Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
Wirtschaftsreferat
Band 2 Teilhaushalte K.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
K.1 560
Teilergebnishaushalt
K.2 562
Teilfinanzhaushalt
K.3 563
Zum Teilhaushalt gehörige
K.4
Organisationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
Wirtschaftsreferat
K.4.1 (Ref. VII) 564
Amt für Geoinformation
K.4.2 570
und Bodenordnung
(Geo)
Liegenschaftsamt
K.4.3 (LA) 574
Marktamt und Land-
K.4.4 582
wirtschaftsbehörde
(ML)
Wirtschaftsförderung
K.4.5 588
Nürnberg
(WiF)
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Fraas
Organisationseinheiten und Produkte
Wirtschaftsreferat
111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung
Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung
511040 Geoinformation und Bodenordnung
Liegenschaftsamt
111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen
Marktamt und Landwirtschaftsbehörde
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen
Wirtschaftsförderung Nürnberg
548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung
Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Konsumtiv:
Erträge € -15.637.574 -15.448.092 -22.890.121,21 Aufwendungen € 36.928.450 34.385.415 36.189.811,24
Jahresergebnis € 21.290.876 18.937.323 13.299.690,03
Investiv:
Investitionseinzahlungen € -6.499.000 -6.827.125 -8.303.034,59 Investitionsauszahlungen € 7.414.500 7.646.129 5.903.595,84
Saldo = Städtische Mittel € 915.500 819.004 -2.399.438,75
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 230,85 233,45 217,59
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -88.640 -38.100 -228.825,20 -89.970 -91.769 -94.018 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.109.212 -2.036.212 -2.169.200,84 -2.140.850 -2.183.668 -2.237.189 5 + Auflösung von Sonderposten -694.201 -671.839 -694.201,21 -713.639 -737.903 -763.594 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.653.919 -8.503.861 -9.892.249,03 -8.783.729 -8.959.404 -9.178.997 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -203.154 -378.697 -302.511,53 -206.201 -210.326 -215.481 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 -1.200.000 -5.465.041,18 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -170.000 -95.000 -166.143,75 -172.550 -176.001 -180.315 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.119.126 -12.923.709 -18.918.172,74 -13.306.939 -13.559.070 -13.869.594 11 - Personalaufwendungen 15.567.252 14.221.865 14.672.448,98 16.236.649 16.934.829 17.633.005 12 - Versorgungsaufwendungen 148.100 198.100 -20.356,38 152.691 157.424 162.158 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.438.538 5.651.363 5.568.997,07 6.084.341 6.202.430 6.170.036 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.220.775 2.137.811 2.115.670,99 2.275.359 2.316.909 2.351.694 15 - Transferaufwendungen 2.796.481 2.637.722 2.518.847,81 2.894.358 2.995.661 3.096.963 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.433.536 4.057.537 3.952.554,82 4.771.964 4.826.824 4.895.394 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 31.604.682 28.904.399 28.808.163,29 32.415.362 33.434.076 34.309.250
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.485.556 15.980.689 9.889.990,55 19.108.422 19.875.006 20.439.657
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -210.000 -238.485 -253.123,32 -230.980 -215.993 -201.391 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.273.357 2.269.543 2.790.100,31 41.214 33.754 36.433 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 2.063.357 2.031.058 2.536.976,99 -189.766 -182.239 -164.958 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 20.548.912 18.011.747 12.426.967,54 18.918.656 19.692.767 20.274.699 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -295.403,01 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 245.885,92 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -49.517,09 0 0 0
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 20.548.912 18.011.747 12.377.450,45 18.918.656 19.692.767 20.274.699
Leistungsbez. (= S5, S6)
21 + Erträge aus internen -2.308.448 -2.285.898 -3.423.422,14 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 3.050.412 3.211.473 4.345.661,72 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 21.290.876 18.937.323 13.299.690,03 18.918.656 19.692.767 20.274.699
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -88.640 -38.100 -228.825,20 -89.970 -91.769 -94.018 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.109.212 -2.036.212 -2.241.680,24 -2.140.850 -2.183.668 -2.237.189 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.527.281 -8.353.861 -9.348.407,16 -8.655.192 -8.828.296 -9.044.676 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -203.154 -378.697 -196.272,95 -206.201 -210.326 -215.481 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.326.638 -1.350.000 -2.197.446,80 -1.328.537 -1.331.108 -1.334.321 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -210.000 -238.485 -264.657,59 -230.980 -215.993 -201.391 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -12.464.925 -12.395.355 -14.477.289,94 -12.651.730 -12.861.160 -13.127.075 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 13.716.394 12.886.061 12.764.252,26 14.298.153 14.910.285 15.522.998 0 10 - Versorgungsauszahlungen 203.900 266.100 160.745,29 210.221 216.738 223.255 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.538.538 5.651.363 4.967.446,17 6.184.341 6.302.430 6.270.036 0 12 - Transferauszahlungen 2.796.481 2.637.722 2.491.994,37 2.894.358 2.995.661 3.096.963 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.213.586 3.952.460 3.583.231,02 4.554.907 4.607.424 4.673.069 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.273.357 2.269.543 6.682,25 41.214 33.754 36.433 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 29.742.256 27.663.249 23.974.351,36 28.183.193 29.066.292 29.822.754 0
(=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 17.277.331 15.267.894 9.497.061,42 15.531.463 16.205.133 16.695.678 0
Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000 -201.000 -1.397.604,51 -91.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -5.000.000 -5.000.000 -3.824.175,00 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.498.000 -1.626.125 -3.081.255,08 -1.470.000 -1.458.000 -1.445.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -6.499.000 -6.827.125 -8.303.034,59 -6.561.000 -6.459.000 -6.446.000 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.325.000 5.325.000 1.760.140,47 5.325.000 5.325.000 5.325.000 5.375.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 220.000 373.879 3.736.088,14 750.000 0 0 750.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 42.500 54.250 270.467,23 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.027.000 1.093.000 136.900,00 893.000 810.000 810.000 1.643.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 0,00 800.000 800.000 800.000 1.300.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.414.500 7.646.129 5.903.595,84 7.768.000 6.935.000 6.935.000 9.068.000
(=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 915.500 819.004 -2.399.438,75 1.207.000 476.000 489.000 9.068.000
S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 18.192.831 16.086.898 7.097.622,67 16.738.463 16.681.133 17.184.678 9.068.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0
26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 0 0,00 0 0 0 0
(=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 0 0,00 0 0 0 0
S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 18.192.831 16.086.898 7.097.622,67 16.738.463 16.681.133 17.184.678 9.068.000
Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 18.192.831 16.086.898 7.097.622,67 16.738.463 16.681.133 17.184.678 9.068.000
(=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 18.192.831 16.086.898 7.097.622,67 16.738.463 16.681.133 17.184.678 9.068.000
(=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat
Verantwortung
Hr. Dr. Fraas
Produkte
111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -395.345 -428.805 -610.449,87 Ordentliche Aufwendungen € 3.860.381 3.542.013 3.815.160,47
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.465.036 3.113.208 3.204.710,60
Finanzergebnis € -162.695 -153.283 -223.056,71
Ordentliches Ergebnis € 3.302.341 2.959.925 2.981.653,89
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -23.593,95
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 313.588 258.125 283.204,38
Jahresergebnis € 3.615.929 3.218.050 3.241.264,32
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -105.240 -54.700 -155.059,88 Aufwendungen (primär) € 449.372 416.119 508.828,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 344.132 361.419 353.768,99
Erträge (primär) € -19.964 -103.964 -329.022,83 Aufwendungen (primär) € 2.463.824 2.282.824 2.571.581,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.443.860 2.178.860 2.242.558,91
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 70.171,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 70.171,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 233.377 196.800 196.688,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.211 61.325 86.515,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 313.588 258.125 283.204,38
Erträge (primär) € -480.141 -508.626 -589.444,94 Aufwendungen (primär) € 894.490 828.272 881.005,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 414.349 319.646 291.560,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.615.929 3.218.050 3.241.264,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 6.430 21.760,53
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,82 6,16 6,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,49 18,40 22,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,78 33,78 31,93
Erläuterungen
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.
Leistungen
L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.
Globalziele: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.
Produktgrundkennzahlen:
Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 250,00 150,00 313,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 7,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS ANZ 100,00 75,00 119,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 8,00 6,00 9,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 20.548.912,00 18.011.747,00 12.426.967,54
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -93.640 -43.100 -139.842,88 Aufwendungen (primär) € 430.805 328.520 394.632,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 337.165 285.420 254.789,41
Erträge (primär) € -19.964 -103.964 -155.086,65 Aufwendungen (primär) € 1.069.671 1.043.072 1.088.363,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.049.707 939.108 933.276,44
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.172 76.119 70.830,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.097 58.596 62.457,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 154.269 134.715 133.287,41
Erträge (primär) € 0 0 -39.887,68 Aufwendungen (primär) € 2.995 5.901 35.576,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.995 5.901 -4.310,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.544.136 1.365.144 1.317.042,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 4.850 6.541,14
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,91 2,62 2,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,56 10,68 20,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,28 13,28 12,57
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1: Im Jahr 2017 wird die zweijährige Veranstaltung "Abend im Advent", die für das Jahr 2016 abgesagt wurde, wieder stattfinden. Nachdem die NürnbergMesse ihr Sponsoring zurückgefahren hat, bleibt es bei der Ertragserwartung von 5.000 € für die Veranstaltung. Die Fortführung des Business Support Centers (BSC) benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth (55% trägt der Freistaat Bayern). Die Stadt Nürnberg muss für 2017 einen Eigenanteil in Höhe von 49.860 € einplanen.
K2: Aufgrund der Beendigung der Personalgestellung an den Verkehrsverein verringern sich die Einnahmen um 84.000 €.
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung
Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern.
Leistungen
L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.
Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.
Produktgrundkennzahlen:
Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 25.000.000,00 19.000.000,00 20.741.700,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 0,00 19.000.000,00 18.249.913,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 380,00 300,00 426,00
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 0,00 100,00 114,08
Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Erträge (primär) € -11.600 -11.600 -15.217,00 Aufwendungen (primär) € 18.567 87.599 114.196,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.967 75.999 98.979,58
Erträge (primär) € 0 0 -173.936,18 Aufwendungen (primär) € 1.394.153 1.239.752 1.483.218,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.394.153 1.239.752 1.309.282,47
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 70.171,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 70.171,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 137.205 120.681 125.858,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.114 2.729 24.058,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 159.319 123.410 149.916,97
Erträge (primär) € -480.141 -508.626 -549.557,26 Aufwendungen (primär) € 891.495 822.371 845.428,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 411.354 313.745 295.871,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.071.793 1.852.906 1.924.222,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 1.580 15.219,39
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,91 3,55 3,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,45 23,12 23,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,50 20,50 19,36
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Miet- und Pacht Immobilien: Der Ansatz für die Miete der Diensträume Marienstraße 6 wird künftig zentral von SHA/1 verwaltet. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100 TEUR für das Schallschutzfensterprogramm veranschlagt.
Die für das Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Wohnungsbaufördermittel sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Förderprogrammen und Zuweisungen und können somit nur geschätzt werden. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr behält sich darüber hinaus bis zum Jahresende, abhängig vom Mittelabfluss, Umverteilungen von Fördermitteln unter den bayernweit zehn Bewilligungsstellen vor.
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung
Verantwortung
Hr. Seidler F.
Produkte
511040 Geoinformation und Bodenordnung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -1.878.207 -1.819.292 -2.356.643,33 Ordentliche Aufwendungen € 7.178.704 6.710.696 6.052.289,38
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.300.497 4.891.404 3.695.646,05
Finanzergebnis € 53.832 77.372 91.530,56
Ordentliches Ergebnis € 5.354.330 4.968.776 3.787.176,61
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 379.356 605.854 787.757,33
Jahresergebnis € 5.733.686 5.574.630 4.574.933,94
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -469.000 -523.500 -498.902,12 Aufwendungen (primär) € 297.810 329.850 273.708,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -171.190 -193.650 -225.193,88
Erträge (primär) € 0 0 -173.109,48 Aufwendungen (primär) € 5.481.015 5.061.587 5.357.976,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.481.015 5.061.587 5.184.866,53
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 511.343 501.187 513.934,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -131.987 104.667 273.823,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 379.356 605.854 787.757,33
Erträge (primär) € -1.409.207 -1.295.792 -1.821.838,53 Aufwendungen (primär) € 1.453.711 1.396.631 649.342,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.505 100.839 -1.172.496,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.733.686 5.574.630 4.574.933,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 38.256,90
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,82 10,68 8,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,97 26,80 38,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,40 78,71
Erläuterungen
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung
Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren).
Leistungen
L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Globalziele: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet).
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 162.351,00 144.127,00 146.108,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 178.000,00 160.000,00 162.351,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 109,64 111,00 113,67
Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 170.000,00 170.000,00 161.931,93 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 190.000,00 150.000,00 231.830,60 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 111,77 88,24 145,56
Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge
eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 5.000,00 5.590,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 4.500,00 5.388,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 97,57
Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge (primär) € -469.000 -523.500 -498.902,12 Aufwendungen (primär) € 297.810 329.850 273.708,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -171.190 -193.650 -225.193,88
Erträge (primär) € 0 0 -173.109,48 Aufwendungen (primär) € 5.481.015 5.061.587 5.357.976,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.481.015 5.061.587 5.184.866,53
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 511.343 501.187 513.934,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -131.987 104.667 273.823,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 379.356 605.854 787.757,33
Erträge (primär) € -1.409.207 -1.295.792 -1.821.838,53 Aufwendungen (primär) € 1.453.711 1.396.631 649.342,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.505 100.839 -1.172.496,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.733.686 5.574.630 4.574.933,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 38.256,90
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,82 10,68 8,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,97 26,80 38,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,40 78,71
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Anmerkung zur Anzahl der Vollzeitkräfte: Die Planzahl 2016 enthält 3,5 VK, die bei HHK-Maßnahmen eingezogen wurden. Die Planzahl 2017 enthält 4,5 VK, deren Einzug ebenfalls noch nicht vollzogen ist. K1: Gegenüber 2016 wird mit einem Rückgang der Erträge um 54.500 € gerechnet (insbesondere Rückgang der Erträge aus Erstattungen SUN und SÖR Infrastrukturvermögen zugunsten eines erhöhten Ansatzes bei Aktivierten Eigenleistungen). Der Ertragsrückgang wird teilweise durch die gegenüber 2016 um insgesamt 32.040 € verminderten Aufwendungen (insbesondere bei Aufwendungen für Softwarepflege) ausgeglichen. SK 64390900 enthält zweckgebundenen Ansatz für Bodenordnungsverfahren (37.000 €); K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2016 unverändert.
Organisationseinheit: Liegenschaftsamt
Verantwortung
Hr. Fleischmann
Produkte
111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -7.272.337 -7.062.504 -12.521.226,66 Ordentliche Aufwendungen € 9.671.026 8.537.422 9.894.524,21
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.398.688 1.474.918 -2.626.702,45
Finanzergebnis € 1.976.603 2.026.748 2.414.192,16
Ordentliches Ergebnis € 4.375.291 3.501.666 -212.510,29
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -18.437,60
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -508.120 -507.677 -672.024,52
Jahresergebnis € 3.867.171 2.993.990 -902.972,41
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -6.559.112 -6.322.340 -7.494.282,18 Aufwendungen (primär) € 2.764.007 2.701.992 3.115.488,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.795.105 -3.620.348 -4.378.793,84
Erträge (primär) € 0 0 -154.050,76 Aufwendungen (primär) € 3.662.449 3.379.238 3.662.009,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.662.449 3.379.238 3.507.958,61
Erträge (primär) € -333.654 -344.026 -1.282.205,55 Aufwendungen (primär) € 19.200 22.200 16.015,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -314.454 -321.826 -1.266.190,33
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 361.920 339.631 372.757,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -870.040 -847.307 -1.044.782,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -508.120 -507.677 -672.024,52
Erträge (primär) € -379.571 -396.138 -4.006.305,47 Aufwendungen (primär) € 5.201.972 4.460.740 5.912.383,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.822.401 4.064.602 1.906.077,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.867.171 2.993.990 -902.972,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 3.950 6.174,73
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,30 5,74 -1,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,44 66,85 101,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,45 57,97 54,98
Erläuterungen
Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement
Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Globalziele: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.
Produktgrundkennzahlen:
Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.200.000,00 48.000.000,00 48.351.560,38 Flächenerwerb (in m²) QM 100.000,00 100.000,00 71.274,17 Flächenverkauf (in m²) QM 135.000,00 30.000,00 21.718,54 Bestehende Erbbaurechte ANZ 230,00 225,00 231,00
Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 5,00
Erträge (primär) € -1.760.030 -1.748.195 -1.804.737,07 Aufwendungen (primär) € 79.545 68.617 153.681,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.746 -24.563 -20.692,76
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.709.231 -1.704.141 -1.671.748,27
Erträge (primär) € 0 0 -63.253,39 Aufwendungen (primär) € 1.460.742 1.322.375 1.558.208,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.041 -23.328 -141.183,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.436.701 1.299.047 1.353.772,41
Erträge (primär) € 0 0 -494.386,08 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -494.386,08
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 126.239 120.363 185.797,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 352.880 351.170 356.108,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -211.244 -210.509 -259.331,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 267.874 261.024 282.574,02
Erträge (primär) € -131.443 -11.239 -386.747,89 Aufwendungen (primär) € 244.150 198.025 401.352,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.685 -2.833 -4.193,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 92.022 183.952 10.410,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 87.366 39.883 -519.377,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.174,73
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,16 0,08 -1,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,00 110,72 132,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,80 22,32 27,91
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes bleibt weitestgehend stabil auf Vorjahresniveau. Auf der Ertragsseite wird die Planung mit ca. 1,75 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Kleinere Veränderungen ergeben sich nur aufgrund vertraglicher Anpassungen oder Bestandsänderungen. Auf Kennzahlenebene wirkt sich voraussichtlich die Umsetzung des "Sonderprogramms Wohnen" aus, bei dem ca. 125.000 qm städtische Flächen für Wohnbauzwecke zur Verfügung gestellt werden sollen. Hiervon werden voraussichtlich 62.000 qm als Sacheinlage in die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen oder in ein anderes gesellschaftsrechtliches Konstrukt eingebracht werden.
Produkt: 111720 Immobilienverwaltung
Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet.
Leistungen
L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).
Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.
Produktgrundkennzahlen:
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.700,00 2.700,00 2.725,33 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 655,00 605,00 649,58 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 155,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20,00 20,00 30,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 14.000.000,00 14.000.000,00 12.321.928,02 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.350.000,00 7.250.000,00 7.928.174,94
Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich
Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 18,32
Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen
Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00
Erträge (primär) € -4.799.082 -4.574.145 -5.689.521,11 Aufwendungen (primär) € 2.684.462 2.633.375 2.961.806,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.921 43.625 49.694,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.067.699 -1.897.145 -2.678.019,42
Erträge (primär) € 0 0 -66.543,35 Aufwendungen (primär) € 1.453.679 1.343.375 1.368.793,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.508 -9.726 64.462,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.443.171 1.333.649 1.366.713,15
Erträge (primär) € -333.654 -344.026 -787.819,47 Aufwendungen (primär) € 19.200 22.200 16.015,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -314.454 -321.826 -771.804,25
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 159.915 143.897 125.837,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.222.920 -1.198.477 -1.400.890,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 124.139 123.673 154.237,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -938.865 -930.907 -1.120.816,09
Erträge (primär) € -248.128 -384.899 -3.619.557,58 Aufwendungen (primär) € 4.957.462 4.262.347 5.510.658,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.467 1.708 2.579,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.722.801 3.879.157 1.893.679,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.844.954 2.062.928 -1.310.246,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 3.950 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,37 3,95 -2,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,03 64,19 102,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,57 23,57 17,10
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 konnten deutlich erhöht werden. Durch die Veräußerung mehrerer fremd verwalteter Objekte sowie gestiegenem Unterhaltsaufwand sinkt in diesem Bereich die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Abarbeitung des entstandenen Pflegerückstands sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes notwendig. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Im Bereich der Anmietungen wird durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen.
Produkt: 111730 Sondernutzungen
Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft.
Leistungen
L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.
Globalziele: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.
Produktgrundkennzahlen:
Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.400,00 2.400,00 2.051,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 7.000,00 7.000,00 7.060,58 Gestattungsverträge ANZ 1.625,00 1.600,00 1.626,00 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.400.000,00 2.300.000,00 2.494.253,13 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 100.000,00 100.000,00 129.465,41
Erträge (primär) € 0 0 -24,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.175 -19.062 -29.002,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -18.175 -19.062 -29.026,15
Erträge (primär) € 0 0 -24.254,02 Aufwendungen (primär) € 748.028 713.487 735.006,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.549 33.054 76.720,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 782.577 746.541 787.473,05
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.766 75.371 61.123,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.105 86.836 105.093,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 162.871 162.207 166.217,55
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 360 368 372,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.218 1.126 1.614,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.578 1.493 1.987,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 934.851 891.178 926.651,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 1,71 1,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,08 12,08 9,97
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst.
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde
Verantwortung
Fr. Beeck
Produkte
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -2.717.313 -2.782.289 -2.819.955,65 Ordentliche Aufwendungen € 4.038.951 3.816.572 3.043.208,12
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.321.638 1.034.283 223.252,47
Finanzergebnis € 183.986 70.683 239.138,85
Ordentliches Ergebnis € 1.505.624 1.104.966 462.391,32
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.485,54
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 232.467 221.670 203.579,53
Jahresergebnis € 1.738.091 1.326.636 658.485,31
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -2.716.515 -2.782.040 -2.662.300,86 Aufwendungen (primär) € 1.865.117 1.805.777 1.443.579,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -851.397 -976.263 -1.218.721,79
Erträge (primär) € 0 0 -172.020,47 Aufwendungen (primär) € 1.588.484 1.387.386 1.347.940,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.588.484 1.387.386 1.175.919,96
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.774 123.186 128.884,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.693 98.484 74.694,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 232.467 221.670 203.579,53
Erträge (primär) € -204.698 -266.349 -356.287,16 Aufwendungen (primär) € 973.236 960.192 853.994,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 768.537 693.843 497.707,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.738.091 1.326.636 658.485,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 35.000 37.402,66
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,28 2,54 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,35 71,57 85,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,61 22,69 20,92
Erläuterungen
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.
Leistungen
L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.
Produktgrundkennzahlen:
Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 50,00 47,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 540,00 400,00 648,00 Feldgeschworene ANZ 75,00 71,00 70,75
Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung
Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung % 0,00 0,00 0,00
Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle
Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle % 0,00 0,00 0,00
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -25.851,49 Aufwendungen (primär) € 36.750 36.300 26.409,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.040 5.496 2.990,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.790 6.796 3.548,35
Erträge (primär) € 0 0 -2.104,22 Aufwendungen (primär) € 90.641 86.953 86.197,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.197 32.767 25.092,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 107.838 119.720 109.186,31
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.078 8.571 9.829,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.300 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.743 3.598 3.578,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.121 12.169 13.407,97
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.264 28.793 17.050,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.264 28.793 17.050,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 161.013 167.478 143.193,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,30 0,32 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,47 28,40 23,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,53
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 573010 Marktwesen
Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen.
Leistungen
L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte).
Produktgrundkennzahlen:
Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Trempelplätze ANZ 1.400,00 1.380,00 1.378,00 Wochenmarktstandorte ANZ 11,00 11,00 10,75 Vermietbare Flächen LM 884,00 884,00 877,45
Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)
Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 0,00
Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten
Anteil an Bioanbietern % 50,00 50,00 22,88
Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt
Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 115.000,00 115.000,00 120.516,00
Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erträge (primär) € -2.681.515 -2.747.040 -2.636.449,37 Aufwendungen (primär) € 1.828.367 1.769.477 1.417.170,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.040 -5.496 -2.990,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -858.187 -983.059 -1.222.270,14
Erträge (primär) € 0 0 -169.916,25 Aufwendungen (primär) € 1.497.842 1.300.433 1.261.742,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.197 -32.767 -25.092,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.480.646 1.267.666 1.066.733,65
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 124.695 114.615 119.055,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.393 98.484 74.694,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.743 -3.598 -3.578,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 216.346 209.501 190.171,56
Erträge (primär) € -204.698 -266.349 -356.287,16 Aufwendungen (primär) € 973.236 960.192 853.994,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.264 -28.793 -17.050,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 738.273 665.051 480.657,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.577.077 1.159.159 515.292,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 35.000 37.402,66
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,98 2,22 0,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,49 72,99 88,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,08 21,16 19,39
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet.
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg
Verantwortung
Fr. Dr. Kuttruff
Produkte
548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -855.924 -830.819 -609.897,23 Ordentliche Aufwendungen € 6.855.620 6.297.695 6.002.981,11
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.999.696 5.466.876 5.393.083,88
Finanzergebnis € 11.630 9.537 15.172,13
Ordentliches Ergebnis € 6.011.326 5.476.414 5.408.256,01
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 324.674 347.603 319.722,86
Jahresergebnis € 6.336.000 5.824.017 5.727.978,87
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -851.440 -826.300 -584.097,43 Aufwendungen (primär) € 1.738.110 1.606.569 1.080.722,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 886.670 780.269 496.624,64
Erträge (primär) € 0 0 -140.108,29 Aufwendungen (primär) € 2.376.102 2.110.830 2.497.218,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.376.102 2.110.830 2.357.110,24
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.677.281 2.515.522 2.413.988,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.677.281 2.515.522 2.413.988,15
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 236.094 257.584 210.817,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.580 90.019 108.905,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 324.674 347.603 319.722,86
Erträge (primär) € -4.484 -4.519 -25.799,80 Aufwendungen (primär) € 75.757 74.312 166.332,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 71.273 69.793 140.532,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.336.000 5.824.017 5.727.978,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 8.870 15.403,92
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,95 11,16 10,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,46 13,17 10,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,61 33,61 31,05
Erläuterungen
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen
Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen
Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität).
Leistungen
L548001002 Personenschifffahrtshafen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.
Globalziele: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken.
Produktgrundkennzahlen:
Anlegevorgänge ANZ 1.050,00 1.050,00 988,00 Touristen ANZ 141.750,00 141.750,00 133.380,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen
Erträge (primär) € -821.250 -810.300 -507.539,77 Aufwendungen (primär) € 676.969 750.985 114.980,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.042 5.075 4.495,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -139.239 -54.240 -388.063,14
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 104.245 24.178 73.671,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.299 2.161 2.577,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 106.544 26.339 76.249,04
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.572 5.564 1.920,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 294,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.144 1.156 1.257,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.715 6.720 3.472,74
Erträge (primär) € 0 0 -21.315,80 Aufwendungen (primär) € 1.627 0 82.927,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241 261 309,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.868 261 61.921,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -22.111 -20.921 -246.420,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.637,60
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,04 -0,04 -0,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,91 104,53 194,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 0,40 0,10
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung
Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsstruktur, Innovationsförderung, Beschaffungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.
Leistungen
L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten).
Globalziele: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitionsund Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.
Produktgrundkennzahlen:
Erwerbstätige (insges.) ANZ 366.000,00 366.000,00 368.366,67 Unternehmen ANZ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 7,00 7,40 5,99
Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten
Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 300,00 300,00 0,00
Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten
Internationale Sichtbarkeit ANZ 25.000,00 25.000,00 0,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Erträge (primär) € -30.190 -16.000 -76.557,66 Aufwendungen (primär) € 957.213 763.139 881.784,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.766 -11.841 -10.490,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 915.257 735.298 794.736,78
Erträge (primär) € 0 0 -140.108,29 Aufwendungen (primär) € 2.246.991 2.071.664 2.408.318,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.364 -5.041 -6.013,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.241.627 2.066.623 2.262.196,92
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 329.331 339.350 269.123,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 329.331 339.350 269.123,15
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.323 237.666 194.400,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.580 90.019 108.592,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.669 -2.698 -2.933,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 300.235 324.987 300.059,40
Erträge (primär) € -3.902 -3.936 -3.902,00 Aufwendungen (primär) € 66.700 66.065 75.058,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 -609 -722,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 62.235 61.521 70.433,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.848.685 3.527.778 3.696.550,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 8.870 13.766,32
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,26 6,76 7,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,95 0,62 2,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,94 32,94 30,68
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 575100 Tourismusentwicklung
Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg.
Leistungen
L575100001 Tourismusentwicklung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Globalziele: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden.
Produktgrundkennzahlen:
Übernachtungen ANZ 2.700.000,00 2.700.000,00 2.858.010,00 Betten ANZ 17.000,00 16.800,00 17.700,00
Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 103.928 92.445 83.956,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.723 6.766 5.994,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.651 99.211 89.951,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.866 14.988 15.227,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.065 2.881 3.436,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.931 17.869 18.664,28
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.347.950 2.176.172 2.144.865,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.347.950 2.176.172 2.144.865,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.199 14.354 14.496,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 18,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.525 1.542 1.676,29
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.724 15.896 16.190,72
Erträge (primär) € -582 -583 -582,00 Aufwendungen (primär) € 7.430 8.247 8.347,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 322 348 412,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.170 8.012 8.177,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.509.426 2.317.160 2.277.848,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,73 4,44 4,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,03 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27