 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.000 500 2.005.942,96 3.075 3.152 3.229 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -12.400 -2.213.900 1.625.124,27 -12.710 -13.028 -13.346

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 128.375.970 121.996.297 137.915.843,90 122.510.612 125.765.114 131.021.900

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -7.523.793 -3.162.995 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 11.887.669 5.773.842 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 7.137.936,50 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 132.739.846 124.607.144 145.053.780,40 122.510.612 125.765.114 131.021.900

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 pflichtungs- € € € ermächtigung €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.251.350 -5.674.791 -7.535.301,56 -7.432.768 -7.618.727 -7.804.685 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.141.150 -13.258.600 -11.884.293,75 -13.469.679 -13.806.421 -14.143.163 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.453.120 -4.425.736 -4.969.556,02 -4.564.449 -4.678.561 -4.792.673 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.579.925 -5.862.150 -7.005.450,77 -6.744.423 -6.913.034 -7.081.645 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -162.404 -2.371.904 -20.420,02 -166.464 -170.626 -174.787 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -831.665 -861.635 0,00 -800.062 -768.859 -769.659 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -32.419.614 -32.454.816 -31.415.022,12 0

-33.177.846 -33.956.228 -34.766.613 35.467.518 36.703.955 37.940.386 0 0 0 95.017.549 97.070.240 100.422.936 7.390.321 7.567.969 8.512.670 2.223.604 2.276.243 2.328.885 1.845 1.891 1.937

140.100.836 143.620.297 149.206.814

106.922.991 109.664.070 114.440.201 -31.266.000 -49.471.000 -46.108.000 -4.450.605 -4.449.660 -4.448.700 0 -1.577.000 0 0 0 0 -994.395 -995.340 -996.300

-36.711.000 -56.493.000 -51.553.000 1.076.000 1.076.000 1.076.000 77.046.000 88.064.000 79.938.000 3.896.000 1.120.000 1.800.000 0 0 0 475.000 400.000 400.000 0 0 0

82.493.000 90.660.000 83.214.000

45.782.000 34.167.000 31.661.000

152.704.991 143.831.070 146.101.201 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

152.704.991 143.831.070 146.101.201 0 0 0

152.704.991 143.831.070 146.101.201 0 0 0

152.704.991 143.831.070 146.101.201

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 34.272.777 30.946.623 40.563.035,49 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 30.150.550,84 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 92.464.109 90.612.056 83.801.305,08 0 12 - Transferauszahlungen 7.788.689 7.079.141 7.210.061,27 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.172.246 2.089.590 2.953.823,66 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.931.884 6.727.064 9.222,75 0

S2 = Auszahl. laufende 145.629.705 137.454.474 164.687.999,09 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 113.210.090 104.999.658 133.272.976,97 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -21.676.000 -13.351.000 -3.578.258,61 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.451.545 -3.623.470 -4.355.616,85 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -1.338.907,67 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -993.455 -992.530 -6.166,51 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -27.121.000 -17.967.000 -9.278.949,64 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.076.000 816.000 608.853,27 1.076.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 58.787.800 34.145.000 23.157.931,57 130.114.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 4.214.725 3.337.100 1.628.708,29 3.896.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 459.000 0 3.894,67 1.275.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S5 = Auszahlungen aus 64.537.525 38.298.100 25.399.387,80 136.361.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 37.416.525 20.331.100 16.120.438,16 136.361.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 150.626.615 125.330.758 149.393.415,13 136.361.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 150.626.615 125.330.758 149.393.415,13 136.361.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0

S12 = vorauss. Endbestand an 150.626.615 125.330.758 149.393.415,13 136.361.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven

S13 = vorauss.Endbestand 150.626.615 125.330.758 149.393.415,13 136.361.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 8.141.756 7.146.456 7.153.149,00

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.141.756 7.146.456 7.153.149,00

Finanzergebnis € 8 129.996 131.090,48

Ordentliches Ergebnis € 8.141.764 7.276.452 7.284.239,48

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -22.281 -100.107 0,00

Jahresergebnis € 8.119.483 7.176.346 7.284.239,48

Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.744.789 7.032.341 7.153.149,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.744.789 7.032.341 7.153.149,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 396.762 114.115 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 396.762 114.115 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -22.281 -100.107 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -22.281 -100.107 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 213 129.996 131.090,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 213 129.996 131.090,48

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.119.483 7.176.346 7.284.239,48

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 1.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,24 14,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 3,00 0,00

Erläuterungen

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN).

