Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Referat für Umwelt und
Band 2 Teilhaushalte G.
Gesundheit
Der Teilhaushalt auf einen Blick
G.1 288
Teilergebnishaushalt
G.2 290
Teilfinanzhaushalt
G.3 291
Zum Teilhaushalt gehörige
G.4
Organisationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Referat für Umwelt und
G.4.1 292
Gesundheit
(Ref. III)
Umweltamt
G.4.2
(UwA) 302
Gesundheitsamt
G.4.3
(Gh) 310
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Pluschke
Organisationseinheiten und Produkte
Referat für Umwelt und Gesundheit
111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Umweltamt
554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz
Gesundheitsamt
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Konsumtiv:
Erträge € -6.888.209 -6.565.944 -7.213.484,36 Aufwendungen € 19.415.969 18.440.297 19.135.926,13
Jahresergebnis € 12.527.760 11.874.354 11.922.441,77
Investiv:
Investitionseinzahlungen € 0 -100.000 -375.183,98 Investitionsauszahlungen € 305.000 1.165.570 172.652,64
Saldo = Städtische Mittel € 305.000 1.065.570 -202.531,34
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 192,58 192,12 158,23
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.536.751 -4.504.737 -4.569.377,61 -4.612.839 -4.711.982 -4.832.692 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.006.700 -921.592 -1.166.096,88 -1.021.801 -1.042.236 -1.067.782 5 + Auflösung von Sonderposten -2.896 -4.003 -2.896,00 -2.977 -3.078 -3.185 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -143.649 -153.800 -172.791,33 -145.804 -148.721 -152.366 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -604.701 -388.300 -666.101,80 -615.343 -628.996 -645.432 8 + Sonstige ordentliche Erträge -31.300 -31.300 -91.731,55 -31.770 -32.405 -33.199 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -6.328.156 -6.005.891 -6.668.995,17 -6.432.725 -6.569.653 -6.736.947 11 - Personalaufwendungen 12.112.919 11.475.068 11.995.667,18 12.632.140 13.173.960 13.716.072 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 847.748 762.030 838.410,32 966.466 1.030.676 1.227.186 14 - Planmäßige Abschreibungen 215.537 203.464 233.921,60 221.552 225.058 227.063 15 - Transferaufwendungen 2.655.675 2.628.250 2.667.480,23 2.686.677 2.718.971 2.751.265 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.260.175 1.204.084 1.196.320,16 1.274.693 1.300.249 1.332.162 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 17.092.054 16.272.896 16.931.799,49 17.781.528 18.448.913 19.253.748
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.763.898 10.267.005 10.262.804,32 11.348.803 11.879.260 12.516.801
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -216 -216 -164,69 -219 -224 -229 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 45.963 49.895 61.001,38 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 45.747 49.679 60.836,69 -219 -224 -229 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 10.809.645 10.316.685 10.323.641,01 11.348.584 11.879.036 12.516.572 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -5.937,50 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 10.000 5.000 7.028,42 10.150 10.353 10.607 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 10.000 5.000 1.090,92 10.150 10.353 10.607
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 10.819.645 10.321.685 10.324.731,93 11.358.734 11.889.389 12.527.179
Leistungsbez. (= S5, S6)
21 + Erträge aus internen -559.837 -559.837 -538.387,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 2.267.952 2.112.506 2.136.096,84 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 12.527.760 11.874.354 11.922.441,77 11.358.734 11.889.389 12.527.179
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.522.251 -4.450.737 -4.547.058,61 -4.598.122 -4.696.970 -4.817.313 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -1.006.700 -921.592 -1.126.891,47 -1.021.801 -1.042.236 -1.067.782 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -143.649 -153.800 -172.199,33 -145.804 -148.721 -152.366 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -604.701 -388.300 -509.384,99 -615.343 -628.996 -645.432 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -31.300 -31.300 -73.893,20 -31.770 -32.405 -33.199 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 -216 -164,69 -219 -224 -229 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -6.308.817 -5.945.945 -6.429.592,29 -6.413.059 -6.549.552 -6.716.321 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 11.645.417 11.112.252 11.549.070,57 12.136.356 12.653.859 13.172.307 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 8.955,04 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 847.748 762.030 894.821,22 966.466 1.030.676 1.227.186 0 12 - Transferauszahlungen 2.655.675 2.628.250 2.662.220,18 2.686.677 2.718.971 2.751.265 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.134.841 1.088.484 1.006.419,56 1.151.868 1.174.907 1.203.702 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 45.963 49.895 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 16.329.644 15.640.911 16.121.486,57 16.941.367 17.578.412 18.354.460 0
(=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 10.020.827 9.694.966 9.691.894,28 10.528.309 11.028.861 11.638.140 0
Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 -100.000 0,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -374.548,98 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -635,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -100.000 -375.183,98 0 0 0 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 3.239,06 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 200.000 1.050.000 69.268,14 200.000 200.000 200.000 200.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 65.000 75.570 100.145,44 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 305.000 1.165.570 172.652,64 240.000 240.000 240.000 240.000
(=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 305.000 1.065.570 -202.531,34 240.000 240.000 240.000 240.000
S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 10.325.827 10.760.536 9.489.362,94 10.768.309 11.268.861 11.878.140 240.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0
26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 0 0,00 0 0 0 0
(=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 0 0,00 0 0 0 0
S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 10.325.827 10.760.536 9.489.362,94 10.768.309 11.268.861 11.878.140 240.000
Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 10.325.827 10.760.536 9.489.362,94 10.768.309 11.268.861 11.878.140 240.000
(=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 10.325.827 10.760.536 9.489.362,94 10.768.309 11.268.861 11.878.140 240.000
(=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit
Verantwortung
Hr. Dr. Pluschke
Produkte
111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -252.220 -303.652 -286.274,16 Ordentliche Aufwendungen € 2.936.536 2.922.086 3.151.602,40
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.684.316 2.618.434 2.865.328,24
Finanzergebnis € 86 101 197,01
Ordentliches Ergebnis € 2.684.403 2.618.535 2.865.525,25
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 161.324 152.598 162.464,47
Jahresergebnis € 2.845.726 2.771.133 3.027.989,72
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -136.949 -163.887 -187.507,04 Aufwendungen (primär) € 327.100 352.787 510.310,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 190.151 188.900 322.803,89
Erträge (primär) € -109.270 -133.765 -141.882,33 Aufwendungen (primär) € 789.368 740.549 877.553,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 680.098 606.784 735.671,08
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.814.900 1.823.700 1.814.859,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.814.900 1.823.700 1.814.859,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 74.231 72.506 63.258,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.093 80.093 99.206,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 161.324 152.598 162.464,47
Erträge (primär) € -6.000 -6.000 -14.376,40 Aufwendungen (primär) € 5.254 5.151 6.567,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -746 -849 -7.809,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.845.726 2.771.133 3.027.989,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 3.550 5.981,27
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,37 5,31 5,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,59 10,39 9,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,23 10,23 9,70
Erläuterungen
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
Vom Umweltreferat werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Das Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereichs, die Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen (Umwelt- und Gesundheitsamt), die Vertretung (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Umweltreferat vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen.
Leistungen
L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Globalziele: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen
Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten ANZ 25,00 25,00 9,00 Pressemitteilungen ANZ 60,00 60,00 47,00 Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 265.000,00 232.000,00 319.305,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 10.809.645,00 10.316.685,00 10.323.641,01
Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) ANZ 35,00 35,00 36,00
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € 0 0 -21.723,21 Aufwendungen (primär) € 58.900 61.900 103.929,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 58.900 61.900 82.205,92
Erträge (primär) € -109.270 -133.765 -141.882,33 Aufwendungen (primär) € 788.018 739.199 872.349,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 678.748 605.434 730.467,25
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.700 59.700 50.699,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.700 59.700 50.699,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 64.525 62.523 53.233,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 84.630 78.293 86.078,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.155 140.816 139.312,35
Erträge (primär) € 0 0 -3.778,83 Aufwendungen (primär) € 4.682 4.535 5.940,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.682 4.535 2.161,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 942.184 872.385 1.004.846,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 3.550 5.981,27
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,78 1,67 1,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,11 15,46 11,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,23 10,23 9,70
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 537000 Abfallwirtschaft
Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.
Leistungen
L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung
Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.
Leistungen
L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.200 1.764.000 1.764.160,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.764.200 1.764.000 1.764.160,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.068 9.332 9.649,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.068 9.332 9.649,08
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.773.268 1.773.332 1.773.809,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,35 3,40 3,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen
Das Umweltreferat koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Umweltreferat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt.
Leistungen
L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Globalziele: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen
Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) % 35,00 29,00 29,00 Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 18,00 18,00
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 13,91 11,04 11,04 Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 7,88 7,08 7,08
Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet
Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -36,00 -36,00 -36,00
Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Erträge (primär) € -136.949 -163.887 -165.783,83 Aufwendungen (primär) € 268.200 290.887 406.381,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 131.251 127.000 240.597,97
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.350 1.350 5.203,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.350 1.350 5.203,83
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 637 651 375,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.463 1.800 13.127,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.100 2.451 13.503,04
Erträge (primär) € -6.000 -6.000 -10.597,57 Aufwendungen (primär) € 573 616 626,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -5.427 -5.384 -9.970,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 130.274 125.417 249.333,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,25 0,24 0,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,92 58,01 42,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachkostenbudget: 2017 befristet 10 TEUR für die Umsetzung der Öko-Modellregion
Organisationseinheit: Umweltamt
Verantwortung
Hr. Dr. Köppel
Produkte
554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -428.774 -489.019 -713.935,06 Ordentliche Aufwendungen € 6.148.737 5.853.644 5.866.284,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.719.963 5.364.625 5.152.349,48
Finanzergebnis € 44.916 48.993 59.308,92
Ordentliches Ergebnis € 5.764.879 5.413.618 5.211.658,40
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.273,64
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 557.668 533.016 579.496,57
Jahresergebnis € 6.322.547 5.946.634 5.789.881,33
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -319.300 -379.300 -661.266,58 Aufwendungen (primär) € 832.981 828.662 533.040,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 513.681 449.362 -128.225,86
Erträge (primär) € -80.885 -80.885 -175.653,75 Aufwendungen (primär) € 5.057.654 4.770.576 5.156.475,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.976.769 4.689.691 4.980.822,14
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 83.350 127.345,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 83.350 83.350 127.345,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 496.542 498.396 447.990,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.125 34.620 131.505,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 557.668 533.016 579.496,57
Erträge (primär) € -28.805 -29.050 -50.194,69 Aufwendungen (primär) € 219.884 220.265 280.638,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.079 191.215 230.443,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.322.547 5.946.634 5.789.881,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 25.590 36.485,32
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,93 11,39 11,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,93 8,29 12,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 71,61 69,65 63,39
Erläuterungen
Produkt: 554010 Umweltplanung
Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschaftsund Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben.
Leistungen
L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Globalziele: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.
Produktgrundkennzahlen:
Flächen-Ökokonto gesamt QM 457.545,00 442.545,00 0,00
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 0,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 0,00
Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 0,00
Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 0,00
Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 0,00
Erträge (primär) € 0 0 -1.969,50 Aufwendungen (primär) € 346.750 318.881 79.945,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.459 91.085 65.857,80
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 430.209 409.966 143.833,40
Erträge (primär) € 0 0 -9.779,82 Aufwendungen (primär) € 1.498.430 1.294.622 1.314.719,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.533 104.956 127.732,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.596.962 1.399.578 1.432.672,45
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.880 23.880 31.230,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 23.880 23.880 31.230,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134.168 129.425 121.902,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.951 48.531 52.792,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.577 -36.160 -12.640,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.541 141.796 162.053,73
Erträge (primär) € -88 -89 -88,00 Aufwendungen (primär) € 7.739 4.302 35.277,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.393 59.060 65.064,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 65.044 63.274 100.253,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.272.636 2.038.494 1.870.043,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 8.320 20.219,36
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,29 3,91 3,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,01 0,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,56 18,56 15,66
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 95.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 150.000 EUR für das Artenschutzkonzept, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm / Monitoring, 15.000 EUR für die Klimaanpassung sowie 40.000 EUR für Ausgleichsflächenkonzepte Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert.
Produkt: 554020 Naturschutz
Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten.
Leistungen
L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Globalziele: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.
Produktgrundkennzahlen:
Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 37,10 0,00 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 0,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 0,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 98,00 98,00 0,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 0,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 0,00
Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 0,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich
Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 0,00
Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 0,00
Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur
Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 0,00
Erträge (primär) € -50.300 -40.300 -191.840,00 Aufwendungen (primär) € 113.990 103.590 98.386,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.459 91.085 65.820,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 147.149 154.375 -27.633,30
Erträge (primär) € -80.885 -80.885 -80.523,05 Aufwendungen (primär) € 1.188.837 1.141.577 1.243.905,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.533 104.956 127.732,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.206.485 1.165.648 1.291.114,45
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 83.350 107.850,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.720 -55.720 -72.870,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.630 27.630 34.980,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 117.341 125.312 107.283,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.633 59.669 60.203,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.987 -36.581 -12.640,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.986 148.399 154.846,15
Erträge (primär) € -26.292 -26.292 -49.892,00 Aufwendungen (primär) € 11.469 11.797 17.689,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.393 59.060 65.064,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.570 44.565 32.861,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.573.820 1.540.618 1.486.169,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 8.320 5.250,87
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,97 2,95 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,27 11,00 17,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,29 16,29 15,82
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 67.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen. Bei den Projekten Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt.
Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz
Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände.
Leistungen
L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Globalziele: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen.
Produktgrundkennzahlen:
Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 300,00 300,00 0,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.100,00 500,00 0,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,00 836,10 0,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 1.100,00 0,00
Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt
Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 0,00
Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%
Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00
Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt
Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 0,00
Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 0,00
Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Erträge (primär) € -269.000 -339.000 -467.457,08 Aufwendungen (primär) € 372.241 406.191 354.709,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -166.918 -182.170 -131.678,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -63.678 -114.979 -244.425,96
Erträge (primär) € 0 0 -85.350,88 Aufwendungen (primär) € 2.370.387 2.334.377 2.597.850,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -197.065 -209.912 -255.464,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.173.322 2.124.465 2.257.035,24
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 19.495,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.840 31.840 41.640,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.840 31.840 61.135,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 245.034 243.659 218.805,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -47.458 -73.580 18.510,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.564 72.741 25.280,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 251.140 242.820 262.596,69
Erträge (primär) € -2.425 -2.669 -214,69 Aufwendungen (primär) € 200.676 204.166 227.670,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -114.786 -118.120 -130.128,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 83.466 83.377 97.327,78
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.476.090 2.367.523 2.433.668,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 8.950 11.015,09
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,67 4,54 4,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,22 11,60 15,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,77 34,81 31,91
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren sinkende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen.
Organisationseinheit: Gesundheitsamt
Verantwortung
Hr. Dr. Beier
Produkte
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -5.647.163 -5.213.220 -5.668.785,95 Ordentliche Aufwendungen € 8.006.781 7.497.166 7.913.912,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.359.619 2.283.946 2.245.126,60
Finanzergebnis € 745 585 1.330,76
Ordentliches Ergebnis € 2.360.363 2.284.531 2.246.457,36
Außerordentliches Ergebnis € 10.000 5.000 2.364,56
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 989.123 867.055 855.748,80
Jahresergebnis € 3.359.487 3.156.586 3.104.570,72
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -5.492.697 -5.066.492 -5.457.503,73 Aufwendungen (primär) € 994.780 819.135 1.019.099,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.497.917 -4.247.357 -4.438.404,64
Erträge (primär) € -153.000 -144.400 -500.950,31 Aufwendungen (primär) € 6.214.291 5.924.543 6.420.937,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.061.291 5.780.143 5.919.987,05
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 757.425 721.200 720.090,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 757.425 721.200 720.090,78
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 806.829 701.774 653.808,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 182.295 165.281 201.940,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 989.123 867.055 855.748,80
Erträge (primär) € -1.466 -2.328 -2.100,00 Aufwendungen (primär) € 51.029 37.873 49.248,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 49.563 35.545 47.148,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.359.487 3.156.586 3.104.570,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.000 46.430 57.892,55
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,34 6,05 5,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,52 69,53 71,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 110,74 112,24 85,14
Erläuterungen
Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht
Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinalund Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes
Leistungen
L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Globalziele: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung
Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 588,00 800,00 501,74
Erträge (primär) € -4.191.100 -4.111.770 -4.099.103,79 Aufwendungen (primär) € 127.480 136.565 146.037,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.860.340 2.817.928 2.774.445,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.203.280 -1.157.277 -1.178.621,44
Erträge (primär) € 0 0 -94.759,93 Aufwendungen (primär) € 1.927.266 1.876.516 1.970.849,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -304.277 -346.184 -304.943,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.622.989 1.530.332 1.571.145,75
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 217.283 188.162 204.393,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 122.177 121.031 71.133,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46.209 -60.098 -102.977,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 293.252 249.095 172.550,03
Erträge (primär) € -64 -926 -698,00 Aufwendungen (primär) € 23.282 15.454 21.091,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.151 -8.864 -11.715,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.067 5.664 8.677,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 722.028 627.814 573.751,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 46.430 6.498,76
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,36 1,20 1,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 202,66 203,24 199,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,42 33,67 28,75
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Bereich der FAG-Zuweisungen ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. Dies kann aber den Anstieg der Personalkosten und die aufgabenbedingten Kapazitätserhöhungen nicht vollständig kompensieren.
Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung
Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten.
Leistungen
L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.
Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 7.500,00 8.000,00 7.097,00
Erträge (primär) € -849.397 -595.872 -920.403,39 Aufwendungen (primär) € 434.345 261.915 495.957,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.209.548 -1.262.213 -1.176.503,69
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.624.599 -1.596.170 -1.600.949,12
Erträge (primär) € -88.000 -81.400 -226.713,46 Aufwendungen (primär) € 2.639.116 2.531.843 2.789.144,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -86.575 100.013 22.159,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.464.541 2.550.456 2.584.590,35
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 392.447 311.790 263.079,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 99.577 87.965 138.987,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.446 16.692 48.318,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 462.578 416.446 450.384,78
Erträge (primär) € -1.402 -1.402 -1.402,00 Aufwendungen (primär) € 16.512 16.145 15.198,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.894 4.229 5.027,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.004 18.972 18.824,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.323.524 1.389.704 1.452.850,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 38.000 0 15.361,74
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 2,66 2,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,38 24,15 32,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,60 53,60 34,33
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) konnten per Saldo mit einer Verbesserung gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr geplant werden. Dies ist hauptsächlich auf eine verbesserte Abgrenzung des Aufwands für die medizinische Flüchtlingsbetreuung und verbesserte Planung der Erstattungsleistungen gegenüber 2016 zurückzuführen.
Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse
Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin.
Leistungen
L414030001 Unterbringungsangelegenheiten L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten
Globalziele: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard
Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 5.000,00 4.500,00 4.381,00
Erträge (primär) € -399.500 -306.350 -399.961,45 Aufwendungen (primär) € 14.995 9.545 17.895,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -718.822 -673.543 -694.925,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.103.327 -970.348 -1.076.991,53
Erträge (primär) € 0 0 -20.765,15 Aufwendungen (primär) € 1.019.867 975.780 1.030.778,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.296 109.416 128.214,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.200.163 1.085.197 1.138.228,08
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 112.784 108.032 93.811,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -68.981 -70.283 -38.133,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.666 19.746 24.858,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 79.468 57.495 80.537,30
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.946 1.632 7.614,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.930 2.187 3.207,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.876 3.819 10.821,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 187.180 176.163 152.595,54
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 33.057,05
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,35 0,34 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,35 31,04 38,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,35 15,22 13,67
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Der Saldo aus Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) hat sich im aktuellen Plan gegenüber dem Vorjahr verbessert. Weiterhin wird neben der Steigerung von Erträgen versucht, die Prozesse zu optimieren, damit die Laufzeiten von Gutachtensaufträgen sich nicht erhöhen.
Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung
Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen
Leistungen
L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Globalziele: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 77,78 75,00 65,68
Erträge (primär) € -52.700 -52.500 -38.035,10 Aufwendungen (primär) € 417.960 411.110 359.208,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -931.971 -882.172 -903.015,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -566.711 -523.562 -581.842,55
Erträge (primär) € -65.000 -63.000 -158.711,77 Aufwendungen (primär) € 628.043 540.404 630.165,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 210.556 136.754 154.569,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 773.599 614.158 626.022,87
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 757.425 721.200 720.090,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 757.425 721.200 720.090,78
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.315 93.791 92.524,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.521 26.568 29.952,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.989 23.660 29.799,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 153.825 144.019 152.276,69
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.290 4.643 5.343,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.327 2.448 3.481,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.617 7.091 8.825,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.126.755 962.906 925.373,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.975,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,13 1,84 1,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,51 6,89 6,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,38 9,76 8,39
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Der Saldo aus Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) hat sich gegenüber dem Plan 2016 verschlechtert. Dies ist bedingt durch neue Schwerpunktsetzungen im Bereich Prävention und Gesundheitsplanung (z.B. mit der Geschäftstelle GesundheitsregionPLUS) sowie Eigenanteilen bei drittmittelgeförderten Projekten (z.B. „Gesunde Kommune“, gefördert durch die AOK).