Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg Inhalt
Ergebnishaushalt
D.
Band 1 Gesamthaushalt
Vorbemerkungen
D.1 12
Ergebnishaushalt
D.2 13
Ansprechpartner:
Finanzreferat
Stadtkämmerer Herr Riedel
Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 52
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Vorbemerkungen
D.1
Der Haushalt 2015 ist bereits der vierte Haushalt in
Folge, der mit einem positiven Ergebnis geplant werden
kann.
Allerdings zeigt der erwartete Überschuss von 2,5 Mio.
€ gegenüber dem 2014er Planwert von 23,2 Mio. €
deutliche „Bremsspuren“, verursacht durch Entwicklun-
gen sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausga-
benseite. Trotz restriktivem Vorgehen bei der Planung
steigen die ordentlichen Aufwendungen mit 5,1 % stär-
ker als die ordentlichen Erträge mit 3,3 %. Der Stadt-
haushalt befindet sich damit zwar immer noch auf be-
friedigendem Kurs, allerdings wird deutlich, dass die
Erwartung immer besserer Ergebnisse, getrieben von
weiter steigenden Steuereinnahmen nicht zwangsläufig
Realität wird, wie auch die jüngste Steuerschätzung im
November 2014 bestätigt hat.
Hinweise
Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives,
Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind
auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit
einem Minuszeichen versehen.
D.2 Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
€
Plan 2015
€
Plan 2014
€
RE 2013
€
Mittelfristige Ergebnisplanung
Plan 2016
€
Plan 2017
€
Plan 2018
€
1 Steuern und ähnliche Abgaben -837.244.774 -833.001.500 -810.415.073,52 -866.367.547 -896.256.955 -945.673.484 2 + Zuwendungen und allgemeine -406.752.328 -379.965.249 -412.040.303,52 -420.400.470 -435.466.212 -449.875.469 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge -4.462.600 -5.473.480 -4.741.688,33 -4.618.792 -4.780.450 -4.942.109 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -57.659.427 -58.607.914 -56.287.949,18 -59.100.916 -60.578.441 -62.055.965 5 + Auflösung von Sonderposten -44.834.453 -44.840.795 -43.754.179,97 -46.501.210 -48.113.903 -49.551.919 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.473.891 -38.940.824 -41.267.615,52 -39.435.743 -40.421.645 -41.407.540 7 + Kostenerstattungen und -195.762.057 -167.523.239 -161.967.249,23 -202.179.517 -208.810.734 -235.441.948 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge -47.221.502 -47.298.558 -79.450.077,22 -48.372.039 -49.551.340 -50.730.641 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.712.452 -7.167.773 -2.981.354,36 -3.805.263 -3.900.394 -3.995.526 10 +/- Bestandsveränderungen 0 -580.200 -372.672,24 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis -1.636.123.483 -1.583.399.532 -1.613.278.163,09 -1.690.781.497 -1.747.880.076 -1.843.674.601 10) 11 - Personalaufwendungen 465.867.144 446.213.768 447.015.394,93 477.137.103 492.375.635 509.214.082 12 - Versorgungsaufwendungen 75.672.970 63.178.345 94.619.407,69 77.943.160 80.281.456 82.619.751 13 - Aufwend. für Sach- u. 217.906.951 209.286.907 210.412.536,60 219.395.059 229.090.188 230.809.292 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 98.602.468 97.887.381 94.345.132,71 101.988.461 105.264.627 108.185.943 15 - Transferaufwendungen 698.497.147 659.527.248 654.404.396,72 725.496.476 755.157.128 785.474.123 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.826.137 69.351.365 78.441.235,80 68.875.924 73.280.262 74.948.729 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 1.624.372.818 1.545.445.014 1.579.238.104,45 1.670.836.183 1.735.449.296 1.791.251.919 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -11.750.664 -37.954.518 -34.040.058,64 -19.945.314 -12.430.780 -52.422.682 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -30.820.419 -28.556.357 -31.739.639,75 -30.563.913 -31.077.279 -31.628.072 18 - Zinsen und sonstige 40.274.196 45.753.996 45.211.585,01 39.598.235 40.056.045 41.275.206 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 9.453.777 17.197.638 13.471.945,26 9.034.322 8.978.766 9.647.134 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -2.296.888 -20.756.880 -20.568.113,38 -10.910.993 -3.452.013 -42.775.549 19 + Außerordentliche Erträge -236.406 -2.450.975 -2.060.551,28 -243.342 -250.485 -257.629 20 - Außerordentliche Aufwendungen 26.306 19.306 5.642.677,23 21.967 22.649 23.331 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -210.100 -2.431.669 3.582.125,95 -221.374 -227.836 -234.298 Zeilen 19 und 20) S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -2.506.988 -23.188.549 -16.985.987,43 -11.132.367 -3.679.849 -43.009.846