Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Referat für Umwelt und
Band 2 Teilhaushalte G.
Gesundheit
Der Teilhaushalt auf einen Blick
G.1 290
Teilergebnishaushalt
G.2 292
Teilfinanzhaushalt
G.3 293
Zum Teilhaushalt gehörige
G.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Referat für Umwelt und
G.4.1 294
Gesundheit
(Ref. III)
Umweltamt
G.4.2
(UwA) 304
Gesundheitsamt
G.4.3
(Gh) 312
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Pluschke
Organisationseinheiten und Produkte
Referat für Umwelt und Gesundheit
111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Umweltamt
554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz
Gesundheitsamt
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Konsumtiv:
Erträge € -6.565.944 -6.444.337 -6.424.268,00 Aufwendungen € 18.440.297 17.983.784 17.375.070,56
Jahresergebnis € 11.874.354 11.539.448 10.950.802,56
Investiv:
Investitionseinzahlungen € -100.000 0 -83.000,00 Investitionsauszahlungen € 1.165.570 435.000 211.908,59
Saldo = Städische Mittel € 1.065.570 435.000 128.908,59
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 191,99 178,27 153,22
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -4.504.737 -4.476.615 -4.293.410,31 -4.578.840 -4.675.573 -4.793.589 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -921.592 -834.940 -914.866,41 -935.416 -954.124 -977.510 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -4.003 -2.705 -4.003,00 -4.131 -4.239 -4.346 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.800 -156.800 -153.268,21 -156.107 -159.230 -163.132 7 + Kostenerstattungen und -388.300 -407.590 -423.405,00 -395.133 -403.831 -414.256 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge -31.300 -300 -83.685,03 -31.770 -32.405 -33.199 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -239,00 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -6.005.891 -5.881.109 -5.872.876,96 -6.103.588 -6.231.636 -6.388.322
bis 10)
11 - Personalaufwendungen 11.475.068 11.278.645 10.741.973,69 11.887.292 12.314.555 12.742.029 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 762.030 676.525 715.541,44 773.461 788.931 808.267 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 203.464 199.311 225.846,15 210.529 215.906 220.418 15 - Transferaufwendungen 2.628.250 2.607.750 2.585.337,59 2.658.499 2.689.807 2.721.114 16 - Sonstige ordentliche 1.204.084 1.147.623 903.762,33 1.222.205 1.246.695 1.277.277 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 16.272.896 15.909.854 15.172.461,20 16.751.987 17.255.894 17.769.105
Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. 10.267.005 10.028.745 9.299.584,24 10.648.399 11.024.257 11.380.784
Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -216 -216 -225,23 -219 -224 -229 18 - Zinsen und sonstige 49.895 64.986 72.529,95 0 0 0 Finanzaufwendungen
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 49.679 64.770 72.304,72 -219 -224 -229
17 und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 10.316.685 10.093.515 9.371.888,96 10.648.179 11.024.033 11.380.555
und S4)
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -17.784,70 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 5.000 3.370,87 5.075 5.177 5.303
S6 = Außerordentliches Ergebnis 5.000 5.000 -14.413,83 5.075 5.177 5.303
(=Saldo Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 10.321.685 10.098.515 9.357.475,13 10.653.254 11.029.210 11.385.858
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -559.837 -563.012 -533.381,11 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 2.112.506 2.003.944 2.126.708,54 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 11.874.354 11.539.448 10.950.802,56 10.653.254 11.029.210 11.385.858
Saldo S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.450.737 -4.413.615 -4.296.626,19 -4.524.030 -4.619.667 -4.736.312 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -921.592 -834.940 -905.371,65 -935.416 -954.124 -977.510 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.800 -156.800 -155.728,21 -156.107 -159.230 -163.132 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -388.300 -407.590 -423.520,00 -395.133 -403.831 -414.256 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -31.300 -300 -58.090,00 -31.770 -32.405 -33.199 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 -216 -225,23 -219 -224 -229 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -5.945.945 -5.813.461 -5.839.561,28 -6.042.675 -6.169.480 -6.324.639 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 11.112.252 10.757.649 10.519.330,47 11.508.937 11.920.663 12.333.199 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -19.284,92 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 762.030 676.525 718.989,15 773.461 788.931 808.267 0 12 - Transferauszahlungen 2.628.250 2.607.750 2.566.830,23 2.658.499 2.689.807 2.721.114 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.088.484 1.055.623 757.539,89 1.104.816 1.126.914 1.154.532 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 49.895 64.986 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende 15.640.911 15.162.533 14.543.404,82 16.045.713 16.526.315 17.017.112 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 9.694.966 9.349.072 8.703.843,54 10.003.038 10.356.834 10.692.474 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -100.000 0 -37.000,00 -1.650.000 -150.000 -50.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -46.000,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0
S4 = Einzahlungen aus -100.000 0 -83.000,00 -1.650.000 -150.000 -50.000 0
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 63.085,79 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.050.000 300.000 23.141,69 2.150.000 800.000 400.000 2.750.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 75.570 95.000 125.681,11 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 1.165.570 435.000 211.908,59 2.190.000 840.000 440.000 2.790.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.065.570 435.000 128.908,59 540.000 690.000 390.000 2.790.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 10.760.536 9.784.072 8.832.752,13 10.543.038 11.046.834 11.082.474 2.790.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 10.760.536 9.784.072 8.832.752,13 10.543.038 11.046.834 11.082.474 2.790.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 10.760.536 9.784.072 8.832.752,13 10.543.038 11.046.834 11.082.474 2.790.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 10.760.536 9.784.072 8.832.752,13 10.543.038 11.046.834 11.082.474 2.790.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit
Verantwortung
Hr. Dr. Pluschke
Produkte
111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -303.652 -330.515 -268.165,46 Ordentliche Aufwendungen € 2.922.086 3.131.102 2.910.400,95
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.618.434 2.800.587 2.642.235,49
Finanzergebnis € 101 127 235,00
Ordentliches Ergebnis € 2.618.535 2.800.714 2.642.470,49
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 152.598 142.747 151.615,16
Jahresergebnis € 2.771.133 2.943.461 2.794.085,65
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -163.887 -206.750 -246.942,77 Aufwendungen (primär) € 2.116.787 2.267.336 2.181.785,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.952.900 2.060.586 1.934.843,19
Erträge (primär) € -133.765 -123.765 -9.353,61 Aufwendungen (primär) € 740.549 808.257 667.980,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 606.784 684.492 658.627,21
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59.700 50.700 52.382,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 59.700 50.700 52.382,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 72.506 63.258 69.080,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.093 79.489 82.534,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 152.598 142.747 151.615,16
Erträge (primär) € -6.000 0 -21.222,69 Aufwendungen (primär) € 5.151 4.936 17.840,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -849 4.936 -3.382,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.771.133 2.943.461 2.794.085,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.550 4.400 4.955,30
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,31 5,67 5,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,39 10,56 9,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,23 10,23 7,78
Erläuterungen
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
Vom Umweltreferat werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Das Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereichs, die Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen (Umwelt- und Gesundheitsamt), die Vertretung (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Umweltreferat vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen.
Leistungen
L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Globalziele: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen
Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten ANZ 25,00 25,00 2,00 Pressemitteilungen ANZ 60,00 60,00 51,00 Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 232.000,00 237.000,00 184.012,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 10.316.685,00 10.058.035,00 9.299.359,01
Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) ANZ 35,00 35,00 35,00
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € 0 0 -43.998,23 Aufwendungen (primär) € 61.900 78.586 67.552,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 61.900 78.586 23.553,85
Erträge (primär) € -133.765 -123.765 -9.353,61 Aufwendungen (primär) € 739.199 807.082 664.093,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 605.434 683.317 654.740,35
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59.700 50.700 52.382,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 59.700 50.700 52.382,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 62.523 53.234 76.147,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 78.293 77.690 80.153,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 140.816 130.923 156.300,81
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.535 4.423 10.925,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.535 4.423 10.925,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 872.385 947.949 897.902,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.550 4.400 4.394,80
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,67 1,83 1,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,46 13,16 5,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,23 10,23 7,78
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: Anpassung der Mitgliedschaften ab 2016 um 300 EUR (Anpassung bestehender Mitgliedschaften auf aktuelle Einwohnerzahl). Einmalig 5.000 EUR für Sach- und Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung Ref. III und dauerhafte Erhöhung der Reisekosten (Übernahme verschiedener Vorsitze durch Herrn Ref. III). Zudem 2016 wird wieder der Umweltpreis vergeben; Ansatz hierfür 1.000 EUR in K1, sowie 9.000 EUR als Zuschuss in K3.
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 537000 Abfallwirtschaft
Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.
Leistungen
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung
Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.
Leistungen
L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.000 1.764.000 1.764.160,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.764.000 1.764.000 1.764.160,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.332 9.649 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.332 9.649 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.773.332 1.773.649 1.764.160,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,40 3,42 3,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Das Umweltreferat koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Umweltreferat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt.
Leistungen
L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Globalziele: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen
Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) % 29,00 29,00 19,33 Bioanteil in allen städt. Einricht. % 18,00 18,00 12,00
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 11,04 11,04 7,36 Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 7,08 7,08 4,72
Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet
Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -36,00 -36,00 -24,00
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Erträge (primär) € -163.887 -206.750 -202.944,54 Aufwendungen (primär) € 290.887 424.750 350.073,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 127.000 218.000 147.129,34
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.350 1.175 3.886,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.350 1.175 3.886,86
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 651 375 -7.066,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.800 1.799 2.381,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.451 2.175 -4.685,65
Erträge (primär) € -6.000 0 -21.222,69 Aufwendungen (primär) € 616 513 6.915,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -5.384 513 -14.307,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 125.417 221.863 132.023,54
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 560,50
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,24 0,43 0,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,01 48,48 62,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: 2016 befristet 10 TEUR für die Umsetzung der Öko-Modellregion.
Organisationseinheit: Umweltamt
Verantwortung
Hr. Dr. Köppel
Produkte
554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -489.019 -445.477 -603.085,15 Ordentliche Aufwendungen € 5.853.644 5.660.869 5.303.253,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.364.625 5.215.392 4.700.167,98
Finanzergebnis € 48.993 64.043 70.945,50
Ordentliches Ergebnis € 5.413.618 5.279.435 4.771.113,48
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -86,21
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 533.016 481.280 607.971,87
Jahresergebnis € 5.946.634 5.760.715 5.378.999,14
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -379.300 -379.500 -542.779,70 Aufwendungen (primär) € 828.662 662.617 512.986,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 449.362 283.117 -29.793,68
Erträge (primär) € -80.885 -61.900 -218.120,42 Aufwendungen (primär) € 4.770.576 4.747.469 4.690.201,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.689.691 4.685.569 4.472.081,48
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 78.350 85.050,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 83.350 78.350 85.050,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 498.396 447.991 527.987,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.620 33.289 79.984,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 533.016 481.280 607.971,87
Erträge (primär) € -29.050 -4.293 -60.616,89 Aufwendungen (primär) € 220.265 236.692 304.306,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.215 232.399 243.689,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.946.634 5.760.715 5.378.999,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.590 40.000 38.358,84
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,39 11,10 10,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,29 7,78 11,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 69,52 69,55 65,04
Erläuterungen
Produkt: 554010 Umweltplanung
Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschaftsund Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben.
Leistungen
L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Globalziele: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.
Produktgrundkennzahlen:
Flächen-Ökokonto gesamt QM 442.545,00 352.234,00 385.195,00
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 80,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 8,00
Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 90,00
Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00
Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00
Erträge (primär) € 0 0 -621,34 Aufwendungen (primär) € 318.881 187.560 95.131,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.085 79.102 68.420,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 409.966 266.662 162.930,69
Erträge (primär) € 0 0 -17.426,22 Aufwendungen (primär) € 1.294.622 1.229.476 1.236.420,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.956 122.628 103.724,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.399.578 1.352.104 1.322.718,94
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.880 22.380 21.780,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 23.880 22.380 21.780,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 129.425 121.902 151.065,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.531 48.269 49.877,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.160 -39.528 -34.523,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 141.796 130.643 166.418,85
Erträge (primär) € -89 -92 -89,00 Aufwendungen (primär) € 4.302 4.090 29.289,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.060 63.724 74.024,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.274 67.722 103.225,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.038.494 1.839.511 1.777.073,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.320 18.000 14.855,91
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,91 3,54 3,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 0,01 0,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,56 17,22 16,45
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 200.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 60.000 EUR für die Lärmaktionsplanung, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring sowie 50.000 EUR für die Kartierung Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert.
Produkt: 554020 Naturschutz
Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten.
Leistungen
L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Globalziele: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.
Produktgrundkennzahlen:
Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 37,10 37,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 98,00 44,00 44,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00
Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 100,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 5,00
Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00
Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur
Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 100,00
Erträge (primär) € -40.300 -65.150 -112.550,48 Aufwendungen (primär) € 103.590 69.434 82.912,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.085 79.102 68.420,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 154.375 83.386 38.781,97
Erträge (primär) € -80.885 -60.600 -112.882,85 Aufwendungen (primär) € 1.141.577 1.100.250 1.160.009,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.956 122.628 103.724,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.165.648 1.162.277 1.150.851,58
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 78.350 76.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.720 -52.220 -50.820,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.630 26.130 25.530,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.312 107.283 143.321,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.669 59.446 60.945,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.581 -39.528 -34.523,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 148.399 127.202 169.742,75
Erträge (primär) € -26.292 -1.378 -59.819,66 Aufwendungen (primär) € 11.797 13.086 18.228,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.060 63.724 74.024,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.565 75.431 32.433,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.540.618 1.474.426 1.417.340,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.320 0 6.342,28
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,95 2,84 2,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,00 10,08 14,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,29 16,74 15,23
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Zudem werden in 2016 die Erträge aus der Ersatzpflanzung von Straßenbäumen (ehemals investiv) im K5-Budget des Produktes veranschlagt. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 67.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen. Bei den Projekten Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt. Die Zahl der ehrenamtlichen Naturschutzwächter wurde erhöht, damit auch die Aufwandsentschädigung sowie die freiwilligen Zuschüsse für den Vogelschutz.
Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz
Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände.
Leistungen
L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Globalziele: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen.
Produktgrundkennzahlen:
Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 300,00 300,00 300,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 500,00 500,00 500,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,10 834,00 836,10 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt
Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 100,00
Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%
Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00
Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 6 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 6,00 6,00 6,00
Ziel 4: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt
Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00
Ziel 5: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00
Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Erträge (primär) € -339.000 -314.350 -429.607,88 Aufwendungen (primär) € 406.191 405.623 334.941,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -182.170 -158.204 -136.840,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -114.979 -66.931 -231.506,34
Erträge (primär) € 0 -1.300 -87.811,35 Aufwendungen (primär) € 2.334.377 2.417.743 2.293.772,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -209.912 -245.256 -207.449,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.124.465 2.171.188 1.998.510,96
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 8.700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.840 29.840 29.040,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.840 29.840 37.740,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 243.659 218.806 233.600,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -73.580 -74.426 -30.837,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.741 79.055 69.047,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 242.820 223.435 271.810,27
Erträge (primär) € -2.669 -2.823 -708,23 Aufwendungen (primär) € 204.166 219.517 256.788,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -118.120 -127.448 -148.049,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 83.377 89.246 108.030,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.367.523 2.446.778 2.184.585,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.950 22.000 17.160,65
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,54 4,71 4,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,60 10,47 15,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,68 35,59 33,37
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren und Auslagenersätzen stabile Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 50.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 65.000 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für das Umweltrathaus waren die Ansätze für den Gebäudeunterhalt an die Kostenentwicklung anzupassen.
Organisationseinheit: Gesundheitsamt
Verantwortung
Hr. Dr. Beier
Produkte
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -5.213.220 -5.105.117 -5.001.626,35 Ordentliche Aufwendungen € 7.497.166 7.117.883 6.958.807,12
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.283.946 2.012.766 1.957.180,77
Finanzergebnis € 585 600 1.124,22
Ordentliches Ergebnis € 2.284.531 2.013.367 1.958.304,99
Außerordentliches Ergebnis € 5.000 5.000 -14.327,62
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 867.055 816.905 833.740,40
Jahresergebnis € 3.156.586 2.835.272 2.777.717,77
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -5.066.492 -4.959.930 -4.972.345,62 Aufwendungen (primär) € 819.135 685.720 710.865,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.247.357 -4.274.210 -4.261.479,83
Erträge (primär) € -144.400 -144.400 -325.425,83 Aufwendungen (primär) € 5.924.543 5.690.520 5.832.600,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.780.143 5.546.120 5.507.174,36
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 721.200 714.700 663.272,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 721.200 714.700 663.272,56
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 701.774 653.808 640.550,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 165.281 163.097 193.190,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 867.055 816.905 833.740,40
Erträge (primär) € -2.328 -787 -5.445,89 Aufwendungen (primär) € 37.873 32.544 40.456,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 35.545 31.757 35.010,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.156.586 2.835.272 2.777.717,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.430 50.600 52.464,42
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,05 5,46 5,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,53 71,72 71,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 112,24 98,49 80,40
Erläuterungen
Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht
Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinalund Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes
Leistungen
L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Globalziele: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung
Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 800,00 422,00 348,68
Erträge (primär) € -4.111.770 -4.094.200 -4.098.510,93 Aufwendungen (primär) € 136.565 112.430 107.007,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.817.928 2.787.090 2.783.738,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.157.277 -1.194.680 -1.207.765,79
Erträge (primär) € 0 0 -116.222,89 Aufwendungen (primär) € 1.876.516 1.943.480 1.938.150,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -346.184 -568.254 -539.137,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.530.332 1.375.226 1.282.790,20
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 188.162 204.393 146.106,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.031 120.790 119.444,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -60.098 -101.217 -42.568,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 249.095 223.966 222.982,26
Erträge (primär) € -926 -787 -926,00 Aufwendungen (primär) € 15.454 13.360 15.053,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.864 -6.763 -6.801,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.664 5.810 7.325,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 627.814 410.322 305.332,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.430 50.600 30.463,38
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,20 0,79 0,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 203,24 198,37 210,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,67 30,32 29,49
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Veränderungen der FAG-Zuweisung wirken sich im Sachkostenbudget neutral aus. Nachdem die Sachaufwendungen 2016 höher eingeplant werden müssen, da steigende Anforderungen an den Gesundheitsschutz bestehen, verschlechtert sich das Sachbudgetergebnis um ca. 15.000 €. Hier spielen auch nicht refinanzierte Kosten der medizinischen Flüchtlingsbetreuung eine Rolle. Bezüglich der Kennzahlen ist von weiter steigenden Zahlen meldepflichtiger Erkrankungen auf Grund Zuzügen und geringerem Impfschutz der Bevölkerung zu rechnen.
Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung
Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten.
Leistungen
L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.
Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 8.000,00 6.000,00 5.476,00
Erträge (primär) € -595.872 -590.730 -480.588,78 Aufwendungen (primär) € 261.915 198.935 243.196,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.262.213 -1.393.545 -1.391.869,02
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.596.170 -1.785.340 -1.629.261,43
Erträge (primär) € -81.400 -81.400 -124.254,53 Aufwendungen (primär) € 2.531.843 2.291.009 2.404.056,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 100.013 284.128 269.569,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.550.456 2.493.737 2.549.371,47
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 311.790 263.079 286.709,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.965 86.803 130.076,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.692 50.608 21.284,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 416.446 400.490 438.071,24
Erträge (primär) € -1.402 0 -4.519,89 Aufwendungen (primär) € 16.145 14.480 15.410,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.229 3.382 3.400,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.972 17.862 14.291,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.389.704 1.126.749 1.372.472,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.954,49
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,66 2,17 2,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,15 26,84 20,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,60 45,10 30,89
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufwendungen für die dezentrale Struktur des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes werden ab 2016 vollständig im Produkt Gesundheitspflege geplant. Hierdurch verschlechtert sich das K1-Ergebnis um ca. 30.000 €. Im Saldo wirkt sich auch eine Gebühreneinnahmesteigerung von ca. 35.000 € aus, auf Grund der Fallzahlerhöhungen bei zu untersuchenden Kindern und Jugendlichen.
Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse
Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin.
Leistungen
L414030001 Unterbringungsangelegenheiten L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten
Globalziele: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard
Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 4.500,00 5.500,00 4.526,00
Erträge (primär) € -306.350 -271.000 -322.589,34 Aufwendungen (primär) € 9.545 9.545 12.348,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -673.543 -696.772 -695.934,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -970.348 -958.227 -1.006.175,07
Erträge (primär) € 0 0 -26.631,46 Aufwendungen (primär) € 975.780 931.817 916.373,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.416 142.064 134.784,51
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.085.197 1.073.880 1.024.526,54
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 108.032 93.812 118.428,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -70.283 -71.003 -83.485,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.746 25.304 10.642,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 57.495 48.112 45.586,12
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.632 2.008 2.116,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.187 1.691 1.700,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.819 3.699 3.816,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 176.163 167.465 67.754,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,32 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,04 28,73 36,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,22 14,32 12,06
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Produkt Gutachten und Erlaubnisse ist 2016 mit einem weiteren Ertragszuwachs von ca. 35.000 € zu rechnen auf Grund der hohen Gutachtenszahlen. Durch Neueinstellungen fallen allerdings auch Fortbildungskosten und Infrastrukturausgaben an.
Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen
Leistungen
L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Globalziele: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 75,00 80,00 56,67
Erträge (primär) € -52.500 -4.000 -70.656,57 Aufwendungen (primär) € 411.110 364.810 348.313,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -882.172 -696.773 -695.934,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -523.562 -335.963 -418.277,54
Erträge (primär) € -63.000 -63.000 -58.316,95 Aufwendungen (primär) € 540.404 524.214 574.019,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.754 142.063 134.784,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 614.158 603.277 650.486,15
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 721.200 714.700 663.272,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 721.200 714.700 663.272,56
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.791 92.524 89.305,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.568 26.508 27.153,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.660 25.305 10.641,60
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 144.019 144.337 127.100,78
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.643 2.695 7.876,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.448 1.690 1.700,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.091 4.386 9.576,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 962.906 1.130.737 1.032.158,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.046,55
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,84 2,18 2,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,89 4,17 4,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,76 8,76 7,96
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Produkt Prävention / Gesundheitsförderung wird 2016 der Eigenanteil am Projekt GesundheitsregionPLUS stärker sichtbar. Mit Einsparungen im Personalkostenbudget und voraussichtlichen Budgetüberträgen lassen sich aber auch Ausweitungen präventiver und koordinativer Aktivitäten in der Gesundheitsförderung decken..