Haushaltsplan 2016 – D_Bereich_3_Buergermeister

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

3. Bürgermeister

Band 2 Teilhaushalte D.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

D.1 150

Teilergebnishaushalt

D.2 152

Teilfinanzhaushalt

D.3 153

Zum Teilhaushalt gehörige

D.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

3. Bürgermeister

D.4.1 (3. BM) 154

Amt für Allgemein-

D.4.2 184

bildende Schulen

(SchA)

Amt für Berufliche

D.4.3 206

Schulen

(SchB)

SportService

D.4.4 (SpS) 214

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister (Schulen)

111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Amt für Allgemeinbildende Schulen

211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Amt für Berufliche Schulen

231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

SportService

421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Konsumtiv:

Erträge € -82.130.464 -79.521.230 -91.411.631,99 Aufwendungen € 239.545.263 238.104.616 231.473.428,13

Jahresergebnis € 157.414.798 158.583.385 140.061.796,14

Investiv:

Investitionseinzahlungen € -4.711.000 -5.338.000 -6.357.418,23 Investitionsauszahlungen € 20.918.830 18.765.775 18.556.411,34

Saldo = Städische Mittel € 16.207.830 13.427.775 12.198.993,11

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.782,68 1.781,54 1.593,46

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -61.548.771 -58.040.338 -64.673.740,65 -63.592.830 -65.749.392 -67.947.448 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -205.400 -202.400 -392.430,03 -208.481 -212.652 -217.863 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -3.108.985 -2.874.244 -3.113.554,80 -3.208.477 -3.291.900 -3.375.320 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.499.670 -1.568.327 -1.911.707,37 -1.505.422 -1.535.531 -1.573.167 7 + Kostenerstattungen und -15.642.259 -16.709.750 -15.858.454,46 -15.889.447 -16.217.146 -16.621.194 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -5.220.801,26 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -82.005.085 -79.395.059 -91.170.688,57 -84.404.657 -87.006.621 -89.734.992

bis 10)

11 - Personalaufwendungen 125.172.150 128.629.622 122.843.452,80 129.678.323 134.346.724 139.015.127 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 58.429.269 56.851.424 53.393.670,54 55.143.769 55.648.262 56.966.357 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 14.179.051 13.609.727 15.269.594,79 14.651.252 15.036.772 15.366.839 15 - Transferaufwendungen 6.113.491 3.547.524 3.679.911,02 6.327.555 6.541.617 6.762.923 16 - Sonstige ordentliche 16.065.109 14.521.074 12.858.799,81 18.250.931 16.959.391 17.995.024 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 219.959.071 217.159.371 208.045.428,96 224.051.830 228.532.765 236.106.271

Zeilen 11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. 137.953.986 137.764.312 116.874.740,39 139.647.174 141.526.144 146.371.279

Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 4.767.926 5.947.663 5.472.852,22 0 0 0 Finanzaufwendungen

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 4.767.926 5.947.663 5.472.852,22 0 0 0

17 und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 142.721.912 143.711.976 122.347.592,61 139.647.174 141.526.144 146.371.279

und S4)

19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.800 -111.465,00 -12.992 -13.252 -13.578 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 41.499,51 4.466 4.555 4.667

S6 = Außerordentliches Ergebnis -8.400 -8.400 -69.965,49 -8.526 -8.697 -8.910

(=Saldo Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 142.713.512 143.703.576 122.277.627,12 139.638.647 141.517.447 146.362.368

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -112.579 -113.371 -129.478,42 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 14.813.865 14.993.181 17.913.647,44 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 157.414.798 158.583.385 140.061.796,14 139.638.647 141.517.447 146.362.368

Saldo S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -61.548.771 -58.040.338 -64.511.173,33 -63.592.830 -65.749.392 -67.947.448 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -205.400 -202.400 -380.452,52 -208.481 -212.652 -217.863 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.499.670 -1.568.327 -1.912.033,77 -1.505.422 -1.535.531 -1.573.167 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.642.259 -16.709.750 -15.500.946,34 -15.889.447 -16.217.146 -16.621.194 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -12.800 -202.163,66 -12.992 -13.252 -13.578 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -78.908.900 -76.533.615 -82.506.769,62 -81.209.172 -83.727.974 -86.373.250 0

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 106.666.474 104.868.514 105.156.675,93 110.499.542 114.472.170 118.446.467 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 63.609.669 61.089.424 51.773.455,39 62.348.369 61.341.262 63.419.957 0 12 - Transferauszahlungen 6.113.491 3.547.524 3.394.917,06 6.327.555 6.541.617 6.762.923 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.558.981 9.952.652 10.638.140,63 10.715.684 10.929.104 11.195.856 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.767.926 5.947.663 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende 191.716.542 185.405.777 170.963.189,01 189.891.150 193.284.153 199.825.204 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 112.807.642 108.872.162 88.456.419,39 108.681.978 109.556.180 113.451.953 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -4.711.000 -5.338.000 -6.316.359,90 -8.427.000 -13.371.000 -12.543.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -41.058,33 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus -4.711.000 -5.338.000 -6.357.418,23 -8.427.000 -13.371.000 -12.543.000 0

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 627.010,33 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 17.382.500 15.168.000 12.910.238,21 17.841.500 14.948.000 15.409.000 21.119.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.126.330 2.828.775 4.231.182,80 2.935.000 1.395.000 1.395.000 1.300.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 410.000 769.000 787.980,00 100.000 100.000 100.000 100.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 20.918.830 18.765.775 18.556.411,34 20.876.500 16.443.000 16.904.000 22.519.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16.207.830 13.427.775 12.198.993,11 12.449.500 3.072.000 4.361.000 22.519.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 133.410.472 127.313.937 100.655.412,50 129.104.478 124.853.180 132.199.953 68.025.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.395.000 5.014.000 0,00 7.973.000 12.225.000 14.387.000 45.506.000 S9 = Auszahlungen aus 4.395.000 5.014.000 0,00 7.973.000 12.225.000 14.387.000 45.506.000

