Haushaltsplan 2016 – H_Bereich_Kulturreferat

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

Kulturreferat

Band 2 Teilhaushalte H.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

H.1 324

Teilergebnishaushalt

H.2 326

Teilfinanzhaushalt

H.3 327

Zum Teilhaushalt gehörige

H.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Kulturreferat

H.4.1 (Ref. IV) 328

Museen der Stadt

H.4.2 348

Nürnberg

(KuM)

Stadtarchiv

H.4.3 (Av) 352

Amt für Kultur

H.4.4 356

und Freizeit

(KuF)

KunstKulturQuartier

H.4.5 (KuKuQ) 368

Bildungscampus

H.4.6 376

Nürnberg

(BCN)

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

Kulturreferat

111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle

Museen der Stadt Nürnberg

252300 Museen und Sammlungen

Stadtarchiv

251100 Stadtarchiv

Amt für Kultur und Freizeit

263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung

KunstKulturQuartier

252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Bildungscampus Nürnberg

217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek

Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Konsumtiv:

Erträge € -22.560.549 -21.575.823 -24.367.038,05 Aufwendungen € 81.166.933 81.648.080 80.243.139,58

Jahresergebnis € 58.606.384 60.072.257 55.876.101,53

Investiv:

Investitionseinzahlungen € -599.000 -2.043.000 -2.836.729,25 Investitionsauszahlungen € 10.494.400 17.195.300 12.951.755,81

Saldo = Städische Mittel € 9.895.400 15.152.300 10.115.026,56

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 528,14 513,32 452,52

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -2.987.048 -2.525.259 -3.505.486,12 -3.038.511 -3.104.536 -3.184.112 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -3.358.653 -3.433.839 -3.492.979,54 -3.409.033 -3.477.214 -3.562.440 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -1.523.632 -848.942 -1.523.631,82 -1.572.388 -1.613.271 -1.654.153 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.025.464 -10.705.423 -11.368.265,26 -11.190.849 -11.414.669 -11.694.438 7 + Kostenerstattungen und -770.282 -1.144.702 -756.649,03 -781.837 -797.474 -817.020 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge -7.866 -168 -543.623,42 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -77,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -56.114,41 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -19.672.945 -18.658.333 -21.246.826,60 -19.992.619 -20.407.165 -20.912.162

bis 10)

11 - Personalaufwendungen 33.774.572 33.103.467 31.967.082,30 34.916.964 36.117.143 37.335.074 12 - Versorgungsaufwendungen 144.900 156.800 0,00 149.392 154.023 158.654 13 - Aufwend. für Sach- u. 8.809.670 8.236.986 8.855.219,99 8.393.737 8.561.618 8.771.459 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 4.955.907 4.853.047 5.315.420,09 5.122.833 5.247.207 5.361.311 15 - Transferaufwendungen 8.177.521 7.756.885 7.369.428,08 8.463.737 8.759.969 9.056.199 16 - Sonstige ordentliche 10.271.479 10.115.385 11.364.140,40 10.532.588 10.739.778 10.890.742 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 66.134.050 64.222.570 64.871.290,86 67.579.251 69.579.737 71.573.439

Zeilen 11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. 46.461.105 45.564.237 43.624.464,26 47.586.633 49.172.572 50.661.277

Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 5.254.380 8.927.185 7.014.036,22 0 0 0 Finanzaufwendungen

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 5.254.380 8.927.185 7.014.036,22 0 0 0

17 und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 51.715.485 54.491.422 50.638.500,48 47.586.633 49.172.572 50.661.277

und S4)

19 + Außerordentliche Erträge -8.751 -38.636 -211.875,26 -8.882 -9.060 -9.282 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 6 141.869,65 0 0 0

S6 = Außerordentliches Ergebnis -8.751 -38.630 -70.005,61 -8.882 -9.060 -9.282

(=Saldo Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 51.706.734 54.452.792 50.568.494,87 47.577.750 49.163.512 50.651.995

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -2.878.853 -2.878.854 -2.908.336,19 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 9.778.503 8.498.319 8.215.942,85 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 58.606.384 60.072.257 55.876.101,53 47.577.750 49.163.512 50.651.995

Saldo S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.987.048 -2.476.675 -3.684.912,86 -3.038.511 -3.104.536 -3.184.112 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.358.653 -3.433.839 -3.433.269,20 -3.409.033 -3.477.214 -3.562.440 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.024.494 -10.705.423 -11.174.791,44 -11.189.864 -11.413.664 -11.693.408 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -770.282 -1.144.702 -734.900,15 -781.837 -797.474 -817.020 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -9.722 -38.804 -804.769,21 -9.868 -10.065 -10.312 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -18.150.199 -17.799.443 -19.832.642,86 -18.429.113 -18.802.954 -19.267.291 0

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 33.270.415 32.398.387 32.456.405,21 34.391.318 35.569.989 36.767.221 0 10 - Versorgungsauszahlungen 182.700 206.900 230.406,90 188.364 194.203 200.042 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.809.670 8.339.986 9.035.064,75 8.501.737 8.669.618 8.771.459 0 12 - Transferauszahlungen 8.177.521 7.756.885 7.070.413,11 8.463.736 8.759.969 9.056.199 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.112.429 9.878.864 11.909.822,36 10.263.150 10.467.110 10.722.039 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.254.380 8.927.185 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende 65.807.116 67.508.206 60.702.112,33 61.808.306 63.660.889 65.516.960 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 47.656.917 49.708.764 40.869.469,47 43.379.193 44.857.935 46.249.669 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -599.000 -2.043.000 -2.836.729,25 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0

S4 = Einzahlungen aus -599.000 -2.043.000 -2.836.729,25 0 0 0 0

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 115,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.050.000 9.793.300 7.957.224,99 6.393.000 5.441.000 500.000 12.334.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 639.400 502.000 1.672.459,80 152.000 52.000 52.000 152.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 8.805.000 6.900.000 3.321.956,02 3.866.000 500.000 6.484.000 10.850.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 10.494.400 17.195.300 12.951.755,81 10.411.000 5.993.000 7.036.000 23.336.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.895.400 15.152.300 10.115.026,56 10.411.000 5.993.000 7.036.000 23.336.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 57.552.317 64.861.064 50.984.496,03 53.790.193 50.850.935 53.285.669 23.336.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 57.552.317 64.861.064 50.984.496,03 53.790.193 50.850.935 53.285.669 23.336.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 57.552.317 64.861.064 50.984.496,03 53.790.193 50.850.935 53.285.669 23.336.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 57.552.317 64.861.064 50.984.496,03 53.790.193 50.850.935 53.285.669 23.336.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Kulturreferat

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -2.922.716 -3.049.538 -3.337.292,83 Ordentliche Aufwendungen € 13.786.068 13.434.359 13.470.182,54 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.863.351 10.384.821 10.132.889,71

Finanzergebnis € 167.821 210.498 241.634,53

Ordentliches Ergebnis € 11.031.172 10.595.319 10.374.524,24

Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -8.251 -206.146,06

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 576.381 503.618 507.531,00

Jahresergebnis € 11.599.303 11.090.685 10.675.909,18

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -2.834.993 -2.821.393 -3.240.853,93 Aufwendungen (primär) € 3.133.997 3.144.167 3.194.037,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 299.004 322.773 -46.816,81

Erträge (primär) € 0 -12.750 -160.252,33 Aufwendungen (primär) € 2.869.630 2.836.268 3.019.738,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.869.630 2.823.518 2.859.486,21

Erträge (primär) € -10.731 -143.328 -16.958,78 Aufwendungen (primär) € 6.136.128 5.814.642 5.829.165,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.125.397 5.671.314 5.812.207,11

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 335.742 340.884 324.431,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 240.639 162.734 183.099,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 576.381 503.618 507.531,00

Erträge (primär) € -267.943 -287.218 -512.667,45 Aufwendungen (primär) € 1.996.833 2.056.680 2.056.169,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.728.890 1.769.462 1.543.501,67

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.599.303 11.090.685 10.675.909,18

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 36.970 51.000 226.736,57

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,22 21,37 20,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,95 22,35 24,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,75 42,75 41,94

Erläuterungen

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft.

Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.

Globalziele: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs.

Produktgrundkennzahlen:

Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 525,17 519,49 516,69 Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € 6.136.128,00 5.857.712,00 5.829.165,89

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 51.715.485,00 54.462.079,00 43.932.213,22

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -18.500 -10.500 -17.095,12 Aufwendungen (primär) € 317.800 181.800 162.672,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 299.300 171.300 145.577,32

Erträge (primär) € 0 0 -33.567,06 Aufwendungen (primär) € 1.112.225 1.119.057 1.114.008,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.112.225 1.119.057 1.080.441,16

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.789 105.105 126.788,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.080 86.298 74.636,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 191.869 191.403 201.425,16

Erträge (primär) € -171 -1.007 -171,00 Aufwendungen (primär) € 10.333 2.865 5.720,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.162 1.858 5.549,94

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.613.557 1.483.617 1.432.993,58

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 390 4.000 21.289,55

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,09 2,86 2,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,30 0,88 1,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,44 15,44 15,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die einmalig in 2015 zur Verfügung gestellten Mittel für die Zeppelintribüne in Höhe von 72 TEUR für die Tagung und den Tagungsband wurden wieder rückgeführt. Zusätzlich werden hier nun dauerhaft 45 TEUR für die Fortführung der Information der Öffentlichkeit zur Zeppelintribüne zur Verfügung gestellt. Für die Landesausstellung Karl IV werden 2016 einmalig 100 TEUR zur Verfügung gestellt. Hier werden ab 2016 dauerhaft auch 55 TEUR eingeplant für insbesondere Techniksteigerungen im Pb. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM).

Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

Globalziele: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen).

Produktgrundkennzahlen:

Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.610,00 4.388,00 4.608,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 70.772,00 67.211,00 70.764,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 38.221,00 40.253,00 38.220,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 25.110,00 19.893,00 25.104,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 7.441,00 7.065,00 7.440,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -26.500 -26.500 -26.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.500 -26.500 -26.500,00

Erträge (primär) € 0 0 -37.378,37 Aufwendungen (primär) € 430.275 427.985 462.857,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 430.275 427.985 425.479,31

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 58.276 59.629 49.297,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.276 59.629 49.297,80

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 522.651 521.713 508.877,11

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 1,01 0,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,40 5,42 6,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 5,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Erträge beinhalten 21.500 EUR Personalkostenerstattung vom Postmuseum für die Leiterstelle (Vertragsverlängerung erfolgt jährlich für ein Jahr). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden außerdem die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen.

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften).

Leistungen

L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung).

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 0,00 2.090.528,00 2.090.547,54 Zuwendungsempfänger ANZ 9,00 6,00 12,00 Anteil Mietzuwendungen € 0,00 419.528,00 0,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 0,00 1.671.000,00 2.090.547,54 Anteil Mitgliedschaften € 0,00 696,00 686,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 5,00 5,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 686 696 686,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 686 696 686,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -6.228 -6.227,54 Aufwendungen (primär) € 2.092.923 2.090.528 2.090.547,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.092.923 2.084.300 2.084.320,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.064 11.412 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.239 11.587 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 858 1.097 1.184,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 858 1.097 1.184,60

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.105.705 2.097.680 2.086.190,60

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,03 4,04 4,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,30 0,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Erträge sind nunmehr bei LA veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen.

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV

Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

Globalziele: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -5.070 -5.070 -56.344,29 Aufwendungen (primär) € 388.729 388.871 386.972,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 383.659 383.801 330.628,65

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -10.731 -10.800 -10.731,24 Aufwendungen (primär) € 203.174 201.964 279.397,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 192.443 191.164 268.666,01

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.130 5.422 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.493 430 22.666,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.623 5.852 22.666,50

Erträge (primär) € -228.160 -252.359 -465.895,03 Aufwendungen (primär) € 635.204 668.248 492.360,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 407.044 415.889 26.465,15

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 990.769 996.706 648.426,31

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,90 1,92 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,87 5,83 12,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Das vormals genutzte Gebäude in der Veilhofstraße 40 wurde abgerissen, es entstehen keine Kosten mehr; dafür fallen jetzt Kosten für das genutzte Haus 1 (im Umbau, Gebäude von NüSt) in der Veilhofstraße 34 an. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 886.900,00 647.600,00 561.600,00 Zuwendungsemfänger ANZ 13,00 24,00 14,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 777.300,00 540.500,00 561.600,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 109.600,00 107.100,00 0,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 886.900 647.600 561.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 886.900 647.600 561.600,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.522 3.306 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.522 3.306 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 890.422 650.906 561.600,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,71 1,25 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Ferner beinhaltet der Fördertopf Kindertheater eine Zweckbindung für die Polizeipuppenbühne in Höhe von 2.500 EUR sowie für den Kulturrucksack von zwei Mal 3.750 EUR.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV

Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 0,00 1.816.100,00 1.808.800,00 Zuwendungsempfänger ANZ 13,00 13,00 13,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 0,00 1.689.300,00 1.682.000,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 0,00 126.800,00 126.800,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -109.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.000.618 1.925.930 1.808.800,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.000.618 1.816.030 1.808.800,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.358 9.333 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.358 9.333 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.010.976 1.825.363 1.808.800,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,85 3,52 3,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 5,71 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker enstehen Aufwendungen bei diesem Produkt im K 3; die Einnahmen werden nunmehr bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigen sich die Kirchen selbst.

Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.

Globalziele: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden.

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen ANZ 487.475,00 524.575,00 5.573.700,00 Zahlende Besucher ANZ 45.530,00 47.208,00 527.508,00

Erträge (primär) € -785.100 -937.100 -891.755,53 Aufwendungen (primär) € 1.170.100 1.312.100 1.280.943,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 385.000 375.000 389.188,41

Erträge (primär) € 0 0 -12.154,39 Aufwendungen (primär) € 550.742 548.717 590.241,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 550.742 548.717 578.087,15

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.824 46.914 61.496,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.934 48.833 54.947,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 97.758 95.746 116.444,18

Erträge (primär) € -836 0 -836,00 Aufwendungen (primär) € 7.903 7.658 8.674,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.067 7.658 7.838,70

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.040.568 1.027.121 1.091.558,44

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.790 2.000 2.239,46

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,99 1,98 2,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,46 50,15 47,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,03 7,03 7,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 424.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet erst wieder 2017 statt (zweijähriger Turnus).

Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied.

Leistungen

L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.

Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 891.914,00 1.071.520,00 1.028.221,10 Anteil Zuwendungen für Kulturpflege € 858.414,00 1.042.220,00 0,00 Anteil Zuwendungen für Heimatpflege € 32.300,00 29.300,00 0,00 Anteil Mitgliedschaften € 12.970,00 12.970,00 12.970,26 Zuwendungsempfänger ANZ 193,00 211,00 186,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 166,00 191,00 165,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 27,00 20,00 21,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 6,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 4,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 64.070 69.065 64.291,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.070 69.065 64.291,46

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 -16.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 891.914 888.020 1.028.221,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 891.914 871.620 1.028.221,10

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.997 6.094 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.997 6.094 0,00

Erträge (primär) € -10.756 -10.843 -10.756,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 15.392,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -10.756 -10.843 4.636,20

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 950.226 935.935 1.097.148,76

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,82 1,80 2,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,13 2,85 0,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2016 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 13 TEUR für den Faschingszug (ab 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573000 Meistersingerhalle

Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt.

Leistungen

L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals

Auslastung laufendes Jahr % 78,87 78,00 77,36

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr % 61,89 62,00 62,26

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr % 25,79 23,50 42,86

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge (primär) € -1.999.823 -1.842.223 -2.249.158,99 Aufwendungen (primär) € 1.192.612 1.191.635 1.298.470,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -807.211 -650.588 -950.688,65

Erträge (primär) € 0 -12.750 -77.152,51 Aufwendungen (primär) € 776.388 740.510 852.631,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 776.388 727.760 775.478,59

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 89.781 93.669 86.848,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 100.957 26.999 30.849,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 190.738 120.667 117.697,36

Erträge (primär) € -28.020 -23.008 -35.009,42 Aufwendungen (primär) € 1.342.534 1.376.813 1.532.836,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.314.514 1.353.804 1.497.827,08

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.474.429 1.551.643 1.440.314,38

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.790 45.000 203.207,56

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,82 2,99 2,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,99 56,51 62,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,28 14,28 13,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 30 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren, Reduzierung interne Vermietungen) erhöht, sowie die Aufwendungen um 40 TEUR (Neuausschreibung Reinigung/Umstuhlung) reduziert. Die Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezent.) wurden um 45.600 EUR erhöht, da Drittkosten durch Eigenerledigung eingespart und zusätzliche Einnahmen bei weiteren Veranstaltungen generiert werden sollen. Die sonstigen Ansatzveränderungen 2016 resultieren maßgeblich aus der Anpassung der Werte im Sinne eines auskömmlichen Budgets (insbesondere höhere Miet- und Pachterträge).

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -3.028.677 -2.728.217 -4.108.375,81 Ordentliche Aufwendungen € 8.006.617 7.961.511 9.419.788,47

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.977.940 5.233.294 5.311.412,66

Finanzergebnis € 2.055.458 4.654.510 2.771.361,12

Ordentliches Ergebnis € 7.033.398 9.887.804 8.082.773,78

Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 1.298,88

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 965.742 913.530 913.392,34

Jahresergebnis € 7.999.039 10.801.234 8.997.465,00

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -2.273.874 -2.266.053 -3.022.107,44 Aufwendungen (primär) € 3.332.507 3.349.026 4.008.026,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.058.633 1.082.973 985.918,57

Erträge (primär) € 0 -18.400 -275.487,75 Aufwendungen (primär) € 3.227.346 3.140.908 3.547.315,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.227.346 3.122.508 3.271.827,67

Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 372.047 406.050 384.751,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 593.695 507.480 528.640,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 965.742 913.530 913.392,34

Erträge (primär) € -700.203 -389.164 -1.033.171,12 Aufwendungen (primär) € 3.461.897 6.085.761 4.873.871,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.761.693 5.696.597 3.840.700,58

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.999.039 10.801.234 8.997.465,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.500 50.000 153.155,02

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,32 20,81 17,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,10 21,63 33,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,41 53,24 50,75

Erläuterungen

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert.

Leistungen

L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Globalziele: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten

Gesamtzahl der Besucher ANZ 560.000,00 520.000,00 626.188,00

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.016,00 16.016,00 16.747,00

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 34,97 32,29 37,11

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Erträge (primär) € -2.273.874 -2.266.053 -3.022.107,44 Aufwendungen (primär) € 3.332.507 3.349.026 4.008.026,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.058.633 1.082.973 985.918,57

Erträge (primär) € 0 -18.400 -275.487,75 Aufwendungen (primär) € 3.227.346 3.140.908 3.547.315,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.227.346 3.122.508 3.271.827,67

Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 372.047 406.050 384.751,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 593.695 507.480 528.640,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 965.742 913.530 913.392,34

Erträge (primär) € -700.203 -389.164 -1.033.171,12 Aufwendungen (primär) € 3.461.897 6.085.761 4.873.871,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.761.693 5.696.597 3.840.700,58

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.999.039 10.801.234 8.997.465,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.500 50.000 153.155,02

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,32 20,81 17,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,10 21,63 33,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,41 53,24 50,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde dieser Budgetbereich um 15 TEUR (Ersparnis 1 statt 3 Ausstellungen) sowie 14.300 EUR (9.300 EUR Mehreinnahmen durch Intensivierung externer Vermietungen und 5 TEUR Einnahmesteigerung durch Verbesserung des Onlineshops) reduziert. Die Aufwendungen für Vergütungen für Leistungen Dritter wurden um 5.826 EUR aufgrund anteiliger Kostenbeteiligung bei der Umwandlung von Helferverträgen in dauerhafte Personalkapazität reduziert.

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -530.408 -530.408 -506.238,55 Ordentliche Aufwendungen € 2.919.925 2.976.176 2.594.125,96

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.389.517 2.445.768 2.087.887,41

Finanzergebnis € 841.669 1.077.547 1.164.698,33

Ordentliches Ergebnis € 3.231.185 3.523.315 3.252.585,74

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 423.092 405.829 433.785,67

Jahresergebnis € 3.654.277 3.929.144 3.686.371,41

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -194.500 -194.500 -170.253,55 Aufwendungen (primär) € 441.644 543.205 478.303,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 247.144 348.705 308.049,50

Erträge (primär) € 0 0 -216.969,94 Aufwendungen (primär) € 2.207.391 2.162.266 2.060.537,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.207.391 2.162.266 1.843.568,00

Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 500,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.400,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.825 191.706 219.244,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 204.266 214.123 214.541,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 423.092 405.829 433.785,67

Erträge (primär) € -8 -8 -85,00 Aufwendungen (primär) € 1.112.558 1.348.252 1.436.453,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.112.550 1.348.244 1.436.368,24

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.654.277 3.929.144 3.686.371,41

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 54.200 56.459,94

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,00 7,57 7,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,10 13,08 13,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,27 34,77 29,03

Erläuterungen

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt: 251100 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei.

Leistungen

L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Globalziele: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet.

Produktgrundkennzahlen:

Erschließungsleistung ANZ 90.000,00 219.120,00 219.120,00 Gesamtnutzungen ohne Internet ANZ 150.000,00 130.526,00 130.526,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 1.500,00 1.682,00 2.204,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 43,40 43,82 36,99

Ziel 1: Benutzerberatung und - Betreuung

Nutzungen Internet im Berichtsjahr ANZ 115.000,00 101.823,00 272.165,00

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Erträge (primär) € -194.500 -194.500 -170.253,55 Aufwendungen (primär) € 441.644 543.205 478.303,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 247.144 348.705 308.049,50

Erträge (primär) € 0 0 -216.969,94 Aufwendungen (primär) € 2.207.391 2.162.266 2.060.537,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.207.391 2.162.266 1.843.568,00

Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 500,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.400,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.825 191.706 219.244,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 204.266 214.123 214.541,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 423.092 405.829 433.785,67

Erträge (primär) € -8 -8 -85,00 Aufwendungen (primär) € 1.112.558 1.348.252 1.436.453,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.112.550 1.348.244 1.436.368,24

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.654.277 3.929.144 3.686.371,41

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 54.200 56.459,94

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,00 7,57 7,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,10 13,08 13,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,27 34,77 29,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 15 TEUR (10 TEUR neue Gebührensatzung, 5 TEUR Einrichtung Online-Shop) erhöht und die Aufwendungen um 5 TEUR (3 TEUR Verzicht auf Übersetzungsarbeiten, 2 TEUR Reduzierung Informationsschriften) reduziert. Die Ansatzveränderungen 2016 resultieren maßgeblich aus der Korrektur eines (2015 im Vollzug berichtigten) Doppelansatzes für Sonderverträge i. H. v. 100 TEUR. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt.

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Hr. Markwirth

Produkte

263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -4.048.200 -4.029.017 -4.296.527,62 Ordentliche Aufwendungen € 13.311.212 12.380.261 11.852.903,56

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.263.012 8.351.244 7.556.375,94

Finanzergebnis € 138.784 171.852 168.794,46

Ordentliches Ergebnis € 9.401.796 8.523.096 7.725.170,40

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 90.487,33

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.295.292 1.477.918 1.238.336,18

Jahresergebnis € 11.697.088 10.001.014 9.053.993,91

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -3.028.291 -2.943.343 -3.631.295,46 Aufwendungen (primär) € 2.997.105 2.865.478 2.968.603,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -31.186 -77.864 -662.692,03

Erträge (primär) € -736.903 -836.687 -460.627,47 Aufwendungen (primär) € 7.892.402 7.608.924 7.306.503,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.155.499 6.772.237 6.845.876,41

Erträge (primär) € -207.942 -199.900 -199.796,88 Aufwendungen (primär) € 1.511.067 1.392.917 1.082.411,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.303.125 1.193.017 882.614,69

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.838.314 1.034.487 799.997,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 456.978 443.431 438.338,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.295.292 1.477.918 1.238.336,18

Erträge (primär) € -75.064 -49.087 -155.237,41 Aufwendungen (primär) € 1.049.422 684.793 905.096,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 974.358 635.706 749.858,66

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.697.088 10.001.014 9.053.993,91

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 101.250 109.300 247.175,93

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,41 19,27 17,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,10 32,10 35,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 140,88 135,06 108,36

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg

Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil.

Leistungen

L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

Globalziele: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung.

Produktgrundkennzahlen:

Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.385,00 1.085,00 1.285,22 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 203,00 200,00 0,00 Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 30.000,00 35.000,00 0,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 235,00 193,00 Belegungen gesamt ANZ 6.100,00 2.800,00 2.974,00 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,52 3,00 0,00 Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde € 1.326,75 1.054,00 1.407,06 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 100,00 182,00 Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 15,00 15,00 57,00 Musizierklassen gesamt ANZ 19,00 19,00 21,33 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 9,00 9,00 10,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 6,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.350,00 1.500,00 1.784,00 Belegungen (männlich) ANZ 2.750,00 1.300,00 1.190,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,52 8,00 9,09 Schüler/innen ANZ 4.400,00 2.100,00 3.821,67

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Erträge (primär) € -1.061.200 -1.061.200 -1.324.793,96 Aufwendungen (primär) € 189.292 203.560 194.659,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.946 13.577 10.507,07

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -854.962 -844.062 -1.119.627,42

Erträge (primär) € -670.891 -771.200 -304.037,30 Aufwendungen (primär) € 2.765.882 2.915.452 2.741.983,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.933 55.683 55.114,73

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.148.923 2.199.935 2.493.061,08

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 487.878 485.984 319.005,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.902 21.182 25.024,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.112 16.313 10.306,95

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 530.893 523.478 354.337,65

Erträge (primär) € -3.709 -2.938 -3.709,00 Aufwendungen (primär) € 54.497 58.637 50.591,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143 154 246,17

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.931 55.853 47.128,38

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.875.786 1.935.204 1.774.899,69

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 47.009,22

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,59 3,73 3,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,67 57,76 54,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,01 49,92 43,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 2.000 EUR für die Mittagsbetreuung, sowie die Umsetzung des POA-Beschlusses vom 14.07.2015 mit 11.427 EUR. Mittelerhöhungen ergaben sich für den Schließdienst der Knauerschule (3.600 EUR) und Softwarelizenzen (1.200 EUR). Die Ziele / Kennzahlen beinhalten jetzt - soweit möglich - die Musikschulkennzahlen inkl. MUBIKIN.

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet.

Leistungen

L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.

Globalziele: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage.

Produktgrundkennzahlen:

Zuschussbedarf pro Besuch (K1-Budget) € 1,48 1,03 14,29 Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 10,00 0,00 0,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 57.887,00 0,00 0,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 64,64 64,60 18,34 Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.569,00 1.515,00 1.572,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.513,00 1.552,00 1.480,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 3.082,00 3.067,00 5.630,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 19.029,00 19.015,00 20.373,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 298.293,00 346.100,00 333.367,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 194.800,00 189.850,00 193.412,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 20.136,00 8.372,00 23.582,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 7,00 0,00 0,00

Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 10,30 4,47 13,48

Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche ANZ 550.980,00 535.950,00 526.779,00

Erträge (primär) € -945.608 -915.375 -1.062.668,10 Aufwendungen (primär) € 1.856.190 1.819.548 1.769.026,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -95.703 -75.519 -57.933,65

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 814.878 828.654 648.424,93

Erträge (primär) € -51.012 -50.487 -105.531,27 Aufwendungen (primär) € 3.402.844 3.082.905 3.049.288,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -316.961 -327.604 -324.521,95

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.034.871 2.704.814 2.619.234,97

Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 359.425 360.000 342.416,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 356.625 357.200 339.641,97

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 710.545 350.851 303.853,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328.090 321.234 316.798,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -100.892 -96.189 -61.032,51

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 937.743 575.895 559.619,68

Erträge (primär) € -39.887 -41.541 -74.899,77 Aufwendungen (primär) € 805.144 381.477 409.338,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -788 -844 -1.382,10

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 764.468 339.092 333.057,01

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.908.586 4.805.654 4.499.978,56

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 0 64.176,57

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,32 9,26 8,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,18 17,90 21,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,96 55,46 47,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Hinsichtlich der Ziele / Kennzahlen wurden für das System die Erfassungsvorgaben nochmals vereinheitlicht, die Kennzahlen sind deshalb zwischen 2014 und 2015 nur eingeschränkt vergleichbar.

Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF

Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet.

Leistungen

L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.

Globalziele: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur.

Produktgrundkennzahlen:

eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 5,00 0,00 0,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 5.300,00 0,00 0,00 Termine Amtsprojekte ANZ 0,00 0,00 0,00 Gesamtbesuche Amtsprojekte ANZ 0,00 0,00 0,00 Termine DAFK ANZ 25,00 29,00 33,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.800,00 2.800,00 5.203,00 Mitglieder DAFK ANZ 138,00 135,00 132,50 Internetzugriffe DAFK ANZ 85.000,00 90.000,00 83.552,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 2.700,00 2.500,00 2.220,75

Erträge (primär) € -212.383 -168.213 -183.379,33 Aufwendungen (primär) € 318.010 227.630 240.418,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.807 14.797 10.981,56

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 125.435 74.214 68.021,14

Erträge (primär) € 0 0 -1.351,96 Aufwendungen (primär) € 203.582 218.912 194.636,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.410 77.152 76.610,41

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 277.992 296.064 269.895,25

Erträge (primär) € -205.142 -197.100 -197.022,00 Aufwendungen (primär) € 601.542 484.417 235.131,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 396.400 287.317 38.109,72

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.440 27.585 31.130,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -79.773 -79.665 -80.478,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.899 22.790 14.635,87

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -17.434 -29.290 -34.712,64

Erträge (primär) € -10.610 -3.544 -4.247,00 Aufwendungen (primär) € 100.528 176.635 189.393,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 150 156 279,82

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.067 173.247 185.426,81

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 872.460 801.553 526.740,28

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.250 0 1.165,27

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,67 1,54 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,99 33,30 44,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,77 3,67 2,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 i. d. neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 u. 2016 standen hierbei weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Ab 2016 ist die Kulturwerkstatt auf AEG Bestandteil des Produkts (Bewirtschaftungskosten wurden jahresanteilig eingeplant). Die Bewirtschaftungskosten f. d. Z-Bau werden nach Übergabe a. d. Betreiber dort getragen bzw. weiterverrechnet u. folglich dem Budget 2016 entnommen. Für die Miet-Mehrkosten der Dt. Akademie f. Fußballkultur werden befristet für 2016+2017 8.762 EUR bereitgestellt.

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF

Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Globalziele: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.

Produktgrundkennzahlen:

Termine ANZ 83,00 45,00 97,00 Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 65,00 41,00 74,00 Printveröffentlichungen ANZ 25,00 19,00 31,00

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche ANZ 5.220,00 8.150,00 9.300,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -54.200 -76.955 -119.110,04 Aufwendungen (primär) € 84.247 92.619 83.308,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.486 3.556 2.735,57

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.533 19.220 -33.066,20

Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -1.136,43 Aufwendungen (primär) € 297.129 311.228 284.556,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.690 15.179 15.031,92

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 308.819 323.407 298.452,42

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.600 220.600 208.584,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 220.600 220.600 208.584,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.306 34.640 35.957,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 24.567 24.207 27.515,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.673 4.455 2.823,70

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 54.546 63.302 66.296,56

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.149 443 16.296,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37 40 64,96

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.186 483 16.361,58

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 619.684 627.012 556.628,36

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.904,96

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,19 1,21 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,48 12,80 20,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,77 4,77 4,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten.

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten.

Leistungen

L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Globalziele: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule.

Produktgrundkennzahlen:

Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.000,00 3.126,00 4.562,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 4.000,00 3.003,00 4.211,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine ANZ 664,00 646,00 318,00

Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule

Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.956,00 2.870,00 2.551,00

Ziel 3: Anzahl Besuche insgesamt

Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 19.300,00 0,00 20.588,00

Ziel 4: Anzahl Besuche gesamt

Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 80.000,00 0,00 90.240,00

Ziel 5: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche ANZ 121.076,00 112.511,00 96.944,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge (primär) € -754.900 -721.600 -941.344,03 Aufwendungen (primär) € 549.366 522.122 681.190,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.464 43.588 33.709,45

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -151.071 -155.890 -226.444,48

Erträge (primär) € -12.000 -12.000 -48.570,51 Aufwendungen (primär) € 1.222.965 1.080.427 1.036.038,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173.928 179.590 177.764,89

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.384.893 1.248.018 1.165.232,69

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 329.500 327.900 296.279,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 329.500 327.900 296.279,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 576.145 135.427 110.051,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 158.192 156.474 149.477,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.208 52.631 33.265,99

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 789.545 344.532 292.794,93

Erträge (primär) € -20.858 -1.065 -72.381,64 Aufwendungen (primär) € 88.104 67.602 239.475,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 458 494 791,15

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.704 67.031 167.884,88

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.420.572 1.831.591 1.695.747,02

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 109.300 130.919,91

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,64 3,53 3,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,97 36,77 46,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,37 21,24 10,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Im K 1-Budget 2016 des Produktes 367040 eingearbeitet sind für das Erfahrungsfeld der Sinne der im Nachtragshaushalt 2015 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 138.514 EUR für Stellenkapazitäten, Bereinigungen sowie die Entnahme von einmalig in 2015 bereitgestellten Mitteln und Mittelerhöhungen von insgesamt 98.660 EUR für Mehraufwendungen.

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Dr. Strobel

Produkte

252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -1.453.915 -1.196.827 -1.619.207,13 Ordentliche Aufwendungen € 6.871.827 6.659.782 6.604.933,54

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.417.913 5.462.955 4.985.726,41

Finanzergebnis € 200.832 438.387 266.106,33

Ordentliches Ergebnis € 5.618.744 5.901.342 5.251.832,74

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 703.121 492.313 465.363,38

Jahresergebnis € 6.321.865 6.393.655 5.717.196,12

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -1.127.020 -1.116.022 -1.179.017,60 Aufwendungen (primär) € 2.475.491 2.586.889 2.749.733,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.348.471 1.470.867 1.570.715,54

Erträge (primär) € 0 -25.300 -129.808,99 Aufwendungen (primär) € 2.932.802 2.721.752 2.662.598,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.932.802 2.696.452 2.532.789,30

Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 490.000 509.000 227.800,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 452.100 471.100 189.900,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 427.449 288.525 280.311,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 275.672 203.788 185.052,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 703.121 492.313 465.363,38

Erträge (primär) € -288.995 -17.605 -399.049,53 Aufwendungen (primär) € 1.174.366 1.280.528 1.357.477,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 885.371 1.262.922 958.427,90

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.321.865 6.393.655 5.717.196,12

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 56.430 65.300 167.255,50

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,11 12,32 11,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,56 16,86 23,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,85 47,90 39,32

Erläuterungen

Produkt: 252010 Kultur Information

Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient.

Leistungen

L252010001 Kultur Information

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Globalziele: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte

Kundenkontakte ANZ 34.000,00 33.000,00 33.660,00

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen € -71.000,00 -70.000,00 -71.075,00

Erträge (primär) € -136.000 -117.000 -140.206,80 Aufwendungen (primär) € 94.160 88.784 96.067,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.412 8.673 940,17

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -32.428 -19.543 -43.199,59

Erträge (primär) € 0 -5.450 -43.293,40 Aufwendungen (primär) € 701.917 707.498 636.335,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -321.610 -325.692 -268.484,15

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 380.308 376.357 324.557,51

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 118.990 61.315 34.764,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.288 71.900 72.243,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -86.802 -82.897 -60.871,72

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.476 50.318 46.136,57

Erträge (primär) € -218 -375 -218,00 Aufwendungen (primär) € 1.137 1.096 6.388,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.096 57.720 52.104,99

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66.015 58.441 58.275,85

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 514.581 461.783 381.980,34

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.980 3.500 451,72

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 0,89 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,09 15,40 20,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,83 13,08 11,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 18,5 TEUR für zwei Vollkraftstellen im Stellenplan für die Counterkräfte der Kultur Information wurde umgesetzt.

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung.

Leistungen

L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Globalziele: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen

Besucher ANZ 44.000,00 44.000,00 56.236,00

Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen ANZ 214,00 220,00 440,00

Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)

Medienressonanz (print) ANZ 175,00 127,00 118,00

Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)

Medienressonanz (digital) ANZ 135.000,00 127,00 0,00

Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 2.292,00

Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge

Kataloge ANZ 10,00 9,00 4,00

Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen ANZ 48,00 24,00 28,00

Erträge (primär) € -124.100 -158.019 -124.162,59 Aufwendungen (primär) € 825.959 841.080 1.014.531,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.120 63.169 53.406,02

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 768.979 746.230 943.774,55

Erträge (primär) € 0 0 -15.946,64 Aufwendungen (primär) € 886.745 801.241 810.517,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160.805 162.846 134.242,08

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.047.549 964.086 928.812,50

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.930,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 91.562 96.741 109.576,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 84.408 79.900 92.922,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.395 -41.368 -63.551,03

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 151.576 135.273 138.947,69

Erträge (primär) € -271.636 -541 -271.635,53 Aufwendungen (primär) € 217.518 361.191 278.444,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 197.471 174.828 159.070,34

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 143.354 535.478 165.879,51

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.127.388 2.396.997 2.193.344,25

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.550 20.000 66.770,77

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,08 4,62 4,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,22 7,81 18,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,54 13,54 10,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Erhöhung um 11,1 TEUR für die durch die notwendige Neuausschreibung des Sicherheitsdienstes für das Kunsthaus entstehenden Mehraufwendungen.

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment.

Leistungen

L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Globalziele: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher

Besucher ANZ 240.500,00 244.500,00 269.533,00

Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 4.690,00 4.710,00 5.135,00

Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)

Medienressonanz (print) ANZ 220,00 280,00 440,00

Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)

Medienressonanz (digital) ANZ 470.000,00 280,00 0,00

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Erträge (primär) € -866.920 -841.003 -914.648,21 Aufwendungen (primär) € 1.555.372 1.657.026 1.639.134,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.532 -71.843 -54.346,19

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 611.920 744.180 670.140,58

Erträge (primär) € 0 -19.850 -70.568,95 Aufwendungen (primär) € 1.344.140 1.213.013 1.215.746,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160.805 162.846 134.242,07

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.504.945 1.356.009 1.279.419,29

Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 462.700 481.700 200.500,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 439.960 458.960 177.760,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 216.897 130.468 135.970,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 118.976 51.988 19.886,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111.196 124.265 124.422,75

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 447.069 306.722 280.279,12

Erträge (primär) € -17.141 -16.689 -127.196,00 Aufwendungen (primär) € 955.710 918.241 1.072.643,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -262.567 -232.548 -211.175,33

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 676.003 669.004 734.272,54

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.679.897 3.534.874 3.141.871,53

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.900 41.800 100.033,01

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,05 6,81 6,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,35 21,44 26,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,48 21,28 17,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 42.020 EUR für die Aufstockung von Stellen im Bereich Filmhaus auf Vollzeit wurde umgesetzt. Ebenso wurde die (Teil-)Finanzierung für die Stellenschaffungen im Bereich Veranstaltungstechnik eingearbeitet (insgesamt 67.702 EUR). Da das Figurentheaterfestival 2016 nicht stattfindet (2-jähriger Turnus) wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Erhöhungen erfolgten für Mehraufwendungen bei den GEMA-Gebühren und Strom (insgesamt 12.800 EUR). K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendung: Es erfolgte eine Erhöhung bei den Zuschüssen an TheVo (+8.500 EUR) und das Theater Rootsloeffel (+2.500 EUR).

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Dr. Eckart

Produkte

217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -7.689.029 -7.124.326 -7.379.184,66 Ordentliche Aufwendungen € 21.238.402 20.810.481 20.929.356,79 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 13.549.372 13.686.155 13.550.172,13

Finanzergebnis € 1.849.817 2.374.392 2.401.441,45

Ordentliches Ergebnis € 15.399.189 16.060.547 15.951.613,58

Außerordentliches Ergebnis € -400 -30.279 44.354,24

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.936.022 1.826.258 1.749.198,09

Jahresergebnis € 17.334.811 17.856.525 17.745.165,91

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -7.280.070 -6.439.956 -6.952.211,69 Aufwendungen (primär) € 8.273.487 7.501.462 7.919.711,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 993.417 1.061.505 967.499,74

Erträge (primär) € 0 -376.895 -646.634,93 Aufwendungen (primär) € 11.142.437 11.451.548 11.575.674,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.142.437 11.074.653 10.929.039,79

Erträge (primär) € -27.375 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.375 -25.000 -25.000,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.418.466 1.312.847 1.225.974,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 517.556 513.411 523.223,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.936.022 1.826.258 1.749.198,09

Erträge (primär) € -381.985 -312.759 -387.606,60 Aufwendungen (primär) € 3.672.295 4.231.869 4.512.034,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.290.310 3.919.109 4.124.428,29

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.334.811 17.856.525 17.745.165,91

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 103.250 120.200 155.118,06

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,21 34,41 34,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,30 30,73 31,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 199,98 199,60 183,11

Erläuterungen

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen ANZ 9.388,00 0,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche ANZ 27.230,00 0,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen ANZ 74,92 0,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungbesuche ANZ 2.673,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Erträge (primär) € -500 -2.941 -471,21 Aufwendungen (primär) € 800 5.000 802,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.121 3.853 17.678,29

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.421 5.912 18.009,30

Erträge (primär) € 0 0 -92,82 Aufwendungen (primär) € 75.473 73.892 78.643,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.608 37.976 37.819,26

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 114.081 111.868 116.370,33

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.663 10.366 10.150,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 285,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.609 31.212 25.528,84

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 40.273 41.578 35.964,72

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.349 8.953 11.151,05

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.349 8.953 11.151,05

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 170.125 168.311 181.495,40

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 950 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,32 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,66 3,65 0,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen ANZ 9.988,00 0,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche ANZ 40.204,00 0,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen ANZ 111,25 0,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche ANZ 2.087,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -1.050 -2.933 -1.072,27 Aufwendungen (primär) € 1.250 12.000 1.266,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.243 7.706 35.356,58

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 18.443 16.773 35.551,04

Erträge (primär) € 0 0 -131,38 Aufwendungen (primär) € 111.900 109.556 103.969,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.216 75.951 75.638,52

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 189.116 185.507 179.476,77

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.159 14.827 20.469,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 75,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.219 62.424 51.057,68

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.378 77.251 71.601,88

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 133 275,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.698 17.906 22.302,10

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.698 18.040 22.577,20

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 297.635 297.571 309.206,89

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 950 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 0,57 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,84 2,36 0,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen ANZ 11.099,00 0,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche ANZ 21.729,00 0,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen ANZ 134,58 0,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche ANZ 3.309,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Erträge (primär) € -2.850 -8.354 -2.851,55 Aufwendungen (primär) € 2.010 10.000 2.024,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.581 3.853 18.138,34

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.741 5.499 17.311,32

Erträge (primär) € 0 0 -126,93 Aufwendungen (primär) € 95.849 93.746 94.629,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.593 39.935 39.739,42

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 136.442 133.681 134.242,16

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.895 13.380 17.125,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328 328 240,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.893 31.461 25.529,12

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.115 45.168 42.894,84

Erträge (primär) € -173 -173 -173,00 Aufwendungen (primär) € 156 464 726,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.349 8.943 11.151,05

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.332 9.234 11.704,19

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 196.630 193.583 206.152,51

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 950 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,37 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,78 7,48 2,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 1,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer

Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 3.114,00 0,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen

Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 3.812,00 0,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 132,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -6.600 -1.000 -6.597,40 Aufwendungen (primär) € 13.930 500 13.914,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.111 3.853 20.668,65

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.441 3.353 27.985,75

Erträge (primär) € 0 0 -1.060,10 Aufwendungen (primär) € 37.452 37.219 38.464,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.506 50.715 50.300,25

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 88.959 87.935 87.705,11

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.034 4.640 12.229,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258 258 617,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.452 32.833 25.530,66

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.743 37.731 38.377,32

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.775 2.256 2.433,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.349 8.886 11.151,05

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.124 11.141 13.584,76

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 154.268 140.160 167.652,94

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.140 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,30 0,27 0,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,42 2,50 12,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung.

Leistungen

L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit und Umwelt L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungen ANZ 1.600,00 0,00 0,00

Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)

Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 114.955,00 109.674,00 114.798,92

Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte

Teinehmerentgelte € 4.455.959,00 4.265.782,00 4.410.818,38

Ziel 3: moderate Steigerung der Kosten der Belegung

Kosten je Belegung € 45,50 0,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.575,00 5.653,00 5.602,00

Ziel 5: Aufrechterhaltung Belegungen

Teilnehmer gesamt ANZ 0,00 79.701,00 77.207,00 Belegungen ANZ 76.003,00 0,00 0,00

Ziel 6: moderate Steigerung der Kosten je Veranstaltung

Kosten je Veranstaltung € 620,23 0,00 0,00 veranstaltungsbezogene Kosten gesamt € 3.457.733,00 0,00 0,00

Ziel 7: moderate Steigerung der Kosten je Unterrichtseinheit

Kosten je Unterrichtseinheit € 30,08 0,00 0,00

Ziel 8: moderate Steigerung der Dozentenhonorare

Dozentenhonorare € 3.072.263,00 2.185.485,00 2.849.496,04

Erträge (primär) € -6.288.794 -5.292.665 -5.967.949,58 Aufwendungen (primär) € 6.020.404 5.665.469 5.854.341,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -130.037 -85.521 -623.330,23

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -398.427 287.284 -736.938,14

Erträge (primär) € 0 -376.895 -493.851,38 Aufwendungen (primär) € 5.406.590 5.666.585 5.836.150,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.020.950 -935.886 -975.345,39

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.385.640 4.353.804 4.366.953,98

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 684.195 573.807 470.502,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.570 104.734 126.381,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -383.061 -363.588 -266.908,44

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 408.704 314.954 329.975,31

Erträge (primär) € -147.579 -181.118 -147.579,00 Aufwendungen (primär) € 854.555 927.256 947.296,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -91.787 -81.368 -100.019,15

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 615.188 664.770 699.698,16

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.011.105 5.620.811 4.659.689,31

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.510 51.700 97.150,79

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,60 10,83 9,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,41 47,72 50,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,55 94,50 81,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium

Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme.

Leistungen

L271101001 Fachteam Planetarium

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: moderate Steigerung der Anzahl der Besuche

Besucherzahlen ANZ 67.000,00 70.000,00 66.306,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 839,00 860,00 839,00

Erträge (primär) € -311.500 -352.095 -327.203,50 Aufwendungen (primär) € 388.675 316.525 286.974,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.848 11.373 66.696,77

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 90.023 -24.197 26.467,35

Erträge (primär) € 0 0 -4.741,01 Aufwendungen (primär) € 301.162 305.634 263.786,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.114 130.227 150.758,05

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 434.275 435.861 409.803,31

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 68.994 25.110 39.608,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 273,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.204 52.211 39.470,10

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.726 77.849 79.352,74

Erträge (primär) € -65.856 -65.932 -71.477,58 Aufwendungen (primär) € 74.659 77.704 79.937,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.219 19.824 20.861,40

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.021 31.596 29.321,44

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 674.045 521.110 544.944,84

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 1,00 1,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,36 59,73 63,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,66 5,66 3,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 272100 Stadtbibliothek

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L272100001 Fachteam Musik L272100002 Fachteam Kinder L272100003 Fachteam Junge Bibliothek L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken L272100015 Fachteam Lernwelt

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.

Globalziele: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand

Entleihungen Freihandbestand ANZ 2.076.940,00 0,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche ANZ 36.044,00 0,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche ANZ 851.079,00 0,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen ANZ 4.998,75 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Erträge (primär) € -668.776 -779.968 -646.066,18 Aufwendungen (primär) € 1.846.418 1.491.967 1.760.387,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.132 54.882 464.791,60

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.245.774 766.882 1.579.113,12

Erträge (primär) € 0 0 -146.631,31 Aufwendungen (primär) € 5.114.011 5.164.915 5.160.029,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 679.913 601.082 621.089,89

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.793.924 5.765.997 5.634.488,13

Erträge (primär) € -27.375 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.375 -25.000 -25.000,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 625.526 670.716 655.888,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 408.873 407.564 395.350,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 169.683 153.446 99.792,04

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.204.082 1.231.726 1.151.031,28

Erträge (primär) € -168.377 -65.536 -168.377,02 Aufwendungen (primär) € 2.741.151 3.224.056 3.481.366,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.823 16.856 23.402,50

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.614.598 3.175.375 3.336.391,49

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.831.003 10.914.980 11.676.024,02

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.750 68.500 57.967,27

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,75 21,03 22,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,91 8,51 8,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,29 93,96 92,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.