Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Referat für Allg. Verwaltung
Band 2 Teilhaushalte E.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
E.1 224
Teilergebnishaushalt
E.2 226
Teilfinanzhaushalt
E.3 227
Zum Teilhaushalt gehörige
E.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Referat für Allgemeine
E.4.1 228
Verwaltung
(Ref. I)
Amt für Organisation, E.4.2 234
Informationsverarbeitung
und Zentrale Dienste
(OrgA)
Personalamt
E.4.3 (PA) 246
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Köhler
Organisationseinheiten und Produkte
Referat für Allgemeine Verwaltung
111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Amt f. Organisation u.Informationsv
111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA
Personalamt
111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Konsumtiv:
Erträge € -50.960.542 -49.470.110 -50.108.942,02 Aufwendungen € 61.049.512 64.838.698 53.254.255,79
Jahresergebnis € 10.088.970 15.368.588 3.145.313,77
Investiv:
Investitionseinzahlungen € 0 0 -44.742,17 Investitionsauszahlungen € 4.550.790 1.748.960 3.678.993,59
Saldo = Städische Mittel € 4.550.790 1.748.960 3.634.251,42
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 588,38 575,10 647,34
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine 0 -9.950 -249.588,19 0 0 0 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -137.000 -132.500 -144.088,01 -139.055 -141.836 -145.313 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -109.671 -115.561 -109.671,17 -113.181 -116.124 -119.066 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.229.384 -1.148.520 -1.623.380,00 -1.247.825 -1.272.782 -1.303.977 7 + Kostenerstattungen und -8.386.365 -8.119.230 -9.003.257,01 -8.514.577 -8.686.775 -8.900.950 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -187.555,65 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -1.995,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -9.862.421 -9.525.761 -11.319.535,03 -10.014.638 -10.217.517 -10.469.306
bis 10)
11 - Personalaufwendungen 34.082.006 37.904.996 28.479.718,61 35.308.461 36.579.183 37.850.018 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 5.084.504 5.748.978 5.018.621,05 4.905.044 5.003.147 5.125.771 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.104.706 1.965.004 2.666.047,17 2.173.804 2.220.120 2.271.342 15 - Transferaufwendungen 694.000 655.600 669.762,69 718.290 743.430 768.570 16 - Sonstige ordentliche 11.043.899 10.974.274 9.364.892,50 11.202.758 11.426.982 11.707.063 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 53.009.115 57.248.852 46.199.042,02 54.308.356 55.972.862 57.722.765
Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. 43.146.695 47.723.091 34.879.506,99 44.293.718 45.755.345 47.253.458
Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 277.551 335.225 383.132,78 339 346 354 Finanzaufwendungen
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 277.551 335.225 383.132,78 339 346 354
17 und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 43.424.246 48.058.315 35.262.639,77 44.294.057 45.755.691 47.253.813
und S4)
19 + Außerordentliche Erträge 0 -102.400 -277.153,64 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 358.428,07 13.261 13.738 14.216
S6 = Außerordentliches Ergebnis 12.800 -89.600 81.274,43 13.261 13.738 14.216
(=Saldo Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 43.437.046 47.968.715 35.343.914,20 44.307.318 45.769.429 47.268.028
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -41.098.122 -39.841.949 -38.512.253,35 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 7.750.046 7.241.821 6.313.652,92 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 10.088.970 15.368.588 3.145.313,77 44.307.318 45.769.429 47.268.028
Saldo S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -9.950 -251.945,26 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -137.000 -132.500 -145.259,81 -139.055 -141.836 -145.313 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.229.384 -1.148.520 -1.545.078,89 -1.247.825 -1.272.782 -1.303.977 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.386.365 -8.119.230 -8.661.424,46 -8.514.577 -8.686.775 -8.900.950 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 -102.400 -545.673,52 0 0 0 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -9.752.749 -9.512.600 -11.149.381,94 -9.901.457 -10.101.394 -10.350.240 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 32.767.629 36.205.029 29.944.023,94 33.923.645 35.126.634 36.335.321 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.091.504 5.820.978 4.787.710,39 4.905.044 5.003.147 5.125.771 0 12 - Transferauszahlungen 694.000 655.600 669.762,69 718.290 743.430 768.570 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.928.101 9.632.476 7.985.903,81 10.077.163 10.278.745 10.530.598 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 277.551 335.225 600,48 339 346 354 0 S2 = Auszahl. laufende 48.758.786 52.649.308 43.388.001,31 49.624.481 51.152.302 52.760.615 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 39.006.036 43.136.707 32.238.619,37 39.723.024 41.050.908 42.410.375 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -42.322,17 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.420,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0
S4 = Einzahlungen aus 0 0 -44.742,17 0 0 0 0
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 285.000 752.900 1.165.928,67 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 4.265.790 996.060 2.513.064,92 2.130.000 500.000 500.000 2.130.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 4.550.790 1.748.960 3.678.993,59 2.130.000 500.000 500.000 2.130.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.550.790 1.748.960 3.634.251,42 2.130.000 500.000 500.000 2.130.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 43.556.826 44.885.667 35.872.870,79 41.853.024 41.550.908 42.910.375 2.130.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 43.556.826 44.885.667 35.872.870,79 41.853.024 41.550.908 42.910.375 2.130.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 43.556.826 44.885.667 35.872.870,79 41.853.024 41.550.908 42.910.375 2.130.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 43.556.826 44.885.667 35.872.870,79 41.853.024 41.550.908 42.910.375 2.130.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung
Verantwortung
Hr. Köhler
Produkte
111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -407.900 -394.500 -417.251,67 Ordentliche Aufwendungen € 1.703.529 1.776.245 1.644.879,83
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.295.629 1.381.745 1.227.628,16
Finanzergebnis € 85 132 253,66
Ordentliches Ergebnis € 1.295.714 1.381.877 1.227.881,82
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 52.300,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.267.751 -1.239.908 -1.201.528,77
Jahresergebnis € 27.963 141.969 78.653,05
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -407.900 -394.500 -412.451,67 Aufwendungen (primär) € 107.314 161.414 176.454,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -300.586 -233.086 -235.996,73
Erträge (primär) € 0 0 -120.913,26 Aufwendungen (primär) € 1.591.075 1.608.852 1.628.700,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.591.075 1.608.852 1.507.787,61
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.033.400 -1.018.386 -962.559,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -234.351 -221.522 -238.969,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.267.751 -1.239.908 -1.201.528,77
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.225 6.111 8.390,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.225 6.111 8.390,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.963 141.969 78.653,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.550 6.110 4.411,28
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,05 0,27 0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,94 22,21 25,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,68 21,68 21,35
Erläuterungen
Produkt: 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.
In der Stadtverwaltung Nürnberg nimmt das Referat für Allgemeine Verwaltung Querschnittsaufgaben wahr und wirkt an der Konzernsteuerung mit. Mit seinen Dienststellen verantwortet das Referat für Allgemeine Verwaltung personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten sowie Vorhaben der Organisations- und IT-Entwicklung und ist federführend in der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsverfahren und Projekten der Verwaltungsmodernisierung. Die Führung des Stellenplans gehört damit ebenso zum Leistungsspektrum des Referates wie die Generierung von Kennzahlen, die Gewinnung und Entwicklung von Personal sowie die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Schließlich koordiniert das Referat Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes.
Leistungen
L111113001 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung L111113003 Public WiFi
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Globalziele: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich.
Produktgrundkennzahlen:
Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.946,17 9.780,00 9.460,04 IT-Arbeitsplätze ANZ 7.500,00 7.500,00 7.607,08
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I) € 43.424.246,00 48.050.771,00 34.896.407,07
Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz
Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.208,00 1.551,00 1.054,88
Ziel 3: Sicherstellung einer Leistungsfähigen Personalstruktur
Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 330,00 340,00 286,33
Erträge (primär) € -93.271 -93.271 -93.280,34 Aufwendungen (primär) € 48.221 88.221 127.613,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -14,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -45.050 -5.050 34.319,40
Erträge (primär) € 0 0 -52.057,95 Aufwendungen (primär) € 535.754 571.836 551.290,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 575,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 535.754 571.836 499.807,59
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -519.147 -521.082 -505.127,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 46.215 46.109 47.874,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.794 -3.570 -3.522,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -476.727 -478.543 -460.775,94
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.253 1.102 1.833,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.253 1.102 1.833,80
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.230 89.346 75.184,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 390 2.270 1.235,05
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 0,17 0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,94 14,11 15,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,78 6,78 6,53
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Mittelbewilligung für das Projekt "Public Wifi" wurde vorerst teilweise aufgeschoben, da eine abschließende politische Entscheidung hierzu noch aussteht.
Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beautragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Betriebsärztliche Dienst berät Vorgesetzte in arbeitsmedizinischen Fragen, führt Begehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen durch und untersucht Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Globalziele: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg.
Produktgrundkennzahlen:
Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 15,20 14,70 15,20 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 25,60 25,60 25,60 Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 3.070,00 3.000,00 3.080,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 45,00 45,00 45,00
Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote
Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,36 10,26 10,26
Erträge (primär) € -314.629 -301.229 -319.171,33 Aufwendungen (primär) € 59.093 73.193 48.840,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 14,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -255.536 -228.036 -270.316,13
Erträge (primär) € 0 0 -68.855,31 Aufwendungen (primär) € 1.055.322 1.037.016 1.077.410,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -575,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.055.322 1.037.016 1.007.980,02
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -514.252 -497.304 -457.431,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -280.566 -267.631 -286.843,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.794 3.570 3.522,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -791.024 -761.365 -740.752,83
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.972 5.008 6.557,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.972 5.008 6.557,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.733 52.623 3.468,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.160 3.840 3.176,23
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,10 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,13 27,01 30,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,91 14,91 14,83
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Bei dem betriebsärztlichen Dienst ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen aufgrund vermehrter Einsatzzeiten, sowie wegen einer Erhöhung der Stundensätze. Zudem wurden die Aufwendungen um die Erstattungen an SÖR vermindert, denn die Personalkosten eines Mitarbeiters von SÖR teilfreigestellt für die GSBV- sind nun im K2 Budget enthalten.
Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv
Verantwortung
Fr. Pfeiffer-Beck
Produkte
111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -6.373.174 -6.008.231 -6.978.713,06 Ordentliche Aufwendungen € 31.470.294 31.087.999 29.346.160,33 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 25.097.120 25.079.768 22.367.447,27
Finanzergebnis € 276.760 334.564 381.220,99
Ordentliches Ergebnis € 25.373.881 25.414.332 22.748.668,26
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -115.901,23
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -23.687.026 -23.413.069 -24.480.086,40
Jahresergebnis € 1.686.855 2.001.263 -1.847.319,37
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -6.157.149 -5.820.950 -6.566.596,81 Aufwendungen (primär) € 9.979.588 9.723.240 8.183.738,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.822.439 3.902.290 1.617.141,30
Erträge (primär) € 0 -9.950 -945.677,73 Aufwendungen (primär) € 17.429.879 16.767.182 16.987.962,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.429.879 16.757.232 16.042.284,48
Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 694.000 655.600 669.762,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 587.400 549.000 563.162,69
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -13.013.740 -12.813.045 -13.687.126,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -10.673.286 -10.600.025 -10.792.959,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -23.687.026 -23.413.069 -24.480.086,40
Erträge (primär) € -109.424 -70.731 -392.193,30 Aufwendungen (primär) € 3.643.586 4.276.541 4.802.371,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.534.162 4.205.810 4.410.178,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.686.855 2.001.263 -1.847.319,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 232.440 242.450 416.510,59
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,23 3,86 -3,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,07 19,12 23,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 294,87 280,16 269,83
Erläuterungen
Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government
Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen.
Leistungen
L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität.
Produktgrundkennzahlen:
Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.946,17 9.780,00 9.460,04 E-Government-Anwendungen ANZ 116,00 116,00 119,75 Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ 40,00 58,00 33,00
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer ANZ 1.550,00 1.200,00 925,75
Erträge (primär) € -713.569 -808.920 -796.112,00 Aufwendungen (primär) € 685.676 866.876 471.359,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46.409 -36.654 -20.071,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -74.302 21.301 -344.824,08
Erträge (primär) € 0 0 -275.357,57 Aufwendungen (primär) € 3.151.114 3.367.482 3.340.339,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -638.349 -622.474 -471.185,55
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.512.765 2.745.008 2.593.796,81
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.742.135 -4.006.423 -4.359.946,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.109.354 1.107.772 1.041.267,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -220.085 -220.671 -85.780,98 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.852.866 -3.119.322 -3.404.459,91
Erträge (primär) € -200 0 -200,00 Aufwendungen (primär) € 38.168 247.255 220.005,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.701 -2.839 -7.512,63
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.267 244.416 212.292,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -378.135 -108.597 -943.194,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 35.700 40.259,32
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,72 -0,21 -1,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,42 18,05 21,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,14 46,03 43,41
Erläuterungen zur aktuellen Planung
In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung. -dokumentation und -optimierung), für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr reduziert worden.
Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post, Telefonzentrale und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen.
Leistungen
L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510011 Dienste für Dritte L111510013 Sitzungsservice und Ratsdienst
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Globalziele: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen.
Produktgrundkennzahlen:
BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 64.805,00 72.433,00 74.571,00 Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 90,00 100,00 92,00 Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 39.000,00 43.460,00 39.163,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 27.000,00 26.500,00 29.273,00 Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 46.000,00 51.619,00 45.576,00 Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ 1.400,00 1.362,00 1.408,00
Erträge (primär) € -2.191.820 -2.070.100 -2.551.061,10 Aufwendungen (primär) € 1.719.158 1.673.162 1.846.355,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.237 13.898 7.610,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -455.425 -383.040 -697.095,22
Erträge (primär) € 0 0 -157.306,28 Aufwendungen (primär) € 4.518.150 4.280.548 4.561.406,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.101 236.021 178.657,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.755.251 4.516.570 4.582.758,31
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 694.000 655.600 669.762,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 694.000 655.600 669.762,69
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.959.333 -4.882.785 -4.127.310,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -271.792 -319.455 -313.765,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.746 83.671 32.525,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.149.379 -5.118.569 -4.408.550,17
Erträge (primär) € -2.826 -6.140 4.956,97 Aufwendungen (primär) € 112.150 178.052 195.748,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 632 1.077 2.848,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 109.956 172.989 203.554,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -45.598 -156.450 350.429,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.800 15.000 7.509,51
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,09 -0,30 0,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,16 30,59 35,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,57 87,77 88,82
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Bereich des Zentralen Einkaufs startete 2014 der Betrieb des eKatalog-Shops. Dieser ist weiterzuentwickeln. Die organisatorische Ansiedlung des Servicecenters beim Einwohneramt wurde bei der Planung berücksichtigt. Beim Jobticket ist die gestiegene Inanspruchnahme eingeplant worden.
Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT
Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.
Leistungen
L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Globalziele: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.
Produktgrundkennzahlen:
PC ANZ 7.500,00 7.500,00 7.607,08
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.208,00 1.551,00 1.054,88
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 2,03
Ziel 3: Verbesserung der Systemsicherheit SAP
Anteil der kritischen Fehlermeldungen % 40,00 40,00 24,75
Ziel 4: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz
Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 60,00 60,00 58,67
Erträge (primär) € -3.054.596 -1.572.130 -1.652.532,49 Aufwendungen (primär) € 5.959.151 4.278.157 3.423.299,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.951 -43.219 -18.293,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.930.506 2.662.808 1.752.473,26
Erträge (primär) € 0 -9.950 -388.901,81 Aufwendungen (primär) € 9.113.221 6.219.864 6.359.942,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 356.954 209.102 148.438,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.470.176 6.419.016 6.119.478,58
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.430.688 565.796 702.828,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.493.340 -10.326.102 -9.977.801,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.068 77.648 29.101,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -13.800.959 -9.682.657 -9.245.871,31
Erträge (primär) € -48.239 -322 -111.824,83 Aufwendungen (primär) € 1.187.511 642.831 467.687,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 951 -3.248 2.638,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.140.223 639.261 358.500,78
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -260.055 38.427 -1.015.418,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 216.640 186.750 341.124,72
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,50 0,07 -1,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,08 14,20 18,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 142,23 96,85 89,18
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Zum 01.01.2016 werden in diesem Produkt auch die Haushaltsmittel für das SAP-Kompetenzzentrum mit veranschlagt. Dafür entfällt das bislang eigenständige Produkt (111530). Der weiter steigende Bedarf an IT-Unterstützung in der Stadtverwaltung führt zu einem erhöhten Mittelbedarf. Dies betrifft insbesondere die Zurverfügungstellung von Speicher- und Rechnerkapazitäten.
Produkt: 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg
Das SAP Kompetenzzentrum ist die Dienstleistungsstelle rund um den SAP-Einsatz der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe. Es betreut die SAP-Systeme und SAP-Anwender der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Stiftungen der Stadt Nürnberg fachlich. Es ist zuständig für die Grundkonzeption des SAP-Einsatzes und der Integration mit anderen Anwendungen. Es führt die fachliche Weiterentwicklung aller SAP-Anwendungen im Benehmen mit den anwendenden Dienststellen durch.
Leistungen
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Dienststellen der Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe, Staatstheater, Zweckverbände und Stiftungen.
Globalziele: Gewährleistung eines wirtschaftlichen und sicheren Einsatzes der SAP Software bei der Stadt Nürnberg und ihren Eigenbetrieben nach den geltenden Gesetzen.
Produktgrundkennzahlen:
Lizenzen ANZ 0,00 1.700,00 1.650,00 Eingesetzte SAP Komponenten ANZ 0,00 17,00 16,00 Betriebszeit SAP % 0,00 99,00 97,83 Änderungsanträge ANZ 0,00 800,00 658,00 An SAP angebundene Vorverfahren ANZ 0,00 68,00 68,00
Ziel 1: Verbesserung der Systemsicherheit
Anteil der kritischen Fehlermeldungen % 0,00 40,00 24,75
Ziel 2: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz
Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 0,00 60,00 58,67
Erträge (primär) € 0 -1.166.900 -1.317.758,20 Aufwendungen (primär) € 0 1.272.750 1.127.578,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 63.378 29.333,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 169.228 -160.846,26
Erträge (primär) € 0 0 -107.266,89 Aufwendungen (primär) € 0 2.289.023 2.018.525,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 133.259 110.713,99
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 2.422.282 2.021.973,08
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 -4.609.527 -5.972.970,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 1.128.451 777.539,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 43.721 18.077,67
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 -3.437.354 -5.177.353,80
Erträge (primär) € 0 0 -47.927,44 Aufwendungen (primär) € 0 549.432 1.057.527,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 4.810 1.493,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 554.242 1.011.094,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 -291.603 -2.305.132,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 22.213,73
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 -0,56 -4,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 28,38 31,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 34,58 31,55
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufgrund der organisatorischen Zuordnung seit dem 01.06.2015 soll das bislang eigenständige Produkt "SAP Kompetenzzentrum Nürnberg" zum nächsten Haushaltsjahr in das Produkt "Leistungen der zentralen IT" (111520) integriert werden. Die Planansätze für 2016 wurden entsprechend zugeordnet.
Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA
OrgA bewirtschaftet aktuell zehn städtische Rathäuser und Ämtergebäude und betreut außerdem einige angemietete Bereiche in Gebäuden in Hauptmarktnähe. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung der Gebäude dienen. Dazu gehören auch die Überwachung und Sicherung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Derzeit gehören folgende Gebäude zum Hausverwaltungsbereich von OrgA: Burgstraße 4, Fünferplatz 1/Rathausplatz 2, Fünferplatz 2, Hans-Sachs-Platz 2, Hauptmarkt 18, Kirchenweg 56, Stöpselgasse 4, sowie Theresienstraße 1, 5, und 7. Darüber hinaus betreut OrgA die angemieteten Flächen in den Gebäuden Hauptmarkt 2, 6 bis 8 und 16 sowie in der Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus).
Leistungen
L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle)
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.
Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.
Produktgrundkennzahlen:
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.568.756,00 4.901.532,00 3.164.100,73 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 59.037,00 57.954,00 58.134,50
Ziel 1: Angemessene Kosten pro Gebäude
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 77,00 85,00 54,34
Erträge (primär) € -197.164 -202.900 -249.133,02 Aufwendungen (primär) € 1.615.604 1.632.296 1.315.144,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.220 2.596 1.421,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.421.660 1.431.992 1.067.433,60
Erträge (primär) € 0 0 -16.845,18 Aufwendungen (primär) € 647.395 610.265 707.747,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.294 44.092 33.375,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 691.688 654.357 724.277,70
Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 -106.600 -106.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 118.416 119.894 70.272,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.017.509 -2.190.692 -2.320.200,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.271 15.631 6.076,17 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.883.822 -2.055.167 -2.243.851,21
Erträge (primär) € -58.159 -64.269 -237.198,00 Aufwendungen (primär) € 2.305.757 2.658.971 2.861.402,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118 201 532,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.247.716 2.594.903 2.624.736,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.370.643 2.519.485 2.065.996,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 5.403,31
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,54 4,85 4,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,92 7,63 12,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,93 14,93 16,87
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Erweiterung des Hausverwaltungsbereiches wurde bei der Planung berücksichtigt. Die Haushaltsmittel für die Überprüfung von technischen Anlagen fallen turnusmäßig nicht im Jahr 2016 an. Deshalb wurden die Haushaltsmittel hierfür reduziert.
Organisationseinheit: Personalamt
Verantwortung
Fr. Ehrensberger
Produkte
111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -3.081.347 -3.123.030 -3.923.570,30 Ordentliche Aufwendungen € 19.835.292 24.384.608 15.208.001,86 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 16.753.945 21.261.577 11.284.431,56
Finanzergebnis € 706 529 1.658,13
Ordentliches Ergebnis € 16.754.652 21.262.107 11.286.089,69
Außerordentliches Ergebnis € 12.800 -89.600 144.875,66
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -8.393.300 -7.947.150 -6.516.985,26
Jahresergebnis € 8.374.152 13.225.356 4.913.980,09
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -2.966.100 -2.947.200 -3.569.368,76 Aufwendungen (primär) € 4.770.460 4.841.324 4.595.554,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.804.360 1.894.124 1.026.185,54
Erträge (primär) € -115.000 -232.600 -3.556.578,33 Aufwendungen (primär) € 15.057.652 19.533.562 13.929.872,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.942.652 19.300.962 10.373.294,66
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.361.861 -8.942.599 -7.521.969,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 968.561 995.448 1.004.983,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.393.300 -7.947.150 -6.516.985,26
Erträge (primär) € -247 -45.630 -659,85 Aufwendungen (primär) € 20.687 23.051 32.145,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.440 -22.579 31.485,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.374.152 13.225.356 4.913.980,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.800 47.500 44.305,35
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,04 25,48 9,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,53 12,81 25,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 271,83 273,26 356,16
Erläuterungen
Produkt: 111230 Personaldienstleistungen
Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Der demografische Wandel bedingt, dass auch 2016 vom Wettbewerb um gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt geprägt sein wird. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen ist daher für die Ausrichtung der Personalgewinnungsstrategie (Berufsbasare, z. B. Akademika, Arbeitgeberprofil, externe Ausschreibungen) von besonderer Bedeutung. Neben verstärkten Investitionen in eine gute Ausbildung sind deshalb auch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu intensivieren (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Qualifizierung/Förderung leistungsgewandelter Mitarbeiter/innen).
Leistungen
L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden.
Globalziele: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen
Betreute Personalfälle ANZ 11.500,00 11.500,00 11.156,58 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 330,00 340,00 286,33 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 4.000,00 4.040,00 0,00 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 16.700,00 16.490,00 24.700,00 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 12.700,00 12.500,00 12.169,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 2.000,00 3.000,00 0,00
Erträge (primär) € -2.896.400 -2.877.500 -3.499.668,76 Aufwendungen (primär) € 4.525.460 4.602.324 4.363.579,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.629.060 1.724.824 863.910,59
Erträge (primär) € 0 -102.400 -577.912,61 Aufwendungen (primär) € 5.883.094 5.988.896 5.723.383,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.883.094 5.886.496 5.145.471,01
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.186.317 -8.515.212 -8.280.768,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 968.333 995.220 1.003.481,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.217.984 -7.519.992 -7.277.286,86
Erträge (primär) € -247 -45.630 -659,85 Aufwendungen (primär) € 20.687 23.051 32.145,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.440 -22.579 31.485,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -685.390 68.749 -1.236.420,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.800 47.500 44.305,35
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,31 0,13 -2,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,81 27,57 38,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,06 96,49 94,63
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Entsprechend den gestiegenen Anforderungen wurden die Ansätze für die Personalgewinnung (Messen/Berufsbasare) erhöht. Ferner wurden vor dem Hintergrund der 2016 anstehenden Personalratswahlen die Fortbildungsmittel deutlich erhöht. Nachdem das Klinikum Nürnberg seit 01.02.2015 die Unterstützungsleistung vom Personalamt für die Bezügeabrechnung und Familienkasse nicht mehr in Anspruch nimmt, wurden die Einnahmen entsprechend reduziert. Ferner wird die BVSregional Nürnberg seit 01.09.2015 mit eigenem Personal betrieben, sodass die Personalkostenerstattungen entsprechend angepasst wurden.
Produkt: 111231 Beihilfe
Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab.
Leistungen
L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC
Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 21.200,00 21.258,00 21.162,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 570.000,00 546.200,00 568.813,29 Kosten pro Beihilfebescheid € 26,88 25,69 26,88
Erträge (primär) € -69.700 -69.700 -69.700,00 Aufwendungen (primär) € 245.000 239.000 230.001,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 175.300 169.300 160.301,42
Erträge (primär) € 0 0 -11.025,13 Aufwendungen (primär) € 291.548 296.092 295.585,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 291.548 296.092 284.560,22
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -548.687 -540.764 -477.832,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -548.687 -540.764 -477.832,20
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -81.839 -75.372 -32.970,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,16 -0,15 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,99 13,03 13,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Erstattungen an Erlangen wurden in ihrer Höhe an die zuletzt eingetroffenen Rechnungen angepasst.
Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt.
Leistungen
L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.973,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 1.973,53
Erträge (primär) € -115.000 -130.200 -2.967.640,59 Aufwendungen (primär) € 8.883.010 13.248.574 7.910.904,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.768.010 13.118.374 4.943.263,43
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 373.142 113.378 1.236.631,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 1.502,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 373.370 113.606 1.238.133,80
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.141.380 13.231.980 6.183.370,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,51 25,50 12,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,29 0,98 2,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 171,77 171,77 256,53