Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Oberbürgermeister
Band 2 Teilhaushalte B.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
B.1 4
Teilergebnishaushalt
B.2 6
Teilfinanzhaushalt
B.3 7
Zum Teilhaushalt gehörige
B.4
Organsiationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Bürgermeisteramt
B.4.1 (BgA) 8
Frauenbeauftragte
B.4.2 (Fb) 16
Gesamtpersonalrat
B.4.3 (GPR) 20
Amt für Stadtforschung
B.4.4 24
und Statitik
(StA)
Rechnungsprüfungsamt
B.4.5 (Rpr) 30
Presse- und
B.4.6 36
Informationsamt
(Pr)
Amt für Internationale
B.4.7 40
Beziehungen
(IB)
Rechtsamt
B.4.8 (RA) 44
Ordnungsamt
B.4.9 (OA) 54
Einwohneramt
B.4.10 (EP) 68
Ansprechpartner:
Standesamt
B.4.11 (StN) 76
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Maly
Organisationseinheiten und Produkte
Bürgermeisteramt
111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA
Frauenbeauftragte
111281 Frauenbeauftragte
Gesamtpersonalrat
111283 Personalvertretung
Amt für Stadtforschung u. Statistik
121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen
Rechnungsprüfungsamt
111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung
Presse- und Informationsamt
111220 Kommunikations- und Informationsdienste
Amt für Internationale Beziehungen
111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen
Rechtsamt
111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte
Ordnungsamt
122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
Einwohneramt
122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt
Standesamt
122220 Personenstandswesen
Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Konsumtiv:
Erträge € -29.986.768 -29.244.600 -30.950.909,83 Aufwendungen € 49.553.329 47.685.528 46.689.361,84
Jahresergebnis € 19.566.561 18.440.928 15.738.452,01
Investiv:
Investitionseinzahlungen € 0 0 0,00 Investitionsauszahlungen € 2.125.930 1.476.300 465.525,30
Saldo = Städische Mittel € 2.125.930 1.476.300 465.525,30
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 506,08 491,54 465,68
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -704.366 -567.177 -1.196.835,54 -717.249 -733.406 -752.562 Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -10.751.550 -10.504.150 -11.087.905,14 -10.912.824 -11.131.081 -11.403.901 Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten -3.664 -2.118 -3.664,00 -3.781 -3.880 -3.978 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -464.322 -423.300 -569.982,65 -471.288 -480.714 -492.496 7 + Kostenerstattungen und -3.124.704 -3.909.205 -4.820.555,82 -3.174.564 -3.240.413 -3.321.396 Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge -785.500 -65.500 -323.931,59 -797.283 -813.228 -833.160 9 + Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -4.832,80 -1.477 -1.506 -1.543 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -15.835.560 -15.472.904 -18.007.707,54 -16.078.465 -16.404.227 -16.809.036
bis 10)
11 - Personalaufwendungen 29.637.899 28.775.762 28.258.301,30 30.704.871 31.810.253 32.915.627 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 3.398.978 3.559.603 2.779.927,66 3.449.968 3.518.969 3.605.217 Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 443.179 451.757 550.593,65 455.368 464.327 473.710 15 - Transferaufwendungen 1.321.800 1.210.300 1.119.453,15 1.368.693 1.417.251 1.465.808 16 - Sonstige ordentliche 7.703.699 6.689.946 7.756.231,05 7.819.245 7.975.608 8.171.048 Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 42.505.555 40.687.368 40.464.506,81 43.798.145 45.186.407 46.631.411
Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. 26.669.995 25.214.463 22.456.799,27 27.719.680 28.782.180 29.822.375
Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 29.565 39.078 46.727,33 0 0 0 Finanzaufwendungen
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 29.565 39.078 46.727,33 0 0 0
17 und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 26.699.559 25.253.541 22.503.526,60 27.719.680 28.782.180 29.822.375
und S4)
19 + Außerordentliche Erträge -100.000 0 -243.821,30 -101.500 -103.530 -106.068 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 300 279.393,38 508 518 530
S6 = Außerordentliches Ergebnis -99.500 300 35.572,08 -100.992 -103.012 -105.537
(=Saldo Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 26.600.059 25.253.841 22.539.098,68 27.618.688 28.679.168 29.716.838
Leistungsbez. (= S5 u. S6)
21 + Erträge aus internen -14.051.207 -13.771.696 -12.699.380,99 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 7.017.709 6.958.783 5.898.734,32 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 19.566.561 18.440.928 15.738.452,01 27.618.688 28.679.168 29.716.838
Saldo S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 pflichtungsermäch- € € € Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -704.366 -567.177 -1.200.067,04 -717.249 -733.406 -752.562 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.751.550 -10.504.150 -10.995.291,36 -10.912.824 -11.131.081 -11.403.901 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -464.322 -423.300 -566.417,41 -471.288 -480.714 -492.496 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.124.704 -3.909.205 -4.658.813,38 -3.174.564 -3.240.413 -3.321.396 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -185.500 -65.500 -481.404,18 -188.283 -192.048 -196.755 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -15.230.442 -15.469.331 -17.901.993,37 -15.464.207 -15.777.661 -16.167.110 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 29.733.204 28.328.098 29.188.484,77 30.749.811 31.815.209 32.893.600 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.398.978 3.559.603 2.880.392,49 3.449.968 3.518.969 3.605.217 0 12 - Transferauszahlungen 1.321.800 1.210.300 1.126.983,56 1.368.693 1.417.251 1.465.808 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.002.499 4.224.846 4.515.338,76 5.077.525 5.179.053 5.305.950 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.565 39.078 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende 39.486.046 37.361.924 37.711.199,58 40.645.998 41.930.482 43.270.575 0
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 24.255.604 21.892.593 19.809.206,21 25.181.791 26.152.820 27.103.465 0
(= Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0
S4 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.785.000 1.300.000 356.424,38 270.000 0 0 270.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 340.930 176.300 109.100,92 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0
S5 = Auszahlungen aus 2.125.930 1.476.300 465.525,30 270.000 0 0 270.000
Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.125.930 1.476.300 465.525,30 270.000 0 0 270.000
(=Saldo S4, S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 26.381.534 23.368.893 20.274.731,51 25.451.791 26.152.820 27.103.465 270.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0
Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0
S8, S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 26.381.534 23.368.893 20.274.731,51 25.451.791 26.152.820 27.103.465 270.000
(= Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 26.381.534 23.368.893 20.274.731,51 25.451.791 26.152.820 27.103.465 270.000
Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 26.381.534 23.368.893 20.274.731,51 25.451.791 26.152.820 27.103.465 270.000
Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Bürgermeisteramt
Verantwortung
Fr. Schüßler
Produkte
111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -1.278.246 -1.846.525 -2.567.000,04 Ordentliche Aufwendungen € 6.909.480 6.571.215 7.399.008,35
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.631.234 4.724.690 4.832.008,31
Finanzergebnis € 390 517 830,42
Ordentliches Ergebnis € 5.631.623 4.725.207 4.832.838,73
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 57.400,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.322.421 -3.174.374 -3.760.250,47
Jahresergebnis € 2.309.202 1.550.832 1.129.988,26
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -999.738 -950.447 -1.173.303,69 Aufwendungen (primär) € 3.085.738 3.120.870 2.932.311,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.086.000 2.170.423 1.759.008,26
Erträge (primär) € -180.676 -849.578 -1.288.272,20 Aufwendungen (primär) € 3.074.385 2.788.171 3.984.196,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.893.709 1.938.593 2.695.924,18
Erträge (primär) € -71.000 -21.000 -110.000,00 Aufwendungen (primär) € 728.200 639.700 651.837,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 657.200 618.700 541.837,43
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.789.048 -3.639.299 -4.259.382,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 466.627 464.925 499.132,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.322.421 -3.174.374 -3.760.250,47
Erträge (primär) € -26.833 -25.500 -132.682,95 Aufwendungen (primär) € 21.547 22.991 26.151,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -5.286 -2.509 -106.531,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.309.202 1.550.832 1.129.988,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.920 14.500 12.422,37
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,42 2,99 2,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,50 28,10 34,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,25 42,42 49,70
Erläuterungen
Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten
Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.
Leistungen
L111100001 Stadtratsangelegenheiten
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze.
Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.
Produktgrundkennzahlen:
Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00 100,00 100,00 Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 95,00 95,00 Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.065.000,00 2.010.000,00 2.046.046,43 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 555.000,00 500.000,00 464.593,24 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 92,50 83,67 70,88 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 147,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 442,00
Erträge (primär) € -530.000 -530.000 -531.218,78 Aufwendungen (primär) € 2.356.000 2.304.000 2.203.235,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.826.000 1.774.000 1.672.017,06
Erträge (primär) € 0 0 -13.463,87 Aufwendungen (primär) € 300.837 296.891 328.829,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 300.837 296.891 315.365,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 515.000 500.000 457.310,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 515.000 500.000 457.310,97
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.233.924 -2.206.756 -2.749.120,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.678 107.416 117.521,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.121.246 -2.099.341 -2.631.598,80
Erträge (primär) € -24.000 -24.000 -59.823,61 Aufwendungen (primär) € 4.756 4.160 7.946,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -19.244 -19.840 -51.877,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 501.346 451.710 -238.782,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.610 12.000 5.439,05
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,96 0,87 -0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,44 17,84 19,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 2,90
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder sind an die Änderungen des TVöD-VKA gekoppelt. Im Rahmen der zutreffenden Tarifrunden/Entgelterhöhungen müssen diese angepasst werden. Geplant wurde mit einer 3% igen Erhöhung bei ca. 80% der Entschädigungen (ca. 55.000€) Für Sonderveranstaltungen wurden 25T€ im K1-Budget eingerechnet. Im K3-Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften um 15.000 € erhöht.
Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
Im Rahmen der Konzernsteuerung geht es um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters, wie z.B. Koordination aller Sitzungsunterlagen. Zudem werden stadtintern und -extern übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, z.B. Federführung bei der wöchentlichen Referentenrunde. Weiterhin werden Bürgeranliegen bearbeitet, dabei insbesondere Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut sowie konkrete Bürgeranfragen bearbeitet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem beim Bürgermeisteramt angesiedelten Bildungsbüro, in dem auch der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird.
Leistungen
L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.
Globalziele: Direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.
Produktgrundkennzahlen:
Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 6,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 160,00 35,00 58,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 400,00 250,00 620,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 1,50 2,00 0,70 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 2,00 7,00 6,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen
Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 85,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 26,72 24,95 19,79
Erträge (primär) € -389.300 -397.947 -533.554,72 Aufwendungen (primär) € 560.570 564.470 543.425,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.270 166.523 9.870,31
Erträge (primär) € -132.224 -849.578 -1.208.885,98 Aufwendungen (primär) € 2.181.568 1.960.389 3.157.274,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.049.344 1.110.812 1.948.388,86
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.000 11.000 11.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 11.000 11.000 11.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.597.067 -1.479.232 -1.570.098,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 314.055 298.037 321.979,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.283.012 -1.181.195 -1.248.119,44
Erträge (primär) € -1.500 -1.500 -71.526,34 Aufwendungen (primär) € 15.174 15.556 12.415,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.674 14.056 -59.110,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 962.276 121.195 662.028,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.310 2.500 6.566,33
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,84 0,23 1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,89 48,95 47,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,50 31,00 40,80
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Nach Löschung der Kostenstelle P111110002 (Geschäftstelle Metropolregion) werden die Mitgliedsbeiträge der Stadt bei der EMN in Höhe von 74.900€ auf der Kostenstelle L111110001 (Strat. komm. Verw.-Steuerung) verbucht. Für den Stab Stadtentwicklung wurde eine neue Projektkostenstelle Städtekooperation mit einem Ansatz von 10.000€ für den gegenseitigen Austausch und gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Städten geschaffen. Das Projekt Koopstadt P111110004 wird zum 31.12.2015 beendet, Abrechnung erfolgt aber in 2016. Für die Verstetigung des Bildungsbüros sowie die Fortführung des Regionalen Übergangsmanagements wurden die erforderlichen Personal- und Sachkosten veranschlagt. Das Projekt "Lernen vor Ort" endete in 2015, so dass die Erträge im K2-Budget entsprechend reduziert wurden.
Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration
Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA
Bei BgA wird eine umfassende Integrations- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Dabei gibt es insbesondere zwei Einrichtungen, und zwar den Integrationsrat mit seiner dazugehörigen Geschäftsstelle sowie das Menschenrechtsbüro inkl. der Antidiskriminierungsstelle. Der Integrationrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt zu verbessern. Das Menschenrechtsbüro führt die Veranstaltungen zum Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis durch. Weitere Aktivitäten zum Thema Menschenrechte in der Stadt, Veranstaltungen, Fachtagungen und Dokumentationen, kommen hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert auch als Anlaufstelle für Personen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind.
Leistungen
L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung
Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.
Produktgrundkennzahlen:
Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 180,00 180,00 184,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 14,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 40,00 80,00 54,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 15,00 30,00 20,00
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 90,00 92,67
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 10,00 10,00 7,00
Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration
Erträge (primär) € -80.438 -22.500 -108.530,19 Aufwendungen (primär) € 169.168 252.400 185.651,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 88.730 229.900 77.120,89
Erträge (primär) € -48.452 0 -65.922,35 Aufwendungen (primär) € 591.980 530.891 498.092,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 543.528 530.891 432.169,69
Erträge (primär) € -71.000 -21.000 -110.000,00 Aufwendungen (primär) € 202.200 128.700 183.526,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 131.200 107.700 73.526,46
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.943 46.689 59.836,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.895 59.473 59.631,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.837 106.162 119.467,77
Erträge (primär) € -1.333 0 -1.333,00 Aufwendungen (primär) € 1.617 3.275 5.790,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 284 3.275 4.457,16
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 845.580 977.927 706.741,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 416,99
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,62 1,88 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,85 4,75 31,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,75 8,42 6,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
In 2016 findet wieder die Verleihung des Menschenrechtspreises statt. Aufgrund des 2jährigen Turnus bei der Preisverleihung ist als Vergleichsjahr das Jahr 2014 heranzuziehen. Das eigentliche Büro des Beauftragten für Diskriminierungsfragen ist aufgrund von Baumaßnahmen nicht nutzbar, Zusatzkosten fallen wegen der externen Anmietung eines zusätzlichen Raumes an. In 2016 findet die Neuwahl des Integrationsrates statt. Bei der Planung der entsprechenden Kosten in Höhe von 10.700€ wurde sich an den Kosten der letzten Wahl 2010 orientiert. Die MIttel für den interkulturellen Jugendpreis wurden um 1.000 € aufgestockt, da eine Beteilgung länderseits nicht mehr stattfindet.
Organisationseinheit: Frauenbeauftragte
Verantwortung
Fr. Schüßler
Produkte
111281 Frauenbeauftragte
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -47.600 -47.600 -52.723,58 Ordentliche Aufwendungen € 212.608 208.057 203.061,01
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 165.008 160.457 150.337,43
Finanzergebnis € 5 0 8,81
Ordentliches Ergebnis € 165.013 160.457 150.346,24
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 6.400,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -152.683 -149.956 -119.928,68
Jahresergebnis € 12.329 10.501 36.817,56
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -47.600 -47.600 -52.723,58 Aufwendungen (primär) € 33.561 30.561 27.204,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.039 -17.039 -25.518,62
Erträge (primär) € 0 0 -10.883,95 Aufwendungen (primär) € 174.835 177.495 188.978,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 174.835 177.495 178.094,11
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 0 4.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 0 4.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -175.081 -172.374 -138.233,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.398 22.418 18.304,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -152.683 -149.956 -119.928,68
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 217 0 170,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 217 0 170,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.329 10.501 36.817,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.950 0 811,94
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,02 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,39 22,88 25,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,70 2,70 1,92
Erläuterungen
Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111281 Frauenbeauftragte
Um die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erwirken, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf (Informations- und Kontrollfunktion), erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Beseitigung v. Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät übergreifend Nürnberger Bürgerinnen.
Zusammenlegung von Frauenbüro und Menschenrechtsbüro (Stadtratsbeschluss 22.04.2015) in Zukunft geplant.
Leistungen
L111281001 Frauenbeauftragte
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Nürnberg und Nürnberger Bürgerinnen.
Globalziele: Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.
Produktgrundkennzahlen:
Beschäftigte Leitungsebene 3 (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68,00 0,00 47,00 Beschäftigte Leitungsebenen 3a/3b (stv. Dst-/Schulleitungen) ANZ 66,00 0,00 41,33 Beschäftigte Leitungsebene 4 (Abteilungs-/Bereichsleitung) ANZ 140,00 0,00 132,00 Beratungen intern ANZ 250,00 250,00 169,00 Beratungen extern ANZ 560,00 560,00 157,00 Weitervermittlungen ANZ 280,00 280,00 135,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ 360,00 550,00 896,00
Ziel 1: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen 3 und 4
Quote der Frauen in Leitungsebene 3 (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 34,70 Quote d. Frauen in Leitungseb. 3a/3b (stv. Dst.-/Schulleit.) % 50,00 50,00 34,97 Quote der Frauen in Leitungsebene 4 (Abtlg.-/Bereichsleit.) % 50,00 50,00 34,83
Ziel 2: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 3
Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 3 % 10,30 10,00 2,77
Ziel 3: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 3a/3b
Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 3 a/3 b % 10,60 10,00 2,77
Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 4
Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 4 % 35,00 35,00 17,17
Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -47.600 -47.600 -52.723,58 Aufwendungen (primär) € 33.561 30.561 27.204,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.039 -17.039 -25.518,62
Erträge (primär) € 0 0 -10.883,95 Aufwendungen (primär) € 174.835 177.495 188.978,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 174.835 177.495 178.094,11
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 0 4.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 0 4.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -175.081 -172.374 -138.233,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.398 22.418 18.304,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -152.683 -149.956 -119.928,68
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 217 0 170,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 217 0 170,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.329 10.501 36.817,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.950 0 811,94
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,02 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,39 22,88 25,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,70 2,70 1,92
Erläuterungen zur aktuellen Planung
10.000 EUR Projektmittel Gender Mainstreaming zusätzlich im K1-Budget Verleihung des Frauenförderpreises (alle 2 Jahre, letztmals 2014)
Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat
Verantwortung
Fr. Baumeister
Produkte
111283 Personalvertretung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -155.480 -155.480 -151.470,09 Ordentliche Aufwendungen € 725.324 742.118 644.540,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 569.844 586.638 493.070,07
Finanzergebnis € 9 9 35,76
Ordentliches Ergebnis € 569.853 586.647 493.105,83
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 13.870,78
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -632.219 -638.724 -553.944,13
Jahresergebnis € -62.366 -52.076 -46.967,52
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -151.100 -151.100 -151.470,09 Aufwendungen (primär) € 144.397 138.517 155.359,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.703 -12.583 3.889,62
Erträge (primär) € -4.380 -4.380 -28.799,88 Aufwendungen (primär) € 579.008 601.378 528.231,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 574.628 596.998 499.432,05
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -672.625 -677.494 -592.933,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.406 38.770 38.989,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -632.219 -638.724 -553.944,13
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.928 2.232 3.654,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.928 2.232 3.654,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -62.366 -52.076 -46.967,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 630 0 2.479,04
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,12 -0,10 -0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,44 20,95 23,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,82 9,79 8,93
Erläuterungen
Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111283 Personalvertretung
Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen.
Leistungen
L111283001 Gesamtpersonalrat
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.
Globalziele: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.
Produktgrundkennzahlen:
Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 10.500,00 10.500,00 0,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 17,00 0,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 7,00 0,00
Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -151.100 -151.100 -151.470,09 Aufwendungen (primär) € 144.397 138.517 155.359,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.703 -12.583 3.889,62
Erträge (primär) € -4.380 -4.380 -28.799,88 Aufwendungen (primär) € 579.008 601.378 528.231,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 574.628 596.998 499.432,05
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -672.625 -677.494 -592.933,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.406 38.770 38.989,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -632.219 -638.724 -553.944,13
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.928 2.232 3.654,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.928 2.232 3.654,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -62.366 -52.076 -46.967,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 630 0 2.479,04
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,12 -0,10 -0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,44 20,95 23,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,82 9,79 8,93
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik
Verantwortung
Hr. Schäfer
Produkte
121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -365.275 -389.324 -1.256.311,81 Ordentliche Aufwendungen € 2.505.391 2.542.121 3.758.953,98
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.140.116 2.152.797 2.502.642,17
Finanzergebnis € 8.159 10.834 12.024,23
Ordentliches Ergebnis € 2.148.275 2.163.631 2.514.666,40
Außerordentliches Ergebnis € -100.000 0 -140.925,77
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.349.135 -1.383.587 -1.109.321,20
Jahresergebnis € 699.140 780.044 1.264.419,43
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -414.672 -293.700 -1.457.280,90 Aufwendungen (primär) € 832.098 786.219 1.863.198,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 417.426 492.519 405.917,40
Erträge (primär) € -49.800 -94.800 -51.534,56 Aufwendungen (primär) € 1.564.833 1.604.473 1.930.405,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.515.033 1.509.673 1.878.871,43
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.587.695 -1.566.125 -1.278.784,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 238.561 182.539 169.463,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.349.135 -1.383.587 -1.109.321,20
Erträge (primär) € -803 -824 -803,00 Aufwendungen (primär) € 116.619 162.263 89.754,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 115.816 161.439 88.951,80
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 699.140 780.044 1.264.419,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.950 8.000 1.444,35
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,34 1,50 2,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,53 15,25 33,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,04 25,54 23,53
Erläuterungen
Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik
Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten.
Leistungen
L121101001 Statistisches Informationssystem
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Globalziele: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.
Produktgrundkennzahlen:
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 1.200,00 970,00 519,58 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 48.000,00 32.700,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 21,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 600,00 600,00 934,00
Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 0,00 0,00 0,00
Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern
Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 1,00 1,00 0,00 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 1,00 1,00 0,00
Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12,00 12,00 0,00
Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten
Korrektur relevanter Fehler ANZ 10,00 10,00 19,00
Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis
Datenschutzverstöße ANZ 0,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -414.672 -293.700 -584.858,59 Aufwendungen (primär) € 217.798 294.419 233.795,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.416 -15.335 -9.782,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -207.290 -14.616 -360.845,42
Erträge (primär) € -49.800 -94.800 -49.404,97 Aufwendungen (primär) € 1.360.823 1.398.349 1.719.605,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -2.756 -1.706,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.311.023 1.300.793 1.668.494,72
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.609.900 -1.589.043 -1.303.659,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.831 53.806 59.460,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.234 -12.374 -12.611,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.514.303 -1.547.611 -1.256.811,28
Erträge (primär) € -803 -824 -803,00 Aufwendungen (primär) € 115.221 162.263 85.169,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.683 -30.719 -15.416,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 91.735 130.720 68.950,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -318.835 -130.714 119.788,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.160 8.000 1.444,35
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,61 -0,25 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,56 20,99 19,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,88 22,38 20,50
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 121201 Wahlen
Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landesund Kommunalwahlen dazu.
Leistungen
L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand.
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Globalziele: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung.
Produktgrundkennzahlen:
Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat ANZ 90.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat ANZ 6.500,00 0,00 0,00 Kosten der Wahl zum Integrationsrat € 180.000,00 0,00 0,00
Ziel 1: Einhaltung aller Fristen und Termine
Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter ANZ 0,00 0,00 0,00
Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche
Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen ANZ 0,00 0,00 0,00
Ziel 3: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung
Kosten je Stimmberechtigten (Wahl z. Integrationsrat) € 0,17 0,00 0,00
Erträge (primär) € 0 0 -872.422,31 Aufwendungen (primär) € 614.300 491.800 1.629.402,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.416 15.335 9.782,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 624.716 507.135 766.762,82
Erträge (primär) € 0 0 -2.129,59 Aufwendungen (primär) € 204.010 206.124 210.800,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 2.756 1.706,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 204.010 208.880 210.376,71
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.205 22.918 24.875,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.729 128.732 110.003,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.234 12.374 12.611,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 165.168 164.024 147.490,08
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.397 0 4.584,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.683 30.719 15.416,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.081 30.719 20.001,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.017.975 910.758 1.144.631,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.790 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,95 1,75 2,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 47,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 3,03
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt
Verantwortung
Hr. Seiferth
Produkte
111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -1.113.400 -413.000 -422.392,66 Ordentliche Aufwendungen € 2.907.286 2.135.403 2.740.929,62
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.793.886 1.722.403 2.318.536,96
Finanzergebnis € 100 137 293,04
Ordentliches Ergebnis € 1.793.986 1.722.540 2.318.830,00
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 76.700,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.676.369 -1.569.799 -1.785.385,76
Jahresergebnis € 117.617 152.741 610.144,24
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -413.400 -413.000 -424.892,66 Aufwendungen (primär) € 828.500 126.919 204.263,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 415.100 -286.081 -220.628,87
Erträge (primär) € 0 0 -254.216,93 Aufwendungen (primär) € 1.932.203 2.002.623 2.161.619,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.932.203 2.002.623 1.907.402,72
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.785.049 -1.675.215 -1.908.836,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.680 105.416 123.450,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.676.369 -1.569.799 -1.785.385,76
Erträge (primär) € -700.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 146.683 5.998 708.756,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -553.317 5.998 708.756,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 117.617 152.741 610.144,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.080 5.000 12.261,11
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,23 0,29 1,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,30 19,34 15,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,20 26,20 26,13
Erläuterungen
Produkt: 111282 Korruptionsprävention
Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen.
Leistungen
L111282001 Korruptionsprävention
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.
Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage
Quote der weiterverfolgten Hinweise % 100,00 100,00 8,00
Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen % 100,00 100,00 0,00
Erträge (primär) € -12.300 -12.300 -12.299,13 Aufwendungen (primär) € 1.500 1.500 2.673,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.800 -10.800 -9.625,14
Erträge (primär) € 0 0 -95,70 Aufwendungen (primär) € 69.464 70.876 70.708,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 69.464 70.876 70.612,98
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -56.080 -55.337 -54.187,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -56.080 -55.337 -54.187,44
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.584 4.739 6.800,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,01 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,33 16,99 17,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111410 Rechnungsprüfung
Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt.
Leistungen
L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.
Globalziele: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung.
Produktgrundkennzahlen:
Zu prüfende Kassen ANZ 79,00 79,00 320,00 Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 34,00 34,00 64,00 Dienststellen ANZ 55,00 55,00 4,67 Eigenbetriebe ANZ 6,00 6,00 4,00 Kommunale Stiftungen ANZ 9,00 7,00 13,33 Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ 18,00 18,00 12,00
Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse % 100,00 100,00 0,00
Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen
Quote der termingerecht geprüften Kassen % 100,00 100,00 0,00
Erträge (primär) € -401.100 -400.700 -412.593,53 Aufwendungen (primär) € 827.000 125.419 201.589,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 425.900 -275.281 -211.003,73
Erträge (primär) € 0 0 -254.121,23 Aufwendungen (primär) € 1.862.738 1.931.748 2.090.910,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.862.738 1.931.748 1.836.789,74
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.728.969 -1.619.878 -1.854.648,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.680 105.416 123.450,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.620.289 -1.514.463 -1.731.198,32
Erträge (primär) € -700.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 146.683 5.998 708.756,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -553.317 5.998 708.756,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 115.032 148.002 603.343,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.080 5.000 12.261,11
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,29 1,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,82 19,42 15,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,20 25,20 25,13
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt
Verantwortung
Hr. Dr. Zelnhefer
Produkte
111220 Kommunikations- und Informationsdienste
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -434.407 -434.122 -446.156,13 Ordentliche Aufwendungen € 1.904.798 1.884.326 1.673.636,21
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.470.391 1.450.205 1.227.480,08
Finanzergebnis € 293 297 534,53
Ordentliches Ergebnis € 1.470.684 1.450.502 1.228.014,61
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -25.638,50
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.599.043 -1.601.469 -1.293.706,87
Jahresergebnis € -128.359 -150.967 -91.330,76
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -432.600 -432.600 -463.348,29 Aufwendungen (primär) € 357.291 369.951 229.126,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -75.309 -62.649 -234.221,93
Erträge (primär) € 0 0 -107.268,83 Aufwendungen (primär) € 1.536.972 1.500.443 1.530.803,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.536.972 1.500.443 1.423.534,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.762.804 -1.761.815 -1.441.476,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.761 160.346 147.769,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.599.043 -1.601.469 -1.293.706,87
Erträge (primär) € -1.807 -1.522 -5.247,17 Aufwendungen (primär) € 10.828 14.229 18.310,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.021 12.708 13.063,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -128.359 -150.967 -91.330,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.850 3.300 11.602,05
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,25 -0,29 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,80 23,03 26,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,28 23,28 21,83
Erläuterungen
Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste
Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.
Globalziele: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren.
Produktgrundkennzahlen:
Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 2.000,00 2.036,00 1.910,00 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 130.000,00 225.080,00 114.600,00 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 1.348.000,00 1.913.000,00 1.341.359,00 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 22.400,00 6.168,00 8.972,00 Medien in den Presseverteilern ANZ 400,00 381,00 391,00 Betreute CMS-Redakteure ANZ 552,00 491,00 533,00
Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 3.810,00 3.786,00 3.061,00
Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -432.600 -432.600 -463.348,29 Aufwendungen (primär) € 357.291 369.951 229.126,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -75.309 -62.649 -234.221,93
Erträge (primär) € 0 0 -107.268,83 Aufwendungen (primär) € 1.536.972 1.500.443 1.530.803,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.536.972 1.500.443 1.423.534,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.762.804 -1.761.815 -1.441.476,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.761 160.346 147.769,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.599.043 -1.601.469 -1.293.706,87
Erträge (primär) € -1.807 -1.522 -5.247,17 Aufwendungen (primär) € 10.828 14.229 18.310,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.021 12.708 13.063,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -128.359 -150.967 -91.330,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.850 3.300 11.602,05
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,25 -0,29 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,80 23,03 26,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,28 23,28 21,83
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel Stadtmarketing, für den Tag der offenen Tür 22.000 EUR zusätzlich (alle 2 Jahre, wieder in 2017)
Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen
Verantwortung
Hr. Dr. Schürgers
Produkte
111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -98.600 -98.600 -175.447,78 Ordentliche Aufwendungen € 1.323.491 1.308.956 1.318.233,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.224.891 1.210.356 1.142.785,97
Finanzergebnis € 4.476 6.046 7.012,23
Ordentliches Ergebnis € 1.229.367 1.216.402 1.149.798,20
Außerordentliches Ergebnis € 300 300 -1.699,51
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 217.116 179.722 176.472,95
Jahresergebnis € 1.446.783 1.396.424 1.324.571,64
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -98.600 -98.600 -178.247,78 Aufwendungen (primär) € 348.429 367.437 409.157,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 249.829 268.837 230.909,45
Erträge (primär) € 0 0 -12.572,03 Aufwendungen (primär) € 706.650 688.892 820.242,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 706.650 688.892 807.670,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59.000 40.000 59.907,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 59.000 40.000 59.907,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 79.062 75.902 79.426,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.054 103.821 97.046,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.116 179.722 176.472,95
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 214.188 218.973 49.611,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 214.188 218.973 49.611,22
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.446.783 1.396.424 1.324.571,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.833,99
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,77 2,69 2,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,42 7,50 13,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,04 9,99
Erläuterungen
Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen
Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.
Leistungen
L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.
Globalziele: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein.
Produktgrundkennzahlen:
Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 230,00 100,00 228,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 100,00 100,00 62,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 50.000,00 40.000,00 59.532,99 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 25,00 14,00 14,00
Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -98.600 -98.600 -178.247,78 Aufwendungen (primär) € 348.429 367.437 409.157,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 249.829 268.837 230.909,45
Erträge (primär) € 0 0 -12.572,03 Aufwendungen (primär) € 706.650 688.892 820.242,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 706.650 688.892 807.670,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59.000 40.000 59.907,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 59.000 40.000 59.907,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 79.062 75.902 79.426,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.054 103.821 97.046,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.116 179.722 176.472,95
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 214.188 218.973 49.611,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 214.188 218.973 49.611,22
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.446.783 1.396.424 1.324.571,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.833,99
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,77 2,69 2,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,42 7,50 13,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,04 9,99
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die im Vorjahr im K1 veranschlagten 9.000,00 € für das Hermann-Kesten-Stipendium wurden für 2016 wieder ins K3-Budget übernommen (abgezogen bei Gästebewirtungen 4000,00 € und Veranstaltungen/Tagungen 5000,00 €). Das Stipendium findet alle 2 Jahre statt. Weiterhin bleiben im K1-Sachkostenbudget 10.000,00 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises enthalten.
Organisationseinheit: Rechtsamt
Verantwortung
Hr. Lindl
Produkte
111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -914.015 -903.961 -996.899,50 Ordentliche Aufwendungen € 3.153.799 3.216.428 2.833.695,02
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.239.784 2.312.467 1.836.795,52
Finanzergebnis € 2.549 3.261 3.569,33
Ordentliches Ergebnis € 2.242.333 2.315.728 1.840.364,85
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 49.341,45
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.547.520 -2.501.019 -2.157.859,63
Jahresergebnis € -305.186 -185.290 -268.153,33
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -913.100 -903.100 -995.669,40 Aufwendungen (primär) € 1.145.400 1.124.336 968.626,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 232.300 221.236 -27.042,67
Erträge (primär) € 0 0 -60.251,47 Aufwendungen (primär) € 2.003.256 2.087.624 1.959.273,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.003.256 2.087.624 1.899.021,77
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.719.435 -2.670.738 -2.326.106,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 171.915 169.720 168.246,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.547.520 -2.501.019 -2.157.859,63
Erträge (primär) € -915 -861 252,90 Aufwendungen (primär) € 7.692 7.729 17.474,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.778 6.868 17.727,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -305.186 -185.290 -268.153,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.940 6.000 7.101,57
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,58 -0,36 -0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,96 28,08 35,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,51 28,51 28,85
Erläuterungen
Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt.
Leistungen
L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Globalziele: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.
Produktgrundkennzahlen:
erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 218,00 0,00 218,00 tatsächliche Einnahmen (nicht bei RA) € 0,00 0,00 0,00 Niederschlagungsquote % 16,80 0,00 20,03 durchschnittliche Hauptforderung € 0,00 0,00 0,00 durchschnittliche Einnahmen € 0,00 0,00 0,00 eidesstattliche Versicherungen ANZ 154,00 0,00 154,00 beantragte Haftbefehle ANZ 42,97 0,00 43,00
Erträge (primär) € -30.500 -25.500 -42.607,83 Aufwendungen (primär) € 38.561 15.750 18.471,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.204 12.209 4.507,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.266 2.459 -19.628,66
Erträge (primär) € 0 0 -70,60 Aufwendungen (primär) € 72.778 66.795 68.100,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.502 9.859 9.020,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 82.280 76.655 77.050,11
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -101.773 -100.552 -72.485,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.010 1.063 1.031,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.047 1.913 1.158,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -98.716 -97.577 -70.294,76
Erträge (primär) € 0 0 65,40 Aufwendungen (primär) € 93 59 6.075,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79 36 85,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 172 95 6.226,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.002 -18.368 -6.647,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 -0,04 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,37 30,87 47,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen
Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht.
Leistungen
L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.
Globalziele: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten
erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 280,00 280,00 236,00 abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 370,00 370,00 263,00 Erfolgsquote % 75,68 75,68 91,24
Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung Vers.vertr. Versicherungsverträge ANZ 0,00 1.300,00 0,00 Überprüfte Versicherungsverträge ANZ 0,00 1.300,00 0,00 Quote überprüfter Versicherungsverträge % 0,00 100,00 0,00
Erträge (primär) € -539.300 -543.300 -542.479,86 Aufwendungen (primär) € 951.508 1.019.236 842.998,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -82.839 -109.885 -40.564,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 329.369 366.051 259.954,23
Erträge (primär) € 0 0 -42.476,63 Aufwendungen (primär) € 1.382.586 1.461.596 1.343.254,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -85.515 -88.733 -81.185,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.297.071 1.372.863 1.219.592,08
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.033.778 -2.003.233 -1.881.418,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 142.526 140.446 138.587,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.425 -17.217 -10.428,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.909.678 -1.880.004 -1.753.259,28
Erträge (primär) € -938 -885 -938,00 Aufwendungen (primär) € 6.409 6.586 10.121,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -715 -324 -766,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.756 5.377 8.417,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -278.482 -135.713 -265.295,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.760 6.000 6.430,92
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,53 -0,26 -0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,08 21,88 25,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,51 18,51 18,43
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht.
Leistungen
L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Globalziele: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).
Produktgrundkennzahlen:
Anzeigen ANZ 5.952,00 5.600,00 5.952,00 erlassene Bußgeldbescheide ANZ 4.763,00 4.300,00 4.763,00 eingelegte Einsprüche ANZ 316,00 420,00 316,00 Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.431,00 1.000,00 1.431,00 Jugendgerichtsverfahren ANZ 1.216,00 1.000,00 1.333,00 durchschnittliche Einnahmen je Bußgeldbescheid € 0,00 23,00 0,00
Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist
Verjährte Vorgänge ANZ 75,00 0,00 6,25
Erträge (primär) € -190.100 -181.100 -221.771,71 Aufwendungen (primär) € 109.330 43.850 64.166,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.075 71.730 26.479,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.694 -65.520 -131.125,11
Erträge (primär) € 0 0 -13.581,65 Aufwendungen (primär) € 404.445 414.008 414.550,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.822 57.923 52.996,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 460.267 471.931 453.965,04
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -596.143 -579.898 -390.612,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.100 27.913 27.780,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.028 11.239 6.807,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -556.016 -540.746 -356.025,14
Erträge (primär) € 24 24 1.125,50 Aufwendungen (primär) € 192 55 225,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 467 212 500,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 682 290 1.851,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -121.761 -134.045 -31.334,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.180 0 670,65
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,23 -0,26 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,98 39,54 48,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,55 6,55 7,01
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte
Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen.
Leistungen
L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920004 Naherholungsverein (NEVL)
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.
Globalziele: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend
Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände € 153.200,00 129.000,00 0,00 Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände € 148.620,00 121.000,00 0,00 Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände € 4.580,00 8.000,00 0,00 Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände % 100,00 100,00 0,00
Erträge (primär) € -153.200 -153.200 -188.810,00 Aufwendungen (primär) € 46.000 45.500 42.989,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.559 25.945 9.577,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -87.641 -81.755 -136.243,13
Erträge (primär) € 0 0 -4.122,59 Aufwendungen (primär) € 143.448 145.225 133.368,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.191 20.951 19.168,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 163.639 166.176 148.414,54
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.259 12.945 18.410,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 280 298 846,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.350 4.065 2.462,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.890 17.308 21.719,55
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 998 1.030 1.051,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 169 77 180,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.167 1.106 1.232,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 94.054 102.835 35.123,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,18 0,20 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,44 79,89 108,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,20 2,20 2,16
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Ordnungsamt
Verantwortung
Fr. Kurr
Produkte
122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -6.502.600 -6.406.000 -6.732.940,09 Ordentliche Aufwendungen € 8.083.278 8.065.315 7.362.335,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.580.678 1.659.315 629.395,56
Finanzergebnis € 11.982 15.928 18.581,74
Ordentliches Ergebnis € 1.592.659 1.675.243 647.977,30
Außerordentliches Ergebnis € 200 0 -1.029,94
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.210.389 1.221.758 1.239.132,43
Jahresergebnis € 2.803.248 2.897.002 1.886.079,79
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -6.502.600 -6.394.000 -6.665.042,09 Aufwendungen (primär) € 1.077.975 1.034.662 710.153,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.424.625 -5.359.338 -5.954.888,39
Erträge (primär) € 0 -12.000 -416.975,26 Aufwendungen (primär) € 6.323.269 6.350.394 6.492.706,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.323.269 6.338.394 6.075.730,82
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 530.600 530.600 403.708,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 530.600 530.600 403.708,33
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 691.082 714.175 703.961,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 519.307 507.583 535.170,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.210.389 1.221.758 1.239.132,43
Erträge (primär) € 0 0 -63.728,73 Aufwendungen (primär) € 163.615 165.588 186.125,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 163.615 165.588 122.396,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.803.248 2.897.002 1.886.079,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 59.030 76.900 52.386,87
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,37 5,58 3,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,33 79,27 91,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 112,28 109,63 107,68
Erläuterungen
Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde
Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis)
Leistungen
L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.
Globalziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.
Produktgrundkennzahlen:
Beißvorfälle Verfahren ANZ 72,00 72,00 72,00 Waffen gesamt ANZ 23.000,00 24.000,00 0,00 Verlorene Rechtsbehelfsverfahren ANZ 0,00 2,00 0,00 Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 24,00 15,00 25,00
Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen
Spielhallen ANZ 147,00 148,00 146,75 Überprüfte Spielhallen ANZ 55,00 50,00 55,00
Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung
Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.223,00 4.289,00 0,00 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 60,00 50,00 0,00
Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern
Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00 1.400,00 0,00
Erträge (primär) € -153.200 -186.200 -157.729,25 Aufwendungen (primär) € 148.775 189.932 137.065,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -111.419 -108.210 -107.377,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -115.844 -104.478 -128.041,22
Erträge (primär) € 0 0 -33.538,07 Aufwendungen (primär) € 1.108.954 1.106.402 991.931,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -497.529 -512.141 -449.396,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 611.424 594.261 508.996,98
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305.600 305.600 303.708,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 305.600 305.600 303.708,33
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 138.430 133.633 62.423,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -88.529 -98.546 -89.087,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.534 53.237 120.451,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.436 88.324 93.787,31
Erträge (primär) € 0 0 -59.904,00 Aufwendungen (primär) € 123.155 130.753 124.160,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -108.279 -115.354 -77.814,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.875 15.399 -13.558,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 904.491 899.105 764.892,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.530 6.500 6.346,51
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,73 1,73 1,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,08 10,75 14,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,53 17,03 16,57
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis)
Leistungen
L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.
Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote.
Produktgrundkennzahlen:
Gewerbeanmeldungen ANZ 6.000,00 6.500,00 5.352,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 5.000,00 5.300,00 5.348,00 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 29.000,00 29.000,00 28.701,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 450,00 540,00 395,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 450,00 450,00 473,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 120,00 180,00 213,00
Ziel 1: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung
Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung ANZ 0,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -1.140.400 -1.142.900 -1.199.726,11 Aufwendungen (primär) € 39.800 30.200 35.275,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.566 24.818 24.379,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.075.034 -1.087.882 -1.140.071,19
Erträge (primär) € 0 0 -20.784,21 Aufwendungen (primär) € 756.196 754.925 785.371,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.316 106.389 97.565,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 858.512 861.314 862.152,71
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.816 103.487 106.218,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.935 58.466 55.217,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.101 -19.485 -29.292,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.649 142.467 132.143,38
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.235 3.730 4.756,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.808 26.190 17.418,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.043 29.920 22.175,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -51.830 -54.180 -123.599,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.530 2.500 3.700,50
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,10 -0,10 -0,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,51 144,88 149,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,70 13,70 14,20
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten
Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen.
Leistungen
L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Globalziele: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.
Produktgrundkennzahlen:
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 3.000,00 4.100,00 2.917,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00 1.200,00 1.294,00 Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 720,00 650,00 717,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 120,00 50,00 49,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 1.440,00 1.800,00 1.254,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 180,00 250,00 204,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 27,08 30,00 28,17
Erträge (primär) € -932.500 -939.300 -1.019.583,48 Aufwendungen (primär) € 168.533 147.633 158.091,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.826 38.900 40.033,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -723.141 -752.767 -821.458,32
Erträge (primär) € 0 0 -73.296,34 Aufwendungen (primär) € 1.179.103 1.151.785 1.186.881,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.543 88.592 75.798,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.265.645 1.240.377 1.189.384,16
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134.829 123.232 138.990,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 184.391 183.776 180.954,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.839 -61.640 -74.060,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 263.381 245.368 245.884,33
Erträge (primär) € 0 0 -2.550,00 Aufwendungen (primär) € 7.961 2.593 10.201,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.073 49.473 32.420,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.034 52.066 40.072,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 860.919 785.044 653.882,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.110 5.000 30.899,60
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,65 1,51 1,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,79 72,14 79,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,55 21,55 19,48
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122140 Kfz-Zulassung
Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft.
Leistungen
L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.
Produktgrundkennzahlen:
Zulassung Neufahrzeuge ANZ 18.000,00 19.000,00 18.261,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 23.000,00 23.000,00 23.127,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.500,00 5.200,00 6.523,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 18.000,00 20.000,00 17.295,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit MIN 45,00 45,00 49,83
Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten
Online-Antragstellungen ANZ 100,00 20,00 0,00 Terminvereinbarungen online ANZ 8.000,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -3.633.500 -3.518.000 -3.631.449,77 Aufwendungen (primär) € 643.981 596.911 321.643,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.323 16.632 15.411,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.973.196 -2.904.457 -3.294.394,70
Erträge (primär) € 0 -12.000 -235.483,27 Aufwendungen (primär) € 1.870.247 1.824.141 2.109.490,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 187.509 191.950 164.231,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.057.756 2.004.091 2.038.238,35
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 200.468 219.185 215.969,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 293.248 293.232 318.113,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.950 47.231 16.755,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 542.665 559.648 550.838,39
Erträge (primär) € 0 0 -1.274,73 Aufwendungen (primär) € 17.699 17.908 34.549,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.404 9.989 8.070,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.104 27.897 41.344,78
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -346.671 -312.821 -663.973,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.110 8.100 9.983,95
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,66 -0,60 -1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,51 144,73 162,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,20 36,05 35,13
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung
Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis)
Leistungen
L122150001 Lebensmittelüberwachung
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Globalziele: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher.
Produktgrundkennzahlen:
Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.500,00 7.550,00 7.514,33 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.550,00 9.500,00 8.440,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.600,00 1.500,00 1.600,00 Schließungsanordnungen ANZ 35,00 30,00 34,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 220,00 220,00 203,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 310,00 300,00 250,00
Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen
Vorgegebene Plankontrollen ANZ 859,75 860,00 846,25 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 8.450,00 8.500,00 7.475,00
Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen
Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.200,00 1.200,00 0,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.580,00 1.700,00 1.580,00
Erträge (primär) € -201.000 -173.100 -211.484,21 Aufwendungen (primär) € 35.830 30.830 27.183,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.497 16.990 16.857,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -147.673 -125.281 -167.443,44
Erträge (primär) € 0 0 -18.782,93 Aufwendungen (primär) € 891.507 910.195 790.969,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.312 79.615 69.986,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 968.820 989.809 842.173,38
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.615 90.587 101.695,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.940 36.688 36.355,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.112 -9.423 -19.742,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.443 117.851 118.307,82
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.379 10.450 10.918,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.037 18.140 12.224,29
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.416 28.589 23.142,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 966.007 1.010.969 816.180,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 19.800 32.600 994,31
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,85 1,95 1,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,44 18,19 26,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht.
Leistungen
L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Globalziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger.
Produktgrundkennzahlen:
Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 240,00 320,00 269,00 Anordnungen Veterinär ANZ 150,00 150,00 0,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1,00 0,00 1,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 12,00 10,00 12,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 71,00 71,00 71,00
Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen
Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 65,00 65,00 0,00
Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 360,00 360,00 383,00
Erträge (primär) € -442.000 -434.500 -445.069,27 Aufwendungen (primär) € 41.056 39.156 30.894,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.207 10.871 10.695,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -389.737 -384.473 -403.479,52
Erträge (primär) € 0 0 -35.090,44 Aufwendungen (primär) € 517.262 602.946 628.061,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.850 45.595 41.813,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 561.112 648.541 634.785,24
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 225.000 225.000 100.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 225.000 225.000 100.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.925 44.051 78.664,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.323 33.968 33.617,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.432 -9.920 -14.110,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 62.815 68.099 98.171,20
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 186 155 1.539,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.957 11.562 7.680,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.142 11.717 9.220,82
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 470.332 568.884 438.697,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.950 22.200 462,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,90 1,10 0,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,41 50,10 61,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 7,30
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Einwohneramt
Verantwortung
Hr. Kuch
Produkte
122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -4.116.938 -4.039.292 -4.323.068,04 Ordentliche Aufwendungen € 12.650.707 11.942.562 10.614.821,49
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.533.769 7.903.270 6.291.753,45
Finanzergebnis € 1.574 2.006 3.727,13
Ordentliches Ergebnis € 8.535.343 7.905.276 6.295.480,58
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.153,57
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.371.502 2.361.249 2.128.049,17
Jahresergebnis € 10.906.845 10.266.525 8.424.683,32
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -4.116.600 -4.038.850 -4.287.055,24 Aufwendungen (primär) € 2.742.600 2.748.150 2.462.026,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.374.000 -1.290.700 -1.825.028,63
Erträge (primär) € 0 0 -192.140,10 Aufwendungen (primär) € 9.802.159 9.102.397 8.181.365,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.802.159 9.102.397 7.989.225,44
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 22.798,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 22.798,43
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.162.208 1.171.083 935.781,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.209.293 1.190.166 1.192.268,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.371.502 2.361.249 2.128.049,17
Erträge (primär) € -338 -442 -24.641,23 Aufwendungen (primär) € 107.522 94.021 134.280,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 107.184 93.579 109.638,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.906.845 10.266.525 8.424.683,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 231.580 59.600 96.299,46
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,89 19,78 16,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,54 33,82 40,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 192,41 179,88 155,85
Erläuterungen
Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice
Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre).
Leistungen
L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Globalziele: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern.
Produktgrundkennzahlen:
Bevölkerungsstand ANZ 520.000,00 515.000,00 516.082,75 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 15.500,00 13.500,00 15.343,00 Zuzüge ANZ 31.000,00 30.000,00 35.184,00 Wegzüge ANZ 30.000,00 28.000,00 34.835,00 Umzüge ANZ 31.000,00 30.000,00 34.286,00 Personalausweise ANZ 25.000,00 23.000,00 25.700,00 Reisepässe ANZ 17.000,00 16.000,00 16.612,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 45,00 45,00 44,75
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten
Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 0,00 6,00 3,08
Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote
Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 20,00 20,60 2,54
Erträge (primär) € -2.985.900 -2.899.400 -2.996.390,41 Aufwendungen (primär) € 2.023.550 1.781.050 1.686.243,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -65.423 -63.777 -63.125,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.027.773 -1.182.127 -1.373.271,85
Erträge (primär) € 0 0 -98.924,92 Aufwendungen (primär) € 4.068.379 3.864.594 3.723.361,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -328.341 -305.226 -252.098,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.740.038 3.559.368 3.372.338,67
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 642.187 654.976 384.249,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 731.313 719.790 707.301,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -213.251 -211.606 -81.238,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.160.248 1.163.160 1.010.311,69
Erträge (primär) € 0 -104 -200,00 Aufwendungen (primär) € 41.591 54.832 88.606,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.286 -16.484 -20.307,62
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.305 38.243 68.098,39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.901.818 3.578.645 3.077.476,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 191.000 33.500 14.382,79
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,47 6,90 5,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,68 50,86 55,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,68 78,32 74,40
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen.
Leistungen
L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.
Produktgrundkennzahlen:
Einbürgerungsanträge ANZ 1.500,00 1.500,00 1.174,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,44 1,50 1,16 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,44 1,55 0,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.500,00 1.550,00 0,00 Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 20,80 0,00 0,00 Ausländer/innen ANZ 108.000,00 100.000,00 101.041,25
Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung
Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,00 90,00 88,81 vergebene Termine ANZ 40.000,00 40.000,00 49.848,00 wahrgenommene Termine ANZ 36.000,00 36.000,00 44.261,00
Erträge (primär) € -1.130.700 -1.139.450 -1.290.664,83 Aufwendungen (primär) € 715.000 962.300 772.227,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.455 56.009 55.436,81
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -358.245 -121.141 -463.000,84
Erträge (primär) € 0 0 -71.717,18 Aufwendungen (primär) € 5.230.185 4.662.172 3.892.303,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 288.351 268.052 221.394,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.518.536 4.930.224 4.041.980,21
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 22.798,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 22.798,43
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 472.239 460.737 488.378,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 434.441 426.717 442.211,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 187.278 185.833 71.344,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.093.959 1.073.288 1.001.933,88
Erträge (primär) € -154 -156 -24.257,23 Aufwendungen (primär) € 65.818 38.959 45.443,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.789 14.477 17.834,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 76.453 53.280 39.020,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.330.703 5.935.651 4.642.731,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.580 25.350 81.916,67
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,13 11,44 9,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,81 20,12 28,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 92,85 92,85 72,71
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.
Leistungen
L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Globalziele: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung.
Produktgrundkennzahlen:
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 2.000,00 1.800,00 2.282,00 Auskünfte insgesamt ANZ 11.000,00 10.500,00 13.764,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 1.200,00 1.300,00 1.027,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 6.000,00 5.500,00 7.401,00
Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.050 4.800 3.555,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.968 7.768 7.688,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.018 12.568 11.244,06
Erträge (primär) € 0 0 -21.498,00 Aufwendungen (primär) € 503.595 575.631 565.700,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.990 37.175 30.704,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 543.585 612.806 574.906,56
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 47.782 55.369 63.153,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.539 43.659 42.756,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.973 25.772 9.894,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.294 124.801 115.803,60
Erträge (primär) € -184 -183 -184,00 Aufwendungen (primär) € 113 230 231,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.496 2.008 2.473,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.425 2.055 2.520,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 674.323 752.229 704.474,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 750 0,00
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 1,45 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,03 1,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,88 8,71 8,74
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Standesamt
Verantwortung
Fr. Heckel
Produkte
122220 Personenstandswesen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -809.000 -739.000 -883.297,82 Ordentliche Aufwendungen € 2.129.394 2.070.866 1.915.291,57
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.320.394 1.331.866 1.031.993,75
Finanzergebnis € 29 42 110,11
Ordentliches Ergebnis € 1.320.423 1.331.908 1.032.103,86
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 446.885 443.286 436.095,52
Jahresergebnis € 1.767.308 1.775.194 1.468.199,38
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -809.000 -739.000 -883.288,38 Aufwendungen (primär) € 187.100 195.110 209.697,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -621.900 -543.890 -673.590,83
Erträge (primär) € 0 0 -171.040,25 Aufwendungen (primär) € 1.940.329 1.871.871 1.870.469,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.940.329 1.871.871 1.699.429,36
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 223.086 219.198 212.076,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 223.799 224.088 224.019,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 446.885 443.286 436.095,52
Erträge (primär) € 0 0 -9,44 Aufwendungen (primär) € 1.994 3.927 6.274,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.994 3.927 6.265,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.767.308 1.775.194 1.468.199,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.000 950,66
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,39 3,42 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,99 35,68 46,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,55 33,55 31,27
Erläuterungen
Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 122220 Personenstandswesen
Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) sowie von Kirchenaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen.
Leistungen
L122220001 Eheschließungen/Lebenspartnerschaften L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig.
| Plan 2016 | Plan 2015 | RE 2014 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte). Globalziele: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen.
Produktgrundkennzahlen:
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften ANZ 2.400,00 2.250,00 2.428,00 Geburten ANZ 6.800,00 6.500,00 6.962,00 Sterbefälle ANZ 6.300,00 6.100,00 6.298,00 ausgestellte Urkunden ANZ 110.000,00 98.200,00 100.285,00 Kirchenaustritte ANZ 3.600,00 3.200,00 4.200,00
Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote
Online-Urkundenbestellungen ANZ 4.800,00 7.000,00 3.838,00 Online-Terminvereinbarungen Anmeldung ANZ 35,00 40,00 6,00
Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 92,00 95,70 133,20 Quote der Sondertrauungen % 10,00 9,78 8,09
Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften
Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 90,00 83,30 154,59
Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten
Verkaufte Stammbücher ANZ 1.200,00 1.300,00 1.126,00
Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Erträge (primär) € -809.000 -739.000 -883.288,38 Aufwendungen (primär) € 187.100 195.110 209.697,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -621.900 -543.890 -673.590,83
Erträge (primär) € 0 0 -171.040,25 Aufwendungen (primär) € 1.940.329 1.871.871 1.870.469,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.940.329 1.871.871 1.699.429,36
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 223.086 219.198 212.076,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 223.799 224.088 224.019,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 446.885 443.286 436.095,52
Erträge (primär) € 0 0 -9,44 Aufwendungen (primär) € 1.994 3.927 6.274,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.994 3.927 6.265,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.767.308 1.775.194 1.468.199,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.000 950,66
Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,39 3,42 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,99 35,68 46,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,55 33,55 31,27
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Erträge, vor allem die eingenommenen Verwaltungsgebühren, haben sich aufgrund der hohen Fallzahlen positiv entwickelt. Durch die hohe Zahl an Personenstandsfällen sowie die Nacherfassung von Alteinträgen in das elektronische Personenstandsregister sind jedoch auch mehr personelle Ressourcen erforderlich.