Haushaltsplan 2017 – H_Bereich_Kulturreferat

Haushaltsplan

der Stadt Nürnberg

Inhalt

Kulturreferat

Band 2 Teilhaushalte H.

Der Teilhaushalt auf einen Blick

H.1 322

Teilergebnishaushalt

H.2 324

Teilfinanzhaushalt

H.3 325

Zum Teilhaushalt gehörige

H.4

Organisationseinheiten mit

ihren jeweiligen Produkten

Kulturreferat

H.4.1 (Ref. IV) 326

Museen der Stadt

H.4.2 348

Nürnberg

(KuM)

Stadtarchiv

H.4.3 (Av) 352

Amt für Kultur

H.4.4 356

und Freizeit

(KuF)

KunstKulturQuartier

H.4.5 (KuKuQ) 368

Bildungscampus

H.4.6 376

Nürnberg

(BCN)

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

Kulturreferat

111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle

Museen der Stadt Nürnberg

252300 Museen und Sammlungen

Stadtarchiv

251100 Stadtarchiv

Amt für Kultur und Freizeit

263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung

KunstKulturQuartier

252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Bildungscampus Nürnberg

217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek

Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Konsumtiv:

Erträge € -23.249.913 -22.560.549 -24.325.263,18 Aufwendungen € 82.670.110 81.166.933 83.162.569,27

Jahresergebnis € 59.420.197 58.606.384 58.837.306,09

Investiv:

Investitionseinzahlungen € -1.519.185 -599.000 -4.483.693,18 Investitionsauszahlungen € 14.505.347 10.494.400 20.971.883,90

Saldo = Städtische Mittel € 12.986.162 9.895.400 16.488.190,72

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Vollzeitkräfte (VK) ANZ 545,88 531,74 466,04

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.463.469 -2.987.048 -3.617.152,91 -3.563.717 -3.709.177 -3.843.528 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.404.996 -3.358.653 -3.678.439,94 -3.456.071 -3.525.193 -3.611.595 5 + Auflösung von Sonderposten -1.221.789 -1.523.632 -1.221.789,28 -1.256.000 -1.298.705 -1.343.920 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.428.344 -11.025.464 -11.684.368,59 -11.599.773 -11.831.770 -12.121.763 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -837.158 -770.282 -703.196,36 -849.716 -866.710 -887.953 8 + Sonstige ordentliche Erträge -9.860 -7.866 -396.211,30 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -77.062,23 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -20.365.617 -19.672.945 -21.378.220,61 -20.725.277 -21.231.554 -21.808.759 11 - Personalaufwendungen 34.996.387 33.774.572 34.162.719,37 36.399.441 37.879.753 39.378.505 12 - Versorgungsaufwendungen 0 144.900 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.229.699 8.809.670 9.324.700,86 8.583.280 8.754.952 8.969.531 14 - Planmäßige Abschreibungen 5.284.045 4.955.907 5.610.071,13 5.445.620 5.557.239 5.639.762 15 - Transferaufwendungen 8.303.799 8.177.521 7.896.978,80 8.594.434 8.895.240 9.196.045 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.065.079 10.271.479 11.090.048,16 11.313.573 11.649.183 11.993.698 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 68.879.010 66.134.050 68.084.518,32 70.336.348 72.736.367 75.177.541

11 bis 16)

S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 48.513.393 46.461.105 46.706.297,71 49.611.071 51.504.814 53.368.782

(=Saldo S1,S2)

17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.021.683 5.254.380 6.135.090,03 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 5.021.683 5.254.380 6.135.090,03 0 0 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 53.535.076 51.715.485 52.841.387,74 49.611.071 51.504.814 53.368.782 19 + Außerordentliche Erträge -8.751 -8.751 -125.114,42 -8.882 -9.060 -9.282 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 7.487,17 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.751 -8.751 -117.627,25 -8.882 -9.060 -9.282

Zeilen 19 und 20)

S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 53.526.325 51.706.734 52.723.760,49 49.602.188 51.495.754 53.359.500

Leistungsbez. (= S5, S6)

21 + Erträge aus internen -2.875.545 -2.878.853 -2.821.928,15 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 8.769.417 9.778.503 8.935.473,75 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 59.420.197 58.606.384 58.837.306,09 49.602.188 51.495.754 53.359.500

S7, Z. 21 und 22)

Teilfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.462.589 -2.987.048 -3.497.730,28 -3.562.824 -3.708.266 -3.842.595 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.404.996 -3.358.653 -3.626.874,53 -3.456.071 -3.525.193 -3.611.595 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.419.844 -11.024.494 -11.842.988,97 -11.591.145 -11.822.970 -12.112.747 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -837.158 -770.282 -724.062,04 -849.716 -866.710 -887.953 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -17.251 -9.722 -807.576,58 -17.510 -17.860 -18.298 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -19.141.839 -18.150.199 -20.499.232,40 -19.477.266 -19.940.998 -20.473.188 0

(=Zeilen 1-8)

9 - Personalauszahlungen 34.349.370 33.270.415 34.044.591,97 35.707.487 37.153.648 38.619.204 0 10 - Versorgungsauszahlungen 256.200 182.700 241.994,11 264.142 272.331 280.519 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.229.699 8.809.670 8.770.861,10 8.648.280 8.931.952 9.211.531 0 12 - Transferauszahlungen 8.303.799 8.177.521 7.847.435,71 8.594.434 8.895.240 9.196.045 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.865.375 10.112.429 11.364.058,18 11.057.396 11.277.180 11.551.917 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.021.683 5.254.380 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 68.026.126 65.807.116 62.268.941,07 64.271.738 66.530.351 68.859.216 0

(=Zeilen 9-14)

S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 48.884.287 47.656.917 41.769.708,67 44.794.472 46.589.353 48.386.028 0

Saldo S1, S2)

15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.519.185 -599.000 -4.482.851,00 -5.387.815 -3.167.000 -4.364.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -30,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -812,18 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.519.185 -599.000 -4.483.693,18 -5.387.815 -3.167.000 -4.364.000 0

(=Zeilen 15-19)

20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 271,92 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 4.482.250 1.050.000 9.663.073,68 10.725.000 10.173.000 5.703.000 19.857.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 523.097 639.400 1.642.621,92 62.000 62.000 62.000 62.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 5.000,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 9.500.000 8.805.000 9.660.916,38 1.000.000 490.210 0 1.490.210 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.505.347 10.494.400 20.971.883,90 11.787.000 10.725.210 5.765.000 21.409.210

(=Zeilen 15-19)

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 12.986.162 9.895.400 16.488.190,72 6.399.185 7.558.210 1.401.000 21.409.210

S5)

S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 61.870.449 57.552.317 58.257.899,39 51.193.657 54.147.563 49.787.028 21.409.210

(=Saldo S3, S6)

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0

S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0

26a, 26b)

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0

S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 0 0,00 0 0 0 0

(=Z. 27a, 27b)

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 0 0,00 0 0 0 0

S9)

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 61.870.449 57.552.317 58.257.899,39 51.193.657 54.147.563 49.787.028 21.409.210

Saldo S7, S10)

28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 61.870.449 57.552.317 58.257.899,39 51.193.657 54.147.563 49.787.028 21.409.210

(=S11 und Z. 28)

29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 61.870.449 57.552.317 58.257.899,39 51.193.657 54.147.563 49.787.028 21.409.210

(=S12 und Z.29)

Organisationseinheit: Kulturreferat

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -3.335.852 -2.922.716 -3.988.578,38 Ordentliche Aufwendungen € 14.975.810 13.786.068 14.212.849,56 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.639.958 10.863.351 10.224.271,18

Finanzergebnis € 149.791 167.821 207.996,46

Ordentliches Ergebnis € 11.789.749 11.031.172 10.432.267,64

Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -8.251 -56.982,51

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 555.435 576.381 636.038,30

Jahresergebnis € 12.336.933 11.599.303 11.011.323,43

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -3.259.438 -2.834.993 -3.874.908,48 Aufwendungen (primär) € 3.919.425 3.133.997 3.442.642,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 659.988 299.004 -432.266,10

Erträge (primär) € 0 0 -216.332,21 Aufwendungen (primär) € 3.008.000 2.869.630 3.189.239,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.008.000 2.869.630 2.972.907,54

Erträge (primär) € -10.731 -10.731 -10.731,24 Aufwendungen (primär) € 6.214.210 6.136.128 5.943.678,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.203.479 6.125.397 5.932.947,63

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 337.850 335.742 340.883,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 217.584 240.639 295.154,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 555.435 576.381 636.038,30

Erträge (primär) € -330.134 -267.943 -338.939,63 Aufwendungen (primär) € 2.240.166 1.996.833 2.240.635,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.910.032 1.728.890 1.901.696,06

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.336.933 11.599.303 11.011.323,43

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.200 36.970 202.198,13

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,28 22,22 21,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,05 20,95 27,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,20 43,75 40,21

Erläuterungen

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten.Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte wie die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft.

Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.

Globalziele: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs.

Produktgrundkennzahlen:

Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 550,51 525,17 525,90 Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € 6.214.210,00 6.136.128,00 5.943.678,87

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 53.535.076,00 51.715.485,00 52.841.387,74

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge (primär) € -18.500 -18.500 -17.760,68 Aufwendungen (primär) € 217.800 317.800 176.738,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 199.300 299.300 158.978,01

Erträge (primär) € 0 0 -28.187,02 Aufwendungen (primär) € 1.154.948 1.112.225 1.230.212,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.154.948 1.112.225 1.202.025,17

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 112.598 103.789 105.105,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.930 88.080 76.513,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 189.528 191.869 181.618,29

Erträge (primär) € 0 -171 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.991 10.333 28.879,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.991 10.162 28.879,70

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.555.767 1.613.557 1.571.501,17

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 950 390 8.803,71

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,94 3,09 3,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,34 1,30 1,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,44 15,44 14,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die einmalig in 2016 zur Verfügung gestellten Mittel für das Begleitprogramm der Landesausstellung zu Kaiser Karl IV. in Höhe von 100 TEUR wurden wieder rückgeführt. Seit 2016 stehen hier dauerhaft 45 TEUR für die Fortführung der Information der Öffentlichkeit zur Zeppelintribüne zur Verfügung. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Förderpreise und Stipendien). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der Preis der Stadt Nürnberg wird zusätzlich wieder 2018 verliehen.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM).

Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

Globalziele: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen).

Produktgrundkennzahlen:

Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.570,00 4.610,00 4.670,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 70.690,00 70.772,00 71.067,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 39.930,00 38.221,00 40.731,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 23.560,00 25.110,00 23.573,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 7.200,00 7.441,00 6.763,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -14.269 -26.500 -26.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.269 -26.500 -26.500,00

Erträge (primär) € 0 0 -36.951,62 Aufwendungen (primär) € 434.949 430.275 465.909,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 434.949 430.275 428.957,80

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.403 58.276 59.628,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.403 58.276 59.628,60

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 522.683 522.651 522.686,40

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 1,00 1,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,88 5,40 5,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,20 6,00 5,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). Außerdem wurden die Erstattungen vom übrigen Bereich um 9.269 EUR erhöht, um die Stellenschaffung „Museumspädagogin bei KPZ“ zu finanzieren.

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen.

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften).

Leistungen

L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung).

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 2.092.923,00 0,00 2.090.547,54 Zuwendungsempfänger ANZ 6,00 9,00 6,00 Anteil Mietzuwendungen € 421.923,00 0,00 419.547,54 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.671.000,00 0,00 1.671.000,00 Anteil Mitgliedschaften € 686,00 0,00 696,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 5,00 5,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 686 686 696,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 686 686 696,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.092.923 2.092.923 2.090.547,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.092.923 2.092.923 2.090.547,54

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.763 11.064 11.412,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.938 11.239 11.412,12

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 805 858 1.018,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 805 858 1.018,99

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.105.351 2.105.705 2.103.674,65

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,97 4,03 4,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen.

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV

Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

Globalziele: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -5.270 -5.070 -133.277,70 Aufwendungen (primär) € 388.507 388.729 385.221,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 383.237 383.659 251.943,93

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € -10.731 -10.731 -10.731,24 Aufwendungen (primär) € 203.856 203.174 329.787,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 193.125 192.443 319.056,21

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.068 5.130 5.422,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.047 2.493 4.857,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.114 7.623 10.279,92

Erträge (primär) € -301.279 -228.160 -310.084,63 Aufwendungen (primär) € 525.445 635.204 517.601,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 224.166 407.044 207.516,45

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 806.641 990.769 788.796,51

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,52 1,90 1,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,09 5,87 18,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In 2017 ist die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern geplant. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Ab 2018 werden daher die Mietzahlungen an Nürnberg Stift entfallen. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 876.900,00 886.900,00 636.100,00 Zuwendungsemfänger ANZ 14,00 13,00 14,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 767.300,00 777.300,00 529.000,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 109.600,00 109.600,00 107.100,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 876.900 886.900 636.100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 876.900 886.900 636.100,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.559 3.522 3.306,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.559 3.522 3.306,12

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 881.459 890.422 639.406,12

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,66 1,71 1,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Nürnberger Symphoniker“ um 80 TEUR erhöht, um die Tariferhöhung der beiden vergangenen Jahre aufzufangen. Außerdem wird der Zuschuss „Nürnberg Pop Festival“ um 5 TEUR erhöht.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV

Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 2.063.118,00 2.000.618,00 1.942.130,12 Zuwendungsempfänger ANZ 13,00 13,00 13,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.913.730,00 1.851.230,00 1.815.330,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 149.388,00 149.388,00 126.800,12

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.063.118 2.000.618 1.942.130,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.063.118 2.000.618 1.942.130,12

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.892 10.358 9.332,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.892 10.358 9.332,76

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.074.010 2.010.976 1.951.462,88

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,91 3,85 3,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.

Globalziele: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden.

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen ANZ 490.000,00 487.475,00 565.388,00 Zahlende Besucher ANZ 49.750,00 45.530,00 59.471,00

Erträge (primär) € -945.100 -785.100 -1.273.909,14 Aufwendungen (primär) € 1.308.781 1.170.100 1.427.229,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 363.681 385.000 153.320,64

Erträge (primär) € 0 0 -56.809,81 Aufwendungen (primär) € 593.970 550.742 626.110,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 593.970 550.742 569.300,57

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.728 48.824 46.913,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 55.039 48.934 60.630,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.767 97.758 107.543,70

Erträge (primär) € -836 -836 -836,00 Aufwendungen (primär) € 11.507 7.903 66.294,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.671 7.067 65.458,44

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.073.089 1.040.568 895.623,35

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.250 3.790 18.124,09

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 1,99 1,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,42 45,46 61,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,28 7,03 6,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet 2017 statt (zweijähriger Turnus). Der Ansatz auf dem Sachkonto „Vergütungen für Leistungen Dritter“ wurde um 11.319 EUR reduziert, um die Saisonstelle „Projektbüro Kulturprofile“ zu finanzieren.

Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied.

Leistungen

L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.

Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt € 916.814,00 891.914,00 884.513,76 Anteil Mitgliedschaften € 12.970,00 12.970,00 12.970,26 Zuwendungsempfänger ANZ 155,00 193,00 171,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 139,00 166,00 155,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 16,00 27,00 16,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 6,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 4,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 64.070 64.070 64.070,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.070 64.070 64.070,26

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 916.814 891.914 884.513,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 916.814 891.914 884.513,76

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.878 4.997 6.094,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.878 4.997 6.094,08

Erträge (primär) € 0 -10.756 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 -10.756 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 985.762 950.226 954.678,10

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 1,82 1,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,13 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach.

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2017 nicht den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Sonstige Kulturprofile“ für den Berufsverband Bildender Künstler mit 2.500 EUR neu gewährt.

Produkt: 281003 Kulturhauptstadt

Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen.

Leistungen

L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region

Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 550.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 550.000 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € -33.891 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -33.891 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.827 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.827 0 0,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 518.936 0 0,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,98 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Für die Bewerbung der Stadt Nürnberg als Kulturhauptstadt 2025 werden insgesamt rd. 342 TEUR im laufenden Haushaltsjahr eingeplant.

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573000 Meistersingerhalle

Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt.

Leistungen

L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals

Auslastung laufendes Jahr % 68,64 78,87 64,05

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr % 54,35 61,89 49,94

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr % 27,33 25,79 29,38

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge (primär) € -2.276.299 -1.999.823 -2.423.460,96 Aufwendungen (primär) € 1.389.581 1.192.612 1.388.686,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -886.717 -807.211 -1.034.774,94

Erträge (primär) € 0 0 -94.383,76 Aufwendungen (primär) € 858.024 776.388 867.007,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 858.024 776.388 772.624,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.136 89.781 93.668,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.393 100.957 153.154,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.529 190.738 246.822,71

Erträge (primär) € -28.019 -28.020 -28.019,00 Aufwendungen (primär) € 1.690.419 1.342.534 1.626.841,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.662.400 1.314.514 1.598.822,48

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.813.235 1.474.429 1.583.494,25

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 32.790 175.270,33

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,42 2,82 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,31 60,99 65,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 15,28 13,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Geschäft der MSH unterliegt Schwankungen, wenn größere Tagungen, Messen und Kongresse nicht in jedem Jahr stattfinden.

K1 - Sachbudget: Die „Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezentral)“ wurden um 29.991 EUR erhöht, um die Stellenschaffung „Betriebsdienst MSH“ zu finanzieren. Außerdem wurden die „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ um 26.738 EUR erhöht (Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 46).

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -3.001.035 -3.028.677 -3.434.929,34 Ordentliche Aufwendungen € 8.089.780 8.006.617 8.759.834,66

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.088.745 4.977.940 5.324.905,32

Finanzergebnis € 1.935.705 2.055.458 2.399.130,20

Ordentliches Ergebnis € 7.024.451 7.033.398 7.724.035,52

Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 -11.579,39

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 937.844 965.742 1.037.514,47

Jahresergebnis € 7.962.194 7.999.039 8.749.970,60

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -2.322.654 -2.273.874 -2.718.461,16 Aufwendungen (primär) € 3.335.682 3.332.507 3.663.324,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.013.028 1.058.633 944.863,19

Erträge (primär) € 0 0 -351.216,87 Aufwendungen (primär) € 3.319.052 3.227.346 3.611.874,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.319.052 3.227.346 3.260.657,93

Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 365.870 372.047 406.050,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 571.974 593.695 631.464,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 937.844 965.742 1.037.514,47

Erträge (primär) € -623.780 -700.203 -659.746,39 Aufwendungen (primär) € 3.330.425 3.461.897 4.181.055,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.706.645 2.761.693 3.521.309,17

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.962.194 7.999.039 8.749.970,60

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 34.500 113.844,66

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,02 15,32 16,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,93 30,10 30,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,03 54,41 51,70

Erläuterungen

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert.

Leistungen

L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Globalziele: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten

Gesamtzahl der Besucher ANZ 590.000,00 560.000,00 663.905,00

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.016,00 16.016,00 17.176,00

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 36,84 34,97 38,34

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Erträge (primär) € -2.322.654 -2.273.874 -2.718.461,16 Aufwendungen (primär) € 3.335.682 3.332.507 3.663.324,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.013.028 1.058.633 944.863,19

Erträge (primär) € 0 0 -351.216,87 Aufwendungen (primär) € 3.319.052 3.227.346 3.611.874,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.319.052 3.227.346 3.260.657,93

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 937.844 965.742 1.037.514,47

Erträge (primär) € -623.780 -700.203 -659.746,39 Aufwendungen (primär) € 3.330.425 3.461.897 4.181.055,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.706.645 2.761.693 3.521.309,17

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.962.194 7.999.039 8.749.970,60

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 34.500 113.844,66

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,02 15,32 16,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,93 30,10 30,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,03 54,41 51,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 46.343 EUR, die durch die neu geschaffene Stelle "Entwicklung Erfahrungsraum und Neukonzeption Dokumentationszentrum" erwirtschaftet werden.

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -573.658 -530.408 -565.446,22 Ordentliche Aufwendungen € 2.974.022 2.919.925 3.145.292,24

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.400.364 2.389.517 2.579.846,02

Finanzergebnis € 797.158 841.669 1.011.335,29

Ordentliches Ergebnis € 3.197.522 3.231.185 3.591.181,31

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 408.622 423.092 431.781,70

Jahresergebnis € 3.606.144 3.654.277 4.022.963,01

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -198.100 -194.500 -225.050,87 Aufwendungen (primär) € 436.572 441.644 461.313,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 238.472 247.144 236.262,36

Erträge (primär) € -38.791 0 -69.388,18 Aufwendungen (primär) € 2.263.410 2.207.391 2.446.326,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.224.619 2.207.391 2.376.938,77

Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 14,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.885,50

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 235.946 218.825 191.706,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 172.676 204.266 240.075,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 408.622 423.092 431.781,70

Erträge (primär) € -867 -8 -867,00 Aufwendungen (primär) € 1.071.199 1.112.558 1.314.732,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.070.332 1.112.550 1.313.865,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.606.144 3.654.277 4.022.963,01

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.897 55.000 101.232,43

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,80 7,00 7,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 14,10 13,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,27 37,27 32,74

Erläuterungen

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt: 251100 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei.

Leistungen

L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Globalziele: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet.

Produktgrundkennzahlen:

Erschließungsleistung ANZ 200.000,00 90.000,00 234.784,00 Gesamtnutzungen ohne Internet ANZ 140.000,00 150.000,00 151.702,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 1.200,00 1.500,00 1.575,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 44,22 43,40 95,34

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Erträge (primär) € -198.100 -194.500 -225.050,87 Aufwendungen (primär) € 436.572 441.644 461.313,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 238.472 247.144 236.262,36

Erträge (primär) € -38.791 0 -69.388,18 Aufwendungen (primär) € 2.263.410 2.207.391 2.446.326,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.224.619 2.207.391 2.376.938,77

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 408.622 423.092 431.781,70

Erträge (primär) € -867 -8 -867,00 Aufwendungen (primär) € 1.071.199 1.112.558 1.314.732,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.070.332 1.112.550 1.313.865,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.606.144 3.654.277 4.022.963,01

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.897 55.000 101.232,43

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,80 7,00 7,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 14,10 13,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,27 37,27 32,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Im Zuge der Umsetzung der HHK Nr. 2005/88 "Elektronisches Bezahlen" wurde auf dem Sachkonto 64390100 "Vergütungen für Leistungen Dritter" eine Ansatzreduzierung von 5 TEUR vorgenommen.

K2 - Personalbudget: Auf dem Sachkonto 54280050 „Erstattungen vom übrigen Bereich (Personal)“ erfolgt die anteilige Kostenerstattung für die zuschussfinanzierte Stelle 412.0041 vom Verein für Geschichte Nürnberg.

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt.

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Hr. Markwirth

Produkte

263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -4.138.133 -4.048.200 -4.441.919,40 Ordentliche Aufwendungen € 13.613.760 13.311.212 13.381.104,60

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.475.627 9.263.012 8.939.185,20

Finanzergebnis € 185.472 138.784 179.463,82

Ordentliches Ergebnis € 9.661.099 9.401.796 9.118.649,02

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.029,01

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.589.638 2.295.292 1.581.411,21

Jahresergebnis € 11.250.737 11.697.088 10.686.031,22

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -3.052.341 -3.028.291 -3.182.214,22 Aufwendungen (primär) € 2.991.757 2.997.105 2.879.964,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -60.584 -31.186 -302.250,02

Erträge (primär) € -770.395 -736.903 -843.626,79 Aufwendungen (primär) € 8.143.469 7.892.402 8.039.104,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.373.074 7.155.499 7.195.478,03

Erträge (primär) € -220.963 -207.942 -199.796,88 Aufwendungen (primär) € 1.549.263 1.511.067 1.383.857,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.328.300 1.303.125 1.184.060,24

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 969.164 1.838.314 1.034.487,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 620.474 456.978 546.923,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.589.638 2.295.292 1.581.411,21

Erträge (primär) € -94.434 -75.064 -414.922,90 Aufwendungen (primär) € 1.114.742 1.049.422 1.442.254,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.020.308 974.358 1.027.331,76

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.250.737 11.697.088 10.686.031,22

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 101.250 213.356,47

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,23 22,41 20,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,99 30,10 32,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 146,83 140,88 116,55

Erläuterungen

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg

Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil.

Leistungen

L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

Globalziele: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung.

Produktgrundkennzahlen:

Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.405,00 1.385,00 1.323,11 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 230,00 203,00 256,00 Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 70.000,00 30.000,00 256,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 200,00 208,00 Belegungen gesamt ANZ 5.700,00 6.100,00 6.257,67 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 180,00 100,00 113,00 Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 30,00 15,00 28,00 Musizierklassen gesamt ANZ 21,00 19,00 19,25 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 11,00 9,00 11,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 8,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.150,00 3.350,00 3.397,50 Belegungen (männlich) ANZ 2.550,00 2.750,00 2.860,17

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,52 9,52 9,98 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,52 9,52 8,43 Schüler/innen ANZ 5.000,00 4.400,00 4.449,83

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Erträge (primär) € -1.062.691 -1.061.200 -1.082.947,41 Aufwendungen (primär) € 122.039 189.292 207.809,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.127 16.946 10.575,44

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -928.525 -854.962 -864.562,70

Erträge (primär) € -704.112 -670.891 -666.032,33 Aufwendungen (primär) € 2.923.929 2.765.882 2.987.457,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.534 53.933 57.216,27

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.270.351 2.148.923 2.378.641,83

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 317.986 487.878 485.983,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 205.390 25.902 46.461,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.552 17.112 18.179,86

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 538.928 530.893 550.625,07

Erträge (primär) € -5.704 -3.709 -3.710,00 Aufwendungen (primär) € 51.698 54.497 91.117,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97 143 214,95

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 46.092 50.931 87.622,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.926.846 1.875.786 2.152.326,83

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 20.000 36.420,15

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,64 3,59 4,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,22 57,67 52,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,07 51,01 46,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist die Reduzierung des kleinen Bauunterhalts um 2.500 EUR (Haushaltskonsolidierungsmaßnahme) sowie die Reduzierung der Gebäudereinigung (4.600 EUR) und Wegfall des Sicherheitsdienstes (14.040 EUR) durch den Umzug in die Kulturwerkstatt. Diese beiden Positionen wurden zum Produkt 273010 (Kulturwerkstatt) umgeschichtet. Des Weiteren wurde die Finanzierung der Stelle 416.1250, sowie die Überführung der freien Lehrkräfte in Stellenkapazität umgesetzt. K 2 – Personalbudget: Eingearbeitet ist als Haushaltskonsolidierungsbeitrag die Ansatzerhöhung bei den Landesmitteln um 15.000 EUR (Sachkonto 51410100). Die Ziele / Kennzahlen beinhalten seit 2016 - soweit möglich die Musikschulkennzahlen inkl. MUBIKIN.

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet.

Leistungen

L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil.

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.

Globalziele: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage.

Produktgrundkennzahlen:

Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 21,00 10,00 21,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 66.300,00 57.887,00 67.057,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 62,09 64,64 64,86 Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.408,00 1.569,00 1.537,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.447,00 1.513,00 1.355,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.855,00 3.082,00 2.892,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 18.296,00 19.029,00 20.913,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 260.298,00 298.293,00 305.369,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 161.513,00 194.800,00 179.115,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 26.792,00 20.136,00 33.502,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 16,00 7,00 16,00

Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 16,59 10,30 21,58

Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche ANZ 485.811,00 550.980,00 548.043,00

Erträge (primär) € -886.736 -945.608 -958.312,03 Aufwendungen (primär) € 1.728.506 1.856.190 1.584.725,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -66.037 -95.703 -56.961,96

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 775.734 814.878 569.451,63

Erträge (primär) € -51.283 -51.012 -119.488,48 Aufwendungen (primär) € 3.107.950 3.402.844 3.264.686,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -296.370 -316.961 -336.847,53

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.760.297 3.034.871 2.808.350,67

Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 362.300 359.425 356.773,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 359.500 356.625 353.999,02

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 379.079 710.545 350.850,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 306.363 328.090 366.753,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -91.709 -100.892 -107.407,56

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 593.733 937.743 610.196,79

Erträge (primär) € -39.889 -39.887 -62.029,30 Aufwendungen (primär) € 673.379 805.144 939.483,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -557 -788 -1.209,31

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 632.933 764.468 876.244,62

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.122.196 5.908.586 5.218.242,73

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 40.000 28.843,97

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,66 11,32 10,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,70 16,18 17,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,94 52,27 50,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet.

Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF

Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet.

Leistungen

L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.

Globalziele: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur.

Produktgrundkennzahlen:

eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 4,00 5,00 0,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 2.500,00 5.300,00 0,00 Termine Amtsprojekte ANZ 0,00 0,00 1,00 Gesamtbesuche Amtsprojekte ANZ 0,00 0,00 16,00 Termine DAFK ANZ 25,00 25,00 27,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.500,00 2.800,00 2.124,00 Mitglieder DAFK ANZ 138,00 138,00 134,58 Internetzugriffe DAFK ANZ 40.000,00 85.000,00 41.571,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 3.500,00 2.700,00 2.618,83

Erträge (primär) € -196.140 -212.383 -199.209,19 Aufwendungen (primär) € 479.257 318.010 234.385,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.912 19.807 9.804,20

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 295.029 125.435 44.980,29

Erträge (primär) € 0 0 -6.166,04 Aufwendungen (primär) € 409.595 203.582 209.220,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.136 74.410 79.480,65

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 478.731 277.992 282.534,76

Erträge (primär) € -218.163 -205.142 -197.022,00 Aufwendungen (primär) € 636.763 601.542 484.348,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 418.600 396.400 287.326,72

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.717 38.440 27.585,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -77.007 -79.773 -67.069,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.734 23.899 25.589,57

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 445 -17.434 -13.894,06

Erträge (primär) € -24.900 -10.610 -112.564,00 Aufwendungen (primär) € 301.595 100.528 277.460,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 120 150 246,67

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 276.814 90.067 165.143,53

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.469.619 872.460 766.091,24

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.250 736,59

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,77 1,67 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,04 34,99 42,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,46 7,46 3,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF

Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Globalziele: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.

Produktgrundkennzahlen:

Termine ANZ 54,00 83,00 89,00 Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 59,00 65,00 37,00 Printveröffentlichungen (überwiegend muttersprachl.) ANZ 31,00 25,00 26,00

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche ANZ 4.190,00 5.220,00 5.978,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Erträge (primär) € -48.986 -54.200 -85.770,16 Aufwendungen (primär) € 80.930 84.247 110.638,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.130 4.486 2.709,76

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 35.074 34.533 27.578,16

Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -8.429,03 Aufwendungen (primär) € 333.327 297.129 304.447,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.747 14.690 15.604,43

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 344.074 308.819 311.622,60

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.600 220.600 214.894,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 220.600 220.600 214.894,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.295 25.306 34.640,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.329 24.567 26.741,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.248 4.673 4.972,54

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.872 54.546 66.354,46

Erträge (primär) € 0 0 -15.026,24 Aufwendungen (primär) € 1.652 1.149 1.532,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26 37 56,79

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.678 1.186 -13.436,77

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 668.297 619.684 607.012,45

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.185,50

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,26 1,19 1,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,17 9,48 16,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 4,77 4,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten.

Leistungen

L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Globalziele: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule.

Produktgrundkennzahlen:

Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.500,00 4.000,00 4.542,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 4.500,00 4.000,00 4.513,00 Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 21.000,00 19.300,00 19.801,00 Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 92.530,00 80.000,00 92.401,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine ANZ 710,00 664,00 617,00

Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule

Gruppen aus Kita und Schule ANZ 3.147,00 2.956,00 3.184,00

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche ANZ 129.553,00 121.076,00 133.263,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge (primär) € -857.788 -754.900 -855.975,43 Aufwendungen (primär) € 581.025 549.366 742.405,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.868 54.464 33.872,56

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -237.895 -151.071 -79.697,40

Erträge (primär) € -12.000 -12.000 -43.510,91 Aufwendungen (primär) € 1.368.668 1.222.965 1.273.292,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 162.953 173.928 184.546,18

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.519.622 1.384.893 1.414.328,17

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 329.600 329.500 327.840,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 329.600 329.500 327.840,50

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 180.087 576.145 135.427,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 159.399 158.192 174.035,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.175 55.208 58.665,59

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 389.660 789.545 368.128,95

Erträge (primär) € -23.941 -20.858 -221.593,36 Aufwendungen (primär) € 86.419 88.104 132.660,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 314 458 690,90

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 62.792 67.704 -88.242,25

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.063.778 2.420.572 1.942.357,97

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 40.000 145.170,26

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,89 4,64 3,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,78 35,97 44,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,86 25,37 11,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Dr. Strobel

Produkte

252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -1.281.527 -1.453.915 -1.392.339,49 Ordentliche Aufwendungen € 7.067.107 6.871.827 7.050.420,29

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.785.580 5.417.913 5.658.080,80

Finanzergebnis € 223.415 200.832 271.045,72

Ordentliches Ergebnis € 6.008.995 5.618.744 5.929.126,52

Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.957,84

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 641.135 703.121 562.170,58

Jahresergebnis € 6.650.130 6.321.865 6.483.339,26

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -1.183.260 -1.127.020 -1.246.748,55 Aufwendungen (primär) € 2.591.776 2.475.491 2.732.338,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.408.516 1.348.471 1.485.589,73

Erträge (primär) € 0 0 -164.486,41 Aufwendungen (primär) € 3.022.342 2.932.802 2.902.480,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.022.342 2.932.802 2.737.994,19

Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 500.000 490.000 484.000,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 462.100 452.100 446.100,04

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 374.769 427.449 288.525,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 266.366 275.672 273.645,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 641.135 703.121 562.170,58

Erträge (primär) € -60.367 -288.995 -63.118,95 Aufwendungen (primär) € 1.176.404 1.174.366 1.314.603,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.116.037 885.371 1.251.484,72

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.650.130 6.321.865 6.483.339,26

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 52.000 56.430 118.350,86

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,55 12,11 12,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,58 20,56 19,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 52,35 51,85 42,48

Erläuterungen

Produkt: 252010 Kultur Information

Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient.

Leistungen

L252010001 Kultur Information

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Globalziele: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte

Kundenkontakte ANZ 34.000,00 34.000,00 35.233,00

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen € -71.000,00 -71.000,00 -75.823,00

Erträge (primär) € -146.000 -136.000 -159.528,50 Aufwendungen (primär) € 95.898 94.160 128.857,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.439 9.412 -13.828,40

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -38.663 -32.428 -44.499,33

Erträge (primär) € 0 0 -38.483,35 Aufwendungen (primär) € 662.643 701.917 687.192,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -274.000 -321.610 -292.046,65

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 388.643 380.308 356.662,85

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.195 118.990 61.315,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.298 72.288 76.559,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -90.861 -86.802 -86.195,48

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.631 104.476 51.679,32

Erträge (primär) € 0 -218 0,00 Aufwendungen (primär) € 549 1.137 1.580,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.310 65.096 64.048,86

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.860 66.015 65.629,49

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 468.681 514.581 425.682,33

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.980 943,65

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,99 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,23 17,09 21,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,63 12,63 11,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Reduzierung um 1.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017.

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung.

Leistungen

L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Globalziele: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen

Besucher ANZ 33.500,00 44.000,00 45.081,00

Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen ANZ 280,00 214,00 506,00

Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)

Medienressonanz (print) ANZ 226,00 175,00 355,00

Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)

Medienressonanz (digital) ANZ 135.000,00 135.000,00 155.401,00

Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 30,00

Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge

Kataloge ANZ 9,00 10,00 10,00

Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen ANZ 42,00 48,00 75,00

Erträge (primär) € -122.100 -124.100 -138.372,51 Aufwendungen (primär) € 855.861 825.959 884.471,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.112 67.120 62.401,87

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 791.873 768.979 808.501,21

Erträge (primär) € 0 0 -23.641,75 Aufwendungen (primär) € 897.165 886.745 858.621,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137.000 160.805 146.023,30

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.034.165 1.047.549 981.002,79

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.930,04

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 101.431 91.562 96.741,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.342 84.408 113.630,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.586 -24.395 -36.918,98

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 160.187 151.576 173.452,78

Erträge (primär) € -43.663 -271.636 -46.663,00 Aufwendungen (primär) € 314.818 217.518 332.367,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 161.394 197.471 195.141,44

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 432.549 143.354 480.845,86

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.434.704 2.127.388 2.459.732,68

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 18.550 20.911,25

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,59 4,08 4,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,91 20,22 9,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,24 13,74 12,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Erhöhung um 37.440 EUR durch die Neukalkulation des Betriebes der Kunstvilla (Kulturausschuss v. 29.04.2016) und i.H.v. 3.820 EUR durch Lohnsteigerungen des externen Kassen- und Bewachungsdienstes der Kunstvilla und des Kunsthauses. Reduzierung um 3.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017.

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment.

Leistungen

L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Globalziele: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher

Besucher ANZ 261.000,00 240.500,00 276.176,00

Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 4.745,00 4.690,00 5.135,00

Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)

Medienressonanz (print) ANZ 750,00 220,00 926,00

Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)

Medienressonanz (digital) ANZ 400.000,00 470.000,00 386.603,00

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Erträge (primär) € -915.160 -866.920 -948.847,54 Aufwendungen (primär) € 1.640.016 1.555.372 1.719.008,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -69.550 -76.532 -48.573,47

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 655.306 611.920 721.587,85

Erträge (primär) € 0 0 -102.361,31 Aufwendungen (primär) € 1.462.535 1.344.140 1.356.666,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137.000 160.805 146.023,35

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.599.535 1.504.945 1.400.328,55

Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 472.700 462.700 456.700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 449.960 439.960 433.960,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.143 216.897 130.468,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.726 118.976 83.455,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.447 111.196 123.114,46

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 412.317 447.069 337.038,48

Erträge (primär) € -16.704 -17.141 -16.455,95 Aufwendungen (primär) € 861.036 955.710 980.655,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -214.704 -262.567 -259.190,30

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 629.628 676.003 705.009,37

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.746.745 3.679.897 3.597.924,25

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 47.000 33.900 96.495,96

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,07 7,05 6,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,86 21,35 23,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,48 25,48 18,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival 2017 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus) wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Mehraufwendungen i.H.v. 1.140 EUR für die Wartung der digitalen Filmtechnik im KommKino und i.H.v. 23.188 EUR für die Anmietung eines Lagers in der Klingenhofstraße als Ersatzlager für das gekündigte Lager im Rennweg. Reduzierung um 4.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendung: Aufnahme eines neuen freiwilligen Zuschusses an "TanzPartner e.V." i. H. v. 10.000 EUR.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Knabel

Produkte

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge € -8.035.412 -7.689.029 -7.555.007,78 Ordentliche Aufwendungen € 22.158.532 21.238.402 21.535.016,97 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.123.119 13.549.372 13.980.009,19

Finanzergebnis € 1.730.142 1.849.817 2.066.118,54

Ordentliches Ergebnis € 15.853.261 15.399.189 16.046.127,73

Außerordentliches Ergebnis € -400 -400 -27.078,50

Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.761.199 1.936.022 1.864.629,34

Jahresergebnis € 17.614.060 17.334.811 17.883.678,57

Budgetsicht:

Erträge (primär) € -7.630.170 -7.280.070 -7.102.539,84 Aufwendungen (primär) € 8.643.887 8.273.487 8.147.019,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.013.717 993.417 1.044.479,36

Erträge (primär) € 0 0 -600.920,43 Aufwendungen (primär) € 11.622.242 11.142.437 11.903.670,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.622.242 11.142.437 11.302.750,36

Erträge (primär) € -27.375 -27.375 14.250,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.375 -27.375 14.250,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.387.288 1.418.466 1.312.847,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 373.910 517.556 551.782,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.761.199 1.936.022 1.864.629,34

Erträge (primär) € -378.267 -381.985 -423.467,28 Aufwendungen (primär) € 3.622.544 3.672.295 4.081.036,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.244.277 3.290.310 3.657.569,51

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.614.060 17.334.811 17.883.678,57

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 103.250 346.049,16

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,23 33,21 34,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,64 33,30 32,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 206,20 203,58 181,85

Erläuterungen

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn.

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen ANZ 8.500,00 9.388,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche ANZ 27.500,00 27.230,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen ANZ 850,00 900,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungbesuche ANZ 2.000,00 2.673,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Erträge (primär) € -500 -500 -458,86 Aufwendungen (primär) € 7.300 800 3.808,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.782 9.121 14.367,65

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.582 9.421 17.717,20

Erträge (primär) € 0 0 -28.493,00 Aufwendungen (primär) € 78.526 75.473 105.272,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.097 38.608 39.515,52

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 118.623 114.081 116.294,95

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.983 8.663 10.366,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 40,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.329 31.609 28.774,83

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.312 40.273 39.181,03

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.898 6.349 9.655,83

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.898 6.349 9.655,83

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 180.415 170.125 182.849,01

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 950 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,33 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,58 0,66 0,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert.

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen ANZ 9.950,00 9.988,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche ANZ 40.500,00 40.204,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen ANZ 1.500,00 1.335,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche ANZ 2.100,00 2.087,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Erträge (primär) € -1.050 -1.050 -947,37 Aufwendungen (primär) € 13.350 1.250 4.245,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.564 18.243 28.735,30

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 33.864 18.443 32.033,19

Erträge (primär) € 0 0 -7.526,40 Aufwendungen (primär) € 116.442 111.900 113.763,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.194 77.216 79.031,04

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 196.636 189.116 185.268,12

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.150 14.159 14.827,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 230,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.658 63.219 57.549,66

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.808 77.378 72.607,10

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 547 0 346,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.795 12.698 19.311,66

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.342 12.698 19.657,94

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 313.650 297.635 309.566,35

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 950 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,59 0,57 0,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,73 0,84 5,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen ANZ 12.000,00 11.099,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche ANZ 21.500,00 21.729,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen ANZ 1.700,00 1.615,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche ANZ 2.800,00 3.309,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Erträge (primär) € -2.850 -2.850 -1.699,36 Aufwendungen (primär) € 15.610 2.010 9.979,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.237 9.581 14.814,27

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.997 8.741 23.094,64

Erträge (primär) € 0 0 -1.163,06 Aufwendungen (primär) € 99.813 95.849 97.935,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.403 40.593 41.715,12

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 143.216 136.442 138.487,93

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.641 12.895 13.379,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328 328 240,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.768 31.893 29.024,31

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.736 45.115 42.643,83

Erträge (primär) € -87 -173 -84,00 Aufwendungen (primär) € 636 156 463,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.898 6.349 9.655,83

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.446 6.332 10.035,29

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 218.396 196.630 214.261,69

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 950 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,38 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,27 2,78 1,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 1,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer

Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 3.200,00 3.114,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen

Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 3.800,00 3.812,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 130,00 132,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge (primär) € -6.600 -6.600 -10.000,00 Aufwendungen (primär) € 5.930 13.930 14.104,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.743 12.111 17.270,80

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.073 19.441 21.374,94

Erträge (primär) € 0 0 -595,53 Aufwendungen (primär) € 39.246 37.452 37.075,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.583 51.506 53.812,87

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 100.828 88.959 90.292,37

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.714 4.034 4.639,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 276 258 243,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.182 33.452 30.396,27

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.171 37.743 35.279,07

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.668 1.775 12.099,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.898 6.349 9.655,83

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.565 8.124 21.755,61

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 159.637 154.268 168.701,99

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.140 0,00

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,30 0,30 0,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,09 12,42 15,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung.

Leistungen

L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit und Umwelt L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)

Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 114.000,00 114.955,00 0,00

Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte

Teinehmerentgelte € 4.330.000,00 4.455.959,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.400,00 5.575,00 0,00

Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare

Dozentenhonorare € 3.394.000,00 3.072.263,00 0,00

Erträge (primär) € -6.617.981 -6.288.794 -6.124.936,91 Aufwendungen (primär) € 6.283.211 6.020.404 5.917.350,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -154.756 -130.037 -420.607,23

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -489.526 -398.427 -628.193,74

Erträge (primär) € 0 0 -369.751,81 Aufwendungen (primär) € 5.718.602 5.406.590 6.181.683,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -947.222 -1.020.950 -1.094.257,21

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.771.380 4.385.640 4.717.674,39

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 671.535 684.195 573.807,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 96.171 107.570 158.849,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -377.158 -383.061 -375.366,32

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 390.548 408.704 357.290,19

Erträge (primär) € -142.343 -147.579 -187.025,00 Aufwendungen (primär) € 844.040 854.555 872.594,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -87.335 -91.787 -92.309,96

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 614.362 615.188 593.259,75

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.286.764 5.011.105 5.040.030,59

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 48.510 278.143,30

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,98 9,60 9,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,63 52,41 50,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 99,82 97,63 80,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium

Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme.

Leistungen

L271101001 Fachteam Planetarium

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besucherzahlen ANZ 65.000,00 67.000,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen

Veranstaltungen ANZ 810,00 839,00 0,00

Erträge (primär) € -328.500 -311.500 -311.698,51 Aufwendungen (primär) € 438.793 388.675 364.242,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.319 12.848 46.596,08

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 125.612 90.023 99.139,75

Erträge (primär) € 0 0 -4.116,69 Aufwendungen (primär) € 312.987 301.162 310.067,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.105 133.114 156.921,79

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 441.093 434.275 462.872,74

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 35.425 68.994 25.110,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 4.149,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.039 53.204 54.131,70

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.992 122.726 83.391,80

Erträge (primär) € -65.856 -65.856 -65.856,00 Aufwendungen (primär) € 90.115 74.659 82.500,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.118 18.219 20.200,24

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.377 27.021 36.845,17

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 698.074 674.045 682.249,46

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.355,57

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,32 1,29 1,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,84 49,36 50,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,66 5,66 4,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 272100 Stadtbibliothek

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L272100001 Fachteam Musik L272100002 Fachteam Kinder L272100003 Fachteam Junge Bibliothek L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken L272100015 Fachteam Lernwelt

Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.

Globalziele: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand

Entleihungen Freihandbestand ANZ 2.100.000,00 2.076.940,00 0,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche ANZ 28.000,00 36.044,00 0,00

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche ANZ 860.000,00 851.079,00 0,00

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen ANZ 60.000,00 60.000,00 0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Erträge (primär) € -672.689 -668.776 -652.798,83 Aufwendungen (primär) € 1.879.694 1.846.418 1.833.289,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.111 68.132 298.823,13

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.289.116 1.245.774 1.479.313,38

Erträge (primär) € 0 0 -189.273,94 Aufwendungen (primär) € 5.256.625 5.114.011 5.057.872,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 593.840 679.913 723.260,87

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.850.465 5.793.924 5.591.859,86

Erträge (primär) € -27.375 -27.375 14.250,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.375 -27.375 14.250,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 633.841 625.526 670.716,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 276.608 408.873 388.030,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 194.182 169.683 175.489,55

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.104.631 1.204.082 1.234.236,32

Erträge (primär) € -169.981 -168.377 -170.502,28 Aufwendungen (primär) € 2.685.539 2.741.151 3.113.031,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.729 41.823 23.830,57

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.540.287 2.614.598 2.966.359,92

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.757.124 10.831.003 11.286.019,48

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 50.750 62.550,29

Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,30 20,75 21,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,86 8,91 8,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,24 94,81 91,21