Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
Inhalt
2. Bürgermeister
Band 2 Teilhaushalte C.
Der Teilhaushalt auf einen Blick
C.1 80
Teilergebnishaushalt
C.2 82
Teilfinanzhaushalt
C.3 83
Zum Teilhaushalt gehörige
C.4
Organisationseinheiten mit
ihren jeweiligen Produkten
2. Bürgermeister
C.4.1 (2. BM) 84
Bürgeramt
C.4.2 90
Nord, Ost, Süd
(BA/NOS)
Feuerwehr
C.4.3 (Fw) 120
Tiergarten
C.4.4 (Tg) 130
Infrastrukturvermögen SÖR
C.4.5 136
Ansprechpartner:
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Der Teilhaushalt auf einen Blick
Verantwortung
Hr. Vogel
Organisationseinheiten und Produkte
2. Bürgermeister
111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.
Bürgeramt Nord, Ost, Süd
111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS
Feuerwehr
126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz
Tiergarten
253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb
Infrastrukturvermögen (SÖR)
538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün
Finanzen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Konsumtiv:
Erträge € -55.629.185 -54.430.024 -67.642.452,74 Aufwendungen € 201.368.502 190.875.150 200.763.566,14
Jahresergebnis € 145.739.317 136.445.127 133.121.113,40
Investiv:
Investitionseinzahlungen € -19.365.900 -13.984.000 -16.441.817,32 Investitionsauszahlungen € 48.663.825 60.000.925 38.193.898,11
Saldo = Städtische Mittel € 29.297.925 46.016.925 21.752.080,79
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Vollzeitkräfte (VK) ANZ 721,03 709,23 682,00
Erläuterung
Teilergebnishaushalt
Mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 € € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.439.200 -9.914.200 -11.334.215,00 -10.596.348 -10.808.755 -11.074.039 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.925.105 -12.920.325 -13.347.051,13 -13.118.982 -13.381.362 -13.709.336 5 + Auflösung von Sonderposten -11.867.415 -11.170.520 -11.867.415,01 -12.201.503 -12.616.381 -13.055.659 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.256.875 -5.060.419 -5.487.878,01 -5.335.729 -5.442.444 -5.575.838 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.061.825 -6.899.624 -7.486.515,64 -7.167.753 -7.311.108 -7.490.302 8 + Sonstige ordentliche Erträge -20.184 -20.184 -9.978.983,29 -20.487 -20.897 -21.409 9 + Aktivierte Eigenleistungen -17.976 -17.976 -11.796,74 -18.246 -18.611 -19.067 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -1.687,51 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -47.588.580 -46.003.248 -59.515.542,33 -48.459.048 -49.599.557 -50.945.650 11 - Personalaufwendungen 41.160.777 40.006.863 42.250.559,66 42.930.558 44.776.461 46.622.383 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 102.056.607 94.907.286 96.692.545,15 99.688.906 100.628.040 102.559.998 14 - Planmäßige Abschreibungen 22.782.086 22.231.144 25.023.154,80 23.326.013 24.109.356 25.027.189 15 - Transferaufwendungen 9.237.095 8.468.184 7.794.535,42 8.627.174 8.541.495 8.450.816 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.014.801 3.546.511 5.675.292,33 4.549.597 3.815.177 3.647.127 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 179.251.365 169.159.989 177.436.087,36 179.122.248 181.870.529 186.307.513
11 bis 16)
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 131.662.785 123.156.741 117.920.545,03 130.663.200 132.270.972 135.361.863
(=Saldo S1,S2)
17 + Finanzerträge -397.900 -801.695 -58,55 -550.377 -520.438 -490.188 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.661.348 9.350.437 10.616.535,94 1.827 1.864 1.909 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 9.263.448 8.548.742 10.616.477,39 -548.550 -518.574 -488.279 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 140.926.233 131.705.483 128.537.022,42 130.114.650 131.752.398 134.873.584 19 + Außerordentliche Erträge -17.300 -18.400 -243.464,30 -17.560 -17.911 -18.350 20 - Außerordentliche Aufwendungen 8.000 6.000 292.768,70 8.120 8.282 8.485 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -9.300 -12.400 49.304,40 -9.440 -9.628 -9.864
Zeilen 19 und 20)
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 140.916.933 131.693.083 128.586.326,82 130.105.211 131.742.769 134.863.720
Leistungsbez. (= S5, S6)
21 + Erträge aus internen -7.625.405 -7.606.681 -7.883.387,56 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 12.447.789 12.358.724 12.418.174,14 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 145.739.317 136.445.127 133.121.113,40 130.105.211 131.742.769 134.863.720
S7, Z. 21 und 22)
Teilfinanzhaushalt
Mittelfristige Finanzplanung Ver- Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 pflichtungsermäch- € € € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 tigung € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.439.200 -9.914.200 -8.617.428,60 -10.596.348 -10.808.755 -11.074.039 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.925.105 -12.920.325 -13.342.540,08 -13.118.982 -13.381.362 -13.709.336 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.142.375 -4.933.419 -5.207.587,01 -5.219.512 -5.323.903 -5.454.391 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.061.825 -6.899.624 -6.841.397,05 -7.167.753 -7.311.108 -7.490.302 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -151.984 -165.584 -751.164,98 -154.264 -157.350 -161.206 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -397.900 -801.695 -58,55 -550.377 -520.438 -490.188 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -36.118.389 -35.634.847 -34.760.176,27 -36.807.236 -37.502.915 -38.379.462 0
(=Zeilen 1-8)
9 - Personalauszahlungen 35.034.528 35.340.133 33.962.500,93 36.508.974 38.063.962 39.622.184 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -13.689,22 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 103.247.904 95.998.583 92.753.028,04 101.386.879 101.538.444 103.234.137 0 12 - Transferauszahlungen 9.237.095 8.468.184 7.794.535,42 8.627.174 8.541.495 8.450.816 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.754.114 2.828.211 3.019.988,64 2.793.491 2.846.908 2.913.674 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.661.348 9.350.437 0,00 1.827 1.864 1.909 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 159.934.988 151.985.548 137.516.363,81 149.318.345 150.992.673 154.222.720 0
(=Zeilen 9-14)
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 123.816.600 116.350.701 102.756.187,54 112.511.109 113.489.758 115.843.258 0
Saldo S1, S2)
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.927.900 -8.423.000 -8.551.335,68 -14.475.700 -52.618.700 -67.058.300 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.866.000 -4.566.605 -4.769.318,16 -6.067.000 -3.546.000 -2.853.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -1.577.000 0 -2.221.163,48 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -995.000 -994.395 -900.000,00 -996.000 -997.000 -998.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -19.365.900 -13.984.000 -16.441.817,32 -21.538.700 -57.161.700 -70.909.300 0
(=Zeilen 15-19)
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.076.000 1.076.000 589.757,85 1.076.000 1.076.000 1.076.000 1.076.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 44.249.975 54.926.270 29.203.487,02 83.006.000 107.508.000 123.354.500 180.165.500 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.462.850 3.998.655 1.882.550,55 850.000 1.350.000 1.350.000 3.550.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 905.779,53 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 875.000 0 5.612.323,16 400.000 800.000 0 1.200.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.663.825 60.000.925 38.193.898,11 85.332.000 110.734.000 125.780.500 185.991.500
(=Zeilen 15-19)
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 29.297.925 46.016.925 21.752.080,79 63.793.300 53.572.300 54.871.200 185.991.500
S5)
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 153.114.525 162.367.626 124.508.268,33 176.304.409 167.062.058 170.714.458 185.991.500
(=Saldo S3, S6)
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 0 0,00 0 0 0 0
26a, 26b)
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 0 0,00 0 0 0 0
(=Z. 27a, 27b)
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 0 0,00 0 0 0 0
S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 153.114.525 162.367.626 124.508.268,33 176.304.409 167.062.058 170.714.458 185.991.500
Saldo S7, S10)
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 153.114.525 162.367.626 124.508.268,33 176.304.409 167.062.058 170.714.458 185.991.500
(=S11 und Z. 28)
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 153.114.525 162.367.626 124.508.268,33 176.304.409 167.062.058 170.714.458 185.991.500
(=S12 und Z.29)
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister
Verantwortung
Hr. Vogel
Produkte
111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -5.892 0 -8.717,94 Ordentliche Aufwendungen € 9.601.516 8.961.699 8.306.902,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.595.624 8.961.699 8.298.184,22
Finanzergebnis € 14.913 80.293 101.830,85
Ordentliches Ergebnis € 9.610.537 9.041.991 8.400.015,07
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -15.274 -41.652 -17.113,37
Jahresergebnis € 9.595.263 9.000.339 8.382.901,70
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -5.892 0 -11.179,20 Aufwendungen (primär) € 10.112 8.000 7.184,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.220 8.000 -3.994,27
Erträge (primär) € 0 0 -16.666,48 Aufwendungen (primär) € 455.839 437.044 479.323,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 455.839 437.044 462.657,28
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.034.995 8.416.384 7.736.789,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 9.034.995 8.416.384 7.736.789,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -21.204 -46.692 -22.280,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.930 5.040 5.167,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -15.274 -41.652 -17.113,37
Erträge (primär) € 0 0 2.461,26 Aufwendungen (primär) € 115.483 180.564 202.101,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 115.483 180.564 204.563,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.595.263 9.000.339 8.382.901,70
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 2.470 329,95
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,10 17,24 16,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,06 0,00 0,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 4,90 3,90
Erläuterungen
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN).
Leistungen
L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen
Globalziele: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft.
Produktgrundkennzahlen:
Ausschusssitzungen ANZ 56,00 56,00 71,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 200,00 202,00 168,00 Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 101,00 170,00 266,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM)
Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 4,17 3,25 0,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 140.926.233,00 131.705.483,00 128.537.022,42
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Erträge (primär) € -5.892 0 -11.179,20 Aufwendungen (primär) € 10.112 8.000 6.754,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.220 8.000 -4.424,38
Erträge (primär) € 0 0 -16.666,48 Aufwendungen (primär) € 455.839 437.044 479.323,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 455.839 437.044 462.657,28
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -64.978 -90.817 -68.911,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.930 5.040 5.163,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -59.048 -85.777 -63.748,16
Erträge (primär) € 0 0 2.461,26 Aufwendungen (primär) € 524 210 212,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 524 210 2.673,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 401.535 359.476 397.158,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 2.470 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,76 0,69 0,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,26 0,00 1,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 4,90 3,90
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Gegenüber der Planung 2016 wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.
Zum 01.01.2017 wird der bisher bei Ref. I zugeordnete örtliche Personalrat auch haushaltsplanerisch direkt seinem Zuständigkeitsbereich, dem Geschäftsbereich des 2. BM zugeordnet. Dafür wurde eine Vorkostenstelle "V111111001 - örtlicher Personalrat/2.BM" eingerichtet. Bei der Planung der Ansätze für den örtlichen Personalrat/2. BM wurde sich an den bisherigenPlanwerten von Ref. I orientiert.
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.
Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Altenfurt, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt.
Leistungen
L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 430,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 430,11
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.034.995 8.416.384 7.736.789,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 9.034.995 8.416.384 7.736.789,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 43.774 44.124 46.630,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 3,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 43.774 44.124 46.634,79
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 114.958 180.354 201.889,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 114.958 180.354 201.889,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.193.728 8.640.862 7.985.743,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 329,95
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,35 16,55 15,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd
Verantwortung
Hr. Scheder
Produkte
111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -3.334.518 -3.327.075 -3.734.866,56 Ordentliche Aufwendungen € 9.041.834 8.506.603 8.486.166,49
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.707.317 5.179.528 4.751.299,93
Finanzergebnis € 707.009 724.177 830.068,73
Ordentliches Ergebnis € 6.414.325 5.903.704 5.581.368,66
Außerordentliches Ergebnis € -1.000 -100 2.769,90
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 988.244 1.065.164 1.005.573,13
Jahresergebnis € 7.401.569 6.968.768 6.589.711,69
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -3.076.186 -3.046.102 -3.086.227,35 Aufwendungen (primär) € 3.023.599 3.023.746 3.008.376,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -52.587 -22.356 -77.851,26
Erträge (primär) € 0 0 -185.185,41 Aufwendungen (primär) € 2.965.491 2.836.822 3.129.415,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.965.491 2.836.822 2.944.230,23
Erträge (primär) € -72.970 -72.970 -142.976,00 Aufwendungen (primär) € 45.900 14.900 20.560,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.070 -58.070 -122.415,58
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 380.075 411.773 435.442,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 608.168 653.391 570.130,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 988.244 1.065.164 1.005.573,13
Erträge (primär) € -186.361 -208.103 -496.325,29 Aufwendungen (primär) € 3.713.853 3.355.312 3.336.500,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.527.492 3.147.209 2.840.175,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.401.569 6.968.768 6.589.711,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 57.350 68.190 81.269,02
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,97 13,35 12,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,20 36,04 40,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,96 53,96 54,90
Erläuterungen
Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS
BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden.
Leistungen
L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.
Globalziele: Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft.
Produktgrundkennzahlen:
Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 690,00 0,00 0,00
Ziel 1: schnelle Reaktionszeit
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,33 3,00 4,14
Ziel 2: schnelle Reaktionszeit
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 3,00 3,00
Erträge (primär) € -99.360 -96.725 -105.460,17 Aufwendungen (primär) € 107.800 98.283 138.249,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -78.667 -37.015 -68.350,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.227 -35.457 -35.561,36
Erträge (primär) € 0 0 -63.131,91 Aufwendungen (primär) € 830.443 794.639 861.058,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -625.529 -597.060 -595.027,71
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 204.914 197.579 202.898,96
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.560 96.376 95.331,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.457 76.965 79.159,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -143.879 -147.779 -149.525,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.138 25.562 24.964,64
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 87.411 27.141 99.135,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -63.943 -11.493 -78.382,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.468 15.648 20.752,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 207.292 203.333 213.054,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.500 27.840 39.156,62
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,39 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,31 10,50 11,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,23 13,23 13,30
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter.
Leistungen
L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.
Produktgrundkennzahlen:
Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 505,00 490,00 493,00 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 170,00 250,00 177,00 Gebäude ANZ 51,00 0,00 51,00
Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote
Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 47,78 43,80 46,26 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 97,43 98,00 96,43
Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes
Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00
Erträge (primär) € -658.775 -670.375 -640.201,83 Aufwendungen (primär) € 455.439 359.964 404.518,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.005 -6.095 -14.117,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -232.341 -316.506 -249.800,84
Erträge (primär) € 0 0 -248,37 Aufwendungen (primär) € 112.229 124.358 110.332,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.173 59.411 59.279,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 173.402 183.770 169.363,90
Erträge (primär) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 -10.600 -10.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.832 14.549 20.903,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -20.402 -14.936 -16.695,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143.784 141.573 157.239,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 136.214 141.186 161.447,44
Erträge (primär) € -15.441 -52.715 -148.224,29 Aufwendungen (primär) € 1.173.387 773.196 847.845,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -110.702 -133.966 -57.380,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.047.243 586.514 642.240,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.113.919 584.364 712.651,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.300 5.594,20
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,10 1,12 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,33 58,34 57,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 1,97
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen.
Leistungen
L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.
Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.
Produktgrundkennzahlen:
Gewerbeanmeldungen ANZ 600,00 570,00 522,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 480,00 475,00 501,00 Gewerbeummeldungen ANZ 260,00 280,00 240,00
Ziel 1: kurze Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit MIN 8,00 5,67 7,92
Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit
durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 25,00 8,00 20,67
Erträge (primär) € -65.190 -65.750 -62.350,59 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.907 2.949 5.458,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -58.283 -62.801 -56.892,42
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.877 47.685 47.268,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.742 50.259 52.811,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 102.619 97.944 100.079,93
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.027 6.042 6.560,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.047 2.926 1.791,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.074 8.969 8.352,13
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.880 8.854 8.561,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.880 8.854 8.561,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 63.291 52.965 60.100,70
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 250 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,10 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,70 137,88 131,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,92
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen.
Leistungen
L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Globalziele: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung.
Produktgrundkennzahlen:
Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 660,00 657,00 765,00 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 280,00 313,00 312,00 Internationale Führerscheine ANZ 445,00 241,00 394,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten
durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 16,67 16,11 16,19
Erträge (primär) € -76.800 -76.800 -52.234,90 Aufwendungen (primär) € 19.300 26.700 17.847,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.410 7.234 13.338,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -45.090 -42.866 -21.048,90
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 81.506 77.735 79.327,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.214 67.445 68.820,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 152.720 145.180 148.147,32
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.018 12.440 13.195,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.896 2.782 1.220,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.914 15.222 14.416,86
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.353 2.966 3.908,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.147 13.584 14.875,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.500 16.550 18.783,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 141.044 134.086 160.298,73
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.457,69
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 0,26 0,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,73 71,51 51,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,66
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)
Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.
Leistungen
L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.
Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Produktgrundkennzahlen:
Zulassung Neufahrzeuge ANZ 5.000,00 4.496,00 5.046,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 11.200,00 10.795,00 11.810,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.650,00 2.775,00 2.605,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 10.300,00 11.750,00 11.611,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten
Durchschnittliche Wartezeit MIN 60,00 89,79 46,46
Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote
Fehlerquote KBA % 0,55 0,68 0,25
Erträge (primär) € -1.090.605 -1.063.350 -1.133.919,57 Aufwendungen (primär) € 65.300 62.400 71.363,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.194 6.172 9.282,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.003.111 -994.778 -1.053.273,36
Erträge (primär) € 0 0 -27.019,74 Aufwendungen (primär) € 501.864 488.932 524.661,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.459 121.502 116.185,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 629.323 610.435 613.826,64
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.485 60.138 66.060,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.932 -949 -4.425,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.553 59.189 61.634,93
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.715 3.372 3.859,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.459 37.533 20.709,68
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.174 40.905 24.569,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -285.060 -284.249 -353.242,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 10.000 1.882,49
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,54 -0,54 -0,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 191,37 191,70 197,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 8,78
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.
Leistungen
L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.
Globalziele: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.
Produktgrundkennzahlen:
Zuzüge ANZ 5.000,00 5.143,00 5.837,00 Wegzüge ANZ 1.030,00 1.518,00 1.752,00 Umzüge ANZ 5.400,00 5.323,00 5.889,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 1.370,00 1.184,00 1.450,00 Bewohnerparkausweise ANZ 800,00 765,00 889,00
Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,00 8,44 8,17 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7,00 8,00 6,28 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 12,33 11,67 11,25
Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 25,67 20,89 22,64
Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten
Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,50
Erträge (primär) € -664.495 -664.795 -640.627,45 Aufwendungen (primär) € 547.700 544.300 537.108,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.376 11.903 23.315,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -85.419 -108.592 -80.203,41
Erträge (primär) € 0 0 -58.554,13 Aufwendungen (primär) € 524.921 474.764 565.860,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.390 134.759 133.262,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 666.310 609.523 640.568,99
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 71.417 77.577 81.689,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 123.779,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.843 -435 -4.008,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 187.346 194.914 201.460,88
Erträge (primär) € -182 -181 -182,00 Aufwendungen (primär) € 2.724 998 4.066,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.848 40.371 40.392,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.390 41.188 44.276,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 821.627 737.033 806.102,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.600 11.050 10.250,73
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,41 1,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,81 65,19 61,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,37 10,37 11,21
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS)
Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte.
Leistungen
L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.
Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.
Produktgrundkennzahlen:
Eheschließungen ANZ 640,00 704,00 653,00 Geburten ANZ 1.000,00 927,00 1.083,00 Sterbefälle ANZ 700,00 693,00 748,00 Folgebeurkundungen ANZ 35,00 29,00 37,00 ausgestellte Urkunden ANZ 11.000,00 10.314,00 11.917,00 Kirchenaustritte ANZ 710,00 1.088,00 925,00
Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen
Quote der Sondertrauungen % 26,67 20,30 28,34 Verkaufte Stammbücher ANZ 275,00 337,00 270,00 Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 111,67 143,67 150,82
Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter
Besuchte Fortbildungen ANZ 24,00 46,00 27,00
Erträge (primär) € -124.550 -126.900 -141.259,20 Aufwendungen (primär) € 9.700 9.400 10.418,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.510 10.269 20.858,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -91.340 -107.231 -109.981,78
Erträge (primär) € 0 0 -3.811,70 Aufwendungen (primär) € 282.811 271.694 284.640,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.733 95.030 97.118,82
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 382.545 366.724 377.947,87
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.999 31.184 32.688,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -460 775 -1.653,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.539 31.958 31.034,01
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 835 250 880,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.524 26.523 32.782,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.359 26.773 33.663,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 362.102 318.225 332.663,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.000 2.998,90
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,61 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,46 45,10 48,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,62 4,62 4,55
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS
Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich.
Leistungen
L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.
Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.
Produktgrundkennzahlen:
Grundstücksfläche insgesamt ANZ 9.633,00 9.633,00 9.633,00 Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 5,00 5,00 5,00 Gebäude ANZ 17,00 0,00 17,00
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz
Erträge (primär) € -50.000 -50.300 -27.066,42 Aufwendungen (primär) € 125.383 119.823 81.485,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 75.383 69.523 54.418,85
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 836 1.016 1.151,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.075 43.943 22.357,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.912 44.959 23.508,83
Erträge (primär) € -5.369 -5.363 -5.369,00 Aufwendungen (primär) € 136.189 148.198 167.233,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 130.820 142.835 161.864,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 249.115 257.318 239.792,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,47 0,49 0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,17 20,77 14,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 211301 Schulen BA/NOS
Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen.
Leistungen
L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.
Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.
Produktgrundkennzahlen:
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 20,00 45,00 11,25 zu betreuende Gebäude ANZ 39,00 0,00 39,00 Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144,00 111.144,00 111.144,00
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen
Erträge (primär) € -51.181 -50.977 -59.994,04 Aufwendungen (primär) € 1.028.027 1.114.465 1.106.446,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.156 -12.911 -5.145,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 971.689 1.050.577 1.041.306,90
Erträge (primär) € 0 0 -25.190,15 Aufwendungen (primär) € 350.590 339.464 429.451,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.767 -10.448 -12.788,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 339.823 329.017 391.472,91
Erträge (primär) € -62.370 -62.370 -67.376,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -62.370 -62.370 -67.376,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.478 61.380 64.968,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 359.965 388.907 340.579,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.548 -1.598 -1.573,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 417.895 448.690 403.974,71
Erträge (primär) € -88.609 -88.007 -265.790,00 Aufwendungen (primär) € 1.332.807 1.705.149 1.625.469,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.743 -1.838 -2.308,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.242.455 1.615.305 1.357.371,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.909.493 3.381.218 3.126.749,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 16.000 10.317,99
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,49 6,48 6,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,46 6,37 12,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)
Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf.
Leistungen
L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.
Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.
Produktgrundkennzahlen:
Medienbestand ANZ 21.350,00 21.498,75 21.423,67 Ausleihen ANZ 9.900,00 8.788,00 9.330,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,06
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien
Erträge (primär) € -30 -30 -29,20 Aufwendungen (primär) € 1.700 2.100 2.156,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.545 831 1.254,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.215 2.901 3.382,72
Erträge (primär) € 0 0 -12,72 Aufwendungen (primär) € 15.547 9.160 16.503,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.938 11.479 11.558,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.485 20.639 28.048,64
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.724 16.743 17.120,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 349 476 201,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.073 17.219 17.322,50
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.025 2.255 1.263,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.025 2.255 1.264,39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 49.797 43.014 50.018,25
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,08 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,17 0,27 0,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,38 0,38 0,38
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)
Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang.
Leistungen
L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
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Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.
Globalziele: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.
Produktgrundkennzahlen:
Kulturveranstaltungen ANZ 12,00 0,00 12,00 Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 7,00 7,00
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Erträge (primär) € -35.200 -34.700 -45.227,91 Aufwendungen (primär) € 32.410 51.050 50.179,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.525 5.404 8.075,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.734 21.754 13.027,11
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.613 15.616 17.247,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.031 26.830 25.930,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 44.645 42.445 43.178,43
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 20.560,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 20.560,42
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.091 2.203 2.216,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 2.464,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 346 631 -54,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.437 2.834 4.625,70
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 13.691,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.135 6.691 7.673,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.135 6.691 21.365,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 75.851 88.625 102.756,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,14 0,17 0,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,07 42,54 44,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung.
Leistungen
L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.
Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.
Produktgrundkennzahlen:
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 575,00 575,00 692,00 Kontenklärungen ANZ 110,00 98,00 106,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 850,00 906,00 911,00
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 19,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.907 2.920 5.508,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.907 2.920 5.528,19
Erträge (primär) € 0 0 -6.293,59 Aufwendungen (primär) € 146.052 142.160 142.154,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.849 30.344 30.060,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 177.900 172.504 165.921,77
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.178 20.010 21.066,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -284 23 -784,93
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.895 20.033 20.281,67
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.824 8.794 8.490,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.824 8.794 8.490,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 213.526 204.250 200.221,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,39 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,52 2,52 2,50
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS
Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit.
Leistungen
L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.
Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.
Produktgrundkennzahlen:
Grundstücksfläche insgesamt QM 16.751,00 16.751,00 16.751,00 zu betreuende Gebäude ANZ 12,00 0,00 12,00
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Erträge (primär) € -15.000 -1.100 -15.145,42 Aufwendungen (primär) € 302.533 309.887 266.241,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.702 -4.571 -4.625,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 282.831 304.216 246.471,31
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 -65.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -65.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.216 3.428 3.269,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.499 24.232 13.711,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24 -24 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.691 27.637 16.980,73
Erträge (primär) € -71.531 -56.609 -71.531,00 Aufwendungen (primär) € 839.218 481.097 436.660,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 802 855 1.015,22
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 768.489 425.342 366.144,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.072.011 757.195 564.596,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 439,79
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 1,45 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,58 7,30 21,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS
Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt.
Leistungen
L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.
Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.
Produktgrundkennzahlen:
Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 40.355,00 40.355,00 zu betreuende Gebäude ANZ 4,00 0,00 4,00
Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen
Erträge (primär) € -145.000 -144.300 -162.710,65 Aufwendungen (primär) € 328.307 325.373 322.341,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.156 12.911 5.145,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 188.464 193.984 164.775,73
Erträge (primär) € 0 0 -923,10 Aufwendungen (primär) € 53.038 50.614 50.909,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.767 10.448 12.788,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 63.805 61.062 62.774,87
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.214 8.686 9.221,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.802 16.508 4.773,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.548 1.598 1.573,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.564 26.792 15.568,10
Erträge (primär) € -5.229 -5.228 -5.229,00 Aufwendungen (primär) € 135.216 212.946 133.749,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.743 1.838 2.308,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 131.729 209.556 130.828,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 407.562 491.393 373.947,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.170,61
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,77 0,94 0,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,08 25,39 33,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Feuerwehr
Verantwortung
Hr. Skrok
Produkte
126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -11.931.721 -11.379.525 -12.149.063,88 Ordentliche Aufwendungen € 43.872.107 42.935.620 44.433.664,97 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 31.940.386 31.556.095 32.284.601,09
Finanzergebnis € 330.414 334.591 419.432,03
Ordentliches Ergebnis € 32.270.800 31.890.686 32.704.033,12
Außerordentliches Ergebnis € -8.300 -12.300 -21.744,10
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.367.165 3.170.528 3.116.378,73
Jahresergebnis € 35.629.665 35.048.913 35.798.667,75
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -11.199.385 -10.749.308 -11.320.798,49 Aufwendungen (primär) € 6.107.421 5.882.171 5.445.672,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.091.964 -4.867.138 -5.875.125,80
Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -441.042,24 Aufwendungen (primär) € 32.181.099 31.401.697 33.483.862,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 32.161.099 31.381.697 33.042.820,24
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 156.200 36.900 37.186,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 156.200 36.900 37.186,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.250.592 3.091.122 3.237.150,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.573 79.406 -120.771,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.367.165 3.170.528 3.116.378,73
Erträge (primär) € -728.636 -628.517 -800.083,64 Aufwendungen (primär) € 5.765.801 5.955.443 6.277.492,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.037.165 5.326.926 5.477.408,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 35.629.665 35.048.913 35.798.667,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 111.500 131.995 575.555,02
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 67,23 67,14 68,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,99 26,30 27,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 552,89 544,09 518,59
Erläuterungen
Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben.
Leistungen
L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Globalziele: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%
Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 92,47
Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag
85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00 85,00 83,60
Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %
Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden % 95,00 95,00 86,90
Erträge (primär) € -1.809.452 -1.724.960 -1.819.179,11 Aufwendungen (primär) € 4.114.987 4.002.280 3.972.448,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -132.716 -122.607 -131.328,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.172.819 2.154.713 2.021.940,97
Erträge (primär) € 0 0 -155.692,78 Aufwendungen (primär) € 26.282.775 25.883.554 27.459.827,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -49.226 -47.053 -46.688,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.233.548 25.836.501 27.257.446,41
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.400 0 145,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 119.400 0 145,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.658.430 2.531.344 2.666.642,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 468.541 545.397 362.524,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.746 -2.620 2.530,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.124.226 3.074.121 3.031.697,54
Erträge (primär) € -434.916 -324.863 -516.772,76 Aufwendungen (primär) € 3.556.690 3.719.177 3.802.560,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -205.086 -229.939 -239.135,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.916.688 3.164.375 3.046.652,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.566.681 34.229.710 35.357.882,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 88.000 92.450 303.408,30
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 65,22 65,57 67,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,56 6,08 6,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 442,39 441,64 425,60
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Bei Kostenarten 62141000 (Verbrauchsmittel), 62310000 (Fahrzeugunterhalt) und 62340000 (Unterh.Masch./techn Anlagen) wurden die Ansätze aufgrund von Mehrbedarf in 2017 erhöht. Bei der Kostenart 64120100 (Aufw.Ausb./Fortbildung) sind die Mehraufwendungen begründet durch die vermehrte Anzahl von Aufstiegsbeamten in der 3. QE und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich des Digitalfunkes. Zweckgebunden sind die Ansätze auf den Kostenarten 6253000 (Erstatt. Zweckverb., 486.235 € für ILS-Umlage) sowie 64160000 (Dienstkleidung, anteilig 30.000 € für Schutzhandschuhkonzept).
Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz
Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden.
Leistungen
L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702)
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).
Globalziele: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei
Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00
Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 3,00 3,00 7,00
Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%
Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 4,38
Erträge (primär) € -3.883.360 -3.610.918 -4.062.759,47 Aufwendungen (primär) € 949.957 967.359 733.692,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.285 6.099 6.285,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.927.118 -2.637.460 -3.322.781,16
Erträge (primär) € 0 0 -122.601,48 Aufwendungen (primär) € 1.630.519 1.472.029 1.585.522,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.630.519 1.472.029 1.462.920,59
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 163.325 152.763 155.341,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -636.219 -735.528 -781.102,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.694 -10.309 -12.096,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -483.588 -593.074 -637.857,68
Erträge (primär) € -152.616 -158.141 -141.420,88 Aufwendungen (primär) € 1.521.959 1.502.883 1.799.672,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.650 10.675 1.346,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.377.993 1.355.417 1.659.598,08
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -402.193 -403.088 -838.120,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.500 10.050 222.429,39
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,76 -0,77 -1,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 98,26 95,43 104,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,08 27,54 25,41
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Aufgrund des Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2017 wieder zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 200 TEUR). Hieraus fließen 55 TEUR in die Konsolidierung des Haushalts. In 2014 wurden aus Mehrerträgen 68 TEUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Auch bei den Brandmeldergebühren wird mit höheren Erträgen geplant (ca. 60 TEUR). Wegen Verzögerungen bei der Umstellung auf VoIP werden 2017 wieder Erträge aus der Verrechnung der Telefonanschlüsse gegenüber den Eigenbetrieben geplant (ca. 13 TEUR). Die Aufwendungen im K1-Budget verringern sich voraussichtlich um ca. 20 TEUR.
Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)
Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.
Leistungen
L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.
Globalziele: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)
Median der Dispositionszeit S 90,00 90,00 116,33
Ziel 2: Vollständige Kostendeckung
Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 100,00
Erträge (primär) € -5.506.473 -5.412.906 -5.428.059,91 Aufwendungen (primär) € 968.387 851.125 747.493,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.847 29.622 27.555,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.509.240 -4.532.160 -4.653.010,84
Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -158.999,20 Aufwendungen (primär) € 3.882.357 3.728.409 4.084.132,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.862.357 3.708.409 3.925.133,48
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 386.238 376.363 381.069,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 114.844 110.637 159.382,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 178 181 24,50
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 501.260 487.181 540.476,69
Erträge (primär) € -102.020 -103.763 -102.020,00 Aufwendungen (primär) € 568.272 583.280 619.768,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.326 400 3.920,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 469.578 479.917 521.668,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 323.955 143.348 334.267,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 27.495 44.173,07
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,61 0,27 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 103,87 107,24 104,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 74,40 68,90 63,06
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Im Vergleich zum HH-Jahr 2016 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 117.000 EUR. Grund dafür sind u.a. die gestiegenen Kosten in Höhe von 84.800 EUR für die Hardwarewartung. Des Weiteren fallen rund 38.900 EUR für zusätzliche Aus-/ Fortbildungen (z.B. Fortbildungen bedingt durch den Hardwaretausch, IT-Schulungen und Disponentenlehrgänge) an. Einsparungen konnten im Bereich „Fernmeldegebühren“, durch den Wegfall der Vorwahlfreiheit der 19222 erzielt werden. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 um rund 94.000 EUR. Diese erhält die Stadt Nürnberg von der ZAST und dem ZRFN. Da mit den Krankenkassen noch keine gültige Entgeltvereinbarung für das Jahr 2016 geschlossen werden konnte, muss der Ansatz „Erstattungen von priv. Unternehmen“ in bisheriger Höhe beibehalten werden.
Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz
Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur.
Leistungen
L128100001 Bevölkerungsschutz
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.
Globalziele: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.
Produktgrundkennzahlen:
Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr
Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00 2,00 1,00
Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung
Abdeckungsgrad durch Sirenen % 10,00 10,00 0,00
Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Erträge (primär) € -100 -524 -10.800,00 Aufwendungen (primär) € 74.090 61.407 -7.962,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.584 86.886 97.487,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.574 147.768 78.725,23
Erträge (primär) € 0 0 -3.748,78 Aufwendungen (primär) € 385.449 317.705 354.380,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.226 47.053 46.688,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 434.675 364.758 397.319,76
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 36.800 36.900 37.041,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 36.800 36.900 37.041,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.599 30.652 34.096,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.407 158.901 138.424,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.262 12.747 9.541,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 225.267 202.300 182.062,18
Erträge (primär) € -39.084 -41.750 -39.870,00 Aufwendungen (primär) € 118.880 150.103 55.490,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 193.110 218.864 233.868,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 272.906 327.217 249.489,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.141.222 1.078.943 944.637,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.000 5.544,26
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,15 2,07 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 7,47 11,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,02 6,02 4,52
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die Erträge des K1-Budgets sind im Vergleich zum Jahr 2016 gesunken, da Erstattungen entfallen und keine Vermietungen mehr stattfinden. Die Aufwendungen des K1-Budgets sind leicht gestiegen. Höhere Kosten entstehen insb. im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, da hier die Kosten für die zweijährliche Stabsrahmenübung (ca. 5.000 EUR) veranschlagt werden. Ebenso steigen die Kosten für Pflege f. Software, da die Videokonferenzanlage (ab 2016 wieder im Betrieb) Support-/Wartungskosten verursacht, welche während der Zeit, die für die Ersatzbeschaffung benötigt wurde, nicht anfielen. Eine kleine Steigerung ist bei Dienstreisen zu verzeichnen, da die Reisekosten durch vermehrte/ in Vorjahren nicht eingeplante Symposien/ Fortbildungen steigen. Zudem werden erstmals Kosten für Gebühren veranschlagt.
Organisationseinheit: Tiergarten
Verantwortung
Hr. Dr. Encke
Produkte
253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -9.037.810 -9.185.156 -9.708.670,45 Ordentliche Aufwendungen € 15.523.852 11.581.502 11.639.552,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.486.042 2.396.346 1.930.882,30
Finanzergebnis € 535.291 542.960 588.564,04
Ordentliches Ergebnis € 7.021.333 2.939.306 2.519.446,34
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 141.735,22
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 744.526 813.255 825.059,94
Jahresergebnis € 7.765.858 3.752.561 3.486.241,50
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -8.508.032 -8.727.970 -9.100.690,85 Aufwendungen (primär) € 4.526.429 4.547.075 4.371.080,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.981.603 -4.180.895 -4.729.610,04
Erträge (primär) € 0 0 -139.183,00 Aufwendungen (primär) € 5.568.635 5.360.801 5.825.196,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.568.635 5.360.801 5.686.013,54
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 635.562 682.272 674.531,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.964 130.983 150.528,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 744.526 813.255 825.059,94
Erträge (primär) € -529.778 -457.186 -614.830,76 Aufwendungen (primär) € 5.964.079 2.216.586 2.319.608,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.434.301 1.759.400 1.704.778,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.765.858 3.752.561 3.486.241,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 100.000 186.515,61
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,65 7,19 6,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,28 75,76 79,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 109,28 106,28 104,61
Erläuterungen
Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: 253010 Tiergarten
Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung.
Leistungen
L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Globalziele: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.
Produktgrundkennzahlen:
Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.200,00 1.300,00 1.359,00 Tierarten ANZ 286,00 292,00 292,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 13.200,00 13.200,00 14.043,00 Tierindividuen ANZ 3.431,00 3.295,00 3.295,00
Ziel 1: Hohe Besucherzahl
Besucherzahl ANZ 1.000.000,00 1.050.000,00 1.124.737,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.102.148,00 1.063.832,00 1.063.832,00
Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 54,60 72,80 75,50
Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit
Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 10,38 9,87 2,42
Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten
Erträge (primär) € -8.496.027 -8.716.000 -9.068.706,35 Aufwendungen (primär) € 4.509.152 4.529.125 4.352.856,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.986.875 -4.186.875 -4.715.850,28
Erträge (primär) € 0 0 -138.061,36 Aufwendungen (primär) € 5.425.644 5.219.016 5.677.517,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.425.644 5.219.016 5.539.456,49
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 618.359 662.480 655.911,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.264 130.283 149.828,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 726.623 792.763 805.740,38
Erträge (primär) € -529.778 -457.186 -608.830,76 Aufwendungen (primär) € 5.793.321 2.058.903 2.116.839,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.263.543 1.601.717 1.508.008,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.428.936 3.426.621 3.137.355,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 100.000 135.356,37
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,02 6,56 6,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,39 77,69 81,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 106,56 103,56 102,19
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2017 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2017 beginnenden Lagune-Sanierung zu erwarten sind.
Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb
Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt.
Leistungen
L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.
Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.
Produktgrundkennzahlen:
Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 380,00 380,00 390,00
Ziel 1: teilweise Kostendeckung
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 3,49 3,57 23,97
Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Erträge (primär) € -12.005 -11.970 -31.984,50 Aufwendungen (primär) € 17.277 17.950 18.224,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.272 5.980 -13.759,76
Erträge (primär) € 0 0 -1.121,64 Aufwendungen (primär) € 142.991 141.785 147.678,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 142.991 141.785 146.557,05
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.203 19.792 18.619,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.903 20.492 19.319,56
Erträge (primär) € 0 0 -6.000,00 Aufwendungen (primär) € 170.757 157.683 202.769,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 170.757 157.683 196.769,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 336.923 325.941 348.886,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 51.159,24
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,64 0,62 0,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,63 3,77 10,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,43
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Tg nutzt, wie bereits in den vergangnenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung.
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)
Verantwortung
Hr. Vogel
Produkte
538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün
Ergebnissicht:
Ordentliche Erträge € -23.278.639 -22.111.492 -33.914.223,50 Ordentliche Aufwendungen € 101.212.056 97.174.565 104.569.800,99 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 77.933.418 75.063.073 70.655.577,49
Finanzergebnis € 7.675.821 6.866.723 8.676.581,74
Ordentliches Ergebnis € 85.609.239 81.929.796 79.332.159,23
Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -73.456,62
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -262.276 -255.251 -395.111,85
Jahresergebnis € 85.346.963 81.674.545 78.863.590,76
Budgetsicht:
Erträge (primär) € -12.836.019 -12.214.797 -13.863.092,42 Aufwendungen (primär) € 83.201.240 80.754.727 78.024.381,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.365.221 68.539.930 64.161.288,85
Erträge (primär) € 0 0 6.385,32 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 6.385,32
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 387.658 388.975 422.395,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -649.934 -644.225 -817.507,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -262.276 -255.251 -395.111,85
Erträge (primär) € -10.840.519 -10.698.389 -20.213.246,09 Aufwendungen (primär) € 26.084.537 24.088.256 35.304.274,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.244.018 13.389.866 15.091.028,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 85.346.963 81.674.545 78.863.590,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 50.000 39.999,50
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 161,03 156,46 151,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,66 21,85 29,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten
Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.
Leistungen
L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 900.000 467.000 443.815,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 900.000 467.000 443.815,19
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.875 2.728 2.655,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.875 2.728 2.655,84
Erträge (primär) € -14.061 -14.111 -14.061,00 Aufwendungen (primär) € 81.373 83.317 81.126,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.312 69.206 67.065,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 972.188 538.934 513.536,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,83 1,03 0,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 2,56 2,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen
Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.
Leistungen
L541000001 Verkehrsflächen/Straßen L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Erträge (primär) € -12.198.449 -11.603.597 -13.175.263,93 Aufwendungen (primär) € 65.463.136 64.080.735 61.438.245,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 53.264.688 52.477.137 48.262.982,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 294.707 298.333 323.876,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.153.609 -1.147.900 -1.323.417,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -858.903 -849.567 -999.541,58
Erträge (primär) € -10.211.462 -10.011.570 -18.982.859,33 Aufwendungen (primär) € 22.329.842 20.652.649 30.678.815,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.118.380 10.641.079 11.695.956,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 64.524.165 62.268.649 58.959.396,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 121,74 119,29 113,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,53 25,51 34,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Produkt: 545100 Straßenreinigung
Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt.
Leistungen
L545100001 Straßenreinigung
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 762.864,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 762.864,51
Erträge (primär) € 0 0 6.385,32 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 6.385,32
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 769.249,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 1,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 -0,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen zur aktuellen Planung
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 551000 Öffentliches Grün
Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.
Leistungen
L551000001 Öffentliches Grün
| Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|
Ziele und Kennzahlen
Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.
Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.
Produktgrundkennzahlen:
Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Erträge (primär) € -637.571 -611.200 -687.828,49 Aufwendungen (primär) € 16.838.104 16.206.992 15.379.455,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.200.533 15.595.792 14.691.627,15
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00
Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.076 87.914 95.863,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 503.675 505.910,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 591.751 591.589 601.773,89
Erträge (primär) € -614.997 -672.709 -1.216.325,76 Aufwendungen (primär) € 3.673.322 3.352.290 4.544.332,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.058.326 2.679.582 3.328.006,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.850.610 18.866.963 18.621.407,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 50.000 39.999,50
Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 37,45 36,14 35,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,11 6,56 9,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00