Haushaltsplan 2016 – C_Bereich_2_Buergermeister

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

2. Bürgermeister

Band 2 Teilhaushalte C.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

C.1 82

Teilergebnishaushalt

C.2 84

Teilfinanzhaushalt

C.3 85

Zum Teilhaushalt gehörige

C.4

Organsiationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

2. Bürgermeister

C.4.1 (2. BM) 86

Bürgeramt

C.4.2 92

Nord, Ost,Süd

(BA/NOS)

Feuerwehr

C.4.3 (Fw) 122

Tiergarten

C.4.4 (Tg) 132

Infrastrukturvermögen SÖR

C.4.5 138

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeister

111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Feuerwehr

126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz

Tiergarten

253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün

Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Konsumtiv:

Erträge € -54.430.024 -51.594.716 -67.604.999,72 Aufwendungen € 190.875.150 184.334.562 206.175.421,29

Jahresergebnis € 136.445.127 132.739.846 138.570.421,57

Investiv:

Investitionseinzahlungen € -13.984.000 -27.121.000 -15.657.750,74 Investitionsauszahlungen € 63.449.925 65.637.525 32.719.422,21

Saldo = Städische Mittel € 49.465.925 38.516.525 17.061.671,47

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 709,90 711,03 668,14

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -9.914.200 -7.251.350 -10.450.698,76 -10.063.333 -10.264.931 -10.516.743 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 -75,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -12.920.325 -13.141.150 -12.929.432,47 -13.114.130 -13.376.413 -13.704.266 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -11.170.520 -11.651.309 -11.170.520,44 -11.527.979 -11.827.708 -12.127.435 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.060.419 -4.580.120 -5.603.384,00 -5.136.327 -5.239.055 -5.367.462 7 + Kostenerstattungen und -6.899.624 -6.579.925 -7.985.801,57 -7.003.119 -7.143.181 -7.318.259 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge -20.184 -20.004 -8.817.840,38 -20.487 -20.897 -21.409 9 + Aktivierte Eigenleistungen -17.976 0 -14.992,70 -18.246 -18.611 -19.067 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -521,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -46.003.248 -43.223.859 -56.973.266,32 -46.883.620 -47.890.795 -49.074.640

bis 10)

11 - Personalaufwendungen 40.006.863 39.979.288 38.830.624,45 41.447.013 42.939.031 44.431.068 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 94.907.286 91.354.812 96.107.148,99 95.761.646 97.676.886 100.070.923 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 22.231.144 21.454.224 23.161.124,35 22.787.674 23.304.913 23.828.963 15 - Transferaufwendungen 8.468.184 7.788.689 19.162.105,76 7.564.613 8.509.490 7.557.366 16 - Sonstige ordentliche 3.546.511 2.934.996 5.791.571,51 3.894.949 4.460.102 3.741.214 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 169.159.989 163.512.010 183.052.575,06 171.455.895 176.890.422 179.629.534

Zeilen 11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. 123.156.741 120.288.151 126.079.308,74 124.572.276 128.999.627 130.554.893

Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge -801.695 -831.665 0,00 -769.716 -737.852 -705.830 18 - Zinsen und sonstige 9.350.437 8.931.884 10.887.123,14 1.827 1.864 1.909 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 8.548.742 8.100.219 10.887.123,14 -767.889 -735.988 -703.920

17 und 18)

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 131.705.483 128.388.370 136.966.431,88 123.804.387 128.263.638 129.850.973

und S4)

19 + Außerordentliche Erträge -18.400 -15.400 -2.810.724,41 -18.676 -19.050 -19.516 20 - Außerordentliche Aufwendungen 6.000 3.000 809.230,77 6.090 6.212 6.364 S6 = Außerordentliches Ergebnis -12.400 -12.400 -2.001.493,64 -12.586 -12.838 -13.152

(=Saldo Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 131.693.083 128.375.970 134.964.938,24 123.791.801 128.250.800 129.837.821

Leistungsbez. (= S5 u. S6)

21 + Erträge aus internen -7.606.681 -7.523.793 -7.821.008,99 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 12.358.724 11.887.669 11.426.492,32 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 136.445.127 132.739.846 138.570.421,57 123.791.801 128.250.800 129.837.821

Saldo S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.914.200 -7.251.350 -7.442.396,08 -10.063.333 -10.264.931 -10.516.743 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -75,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.920.325 -13.141.150 -13.044.963,92 -13.114.130 -13.376.413 -13.704.266 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.933.419 -4.453.120 -5.578.546,48 -5.007.422 -5.107.572 -5.232.756 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.899.624 -6.579.925 -8.083.376,10 -7.003.119 -7.143.181 -7.318.259 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -165.584 -162.404 -3.381.054,06 -168.068 -171.429 -175.631 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -801.695 -831.665 0,00 -769.716 -737.852 -705.830 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -35.634.847 -32.419.614 -37.530.411,64 -36.125.788 -36.801.378 -37.653.484 0

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 35.340.133 34.272.777 33.856.383,32 36.602.415 37.912.397 39.224.783 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 5.097,97 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 95.998.583 92.464.109 88.946.304,79 97.165.562 99.597.881 101.213.265 0 12 - Transferauszahlungen 8.468.184 7.788.689 7.101.605,76 7.564.613 8.509.490 7.557.366 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.828.211 2.172.246 3.708.258,07 2.868.899 2.923.958 2.992.776 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.350.437 8.931.884 0,00 1.827 1.864 1.909 0 S2 = Auszahl. laufende 151.985.548 145.629.705 133.617.649,91 144.203.316 148.945.589 150.990.099 0

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 116.350.701 113.210.090 96.087.238,27 108.077.528 112.144.211 113.336.615 0

(= Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -8.423.000 -21.676.000 -8.563.111,51 -14.209.000 -23.792.000 -14.508.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.566.605 -4.451.545 -4.877.850,77 -5.165.655 -4.744.700 -4.563.730 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.316.788,46 -1.577.000 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -994.395 -993.455 -900.000,00 -995.345 -996.300 -997.270 0 S4 = Einzahlungen aus -13.984.000 -27.121.000 -15.657.750,74 -21.947.000 -29.533.000 -20.069.000 0

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.076.000 1.076.000 356.605,16 1.076.000 1.076.000 1.076.000 1.076.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 58.375.270 59.887.800 27.526.207,30 63.114.100 74.812.100 53.855.100 114.753.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.998.655 4.214.725 3.702.915,84 1.270.000 900.000 850.000 2.170.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 459.000 1.133.693,91 875.000 400.000 800.000 2.075.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 63.449.925 65.637.525 32.719.422,21 66.335.100 77.188.100 56.581.100 120.074.000

Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 49.465.925 38.516.525 17.061.671,47 44.388.100 47.655.100 36.512.100 120.074.000

(=Saldo S4, S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 165.816.626 151.726.615 113.148.909,74 152.465.628 159.799.311 149.848.715 120.074.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0

S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0

S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0

Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0

S8, S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 165.816.626 151.726.615 113.148.909,74 152.465.628 159.799.311 149.848.715 120.074.000

(= Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 165.816.626 151.726.615 113.148.909,74 152.465.628 159.799.311 149.848.715 120.074.000

Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 165.816.626 151.726.615 113.148.909,74 152.465.628 159.799.311 149.848.715 120.074.000

Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 8.961.699 8.141.756 7.482.295,16

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.961.699 8.141.756 7.482.295,16

Finanzergebnis € 80.293 8 105.063,92

Ordentliches Ergebnis € 9.041.991 8.141.764 7.587.359,08

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 327.013,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -41.652 -22.281 -120.951,50

Jahresergebnis € 9.000.339 8.119.483 7.793.420,58

Budgetsicht:

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.424.384 7.744.789 7.357.899,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.424.384 7.744.789 7.357.899,50

Erträge (primär) € 0 0 -355,46 Aufwendungen (primär) € 437.044 396.762 418.225,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 437.044 396.762 417.870,52

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -46.692 -22.281 -121.614,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.040 0 663,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -41.652 -22.281 -120.951,50

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 180.564 213 138.602,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 180.564 213 138.602,06

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.000.339 8.119.483 7.793.420,58

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.470 4.000 596,19

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,24 15,64 15,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 4,90 3,00

Erläuterungen

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN).

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen

Globalziele: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Ausschusssitzungen ANZ 56,00 50,00 66,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 202,00 200,00 228,00 Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 170,00 220,00 170,00

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM)

Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 3,25 3,25 0,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 131.705.483,00 128.388.370,00 114.430.211,97

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.000 8.000 5.397,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.000 8.000 5.397,66

Erträge (primär) € 0 0 -355,46 Aufwendungen (primär) € 437.044 396.762 418.225,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 437.044 396.762 417.870,52

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -90.817 -68.912 -121.614,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.040 0 620,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -85.777 -68.912 -120.994,36

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 210 213 216,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 210 213 216,28

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 359.476 336.063 302.490,10

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.470 4.000 596,19

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 0,65 0,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 4,90 3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber dem Haushalt 2015 wurden die bisher fehlenden Sachkonten ergänzt. In der Höhe des Budegts ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Altenfurt, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Leistungen

L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.416.384 7.736.789 7.352.501,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.416.384 7.736.789 7.352.501,84

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.124 46.631 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 42,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.124 46.631 42,86

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 180.354 0 138.385,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 180.354 0 138.385,78

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.640.862 7.783.420 7.490.930,48

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,55 15,00 14,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der mäßig ansteigende Verlustausgleich für NürnbergBad ist nötig unter anderem wegen der veränderten Verbuchung der FAG-Zuschüsse.

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Scheder

Produkte

111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -3.327.075 -3.340.095 -4.015.036,73 Ordentliche Aufwendungen € 8.506.603 8.648.899 7.697.134,31

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.179.528 5.308.803 3.682.097,58

Finanzergebnis € 724.177 946.141 918.657,12

Ordentliches Ergebnis € 5.903.704 6.254.944 4.600.754,70

Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 322,32

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.065.164 801.389 689.400,58

Jahresergebnis € 6.968.768 7.056.233 5.290.477,60

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -3.046.102 -3.096.550 -3.072.609,01 Aufwendungen (primär) € 3.023.746 3.141.635 2.880.973,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -22.356 45.085 -191.635,70

Erträge (primär) € 0 -13.450 -215.275,00 Aufwendungen (primär) € 2.836.822 2.942.217 2.973.936,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.836.822 2.928.767 2.758.661,15

Erträge (primär) € -72.970 -72.970 -72.306,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 19.478,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -58.070 -58.070 -52.827,24

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 411.773 435.443 323.927,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 653.391 365.946 365.473,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.065.164 801.389 689.400,58

Erträge (primär) € -208.103 -157.225 -895.632,89 Aufwendungen (primär) € 3.355.312 3.496.287 2.982.511,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.147.209 3.339.062 2.086.878,81

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.968.768 7.056.233 5.290.477,60

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 68.190 80.925 104.646,53

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,35 13,60 10,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,04 34,81 46,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,46 56,12 54,58

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Zudem wird die Ab-/verrechnung des Feldgeschworeneneinsatzes im BA/NOS-Bereich vorgenommen.

Leistungen

L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.

Globalziele: Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: schnelle Reaktionszeit

durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,00 3,33 3,83

Ziel 2: schnelle Reaktionszeit

durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 3,00 3,00

Erträge (primär) € -96.725 -89.025 -104.652,92 Aufwendungen (primär) € 98.283 97.222 349.610,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -37.015 -55.173 -260.836,31

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -35.457 -46.976 -15.878,28

Erträge (primär) € 0 0 -108.887,50 Aufwendungen (primär) € 794.639 801.078 850.986,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -597.060 -600.808 -552.469,90

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 197.579 200.270 189.629,10

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.376 95.331 23.100,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.965 77.114 74.459,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -147.779 -147.641 -81.017,55

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.562 24.804 16.541,95

Erträge (primär) € 0 -2.750 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.141 34.449 35.302,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.493 -15.120 -23.286,59

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.648 16.579 12.015,71

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 203.333 194.677 202.308,48

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.840 28.000 68.539,66

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,38 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,50 9,83 9,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,23 13,23 12,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS

Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter.

Leistungen

L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Produktgrundkennzahlen:

Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 490,00 500,00 490,92 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 250,00 55,00 226,00

Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote

Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 43,80 45,00 43,63 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 98,00 88,00 97,40

Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes

Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00

Erträge (primär) € -670.375 -632.220 -682.691,43 Aufwendungen (primär) € 359.964 758.343 329.266,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.095 2.997 7.409,96

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -316.506 129.120 -346.014,81

Erträge (primär) € 0 0 -69,05 Aufwendungen (primär) € 124.358 103.385 97.673,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.411 63.159 57.581,54

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 183.770 166.544 155.185,61

Erträge (primär) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 -10.600 -10.600,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.549 20.903 17.507,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -14.936 -49.393 -46.400,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.573 160.086 156.698,54

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 141.186 131.596 127.805,27

Erträge (primär) € -52.715 -17.789 -55.402,89 Aufwendungen (primär) € 773.196 920.688 939.378,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -133.966 -134.760 -76.193,86

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 586.514 768.139 807.782,16

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 584.364 1.184.799 734.158,23

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.300 2.700 6.028,14

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 2,28 1,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,34 37,06 54,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,46 1,96 1,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen.

Leistungen

L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen ANZ 570,00 605,00 607,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 475,00 420,00 466,00 Gewerbeummeldungen ANZ 280,00 280,00 270,00

Ziel 1: kurze Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit MIN 5,67 7,33 7,81

Ziel 2: Möglichst abschließende Sachbearbeitung bei Vorsprache

Vollständig durchgeführten Gewerbemeldungen ANZ 1.275,00 1.125,00 1.336,00

Ziel 3: schnelle Bearbeitungszeit

durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 8,00 8,67 10,81

Erträge (primär) € -65.750 -65.190 -70.130,20 Aufwendungen (primär) € 0 0 90,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.949 3.474 15.956,51

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -62.801 -61.716 -54.083,69

Erträge (primär) € 0 0 -56,28 Aufwendungen (primär) € 47.685 47.300 41.937,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.259 50.922 50.083,52

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 97.944 98.223 91.964,84

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.042 6.561 11.195,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 13,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.926 1.726 -4.140,58

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.969 8.287 7.068,48

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.854 9.215 6.060,23

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.854 9.215 6.060,23

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 52.965 54.010 51.009,86

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,10 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,88 137,82 167,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen.

Leistungen

L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Globalziele: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung.

Produktgrundkennzahlen:

Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 657,00 545,00 657,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 313,00 280,00 313,00 Internationale Führerscheine ANZ 241,00 270,00 241,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 16,11 15,00 16,11

Erträge (primär) € -76.800 -77.360 -81.713,90 Aufwendungen (primär) € 26.700 30.500 11.088,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.234 7.408 33.556,61

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -42.866 -39.452 -37.068,87

Erträge (primär) € 0 0 -90,41 Aufwendungen (primär) € 77.735 77.295 71.202,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.445 67.550 64.413,85

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 145.180 144.845 135.526,43

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.440 13.196 16.630,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 17,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.782 954 -6.857,78

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.222 14.150 9.789,96

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.966 891 1.786,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.584 14.058 9.435,22

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.550 14.950 11.221,53

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 134.086 134.492 119.469,05

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 25.325 11.373,88

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,26 0,26 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,51 71,18 97,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.

Leistungen

L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.

Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge ANZ 4.496,00 4.500,00 4.496,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 10.795,00 10.800,00 10.795,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.775,00 2.450,00 2.775,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 11.750,00 9.900,00 11.750,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

Durchschnittliche Wartezeit MIN 89,79 47,50 89,79

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

Fehlerquote KBA % 0,68 0,93 0,68

Erträge (primär) € -1.063.350 -1.068.150 -1.043.944,89 Aufwendungen (primär) € 62.400 53.000 63.676,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.172 9.957 43.270,74

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -994.778 -1.005.193 -936.997,50

Erträge (primär) € 0 0 -21.555,10 Aufwendungen (primär) € 488.932 485.553 482.789,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.502 120.842 116.944,78

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 610.435 606.395 578.179,12

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 60.138 66.061 70.756,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 175,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -949 -5.578 -20.127,32

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.189 60.483 50.804,36

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.372 3.479 6.214,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.533 38.784 25.030,97

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.905 42.263 31.245,18

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -284.249 -296.052 -276.768,84

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 2.600 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,54 -0,57 -0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 191,70 197,06 196,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 8,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS

Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

Leistungen

L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.

Produktgrundkennzahlen:

Zuzüge ANZ 5.143,00 4.000,00 5.143,00 Wegzüge ANZ 1.518,00 820,00 1.518,00 Umzüge ANZ 5.323,00 5.350,00 5.323,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 1.184,00 1.400,00 1.184,00 Bewohnerparkausweise ANZ 765,00 422,00 765,00

Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,44 8,00 8,45 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 8,00 6,00 8,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 11,67 11,00 11,67

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 20,89 22,00 20,89

Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten

Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,50

Erträge (primär) € -664.795 -792.355 -617.325,42 Aufwendungen (primär) € 544.300 662.000 509.709,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.903 14.819 69.142,49

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -108.592 -115.536 -38.473,48

Erträge (primär) € 0 -13.450 -41.885,88 Aufwendungen (primär) € 474.764 480.490 506.907,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.759 134.318 117.902,21

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 609.523 601.358 582.924,14

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.577 81.689 71.138,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 125.506,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -435 -5.651 -21.510,61

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 194.914 193.810 175.134,71

Erträge (primär) € -181 -186 -181,00 Aufwendungen (primär) € 998 1.821 4.295,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.371 41.267 27.276,55

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.188 42.901 31.391,42

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 737.033 722.533 750.976,79

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.050 7.000 772,31

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,41 1,39 1,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,19 70,43 63,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,37 9,91 9,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS)

Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte.

Leistungen

L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen ANZ 704,00 640,00 704,00 Geburten ANZ 927,00 850,00 927,00 Sterbefälle ANZ 693,00 800,00 693,00 Folgebeurkundungen ANZ 29,00 5,00 29,00 ausgestellte Urkunden ANZ 10.314,00 6.490,00 10.314,00 Kirchenaustritte ANZ 1.088,00 600,00 1.088,00

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

Quote der Sondertrauungen % 20,30 25,00 20,30 Verkaufte Stammbücher ANZ 337,00 260,00 337,00 Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 143,67 105,00 143,67

Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

Besuchte Fortbildungen ANZ 46,00 10,00 46,00

Erträge (primär) € -126.900 -124.550 -148.604,50 Aufwendungen (primär) € 9.400 10.300 6.628,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.269 11.653 55.116,43

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -107.231 -102.597 -86.859,94

Erträge (primär) € 0 0 -6.758,89 Aufwendungen (primär) € 271.694 274.384 296.132,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.030 95.131 81.609,19

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 366.724 369.515 370.982,76

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.184 32.688 41.379,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 26,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 775 -2.746 -13.885,38

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.958 29.942 27.520,27

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 250 163 258,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.523 27.040 18.084,48

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.773 27.203 18.342,91

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 318.225 324.063 329.986,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,61 0,62 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,10 43,73 50,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,62 4,62 4,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS

Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich.

Leistungen

L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.

Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt ANZ 9.633,00 0,00 0,00 Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 5,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz

Erträge (primär) € -50.300 -60.000 -42.967,28 Aufwendungen (primär) € 119.823 95.233 101.694,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.523 35.233 58.727,56

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.016 1.151 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.943 27.731 23.999,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.959 28.882 23.999,35

Erträge (primär) € -5.363 -5.516 -5.363,00 Aufwendungen (primär) € 148.198 152.895 151.203,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 142.835 147.379 145.840,55

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 257.318 211.493 228.567,46

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,49 0,41 0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,77 26,40 21,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 211301 Schulen BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen.

Leistungen

L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.

Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 45,00 35,00 6,00 Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen

Erträge (primär) € -50.977 -18.000 -68.976,10 Aufwendungen (primär) € 1.114.465 927.642 954.585,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.911 -13.463 -7.812,25

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.050.577 896.179 877.797,40

Erträge (primär) € 0 0 -28.019,23 Aufwendungen (primär) € 339.464 344.721 418.760,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.448 -10.887 -12.122,37

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 329.017 333.833 378.619,27

Erträge (primär) € -62.370 -62.370 -61.706,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -62.370 -62.370 -61.706,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.380 64.968 35.922,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 388.907 202.379 191.667,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.598 -1.500 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 448.690 265.848 227.589,33

Erträge (primär) € -88.007 -94.761 -349.142,00 Aufwendungen (primär) € 1.705.149 1.692.335 1.247.886,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.838 -2.346 -2.569,23

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.615.305 1.595.229 896.175,74

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.381.218 3.028.718 2.318.475,74

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.000 15.300 17.456,39

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,48 5,84 4,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 5,91 17,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf.

Leistungen

L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand ANZ 21.498,75 258.000,00 21.498,75 Ausleihen ANZ 8.788,00 11.000,00 8.788,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,25

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien

Erträge (primär) € -30 0 -530,40 Aufwendungen (primär) € 2.100 0 2.992,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 831 929 3.953,52

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.901 929 6.415,27

Erträge (primär) € 0 0 -18,18 Aufwendungen (primär) € 9.160 123.721 13.449,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.479 11.623 11.476,27

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 20.639 135.344 24.907,33

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.743 17.121 1.211,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 476 185 -1.142,02

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.219 17.306 69,02

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.255 2.367 1.533,73

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.255 2.367 1.533,73

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 43.014 155.947 32.925,35

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 0,30 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,27 0,00 3,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,38 3,00 3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)

Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang.

Leistungen

L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.

Produktgrundkennzahlen:

Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 7,00 7,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge (primär) € -34.700 -34.700 -45.678,12 Aufwendungen (primär) € 51.050 4.950 27.498,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.404 5.410 17.778,72

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.754 -24.340 -400,92

Erträge (primär) € 0 0 -8,49 Aufwendungen (primär) € 15.616 16.150 15.519,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.830 27.003 25.357,51

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 42.445 43.153 40.868,95

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 19.478,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 19.478,76

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.203 2.216 4.595,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 205,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 631 -224 -3.334,72

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.834 1.992 1.466,91

Erträge (primär) € 0 0 -75,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.691 7.041 4.919,95

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.691 7.041 4.844,95

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 88.625 42.747 66.258,65

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,17 0,08 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,54 96,39 73,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung.

Leistungen

L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Quote der Erstberatungen an der Gesamtzahl der Beratungsterm % 0,00 82,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.920 3.474 15.939,32

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.920 3.474 15.939,32

Erträge (primär) € 0 0 -7.610,96 Aufwendungen (primär) € 142.160 142.743 130.529,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.344 30.259 27.101,03

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 172.504 173.002 150.019,91

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.010 21.067 23.711,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 22,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23 -1.111 -4.682,58

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.033 19.956 19.051,11

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.794 9.016 5.959,09

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.794 9.016 5.959,09

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 204.250 205.449 190.969,43

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,40 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,52 2,52 2,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit.

Leistungen

L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt QM 16.751,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge (primär) € -1.100 -15.000 -13.083,98 Aufwendungen (primär) € 309.887 184.674 107.341,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.571 -4.950 -1.287,99

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 304.216 164.724 92.969,57

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.428 3.269 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 24.232 -11.151 -3.732,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 27.637 -7.881 -3.732,20

Erträge (primär) € -56.609 -30.963 -431.936,00 Aufwendungen (primär) € 481.097 473.728 410.267,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 855 1.092 1.180,23

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 425.342 443.857 -20.487,82

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 757.195 600.700 68.749,55

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 476,15

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,45 1,16 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,30 6,98 85,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt.

Leistungen

L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 0,00 0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Erträge (primär) € -144.300 -120.000 -152.309,87 Aufwendungen (primär) € 325.373 317.770 416.790,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.911 13.463 7.812,25

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 193.984 211.234 272.292,67

Erträge (primär) € 0 0 -315,03 Aufwendungen (primär) € 50.614 45.398 48.046,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.448 10.887 12.122,37

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 61.062 56.285 59.853,69

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.686 9.221 6.777,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.508 1.495 -485,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.598 1.500 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.792 12.216 6.292,06

Erträge (primär) € -5.228 -5.260 -53.533,00 Aufwendungen (primär) € 212.946 215.837 185.917,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.838 2.346 2.569,23

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 209.556 212.923 134.953,43

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 491.393 492.657 473.391,85

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,94 0,95 0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,39 21,63 31,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -11.379.525 -11.069.129 -12.875.841,20 Ordentliche Aufwendungen € 42.935.620 42.969.948 41.549.078,21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 31.556.095 31.900.819 28.673.237,01

Finanzergebnis € 334.591 424.977 436.827,45

Ordentliches Ergebnis € 31.890.686 32.325.795 29.110.064,46

Außerordentliches Ergebnis € -12.300 -12.300 -151.767,08

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.170.528 3.048.488 3.107.679,95

Jahresergebnis € 35.048.913 35.361.984 32.065.977,33

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -10.749.308 -10.421.537 -11.403.230,36 Aufwendungen (primär) € 5.882.171 5.742.281 5.814.923,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.867.138 -4.679.256 -5.588.307,13

Erträge (primär) € -20.000 0 -362.165,50 Aufwendungen (primär) € 31.401.697 31.951.319 30.434.374,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 31.381.697 31.951.319 30.072.209,47

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 36.900 37.000 41.787,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 36.900 37.000 41.787,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.091.122 3.237.151 3.358.027,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.406 -188.662 -250.347,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.170.528 3.048.488 3.107.679,95

Erträge (primär) € -628.517 -662.892 -1.622.138,15 Aufwendungen (primär) € 5.955.443 5.667.324 6.054.746,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.326.926 5.004.432 4.432.608,04

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 35.048.913 35.361.984 32.065.977,33

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 131.995 153.800 195.236,33

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 67,14 68,13 62,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,30 25,51 30,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 544,09 543,59 508,20

Erläuterungen

Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben.

Leistungen

L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Globalziele: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%

Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 92,40

Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag

85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00 85,00 84,13

Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %

Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden % 95,00 95,00 88,06

Erträge (primär) € -1.724.960 -1.616.512 -1.992.498,31 Aufwendungen (primär) € 4.002.280 4.041.008 3.504.829,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -122.607 -123.767 -116.644,48

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.154.713 2.300.729 1.395.686,24

Erträge (primär) € 0 0 -144.694,64 Aufwendungen (primär) € 25.883.554 26.506.595 24.739.161,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -47.053 -46.869 -53.507,92

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.836.501 26.459.726 24.540.958,72

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.355,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 2.355,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.531.344 2.666.643 2.769.402,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 545.397 295.726 244.205,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.620 2.321 8.670,24

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.074.121 2.964.690 3.022.278,82

Erträge (primär) € -324.863 -390.014 -1.314.415,69 Aufwendungen (primär) € 3.719.177 3.360.149 3.472.798,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -229.939 -150.966 -144.330,93

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.164.375 2.819.169 2.014.052,17

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.229.710 34.544.313 30.975.330,95

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 92.450 116.600 151.485,25

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 65,57 66,56 60,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,08 5,89 9,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 442,64 442,64 417,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge wurden aufgrund der Anpassung an das RE 2014 für Einsatzabrechnung und Sicherheitswachen erhöht. Ebenfalls konnten aufgrund erfolgreicher Verhandlungen mit den Krankenkassen Erträge für Spitzenabdeckungen des Rettungswagens erzielt werden, für die bisher kein Ansatz veranschlagt wurde. Die Aufwendungen konnten, trotz einiger Anpassungen an die RE, reduziert werden. Die Sechsjahresprüfung der neuen Atemschutztechnik ist nun abgeschlossen und somit konnte der Ansatz für Maschinen und technische Anlagen wieder reduziert werden.

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden.

Leistungen

L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).

Globalziele: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei

Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00

Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 3,00 3,00 6,00

Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%

Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 4,88

Erträge (primär) € -3.610.918 -3.494.825 -3.911.197,61 Aufwendungen (primär) € 967.359 858.407 953.875,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.099 6.039 6.325,43

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.637.460 -2.630.379 -2.950.996,48

Erträge (primär) € 0 0 -72.813,45 Aufwendungen (primär) € 1.472.029 1.354.969 1.496.179,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.472.029 1.354.969 1.423.366,33

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 152.763 155.342 140.666,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -735.528 -722.540 -765.985,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.309 -12.182 -12.182,28

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -593.074 -579.380 -637.501,09

Erträge (primär) € -158.141 -108.281 -162.209,46 Aufwendungen (primär) € 1.502.883 1.517.347 1.792.659,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.675 10.559 2.388,02

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.355.417 1.419.625 1.632.837,83

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -403.088 -435.165 -532.293,41

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.050 7.500 31.598,46

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,77 -0,84 -1,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 95,43 96,39 97,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,54 27,54 24,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Netzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2016 zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget generiert werden (ca. 124 TEUR). In 2014 wurden aus entsprechenden Mehrerträgen 67.900 EUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant (24 TEUR), Die Erträge aus der Verrechnung der Telefonanschlüsse gegenüber den Eigenbetrieben werden aufgrund der Umstellung auf Voice over IP wegfallen (36 TEUR). Die Aufwendungen im K1-Budget erhöhen sich wegen des steigenden Unterhaltsbedarfs des städtischen Kabelnetzes und der Umverlegung von Kabeltrassen wegen der Übertunnelung des Frankenschnellweges (100 TEUR).

Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)

Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.

Leistungen

L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.

Globalziele: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)

Median der Dispositionszeit S 90,00 90,00 120,67

Ziel 2: Übereinstimmung Meldebild zu vorgef. Lage >=70%

Übereinstimmungsgr. Meldebild zu vorgef. Lage (Rettungsd.) % 70,00 70,00 91,13

Ziel 3: Vollständige Kostendeckung

Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 100,00

Erträge (primär) € -5.412.906 -5.308.600 -5.496.729,29 Aufwendungen (primär) € 851.125 785.602 1.284.501,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.622 28.690 26.889,59

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.532.160 -4.494.308 -4.185.338,19

Erträge (primär) € -20.000 0 -142.410,44 Aufwendungen (primär) € 3.728.409 3.785.532 3.854.306,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.708.409 3.785.532 3.711.896,02

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 376.363 381.070 400.259,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.637 98.495 136.384,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 181 25 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 487.181 479.589 536.643,60

Erträge (primär) € -103.763 -119.583 -103.763,00 Aufwendungen (primär) € 583.280 625.526 729.999,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 400 511 455,41

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 479.917 506.453 626.692,23

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 143.348 277.267 689.893,66

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.495 27.700 10.596,83

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 0,53 1,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,24 104,46 97,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 68,90 68,90 61,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2015 sind im Budget K1 die geplanten Aufwendungen um rund 67.000 EUR höher. Im Gegenzug erhöhen sich, die Produkterträge um rund 100.000 EUR. Die Mehrerträge erhält die Stadt Nürnberg von der ZAST und dem ZRFN. Die höheren Produktaufwendungen sind vor allem durch die gestiegene EEG-Umlage bei den Stromkosten entstanden. Des Weiteren steigen die Kosten für Software um über 60.000 EUR im Vergleich zu 2015.

Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur.

Leistungen

L128100001 Bevölkerungsschutz

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr

Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00 2,00 2,00

Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung

Abdeckungsgrad durch Sirenen % 10,00 10,00 0,00

Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Erträge (primär) € -524 -1.600 -2.805,15 Aufwendungen (primär) € 61.407 57.264 71.716,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.886 89.038 83.429,46

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 147.768 144.702 152.341,30

Erträge (primär) € 0 0 -2.246,97 Aufwendungen (primär) € 317.705 304.223 344.727,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.053 46.869 53.507,92

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 364.758 351.092 395.988,40

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 36.900 37.000 39.432,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 36.900 37.000 39.432,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.652 34.097 47.699,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 158.901 139.656 135.046,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.747 9.837 3.512,04

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 202.300 183.590 186.258,62

Erträge (primär) € -41.750 -45.013 -41.750,00 Aufwendungen (primär) € 150.103 164.303 59.288,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 218.864 139.896 141.487,50

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 327.217 259.186 159.025,81

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.078.943 975.569 933.046,13

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.000 1.555,79

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,07 1,88 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,47 8,28 8,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,02 4,52 5,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2015 wurden höhere Aufwendungen im K1-Budget veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass 10 TEUR zweckgebunden für Aufwandsersätze aufgrund von möglichen Bombenfunden veranschlagt wurden. Aufgrund der anhaltend hohen Bautätigkeit im Stadtgebiet muss mit weiteren Kampfmittelfunden gerechnet werden. Mehrbedarf war darüber hinaus bei den Stromkosten in der Kongresshalle einzuplanen. Die im Vorjahr eingeplanten Kosten für den kleinen Bauunterhalt wurden gekürzt, da es eine 100% Förderung des Bundes für eine Schließanlage gibt. Die Kosten für die Aus-/Fortbildung steigen aufgrund der notwendigen Teilnahme an einem Symposium in Berlin an.

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -9.185.156 -9.121.599 -9.419.308,87 Ordentliche Aufwendungen € 11.581.502 10.925.327 12.012.808,30

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.396.346 1.803.727 2.593.499,43

Finanzergebnis € 542.960 704.025 652.151,06

Ordentliches Ergebnis € 2.939.306 2.507.752 3.245.650,49

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -149,59

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 813.255 805.131 717.680,03

Jahresergebnis € 3.752.561 3.312.883 3.963.180,93

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -8.727.970 -8.777.638 -9.063.721,03 Aufwendungen (primär) € 4.547.075 4.554.586 4.730.736,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.180.895 -4.223.052 -4.332.984,33

Erträge (primär) € 0 0 -123.268,47 Aufwendungen (primär) € 5.360.801 4.718.490 5.667.114,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.360.801 4.718.490 5.543.845,66

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 682.272 674.532 549.823,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.983 130.600 167.856,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 813.255 805.131 717.680,03

Erträge (primär) € -457.186 -343.961 -472.401,98 Aufwendungen (primär) € 2.216.586 2.356.275 2.507.041,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.759.400 2.012.314 2.034.639,57

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.752.561 3.312.883 3.963.180,93

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 100.000 101.459,14

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,19 6,38 7,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,76 78,44 74,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 106,45 106,42 102,36

Erläuterungen

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten

Produkt: 253010 Tiergarten

Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes Deutscher Zoodirektoren (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung.

Leistungen

L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Eiwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Globalziele: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.

Produktgrundkennzahlen:

Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.300,00 1.352,00 1.367,00 Tierarten ANZ 292,00 291,00 291,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 13.200,00 14.000,00 14.898,00 Tierindividuen ANZ 3.295,00 2.972,00 2.972,00

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

Besucherzahl ANZ 1.050.000,00 1.100.000,00 1.071.754,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.063.832,00 1.057.307,00 1.057.346,00

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 79,53 75,42 72,82

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 9,87 0,00 2,82

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten

Erträge (primär) € -8.716.000 -8.765.668 -9.037.623,09 Aufwendungen (primär) € 4.529.125 4.536.547 4.699.911,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.186.875 -4.229.122 -4.337.712,06

Erträge (primär) € 0 0 -123.079,21 Aufwendungen (primär) € 5.219.016 4.599.371 5.526.739,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.219.016 4.599.371 5.403.660,09

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 662.480 655.912 535.962,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.283 129.900 167.856,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 792.763 785.812 703.819,75

Erträge (primär) € -457.186 -343.961 -472.401,98 Aufwendungen (primär) € 2.058.903 2.156.411 2.299.002,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.601.717 1.812.450 1.826.600,60

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.426.621 2.968.511 3.596.368,38

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 100.000 101.459,14

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,56 5,72 6,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,69 80,67 76,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 103,73 103,70 99,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde - in enger Kooperation zwischen der plafonierten Dienststelle, Stk und OrgA - weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die gewonnenen Erfahrungen der Jahre 2014 und 2015 konnten in die Planung 2016 mit einfließen.

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt.

Leistungen

L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 380,00 380,00 0,00

Ziel 1: teilweise Kostendeckung

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 3,57 3,36 6,69

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Erträge (primär) € -11.970 -11.970 -26.097,94 Aufwendungen (primär) € 17.950 18.040 30.825,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.980 6.070 4.727,73

Erträge (primär) € 0 0 -189,26 Aufwendungen (primär) € 141.785 119.119 140.374,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 141.785 119.119 140.185,57

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.792 18.620 13.860,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.492 19.320 13.860,28

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 157.683 199.864 208.038,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 157.683 199.864 208.038,97

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 325.941 344.372 366.812,55

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 0,66 0,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,77 3,55 6,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Tg wird geschlagenes Holz vermehrt in seiner eigenen Hackschnitzelheizung zum Eigenverbrauch verwenden. Der Ertrag bei Sachkonto 54110000 "Erträge aus Verkauf privatrechtlich" wurde deshalb heruntergesetzt.

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -22.111.492 -19.693.035 -30.663.079,52 Ordentliche Aufwendungen € 97.174.565 92.826.081 114.311.259,08 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 75.063.073 73.133.046 83.648.179,56

Finanzergebnis € 6.866.723 6.025.068 8.774.423,59

Ordentliches Ergebnis € 81.929.796 79.158.115 92.422.603,15

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.176.912,29

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -255.251 -268.851 -788.325,73

Jahresergebnis € 81.674.545 78.889.263 89.457.365,13

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -12.214.797 -9.203.800 -15.794.792,73 Aufwendungen (primär) € 80.754.727 76.846.883 88.440.984,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 68.539.930 67.643.083 72.646.191,93

Erträge (primär) € 0 0 -2.448,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 -2.448,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3.884,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 3.884,10

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 388.975 422.395 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -644.225 -691.247 -788.325,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -255.251 -268.851 -788.325,73

Erträge (primär) € -10.698.389 -11.320.900 -17.333.737,26 Aufwendungen (primär) € 24.088.256 22.835.931 34.931.800,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.389.866 11.515.031 17.598.062,83

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 81.674.545 78.889.263 89.457.365,13

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 45.000 69.749,30

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 156,46 152,00 173,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,85 20,59 24,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 467.000 410.000 436.583,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 467.000 410.000 436.583,81

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.728 2.656 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.728 2.656 0,00

Erträge (primär) € -14.111 -14.185 -14.111,00 Aufwendungen (primär) € 83.317 89.758 320.631,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69.206 75.573 306.520,81

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 538.934 488.229 743.104,62

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,03 0,94 1,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,56 2,84 2,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L541000001 Verkehrsflächen/Straßen L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Erträge (primär) € -11.603.597 -8.592.600 -15.105.457,64 Aufwendungen (primär) € 64.080.735 61.160.923 72.889.086,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.477.137 52.568.323 57.783.629,28

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3.884,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 3.884,10

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 298.333 323.876 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.147.900 -1.194.922 -1.288.379,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -849.567 -871.046 -1.288.379,73

Erträge (primär) € -10.011.570 -10.694.600 -16.642.934,10 Aufwendungen (primär) € 20.652.649 19.014.466 30.161.403,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.641.079 8.319.867 13.518.469,03

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 62.268.649 60.017.144 70.017.602,68

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 119,29 115,64 136,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,51 24,06 28,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -2.448,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 -2.448,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -2.448,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 551000 Öffentliches Grün

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L551000001 Öffentliches Grün

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erträge (primär) € -611.200 -611.200 -689.335,09 Aufwendungen (primär) € 16.206.992 15.275.960 15.115.313,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 15.595.792 14.664.760 14.425.978,84

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.914 95.863 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 503.675 500.054,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 591.589 599.538 500.054,00

Erträge (primär) € -672.709 -612.115 -676.692,16 Aufwendungen (primär) € 3.352.290 3.731.706 4.449.765,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.679.582 3.119.592 3.773.072,99

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.866.963 18.383.890 18.699.105,83

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 45.000 69.749,30

Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 36,14 35,42 36,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,56 6,44 7,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ

Erläuterungen zur aktuellen Planung