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 4.395.000 5.014.000 0,00 7.973.000 12.225.000 14.387.000 45.506.000

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 133.410.472 127.313.937 100.655.412,50 129.104.478 124.853.180 132.199.953 68.025.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 133.410.472 127.313.937 100.655.412,50 129.104.478 124.853.180 132.199.953 68.025.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 133.410.472 127.313.937 100.655.412,50 129.104.478 124.853.180 132.199.953 68.025.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen)

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -7.529.670 -7.307.168 -11.622.281,97 Ordentliche Aufwendungen € 78.952.426 73.643.869 69.985.257,11 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 71.422.756 66.336.701 58.362.975,14

Finanzergebnis € 4.043.601 5.042.207 4.424.985,39

Ordentliches Ergebnis € 75.466.357 71.378.908 62.787.960,53

Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 -60.356,47

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.748.884 3.950.034 3.295.717,16

Jahresergebnis € 79.209.841 75.323.542 66.023.321,22

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -4.611.716 -4.674.317 -5.617.251,77 Aufwendungen (primär) € 44.204.020 43.291.771 39.814.917,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.592.303 38.617.454 34.197.665,69

Erträge (primär) € 0 0 -319.422,43 Aufwendungen (primär) € 9.838.949 9.706.671 10.217.481,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.838.949 9.706.671 9.898.058,80

Erträge (primär) € -46.110 -46.110 -45.900,00 Aufwendungen (primär) € 3.138.210 433.210 417.999,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.092.100 387.100 372.099,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.426.370 1.632.502 1.114.991,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.322.514 2.317.533 2.180.725,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.748.884 3.950.034 3.295.717,16

Erträge (primär) € -2.877.243 -2.592.141 -6.024.803,88 Aufwendungen (primär) € 25.814.848 25.254.423 24.284.584,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.937.604 22.662.282 18.259.780,57

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 79.209.841 75.323.542 66.023.321,22

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 298.160 335.325 607.110,77

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 151,74 145,13 128,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,07 9,29 15,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 195,14 198,73 186,51

Erläuterungen

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 142.721.912,00 143.711.975,57 122.347.592,61

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -3.056,64 Aufwendungen (primär) € 38.559 38.559 26.767,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.059 36.059 23.710,91

Erträge (primär) € 0 0 -3.314,38 Aufwendungen (primär) € 268.607 268.218 261.056,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 268.607 268.218 257.742,43

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.163 20.996 23.189,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.172 24.452 25.657,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.334 45.448 48.846,78

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 967 802 938,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 967 802 938,15

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 350.967 350.526 331.238,27

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.010 1.200 244,55

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 0,68 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 0,81 1,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,30 3,30 2,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung

Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales

Gebäudemanagement

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung

Erträge (primär) € -532 -458.617 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.682.595 1.089.510 1.103.692,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -703.690 -209.773 -540.957,25

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 978.373 421.120 562.735,48

Erträge (primär) € 0 0 -83.996,03 Aufwendungen (primär) € 5.894.237 5.603.197 6.150.377,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.882.146 -5.593.009 -6.056.407,07

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.091 10.188 9.974,46

Erträge (primär) € 0 0 -8.400,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 8.381,79

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -18,21

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 775.545 792.754 131.139,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -20.292 -21.444 -29.572,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -768.783 -779.681 -210,85

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -13.530 -8.371 101.356,54

Erträge (primär) € -2.569 -42.344 -2.569,00 Aufwendungen (primär) € 2.980.776 2.039.970 157.724,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -467.369 -439.085 -50.389,69

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.510.838 1.558.540 104.765,60

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.487.771 1.981.477 778.813,87

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 92.525 151.913,64

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,68 3,82 1,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 5,74 0,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 134,55 136,05 127,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße sowie 54.872 EUR für die Schlachthofstraße eingespart. Daneben wurde die Haushaltskonsolidierung HVE im Schulbereich anteilig mit 325 TEUR (50 % der avisierten Sachkosten) vollzogen. Die weiteren Aufwandsansatzerhöhungen gründen sich hauptsächlich auf die Umsetzung der UVV (500 TEUR), die bedarfsgerechte Anpassung der Energiekosten (rd. 91 TEUR), die steigenden Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 159 TEUR), Anmietung von Büroräumen (65 TEUR) und Turnhallen (70 TEUR) sowie die vertragsgemäßen Mietpreisanpassungen (rd. 123 TEUR). Ferner wurde das Objekt "Maiacher Straße" nunmehr bei SpS verortet.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L211300001 HVE Schule - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen

Erträge (primär) € -159.218 -66.481 -190.711,82 Aufwendungen (primär) € 6.539.288 6.650.993 5.869.501,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 152.903 46.221 75.473,48

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.532.972 6.630.733 5.754.263,61

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.345.008 1.231.524 1.343.587,03

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.345.008 1.231.524 1.343.587,03

Erträge (primär) € -2.870 -2.870 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -1.712,36

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -1.712,36

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 39.655 65.810 114.308,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 486.713 487.147 507.799,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.895 175.753 43,13

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 707.263 728.710 622.151,46

Erträge (primär) € -400.809 -323.605 -960.240,00 Aufwendungen (primär) € 3.827.256 3.850.394 4.611.485,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.056 88.789 10.195,56

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.524.502 3.615.577 3.661.441,11

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.106.876 12.203.674 11.379.730,85

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 59.400 173.103,37

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,19 23,51 22,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,42 3,74 10,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L212300001 HVE Schule - Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Erträge (primär) € -10.631 -10.631 -36.948,93 Aufwendungen (primär) € 1.163.268 1.153.770 1.077.219,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.858 7.635 11.800,82

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.178.496 1.150.774 1.052.071,40

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.648 201.151 215.918,13

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 220.648 201.151 215.918,13

Erträge (primär) € -2.870 -2.870 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -320,35

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -320,35

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.010 11.982 18.474,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.003 116.952 91.063,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.307 27.495 8,06

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 152.320 156.428 109.546,28

Erträge (primär) € -72.103 -79.637 -508.784,00 Aufwendungen (primär) € 440.306 755.307 1.005.206,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.372 16.201 1.258,34

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 386.576 691.871 497.680,65

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.935.170 2.197.354 1.874.896,11

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.700 20.147,67

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,71 4,23 3,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,30 4,84 26,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Erträge (primär) € -84.020 -49.517 -71.634,68 Aufwendungen (primär) € 5.197.836 5.195.354 4.426.023,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.034 40.285 84.462,59

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.247.850 5.186.122 4.438.851,19

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.131.043 1.061.915 1.155.523,20

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.131.043 1.061.915 1.155.523,20

Erträge (primär) € -2.870 -2.870 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -1.534,53

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -1.534,53

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.449 57.539 98.677,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.771 363.515 290.527,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 149.226 149.359 38,62

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 547.446 570.412 389.243,66

Erträge (primär) € -476.910 -387.758 -649.324,02 Aufwendungen (primär) € 4.058.479 4.055.693 4.112.804,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.799 79.225 7.637,43

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.667.368 3.747.160 3.471.117,47

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.590.838 10.562.739 9.453.200,99

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 48.700 56.540,60

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,29 20,35 18,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,08 4,75 8,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L215300001 HVE Schule - Realschulen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Erträge (primär) € -22.116 -15.729 -18.008,71 Aufwendungen (primär) € 1.458.580 1.443.765 1.954.096,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.299 11.671 26.733,67

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.474.763 1.439.707 1.962.821,88

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3.646,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 335.793 311.494 332.381,66

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 335.793 311.494 336.028,12

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -468,49

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -468,49

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.724 32.003 27.924,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.146 109.968 65.447,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.053 43.638 11,79

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 164.923 185.609 93.384,04

Erträge (primär) € -165.365 -174.606 -165.364,75 Aufwendungen (primär) € 1.058.390 2.929.370 945.256,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.226 23.715 2.185,33

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 920.251 2.778.479 782.077,06

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.895.730 4.715.289 3.173.842,61

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.700 19.723,66

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,55 9,09 6,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,42 4,34 6,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L217300001 HVE Schule - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Erträge (primär) € -51.277 -42.779 -44.580,47 Aufwendungen (primär) € 4.566.030 4.540.033 3.963.142,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.507 29.520 42.939,10

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.604.260 4.526.774 3.961.501,13

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 787.259 739.287 774.331,10

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 787.259 739.287 774.331,10

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -1.197,90

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.197,90

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.547 53.477 68.227,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.454 325.175 271.948,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.475 95.148 30,13

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 455.476 473.800 340.205,68

Erträge (primär) € -608.491 -539.848 -1.648.774,84 Aufwendungen (primär) € 4.808.103 4.598.647 5.379.305,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.341 61.384 4.440,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.264.953 4.120.183 3.734.970,25

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.111.948 9.860.044 8.809.810,26

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 27.400 23.524,22

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,37 19,00 17,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,03 6,37 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L218300001 HVE Schule - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -35.263 -47.829 -48.263,21 Aufwendungen (primär) € 2.635.371 2.630.140 2.216.860,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.792 19.854 23.764,92

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.665.900 2.602.165 2.192.362,44

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.209,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 580.867 546.724 607.996,23

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 580.867 546.724 613.206,01

Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -702,70 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -38.202,70

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.221 24.688 57.804,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.587 170.511 166.575,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.620 81.217 17,69

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.428 276.415 224.397,22

Erträge (primär) € -346.649 -358.452 -346.649,00 Aufwendungen (primär) € 2.601.170 1.452.070 1.730.278,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.983 36.437 3.508,60

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.292.504 1.130.055 1.387.137,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.768.198 4.517.859 4.378.900,60

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 18.300 18.710,91

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,05 8,70 8,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,00 10,85 10,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L221300001 HVE Schule - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Erträge (primär) € -260.665 -12.308 -320.495,43 Aufwendungen (primär) € 1.367.169 1.383.326 1.029.312,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.501 9.350 17.144,10

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.138.005 1.380.368 725.961,49

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 265.055 246.747 268.449,25

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 265.055 246.747 268.449,25

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -364,93

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -364,93

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.188 14.589 23.947,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 78.107 77.980 89.366,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.035 35.056 9,08

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.330 127.624 113.322,36

Erträge (primär) € -84.517 -86.971 -584.459,09 Aufwendungen (primär) € 1.943.166 984.168 1.391.007,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.292 18.344 1.339,59

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.878.941 915.541 807.887,59

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.404.331 2.670.281 1.915.255,76

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 9.100 2.888,87

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,52 5,15 3,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,41 4,16 37,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Erträge (primär) € -206.295 -226.326 -330.736,49 Aufwendungen (primär) € 9.689.943 9.548.286 8.491.758,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 165.796 45.238 258.638,57

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.649.445 9.367.198 8.419.660,44

Erträge (primär) € 0 0 -18.106,23 Aufwendungen (primär) € 43.882 44.214 43.147,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.216.472 1.254.166 1.358.220,47

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.260.354 1.298.380 1.383.262,18

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -2.080,53

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.080,53

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.507 88.791 123.672,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.844 363.436 388.514,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 152.173 172.015 52,35

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 582.523 624.243 512.238,71

Erträge (primär) € -712.558 -591.753 -1.147.856,57 Aufwendungen (primär) € 3.364.099 3.858.144 4.822.810,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.301 114.990 19.824,84

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.765.842 3.381.381 3.694.779,04

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.258.164 14.671.202 14.007.859,84

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 13.700 97.124,36

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,31 28,27 27,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,01 6,08 10,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt.

Leistungen

L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen.

Produktgrundkennzahlen:

Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.287,00 11.260,00 11.270,33 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 350,00 340,00 338,67 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 842,00 1.050,00 858,00 Zuschuss pro beförderten Schüler € 315,00 315,00 0,00

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Erträge (primär) € -3.705.000 -3.655.000 -4.161.179,10 Aufwendungen (primär) € 7.305.602 7.217.602 7.248.375,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.600.602 3.562.602 3.087.196,14

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.047 39.356 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 60,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.047 39.356 60,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.619.649 3.601.957 3.087.256,14

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,93 6,94 6,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,71 50,64 57,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung war in Summe eine Ansatzerhöhung um rd. 38 TEUR auf Grund von Tarifsteigerungen und Neuvergaben erforderlich.

Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM

Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.

Produktgrundkennzahlen:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 110,00 100,00 131,00 Zeitzeugengespräche ANZ 11,00 10,00 12,00

Erträge (primär) € 0 -12.400 -111.603,79 Aufwendungen (primär) € 2.313.100 2.153.800 2.026.091,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.313.100 2.141.400 1.914.487,72

Erträge (primär) € 0 0 -2.151,50 Aufwendungen (primär) € 0 101.486 78.502,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 101.486 76.350,76

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.138.210 433.210 417.999,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.138.210 433.210 417.999,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.799 29.386 15.905,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 1.727 1.674,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.799 31.113 17.579,16

Erträge (primär) € -2.853 -2.554 -2.853,00 Aufwendungen (primär) € 700.178 700.454 514,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 697.325 697.900 -2.338,78

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.177.434 3.405.108 2.424.077,86

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,83 6,56 4,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 0,44 4,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 1,75 1,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt (Erhöhung 2016 um rd. 172 TEUR). Ab 2016 werden die Ansätze der zu 100% drittmittelfinanzierten IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule saldoneutral zu SchB verschoben. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: 2016 wurde erstmals der neue Zuschuss "Erweitertes Schülerticket" mit 2,7 Mio. EUR veranschlagt. Außerdem wurde der Zuschuss für die Wilhelm-Löhe-Schule (7 TEUR) aus dem Zuschuss „Verfügungsmittel Freie Schulen“ ausgegliedert.

Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen

Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.

Leistungen

L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 66,70 42,90 68,58

Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 62,90 45,00 50,19

Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert

Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr % 77,30 100,00 95,16

Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert

Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr % 100,00 100,00 95,16

Erträge (primär) € -74.200 -74.200 -279.351,18 Aufwendungen (primär) € 202.300 202.255 342.113,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 128.100 128.055 62.762,13

Erträge (primär) € 0 0 -108.620,06 Aufwendungen (primär) € 1.495.830 1.543.452 1.739.638,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.495.830 1.543.452 1.631.017,94

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 153.378 184.611 200.438,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 162.980 163.550 155.595,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 316.358 348.161 356.034,25

Erträge (primär) € -4.420 -4.611 -7.929,61 Aufwendungen (primär) € 16.549 14.537 24.820,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.129 9.925 16.891,03

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.952.417 2.029.593 2.066.705,35

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.740 16.600 22.675,75

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,74 3,91 4,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,59 4,48 14,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,25 21,25 22,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien sowie Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling.

Leistungen

L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 0 -681,32 Aufwendungen (primär) € 44.379 44.379 39.961,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.379 44.379 39.279,73

Erträge (primär) € 0 0 -103.234,23 Aufwendungen (primär) € 2.136.394 2.146.104 1.935.902,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.136.394 2.146.104 1.832.668,19

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 215.138 216.521 211.282,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 139.029 134.566 156.068,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 354.167 351.087 367.351,02

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.409 14.868 102.433,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.409 14.868 102.433,77

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.550.349 2.556.439 2.341.732,71

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.410 27.000 20.513,17

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,89 4,93 4,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,04 35,38 30,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hr. Hieronymus

Produkte

211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -26.188.323 -24.579.190 -27.697.907,45 Ordentliche Aufwendungen € 58.537.764 58.882.492 56.961.531,72 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 32.349.440 34.303.303 29.263.624,27

Finanzergebnis € 150.438 179.812 233.837,39

Ordentliches Ergebnis € 32.499.878 34.483.114 29.497.461,66

Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -19.320,75

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.783.628 4.846.987 5.903.704,99

Jahresergebnis € 37.284.007 39.330.601 35.381.845,90

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -5.150.165 -5.241.867 -5.195.492,75 Aufwendungen (primär) € 10.157.130 8.581.134 8.083.348,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.006.965 3.339.267 2.887.856,00

Erträge (primär) € -20.850.200 -19.102.450 -23.291.521,13 Aufwendungen (primär) € 45.893.418 48.014.676 46.963.323,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.043.218 28.912.226 23.671.802,29

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 117.500 93.750,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 117.500 93.750,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.263.227 4.320.250 5.407.909,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 520.401 526.737 495.795,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.783.628 4.846.987 5.903.704,99

Erträge (primär) € -191.358 -238.273 -719.141,55 Aufwendungen (primär) € 2.641.554 2.352.894 3.543.874,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.450.195 2.114.621 2.824.732,62

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 37.284.007 39.330.601 35.381.845,90

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 894.400 1.117.050 1.350.415,78

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 71,43 75,78 68,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,62 41,62 48,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 634,89 633,71 608,45

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 15.449,00 14.412,00 14.784,58 Klassenzahl ANZ 713,00 673,00 688,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,33 11,00 11,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,24 6,62 6,54

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 173,00 125,00 168,95

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen

Erträge (primär) € -311.901 -329.001 -423.876,49 Aufwendungen (primär) € 2.955.253 2.691.597 2.594.028,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 249.319 -227.846 25.846,24

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.892.670 2.134.750 2.195.998,43

Erträge (primär) € 0 0 -125.157,63 Aufwendungen (primär) € 43.880 770.909 146.099,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 465.870 -233.650 404.920,95

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 509.750 537.259 425.862,35

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 78.789 83.494 92.417,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.924 31.564 20.649,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.206 61.394 69.279,03

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 170.919 176.453 182.346,69

Erträge (primär) € -67.711 -68.967 -145.353,94 Aufwendungen (primär) € 667.670 695.896 1.057.001,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.357 14.520 17.704,12

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 612.316 641.449 929.351,60

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.185.655 3.489.910 3.733.559,07

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 231.590 291.960 272.149,20

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,02 6,72 7,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,32 9,54 15,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,00 11,00 9,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen 2016 rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne) und des Schulschwimmens (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 7.253,00 6.832,00 6.827,33 Klassenzahl ANZ 349,00 342,00 347,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 69,00 68,00 68,25 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 23,00 24,00 23,67

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,84 5,04 6,21

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 77,00 67,00 56,29

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Erträge (primär) € -466.298 -490.498 -368.447,30 Aufwendungen (primär) € 1.409.972 1.067.083 1.124.730,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 129.450 199.126 31.813,67

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.073.124 775.711 788.097,18

Erträge (primär) € 0 0 -5.326,69 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 219.892 231.759 200.385,20

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 219.892 231.759 195.058,51

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.906 8.978 41.802,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.386 4.386 5.993,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.710 57.818 32.738,85

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.002 71.182 80.534,72

Erträge (primär) € -19.754 -15.667 -22.322,13 Aufwendungen (primär) € 418.560 406.188 606.034,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.432 6.375 8.121,37

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 404.237 396.896 591.833,39

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.761.255 1.475.547 1.655.523,80

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 129.690 165.870 213.455,21

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,37 2,84 3,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,56 34,33 22,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen 2016 rühren vornehmlich aus den Bereichen der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und des Schulschwimmens (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne) beeinflusst. Das Modell der Ganztagesbetreuung an den Übergangsklassen der Mittelschule Dr.-Theo-Schöller soll fortgeführt werden - hierzu sind ertrags- wie aufwandsseitig 132.500 EUR veranschlagt.

Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Staatliche Realschule III L215100999 Kostenbeteiligung RS

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 2.348,00 2.318,00 2.328,00 Klassenzahl ANZ 92,00 87,00 88,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 122,00 98,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 9,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12,00 11,00 11,33 Gastschulbeitrag pro Schüler € 0,00 675,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 13,44 13,68 19,88

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 85,00 89,10

Erträge (primär) € -165.057 -151.237 -152.152,67 Aufwendungen (primär) € 734.056 678.076 671.166,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.578 61.661 2.349,72

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 584.577 588.501 521.364,01

Erträge (primär) € 0 0 -15.110,60 Aufwendungen (primär) € 0 0 12.442,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.969 136.727 31.511,49

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.969 136.727 28.843,78

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.979 5.044 6.042,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.180 1.220 560,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.570 15.987 4.135,86

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.729 22.251 10.738,46

Erträge (primär) € -2.611 -3.093 -2.611,00 Aufwendungen (primär) € 193.108 168.267 237.027,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 765 905 1.093,14

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.262 166.079 235.510,01

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 833.537 913.558 796.456,26

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.580 65.250 314.643,79

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,60 1,76 1,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,07 18,22 17,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der in 2015 einmalige Ansatz in Höhe von 24.700 EUR für die Erstausstattung der 10. Jahrgangsstufe der Johann-Pachelbel-Realschule (JPR) mit freien Lernmitteln wurde für 2016 wieder rückgeführt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst.

Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 1.428,00 1.466,00 1.453,33 Klassenzahl ANZ 56,00 57,00 56,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 179,00 198,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € -1.236,17 1.194,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,72 3,59 10,22

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 63,00 52,58

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,76 35,89 21,46

Erträge (primär) € -790.075 -800.905 -786.911,10 Aufwendungen (primär) € 275.899 191.122 209.575,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.386 51.108 1.566,48

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -493.790 -558.675 -575.769,02

Erträge (primär) € -3.036.300 -3.001.611 -3.572.942,97 Aufwendungen (primär) € 8.208.302 8.472.241 8.263.415,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.979 91.152 21.007,66

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.195.981 5.561.781 4.711.480,42

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 829.675 808.049 902.163,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.920 52.078 47.291,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.433 10.658 2.757,24

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 893.028 870.785 952.211,73

Erträge (primär) € -14.049 -16.735 -14.049,00 Aufwendungen (primär) € 147.892 122.331 186.600,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 510 603 728,76

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 134.353 106.199 173.280,15

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.729.572 5.980.090 5.261.203,28

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.420 42.030 99.592,46

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,98 11,52 10,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,49 43,47 49,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 117,60 119,65 113,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) beeinflusst. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden.

Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 7.089,00 7.180,00 7.149,67 Klassenzahl ANZ 206,00 213,00 210,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 587,00 644,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 7,00 7,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22,00 24,00 23,33 Gastschulbeitrag pro Schüler € 0,00 764,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,08 3,96 6,28

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 70,00 68,95

Erträge (primär) € -745.473 -753.673 -809.193,62 Aufwendungen (primär) € 1.923.372 1.793.038 1.783.710,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.543 164.430 6.265,92

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.219.442 1.203.795 980.782,34

Erträge (primär) € 0 0 -5.949,07 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.917 364.606 84.030,64

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 95.917 364.606 78.081,57

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.485 10.483 16.113,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.448 18.248 12.874,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.520 42.632 11.028,96

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 67.453 71.362 40.017,26

Erträge (primär) € -40.018 -65.598 -40.018,00 Aufwendungen (primär) € 302.807 316.648 412.653,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.040 2.412 2.915,04

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 264.828 253.462 375.550,74

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.647.640 1.893.227 1.474.431,91

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 185.270 221.940 156.238,36

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,16 3,65 2,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,27 38,82 38,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst.

Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 2.947,00 3.072,00 3.030,33 Klassenzahl ANZ 85,00 88,00 87,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 470,00 526,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 63,00 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 8,00 6,00 8,67 Gastschulbeitrag pro Schüler € 0,00 1.312,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,20 3,96 8,34

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 70,00 62,59

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person € 36,24 35,88 8,62

Erträge (primär) € -1.078.139 -1.098.451 -1.094.339,83 Aufwendungen (primär) € 448.197 454.610 450.566,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.771 102.215 3.132,96

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -589.170 -541.626 -640.640,25

Erträge (primär) € -10.222.500 -9.076.994 -10.954.766,28 Aufwendungen (primär) € 20.313.821 20.877.429 20.278.166,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.959 182.303 42.015,32

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.139.280 11.982.738 9.365.415,27

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.621.119 1.598.945 2.471.579,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 67.764 66.970 75.150,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.866 21.316 5.514,48

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.709.749 1.687.232 2.552.244,63

Erträge (primär) € -14.939 -23.373 -300.237,34 Aufwendungen (primär) € 237.790 284.126 374.013,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.020 1.206 1.457,52

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 223.871 261.960 75.233,60

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.483.730 13.390.303 11.352.253,25

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 74.110 93.060 118.352,55

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,00 25,80 22,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,88 47,18 57,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 259,86 258,86 246,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 3.500 EUR für das Projekt „Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien“ (MSRG) enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad) sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule).

Leistungen

L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100007 Haus der Athleten

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 2.725,00 2.702,00 2.709,67 Klassenzahl ANZ 97,00 96,00 96,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 203,00 202,00 0,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 5,00 5,00 5,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 21,00 15,00 13,00 Gastschulbeitrag pro Schüler € 0,00 1.387,00 0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 3,96 11,51

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 70,00 53,30

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -1.372.223 -856.247 -854.797,82 Aufwendungen (primär) € 930.438 397.053 410.839,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.964 122.768 3.916,20

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -395.821 -336.427 -440.041,88

Erträge (primär) € -7.591.400 -7.023.844 -8.467.977,48 Aufwendungen (primär) € 15.859.012 15.935.608 16.504.385,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.948 227.879 52.519,14

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.327.560 9.139.643 8.088.926,83

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 117.500 93.750,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 117.500 93.750,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.370.208 1.377.451 1.754.812,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.721 103.224 96.751,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.055 26.645 6.893,10

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.499.984 1.507.320 1.858.457,62

Erträge (primär) € -19.913 -29.824 -172.166,54 Aufwendungen (primär) € 241.071 124.570 193.783,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.275 1.508 1.821,97

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 222.433 96.253 23.439,01

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.654.155 10.524.289 9.624.531,58

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.210 75.240 70.829,78

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,49 20,28 18,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,75 47,72 53,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 212,71 204,31 205,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern enthalten. Die Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul „Haus der Athleten“ erfolgte gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015. Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus dem Bereich Schulschwimmen (Tariferhöhung/Eröffnung Langwasserbad). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden.

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 1.783,00 1.773,00 1.776,33 Klassenzahl ANZ 148,00 145,00 146,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 6,00 6,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 5,00 5,00 5,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 9,36 11,88

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 99,00 84,00 113,03

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Erträge (primär) € -61.488 -87.543 -50.165,66 Aufwendungen (primär) € 631.882 553.972 542.735,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.660 31.528 5.782,08

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 607.053 497.956 498.351,60

Erträge (primär) € 0 0 -4.716,18 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.966 73.741 60.987,09

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 69.966 73.741 56.270,91

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.767 4.371 6.714,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.419 15.263 3.710,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.732 17.422 9.649,12

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 36.918 37.056 20.073,56

Erträge (primär) € -12.363 -14.307 -22.383,60 Aufwendungen (primär) € 384.666 178.678 409.561,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.725 2.027 2.468,10

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 374.028 166.398 389.645,99

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.087.964 775.151 964.342,06

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.210 72.900 53.315,63

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,08 1,49 1,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,26 13,89 7,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus dem Bereich Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad).

Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA

In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten.

Leistungen

L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

Globalziele: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.

Produktgrundkennzahlen:

In Ausbildung vermittelte Teilnehmer ANZ 0,00 26,00 26,00 Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 176,00 196,00 130,67 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 833,00 833,00 833,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.379,00 2.379,00 2.379,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.488,00 1.488,00 1.488,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 49,00 50,00 49,67 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 486,00 486,00 486,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 425,00 425,00 425,00

Erträge (primär) € -39.900 -554.900 -552.744,64 Aufwendungen (primär) € 658.341 633.173 167.503,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -579.671 -504.991 -80.673,27

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 38.770 -426.718 -465.914,89

Erträge (primär) € 0 0 -139.574,23 Aufwendungen (primär) € 1.468.403 1.958.490 1.758.814,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.019.501 -1.074.517 -897.377,49

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 448.902 883.973 721.862,65

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 339.814 422.882 116.263,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 147.803 158.188 148.222,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -244.090 -253.872 -141.996,64

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 243.526 327.198 122.488,97

Erträge (primär) € 0 -709 0,00 Aufwendungen (primär) € 25.861 33.030 40.521,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.123 -29.555 -36.310,02

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 738 2.766 4.211,42

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 731.936 787.218 382.648,15

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.420 44.400 33.931,18

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,40 1,52 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,85 21,17 30,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,72 39,89 33,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS auf V243100002 sowie 50 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales – Wiederaufnahme der ehem. Förderung) auf V243100001 enthalten. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA. Daneben sind die Aufwendungen durch Dynamiken bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) beeinflusst. Das Projekt "Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme" endete 2015, weswegen alle hiermit verbundenen Ansätze (nicht nur Sachmittel) auf null zu setzen waren.

Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leistungen

L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 6,95 9,71 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 47,95 47,10 152,87 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 72,62 72,98 134,23

Erträge (primär) € -119.610 -119.410 -102.863,62 Aufwendungen (primär) € 189.721 121.410 128.492,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.111 2.000 25.628,48

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 486 552 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 75.836 75.596 84.591,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.322 76.148 84.591,35

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.130 23.159 26.676,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.130 23.159 26.676,71

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 168.562 101.307 136.896,54

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.900 44.400 17.907,62

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,32 0,20 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,46 82,60 66,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA.

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Hr. Ziegenthaler

Produkte

231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -47.952.111 -47.198.200 -50.996.448,12 Ordentliche Aufwendungen € 76.602.666 77.573.629 75.276.061,96 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 28.650.555 30.375.429 24.279.613,84

Finanzergebnis € 54.613 66.172 104.676,53

Ordentliches Ergebnis € 28.705.168 30.441.601 24.384.290,37

Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 9.791,78

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.855.008 5.796.752 8.367.125,49

Jahresergebnis € 34.556.676 36.234.853 32.761.207,64

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -15.230.415 -16.169.421 -15.214.086,98 Aufwendungen (primär) € 7.187.737 6.669.190 6.785.859,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.042.678 -9.500.231 -8.428.227,07

Erträge (primär) € -32.698.550 -30.995.000 -35.942.854,14 Aufwendungen (primär) € 67.790.145 69.414.827 67.252.325,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.091.595 38.419.827 31.309.470,93

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 350.000 300.000 348.982,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 350.000 300.000 348.982,05

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.498.088 5.444.471 8.022.953,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 356.920 352.281 344.171,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.855.008 5.796.752 8.367.125,49

Erträge (primär) € -27.146 -37.779 -1.296.520,97 Aufwendungen (primär) € 1.329.897 1.256.284 2.460.377,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.302.751 1.218.505 1.163.856,24

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.556.676 36.234.853 32.761.207,64

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 561.370 633.000 1.104.645,25

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 66,20 69,82 63,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,55 60,79 67,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 920,65 918,10 768,58

Erläuterungen

Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte.

Leistungen

L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 20.897,00 22.460,00 21.159,67 Klassenzahl ANZ 858,00 921,00 868,67 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 537,00 952,00 547,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 30,00 27,00 28,00 Auswärtige Schüler ANZ 11.486,00 12.620,00 11.842,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.278,17 1.356,02 1.353,35

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 21,72 20,52 21,84

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 86,00 80,00 59,55

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person € 76,00 73,00 73,72

Erträge (primär) € -13.793.302 -14.675.906 -13.682.164,00 Aufwendungen (primär) € 3.810.218 3.820.994 3.569.105,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.234 -16.230 -10.698,62

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.999.318 -10.871.142 -10.123.757,30

Erträge (primär) € -32.622.600 -30.995.000 -35.938.694,02 Aufwendungen (primär) € 66.976.304 68.647.429 66.408.860,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -810.693 -764.108 -706.378,27

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 33.543.011 36.888.322 29.763.787,71

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 350.000 300.000 348.982,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 350.000 300.000 348.982,05

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.393.789 5.334.185 7.837.197,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 332.413 329.945 311.508,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -92.160 -76.412 -13.515,11

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.634.041 5.587.718 8.135.190,84

Erträge (primär) € -26.254 -37.094 -1.286.349,25 Aufwendungen (primär) € 1.232.704 1.158.229 2.237.395,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.722 -5.554 -105.345,01

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.200.728 1.115.582 845.701,10

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.728.462 33.020.480 28.969.904,40

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 509.490 575.000 1.035.979,62

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 58,87 63,62 56,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,17 61,82 69,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 904,16 904,16 754,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: An der Wirtschaftsschule wurde der offene Ganztag in einen gebundenen Ganztag umgewandelt. Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens und der Heimunterbringung von Blockschülern. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Aufwendungen für Heimunterbringung waren für 2016 um 50 TEUR zu erhöhen.

Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand).

Leistungen

L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.

Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl ANZ 2.507,00 2.588,00 2.561,00 Klassenzahl ANZ 96,00 99,00 98,00 Auswärtige Schüler ANZ 1.250,00 1.292,00 1.278,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 694,10 694,10 694,10

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 20,16 17,04 8,64

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 136,00 131,00 86,23

Erträge (primär) € -758.842 -827.444 -885.778,26 Aufwendungen (primär) € 3.245.739 2.728.616 3.133.512,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.234 16.230 10.698,62

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.503.131 1.917.402 2.258.432,45

Erträge (primär) € 0 0 -1.298,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 810.693 764.108 706.378,27

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 810.693 764.108 705.079,77

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.623 16.897 101.239,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.375 6.255 17.404,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.160 76.412 13.515,11

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 112.158 99.564 132.159,41

Erträge (primär) € -130 -536 -9.409,72 Aufwendungen (primär) € 93.003 93.773 127.704,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.722 5.554 105.345,01

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.596 98.791 223.640,25

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.524.579 2.879.865 3.319.311,88

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.950 57.000 67.773,31

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,75 5,55 6,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,72 29,32 27,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. Für die Schüler-Praktika der staatlichen FOS fallen höhere Sachausgaben an.

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren.

Leistungen

L243101001 Übergangsmanagement SCHLAU L243101002 Team Berufsschulberatung L243101004 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101005 IBOS MS Scharrerschule

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Globalziele: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch.

Produktgrundkennzahlen:

SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.543,00 1.598,00 1.598,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 513,00 502,00 502,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 214,00 202,00 202,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 87,00 87,00 87,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 117,00 125,00 125,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 11,00 41,00 41,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 6,00 5,00 5,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 40,00 37,00 37,00

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -678.271 -666.071 -646.144,72 Aufwendungen (primär) € 131.780 119.580 83.242,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -546.491 -546.491 -562.902,22

Erträge (primär) € -75.950 0 -2.861,62 Aufwendungen (primär) € 813.841 767.397 843.465,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 737.891 767.397 840.603,45

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.677 93.389 84.516,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.132 16.081 15.259,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 108.809 109.470 99.775,24

Erträge (primär) € -762 -149 -762,00 Aufwendungen (primär) € 4.189 4.281 95.276,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.427 4.132 94.514,89

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 303.636 334.508 471.991,36

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 930 1.000 892,32

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,58 0,64 0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,49 74,75 63,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,49 13,94 13,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) i. H. v. 5 TEUR veranschlagt. Dadurch dass die Stellen für diese Projekte über 2014 hinaus bis 2016 verlängert wurden, waren die hiermit zusammenhängenden Ertragsansätze (entsprechende Drittmittel zur Deckung) wieder einzuplanen.

Organisationseinheit: SportService

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -334.981 -310.502 -854.051,03 Ordentliche Aufwendungen € 5.866.215 7.059.382 5.822.578,17

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.531.234 6.748.880 4.968.527,14

Finanzergebnis € 519.275 659.473 709.352,91

Ordentliches Ergebnis € 6.050.509 7.408.353 5.677.880,05

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -80,05

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 313.765 286.037 217.621,38

Jahresergebnis € 6.364.274 7.694.390 5.895.421,38

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -321.744 -295.400 -531.087,74 Aufwendungen (primär) € 727.996 593.691 584.748,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 406.252 298.291 53.661,16

Erträge (primär) € 0 -9.050 -244.282,13 Aufwendungen (primär) € 1.649.638 1.493.448 1.901.870,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.649.638 1.484.398 1.657.587,94

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.975.281 2.996.814 2.895.247,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.975.281 2.996.814 2.895.247,58

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 226.182 227.525 167.587,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.584 58.512 50.033,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 313.765 286.037 217.621,38

Erträge (primär) € -13.237 -6.052 -323.043,34 Aufwendungen (primär) € 1.032.575 2.634.902 1.394.346,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.019.338 2.628.850 1.071.303,32

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.364.274 7.694.390 5.895.421,38

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 37.400 48.400 51.255,48

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,19 14,83 11,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,25 4,02 13,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,00 31,00 30,43

Erläuterungen

Produkt: 421010 Sportförderung

Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Globalziele: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Begleitete Projekte ANZ 10,00 10,00 5,00

Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten

Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 21,20 21,30 19,40

Erträge (primär) € -41.200 -41.200 -48.678,90 Aufwendungen (primär) € 139.242 138.105 142.954,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.175 -29.174 -34.573,25

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 67.867 67.730 59.702,36

Erträge (primär) € 0 -9.050 -97.487,58 Aufwendungen (primär) € 670.930 655.088 721.039,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -232.096 -224.529 -212.747,98

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 438.834 421.509 410.803,79

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.975.281 2.996.814 2.885.831,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.975.281 2.996.814 2.885.831,38

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.928 89.499 52.564,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.496 38.812 37.849,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.311 -35.550 -12.647,04

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 93.114 92.761 77.766,79

Erträge (primär) € -12.841 -5.651 -322.567,29 Aufwendungen (primär) € 666.272 788.251 903.039,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.730 96 -2.530,49

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 650.701 782.696 577.941,67

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.225.797 4.361.511 4.012.045,99

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,10 8,40 7,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,21 1,22 8,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,00 10,00 9,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService führt federführend eigene Veranstaltungen durch. Bei der jährlich stattfindenden Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen Rund um die Nürnberger Altstadt findet seit 1991 als Wettbewerb für Elitefahrer, aber auch mit Wettbewerben für alle Sportlerinnen und Sportler statt. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, d.h. von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Privatpersonen. Insbesondere erfolgt dies durch beratende Tätigkeiten und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.

Produktgrundkennzahlen:

Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 0,00 0,00 0,52 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 0,00 0,00 28,13 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 253,00 Durchgeführte Sportveranstaltungen ANZ 2,00 12,00 29,00

Erträge (primär) € -46.000 -46.000 -70.702,33 Aufwendungen (primär) € 84.800 86.000 105.375,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.597 15.809 14.156,03

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.397 55.809 48.828,95

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.243 105.944 103.389,12

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 110.243 105.944 103.389,12

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 206 901 16.833,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.785 3.785 3.143,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.768 17.088 5.583,36

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.759 21.775 25.559,91

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.901 1.962 3.224,52

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.901 1.962 3.224,52

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 190.300 185.490 181.002,50

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 400 400 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,36 0,36 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,25 53,49 67,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet.

Leistungen

L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 252,00 253,00 231,58 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,19 1,19 1,19 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 100,00 101,00 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,47 0,47 0,00 Sportplatzfläche QM 125.822,00 125.822,00 125.805,33

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad % 13,04 6,62 96,42

Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld

Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 17,90 17,90 0,00

Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten

Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,40 43,40 0,00

Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Erträge (primär) € -234.544 -208.200 -411.706,51 Aufwendungen (primär) € 503.953 369.586 336.419,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.578 13.366 20.417,22

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 283.988 174.752 -54.870,15

Erträge (primär) € 0 0 -146.794,55 Aufwendungen (primär) € 978.708 838.360 1.180.830,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.853 118.585 109.358,86

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.100.561 956.946 1.143.395,03

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 9.416,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 9.416,20

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.048 137.124 98.189,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 44.303 15.915 9.041,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.542 18.462 7.063,68

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 197.893 171.501 114.294,68

Erträge (primär) € -396 -401 -476,05 Aufwendungen (primär) € 366.303 1.846.650 491.307,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -172 -2.058 -694,03

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 365.735 1.844.191 490.137,13

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.948.177 3.147.389 1.702.372,89

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 46.000 51.255,48

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,73 6,06 3,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,71 6,83 22,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 21,00 20,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung