Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Referat für Allg. Verwaltung
Band 2 Teilhaushalte E.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
E.1 222
Teilergebnishaushalt
E.2 224
Teilfinanzhaushalt
E.3 225
Zum Teilhaushalt gehörige
E.4
Organisationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Referat für Allgemeine
E.4.1 226
Verwaltung
(Ref. I)
Amt für Organisation, E.4.2 232
Informationsverarbeitung
und Zentrale Dienste
(OrgA)
Personalamt
E.4.3 (PA) 244
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Köhler
Organisationseinheiten und Produkte
Referat für Allgemeine Verwaltung
111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Amt f. Organisation u.Informationsv
111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA
Personalamt
111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Konsumtiv:
Erträge € -51.864.712 -50.960.542 -53.081.355,82 Aufwendungen € 60.099.137 61.049.512 57.926.535,70
Jahresergebnis € 8.234.425 10.088.970 4.845.179,88
Investiv:
Investitionseinzahlungen € 0 0 -4.823,47 Investitionsauszahlungen € 3.842.536 4.550.790 2.164.319,63
Saldo = Städtische Mittel € 3.842.536 4.550.790 2.159.496,16
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 589,89 590,38 647,05
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -133.064,59 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -152.000 -137.000 -151.862,48 -154.280 -157.366 -161.223 5 + Auflösung von Sonderposten -102.771 -109.671 -102.770,81 -103.809 -107.364 -111.076 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.487.805 -1.229.384 -1.536.991,05 -1.510.123 -1.540.325 -1.578.078 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.998.532 -8.386.365 -9.072.478,50 -8.123.214 -8.289.684 -8.495.899 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.283.056,44 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -9.741.108 -9.862.421 -12.280.223,87 -9.891.425 -10.094.739 -10.346.276 11 - Personalaufwendungen 28.194.063 34.082.006 31.683.445,23 29.405.669 30.669.558 31.933.563 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.664.030 5.084.504 5.256.821,51 5.349.946 5.483.687 5.721.859 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.060.143 2.104.706 2.984.278,74 2.092.578 2.131.504 2.161.850 15 - Transferaufwendungen 717.000 694.000 693.899,41 742.095 768.068 794.042 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.941.226 11.043.899 9.543.371,47 12.982.565 13.199.245 13.184.862 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 49.576.462 53.009.115 50.161.816,36 50.572.853 52.252.063 53.796.175
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.835.354 43.146.695 37.881.592,49 40.681.428 42.157.324 43.449.899
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 256.298 277.551 337.493,53 339 346 354 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 256.298 277.551 337.493,53 339 346 354 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 40.091.652 43.424.246 38.219.086,02 40.681.767 42.157.670 43.450.253 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 26.384,17 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 30.598,21 13.350 13.925 14.499 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 12.800 12.800 56.982,38 13.350 13.925 14.499
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 40.104.452 43.437.046 38.276.068,40 40.695.117 42.171.594 43.464.752
Leistungsbez. (= S5, S6)
21 + Erträge aus internen -42.123.604 -41.098.122 -40.827.516,12 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 10.253.577 7.750.046 7.396.627,60 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 8.234.425 10.088.970 4.845.179,88 40.695.117 42.171.594 43.464.752
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -137.165,37 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -152.000 -137.000 -152.174,46 -154.280 -157.366 -161.223 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.487.805 -1.229.384 -1.656.666,50 -1.510.123 -1.540.325 -1.578.078 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.998.532 -8.386.365 -8.922.599,40 -8.123.214 -8.289.684 -8.495.899 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 -557.276,00 0 0 0 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -9.638.337 -9.752.749 -11.425.881,73 -9.787.616 -9.987.375 -10.235.200 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 26.444.002 32.767.629 30.853.038,78 27.535.394 28.691.532 29.853.725 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.023.030 5.091.504 5.552.798,72 5.715.946 5.813.687 5.721.859 0 12 - Transferauszahlungen 717.000 694.000 693.899,41 742.095 768.068 794.042 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.392.035 9.928.101 8.934.778,24 11.420.166 11.648.730 11.934.291 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 256.298 277.551 0,00 339 346 354 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 44.832.364 48.758.786 46.034.515,15 45.413.940 46.922.363 48.304.271 0
(=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 35.194.027 39.006.036 34.608.633,42 35.626.324 36.934.988 38.069.070 0
Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -4.823,47 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -4.823,47 0 0 0 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.548.036 285.000 418.010,91 270.000 0 0 270.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.294.500 4.265.790 1.746.308,72 708.000 758.000 600.000 866.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.842.536 4.550.790 2.164.319,63 978.000 758.000 600.000 1.136.000
(=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 3.842.536 4.550.790 2.159.496,16 978.000 758.000 600.000 1.136.000
S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 39.036.564 43.556.826 36.768.129,58 36.604.324 37.692.988 38.669.070 1.136.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0
26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 0 0,00 0 0 0 0
(=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 0 0,00 0 0 0 0
S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 39.036.564 43.556.826 36.768.129,58 36.604.324 37.692.988 38.669.070 1.136.000
Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 39.036.564 43.556.826 36.768.129,58 36.604.324 37.692.988 38.669.070 1.136.000
(=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 39.036.564 43.556.826 36.768.129,58 36.604.324 37.692.988 38.669.070 1.136.000
(=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung
Verantwortung
Hr. Köhler
Produkte
111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -402.949 -407.900 -378.976,17 Ordentliche Aufwendungen € 1.793.122 1.703.529 1.639.761,09
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.390.174 1.295.629 1.260.784,92
Finanzergebnis € 364 85 241,15
Ordentliches Ergebnis € 1.390.538 1.295.714 1.261.026,07
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -883,06
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.124.104 -1.267.751 -1.255.519,39
Jahresergebnis € 266.434 27.963 4.623,62
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -402.949 -407.900 -347.607,45 Aufwendungen (primär) € 118.107 107.314 83.171,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -284.841 -300.586 -264.435,77
Erträge (primär) € 0 0 -99.434,71 Aufwendungen (primär) € 1.644.311 1.591.075 1.614.382,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.644.311 1.591.075 1.514.947,78
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.088.381 -1.033.400 -1.018.386,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -35.723 -234.351 -237.133,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.124.104 -1.267.751 -1.255.519,39
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.068 5.225 9.631,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.068 5.225 9.631,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 266.434 27.963 4.623,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 113.000 4.550 82.511,85
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,05 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,47 23,94 23,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,68 21,68 21,39
Erläuterungen
Produkt: 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.
In der Stadtverwaltung Nürnberg nimmt das Referat für Allgemeine Verwaltung Querschnittsaufgaben wahr und wirkt an der Konzernsteuerung mit. Mit seinen Dienststellen verantwortet das Referat für Allgemeine Verwaltung personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten sowie Vorhaben der Organisations- und IT-Entwicklung und ist federführend in der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsverfahren und Projekten der Verwaltungsmodernisierung. Die Führung des Stellenplans gehört damit ebenso zum Leistungsspektrum des Referates wie die Generierung von Kennzahlen, die Gewinnung und Entwicklung von Personal sowie die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Schließlich koordiniert das Referat Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes.
Leistungen
L111113001 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung L111113003 Public WiFi
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Globalziele: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich.
Produktgrundkennzahlen:
IT-Arbeitsplätze ANZ 7.800,00 7.500,00 7.614,17
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I) € 40.091.652,00 43.424.246,00 38.219.086,02
Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.355,00 1.208,00 1.115,01
Erträge (primär) € -116.497 -93.271 -93.330,34 Aufwendungen (primär) € 77.601 48.221 36.018,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -12,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -38.896 -45.050 -57.324,61
Erträge (primär) € 0 0 -77.612,78 Aufwendungen (primär) € 585.500 535.754 585.534,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 585.500 535.754 507.921,69
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -533.612 -519.147 -521.082,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 41.804 46.215 48.957,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.677 -3.794 -3.461,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -494.485 -476.727 -475.586,07
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.321 1.253 1.382,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.321 1.253 1.382,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 53.441 15.230 -23.606,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 110.000 390 469,95
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,03 -0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,53 15,94 21,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,78 6,78 6,78
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Zahl der Veranstaltungen ist gesunken. Der Ansatz wird an dem Rechnungsergebnis der Vorjahre angepasst. In 2016 startet der Pilot zu "Public Wifi". Es ist geplant diesen um weitere WLAN-Standorte in der Innenstadt zu erweitern, wofür zusätzliche Mittel notwendig werden.
Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beautragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Betriebsärztliche Dienst berät Vorgesetzte in arbeitsmedizinischen Fragen, führt Begehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen durch und untersucht Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Globalziele: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg.
Produktgrundkennzahlen:
Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 15,20 15,20 15,20 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 25,60 25,60 25,60 Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 3.070,00 3.070,00 3.409,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 45,00 45,00 51,00
Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote
Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,57 10,36 10,36
Erträge (primär) € -286.452 -314.629 -254.277,11 Aufwendungen (primär) € 40.506 59.093 47.152,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 12,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -245.945 -255.536 -207.111,16
Erträge (primär) € 0 0 -21.821,93 Aufwendungen (primär) € 1.058.811 1.055.322 1.028.848,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.058.811 1.055.322 1.007.026,09
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -554.769 -514.252 -497.304,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -77.527 -280.566 -286.090,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.677 3.794 3.461,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -629.619 -791.024 -779.933,32
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 29.747 3.972 8.248,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.747 3.972 8.248,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 212.993 12.733 28.230,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 4.160 82.041,90
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,02 0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,37 28,13 23,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,91 14,91 14,62
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Rundfunkgebühren bei der GSBV erhöhen sich, da in 2017 eine weiter Anschaffung eines iPad vorgesehen ist. Bei der GSBV ergibt sich zudem eine Mittelverschiebung der Miete zu SHA. Die Miete wird zukünftig von SHA bezahlt.
Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv
Verantwortung
Fr. Pfeiffer-Beck
Produkte
111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -6.636.823 -6.373.174 -7.204.159,06 Ordentliche Aufwendungen € 34.487.432 31.470.294 31.040.994,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 27.850.609 25.097.120 23.836.834,94
Finanzergebnis € 255.070 276.760 336.143,63
Ordentliches Ergebnis € 28.105.679 25.373.881 24.172.978,57
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 60.540,97
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -22.873.326 -23.687.026 -24.201.473,25
Jahresergebnis € 5.232.353 1.686.855 32.046,29
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -6.427.663 -6.157.149 -6.615.682,02 Aufwendungen (primär) € 11.837.706 9.979.588 8.408.749,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.410.042 3.822.439 1.793.067,03
Erträge (primär) € 0 0 -654.700,46 Aufwendungen (primär) € 18.626.031 17.429.879 17.737.488,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.626.031 17.429.879 17.082.787,95
Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 717.000 694.000 693.899,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 610.400 587.400 587.299,41
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -13.212.078 -13.013.740 -12.813.044,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.661.248 -10.673.286 -11.388.428,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -22.873.326 -23.687.026 -24.201.473,25
Erträge (primär) € -102.560 -109.424 -429.788,83 Aufwendungen (primär) € 3.561.765 3.643.586 5.200.153,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.459.205 3.534.162 4.770.365,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.232.353 1.686.855 32.046,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 67.000 232.440 539.372,09
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,87 3,23 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,10 20,07 22,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 290,37 294,87 266,14
Erläuterungen
Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government
Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen.
Leistungen
L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210005 Projekt Dokumentenmanagementsystem L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität.
Produktgrundkennzahlen:
E-Government-Anwendungen ANZ 188,00 116,00 163,33 Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ 40,00 40,00 44,00
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer ANZ 1.800,00 1.550,00 1.277,67
Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung
Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte ANZ 16,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -716.040 -713.569 -797.188,00 Aufwendungen (primär) € 721.265 685.676 546.951,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46.409 -46.409 -20.839,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -41.184 -74.302 -271.076,36
Erträge (primär) € 0 0 -158.727,22 Aufwendungen (primär) € 3.552.886 3.151.114 3.545.880,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -609.028 -638.349 -510.525,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.943.858 2.512.765 2.876.627,47
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.808.949 -3.742.135 -4.006.423,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 411.451 1.109.354 1.307.534,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -130.157 -220.085 -148.090,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.527.656 -2.852.866 -2.846.979,48
Erträge (primär) € -200 -200 -200,00 Aufwendungen (primär) € 51.154 38.168 306.603,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.594 -1.701 -3.062,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 49.360 36.267 303.341,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -575.622 -378.135 61.913,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 -8.318,08
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,09 -0,72 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,56 18,42 19,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,14 45,14 42,87
Erläuterungen zur aktuellen Planung
In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung), für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ebenfalls hier enthalten. Die Mittel für die digitale Gremienarbeit werden diesem Produkt noch zugeordnet. Aktuell sind diese zentral veranschlagt. Damit erhöhen sich die benötigten Mittel um 130.000,00 EUR im I1-Budget.
Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen.
Leistungen
L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510011 Dienste für Dritte L111510012 Servicecenter L111510013 Sitzungsservice und Ratsdienst
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Globalziele: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen.
Produktgrundkennzahlen:
BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 64.800,00 64.805,00 67.348,00 Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 49,00 90,00 97,00 Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 42.000,00 39.000,00 43.403,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 27.000,00 27.000,00 22.501,00 Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 46.500,00 46.000,00 45.882,00 Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ 1.700,00 1.400,00 1.517,00
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit
Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 90,00 0,00 0,00
Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades
Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem % 50,00 0,00 0,00
Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Anteil an Freihändigen Vergaben % 75,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -1.863.613 -2.191.820 -2.440.582,71 Aufwendungen (primär) € 2.164.411 1.719.158 1.648.951,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.237 17.237 7.901,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 318.035 -455.425 -783.729,29
Erträge (primär) € 0 0 -179.977,14 Aufwendungen (primär) € 4.533.971 4.518.150 4.666.700,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 226.211 237.101 193.574,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.760.181 4.755.251 4.680.298,07
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 717.000 694.000 693.899,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 717.000 694.000 693.899,41
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.052.508 -4.959.333 -4.882.785,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -164.355 -271.792 -272.636,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.344 81.746 56.151,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.168.519 -5.149.379 -5.099.270,52
Erträge (primär) € -2.662 -2.826 5.071,95 Aufwendungen (primär) € 86.771 112.150 218.947,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 592 632 1.161,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 84.701 109.956 225.180,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 711.398 -45.598 -283.622,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 15.800 15.599,05
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,34 -0,09 -0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,88 31,16 34,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,57 91,57 86,97
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Beim Zentralen Einkauf wird mit dem aktuellen Projekt "Zentralisierung des Beschaffungswesens" (Dauer bis ca. 2019) ein Sparbeschluss umgesetzt. Hierbei soll u. a. eine Standardisierung bestimmter Warengruppen erfolgen. Durch den Umzug in neue Räumlichkeiten fallen künftig zusätzliche Miet- und Nebenkosten an. Beim Jobticket steigen die Nutzerzahlen bislang weiterhin an. Durch die Baumaßnahme in der Ehrenhalle können voraussichtlich zeitweise keine Veranstaltungen im Historischen Rathaussaal stattfinden. Die Telefonzentrale wird in das bei EP angesiedelte Servicecenter überführt. Außerdem verlagern sich durch die Umstellung der Telefonie auf VoIP die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Telefonanschlüsse schrittweise in das Produkt 111520 - Leistungen der zentralen IT.
Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT
Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.
Leistungen
L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Globalziele: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.
Produktgrundkennzahlen:
PC ANZ 7.800,00 7.500,00 7.614,17
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.355,00 1.208,00 1.115,01
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 0,77
Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit
Anteil begonnener IT-Maßnahmen % 70,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -3.643.655 -3.054.596 -1.887.139,66 Aufwendungen (primär) € 7.357.588 5.959.151 3.491.243,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.951 25.951 -20.812,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.739.884 2.930.506 1.583.291,38
Erträge (primär) € 0 0 -225.760,65 Aufwendungen (primär) € 9.867.237 9.113.221 6.581.894,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 340.559 356.954 150.397,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.207.796 9.470.176 6.506.532,06
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.461.981 -4.430.688 565.796,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.140.737 -9.493.340 -11.330.244,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.782 123.068 48.974,92 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -12.529.936 -13.800.959 -10.715.473,68
Erträge (primär) € -39.785 -48.239 -1.075,99 Aufwendungen (primär) € 1.115.924 1.187.511 624.282,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 892 951 -4.102,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.077.031 1.140.223 619.104,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.494.774 -260.055 -2.006.545,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 216.640 468.836,51
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,71 -0,50 -3,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,08 19,08 18,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 143,23 143,23 88,70
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Der weiter gestiegene Bedarf an IT-Unterstützung in der Stadtverwaltung führt zu einem erhöhten Mittelbedarf. Zudem ergeben sich auch insbesondere durch die in 2017 zur Durchführung geplanten IT-Maßnahmen (u. a. IT-Sicherheit sowie Einführung und Ausweitung von WLAN-Infrastruktur) erhöhte Kosten.
Produkt: 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg
Das SAP Kompetenzzentrum ist die Dienstleistungsstelle rund um den SAP-Einsatz der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe. Es betreut die SAP-Systeme und SAP-Anwender der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Stiftungen der Stadt Nürnberg fachlich. Es ist zuständig für die Grundkonzeption des SAP-Einsatzes und der Integration mit anderen Anwendungen. Es führt die fachliche Weiterentwicklung aller SAP-Anwendungen im Benehmen mit den anwendenden Dienststellen durch.
Leistungen
L111530001 Betrieb-u. fachl. Betreuung der SAP Anw. L111530002 Fachliche Weiterentw. des SAP Einsatzes L111530003 PMS-Entwicklung L111530004 PMS-laufender Betrieb L111530005 PMS-Betrieb gewerblicher Art Kh L111530006 PMS-Betrieb gewerblicher Art Th
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Dienststellen der Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe, Staatstheater, Zweckverbände und Stiftungen.
Globalziele: Gewährleistung eines wirtschaftlichen und sicheren Einsatzes der SAP Software bei der Stadt Nürnberg und ihren Eigenbetrieben nach den geltenden Gesetzen.
Produktgrundkennzahlen:
Lizenzen ANZ 0,00 0,00 1.650,00 Eingesetzte SAP Komponenten ANZ 0,00 0,00 17,33 Betriebszeit SAP % 0,00 0,00 99,08 Änderungsanträge ANZ 0,00 0,00 532,00 An SAP angebundene Vorverfahren ANZ 0,00 0,00 68,00
Ziel 1: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz
Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 0,00 0,00 58,50
Erträge (primär) € 0 0 -1.257.733,26 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.154.841,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 32.273,90
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -70.617,94
Erträge (primär) € 0 0 -71.438,75 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.203.601,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 130.391,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 2.262.554,04
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 -4.609.526,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 1.093.938,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 32.474,90
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 -3.483.112,74
Erträge (primär) € 0 0 -38.709,48 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.196.345,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5.786,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 1.163.422,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -127.754,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.489,75
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 29,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 30,63
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Seit dem 01.01.2016 werden die Haushaltsmittel für das SAP Kompetenzzentrum mit im Produkt "111520 - Leistungen der zentralen IT" veranschlagt.
Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA
OrgA bewirtschaftet derzeit neun städtische Rathäuser und Ämtergebäude und betreut einige angemietete Bereiche in Gebäuden in Hauptmarktnähe. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung der Gebäude dienen, z. B. auch die Überwachung und Sicherung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Derzeit gehören folgende Gebäude zum Hausverwaltungsbereich von OrgA: Burgstraße 4, Fünferplatz 1/Rathausplatz 2, Fünferplatz 2, Hans-Sachs-Platz 2, Hauptmarkt 18, Stöpselgasse 4, sowie Theresienstraße 1, 5, und 7. Darüber hinaus betreut OrgA angemietete Flächen in den Gebäuden Hauptmarkt 2, 6 bis 8 und 16 sowie in der Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus) und der Äußeren Cramer-Klett-Straße 3.
Leistungen
L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.
Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.
Produktgrundkennzahlen:
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.574.295,00 4.568.756,00 5.160.147,12 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 55.405,00 59.037,00 59.037,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 83,00 77,00 87,41
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit
Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 90,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -204.355 -197.164 -233.038,39 Aufwendungen (primär) € 1.594.442 1.615.604 1.566.761,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.220 3.220 1.476,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.393.307 1.421.660 1.335.199,24
Erträge (primär) € 0 0 -18.796,70 Aufwendungen (primär) € 671.937 647.395 739.410,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.259 44.294 36.162,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 714.196 691.688 756.776,31
Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 -106.600 -106.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.361 118.416 119.894,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.767.607 -2.017.509 -2.187.020,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.031 15.271 10.489,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.647.215 -1.883.822 -2.056.636,83
Erträge (primär) € -59.912 -58.159 -394.875,31 Aufwendungen (primär) € 2.307.915 2.305.757 2.853.974,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111 118 216,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.248.114 2.247.716 2.459.316,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.601.802 2.370.643 2.388.055,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 60.764,86
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,91 4,54 4,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,11 7,92 14,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,43 14,93 16,97
Erläuterungen zur aktuellen Planung
2017 steht eine große Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an (2- und 4-jähriger Prüfzyklus fallen zusammen), hierfür wurden entsprechende Mittel eingeplant. Zum 01.07.2016 hat sich die Zuständigkeit auf die angemietete Fläche in der Äußeren Cramer-Klett-Str. 3 erweitert. Die Hausverwaltung für den Gebäudekomplex Kirchenweg 56 geht zum 01.01.2017 auf das Sozialamt über.
Organisationseinheit: Personalamt
Verantwortung
Fr. Ehrensberger
Produkte
111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -2.701.336 -3.081.347 -4.697.088,64 Ordentliche Aufwendungen € 13.295.908 19.835.292 17.481.061,27 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.594.572 16.753.945 12.783.972,63
Finanzergebnis € 863 706 1.108,75
Ordentliches Ergebnis € 10.595.436 16.754.652 12.785.081,38
Außerordentliches Ergebnis € 12.800 12.800 -2.675,53
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -7.872.597 -8.393.300 -7.973.895,88
Jahresergebnis € 2.735.638 8.374.152 4.808.509,97
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -2.534.125 -2.966.100 -3.415.780,56 Aufwendungen (primär) € 4.986.825 4.770.460 4.297.381,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.452.700 1.804.360 881.600,71
Erträge (primär) € -167.000 -115.000 -3.727.893,14 Aufwendungen (primär) € 7.931.996 15.057.652 16.420.077,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.764.996 14.942.652 12.692.184,74
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.826.866 -9.361.861 -8.942.598,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 954.269 968.561 968.702,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.872.597 -8.393.300 -7.973.895,88
Erträge (primär) € -211 -247 -962.013,76 Aufwendungen (primär) € 390.750 20.687 170.634,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 390.539 20.440 -791.379,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.735.638 8.374.152 4.808.509,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.500 25.800 49.153,97
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,16 16,04 9,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,32 15,53 26,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 277,84 273,83 359,52
Erläuterungen
Produkt: 111230 Personaldienstleistungen
Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung der Nachwuchskräfte, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig.
Leistungen
L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.
Globalziele: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen
Betreute Personalfälle ANZ 11.700,00 11.500,00 11.454,50 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 349,92 330,00 303,17 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.950,00 4.000,00 4.024,42 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 17.100,00 16.700,00 17.572,58 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 12.000,00 12.700,00 12.925,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 3.300,00 2.000,00 3.182,67
Erträge (primär) € -2.511.934 -2.896.400 -3.346.080,56 Aufwendungen (primär) € 4.736.825 4.525.460 4.051.268,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.224.891 1.629.060 705.188,42
Erträge (primär) € 0 0 -278.094,55 Aufwendungen (primär) € 6.414.804 5.883.094 6.517.685,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.414.804 5.883.094 6.239.591,28
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.380.801 -9.186.317 -8.515.212,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 954.041 968.333 967.221,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.426.760 -8.217.984 -7.547.990,43
Erträge (primär) € -211 -247 -962.013,76 Aufwendungen (primär) € 390.750 20.687 170.634,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 390.539 20.440 -791.379,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 603.474 -685.390 -1.394.590,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.500 25.800 49.153,97
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,14 -1,31 -2,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,79 27,81 41,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 98,06 95,06 94,40
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Generell verschärft sich der Wettbewerb um gut qualifizierte Arbeitskräfte weiter. Zudem ist eine verstärkte Fluktuation von Beschäftigten nach der Ausbildung zu verzeichnen, was zu einem Anstieg bei den Ausbildungskostenerstattungen führt. Um dem gegenzusteuern und die Personalausstattung weiter zu gewährleisten, wird 2017 die Zahl der Nachwuchskräfte insbesondere im Verwaltungsbereich nochmals erhöht, was u. a. zu Ausgabensteigerungen bei den Gebühren an die FHVR bzw. BVS führt. Entsprechend werden die Maßnahmen zur Personalakquise (Messeteilnahmen, Werbematerialien, Portal Azubiyo, Bindungsmaßnahmen) weiter verstärkt. Im Sozialbereich müssen aus Kapazitätsgründen bei Gh zunehmend Untersuchungen im Rahmen der Einstellung an das Klinikum vergeben werden
Produkt: 111231 Beihilfe
Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab.
Leistungen
L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC
Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 21.200,00 21.200,00 0,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 580.880,00 570.000,00 190.000,00 Kosten pro Beihilfebescheid € 27,40 26,88 0,00
Erträge (primär) € -22.191 -69.700 -69.700,00 Aufwendungen (primär) € 250.000 245.000 241.862,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 227.809 175.300 172.162,49
Erträge (primär) € 0 0 -18.743,00 Aufwendungen (primär) € 244.825 291.548 320.772,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 244.825 291.548 302.029,59
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -567.943 -548.687 -540.764,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -567.943 -548.687 -540.764,40
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -95.309 -81.839 -66.572,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 -0,16 -0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,48 12,99 12,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 5,00 5,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Durch das altersbedingte Ausscheiden eines bisher von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Mitarbeiters und die Nachbesetzung durch die Stadt Erlangen selbst, sinken die Personalkosten für das zugewiesene Personal. Entsprechend erhöhen sich jedoch die Erstattungen an die Stadt Erlangen für die erbrachten Beihilfeleistungen.
Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte
Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt.
Leistungen
L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 4.249,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 4.249,80
Erträge (primär) € -167.000 -115.000 -3.431.055,59 Aufwendungen (primär) € 1.272.368 8.883.010 9.581.619,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.105.368 8.768.010 6.150.563,87
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.121.878 373.142 113.377,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 1.481,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.122.106 373.370 114.858,95
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.227.473 9.141.380 6.269.672,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,20 17,51 12,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,13 1,29 4,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 175,78 173,77 260,12