Haushaltsplan 2016 – I_Bereich_Referat_fuer_Jugend_Familie_u_Soziales

Haushaltsplan

Inhalt

der Stadt Nürnberg

Referat für Jugend, Familie

I.

Band 2 Teilhaushalte und Soziales

Der Teilhaushalt auf einen Blick

I.1 394

Teilergebnishaushalt

I.2 396

Teilfinanzhaushalt

I.3 397

Zum Teilhaushalt gehörige

I.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Referat für Jugend, I.4.1 398

Familie und Soziales

(Ref. V)

Amt für Existenzsicherung

I.4.2 408

und soziale Integration -

Sozialamt

(SHA)

Jobcenter Nürnberg

I.4.3

(JCN) 448

Amt für Senioren und

I.4.4

Generationenfragen -

Seniorenamt

(SenA)

Amt für Kinder, Jugendliche

I.4.5 464

und Familien -Jugendamt

(J)

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Prölß

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Sozialamt

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung

Jobcenter Nürnberg

312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Seniorenamt

315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Jugendamt

242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Konsumtiv:

Erträge € -383.609.741 -243.792.574 -223.287.879,02 Aufwendungen € 751.742.772 594.050.585 558.325.783,85

Jahresergebnis € 368.133.031 350.258.011 335.037.904,83

Investiv:

Investitionseinzahlungen € -11.584.550 -21.728.505 -19.568.559,65 Investitionsauszahlungen € 34.398.665 36.837.698 39.458.982,76

Saldo = Städische Mittel € 22.814.115 15.109.193 19.890.423,11

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.222,23 2.168,81 1.966,12

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -86.541.609 -73.830.000 -62.233.412,53 -89.626.060 -92.842.204 -96.078.322 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge -5.565.482 -4.462.600 -6.072.830,57 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 4 + Öffentlich-rechtliche -22.783.995 -13.669.346 -13.498.228,77 -23.125.753 -23.588.270 -24.166.416 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -2.936.619 -1.667.066 -2.936.618,83 -3.030.593 -3.109.390 -3.188.184 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.531.784 -1.357.396 -1.180.959,03 -2.569.763 -2.621.159 -2.685.404 7 + Kostenerstattungen und -257.095.970 -143.132.832 -127.619.999,50 -266.056.943 -295.343.239 -303.441.574 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -3.931.499,64 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -377.455.558 -238.119.341 -217.473.548,87 -390.169.489 -423.466.252 -435.723.502

bis 10)

11 - Personalaufwendungen 117.674.141 107.423.322 106.536.167,19 121.907.139 126.293.268 130.680.171 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 29.009.648 24.165.905 22.675.072,25 29.155.820 29.823.191 30.609.995 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.994.390 8.707.870 9.688.858,07 10.330.716 10.550.389 10.808.561 15 - Transferaufwendungen 546.279.847 419.116.288 387.205.191,10 567.299.975 587.965.139 600.546.090 16 - Sonstige ordentliche 23.313.919 10.239.151 10.165.670,85 23.656.508 23.661.072 24.240.448 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 726.271.944 569.652.537 536.270.959,46 752.350.158 778.293.059 796.885.266

Zeilen 11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. 348.816.386 331.533.196 318.797.410,59 362.180.670 354.826.807 361.161.763

Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge -3.935 -3.985 -85,38 -3.636 -3.461 -3.283 18 - Zinsen und sonstige 1.611.007 1.810.242 1.960.035,74 114 114 123 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 1.607.072 1.806.257 1.959.950,36 -3.522 -3.348 -3.160

17 und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 350.423.458 333.339.453 320.757.360,95 362.177.148 354.823.460 361.158.604

und S4)

19 + Außerordentliche Erträge -60.071 -62.071 -218.799,99 -60.972 -62.192 -63.716 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 300 39.896,68 305 311 318 S6 = Außerordentliches Ergebnis -59.771 -61.771 -178.903,31 -60.667 -61.881 -63.397

(=Saldo Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 350.363.687 333.277.682 320.578.457,64 362.116.480 354.761.579 361.095.206

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -6.090.177 -5.607.177 -5.595.444,78 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 23.859.520 22.587.506 20.054.891,97 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 368.133.031 350.258.011 335.037.904,83 362.116.480 354.761.579 361.095.206

Saldo S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -86.541.609 -73.830.000 -66.699.290,13 -89.626.060 -92.842.204 -96.078.322 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.565.482 -4.462.600 -6.009.785,14 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -22.783.995 -13.669.346 -13.429.935,40 -23.125.753 -23.588.270 -24.166.416 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.531.784 -1.357.396 -1.100.252,81 -2.569.763 -2.621.159 -2.685.404 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -257.095.970 -143.132.832 -126.274.769,41 -266.056.943 -295.343.239 -303.441.574 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -60.171 -62.171 -254.995,43 -61.074 -62.295 -63.822 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.935 -3.985 -85,38 -3.636 -3.461 -3.283 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -374.582.945 -236.518.331 -213.769.113,70 -387.203.504 -420.422.515 -432.602.317 0

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 115.821.016 105.132.575 105.276.327,35 119.978.043 124.287.564 128.600.092 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 10.717,46 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 29.468.648 24.930.905 23.202.689,27 29.614.820 29.823.191 30.609.995 0 12 - Transferauszahlungen 546.279.847 419.116.288 377.628.741,73 566.399.975 587.965.139 600.546.090 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 22.410.652 9.040.754 8.858.630,96 22.746.497 23.200.978 23.769.041 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.611.007 1.810.242 0,00 114 114 123 0 S2 = Auszahl. laufende 715.591.170 560.030.763 514.977.106,77 738.739.449 765.276.986 783.525.341 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 341.008.225 323.512.432 301.207.993,07 351.535.945 344.854.471 350.923.024 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -11.483.000 -21.627.000 -19.315.129,78 -5.908.000 -3.973.000 -3.133.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -37.480,15 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -115.949,72 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.550 -101.505 -100.000,00 -101.605 -101.660 -101.715 0 S4 = Einzahlungen aus -11.584.550 -21.728.505 -19.568.559,65 -6.009.605 -4.074.660 -3.234.715 0

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 465,89 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 8.128.910 12.274.000 8.400.863,50 12.781.000 6.596.000 3.120.000 21.497.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 419.755 365.698 919.630,54 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 25.850.000 24.198.000 30.138.022,83 9.562.000 6.300.000 5.600.000 21.462.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 34.398.665 36.837.698 39.458.982,76 22.343.000 12.896.000 8.720.000 42.959.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 22.814.115 15.109.193 19.890.423,11 16.333.395 8.821.340 5.485.285 42.959.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 363.822.340 338.621.625 321.098.416,18 367.869.340 353.675.811 356.408.309 42.959.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 363.822.340 338.621.625 321.098.416,18 367.869.340 353.675.811 356.408.309 42.959.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 363.822.340 338.621.625 321.098.416,18 367.869.340 353.675.811 356.408.309 42.959.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 363.822.340 338.621.625 321.098.416,18 367.869.340 353.675.811 356.408.309 42.959.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Prölß

Produkte

111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -490.947 -931.349 -949.108,47 Ordentliche Aufwendungen € 6.934.936 7.157.212 6.779.534,07

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.443.989 6.225.862 5.830.425,60

Finanzergebnis € 202.130 49.119 245.644,55

Ordentliches Ergebnis € 6.646.119 6.274.981 6.076.070,15

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 274.301 280.640 340.707,66

Jahresergebnis € 6.920.420 6.555.621 6.416.777,81

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -448.636 -866.770 -891.039,27 Aufwendungen (primär) € 2.069.242 2.061.066 1.821.016,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.620.606 1.194.296 929.976,81

Erträge (primär) € 0 -21.850 -125.962,98 Aufwendungen (primär) € 2.183.296 2.236.432 2.418.264,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.183.296 2.214.582 2.292.301,28

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.527.147 2.704.919 2.349.195,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.527.147 2.704.919 2.349.195,64

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 222.640 227.508 222.021,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.661 53.132 118.686,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 274.301 280.640 340.707,66

Erträge (primär) € -42.311 -42.729 -58.069,20 Aufwendungen (primär) € 357.381 203.914 562.665,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 315.070 161.184 504.596,42

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.920.420 6.555.621 6.416.777,81

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.720 18.500 5.698,41

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,26 12,63 12,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,88 12,92 13,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,00 33,00 32,22

Erläuterungen

Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat

Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz.

Leistungen

L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Globalziele: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 430.650.175,00 304.295.400,00 289.340.398,26 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 107.220.070,00 113.311.390,00 122.693.232,17 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 22.646.300,00 21.982.388,00 18.148.620,81 Ausschüsse und Aufsichtsrat im Geschäftsbereich Ref.V ANZ 32,00 32,00 39,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich Ref.V (Kopfzahl) ANZ 2.400,00 2.100,00 2.232,83

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 63.610,67 59.415,00 55.413,17 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 47.871,00 46.500,00 47.230,58 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 115,37 112,59 115,43 Fallzahlen HzE ANZ 0,00 1.653,00 1.624,25

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 350.423.458,00 332.718.348,00 318.825.894,48

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

KiTa-Einrichtungen ANZ 355,00 355,00 335,08 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 40.866.250,00 38.036.900,00 39.194.067,41 Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,92 32,45 27,36 Krippenplätze ANZ 4.570,00 4.500,00 3.742,08 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 96,65 97,39 97,36 Kindergartenplätze ANZ 15.000,00 14.900,00 14.418,33 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 46,63 44,00 39,43 Hortplätze ANZ 7.500,00 6.860,00 6.043,58 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 107.314.700,00 94.765.600,00 83.813.721,24

Erträge (primär) € -438.016 -856.150 -873.339,27 Aufwendungen (primär) € 791.362 952.766 718.086,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 353.346 96.616 -155.252,49

Erträge (primär) € 0 -21.850 -118.887,19 Aufwendungen (primär) € 1.860.322 1.912.982 2.119.583,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.860.322 1.891.132 2.000.696,62

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.266.547 2.448.519 2.133.045,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.266.547 2.448.519 2.133.045,32

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.572 192.804 188.497,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.366 112.004 110.078,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 297.938 304.808 298.575,80

Erträge (primär) € -42.311 -42.729 -58.069,20 Aufwendungen (primär) € 140.899 152.260 281.336,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.588 109.531 223.266,96

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.876.742 4.850.606 4.500.332,21

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.830 17.500 3.154,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,34 9,35 8,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,49 16,84 18,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,00 28,00 29,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V

Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen.

Leistungen

L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Globalziele: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm

Fortbildungskurse ANZ 170,00 140,00 133,00 Teilnehmer intern ANZ 1.500,00 1.450,00 1.405,00 Teilnehmer extern ANZ 650,00 500,00 311,00

Erträge (primär) € 0 0 -17.700,00 Aufwendungen (primär) € 155.200 158.300 152.929,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 155.200 158.300 135.229,30

Erträge (primär) € 0 0 -7.075,79 Aufwendungen (primär) € 322.974 323.450 298.680,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 322.974 323.450 291.604,66

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.455 27.935 33.523,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -60.705 -58.872 8.607,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -30.250 -30.937 42.131,86

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 951 0 1.533,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 951 0 1.533,95

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 448.875 450.813 470.499,77

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 890 1.000 2.544,41

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,86 0,87 0,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 3,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen

Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Erträge (primär) € -10.620 -10.620 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.122.680 950.000 950.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.112.060 939.380 950.000,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.234 5.421 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.234 5.421 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 215.531 51.654 279.795,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 215.531 51.654 279.795,51

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.332.824 996.455 1.229.795,51

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 1,92 2,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,79 1,06 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen.

Leistungen

L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Globalziele: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen

Projektförderungen ANZ 25,00 25,00 19,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 138.600,00 138.600,00 67.900,32 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 5.534,26 5.534,26 4.331,95

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 260.600 256.400 216.150,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 260.600 256.400 216.150,32

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.379 1.348 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.379 1.348 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 261.979 257.748 216.150,32

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,50 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -173.889.459 -78.004.778 -73.761.999,63 Ordentliche Aufwendungen € 224.719.051 120.690.712 115.187.262,05 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 50.829.591 42.685.934 41.425.262,42

Finanzergebnis € 150.849 194.846 200.473,02

Ordentliches Ergebnis € 50.980.441 42.880.779 41.625.735,44

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -41.203,84

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.684.096 2.473.031 2.054.391,44

Jahresergebnis € 53.664.536 45.353.810 43.638.923,04

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -152.675 -173.202 -226.186,64 Aufwendungen (primär) € 2.748.459 2.444.238 2.637.495,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -22.019,24

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.595.784 2.271.036 2.389.289,54

Erträge (primär) € -241.463 -260.184 -1.032.801,87 Aufwendungen (primär) € 15.198.405 13.918.140 14.226.378,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -42.444,98

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.956.942 13.657.956 13.151.131,55

Erträge (primär) € -173.457.699 -77.520.360 -73.265.016,23 Aufwendungen (primär) € 206.197.357 103.385.699 98.310.404,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 32.739.658 25.865.339 25.045.388,16

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.810.556 1.685.733 1.436.368,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 873.540 787.298 699.302,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -12.788,66

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.684.096 2.473.031 2.122.882,08

Erträge (primär) € -37.621 -51.032 -80.578,41 Aufwendungen (primär) € 725.679 1.137.480 1.014.836,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -4.026,42

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 688.058 1.086.448 930.231,71

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 53.664.536 45.353.810 43.638.923,04

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 66.200 40.000 98.516,90

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 102,81 87,39 84,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,33 64,53 63,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 270,82 264,32 226,50

Erläuterungen

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt.

Leistungen

L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Globalziele: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 1.155,00 1.155,00 1.076,00 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 180,00 170,00 176,00 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 450,00 430,00 447,00 Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ 525,00 555,00 453,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,21 2,22 2,08

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 459,88 432,00 425,20

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -849.611 -795.500 -761.587,57 Aufwendungen (primär) € 6.115.500 6.108.000 5.489.694,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.265.889 5.312.500 4.728.107,28

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 29.059 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 75,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 29.059 75,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.265.889 5.341.559 4.728.182,28

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,09 10,29 9,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,89 13,02 13,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der ehemaligen Profit Center 50008, 50013, 50034 und 50040 zusammengeführt, da die BSHG Altfälle seit 2014 nicht mehr gesondert ausgewiesen werden. Die Aufwendungen für 2016 werden auf dem Niveau des Planes 2015 veranschlagt. Die Ansätze der Sachkonten 63390400 – 63390407 für Bildungs- und Teilhabeleistungen werden aufgrund steigender Fallzahlen um ca. 5.500 EUR erhöht. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig.

Leistungen

L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Globalziele: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 1.525,00 1.425,00 1.359,00 Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Stufe I -III) ANZ 280,00 275,00 274,00 Leistungsberechtigte mit Sachleistungen ANZ 850,00 660,00 678,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,92 2,74 2,63

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 545,08 518,00 482,70

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -250.000 -225.000 -116.917,10 Aufwendungen (primär) € 8.763.537 8.510.000 7.519.502,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.513.537 8.285.000 7.402.585,36

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 45.319 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 45.319 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.513.537 8.330.319 7.402.585,36

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,31 16,05 14,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,85 2,64 1,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der Zunahme der an Demenz erkrankten Personen, ist weiter mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rechnen. Zudem steigen die Fallkosten aufgrund verstärkter Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten und deren steigenden Kostensätzen. Für 2016 wird der Planansatz um rd. 230 TEUR erhöht. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten

• einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der

vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Leistungen

L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 1.350,00 1.360,00 1.472,00 durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ 77,00 76,40 74,90

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,58 2,62 2,85

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 873,49 692,00 727,03

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -7.396.575 -6.129.500 -7.174.892,91 Aufwendungen (primär) € 13.732.869 11.611.500 13.422.509,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.336.294 5.482.000 6.247.616,48

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 29.986 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 29.986 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.336.294 5.511.986 6.247.616,48

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,14 10,62 12,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,86 52,79 53,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Entgegen der Annahme, dass sich die Aufwendungen aufgrund sinkender Fallzahlen bei nur leichter Kostensteigerung konstant halten, lagen die Aufwendungen rd. 880 TEUR über dem Planansatz 2014. Dieser Trend wird sich auch in 2016 fortsetzen. Es wird zwar mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten um jährlich 4 Prozent im Vergleich zum RE 2014 gerechnet, jedoch steigen die Fallkosten aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung und den allgemein steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Der Planansatz wird gegenüber 2015 um rd. 860 TEUR erhöht. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt.

Leistungen

L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 54.000,00 54.000,00 0,00 Übernahmen von Bestattungskosten ANZ 195,00 195,00 184,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten

Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) ANZ 225,00 220,00 210,00

Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben

Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall € 2.103,00 2.100,00 1.916,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -125.000 -125.000 -124.499,89 Aufwendungen (primär) € 3.365.000 3.165.000 2.950.613,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.240.000 3.040.000 2.826.113,18

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 16.629 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25 25 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25 16.654 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.240.025 3.056.654 2.826.113,18

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,21 5,89 5,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,71 3,95 4,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 200 TEUR erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Nürnberger Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden Mittel für die Schaffung von zusätzlichen Notschlafplätzen benötigt. Die in der Wärmestube ausgegebenen Mahlzeiten sind deutlich angestiegen, zudem wurden weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen. Die Ansätze für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB XII) werden in Anlehnung an das RE 2014 für 2016 übernommen. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)

Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet.

Leistungen

L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2015: 65 Jahre und 4 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 8.990,00 8.760,00 8.153,00 Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 6.760,00 6.610,00 6.204,00 Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ 2.230,00 2.150,00 1.949,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 17,19 16,86 15,78

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 531,20 522,00 508,71

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -56.634.800 -53.143.200 -48.743.501,21 Aufwendungen (primär) € 56.634.800 53.143.200 48.731.400,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -12.101,20

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -12.101,20

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 100,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung gem. Kapitel 4. SGB XII werden nicht nach ö./üö.Träger wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand ab 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2016 werden aufgrund stetig steigender Fallzahlen und Fallkosten um 6,57 Prozent erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden in Gemeinschaftsunterkünften durch Sachleistungen und in Wohnungen durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 48 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet.

Leistungen

L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 10.300,00 3.000,00 2.589,00 Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 750,00 900,00 1.233,00 Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ 9.550,00 2.100,00 1.356,00

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 19,70 5,78 5,01 Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 840,00 479,00 628,77

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -90.845.438 -14.945.000 -12.978.841,52 Aufwendungen (primär) € 90.845.438 14.945.000 13.508.000,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 529.159,06

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 529.159,06

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 1,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 96,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung im Asylbereich wird für 2016 mit einem weiteren gravierenden Anstieg der nach AsylbLG leistungsberechtigten Personen gerechnet. Zur Planung der Ansätze 2016 wird von rd. 9.000 Leistungsberechtigen bei monatlichen Transferauswendungen von 840 EUR im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen.

Leistungen

L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 850,00 735,00 798,00 Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 700,00 700,00 700,00 Kündigungen ANZ 1.200,00 1.200,00 1.150,00 Klagen ANZ 900,00 1.000,00 833,00 Zwangsräumungen ANZ 540,00 610,00 549,00

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) ANZ 2,96 2,76 2,90

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 75,00 83,33 74,39 Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 45,00 50,83 48,12

Erträge (primär) € -1.314 -1.100 -1.533,52 Aufwendungen (primär) € 90.824 98.094 320.724,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 194,04

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 89.511 96.994 319.385,27

Erträge (primär) € -180.463 -175.084 -212.772,83 Aufwendungen (primär) € 944.691 896.129 879.812,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -243.891 -149.198 -177.604,59

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 520.337 571.847 489.434,58

Erträge (primär) € -15.694.975 -388.160 -1.669.869,20 Aufwendungen (primär) € 21.938.422 1.355.022 2.845.200,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.243.447 966.862 1.175.331,11

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 119.325 90.345 43.646,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.149 -28.557 -22.076,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.359 -15.062 8.364,63

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 95.115 46.725 29.934,72

Erträge (primär) € -1.425 -1.239 -1.425,42 Aufwendungen (primär) € 275.683 296.754 255.909,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 794 967 835,14

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 275.051 296.482 255.319,60

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.223.461 1.978.910 2.269.405,28

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 22.530,42

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,84 3,81 4,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,29 21,38 43,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,87 16,87 13,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt werden ab 2016 Aufwendungen und Erträge im Rahmen der städtischen Flüchtlingsunterbringung in der neuen Leistung "Flüchtlingshilfe" ausgewiesen.

Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung.

Leistungen

L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner € 503,00 474,00 469,00 Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner € 985,00 988,00 928,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 773.291 766.577 718.982,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 773.291 766.577 718.982,44

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.080 4.154 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.080 4.154 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 777.371 770.731 718.982,44

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,49 1,49 1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)

Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet

Leistungen

L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten.

Produktgrundkennzahlen:

Betten - gesamt ANZ 90,00 101,00 101,00 Übernachtungen - gesamt ANZ 32.300,00 34.500,00 36.263,00 Nutzer - gesamt ANZ 870,00 1.015,00 907,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen % 103,80 104,20 80,10 Auslastungsgrad ambulantes Wohnen % 98,40 89,30 65,90 Auslastungsgrad stationäres Wohnen % 95,40 97,00 92,50

Erträge (primär) € -18.800 -24.500 -18.749,18 Aufwendungen (primär) € 362.919 368.862 350.559,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 18.025,75

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 344.119 344.362 349.836,34

Erträge (primär) € 0 0 -30.406,79 Aufwendungen (primär) € 1.112.779 1.074.202 1.282.014,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.747 192.265 217.281,40

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.261.526 1.266.468 1.468.888,85

Erträge (primär) € -1.500.000 -1.556.000 -1.517.739,35 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.500.000 -1.556.000 -1.517.739,35

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 160.819 169.369 144.771,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.522 36.477 31.130,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.547 62.609 42.992,76

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 265.887 268.455 218.894,66

Erträge (primär) € -20.054 -20.726 -20.054,00 Aufwendungen (primär) € 170.444 472.795 500.168,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.427 2.933 3.568,58

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 152.817 455.002 483.683,46

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 524.348 778.286 1.003.563,96

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.790 8.000 7.277,88

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 1,50 1,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,48 83,58 74,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,64 20,64 20,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung.

Leistungen

L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.

Globalziele: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.

Produktgrundkennzahlen:

Öffnungstage ANZ 326,00 325,00 326,00 Belegungen der Räume des NHG ANZ 6.982,00 6.700,00 7.186,00 Nationalitäten der Nutzer ANZ 22,00 22,00 22,00

Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote

durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag ANZ 21,40 20,00 22,00

Erträge (primär) € -52.430 -49.300 -60.921,70 Aufwendungen (primär) € 184.374 179.791 179.836,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5.526,69

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 131.944 130.491 124.441,11

Erträge (primär) € 0 0 -5.491,38 Aufwendungen (primär) € 336.612 396.649 451.696,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.185 59.583 67.939,99

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 381.797 456.232 514.144,81

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 28.000 28.000 20.823,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 28.000 28.000 20.823,11

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.076 44.995 47.849,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.591 6.243 2.339,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.117 19.148 13.197,33

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.784 70.387 63.385,65

Erträge (primär) € 0 -100 -81,65 Aufwendungen (primär) € 78.508 166.825 78.746,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 731 880 1.076,95

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 79.240 167.606 79.741,62

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 692.764 852.715 802.536,30

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.370 14.000 8.217,90

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,33 1,64 1,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,36 6,41 8,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 6,50 7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) und nach dem Soldatenversorgungsgesetz werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet.

Leistungen

L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ 20,00 25,00 21,00 Leistungsempfänger nach dem Soldatenversorgungsgesetz ANZ 1,00 1,00 1,00

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat € 634,92 720,00 571,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -130.800 -181.500 -129.812,27 Aufwendungen (primär) € 160.000 225.000 159.209,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 29.200 43.500 29.397,40

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154 238 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 154 238 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.354 43.739 29.397,40

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,06 0,08 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,75 80,67 81,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Haushaltsansätze 2016 werden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 geplant. Im Ergebnis werden die Ansätze um ca. 14 TEUR reduziert. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA

Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg.

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Aufwendungen je 1000 Einwohner € 3.091,00 2.980,00 2.962,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.619.500 1.602.000 1.226.092,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.619.500 1.602.000 1.226.092,50

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.567 8.462 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.567 8.462 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.628.067 1.610.462 1.226.092,50

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,12 3,10 2,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg.

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.100,00 3.100,00 3.005,00 Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 1.200,00 4.200,00 3.115,00 Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ 500,00 500,00 463,00

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht % 96,77 96,82 104,52

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

Erträge (primär) € -2.500 0 -5.225,80 Aufwendungen (primär) € 16.950 12.450 13.409,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 7.038,70

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.450 12.450 15.221,98

Erträge (primär) € 0 0 -13.736,93 Aufwendungen (primär) € 858.694 539.609 431.427,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.938 75.003 83.773,61

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 917.632 614.612 501.463,69

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 240.600 235.000 223.289,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 240.600 235.000 223.289,80

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.520 49.776 52.606,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.941 25.701 28.571,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.566 24.678 16.774,40

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 137.027 100.154 97.951,95

Erträge (primär) € -803 -418 -803,00 Aufwendungen (primär) € 3.078 1.417 3.075,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 967 1.173 1.421,05

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.243 2.172 3.693,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.312.951 964.388 841.621,10

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.790 1.000 7.050,59

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,52 1,86 1,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 0,05 0,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,47 15,47 6,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht.

Leistungen

L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Globalziele: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 3.650,00 2.645,00 2.557,00 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 4.480,00 3.260,00 3.137,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 49,70 44,10 42,60 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 61,00 54,30 52,30

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -6.866,61 Aufwendungen (primär) € 1.620.000 1.360.000 1.175.917,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.620.000 1.360.000 1.169.051,36

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 7.439 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 7.439 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.620.000 1.367.439 1.169.051,36

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,10 2,63 2,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der geplanten Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 ist von einer Steigerung der Leistungsberechtigten von bis zu 50 Prozent auszugehen. Zur Planung der Ansätze 2016 wird zum Planansatz 2015 eine Erhöhung von jahresdurchschnittlich 20 Prozent gerechnet. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 werden im Ergebnis um 260 TEUR erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt.

Leistungen

L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 2,00 2,00 2,00 Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 4,00 4,00 3,00 Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ 1.100,00 950,00 799,00

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB % 28,90 73,00 69,50

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -30.500 -31.500 -40.488,60 Aufwendungen (primär) € 268.000 239.000 242.361,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 237.500 207.500 201.872,73

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.257 1.135 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 150,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.257 1.135 150,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 238.757 208.635 202.022,73

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,46 0,40 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,38 13,18 16,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 wird der Planansatz im Ergebnis unverändert übernommen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Ansatz für 2016 wird um 30T Euro auf 230T Euro erhöht, da die Zahl der Leistungsberechtigten 2013/ 2014 im Jahresdurschnitt um 21 Prozent, die Aufwendungen um 29 Prozent (Ausbau der Kitas) gestiegen sind. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld

Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld

Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.

Globalziele: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel.

Produktgrundkennzahlen:

Anzahl der Antragstellungen ANZ 15.000,00 12.000,00 11.007,00 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 11.500.000,00 7.500.000,00 7.415.260,00 Anzahl der Entscheidungen ANZ 16.000,00 13.000,00 12.927,00 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 100,00 58,00 25,00 Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ 15.000,00 10.000,00 0,00

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,63 0,45 0,20

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld

Erträge (primär) € -32.490 -32.202 -32.183,39 Aufwendungen (primär) € 363.964 309.916 361.162,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -48.976 -48.447 -120.714,01

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 282.498 229.267 208.265,49

Erträge (primär) € 0 -10.950 -120.566,02 Aufwendungen (primär) € 1.478.690 1.415.003 1.590.784,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.158 72.694 -12.654,48

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.538.848 1.476.747 1.457.563,76

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 165.826 167.953 159.483,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.229 132.619 98.648,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.127 4.545 -12.825,65

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 307.181 305.117 245.306,17

Erträge (primär) € -1.354 -2.540 -1.354,00 Aufwendungen (primär) € 46.694 43.642 31.977,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.220 -14.020 -9.702,26

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.120 27.082 20.921,47

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.158.647 2.038.213 1.932.056,89

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.190 0 11.356,08

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,14 3,93 3,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,79 2,58 2,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,70 27,15 28,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Wohngeldnovelle wird mit einem wesentlichen Anstieg der Antragsstellungen und dem resultierenden Verwaltungsaufwand ab 2016 gerechnet.

Das Wohngeld wird je zur Hälfte vom Bund und vom Land getragen und direkt über die Staatsoberkasse verausgabt.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA)

Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und der Behindertenbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert.

Leistungen

L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 64.766,00 59.415,00 59.091,00 Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 43.000,00 39.500,00 39.056,00 Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ 4,00 4,00 4,00

Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument

Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten % 50,00 65,00 65,00

Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden

Erbrachte Leistungen des SFD ANZ 15.000,00 14.000,00 14.424,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -1.400 -1.400 -64.480,20 Aufwendungen (primär) € 203.606 202.906 248.904,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 11.383,16

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 202.206 201.506 195.807,42

Erträge (primär) € 0 0 -29.830,89 Aufwendungen (primär) € 1.535.216 1.331.697 1.604.778,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.656 1.939 -19.940,38

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.627.872 1.333.636 1.555.007,67

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.200 41.200 41.100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 41.200 41.200 41.100,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 149.703 159.238 162.898,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.361 88.481 85.977,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.248 26.029 25.381,47

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 272.312 273.748 274.258,07

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.229 2.091 8.902,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.088 2.876 2.930,66

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.317 4.967 11.832,80

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.148.907 1.855.057 2.078.005,96

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.740 4.000 3.360,30

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,12 3,57 4,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,08 0,09 3,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,93 21,93 23,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA)

In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht.

Leistungen

L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Globalziele: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Produktgrundkennzahlen:

Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 88.755.809,00 82.488.000,00 77.716.556,00 Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 37.620.000,00 14.945.000,00 13.448.841,00 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 6.024.657,00 5.034.000,00 4.769.506,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle € 1.266.448,00 1.090.000,00 1.248.407,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € -19.074 -20.100 -8.771,00 Aufwendungen (primär) € 1.386.922 1.133.387 1.125.844,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -61.482,04

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.367.848 1.113.287 1.055.591,47

Erträge (primär) € -61.000 -61.000 -539.606,11 Aufwendungen (primär) € 8.017.212 7.350.002 7.093.126,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -378.665 -463.444 -373.632,75

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.577.546 6.825.558 6.179.887,43

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 51.200 51.200 35.706,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 51.200 51.200 35.706,90

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 965.336 763.489 705.022,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 558.394 521.981 468.975,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -219.227 -225.834 -152.234,07

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.304.503 1.059.636 1.021.763,81

Erträge (primär) € -13.980 -25.944 -56.855,34 Aufwendungen (primär) € 146.133 153.182 133.615,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.890 -14.953 -16.924,50

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 120.263 112.285 59.836,04

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.421.360 9.161.966 8.352.785,65

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.850 10.000 32.427,01

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,96 17,65 16,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,98 1,23 1,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 141,89 138,89 108,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung

Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Globalziele: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.

Produktgrundkennzahlen:

Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 17.200,00 17.700,00 18.226,00 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 8.300,00 9.000,00 8.207,00 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.200,00 1.200,00 1.183,00

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00 90,00 98,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Erträge (primär) € -24.668 -44.600 -34.321,85 Aufwendungen (primär) € 138.900 138.832 37.053,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.976 48.447 118.008,47

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 163.208 142.679 120.740,46

Erträge (primär) € 0 -13.150 -80.390,92 Aufwendungen (primär) € 914.510 914.847 892.739,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 216.873 211.158 172.392,22

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.131.383 1.112.855 984.740,76

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.893 98.146 120.089,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.328 4.328 5.511,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.983 103.888 45.560,47

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 216.204 206.362 171.162,05

Erträge (primär) € -5 -65 -5,00 Aufwendungen (primär) € 1.910 774 2.440,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.103 20.144 12.767,96

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.008 20.853 15.203,04

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.532.802 1.482.749 1.291.846,31

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.470 3.000 6.296,72

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,94 2,86 2,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,34 5,48 4,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,82 16,87 18,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -54.318.491 -51.676.447 -46.867.959,74 Ordentliche Aufwendungen € 143.753.636 135.512.767 140.104.733,78 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 89.435.145 83.836.320 93.236.774,04

Finanzergebnis € 68 140 150,80

Ordentliches Ergebnis € 89.435.213 83.836.460 93.236.924,84

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -33.572,93

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.327.266 1.403.600 1.399.577,28

Jahresergebnis € 90.762.478 85.240.060 94.602.929,19

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -1.952.090 -1.880.090 -1.865.014,71 Aufwendungen (primär) € 2.509.559 2.437.559 2.399.975,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 557.469 557.469 534.960,38

Erträge (primär) € -10.050.000 -9.750.000 -9.422.961,29 Aufwendungen (primär) € 14.364.977 12.602.614 12.768.758,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.314.977 2.852.614 3.345.796,98

Erträge (primär) € -42.312.022 -40.033.750 -33.325.099,51 Aufwendungen (primär) € 126.862.881 120.456.000 125.235.229,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 84.550.859 80.422.250 91.910.129,95

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.318.672 1.397.130 1.391.546,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.594 6.470 8.031,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.327.266 1.403.600 1.399.577,28

Erträge (primär) € -4.379 -12.607 -2.597.228,49 Aufwendungen (primär) € 16.287 16.735 9.693,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.908 4.128 -2.587.535,40

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 90.762.478 85.240.060 94.602.929,19

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 173,87 164,24 183,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,79 38,13 33,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 163,01 151,01 154,30

Erläuterungen

Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Globalziele: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 47.871,00 46.500,00 47.273,00 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 13.523,00 13.020,00 13.261,00 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 5.870,00 5.750,00 5.974,00 Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 28.478,00 27.730,00 28.038,00 Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 24.076,00 24.020,00 23.890,00 Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 30,10 30,10 26,40 Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 3,40 3,20 3,20 Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % 1,20 1,20 1,20

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 115,03 112,59 114,94

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 210,99 213,00 203,88

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 410,98 403,00 393,33

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -42.312.022 -40.033.750 -33.295.982,95 Aufwendungen (primär) € 121.292.881 115.271.000 113.416.179,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 78.980.859 75.237.250 80.120.196,73

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 411.548 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 411.548 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -2.560.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -2.560.000,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 78.980.859 75.648.798 77.560.196,73

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 151,30 145,76 150,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,88 34,73 31,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Beteiligung des Bundes wird mit dem derzeit geltenden Erstattungssatz von 34,7 Prozent geplant. Die Entwicklung der Fallzahlen soll lt. IAB konstant bleiben. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal-und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Globalziele: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 33.859,00 32.990,00 33.310,00 Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ 1.220,00 1.270,00 0,00

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr € 207,36 200,00 0,00 LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) % 3,60 3,85 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 6.893.586,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.000 10.000 6.893.586,98

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 54 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 54 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.000 10.054 6.893.586,98

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,02 13,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2015 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen.

Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren.

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Globalziele: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ 25.404,00 25.150,00 25.059,00

Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 6,17 7,95 5,72 Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen % 1,60 2,00 1,50

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -11.224,01 Aufwendungen (primär) € 1.880.000 1.880.000 1.725.262,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.880.000 1.880.000 1.714.038,35

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 10.284 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 10.284 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.880.000 1.890.284 1.714.038,35

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,60 3,64 3,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2015 für Erstausstattung Wohnung und Erstausstattung Bekleidung, welcher entsprechend der Entwicklung des Ist im Haushaltsjahr 2014 bereits reduziert wurde, wird für 2016 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 übernommen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen

Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100).

Leistungen

L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Globalziele: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern.

Produktgrundkennzahlen:

SGB II-Leistungsberechtigte im Alter von unter 18 Jahren ANZ 15.483,00 14.840,00 15.166,00 Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 7.800,00 7.160,00 7.361,00 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 8.880,00 8.165,00 8.372,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 50,38 48,25 48,54 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 57,35 55,02 55,20

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -17.892,55 Aufwendungen (primär) € 3.680.000 3.295.000 3.200.200,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.680.000 3.295.000 3.182.307,89

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 18.023 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 18.023 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.680.000 3.313.023 3.182.307,89

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,05 6,38 6,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 15 Prozent kalkuliert. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet.

Leistungen

L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Globalziele: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung im Rahmen ihrer R

Produktgrundkennzahlen:

Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 123.172.881,00 119.115.000,00 115.141.442,00 Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € 3.680.000,00 3.295.000,00 3.200.200,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen % 4,92 4,23 4,84

Erträge (primär) € -1.952.090 -1.880.090 -1.865.014,71 Aufwendungen (primär) € 2.509.559 2.437.559 2.399.975,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 557.469 557.469 534.960,38

Erträge (primär) € -10.050.000 -9.750.000 -9.422.961,29 Aufwendungen (primär) € 14.364.977 12.602.614 12.768.758,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.314.977 2.852.614 3.345.796,98

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.318.672 957.221 1.391.546,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.594 6.470 8.031,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.327.266 963.691 1.399.577,28

Erträge (primär) € -4.379 -12.607 -37.228,49 Aufwendungen (primär) € 16.287 16.735 9.693,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.908 4.128 -27.535,40

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.211.619 4.377.901 5.252.799,24

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,90 8,44 10,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,08 77,32 73,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 163,01 151,01 154,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Seniorenamt

Verantwortung

Hr. Rosner

Produkte

315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -138.484 -219.171 -218.979,96 Ordentliche Aufwendungen € 2.913.106 3.001.448 2.718.728,84

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.774.622 2.782.277 2.499.748,88

Finanzergebnis € 31.042 43.731 46.214,63

Ordentliches Ergebnis € 2.805.665 2.826.008 2.545.963,51

Außerordentliches Ergebnis € 100 100 300,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 254.882 254.964 269.652,96

Jahresergebnis € 3.060.647 3.081.072 2.815.916,47

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -106.200 -161.400 -165.113,87 Aufwendungen (primär) € 379.282 427.363 383.729,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 273.082 265.963 218.615,84

Erträge (primär) € -9.000 -9.000 -74.136,86 Aufwendungen (primär) € 1.244.922 1.226.734 1.204.410,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.235.922 1.217.734 1.130.273,19

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 878.000 875.000 738.506,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 878.000 875.000 738.506,85

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.796 133.938 150.423,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 133.087 121.026 119.229,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 254.882 254.964 269.652,96

Erträge (primär) € -23.284 -48.771 -53.926,09 Aufwendungen (primär) € 442.045 516.181 512.793,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 418.761 467.410 458.867,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.060.647 3.081.072 2.815.916,47

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.890 4.000 48.339,53

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,86 5,94 5,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,70 7,20 7,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,41 20,91 17,69

Erläuterungen

Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht.

Leistungen

L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Globalziele: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung.

Produktgrundkennzahlen:

Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 133.500,00 133.500,00 134.150,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 0,00 26,81 24,68

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 5.800,00 4.500,00 6.069,00

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 13,00 12,00 11,00 Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl % 35,11 41,52 32,95

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anzahl Ehrenamtliche ANZ 130,00 130,00 135,60

Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit

Verfügbare Plätze ANZ 690,00 690,00 1.362,00 Anteil der Beteiligung an den Angeboten % 59,42 59,42 83,10

Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Erträge (primär) € -106.200 -161.400 -165.113,87 Aufwendungen (primär) € 379.282 427.363 383.729,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 273.082 265.963 218.615,84

Erträge (primär) € -9.000 -9.000 -74.136,86 Aufwendungen (primär) € 1.244.922 1.226.734 1.204.410,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.235.922 1.217.734 1.130.273,19

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 878.000 875.000 738.506,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 878.000 875.000 738.506,85

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.796 133.938 150.423,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 133.087 121.026 119.229,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 254.882 254.964 269.652,96

Erträge (primär) € -23.284 -48.771 -53.926,09 Aufwendungen (primär) € 442.045 516.181 512.793,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 418.761 467.410 458.867,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.060.647 3.081.072 2.815.916,47

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.890 4.000 48.339,53

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,86 5,94 5,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,70 7,20 7,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,41 20,91 17,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Umstrukturierung des Seniorenamtes wurde zum Abschluss gebracht. Grundlage dieser Änderungen sind die vom Sozialausschuss beschlossenen „Eckpunkte Seniorenamt 2015“. Dazu gehören u.a. die Weiterentwicklung der Seniorennetzwerke, der städtischen Seniorenbegegnungsstätten und das Altenplanungs-Monitoring; zwischenzeitlich neu hinzugekommen ist das Kompetenznetzwerk Wohnungsanpassungsberatung (KOWAB).

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -148.618.177 -107.287.595 -95.675.501,07 Ordentliche Aufwendungen € 347.951.216 303.290.399 271.480.700,72 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 199.333.039 196.002.803 175.805.199,65

Finanzergebnis € 1.222.982 1.518.422 1.467.467,36

Ordentliches Ergebnis € 200.556.022 197.521.225 177.272.667,01

Außerordentliches Ergebnis € -59.871 -61.871 -104.426,54

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 13.228.798 12.568.094 10.395.117,85

Jahresergebnis € 213.724.949 210.027.448 187.563.358,32

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -15.677.346 -13.160.581 -12.961.200,16 Aufwendungen (primär) € 22.201.208 18.123.083 13.933.594,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.523.862 4.962.502 972.393,84

Erträge (primär) € -20.732.084 -18.282.890 -19.863.293,71 Aufwendungen (primär) € 89.610.867 80.925.660 83.556.317,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 68.878.783 62.642.770 63.693.023,51

Erträge (primär) € -109.380.323 -74.334.798 -61.031.745,26 Aufwendungen (primär) € 224.145.790 193.621.770 164.669.403,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 114.765.467 119.286.972 103.637.658,71

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.180.632 10.857.087 8.707.824,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.048.166 1.711.007 1.687.293,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 13.228.798 12.568.094 10.395.117,85

Erträge (primär) € -2.892.429 -1.575.382 -4.273.025,29 Aufwendungen (primär) € 13.220.469 12.142.493 13.138.189,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.328.039 10.567.111 8.865.164,41

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 213.724.949 210.027.448 187.563.358,32

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 341.945 303.198 521.167,56

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 409,43 404,68 364,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,56 35,20 35,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.735,99 1.699,57 1.534,91

Erläuterungen

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.250,00 3.250,00 3.244,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.550,00 2.550,00 2.517,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 1.672,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 414,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 700,00 727,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 473,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 49,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 2,04

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge (primär) € -100 -100 -3.200,00 Aufwendungen (primär) € 60.570 69.570 48.868,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.132 2.002 1.536,33

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 62.602 71.472 47.204,39

Erträge (primär) € 0 0 -21.003,57 Aufwendungen (primär) € 388.358 376.950 346.782,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.936 11.428 10.846,11

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 400.293 388.378 336.624,85

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.083,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 5.083,39

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.961 42.243 39.440,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.011 6.011 6.103,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.827 2.622 1.656,55

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 55.799 50.876 47.200,19

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.144 521 1.587,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.308 1.565 1.615,55

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.451 2.087 3.203,20

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 522.145 512.813 439.316,02

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 5.588,09

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 0,99 0,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,25 7,25 5,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa ANZ 10.130,00 10.000,00 9.585,00 Bewilligungen KiTa ANZ 9.219,00 9.100,00 9.062,00 Ablehnungen KiTa ANZ 911,00 900,00 930,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 10.130,00 10.000,00 9.992,00

Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehender Anträge

Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl % 100,00 100,00 133,26

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Erträge (primär) € 0 0 -1.200,00 Aufwendungen (primär) € 65.423 72.083 61.800,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.812 -29.512 -21.926,68

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.611 42.571 38.673,63

Erträge (primär) € 0 0 -9.512,59 Aufwendungen (primär) € 1.623.684 1.556.015 1.596.678,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -806.793 -773.191 -790.447,02

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 816.891 782.825 796.719,18

Erträge (primär) € -30.000 -30.000 -60.390,80 Aufwendungen (primär) € 15.438.200 14.054.600 7.366.514,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.408.200 14.024.600 7.306.123,30

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 285.358 272.894 89.320,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 68.213 68.213 66.128,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -115.354 -109.152 -12.293,62

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 238.217 231.954 143.155,38

Erträge (primär) € 0 0 -5.000,00 Aufwendungen (primär) € 1.326 1.539 1.606,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.694 3.278 5.950,18

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.020 4.817 2.556,69

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.508.939 15.086.766 8.287.228,18

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.790 4.000 1.431,13

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,63 29,07 16,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,18 0,19 0,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,06 28,56 27,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Unter Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen sowie der Beitragserhöhung in den kommunalen Einrichtungen, ist auch im Haushaltsjahr 2016 mit weiteren Ausgabensteigerungen zu rechnen.

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 6.750,00 0,00 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 2.000,00 0,00 0,00 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 588,00 0,00 0,00

Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 9.000,00 0,00

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 0,00

Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 40,00 0,00

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 2.800,00 0,00

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220,00 200,00 0,00

Ziel 6: möglichst gute Durchschnittsnote b. Fragebogen Nbg. Forum

Durchschnittsnote aus Fragebogenauswertung zum Nbg. Forum ANZ 2,50 2,50 0,00

Ziel 7: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 840,00 0,00 0,00

Ziel 8: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -89.000 -89.000 -156.472,69 Aufwendungen (primär) € 306.490 267.190 292.429,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.773 1.191 2.129,34

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 223.263 179.381 138.086,34

Erträge (primär) € 0 0 -12.478,14 Aufwendungen (primär) € 536.689 425.286 431.506,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.835 -16.123 -40.511,58

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 527.853 409.163 378.516,29

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 4.000 355,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 355,94

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 43.288 33.819 44.136,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.642 40.522 51.078,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.561 -21.497 -14.584,08

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 72.369 52.844 80.631,40

Erträge (primär) € 0 -60 0,00 Aufwendungen (primär) € 642 410 936,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.328 7.517 7.643,42

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.969 7.867 8.580,41

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 841.455 653.255 606.170,38

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 300 13.563 8.205,17

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,61 1,26 1,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,50 12,78 21,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,04 7,04 6,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag ANZ 1.500,00 0,00 0,00 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 2.000,00 0,00 0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 0,00

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr ANZ 7,00 9,00 0,00

Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr

Jugendversammlungen im Jahr ANZ 30,00 3,00 0,00

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 1,00 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -6.677,19 Aufwendungen (primär) € 84.774 64.774 76.556,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.046 24.778 15.365,40

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 109.820 89.551 85.244,35

Erträge (primär) € 0 0 -1.106,61 Aufwendungen (primär) € 307.216 197.380 203.537,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.319 171.477 170.507,12

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 460.535 368.857 372.938,18

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.213 19.950 39.991,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.464 5.464 6.183,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.751 34.482 14.827,82

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.429 59.896 61.002,52

Erträge (primär) € -17.674 -9.168 -27.217,63 Aufwendungen (primär) € 21.817 22.771 21.815,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.801 9.415 9.659,66

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.943 23.018 4.257,94

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 646.727 541.322 523.442,99

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 500 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 1,04 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,27 3,22 11,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,35 3,35 3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 51,00 63,00 54,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5,00 7,00 12,00 Anträge (indiv. Ferienerholung) ANZ 56,00 70,00 0,00

Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehenden Anträge

Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl % 100,00 100,00 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 483 526 393,53

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 483 526 393,53

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.742 11.252 11.451,81

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.742 11.252 11.451,81

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 40.000 21.571,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 40.000 21.571,20

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185 292 1.283,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.748 1.650 269,46

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.933 1.943 1.552,98

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78 51 18,01

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 78 51 18,01

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 49.235 53.772 34.987,53

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,10 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 7,77 6,00 6,77 JaS Stellen an Mittelschulen VK 22,99 24,00 22,99 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 20,00 19,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 16,89 14,00 13,39 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,00 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,00 11,00 9,00 JaS Stellen an Berufschulen VK 12,50 10,00 10,00 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,00 6,00 6,00

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 71,00 71,00 68,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 62,00 62,00 61,90

Erträge (primär) € 0 0 -375,00 Aufwendungen (primär) € 134.140 134.050 122.356,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.974 36.494 23.425,58

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 174.114 170.544 145.407,20

Erträge (primär) € -770.070 -565.100 -844.472,81 Aufwendungen (primär) € 3.903.779 3.607.022 4.320.601,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 219.455 238.637 223.297,68

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.353.163 3.280.559 3.699.426,66

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 510.244 482.211 363.200,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.412 110.448 100.017,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.958 37.555 13.098,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 657.614 630.215 476.315,55

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.991 11.643 15.396,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.824 17.904 18.329,52

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.815 29.547 33.725,98

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.224.706 4.110.864 4.354.875,39

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.580 7.200 17.282,93

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,09 7,92 8,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,01 15,06 17,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 67,11 67,11 67,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention

Leistungen

L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll

Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 30,00 0,00 0,00

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention

Angebote in der Suchtprävention ANZ 95,00 0,00 0,00

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio

Angebote in der Alkoholprävention ANZ 40,00 0,00 0,00

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention ANZ 30,00 120,00 0,00

Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -1.000 -1.000 59,84 Aufwendungen (primär) € 144.850 144.850 134.993,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.135 37.895 23.500,03

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 182.985 181.745 158.553,47

Erträge (primär) € 0 0 -44.053,34 Aufwendungen (primär) € 338.142 219.107 236.082,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 239.561 262.259 260.775,41

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 577.704 481.366 452.804,42

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.738 30.611 53.641,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.368 12.368 12.822,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.486 52.737 22.677,76

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 86.592 95.716 89.142,24

Erträge (primär) € -305 -314 -305,00 Aufwendungen (primär) € 1.377 878 1.376,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.563 14.399 14.773,61

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.635 14.964 15.844,96

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 869.915 773.791 716.345,09

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.390 0 3.513,75

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,67 1,49 1,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,27 0,36 9,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,28 3,53 3,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-27 Jahren ANZ 9.236,00 0,00 0,00 Leistungsdichte sonstige Hilfen % 0,70 0,00 0,00

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 65,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 154 2.276,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.842 17.088 20.811,24

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.842 17.242 23.088,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.851 196.092 192.022,70

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 153.851 196.092 192.022,70

Erträge (primär) € -114.329 -72.000 -79.872,54 Aufwendungen (primär) € 2.162.500 2.053.100 1.604.259,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27 32 31,13 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.048.199 1.981.132 1.524.417,87

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.834 12.203 21.901,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 1.200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.873 30.319 6.506,71

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.707 42.522 29.607,87

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.478 5.927 -4.261,68

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.478 5.927 -4.261,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.256.077 2.242.914 1.764.874,76

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,32 4,32 3,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,29 3,51 4,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-27 Jahren ANZ 9.236,00 0,00 0,00 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung % 17,80 0,00 0,00

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.651,00 1.653,00 0,00

Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 37,52 52,00 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 180 33.203 64.623,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 233.736 233.997 299.438,51

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 233.916 267.200 364.062,07

Erträge (primär) € -151.257 -64.840 -182.020,51 Aufwendungen (primär) € 1.576.228 1.502.764 1.284.235,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.000.977 1.803.022 2.071.919,66

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.425.949 3.240.945 3.174.134,39

Erträge (primär) € -21.266.595 -9.014.000 -9.691.275,35 Aufwendungen (primär) € 61.488.750 52.387.631 45.959.350,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 606 -378 514,61 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 40.222.761 43.373.253 36.268.589,58

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 368.090 387.018 361.990,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.311 95.329 77.001,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 347.049 323.680 47.767,12

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 810.450 806.026 486.759,22

Erträge (primär) € -145 0 -236.122,91 Aufwendungen (primär) € 1.411 1.448 2.439,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.244 62.547 162.352,09

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.510 63.995 -71.331,40

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 44.737.586 47.751.420 40.222.213,86

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.790 15.000 17.199,80

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 85,70 92,01 78,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,96 16,84 21,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,55 26,55 21,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-27 Jahren ANZ 9.236,00 0,00 0,00 Leistungsdichte Eingliederungshilfe % 7,60 0,00 0,00

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 702,00 597,00 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 958 5.860,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.287 99.059 124.567,06

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 92.287 100.017 130.427,50

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.492.932 1.226.252 1.202.061,85

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.492.932 1.226.252 1.202.061,85

Erträge (primär) € -5.016.623 -2.257.300 -1.303.673,91 Aufwendungen (primär) € 15.171.800 10.565.369 10.649.996,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 264 198 194,92 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.155.442 8.308.267 9.346.517,58

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.721 55.494 137.087,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 135,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 246.365 194.284 40.731,91

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 300.086 249.778 177.953,99

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.211 25.478 -26.306,79

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.211 25.478 -26.306,79

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.059.957 9.909.792 10.830.654,13

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,10 19,09 21,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,07 21,36 12,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 0,00 0,00 0,00 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 700,00 470,00 0,00 Anzahl der Belegtage Inobhutnahmen ANZ 37.800,00 19.353,00 0,00

Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern bei Inobhutnahmen

Anzahl der Belegtage pro Fall Inobhutnahmen ANZ 54,00 41,18 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 725 636,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.200 67.384 90.054,30

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.200 68.109 90.691,29

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.306 920.471 902.506,48

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 117.306 920.471 902.506,48

Erträge (primär) € -4.135.840 -1.551.800 -684.168,64 Aufwendungen (primär) € 6.602.200 4.610.100 3.006.057,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21 148 146,28 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.466.381 3.058.448 2.322.035,62

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.047 22.988 102.925,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.332 146.559 30.581,25

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.379 169.547 133.506,69

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.990 17.339 -20.110,32

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.990 17.339 -20.110,32

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.658.255 4.233.914 3.428.629,76

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,09 8,16 6,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,64 33,66 22,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt ANZ 40,00 26,00 44,75 Beurkundungen ANZ 3.073,00 3.073,00 20.573,00 Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege ANZ 6,00 6,00 7,00 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 150,00 143,00 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 120,00 140,00 133,00 Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt ANZ 850,00 409,00 400,58 MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft ANZ 14,00 10,00 10,50 Fälle Beistandschaft gesamt ANZ 4.833,00 4.833,00 4.557,42 MA in der Beistandschaft ANZ 17,00 19,00 17,00 Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft VK 12,06 14,87 12,06

Ziel 1: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1,00 1,10 0,60

Ziel 2: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr ANZ 144,00 12,00 4,98

Ziel 3: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten

Fortbildungstage pro MA Amtsvormundschaft ANZ 24,00 2,00 37,10

Ziel 4: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle

Fallzahlen pro VK-Stelle Beistandschaften ANZ 400,75 325,02 377,90

Ziel 5: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten

Fortbildungstage pro MA Beistandschaften ANZ 24,00 2,00 19,15

Erträge (primär) € -29.400 -29.400 -2.560,00 Aufwendungen (primär) € 235.071 235.930 142.982,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.164 59.483 22.164,64

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 288.835 266.013 162.587,11

Erträge (primär) € 0 0 -147.390,61 Aufwendungen (primär) € 2.092.738 1.878.327 2.020.038,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 436.701 273.204 272.505,90

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.529.439 2.151.531 2.145.153,95

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 700 137,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700 700 137,45

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 232.625 228.236 245.220,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.882 152.762 149.310,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.815 20.393 -11.564,94

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 444.321 401.392 382.965,55

Erträge (primär) € -315 -315 -315,00 Aufwendungen (primär) € 6.226 6.554 7.180,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.183 65.408 42.710,19

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 100.094 71.648 49.575,21

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.363.390 2.891.283 2.740.419,27

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.370 22.500 2.580,88

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,44 5,57 5,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,27 1,40 1,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,38 35,38 30,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 384,00 2.246,00 1.306,21 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 384,00 2.246,00 1.203,75 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 3.468,00 32.040,00 2.591,00 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 3.468,00 2.670,00 2.550,00 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 1.440,00 0,00 0,00 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 1.440,00 0,00 0,00

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 105,07

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 8,33 98,20

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -11.400 -11.400 -23.534,26 Aufwendungen (primär) € 25.100 25.790 18.215,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.306 7.369 -37.808,28

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.005 21.759 -43.126,72

Erträge (primär) € 0 0 -8.968,32 Aufwendungen (primär) € 281.811 271.696 339.401,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.158 85.106 100.413,56

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 388.968 356.802 430.846,61

Erträge (primär) € -359.400 -359.400 -303.058,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -359.400 -359.400 -303.058,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.483 28.977 53.501,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.811 17.655 15.429,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.147 17.595 12.273,04

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.441 64.228 81.203,46

Erträge (primär) € -183 0 -417,73 Aufwendungen (primär) € 2.804 2.784 2.756,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.584 168 561,35

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.205 2.953 2.900,31

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 130.219 86.341 168.765,66

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 10.700 911,73

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,25 0,17 0,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,78 123,49 93,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozial-leistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.300,00 1.400,00 1.287,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.020,00 1.040,00 1.179,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 280,00 360,00 271,00 Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG ANZ 340,00 350,00 264,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 7.476.834,00 7.000.000,00 6.859.481,60 Gesamt-Einnahmen UVG € 1.644.903,00 1.540.000,00 1.394.563,40 Einstellung nun Ersatzfall UVG ANZ 900,00 1.000,00 836,00 Ersatzfälle UVG gesamt ANZ 8.000,00 7.520,00 0,00

Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG

Rückholquote UVG % 22,00 22,00 20,34

Ziel 2: Rückstandsaufarbeitung Ersatzfälle (Senkung Anzahl)

rückständige Ersatzfälle ANZ 7.925,00 6.520,00 -69,67

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.922 37.998 28.446,74

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.922 37.998 28.446,74

Erträge (primär) € 0 0 -32.731,84 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 848.761 813.366 827.802,71

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 848.761 813.366 795.070,87

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1 5.429 92.804,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.780 23.780 23.780,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.328 119.303 19.478,60

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.109 148.512 136.063,44

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 289 643 1.166,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.612 3.714 1.301,71

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.902 4.358 2.468,11

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.039.694 1.004.233 962.049,16

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,99 1,93 1,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle ANZ 1.300,00 1.700,00 1.368,17 Familiengerichtsfälle ANZ 1.560,00 2.210,00 1.368,17 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 2.600,00 1.100,00 2.256,42

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 6.200,00 2.800,00 5.009,58

Erträge (primär) € -188.600 -188.600 -244.070,65 Aufwendungen (primär) € 1.164.375 1.132.881 1.007.458,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -420.867 -426.374 -492.729,77

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 554.908 517.907 270.658,55

Erträge (primär) € -356.619 -50.000 -373.312,21 Aufwendungen (primär) € 8.132.332 7.417.753 8.302.985,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.420.767 -3.426.863 -3.658.953,19

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.354.946 3.940.890 4.270.720,04

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 979.300 927.200 912.739,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -922 -4 -890,72 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 978.378 927.196 911.848,35

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 924.763 883.572 453.690,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.641 80.735 75.108,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -291.035 -273.753 34.110,78

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 726.369 690.554 562.910,11

Erträge (primär) € -6.119 -6.294 -18.906,02 Aufwendungen (primär) € 672.535 740.132 197.510,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -566.776 -651.882 -78.363,59

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 99.640 81.956 100.240,74

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.714.241 6.158.504 6.116.377,79

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.575 9.000 12.532,72

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,86 11,87 11,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,04 2,40 3,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 132,56 132,06 125,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00 Einrichtungsträger ANZ 120,00 100,00 111,50 Stationäre Plätze ANZ 3.800,00 3.000,00 3.379,25 Teilstationäre Plätze ANZ 970,00 1.000,00 993,25

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge (primär) € -153.300 -153.300 -217.023,46 Aufwendungen (primär) € 898.892 838.461 473.613,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -690.423 -629.992 -425.939,79

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 55.169 55.169 -169.350,12

Erträge (primär) € -105.106 -156.870 -189.549,59 Aufwendungen (primär) € 5.098.591 5.213.827 4.821.415,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.700.153 -4.752.906 -4.369.785,75

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 293.331 304.051 262.080,10

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 485.981 495.855 34.752,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328.359 306.247 316.925,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -779.374 -767.766 -293.651,82

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.966 34.335 58.026,90

Erträge (primär) € -38.235 -38.266 -38.235,00 Aufwendungen (primär) € 572.690 387.896 394.298,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -534.678 -348.560 -356.089,08

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -223 1.071 -25,55

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 383.243 394.625 150.731,33

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.640 31.000 11.591,04

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,73 0,76 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,51 5,41 4,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 84,33 79,45 71,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 362,00 338,00 582,00 Belegte Plätze ANZ 362,00 338,00 255,25 Gesamtkosten € 5.009.451,00 3.812.472,00 3.429.680,20 Kosten je Platz € 14.820,86 11.213,15 13.436,55

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 74,27

Erträge (primär) € -810.720 -742.925 -556.465,92 Aufwendungen (primär) € 233.625 210.630 179.019,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 214.340 129.337 137.340,47

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -362.755 -402.958 -240.105,70

Erträge (primär) € -1.197.600 -970.100 -668.693,93 Aufwendungen (primär) € 3.735.064 2.792.557 2.562.089,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 293.665 256.262 214.505,29

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.831.130 2.078.719 2.107.900,66

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.898 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.898 0 1.350,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 502.476 383.873 280.821,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 287.251 207.066 213.059,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -230.389 -134.435 -150.453,06

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 559.338 456.504 343.428,20

Erträge (primär) € -2.108 -551 -2.107,99 Aufwendungen (primär) € 66.018 54.508 99.180,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 263.473 156.838 217.671,65

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 327.383 210.794 314.744,44

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.345.197 2.343.059 2.527.317,60

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 5.170 8.675,81

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,41 4,51 4,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,83 56,04 42,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,03 80,03 73,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 2.847,00 2.823,00 2.785,83 Belegte Plätze ANZ 2.847,00 2.823,00 2.681,67 Gesamtkosten (Kigas) € 24.607.460,00 23.562.031,00 22.894.074,33 Kosten je Platz € 8.643,29 8.346,45 8.537,25

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,26

Erträge (primär) € -4.033.321 -3.633.265 -3.933.202,92 Aufwendungen (primär) € 3.032.326 3.131.112 2.681.622,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -472.708 -420.673 -384.606,59

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.473.703 -922.826 -1.636.187,14

Erträge (primär) € -7.349.400 -8.417.800 -7.552.972,39 Aufwendungen (primär) € 18.886.090 17.845.714 19.559.491,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 227.015 194.381 397.944,74

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.763.705 9.622.294 12.404.463,50

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 12.538,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.926 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -13.926 0 12.538,12

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.460.976 2.620.916 1.877.373,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -591.382 -633.232 -624.892,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 757.500 764.183 734.769,54

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.627.095 2.751.867 1.987.250,89

Erträge (primär) € -330.606 -380.059 -1.332.203,55 Aufwendungen (primär) € 2.689.144 2.585.306 3.186.731,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -576.135 -444.840 -559.194,25

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.782.403 1.760.407 1.295.333,40

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.685.573 13.211.741 14.063.398,77

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.890 35.300 109.219,59

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,13 25,46 27,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,36 52,50 49,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 376,03 367,99 396,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 5.020,00 4.498,00 4.410,08 Belegte Plätze ANZ 5.020,00 4.498,00 4.259,67 Gesamtkosten € 34.292.096,00 32.220.223,00 29.999.563,32 Kosten je Platz € 6.831,09 7.163,23 7.322,05

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,58

Erträge (primär) € -6.308.128 -4.071.083 -4.211.761,63 Aufwendungen (primär) € 4.105.487 3.123.661 2.766.740,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 724.376 651.315 468.692,29

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.478.265 -296.108 -976.328,77

Erträge (primär) € -10.569.587 -7.756.200 -9.217.618,28 Aufwendungen (primär) € 29.166.852 27.820.318 26.858.866,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.687.326 1.698.438 1.237.746,64

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 20.284.591 21.762.556 18.878.994,52

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 20.952,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.566 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.566 0 20.952,60

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.556.627 3.289.902 3.079.461,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.106.914 844.983 816.978,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -614.263 -607.928 -578.446,23

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.049.279 3.526.958 3.317.993,07

Erträge (primär) € -64.798 -56.844 -80.068,15 Aufwendungen (primär) € 1.019.857 1.276.344 1.771.295,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.163.576 1.029.175 511.798,88

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.118.635 2.248.675 2.203.026,66

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 24.964.673 27.242.082 23.444.638,08

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 164.890 60.000 123.151,57

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 47,83 52,49 45,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,40 36,88 42,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 656,86 635,36 526,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.883,00 13.868,00 13.677,83 Kinder im Alter von 3-6 Jahren ANZ 15.520,00 15.300,00 14.809,25 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 16.084,00 15.590,00 15.328,00 KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 355,00 355,00 335,08 Stellen Beratung VK 3,28 2,50 2,50 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,30 4,30 3,63 Krippenplätze ANZ 4.570,00 4.500,00 3.742,08 KiGa-Plätze ANZ 15.000,00 14.900,00 14.418,33 KiHo-Plätze ANZ 7.500,00 6.860,00 6.043,58

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 108,23 142,00 134,03

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 82,56 82,56 93,64

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,92 32,45 27,36 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 96,65 97,39 97,36 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 46,60 44,00 39,43

Erträge (primär) € -283.179 -83.600 -203.438,59 Aufwendungen (primär) € 133.079 113.333 95.500,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.060 13.510 -11.950,33

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -141.040 43.244 -119.888,37

Erträge (primär) € -53.045 -112.580 -206,65 Aufwendungen (primär) € 781.559 365.027 158.613,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.654 52.410 66.437,40

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 778.168 304.857 224.843,93

Erträge (primär) € -67.820.490 -57.145.450 -44.635.371,66 Aufwendungen (primär) € 113.745.540 100.501.970 86.791.113,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 45.925.050 43.356.520 42.155.742,19

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 323.682 273.494 46.146,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.051 37.762 49.349,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.241 13.304 7.092,77

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 397.974 324.560 102.588,26

Erträge (primär) € -2.328.123 -1.017.132 -2.390.267,96 Aufwendungen (primär) € 6.465.363 5.291.940 5.688.226,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.138 6.652 7.208,65

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.147.378 4.281.460 3.305.167,60

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 51.107.529 48.310.640 45.668.453,61

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 5.000 6.117,83

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 97,91 93,08 88,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,19 54,91 50,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,54 9,29 2,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.000,00 975,00 979,92 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.883,00 13.868,00 13.677,83 Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 650,00 750,00 664,67

Ziel 1: Erhöhung der Auslastung der vorhandenen Plätze

Auslastungsquote % 65,00 76,92 67,88

Erträge (primär) € -3.376.240 -3.755.926 -2.628.240,42 Aufwendungen (primär) € 4.898.640 5.538.168 2.823.037,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.522.400 1.782.242 194.797,54

Erträge (primär) € 0 0 -1.608,27 Aufwendungen (primär) € 75.477 77.108 84.521,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 75.477 77.108 82.912,81

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 475.900 603.200 576.553,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 475.900 603.200 576.553,73

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.953 24.348 9.445,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.268 5.268 5.311,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.221 29.616 14.756,28

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 207 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 207 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.097.204 2.492.165 869.020,36

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 200 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,02 4,80 1,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,95 60,40 75,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Seit dem Inkrafttreten des Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) am 01.08.2005 gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Formen der Kinderbetreuung und für die Tagespflege. Es wurden erstmals Qualitätsstandards gesetzlich verankert. Damit ist die Tagespflege eine der Betreuung eines Kindes gleichgestellte Form von Kinderbetreuung. Die Vermittlung von Tagespflegestellen wird von zwei Vereinen übernommen. Es gehen Zuschüsse vom Land und vom Bund (U3-Betreuung) sowie Gebühren von den Eltern ein. Aufwendungen entstehen für die Tagespflegepersonen sowie für die Vereine. Die Höhe des Tagespflegeentgelts wurde zum 01.01.2015 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst.

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -20.472 -20.883 -26.430,09 Aufwendungen (primär) € 125.148 136.178 123.099,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.549 207 -94,63

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 106.226 115.502 96.574,47

Erträge (primär) € 0 0 -11.829,49 Aufwendungen (primär) € 110.221 116.346 143.864,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.261 17.056 22.182,72

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 135.481 133.402 154.217,80

Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800,00 Aufwendungen (primär) € 407.600 401.700 398.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 383.800 377.900 374.200,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.444 20.873 22.056,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.373 12.073 12.590,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.991 -3.484 -6.196,44

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.826 29.461 28.450,78

Erträge (primär) € -3.935 -3.985 0,00 Aufwendungen (primär) € 48.150 50.064 67.332,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.111 4.586 4.795,14

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.326 50.664 72.127,44

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 705.659 706.929 725.570,49

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.370 0 499,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,35 1,36 1,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 6,91 7,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriussiedlung L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 227.500,00 227.500,00 231.857,00 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 122.500,00 122.500,00 173.192,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 197,00 189,00 2.901,48

Erträge (primär) € -94.722 -94.699 -183.561,51 Aufwendungen (primär) € 1.383.473 1.345.207 1.354.020,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.138 38.793 28.068,73

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.316.889 1.289.302 1.198.527,29

Erträge (primär) € 0 0 -157.629,92 Aufwendungen (primär) € 6.114.102 4.768.774 5.128.408,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 384.046 417.614 390.770,96

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.498.148 5.186.388 5.361.549,80

Erträge (primär) € -51.700 -51.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -41.700 -51.700 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 633.165 671.286 651.102,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 282.194 235.163 215.837,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.472 94.740 54.391,83

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.036.830 1.001.189 921.331,69

Erträge (primär) € -58.466 -30.667 -58.466,10 Aufwendungen (primär) € 929.350 971.610 1.016.154,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.509 -15.259 8.590,23

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 857.375 925.684 966.279,11

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.667.542 8.350.864 8.447.687,89

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.890 50.800 158.276,78

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,52 16,09 16,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,43 2,50 3,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,00 91,00 86,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -135 0 -9.364,74 Aufwendungen (primär) € 15.874 7.693 19.355,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.599 1.502 1.152,24

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.338 9.195 11.142,70

Erträge (primär) € 0 0 -17.691,66 Aufwendungen (primär) € 971.707 724.608 923.282,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.952 8.571 8.134,59

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 980.658 733.179 913.725,00

Erträge (primär) € -196.000 -195.600 -336.491,75 Aufwendungen (primär) € 5.308.300 5.198.100 5.033.863,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.112.300 5.002.500 4.697.371,62

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 139.198 131.001 132.906,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.018 20.109 16.516,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.120 1.967 1.242,45

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 178.336 153.077 150.665,33

Erträge (primär) € -11.788 -12.004 -53.553,06 Aufwendungen (primär) € 245.554 250.666 238.113,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.731 1.174 1.211,67

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 235.496 239.836 185.771,85

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.524.128 6.137.786 5.958.676,50

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,50 11,83 11,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,18 3,36 5,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,90 21,90 15,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.500,00 1.400,00 945,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 300,00 560,00 461,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 600,00 630,00 471,57 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 300,00 252,00 184,28 Fachkräfte VK 11,70 0,00 0,00 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50,00 0,00 0,00 Teilnehmer Elternabende ANZ 300,00 0,00 0,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 0,00 0,00

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1,00 0,00 0,00

Ziel 3: Qualitätsgerechte Auslastung je VK

Neu angelaufene Fälle pro VK ANZ 128,00 0,00 0,00

Ziel 4: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 16,00 0,00 0,00

Ziel 5: Mindestanzahl an TN am Familienbildungstag

Teilnehmer Familienbildungstag ANZ 85,00 0,00 0,00

Erträge (primär) € -108.429 -123.500 -252.575,16 Aufwendungen (primär) € 299.383 331.581 249.165,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -65.280 18.747 12.096,89

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 125.674 226.829 8.687,54

Erträge (primär) € -179.400 -189.400 -261.798,70 Aufwendungen (primär) € 1.464.175 1.075.140 1.100.598,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112.711 122.175 114.360,36

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.397.486 1.007.915 953.160,62

Erträge (primär) € -51.100 0 -5.000,00 Aufwendungen (primär) € 2.076.800 2.039.400 2.078.867,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.390 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.059.090 2.039.400 2.073.867,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 135.528 109.121 126.309,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -148.542 43.225 38.653,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 150.127 19.433 6.963,14

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 137.113 171.779 171.926,06

Erträge (primär) € -20.657 -10.498 -20.657,00 Aufwendungen (primär) € 276.140 293.156 260.690,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -80.257 9.343 9.568,65

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 175.226 292.001 249.602,07

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.894.590 3.737.925 3.457.243,29

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.580 8.265 23.034,30

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,46 7,20 6,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,74 8,65 12,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,77 16,77 13,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 14.604,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 12.535,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 85,83

Erträge (primär) € -142.700 -135.400 -274.658,02 Aufwendungen (primär) € 419.375 419.175 334.870,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.818 -40.210 25.443,45

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 246.857 243.565 85.656,24

Erträge (primär) € 0 0 -85.239,00 Aufwendungen (primär) € 1.624.883 1.528.074 2.002.143,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.111 -20.749 -46.910,52

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.649.993 1.507.324 1.869.993,58

Erträge (primär) € -2.073.900 -1.881.500 -1.800.554,61 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 378 378 378,42 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.073.522 -1.881.122 -1.800.176,19

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.085 195.145 210.554,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -75.395 6.081 11.266,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.995 72.796 75.888,80

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 219.685 274.021 297.709,32

Erträge (primär) € -8.688 -8.933 -8.897,19 Aufwendungen (primär) € 177.817 183.739 150.179,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.540 -35.179 -26.074,90

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 143.589 139.628 115.207,14

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 186.602 283.417 568.390,09

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.890 4.000 3.632,42

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,36 0,55 1,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,14 95,07 86,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 34,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 23,88 0,00 16,17 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 1,49 0,00 0,00 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 7.000,00 0,00 0,00 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 68,49 0,00 0,00

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle % 89,04 0,00 0,00

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung % 76,71 0,00 0,00

Erträge (primär) € -26.500 -26.500 -26.447,75 Aufwendungen (primär) € 4.434.934 745.725 854.489,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.847 68.088 50.429,30

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.516.281 787.313 878.470,71

Erträge (primär) € 0 0 -21.405,28 Aufwendungen (primär) € 2.401.170 1.145.867 1.131.173,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 329.111 210.358 208.414,37

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.730.281 1.356.225 1.318.182,91

Erträge (primär) € -8.240.548 -1.752.248 -2.108.088,00 Aufwendungen (primär) € 239.200 234.700 230.100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -375 -375 -374,64 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -8.001.722 -1.517.923 -1.878.362,64

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 144.966 135.338 136.758,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.521 12.976 31.399,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -64.165 -29.587 -57.137,34

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 197.322 118.727 111.020,48

Erträge (primär) € -285 -293 -285,00 Aufwendungen (primär) € 8.620 7.939 12.213,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.970 53.240 44.640,45

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.305 60.886 56.568,88

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -459.533 805.229 485.880,34

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 15.000 7.723,02

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,88 1,55 0,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 116,71 83,36 96,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,73 46,73 16,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung