Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Wirtschaftsreferat
Band 2 Teilhaushalte K.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
K.1 562
Teilergebnishaushalt
K.2 564
Teilfinanzhaushalt
K.3 565
Zum Teilhaushalt gehörige
K.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Wirtschaftsreferat
K.4.1 (Ref. VII) 566
Amt für Geoinformation
K.4.2 572
und Bodenordnung
(Geo)
Liegenschaftsamt
K.4.3 (LA) 576
Marktamt und Land-
K.4.4 584
wirtschaftsbehörde
(ML)
Wirtschaftsförderung
K.4.5 590
Nürnberg
(WiF)
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Fraas
Organisationseinheiten und Produkte
Wirtschaftsreferat
111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung
Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung
511040 Geoinformation und Bodenordnung
Liegenschaftsamt
111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen
Marktamt und Landwirtschaftsbehörde
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen
Wirtschaftsförderung Nürnberg
548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung
Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Konsumtiv:
Erträge € -15.448.092 -16.601.204 -18.820.303,84 Aufwendungen € 34.385.415 35.788.496 34.509.964,13
Jahresergebnis € 18.937.323 19.187.291 15.689.660,29
Investiv:
Investitionseinzahlungen € -6.827.125 -8.956.695 -8.028.785,92 Investitionsauszahlungen € 7.646.129 9.090.440 8.626.829,12
Saldo = Städische Mittel € 819.004 133.745 598.043,20
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 227,95 226,33 214,07
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -38.100 -138.400 -209.668,07 -38.672 -39.445 -40.412 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -2.036.212 -2.004.300 -2.035.856,48 -2.066.755 -2.108.090 -2.159.760 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -671.839 -1.341.605 -671.839,04 -693.338 -711.365 -729.392 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.503.861 -8.763.150 -9.835.725,30 -8.648.166 -8.821.130 -9.037.334 7 + Kostenerstattungen und -378.697 -379.097 -424.515,67 -384.378 -392.065 -401.675 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 -1.202.012 -2.795.448,09 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -95.000 -70.000 -120.125,56 -96.425 -98.354 -100.764 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -12.923.709 -13.898.565 -16.093.178,21 -13.127.734 -13.370.450 -13.669.337
bis 10)
11 - Personalaufwendungen 14.221.865 13.996.247 13.478.728,58 14.733.856 15.264.280 15.794.698 12 - Versorgungsaufwendungen 198.100 196.300 50.854,27 204.241 210.573 216.904 13 - Aufwend. für Sach- u. 5.651.363 6.563.722 4.994.635,45 5.331.698 5.438.334 5.571.625 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.137.811 1.899.561 2.896.379,20 2.198.438 2.240.715 2.286.183 15 - Transferaufwendungen 2.637.722 2.536.415 2.444.716,17 2.730.042 2.825.594 2.921.145 16 - Sonstige ordentliche 4.057.537 4.227.202 4.018.135,05 4.094.991 4.144.277 4.205.790 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 28.904.399 29.419.447 27.883.448,72 29.293.267 30.123.773 30.996.346
Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. 15.980.689 15.520.882 11.790.270,51 16.165.533 16.753.323 17.327.009
Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -238.485 -393.713 -274.749,31 -204.479 -191.633 -179.052 18 - Zinsen und sonstige 2.269.543 3.296.402 3.197.314,54 69.355 70.007 73.747 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 2.031.058 2.902.689 2.922.565,23 -135.123 -121.627 -105.305
17 und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 18.011.747 18.423.571 14.712.835,74 16.030.410 16.631.696 17.221.704
und S4)
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -26.686,59 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 204,12 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -26.482,47 0 0 0
(=Saldo Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 18.011.747 18.423.571 14.686.353,27 16.030.410 16.631.696 17.221.704
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -2.285.898 -2.308.926 -2.425.689,73 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 3.211.473 3.072.646 3.428.996,75 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 18.937.323 19.187.291 15.689.660,29 16.030.410 16.631.696 17.221.704
Saldo S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -38.100 -138.400 -212.319,55 -38.672 -39.445 -40.412 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.036.212 -2.004.300 -2.006.355,40 -2.066.755 -2.108.090 -2.159.760 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.353.861 -8.578.150 -9.572.640,26 -8.495.916 -8.665.835 -8.878.233 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -378.697 -379.097 -425.304,87 -384.378 -392.065 -401.675 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.350.000 -1.385.000 -733.819,72 -1.352.250 -1.355.295 -1.359.101 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -238.485 -393.713 -278.268,36 -204.479 -191.633 -179.052 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -12.395.355 -12.878.660 -13.228.708,16 -12.542.449 -12.752.364 -13.018.232 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 12.886.061 12.379.067 12.425.724,35 13.347.756 13.826.573 14.305.919 0 10 - Versorgungsauszahlungen 266.100 280.700 218.284,04 274.349 282.854 291.359 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.651.363 6.563.722 4.623.414,99 5.331.698 5.438.334 5.571.625 0 12 - Transferauszahlungen 2.637.722 2.536.415 2.519.234,93 2.730.042 2.825.594 2.921.145 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.952.460 4.106.825 3.004.488,57 3.988.337 4.035.489 4.094.336 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.269.543 3.296.402 17.542,60 69.355 70.007 73.747 0 S2 = Auszahl. laufende 27.663.249 29.163.131 22.808.689,48 25.741.538 26.478.851 27.258.132 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 15.267.894 16.284.471 9.579.981,32 13.199.089 13.726.487 14.239.900 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -201.000 -301.000 -1.872.785,77 -91.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -5.000.000 -7.000.000 -3.945.495,26 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.626.125 -1.655.695 -2.210.504,89 -1.571.716 -1.520.885 -1.506.245 0 S4 = Einzahlungen aus -6.827.125 -8.956.695 -8.028.785,92 -6.662.716 -6.521.885 -6.507.245 0
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.325.000 5.385.000 4.770.358,22 5.325.000 5.325.000 5.325.000 5.375.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 373.879 1.430.000 2.536.217,48 750.000 0 0 750.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 54.250 65.440 185.403,42 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.093.000 1.410.000 712.450,00 1.210.000 910.000 910.000 1.960.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 422.400,00 800.000 800.000 800.000 1.300.000 S5 = Auszahlungen aus 7.646.129 9.090.440 8.626.829,12 8.085.000 7.035.000 7.035.000 9.385.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 819.004 133.745 598.043,20 1.422.284 513.115 527.755 9.385.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 16.086.898 16.418.216 10.178.024,52 14.621.373 14.239.602 14.767.655 9.385.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 16.086.898 16.418.216 10.178.024,52 14.621.373 14.239.602 14.767.655 9.385.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 16.086.898 16.418.216 10.178.024,52 14.621.373 14.239.602 14.767.655 9.385.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 16.086.898 16.418.216 10.178.024,52 14.621.373 14.239.602 14.767.655 9.385.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat
Verantwortung
Hr. Dr. Fraas
Produkte
111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -428.805 -574.570 -607.004,86 Ordentliche Aufwendungen € 3.542.013 3.536.266 3.416.679,23
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.113.208 2.961.695 2.809.674,37
Finanzergebnis € -153.283 -306.474 -231.852,00
Ordentliches Ergebnis € 2.959.925 2.655.221 2.577.822,37
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -8.710,14
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 258.125 232.787 376.048,14
Jahresergebnis € 3.218.050 2.888.008 2.945.160,37
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -54.700 -150.000 -336.933,97 Aufwendungen (primär) € 416.119 476.162 511.992,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 12.352,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 361.419 326.162 187.410,46
Erträge (primär) € -103.964 -109.964 -118.405,26 Aufwendungen (primär) € 2.282.824 2.248.408 2.198.298,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 23.810,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.178.860 2.138.444 2.103.703,60
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 16.248,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 16.248,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.800 196.689 254.861,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.325 36.098 75.591,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 7.174,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 258.125 232.787 337.626,57
Erträge (primär) € -508.626 -708.319 -553.475,04 Aufwendungen (primär) € 828.272 798.934 851.388,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 2.258,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 319.646 90.615 300.171,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.218.050 2.888.008 2.945.160,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.430 6.640 1.262,52
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,16 5,56 5,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,40 26,72 25,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,78 32,28 26,95
Erläuterungen
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.
Leistungen
L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.
Globalziele: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.
Produktgrundkennzahlen:
Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 150,00 200,00 17,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 3,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS ANZ 75,00 75,00 32,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 6,00 6,00 3,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 18.011.747,00 18.423.571,00 11.851.235,69
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -43.100 -138.400 -316.763,97 Aufwendungen (primär) € 328.520 405.564 430.967,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 285.420 267.164 114.203,45
Erträge (primär) € -103.964 -109.964 -53.026,59 Aufwendungen (primär) € 1.043.072 1.000.421 925.352,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 939.108 890.457 872.325,77
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.119 70.830 140.041,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.596 33.249 59.719,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 134.715 104.079 199.760,60
Erträge (primär) € 0 0 -135,16 Aufwendungen (primär) € 5.901 5.957 19.414,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.901 5.957 19.279,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.365.144 1.267.657 1.205.569,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.850 6.640 679,49
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,62 2,44 2,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,68 17,59 23,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,28 12,78 11,07
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern für die Veranstaltung „Abend im Advent“ auf 5.000 €, da die NürnbergMesse Group angekündigt hat, ihr Engagement zurückzufahren. Das Business Support Center wurde vom Fördermittelgeber bis zum 30.06.2016 verlängert, da noch Fördermittel zur Verfügung stehen. Bei den Mitgliedschaften ist der Ansatz durch Beschluss des Ältestenrates vom 10.12.2014 von 8.100 € auf 8.650 € erhöht worden. Die Steigerungen für Miete und Nebenkosten der Räume des Wirtschaftsreferates erfordern um 14.045 € erhöhte Ansätze bei der Miete und um 8.662 € erhöhte Ansätze bei den Mietnebenkosten. K3: Dem Stab Wohnen stehen für Zuschüsse im Schallschutzfenster-Programm der Stadt Nürnberg 100.000 € zur Ausreichung zur Verfügung.
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung
Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern.
Leistungen
L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.
Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.
Produktgrundkennzahlen:
Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 19.000.000,00 26.000.000,00 0,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 19.000.000,00 26.000.000,00 0,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 300,00 410,00 0,00
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 0,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Erträge (primär) € -11.600 -11.600 -20.170,00 Aufwendungen (primär) € 87.599 70.599 81.024,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 12.352,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 75.999 58.999 73.207,01
Erträge (primär) € 0 0 -65.378,67 Aufwendungen (primär) € 1.239.752 1.247.987 1.272.945,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 23.810,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.239.752 1.247.987 1.231.377,83
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 16.248,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 16.248,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 120.681 125.859 114.819,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.729 2.849 15.872,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 7.174,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 123.410 128.708 137.865,97
Erträge (primär) € -508.626 -708.319 -553.339,88 Aufwendungen (primär) € 822.371 792.977 831.973,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 2.258,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 313.745 84.658 280.892,39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.852.906 1.620.351 1.739.591,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.580 0 583,03
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,55 3,12 3,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,12 32,55 26,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,50 19,50 15,88
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung
Verantwortung
Hr. Seidler F.
Produkte
511040 Geoinformation und Bodenordnung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -1.819.292 -1.793.814 -809.475,34 Ordentliche Aufwendungen € 6.710.696 6.806.112 5.150.773,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.891.404 5.012.299 4.341.297,96
Finanzergebnis € 77.372 77.296 103.595,36
Ordentliches Ergebnis € 4.968.776 5.089.594 4.444.893,32
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 55,96
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 605.854 526.758 701.360,77
Jahresergebnis € 5.574.630 5.616.352 5.146.310,05
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -523.500 -523.500 -517.646,76 Aufwendungen (primär) € 329.850 357.600 290.673,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -193.650 -165.900 -226.973,60
Erträge (primär) € 0 0 -182.755,42 Aufwendungen (primär) € 5.061.587 5.136.679 4.902.911,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.061.587 5.136.679 4.720.156,13
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 501.187 513.934 574.659,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.667 12.824 126.701,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 605.854 526.758 701.360,77
Erträge (primär) € -1.295.792 -1.270.314 -291.828,58 Aufwendungen (primär) € 1.396.631 1.389.129 243.595,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 100.839 118.815 -48.233,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.574.630 5.616.352 5.146.310,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 9.100 24.622,05
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,68 10,82 10,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,80 26,06 15,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,40 78,75
Erläuterungen
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung
Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren).
Leistungen
L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS)
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Globalziele: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet).
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 144.127,00 137.264,00 128.107,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 160.000,00 144.127,00 148.393,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 111,00 105,00 115,84
Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 170.000,00 175.000,00 176.004,00 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 150.000,00 170.000,00 162.113,93 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 88,24 97,14 92,11
Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge
eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 5.000,00 5.021,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 4.500,00 3.758,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 74,85
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -523.500 -523.500 -517.646,76 Aufwendungen (primär) € 329.850 357.600 290.673,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -193.650 -165.900 -226.973,60
Erträge (primär) € 0 0 -182.755,42 Aufwendungen (primär) € 5.061.587 5.136.679 4.902.911,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.061.587 5.136.679 4.720.156,13
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 501.187 513.934 574.659,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.667 12.824 126.701,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 605.854 526.758 701.360,77
Erträge (primär) € -1.295.792 -1.270.314 -291.828,58 Aufwendungen (primär) € 1.396.631 1.389.129 243.595,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 100.839 118.815 -48.233,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.574.630 5.616.352 5.146.310,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 9.100 24.622,05
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,68 10,82 10,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,80 26,06 15,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,40 78,75
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1: SK 64390900 enthält zweckgebundenen Ansatz für Bodenordnungsverfahren (37.000 €); K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2015 unverändert.
Organisationseinheit: Liegenschaftsamt
Verantwortung
Hr. Fleischmann
Produkte
111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -7.062.504 -8.271.503 -11.316.913,45 Ordentliche Aufwendungen € 8.537.422 10.130.420 10.872.190,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.474.918 1.858.917 -444.722,69
Finanzergebnis € 2.026.748 3.033.907 2.943.352,26
Ordentliches Ergebnis € 3.501.666 4.892.824 2.498.629,57
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.295,41
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -507.677 -525.600 -574.734,61
Jahresergebnis € 2.993.990 4.367.223 1.920.599,55
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -6.322.340 -6.231.533 -6.863.638,35 Aufwendungen (primär) € 2.701.992 2.661.461 3.588.470,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.620.348 -3.570.072 -3.275.167,43
Erträge (primär) € 0 0 -206.637,19 Aufwendungen (primär) € 3.379.238 3.370.345 3.525.589,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.379.238 3.370.345 3.318.951,82
Erträge (primär) € -344.026 -1.371.810 -1.595.273,82 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 17.176,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -321.826 -1.349.610 -1.578.097,04
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 339.631 372.758 328.655,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -847.307 -898.358 -903.390,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -507.677 -525.600 -574.734,61
Erträge (primär) € -396.138 -668.160 -2.858.056,58 Aufwendungen (primär) € 4.460.740 7.110.321 6.887.703,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.064.602 6.442.161 4.029.646,81
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.993.990 4.367.223 1.920.599,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.950 8.700 8.393,15
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,74 8,41 3,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,85 62,83 81,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,47 56,99 56,24
Erläuterungen
Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement
Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Globalziele: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.
Produktgrundkennzahlen:
Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.000.000,00 48.000.000,00 48.319.743,17 Flächenerwerb (in m²) QM 100.000,00 100.000,00 80.716,00 Flächenverkauf (in m²) QM 30.000,00 30.000,00 27.753,83 Bestehende Erbbaurechte ANZ 225,00 205,00 208,17
Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 5,00
Erträge (primär) € -1.748.195 -1.810.189 -1.820.092,36 Aufwendungen (primär) € 68.617 70.042 1.026.702,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.563 -25.788 -24.270,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.704.141 -1.765.935 -817.660,46
Erträge (primär) € 0 0 -124.292,29 Aufwendungen (primär) € 1.322.375 1.762.899 1.875.123,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.328 -449.810 -441.642,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.299.047 1.313.089 1.309.188,60
Erträge (primär) € 0 -484.900 -487.024,93 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -484.900 -487.024,93
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 120.363 185.797 147.984,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 351.170 350.416 356.962,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -210.509 -257.559 -205.587,53
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 261.024 278.654 299.359,94
Erträge (primär) € -11.239 -12.370 -31.762,71 Aufwendungen (primär) € 198.025 357.903 364.746,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.833 -3.248 -4.185,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 183.952 342.284 328.797,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 39.883 -316.807 632.661,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.700 8.393,15
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 -0,61 1,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,72 105,32 74,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,32 29,34 29,11
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Dieser Ansatz bleibt auf Grund der Vorjahresergebnisse bei ca. 1,8 Mio. EUR weitestgehend stabil, kleinere Veränderungen ergeben sich nur auf Grund vertraglicher Anpassungen und der Verschiebung von Erträgen zu J. Im Transferleistungsbudget K3 werden hingegen die Erbbauzinserträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Ab 2016 erfolgt hier eine sachgerechte Zuordnung und damit Verschiebung zum Jugendamt..
Produkt: 111720 Immobilienverwaltung
Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet.
Leistungen
L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).
Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.
Produktgrundkennzahlen:
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.700,00 2.500,00 2.674,58 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 605,00 600,00 585,83 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 113,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20,00 20,00 19,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 14.000.000,00 15.000.000,00 11.645.383,70 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.250.000,00 7.000.000,00 7.370.922,10
Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich
Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 22,61
Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen
Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00
Erträge (primär) € -4.574.145 -4.421.344 -5.043.545,99 Aufwendungen (primär) € 2.633.375 2.591.419 2.561.768,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.625 33.560 45.945,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.897.145 -1.796.365 -2.435.832,45
Erträge (primär) € 0 0 -82.039,07 Aufwendungen (primär) € 1.343.375 1.032.117 1.068.090,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.726 256.567 271.442,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.333.649 1.288.683 1.257.494,44
Erträge (primär) € -344.026 -886.910 -1.108.248,89 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 17.176,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -321.826 -864.710 -1.091.072,11
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 143.897 125.837 156.458,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.198.477 -1.248.774 -1.260.724,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.673 153.149 123.797,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -930.907 -969.788 -980.469,41
Erträge (primär) € -384.899 -655.790 -2.826.293,87 Aufwendungen (primär) € 4.262.347 6.752.418 6.522.577,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.708 2.085 2.570,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.879.157 6.098.714 3.698.854,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.062.928 3.756.534 448.974,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.950 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,95 7,24 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,19 57,36 89,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 17,48 16,98
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 konnten leicht erhöht werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin erhöhte Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke notwendig, um den in den Vorjahren entstandenen Pflegerückstand sukzessive abzuarbeiten. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Ab 2016 erfolgt hier eine sachgerechte Zuordnung und damit teilweise Verschiebung der Erträge zum Jugendamt.
Produkt: 111730 Sondernutzungen
Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft.
Leistungen
L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.
Globalziele: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.
Produktgrundkennzahlen:
Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.400,00 2.400,00 2.429,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 7.000,00 6.900,00 7.014,83 Gestattungsverträge ANZ 1.600,00 1.600,00 1.593,00 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.300.000,00 2.100.000,00 2.402.974,22 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 100.000,00 100.000,00 128.276,56
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.062 -7.773 -21.674,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -19.062 -7.773 -21.674,52
Erträge (primär) € 0 0 -305,83 Aufwendungen (primär) € 713.487 575.329 582.374,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.054 193.243 170.199,63
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 746.541 768.573 752.268,78
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.371 61.124 24.213,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 371,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.836 104.410 81.790,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 162.207 165.534 106.374,86
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 368 0 379,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.126 1.163 1.614,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.493 1.163 1.994,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 891.178 927.497 838.963,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,71 1,79 1,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,08 10,17 10,15
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst.
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde
Verantwortung
Produkte
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -2.782.289 -2.926.266 -2.723.348,91 Ordentliche Aufwendungen € 3.816.572 3.203.622 2.698.791,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.034.283 277.356 -24.557,72
Finanzergebnis € 70.683 85.296 93.171,76
Ordentliches Ergebnis € 1.104.966 362.652 68.614,04
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.532,88
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 221.670 226.936 178.102,88
Jahresergebnis € 1.326.636 589.588 232.184,04
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -2.782.040 -2.568.040 -2.650.248,30 Aufwendungen (primär) € 1.805.777 1.526.599 1.268.803,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -976.263 -1.041.441 -1.381.444,61
Erträge (primär) € 0 0 -130.399,41 Aufwendungen (primär) € 1.387.386 1.175.585 1.302.206,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.387.386 1.175.585 1.171.806,76
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 123.186 128.885 118.866,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.484 98.052 59.236,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 221.670 226.936 178.102,88
Erträge (primär) € -266.349 -638.926 -343.351,76 Aufwendungen (primär) € 960.192 867.434 607.070,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 693.843 228.508 263.719,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.326.636 589.588 232.184,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 35.000 7.511,09
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,54 1,14 0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,57 88,97 97,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 22,69 22,98
Erläuterungen
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.
Leistungen
L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.
Produktgrundkennzahlen:
Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 50,00 53,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 400,00 300,00 422,00 Feldgeschworene ANZ 71,00 69,00 69,00
Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung
Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung % 0,00 0,00 0,00
Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle
Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle % 0,00 0,00 0,00
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -29.193,72 Aufwendungen (primär) € 36.300 43.300 29.958,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.496 3.256 2.645,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.796 11.556 3.409,77
Erträge (primär) € 0 0 -77,79 Aufwendungen (primär) € 86.953 89.761 85.401,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.767 16.014 22.097,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 119.720 105.775 107.420,76
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.571 9.830 8.656,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 32.000 17,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.598 496 1.956,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.169 42.326 10.630,30
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.793 30.833 17.598,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.793 30.833 17.598,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 167.478 190.490 139.059,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,32 0,37 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,40 26,30 25,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,53
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Beim Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget.
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 573010 Marktwesen
Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen.
Leistungen
L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte).
Produktgrundkennzahlen:
Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Trempelplätze ANZ 230,00 1.380,00 230,00 Wochenmarktstandorte ANZ 11,00 10,00 9,75 Vermietbare Flächen LM 884,00 884,00 884,00
Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)
Kostendeckungsgrad % 100,00 0,00 0,00
Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten
Anteil an Bioanbietern % 50,00 50,00 13,15
Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt
Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 115.000,00 115.000,00 195.905,00
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erträge (primär) € -2.747.040 -2.533.040 -2.621.054,58 Aufwendungen (primär) € 1.769.477 1.483.299 1.238.845,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.496 -3.256 -2.645,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -983.059 -1.052.997 -1.384.854,38
Erträge (primär) € 0 0 -130.321,62 Aufwendungen (primär) € 1.300.433 1.085.824 1.216.804,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.767 -16.014 -22.097,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.267.666 1.069.810 1.064.386,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 114.615 119.055 110.210,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.484 66.052 59.219,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.598 -496 -1.956,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 209.501 184.610 167.472,58
Erträge (primär) € -266.349 -638.926 -343.351,76 Aufwendungen (primär) € 960.192 867.434 607.070,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.793 -30.833 -17.598,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 665.051 197.675 246.120,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.159.159 399.098 93.124,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 35.000 7.511,09
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,22 0,77 0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,99 91,62 100,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,16 21,16 21,45
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg
Verantwortung
Fr. Dr. Kuttruff
Produkte
548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -830.819 -332.412 -636.435,65 Ordentliche Aufwendungen € 6.297.695 5.743.028 5.745.014,24
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.466.876 5.410.616 5.108.578,59
Finanzergebnis € 9.537 12.664 14.297,85
Ordentliches Ergebnis € 5.476.414 5.423.280 5.122.876,44
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 347.603 302.839 322.529,84
Jahresergebnis € 5.824.017 5.726.119 5.445.406,28
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -826.300 -330.100 -603.496,50 Aufwendungen (primär) € 1.606.569 1.199.170 1.055.847,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 780.269 869.070 452.350,78
Erträge (primär) € 0 0 -130.726,60 Aufwendungen (primär) € 2.110.830 2.065.229 2.315.437,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.110.830 2.065.229 2.184.710,66
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.515.522 2.414.215 2.399.428,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.515.522 2.414.215 2.399.428,15
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 257.584 210.817 219.410,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.019 92.022 103.119,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 347.603 302.839 322.529,84
Erträge (primär) € -4.519 -2.312 -32.939,15 Aufwendungen (primär) € 74.312 77.078 119.326,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69.793 74.766 86.386,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.824.017 5.726.119 5.445.406,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.870 6.000 12.612,29
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,16 11,03 10,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,17 5,78 11,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,61 28,97 29,15
Erläuterungen
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen
Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen
Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität).
Leistungen
L548001002 Personenschifffahrtshafen
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.
Globalziele: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken.
Produktgrundkennzahlen:
Anlegevorgänge ANZ 1.050,00 708,00 1.396,00 Touristen ANZ 141.750,00 95.580,00 188.460,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen
Erträge (primär) € -810.300 -300.000 -471.623,18 Aufwendungen (primär) € 750.985 302.550 172.959,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.075 5.300 4.566,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -54.240 7.850 -294.097,75
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.178 25.123 17.184,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.161 2.219 2.528,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.339 27.342 19.712,10
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.564 1.921 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.156 1.047 758,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.720 2.967 758,69
Erträge (primär) € 0 0 -28.420,15 Aufwendungen (primär) € 0 0 34.073,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 260 328,68
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 261 260 5.981,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -20.921 38.420 -267.644,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,04 0,07 -0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,53 91,55 223,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,30 0,30 0,30
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Anpassung der Planwerte aufgrund höherer prognostizierter Anlegevorgänge, Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben bei Wasser und Strom zukünftig separat. Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen des Personenschifffahrtshafens an einen Drittdienstleister für 2016 nicht geplant.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung
Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsstruktur, Innovationsförderung, Beschaffungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.
Leistungen
L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten).
Globalziele: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitionsund Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.
Produktgrundkennzahlen:
Erwerbstätige (insges.) ANZ 366.000,00 360.900,00 362.700,00 Unternehmen ANZ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 7,40 7,40 7,40
Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten
Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 300,00 0,00 0,00
Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten
Internationale Sichtbarkeit ANZ 25.000,00 0,00 0,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Erträge (primär) € -16.000 -30.100 -131.873,32 Aufwendungen (primär) € 763.139 804.175 795.453,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.841 -12.368 -10.654,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 735.298 761.707 652.924,92
Erträge (primär) € 0 0 -130.724,82 Aufwendungen (primär) € 2.071.664 2.025.075 2.284.383,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.041 -5.178 -5.898,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.066.623 2.019.897 2.147.759,99
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 339.350 269.350 340.228,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 339.350 269.350 340.228,15
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 237.666 194.400 215.932,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.019 92.022 103.119,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.698 -2.442 -1.770,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 324.987 283.980 317.281,64
Erträge (primär) € -3.936 -1.730 -3.936,00 Aufwendungen (primär) € 66.065 68.731 76.907,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -609 -606 -766,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 61.521 66.395 72.204,62
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.527.778 3.401.329 3.530.399,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.870 6.000 12.612,29
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,76 6,55 6,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,62 1,00 4,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,11 28,47 28,55
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1: Es erfolgte eine allgemeine Anpassung der Planansätze auf Grund der Erfahrungswerte in 2015. Die Miete, MNK und Strom wurden an aktuelle Gegebenheiten sowie an erwartete Nachzahlungen angepasst. Folgekosten zum Gewerbeflächengutachten sowie Mittel zur Entwicklung und Stärkung der KuK-Szene und Fachkräftemonitoring wurden eingeplant. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Die Zuschüsse wurden fortgeschrieben. Neue Zuschüsse sind für Citymanagement und EnCN geplant.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 575100 Tourismusentwicklung
Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg.
Leistungen
L575100001 Tourismusentwicklung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Globalziele: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden.
Produktgrundkennzahlen:
Übernachtungen ANZ 2.700.000,00 2.666.932,00 2.712.284,00 Betten ANZ 16.800,00 16.492,00 16.127,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.445 92.445 87.435,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.766 7.067 6.088,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.211 99.512 93.523,61
Erträge (primär) € 0 0 -1,78 Aufwendungen (primär) € 14.988 15.031 13.869,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.881 2.959 3.370,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.869 17.990 17.238,57
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.176.172 2.144.865 2.059.200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.176.172 2.144.865 2.059.200,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.354 14.496 3.477,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.542 1.396 1.011,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.896 15.892 4.489,51
Erträge (primär) € -583 -582 -583,00 Aufwendungen (primär) € 8.247 8.347 8.345,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 346 438,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.012 8.111 8.200,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.317.160 2.286.370 2.182.651,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,44 4,41 4,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,03 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,20 0,20 0,30
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1: Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Franken orientiert sich an dem Beitrag 2015. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde aufgrund der Einkommenssteigerung erhöht.