Haushaltsplan 2017 – I_Bereich_Referat_fuer_Jugend_Familie_und_Soziales

Haushaltsplan

Inhalt

der Stadt Nürnberg

Referat für Jugend, Familie

I.

Band 2 Teilhaushalte und Soziales

Der Teilhaushalt auf einen Blick

I.1 394

Teilergebnishaushalt

I.2 396

Teilfinanzhaushalt

I.3 397

Zum Teilhaushalt gehörige

I.4

Organisationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Referat für Jugend, I.4.1 398

Familie und Soziales

(Ref. V)

Amt für Existenzsicherung

I.4.2 410

und soziale Integration -

Sozialamt

(SHA)

Jobcenter Nürnberg

I.4.3

(JCN) 450

Amt für Kinder, Jugendliche

I.4.4

und Familien -Jugendamt

(J)

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Prölß

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Sozialamt

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung

Jobcenter Nürnberg

312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Jugendamt

242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Konsumtiv:

Erträge € -426.366.081 -383.609.741 -306.447.905,12 Aufwendungen € 804.922.120 751.742.772 640.811.005,51

Jahresergebnis € 378.556.039 368.133.031 334.363.100,39

Investiv:

Investitionseinzahlungen € -8.499.000 -11.584.550 -20.928.665,34 Investitionsauszahlungen € 34.619.100 34.398.665 26.422.396,60

Saldo = Städtische Mittel € 26.120.100 22.814.115 5.493.731,26

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.307,58 2.226,96 1.966,84

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -90.108.384 -86.541.609 -87.958.073,61 -93.518.147 -96.949.437 -100.469.903 3 + Sonstige Transfererträge -6.538.700 -5.565.482 -5.678.588,12 -6.767.556 -7.004.421 -7.241.287 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.724.547 -22.783.995 -16.727.419,63 -17.990.417 -18.350.224 -18.799.986 5 + Auflösung von Sonderposten -3.747.073 -2.936.619 -3.747.072,55 -3.851.992 -3.982.961 -4.121.633 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.559.663 -2.531.784 -1.656.981,17 -2.596.640 -2.648.572 -2.713.489 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -299.417.906 -257.095.970 -184.038.242,18 -314.898.948 -307.891.781 -318.347.833 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -613.033,74 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -420.096.373 -377.455.558 -300.419.411,00 -439.623.800 -436.827.500 -451.694.238 11 - Personalaufwendungen 128.839.440 117.674.141 112.580.294,85 134.375.525 140.150.328 145.925.846 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 27.695.064 29.009.648 32.827.561,89 27.683.617 28.357.256 29.143.206 14 - Planmäßige Abschreibungen 10.678.081 9.994.390 11.371.192,13 10.938.076 11.120.194 11.264.023 15 - Transferaufwendungen 568.034.763 546.279.847 444.966.569,99 587.887.517 608.204.583 628.669.959 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.051.662 23.313.919 13.516.075,70 44.199.379 44.732.651 45.387.939 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 779.299.009 726.271.944 615.261.694,56 805.084.114 832.565.012 860.390.973

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 359.202.637 348.816.386 314.842.283,56 365.460.314 395.737.511 408.696.735

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge -4.000 -3.935 -58,03 -3.668 -3.477 -3.290 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.380.726 1.611.007 1.682.681,19 140 115 124 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 1.376.726 1.607.072 1.682.623,16 -3.528 -3.362 -3.166 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 360.579.363 350.423.458 316.524.906,72 365.456.786 395.734.149 408.693.569 19 + Außerordentliche Erträge -60.071 -60.071 -72.306,34 -60.972 -62.192 -63.716 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 300 492.544,05 305 311 318 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -59.771 -59.771 420.237,71 -60.667 -61.881 -63.397

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 360.519.592 350.363.687 316.945.144,43 365.396.119 395.672.268 408.630.172

Leistungsbez. (= S5, S6)

21 + Erträge aus internen -6.205.638 -6.090.177 -5.956.129,75 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 24.242.084 23.859.520 23.374.085,71 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 378.556.039 368.133.031 334.363.100,39 365.396.119 395.672.268 408.630.172

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -90.108.384 -86.541.609 -92.733.093,91 -93.518.147 -96.949.437 -100.469.903 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.538.700 -5.565.482 -5.592.246,81 -6.767.556 -7.004.421 -7.241.287 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -17.724.547 -22.783.995 -15.123.662,85 -17.990.417 -18.350.224 -18.799.986 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.559.663 -2.531.784 -1.682.605,24 -2.596.640 -2.648.572 -2.713.489 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -299.417.906 -257.095.970 -159.008.992,79 -314.898.948 -307.891.781 -318.347.833 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -60.171 -60.171 -99.781,16 -61.074 -62.295 -63.822 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.000 -3.935 -57,35 -3.668 -3.477 -3.290 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -416.413.371 -374.582.945 -274.240.440,11 -435.836.448 -432.910.208 -447.639.611 0

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 126.290.272 115.821.016 110.548.861,83 131.655.495 137.301.301 142.950.427 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -21.791,15 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 28.909.064 29.468.648 32.724.457,11 28.448.617 28.787.256 29.143.206 0 12 - Transferauszahlungen 568.034.763 546.279.847 459.640.174,34 587.887.517 608.204.583 628.669.959 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 42.277.373 22.410.652 8.175.332,75 42.911.238 43.769.044 44.841.258 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.380.726 1.611.007 0,00 140 115 124 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 766.892.199 715.591.170 611.067.034,88 790.903.007 818.062.298 845.604.973 0

(=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 350.478.828 341.008.225 336.826.594,77 355.066.559 385.152.090 397.965.362 0

Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -8.397.000 -11.483.000 -20.684.949,37 -10.514.000 -5.186.000 -2.128.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -11.941,25 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -131.774,72 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -102.000 -101.550 -100.000,00 -102.000 -102.000 -102.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -8.499.000 -11.584.550 -20.928.665,34 -10.616.000 -5.288.000 -2.230.000 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 198,14 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 18.727.000 8.128.910 12.672.106,58 12.697.000 4.604.000 500.000 16.186.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 822.100 419.755 982.647,99 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 15.070.000 25.850.000 12.767.443,89 7.414.000 3.000.000 3.000.000 13.414.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34.619.100 34.398.665 26.422.396,60 20.111.000 7.604.000 3.500.000 29.600.000

(=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 26.120.100 22.814.115 5.493.731,26 9.495.000 2.316.000 1.270.000 29.600.000

S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 376.598.928 363.822.340 342.320.326,03 364.561.559 387.468.090 399.235.362 29.600.000

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0

S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0

26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0

S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 0 0,00 0 0 0 0

(=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 0 0,00 0 0 0 0

S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 376.598.928 363.822.340 342.320.326,03 364.561.559 387.468.090 399.235.362 29.600.000

Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 376.598.928 363.822.340 342.320.326,03 364.561.559 387.468.090 399.235.362 29.600.000

(=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 376.598.928 363.822.340 342.320.326,03 364.561.559 387.468.090 399.235.362 29.600.000

(=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Prölß

Produkte

111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -198.653 -629.431 -1.227.769,60 Ordentliche Aufwendungen € 9.150.787 9.848.042 11.076.965,43

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.952.134 9.218.611 9.849.195,83

Finanzergebnis € 59.579 233.172 245.965,86

Ordentliches Ergebnis € 9.011.713 9.451.783 10.095.161,69

Außerordentliches Ergebnis € 100 100 446.214,47

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 552.204 529.184 616.992,21

Jahresergebnis € 9.564.017 9.981.067 11.158.368,37

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -106.700 -554.836 -968.079,75 Aufwendungen (primär) € 2.317.961 2.448.523 3.005.758,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.211.261 1.893.687 2.037.678,48

Erträge (primär) € -28.563 -9.000 -278.691,07 Aufwendungen (primär) € 3.118.748 3.428.218 3.686.063,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.090.185 3.419.218 3.407.372,91

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.240.458 3.405.147 3.042.958,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.240.458 3.405.147 3.042.958,57

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 369.289 344.436 361.446,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 182.915 184.748 255.545,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 552.204 529.184 616.992,21

Erträge (primär) € -63.390 -65.595 -175.553,35 Aufwendungen (primär) € 533.298 799.425 2.228.919,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 469.908 733.830 2.053.366,20

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.564.017 9.981.067 11.158.368,37

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.500 11.610 17.182,36

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,05 19,12 21,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,16 6,24 10,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,67 54,41 51,60

Erläuterungen

Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat

Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz.

Leistungen

L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Globalziele: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 470.231.218,00 430.650.175,00 353.845.077,37 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 110.372.804,00 107.220.070,00 110.319.528,43 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 21.891.445,00 22.646.300,00 19.678.933,90

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 66.377,50 63.610,67 61.735,75 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 50.000,00 47.871,00 47.849,67 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 117,72 115,37 115,32 Fallzahlen HzE ANZ 1.645,00 0,00 1.573,50

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 360.579.363,00 350.423.458,00 316.524.906,72

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

KiTa-Einrichtungen ANZ 359,00 355,00 340,67 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 42.381.100,00 40.866.250,00 21.563.202,58 Versorgungsgrad Krippenplätze % 30,46 32,92 29,02 Krippenplätze ANZ 4.511,00 4.570,00 4.124,00 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 95,99 96,65 98,39 Kindergartenplätze ANZ 15.163,00 15.000,00 14.789,17 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 42,83 46,63 41,47 Hortplätze ANZ 7.368,00 7.500,00 6.557,25 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 110.528.700,00 107.314.700,00 83.608.648,28

Erträge (primär) € -500 -438.016 -1.171.210,04 Aufwendungen (primär) € 643.817 791.362 1.097.409,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 643.317 353.346 -73.800,54

Erträge (primär) € -25.563 0 -146.612,83 Aufwendungen (primär) € 1.602.353 1.860.322 2.208.427,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.576.790 1.860.322 2.061.814,58

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.166.158 2.266.547 2.107.206,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.166.158 2.266.547 2.107.206,86

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 201.962 185.572 192.804,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.123 112.366 115.506,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 314.084 297.938 308.311,11

Erträge (primär) € -41.839 -42.311 -154.002,35 Aufwendungen (primär) € 139.610 140.899 1.004.639,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 97.771 98.588 850.636,88

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.798.119 4.876.742 5.254.168,89

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 3.830 4.831,83

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,05 9,34 10,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,49 9,49 21,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,70 29,00 28,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung von Leitlinien und Profilen sowie die Umsetzung des Zielplanungs und –controllingprozesses im Orientierungsrahmen einer kommunalen, nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Aktuelle Handlungsbedarfe ergeben sich aus Fragestellungen und Anforderungen der demografischen Entwicklung, sozialer Inklusion und einer Integrierten (Stadt)entwicklung. Die Steuerung und Koordination der Dienststellen und Eigenbetriebe erfolgt über Zielvereinbarungen und ein systematisch weiter zu entwickelndes Controlling. Die fachliche Beratung und Begleitung des JobCenters Nürnberg steht auf der Agenda einer weiterhin effizienten kommunalen Arbeitsmarktpolitik.

Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V

Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen.

Leistungen

L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Globalziele: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm

Fortbildungskurse ANZ 210,00 170,00 189,00 Teilnehmer intern ANZ 1.900,00 1.500,00 1.877,00 Teilnehmer extern ANZ 700,00 650,00 692,00

Erträge (primär) € 0 0 -42.780,00 Aufwendungen (primär) € 165.200 155.200 133.242,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 165.200 155.200 90.462,28

Erträge (primär) € 0 0 -55.124,58 Aufwendungen (primär) € 329.112 322.974 356.780,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 329.112 322.974 301.656,25

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.419 30.455 27.934,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -60.950 -60.705 8.590,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -30.531 -30.250 36.525,79

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.012 951 1.046,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.012 951 1.046,11

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 464.793 448.875 429.690,43

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 890 379,61

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,86 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 18,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Wesentliche Aufgaben bestehen in der weiteren Konzepterstellung, Planung, Organisation und Umsetzung von passgenauen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Bildungsprogramm) und im Aufbau von Kooperationsstrukturen mit freien Trägern und anderen Aus-, Fort- und Weiterbildungsträgern sozialer Berufe. Darüber hinaus stehen eine systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken sowie Transfersicherung und Controlling von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf der Agenda.

Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen

Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 -10.620 416.162,00 Aufwendungen (primär) € 1.122.680 1.122.680 1.366.162,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.122.680 1.112.060 1.782.324,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.027 5.234 5.421,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.027 5.234 5.421,24

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.412 215.531 751.270,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.412 215.531 751.270,78

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.179.120 1.332.824 2.539.016,02

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,22 2,55 4,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,79 -24,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht.

Leistungen

L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Globalziele: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung.

Produktgrundkennzahlen:

Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 134.150,00 133.500,00 134.150,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 26,30 0,00 26,81

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 5.800,00 5.800,00 7.218,00

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 15,00 13,00 12,00 Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl % 10,10 35,11 36,84

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anzahl Ehrenamtliche ANZ 130,00 130,00 11,67

Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit

Verfügbare Plätze ANZ 690,00 690,00 1.350,12 Anteil der Beteiligung an den Angeboten % 59,42 59,42 112,53

Erträge (primär) € -106.200 -106.200 -170.251,71 Aufwendungen (primär) € 386.265 379.282 408.944,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 280.065 273.082 238.692,74

Erträge (primär) € -3.000 -9.000 -76.953,66 Aufwendungen (primär) € 1.187.284 1.244.922 1.120.855,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.184.284 1.235.922 1.043.902,08

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 890.500 878.000 783.116,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 890.500 878.000 783.116,69

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 129.535 121.796 133.938,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 131.742 133.087 131.448,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 261.276 254.882 265.386,47

Erträge (primär) € -21.551 -23.284 -21.551,00 Aufwendungen (primär) € 342.264 442.045 471.963,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 320.713 418.761 450.412,43

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.936.838 3.060.647 2.781.510,41

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 6.890 11.970,92

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,54 5,86 5,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,66 4,70 7,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,97 20,41 17,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In strategischer Hinsicht wird die traditionelle Ausrichtung der Altenhilfepolitik erweitert: Zum einen soll die Lebens- und Wohnverhältnisse der älteren Menschen so gestaltet werden, dass sie so lange wie möglich zu Hause leben können – auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Andererseits werden Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation für aktive Seniorinnen und Senioren geschaffen. Das Seniorenamt tritt verstärkt als Moderator und Koordinator kleinräumiger Entwicklungsprozesse auf, um vor Ort die Akteure zu gemeinsamem Handeln für ältere Menschen zu bewegen.

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen.

Leistungen

L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Globalziele: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen

Projektförderungen ANZ 23,00 25,00 19,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 138.600,00 138.600,00 58.395,60 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 6.143,62 5.534,26 6.561,53

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 183.800 260.600 152.635,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 183.800 260.600 152.635,02

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.347 1.379 1.347,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.347 1.379 1.347,60

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 185.147 261.979 153.982,62

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,35 0,50 0,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ansätze des Projekt- und Initiativenfonds wurden für den Integrationsfonds umgewidmet.

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 353010 Soziale Integration (SHA) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 522020 Wohnungsvermittlung 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -202.904.585 -173.889.459 -122.400.197,40 Ordentliche Aufwendungen € 259.509.990 224.719.051 168.102.658,65 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 56.605.405 50.829.591 45.702.461,25

Finanzergebnis € 147.672 150.849 177.419,96

Ordentliches Ergebnis € 56.753.077 50.980.441 45.879.881,21

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -28.858,64

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.611.812 2.684.096 2.449.061,47

Jahresergebnis € 59.364.889 53.664.536 48.300.084,04

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -1.586.636 -152.675 -220.116,45 Aufwendungen (primär) € 3.102.135 2.748.459 2.575.727,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.515.499 2.595.784 2.355.611,16

Erträge (primär) € 0 -241.463 -1.296.101,42 Aufwendungen (primär) € 16.530.512 15.198.405 15.863.171,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.530.512 14.956.942 14.567.070,48

Erträge (primär) € -201.282.800 -173.457.699 -121.369.503,75 Aufwendungen (primär) € 239.242.587 206.197.357 149.777.958,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.959.787 32.739.658 28.408.454,30

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.993.793 1.810.556 1.685.733,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 618.019 873.540 763.328,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.611.812 2.684.096 2.449.061,47

Erträge (primär) € -35.149 -37.621 -381.587,06 Aufwendungen (primär) € 782.428 725.679 901.473,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 747.279 688.058 519.886,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 59.364.889 53.664.536 48.300.084,04

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 43.500 66.200 107.377,78

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 112,01 102,81 92,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,14 77,33 72,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 289,81 271,82 226,62

Erläuterungen

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt.

Leistungen

L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Globalziele: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 1.050,00 1.155,00 998,00 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 160,00 180,00 147,00 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 370,00 450,00 366,00 Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ 520,00 525,00 485,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 1,97 2,21 1,89

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 483,00 459,88 431,80

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -849.500 -849.611 -721.215,89 Aufwendungen (primär) € 5.915.500 6.115.500 5.422.728,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.066.000 5.265.889 4.701.513,10

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 29.059,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 29.059,44

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.066.000 5.265.889 4.730.572,54

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,56 10,09 9,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,36 13,89 13,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der ehemaligen Profit Center 50008, 50013, 50034 und 50040 zusammengeführt, da die BSHG Altfälle seit 2014 nicht mehr gesondert ausgewiesen werden. Die Ansätze für 2017 werden 8 Prozent über dem Rechnungsergebnis von 2015/2014 veranschlagt. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, mit gleichbleibenden Fallzahlen und Fallkostensteigerung von ca. 2 Prozent in 2017 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig.

Leistungen

L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Globalziele: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 1.500,00 1.525,00 1.377,00 Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Stufe I -III) ANZ 265,00 280,00 261,00 Leistungsberechtigte mit Sachleistungen ANZ 850,00 850,00 698,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,81 2,92 2,61

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 583,00 545,08 509,04

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -290.000 -250.000 -135.953,68 Aufwendungen (primär) € 10.140.000 8.763.537 8.373.667,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 9.850.000 8.513.537 8.237.714,07

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 45.319,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 45.319,20

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.850.000 8.513.537 8.283.033,27

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,58 16,31 15,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,86 2,85 1,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für 2017 wird der Planansatz um 1,34 Mio. Euro erhöht. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der Zunahme der an Demenz erkrankten Personen, ist weiter mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rechnen. Es ist außerdem davon auszugehen, dass die Fallkosten um durchschnittlich 10 Prozent steigen. Dies ist auf verstärkte Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten und deren steigenden Kostensätzen zurückzuführen. Zudem wird es mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 zu weitläufigen Änderungen, u.a. zu Erhöhung der Regelsätze kommen. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten

• einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der

vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Leistungen

L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 1.280,00 1.350,00 1.404,00 durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ 78,00 77,00 75,80

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,40 2,58 2,67

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 829,65 873,49 757,52

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -6.457.000 -7.396.575 -6.646.518,73 Aufwendungen (primär) € 12.917.000 13.732.869 13.018.032,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.460.000 6.336.294 6.371.514,20

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 29.986,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 395,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 30.381,20

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.460.000 6.336.294 6.401.895,40

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,19 12,14 12,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,99 53,86 51,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2017 wird um 123 TEuro erhöht. Zur Planung wurde das Rechnungsergebnis 2015 herangezogen. Es wird zwar mit einem jährlichen Rückgang der Leistungsberechtigten gerechnet, jedoch steigen die Fallkosten aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung und den allgemein steigenden Kosten im Gesundheitswesen in gleichem Maße an. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt.

Leistungen

L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 54.000,00 54.000,00 51.297,00 Übernahmen von Bestattungskosten ANZ 195,00 195,00 195,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten

Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) ANZ 300,00 225,00 225,00

Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben

Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall € 2.077,00 2.103,00 2.032,00

Erträge (primär) € 0 0 -30,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -30,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -132.000 -125.000 -130.915,91 Aufwendungen (primär) € 3.975.000 3.365.000 3.670.450,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.843.000 3.240.000 3.539.534,51

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 16.629,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25 25 110,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25 25 16.740,04

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.843.025 3.240.025 3.556.244,55

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,25 6,21 6,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,32 3,71 3,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 600 TEuro erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden Mittel für die Schaffung von zusätzlichen Notschlafplätzen benötigt. Zudem werden die Tagessätze bei Rampe e.V. erhöht, die Kooperation mit der Wärmestube verstärkt und weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen. Die Ansätze 2017 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB XII) werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015 nur geringfügig erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)

Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet.

Leistungen

L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2015: 65 Jahre und 4 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 9.430,00 8.990,00 8.575,00 Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 7.080,00 6.760,00 6.518,00 Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ 2.350,00 2.230,00 2.057,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 17,69 17,19 16,27

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 547,43 531,20 528,84

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -60.505.000 -56.634.800 -53.067.758,00 Aufwendungen (primär) € 60.505.000 56.634.800 53.094.213,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 26.455,29

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 26.455,29

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 99,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht nach ö./üö.Träger wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2017 werden um 6,83 Prozent erhöht. Aufgrund der demografischen Entwicklung und immer häufiger auftretenden unterbrochenen Erwerbsbiografien steigen die Fallzahlen stetig an. Ebenso die Fallkosten, was u.a. auf Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden in Gemeinschaftsunterkünften durch Sachleistungen und in Wohnungen durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 15 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet.

Leistungen

L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 6.100,00 10.300,00 8.152,00 Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 550,00 750,00 748,00 Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ 5.500,00 9.550,00 7.404,00

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 11,45 19,70 15,47 Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 1.361,93 840,00 881,07

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -99.693.000 -90.845.438 -48.096.300,62 Aufwendungen (primär) € 99.693.000 90.845.438 48.173.949,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 77.649,17

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 77.649,17

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 99,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2017 basiert auf der derzeitigen und bis Ende 2016 prognostizierten Entwicklung im Asylbereich. Die Haushaltsansätze für Transferaufwendungen werden um 9,74 % angehoben. Die vom BAMF bis Ende des Jahres 2016 in Aussicht gestellten Anerkennungen von rund 4.200 Leistungsberechtigten wurden dabei berücksichtigt. Für 2017 wird mit einer konstanten Fallzahlentwicklung gerechnet, da sich die Zu- und Abgänge in diesem Leistungsbereich nach derzeit möglicher Einschätzung in etwa die Waage halten werden. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen.

Leistungen

L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 920,00 850,00 919,00 Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 780,00 700,00 740,00 Kündigungen ANZ 1.200,00 1.200,00 1.144,00 Klagen ANZ 900,00 900,00 857,00 Zwangsräumungen ANZ 610,00 540,00 523,00 Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 180,00 104,00 0,00 Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ 6.000,00 10.575,00 0,00

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) ANZ 3,19 2,96 3,15

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 75,00 75,00 76,76 Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 50,83 45,00 47,40

Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften

Quote städtische Unterbringung % 75,00 85,35 0,00

Erträge (primär) € -215.034 -1.314 -5.384,45 Aufwendungen (primär) € 109.931 90.824 208.704,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.977 0 -7.875,88

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -25.126 89.511 195.444,05

Erträge (primär) € 0 -180.463 -230.268,26 Aufwendungen (primär) € 1.580.743 944.691 1.092.210,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -570.202 -243.891 -266.056,46

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.010.541 520.337 595.885,80

Erträge (primär) € -31.726.000 -15.694.975 -10.907.284,95 Aufwendungen (primär) € 41.067.622 21.938.422 13.941.251,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 9.341.622 6.243.447 3.033.966,39

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 199.899 119.325 90.344,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.128 1.149 2.123,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -48.962 -25.359 -19.903,02

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 152.065 95.115 72.565,10

Erträge (primär) € -1.561 -1.425 -1.561,00 Aufwendungen (primär) € 249.463 275.683 191.087,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 544 794 842,61

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 248.445 275.051 190.368,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.727.547 7.223.461 4.088.229,97

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,24 13,84 7,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,27 68,29 72,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,37 23,37 14,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt werden sowohl Aufwendungen und Erlöse für die Obdachlosenunterkünfte gebucht als auch die Kosten im Rahmen der kommunalen Flüchtlingsunterbringung, welche nicht über das Asylbewerberleistungsgesetzt gedeckt werden. Im Plan 2017 sind für Beratungsangebote in Gemeinschaftsunterkünften 7,2 Mio. Euro veranschlagt. Des Weiteren sind Unterbringungskosten für Fehlbelegungen einkalkuliert, welche überwiegend erstattet werden.

Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung.

Leistungen

L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner € 480,00 503,00 421,31 Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner € 997,00 985,00 940,38

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 825.465 773.291 709.536,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 825.465 773.291 709.536,31

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.038 4.080 4.154,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.038 4.080 4.154,40

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 829.503 777.371 713.690,71

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,57 1,49 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)

Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet

Leistungen

L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten.

Produktgrundkennzahlen:

Betten - gesamt ANZ 87,00 90,00 92,00 Übernachtungen - gesamt ANZ 30.300,00 32.300,00 30.207,00 Nutzer - gesamt ANZ 815,00 870,00 815,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen % 95,00 103,80 89,60 Auslastungsgrad ambulantes Wohnen % 100,00 98,40 80,90 Auslastungsgrad stationäres Wohnen % 95,00 95,40 92,40

Erträge (primär) € -17.800 -18.800 -15.744,82 Aufwendungen (primär) € 365.538 362.919 329.192,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 13.554,79

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 347.738 344.119 327.002,91

Erträge (primär) € 0 0 -32.108,29 Aufwendungen (primär) € 1.220.540 1.112.779 1.304.726,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 149.021 148.747 145.094,63

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.369.561 1.261.526 1.417.712,84

Erträge (primär) € -1.483.000 -1.500.000 -1.476.239,83 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.483.000 -1.500.000 -1.476.239,83

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.961 160.819 169.369,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.330 45.522 53.973,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.451 59.547 54.699,62

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 228.742 265.887 278.042,13

Erträge (primär) € -17.709 -20.054 -337.287,00 Aufwendungen (primär) € 166.966 170.444 183.638,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.839 2.427 2.642,82

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 151.096 152.817 -151.005,85

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 614.137 524.348 395.512,20

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 6.790 2.439,37

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,16 1,00 0,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,62 93,48 102,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,64 20,64 19,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung.

Leistungen

L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.

Globalziele: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.

Produktgrundkennzahlen:

Öffnungstage ANZ 325,00 326,00 326,00 Belegungen der Räume des NHG ANZ 6.750,00 6.982,00 6.706,00 Nationalitäten der Nutzer ANZ 22,00 22,00 22,00

Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote

durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag ANZ 20,80 21,40 20,60

Erträge (primär) € -55.550 -52.430 -54.680,98 Aufwendungen (primär) € 189.172 184.374 174.964,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 4.141,84

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 133.622 131.944 124.425,54

Erträge (primär) € 0 0 -34.204,75 Aufwendungen (primär) € 365.687 336.612 452.927,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.118 45.185 43.762,97

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 410.805 381.797 462.485,41

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 28.000 28.000 22.630,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 28.000 28.000 22.630,23

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.866 42.076 44.994,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.681 11.591 21.983,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.945 18.117 16.722,57

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.492 71.784 83.700,81

Erträge (primär) € -147 0 -146,97 Aufwendungen (primär) € 65.640 78.508 349.411,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 554 731 796,28

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66.047 79.240 350.060,87

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 706.965 692.764 1.043.302,86

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 7.370 12.698,97

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,33 1,33 2,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,59 8,36 8,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,91 6,50 7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet.

Leistungen

L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ 17,00 20,00 19,00

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat € 710,78 634,92 610,11

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -116.800 -130.800 -123.098,06 Aufwendungen (primär) € 145.000 160.000 149.521,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 28.200 29.200 26.423,57

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 145 154 238,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 145 154 238,44

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 28.345 29.354 26.662,01

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,05 0,06 0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,55 81,75 82,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung der Haushaltsansätze 2017 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden um 15 TEuro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA

Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg.

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Aufwendungen je 1000 Einwohner € 3.113,00 3.091,00 2.466,01

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.674.200 1.619.500 1.283.301,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.674.200 1.619.500 1.283.301,06

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.503 8.567 8.462,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.503 8.567 8.462,28

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.682.703 1.628.067 1.291.763,34

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,17 3,12 2,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg.

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.100,00 3.100,00 3.052,00 Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 4.100,00 4.200,00 4.133,00 Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ 500,00 500,00 527,00

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht % 70,97 96,77 71,81

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

Erträge (primär) € -4.500 -2.500 -5.590,00 Aufwendungen (primär) € 27.250 16.950 17.068,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5.346,49

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 22.750 14.450 16.824,61

Erträge (primär) € 0 0 -17.914,48 Aufwendungen (primär) € 535.939 858.694 740.471,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.197 58.938 57.803,30

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 595.136 917.632 780.359,99

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 246.400 240.600 235.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 246.400 240.600 235.000,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.906 87.520 49.775,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.684 25.941 27.410,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.771 23.566 21.567,17

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.360 137.027 98.753,29

Erträge (primär) € -520 -803 -520,00 Aufwendungen (primär) € 2.760 3.078 3.923,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 733 967 1.053,70

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.973 3.243 4.456,70

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.002.619 1.312.951 1.135.394,59

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 1.790 2.335,11

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,89 2,52 2,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,62 0,30 1,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,97 10,97 9,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht.

Leistungen

L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Globalziele: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 3.650,00 3.650,00 2.450,00 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 4.480,00 4.480,00 3.037,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 45,60 49,70 47,50 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 56,00 61,00 58,90

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -6.946,56 Aufwendungen (primär) € 1.700.000 1.620.000 1.276.902,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.700.000 1.620.000 1.269.955,66

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 7.438,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 7.438,80

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.700.000 1.620.000 1.277.394,46

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,21 3,10 2,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Nachwirkungen der Wohngeldnovelle seit 01.01.2016 und Erreichung eines erweiterten Personenkreises ist von einer Steigerung der Leistungsberechtigten von bis zu 10 Prozent auszugehen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 werden im Ergebnis um 80 TEUR erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt.

Leistungen

L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 2,00 2,00 2,00 Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 3,00 4,00 2,00 Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ 1.200,00 1.100,00 915,00

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB % 35,30 28,90 26,90

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -30.500 -30.500 -57.239,52 Aufwendungen (primär) € 318.000 268.000 325.657,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 287.500 237.500 268.417,89

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.478 1.257 1.134,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.478 1.257 1.134,96

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 288.978 238.757 269.552,85

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,55 0,46 0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,59 11,38 17,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Ansatz für 2017 wird um 50T Euro auf 280T Euro erhöht, da die Zahl der Leistungsberechtigten sowie die Aufwendung stetig steigen (Ausbau der Kitas). Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld

Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld

Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.

Globalziele: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel.

Produktgrundkennzahlen:

Anzahl der Antragstellungen ANZ 15.000,00 15.000,00 9.194,00 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 12.000.000,00 11.500.000,00 6.429.440,00 Anzahl der Entscheidungen ANZ 16.000,00 16.000,00 11.040,00 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 50,00 100,00 11,00 Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ 15.000,00 15.000,00 9.028,00

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,31 0,63 0,10

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld

Erträge (primär) € -33.042 -32.490 -31.748,28 Aufwendungen (primär) € 549.861 363.964 426.961,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -111.934 -48.976 -136.704,30

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 404.885 282.498 258.508,81

Erträge (primär) € 0 0 -157.382,58 Aufwendungen (primär) € 1.602.446 1.478.690 1.570.374,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.430 60.158 79.405,02

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.661.876 1.538.848 1.492.397,13

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 186.252 165.826 167.953,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.146 138.229 91.939,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.929 3.127 14.383,69

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 281.327 307.181 274.276,21

Erträge (primär) € -1.592 -1.354 -1.592,23 Aufwendungen (primär) € 43.388 46.694 43.139,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.984 -15.220 -11.888,16

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.812 30.120 29.658,99

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.376.900 2.158.647 2.054.841,14

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 10.190 18.923,69

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,48 4,14 3,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,58 1,79 3,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,70 28,70 25,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Wohngeldnovelle wird mit einem Anstieg der Antragsstellungen und dem resultierenden Verwaltungsaufwand ab 2016 gerechnet. Das Wohngeld wird je zur Hälfte vom Bund und vom Land getragen und direkt über die Staatsoberkasse verausgabt.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA)

Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert.

Leistungen

L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 66.580,00 68.326,00 64.445,00 Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 51.000,00 43.000,00 49.543,00 Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ 4,00 4,00 4,00

Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument

Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten % 58,00 50,00 61,90

Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden

Erbrachte Leistungen des SFD ANZ 14.000,00 15.000,00 14.096,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -51.100 -1.400 -63.203,90 Aufwendungen (primär) € 229.876 203.606 252.316,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 6.013,86

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 178.776 202.206 195.126,55

Erträge (primär) € 0 0 -170.665,90 Aufwendungen (primär) € 1.342.153 1.535.216 1.653.424,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.872 92.656 121.637,29

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.450.025 1.627.872 1.604.396,27

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.200 41.200 41.131,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 41.200 41.200 41.131,77

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.394 149.703 159.237,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.536 88.361 84.377,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.466 34.248 23.430,09

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 269.396 272.312 267.045,90

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.712 3.229 4.268,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.559 2.088 2.299,84

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.271 5.317 6.568,43

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.944.669 2.148.907 2.114.268,92

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 5.740 8.801,32

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,67 4,12 4,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,16 0,08 7,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,93 22,93 21,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA)

In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht.

Leistungen

L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Globalziele: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Produktgrundkennzahlen:

Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 93.994.454,00 88.755.809,00 83.468.726,00 Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 99.693.000,00 90.845.438,00 47.259.636,00 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 9.525.000,00 6.024.657,00 5.387.538,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle € 1.549.748,00 1.266.448,00 1.478.945,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Erträge (primär) € -1.186.610 -19.074 -20.834,02 Aufwendungen (primär) € 1.513.807 1.386.922 1.161.227,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -79.977 0 -44.895,37

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 247.220 1.367.848 1.095.497,66

Erträge (primär) € 0 -61.000 -537.144,27 Aufwendungen (primär) € 8.973.885 8.017.212 8.074.156,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -78.026 -378.665 -392.162,31

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.895.859 7.577.546 7.144.849,73

Erträge (primär) € 0 0 -32,00 Aufwendungen (primär) € 51.200 51.200 39.982,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 51.200 51.200 39.950,91

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.073.483 965.336 763.488,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 349.609 558.394 462.594,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -168.598 -219.227 -191.685,81

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.254.494 1.304.503 1.034.397,56

Erträge (primär) € -13.620 -13.980 -40.479,86 Aufwendungen (primär) € 248.932 146.133 123.736,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.914 -11.890 -12.969,12

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 226.398 120.263 70.287,19

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.675.172 10.421.360 9.384.983,05

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 31.850 61.313,53

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,14 19,96 18,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,13 0,98 1,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 151,47 141,89 111,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2017 wird die Kostenerstattung für die Verwaltung der Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT) direkt in diesem Produkt geplant.

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung

Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Globalziele: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.

Produktgrundkennzahlen:

Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 17.500,00 17.200,00 17.898,00 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 9.000,00 8.300,00 8.035,00 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.200,00 1.200,00 1.198,00

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00 90,00 97,30

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Erträge (primär) € -23.000 -24.668 -22.900,00 Aufwendungen (primär) € 116.700 138.900 5.292,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111.934 48.976 160.418,57

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 205.634 163.208 142.811,03

Erträge (primär) € 0 0 -116.412,89 Aufwendungen (primär) € 909.119 914.510 974.880,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 227.590 216.873 210.515,56

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.136.709 1.131.383 1.068.983,31

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 113.868 105.893 98.145,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 19.880 4.328 18.420,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.998 105.983 80.785,69

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 207.747 216.204 197.351,71

Erträge (primär) € 0 -5 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.568 1.910 2.269,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.669 20.103 17.222,03

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.237 22.008 19.491,67

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.568.327 1.532.802 1.428.637,72

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 2.470 865,79

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,96 2,94 2,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,24 2,34 6,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,82 16,82 16,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -82.501.653 -54.318.491 -53.625.879,47 Ordentliche Aufwendungen € 160.908.300 143.753.636 144.950.230,72 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 78.406.647 89.435.145 91.324.351,25

Finanzergebnis € 170 68 344,58

Ordentliches Ergebnis € 78.406.817 89.435.213 91.324.695,83

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.847,63

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.392.351 1.327.266 1.423.313,61

Jahresergebnis € 79.799.168 90.762.478 92.742.161,81

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -950.090 -1.952.090 -1.916.476,47 Aufwendungen (primär) € 2.704.959 2.509.559 2.400.839,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.754.869 557.469 484.362,76

Erträge (primär) € -10.352.000 -10.050.000 -9.311.720,89 Aufwendungen (primär) € 15.533.294 14.364.977 14.018.820,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.181.294 4.314.977 4.707.099,76

Erträge (primär) € -71.197.714 -42.312.022 -42.705.621,99 Aufwendungen (primär) € 142.650.518 126.862.881 128.831.376,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 71.452.804 84.550.859 86.125.754,02

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.386.978 1.318.672 1.397.130,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.373 8.594 26.183,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.392.351 1.327.266 1.423.313,61

Erträge (primär) € -1.849 -4.379 -7.575,86 Aufwendungen (primär) € 19.699 16.287 9.207,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.850 11.908 1.631,66

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 79.799.168 90.762.478 92.742.161,81

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 150,56 173,87 177,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,27 37,79 37,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 177,01 163,01 148,10

Erläuterungen

Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Globalziele: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 50.000,00 47.871,00 46.720,00 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 13.500,00 13.523,00 13.086,00 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 6.700,00 5.870,00 5.905,00 Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 29.950,00 28.478,00 27.729,00 Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 25.900,00 24.076,00 23.424,00 Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 33,80 30,10 30,10 Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 3,60 3,40 3,40 Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % 1,20 1,20 1,20

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 117,42 115,03 111,41

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 248,34 210,99 204,66

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 471,51 410,98 399,40

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -71.197.714 -42.312.022 -42.680.344,68 Aufwendungen (primär) € 136.275.518 121.292.881 115.613.352,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.077.804 78.980.859 72.933.007,72

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 411.547,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 411.547,80

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 65.077.804 78.980.859 73.344.555,52

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 122,79 151,30 140,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,25 34,88 36,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für 2017 ist durch die Anerkennung von Flüchtlingen mit 2.500 zus. Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für diese anerkannten Flüchtlinge werden sich voraussichtlich auf rd. 30 Mio € belaufen. Durch den Bund wurde bereits eine Erstattung der hierfür anfallenden Ausgaben zugesichert. Des Weiteren wird neben einer erwarteten Kostensteigerung von 1,5 Prozent für Mietneben- und Heizungskosten für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 38,6 Prozent geplant (zzgl. Berücksichtig. d. genannten Aufw. und Ertr. f. Flüchtlinge). Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Globalziele: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 36.650,00 33.859,00 32.951,00 Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ 1.125,00 1.220,00 1.220,00

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr € 229,23 207,36 207,36 LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) % 3,07 3,60 3,70

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 7.762.269,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.000 10.000 7.762.269,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 54,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 54,36

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.000 10.000 7.762.323,36

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,02 14,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2016 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen.

Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren.

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Globalziele: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ 27.700,00 25.404,00 24.798,00

Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 5,66 6,17 6,18 Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen % 1,30 1,60 1,60

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -2.910,02 Aufwendungen (primär) € 1.880.000 1.880.000 1.881.107,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.880.000 1.880.000 1.878.197,51

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 10.284,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 10.284,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.880.000 1.880.000 1.888.481,51

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,55 3,60 3,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2016 für Erstausstattung Wohnung und Erstausstattung Bekleidung, wird für 2017 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015 übernommen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100).

Leistungen

L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Globalziele: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern.

Produktgrundkennzahlen:

SGB II-Leistungsberechtigte im Alter von unter 18 Jahren ANZ 16.700,00 15.483,00 15.067,00 Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 8.650,00 7.800,00 8.120,00 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 9.830,00 8.880,00 9.433,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 51,80 50,38 53,89 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 58,86 57,35 62,61

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 -22.367,29 Aufwendungen (primär) € 4.485.000 3.680.000 3.574.647,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.485.000 3.680.000 3.552.279,79

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 18.023,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 18.023,40

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.485.000 3.680.000 3.570.303,19

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,46 7,05 6,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden in Anlehnung an die Hochrechnung des Ist 2016 bis Ende des Jahres und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 10 Prozent kalkuliert. Für den Schulbedarf wird das Rechnungsergebnis 2015 samt einer Steigerung von 10 Prozent angesetzt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet.

Leistungen

L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Globalziele: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 149.005.000,00 123.172.881,00 117.517.487,00 Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € 4.415.000,00 3.680.000,00 3.574.647,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen % 3,92 4,92 4,97

Erträge (primär) € -950.090 -1.952.090 -1.916.476,47 Aufwendungen (primär) € 2.704.959 2.509.559 2.400.839,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.754.869 557.469 484.362,76

Erträge (primär) € -10.352.000 -10.050.000 -9.311.720,89 Aufwendungen (primär) € 15.533.294 14.364.977 14.018.820,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.181.294 4.314.977 4.707.099,76

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.386.978 1.318.672 957.220,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.373 8.594 26.183,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.392.351 1.327.266 983.404,05

Erträge (primär) € -1.849 -4.379 -7.575,86 Aufwendungen (primär) € 19.699 16.287 9.207,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.850 11.908 1.631,66

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.346.364 6.211.619 6.176.498,23

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,75 11,90 11,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,91 71,08 67,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 177,01 163,01 148,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

242000 Ausbildungsförderung 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 365101 Kommunale Kindergärten 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 365200 Kommunale Kinderhorte 362101 Planung und Beteiligung 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 362200 Kinder- und Jugenderholung 365400 Tagespflege 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 365500 Sonstige Einrichtungen 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 363102 Sonstige Hilfen 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 363300 Hilfen zur Erziehung 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -134.491.482 -148.618.177 -123.165.564,53 Ordentliche Aufwendungen € 349.729.932 347.951.216 291.131.839,76 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 215.238.451 199.333.039 167.966.275,23

Finanzergebnis € 1.169.305 1.222.982 1.258.892,76

Ordentliches Ergebnis € 216.407.756 200.556.022 169.225.167,99

Außerordentliches Ergebnis € -59.871 -59.871 8.729,51

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 13.480.079 13.228.798 12.928.588,67

Jahresergebnis € 229.827.964 213.724.949 182.162.486,17

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -17.905.542 -15.677.346 -14.387.108,89 Aufwendungen (primär) € 20.340.504 22.201.208 17.190.802,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.434.962 6.523.862 2.803.693,80

Erträge (primär) € -23.842.221 -20.732.084 -27.061.839,80 Aufwendungen (primär) € 98.557.494 89.610.867 87.087.654,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 74.715.273 68.878.783 60.025.814,52

Erträge (primär) € -89.097.634 -109.380.323 -80.163.034,99 Aufwendungen (primär) € 217.517.800 224.145.790 175.480.366,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 128.420.166 114.765.467 95.317.331,93

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.622.758 11.180.632 10.857.087,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.857.321 2.048.166 2.071.501,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 13.480.079 13.228.798 12.928.588,67

Erträge (primär) € -3.710.155 -2.892.429 -3.875.065,11 Aufwendungen (primär) € 14.487.640 13.220.469 14.962.122,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.777.485 10.328.039 11.087.057,25

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 229.827.964 213.724.949 182.162.486,17

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 270.100 341.945 570.916,54

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 433,64 409,43 349,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,33 42,56 42,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.797,09 1.737,72 1.541,02

Erläuterungen

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.250,00 3.250,00 2.775,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.550,00 2.550,00 2.199,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 1.589,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 348,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 700,00 576,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 365,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 32,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 1,96

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge (primär) € -100 -100 -900,00 Aufwendungen (primär) € 69.643 60.570 49.558,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.273 2.132 1.462,56

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 71.816 62.602 50.121,46

Erträge (primär) € 0 0 -8.563,43 Aufwendungen (primär) € 377.602 388.358 326.536,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.111 11.936 11.803,80

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 389.714 400.293 329.776,96

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.988,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.988,84

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.761 46.961 42.243,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.444 6.011 6.443,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.108 2.827 2.599,43

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 55.313 55.799 51.286,33

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.125 1.144 1.440,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.406 2.308 2.532,09

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.530 3.451 3.972,77

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 519.373 522.145 437.146,36

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,98 1,00 0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,25 7,25 5,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa ANZ 12.200,00 10.130,00 10.060,00 Bewilligungen KiTa ANZ 11.000,00 9.219,00 10.312,00 Ablehnungen KiTa ANZ 1.200,00 911,00 873,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 12.200,00 10.130,00 11.185,00

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Erträge (primär) € 0 0 -1.489,60 Aufwendungen (primär) € 59.940 65.423 57.990,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.768 -25.812 -18.591,93

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.172 39.611 37.909,12

Erträge (primär) € 0 0 -89.406,98 Aufwendungen (primär) € 1.712.613 1.623.684 1.742.887,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -852.028 -806.793 -822.367,74

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 860.585 816.891 831.113,20

Erträge (primär) € -60.000 -30.000 -66.509,13 Aufwendungen (primär) € 17.794.600 15.438.200 8.261.968,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 17.734.600 15.408.200 8.195.459,15

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 278.448 285.358 272.893,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 68.797 68.213 68.797,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -108.742 -115.354 -109.502,64

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 238.503 238.217 232.188,30

Erträge (primär) € 0 0 -5.000,00 Aufwendungen (primär) € 1.786 1.326 2.281,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.222 4.694 7.580,52

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.008 6.020 4.861,58

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.871.868 16.508.939 9.301.531,35

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.790 3.536,91

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,61 31,63 17,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,31 0,18 0,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,06 29,06 28,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 5.250,00 7.226,00 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 2.000,00 2.000,00 4.000,00 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 588,00 588,00 539,00

Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 7.000,00 8.951,00

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 80,72

Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 20,00 33,00

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 1.000,00 1.823,00

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220,00 220,00 307,00

Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 840,00 840,00 1.242,00

Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 70,00 43,39

Erträge (primär) € -89.000 -89.000 -153.750,97 Aufwendungen (primär) € 243.416 306.490 281.655,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.609 5.773 2.579,40

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 160.025 223.263 130.484,34

Erträge (primär) € 0 0 -76.242,68 Aufwendungen (primär) € 358.711 536.689 511.132,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.473 -8.835 -21.010,49

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 348.239 527.853 413.879,78

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 47.064 43.288 33.819,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.244 40.642 100.087,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.467 -11.561 -18.469,32

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 70.841 72.369 115.437,26

Erträge (primär) € -400 0 -400,00 Aufwendungen (primär) € 10.356 642 4.298,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.104 13.328 14.430,71

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.060 13.969 18.329,10

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 601.165 841.455 678.130,48

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 300 300 13.741,72

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,13 1,61 1,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,50 10,50 21,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,54 7,04 6,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag ANZ 1.500,00 1.500,00 6.500,00 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 6,00

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr ANZ 7,00 7,00 9,00

Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr

Jugendversammlungen im Jahr ANZ 50,00 30,00 137,00

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 5,00 6,00

Erträge (primär) € 0 0 -6.331,55 Aufwendungen (primär) € 84.774 84.774 72.408,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.876 25.046 16.639,98

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 109.650 109.820 82.716,70

Erträge (primär) € 0 0 -4.253,13 Aufwendungen (primär) € 218.053 307.216 216.776,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.099 153.319 158.918,58

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 373.152 460.535 371.441,66

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.730 23.213 19.950,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.464 5.464 5.874,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.994 29.751 35.861,48

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 57.187 58.429 61.686,23

Erträge (primär) € -17.666 -17.674 -18.122,37 Aufwendungen (primär) € 19.998 21.817 21.736,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.916 13.801 14.886,56

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.248 17.943 18.500,28

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 550.237 646.727 534.344,87

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 800 1.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 1,24 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 4,27 7,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,35 3,35 3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 100,00 51,00 78,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 10,00 5,00 9,00 Anträge (indiv. Ferienerholung) ANZ 110,00 56,00 48,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 491 483 343,51

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 491 483 343,51

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.370 11.742 11.946,18

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.370 11.742 11.946,18

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 32.068,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 32.068,90

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 180 185 292,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.613 1.748 1.653,79

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.793 1.933 1.945,99

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 78 52,04

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56 78 52,04

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 49.710 49.235 46.356,62

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,09 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 6,77 7,77 6,77 JaS Stellen an Mittelschulen VK 22,99 22,99 22,99 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 19,00 23,00 19,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 13,39 16,89 13,39 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,75 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 10,00 13,00 10,00 JaS Stellen an Berufschulen VK 10,00 12,50 10,00 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 6,00 7,00 6,00

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 69,00 71,00 69,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 61,90 62,00 61,90

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 168.650 134.140 126.964,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.631 39.974 25.653,38

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.281 174.114 152.617,49

Erträge (primär) € -853.574 -770.070 -977.535,07 Aufwendungen (primär) € 4.261.911 3.903.779 4.349.895,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 221.124 219.455 218.433,27

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.629.461 3.353.163 3.590.793,39

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 422.457 510.244 482.211,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.364 110.412 92.045,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.045 36.958 41.473,14

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 543.867 657.614 615.729,78

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.005 11.991 15.538,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.222 27.824 29.999,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.227 39.815 45.537,43

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.408.836 4.224.706 4.404.678,09

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 6.580 8.517,28

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,32 8,09 8,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,22 19,01 20,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,60 67,11 67,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention

Leistungen

L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention ANZ 30,00 30,00 44,00

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 250,00 510,00

Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -76,50 Aufwendungen (primär) € 159.850 144.850 129.648,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.869 39.135 25.674,06

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 197.719 182.985 155.246,02

Erträge (primär) € 0 0 -36.214,36 Aufwendungen (primär) € 216.069 338.142 226.807,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 242.342 239.561 244.350,17

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 458.410 577.704 434.943,72

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.211 27.738 30.610,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.506 12.368 12.207,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.302 46.486 55.185,78

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 82.019 86.592 98.004,30

Erträge (primär) € -305 -305 -305,00 Aufwendungen (primär) € 1.905 1.377 1.637,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.368 21.563 23.180,97

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.968 22.635 24.513,41

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 752.117 869.915 712.707,45

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.390 3.063,76

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,42 1,67 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,35 0,27 8,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,28 3,28 3,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bedingt durch die steigenden Flüchtlingszahlen besteht hinsichtlich der zusätzlich zu betreuenden Kinder- und Jugendlichen ein zunehmender Handlungsbedarf. Die bestehenden Angebote wurden neu konzipiert. Die zusätzlichen Mittel i.H.v. 15.000 € sind u.a. erforderlich für Erstellung von Informationsmaterialien, Qualifizierung von Fachkräften und Multiplikatoren, Freizeit - und Beratungsangebote sowie Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 95.392,00 92.360,00 92.404,00 Leistungsdichte sonstige Hilfen % 0,70 0,70 0,70

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 66,00 65,00 64,83

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.101,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.345 13.842 16.197,03

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.345 13.842 18.298,79

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.389 153.851 192.347,06

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 156.389 153.851 192.347,06

Erträge (primär) € -766.600 -114.329 -60.555,87 Aufwendungen (primär) € 2.673.500 2.162.500 1.901.434,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.812 27 32,78 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.895.088 2.048.199 1.840.911,52

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.801 10.834 12.202,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 1.335,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.780 24.873 29.010,95

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 33.581 35.707 42.548,87

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.907 4.478 3.257,84

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.907 4.478 3.257,84

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.103.309 2.256.077 2.097.364,08

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,97 4,32 4,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,67 5,29 3,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 95.392,00 92.360,00 92.404,00 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung % 17,50 17,80 17,03

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.645,00 1.651,00 1.573,50

Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 37,80 37,52 36,26

Erträge (primär) € 0 0 -0,17 Aufwendungen (primär) € 48.240 180 77.633,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.962 233.736 202.583,09

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 269.202 233.916 280.216,40

Erträge (primär) € -151.257 -151.257 -27.755,36 Aufwendungen (primär) € 1.589.482 1.576.228 1.451.784,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.340.099 2.000.977 2.064.570,62

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.778.324 3.425.949 3.488.599,45

Erträge (primär) € -11.169.400 -21.266.595 -8.610.964,55 Aufwendungen (primär) € 47.965.500 61.488.750 46.849.495,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.526 606 613,04 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 36.932.626 40.222.761 38.239.144,21

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 378.706 368.090 387.017,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 97.472 95.311 79.101,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 338.751 347.049 348.962,28

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 814.929 810.450 815.081,30

Erträge (primär) € -98 -145 -98,00 Aufwendungen (primär) € 2.975 1.411 3.181,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.492 43.244 66.500,87

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.369 44.510 69.584,02

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 41.836.450 44.737.586 42.892.625,38

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 3.790 17.859,88

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 78,94 85,70 82,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,82 33,96 17,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,55 26,55 23,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 95.392,00 92.360,00 92.404,00 Leistungsdichte Eingliederungshilfe % 7,50 7,60 7,17

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 705,00 702,00 662,92

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.590,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.474 92.287 96.879,96

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 97.474 92.287 102.470,10

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.503.601 1.492.932 1.293.368,37

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.503.601 1.492.932 1.293.368,37

Erträge (primär) € -2.506.700 -5.016.623 -1.446.960,53 Aufwendungen (primär) € 14.730.000 15.171.800 13.000.816,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -114.816 264 211,82 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.108.484 10.155.442 11.554.068,28

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 62.828 53.721 55.493,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 234.964 246.365 197.441,84

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 297.792 300.086 253.035,60

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.060 19.211 26.637,86

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.060 19.211 26.637,86

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.024.412 12.059.957 13.229.580,21

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,46 23,10 25,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,02 33,07 11,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 79.375,00 0,00 77.057,00 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 750,00 700,00 997,00 Anzahl der Belegtage Inobhutnahmen ANZ 37.800,00 37.800,00 39.624,00

Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern bei Inobhutnahmen

Anzahl der Belegtage pro Fall Inobhutnahmen ANZ 45,00 54,00 50,50

Erträge (primär) € 0 0 0,36 Aufwendungen (primär) € 0 0 451,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.628 36.200 58.075,12

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.628 36.200 58.527,17

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 252.437 117.306 789.733,36

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 252.437 117.306 789.733,36

Erträge (primär) € -759.100 -4.135.840 -801.152,99 Aufwendungen (primär) € 8.613.600 6.602.200 8.201.832,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.980 21 148,32 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 7.845.520 2.466.381 7.400.827,60

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.672 13.047 22.988,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.235 18.332 128.075,68

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.907 31.379 151.064,08

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.797 6.990 7.377,66

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.797 6.990 7.377,66

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.196.289 2.658.255 8.407.529,87

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,46 5,09 16,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,81 62,64 9,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt ANZ 35,00 40,00 34,75 Beurkundungen ANZ 3.073,00 3.073,00 3.189,00 Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege ANZ 6,00 6,00 6,00 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 120,00 120,00 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 120,00 120,00 109,00 Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt ANZ 850,00 850,00 531,42 MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft ANZ 18,00 14,00 11,33 Fälle Beistandschaft gesamt ANZ 4.833,00 4.833,00 4.481,33 MA in der Beistandschaft ANZ 17,00 17,00 17,00 Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft VK 12,06 12,06 12,06

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr ANZ 12,00 12,00 4,25

Ziel 2: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle

Fallzahlen pro VK-Stelle Beistandschaften ANZ 400,75 400,75 371,59

Erträge (primär) € -29.400 -29.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 215.636 235.071 161.849,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.113 83.164 41.031,31

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 332.349 288.835 202.880,97

Erträge (primär) € 0 0 -180.791,12 Aufwendungen (primär) € 2.267.092 2.092.738 2.239.550,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 446.619 436.701 215.909,42

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.713.711 2.529.439 2.274.668,53

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 700 251,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700 700 251,40

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 236.426 232.625 228.235,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.957 152.882 149.025,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.346 58.815 18.156,76

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 434.729 444.321 395.418,04

Erträge (primär) € -317 -315 -317,00 Aufwendungen (primär) € 8.563 6.226 10.122,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.367 94.183 44.601,11

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 72.613 100.094 54.406,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.554.102 3.363.390 2.927.625,57

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 8.370 16.248,53

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,71 6,44 5,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,19 1,27 2,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,38 35,38 31,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 16,00 384,00 192,00 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 0,00 384,00 58,80 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 289,00 3.468,00 3.242,70 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 220,00 3.468,00 3.576,10 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 178,00 1.440,00 1.417,20 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 93,00 1.440,00 1.339,10

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 0,00 100,00 30,63

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 76,05 100,00 111,19

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 52,37 100,00 96,49

Erträge (primär) € -12.200 -11.400 -12.536,50 Aufwendungen (primär) € 25.084 25.100 15.886,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.410 11.306 8.238,10

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.293 25.005 11.588,33

Erträge (primär) € 0 0 -63.767,71 Aufwendungen (primär) € 290.806 281.811 351.388,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.365 107.158 80.109,90

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 400.171 388.968 367.730,31

Erträge (primär) € -359.400 -359.400 -335.683,80 Aufwendungen (primär) € 2.300 0 2.355,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -357.100 -359.400 -333.328,15

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.586 28.483 28.977,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.589 17.811 15.889,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.288 22.147 18.664,87

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.464 68.441 63.531,80

Erträge (primär) € -182 -183 -182,68 Aufwendungen (primär) € 3.581 2.804 4.248,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.058 4.584 915,63

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.458 7.205 4.980,96

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 138.286 130.219 114.503,25

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 2.000 694,70

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,26 0,25 0,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,54 119,78 110,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 4,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozial-leistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.800,00 1.300,00 1.486,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.400,00 1.020,00 1.286,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 400,00 280,00 358,00 Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG ANZ 400,00 340,00 361,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 8.400.000,00 7.476.834,00 7.091.066,85 Gesamt-Einnahmen UVG € 2.016.000,00 1.644.903,00 1.510.190,87 Einstellung nun Ersatzfall UVG ANZ 1.100,00 900,00 842,00 Ersatzfälle UVG gesamt ANZ 8.000,00 8.000,00 9.053,42

Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG

Rückholquote UVG % 24,00 22,00 21,30

Ziel 2: Rückstandsaufarbeitung Ersatzfälle (Senkung Anzahl)

rückständige Ersatzfälle ANZ 7.908,33 7.925,00 8.983,25

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.506 34.922 24.829,95

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 35.506 34.922 24.829,95

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 894.160 848.761 863.538,57

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 894.160 848.761 863.538,57

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1 1 5.429,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.780 23.780 23.760,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.613 126.328 119.546,27

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 140.394 150.109 148.735,31

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 74 289 619,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.048 5.612 3.761,89

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.122 5.902 4.381,57

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.074.182 1.039.694 1.041.485,40

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 1,99 2,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle ANZ 0,00 1.300,00 1.308,00 Familiengerichtsfälle ANZ 1.460,00 1.560,00 1.561,75 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 2.650,00 2.600,00 2.574,92

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 6.300,00 6.200,00 5.698,75

Erträge (primär) € -188.600 -188.600 -168.588,19 Aufwendungen (primär) € 1.241.314 1.164.375 1.008.617,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -476.970 -420.867 -361.033,39

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 575.743 554.908 478.995,59

Erträge (primär) € -356.619 -356.619 -484.464,88 Aufwendungen (primär) € 8.326.219 8.132.332 8.617.971,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.900.777 -3.420.767 -3.765.629,87

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.068.823 4.354.946 4.367.876,85

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.018.100 979.300 929.172,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -918 -922 -1.005,96 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.017.182 978.378 928.166,49

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 888.944 924.763 883.572,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.565 92.641 114.104,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -400.228 -291.035 -300.934,43

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 652.280 726.369 696.741,81

Erträge (primär) € -6.240 -6.119 -28.367,11 Aufwendungen (primär) € 663.746 672.535 443.248,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -580.125 -566.776 -381.073,59

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 77.381 99.640 33.808,09

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.391.410 6.714.241 6.505.588,83

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 10.575 24.309,22

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,06 12,86 12,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,90 5,04 4,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 137,56 132,56 126,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 130,00 120,00 119,00 Kofra - stationäre Plätze ANZ 5.000,00 3.800,00 3.961,00 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 970,00 970,00 963,58

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge (primär) € -163.500 -153.300 -182.471,37 Aufwendungen (primär) € 932.321 898.892 527.174,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -770.051 -690.423 -458.087,82

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.230 55.169 -113.384,99

Erträge (primär) € -105.106 -105.106 -414.427,25 Aufwendungen (primär) € 5.452.638 5.098.591 4.948.750,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.027.450 -4.700.153 -4.236.868,09

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 320.083 293.331 297.454,66

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 581.427 485.981 495.854,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175.152 328.359 353.937,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -717.596 -779.374 -817.534,31

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.983 34.966 32.257,80

Erträge (primär) € -37.000 -38.235 -41.400,00 Aufwendungen (primär) € 351.701 572.690 617.976,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -312.421 -534.678 -579.514,97

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.280 -223 -2.938,42

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 360.116 383.243 213.389,05

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 26.640 36.601,28

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,73 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,54 4,51 7,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,34 84,33 67,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 410,00 362,00 360,00 Belegte Plätze ANZ 410,00 362,00 346,58 Gesamtkosten € 5.435.100,00 5.009.451,00 4.703.515,29 Kosten je Platz € 15.014,09 14.820,86 13.048,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 87,11

Erträge (primär) € -1.000.727 -810.720 -726.933,57 Aufwendungen (primär) € 249.361 233.625 187.804,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.222 214.340 174.406,17

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -531.144 -362.755 -364.722,73

Erträge (primär) € -1.432.854 -1.197.600 -1.763.731,26 Aufwendungen (primär) € 4.150.419 3.735.064 3.464.994,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 372.227 293.665 234.948,67

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.089.791 2.831.130 1.936.212,20

Erträge (primär) € 0 0 -30,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -308,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.898 -9.898 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.898 -9.898 -338,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 497.568 502.476 383.872,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 289.527 287.251 274.983,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -230.213 -230.389 -159.795,32

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 556.881 559.338 499.061,13

Erträge (primär) € -2.138 -2.108 -4.691,19 Aufwendungen (primär) € 69.891 66.018 94.155,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.199 263.473 305.530,29

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 304.953 327.383 394.994,31

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.410.584 3.345.197 2.465.206,91

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 9.000 15.840,91

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,44 6,41 4,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,49 49,83 66,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 82,10 80,03 79,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 2.763,00 2.847,00 2.811,33 Belegte Plätze ANZ 2.763,00 2.847,00 2.719,00 Gesamtkosten (Kigas) € 27.270.350,00 24.607.460,00 24.007.914,63 Kosten je Platz € 9.869,83 8.643,29 8.557,26

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,71

Erträge (primär) € -4.323.623 -4.033.321 -3.699.355,98 Aufwendungen (primär) € 3.163.839 3.032.326 2.728.387,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -467.709 -472.708 -448.618,77

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.627.493 -1.473.703 -1.419.587,59

Erträge (primär) € -8.886.526 -7.349.400 -9.327.143,28 Aufwendungen (primär) € 21.533.242 18.886.090 18.676.689,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.396 227.015 206.455,41

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.620.320 11.763.705 9.556.001,29

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.990,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.926 -13.926 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -13.926 -13.926 5.990,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.397.368 2.460.976 2.620.915,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -588.096 -591.382 -570.717,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 742.370 757.500 773.393,84

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.551.642 2.627.095 2.823.592,36

Erträge (primär) € -346.580 -330.606 -447.878,75 Aufwendungen (primär) € 2.573.369 2.689.144 3.021.378,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -478.761 -576.135 -642.875,46

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.748.029 1.782.403 1.930.624,76

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.278.572 14.685.573 12.896.620,82

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 34.890 102.987,55

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,83 28,13 24,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,49 47,36 54,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 391,32 376,86 364,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 5.405,00 5.020,00 4.733,75 Belegte Plätze ANZ 5.405,00 5.020,00 4.497,42 Gesamtkosten € 40.947.436,00 34.292.096,00 32.157.327,83 Kosten je Platz € 631,32 6.831,09 6.697,51

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 95,06

Erträge (primär) € -7.294.650 -6.308.128 -4.887.743,30 Aufwendungen (primär) € 4.438.012 4.105.487 3.021.024,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 761.082 724.376 562.040,83

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.095.556 -1.478.265 -1.304.677,86

Erträge (primär) € -11.823.840 -10.569.587 -12.486.890,25 Aufwendungen (primär) € 34.834.903 29.166.852 28.063.971,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.144.434 1.687.326 1.570.332,92

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.155.497 20.284.591 17.147.414,23

Erträge (primär) € 0 0 135,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 409,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.566 -9.566 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.566 -9.566 544,70

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.992.217 3.556.627 3.289.902,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.040.630 1.106.914 972.398,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -486.943 -614.263 -572.222,69

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.545.904 4.049.279 3.690.078,20

Erträge (primär) € -66.983 -64.798 -86.733,75 Aufwendungen (primär) € 1.674.621 1.019.857 1.609.913,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 992.952 1.163.576 1.043.791,07

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.600.589 2.118.635 2.566.971,13

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.196.870 24.964.673 22.100.330,40

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 164.890 178.454,72

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 56,98 47,83 42,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,85 49,40 52,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 669,82 657,76 546,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 14.809,00 13.883,00 14.210,50 Kinder im Alter von 3-6 Jahren ANZ 15.796,00 15.520,00 15.032,58 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 17.204,00 16.084,00 15.812,42 KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 359,00 355,00 340,67 Stellen Beratung VK 2,50 3,28 2,50 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,30 4,30 4,30 Krippenplätze ANZ 4.511,00 4.570,00 4.124,00 KiGa-Plätze ANZ 15.163,00 15.000,00 14.789,17 KiHo-Plätze ANZ 7.368,00 7.500,00 6.557,25

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 143,60 108,23 136,27

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 83,49 82,56 79,23

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze % 30,46 32,92 29,02 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 95,99 96,65 98,39 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 42,83 46,60 41,47

Erträge (primär) € -632.702 -283.179 -191.853,52 Aufwendungen (primär) € 141.669 133.079 97.707,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.661 9.060 -1.028,28

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -481.372 -141.040 -95.173,87

Erträge (primär) € -53.045 -53.045 -19.222,44 Aufwendungen (primär) € 699.960 781.559 631.716,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.305 49.654 42.439,07

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 702.220 778.168 654.933,23

Erträge (primär) € -69.521.040 -67.820.490 -62.488.231,46 Aufwendungen (primär) € 115.799.900 113.745.540 88.027.058,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 46.278.860 45.925.050 25.538.826,56

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 331.439 323.682 273.494,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.880 63.051 63.492,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.317 11.241 13.205,98

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 398.636 397.974 350.192,35

Erträge (primär) € -3.107.791 -2.328.123 -3.111.614,41 Aufwendungen (primär) € 6.895.527 6.465.363 6.802.348,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.302 10.138 11.097,85

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.794.038 4.147.378 3.701.831,81

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 50.692.381 51.107.529 30.150.610,08

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 8.410,27

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 95,65 97,91 57,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,35 58,19 68,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,35 10,54 8,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.050,00 1.000,00 1.010,33 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 14.809,00 13.883,00 14.209,67 Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 750,00 650,00 635,33

Erträge (primär) € -3.790.400 -3.376.240 -3.661.474,57 Aufwendungen (primär) € 5.367.340 4.898.640 3.919.477,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.576.940 1.522.400 258.002,65

Erträge (primär) € 0 0 -440,65 Aufwendungen (primär) € 78.995 75.477 83.707,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 78.995 75.477 83.267,13

Erträge (primär) € 0 0 -40.139,00 Aufwendungen (primär) € 648.000 475.900 468.011,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 648.000 475.900 427.872,16

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.744 17.953 24.347,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.303 5.268 5.508,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.047 23.221 29.855,52

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 205 207 210,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 205 207 210,83

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.327.187 2.097.204 799.208,29

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.004,25

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,39 4,02 1,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,19 61,95 82,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -11.250 -20.472 -17.717,70 Aufwendungen (primär) € 124.173 125.148 122.704,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.141 1.549 -2.300,50

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 115.064 106.226 102.686,34

Erträge (primär) € 0 0 -2.824,90 Aufwendungen (primär) € 115.607 110.221 129.173,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.175 25.261 17.063,66

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 142.783 135.481 143.411,77

Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800,00 Aufwendungen (primär) € 411.800 407.600 401.700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 388.000 383.800 377.900,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.570 20.444 20.872,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.204 11.373 24.091,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.680 -1.991 -3.806,34

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.094 29.826 41.157,64

Erträge (primär) € -4.000 -3.935 -1.950,00 Aufwendungen (primär) € 61.922 48.150 79.153,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.353 6.111 6.938,91

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.275 50.326 84.142,58

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 734.216 705.659 749.298,33

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.370 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,39 1,35 1,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 6,98 5,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 2,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriussiedlung L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 201.353,00 227.500,00 242.638,00 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 134.235,00 122.500,00 178.366,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 225,00 197,00 273,00

Erträge (primär) € -94.722 -94.722 -206.236,05 Aufwendungen (primär) € 1.438.026 1.383.473 1.336.307,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.825 28.138 28.210,60

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.392.129 1.316.889 1.158.281,93

Erträge (primär) € 0 0 -219.322,20 Aufwendungen (primär) € 5.961.009 6.114.102 5.188.174,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 386.967 384.046 382.258,25

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.347.976 6.498.148 5.351.110,68

Erträge (primär) € -51.594 -51.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -41.594 -41.700 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 579.360 633.165 671.286,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 272.638 282.194 271.285,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.560 121.472 107.824,99

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 933.558 1.036.830 1.050.396,69

Erträge (primär) € -68.118 -58.466 -74.471,49 Aufwendungen (primär) € 1.021.120 929.350 1.413.674,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.075 -13.509 38.726,68

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 945.928 857.375 1.377.929,46

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.577.996 9.667.542 8.937.718,76

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 39.890 89.547,71

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,07 18,52 17,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,54 2,43 4,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,50 93,00 88,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -135 -135 -5.821,71 Aufwendungen (primär) € 15.742 15.874 15.983,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.705 1.599 1.096,89

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.312 17.338 11.259,15

Erträge (primär) € 0 0 -62.149,11 Aufwendungen (primär) € 1.013.694 971.707 1.014.952,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.084 8.952 8.852,85

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.022.778 980.658 961.656,19

Erträge (primär) € -196.000 -196.000 -254.032,69 Aufwendungen (primär) € 5.361.200 5.308.300 5.139.533,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.165.200 5.112.300 4.885.500,64

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 143.038 139.198 131.000,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.416 37.018 38.453,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.581 2.120 1.949,58

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.034 178.336 171.404,32

Erträge (primär) € -11.788 -11.788 -11.788,00 Aufwendungen (primär) € 677.702 245.554 333.635,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.054 1.731 1.899,06

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 666.969 235.496 323.746,71

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.051.292 6.524.128 6.353.567,01

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,30 12,50 12,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,94 3,18 4,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 19,90 16,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.100,00 1.500,00 959,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 220,00 300,00 453,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 440,00 600,00 436,00 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 220,00 300,00 120,00 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 60,00 50,00 85,00 Teilnehmer Elternabende ANZ 500,00 300,00 1.038,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 4,00 6,00

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1,00 1,00 3,00

Erträge (primär) € -108.333 -108.429 -227.118,12 Aufwendungen (primär) € 271.548 299.383 275.200,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.846 -65.280 -17.355,08

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 120.369 125.674 30.727,57

Erträge (primär) € -179.400 -179.400 -273.010,20 Aufwendungen (primär) € 1.132.145 1.464.175 1.283.429,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 113.590 112.711 112.167,62

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.066.335 1.397.486 1.122.586,82

Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -30.634,76 Aufwendungen (primär) € 2.192.400 2.076.800 2.014.814,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.390 33.390 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.174.690 2.059.090 1.984.179,24

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.294 135.528 109.121,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -159.144 -148.542 -104.699,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.161 150.127 49.522,06

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.311 137.113 53.944,05

Erträge (primär) € -30.305 -20.657 -30.305,00 Aufwendungen (primär) € 257.352 276.140 267.340,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.990 -80.257 -81.713,37

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 151.058 175.226 155.322,50

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.629.763 3.894.590 3.346.760,18

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.000 6.580 13.823,83

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,85 7,46 6,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,58 8,74 12,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 16,77 14,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 14.604,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 13.372,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 91,56

Erträge (primär) € -138.700 -142.700 -182.293,48 Aufwendungen (primär) € 426.151 419.375 358.769,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -31.888 -29.818 -33.362,17

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 255.563 246.857 143.114,11

Erträge (primär) € 0 0 -153.965,93 Aufwendungen (primär) € 1.845.999 1.624.883 2.045.313,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.626 25.111 -46.204,63

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.871.624 1.649.993 1.845.142,87

Erträge (primär) € -2.072.400 -2.073.900 -2.026.189,21 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 378 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.072.400 -2.073.522 -2.026.189,21

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 192.863 191.085 195.144,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -78.879 -75.395 -100.734,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.331 103.995 101.445,19

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 212.314 219.685 195.855,58

Erträge (primär) € -8.681 -8.688 -9.876,36 Aufwendungen (primär) € 145.565 177.817 105.101,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.078 -25.540 -11.802,06

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 113.806 143.589 83.423,21

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 380.908 186.602 241.346,56

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.000 2.890 4.533,08

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,72 0,36 0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,81 100,14 94,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 32,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 24,36 23,88 35,43 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 1,67 1,49 39,82 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.000,00 7.000,00 6.861,00 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 91,33 68,49 95,55

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle % 114,16 89,04 227,85

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung % 76,71 76,71 69,09

Erträge (primär) € -26.500 -26.500 -54.416,40 Aufwendungen (primär) € 1.455.776 4.434.934 2.609.903,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.408 107.847 54.436,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.517.684 4.516.281 2.609.923,15

Erträge (primär) € 0 0 -389.717,61 Aufwendungen (primär) € 2.120.324 2.401.170 1.522.050,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 337.000 329.111 172.533,07

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.457.324 2.730.281 1.304.866,06

Erträge (primär) € -1.560.500 -8.240.548 -3.978.286,00 Aufwendungen (primär) € 257.200 239.200 241.773,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -375 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.303.300 -8.001.722 -3.736.512,40

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 286.055 144.966 135.337,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.510 116.521 174.729,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.491 -64.165 -61.708,86

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 362.074 197.322 248.358,03

Erträge (primär) € -1.564 -285 -1.564,00 Aufwendungen (primär) € 33.549 8.620 108.880,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.566 89.970 43.280,84

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.551 98.305 150.597,13

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.116.334 -459.533 577.231,97

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 10.000 31.740,94

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,88 -0,88 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,08 116,71 98,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,73 46,73 18,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung