Haushaltsplan 2015 – 02_Bereich_Oberbuergermeister

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

Oberbürgermeister

Band 2 Teilhaushalte B.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

B.1 4

Teilergebnishaushalt

B.2 6

Teilfinanzhaushalt

B.3 7

Zum Teilhaushalt gehörige

B.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Bürgermeisteramt

B.4.1 (BgA) 8

Frauenbeauftragte

B.4.2 (Fb) 16

Gesamtpersonalrat

B.4.3 (GPR) 20

Amt für Stadtforschung

B.4.4 24

und Statitik

(StA)

Rechnungsprüfungsamt

B.4.5 (Rpr) 30

Presse- und

B.4.6 36

Informationsamt

(Pr)

Amt für Internationale

B.4.7 40

Beziehungen

(IB)

Rechtsamt

B.4.8 (RA) 44

Ordnungsamt

B.4.9 (OA) 54

Einwohneramt

B.4.10 (EP) 68

Ansprechpartner:

Standesamt

B.4.11 (StN) 76

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Maly

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

111100 Stadtratsangelegenheiten Einwohneramt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Frauenbeauftragte 351800 Städtisches Versicherungsamt

111281 Frauenbeauftragte Standesamt

Gesamtpersonalrat 122220 Personenstandswesen

111283 Personalvertretung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung

Presse- und Informationsamt

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Amt für Internationale Beziehungen

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Rechtsamt

111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte

Ordnungsamt

122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung

Finanzen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Konsumtiv: Erträge € -29.244.600 -29.989.084 -20.216.765,54 Aufwendungen € 47.369.078 48.502.122 38.924.342,11

Jahresergebnis € 18.124.478 18.513.038 18.707.576,57

Investiv: Investitionseinzahlungen € 0 0 -15.680,53 Investitionsauszahlungen € 1.476.300 254.000 434.728,08

Saldo = Städische Mittel € 1.476.300 254.000 419.047,55

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 482,27 480,87 499,26

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 € € € Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -567.177 -1.127.777 -1.405.226,62 -581.626 -596.446 -611.266 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.504.150 -10.655.854 -10.669.269,02 -10.766.754 -11.035.923 -11.305.092 5 + Auflösung von Sonderposten -2.118 -2.118 -2.268,53 -2.196 -2.273 -2.341 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -423.300 -454.300 -567.902,20 -433.883 -444.730 -455.577 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.909.205 -4.685.294 -4.812.169,53 -4.016.483 -4.126.778 -4.237.071 8 + Sonstige ordentliche Erträge -65.500 -68.500 -252.807,07 -67.138 -68.816 -70.494 9 + Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -4.097,20 -1.491 -1.528 -1.566 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -15.472.904 -16.995.297 -17.713.740,17 -15.869.571 -16.276.494 -16.683.408 11 - Personalaufwendungen 28.459.312 28.297.890 29.595.322,50 29.455.395 30.486.340 31.517.279 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 5.512.441,21 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.559.603 3.797.368 2.899.964,16 3.612.719 3.703.038 3.793.358 14 - Planmäßige Abschreibungen 451.757 689.571 1.040.769,36 467.614 479.120 490.404 15 - Transferaufwendungen 1.210.300 946.900 914.300,63 1.252.660 1.296.830 1.340.999 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.689.946 7.332.764 8.548.282,42 6.857.162 7.028.559 7.199.956 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 40.370.918 41.064.493 48.511.080,28 41.645.550 42.993.887 44.341.996

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.898.013 24.069.196 30.797.340,11 25.775.979 26.717.393 27.658.588

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 0 -2.090.261,57 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 39.078 55.489 56.131,34 0 0 0 Finanzaufwendungen

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 39.078 55.489 -2.034.130,23 0 0 0

und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 24.937.091 24.124.685 28.763.209,88 25.775.979 26.717.393 27.658.588 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -412.763,80 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 800 375.908,97 308 315 323

S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 300 800 -36.854,83 308 315 323

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 24.937.391 24.125.485 28.726.355,05 25.776.286 26.717.709 27.658.911

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -13.771.696 -12.993.787 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 6.958.783 7.381.340 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 -10.018.778,48 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 18.124.478 18.513.038 18.707.576,57 25.776.286 26.717.709 27.658.911

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 pflichtungs- € € € ermächtigung €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -567.177 -1.127.777 -1.406.272,49 -581.626 -596.446 -611.266 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.504.150 -10.655.854 -10.581.276,01 -10.766.754 -11.035.923 -11.305.092 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -423.300 -454.300 -514.101,34 -433.883 -444.730 -455.577 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.909.205 -4.685.294 -4.598.214,70 -4.016.483 -4.126.778 -4.237.071 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -65.500 -68.500 -3.801.727,36 -67.138 -68.816 -70.494 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -15.469.331 -16.991.725 -20.901.591,90 0

-15.865.884 -16.272.692 -16.679.501 28.967.407 29.956.002 30.944.590 0 0 0 3.612.719 3.703.038 3.793.358 1.252.660 1.296.830 1.340.999 4.330.434 4.438.662 4.546.891 0 0 0

38.163.221 39.394.532 40.625.837

22.297.337 23.121.840 23.946.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1.587.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.587.000 0 0

1.587.000 0 0

23.884.337 23.121.840 23.946.336 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

23.884.337 23.121.840 23.946.336 0 0 0

23.884.337 23.121.840 23.946.336 0 0 0

23.884.337 23.121.840 23.946.336

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 28.011.648 29.120.705 29.795.054,57 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 11.739.637,46 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.559.603 3.797.368 2.783.890,83 0 12 - Transferauszahlungen 1.210.300 946.900 922.950,78 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.224.846 4.372.143 6.200.812,30 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 39.078 55.489 0,00 0

S2 = Auszahl. laufende 37.045.474 38.292.606 51.442.345,94 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 21.576.143 21.300.881 30.540.754,04 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -12.046,53 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 17 + Einzahl. Veräußerung von 0 0 -3.634,00 0 Sachvermögen 18 + Einzahl. Veräußerung v. 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -15.680,53 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.300.000 48.000 152.000,01 1.587.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 176.300 206.000 282.728,07 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0

S5 = Auszahlungen aus 1.476.300 254.000 434.728,08 1.587.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.476.300 254.000 419.047,55 1.587.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 23.052.443 21.554.881 30.959.801,59 1.587.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 23.052.443 21.554.881 30.959.801,59 1.587.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0

S12 = vorauss. Endbestand an 23.052.443 21.554.881 30.959.801,59 1.587.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 Liquiditätsreserven

S13 = vorauss.Endbestand 23.052.443 21.554.881 30.959.801,59 1.587.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.846.525 -2.551.094 -2.399.524,77 Ordentliche Aufwendungen € 6.571.215 7.655.594 7.460.253,50

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.724.690 5.104.500 5.060.728,73

Finanzergebnis € 517 1.318 1.216,26

Ordentliches Ergebnis € 4.725.207 5.105.818 5.061.944,99

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 147.603,36

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.174.374 -3.693.484 -4.567.993,18

Jahresergebnis € 1.550.832 1.412.335 641.555,17

Budgetsicht: Erträge (primär) € -950.447 -998.147 -2.159.691,18 Aufwendungen (primär) € 3.120.870 2.773.250 2.825.582,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.170.423 1.775.103 665.891,06

Erträge (primär) € -849.578 -1.447.504 -247.757,88 Aufwendungen (primär) € 2.788.171 4.200.149 3.874.273,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.938.593 2.752.645 3.626.515,56

Erträge (primär) € -21.000 -96.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 639.700 664.700 645.171,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 618.700 568.700 645.171,17

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.639.299 -4.158.730 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 464.925 465.247 -4.567.993,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.174.374 -3.693.484 -4.567.993,18

Erträge (primär) € -25.500 -25.500 -475.108,62 Aufwendungen (primär) € 22.991 34.870 747.079,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.509 9.370 271.970,56

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.550.832 1.412.335 641.555,17

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.500 58.200 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,10 2,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,10 33,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,74 54,32 51,49

Erläuterungen

Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten

Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.

Leistungen

L111100001 Stadtratsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze.

Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.

Produktgrundkennzahlen:

Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 0,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 500.000,00 450.000,00 0,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 83,67 75,00 0,00 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 0,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 0,00

Ziel 1: Rechtzeit. Zustellung d.Beratungsunterl.an Gremiumsmitgl. Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00 100,00 0,00

Ziel 2: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS

Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 95,00 0,00

Erträge (primär) € -530.000 -530.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.304.000 2.220.400 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.774.000 1.690.400 0,00

Erträge (primär) € 0 -6.423 0,00 Aufwendungen (primär) € 296.891 525.138 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 296.891 518.715 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 500.000 450.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500.000 450.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.206.756 -2.749.254 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.416 103.871 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.099.341 -2.645.383 0,00

Erträge (primär) € -24.000 -24.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.160 10.135 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -19.840 -13.865 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 451.710 -133 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 51.200 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,91 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,84 17,32 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2015 finden bereits jetzt bekannte, zahlreiche Sonderveranstaltungen statt, für die rd. 26 T€ im K1-Budget eingerechnet werden mussten. Darüber hinaus wurden in den Haushaltsberatungen zusätzliche 30 T€ für Empfänge (zum Beispiel: WTA-Turnier, "Deutsche Leichtathletikmeisterschaft") beschlossen. Im K3-Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften um 50.000 € erhöht. Infolge geänderter rechtlicher Vorgaben war das zugrundeliegende Berechnungsmodell für die Fraktionszuschüsse anzupassen.

Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt

Im Rahmen der Konzernsteuerung geht es um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters, wie z.B. Koordination aller Sitzungsunterlagen. Zudem werden stadtintern und -extern übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, z.B. Federführung bei der wöchentlichen Referentenrunde. Weiterhin werden Bürgeranliegen bearbeitet, dabei insbesondere Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut sowie konkrete Bürgeranfragen bearbeitet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem beim Bürgermeisteramt angesiedelten Bildungsbüro, in dem auch der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird.

Leistungen

L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.

Globalziele: Direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.

Produktgrundkennzahlen:

Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 0,00 Veranstaltungen ANZ 35,00 20,00 0,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 250,00 80,00 0,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 2,00 0,00 0,00 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 0,00 0,00

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen

Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 70,00 0,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 24,95 24,12 0,00

Erträge (primär) € -397.947 -447.947 0,00 Aufwendungen (primär) € 564.470 419.165 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 166.523 -28.782 0,00

Erträge (primär) € -849.578 -1.441.081 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.960.389 3.170.348 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.110.812 1.729.266 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.000 11.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 11.000 11.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.479.232 -1.504.602 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.037 305.849 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.181.195 -1.198.753 0,00

Erträge (primär) € -1.500 -1.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.556 18.972 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.056 17.472 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 121.195 530.203 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 7.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,24 1,07 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,95 52,10 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,32 43,87 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den bei BgA neu angesiedelten Bereich der Stadtentwicklung (SE) wurde eine neue Kostenstelle (L111110005) sowie zwei Projektkostenstellen geschaffen. Im K1-Sachkostenbudget wurden für die Geschäftstelle SE hier 33.770 € veranschlagt, für die Projekte inSeK und koopstadt insgesamt 135.000 €. Das Projekt "Lernen vor Ort" läuft in 2014 aus und wird 2015 nicht mehr beplant. Stattdessen wurden die für die Verstetigung des Bildungsbüros (Stadtratsbeschl. vom 25.06.14) erforderlichen Sach- und Personalkosten veranschlagt. Die Kürzungen aufgrund der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 im Bereich BgA/2 (Veranstaltungen) in Höhe von 20.000 € wurde im K1-Budget vollzogen.

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Bei BgA wird eine umfassende Integrations- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Dabei gibt es insbesondere zwei Einrichtungen, und zwar den Integrationsrat mit seiner dazugehörigen Geschäftsstelle sowie das Menschenrechtsbüro inkl. der Antidiskriminierungsstelle. Der Integrationrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt zu verbessern. Das Menschenrechtsbüro führt die Veranstaltungen zum Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis durch. Weitere Aktivitäten zum Thema Menschenrechte in der Stadt, Veranstaltungen, Fachtagungen und Dokumentationen, kommen hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert auch als Anlaufstelle für Personen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind.

Leistungen

L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung

Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 180,00 150,00 0,00 selbst organis. VA (inkl.z.B.Konferenzen) ANZ 10,00 5,00 0,00 Teilnehmer/innen bei eigenen Veranstaltungen ANZ 5.000,00 600,00 0,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 0,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 80,00 70,00 0,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 30,00 30,00 0,00

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs

Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 90,00 80,00 0,00

Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 10,00 10,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -22.500 -20.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 252.400 133.686 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 229.900 113.486 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 530.891 504.664 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 530.891 504.664 0,00

Erträge (primär) € -21.000 -96.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 128.700 203.700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 107.700 107.700 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.689 95.125 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.473 55.528 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 106.162 150.653 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.275 5.763 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.275 5.763 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 977.927 882.265 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,96 1,77 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,75 13,71 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,42 7,45 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2015 findet wieder die Verleihung des Menschenrechtspreises statt. Aufgrund des 2jährigen Turnus bei der Preisverleihung ist als Vergleichsjahr das Jahr 2013 heranzuziehen. Die geplanten Sachkosten (K1) liegen daher deutlich über den Planwerten des Vorjahres 2014.

Die in 2013 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (500 € Integrationsrat, 2.000 € Menschenrechtsbüro) wurden berücksichtigt.

Die Projekte "Toleranz fördern" und "BLEIB in Nürnberg" werden 2015 nicht fortgeführt. Der Interkulturelle Jugendpreis soll auch 2015 in Nürnberg verliehen werden, daher wurden die notwendigen Kosten eingeplant.

In den Haushaltsberatungen wurde einen Aufstockung des Etats des Menschenrechtsbüros in Höhe von 30 T€ im K1-Budget sowie 3 T€ zusätzlich für Mediatorenarbeit beschlossen.

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111281 Frauenbeauftragte

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -47.600 -47.600 -49.702,30 Ordentliche Aufwendungen € 208.057 172.608 296.858,95

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 160.457 125.008 247.156,65

Finanzergebnis € 0 2 0,00

Ordentliches Ergebnis € 160.457 125.010 247.156,65

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 16.500,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -149.956 -125.015 -178.295,82

Jahresergebnis € 10.501 -5 85.360,83

Budgetsicht: Erträge (primär) € -47.600 -47.600 -49.702,30 Aufwendungen (primär) € 30.561 30.561 36.499,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -17.039 -17.039 -13.202,84

Erträge (primär) € 0 -24.266 -5.342,90 Aufwendungen (primär) € 177.495 162.149 266.828,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 177.495 137.883 261.485,31

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 4.000 200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 4.000 200,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -172.374 -138.239 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.418 13.224 -178.295,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -149.956 -125.015 -178.295,82

Erträge (primär) € 0 0 -5.582,57 Aufwendungen (primär) € 0 165 20.756,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 165 15.174,18

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.501 -5 85.360,83

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,88 27,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,70 2,69 2,70

Erläuterungen

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111281 Frauenbeauftragte

Um die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erwirken, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf (Informations- und Kontrollfunktion), erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Beseitigung v. Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät übergreifend Nürnberger Bürgerinnen.

Leistungen

L111281001 Frauenbeauftragte

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Nürnberg und Nürnberger Bürgerinnen.

Globalziele: Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte Leitungsebene 3 (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 0,00 0,00 0,00 Beschäftigte Leitungsebenen 3a/3b (stv. Dst-/Schulleitungen) ANZ 0,00 0,00 0,00 Beschäftigte Leitungsebene 4 (Abteilungs-/Bereichsleitung) ANZ 0,00 0,00 0,00 Beratungen intern ANZ 250,00 0,00 0,00 Beratungen extern ANZ 560,00 0,00 0,00 Weitervermittlungen ANZ 280,00 0,00 0,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ 550,00 0,00 0,00

Ziel 1: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen 3 und 4

Quote der Frauen in Leitungsebene 3 (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 0,00 Quote d. Frauen in Leitungseb. 3a/3b (stv. Dst.-/Schulleit.) % 50,00 50,00 0,00 Quote der Frauen in Leitungsebene 4 (Abtlg.-/Bereichsleit.) % 50,00 50,00 0,00

Ziel 2: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 3

Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 3 % 10,00 0,00 0,00

Ziel 3: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 3a/3b

Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 3 a/3 b % 10,00 0,00 0,00

Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 4

Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 4 % 35,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -47.600 -47.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.561 30.561 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -17.039 -17.039 0,00

Erträge (primär) € 0 -24.266 0,00 Aufwendungen (primär) € 177.495 162.149 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 177.495 137.883 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 4.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -172.374 -138.239 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.418 13.224 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -149.956 -125.015 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 165 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 165 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.501 -5 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,88 27,58 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,70 2,69 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: 10.000 EUR Projektmittel Gender Mainstreaming, K3: Verleihung des Frauenförderpreises (alle 2 Jahre)

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Fr. Baumeister

Produkte

111283 Personalvertretung

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -155.480 -151.100 -174.137,00 Ordentliche Aufwendungen € 742.118 705.101 886.975,56

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 586.638 554.001 712.838,56

Finanzergebnis € 9 63 28,88

Ordentliches Ergebnis € 586.647 554.065 712.867,44

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.572,22

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -638.724 -554.255 -754.826,31

Jahresergebnis € -52.076 -190 -49.531,09

Budgetsicht: Erträge (primär) € -151.100 -151.100 -175.295,42 Aufwendungen (primär) € 138.517 139.117 137.533,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -12.583 -11.983 -37.761,93

Erträge (primär) € -4.380 -34.178 -69.559,86 Aufwendungen (primär) € 601.378 594.968 662.212,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 596.998 560.789 592.652,32

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -677.494 -593.123 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.770 38.869 -754.826,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -638.724 -554.255 -754.826,31

Erträge (primär) € 0 0 -160.064,11 Aufwendungen (primär) € 2.232 5.258 310.468,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.232 5.258 150.404,83

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -52.076 -190 -49.531,09

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.900 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,10 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,95 21,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,79 9,79 10,44

Erläuterungen

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111283 Personalvertretung

Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen.

Leistungen

L111283001 Gesamtpersonalrat

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.

Globalziele: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 10.500,00 10.500,00 0,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 17,00 0,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 7,00 0,00

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -151.100 -151.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 138.517 139.117 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -12.583 -11.983 0,00

Erträge (primär) € -4.380 -34.178 0,00 Aufwendungen (primär) € 601.378 594.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 596.998 560.789 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -677.494 -593.123 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.770 38.869 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -638.724 -554.255 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.232 5.258 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.232 5.258 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -52.076 -190 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.900 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,10 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,95 21,43 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,27 10,27 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Kostenerstattung an SÖR für Personalratstätigkeit 11.300 EUR, Anteil OrgA an den Mietkosten Theresienstr. 9

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Hr. Schäfer

Produkte

121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -389.324 -1.002.924 -904.815,75 Ordentliche Aufwendungen € 2.542.121 3.713.461 3.705.051,68

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.152.797 2.710.537 2.800.235,93

Finanzergebnis € 10.834 12.598 12.577,23

Ordentliches Ergebnis € 2.163.631 2.723.135 2.812.813,16

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -297.751,59

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.383.587 -1.403.429 -501.777,29

Jahresergebnis € 780.044 1.319.706 2.013.284,28

Budgetsicht: Erträge (primär) € -293.700 -1.002.100 -905.511,75 Aufwendungen (primär) € 786.219 1.904.867 1.432.930,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 492.519 902.767 527.418,63

Erträge (primär) € -94.800 -42.046 -47.028,62 Aufwendungen (primär) € 1.604.473 1.715.295 1.885.390,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.509.673 1.673.250 1.838.362,29

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.566.125 -1.302.901 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 182.539 -100.528 -501.777,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.383.587 -1.403.429 -501.777,29

Erträge (primär) € -824 -824 -759.253,46 Aufwendungen (primär) € 162.263 147.943 908.534,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 161.439 147.119 149.280,65

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 780.044 1.319.706 2.013.284,28

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 29.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,56 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,25 26,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,03 26,03 23,24

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten.

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Globalziele: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.

Produktgrundkennzahlen:

Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 970,00 208,00 0,00 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 200.000,00 0,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 0,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 600,00 900,00 0,00

Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 0,00 720,00 0,00

Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern

Steigerung der Nutzung des Online-Angebots ANZ 300,00 5.000,00 0,00 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten ANZ 0,00 100,00 0,00

Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Personalaufwand (VK) je 1000 Einwohner VK -358,00 -362,17 0,00 Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 0,00 11,00 0,00

Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten

Korrektur relevanter Fehler ANZ 24,00 0,00 0,00

Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis

Datenschutzverstöße ANZ 0,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -293.700 -332.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 294.419 210.946 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.335 -13.240 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.616 -134.395 0,00

Erträge (primär) € -94.800 -39.539 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.398.349 1.504.185 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.756 -1.191 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.300.793 1.463.455 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.589.043 -1.303.920 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.806 -121.082 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.374 -19.693 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.547.611 -1.444.695 0,00

Erträge (primär) € -824 -824 0,00 Aufwendungen (primär) € 162.263 144.222 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.719 -28.023 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 130.720 115.375 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -130.714 -260 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 21.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,26 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,99 18,29 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,87 22,87 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 108,109: 22.700 EUR; in 2014 kleine WoHaus-Umfrage

Produkt: 121201 Wahlen

Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu.

Leistungen

L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand.

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Globalziele: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung.

Produktgrundkennzahlen:

Wahlberechtigte ANZ 0,00 360.000,00 0,00

Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung

Kosten je Wahlberechtigtem/r € 0,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € 0 -670.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 491.800 1.693.921 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.335 13.240 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 507.135 1.037.161 0,00

Erträge (primär) € 0 -2.507 0,00 Aufwendungen (primär) € 206.124 211.111 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.756 1.191 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 208.880 209.795 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.918 1.019 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.732 20.554 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.374 19.693 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 164.024 41.266 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 3.721 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.719 28.023 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.719 31.744 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 910.758 1.319.966 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,83 2,65 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 35,15 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2015 finden keine Wahlen statt. Vorsorglich wurden die Kosten für einen Volksentscheid eingeplant.

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Seiferth

Produkte

111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -413.000 -410.500 -432.779,00 Ordentliche Aufwendungen € 2.135.403 2.149.483 2.561.261,55

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.722.403 1.738.983 2.128.482,55

Finanzergebnis € 137 300 317,33

Ordentliches Ergebnis € 1.722.540 1.739.283 2.128.799,88

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 56.100,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.569.799 -1.739.283 -1.882.211,41

Jahresergebnis € 152.741 0 302.688,47

Budgetsicht: Erträge (primär) € -413.000 -410.500 -432.779,00 Aufwendungen (primär) € 126.919 124.290 95.980,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -286.081 -286.210 -336.798,78

Erträge (primär) € 0 -41.136 -174.203,17 Aufwendungen (primär) € 2.002.623 2.057.511 2.181.404,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.002.623 2.016.375 2.007.201,51

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.675.215 -1.908.836 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.416 169.553 -1.882.211,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.569.799 -1.739.283 -1.882.211,41

Erträge (primär) € 0 0 -537.584,40 Aufwendungen (primär) € 5.998 9.119 1.052.081,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.998 9.119 514.497,15

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 152.741 0 302.688,47

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 6.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,31 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,34 19,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,13 26,13 27,50

Erläuterungen

Produkt: 111282 Korruptionsprävention

Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen.

Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.

Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage

Quote der weiterverfolgten Hinweise % 100,00 100,00 0,00

Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen % 100,00 100,00 0,00

Erträge (primär) € -12.300 -12.300 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.500 1.500 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.800 -10.800 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 70.876 64.987 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 70.876 64.987 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -55.337 -54.187 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -55.337 -54.187 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.739 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,01 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,99 18,50 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt.

Leistungen

L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.

Globalziele: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung.

Produktgrundkennzahlen:

Zu prüfende Kassen ANZ 79,00 81,00 0,00 Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 34,00 45,00 0,00 Dienststellen ANZ 55,00 56,00 0,00 Eigenbetriebe ANZ 6,00 6,00 0,00 Kommunale Stiftungen ANZ 9,00 20,00 0,00 Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ 18,00 18,00 0,00

Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse

Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse % 100,00 100,00 0,00

Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen

Quote der termingerecht geprüften Kassen % 100,00 100,00 0,00

Erträge (primär) € -400.700 -398.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 125.419 122.790 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -275.281 -275.410 0,00

Erträge (primär) € 0 -41.136 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.931.748 1.992.523 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.931.748 1.951.387 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.619.878 -1.854.649 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.416 169.553 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.514.463 -1.685.096 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.998 9.119 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.998 9.119 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 148.002 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 6.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,30 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,42 19,11 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,13 25,13 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Übernahme der Mitgliedschaft für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ab 2014.

Die in SAP erfasste Kennzahl von 45 Jahresabschlüssen/Rechnungen beinhaltet 11 B-Stiftungen, die mittlerweile vom BKPV geprüft werden; die Kennzahl wird auf 34 zu prüfende Jahresabschlüsse reduziert.

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Zelnhefer

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -434.122 -429.922 -504.536,22 Ordentliche Aufwendungen € 1.884.326 1.754.462 1.799.604,16

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.450.205 1.324.540 1.295.067,94

Finanzergebnis € 297 595 751,89

Ordentliches Ergebnis € 1.450.502 1.325.136 1.295.819,83

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -17.400,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.601.469 -1.326.609 -1.503.148,87

Jahresergebnis € -150.967 -1.473 -224.729,04

Budgetsicht: Erträge (primär) € -432.600 -417.800 -515.051,15 Aufwendungen (primär) € 369.951 305.341 247.162,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -62.649 -112.459 -267.888,81

Erträge (primär) € 0 -48.832 -81.564,35 Aufwendungen (primär) € 1.500.443 1.471.166 1.538.988,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.500.443 1.422.334 1.457.423,96

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.761.815 -1.442.950 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 160.346 116.341 -1.503.148,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.601.469 -1.326.609 -1.503.148,87

Erträge (primär) € -1.522 -1.522 -93.924,44 Aufwendungen (primär) € 14.229 16.782 182.809,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.708 15.261 88.884,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -150.967 -1.473 -224.729,04

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.300 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,30 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,03 24,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,85 22,85 21,32

Erläuterungen

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren.

Produktgrundkennzahlen:

Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 2.036,00 1.786,00 0,00 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 225.080,00 153.630,00 0,00 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 1.913.000,00 5.755.000,00 0,00 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 6.168,00 4.153,00 0,00 Medien in den Presseverteilern ANZ 381,00 350,00 0,00 Betreute CMS-Redakteure ANZ 491,00 457,00 0,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 3.786,00 3.510,00 0,00

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -432.600 -417.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 369.951 305.341 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -62.649 -112.459 0,00

Erträge (primär) € 0 -48.832 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.500.443 1.471.166 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.500.443 1.422.334 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.761.815 -1.442.950 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 160.346 116.341 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.601.469 -1.326.609 0,00

Erträge (primär) € -1.522 -1.522 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.229 16.782 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.708 15.261 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -150.967 -1.473 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.300 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,30 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,03 24,50 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,85 22,85 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID164-165 (9.400 EUR) ab 2015 kassenwirksam; K1: 100.000 EUR Projektmittel Stadtmarketing, für den Tag der offenen Tür 22.000 EUR zusätzlich (alle 2 Jahre).

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -98.600 -98.600 -140.711,54 Ordentliche Aufwendungen € 1.308.956 1.303.248 1.276.238,97

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.210.356 1.204.648 1.135.527,43

Finanzergebnis € 6.046 10.198 9.685,27

Ordentliches Ergebnis € 1.216.402 1.214.846 1.145.212,70

Außerordentliches Ergebnis € 300 300 3.112,57

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 179.722 210.261 -1.273.871,09

Jahresergebnis € 1.396.424 1.425.407 -125.545,82

Budgetsicht: Erträge (primär) € -98.600 -98.600 -140.711,54 Aufwendungen (primär) € 367.437 349.109 416.340,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 268.837 250.509 275.629,30

Erträge (primär) € 0 0 -21.044,67 Aufwendungen (primär) € 688.892 669.884 767.197,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 688.892 669.884 746.152,50

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.000 49.000 53.422,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 40.000 49.000 53.422,90

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.902 103.012 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.821 107.249 -1.273.871,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.722 210.261 -1.273.871,09

Erträge (primär) € 0 0 -23.316,48 Aufwendungen (primär) € 218.973 245.754 96.437,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 218.973 245.754 73.120,57

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.396.424 1.425.407 -125.545,82

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,79 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,50 7,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,14 10,47

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.

Leistungen

L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein.

Produktgrundkennzahlen:

Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 0,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 100,00 100,00 0,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 100,00 200,00 0,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 40.000,00 49.000,00 0,00 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 14,00 14,00 0,00

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -98.600 -98.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 367.437 349.109 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 268.837 250.509 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 688.892 669.884 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 688.892 669.884 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.000 49.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 40.000 49.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.902 103.012 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.821 107.249 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.722 210.261 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 218.973 245.754 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 218.973 245.754 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.396.424 1.425.407 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,80 2,86 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,50 7,51 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,14 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Vorjahr im K3-Budget "Sozialtransfers/Zuschüsse" veranschlagten 9.000 € für das Hermann-Kesten-Stipendium wurden in 2015 zurück ins K1-Sachkostenbudget umgeschichtet, da das Hermann-Kesten-Stipendium nur alle zwei Jahre stattfindet. Die Mittel stehen daher in 2015 für reguläre Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im K1-Sachkostenbudget 10.000 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises in Partnerstädte zur Verfügung gestellt.

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Lindl

Produkte

111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -903.961 -924.261 -1.559.072,41 Ordentliche Aufwendungen € 3.216.428 3.030.749 5.560.737,10

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.312.467 2.106.487 4.001.664,69

Finanzergebnis € 3.261 4.699 4.639,13

Ordentliches Ergebnis € 2.315.728 2.111.187 4.006.303,82

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 76.198,46

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.501.019 -2.015.580 -3.857.587,62

Jahresergebnis € -185.290 95.607 224.914,66

Budgetsicht: Erträge (primär) € -903.100 -923.400 -1.507.535,95 Aufwendungen (primär) € 1.124.336 1.014.336 2.979.499,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 221.236 90.936 1.471.963,79

Erträge (primär) € 0 -10.437 -64.603,37 Aufwendungen (primär) € 2.087.624 2.014.932 2.011.868,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.087.624 2.004.494 1.947.265,02

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 29.892,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 29.892,55

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.670.738 -2.328.270 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.720 312.691 -3.857.587,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.501.019 -2.015.580 -3.857.587,62

Erträge (primär) € -861 -861 -769.223,92 Aufwendungen (primär) € 7.729 16.617 1.402.604,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.868 15.756 633.380,92

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -185.290 95.607 224.914,66

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 22.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,37 0,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,08 30,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,51 28,98 28,54

Erläuterungen

Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt.

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Globalziele: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.

Produktgrundkennzahlen:

erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 0,00 0,00 0,00 tatsächliche Einnahmen (nicht bei RA) € 0,00 0,00 0,00 Niederschlagungsquote % 0,00 0,00 0,00 durchschnittliche Hauptforderung € 0,00 0,00 0,00 durchschnittliche Einnahmen € 0,00 0,00 0,00 eidesstattliche Versicherungen ANZ 0,00 0,00 0,00 beantragte Haftbefehle ANZ 0,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -25.500 -25.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.750 14.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.209 8.425 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.459 -2.875 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 66.795 63.851 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.859 9.288 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 76.655 73.140 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -100.552 -72.485 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.063 1.063 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.913 1.109 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -97.577 -70.314 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36 48 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 95 48 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -18.368 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,04 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,87 32,67 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht.

Leistungen

L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900005 Vermittlungsamt-Durchführung Sühneversu. L111900006 Standesamtsaufsicht

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.

Globalziele: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten

erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 280,00 280,00 0,00 abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 370,00 370,00 0,00 Erfolgsquote % 75,68 75,68 0,00

Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung Vers.vertr. Versicherungsverträge ANZ 1.300,00 108,33 0,00 Überprüfte Versicherungsverträge ANZ 1.300,00 15.600,00 0,00 Quote überprüfter Versicherungsverträge % 100,00 1.200,00 0,00

Erträge (primär) € -543.300 -546.300 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.019.236 927.136 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -109.885 -75.829 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 366.051 305.007 0,00

Erträge (primär) € 0 -10.437 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.461.596 1.413.754 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -88.733 -83.594 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.372.863 1.319.723 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.003.233 -1.890.688 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 140.446 283.781 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.217 -9.982 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.880.004 -1.616.888 0,00

Erträge (primär) € -885 -885 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.586 15.057 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -324 -436 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.377 13.737 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -135.713 21.578 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 22.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,27 0,04 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,88 23,33 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,51 18,51 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sachund Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht.

Leistungen

L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Globalziele: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).

Produktgrundkennzahlen:

Anzeigen ANZ 5.600,00 0,00 0,00 erlassene Bußgeldbescheide ANZ 4.300,00 0,00 0,00 eingelegte Einsprüche ANZ 420,00 0,00 0,00 Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.000,00 0,00 0,00 Jugendgerichtsverfahren ANZ 1.000,00 1.000,00 0,00 durchschnittliche Einnahmen je Bußgeldbescheid € 23,00 23,00 0,00

Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

Verjährte Vorgänge ANZ 0,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -181.100 -184.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 43.850 33.800 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.730 49.499 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -65.520 -100.801 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 414.008 401.793 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.923 54.569 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 471.931 456.362 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -579.898 -390.641 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.913 27.787 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.239 6.516 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -540.746 -356.339 0,00

Erträge (primär) € 24 24 0,00 Aufwendungen (primär) € 55 441 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 212 284 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 290 749 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -134.045 -29 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,27 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,54 42,22 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,55 7,02 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte

Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen.

Leistungen

L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920003 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111920004 Naherholungsverein (NEVL)

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.

Globalziele: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Geschäftsstellen arbeiten kostendeckend

Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände € 129.000,00 167.500,00 0,00 Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände € 121.000,00 121.000,00 0,00 Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände € 8.000,00 46.500,00 0,00 Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 0,00

Erträge (primär) € -153.200 -167.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 45.500 39.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.945 17.904 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -81.755 -110.396 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 145.225 135.532 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.951 19.738 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 166.176 155.270 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.945 25.544 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298 60 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.065 2.357 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.308 27.961 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.030 1.120 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77 103 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.106 1.223 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 102.835 74.058 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,21 0,15 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,89 95,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,20 2,20 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Geschäftsführung für den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) wird erst ab 2018 wieder vom Rechtsamt wahrgenommen.

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Verantwortung

Fr. Kurr

Produkte

122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.406.000 -6.486.800 -6.677.205,65 Ordentliche Aufwendungen € 8.065.315 7.615.092 9.624.844,99

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.659.315 1.128.292 2.947.639,34

Finanzergebnis € 15.928 19.665 -2.070.262,75

Ordentliches Ergebnis € 1.675.243 1.147.957 877.376,59

Außerordentliches Ergebnis € 0 500 -11.722,08

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.221.758 1.802.984 1.532.230,43

Jahresergebnis € 2.897.002 2.951.441 2.397.884,94

Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.394.000 -6.448.000 -6.501.800,33 Aufwendungen (primär) € 1.034.662 1.067.245 936.171,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.359.338 -5.380.755 -5.565.628,96

Erträge (primär) € -12.000 -205.515 -364.633,10 Aufwendungen (primär) € 6.350.394 6.103.902 6.990.848,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.338.394 5.898.387 6.626.215,72

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 530.600 229.200 282.757,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 530.600 229.200 282.757,14

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 714.175 929.931 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 507.583 873.053 1.532.230,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.221.758 1.802.984 1.532.230,43

Erträge (primär) € 0 0 -3.607.257,43 Aufwendungen (primär) € 165.588 401.626 3.129.568,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 165.588 401.626 -477.689,39

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.897.002 2.951.441 2.397.884,94

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 76.900 61.600 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,79 5,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,27 84,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 110,63 109,86 118,32

Erläuterungen

Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde

Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.

Globalziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.

Produktgrundkennzahlen:

Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 15,00 15,00 0,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 20,00 20,00 0,00 Waffen gesamt ANZ 24.000,00 24.000,00 0,00 Verlorene Rechtsbehelfsverfahren ANZ 2,00 2,00 0,00

Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen ANZ 148,00 148,00 0,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 50,00 50,00 0,00

Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.289,00 4.289,00 0,00 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 50,00 50,00 0,00

Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00 1.400,00 0,00

Erträge (primär) € -186.200 -172.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 189.932 188.005 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -108.210 -104.313 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -104.478 -88.509 0,00

Erträge (primär) € 0 -10.426 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.106.402 1.034.811 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -512.141 -497.918 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 594.261 526.467 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305.600 129.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 305.600 129.200 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.633 84.226 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -98.546 258.810 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.237 43.821 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.324 386.857 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 130.753 334.434 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -115.354 -154.127 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.399 180.307 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 899.105 1.134.322 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.500 6.800 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,81 2,28 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,75 10,27 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,03 16,53 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 29.000,00 0,00 0,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 540,00 540,00 0,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 0,00 0,00 0,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 180,00 180,00 0,00 Gewerbeanmeldungen ANZ 6.500,00 6.500,00 0,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 5.300,00 5.300,00 0,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 0,00 29.000,00 0,00

Ziel 2: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung

Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung ANZ 0,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -1.142.900 -1.178.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.200 41.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.818 23.965 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.087.882 -1.113.735 0,00

Erträge (primär) € 0 -40.227 0,00 Aufwendungen (primär) € 754.925 832.874 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.389 103.203 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 861.314 895.850 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.487 149.382 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.466 59.465 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.485 -17.595 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 142.467 191.252 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.730 4.670 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.190 34.854 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.920 39.524 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -54.180 12.892 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 4.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,11 0,03 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,88 140,59 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,70 14,20 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen.

Leistungen

L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Globalziele: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.

Produktgrundkennzahlen:

Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 650,00 650,00 0,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 50,00 50,00 0,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 1.800,00 1.800,00 0,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 250,00 250,00 0,00 Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 4.100,00 4.100,00 0,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00 1.200,00 0,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 30,00 30,00 0,00

Erträge (primär) € -939.300 -909.300 0,00 Aufwendungen (primär) € 147.633 170.633 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.900 37.333 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -752.767 -701.334 0,00

Erträge (primär) € 0 -20.002 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.151.785 1.106.008 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.592 86.239 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.240.377 1.172.245 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 123.232 175.215 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 183.776 166.079 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -61.640 -53.058 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 245.368 288.236 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.593 4.705 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.473 65.555 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 52.066 70.260 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 785.044 829.408 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 36.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,58 1,67 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,14 72,10 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,55 20,78 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122140 Kfz-Zulassung

Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft.

Leistungen

L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 19.000,00 0,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 23.000,00 23.000,00 0,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.200,00 5.200,00 0,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 20.000,00 20.000,00 0,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit MIN 0,00 40,00 0,00

Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten

Anzahl der Anträge auf Zulassung gesamt ANZ 0,00 52.000,00 0,00 Terminvereinbarungen ANZ 0,00 5.000,00 0,00

Erträge (primär) € -3.518.000 -3.551.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 596.911 597.321 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.632 16.141 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.904.457 -2.937.538 0,00

Erträge (primär) € -12.000 -129.486 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.824.141 1.725.311 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 191.950 186.850 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.004.091 1.782.675 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 219.185 257.304 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 293.232 319.340 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.231 42.212 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 559.648 618.856 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 17.908 44.359 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.989 14.107 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.897 58.466 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -312.821 -477.541 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.100 6.800 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,63 -0,96 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,73 157,73 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,05 36,05 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105; K1: 4.800 EUR einmalig für Aus- und Fortbildung im Rahmen des DMS.

Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung

Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122150001 Lebensmittelüberwachung

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Globalziele: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher.

Produktgrundkennzahlen:

Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.550,00 7.550,00 0,00 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 9.500,00 9.500,00 0,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.500,00 1.500,00 0,00 Schließungsanordnungen ANZ 30,00 30,00 0,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 220,00 220,00 0,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 300,00 300,00 0,00

Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen

Vorgegebene Plankontrollen ANZ 0,00 4.900,00 0,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 0,00 4.900,00 0,00

Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen

Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 0,00 0,00 0,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 0,00 1.500,00 0,00

Erträge (primär) € -173.100 -203.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.830 32.730 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.990 16.378 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -125.281 -153.992 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 910.195 780.300 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.615 77.397 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 989.809 857.697 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.587 147.084 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.688 31.243 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.423 -7.294 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.851 171.033 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.450 8.028 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.140 24.230 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.589 32.258 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.010.969 906.997 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.600 7.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 1,82 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,19 24,74 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht.

Leistungen

L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Globalziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger.

Produktgrundkennzahlen:

Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 320,00 320,00 0,00 Anordnungen Tierschutz ANZ 40,00 40,00 0,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 0,00 0,00 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 10,00 10,00 0,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 40,00 40,00 0,00

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 50,00 50,00 0,00

Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 50,00 50,00 0,00

Erträge (primär) € -434.500 -433.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.156 37.356 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.871 10.495 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -384.473 -385.649 0,00

Erträge (primär) € 0 -5.375 0,00 Aufwendungen (primär) € 602.946 624.598 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.595 44.230 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 648.541 663.453 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 225.000 100.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 225.000 100.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.051 116.719 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.968 38.116 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.920 -8.086 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.099 146.749 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 155 5.428 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.562 15.381 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.717 20.810 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 568.884 545.363 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.200 1.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,14 1,10 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,10 56,89 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,30 7,30 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Organisationseinheit: Einwohneramt

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.039.292 -4.159.142 -4.065.288,06 Ordentliche Aufwendungen € 11.626.112 10.954.875 12.803.212,76

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.586.820 6.795.732 8.737.924,70

Finanzergebnis € 2.006 5.689 6.679,13

Ordentliches Ergebnis € 7.588.826 6.801.421 8.744.603,83

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.923,33

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.361.249 2.674.468 2.454.508,05

Jahresergebnis € 9.950.075 9.475.889 11.197.188,55

Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.038.850 -4.158.700 -4.055.762,46 Aufwendungen (primär) € 2.748.150 2.938.156 2.224.021,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.290.700 -1.220.545 -1.831.741,24

Erträge (primär) € 0 -106.503 -253.012,00 Aufwendungen (primär) € 8.785.947 7.998.860 8.605.152,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.785.947 7.892.358 8.352.140,80

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 26.610,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 26.610,08

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.171.083 1.339.086 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.190.166 1.335.382 2.454.508,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.361.249 2.674.468 2.454.508,05

Erträge (primär) € -442 -442 -1.676.993,16 Aufwendungen (primär) € 94.021 130.051 3.872.664,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 93.579 129.608 2.195.670,86

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.950.075 9.475.889 11.197.188,55

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 59.600 24.300 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,90 18,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,74 37,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 163,31 157,05 167,87

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice

Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre).

Leistungen

L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Globalziele: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern.

Produktgrundkennzahlen:

Bevölkerungsstand ANZ 515.000,00 515.000,00 0,00 Zuzüge ANZ 30.000,00 31.000,00 0,00 Wegzüge ANZ 28.000,00 30.000,00 0,00 Umzüge ANZ 30.000,00 32.000,00 0,00 Personalausweise ANZ 23.000,00 25.000,00 0,00 Reisepässe ANZ 16.000,00 17.500,00 0,00 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 13.500,00 12.800,00 0,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 45,00 35,00 0,00

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 6,00 6,00 0,00

Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 20,60 36,40 0,00

Erträge (primär) € -2.899.400 -2.923.860 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.781.050 2.020.837 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -63.777 -62.096 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.182.127 -965.119 0,00

Erträge (primär) € 0 -53.401 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.851.173 3.549.456 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -305.226 -255.297 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.545.947 3.240.758 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 654.976 544.169 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 719.790 1.036.019 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -211.606 -513.870 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.163.160 1.066.318 0,00

Erträge (primär) € -104 -104 0,00 Aufwendungen (primär) € 54.832 90.349 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.484 -22.763 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.243 67.482 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.565.224 3.409.439 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.500 11.500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,16 6,85 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,98 52,15 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,32 74,32 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162; Sonderprämientopf EP/1 zur ServiceOffensive

Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen.

Leistungen

L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.

Produktgrundkennzahlen:

Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 0,00 19,00 0,00 Ausländer/innen ANZ 100.000,00 100.000,00 0,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.550,00 1.550,00 0,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1.500,00 1.600,00 0,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,50 1,60 0,00 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,55 1,55 0,00

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,00 90,00 0,00 vergebene Termine ANZ 40.000,00 40.000,00 0,00 wahrgenommene Termine ANZ 36.000,00 36.000,00 0,00

Erträge (primär) € -1.139.450 -1.234.840 0,00 Aufwendungen (primär) € 962.300 910.119 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.009 54.533 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -121.141 -270.188 0,00

Erträge (primär) € 0 -32.608 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.359.143 3.927.374 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 268.052 224.204 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.627.195 4.118.970 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 460.737 700.383 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 426.717 233.794 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 185.833 451.284 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.073.288 1.385.461 0,00

Erträge (primär) € -156 -156 0,00 Aufwendungen (primär) € 38.959 36.791 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.477 19.991 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.280 56.627 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.632.622 5.290.869 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.350 10.300 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,31 10,63 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,26 25,51 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 77,85 73,59 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162

Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.

Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Globalziele: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung.

Produktgrundkennzahlen:

qualifizierte Auskünfte ANZ 5.500,00 6.400,00 0,00 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 1.800,00 2.000,00 0,00 Auskünfte insgesamt ANZ 10.500,00 11.400,00 0,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 1.300,00 1.500,00 0,00

Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.800 7.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.768 7.563 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.568 14.763 0,00

Erträge (primär) € 0 -20.494 0,00 Aufwendungen (primär) € 575.631 522.030 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.175 31.094 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 612.806 532.630 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.369 94.534 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.659 65.569 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.772 62.586 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 124.801 222.689 0,00

Erträge (primär) € -183 -183 0,00 Aufwendungen (primär) € 230 2.910 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.008 2.772 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.055 5.500 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 752.229 775.581 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 750 2.500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,51 1,56 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,04 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,14 9,14 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162

Organisationseinheit: Standesamt

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122220 Personenstandswesen

Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -739.000 -733.354 -805.967,47 Ordentliche Aufwendungen € 2.070.866 2.009.821 2.536.041,06

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.331.866 1.276.467 1.730.073,59

Finanzergebnis € 42 361 237,40

Ordentliches Ergebnis € 1.331.908 1.276.828 1.730.310,99

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 443.286 557.493 514.194,63

Jahresergebnis € 1.775.194 1.834.321 2.244.505,62

Budgetsicht: Erträge (primär) € -739.000 -733.354 -795.507,19 Aufwendungen (primär) € 195.110 208.110 149.910,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -543.890 -525.244 -645.597,06

Erträge (primär) € 0 -84.892 -77.502,79 Aufwendungen (primär) € 1.871.871 1.873.537 1.964.449,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.871.871 1.788.645 1.886.946,49

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 219.198 337.110 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 224.088 220.382 514.194,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 443.286 557.493 514.194,63

Erträge (primär) € 0 0 -509.052,06 Aufwendungen (primär) € 3.927 13.426 998.013,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.927 13.426 488.961,56

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.775.194 1.834.321 2.244.505,62

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 3.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,55 3,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,68 36,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,55 33,04 37,37

Erläuterungen

Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 122220 Personenstandswesen

Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) sowie von Kirchenaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen.

Leistungen

L122220001 Eheschließungen/Lebenspartnerschaften L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig.

Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Zielgruppen: Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte). Globalziele: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen und Lebenspartnerschaften ANZ 2.250,00 2.250,00 0,00 Geburten ANZ 6.500,00 6.100,00 0,00 Sterbefälle ANZ 6.100,00 6.100,00 0,00 ausgestellte Urkunden ANZ 98.200,00 90.150,00 0,00 Kirchenaustritte ANZ 3.200,00 2.500,00 0,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Anteil der Online-Urkundenbestellungen % 20,00 20,00 0,00 Anteil der Online-Terminvereinbarungen Anmeldung % 20,00 20,00 0,00

Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 95,70 95,70 0,00 Quote der Sondertrauungen % 9,78 9,56 0,00

Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften

Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 83,30 83,30 0,00

Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten

Verkaufte Stammbücher ANZ 1.300,00 1.600,00 0,00

Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Erträge (primär) € -739.000 -733.354 0,00 Aufwendungen (primär) € 195.110 208.110 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -543.890 -525.244 0,00

Erträge (primär) € 0 -84.892 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.871.871 1.873.537 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.871.871 1.788.645 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 219.198 337.110 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 224.088 220.382 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 443.286 557.493 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.927 13.426 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.927 13.426 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.775.194 1.834.321 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 3.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,57 3,68 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,68 36,48 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,55 33,04 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die zentrale Führung des elektronischen Personenstands- und Sicherungsregisters erhebt die AKDB einen Beitrag auf der Grundlage von § 6 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AVPStG). Der Beitrag beträgt für die Jahre 2014 bis 2018 je Einwohner 0,1139 €, also ca. 60.000 € jährlich.