Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
3. Bürgermeister
Band 2 Teilhaushalte D.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
D.1 148
Teilergebnishaushalt
D.2 150
Teilfinanzhaushalt
D.3 151
Zum Teilhaushalt gehörige
D.4
Organisationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
3. Bürgermeister
D.4.1 (3. BM) 152
Amt für Allgemein-
D.4.2 182
bildende Schulen
(SchA)
Amt für Berufliche
D.4.3 204
Schulen
(SchB)
SportService
D.4.4 (SpS) 212
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Dr. Gsell
Organisationseinheiten und Produkte
3. Bürgermeister (Schulen)
111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
Amt für Allgemeinbildende Schulen
211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht
Amt für Berufliche Schulen
231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB
SportService
421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS
Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Konsumtiv:
Erträge € -87.861.187 -82.130.464 -98.523.916,12 Aufwendungen € 244.780.178 239.545.263 246.741.258,95
Jahresergebnis € 156.918.991 157.414.798 148.217.342,83
Investiv:
Investitionseinzahlungen € -9.869.000 -4.711.000 -7.509.075,51 Investitionsauszahlungen € 36.515.158 20.918.830 14.624.441,43
Saldo = Städtische Mittel € 26.646.158 16.207.830 7.115.365,92
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.800,50 1.783,36 1.680,89
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -65.701.770 -61.548.771 -68.652.652,40 -68.246.749 -70.947.744 -73.699.524 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.100 -205.400 -259.328,23 -203.102 -207.165 -212.242 5 + Auflösung von Sonderposten -3.175.551 -3.108.985 -3.175.550,95 -3.264.470 -3.375.466 -3.492.988 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.460.208 -1.499.670 -2.402.893,94 -1.482.114 -1.511.757 -1.548.810 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -17.016.151 -15.642.259 -18.285.460,90 -17.273.440 -17.620.663 -18.053.871 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -3.733.584,18 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -87.553.779 -82.005.085 -96.509.470,60 -90.469.875 -93.662.795 -97.007.435 11 - Personalaufwendungen 125.726.057 125.172.150 135.417.209,57 131.132.243 136.770.902 142.409.561 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 60.469.644 58.429.269 56.398.282,57 56.830.295 58.005.346 59.378.664 14 - Planmäßige Abschreibungen 14.323.823 14.179.051 15.685.182,00 14.758.301 15.069.995 15.291.869 15 - Transferaufwendungen 6.188.958 6.113.491 3.904.561,60 6.405.660 6.629.859 6.854.057 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.235.863 16.065.109 12.992.874,92 17.744.044 18.736.637 19.896.348 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 225.944.344 219.959.071 224.398.110,66 226.870.543 235.212.738 243.830.499
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 138.390.565 137.953.986 127.888.640,06 136.400.668 141.549.943 146.823.064
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.441.198 4.767.926 4.771.983,10 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 4.441.198 4.767.926 4.771.983,10 0 0 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 142.831.762 142.721.912 132.660.623,16 136.400.668 141.549.943 146.823.064 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.800 -123.081,13 -12.992 -13.252 -13.578 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 8.553,94 4.466 4.555 4.667 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.400 -8.400 -114.527,19 -8.526 -8.697 -8.910
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 142.823.362 142.713.512 132.546.095,97 136.392.141 141.541.246 146.814.154
Leistungsbez. (= S5, S6)
21 + Erträge aus internen -294.608 -112.579 -1.891.364,39 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 14.390.237 14.813.865 17.562.611,25 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 156.918.991 157.414.798 148.217.342,83 136.392.141 141.541.246 146.814.154
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -65.701.770 -61.548.771 -68.391.786,86 -68.246.749 -70.947.744 -73.699.524 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -200.100 -205.400 -262.345,53 -203.102 -207.165 -212.242 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.460.208 -1.499.670 -2.389.130,73 -1.482.114 -1.511.757 -1.548.810 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -17.016.151 -15.642.259 -9.966.510,51 -17.273.440 -17.620.663 -18.053.871 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -12.800 -218.933,65 -12.992 -13.252 -13.578 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -84.391.028 -78.908.900 -81.228.707,28 -87.218.397 -90.300.581 -93.528.025 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 102.889.837 106.666.474 104.521.558,53 107.271.616 111.878.576 116.486.774 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 68.015.644 63.609.669 53.389.295,86 62.709.780 64.639.346 66.876.664 0 12 - Transferauszahlungen 6.188.958 6.113.491 3.384.033,97 6.405.660 6.629.859 6.854.057 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.414.799 10.558.981 9.739.034,31 11.621.478 11.853.143 12.142.713 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.441.198 4.767.926 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 192.950.436 191.716.542 171.033.922,67 188.008.533 195.000.924 202.360.206 0
(=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 108.559.408 112.807.642 89.805.215,39 100.790.137 104.700.342 108.832.182 0
Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.869.000 -4.711.000 -7.500.035,51 -17.588.000 -15.437.000 -11.658.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -9.040,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -9.869.000 -4.711.000 -7.509.075,51 -17.588.000 -15.437.000 -11.658.000 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 600.000 0 0,00 200.000 0 0 200.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 30.164.891 17.382.500 10.627.304,81 34.706.000 23.823.000 13.101.000 49.539.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.385.267 3.126.330 3.247.056,62 1.845.000 1.845.000 1.845.000 1.750.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 365.000 410.000 750.080,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.515.158 20.918.830 14.624.441,43 36.776.000 25.693.000 14.971.000 51.514.000
(=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 26.646.158 16.207.830 7.115.365,92 19.188.000 10.256.000 3.313.000 51.514.000
S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 142.749.565 133.410.472 96.920.581,31 132.571.137 127.607.342 131.048.182 95.661.000
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0
26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 7.544.000 4.395.000 0,00 12.593.000 12.651.000 18.903.000 44.147.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 7.544.000 4.395.000 0,00 12.593.000 12.651.000 18.903.000 44.147.000
(=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 7.544.000 4.395.000 0,00 12.593.000 12.651.000 18.903.000 44.147.000
S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 142.749.565 133.410.472 96.920.581,31 132.571.137 127.607.342 131.048.182 95.661.000
Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 142.749.565 133.410.472 96.920.581,31 132.571.137 127.607.342 131.048.182 95.661.000
(=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 142.749.565 133.410.472 96.920.581,31 132.571.137 127.607.342 131.048.182 95.661.000
(=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen)
Verantwortung
Hr. Dr. Gsell
Produkte
111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -8.103.250 -7.529.670 -12.552.093,21 Ordentliche Aufwendungen € 82.375.536 78.952.426 74.146.680,46 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 74.272.287 71.422.756 61.594.587,25
Finanzergebnis € 3.756.861 4.043.601 3.853.229,67
Ordentliches Ergebnis € 78.029.147 75.466.357 65.447.816,92
Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 -79.016,05
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.698.889 3.748.884 4.699.638,96
Jahresergebnis € 81.722.636 79.209.841 70.068.439,83
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -5.106.642 -4.611.716 -6.183.674,78 Aufwendungen (primär) € 45.099.888 44.204.020 41.536.419,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.993.246 39.592.303 35.352.744,69
Erträge (primär) € 0 0 -390.298,51 Aufwendungen (primär) € 10.299.336 9.838.949 10.460.375,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.299.336 9.838.949 10.070.076,52
Erträge (primär) € -46.110 -46.110 -46.110,00 Aufwendungen (primär) € 3.175.210 3.138.210 431.690,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.129.100 3.092.100 385.580,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.490.318 1.426.370 1.632.501,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.208.571 2.322.514 3.067.137,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.698.889 3.748.884 4.699.638,96
Erträge (primär) € -2.955.898 -2.877.243 -6.390.068,81 Aufwendungen (primär) € 27.557.963 25.814.848 25.950.468,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.602.065 22.937.604 19.560.399,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 81.722.636 79.209.841 70.068.439,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 286.667 298.160 555.253,21
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 154,19 151,74 134,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,41 9,07 16,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 198,68 196,14 189,35
Erläuterungen
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg.
Leistungen
L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 142.831.762,00 142.721.912,00 132.660.623,16
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -2.453,85 Aufwendungen (primär) € 38.559 38.559 36.345,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.059 36.059 33.891,83
Erträge (primär) € 0 0 -13.280,13 Aufwendungen (primär) € 268.701 268.607 279.547,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 268.701 268.607 266.267,34
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.175 20.163 20.995,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.993 25.172 28.010,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 51.168 45.334 49.005,68
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 967 967 1.222,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 967 967 1.222,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 356.894 350.967 350.387,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 1.010 2.923,37
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 0,67 0,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 0,81 0,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,30 3,30 2,72
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung
Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales
Gebäudemanagement
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung
Erträge (primär) € -532 -532 -1.634,11 Aufwendungen (primär) € 1.486.067 1.682.595 1.013.457,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -471.148 -703.690 -440.721,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.014.387 978.373 571.102,40
Erträge (primär) € 0 0 -239.870,74 Aufwendungen (primär) € 6.184.715 5.894.237 6.308.366,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.172.039 -5.882.146 -6.058.297,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.676 12.091 10.198,42
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 797.841 775.545 792.753,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -145.437 -20.292 92.916,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -609.923 -768.783 -852.096,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.481 -13.530 33.574,12
Erträge (primär) € -2.569 -2.569 -2.569,00 Aufwendungen (primär) € 2.613.706 2.980.776 171.010,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -543.435 -467.369 -66.770,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.067.701 2.510.838 101.670,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.137.245 3.487.771 716.545,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 70.000 90.000 373.345,32
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,92 6,68 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,03 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 136,05 135,55 129,93
Erläuterungen zur aktuellen Planung
(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde der Bauunterhalt um 500 TEUR reduziert. Gleichzeitig wurden aber auch Bauunterhaltsmittel für den weiteren Betrieb des Schulzentrums Südwest (rd. 167 TEUR), die bedarfsgerechte Anpassung der Energiekosten (rd. 56 TEUR), die steigenden Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 162 TEUR) sowie vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 228 TEUR) eingeplant. Zudem wurden 15 TEUR saldoneutral zum Amt für Allgemeinbildende Schulen für den Unterhalt von zbbV verschoben.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L211300001 HVE Schule - Grundschulen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen
Erträge (primär) € -159.880 -159.218 -226.264,76 Aufwendungen (primär) € 6.263.168 6.539.288 6.297.114,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.525 152.903 56.629,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.209.812 6.532.972 6.127.479,78
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.397.037 1.345.008 1.348.786,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.397.037 1.345.008 1.348.786,14
Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 37.206 39.655 65.810,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 486.731 486.713 1.927.207,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 144.884 180.895 184.499,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 668.822 707.263 2.177.517,03
Erträge (primär) € -444.262 -400.809 -1.018.304,00 Aufwendungen (primär) € 5.342.174 3.827.256 4.942.269,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.958 98.056 13.182,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.012.870 3.524.502 3.937.148,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.285.672 12.106.876 13.588.060,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.000 60.000 29.167,95
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,07 23,19 26,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,22 5,42 10,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen
Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L212300001 HVE Schule - Mittelschulen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen
Erträge (primär) € -16.636 -10.631 -29.444,29 Aufwendungen (primär) € 1.158.268 1.163.268 1.143.520,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.770 25.858 10.761,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.159.402 1.178.496 1.124.836,93
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 232.615 220.648 217.167,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 232.615 220.648 217.167,16
Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.852 7.010 11.981,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.141 117.003 22.637,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.314 28.307 29.131,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 146.306 152.320 63.750,04
Erträge (primär) € -73.806 -72.103 -435.519,00 Aufwendungen (primär) € 520.432 440.306 799.332,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.412 18.372 2.167,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 468.038 386.576 365.981,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.003.491 1.935.170 1.768.865,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.437 10.000 9.300,22
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,78 3,71 3,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,52 5,30 24,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Erträge (primär) € -84.452 -84.020 -205.391,91 Aufwendungen (primär) € 5.182.246 5.197.836 4.953.608,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.244 134.034 64.813,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.190.038 5.247.850 4.813.029,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.191.367 1.131.043 1.161.541,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.191.367 1.131.043 1.161.541,94
Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.405 34.449 57.538,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.789 363.771 138.915,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 119.973 149.226 159.638,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 517.167 547.446 356.092,69
Erträge (primär) € -489.285 -476.910 -964.284,60 Aufwendungen (primär) € 4.056.614 4.058.479 4.734.127,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.432 85.799 11.846,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.669.761 3.667.368 3.781.688,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.565.463 10.590.838 10.109.483,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 38.567 60.000 10.894,09
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,93 20,29 19,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,23 6,08 11,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L215300001 HVE Schule - Realschulen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Erträge (primär) € -21.967 -22.116 -39.429,27 Aufwendungen (primär) € 1.779.292 1.458.580 1.372.748,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.015 38.299 18.520,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.785.340 1.474.763 1.351.839,41
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 352.200 335.793 330.739,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 352.200 335.793 330.739,03
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.120 9.724 32.002,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.146 110.146 64.890,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.312 45.053 46.031,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.577 164.923 142.924,58
Erträge (primär) € -165.366 -165.365 -165.366,00 Aufwendungen (primär) € 816.685 1.058.390 1.053.755,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.906 27.226 4.026,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 684.225 920.251 892.416,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.978.342 2.895.730 2.717.919,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.437 10.000 3.792,16
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,62 5,55 5,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,19 7,42 8,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L217300001 HVE Schule - Gymnasien
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Erträge (primär) € -51.721 -51.277 -53.295,77 Aufwendungen (primär) € 4.582.979 4.566.030 4.184.729,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.947 89.507 34.194,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.597.204 4.604.260 4.165.628,40
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 825.996 787.259 800.226,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 825.996 787.259 800.226,23
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.910 30.547 53.477,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.526 325.454 117.954,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.034 99.475 101.259,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 430.471 455.476 272.690,96
Erträge (primär) € -621.697 -608.491 -1.733.945,42 Aufwendungen (primär) € 4.438.316 4.808.103 5.258.925,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.615 65.341 6.601,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.893.234 4.264.953 3.531.581,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.746.904 10.111.948 8.770.127,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.690 25.000 26.681,01
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,39 19,37 16,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,46 7,03 18,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren
Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L218300001 HVE Schule - Schulzentren
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren
Erträge (primär) € -35.606 -35.263 -231.215,52 Aufwendungen (primär) € 2.964.728 2.635.371 2.449.820,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.747 65.792 21.198,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.972.868 2.665.900 2.239.803,81
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.146,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 615.041 580.867 611.676,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 615.041 580.867 613.822,82
Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -37.500,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.468 17.221 24.687,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.587 170.587 60.685,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.784 78.620 84.808,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 255.840 266.428 170.182,36
Erträge (primär) € -346.637 -346.649 -346.637,00 Aufwendungen (primär) € 3.728.418 2.601.170 1.946.947,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.415 37.983 4.461,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.426.196 2.292.504 1.604.772,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.232.445 5.768.198 4.591.080,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.460 10.000 11.309,93
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,65 11,05 8,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,26 8,00 13,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L221300001 HVE Schule - Förderschulen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Erträge (primär) € -262.255 -260.665 -300.584,29 Aufwendungen (primär) € 1.368.667 1.367.169 1.240.763,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.306 31.501 12.818,94
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.127.717 1.138.005 952.998,02
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 278.885 265.055 265.968,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 278.885 265.055 265.968,66
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.952 9.188 14.588,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 78.107 78.107 36.440,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.432 35.035 36.909,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 115.491 122.330 87.939,09
Erträge (primär) € -84.457 -84.517 -84.457,00 Aufwendungen (primär) € 1.509.091 1.943.166 2.163.439,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.998 20.292 2.468,38
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.448.632 1.878.941 2.081.450,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.970.725 3.404.331 3.388.356,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.230 9.000 5.988,73
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,61 6,52 6,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,02 10,41 11,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)
Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).
Leistungen
L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)
Erträge (primär) € -191.891 -206.295 -313.808,76 Aufwendungen (primär) € 9.634.081 9.689.943 8.760.777,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.595 165.796 221.783,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.537.785 9.649.445 8.668.751,84
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 45.136 43.882 43.965,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.278.897 1.216.472 1.322.191,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.324.033 1.260.354 1.366.157,37
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.186 66.507 88.791,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.934 363.844 239.162,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.189 152.173 209.818,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 548.309 582.523 537.772,81
Erträge (primär) € -722.480 -712.558 -1.631.748,79 Aufwendungen (primär) € 3.496.515 3.364.099 4.768.986,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.699 114.301 22.017,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.900.734 2.765.842 3.159.255,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.310.862 14.258.164 13.731.937,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.847 10.000 65.197,21
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,00 27,31 26,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,93 7,01 14,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 241100 Schülerbeförderung
Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt.
Leistungen
L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen.
Produktgrundkennzahlen:
Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.292,00 11.287,00 11.288,67 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 347,00 350,00 349,00 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 903,00 842,00 862,33
Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Erträge (primär) € -4.205.000 -3.705.000 -4.231.866,80 Aufwendungen (primär) € 8.065.936 7.305.602 7.668.906,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.860.936 3.600.602 3.437.039,48
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.845 19.047 39.355,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.845 19.047 39.355,80
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.880.781 3.619.649 3.476.395,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,32 6,93 6,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,13 50,71 55,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Staatszuweisungen i.H.v. 500 TEUR erwartet, gleichzeitig war aber auch eine Erhöhung bei den Beförderungskosten i.H.v. 760 TEUR auf Grund von Tarifsteigerungen und Neuvergaben erforderlich.
Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen.
Leistungen
L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.
Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.
Produktgrundkennzahlen:
Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 100,00 110,00 100,00 Zeitzeugengespräche ANZ 7,00 11,00 8,00
Erträge (primär) € 0 0 -82.709,40 Aufwendungen (primär) € 2.317.200 2.313.100 2.116.920,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.317.200 2.313.100 2.034.210,67
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 77.076,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 77.076,06
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.175.210 3.138.210 431.690,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.175.210 3.138.210 431.690,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.028 28.799 29.386,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 2.780,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.028 28.799 32.166,80
Erträge (primär) € -2.853 -2.853 -2.853,00 Aufwendungen (primär) € 1.000.177 700.178 402,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 997.324 697.325 -2.450,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.517.762 6.177.434 2.572.693,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,30 11,83 4,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,05 3,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 1,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachbudget: 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt.
K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Seit 2016 wird hier der Zuschuss "Erweitertes Schülerticket" mit 2,7 Mio. EUR veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Verfügungsmittel Freie Schulen“ um 37 TEUR erhöht, um das Jenaplan Gymnasium zu fördern.
Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.
Leistungen
L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 66,47 66,70 64,09
Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 62,92 62,90 49,00
Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert
Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr % 100,00 77,30 250,39
Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert
Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr % 100,00 100,00 56,25
Erträge (primär) € -74.200 -74.200 -465.455,71 Aufwendungen (primär) € 214.320 202.300 249.090,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 140.120 128.100 -216.364,96
Erträge (primär) € 0 0 -88.315,55 Aufwendungen (primär) € 1.600.309 1.495.830 1.654.960,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.600.309 1.495.830 1.566.644,80
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 170.328 153.378 184.610,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 155.171 162.980 156.363,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 325.498 316.358 340.974,12
Erträge (primär) € -2.486 -4.420 -2.486,00 Aufwendungen (primär) € 18.012 16.549 21.298,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.526 12.129 18.812,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.081.453 1.952.417 1.710.066,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 8.740 12.016,80
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,93 3,74 3,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,18 4,59 25,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,64 21,25 20,65
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien sowie Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.
K1-Sachbudget: Ab 2017 zusätzlich 12.000 EUR für die Kurse Inklusion und Islam/Islamismus.
Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling.
Leistungen
L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen:
Globalziele:
Produktgrundkennzahlen:
Erträge (primär) € 0 0 -120,34 Aufwendungen (primär) € 44.379 44.379 48.617,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.379 44.379 48.497,45
Erträge (primär) € 0 0 -48.832,09 Aufwendungen (primär) € 2.200.476 2.136.394 2.094.312,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.200.476 2.136.394 2.045.480,55
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 237.002 215.138 216.521,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 155.883 139.029 179.171,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 392.885 354.167 395.692,88
Erträge (primär) € 0 0 -1.899,00 Aufwendungen (primär) € 16.857 15.409 88.749,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.857 15.409 86.850,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.654.597 2.550.349 2.576.521,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.410 4.636,42
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,01 4,89 4,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,69 35,04 34,05
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen
Verantwortung
Hr. Hierl
Produkte
211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -28.048.453 -26.188.323 -27.322.441,41 Ordentliche Aufwendungen € 58.211.028 58.537.764 62.239.821,05 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 30.162.575 32.349.440 34.917.379,64
Finanzergebnis € 141.690 150.438 206.903,42
Ordentliches Ergebnis € 30.304.265 32.499.878 35.124.283,06
Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -5.830,84
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.372.007 4.783.628 4.852.970,27
Jahresergebnis € 34.676.773 37.284.007 39.971.422,49
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -5.157.651 -5.150.165 -5.298.078,06 Aufwendungen (primär) € 10.214.981 10.157.130 8.451.665,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.057.330 5.006.965 3.153.587,66
Erträge (primär) € -22.715.000 -20.850.200 -22.477.366,79 Aufwendungen (primär) € 45.178.279 45.893.418 51.008.755,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.463.279 25.043.218 28.531.388,34
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 135.229,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 135.229,63
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.815.600 4.263.227 4.320.249,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 556.408 520.401 532.720,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.372.007 4.783.628 4.852.970,27
Erträge (primär) € -179.202 -191.358 -226.310,04 Aufwendungen (primär) € 2.963.358 2.641.554 3.524.556,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.784.157 2.450.195 3.298.246,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.676.773 37.284.007 39.971.422,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 970.100 894.400 1.311.348,58
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 65,43 71,43 76,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,07 44,62 43,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 648,32 634,07 607,74
Erläuterungen
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen
Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.
Leistungen
L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.
Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 15.146,00 15.449,00 15.349,00 Klassenzahl ANZ 719,00 713,00 715,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 21,00 22,33 11,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,34 3,24 7,12
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 39,22 173,00 155,13
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen
Erträge (primär) € -333.768 -311.901 -354.298,71 Aufwendungen (primär) € 2.708.239 2.955.253 2.692.852,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 218.775 249.319 41.597,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.593.247 2.892.670 2.380.151,90
Erträge (primär) € -1.865.000 0 -89.020,40 Aufwendungen (primär) € 8.321 43.880 138.994,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.194.038 465.870 500.765,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -662.641 509.750 550.739,84
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.140 78.789 83.494,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 56.366 31.924 19.203,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.043 60.206 67.101,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 213.548 170.919 169.798,71
Erträge (primär) € -52.471 -67.711 -80.743,69 Aufwendungen (primär) € 983.548 667.670 896.386,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.056 12.357 17.931,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 940.133 612.316 833.574,62
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.084.288 4.185.655 3.934.265,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 180.000 231.590 352.416,58
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,82 8,02 7,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,83 10,32 11,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,18 10,18 9,18
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztages-/Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen, vor allem Einführung oGTB) beeinflusst. Erhöhend wirkt sich auch die Einführung der Ganztagsschule GS St. Leonhard (voraussichtlich zehn Klassen) aus.
K2 - Personalbudget: Erhöhung der Lehrpersonalzuschüsse aufgrund aktueller Informationen der Regierung um 1.865 TEUR.
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen
Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.
Leistungen
L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.
Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 7.149,00 7.253,00 7.368,75 Klassenzahl ANZ 344,00 349,00 347,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 69,00 69,00 69,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 23,00 23,00 23,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,93 3,84 6,15
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 97,00 77,00 57,57
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen
Erträge (primär) € -507.393 -466.298 -444.247,12 Aufwendungen (primär) € 1.482.362 1.409.972 1.022.047,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.851 129.450 74.036,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.117.820 1.073.124 651.836,22
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -338.330 219.892 232.358,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -338.330 219.892 232.358,94
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.842 6.906 8.977,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.871 4.386 6.188,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.033 52.710 56.370,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 82.746 64.002 71.535,90
Erträge (primär) € -22.103 -19.754 -24.896,06 Aufwendungen (primär) € 401.795 418.560 580.412,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.034 5.432 7.865,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 383.725 404.237 563.381,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.245.960 1.761.255 1.519.112,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 219.000 129.690 186.801,34
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,35 3,37 2,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,08 26,56 29,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne) beeinflusst. Das Modell der Ganztagesbetreuung an den Übergangsklassen der Mittelschule Dr. -Theo-Schöller soll fortgeführt werden - hierzu sind ertrags- wie aufwandsseitig 132.500 EUR veranschlagt.
Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen
Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.
Leistungen
L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Staatliche Realschule III L215100999 Kostenbeteiligung RS
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.
Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 2.388,00 2.348,00 2.361,33 Klassenzahl ANZ 92,00 92,00 92,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 104,00 122,00 81,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 9,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12,00 12,00 12,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 13,23 13,44 14,30
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 95,00 67,00 61,03
Erträge (primär) € -146.196 -165.057 -180.082,31 Aufwendungen (primär) € 792.445 734.056 713.502,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.874 15.578 4.920,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 661.122 584.577 538.340,13
Erträge (primär) € 0 0 -3.780,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3.885,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.643 35.969 36.851,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 36.643 35.969 36.956,77
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.314 3.979 5.043,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.630 2.180 2.315,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.663 15.570 16.161,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.607 21.729 23.520,71
Erträge (primär) € -1.854 -2.611 -1.854,00 Aufwendungen (primär) € 170.328 193.108 262.599,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 583 765 1.105,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 169.057 191.262 261.850,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 890.429 833.537 860.668,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.300 55.580 71.917,67
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,68 1,60 1,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,36 18,07 18,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.
Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen
Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.
Leistungen
L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.
Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 1.320,00 1.428,00 1.369,25 Klassenzahl ANZ 56,00 56,00 56,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 185,00 179,00 119,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 3,72 6,61
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 105,00 67,00 71,38
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals
Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,76 35,76 54,80
Erträge (primär) € -804.751 -790.075 -811.472,03 Aufwendungen (primär) € 264.445 275.899 244.362,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.916 20.386 3.280,26
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -520.389 -493.790 -563.829,38
Erträge (primär) € -3.036.300 -3.036.300 -3.472.414,84 Aufwendungen (primär) € 8.120.959 8.208.302 9.611.190,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.428 23.979 24.567,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.109.088 5.195.981 6.163.343,26
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 704.512 829.675 808.048,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.811 52.920 55.086,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.160 10.433 10.774,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 761.483 893.028 873.910,33
Erträge (primär) € -13.894 -14.049 -18.227,70 Aufwendungen (primär) € 155.671 147.892 189.656,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 388 510 737,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 142.166 134.353 172.166,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.492.348 5.729.572 6.645.590,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.800 32.420 86.482,15
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,36 10,98 12,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,13 44,49 42,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 121,30 116,60 114,89
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.
Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien
Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.
Leistungen
L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.
Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 7.033,00 7.089,00 7.070,33 Klassenzahl ANZ 207,00 206,00 206,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 40,00 587,00 391,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 8,00 8,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,08 4,08 6,88
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 92,00 67,00 71,39
Erträge (primär) € -660.288 -745.473 -759.612,96 Aufwendungen (primär) € 2.016.982 1.923.372 1.876.564,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.664 41.543 13.121,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.396.358 1.219.442 1.130.072,91
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.714 95.917 98.270,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 97.714 95.917 98.270,40
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.439 7.485 10.482,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.044 18.448 16.995,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.436 41.520 43.098,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 73.919 67.453 70.577,20
Erträge (primär) € -38.851 -40.018 -44.127,73 Aufwendungen (primär) € 301.639 302.807 422.684,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.554 2.040 2.948,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 264.342 264.828 381.506,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.832.332 1.647.640 1.680.426,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 140.000 185.270 196.614,35
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,46 3,16 3,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,14 35,27 34,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (Einführung des Lehrplan Plus in der 5. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.
Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.
Leistungen
L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.
Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 2.969,00 2.947,00 2.954,33 Klassenzahl ANZ 85,00 85,00 85,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 466,00 470,00 313,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 6,00 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 8,00 8,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,08 4,20 10,72
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 95,00 67,00 52,47
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals
Aus- und Fortbildungskosten je Person € 36,24 36,24 43,50
Erträge (primär) € -1.060.120 -1.078.139 -1.099.344,78 Aufwendungen (primär) € 449.378 448.197 452.805,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.832 40.771 6.560,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -570.910 -589.170 -639.978,30
Erträge (primär) € -10.222.500 -10.222.500 -10.379.420,74 Aufwendungen (primär) € 19.628.649 20.313.821 21.741.983,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.857 47.959 49.135,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.455.006 10.139.280 11.411.697,57
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.528.715 1.621.119 1.598.945,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.458 67.764 72.777,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.321 20.866 21.549,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.612.494 1.709.749 1.693.272,37
Erträge (primär) € -14.504 -14.939 -14.504,00 Aufwendungen (primär) € 234.222 237.790 349.110,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 777 1.020 1.474,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 220.495 223.871 336.080,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.717.084 11.483.730 12.801.072,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 74.110 90.831,56
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,22 22,00 24,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,62 53,88 50,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 261,16 260,46 246,37
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren
Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren
Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“.
Leistungen
L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100007 Haus der Athleten
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.
Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 2.715,00 2.725,00 2.721,67 Klassenzahl ANZ 100,00 97,00 98,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 186,00 203,00 146,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 5,00 5,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 16,00 21,00 21,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,96 3,96 12,22
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 95,00 67,00 68,00
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals
Aus- und Fortbildungskosten je Person € 35,52 35,52 40,86
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren
Erträge (primär) € -1.417.235 -1.372.223 -997.571,30 Aufwendungen (primär) € 1.091.073 930.438 513.430,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.790 45.964 8.200,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -281.373 -395.821 -475.940,10
Erträge (primär) € -7.591.200 -7.591.400 -8.419.914,61 Aufwendungen (primär) € 15.749.266 15.859.012 17.668.987,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.071 59.948 61.419,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.219.137 8.327.560 9.310.491,59
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 135.229,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 135.229,63
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.267.431 1.370.208 1.377.451,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.367 103.721 96.423,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.875 26.055 26.936,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.386.673 1.499.984 1.500.811,39
Erträge (primär) € -18.684 -19.913 -21.828,00 Aufwendungen (primär) € 263.115 241.071 256.980,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 971 1.275 1.843,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 245.403 222.433 236.995,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.569.839 9.654.155 10.707.588,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 60.210 57.168,60
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,06 18,49 20,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,78 52,75 50,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 220,96 213,11 203,75
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die weiteren Ansatzveränderungen entstanden vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.
K2 - Personalbudget: Entfall der Erstattung (19.500 EUR) von Lehrpersonalkosten an der PVS, da die entsprechende Lehrkraft nicht mehr zur Stadt Nürnberg abgeordnet ist.
Das Haus der Athleten der Bertolt-Brecht-Schule ist ab dem Haushaltsjahr 2017 ein Betrieb gewerblicher Art.
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen
Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.
Leistungen
L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte
Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 1.815,00 1.783,00 1.793,67 Klassenzahl ANZ 148,00 148,00 148,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 8,00 8,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 5,00 5,00 5,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,88 3,96 13,39
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 91,00 99,00 80,76
Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Erträge (primär) € -66.589 -61.488 -79.352,08 Aufwendungen (primär) € 591.385 631.882 526.373,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.014 36.660 11.483,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 559.809 607.053 458.504,23
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.850 69.966 73.932,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 82.850 69.966 73.932,77
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.862 4.767 4.371,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.389 15.419 5.342,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.400 16.732 17.830,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.651 36.918 27.543,82
Erträge (primär) € -16.841 -12.363 -20.128,86 Aufwendungen (primär) € 411.291 384.666 498.406,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.278 1.725 2.497,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 395.728 374.028 480.775,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.078.038 1.087.964 1.040.756,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 60.210 77.265,20
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 2,08 2,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,31 7,26 9,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie der Ganztages bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen).
Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten.
Leistungen
L243100001 BvB (Berufsvorbereit. Bildungsmaßnahmen) L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.
Globalziele: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.
Produktgrundkennzahlen:
Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 176,00 176,00 117,33 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.350,00 833,00 1.390,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.000,00 2.379,00 2.069,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.620,00 1.488,00 1.920,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 49,00 49,00 49,00 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 550,00 486,00 350,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 3.000,00 425,00 2.949,00
Erträge (primär) € -27.900 -39.900 -444.348,60 Aufwendungen (primär) € 628.930 658.341 273.617,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -555.716 -579.671 -163.200,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.314 38.770 -333.931,05
Erträge (primär) € 0 0 -112.816,20 Aufwendungen (primär) € 1.671.084 1.468.403 1.843.714,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.207.271 -1.019.501 -1.077.300,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 463.814 448.902 653.597,20
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 211.738 339.814 422.882,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.525 147.803 165.222,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -282.930 -244.090 -259.822,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.333 243.526 328.282,24
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 19.468 25.861 39.587,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.641 -25.123 -36.404,33
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 827 738 3.183,16
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 591.288 731.936 651.131,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 170.000 32.420 177.462,79
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 1,40 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,20 1,85 21,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,72 33,72 34,05
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS auf V243100002 sowie 50 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales – Wiederaufnahme der ehem. Förderung) auf V243100001 enthalten. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA. Das Projekt Forscherferien entfällt (-7 TEUR), da seit 2014 bei J durchgeführt und für die Nürnberger Schüler wird zukünftig ein GEMA-Rahmenvertrag abgeschlossen (4 TEUR).
Für die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB, L243100001) wurde 2015 kein Zuschlag mehr erteilt, weshalb diese ab Plan 2016 nicht mehr enthalten ist.
Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht
Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Leistungen
L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.
Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht
Produktgrundkennzahlen:
Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 6,72 6,95 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 50,52 47,95 128,16 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 70,01 72,62 182,09
Erträge (primär) € -133.410 -119.610 -127.748,17 Aufwendungen (primär) € 189.741 189.721 136.109,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 56.331 70.111 8.361,10
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 607 486 552,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.948 75.836 93.165,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 96.554 76.322 93.717,60
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.281 22.130 28.731,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.281 22.130 28.731,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 175.166 168.562 130.810,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 32.900 14.388,34
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,32 0,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,92 56,46 77,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Daneben sind rund 6.000 Euro für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen eingeplant. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA.
Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen
Verantwortung
Hr. Ziegenthaler
Produkte
231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -51.061.884 -47.952.111 -55.820.929,02 Ordentliche Aufwendungen € 79.370.155 76.602.666 81.996.518,67 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 28.308.272 28.650.555 26.175.589,65
Finanzergebnis € 49.764 54.613 85.770,58
Ordentliches Ergebnis € 28.358.036 28.705.168 26.261.360,23
Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 -30.908,80
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.735.529 5.855.008 5.797.370,12
Jahresergebnis € 34.090.065 34.556.676 32.027.821,55
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -18.404.620 -15.230.415 -17.686.888,60 Aufwendungen (primär) € 8.844.637 7.187.737 6.023.062,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.559.983 -8.042.678 -11.663.826,37
Erträge (primär) € -32.634.050 -32.698.550 -38.526.467,25 Aufwendungen (primär) € 68.528.776 67.790.145 73.868.027,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.894.726 35.091.595 35.341.559,78
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700.000 350.000 651.632,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700.000 350.000 651.632,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.425.907 5.498.088 5.444.470,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 309.622 356.920 352.899,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.735.529 5.855.008 5.797.370,12
Erträge (primär) € -27.214 -27.146 -183.759,98 Aufwendungen (primär) € 1.347.007 1.329.897 2.084.845,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.319.793 1.302.751 1.901.085,82
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.090.065 34.556.676 32.027.821,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 642.000 561.370 723.265,45
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 64,32 66,20 61,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,29 62,55 68,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 921,00 921,15 853,49
Erläuterungen
Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen
Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte.
Leistungen
L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 20.766,00 20.897,00 20.853,33 Klassenzahl ANZ 864,00 858,00 860,00 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 751,00 537,00 608,33 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 38,00 30,00 32,67 Auswärtige Schüler ANZ 11.137,00 11.486,00 11.369,67 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.300,02 1.278,17 1.278,17
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 22,52 21,72 22,90
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 86,00 86,00 65,72
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals
Aus- und Fortbildungskosten je Person € 75,00 76,00 56,20
Erträge (primär) € -16.906.235 -13.793.302 -16.357.541,36 Aufwendungen (primär) € 5.592.613 3.810.218 3.636.427,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.560 -16.234 -10.037,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.321.181 -9.999.318 -12.731.151,64
Erträge (primär) € -32.558.100 -32.622.600 -38.510.105,99 Aufwendungen (primär) € 67.692.150 66.976.304 73.124.143,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.335.508 -810.693 -842.829,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 31.798.543 33.543.011 33.771.208,10
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.000 350.000 354.594,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 400.000 350.000 354.594,34
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.287.869 5.393.789 5.334.184,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 284.718 332.413 327.032,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -299.051 -92.160 -75.954,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.273.535 5.634.041 5.585.262,44
Erträge (primär) € -26.321 -26.254 -124.420,84 Aufwendungen (primär) € 1.244.817 1.232.704 1.949.541,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.664 -5.722 -7.765,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.207.832 1.200.728 1.817.354,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.358.728 30.728.462 28.797.268,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 607.000 509.490 684.477,60
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 51,62 58,87 55,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,05 64,17 69,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 906,66 904,16 840,18
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachbudget: Durch die Beschulung der Flüchtlinge und Asylbewerber fallen höhere Aufwendungen an, auch werden zusätzliche zuschussfinanzierte Berufsintegrationsklasse gebildet. Für die Ausstattung der B 10 nach Umzug in die Hansastr. wurden 300 TEUR veranschlagt. Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens und der Heimunterbringung von Blockschülern.
K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden sowie die Erstattungen vom Land für eine abgeordnete Lehrkraft (44 TEUR).
K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Aufwendungen für Heimunterbringung waren für 2017 um 50 TEUR zu erhöhen.
Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand).
Leistungen
L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.
Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.
Produktgrundkennzahlen:
Schülerzahl ANZ 2.499,00 2.507,00 2.504,33 Klassenzahl ANZ 97,00 96,00 96,33 Auswärtige Schüler ANZ 1.268,00 1.250,00 1.256,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 746,96 694,10 694,10
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 20,21 20,16 7,63
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 136,00 136,00 95,49
Erträge (primär) € -755.415 -758.842 -759.206,21 Aufwendungen (primär) € 3.195.244 3.245.739 2.298.222,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.560 16.234 10.037,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.447.389 2.503.131 1.549.054,12
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.335.508 810.693 842.829,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.335.508 810.693 842.829,86
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 0 297.037,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 0 297.037,86
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.090 13.623 16.896,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.879 6.375 9.345,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 299.051 92.160 75.954,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 321.020 112.158 102.196,44
Erträge (primär) € -131 -130 -1.941,63 Aufwendungen (primär) € 99.882 93.003 130.221,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.664 5.722 7.765,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 110.415 98.596 136.045,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.514.331 3.524.579 2.927.163,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.000 50.950 35.146,28
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,29 6,75 5,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,01 22,72 27,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Bereithaltungskosten für die Heimunterbringung werden nun erstmalig seperat ausgewiesen, bisher wurden diese mit den Gastschulbeiträgen geplant.
Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB
Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren.
Leistungen
L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Globalziele: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch.
Produktgrundkennzahlen:
SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.443,00 1.543,00 1.543,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 512,00 513,00 513,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 203,00 214,00 214,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 79,00 87,00 87,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 123,00 117,00 117,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 23,00 11,00 11,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 7,00 6,00 6,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 47,00 40,00 40,00
Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Erträge (primär) € -742.970 -678.271 -570.141,03 Aufwendungen (primär) € 56.780 131.780 88.412,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -686.190 -546.491 -481.728,85
Erträge (primär) € -75.950 -75.950 -16.361,26 Aufwendungen (primär) € 836.626 813.841 743.883,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 760.676 737.891 727.521,82
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 122.949 90.677 93.388,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.025 18.132 16.522,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 140.974 108.809 109.911,24
Erträge (primär) € -762 -762 -57.397,51 Aufwendungen (primär) € 2.308 4.189 5.083,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.546 3.427 -52.314,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 217.005 303.636 303.389,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 930 3.641,57
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,58 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,51 79,49 76,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,34 16,99 13,31
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IBOS auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) veranschlagt. Die Stellen für diese Projekte wurden bis 12/2017 verlängert.
Organisationseinheit: SportService
Verantwortung
Hr. Dr. Gsell
Produkte
421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -340.193 -334.981 -814.006,96 Ordentliche Aufwendungen € 5.987.625 5.866.215 6.015.090,48
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.647.432 5.531.234 5.201.083,52
Finanzergebnis € 492.882 519.275 626.079,43
Ordentliches Ergebnis € 6.140.314 6.050.509 5.827.162,95
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.228,50
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 289.204 313.765 321.267,51
Jahresergebnis € 6.429.518 6.364.274 6.149.658,96
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -326.956 -321.744 -585.119,34 Aufwendungen (primär) € 746.719 727.996 803.410,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 419.763 406.252 218.290,77
Erträge (primär) € 0 0 -172.597,06 Aufwendungen (primär) € 1.753.822 1.649.638 1.831.847,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.753.822 1.649.638 1.659.250,50
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.013.748 2.975.281 2.950.708,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.013.748 2.975.281 2.950.708,27
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 212.360 226.182 227.524,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.844 87.584 93.742,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 289.204 313.765 321.267,51
Erträge (primär) € -13.237 -13.237 -215.371,41 Aufwendungen (primär) € 966.218 1.032.575 1.215.513,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 952.981 1.019.338 1.000.141,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.429.518 6.364.274 6.149.658,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.500 37.400 40.910,93
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,13 12,19 11,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,25 5,25 12,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,50 32,00 30,31
Erläuterungen
Produkt: 421010 Sportförderung
Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.
Leistungen
L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Globalziele: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht.
Produktgrundkennzahlen:
Begleitete Projekte ANZ 10,00 10,00 12,00
Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten
Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 20,78 21,20 22,00
Erträge (primär) € -40.400 -41.200 -45.918,04 Aufwendungen (primär) € 185.135 139.242 163.039,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.971 -30.175 -36.502,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 114.764 67.867 80.619,19
Erträge (primär) € 0 0 -56.378,32 Aufwendungen (primär) € 723.201 670.930 687.126,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -250.586 -232.096 -216.648,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 472.615 438.834 414.099,03
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.013.748 2.975.281 2.950.708,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.013.748 2.975.281 2.950.708,27
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.653 92.928 89.499,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.768 39.496 40.792,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.605 -39.311 -36.539,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 84.816 93.114 93.752,49
Erträge (primär) € -12.841 -12.841 -33.446,41 Aufwendungen (primär) € 619.985 666.272 826.446,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.507 -2.730 -4.454,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 604.637 650.701 788.545,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.290.579 4.225.797 4.327.724,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 2.000 1.677,82
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,10 8,10 8,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,17 1,21 1,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,50 11,00 9,49
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1-Sachbudget: Ansatzerhöhung um 35 TEUR auf Sachkonto 64390900 "Sonstige Geschäftsaufwendungen". 30 TEUR für die Integration von Flüchtlingen in Sportvereinen und 5 TEUR für die Aktion "Mach mit - bleib fit". Zudem Ansatzerhöhung auf „Vergütungen für Leistungen Dritter“ um 12 TEUR für ein Gutachten zu Sportevents und deren Akquise gem. StR-Beschluss vom 28.09.2016.
K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der „Zuschuss Bädernutzung“ wird um 40 TEUR erhöht. Außerdem werden die Zuschüsse „Bädernutzung“ und „Unterstützung Sportvereine“ für übertragbar erklärt.
Produkt: 421020 Sportveranstaltungen
Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt.
Leistungen
L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.
Globalziele: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.
Produktgrundkennzahlen:
Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 0,00 0,00 -2,45 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 0,00 0,00 3,57 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 212,00
Erträge (primär) € -46.000 -46.000 -67.378,00 Aufwendungen (primär) € 59.800 84.800 237.431,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.391 15.597 14.931,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 29.191 54.397 184.984,80
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.750 110.243 103.949,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 118.750 110.243 103.949,84
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 200 206 901,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.785 3.785 3.523,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.900 18.768 17.432,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.885 22.759 21.857,20
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.660 2.901 3.865,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.660 2.901 3.865,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 171.487 190.300 314.657,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 400 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,32 0,36 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,92 54,25 28,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
K1 - Sachbudget: Ansatzreduzierung um 25 TEUR auf dem Sachkonto „Veranstaltungen und Tagungen“ wegen des Entfalls des Radrennens (Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 15).
Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS
Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet.
Leistungen
L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.
Produktgrundkennzahlen:
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 210,63 252,00 249,59 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,01 1,19 1,14 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 98,41 100,00 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,47 0,47 0,00 Sportplatzfläche QM 107.422,00 125.822,00 124.892,00
Ziel 1: Kostendeckungsgrad
Kostendeckungsgrad % 13,09 13,04 27,24
Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld
Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 100,00 17,90 0,00
Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten
Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,39 43,40 0,00
Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Erträge (primär) € -240.556 -234.544 -471.823,30 Aufwendungen (primär) € 501.784 503.953 402.938,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.580 14.578 21.571,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 275.808 283.988 -47.313,22
Erträge (primär) € 0 0 -116.218,74 Aufwendungen (primär) € 1.030.620 978.708 1.144.721,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.836 121.853 112.699,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.162.456 1.100.561 1.141.201,63
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 124.507 133.048 137.124,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.291 44.303 49.426,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.705 20.542 19.106,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 183.503 197.893 205.657,82
Erträge (primär) € -396 -396 -181.925,00 Aufwendungen (primär) € 346.233 366.303 389.066,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -153 -172 589,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 345.684 365.735 207.731,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.967.452 1.948.177 1.507.277,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.000 35.000 39.233,11
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,71 3,73 2,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,83 12,71 36,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 21,00 20,82