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen

Globalziele: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Ausschusssitzungen ANZ 50,00 0,00 0,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 200,00 0,00 0,00 Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 220,00 0,00 0,00

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM)

Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 3,25 0,00 0,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 128.388.370,04 129.747.674,89 0,00

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.000 7.500 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.000 7.500 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 396.762 114.115 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 396.762 114.115 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -68.912 -100.107 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -68.912 -100.107 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 213 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 213 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 336.063 21.508 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 1.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,04 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 3,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber der Planung 2014 wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Altenfurt, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Hallenfreibad Langwasser, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Leistungen

L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.736.789 7.024.841 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.736.789 7.024.841 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.631 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 46.631 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 129.996 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 129.996 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.783.420 7.154.837 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,63 14,37 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Scheder

Produkte

111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.340.095 -3.234.725 -3.466.131,57 Ordentliche Aufwendungen € 8.648.899 8.343.705 9.147.689,40

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.308.803 5.108.980 5.681.557,83

Finanzergebnis € 946.141 651.166 921.121,54

Ordentliches Ergebnis € 6.254.944 5.760.146 6.602.679,37

Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 25.800,05

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 801.389 790.717 718.393,84

Jahresergebnis € 7.056.233 6.550.764 7.346.873,26

Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.096.550 -2.996.150 -2.984.073,10 Aufwendungen (primär) € 3.141.635 2.922.168 2.736.841,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.085 -73.982 -247.231,90

Erträge (primär) € -13.450 -92.281 -195.808,75 Aufwendungen (primär) € 2.942.217 2.816.985 3.125.083,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.928.767 2.724.704 2.929.274,28

Erträge (primär) € -72.970 -72.350 -72.306,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 20.109,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -58.070 -57.450 -52.196,73

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 435.443 308.016 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 365.946 482.701 718.393,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 801.389 790.717 718.393,84

Erträge (primär) € -157.225 -157.225 -873.368,35 Aufwendungen (primär) € 3.496.287 3.324.000 4.872.002,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.339.062 3.166.774 3.998.633,77

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.056.233 6.550.764 7.346.873,26

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.925 100.800 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,11 13,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,81 35,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,12 56,12 61,25

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Zudem wird die Ab-/verrechnung des Feldgeschworeneneinsatzes im BA/NOS-Bereich vorgenommen.

Leistungen

L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.

Globalziele: Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: schnelle Reaktionszeit

durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,33 3,00 0,00

Ziel 2: schnelle Reaktionszeit

durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 3,00 0,00

Erträge (primär) € -89.025 -86.525 0,00 Aufwendungen (primär) € 97.222 89.822 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.173 -65.242 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -46.976 -61.945 0,00

Erträge (primär) € 0 -35.535 0,00 Aufwendungen (primär) € 801.078 755.585 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -600.808 -525.216 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 200.270 194.834 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 95.331 9.645 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.114 157.879 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -147.641 -135.585 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.804 31.938 0,00

Erträge (primär) € -2.750 -2.750 0,00 Aufwendungen (primär) € 34.449 42.088 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.120 -19.390 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.579 19.948 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 194.677 184.775 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 28.000 86.300 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,37 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,83 10,66 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,23 13,23 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS

Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter.

Leistungen

L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Produktgrundkennzahlen:

Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 500,00 498,00 0,00 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 55,00 75,00 0,00

Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote

Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 45,00 45,30 0,00 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 88,00 98,10 0,00

Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes

Kleingartenbestand QM 16.900,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -632.220 -628.920 0,00 Aufwendungen (primär) € 758.343 787.165 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.997 2.934 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 129.120 161.179 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 103.385 92.729 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.159 54.923 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 166.544 147.652 0,00

Erträge (primär) € -10.600 -10.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 -10.600 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.903 9.273 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -49.393 8.711 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160.086 21.927 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 131.596 39.910 0,00

Erträge (primär) € -17.789 -17.789 0,00 Aufwendungen (primär) € 920.688 748.104 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -134.760 -127.962 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 768.139 602.354 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.184.799 940.495 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.700 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,38 1,89 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,06 40,38 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3, ID 179 - 181 22.900 EUR.

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen.

Leistungen

L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen ANZ 605,00 530,00 0,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 420,00 355,00 0,00 Gewerbeummeldungen ANZ 280,00 280,00 0,00

Ziel 1: kurze Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit MIN 7,33 4,00 0,00

Ziel 2: Möglichst abschließende Sachbearbeitung bei Vorsprache

Vollständig durchgeführten Gewerbemeldungen ANZ 1.125,00 14.100,00 0,00

Ziel 3: schnelle Bearbeitungszeit

durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 8,67 8,00 0,00

Erträge (primär) € -65.190 -65.190 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.474 4.157 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -61.716 -61.033 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 47.300 46.983 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.922 47.436 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 98.223 94.419 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.561 8.853 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.726 12.895 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.287 21.748 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.215 8.913 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.215 8.913 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 54.010 64.047 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 0,13 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,82 138,75 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen.

Leistungen

L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Globalziele: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung.

Produktgrundkennzahlen:

Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 545,00 800,00 0,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 280,00 250,00 0,00 Internationale Führerscheine ANZ 270,00 450,00 0,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Quote der online-Termine an Gesamtvorsprachen % 25,00 8,33 0,00

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 15,00 11,67 0,00

Erträge (primär) € -77.360 -77.360 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.500 30.500 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.408 8.983 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -39.452 -37.877 0,00

Erträge (primär) € 0 -1.242 0,00 Aufwendungen (primär) € 77.295 80.825 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.550 60.675 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 144.845 140.258 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.196 14.997 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 954 14.603 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 14.150 29.600 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 891 375 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.058 14.122 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.950 14.497 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 134.492 146.478 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.325 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 0,29 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,18 70,04 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.

Leistungen

L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.

Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge ANZ 4.500,00 4.500,00 0,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 10.800,00 10.800,00 0,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.450,00 2.500,00 0,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 9.900,00 9.700,00 0,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

Durchschnittliche Wartezeit MIN 47,50 15,00 0,00

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

Fehlerquote KBA % 0,93 1,00 0,00

Erträge (primär) € -1.068.150 -1.058.350 0,00 Aufwendungen (primär) € 53.000 58.600 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.957 9.032 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.005.193 -990.718 0,00

Erträge (primär) € 0 -6.842 0,00 Aufwendungen (primär) € 485.553 501.794 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 120.842 101.808 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 606.395 596.760 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.061 91.433 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 12.912 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.578 23.323 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 60.483 127.668 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.479 10.165 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.784 37.747 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.263 47.912 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -296.052 -218.379 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.600 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,59 -0,44 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 197,06 187,75 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS

Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

Leistungen

L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.

Produktgrundkennzahlen:

Zuzüge ANZ 4.000,00 3.800,00 0,00 Wegzüge ANZ 820,00 820,00 0,00 Umzüge ANZ 5.350,00 5.400,00 0,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 1.400,00 1.450,00 0,00 Bewohnerparkausweise ANZ 422,00 0,00 0,00

Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 11,00 10,00 0,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,00 8,00 0,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 6,00 6,00 0,00

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 22,00 20,00 0,00

Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten

Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 0,00

Erträge (primär) € -792.355 -792.355 0,00 Aufwendungen (primär) € 662.000 662.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.819 18.206 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -115.536 -112.149 0,00

Erträge (primär) € -13.450 -24.861 0,00 Aufwendungen (primär) € 480.490 508.682 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.318 116.170 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 601.358 599.991 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.689 91.182 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.651 27.383 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 193.810 236.337 0,00

Erträge (primär) € -186 -186 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.821 3.702 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.267 40.090 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.901 43.606 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 722.533 767.785 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,45 1,54 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,43 68,95 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,91 9,91 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS)

Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte.

Leistungen

L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen ANZ 640,00 640,00 0,00 Geburten ANZ 850,00 850,00 0,00 Sterbefälle ANZ 800,00 900,00 0,00 Folgebeurkundungen ANZ 5,00 0,00 0,00 ausgestellte Urkunden ANZ 6.490,00 6.290,00 0,00 Kirchenaustritte ANZ 600,00 540,00 0,00

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 105,00 105,00 0,00 Quote der Sondertrauungen % 25,00 25,00 0,00 Verkaufte Stammbücher ANZ 260,00 250,00 0,00

Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

Besuchte Fortbildungen ANZ 10,00 18,00 0,00

Erträge (primär) € -124.550 -124.550 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.300 13.800 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.653 15.418 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -102.597 -95.332 0,00

Erträge (primär) € 0 -23.801 0,00 Aufwendungen (primär) € 274.384 281.124 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.131 84.370 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 369.515 341.694 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.688 49.866 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.746 21.389 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.942 71.255 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 163 691 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.040 26.297 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.203 26.988 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 324.063 344.605 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,65 0,69 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,73 47,24 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,62 4,62 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS

Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich.

Leistungen

L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.

Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Mietverträge ANZ 6,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz

Erträge (primär) € -60.000 -60.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 95.233 94.931 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 35.233 34.931 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.151 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.731 27.731 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.882 27.731 0,00

Erträge (primär) € -5.516 -5.516 0,00 Aufwendungen (primär) € 152.895 141.484 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 147.379 135.968 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 211.493 198.629 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,42 0,40 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,40 27,71 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 211301 Schulen BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen.

Leistungen

L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S L211400001 Schulen BA/N L211400002 Schulen BA/O L211400003 Schulen BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.

Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 35,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen

Erträge (primär) € -18.000 -18.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 927.642 847.885 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.463 -13.024 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 896.179 816.861 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 344.721 313.163 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.887 -10.194 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 333.833 302.969 0,00

Erträge (primär) € -62.370 -61.750 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -62.370 -61.750 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 64.968 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 202.379 202.710 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.500 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 265.848 202.710 0,00

Erträge (primär) € -94.761 -94.761 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.692.335 1.739.756 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.346 -2.540 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.595.229 1.642.456 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.028.718 2.903.245 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.300 14.500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,08 5,83 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,91 6,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf.

Leistungen

L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand ANZ 258.000,00 21.500,00 0,00 Ausleihen ANZ 11.000,00 11.000,00 0,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 929 898 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 929 898 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 123.721 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.623 10.210 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 135.344 10.210 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.121 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 185 2.350 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.306 2.350 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 2.708 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.367 2.373 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.367 5.081 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 155.947 18.539 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,31 0,04 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)

Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang.

Leistungen

L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.

Produktgrundkennzahlen:

Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 7,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge (primär) € -34.700 -34.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.950 4.950 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.410 6.298 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -24.340 -23.652 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.150 15.242 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.003 23.522 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 43.153 38.763 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.216 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -224 5.583 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.992 5.583 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.041 7.963 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.041 7.963 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 42.747 43.557 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,09 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 96,39 99,45 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Förderung insbesondere der Kirchweihen und Trachtenvereine.

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung.

Leistungen

L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Quote der Erstberatungen an der Gesamtzahl der Beratungsterm % 82,00 81,80 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.474 4.157 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.474 4.157 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 142.743 173.886 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.259 26.101 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 173.002 199.988 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.067 32.768 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.111 6.133 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.956 38.902 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.016 8.835 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.016 8.835 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 205.449 251.881 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,51 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,52 2,52 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit.

Leistungen

L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge (primär) € -15.000 -15.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 184.674 99.349 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.950 -4.840 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 164.724 79.509 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.269 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -11.151 -80.366 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.881 -80.366 0,00

Erträge (primär) € -30.963 -30.963 0,00 Aufwendungen (primär) € 473.728 322.349 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.092 1.011 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 443.857 292.397 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 600.700 291.540 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,21 0,59 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 10,90 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt.

Leistungen

L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Erträge (primär) € -120.000 -35.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 317.770 233.166 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.463 13.024 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 211.234 211.190 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 45.398 46.972 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.887 10.194 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 56.285 57.166 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.221 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.495 35.353 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.500 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.216 35.353 0,00

Erträge (primär) € -5.260 -5.260 0,00 Aufwendungen (primär) € 215.837 312.578 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.346 2.540 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 212.923 309.858 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 492.657 613.566 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 1,23 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,63 6,79 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -11.069.129 -11.030.158 -17.284.910,70 Ordentliche Aufwendungen € 42.969.948 39.383.376 64.532.972,86 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 31.900.819 28.353.218 47.248.062,16

Finanzergebnis € 424.977 519.613 567.165,73

Ordentliches Ergebnis € 32.325.795 28.872.830 47.815.227,89

Außerordentliches Ergebnis € -12.300 -13.800 -103.092,70

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.048.488 733.576 4.949.758,84

Jahresergebnis € 35.361.984 29.592.607 52.661.894,03

Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.421.537 -10.353.716 -11.243.597,10 Aufwendungen (primär) € 5.742.281 4.652.531 4.717.720,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.679.256 -5.701.185 -6.525.876,49

Erträge (primär) € 0 -58.813 -279.861,40 Aufwendungen (primär) € 31.951.319 28.380.362 39.001.359,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 31.951.319 28.321.549 38.721.498,47

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.000 39.400 55.482,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.000 39.400 55.482,16

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.237.151 379.809 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -188.662 353.767 4.949.758,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.048.488 733.576 4.949.758,84

Erträge (primär) € -662.892 -662.892 -20.472.802,64 Aufwendungen (primär) € 5.667.324 6.862.158 35.933.833,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.004.432 6.199.267 15.461.031,05

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 35.361.984 29.592.607 52.661.894,03

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 153.800 158.300 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 70,72 59,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,51 27,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 543,59 536,61 501,04

Erläuterungen

Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben.

Leistungen

L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Globalziele: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%

Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 0,00

Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag

85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00 85,00 0,00

Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %

Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden % 95,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -1.616.512 -1.623.916 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.041.008 2.432.215 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -123.767 -119.772 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.300.729 688.527 0,00

Erträge (primär) € 0 -5.409 0,00 Aufwendungen (primär) € 26.506.595 23.408.483 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46.869 -45.981 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.459.726 23.357.093 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.666.643 154.455 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 295.726 288.069 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.321 7.178 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.964.690 449.702 0,00

Erträge (primär) € -390.014 -390.014 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.360.149 3.850.924 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -150.966 -234.513 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.819.169 3.226.397 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.544.313 27.721.718 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 116.600 135.300 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 69,39 55,68 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,89 6,76 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 442,64 438,16 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Während die Ertragsansätze im K1-Sachkostenbudget nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr geplant wurden, waren bei den Aufwendungen im K1-Budget zusätzliche Mittel erforderlich, welche vorwiegend auf folgende Sachverhalte zurückzuführen sind: Für die Löschwasservorhaltung ist künftig eine Kostenerstattung an die N-Ergie zu leisten. Darüber hinaus waren die steigenden Stromkosten bei FW zu berücksichtigen. Für die erste Sechsjahresprüfung der neuen Atemschutztechnik wurden ebenfalls zusätzliche Mittel eingeplant. Außerdem wurden die Mittel für die Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg vom Produkt 126120 zu diesem Produkt umgeschichtet, da es sich um die Kostenbeteiligung für die eigene Feuerwehralarmierung durch die Integr. Leitstelle handelt.

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden.

Leistungen

L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).

Globalziele: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei

Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 0,00

Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 3,00 3,00 0,00

Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%

Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 0,00

Erträge (primär) € -3.494.825 -3.377.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 858.407 858.438 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.039 5.331 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.630.379 -2.513.331 0,00

Erträge (primär) € 0 -13.135 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.354.969 1.199.517 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.354.969 1.186.382 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 155.342 156.489 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -722.540 -162.159 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.182 -12.182 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -579.380 -17.852 0,00

Erträge (primär) € -108.281 -108.281 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.517.347 2.048.851 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.559 10.645 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.419.625 1.951.216 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -435.165 606.415 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.500 7.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,87 1,22 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 96,39 84,99 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,54 25,54 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Netzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können in 2015 erneut zusätzliche Erträge aus der Verpachtung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget generiert werden (ca. 43 TEUR). Im Vorjahr wurden aus entsprechenden Mehrerträgen 67.900 EUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Erneut wird darüber hinaus bei den Brandmeldergebühren mit höheren Erträgen geplant (105 TEUR), da der steigende Trend bei der Anzahl an gebührenpflichtigen Brandmeldern weiterhin anhält. Die Erträge aus der Verrechnung der Telefonanschlüsse gegenüber den Eigenbetrieben werden sich jedoch aufgrund der Umstellung auf Voice over IP reduzieren (- 35 TEUR). Bei den Aufwendungen im K1-Budget haben sich keine nennenswerten Änderungen ergeben.

Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)

Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.

Leistungen

L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.

Globalziele: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)

Median der Dispositionszeit S 90,00 90,00 0,00

Ziel 2: Übereinstimmung Meldebild zu vorgef. Lage >=70%

Übereinstimmungsgr. Meldebild zu vorgef. Lage (Rettungsd.) % 70,00 70,00 0,00

Ziel 3: Vollständige Kostendeckung

Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 0,00

Erträge (primär) € -5.308.600 -5.352.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 785.602 1.314.895 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.690 27.386 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.494.308 -4.009.820 0,00

Erträge (primär) € 0 -40.269 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.785.532 3.416.045 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.785.532 3.375.776 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 381.070 1.703 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.495 98.027 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25 25 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 479.589 99.754 0,00

Erträge (primär) € -119.583 -119.583 0,00 Aufwendungen (primär) € 625.526 790.728 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 511 585 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 506.453 671.730 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 277.267 137.440 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.700 11.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,56 0,28 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,46 99,82 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 68,90 67,90 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2014 sind im Budget K1 die geplanten Aufwendungen um rund 529.000 EUR niedriger, ebenso fallen die Produkterträge um rund 44.000 EUR geringer aus. Die geringeren Erträge lassen sich im Wesentlichen auf die entfallende Personalkostenerstattung durch die DRF Stiftung Luftrettung zurückführen (im Gegenzug wurde bereits eine Planstelle von OrgA eingezogen). Die niedrigeren Produktaufwendungen sind vor allem durch die Umschichtung der Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg für die Durchführung der Feuerwehralarmierung in das Produkt 126100 begründet.

Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur.

Leistungen

L128100001 Bevölkerungsschutz

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr

Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00 2,00 0,00

Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung

Abdeckungsgrad durch Sirenen % 10,00 10,00 0,00

Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Erträge (primär) € -1.600 -600 0,00 Aufwendungen (primär) € 57.264 46.983 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.038 87.055 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 144.702 133.438 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 304.223 356.318 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.869 45.981 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 351.092 402.299 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.000 39.400 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.000 39.400 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.097 67.162 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 139.656 129.830 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.837 4.980 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 183.590 201.972 0,00

Erträge (primär) € -45.013 -45.013 0,00 Aufwendungen (primär) € 164.303 171.655 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 139.896 223.282 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 259.186 349.924 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 975.569 1.127.033 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 5.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,96 2,26 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,28 7,42 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,52 5,02 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2014 wurden höhere Aufwendungen im K1-Budget veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass 10 TEUR zweckgebunden für Aufwandsersätze aufgrund von Bombenfunden veranschlagt wurden, da aufgrund der anhaltend hohen Bautätigkeit im Stadtgebiet mit weiteren Kampfmittelfunden gerechnet werden muss (bislang waren keine Mittel hierfür eingeplant). Mehrbedarf war darüber hinaus bei den Stromkosten in der Kongresshalle einzuplanen; hierfür konnte auf der Ertragsseite eine anteilige Kostenerstattung berücksichtigt werden. Die im Vorjahr eingeplanten Telefonkosten für das Katastrophenschutzwarnsystem KATWARN wurden gekürzt, da die Alarmierung in der Regel über die App und nicht per SMS erfolgt.

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.121.599 -9.381.882 -8.651.612,44 Ordentliche Aufwendungen € 10.925.327 10.582.610 11.766.908,04

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.803.727 1.200.729 3.115.295,60

Finanzergebnis € 704.025 836.785 782.086,04

Ordentliches Ergebnis € 2.507.752 2.037.514 3.897.381,64

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -38.775,27

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 805.131 635.735 940.461,99

Jahresergebnis € 3.312.883 2.673.249 4.799.068,36

Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.777.638 -9.034.120 -8.337.375,33 Aufwendungen (primär) € 4.554.586 4.294.455 4.449.953,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.223.052 -4.739.665 -3.887.421,45

Erträge (primär) € 0 -31.147 -133.601,64 Aufwendungen (primär) € 4.718.490 4.664.548 5.513.609,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.718.490 4.633.400 5.380.008,03

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 20,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 20,50

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 674.532 528.538 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.600 107.196 940.461,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 805.131 635.735 940.461,99

Erträge (primär) € -343.961 -343.961 -620.217,64 Aufwendungen (primär) € 2.356.275 2.487.740 2.986.216,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.012.314 2.143.778 2.365.999,29

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.312.883 2.673.249 4.799.068,36

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 76.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,63 5,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,44 82,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 106,42 105,45 103,95

Erläuterungen

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten

Produkt: 253010 Tiergarten

Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes Deutscher Zoodirektoren (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung.

Leistungen

L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Eiwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Globalziele: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.

Produktgrundkennzahlen:

Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.352,00 1.350,00 0,00 Tierarten ANZ 291,00 270,00 0,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 14.000,00 14.000,00 0,00 Tierindividuen ANZ 2.972,00 2.747,00 0,00

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

Besucherzahl ANZ 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.057.307,00 1.115.000,00 0,00

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 82,48 102,90 0,00

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 0,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten

Erträge (primär) € -8.765.668 -9.009.150 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.536.547 4.276.255 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.229.122 -4.732.895 0,00

Erträge (primär) € 0 -31.147 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.599.371 4.547.648 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.599.371 4.516.501 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 655.912 506.501 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.900 106.496 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 785.812 612.997 0,00

Erträge (primär) € -343.961 -343.961 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.156.411 2.309.946 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.812.450 1.965.985 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.968.511 2.362.589 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 76.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,96 4,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,67 84,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 103,70 102,73 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde - in enger Kooperation zwischen der plafonierten Dienststelle, Stk und OrgA - weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen.

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt.

Leistungen

L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 380,00 0,00 0,00

Ziel 1: teilweise Kostendeckung

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 3,39 14,92 0,00

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Erträge (primär) € -11.970 -24.970 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.040 18.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.070 -6.770 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.119 116.899 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 119.119 116.899 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.620 22.037 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.320 22.737 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 199.864 177.794 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 199.864 177.794 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 344.372 310.660 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 0,62 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,55 7,98 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge bei Sachkonto 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich wurden um 13.000 EUR heruntergesetzt, da Tg das im Wald geschlagene Holz in seiner eigenen Hackschnitzelheizung zum Eigenverbrauch benötigt und somit nicht mehr an Privatleute verkaufen kann.

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -19.693.035 -17.383.326 -29.711.298,96 Ordentliche Aufwendungen € 92.826.081 93.918.711 95.230.858,09 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 73.133.046 76.535.385 65.519.559,13

Finanzergebnis € 6.025.068 3.727.869 5.171.632,12

Ordentliches Ergebnis € 79.158.115 80.263.254 70.691.191,25

Außerordentliches Ergebnis € 0 -2.200.000 1.741.192,19

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -268.851 550.925 529.321,83

Jahresergebnis € 78.889.263 78.614.179 72.961.705,27

Budgetsicht: Erträge (primär) € -9.203.800 -9.094.091 -12.163.603,00 Aufwendungen (primär) € 76.846.883 76.727.355 71.825.213,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 67.643.083 67.633.264 59.661.610,53

Erträge (primär) € 0 0 -3.960,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.231,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 -2.728,34

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 357,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 357,62

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 422.395 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -691.247 550.925 529.321,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -268.851 550.925 529.321,83

Erträge (primär) € -11.320.900 -11.350.870 -17.775.105,83 Aufwendungen (primär) € 22.835.931 21.780.860 30.548.249,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.515.031 10.429.990 12.773.143,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 78.889.263 78.614.179 72.961.705,27

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.000 45.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 157,78 157,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,59 18,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 410.000 265.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 410.000 265.000 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.656 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.656 0 0,00

Erträge (primär) € -14.185 -14.185 0,00 Aufwendungen (primär) € 89.758 92.238 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 75.573 78.053 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 488.229 343.053 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,98 0,69 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,84 3,97 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L541000001 Verkehrsflächen/Straßen L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Erträge (primär) € -8.592.600 -8.482.891 0,00 Aufwendungen (primär) € 61.160.923 61.415.490 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.568.323 52.932.599 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 323.876 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.194.922 47.250 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -871.046 47.250 0,00

Erträge (primär) € -10.694.600 -10.724.570 0,00 Aufwendungen (primär) € 19.014.466 18.849.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.319.867 8.125.398 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 60.017.144 61.105.247 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 120,55 122,74 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,06 21,19 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt.

Leistungen

L545100001 Straßenreinigung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 551000 Öffentliches Grün

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L551000001 Öffentliches Grün

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erträge (primär) € -611.200 -611.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.275.960 15.046.865 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.664.760 14.435.665 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 95.863 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 503.675 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 599.538 503.675 0,00

Erträge (primär) € -612.115 -612.115 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.731.706 2.838.655 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.119.592 2.226.540 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.383.890 17.165.880 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.000 45.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 36,93 34,48 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,44 6,84 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung