Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Planungs- und Baureferat
Band 2 Teilhaushalte J.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
J.1 520
Teilergebnishaushalt
J.2 522
Teilfinanzhaushalt
J.3 523
Zum Teilhaushalt gehörige
J.4
Organisationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Planungs- und
J.4.1 524
Baureferat
(Ref. VI)
Stadtplanungsamt
J.4.2 (Stpl) 530
Verkehrsplanungsamt
J.4.3 (Vpl) 536
Bauordnungsbehörde
J.4.4 (BoB) 540
Hochbauamt
J.4.5 (H) 548
U-Bahnbauamt
J.4.6 (UB) 554
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Ulrich
Organisationseinheiten und Produkte
Planungs- und Baureferat
111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement
Stadtplanungsamt
511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung
Verkehrsplanungsamt
511020 Verkehrsplanung
Bauordnungsbehörde
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz
Hochbauamt
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege
U-Bahnbauamt
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Konsumtiv:
Erträge € -43.372.385 -40.082.980 -45.200.768,21 Aufwendungen € 89.272.890 83.579.013 81.426.354,50
Jahresergebnis € 45.900.505 43.496.033 36.225.586,29
Investiv:
Investitionseinzahlungen € -11.834.200 -16.453.400 -16.331.679,21 Investitionsauszahlungen € 40.653.960 49.917.450 39.263.245,79
Saldo = Städtische Mittel € 28.819.760 33.464.050 22.931.566,58
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 509,05 501,86 448,43
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -620.800 -142.600 -598.827,31 -621.845 -1.358.406 -736.382 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.439.907 -5.157.507 -5.996.671,33 -5.521.506 -5.631.936 -5.769.973 5 + Auflösung von Sonderposten -21.470.183 -20.235.284 -21.470.183,14 -22.071.348 -22.821.775 -23.616.344 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.565.856 -3.464.692 -3.537.516,37 -3.619.344 -3.691.732 -3.782.215 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.487.459 -1.469.818 -1.569.204,88 -1.512.879 -1.545.798 -1.585.703 8 + Sonstige ordentliche Erträge -570.000 -865.000 -1.829.312,88 -578.550 -590.121 -604.585 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.754.365 -2.020.000 -3.231.401,05 -3.810.680 -3.886.894 -3.982.161 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -42.624,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -36.908.569 -33.354.901 -38.275.740,96 -37.736.152 -39.526.661 -40.077.363 11 - Personalaufwendungen 34.750.969 32.697.697 31.811.175,00 36.245.263 37.803.813 39.362.358 12 - Versorgungsaufwendungen 542.600 446.500 555.744,81 559.421 576.763 594.105 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.821.870 4.860.059 3.573.089,73 3.302.747 3.366.803 3.446.871 14 - Planmäßige Abschreibungen 30.324.892 30.332.853 30.818.269,61 31.190.793 32.534.226 34.175.418 15 - Transferaufwendungen 612.800 621.600 634.804,92 634.248 656.447 678.645 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.605.170 3.557.158 4.909.487,77 6.797.863 7.683.447 7.300.288 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 78.658.301 72.515.868 72.302.571,84 78.730.336 82.621.498 85.557.685
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 41.749.732 39.160.967 34.026.830,88 40.994.183 43.094.837 45.480.322
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.835.480 4.294.554 1.983.187,65 14.829 12.145 13.109 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 3.835.480 4.294.554 1.983.187,65 14.829 12.145 13.109 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 45.585.212 43.455.521 36.010.018,53 41.009.012 43.106.982 45.493.431 19 + Außerordentliche Erträge 0 -100 -14.762,37 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 214.794,96 508 518 530
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 500 400 200.032,59 508 518 530
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 45.585.712 43.455.921 36.210.051,12 41.009.520 43.107.500 45.493.961
Leistungsbez. (= S5, S6)
21 + Erträge aus internen -6.463.815 -6.727.979 -6.910.264,88 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 6.778.609 6.768.091 6.925.800,05 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 45.900.505 43.496.033 36.225.586,29 41.009.520 43.107.500 45.493.961
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -620.800 -142.600 -585.719,18 -621.845 -1.358.406 -736.382 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.439.907 -5.157.507 -5.482.732,69 -5.521.506 -5.631.936 -5.769.973 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.535.856 -3.401.692 -3.458.089,63 -3.588.894 -3.660.673 -3.750.395 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.487.459 -1.469.818 -1.645.382,22 -1.512.879 -1.545.798 -1.585.703 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.235.000 -145.100 -1.233.454,50 -1.253.525 -1.278.596 -1.309.934 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -12.319.022 -10.316.717 -12.405.378,22 -12.498.649 -13.475.408 -13.152.387 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 33.110.887 31.438.461 30.796.521,27 34.518.139 35.997.272 37.477.518 0 10 - Versorgungsauszahlungen 641.400 558.200 516.682,64 661.283 681.783 702.283 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.864.870 5.060.059 4.981.981,27 4.390.747 5.226.803 4.781.739 0 12 - Transferauszahlungen 612.800 621.600 675.304,92 634.248 656.447 678.645 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.182.115 3.004.130 10.437.521,55 5.334.170 5.440.239 5.572.821 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.835.480 4.294.554 49.817,23 14.829 12.145 13.109 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 50.247.552 44.977.005 47.457.828,88 45.553.416 48.014.688 49.226.115 0
(=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 37.928.531 34.660.289 35.052.450,66 33.054.768 34.539.280 36.073.728 0
Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -11.834.200 -16.453.400 -16.330.759,21 -18.779.200 -22.142.200 -25.527.200 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -920,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -11.834.200 -16.453.400 -16.331.679,21 -18.779.200 -22.142.200 -25.527.200 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 1.493.964,50 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 36.968.900 48.026.000 36.380.712,24 50.884.757 51.922.002 50.291.259 84.611.018 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 305.060 186.450 298.219,30 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.380.000 1.705.000 1.090.349,75 3.920.000 4.420.000 3.867.865 7.508.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.653.960 49.917.450 39.263.245,79 54.804.757 56.342.002 54.159.124 92.119.018
(=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 28.819.760 33.464.050 22.931.566,58 36.025.557 34.199.802 28.631.924 92.119.018
S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 66.748.291 68.124.339 57.984.017,24 69.080.325 68.739.082 64.705.652 92.119.018
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0
26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 0 0,00 0 0 0 0
(=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 0 0,00 0 0 0 0
S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 66.748.291 68.124.339 57.984.017,24 69.080.325 68.739.082 64.705.652 92.119.018
Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 66.748.291 68.124.339 57.984.017,24 69.080.325 68.739.082 64.705.652 92.119.018
(=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 66.748.291 68.124.339 57.984.017,24 69.080.325 68.739.082 64.705.652 92.119.018
(=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat
Verantwortung
Hr. Ulrich
Produkte
111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -465.000 -579.000 -488.620,17 Ordentliche Aufwendungen € 2.127.557 1.933.681 2.173.997,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.662.557 1.354.681 1.685.376,96
Finanzergebnis € 1.269 1.100 507,93
Ordentliches Ergebnis € 1.663.827 1.355.781 1.685.884,89
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -621,30
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -278.760 -266.403 -458.144,62
Jahresergebnis € 1.385.066 1.089.378 1.227.118,97
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -435.000 -499.000 -467.931,74 Aufwendungen (primär) € 51.428 41.708 33.434,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -383.572 -457.292 -434.497,70
Erträge (primär) € 0 0 -61.337,05 Aufwendungen (primär) € 1.968.844 1.784.622 2.028.377,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.968.844 1.784.622 1.967.040,20
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 174.980 138.229 147.944,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -453.740 -404.632 -606.089,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -278.760 -266.403 -458.144,62
Erträge (primär) € -30.000 -80.000 -14.653,27 Aufwendungen (primär) € 108.554 108.451 167.374,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 78.554 28.451 152.721,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.385.066 1.089.378 1.227.118,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 11.200 13.359,17
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,61 2,09 2,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,84 29,93 22,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,31 26,31 25,04
Erläuterungen
Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat
Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen.
Leistungen
L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Globalziele: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN.
Produktgrundkennzahlen:
MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 110.000.000,00 105.000,00 96.000.000,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 64,00 64,00 69,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 64,00 64,00 75,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 90.000,00 102.000,00 116.185,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 1,00 1,00 1,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 35,00 35,00 32,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 45,00 80,00 59,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 225,00 225,00 287,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 45.585.212,00 43.455.521,00 36.010.018,53
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.288 24.668 25.197,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 37.288 24.668 25.197,20
Erträge (primär) € 0 0 -12.480,35 Aufwendungen (primär) € 936.022 836.813 977.728,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 936.022 836.813 965.248,59
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 82.952 63.364 62.742,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 142.413 177.683 159.760,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 225.365 241.047 222.502,65
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 106.297 106.246 54.769,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 106.297 106.246 54.769,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.304.972 1.208.774 1.267.718,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 9.300 10.500,26
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,46 2,32 2,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,03 12,03 10,50
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Umsetzung der ID 13 HHK Stufe 2 wird noch geprüft.
Kosten für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100): Ansatz zur Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel gem. GUV-V A 3 (alle 2 Jahre).
Für die Stabsstelle zur Betreuung der Kulturgroßprojekte sind in 2017 zweckgebundene Mittel in Höhe von 12.000 EUR vorgesehen.
Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement
Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen.
Leistungen
L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.
Globalziele: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand).
Produktgrundkennzahlen:
Neuvergaben ANZ 1.320,00 1.500,00 1.371,00 Nachtragsvergaben ANZ 600,00 600,00 570,00 Auftragswert der Neuvergaben € 240.000.000,00 240.000.000,00 273.080.580,61 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 21.000.000,00 24.000.000,00 18.936.665,57 Einsparungen bei Neuvergaben € 540.000,00 540.000,00 527.456,46 Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 2.200.000,00 2.400.000,00 2.841.852,50
Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 35,00 28,00 28,50
Erträge (primär) € -435.000 -499.000 -467.931,74 Aufwendungen (primär) € 14.140 17.040 8.236,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -420.860 -481.960 -459.694,90
Erträge (primär) € 0 0 -48.856,70 Aufwendungen (primär) € 1.032.822 947.809 1.050.648,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.032.822 947.809 1.001.791,61
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.028 74.865 85.202,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -596.153 -582.316 -765.849,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -504.126 -507.451 -680.647,27
Erträge (primär) € -30.000 -80.000 -14.653,27 Aufwendungen (primär) € 2.258 2.205 112.604,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -27.742 -77.795 97.951,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 80.094 -119.397 -40.599,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 1.900 2.858,91
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,15 -0,23 -0,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,32 59,87 43,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28 14,28 14,54
Erläuterungen zur aktuellen Planung
-
gegenüber 2016 um 64.000 € verminderte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K1
-
Einsparungen bei Aufwendungen für Drucksachen (500 €) und Porto (400 €) und Vordrucke (K1)
Organisationseinheit: Stadtplanungsamt
Verantwortung
Hr. Dengler
Produkte
511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -902.639 -438.797 -496.911,58 Ordentliche Aufwendungen € 9.289.458 6.076.994 6.345.687,67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.386.819 5.638.197 5.848.776,09
Finanzergebnis € 14.911 14.156 2.336,17
Ordentliches Ergebnis € 8.401.730 5.652.353 5.851.112,26
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.073.992 1.005.759 1.039.505,71
Jahresergebnis € 9.475.722 6.658.112 6.890.617,97
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -67.400 -93.650 -28.780,71 Aufwendungen (primär) € 2.619.032 504.618 521.043,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.551.632 410.969 492.263,27
Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -464.235,46 Aufwendungen (primär) € 5.353.754 5.109.717 5.522.785,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.293.754 5.049.717 5.058.549,75
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 512.138 479.144 465.930,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 561.854 526.615 573.575,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.073.992 1.005.759 1.039.505,71
Erträge (primär) € -775.239 -285.147 -401.738,73 Aufwendungen (primär) € 1.331.583 476.815 702.037,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 556.344 191.668 300.299,24
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.475.722 6.658.112 6.890.617,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.060 23.380 74.927,79
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,88 12,76 13,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,70 7,20 7,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,46 73,77 67,82
Erläuterungen
Produkt: 511010 Stadtplanung
Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB).
Leistungen
L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen
Baugebiete in Bearbeitung ANZ 0,00 6,00 0,00
Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 42,50 31,25 8,01 B-Pläne Bestand ANZ 0,00 58,00 58,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 0,00 36,00 36,00 Beplante Fläche HA 0,00 740,00 739,20
Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung
Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 0,00 10.800,00 0,00
Erträge (primär) € -64.000 -60.897 -22.997,05 Aufwendungen (primär) € 2.540.570 383.373 315.784,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.246 -7.246 -26.327,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.467.324 315.229 266.459,89
Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -288.612,10 Aufwendungen (primär) € 4.756.143 4.550.115 4.921.352,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -133.462 -151.423 -164.868,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.562.681 4.338.692 4.467.872,04
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 463.918 419.458 396.593,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 556.928 520.425 565.548,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -109.359 -74.089 -94.681,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 911.486 865.794 867.460,88
Erträge (primär) € -91 -200 -91,00 Aufwendungen (primär) € 26.192 18.749 26.844,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.260 -1.940 -2.684,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.842 16.609 24.069,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.965.332 5.536.325 5.625.862,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.060 23.380 74.927,79
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,03 10,61 10,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,69 2,45 0,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 68,96 66,27 60,33
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Zweckbindungen 2017: 47.500 € Entschädigung Baukunstbeirat, 1.669.000 € Gutachterkosten (davon 150.000 € allg. für Gutachterkosten, 36.000 € für B-Plan 4445, 40.000 € für B-Plan 4601 / 4614, 104.000 € für B-Plan 4631, 48.000 € für B-Plan 4520, 4.000 € für B-Plan 4506 und 1.287.000 € für B-Plan 4575, 30.000 € für allg. Öffentlichkeitsarbeit, 15.000 € für Öffentlichkeitsarbeit Entwicklungskonzept Knoblauchsland, 195.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 100.000 € für Steuerungsunterstützung, 10.000 € für Workshop Hauptpost, 50.000 € für Artenschutzkonzept und 35.000 € für Weiteres Vorgehen Ideenwettbewerb Thon), 250.000 € für Wettbewerb Umfeld August-Meier-Heim sowie 200.000 € für Wettbewerb Vorplatz Memorium.
Produkt: 511030 Stadterneuerung
Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert.
Leistungen
L511030001 Stadterneuerung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Globalziele: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.
Produktgrundkennzahlen:
Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 0,00 192.400,00 181.341,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 0,00 8,00 6,00
Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 0,00 36,75 36,42
Erträge (primär) € -3.400 -32.753 -5.783,66 Aufwendungen (primär) € 78.462 121.245 205.259,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.246 7.246 26.327,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 84.308 95.739 225.803,38
Erträge (primär) € 0 0 -175.623,36 Aufwendungen (primär) € 597.611 559.601 601.432,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.462 151.423 164.868,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 731.073 711.024 590.677,71
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.221 59.686 69.336,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.926 6.190 8.026,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.359 74.089 94.681,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 162.506 139.965 172.044,83
Erträge (primär) € -775.148 -284.947 -401.647,73 Aufwendungen (primär) € 1.305.390 458.066 675.193,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.260 1.940 2.684,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 532.502 175.059 276.229,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.510.389 1.121.787 1.264.755,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 2,15 2,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,29 27,90 34,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,49
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Zweckbindungen 2017: 40.000 € Gutachterkosten für Gutachten in Potenzialräumen für neue Stadterneuerungsgebiete oder in INSEK-Bereichen, 3.000 € für Printmedien (Broschüren / Folder) mit allgemeinem oder übergeordnetem Bezug, 3.000 € für Öffentlichkeitsarbeit mit allgemeinem oder übergeordnetem Bezug, 20.000 € für die Steuerung und Moderation verwaltungsinterner Prozesse (z.B. Projektsteuerung und Verfahrensbegleitung bei komplexen Vergabeverfahren, Moderation und Beratung zur Optimierung interner Abstimmungsprozesse)
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt
Verantwortung
Hr. Jülich
Produkte
511020 Verkehrsplanung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -51.121 -5.126 -23.364,24 Ordentliche Aufwendungen € 3.766.654 3.466.917 3.395.811,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.715.533 3.461.791 3.372.447,56
Finanzergebnis € 642 386 869,85
Ordentliches Ergebnis € 3.716.176 3.462.177 3.373.317,41
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.654,89
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 649.482 640.401 657.369,86
Jahresergebnis € 4.365.658 4.102.578 4.028.032,38
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -4.000 -3.328 -14.244,90 Aufwendungen (primär) € 281.862 211.842 223.340,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 277.862 208.514 209.095,35
Erträge (primär) € -44.665 0 -201.354,82 Aufwendungen (primär) € 3.425.874 3.228.287 3.248.190,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.381.209 3.228.287 3.046.835,47
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 330.400 298.547 318.848,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 319.083 341.854 338.521,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 649.482 640.401 657.369,86
Erträge (primär) € -2.456 -1.798 -2.456,00 Aufwendungen (primär) € 59.560 27.174 117.187,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.104 25.376 114.731,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.365.658 4.102.578 4.028.032,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.200 24.740 58.746,66
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,24 7,86 7,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,36 0,15 0,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,42 50,42 44,80
Erläuterungen
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511020 Verkehrsplanung
Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung.
Leistungen
L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split
Anteil Radverkehr im Modal Split % 15,00 12,00 12,37
Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 33,96 34,44 43,25
Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 40,00 43,00 43,20
Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split
Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 22,00 21,80
Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 23,00 23,00 22,63
Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -4.000 -3.328 -14.244,90 Aufwendungen (primär) € 281.862 211.842 223.340,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 277.862 208.514 209.095,35
Erträge (primär) € -44.665 0 -201.354,82 Aufwendungen (primär) € 3.425.874 3.228.287 3.248.190,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.381.209 3.228.287 3.046.835,47
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 330.400 298.547 318.848,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 319.083 341.854 338.521,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 649.482 640.401 657.369,86
Erträge (primär) € -2.456 -1.798 -2.456,00 Aufwendungen (primär) € 59.560 27.174 117.187,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.104 25.376 114.731,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.365.658 4.102.578 4.028.032,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.200 24.740 58.746,66
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,24 7,86 7,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,36 0,15 0,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,42 50,42 44,80
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Analog der Vorjahre sind 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55 TEUR berücksichtigt. Für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) sowie für 3D-Visualisierungen sind jeweils zweckgebunden 10 TEUR vorgesehen. Erstmals besteht für Planungsleistungen für Projekte die noch nicht im MIP sind ein zweckgebundener Ansatz von 70 TEUR.
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde
Verantwortung
Hr. Steinmann
Produkte
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -5.791.646 -5.403.554 -6.571.713,43 Ordentliche Aufwendungen € 9.574.969 8.971.026 10.077.467,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.783.323 3.567.472 3.505.753,61
Finanzergebnis € 3.125 2.650 4.510,55
Ordentliches Ergebnis € 3.786.448 3.570.122 3.510.264,16
Außerordentliches Ergebnis € 0 -100 -91,87
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.226.097 1.307.785 1.318.012,03
Jahresergebnis € 5.012.545 4.877.806 4.828.184,32
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -5.566.000 -5.263.100 -6.157.922,04 Aufwendungen (primär) € 1.956.499 1.762.578 2.793.425,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.609.501 -3.500.522 -3.364.497,02
Erträge (primär) € 0 0 -367.865,30 Aufwendungen (primär) € 6.902.443 6.498.514 6.817.037,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.902.443 6.498.514 6.449.172,50
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 612.800 621.600 617.391,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 612.800 621.600 617.391,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 598.498 610.953 615.857,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 627.599 696.831 702.154,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.226.097 1.307.785 1.318.012,03
Erträge (primär) € -225.646 -140.554 -349.012,62 Aufwendungen (primär) € 106.351 90.984 157.118,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -119.295 -49.570 -191.894,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.012.545 4.877.806 4.828.184,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 12.130 25.119,84
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,46 9,34 9,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,47 60,22 65,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,08 100,58 94,42
Erläuterungen
Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt.
Leistungen
L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.
Globalziele: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.
Produktgrundkennzahlen:
Gebäude ANZ 127.548,00 127.752,00 127.702,58
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%
Bescheide gesamt ANZ 2.000,00 1.860,00 2.026,00 Bestandskräftige Bescheide ANZ 1.960,00 1.836,00 1.982,00 Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% % 98,00 98,70 97,86
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren TAG 105,00 105,00 121,25 Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage TAG 105,00 105,00 121,25
Erträge (primär) € -5.105.000 -4.947.000 -5.652.185,05 Aufwendungen (primär) € 1.907.427 1.697.265 2.737.986,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -53.898 -56.926 -41.947,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.251.471 -3.306.661 -2.956.145,87
Erträge (primär) € 0 0 -300.490,79 Aufwendungen (primär) € 5.558.238 5.234.060 5.535.641,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -374.441 -350.745 -365.085,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.183.798 4.883.315 4.870.065,05
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 468.623 481.829 472.582,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 599.989 686.983 688.568,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -283.408 -314.415 -316.151,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 785.204 854.397 844.998,91
Erträge (primär) € -225.646 -140.554 -340.109,23 Aufwendungen (primär) € 47.773 43.569 76.316,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.782 -6.662 -8.940,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -184.656 -103.647 -272.732,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.532.876 2.327.404 2.486.185,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.740 23.617,51
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,78 4,46 4,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,95 72,94 74,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,86 79,86 75,73
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die BoB vereinnahmt u.a. die Auslagen für den Einsatz von Sachverständigen. Die Erhöhung der entsprechenden Ertragserwartung auf SK 53110100 um 200.000 € hat eine Erhöhung der zugrundeliegenden Aufwendungen auf SK 64270100 um ebenfalls 200.000 € zur Folge (durchlaufender Posten). Ohne Berücksichtigung dieser beiden Ansätze liegen die für 2017 angenommen K1-Erträge 42.000 € unter der Ertragserwartung für 2016. Die K1-Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2016 geringfügig um 10.162 €.
Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus.
Leistungen
L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Globalziele: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.
Produktgrundkennzahlen:
Gebäude ANZ 127.548,00 127.752,00 127.702,58 Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ 44,00 44,00 44,00
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%
Anordnungsbescheide gesamt ANZ 520,00 504,00 537,00 Bestandskräftige Anordnungsbescheide ANZ 510,00 498,00 535,00 Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% % 98,07 98,80 99,57
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage
Bescheinigungen ANZ 1.800,00 1.800,00 1.858,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit TAG 25,00 40,00 23,50
Erträge (primär) € -460.000 -315.100 -502.989,99 Aufwendungen (primär) € 14.600 33.900 21.323,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.253 37.162 27.525,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -410.147 -244.038 -454.140,58
Erträge (primär) € 0 0 -57.075,32 Aufwendungen (primär) € 845.899 806.246 796.442,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 238.037 223.065 232.147,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.083.937 1.029.310 971.514,89
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 86.969 81.753 97.671,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.817 3.217 5.217,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 178.522 197.559 199.048,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 287.308 282.529 301.937,40
Erträge (primär) € 0 0 -8.903,39 Aufwendungen (primär) € 5.367 5.292 19.775,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.314 4.230 5.671,99
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.681 9.522 16.544,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 970.778 1.077.324 835.856,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 3.000 1.502,33
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,83 2,06 1,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,13 37,26 65,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,62 14,12 12,54
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Durch eine Erhöhung der Ertragserwartungen bei den Verwaltungsgebühren sowie den Erträgen aus Zwangsgeldern liegen die für 2017 angenommen Erträge 144.900 € und damit deutlich über den in 2016 angenommenen Erträgen. Gleichzeitig wurden die für 2017 geplanten Aufwendungen gegenüber 2016 um 19.300 € reduziert.
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 523001 Denkmalschutz
Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit.
Leistungen
L523001001 Denkmalschutz und Archäologie
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.
Globalziele: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation.
Produktgrundkennzahlen:
Einzeldenkmäler ANZ 2.850,00 2.850,00 2.850,00 Bodendenkmäler ANZ 3.800,00 3.800,00 3.800,00 Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 34,00 34,00 34,00 Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ 8.350,00 8.350,00 8.350,00
Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage
Denkmalrechtliche Verfahren ANZ 420,00 420,00 425,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren TAG 40,00 40,00 36,25
Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -2.747,00 Aufwendungen (primär) € 34.472 31.413 34.114,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.645 19.764 14.421,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.117 50.177 45.789,43
Erträge (primär) € 0 0 -10.299,19 Aufwendungen (primär) € 498.305 458.208 484.953,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.403 127.681 132.937,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 634.709 585.888 607.592,56
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 612.800 621.600 617.391,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 612.800 621.600 617.391,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.906 47.371 45.603,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.793 6.632 8.369,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.886 116.856 117.102,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 153.585 170.859 171.075,72
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 53.212 42.123 61.025,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.468 2.431 3.268,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.680 44.554 64.294,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.508.891 1.473.078 1.506.143,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.390 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 2,82 2,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,08 0,09 0,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 6,15
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Hochbauamt
Verantwortung
Fr. Waldmann und Hr. Eckstein
Produkte
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -3.852.774 -1.930.315 -3.492.690,28 Ordentliche Aufwendungen € 19.011.871 16.604.941 15.483.190,68 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 15.159.096 14.674.626 11.990.500,40
Finanzergebnis € 244.140 254.552 283.618,33
Ordentliches Ergebnis € 15.403.236 14.929.178 12.274.118,73
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.107,27
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.726.649 -3.036.262 -2.985.736,68
Jahresergebnis € 12.676.588 11.892.916 9.274.274,78
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -1.079.537 -1.067.695 -1.485.085,00 Aufwendungen (primär) € 1.178.866 1.171.651 1.166.284,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.330 103.956 -318.800,34
Erträge (primär) € -101.776 -66.300 -690.440,83 Aufwendungen (primär) € 14.399.076 13.425.385 13.200.990,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.297.300 13.359.085 12.510.549,71
Erträge (primär) € -29.800 -29.800 -44.932,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.800 -29.800 -44.932,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.316.822 1.204.983 1.118.394,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.043.471 -4.241.245 -4.104.131,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.726.649 -3.036.262 -2.985.736,68
Erträge (primär) € -2.641.661 -766.521 -1.943.438,60 Aufwendungen (primär) € 3.678.069 2.262.457 2.056.633,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.036.407 1.495.936 113.194,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.676.588 11.892.916 9.274.274,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 224.800 109.000 218.103,86
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,92 22,78 17,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,01 11,45 22,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 215,50 214,50 181,83
Erläuterungen
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem.,
Bauherrenaufgaben
Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung.
Leistungen
L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.
Globalziele: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.
Produktgrundkennzahlen:
Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF) QM 0,00 0,00 1.408.147,00 CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 25.100,00 28.000,00 0,00
Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben
Unterhaltsmittel € 7.901.300,00 7.901.300,00 8.006.795,00 Unterhaltspauschalen € 1.554.033,00 3.607.966,00 2.485.521,00 Hochbaupauschale € 9.077.968,00 5.970.035,00 3.415.047,50
Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz
Reduz. CO2-Emmissionen T/J 251,00 1,00 0,00
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -830.898 -830.800 -1.159.505,55 Aufwendungen (primär) € 484.194 486.085 523.327,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -346.705 -344.715 -636.178,00
Erträge (primär) € -101.776 -66.300 -690.440,83 Aufwendungen (primär) € 14.399.076 13.425.385 13.200.990,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.297.300 13.359.085 12.510.549,71
Erträge (primär) € 0 0 -16.394,10 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -16.394,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.313.082 1.200.674 1.112.445,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.078.466 -4.291.156 -4.141.249,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.765.384 -3.090.482 -3.028.803,74
Erträge (primär) € -2.491.886 -617.570 -1.888.662,69 Aufwendungen (primär) € 2.113.188 1.532.504 736.718,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -378.697 914.934 -1.151.944,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.806.514 10.838.823 7.677.229,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 224.800 109.000 218.103,86
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,39 20,76 14,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,15 9,81 22,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 215,50 214,50 181,83
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Erträge: Nachdem das Schwimmzentrum Langwasser fertiggestellt ist, sind bei 54250600 (Erstattung NüBad) nur noch sehr geringe Erträge zu erwarten. Reduzierung der Erträge bei 54150500 (Schutzgebühren für Leistungsverzeichnisse) um 7.900 €, da ab April 2016 im EU-Bereich Ausschreibungen nur noch elektronisch möglich sind und somit diese Entgelte entfallen. Anpassung der Ansätze bei 54190000, 54190100, 54250700, 54250910 und 54280210 aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.
Aufwendungen: 64390000 (Nutzungsentgelt/ Pflege f. Software/ Lizenzen) Erhöhung um 8.200 € und 64120100 (Aufwendung Aus- und Fortbildung) Erhöhung um 4.400 €. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wurde der Ansatz bei 52141000 um 14.000 € reduziert.
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 523000 Denkmalpflege
Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt.
Leistungen
L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.
Globalziele: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt.
Produktgrundkennzahlen:
Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 300.000,00 306.670,00 256.922,00 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 100,00 100,00 Brunnen ANZ 52,00 52,00 52,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 226,00 226,00 226,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 22,00 22,00
Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Erträge (primär) € -248.638 -236.895 -325.579,45 Aufwendungen (primär) € 694.672 685.566 642.957,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 446.034 448.671 317.377,66
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € -29.800 -29.800 -28.538,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.800 -29.800 -28.538,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.740 4.309 5.949,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.995 49.911 37.117,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.735 54.220 43.067,06
Erträge (primär) € -149.776 -148.951 -54.775,91 Aufwendungen (primär) € 1.564.880 729.953 1.319.914,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.415.104 581.003 1.265.138,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.870.073 1.054.093 1.597.045,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,53 2,02 3,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,95 29,36 20,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Erträge: Ansatzerhöhung bei 54120000 durch LA auf 208.638,35 €. Ansatzreduzierung bei 54120010 um 30.000 € bedingt durch steigende Bauunterhaltsausgaben bei den gfg-verwalteten Objekten.
Aufwendungen: Anpassung des Ansatzes bei 62320500 auf 6.936 € anhand der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt
Verantwortung
Hr. Hantke
Produkte
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -25.845.390 -24.998.109 -27.202.441,26 Ordentliche Aufwendungen € 34.887.793 35.462.309 34.826.417,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.042.404 10.464.201 7.623.976,26
Finanzergebnis € 3.571.393 4.021.710 1.691.344,82
Ordentliches Ergebnis € 12.613.796 14.485.911 9.315.321,08
Außerordentliches Ergebnis € 500 500 217.507,92
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 370.631 388.833 444.528,87
Jahresergebnis € 12.984.927 14.875.243 9.977.357,87
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -3.238.044 -3.105.844 -3.125.894,96 Aufwendungen (primär) € 2.084.480 2.703.386 1.482.099,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.153.564 -402.458 -1.643.795,72
Erträge (primär) € 0 0 -181.362,61 Aufwendungen (primär) € 2.710.893 2.651.173 2.765.223,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.710.893 2.651.173 2.583.860,66
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 249.745 267.495 282.805,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.886 121.338 161.722,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 370.631 388.833 444.528,87
Erträge (primär) € -23.248.746 -22.450.465 -24.677.359,61 Aufwendungen (primär) € 34.305.712 34.688.161 33.270.123,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.056.967 12.237.696 8.592.764,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.984.927 14.875.243 9.977.357,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 6.000 9.711,70
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,50 28,50 19,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,20 63,31 74,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,28 36,28 34,52
Erläuterungen
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.
Leistungen
L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R L547000003 Bereitstellung Königstorpassage
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.
Globalziele: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.
Produktgrundkennzahlen:
U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 2,10 2,10 2,10 U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 1,01 2,20 2,20 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 32,26 31,15 31,30 Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 2,00 2,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 1,00 3,00 3,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 42,00 40,00 40,00 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 9.500.000,00 9.200.000,00 0,00 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 9.500.000,00 9.200.000,00 0,00 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 0,00
Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Erträge (primär) € -3.238.044 -3.105.844 -3.125.894,96 Aufwendungen (primär) € 2.084.480 2.703.386 1.482.099,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.153.564 -402.458 -1.643.795,72
Erträge (primär) € 0 0 -181.362,61 Aufwendungen (primär) € 2.710.893 2.651.173 2.765.223,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.710.893 2.651.173 2.583.860,66
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 249.745 267.495 282.805,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.886 121.338 161.722,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 370.631 388.833 444.528,87
Erträge (primär) € -23.248.746 -22.450.465 -24.677.359,61 Aufwendungen (primär) € 34.305.712 34.688.161 33.270.123,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.056.967 12.237.696 8.592.764,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.984.927 14.875.243 9.977.357,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 6.000 9.711,70
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,50 28,50 19,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,20 63,31 74,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,28 36,28 34,52
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufgrund des jährlich steigenden Pachtzinses und der verlängerten U-Bahnbetriebsstrecke durch die Eröffnung des BA 3 der U3 NW wird der Ansatz Miet- und Pacherträge aus Immobilien (54120020) auf -3.150.000 EUR erhöht. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die Fußgängerunterführung Hauptbahnhof (Königstorpassage) und der steigenden Instandhaltungskosten für die P+R-Häuser Herrnhütte und Röthenbach wird der Ansatz dezentraler Gebäudeunterhalt (62320003) auf 250.000 EUR erhöht. Der Ansatz Vermessungskosten (62440000) wird für Planungen (insbesondere Fortführung bestehender U-Bahnlinien) auf 60.000 EUR erhöht. Aufgrund der steigenden Kosten für Wartung und Betrieb der Bedürfnisanstalten (Verlustausgleich an SÖR) wird der Ansatz Erstattungen SÖR (62550900) auf 301.000 EUR erhöht.