Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Oberbürgermeister
Band 2 Teilhaushalte B.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
B.1 4
Teilergebnishaushalt
B.2 6
Teilfinanzhaushalt
B.3 7
Zum Teilhaushalt gehörige
B.4
Organisationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Bürgermeisteramt
B.4.1 (BgA) 8
Gesamtpersonalrat
B.4.2 (GPR) 18
Amt für Stadtforschung
B.4.3 22
und Statistik
(StA)
Rechnungsprüfungsamt
B.4.4 (Rpr) 28
Presse- und
B.4.5 34
Informationsamt
(Pr)
Amt für Internationale
B.4.6 38
Beziehungen
(IB)
Rechtsamt
B.4.7 (RA) 42
Ordnungsamt
B.4.8 (OA) 52
Einwohneramt
B.4.9 (EP) 66
Standesamt
B.4.10 (StN) 74
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Maly
Organisationseinheiten und Produkte
Bürgermeisteramt
111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA
Gesamtpersonalrat
111283 Personalvertretung
Amt für Stadtforschung u. Statistik
121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen
Rechnungsprüfungsamt
111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung
Presse- und Informationsamt
111220 Kommunikations- und Informationsdienste
Amt für Internationale Beziehungen
111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen
Rechtsamt
111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte
Ordnungsamt
122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
Einwohneramt
122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt
Standesamt
122220 Personenstandswesen
Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Konsumtiv:
Erträge € -30.583.278 -29.986.768 -30.009.805,64 Aufwendungen € 51.787.599 49.553.329 48.246.255,50
Jahresergebnis € 21.204.321 19.566.561 18.236.449,86
Investiv:
Investitionseinzahlungen € 0 0 -28.133,04 Investitionsauszahlungen € 545.379 2.125.930 625.820,89
Saldo = Städtische Mittel € 545.379 2.125.930 597.687,85
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 528,48 504,09 454,66
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -676.790 -704.366 -879.648,33 -689.599 -705.562 -724.384 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.126.711 -10.751.550 -11.290.449,09 -11.293.612 -11.519.485 -11.801.825 5 + Auflösung von Sonderposten -4.238 -3.664 -4.237,61 -4.356 -4.505 -4.661 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -364.172 -464.322 -504.298,25 -369.635 -377.028 -386.269 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.713.765 -3.124.704 -3.045.799,35 -3.773.485 -3.852.383 -3.949.392 8 + Sonstige ordentliche Erträge -165.550 -785.500 -355.053,22 -107.133 -109.276 -111.954 9 + Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -5.756,80 -1.477 -1.506 -1.543 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.052.680 -15.835.560 -16.085.242,65 -16.239.297 -16.569.745 -16.980.028 11 - Personalaufwendungen 31.616.193 29.637.899 29.244.883,99 32.975.696 34.393.659 35.811.611 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.815.893 3.398.978 3.324.431,07 3.873.136 3.950.600 4.047.427 14 - Planmäßige Abschreibungen 528.789 443.179 593.905,51 536.385 542.471 547.839 15 - Transferaufwendungen 1.278.000 1.321.800 1.305.159,79 1.323.360 1.369.666 1.415.982 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.550.384 7.703.699 6.006.564,94 7.809.378 7.806.388 7.997.695 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 44.789.259 42.505.555 40.474.945,30 46.517.955 48.062.784 49.820.554
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.736.579 26.669.995 24.389.702,65 30.278.658 31.493.040 32.840.526
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.141 29.565 40.120,60 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 28.141 29.565 40.120,60 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 28.764.720 26.699.559 24.429.823,25 30.278.658 31.493.040 32.840.526 19 + Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 -162.114,96 -101.500 -103.530 -106.068 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200 500 672.592,59 203 207 212 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -99.800 -99.500 510.477,63 -101.297 -103.323 -105.855
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 28.664.920 26.600.059 24.940.300,88 30.177.361 31.389.717 32.734.671
Leistungsbez. (= S5, S6)
21 + Erträge aus internen -14.430.598 -14.051.207 -13.762.448,03 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 6.969.998 7.017.709 7.058.597,01 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 21.204.321 19.566.561 18.236.449,86 30.177.361 31.389.717 32.734.671
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -676.790 -704.366 -874.350,81 -689.599 -705.562 -724.384 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.126.711 -10.751.550 -11.181.211,64 -11.293.612 -11.519.485 -11.801.825 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -364.172 -464.322 -493.477,63 -369.635 -377.028 -386.269 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.713.765 -3.124.704 -2.855.872,42 -3.773.485 -3.852.383 -3.949.392 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -205.550 -185.500 -575.572,98 -208.633 -212.806 -218.022 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -16.086.988 -15.230.442 -15.980.485,48 -16.334.964 -16.667.264 -17.079.891 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 31.014.261 29.733.204 28.415.128,11 32.264.116 33.590.392 34.929.977 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.815.893 3.398.978 3.361.869,65 4.029.136 3.950.600 4.047.427 0 12 - Transferauszahlungen 1.278.000 1.321.800 1.224.983,42 1.323.360 1.369.666 1.415.982 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.785.181 5.002.499 4.700.175,65 4.856.949 4.954.065 5.075.449 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.141 29.565 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 40.921.477 39.486.046 37.702.156,83 42.473.561 43.864.724 45.468.835 0
(=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 24.834.489 24.255.604 21.721.671,35 26.138.597 27.197.460 28.388.944 0
Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -28.133,04 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -28.133,04 0 0 0 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 1.785.000 312.135,98 640.000 21.000 0 661.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 545.379 340.930 313.684,91 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 545.379 2.125.930 625.820,89 640.000 21.000 0 661.000
(=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 545.379 2.125.930 597.687,85 640.000 21.000 0 661.000
S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 25.379.868 26.381.534 22.319.359,20 26.778.597 27.218.460 28.388.944 661.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0
26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 0 0,00 0 0 0 0
(=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 0 0,00 0 0 0 0
S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 25.379.868 26.381.534 22.319.359,20 26.778.597 27.218.460 28.388.944 661.000
Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 25.379.868 26.381.534 22.319.359,20 26.778.597 27.218.460 28.388.944 661.000
(=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 25.379.868 26.381.534 22.319.359,20 26.778.597 27.218.460 28.388.944 661.000
(=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Bürgermeisteramt
Verantwortung
Fr. Schüßler
Produkte
111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -1.687.350 -1.325.846 -1.373.898,39 Ordentliche Aufwendungen € 7.524.422 7.122.088 7.006.332,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.837.072 5.796.241 5.632.434,17
Finanzergebnis € 393 395 706,97
Ordentliches Ergebnis € 5.837.464 5.796.636 5.633.141,14
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.687,28
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.538.844 -3.475.105 -3.211.401,80
Jahresergebnis € 2.298.621 2.321.531 2.423.426,62
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -1.403.003 -1.047.338 -1.139.348,54 Aufwendungen (primär) € 3.587.425 3.119.299 3.007.475,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.184.422 2.071.961 1.868.127,33
Erträge (primär) € -187.480 -180.676 -166.260,06 Aufwendungen (primär) € 3.223.610 3.249.219 3.404.121,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.036.130 3.068.544 3.237.861,91
Erträge (primär) € -71.000 -71.000 -58.771,74 Aufwendungen (primär) € 690.800 732.200 729.025,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 619.800 661.200 670.254,21
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.060.225 -3.964.129 -3.811.672,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 521.382 489.025 600.271,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.538.844 -3.475.105 -3.211.401,80
Erträge (primär) € -25.867 -26.833 -165.497,25 Aufwendungen (primär) € 22.980 21.764 24.082,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.887 -5.069 -141.415,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.298.621 2.321.531 2.423.426,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.000 17.870 18.738,29
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,34 4,45 4,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,42 18,61 19,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,45 40,95 45,14
Erläuterungen
Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten
Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.
Leistungen
L111100001 Stadtratsangelegenheiten
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze.
Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.
Produktgrundkennzahlen:
Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00 100,00 98,75 Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 95,00 95,00 Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.117.000,00 2.065.000,00 1.962.873,02 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 550.000,00 555.000,00 536.267,14 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 89,87 92,50 89,31 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 146,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 398,00
Erträge (primär) € -882.259 -530.000 -534.517,12 Aufwendungen (primär) € 2.671.550 2.356.000 2.271.477,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.789.291 1.826.000 1.736.959,88
Erträge (primär) € 0 0 -1.631,64 Aufwendungen (primär) € 305.850 300.837 336.665,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 305.850 300.837 335.034,10
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 550.000 515.000 536.267,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 515.000 536.267,14
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.282.204 -2.233.924 -2.206.756,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.342 112.678 126.694,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.183.863 -2.121.246 -2.080.062,00
Erträge (primär) € -24.000 -24.000 -82.985,87 Aufwendungen (primär) € 6.182 4.756 8.554,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -17.818 -19.244 -74.431,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 443.461 501.346 453.767,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 7.610 12.903,55
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 0,96 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,65 17,44 19,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 3,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Jahr 2017 findet anläßlich der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit San Carlos eine Reise von Vertretern des Stadtrats und der Verwaltung nach Nicaragua statt. Dafür wurden 10.000 € eingeplant. Auch 2017 ist eine Tariferhöhung des TVöD-VKA zu erwarten. Die Aufwandsentschädigungen für die Stadträtinnen und Stadträte wurden daher um 2,5% (= ca. 52.000€) erhöht. Die Prägestempel für die Bürgermedaillen müssen renoviert werden. Nach Aussage der Prägeanstalt zeigen sich bereits Risse, und die Stempel könnten bei der Prägung brechen. Kosten ca. 3.550 €. Die Hauptversammlung des Dt. Städtetages findet 2017 in Nürnberg statt. Gem. StR-Beschlusses vom 22.04.2016 wurden dafür 250.000 € bereit gestellt. Im K3 Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen um 35.000 € erhöht (Tariferhöhung)
Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem Bildungsbüro im Bügermeisteramt, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Ab 2017 wird die Geschäftsstelle des Integrationsrates der Konzernsteuerung zugeordnet. Der Integrationsrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern.
Leistungen
L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.
Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.
Produktgrundkennzahlen:
Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 9,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 164,00 160,00 168,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770,00 400,00 2.540,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 1,50 1,50 1,30 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 2,00 9,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60,00 0,00 0,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25,00 0,00 0,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen
Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 80,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 28,76 26,72 24,45
Erträge (primär) € -444.117 -389.300 -490.031,72 Aufwendungen (primär) € 711.383 560.570 493.419,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 267.266 171.270 3.387,28
Erträge (primär) € -187.480 -132.224 -86.979,31 Aufwendungen (primär) € 2.384.671 2.181.568 2.211.803,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.197.190 2.049.344 2.124.824,47
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 93.800 11.000 11.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 93.800 11.000 11.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.635.464 -1.597.067 -1.479.232,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 382.461 314.055 409.918,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.253.003 -1.283.012 -1.069.313,68
Erträge (primär) € -1.867 -1.500 -82.144,38 Aufwendungen (primär) € 16.454 15.174 11.906,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.587 13.674 -70.237,78
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.319.840 962.276 999.660,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 6.310 5.367,90
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,49 1,84 1,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,76 18,89 21,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,58 26,50 31,51
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Ab 2017 wird bedingt durch die Zusammenlegung des Menschenrechts- und Frauenbüros der Integrationsrat als neue Kostenstelle dem Produkt 111110 zugeordnet. Bei dieser Kostenstelle wurden die einmalig für die Wahl des Integrationsrates bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 € für 2016 in 2017 wieder gekürzt. Der Rathaussaal kann aufgrund der geplanten Baumaßnahmen 2017 nicht genutzt werden. Für externe Anmietungen werden Mittel in Höhe von ca. 100.000 € benötigt. Für Zusatzveranstaltungen 2017 (z. B. Lutherdekade, AK Steuerschätzung) wurden 25.000 € geplant. H übernimmt nicht mehr die tontechnische Betreuung von Veranstaltungen im Rathausbereich. Die entsprechenden Mittel in Höhe von 12.000 € werden von H zu BgA umgeschichtet.
Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte
Bei BgA wird die Antidiskriminierungs- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Das Menschenrechtsbüro führt Veranstaltungen zum Internationalen Menschenrechtspreis durch. Außerdem kommen Bildungsveranstaltungen, Fachtagungen und die Verleihung des Mosaik-Jugendpreises ("Mit Vielfalt gegen Rassismus") hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät Nürnberger Bürgerinnen.
Leistungen
L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.
Produktgrundkennzahlen:
Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 0,00 0,00 Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 180,00 0,00 0,00 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68,00 68,00 68,33 Beratungen Fb ANZ 400,00 0,00 0,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ 420,00 360,00 486,00
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 0,00 0,00
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 5,00 0,00 0,00
Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen
Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 30,25
Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene
Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 10,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -76.627 -47.600 -48.143,62 Aufwendungen (primär) € 204.492 33.561 31.029,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 127.865 -14.039 -17.113,71
Erträge (primär) € 0 0 -60.763,05 Aufwendungen (primär) € 533.089 174.835 255.789,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 533.089 174.835 195.026,77
Erträge (primär) € -71.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 47.000 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -24.000 4.000 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -142.557 -175.081 -172.373,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.579 22.398 18.172,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -101.978 -152.683 -154.200,99
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 344 217 218,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 344 217 218,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 535.320 12.329 23.930,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 3.950 243,12
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,01 0,02 0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,81 22,39 21,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,87 2,70 2,70
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Ab 2017 neues Produkt für Menschenrechtsarbeit/Frauenbeauftragte. Der Menschenrechtspreis wird alle 2 Jahre verliehen, daher Vergleich mit 2015. Der Frauenförderpreis wird auch alle 2 Jahre verliehen, letztmals 2016.
Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration
Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA
Bis 2016 wurde die Integrations- und Menschenrechtsarbeit beim BgA dem Produkt 353020 zugeordnet. Ab 2017 werden das Menschenrechtsbüro mit seinen Kennzahlen/Zielen und die Frauenbeauftragte mit ihren Kennzahlen/Zielen gemeinsam im Produkt 111281 abgebildet. Die Geschäftsstelle des Integrationsrats wird ab 2017 als eine neue Leistung dem Produkt 111110 (Konzernsteuerung- OBM/BgA) zugeordnet.
Leistungen
L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung
Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.
Produktgrundkennzahlen:
Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 0,00 180,00 170,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 0,00 15,00 16,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 0,00 40,00 64,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 0,00 15,00 21,00
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 0,00 80,00 87,33
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 0,00 10,00 5,00
Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration
Erträge (primär) € 0 -80.438 -66.656,08 Aufwendungen (primär) € 0 169.168 211.549,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 88.730 144.893,88
Erträge (primär) € 0 -48.452 -16.886,06 Aufwendungen (primär) € 0 591.980 599.862,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 543.528 582.976,57
Erträge (primär) € 0 -71.000 -58.771,74 Aufwendungen (primär) € 0 202.200 181.758,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 131.200 122.987,07
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 41.943 46.689,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 39.895 45.485,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 81.837 92.174,87
Erträge (primär) € 0 -1.333 -367,00 Aufwendungen (primär) € 0 1.617 3.402,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 284 3.035,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 845.580 946.068,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 223,72
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 1,62 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 20,85 12,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 8,75 7,93
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Das Produkt 353020 (vormals Menschenrechtsarbeit und Integrationsrat) geht ab 2017 in den Produkten 111110 (neue Leistung Integrationsrat) und 111281 (Leistung Frauenbeauftragte und Menschenrechtsbüro) auf. Die jeweiligen Projektkosten- und Zuschusskostenstellen wurden entsprechend mit zugeordnet.
Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat
Verantwortung
Fr. Baumeister
Produkte
111283 Personalvertretung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -177.573 -155.480 -151.100,00 Ordentliche Aufwendungen € 803.843 725.324 789.506,62
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 626.270 569.844 638.406,62
Finanzergebnis € 20 9 48,58
Ordentliches Ergebnis € 626.289 569.853 638.455,20
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -498,38
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -637.492 -632.219 -634.984,22
Jahresergebnis € -11.203 -62.366 2.972,60
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -177.573 -151.100 -151.598,38 Aufwendungen (primär) € 201.097 144.397 168.943,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.524 -6.703 17.345,37
Erträge (primär) € 0 -4.380 -14.386,25 Aufwendungen (primär) € 599.860 579.008 631.197,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 599.860 574.628 616.811,26
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -678.045 -672.625 -677.494,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.553 40.406 42.510,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -637.492 -632.219 -634.984,22
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.905 1.928 3.800,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.905 1.928 3.800,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -11.203 -62.366 2.972,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 609 630 3.469,30
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 -0,12 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,09 21,44 19,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,82 9,82 9,73
Erläuterungen
Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111283 Personalvertretung
Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen.
Leistungen
L111283001 Gesamtpersonalrat
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.
Globalziele: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.
Produktgrundkennzahlen:
Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 11.200,00 10.500,00 0,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 17,00 0,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 7,00 0,00
Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -177.573 -151.100 -151.598,38 Aufwendungen (primär) € 201.097 144.397 168.943,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.524 -6.703 17.345,37
Erträge (primär) € 0 -4.380 -14.386,25 Aufwendungen (primär) € 599.860 579.008 631.197,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 599.860 574.628 616.811,26
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -678.045 -672.625 -677.494,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.553 40.406 42.510,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -637.492 -632.219 -634.984,22
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.905 1.928 3.800,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.905 1.928 3.800,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -11.203 -62.366 2.972,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 609 630 3.469,30
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 -0,12 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,09 21,44 19,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,82 9,82 9,73
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Personalkostenerstattungen von insgesamt 59.700 € für freigestellte GPR-/GJAV-Mitglieder, die bei Eigenbetrieben beschäftigt sind.
Keine Große Personalversammlung in 2017.
Einmalig erhöhter Schulungsbedarf in 2017 aufgrund neuer Entgeltordnung und neuer Perrsonalräte.
Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik
Verantwortung
Hr. Schäfer
Produkte
121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -704.622 -365.275 -363.569,20 Ordentliche Aufwendungen € 2.506.018 2.505.391 2.030.387,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.801.396 2.140.116 1.666.818,11
Finanzergebnis € 7.468 8.159 9.920,41
Ordentliches Ergebnis € 1.808.864 2.148.275 1.676.738,52
Außerordentliches Ergebnis € -100.000 -100.000 -132.574,56
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.471.345 -1.349.135 -1.436.398,32
Jahresergebnis € 237.519 699.140 107.765,64
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -763.818 -414.672 -469.719,69 Aufwendungen (primär) € 833.693 832.098 273.856,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.875 417.426 -195.862,81
Erträge (primär) € -40.000 -49.800 -114.206,42 Aufwendungen (primär) € 1.573.782 1.564.833 1.753.297,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.533.782 1.515.033 1.639.091,10
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.600.506 -1.587.695 -1.566.125,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.162 238.561 129.727,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.471.345 -1.349.135 -1.436.398,32
Erträge (primär) € -804 -803 -804,00 Aufwendungen (primär) € 106.011 116.619 101.739,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 105.207 115.816 100.935,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 237.519 699.140 107.765,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 6.950 10.250,88
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,45 1,34 0,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,03 14,53 17,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,23 25,04 21,57
Erläuterungen
Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik
Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten.
Leistungen
L121101001 Statistisches Informationssystem
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Globalziele: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.
Produktgrundkennzahlen:
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 130,00 120,00 128,67 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 48.000,00 48.596,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 24,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.000,00 600,00 1.224,00
Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 75,00 75,00 94,00
Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern
Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 0,00 1,00 -0,40 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 0,00 1,00 2,58
Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 0
Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten
Korrektur relevanter Fehler ANZ 10,00 10,00 12,00
Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis
Datenschutzverstöße ANZ 0,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -513.818 -414.672 -469.663,69 Aufwendungen (primär) € 234.083 217.798 251.329,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.473 -10.416 -8.909,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -290.209 -207.290 -227.244,09
Erträge (primär) € -40.000 -49.800 -114.206,42 Aufwendungen (primär) € 1.362.749 1.360.823 1.534.722,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -734,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.322.749 1.311.023 1.419.781,31
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.622.368 -1.609.900 -1.589.043,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 100.007 109.831 77.760,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.821 -14.234 -19.434,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.537.183 -1.514.303 -1.530.717,10
Erträge (primär) € -804 -803 -804,00 Aufwendungen (primär) € 104.275 115.221 99.958,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.487 -22.683 -18.618,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 83.984 91.735 80.535,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -420.658 -318.835 -257.644,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.160 8.522,52
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,79 -0,61 -0,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,73 21,56 20,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 21,88 18,61
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1-Sachbudget: Der Ansatz 2017 ist gegenbüber 2016 um 16 TEUR erhöht, da eine mittlere Wohnungs- und Haushaltserhebung (WoHaus) an Stelle einer kleinen durchzuführen ist (alle 4 Jahre).
Produkt: 121201 Wahlen
Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landesund Kommunalwahlen dazu.
Leistungen
L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand.
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Globalziele: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung.
Produktgrundkennzahlen:
Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 350.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 230.000,00 0,00 0,00 Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 85.000,00 0,00 0,00 Kosten der Wahl (Bundestag) € 573.315,00 0,00 0,00 Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat ANZ 0,00 90.000,00 0,00 Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat ANZ 0,00 6.500,00 0,00 Kosten der Wahl zum Integrationsrat € 0,00 180.000,00 0,00
Ziel 1: Einhaltung aller Fristen und Termine
Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter ANZ 0,00 0,00 0,00
Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche
Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen ANZ 0,00 0,00 0,00
Ziel 3: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung
Kosten je Stimmberechtigten (Wahl z. Integrationsrat) € 0,00 0,17 0,00
Erträge (primär) € -250.000 0 -56,00 Aufwendungen (primär) € 599.610 614.300 22.527,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.473 10.416 8.909,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 360.083 624.716 31.381,28
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 211.033 204.010 218.575,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 734,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 211.033 204.010 219.309,79
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.862 22.205 22.917,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.155 128.729 51.966,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.821 14.234 19.434,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.838 165.168 94.318,78
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.736 1.397 1.781,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.487 22.683 18.618,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.223 24.081 20.399,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 658.177 1.017.975 365.409,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 2.790 1.728,36
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 1,95 0,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,77 0,00 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 2,97
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1-Sachbudget: Für die im Haushaltsjahr 2017 stattfindende Bundestagswahl wurden im Saldo rd. 332 TEUR eingeplant (analog entsprechend vergangener Wahlen). In 2018 wird die Stadt Nürnberg noch einmal 200 TEUR als Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl erhaltenh. Somit werden 77% der Kosten rückerstattet.
Auf Wunsch von Stk wurde entgegen der üblichen Praxis der vergangenen Jahre kein Bürgerentscheid eingeplant (rd. 488 TEUR). Die Aufwendungen dafür wären aus dem Gesamthaushalt zu decken.
Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt
Verantwortung
Hr. Seiferth
Produkte
111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -559.399 -1.113.400 -422.116,16 Ordentliche Aufwendungen € 2.495.551 2.907.286 2.339.188,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.936.152 1.793.886 1.917.072,49
Finanzergebnis € 68 100 198,57
Ordentliches Ergebnis € 1.936.220 1.793.986 1.917.271,06
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.706.487 -1.676.369 -1.546.675,91
Jahresergebnis € 229.733 117.617 370.595,15
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -499.399 -413.400 -422.116,16 Aufwendungen (primär) € 191.400 828.500 132.408,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -307.999 415.100 -289.707,84
Erträge (primär) € 0 0 -267.966,08 Aufwendungen (primär) € 2.158.354 1.932.203 2.327.087,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.158.354 1.932.203 2.059.121,03
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.817.269 -1.785.049 -1.675.215,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.782 108.680 128.539,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.706.487 -1.676.369 -1.546.675,91
Erträge (primär) € -60.000 -700.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 145.865 146.683 147.857,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 85.865 -553.317 147.857,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 229.733 117.617 370.595,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.080 2.765,30
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,43 0,23 0,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,42 38,30 18,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,20 27,20 25,20
Erläuterungen
Produkt: 111282 Korruptionsprävention
Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen.
Leistungen
L111282001 Korruptionsprävention
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.
Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage
Quote der weiterverfolgten Hinweise % 100,00 100,00 100,00
Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen % 100,00 100,00 100,00
Erträge (primär) € -15.196 -12.300 -12.299,13 Aufwendungen (primär) € 1.500 1.500 268,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -13.696 -10.800 -12.030,14
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 73.131 69.464 71.458,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 73.131 69.464 71.458,91
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -57.840 -56.080 -55.336,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -57.840 -56.080 -55.336,80
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.595 2.584 4.091,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,36 17,33 17,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111410 Rechnungsprüfung
Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt.
Leistungen
L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.
Globalziele: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung.
Produktgrundkennzahlen:
Zu prüfende Kassen ANZ 78,00 79,00 78,00 Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 34,00 34,00 36,00 Dienststellen ANZ 55,00 55,00 55,00 Eigenbetriebe ANZ 6,00 6,00 6,00 Kommunale Stiftungen ANZ 9,00 9,00 7,00 Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ 18,00 18,00 18,00
Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse % 100,00 100,00 100,00
Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen
Quote der termingerecht geprüften Kassen % 100,00 100,00 100,00
Erträge (primär) € -484.203 -401.100 -409.817,03 Aufwendungen (primär) € 189.900 827.000 132.139,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -294.303 425.900 -277.677,70
Erträge (primär) € 0 0 -267.966,08 Aufwendungen (primär) € 2.085.223 1.862.738 2.255.628,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.085.223 1.862.738 1.987.662,12
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.759.429 -1.728.969 -1.619.878,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.782 108.680 128.539,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.648.647 -1.620.289 -1.491.339,11
Erträge (primär) € -60.000 -700.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 145.865 146.683 147.857,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 85.865 -553.317 147.857,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 228.137 115.032 366.503,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.080 2.765,30
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,43 0,22 0,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,48 38,82 18,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,20 26,20 24,20
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt
Verantwortung
Hr. Dr. Zelnhefer
Produkte
111220 Kommunikations- und Informationsdienste
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -250.072 -434.407 -463.947,11 Ordentliche Aufwendungen € 2.010.683 1.904.798 1.765.995,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.760.610 1.470.391 1.302.047,99
Finanzergebnis € 276 293 344,99
Ordentliches Ergebnis € 1.760.886 1.470.684 1.302.392,98
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.703.236 -1.599.043 -1.584.472,21
Jahresergebnis € 57.650 -128.359 -282.079,23
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -246.727 -432.600 -442.218,27 Aufwendungen (primär) € 382.351 357.291 214.900,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.624 -75.309 -227.317,78
Erträge (primär) € 0 0 -123.814,29 Aufwendungen (primär) € 1.616.556 1.536.972 1.643.124,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.616.556 1.536.972 1.519.310,35
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.819.093 -1.762.804 -1.761.814,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.857 163.761 177.342,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.703.236 -1.599.043 -1.584.472,21
Erträge (primär) € -3.345 -1.807 -7.052,41 Aufwendungen (primär) € 12.051 10.828 17.452,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.706 9.021 10.400,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 57.650 -128.359 -282.079,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 16.850 21.146,83
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 -0,25 -0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,44 22,80 26,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,78 23,28 21,72
Erläuterungen
Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste
Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.
Globalziele: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren.
Produktgrundkennzahlen:
Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 2.000,00 2.000,00 1.958,00 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 204.050,00 130.000,00 205.300,00 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 1.600.000,00 1.348.000,00 1.497.395,00 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 40.500,00 22.400,00 25.230,00 Medien in den Presseverteilern ANZ 380,00 400,00 343,00 Betreute CMS-Redakteure ANZ 622,00 552,00 569,00
Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 3.943,00 3.810,00 3.529,64
Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -246.727 -432.600 -442.218,27 Aufwendungen (primär) € 382.351 357.291 214.900,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.624 -75.309 -227.317,78
Erträge (primär) € 0 0 -123.814,29 Aufwendungen (primär) € 1.616.556 1.536.972 1.643.124,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.616.556 1.536.972 1.519.310,35
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.819.093 -1.762.804 -1.761.814,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.857 163.761 177.342,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.703.236 -1.599.043 -1.584.472,21
Erträge (primär) € -3.345 -1.807 -7.052,41 Aufwendungen (primär) € 12.051 10.828 17.452,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.706 9.021 10.400,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 57.650 -128.359 -282.079,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 16.850 21.146,83
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 -0,25 -0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,44 22,80 26,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,78 23,28 21,72
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel für Stadtmarketing bei Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit. Für den Tag der offenen Tür 32.000 EUR zusätzlich.
Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen
Verantwortung
Hr. Dr. Schürgers
Produkte
111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -80.650 -98.600 -91.680,65 Ordentliche Aufwendungen € 1.230.792 1.323.491 1.235.719,87
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.150.142 1.224.891 1.144.039,22
Finanzergebnis € 3.972 4.476 5.701,13
Ordentliches Ergebnis € 1.154.113 1.229.367 1.149.740,35
Außerordentliches Ergebnis € 0 300 -4.284,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 198.211 217.116 183.684,89
Jahresergebnis € 1.352.324 1.446.783 1.329.141,24
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -80.650 -98.600 -92.624,47 Aufwendungen (primär) € 343.978 348.429 370.139,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 263.328 249.829 277.515,46
Erträge (primär) € 0 0 -12.551,62 Aufwendungen (primär) € 664.411 706.650 759.156,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 664.411 706.650 746.605,21
Erträge (primär) € 0 0 -300,00 Aufwendungen (primär) € 55.000 59.000 53.485,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 55.000 59.000 53.185,84
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.525 79.062 75.901,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.686 138.054 107.783,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 198.211 217.116 183.684,89
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 171.374 214.188 68.149,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 171.374 214.188 68.149,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.352.324 1.446.783 1.329.141,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.551,32
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 2,77 2,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,53 7,42 7,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 11,04 10,89
Erläuterungen
Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen
Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.
Leistungen
L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.
Globalziele: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein.
Produktgrundkennzahlen:
Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 310,00 230,00 385,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 66,00 100,00 63,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 55.000,00 50.000,00 51.850,84 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 14,00 25,00 14,00
Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -80.650 -98.600 -92.624,47 Aufwendungen (primär) € 343.978 348.429 370.139,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 263.328 249.829 277.515,46
Erträge (primär) € 0 0 -12.551,62 Aufwendungen (primär) € 664.411 706.650 759.156,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 664.411 706.650 746.605,21
Erträge (primär) € 0 0 -300,00 Aufwendungen (primär) € 55.000 59.000 53.485,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 55.000 59.000 53.185,84
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.525 79.062 75.901,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.686 138.054 107.783,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 198.211 217.116 183.684,89
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 171.374 214.188 68.149,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 171.374 214.188 68.149,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.352.324 1.446.783 1.329.141,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.551,32
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 2,77 2,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,53 7,42 7,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 11,04 10,89
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Weiterhin bleiben im K1-Sachkostenbudget 10.000,00 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises enthalten.
K3-Budget: Das Hermann-Kesten-Stipendium (Z111120002) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017 gem. Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 9.
Organisationseinheit: Rechtsamt
Verantwortung
Hr. Lindl
Produkte
111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -854.065 -914.015 -961.703,97 Ordentliche Aufwendungen € 3.346.479 3.153.799 3.210.667,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.492.414 2.239.784 2.248.963,19
Finanzergebnis € 2.482 2.549 3.145,66
Ordentliches Ergebnis € 2.494.896 2.242.333 2.252.108,85
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.465,61
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.626.683 -2.547.520 -2.512.029,37
Jahresergebnis € -131.788 -305.186 -262.386,13
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -853.127 -913.100 -956.595,97 Aufwendungen (primär) € 1.180.676 1.145.400 1.116.318,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 327.549 232.300 159.722,60
Erträge (primär) € 0 0 -64.982,55 Aufwendungen (primär) € 2.158.060 2.003.256 2.140.124,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.158.060 2.003.256 2.075.142,36
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 289,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 289,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.776.978 -2.719.435 -2.670.738,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 150.295 171.915 158.708,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.626.683 -2.547.520 -2.512.029,37
Erträge (primär) € -938 -915 -668,00 Aufwendungen (primär) € 10.225 7.692 15.156,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.287 6.778 14.488,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -131.788 -305.186 -262.386,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.600 3.940 23.618,08
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,25 -0,58 -0,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,50 28,96 29,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,52 28,52 27,85
Erläuterungen
Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt.
Leistungen
L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Globalziele: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.
Produktgrundkennzahlen:
erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 200,00 218,00 284,00 Niederschlagungsquote % 18,00 16,80 36,87 Vermögensauskünfte ANZ 65,00 154,00 74,00 beantragte Haftbefehle ANZ 40,00 42,97 51,00
Erträge (primär) € -22.035 -30.500 -46.734,78 Aufwendungen (primär) € 18.326 38.561 20.312,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.328 9.204 11.512,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.619 17.266 -14.909,89
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 76.841 72.778 73.686,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.235 9.502 9.995,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.076 82.280 83.682,34
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 289,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 289,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -105.049 -101.773 -100.552,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.010 1.010 1.009,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.028 2.047 1.943,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -102.012 -98.716 -97.598,61
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 94 93 3.454,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105 79 107,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 199 172 3.561,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -5.117 1.002 -24.975,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 177,89
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 0,00 -0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,13 27,37 47,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen
Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht.
Leistungen
L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900005 Vermittlungsamt-Durchführung Sühneversu. L111900006 Standesamtsaufsicht
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.
Globalziele: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten
erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 280,00 280,00 298,00 abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 380,00 370,00 381,00 Erfolgsquote % 73,69 75,68 76,56
Erträge (primär) € -496.592 -539.300 -540.387,46 Aufwendungen (primär) € 1.054.300 951.508 991.404,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -119.952 -82.839 -103.615,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 437.756 329.369 347.401,74
Erträge (primär) € 0 0 -45.108,66 Aufwendungen (primär) € 1.504.652 1.382.586 1.463.112,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -92.116 -85.515 -89.962,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.412.536 1.297.071 1.328.040,79
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.077.987 -2.033.778 -2.003.233,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.051 142.526 128.281,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.248 -18.425 -17.495,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.976.184 -1.909.678 -1.892.446,66
Erträge (primär) € -938 -938 -938,00 Aufwendungen (primär) € 8.891 6.409 10.365,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -949 -715 -967,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.004 4.756 8.459,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -118.888 -278.482 -208.544,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.760 22.856,41
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,22 -0,53 -0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,38 23,08 22,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,52 18,52 17,43
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht.
Leistungen
L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Globalziele: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).
Produktgrundkennzahlen:
Anzeigen ANZ 5.800,00 5.952,00 5.699,00 erlassene Bußgeldbescheide ANZ 4.770,00 4.763,00 4.786,00 eingelegte Einsprüche ANZ 340,00 316,00 389,00 Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.500,00 1.431,00 1.772,00 Jugendgerichtsverfahren ANZ 600,00 1.216,00 1.289,00
Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist
Verjährte Vorgänge ANZ 200,00 75,00 6,33
Erträge (primär) € -181.300 -190.100 -216.273,73 Aufwendungen (primär) € 56.050 109.330 59.430,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.302 54.075 67.638,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -46.948 -26.694 -89.205,66
Erträge (primär) € 0 0 -12.608,60 Aufwendungen (primär) € 422.490 404.445 455.704,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.131 55.822 58.725,67
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 482.621 460.267 501.821,15
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -609.760 -596.143 -579.897,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.140 28.100 29.157,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.912 12.028 11.420,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -568.708 -556.016 -539.320,17
Erträge (primär) € 0 24 270,00 Aufwendungen (primär) € 255 192 315,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 620 467 631,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 875 682 1.217,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -132.160 -121.761 -125.487,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 600 1.180 583,78
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,25 -0,23 -0,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,87 36,98 42,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,55 6,55 7,01
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte
Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen.
Leistungen
L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920003 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111920004 Naherholungsverein (NEVL)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.
Globalziele: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend
Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände € 153.200,00 153.200,00 0,00 Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände € 148.620,00 148.620,00 0,00 Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände € 4.580,00 4.580,00 0,00 Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände % 100,00 100,00 0,00
Erträge (primär) € -153.200 -153.200 -153.200,00 Aufwendungen (primär) € 52.000 46.000 45.171,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.322 19.559 24.464,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -72.878 -87.641 -83.563,59
Erträge (primär) € 0 0 -7.265,29 Aufwendungen (primär) € 154.076 143.448 147.622,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.750 20.191 21.241,22
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 175.826 163.639 161.598,08
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.818 12.259 12.944,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 94 280 260,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.308 4.350 4.130,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.220 16.890 17.336,07
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 984 998 1.021,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 224 169 228,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.208 1.167 1.250,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 124.377 94.054 96.620,63
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,23 0,18 0,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,99 80,44 82,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,20 2,20 2,16
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Geschäftsführung für den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) ist seit 2015 turnusmäßig (alle 3 Jahre) beim Landkreis Nürnberger Land und wird erst 2018 wieder vom Rechtsamt wahrgenommen.
Organisationseinheit: Ordnungsamt
Verantwortung
Fr. Kurr
Produkte
122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -6.642.300 -6.502.600 -6.954.988,32 Ordentliche Aufwendungen € 8.572.905 8.083.278 8.464.007,68
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.930.605 1.580.678 1.509.019,36
Finanzergebnis € 11.753 11.982 16.340,08
Ordentliches Ergebnis € 1.942.357 1.592.659 1.525.359,44
Außerordentliches Ergebnis € 200 200 663.584,52
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.198.716 1.210.389 1.227.371,56
Jahresergebnis € 3.141.274 2.803.248 3.416.315,52
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -6.642.300 -6.502.600 -6.777.210,54 Aufwendungen (primär) € 1.323.775 1.077.975 1.252.667,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.318.525 -5.424.625 -5.524.543,26
Erträge (primär) € 0 0 -595.040,55 Aufwendungen (primär) € 6.533.169 6.323.269 6.965.919,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.533.169 6.323.269 6.370.879,22
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 532.200 530.600 522.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 532.200 530.600 522.648,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 719.829 691.082 714.174,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 478.888 519.307 513.196,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.198.716 1.210.389 1.227.371,56
Erträge (primär) € 0 0 -79.115,44 Aufwendungen (primär) € 195.714 163.615 899.075,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 195.714 163.615 819.960,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.141.274 2.803.248 3.416.315,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 334.970 59.030 140.481,49
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,93 5,37 6,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,37 80,33 82,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,48 112,28 105,50
Erläuterungen
Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde
Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis)
Leistungen
L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.
Globalziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.
Produktgrundkennzahlen:
Beißvorfälle Verfahren ANZ 95,00 72,00 123,00 Waffen gesamt ANZ 23.000,00 23.000,00 0,00 Verlorene Rechtsbehelfsverfahren ANZ 0,00 0,00 0,00 Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 25,00 24,00 20,00
Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen
Spielhallen ANZ 147,00 147,00 146,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 55,00 55,00 46,00
Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung
Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.300,00 4.223,00 4.229,17 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 90,00 60,00 23,00
Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern
Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00 1.400,00 15,58
Erträge (primär) € -172.400 -153.200 -181.144,14 Aufwendungen (primär) € 152.015 148.775 132.502,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -113.450 -111.419 -106.215,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -133.835 -115.844 -154.856,38
Erträge (primär) € 0 0 -30.862,78 Aufwendungen (primär) € 1.182.273 1.108.954 1.120.719,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -534.403 -497.529 -528.222,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 647.870 611.424 561.634,61
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 307.200 305.600 297.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 307.200 305.600 297.648,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 142.752 138.430 133.633,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -106.261 -88.529 -84.523,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.279 38.534 39.707,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.770 88.436 88.817,01
Erträge (primär) € 0 0 -78.200,00 Aufwendungen (primär) € 98.661 123.155 127.249,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -85.381 -108.279 -111.520,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.280 14.875 -62.470,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 923.284 904.491 730.772,54
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 8.530 12.903,55
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,74 1,73 1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,91 9,08 15,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,53 17,53 15,35
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis)
Leistungen
L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.
Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote.
Produktgrundkennzahlen:
Gewerbeanmeldungen ANZ 5.500,00 6.000,00 4.952,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 5.000,00 5.000,00 4.605,00 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 25.000,00 29.000,00 23.992,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 420,00 450,00 338,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 420,00 450,00 326,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 180,00 120,00 178,00
Ziel 1: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung
Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung ANZ 0,00 0,00 0,00
Erträge (primär) € -1.166.200 -1.140.400 -1.157.947,14 Aufwendungen (primär) € 35.400 39.800 31.927,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.006 25.566 24.070,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.104.794 -1.075.034 -1.101.949,46
Erträge (primär) € 0 0 -78.064,11 Aufwendungen (primär) € 809.634 756.196 855.775,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.017 102.316 113.961,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 923.651 858.512 891.673,62
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.425 92.816 103.486,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.719 58.935 61.231,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.846 -16.101 -16.384,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 128.298 135.649 148.333,71
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.805 4.235 4.580,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.684 24.808 25.220,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.489 29.043 29.800,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -29.357 -51.830 -32.141,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 6.530 2.365,18
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,06 -0,10 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,39 142,51 141,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,70 13,70 12,72
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten
Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen.
Leistungen
L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Globalziele: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.
Produktgrundkennzahlen:
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 3.000,00 3.000,00 2.608,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00 1.200,00 1.212,00 Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 600,00 720,00 605,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 192,00 120,00 197,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 1.800,00 1.440,00 1.861,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 180,00 180,00 144,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 30,00 27,08 27,83
Erträge (primär) € -967.500 -932.500 -965.188,30 Aufwendungen (primär) € 162.583 168.533 146.568,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.106 40.826 39.883,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -762.811 -723.141 -778.736,48
Erträge (primär) € 0 0 -45.451,08 Aufwendungen (primär) € 1.128.318 1.179.103 1.228.869,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.842 86.543 89.424,93
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.225.159 1.265.645 1.272.843,11
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 141.419 134.829 123.231,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 186.906 184.391 198.292,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -58.242 -55.839 -56.105,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 270.082 263.381 265.418,78
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.994 7.961 50.297,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.160 47.073 47.406,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 87.154 55.034 97.704,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 819.584 860.919 857.229,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 8.110 79.463,52
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,65 1,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,16 68,79 70,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,55 22,55 21,75
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122140 Kfz-Zulassung
Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft.
Leistungen
L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.
Produktgrundkennzahlen:
Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 18.000,00 19.299,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 27.000,00 23.000,00 27.354,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 6.500,00 5.500,00 6.474,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 20.000,00 18.000,00 20.441,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit MIN 30,00 45,00 12,58
Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten
Online-Antragstellungen ANZ 4.500,00 4.500,00 4.350,00
Erträge (primär) € -3.676.200 -3.633.500 -3.775.782,21 Aufwendungen (primär) € 908.541 643.981 883.219,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.852 16.323 15.022,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.751.807 -2.973.196 -2.877.540,20
Erträge (primär) € 0 0 -392.607,26 Aufwendungen (primär) € 1.929.965 1.870.247 2.237.173,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 188.303 187.509 193.753,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.118.268 2.057.756 2.038.319,90
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 223.938 200.468 219.184,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 272.484 293.248 270.957,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.509 48.950 48.529,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 537.930 542.665 538.671,04
Erträge (primär) € 0 0 -915,44 Aufwendungen (primär) € 20.177 17.699 697.552,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.301 8.404 10.232,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.478 26.104 706.868,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -69.130 -346.671 406.319,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 301.500 8.110 5.059,10
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,13 -0,66 0,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,60 143,51 135,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,40 37,20 34,38
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung
Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis)
Leistungen
L122150001 Lebensmittelüberwachung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Globalziele: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher.
Produktgrundkennzahlen:
Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.500,00 7.500,00 7.496,58 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 9.000,00 8.550,00 8.797,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.600,00 1.600,00 1.590,00 Schließungsanordnungen ANZ 40,00 35,00 61,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 200,00 220,00 175,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 300,00 310,00 268,00
Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen
Vorgegebene Plankontrollen ANZ 900,00 859,75 917,08 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 8.000,00 8.450,00 8.190,00
Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen
Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 120,00 1.200,00 103,58 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.500,00 1.580,00 1.468,00
Erträge (primär) € -219.400 -201.000 -236.543,91 Aufwendungen (primär) € 31.080 35.830 28.393,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.086 17.497 16.675,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -170.234 -147.673 -191.475,74
Erträge (primär) € 0 0 -17.404,69 Aufwendungen (primär) € 921.422 891.507 913.497,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.377 77.312 82.241,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.007.799 968.820 978.334,25
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.176 87.615 90.586,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.788 36.940 36.383,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.511 -7.112 -7.254,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 115.453 117.443 119.716,03
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 19.067 10.379 19.051,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.545 17.037 17.531,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.612 27.416 36.583,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 985.630 966.007 943.157,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.470 19.800 39.998,43
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 1,85 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,58 21,44 24,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht.
Leistungen
L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Globalziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger.
Produktgrundkennzahlen:
Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 300,00 240,00 236,00 Anordnungen Veterinär ANZ 120,00 150,00 130,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 0,00 1,00 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 24,00 12,00 26,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 72,00 71,00 69,92
Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen
Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 60,00 65,00 93,00
Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 360,00 360,00 319,00
Erträge (primär) € -440.600 -442.000 -460.604,84 Aufwendungen (primär) € 34.156 41.056 30.056,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.400 11.207 10.563,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -395.044 -389.737 -419.985,00
Erträge (primär) € 0 0 -30.650,63 Aufwendungen (primär) € 561.557 517.262 609.883,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.864 43.850 48.840,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 610.421 561.112 628.073,73
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 225.000 225.000 225.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 225.000 225.000 225.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 37.120 36.925 44.051,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.252 34.323 30.855,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.188 -8.432 -8.491,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.183 62.815 66.414,99
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.011 186 344,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.691 10.957 11.129,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.702 11.142 11.473,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 511.263 470.332 510.977,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 7.950 691,71
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,96 0,90 0,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,42 56,41 55,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 6,30
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Einwohneramt
Verantwortung
Hr. Kuch
Produkte
122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -4.232.649 -4.116.938 -4.360.804,47 Ordentliche Aufwendungen € 13.997.422 12.650.707 11.482.863,62
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.764.773 8.533.769 7.122.059,15
Finanzergebnis € 1.667 1.574 3.629,74
Ordentliches Ergebnis € 9.766.440 8.535.343 7.125.688,89
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.697,62
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.403.538 2.371.502 2.366.407,32
Jahresergebnis € 12.169.978 10.906.845 9.490.398,59
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -4.232.311 -4.116.600 -4.343.709,43 Aufwendungen (primär) € 2.872.324 2.742.600 2.462.059,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.359.987 -1.374.000 -1.881.649,46
Erträge (primär) € 0 0 -220.809,15 Aufwendungen (primär) € 10.993.058 9.802.159 9.048.979,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.993.058 9.802.159 8.828.170,43
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.868,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.868,38
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.279.118 1.162.208 1.171.083,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.124.420 1.209.293 1.195.324,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.403.538 2.371.502 2.366.407,32
Erträge (primär) € -338 -338 -6.653,00 Aufwendungen (primär) € 133.708 107.522 182.254,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 133.370 107.184 175.601,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.169.978 10.906.845 9.490.398,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 159.700 231.580 110.591,78
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,96 20,89 18,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,24 32,54 37,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 212,41 191,41 153,91
Erläuterungen
Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice
Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre).
Leistungen
L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Globalziele: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern.
Produktgrundkennzahlen:
Bevölkerungsstand ANZ 530.000,00 520.000,00 521.225,75 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 17.000,00 15.500,00 16.615,00 Zuzüge ANZ 34.000,00 31.000,00 37.823,00 Wegzüge ANZ 33.000,00 30.000,00 33.424,00 Umzüge ANZ 34.000,00 31.000,00 36.296,00 Personalausweise ANZ 26.500,00 25.000,00 26.223,00 Reisepässe ANZ 17.000,00 17.000,00 17.203,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 60,00 45,00 50,58
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten
Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 60,00 30,00 4,17
Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote
Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 19,51 5,00 2,84
Erträge (primär) € -2.985.511 -2.985.900 -3.026.972,45 Aufwendungen (primär) € 2.015.224 2.023.550 1.753.819,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -177.349 -65.423 -66.227,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.147.637 -1.027.773 -1.339.381,06
Erträge (primär) € 0 0 -59.761,94 Aufwendungen (primär) € 4.747.379 4.068.379 3.951.616,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -358.735 -328.341 -308.124,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.388.644 3.740.038 3.583.730,55
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 654.414 642.187 654.976,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 633.620 731.313 703.769,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -175.378 -213.251 -204.821,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.112.656 1.160.248 1.153.924,14
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.460 41.591 62.718,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.849 -12.286 -17.736,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.611 29.305 44.981,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.390.274 3.901.818 3.443.255,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.600 191.000 42.502,09
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,28 7,47 6,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,86 48,68 53,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 103,18 90,68 74,07
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen.
Leistungen
L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.
Produktgrundkennzahlen:
Einbürgerungsanträge ANZ 1.500,00 1.500,00 1.346,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,20 1,44 1,25 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,20 1,44 0,40 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.500,00 1.500,00 435,00 Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 23,59 20,80 20,83 Ausländer/innen ANZ 125.000,00 108.000,00 108.599,92
Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung
Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,00 90,00 87,52 vergebene Termine ANZ 50.000,00 40.000,00 47.921,00 wahrgenommene Termine ANZ 45.000,00 36.000,00 42.027,00
Erträge (primär) € -1.246.800 -1.130.700 -1.316.736,98 Aufwendungen (primär) € 854.200 715.000 705.304,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.749 57.455 58.161,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -236.851 -358.245 -553.270,57
Erträge (primär) € 0 0 -110.868,67 Aufwendungen (primär) € 5.784.008 5.230.185 4.537.617,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 315.043 288.351 270.596,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.099.051 5.518.536 4.697.345,01
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.868,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.868,38
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 571.770 472.239 460.737,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 447.487 434.441 448.607,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 154.018 187.278 179.875,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.173.275 1.093.959 1.089.220,84
Erträge (primär) € -154 -154 -6.469,00 Aufwendungen (primär) € 88.604 65.818 119.157,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.893 10.789 15.576,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 95.343 76.453 128.264,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.130.818 6.330.703 5.363.428,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 78.100 39.580 67.418,53
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,45 12,13 10,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,54 18,81 25,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 102,35 93,85 72,10
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.
Leistungen
L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Globalziele: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung.
Produktgrundkennzahlen:
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 2.000,00 2.000,00 2.155,00 Auskünfte insgesamt ANZ 13.000,00 11.000,00 15.092,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 1.000,00 1.200,00 1.002,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 7.000,00 6.000,00 7.907,00
Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.900 4.050 2.936,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.600 7.968 8.066,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.500 12.018 11.002,17
Erträge (primär) € 0 0 -50.178,54 Aufwendungen (primär) € 461.671 503.595 559.745,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.692 39.990 37.527,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 505.362 543.585 547.094,87
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 52.935 47.782 55.369,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.313 43.539 42.946,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.360 25.973 24.946,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.608 117.294 123.262,34
Erträge (primär) € -184 -184 -184,00 Aufwendungen (primär) € 643 113 379,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 956 1.496 2.160,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.415 1.425 2.355,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 648.885 674.323 683.714,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 1.000 671,16
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,22 1,29 1,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,04 0,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,74
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Standesamt
Verantwortung
Fr. Heckel
Produkte
122220 Personenstandswesen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -864.000 -809.000 -941.434,38 Ordentliche Aufwendungen € 2.301.146 2.129.394 2.150.276,73
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.437.146 1.320.394 1.208.842,35
Finanzergebnis € 45 29 84,47
Ordentliches Ergebnis € 1.437.191 1.320.423 1.208.926,82
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -13.274,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 423.022 446.885 444.647,04
Jahresergebnis € 1.860.213 1.767.308 1.640.299,86
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -864.000 -809.000 -905.784,19 Aufwendungen (primär) € 192.100 187.100 188.200,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -671.900 -621.900 -717.583,95
Erträge (primär) € 0 0 -242.798,11 Aufwendungen (primär) € 2.105.437 1.940.329 2.164.350,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.105.437 1.940.329 1.921.552,04
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 229.952 223.086 219.197,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 193.070 223.799 225.449,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 423.022 446.885 444.647,04
Erträge (primär) € 0 0 -13.274,00 Aufwendungen (primär) € 3.654 1.994 4.958,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.654 1.994 -8.315,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.860.213 1.767.308 1.640.299,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 6.069,26
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,51 3,39 3,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,55 37,99 43,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,55 34,55 33,15
Erläuterungen
Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 122220 Personenstandswesen
Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) sowie von Kirchenaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen.
Leistungen
L122220001 Eheschließungen/Lebenspartnerschaften L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig.
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte). Globalziele: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen.
Produktgrundkennzahlen:
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften ANZ 2.400,00 2.400,00 2.435,00 Geburten ANZ 7.200,00 6.800,00 7.074,00 Sterbefälle ANZ 6.500,00 6.300,00 6.512,00 Folgebeurkundungen ANZ 8.400,00 8.400,00 8.450,00 Hinweise ANZ 22.100,00 22.100,00 22.755,00 ausgestellte Urkunden ANZ 111.150,00 110.000,00 109.728,00 Kirchenaustritte ANZ 3.200,00 3.600,00 3.540,00
Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote
Online-Urkundenbestellungen ANZ 5.500,00 4.800,00 4.568,00 Online-Terminvereinbarungen Anmeldung ANZ 30,00 35,00 28,00
Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 89,62 92,00 108,90 Quote der Sondertrauungen % 11,67 10,00 9,47
Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften
Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 93,33 90,00 97,10
Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten
Verkaufte Stammbücher ANZ 1.300,00 1.200,00 1.000,00
Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Erträge (primär) € -864.000 -809.000 -905.784,19 Aufwendungen (primär) € 192.100 187.100 188.200,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -671.900 -621.900 -717.583,95
Erträge (primär) € 0 0 -242.798,11 Aufwendungen (primär) € 2.105.437 1.940.329 2.164.350,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.105.437 1.940.329 1.921.552,04
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 229.952 223.086 219.197,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 193.070 223.799 225.449,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 423.022 446.885 444.647,04
Erträge (primär) € 0 0 -13.274,00 Aufwendungen (primär) € 3.654 1.994 4.958,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.654 1.994 -8.315,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.860.213 1.767.308 1.640.299,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 6.069,26
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,51 3,39 3,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,55 37,99 43,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,55 34,55 33,15
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Erträge, deren größter Anteil die Verwaltungsgebühren sind, entwickeln sich weiterhin positiv. Die gestiegenen Fallzahlen in den Bereichen Geburten und Sterbefälle führen jedoch zu einer personellen Belastung, die sich negativ auf die Nacherfassung der Altregister auswirkt.