Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Planungs- und Baureferat
Band 2 Teilhaushalte J.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
J.1 522
Teilergebnishaushalt
J.2 524
Teilfinanzhaushalt
J.3 525
Zum Teilhaushalt gehörige
J.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Planungs- und
J.4.1 526
Baureferat
(Ref. VI)
Stadtplanungsamt
J.4.2 (Stpl) 532
Verkehrsplanungsamt
J.4.3 (Vpl) 538
Bauordnungsbehörde
J.4.4 (BoB) 542
Hochbauamt
J.4.5 (H) 550
U-Bahnbauamt
J.4.6 (UB) 556
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Ulrich
Organisationseinheiten und Produkte
Planungs- und Baureferat
111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement
Stadtplanungsamt
511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung
Verkehrsplanungsamt
511020 Verkehrsplanung
Bauordnungsbehörde
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz
Hochbauamt
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege
U-Bahnbauamt
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Konsumtiv:
Erträge € -40.082.980 -40.587.472 -39.622.041,27 Aufwendungen € 83.579.013 82.821.925 82.539.067,68
Jahresergebnis € 43.496.033 42.234.453 42.917.026,41
Investiv:
Investitionseinzahlungen € -13.584.400 -10.735.000 -14.268.467,13 Investitionsauszahlungen € 43.599.450 30.950.300 23.150.567,82
Saldo = Städische Mittel € 30.015.050 20.215.300 8.882.100,69
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 501,86 494,54 454,92
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -142.600 -177.350 -662.457,95 -87.074 -694.716 -33.518 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -5.157.507 -4.857.507 -5.832.787,76 -5.234.870 -5.339.567 -5.470.439 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -20.235.284 -21.197.494 -20.235.284,15 -20.882.813 -21.425.767 -21.968.720 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.464.692 -3.454.353 -3.496.657,11 -3.516.663 -3.586.996 -3.674.913 7 + Kostenerstattungen und -1.469.818 -1.460.318 -1.553.479,89 -1.493.258 -1.524.222 -1.562.309 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge -865.000 -842.000 -1.371.970,34 -877.975 -895.535 -917.484 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.020.000 -3.638.838 -948.999,79 -2.050.300 -2.091.306 -2.142.563 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -33.354.901 -35.627.860 -34.101.636,99 -34.142.953 -35.558.109 -35.769.946
bis 10)
11 - Personalaufwendungen 32.697.697 32.500.391 29.727.305,68 33.874.818 35.094.315 36.313.808 12 - Versorgungsaufwendungen 446.500 338.500 561.631,27 460.342 474.612 488.883 13 - Aufwend. für Sach- u. 4.860.059 3.668.205 4.477.149,75 3.831.849 3.906.487 3.999.783 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 30.332.853 30.230.519 32.312.241,41 31.186.427 32.024.177 32.893.245 15 - Transferaufwendungen 621.600 647.300 762.739,80 643.356 665.873 688.391 16 - Sonstige ordentliche 3.557.158 3.194.734 3.999.262,99 3.507.068 4.159.607 3.559.026 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 72.515.868 70.579.649 71.840.330,90 73.503.859 76.325.071 77.943.135
Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. 39.160.967 34.951.789 37.738.693,91 39.360.906 40.766.962 42.173.189
Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 4.294.554 5.745.663 2.798.871,45 12.034 12.010 13.033 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 4.294.554 5.745.663 2.798.871,45 12.034 12.010 13.033
17 und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 43.455.521 40.697.452 40.537.565,36 39.372.940 40.778.972 42.186.222
und S4)
19 + Außerordentliche Erträge -100 -100 -751.234,18 -102 -104 -106 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 730.676,18 508 518 530
S6 = Außerordentliches Ergebnis 400 400 -20.558,00 406 414 424
(=Saldo Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 43.455.921 40.697.852 40.517.007,36 39.373.346 40.779.386 42.186.646
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -6.727.979 -4.959.512 -4.769.170,10 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 6.768.091 6.496.114 7.169.189,15 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 43.496.033 42.234.453 42.917.026,41 39.373.346 40.779.386 42.186.646
Saldo S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -142.600 -177.350 -606.538,71 -87.074 -694.716 -33.518 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.157.507 -4.857.507 -6.283.610,31 -5.234.870 -5.339.567 -5.470.439 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.401.692 -3.391.353 -3.428.823,13 -3.452.718 -3.521.772 -3.608.090 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.469.818 -1.460.318 -1.423.547,32 -1.493.258 -1.524.222 -1.562.309 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -145.100 -140.100 -1.220.325,08 -147.277 -150.222 -153.904 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -10.316.717 -10.026.628 -12.962.844,55 -10.415.196 -11.230.500 -10.828.260 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 31.438.461 30.956.391 29.614.267,77 32.565.976 33.735.049 34.905.152 0 10 - Versorgungsauszahlungen 558.200 448.700 471.636,36 575.504 593.345 611.185 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.060.059 3.938.205 4.043.431,28 3.931.849 4.591.487 3.999.783 0 12 - Transferauszahlungen 621.600 647.300 770.781,80 643.356 665.873 688.391 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.004.130 2.555.906 7.797.980,83 3.048.744 3.109.116 3.184.577 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.294.554 5.745.663 843,44 12.034 12.010 13.033 0 S2 = Auszahl. laufende 44.977.005 44.292.165 42.698.941,48 40.777.463 42.706.880 43.402.121 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 34.660.289 34.265.538 29.736.096,93 30.362.267 31.476.380 32.573.861 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -13.584.400 -10.735.000 -14.265.922,13 -21.145.000 -24.052.000 -21.397.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.545,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus -13.584.400 -10.735.000 -14.268.467,13 -21.145.000 -24.052.000 -21.397.000 0
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 246.000 410.486,88 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 41.708.000 28.560.000 22.243.619,53 59.058.000 59.138.350 46.189.500 82.410.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 186.450 209.300 306.249,88 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.705.000 1.935.000 190.211,53 3.333.000 4.145.000 4.877.000 5.033.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 43.599.450 30.950.300 23.150.567,82 62.391.000 63.283.350 51.066.500 87.443.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.015.050 20.215.300 8.882.100,69 41.246.000 39.231.350 29.669.500 87.443.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 64.675.339 54.480.838 38.618.197,62 71.608.267 70.707.730 62.243.361 87.443.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 64.675.339 54.480.838 38.618.197,62 71.608.267 70.707.730 62.243.361 87.443.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 64.675.339 54.480.838 38.618.197,62 71.608.267 70.707.730 62.243.361 87.443.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 64.675.339 54.480.838 38.618.197,62 71.608.267 70.707.730 62.243.361 87.443.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat
Verantwortung
Hr. Ulrich
Produkte
111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -579.000 -595.850 -562.904,06 Ordentliche Aufwendungen € 1.933.681 2.027.448 2.209.547,35
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.354.681 1.431.598 1.646.643,29
Finanzergebnis € 1.100 119 393,07
Ordentliches Ergebnis € 1.355.781 1.431.717 1.647.036,36
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -266.403 -302.572 -435.622,76
Jahresergebnis € 1.089.378 1.129.145 1.211.413,60
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -499.000 -533.500 -525.254,43 Aufwendungen (primär) € 41.708 47.318 36.207,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -457.292 -486.182 -489.047,11
Erträge (primär) € 0 -5.350 -47.808,40 Aufwendungen (primär) € 1.784.622 1.763.197 1.776.019,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.784.622 1.757.847 1.728.210,65
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 138.229 147.945 131.835,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -404.632 -450.517 -567.458,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -266.403 -302.572 -435.622,76
Erträge (primär) € -80.000 -57.000 -37.649,63 Aufwendungen (primär) € 108.451 217.052 445.522,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.451 160.052 407.872,82
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.089.378 1.129.145 1.211.413,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.200 13.000 13.305,45
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,09 2,18 2,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,93 29,39 25,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,81 26,31 24,74
Erläuterungen
Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat
Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Zum 01.05.2014 wurde Geo dem Ref. VII angegliedert. Die Abteilung WS/2 wurde als neue Abteilung Stpl/4 Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung in Stpl integriert.
Leistungen
L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Globalziele: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN.
Produktgrundkennzahlen:
MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 105.000,00 96.000.000,00 90.000.000,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 64,00 77,00 74,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 64,00 68,00 63,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 102.000,00 90.000,00 102.775,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 1,00 3,00 0,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 35,00 55,00 26,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 80,00 99,00 107,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 120,00 220,00 162,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 43.455.521,00 40.667.789,00 38.509.956,45
Erträge (primär) € 0 0 -4.207,60 Aufwendungen (primär) € 24.668 24.668 20.999,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.668 24.668 16.791,97
Erträge (primär) € 0 0 -11.747,89 Aufwendungen (primär) € 836.813 772.064 752.553,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 836.813 772.064 740.805,97
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 63.364 62.742 86.310,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 177.683 175.745 157.570,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 241.047 238.488 243.880,84
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 106.246 215.380 443.502,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 106.246 215.380 443.502,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.208.774 1.250.599 1.444.981,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.300 11.000 13.229,88
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,32 2,41 2,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,03 12,03 10,70
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Umsetzung der ID 13 HHK Stufe 2 wird noch geprüft.
Kosten für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100): Ansatz zur Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel gem. GUV-V A 3 (alle 2 Jahre).
Kosten für Dolmetscher- und Übersetzungsarbeiten (SK 64270300): Ansatz für Gebärdendolmetscherleistungen bei den Personalversammlungen, Weiterverrechnung an Dienststellen.
Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft Schienenkorridor Stuttgart - Nürnberg (SK 64430000): Der Mitgliedsbeitrag (1.000 EUR) wird derzeit nicht erhoben.
Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement
Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen.
Leistungen
L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.
Globalziele: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand).
Produktgrundkennzahlen:
Neuvergaben ANZ 1.500,00 1.560,00 1.221,00 Nachtragsvergaben ANZ 600,00 780,00 650,00 Auftragswert der Neuvergaben € 240.000.000,00 214.500.000,00 238.213.821,64 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 24.000.000,00 30.000.000,00 28.355.215,46 Einsparungen bei Neuvergaben € 540.000,00 480.000,00 735.724,76 Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 2.400.000,00 3.000.000,00 2.058.941,38
Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 28,00 28,00 30,22
Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben TAG 7,00 7,00 6,33
Erträge (primär) € -499.000 -533.500 -521.046,83 Aufwendungen (primär) € 17.040 22.650 15.207,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -481.960 -510.850 -505.839,08
Erträge (primär) € 0 -5.350 -36.060,51 Aufwendungen (primär) € 947.809 991.133 1.023.465,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 947.809 985.783 987.404,68
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 74.865 85.202 45.524,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -582.316 -626.262 -725.028,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -507.451 -541.060 -679.503,60
Erträge (primär) € -80.000 -57.000 -37.649,63 Aufwendungen (primär) € 2.205 1.672 2.019,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -77.795 -55.328 -35.629,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -119.397 -121.454 -233.567,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.900 2.000 75,57
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,23 -0,23 -0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,87 58,68 55,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,78 14,28 14,04
Erläuterungen zur aktuellen Planung
-
Leicht verminderte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K1
-
Deutliche erhöhte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K5 (WBG-K)
-
Mehrbedarf für Aus-/Fortbildung/Umschulung (Neuerungen HOAI und Vergaberecht)
-
Erhebliche Kostenreduzierung bei Nutzungsentgelten/Pflege für Software/Lizenzen (neue AVA-Software California.Pro)
Organisationseinheit: Stadtplanungsamt
Verantwortung
Hr. Dengler
Produkte
511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -438.797 -478.449 -857.751,23 Ordentliche Aufwendungen € 6.076.994 6.398.679 6.162.684,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.638.197 5.920.230 5.304.933,33
Finanzergebnis € 14.156 14.481 2.854,75
Ordentliches Ergebnis € 5.652.353 5.934.711 5.307.788,08
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.005.759 960.046 1.177.008,64
Jahresergebnis € 6.658.112 6.894.757 6.484.796,72
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -93.650 -62.050 -247.034,23 Aufwendungen (primär) € 504.618 429.881 511.893,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 9.666,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 410.969 367.831 274.525,87
Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -352.378,62 Aufwendungen (primär) € 5.109.717 5.355.535 5.276.518,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 18.634,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.049.717 5.295.535 4.942.773,82
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 50.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 50.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 479.144 465.930 621.480,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 526.615 494.116 519.844,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5.614,53
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.005.759 960.046 1.146.939,57
Erträge (primär) € -285.147 -356.400 -606.547,00 Aufwendungen (primär) € 476.815 627.744 675.336,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 1.767,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.668 271.344 70.557,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.658.112 6.894.757 6.484.796,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 23.380 35.100 23.629,25
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,76 13,28 12,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 7,46 13,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 73,77 76,45 74,42
Erläuterungen
Produkt: 511010 Stadtplanung
Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB).
Leistungen
L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Effiziente, wirtschaftliche Planung
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 31,25 22,18 15,18 B-Pläne Bestand ANZ 58,00 0,00 0,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 36,00 0,00 0,00 Beplante Fläche HA 740,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -60.897 -60.897 -44.751,59 Aufwendungen (primär) € 383.373 379.913 284.917,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.246 -7.195 -16.766,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 315.229 311.821 223.399,33
Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -239.494,19 Aufwendungen (primär) € 4.550.115 4.571.701 4.409.044,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -151.423 -164.298 -114.130,82
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.338.692 4.347.403 4.055.419,24
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 419.458 396.594 492.688,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 520.425 486.965 511.601,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -74.089 -59.179 -34.449,29
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 865.794 824.380 969.841,25
Erträge (primär) € -200 -207 -200,00 Aufwendungen (primär) € 18.749 20.448 27.783,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.940 -1.696 -1.983,97
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.609 18.545 25.599,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.536.325 5.502.149 5.274.259,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 23.380 35.100 23.629,25
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,61 10,60 10,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,45 2,44 1,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 66,27 68,95 62,80
Erläuterungen zur aktuellen Planung
SK 64182000: Entschädigungen für Mitglieder des Baukunstbeirats; für Gutachterkosten (SK 64270100) und Öffentlichkeitsarbeit (SK 64360000) werden Ansätze von 2015 weitergeführt. Auf SK 64320000 einmalige Ansatzerhöhung um 5.000 € für Beteiligung an Druckkosten Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum. 20.000 € auf SK 64390110 für Durchführung Wettbewerb Wetzendorfer Park.
Produkt: 511030 Stadterneuerung
Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert.
Leistungen
L511030001 Stadterneuerung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Globalziele: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.
Produktgrundkennzahlen:
Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 192.400,00 181.341,00 0,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 8,00 6,00 0,00
Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 36,75 0,00 0,00
Erträge (primär) € -32.753 -1.153 -202.282,64 Aufwendungen (primär) € 121.245 49.968 226.976,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.246 7.195 26.433,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 95.739 56.011 51.126,54
Erträge (primär) € 0 0 -112.884,43 Aufwendungen (primär) € 559.601 783.834 867.473,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.423 164.298 132.765,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 711.024 948.132 887.354,58
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 50.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 50.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.686 69.337 128.791,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.190 7.150 8.242,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.089 59.179 40.063,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 139.965 135.666 177.098,32
Erträge (primär) € -284.947 -356.193 -606.347,00 Aufwendungen (primär) € 458.066 607.296 647.553,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.940 1.696 3.751,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 175.059 252.799 44.958,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.121.787 1.392.608 1.210.537,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,15 2,68 2,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,90 24,80 48,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 11,62
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Ansatz auf SK 64270100 zweckgebunden für Einzeluntersuchungen; insbesondere für das InSEK Südost (40.000 Euro) sowie für ein Entwicklungskonzept Kornburg (5.000 Euro). Ansatz auf SK 64210000 für Mietaufwendungen Büroräume Stadterneuerung Marienstraße 6.
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt
Verantwortung
Hr. Jülich
Produkte
511020 Verkehrsplanung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -5.126 -18.274 -21.418,01 Ordentliche Aufwendungen € 3.466.917 3.459.580 3.233.793,84
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.461.791 3.441.306 3.212.375,83
Finanzergebnis € 386 687 1.052,46
Ordentliches Ergebnis € 3.462.177 3.441.993 3.213.428,29
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 640.401 602.811 737.374,92
Jahresergebnis € 4.102.578 4.044.804 3.950.803,21
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -3.328 -17.128 -19.620,01 Aufwendungen (primär) € 211.842 240.522 127.854,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.514 223.394 108.234,84
Erträge (primär) € 0 0 -189.039,83 Aufwendungen (primär) € 3.228.287 3.192.789 3.171.658,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.228.287 3.192.789 2.982.618,34
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 298.547 318.848 370.692,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 341.854 283.963 366.682,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 640.401 602.811 737.374,92
Erträge (primär) € -1.798 -1.146 -1.798,00 Aufwendungen (primär) € 27.174 26.956 124.373,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.376 25.810 122.575,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.102.578 4.044.804 3.950.803,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.740 35.300 22.249,34
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,86 7,79 7,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,15 0,53 0,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,92 49,92 44,65
Erläuterungen
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511020 Verkehrsplanung
Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung.
Leistungen
L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split
Anteil Radverkehr im Modal Split % 12,00 13,00 4,33
Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 34,44 39,96 2,52
Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 43,00 42,00 14,00
Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split
Anteil ÖPNV im Modal Split % 22,00 23,00 7,67
Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 23,00 22,00 7,33
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -3.328 -17.128 -19.620,01 Aufwendungen (primär) € 211.842 240.522 127.854,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.514 223.394 108.234,84
Erträge (primär) € 0 0 -189.039,83 Aufwendungen (primär) € 3.228.287 3.192.789 3.171.658,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.228.287 3.192.789 2.982.618,34
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 298.547 318.848 370.692,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 341.854 283.963 366.682,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 640.401 602.811 737.374,92
Erträge (primär) € -1.798 -1.146 -1.798,00 Aufwendungen (primär) € 27.174 26.956 124.373,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.376 25.810 122.575,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.102.578 4.044.804 3.950.803,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.740 35.300 22.249,34
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,86 7,79 7,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,15 0,53 0,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,92 49,92 44,65
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Analog der Vorjahre sind 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55 TEUR berücksichtigt. Für den Druck des Nahverkehrsplans (NVP) sind einmalig 2.000 € vorgesehen.
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde
Verantwortung
Hr. Steinmann
Produkte
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -5.403.554 -5.156.087 -6.133.739,33 Ordentliche Aufwendungen € 8.971.026 8.873.734 9.103.462,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.567.472 3.717.648 2.969.723,47
Finanzergebnis € 2.650 3.020 5.071,33
Ordentliches Ergebnis € 3.570.122 3.720.668 2.974.794,80
Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.307.785 1.312.384 1.388.407,71
Jahresergebnis € 4.877.806 5.032.952 4.363.202,51
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -5.263.100 -4.955.900 -5.980.285,60 Aufwendungen (primär) € 1.762.578 1.562.827 2.069.919,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.500.522 -3.393.073 -3.910.366,58
Erträge (primär) € 0 0 -406.237,72 Aufwendungen (primär) € 6.498.514 6.609.656 6.593.338,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.498.514 6.609.656 6.187.100,75
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 621.600 617.300 656.983,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 621.600 617.300 656.983,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 610.953 615.857 741.445,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 696.831 696.527 646.962,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.307.785 1.312.384 1.388.407,71
Erträge (primär) € -140.554 -200.287 -153.453,73 Aufwendungen (primär) € 90.984 86.971 194.531,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -49.570 -113.315 41.077,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.877.806 5.032.952 4.363.202,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.130 16.500 124.505,52
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,34 9,70 8,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,22 58,09 67,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,58 100,58 99,03
Erläuterungen
Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt.
Leistungen
L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.
Globalziele: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.
Produktgrundkennzahlen:
Gebäude ANZ 127.752,00 127.159,00 127.159,00
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%
Bescheide gesamt ANZ 1.860,00 2.040,00 1.954,00 Bestandskräftige Bescheide ANZ 1.836,00 2.004,00 1.906,00 Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% % 98,70 98,20 97,52
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren TAG 105,00 100,00 120,67 Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage TAG 105,00 100,00 120,67
Erträge (primär) € -4.947.000 -4.645.000 -5.508.648,12 Aufwendungen (primär) € 1.697.265 1.501.575 2.010.727,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -56.926 -57.250 -58.060,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.306.661 -3.200.675 -3.555.981,50
Erträge (primär) € 0 0 -372.003,08 Aufwendungen (primär) € 5.234.060 5.339.859 5.325.414,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -350.745 -355.942 -301.955,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.883.315 4.983.916 4.651.456,27
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 481.829 472.582 551.072,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 686.983 686.780 637.319,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -314.415 -310.541 -268.068,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 854.397 848.821 920.323,59
Erträge (primär) € -140.554 -200.287 -144.441,43 Aufwendungen (primär) € 43.569 45.600 83.115,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.662 -6.635 -7.443,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -103.647 -161.321 -68.768,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.327.404 2.470.742 1.947.029,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.740 7.000 98.877,54
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,46 4,76 3,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,94 70,35 80,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,21 80,21 78,44
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus.
Leistungen
L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Globalziele: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.
Produktgrundkennzahlen:
Gebäude ANZ 127.752,00 127.159,00 127.159,00 Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ 44,00 44,00 44,00
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%
Anordnungsbescheide gesamt ANZ 504,00 372,00 505,00 Bestandskräftige Anordnungsbescheide ANZ 498,00 366,00 498,00 Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% % 98,80 98,40 98,34
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage
Bescheinigungen ANZ 1.800,00 1.800,00 1.856,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit TAG 40,00 60,00 35,17
Erträge (primär) € -315.100 -310.100 -468.885,48 Aufwendungen (primär) € 33.900 32.800 38.820,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.162 37.352 37.690,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -244.038 -239.948 -392.375,18
Erträge (primär) € 0 0 -22.575,36 Aufwendungen (primär) € 806.246 803.328 823.828,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 223.065 226.293 192.578,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.029.310 1.029.621 993.831,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.753 97.671 120.458,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.217 3.234 3.356,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 197.559 195.116 168.290,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 282.529 296.022 292.106,35
Erträge (primär) € 0 0 -9.012,30 Aufwendungen (primär) € 5.292 3.710 15.653,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.230 4.199 4.728,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.522 7.909 11.369,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.077.324 1.093.604 904.932,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 8.000 20.801,74
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,06 2,11 1,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,26 36,91 55,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,77 13,77 13,64
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 523001 Denkmalschutz
Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit.
Leistungen
L523001001 Denkmalschutz und Archäologie
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.
Globalziele: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation.
Produktgrundkennzahlen:
Einzeldenkmäler ANZ 2.850,00 2.850,00 2.850,00 Bodendenkmäler ANZ 3.800,00 3.800,00 3.800,00 Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 34,00 34,00 34,00 Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ 8.350,00 8.350,00 8.350,00
Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage
Denkmalrechtliche Verfahren ANZ 420,00 360,00 419,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren TAG 40,00 60,00 35,17
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Erträge (primär) € -1.000 -800 -2.752,00 Aufwendungen (primär) € 31.413 28.452 20.371,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.764 19.898 20.370,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 50.177 47.550 37.990,10
Erträge (primär) € 0 0 -11.659,28 Aufwendungen (primär) € 458.208 466.469 444.095,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.681 129.649 109.376,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 585.888 596.118 541.812,85
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 621.600 617.300 656.983,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 621.600 617.300 656.983,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 47.371 45.604 69.914,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.632 6.512 6.285,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.856 115.425 99.777,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 170.859 167.541 175.977,77
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 42.123 37.661 95.762,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.431 2.436 2.714,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.554 40.097 98.476,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.473.078 1.468.606 1.511.240,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.390 1.500 4.826,24
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,82 2,83 2,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,09 0,07 0,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 6,95
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Hochbauamt
Verantwortung
Fr. Waldmann und Hr. Eckstein
Produkte
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -1.930.315 -3.375.896 -1.984.481,31 Ordentliche Aufwendungen € 16.604.941 15.264.635 15.082.152,07 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.674.626 11.888.739 13.097.670,76
Finanzergebnis € 254.552 324.160 319.812,51
Ordentliches Ergebnis € 14.929.178 12.212.898 13.417.483,27
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.233,10
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.036.262 -1.426.068 -982.319,28
Jahresergebnis € 11.892.916 10.786.830 12.431.930,89
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -1.067.695 -1.027.700 -1.335.494,05 Aufwendungen (primär) € 1.171.651 1.197.945 1.112.641,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 103.956 170.245 -222.852,26
Erträge (primär) € -66.300 -66.300 -718.140,40 Aufwendungen (primär) € 13.425.385 12.892.703 12.167.289,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.359.085 12.826.403 11.449.148,90
Erträge (primär) € -29.800 -28.600 -41.251,20 Aufwendungen (primär) € 0 0 448,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.800 -28.600 -40.802,70
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.204.983 1.118.395 1.367.189,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.241.245 -2.544.463 -2.349.509,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.036.262 -1.426.068 -982.319,28
Erträge (primär) € -766.521 -2.253.296 -607.858,77 Aufwendungen (primär) € 2.262.457 1.498.147 2.836.615,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.495.936 -755.149 2.228.756,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.892.916 10.786.830 12.431.930,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.000 100.900 126.695,56
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,78 20,78 24,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,45 21,66 12,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 213,50 204,00 176,69
Erläuterungen
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem.,
Bauherrenaufgaben
Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung.
Leistungen
L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.
Globalziele: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.
Produktgrundkennzahlen:
Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF) QM 0,00 0,00 469.382,33 CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 28.000,00 0,00 29.000,00
Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben
Unterhaltsmittel € 7.901.300,00 7.751.302,00 0,00 Unterhaltspauschalen € 3.607.966,00 2.748.000,00 0,00 Hochbaupauschale € 5.970.035,00 6.978.533,00 0,00
Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz
Reduz. CO2-Emmissionen in % % 1,00 0,00 0,07
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -830.800 -785.800 -1.071.495,59 Aufwendungen (primär) € 486.085 491.193 475.679,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -344.715 -294.607 -595.816,34
Erträge (primär) € -66.300 -66.300 -718.140,40 Aufwendungen (primär) € 13.425.385 12.892.703 12.167.289,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.359.085 12.826.403 11.449.148,90
Erträge (primär) € 0 0 -12.712,80 Aufwendungen (primär) € 0 0 448,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -12.264,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.200.674 1.112.446 1.367.189,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.291.156 -2.470.215 -2.259.041,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.090.482 -1.357.769 -891.851,73
Erträge (primär) € -617.570 -2.199.574 -190.483,19 Aufwendungen (primär) € 1.532.504 725.199 549.085,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 914.934 -1.474.374 358.602,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.838.823 9.699.652 10.307.819,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.000 100.900 126.695,56
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,76 18,69 20,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,81 21,63 10,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 213,50 204,00 176,69
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Erträge: Leichte Erhöhung bei 54250600 Erstattung Nü-Bad, da Erstattungen aufgrund des Schwimmzentrums Langwasser noch in 2016 anfallen können. Saldoneutrale Verschiebung von 54250900 nach 54250910 (SÖR) i. H. v. 25.000 €
Aufwendungen:
64120100 (Aufwendung Aus-Fortb.) Erhöhung um 2.000 €. Kompensation durch Reduzierung um jew. 1.000 € bei 62360000 und 64350000
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 523000 Denkmalpflege
Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt.
Leistungen
L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.
Globalziele: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt.
Produktgrundkennzahlen:
Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 306.670,00 320.000,00 269.164,48 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 100,00 100,00 Brunnen ANZ 52,00 52,00 52,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 226,00 226,00 226,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 0,00 0,00
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Erträge (primär) € -236.895 -241.900 -263.998,46 Aufwendungen (primär) € 685.566 706.752 636.962,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 448.671 464.852 372.964,08
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € -29.800 -28.600 -28.538,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.800 -28.600 -28.538,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.309 5.949 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 49.911 -74.248 -90.467,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 54.220 -68.299 -90.467,55
Erträge (primär) € -148.951 -53.723 -417.375,58 Aufwendungen (primär) € 729.953 772.948 2.287.529,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 581.003 719.225 1.870.153,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.054.093 1.087.178 2.124.111,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 2,09 4,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,36 21,91 24,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Ansatzreduzierung bei 54140200 um 8.200 €. Die Abrechnung der Grundabgaben beim Objekt Burg 1 -3 erfolgt laut LA künftig über ein anderes Verfahren. Dies hat zur Folge das die Erstattungen auf dem Sachkonto 54120000 verbucht werden. Dieses wird von LA querbewirtschaftet.
Ansatzerhöhung bei 64210200 auf insgesamt 18.600 €. Aufgrund des jährlicher Anstieg des Erbauzinses für Burg 1 - 3..
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt
Verantwortung
Hr. Hantke
Produkte
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -24.998.109 -26.003.303 -24.541.343,05 Ordentliche Aufwendungen € 35.462.309 34.555.573 36.048.690,28
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.464.201 8.552.270 11.507.347,23
Finanzergebnis € 4.021.710 5.403.195 2.469.687,33
Ordentliches Ergebnis € 14.485.911 13.955.465 13.977.034,56
Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -17.324,90
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 388.833 390.001 515.169,82
Jahresergebnis € 14.875.243 14.345.966 14.474.879,48
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -3.105.844 -3.081.100 -3.397.203,91 Aufwendungen (primär) € 2.703.386 2.012.881 1.490.857,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -402.458 -1.068.219 -1.906.346,78
Erträge (primär) € 0 0 -389.115,05 Aufwendungen (primär) € 2.651.173 2.686.512 2.621.517,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.651.173 2.686.512 2.232.402,29
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 267.495 282.806 284.633,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.338 107.195 230.536,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 388.833 390.001 515.169,82
Erträge (primär) € -22.450.465 -23.370.903 -22.200.270,30 Aufwendungen (primär) € 34.688.161 35.708.575 35.833.924,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.237.696 12.337.672 13.633.654,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.875.243 14.345.966 14.474.879,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 8.500 3.704,46
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,50 27,64 28,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,31 65,08 63,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 37,28 35,39
Erläuterungen
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.
Leistungen
L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.
Globalziele: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.
Produktgrundkennzahlen:
U-Bahnstreckenkilometer in Planung ANZ 2,10 2,10 2,04 U-Bahnstreckenkilometer in Bau ANZ 2,20 2,20 0,83 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb ANZ 31,15 31,30 20,13 Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 2,00 1,92 Bahnhöfe in Bau ANZ 3,00 3,00 1,42 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 40,00 40,00 26,67
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Erträge (primär) € -3.105.844 -3.081.100 -3.397.203,91 Aufwendungen (primär) € 2.703.386 2.012.881 1.490.857,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -402.458 -1.068.219 -1.906.346,78
Erträge (primär) € 0 0 -389.115,05 Aufwendungen (primär) € 2.651.173 2.686.512 2.621.517,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.651.173 2.686.512 2.232.402,29
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 267.495 282.806 284.633,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.338 107.195 230.536,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 388.833 390.001 515.169,82
Erträge (primär) € -22.450.465 -23.370.903 -22.200.270,30 Aufwendungen (primär) € 34.688.161 35.708.575 35.833.924,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.237.696 12.337.672 13.633.654,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.875.243 14.345.966 14.474.879,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 8.500 3.704,46
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,50 27,64 28,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,31 65,08 63,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 37,28 35,39
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufgrund der für die P+R-Häuser Röthenbach und Herrnhütte für UB erstmalig anfallenden Instandhaltungskosten wird der Ansatz beim dezentralen Gebäudeunterhalt (SK 62320003) auf 242.000 EUR erhöht. Wegen steigender Ausgleichszahlungen an die VAG für den Unterhalt der U-Bahnanlagen werden die Erstattungen an die VAG (SK 62550800) auf 1,5 Mio. EUR erhöht. Aufgrund der für 2016 vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen muss der Ansatz für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100) einmalig auf 242.000 EUR erhöht werden.