Haushaltsplan 2018 – Band 2

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Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte Impressum Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Druck: noris inklusion gGmbH, Bertolt-Brecht-Str. 6, 90471 Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte A. Vorbemerkungen 1 B. Oberbürgermeister 3 C. 2. Bürgermeister 81 D. 3. Bürgermeister 151 E. Referat für Finanzen, 225 Personal, IT und Organisation F. Referat für Umwelt und 273 Gesundheit G. Kulturreferat 315 H. Referat für Jugend, 387 Familie und Soziales I. Planungs- und Baureferat 513 J. Wirtschaftsreferat 551 K. Geschäftsbereichs-/ 589 referatsübergreifend L. Anhang 685 686 L.1 Produktkataloge L.2 Haushaltsquerschnitte 699 nach Produktbereichen A. Vorbemerkungen Der Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV-Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungs- punkten B bis L im Band 2 ist immer derselbe: Ausge- hend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Geschäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zugeordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Or- ganisationseinheiten erbrachten Produkte im Detail dargestellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Glie- derungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 abgehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenann- ten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind bei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Referate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teil- haushalte durch einen geschäftsbereichs-/referats- übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es im Jahr 2018 nach der Zusammenlegung des Referats für All- gemeine Verwaltung (Ref. I) mit dem Finanzreferat (Ref. II) somit 10 Teilhaushalte (im Vorjahr 11) bei der Stadt Nürnberg:  Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM),  Geschäftsbereich des 2. Bürgermeisters (2. BM),  Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM),  Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisati- on (Ref. I/II),  Umweltreferat (Ref. III)  Kulturreferat (Ref. IV)  Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V),  Planungs- und Baureferat (Ref. VI),  Wirtschaftsreferat (Ref. VII) und  geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teil- haushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den jeweils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaus- halten abgebildet. In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse aller Teilhaushalte in einer Gesamtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten inter- ne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten. Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Jahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 28,5 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die gro- ßen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbe- steuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2018 einen Überschuss in Höhe von 893,1 Mio. € aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte voll- ständig deckt. 1 Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Or- ganisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form ge- zeigt. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind:  die Produktbeschreibung,  die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht,  die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen,  die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht,  die Standardkennzahlen, die sich bei allen Produkten wiederfinden und  die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt M.1. Dort wird der Produktkata- log sowohl organisationsbezogen (= Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen (= Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage M.2 sind deshalb für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt die Haushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Ab dem Haushaltsplan 2016 wird als „Einwohner“-Zahl die vom „Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürn- berg und Fürth“ veröffentliche Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Einwohnermelderegister“ abgebil- det. Für die Jahre 2016 bis 2018 werden im Jahres- durchschnitt die folgenden Werte angesetzt:  Ist 2016: 528.619 Einwohner  Plan 2017: 530.000 Einwohner  Plan 2018: 535.000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B.3 Teilfinanzhaushalt 7 B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 18 B.4.3 Amt für Stadtforschung 22 und Statistik (StA) B.4.4 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28 B.4.5 Presse- und 34 Informationsamt (Pr) B.4.6 Amt für Internationale 38 Beziehungen (IB) B.4.7 Rechtsamt (RA) 42 B.4.8 Ordnungsamt (OA) 54 B.4.9 Einwohneramt (EP) 68 B.4.10 Standesamt (StN) 76 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Maly Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Presse- und Informationsamt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Standesamt 122220 Personenstandswesen 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -33.301.852Erträge -33.201.871,73-31.727.878€ 56.962.618Aufwendungen 50.259.801,64 53.012.293€ 23.660.766Jahresergebnis 17.057.929,91 21.284.415€ Investiv: 0 0 14.658,43€ Investitionseinzahlungen 189.050 551.379 1.299.081,07€ Investitionsauszahlungen 189.050 551.379 1.313.739,50€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 565,69 570,12 488,42 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -751.036 -771.351-1.113.005,26-676.790-734.398 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -733.451 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -12.192.289 -12.491.121-11.713.999,17-11.126.711-11.776.580 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.953.229 -5.582 -5.777-5.261,52-4.238-5.262 5 + Auflösung von Sonderposten -5.409 -410.049 -420.099-601.984,89-364.172-396.072 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -402.014 -4.935.551 -5.057.585-4.020.887,04-4.148.765-4.763.837 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.837.244 -140.004 -143.435-444.171,71-165.550-195.230 8 + Sonstige ordentliche Erträge -137.259 -260.331 -266.712-63.603,01-31.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -255.227 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -18.694.841 -19.156.080-17.962.912,60-16.517.680-18.122.833S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.323.832 38.624.128 40.002.093 31.297.864,04 32.648.720 35.917.52911 - Personalaufwendungen 37.246.219 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 4.059.504 4.158.998 3.152.521,42 3.819.183 3.921.08113 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.979.903 584.455 591.175 540.627,12 531.017 567.42114 - Planmäßige Abschreibungen 576.994 1.521.675 1.573.133 1.388.210,16 1.278.000 1.420.50015 - Transferaufwendungen 1.470.218 7.978.652 8.174.164 6.296.152,51 7.561.529 7.733.16616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.822.229 52.768.414 54.499.562 42.675.375,25 45.838.450 49.559.698S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 51.095.563 34.073.573 35.343.483 24.712.462,65 29.320.769 31.436.864S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 32.771.731 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 57.652,07 28.171 49.23218 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 57.652,07 28.171 49.232S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 34.073.573 35.343.483 24.770.114,72 29.348.940 31.486.097S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 32.771.731 -103.530 -106.068-513.658,03-100.000-100.00019 + Außerordentliche Erträge -101.500 207 212 186.606,82 200 20020 - Außerordentliche Aufwendungen 203 -103.323 -105.855-327.051,21-99.800-99.800S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -101.297 33.970.250 35.237.627 24.443.063,51 29.249.140 31.386.297S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 32.670.434 0 0-14.725.301,10-15.110.198-15.079.01921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 7.340.167,50 7.145.472 7.353.48822 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 33.970.250 35.237.627 17.057.929,91 21.284.415 23.660.766S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 32.670.434 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -771.351-751.036-733.451-676.790-734.398 -1.261.224,37 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.491.121-12.192.289-11.953.229-11.126.711-11.776.580 -11.471.314,47 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -420.099-410.049-402.014-364.172-396.072 -597.441,16 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.057.585-4.935.551-4.837.244-4.148.765-4.763.837 -1.577.084,43 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -249.503-243.534-238.759-205.550-235.230 -645.060,52 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -18.989.659-18.532.458-18.164.696-16.521.988-17.906.117 -15.552.124,95 0 9 - Personalauszahlungen 39.784.320 38.445.787 37.121.820 32.051.597 35.869.658 31.122.100,15 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.158.998 4.059.504 3.979.903 3.819.183 3.921.081 3.432.644,53 012 - Transferauszahlungen 1.573.133 1.521.675 1.470.218 1.278.000 1.420.500 1.352.069,85 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.992.985 4.873.576 4.778.039 4.791.331 4.722.537 3.907.361,19 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 28.171 49.232 18.902,73 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 50.509.436 48.900.543 47.349.980 41.968.283 45.983.009 39.833.078,45 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 31.519.778 30.368.085 29.185.283 25.446.294 28.076.892 24.280.953,50 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 14.658,43 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 14.658,43 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 661.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 1.151.890,13 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 551.379 189.050 147.190,94 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 661.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 551.379 189.050 1.299.081,07 661.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 0 0 0 551.379 189.050 1.313.739,50 661.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 31.519.778 30.368.085 29.185.283 25.997.673 28.265.942 25.594.693,00 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 661.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 31.519.778 30.368.085 29.185.283 25.997.673 28.265.942 25.594.693,00 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 661.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 31.519.778 30.368.085 29.185.283 25.997.673 28.265.942 25.594.693,00 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 661.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 31.519.778 30.368.085 29.185.283 25.997.673 28.265.942 25.594.693,00 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -1.702.863Ordentliche Erträge -1.687.350 -1.997.788,34€ 7.391.032Ordentliche Aufwendungen 7.524.422 7.024.966,02€ 5.688.169Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.837.072 5.027.177,68€ 428Finanzergebnis 393 2.280,49€ 5.688.596Ordentliches Ergebnis 5.837.464 5.029.458,17€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -29.103,00€ -4.035.528Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.538.844 -3.380.547,80€ 1.653.068Jahresergebnis 2.298.621 1.619.807,37€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.407.841 -1.830.291,95-1.403.003€ Aufwendungen (primär) 3.248.308 3.029.926,80 3.587.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.840.467 1.199.634,85 2.184.422€ Erträge (primär) -139.522 -178.713,09-187.480€ Aufwendungen (primär) 3.297.116 3.402.525,49 3.223.610€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.157.594 3.223.812,40 3.036.130€ Erträge (primär) -130.000 -78.000,00-71.000€ Aufwendungen (primär) 820.300 689.997,22 690.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 690.300 611.997,22 619.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.524.229 -3.964.129,44-4.060.225€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 488.701 583.581,64 521.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.035.528 -3.380.547,80-3.538.844€ Erträge (primär) -25.500 -151.062,92-25.867€ Aufwendungen (primär) 25.736 115.973,62 22.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 236 -35.089,30-2.887€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.653.068 1.619.807,37 2.298.621€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.500 33.977,63 33.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,09 4,34 3,06 23,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,42 28,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,89 43,39 39,85 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Gremien des Stadtrates ANZ 2.156.000,00 2.117.000,00 1.984.062,28Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 550.000,00 550.000,00 471.576,61Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.078,00 1.078,00 930,43Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 135,00 135,00 142,00Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350,00 350,00 293,00Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Zustellung d.Beratungsunterl.an Gremiumsmitgl. Anteil rechtzeitiger Zustellungen 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 95,00 95,00 95,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -882.259 -882.959,86-882.259€ Aufwendungen (primär) 2.640.550 2.250.805,43 2.671.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.758.291 1.367.845,57 1.789.291€ Erträge (primär) 0 -993,16 0€ Aufwendungen (primär) 311.333 333.593,48 305.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 311.333 332.600,32 305.850€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 550.000 450.155,43 550.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 550.000 450.155,43 550.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.722.955 -2.233.923,96-2.282.204€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 97.801 137.109,52 98.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.625.153 -2.096.814,44-2.183.863€ Erträge (primär) -24.000 -92.760,91-24.000€ Aufwendungen (primär) 5.048 7.718,23 6.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -18.952 -85.042,68-17.818€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -24.481 -31.255,80 443.461€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500 2.810,42 2.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,05 0,84 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,65 32,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2018 feiern zahlreiche Würdenträger ein rundes Jubiläum (u.a. Renate Schmidt 75. Geburtstag, Günther Beckstein 75. Geburtstag, Hermann Glaser 90. Geburtstag etc.) außerdem findet die Bundesverkehrsministerkonferenz in Nürnberg statt. Die Mittel für Veranstaltungen wurden daher angepasst. Nachdem der Goldpreis weiterhin hoch liegt, wurden je 2.000€ für die insgesamt 4 Bürgermedaillen eingeplant. Das Tarifergebnis im TVöD-VKA (Erhöhung um 2,35%) wurde auf die Aufwandsentschädigungen für die Stadträtinnen und Stadträte umgelegt, diese wurden ebenfalls um 2,35% erhöht. 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem Bildungsbüro im Bügermeisteramt, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Seit 2017 wird die Geschäftsstelle des Integrationsrates der Konzernsteuerung zugeordnet. Der Integrationsrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,00 9,00 9,00Bürgerversammlungen ANZ 144,00 164,00 143,00Veranstaltungen gesamt ANZ 2.770,00 2.770,00 2.540,00Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 1,80 1,50 1,44Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 7,00 7,00 8,00Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 60,00 60,00 0,00Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 0,00Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio 30,53 29,35 24,77€ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -444.503 -714.276,48-444.117€ Aufwendungen (primär) 459.714 563.057,55 711.383€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 15.211 -151.218,93 267.266€ Erträge (primär) -139.522 -67.584,57-187.480€ Aufwendungen (primär) 2.465.073 2.201.978,08 2.384.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.325.551 2.134.393,51 2.197.190€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 113.800 11.000,00 93.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 113.800 11.000,00 93.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.654.308 -1.597.066,80-1.635.464€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 350.500 382.709,34 382.461€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.303.807 -1.214.357,46-1.253.003€ Erträge (primär) -1.500 -58.302,01-1.867€ Aufwendungen (primär) 19.805 106.246,55 16.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.305 47.944,54 14.587€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.169.059 827.761,66 1.319.840€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 30.552,40 25.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,19 2,49 1,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,76 24,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,52 33,52 26,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2018 soll der Historische Rathaussaal für städtische Veranstaltungen wieder zur Verfügung stehen, daher wurde der Bedarf von 100.000€ für externe Anmietungen in 2017 auf 20.000€ in 2018 gekürzt, da der genaue Zeitpunkt der Fertigstellung noch nicht bekannt ist. Mittel werden bei Nichtbedarf ggf. zurückgegeben. Die Projektmittel für die Stadtentwicklung wurden angepasst, die Projektfinanzierung für THGSO wurde mit Stk abgestimmt. Die notwendigen Gelder wurden aus dem Gesamthaushalt bereitgestellt, Zuwendung geht nach Abschluss zu 100% in den Gesamthaushalt zurück. Der Personalrat plant 2018 wieder eine Klausur (2 jähriger Turnus), dafür wurden 2.000€ bereitgestellt. 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Bei BgA wird die Antidiskriminierungs- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Das Menschenrechtsbüro führt Veranstaltungen zum Internationalen Menschenrechtspreis durch. Außerdem kommen Bildungsveranstaltungen, Fachtagungen und die Verleihung des Mosaik-Jugendpreises ("Mit Vielfalt gegen Rassismus") hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät Nürnberger Bürgerinnen. Leistungen L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 15,00 0,00Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180,00 180,00 0,00Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 69,00 68,00 68,00Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 350,00 400,00 314,00Beratungen Fb ANZ 460,00 420,00 529,00Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 0,00% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 5,00 5,00 0,00ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 30,89% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 10,00 10,00 6,38% 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -81.079 -70.818,05-76.627€ Aufwendungen (primär) 148.044 42.339,74 204.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 66.965 -28.478,31 127.865€ Erträge (primär) 0 -59.368,85 0€ Aufwendungen (primär) 520.710 225.786,68 533.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 520.710 166.417,83 533.089€ Erträge (primär) -130.000 0,00-71.000€ Aufwendungen (primär) 156.500 4.000,00 47.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 26.500 4.000,00-24.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -146.967 -175.081,32-142.557€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.399 17.515,98 40.579€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -106.568 -157.565,34-101.978€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 883 290,03 344€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 883 290,03 344€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 508.491 -15.335,79 535.320€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 349,96 6.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,95 1,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,81 27,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,37 6,87 2,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2018 findet das Friedensmahl des Menschenrechtsbüros statt, Vergleichsjahr dafür ist 2016, da 2 jähriger Turnus. Gegenüber 2017 (Menschenrechtspreisverleihung) daher Reduzierung um 70.900 €. Zusätzlich wurden 3.000 € eingeplant für den Umzug des MRB vom Heilig- Geist- Spital ins Rathaus. 15 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Bis 2016 wurde die Integrations- und Menschenrechtsarbeit beim BgA dem Produkt 353020 zugeordnet. Ab 2017 werden das Menschenrechtsbüro mit seinen Kennzahlen/Zielen und die Frauenbeauftragte mit ihren Kennzahlen/Zielen gemeinsam im Produkt 111281 abgebildet. Die Geschäftsstelle des Integrationsrats wird seit 2017 als eine neue Leistung dem Produkt 111110 (Konzernsteuerung- OBM/BgA) zugeordnet. Leistungen L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen/Bürger und VerwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 0,00 139,00Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 0,00 0,00 23,00Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 0,00 0,00 46,00Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 0,00 0,00 16,00Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 0,00 0,00 88,50% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 0,00 0,00 9,00ANZ 16 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -162.237,56 0€ Aufwendungen (primär) 0 173.724,08 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 11.486,52 0€ Erträge (primär) 0 -50.766,51 0€ Aufwendungen (primär) 0 641.167,25 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 590.400,74 0€ Erträge (primär) 0 -78.000,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 224.841,79 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 146.841,79 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 41.942,64 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 46.246,80 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 88.189,44 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.718,81 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 1.718,81 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 838.637,30 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 264,85 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 1,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 26,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 7,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 17 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Erlbeck Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -177.573Ordentliche Erträge -177.573 -184.262,90€ 825.087Ordentliche Aufwendungen 803.843 758.604,84€ 647.514Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 626.270 574.341,94€ 15Finanzergebnis 20 42,75€ 647.529Ordentliches Ergebnis 626.289 574.384,69€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 27.804,31€ -619.282Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -637.492 -625.848,48€ 28.247Jahresergebnis -11.203 -23.659,48€ 18 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -177.573 -184.908,00-177.573€ Aufwendungen (primär) 189.197 198.125,42 201.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.624 13.217,42 23.524€ Erträge (primär) 0 -19.478,00 0€ Aufwendungen (primär) 633.100 607.012,32 599.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 633.100 587.534,32 599.860€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -658.425 -672.625,44-678.045€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 39.142 46.776,96 40.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -619.282 -625.848,48-637.492€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.805 1.437,26 2.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.805 1.437,26 2.905€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 28.247 -23.659,48-11.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.150 1.358,51 609€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,05 -0,02 -0,04 21,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,09 24,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,02 11,02 9,43 Erläuterungen 19 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.200,00 11.200,00 11.246,00Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 17,00 17,00 17,00Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 7,00 7,00 7,00Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 20 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -177.573 -184.908,00-177.573€ Aufwendungen (primär) 189.197 198.125,42 201.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.624 13.217,42 23.524€ Erträge (primär) 0 -19.478,00 0€ Aufwendungen (primär) 633.100 607.012,32 599.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 633.100 587.534,32 599.860€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -658.425 -672.625,44-678.045€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 39.142 46.776,96 40.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -619.282 -625.848,48-637.492€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.805 1.437,26 2.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.805 1.437,26 2.905€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 28.247 -23.659,48-11.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.150 1.358,51 609€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,05 -0,02 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,09 24,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,02 11,02 9,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Personalkostenerstattungen von insgesamt 41.300 € für freigestellte GPR-/GJAV-Mitglieder, die bei Eigenbetrieben beschäftigt sind. Große Personalversammlungiund GJAV-Wahl in 2018. 21 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -1.141.621Ordentliche Erträge -704.622 -526.415,39€ 3.265.186Ordentliche Aufwendungen 2.506.018 2.056.505,84€ 2.123.565Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.801.396 1.530.090,45€ 27.268Finanzergebnis 7.468 11.344,32€ 2.150.833Ordentliches Ergebnis 1.808.864 1.541.434,77€ -100.000Außerordentliches Ergebnis -100.000 -234.129,11€ -1.145.350Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.471.345 -1.402.279,60€ 905.483Jahresergebnis 237.519 -94.973,94€ 22 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.193.818 -719.051,15-763.818€ Aufwendungen (primär) 1.486.799 295.706,44 833.693€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 292.981 -423.344,71 69.875€ Erträge (primär) -47.000 -136.777,81-40.000€ Aufwendungen (primär) 1.639.239 1.720.157,88 1.573.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.592.239 1.583.380,07 1.533.782€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.287.171 -1.587.695,16-1.600.506€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 141.821 185.415,56 129.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.145.350 -1.402.279,60-1.471.345€ Erträge (primär) -803 -803,00-804€ Aufwendungen (primär) 166.416 148.073,30 106.011€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 165.613 147.270,30 105.207€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 905.483 -94.973,94 237.519€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 24.000 5.367,68 8.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,69 0,45 -0,18 34,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,03 25,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,23 25,13 22,11 Erläuterungen 23 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.600,00 1.600,00 1.600,00Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 48.000,00 48.000,00 50.158,00Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 24,00 24,00 23,00Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 1.000,00 1.000,00 1.109,00Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten 75,00 75,00 0,00TAG Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots 6,25 0,00 0,27% Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten 0,00 0,00 -0,78% Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung 12 12 0MON Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler 10,00 10,00 2,00ANZ 24 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -513.818 -718.863,15-513.818€ Aufwendungen (primär) 201.139 199.078,39 234.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.085 -8.076,84-10.473€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -322.764 -527.861,60-290.209€ Erträge (primär) -47.000 -136.777,81-40.000€ Aufwendungen (primär) 1.419.851 1.511.794,21 1.362.749€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -658,33 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.372.851 1.374.358,07 1.322.749€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.307.268 -1.609.900,32-1.622.368€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 112.787 132.677,61 100.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.284 -21.102,89-14.821€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.211.766 -1.498.325,60-1.537.183€ Erträge (primär) -803 -803,00-804€ Aufwendungen (primär) 164.901 146.131,49 104.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.820 -28.865,12-19.487€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 131.279 116.463,37 83.984€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -30.401 -535.365,76-420.658€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 5.106,05 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,06 -0,79 -1,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,73 29,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 21,97 19,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2018 findet nur eine kleine Wohnungs- und Haushaltserhebung (WoHaus) statt. Als Folge des 20 Mio-Sparpakets werden bei StA in 2018 die Ansätze beim Sachkonto Drucksachen um 15.000 € und ab 2019 um weitere 15.000 € beim Sachkonto Software gekürzt. 25 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 350.000,00 0,00Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 0,00 230.000,00 0,00Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 85.000,00 0,00Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 573.315,00 0,00Kosten der Wahl (Bundestag) € 0,00 0,00 89.294,00Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat ANZ 0,00 0,00 8.171,00Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat ANZ 0,00 0,00 126.824,00Kosten der Wahl zum Integrationsrat € 348.000,00 0,00 0,00Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 202.000,00 0,00 0,00Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 68.500,00 0,00 0,00Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 525.000,00 0,00 0,00Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem 1,51 1,64 1,42€ Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen 0,00 0,00 0,00ANZ Ziel 3: Einhaltung aller Fristen und Termine Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter 0,00 0,00 0,00ANZ 26 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -680.000 -188,00-250.000€ Aufwendungen (primär) 1.285.660 96.628,05 599.610€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.085 8.076,84 10.473€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 615.745 104.516,89 360.083€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 219.388 208.363,67 211.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 658,33 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 219.388 209.022,00 211.033€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.097 22.205,16 21.862€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.035 52.737,95 29.155€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.284 21.102,89 14.821€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.416 96.046,00 65.838€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.515 1.941,81 1.736€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.820 28.865,12 19.487€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 34.334 30.806,93 21.223€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 935.883 440.391,82 658.177€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 261,63 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,75 1,24 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 45,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,77 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 3,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2018 finden die Landtags- und Bezirkswahlen statt. Außerdem wurde prophylaktisch ein möglicher Bürgerentscheid zum Thema "Nürnbergs Bewerbungs als Kulturhauptstadt" eingeplant. 27 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Seiferth Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -559.399Ordentliche Erträge -559.399 -601.326,10€ 2.514.543Ordentliche Aufwendungen 2.495.551 2.491.504,88€ 1.955.144Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.936.152 1.890.178,78€ 43Finanzergebnis 68 154,81€ 1.955.187Ordentliches Ergebnis 1.936.220 1.890.333,59€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -128.103,00€ -1.994.728Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.706.487 -1.655.674,87€ -39.542Jahresergebnis 229.733 106.555,72€ 28 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -499.399 -637.564,00-499.399€ Aufwendungen (primär) 138.400 239.649,29 191.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -360.999 -397.914,71-307.999€ Erträge (primär) 0 -225.845,45 0€ Aufwendungen (primär) 2.231.806 2.274.073,53 2.158.354€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.231.806 2.048.228,08 2.158.354€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.105.144 -1.785.049,20-1.817.269€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.415 129.374,33 110.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.994.728 -1.655.674,87-1.706.487€ Erträge (primär) -60.000 -96.063,10-60.000€ Aufwendungen (primär) 144.380 207.980,32 145.865€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 84.380 111.917,22 85.865€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -39.542 106.555,72 229.733€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 5.493,51 4.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,07 0,43 0,20 22,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,42 24,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,63 27,20 25,20 Erläuterungen 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.196 -18.816,00-15.196€ Aufwendungen (primär) 1.500 2.283,06 1.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.696 -16.532,94-13.696€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 75.180 74.098,85 73.131€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 75.180 74.098,85 73.131€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -61.609 -56.079,84-57.840€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -61.609 -56.079,84-57.840€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -125 1.486,07 1.595€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,36 19,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 77,00 78,00 78,00Zu prüfende Kassen ANZ 34,00 34,00 34,00Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 55,00 55,00 55,00Dienststellen ANZ 6,00 6,00 6,00Eigenbetriebe ANZ 7,00 9,00 9,00Kommunale Stiftungen ANZ 18,00 18,00 18,00Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 32 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -484.203 -618.748,00-484.203€ Aufwendungen (primär) 136.900 237.366,23 189.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -347.303 -381.381,77-294.303€ Erträge (primär) 0 -225.845,45 0€ Aufwendungen (primär) 2.156.625 2.199.974,68 2.085.223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.156.625 1.974.129,23 2.085.223€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.043.535 -1.728.969,36-1.759.429€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.415 129.374,33 110.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.933.119 -1.599.595,03-1.648.647€ Erträge (primär) -60.000 -96.063,10-60.000€ Aufwendungen (primär) 144.380 207.980,32 145.865€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 84.380 111.917,22 85.865€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -39.417 105.069,65 228.137€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 5.493,51 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,07 0,43 0,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,48 24,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,63 26,20 24,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 33 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Verantwortung Hr. Dr. Zelnhefer Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -250.612Ordentliche Erträge -250.072 -313.520,41€ 2.139.371Ordentliche Aufwendungen 2.010.683 1.825.040,40€ 1.888.759Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.760.610 1.511.519,99€ 182Finanzergebnis 276 491,57€ 1.888.941Ordentliches Ergebnis 1.760.886 1.512.011,56€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 46.501,00€ -1.649.561Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.703.236 -1.547.744,79€ 239.380Jahresergebnis 57.650 10.767,77€ 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -245.827 -260.683,21-246.727€ Aufwendungen (primär) 367.830 274.528,15 382.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 122.003 13.844,94 135.624€ Erträge (primär) 0 -131.184,63 0€ Aufwendungen (primär) 1.761.845 1.669.620,80 1.616.556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.761.845 1.538.436,17 1.616.556€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.764.870 -1.762.803,72-1.819.093€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.309 215.058,93 115.857€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.649.561 -1.547.744,79-1.703.236€ Erträge (primär) -4.785 -6.332,20-3.345€ Aufwendungen (primär) 9.878 12.563,65 12.051€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.093 6.231,45 8.706€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 239.380 10.767,77 57.650€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 9.610,08 1.500€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,45 0,11 0,02 11,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,44 17,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,28 23,78 22,06 Erläuterungen 35 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.000,00 2.000,00 1.831,00Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 113.850,00 204.050,00 128.720,00Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 2.050.000,00 1.600.000,00 1.798.349,00Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 90.000,00 40.500,00 59.280,00Abonnenten auf pr-twitter ANZ 380,00 380,00 374,00Medien in den Presseverteilern ANZ 500,00 622,00 552,00Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 4.195,00 3.943,00 3.601,82€ 36 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -245.827 -260.683,21-246.727€ Aufwendungen (primär) 367.830 274.528,15 382.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 122.003 13.844,94 135.624€ Erträge (primär) 0 -131.184,63 0€ Aufwendungen (primär) 1.761.845 1.669.620,80 1.616.556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.761.845 1.538.436,17 1.616.556€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.764.870 -1.762.803,72-1.819.093€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.309 215.058,93 115.857€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.649.561 -1.547.744,79-1.703.236€ Erträge (primär) -4.785 -6.332,20-3.345€ Aufwendungen (primär) 9.878 12.563,65 12.051€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.093 6.231,45 8.706€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 239.380 10.767,77 57.650€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 9.610,08 1.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,45 0,11 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,44 17,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,28 23,78 22,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Budget: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel pro Jahr für Stadtmarketing, die beim Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt sind. 37 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Hr. Dr. Schürgers Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -82.430Ordentliche Erträge -80.650 -108.163,02€ 1.279.012Ordentliche Aufwendungen 1.230.792 1.191.948,45€ 1.196.582Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.150.142 1.083.785,43€ 4.980Finanzergebnis 3.972 5.060,74€ 1.201.563Ordentliches Ergebnis 1.154.113 1.088.846,17€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 21.875,00€ 210.484Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 198.211 178.842,75€ 1.412.046Jahresergebnis 1.352.324 1.289.563,92€ 38 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -82.430 -108.363,02-80.650€ Aufwendungen (primär) 323.889 324.710,74 343.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 241.459 216.347,72 263.328€ Erträge (primär) 0 -12.995,97 0€ Aufwendungen (primär) 699.492 773.560,17 664.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 699.492 760.564,20 664.411€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 85.564,94 55.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 85.564,94 55.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 79.272 79.061,76 67.525€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 131.211 99.780,99 130.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 210.484 178.842,75 198.211€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 195.612 48.244,31 171.374€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 195.612 48.244,31 171.374€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.412.046 1.289.563,92 1.352.324€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 669,18 0€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,64 2,55 2,44 6,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,53 9,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,04 9,50 Erläuterungen 39 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 320,00 310,00 241,00Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 70,00 66,00 64,00Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 65.000,00 55.000,00 85.564,91Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 25,00 14,00 14,00Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 40 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -82.430 -108.363,02-80.650€ Aufwendungen (primär) 323.889 324.710,74 343.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 241.459 216.347,72 263.328€ Erträge (primär) 0 -12.995,97 0€ Aufwendungen (primär) 699.492 773.560,17 664.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 699.492 760.564,20 664.411€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 85.564,94 55.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 85.564,94 55.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 79.272 79.061,76 67.525€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 131.211 99.780,99 130.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 210.484 178.842,75 198.211€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 195.612 48.244,31 171.374€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 195.612 48.244,31 171.374€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.412.046 1.289.563,92 1.352.324€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 669,18 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,64 2,55 2,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,53 9,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,04 9,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 41 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Lindl Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -1.783.833Ordentliche Erträge -1.319.065 -1.698.382,09€ 4.678.745Ordentliche Aufwendungen 4.395.669 4.316.623,75€ 2.894.912Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.076.604 2.618.241,66€ 2.407Finanzergebnis 2.511 20.065,98€ 2.897.319Ordentliches Ergebnis 3.079.116 2.638.307,64€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -28.352,14€ -2.797.601Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.130.809 -3.099.407,43€ 99.718Jahresergebnis -51.693 -489.451,93€ 42 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.532.877 -1.623.318,87-1.288.127€ Aufwendungen (primär) 1.207.006 1.205.568,21 1.194.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -325.871 -417.750,66-93.311€ Erträge (primär) 0 -131.010,62 0€ Aufwendungen (primär) 3.461.666 3.240.701,22 3.190.882€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.461.666 3.109.690,60 3.190.882€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.353.077 -2.644.570,08-2.684.951€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -444.523 -454.837,35-445.858€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.797.601 -3.099.407,43-3.130.809€ Erträge (primär) -250.956 -114.128,58-30.938€ Aufwendungen (primär) 12.480 32.144,14 12.482€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -238.476 -81.984,44-18.456€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 99.718 -489.451,93-51.693€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 4.603,40 8.600€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,19 -0,10 -0,93 38,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,99 39,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,08 43,63 42,48 Erläuterungen 43 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 220,00 200,00 184,00erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 16,00 18,00 12,55Niederschlagungsquote % 75,00 65,00 59,00Vermögensauskünfte ANZ 45,00 40,00 37,00beantragte Haftbefehle ANZ 44 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.035 -22.111,27-22.035€ Aufwendungen (primär) 18.376 28.499,85 18.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.466 9.385,06 13.328€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.807 15.773,64 9.619€ Erträge (primär) 0 -929,87 0€ Aufwendungen (primär) 77.672 73.697,39 76.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.188 9.400,77 10.235€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 87.860 82.168,29 87.076€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -92.650 -101.772,84-105.049€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.027 1.015,52 1.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.974 2.086,16 2.028€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -89.649 -98.671,16-102.012€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 35 216,52 94€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110 109,95 105€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 145 326,47 199€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.163 -402,76-5.117€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,02 -0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,13 20,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.200.000,00 2.200.000,00 3.007.295,00Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.320,00 1.320,00 983,00Neuvergaben ANZ 600,00 600,00 550,00Nachtragsvergaben ANZ 240.000.000,00 240.000.000,00 126.245.654,00Auftragswert der Neuvergaben € 21.000.000,00 21.000.000,00 21.340.166,00Auftragswert der Nachtragsvergaben € 540.000,00 540.000,00 691.352,00Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 28,00 35,00 40,30TAG 46 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -620.000 -668.549,38-435.000€ Aufwendungen (primär) 15.840 15.294,47 14.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -604.160 -653.254,91-420.860€ Erträge (primär) 0 -40.352,15 0€ Aufwendungen (primär) 1.221.258 1.109.548,65 1.032.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.221.258 1.069.196,50 1.032.822€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 96.241 74.865,00 92.028€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -596.723 -608.699,74-596.153€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -500.482 -533.834,74-504.126€ Erträge (primär) -250.000 -113.172,58-30.000€ Aufwendungen (primär) 2.276 20.130,16 2.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -247.724 -93.042,42-27.742€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -131.108 -210.935,57 80.094€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 2.431,15 6.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,25 0,15 -0,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,32 70,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 15,28 14,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 47 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900005 Vermittlungsamt-Durchführung Sühneversu. L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 300,00 280,00 597,00ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 400,00 380,00 753,00ANZ Erfolgsquote 75,00 73,69 79,28% 48 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -495.042 -537.631,91-496.592€ Aufwendungen (primär) 1.064.690 988.763,08 1.054.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -121.190 -84.465,66-119.952€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 448.458 366.665,51 437.756€ Erträge (primär) 0 -62.228,14 0€ Aufwendungen (primär) 1.570.135 1.473.281,77 1.504.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -91.693 -84.606,80-92.116€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.478.443 1.326.446,83 1.412.536€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.895.463 -2.033.778,00-2.077.987€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.549 119.690,47 120.051€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.766 -18.775,70-18.248€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.789.679 -1.932.863,23-1.976.184€ Erträge (primär) -956 -956,00-938€ Aufwendungen (primär) 8.939 10.482,31 8.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -987 -989,60-949€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.996 8.536,71 7.004€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 144.218 -231.214,18-118.888€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 2.172,25 2.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,27 -0,22 -0,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,38 21,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,70 18,35 18,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.800,00 5.800,00 6.130,00Anzeigen ANZ 4.800,00 4.770,00 4.889,00erlassene Bußgeldbescheide ANZ 350,00 340,00 374,00eingelegte Einsprüche ANZ 1.700,00 1.500,00 2.147,00Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.200,00 600,00 1.107,00Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 75,00 200,00 10,67ANZ 50 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -191.300 -239.926,31-181.300€ Aufwendungen (primär) 56.100 122.291,69 56.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.110 55.137,32 78.302€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -56.090 -62.497,30-46.948€ Erträge (primär) 0 -20.497,50 0€ Aufwendungen (primär) 431.748 441.053,18 422.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.855 55.229,44 60.131€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 491.603 475.785,12 482.621€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -476.895 -596.142,96-609.760€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 27.529 33.054,50 29.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.597 12.256,35 11.912€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -437.769 -550.832,11-568.708€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 253 313,09 255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 644 645,98 620€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 897 959,07 875€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.358 -136.585,22-132.160€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 600€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 -0,25 -0,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 39,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,87 42,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,55 6,55 6,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920003 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 153.200,00 153.200,00 0,00€ Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände 148.620,00 148.620,00 0,00€ Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände 4.580,00 4.580,00 0,00€ Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände 100,00 100,00 0,00% 52 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -204.500 -155.100,00-153.200€ Aufwendungen (primär) 52.000 50.719,12 52.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.614 19.943,28 28.322€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -123.886 -84.437,60-72.878€ Erträge (primär) 0 -7.002,96 0€ Aufwendungen (primär) 160.852 143.120,23 154.076€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.650 19.976,59 21.750€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 182.502 156.093,86 175.826€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.689 12.258,72 15.818€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 94 101,90 94€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.195 4.433,19 4.308€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.978 16.793,81 20.220€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 976 1.002,06 984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 233 233,67 224€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.209 1.235,73 1.208€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 79.803 89.685,80 124.377€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,15 0,23 0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 95,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,99 82,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,30 2,20 2,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -7.212.580Ordentliche Erträge -6.642.300 -7.197.805,87€ 8.971.462Ordentliche Aufwendungen 8.572.905 8.128.323,70€ 1.758.882Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.930.605 930.517,83€ 12.068Finanzergebnis 11.753 14.335,68€ 1.770.950Ordentliches Ergebnis 1.942.357 944.853,51€ 200Außerordentliches Ergebnis 200 -3.145,69€ 1.200.520Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.198.716 1.263.826,10€ 2.971.670Jahresergebnis 3.141.274 2.205.533,92€ 54 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.212.580 -7.126.955,62-6.642.300€ Aufwendungen (primär) 1.336.340 1.022.201,36 1.323.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.876.240 -6.104.754,26-5.318.525€ Erträge (primär) 0 -551.541,31 0€ Aufwendungen (primär) 6.911.442 6.857.968,34 6.533.169€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.911.442 6.306.427,03 6.533.169€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 535.200 522.594,55 532.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 535.200 522.594,55 532.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 727.033 691.082,16 719.829€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 473.487 572.743,94 478.888€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.200.520 1.263.826,10 1.198.716€ Erträge (primär) 0 -110,00 0€ Aufwendungen (primär) 200.748 217.550,50 195.714€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 200.748 217.440,50 195.714€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.971.670 2.205.533,92 3.141.274€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 64.000 86.196,28 334.970€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,55 5,93 4,17 80,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,37 88,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 117,20 138,80 111,03 Erläuterungen 55 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25,00 25,00 34,00Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 95,00 95,00 114,00Beißvorfälle Verfahren ANZ 23.000,00 23.000,00 24.070,33Waffen gesamt ANZ Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 146,00 147,00 146,00ANZ Überprüfte Spielhallen 55,00 55,00 53,00ANZ Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 4.300,00 4.300,00 4.293,50ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 830,00 90,00 70,00ANZ Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 1.400,00 1.400,00 27,83ANZ 56 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -266.600 -334.798,14-172.400€ Aufwendungen (primär) 158.030 143.334,74 152.015€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -121.592 -109.791,56-113.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -230.162 -301.254,96-133.835€ Erträge (primär) 0 -55.799,03 0€ Aufwendungen (primär) 1.233.055 1.158.596,63 1.182.273€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -583.703 -523.446,48-534.403€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 649.352 579.351,12 647.870€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 307.200 297.648,00 307.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 307.200 297.648,00 307.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 136.729 138.429,84 142.752€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -107.819 -77.841,86-106.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.205 27.292,15 52.279€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 85.115 87.880,13 88.770€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 99.807 142.823,13 98.661€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -85.529 -123.393,13-85.381€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.278 19.430,00 13.280€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 825.783 683.054,29 923.284€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 17.743,77 8.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,54 1,74 1,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,91 19,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,03 17,53 18,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.000,00 25.000,00 25.553,00Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 400,00 420,00 299,00Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 450,00 420,00 427,00Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 150,00 180,00 141,00Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 5.000,00 5.500,00 4.867,00Gewerbeanmeldungen ANZ 4.500,00 5.000,00 4.401,00Gewerbeabmeldungen ANZ 58 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.435.580 -1.228.425,53-1.166.200€ Aufwendungen (primär) 48.300 37.722,99 35.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.488 24.732,20 26.006€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.356.792 -1.165.970,34-1.104.794€ Erträge (primär) 0 -83.188,64 0€ Aufwendungen (primär) 965.326 827.112,52 809.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 134.755 111.170,07 114.017€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.100.081 855.093,95 923.651€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 94.402 92.815,80 87.425€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 58.717 60.355,36 58.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -20.103 -13.570,92-17.846€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 133.015 139.600,24 128.298€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.600 6.806,78 3.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.753 28.287,94 19.684€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.353 35.094,72 23.489€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -95.343 -136.181,43-29.357€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 26.000 17.118,91 10.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,18 -0,06 -0,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,39 155,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,70 13,70 13,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650,00 600,00 581,00Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 500,00 192,00 459,00Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 4.000,00 1.800,00 3.619,00Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 300,00 180,00 154,00Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 2.700,00 3.000,00 2.941,00Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 1.200,00 1.200,00 1.147,00Erteilung begleitetes Fahren ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung 30,00 30,00 30,75MIN 60 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.064.000 -1.044.590,16-967.500€ Aufwendungen (primär) 153.483 147.441,96 162.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.437 40.590,63 42.106€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -866.079 -856.557,57-762.811€ Erträge (primär) 0 -36.833,63 0€ Aufwendungen (primär) 1.180.090 1.332.037,13 1.128.318€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 101.001 89.427,58 96.842€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.281.091 1.384.631,08 1.225.159€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 158.152 134.828,76 141.419€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 186.906 199.676,00 186.906€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -58.773 -51.971,05-58.242€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 286.285 282.533,71 270.082€ Erträge (primär) 0 -110,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.170 17.126,20 49.994€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.524 53.254,82 37.160€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 52.694 70.271,02 87.154€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 753.991 880.878,24 819.584€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 11.000 13.409,81 8.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,41 1,55 1,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 78,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,16 71,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,77 22,55 22,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 19.000,00 19.000,00 18.107,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 27.000,00 27.000,00 24.663,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 6.500,00 6.500,00 5.783,00Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 20.000,00 20.000,00 22.445,00Ausfuhrkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 30,00 30,00 0,00MIN Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen 4.500,00 4.500,00 57,00ANZ 62 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.724.900 -3.800.262,59-3.676.200€ Aufwendungen (primär) 914.591 639.235,23 908.541€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.313 16.392,08 15.852€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.792.996 -3.144.635,28-2.751.807€ Erträge (primär) 0 -310.864,89 0€ Aufwendungen (primär) 2.035.721 2.156.035,66 1.929.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 213.225 193.759,72 188.303€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.248.946 2.038.930,49 2.118.268€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -53,45 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -53,45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 212.362 200.467,68 223.938€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 268.524 316.591,20 272.484€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.882 50.705,13 41.509€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 521.767 567.764,01 537.930€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 57.090 26.303,88 20.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.409 9.946,86 6.301€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 63.499 36.250,74 26.478€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 41.216 -501.743,49-69.130€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 768,09 301.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,08 -0,13 -0,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 123,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,60 150,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,40 63,72 35,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.400,00 7.500,00 7.497,25Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 8.500,00 9.000,00 8.863,00Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 1.600,00 1.600,00 1.779,00Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 50,00 40,00 84,00Schließungsanordnungen ANZ 150,00 200,00 136,00Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 250,00 300,00 280,00Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 9.000,00 9.000,00 6.541,00ANZ Durchgeführte Plankontrollen 8.000,00 8.000,00 8.153,00ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.500,00 1.200,00 1.145,00ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.400,00 1.500,00 1.242,00ANZ 64 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -227.400 -225.257,55-219.400€ Aufwendungen (primär) 30.680 26.956,85 31.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.853 17.228,86 18.086€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -177.867 -181.071,84-170.234€ Erträge (primär) 0 -30.764,16 0€ Aufwendungen (primär) 927.446 887.293,52 921.422€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89.801 81.444,83 86.377€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.017.247 937.974,19 1.007.799€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 88.189 87.615,36 87.176€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 36.788 36.736,28 36.788€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.605 -5.261,26-8.511€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 115.373 119.090,38 115.453€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.594 20.645,68 19.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.294 19.414,24 13.545€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.888 40.059,92 32.612€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 984.640 916.052,65 985.630€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 12.168,73 2.470€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,84 1,86 1,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,58 24,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300,00 300,00 203,00Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 120,00 120,00 117,00Anordnungen Veterinär ANZ 3,00 0,00 3,00Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 24,00 24,00 22,00Tierarzneimittelkontrollen ANZ 90,00 72,00 64,17Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 60,00 60,00 110,00ANZ Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 500,00 360,00 236,00ANZ 66 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -494.100 -493.621,65-440.600€ Aufwendungen (primär) 31.256 27.509,59 34.156€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.501 10.847,79 11.400€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -452.344 -455.264,27-395.044€ Erträge (primär) 0 -34.090,96 0€ Aufwendungen (primär) 569.804 496.892,88 561.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.922 47.644,28 48.864€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 614.725 510.446,20 610.421€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 228.000 225.000,00 225.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 228.000 225.000,00 225.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 37.199 36.924,72 37.120€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 30.372 37.226,96 30.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.606 -7.194,05-9.188€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 58.965 66.957,63 58.183€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.487 3.844,83 4.011€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.548 12.489,27 8.691€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.036 16.334,10 12.702€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 461.383 363.473,66 511.263€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.000 24.986,97 5.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,86 0,96 0,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 59,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,42 68,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 6,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -4.323.423Ordentliche Erträge -4.232.649 -4.413.335,49€ 15.960.612Ordentliche Aufwendungen 13.997.422 12.728.806,51€ 11.637.190Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.764.773 8.315.471,02€ 1.776Finanzergebnis 1.667 3.742,39€ 11.638.965Ordentliches Ergebnis 9.766.440 8.319.213,41€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 38,80€ 2.676.838Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.403.538 2.429.811,64€ 14.315.804Jahresergebnis 12.169.978 10.749.063,85€ 68 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.323.150 -4.382.042,05-4.232.311€ Aufwendungen (primär) 2.914.600 2.614.509,64 2.872.324€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.408.550 -1.767.532,41-1.359.987€ Erträge (primär) 0 -281.780,24 0€ Aufwendungen (primär) 12.959.631 10.258.224,45 10.993.058€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.959.631 9.976.444,21 10.993.058€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -63.228,10 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -63.228,10 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.452.967 1.162.208,16 1.279.118€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.223.872 1.267.603,48 1.124.420€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.676.838 2.429.811,64 2.403.538€ Erträge (primär) -273 -15.014,19-338€ Aufwendungen (primär) 88.157 188.582,70 133.708€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 87.884 173.568,51 133.370€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.315.804 10.749.063,85 12.169.978€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 76.400 194.599,72 159.700€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,76 22,96 20,33 27,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,24 34,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 221,90 212,58 173,77 Erläuterungen 69 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 534.000,00 530.000,00 528.550,67Bevölkerungsstand ANZ 35.000,00 34.000,00 35.222,00Zuzüge ANZ 32.000,00 33.000,00 40.835,00Wegzüge ANZ 33.500,00 34.000,00 37.043,00Umzüge ANZ 36.000,00 26.500,00 24.825,00Personalausweise ANZ 19.000,00 17.000,00 16.618,00Reisepässe ANZ 18.000,00 17.000,00 19.620,00Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 45,00 60,00 94,50MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 10,00 60,00 25,42TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 34,78 19,51 3,72% 70 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.976.700 -2.988.447,54-2.985.511€ Aufwendungen (primär) 1.985.350 1.732.761,09 2.015.224€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -237.995 -105.595,56-177.349€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.229.345 -1.361.282,01-1.147.637€ Erträge (primär) 0 -90.692,16 0€ Aufwendungen (primär) 5.827.924 4.303.417,39 4.747.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -369.847 -318.416,29-358.735€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.458.078 3.894.308,94 4.388.644€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 727.794 642.186,72 654.414€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 709.260 727.063,32 633.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -198.461 -211.436,80-175.378€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.238.593 1.157.813,24 1.112.656€ Erträge (primär) -40 -84,52 0€ Aufwendungen (primär) 48.379 79.318,49 44.460€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.660 -17.469,09-7.849€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.679 61.764,88 36.611€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.509.005 3.752.605,05 4.390.274€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 121.426,14 80.600€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 10,30 8,28 7,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 37,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,86 49,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,67 103,35 76,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 24,35 23,59 22,25Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 130.000,00 125.000,00 117.579,25Ausländer/innen ANZ 1.600,00 1.500,00 1.294,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.600,00 1.500,00 1.511,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1,20 1,20 1,29 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,20 1,20 1,10Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm 90,00 90,00 86,91% vergebene Termine 50.000,00 50.000,00 49.412,00ANZ wahrgenommene Termine 45.000,00 45.000,00 42.963,00ANZ 72 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.346.450 -1.393.594,51-1.246.800€ Aufwendungen (primär) 927.750 879.492,57 854.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 209.009 92.734,63 155.749€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -209.691 -421.367,31-236.851€ Erträge (primär) 0 -132.838,89 0€ Aufwendungen (primär) 6.665.156 5.401.537,46 5.784.008€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 324.802 279.635,09 315.043€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.989.958 5.548.333,66 6.099.051€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -63.228,10 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -63.228,10 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 683.947 472.239,00 571.770€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 471.299 500.065,36 447.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 174.290 185.685,05 154.018€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.329.535 1.157.989,41 1.173.275€ Erträge (primär) -141 -14.837,67-154€ Aufwendungen (primär) 39.369 108.733,12 88.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.849 15.341,48 6.893€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 45.078 109.236,93 95.343€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.154.880 6.330.964,59 7.130.818€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 70.900 71.831,26 78.100€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 15,24 13,45 11,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,54 22,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 110,35 102,35 89,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500,00 7.000,00 9.654,00qualifizierte Auskünfte ANZ 1.800,00 2.000,00 2.138,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 12.000,00 13.000,00 17.306,00Auskünfte insgesamt ANZ 900,00 1.000,00 1.321,00Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 74 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.500 2.255,98 2.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.986 12.860,93 21.600€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 30.486 15.116,91 24.500€ Erträge (primär) 0 -58.249,19 0€ Aufwendungen (primär) 466.551 553.269,60 461.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.045 38.781,20 43.692€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 511.596 533.801,61 505.362€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.225 47.782,44 52.935€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 43.313 40.474,80 43.313€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.171 25.751,75 21.360€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 108.710 114.008,99 117.608€ Erträge (primär) -92 -92,00-184€ Aufwendungen (primär) 409 531,09 643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 811 2.127,61 956€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.128 2.566,70 1.415€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 651.919 665.494,21 648.885€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 1.342,32 1.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,22 1,22 1,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Standesamt Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122220 Personenstandswesen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -888.500Ordentliche Erträge -864.000 -921.912,99€ 2.534.647Ordentliche Aufwendungen 2.301.146 2.153.050,86€ 1.646.147Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.437.146 1.231.137,87€ 65Finanzergebnis 45 133,34€ 1.646.213Ordentliches Ergebnis 1.437.191 1.231.271,21€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -437,38€ 428.678Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 423.022 453.888,88€ 2.074.891Jahresergebnis 1.860.213 1.684.722,71€ 76 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -888.500 -912.225,63-864.000€ Aufwendungen (primär) 209.880 216.132,98 192.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -678.620 -696.092,65-671.900€ Erträge (primär) 0 -208.592,86 0€ Aufwendungen (primär) 2.321.269 2.130.929,46 2.105.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.321.269 1.922.336,60 2.105.437€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 236.391 223.086,36 229.952€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 192.287 230.802,52 193.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 428.678 453.888,88 423.022€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.563 4.589,88 3.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.563 4.589,88 3.654€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.074.891 1.684.722,71 1.860.213€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.976,54 1.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,88 3,51 3,19 35,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,55 42,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,43 34,55 32,99 Erläuterungen 77 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Standesamt Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) sowie von Kirchenaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen/Lebenspartnerschaften L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.475,00 2.400,00 2.535,00Eheschließungen und Lebenspartnerschaften ANZ 7.600,00 7.200,00 7.858,00Geburten ANZ 6.400,00 6.500,00 6.408,00Sterbefälle ANZ 8.000,00 8.400,00 7.694,00Folgebeurkundungen ANZ 21.900,00 22.100,00 21.429,00Hinweise ANZ 102.550,00 111.150,00 101.336,00ausgestellte Urkunden ANZ 3.200,00 3.200,00 3.288,00Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Urkundenbestellungen 5.000,00 5.500,00 4.782,00ANZ Online-Terminvereinbarungen Anmeldung 40,00 30,00 10,00ANZ Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 85,72 89,62 97,44% Quote der Sondertrauungen 8,79 11,67 8,50% Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen 100,00 93,33 106,83% Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten Verkaufte Stammbücher 1.200,00 1.300,00 1.046,00ANZ 78 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Standesamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -888.500 -912.225,63-864.000€ Aufwendungen (primär) 209.880 216.132,98 192.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -678.620 -696.092,65-671.900€ Erträge (primär) 0 -208.592,86 0€ Aufwendungen (primär) 2.321.269 2.130.929,46 2.105.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.321.269 1.922.336,60 2.105.437€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 236.391 223.086,36 229.952€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 192.287 230.802,52 193.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 428.678 453.888,88 423.022€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.563 4.589,88 3.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.563 4.589,88 3.654€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.074.891 1.684.722,71 1.860.213€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.976,54 1.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,88 3,51 3,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,55 42,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,43 34,55 32,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der hohen Fallzahlen entwickeln sich die Verwaltungsgebühren weiterhin positiv. Die personelle Belastung durch die gestiegenen Fallzahlen ist jedoch immens hoch, zumal der Anteil sehr komplexer und damit aufwändiger Einzelfälle zunimmt. Dies ist zu einem großen Teil der Flüchtlingswelle der letzten Jahre geschuldet. Eine Nacherfassung der Altregister in das elektronische Register kann daher weiterhin nur in sehr geringem Umfang realisiert werden. 79 80 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeister C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 82 C.2 Teilergebnishaushalt 84 C.3 Teilfinanzhaushalt 85 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C.4.1 2. Bürgermeister (2. BM) 86 C.4.2 Bürgeramt 94 Nord, Ost, Süd (BA/NOS) C.4.3 Feuerwehr (Fw) 124 C.4.4 Tiergarten (Tg) 134 C.4.5 Infrastrukturvermögen SÖR 140 81 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün 82 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -55.297.718Erträge -65.756.698,81-55.629.185€ 201.848.125Aufwendungen 201.893.653,69 201.368.502€ 146.550.408Jahresergebnis 136.136.954,88 145.739.317€ Investiv: -24.804.000 -19.365.900 -17.186.801,22€ Investitionseinzahlungen 95.758.750 48.663.825 36.760.112,44€ Investitionsauszahlungen 70.954.750 29.297.925 19.573.311,22€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 771,13 722,03 671,75 Erläuterung 83 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -11.475.342 -11.756.841-10.524.847,94-10.439.200-11.083.300 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.249.990 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -13.750.678 -14.087.704-12.979.767,42-12.925.105-13.241.235 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.481.057 -12.638.536 -13.079.415-11.944.539,96-11.867.415-11.913.077 5 + Auflösung von Sonderposten -12.246.643 -5.796.888 -5.938.967-5.889.732,21-5.256.875-5.599.232 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.683.222 -6.846.498 -7.014.305-8.140.624,23-7.061.825-6.613.057 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.712.253 -21.745 -22.278-8.139.481,50-20.184-21.004 8 + Sonstige ordentliche Erträge -21.319 -16.213 -16.610-13.129,59-17.976-15.660 9 + Aktivierte Eigenleistungen -15.895 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -50.545.900 -51.916.120-57.632.122,85-47.588.580-48.486.565S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -49.410.378 46.428.206 48.084.698 41.615.283,18 41.160.777 43.174.38411 - Personalaufwendungen 44.771.732 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 102.951.778 104.967.970 98.869.843,88 102.056.607 100.466.06313 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 102.047.815 24.484.821 25.402.366 25.127.057,68 22.782.086 23.124.71714 - Planmäßige Abschreibungen 23.689.076 8.806.709 8.894.037 8.593.971,31 9.237.095 8.967.85115 - Transferaufwendungen 8.904.381 5.161.268 4.139.488 4.680.803,63 4.014.801 4.565.23216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.196.674 187.832.782 191.488.558 178.886.959,68 179.251.365 180.298.247S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 183.609.677 137.286.882 139.572.438 121.254.836,83 131.662.785 131.811.682S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 134.199.298 -304.164 -273.328-1.601,92-397.900-365.00017 + Finanzerträge -335.000 1.864 1.909 9.576.622,09 9.661.348 9.320.04918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.827 -302.300 -271.419 9.575.020,17 9.263.448 8.955.049S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -333.173 136.984.581 139.301.019 130.829.857,00 140.926.233 140.766.731S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 133.866.125 -16.151 -16.547-241.487,40-17.300-15.60019 + Außerordentliche Erträge -15.834 8.282 8.485 913.480,30 8.000 8.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 8.120 -7.868 -8.061 671.992,90-9.300-7.600S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -7.714 136.976.713 139.292.958 131.501.849,90 140.916.933 140.759.131S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 133.858.411 0 0-7.881.486,64-7.625.405-6.430.55321 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 12.516.591,62 12.447.789 12.221.83022 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 136.976.713 139.292.958 136.136.954,88 145.739.317 146.550.408S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 133.858.411 84 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.756.841-11.475.342-11.249.990-10.439.200-11.083.300 -7.757.712,26 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.087.704-13.750.678-13.481.057-12.925.105-13.241.235 -12.841.434,10 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.807.973-5.669.028-5.557.869-5.142.375-5.475.732 -5.896.895,06 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.014.305-6.846.498-6.712.253-7.061.825-6.613.057 -8.341.948,54 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -169.819-165.756-162.506-151.984-160.104 -1.574.996,61 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -273.328-304.164-335.000-397.900-365.000 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -39.109.970-38.211.466-37.498.674-36.118.389-36.938.428 -36.412.986,57 0 9 - Personalauszahlungen 42.253.516 40.808.277 39.367.766 35.034.528 37.996.618 35.100.244,46 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 1.046,40 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 105.657.109 104.742.182 102.937.231 103.247.904 101.757.359 93.927.288,70 012 - Transferauszahlungen 8.894.037 8.806.709 8.904.381 9.237.095 8.967.851 8.590.592,02 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.078.388 3.007.822 2.951.364 2.754.114 2.909.642 3.092.907,81 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.909 1.864 1.827 9.661.348 9.320.049 105.707,56 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 159.884.960 157.366.854 154.162.569 159.934.988 160.951.520 140.817.786,95 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 120.774.990 119.155.388 116.663.894 123.816.600 124.013.092 104.404.800,38 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -69.211.000-50.622.800-14.461.000-12.927.900-16.170.000 -4.371.710,94 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.852.000-4.429.000-4.923.000-3.866.000-7.638.000 -6.676.369,71 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0-1.500.000-1.577.000 0 -5.185.793,61 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -52.926,96 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -998.000-998.000-997.000-995.000-996.000 -900.000,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -75.061.000-56.049.800-21.881.000-19.365.900-24.804.000 -17.186.801,22 2.026.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.076.000 1.076.000 2.026.000 1.076.000 2.026.000 113.941,98 98.343.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 138.986.000 120.990.000 88.243.000 44.249.975 91.726.000 32.541.440,36 2.700.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.700.000 1.350.000 1.350.000 2.462.850 1.338.750 1.782.680,19 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 800.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 800.000 875.000 668.000 2.322.049,91 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 103.869.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 141.762.000 123.416.000 92.419.000 48.663.825 95.758.750 36.760.112,44 103.869.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 66.701.000 67.366.200 70.538.000 29.297.925 70.954.750 19.573.311,22 103.869.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 187.475.990 186.521.588 187.201.894 153.114.525 194.967.842 123.978.111,60 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 103.869.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 187.475.990 186.521.588 187.201.894 153.114.525 194.967.842 123.978.111,60 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 103.869.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 187.475.990 186.521.588 187.201.894 153.114.525 194.967.842 123.978.111,60 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 103.869.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 187.475.990 186.521.588 187.201.894 153.114.525 194.967.842 123.978.111,60 85 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -5.892Ordentliche Erträge -5.892 -9.087,00€ 9.911.431Ordentliche Aufwendungen 9.601.516 8.997.279,70€ 9.905.539Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.595.624 8.988.192,70€ 4.842Finanzergebnis 14.913 92.515,56€ 9.910.381Ordentliches Ergebnis 9.610.537 9.080.708,26€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -30.580Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -15.274 -38.065,77€ 9.879.801Jahresergebnis 9.595.263 9.042.642,49€ 86 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.892 -9.087,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 116.087 7.575,73 10.112€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 110.195 -1.511,27 4.220€ Erträge (primär) 0 -27.347,44 0€ Aufwendungen (primär) 928.839 500.169,46 455.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 928.839 472.822,02 455.839€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.765.551 8.416.384,00 9.034.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.765.551 8.416.384,00 9.034.995€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -37.014 -46.692,48-21.204€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.434 8.626,71 5.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -30.580 -38.065,77-15.274€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 105.797 193.013,51 115.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 105.797 193.013,51 115.483€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.879.801 9.042.642,49 9.595.263€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 103.500 2.568,95 5.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,47 18,10 17,11 0,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,06 0,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,50 5,50 3,90 Erläuterungen 87 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 57,00 56,00 65,00Ausschusssitzungen ANZ 210,00 200,00 141,00Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 105,00 101,00 464,00Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM) Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) 50,00 4,17 0,00ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 140.661.074,00 140.926.233,00 130.829.857,00€ 88 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.892 -9.087,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 10.430 7.575,73 10.112€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.538 -1.511,27 4.220€ Erträge (primär) 0 -27.347,44 0€ Aufwendungen (primär) 928.839 500.169,46 455.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 928.839 472.822,02 455.839€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -60.217 -90.816,84-64.978€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.434 8.626,71 5.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -53.783 -82.190,13-59.048€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 915 452,64 524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 915 452,64 524€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 880.509 389.573,26 401.535€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 2.568,95 5.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,65 0,76 0,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,26 1,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,50 5,50 3,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stellen des Außendienstes der Stadt Nürnberg werden technisch bedingt im Plan 2018 fälschlich im Produkt 111111 ausgewiesen. Ab Plan 2019 werden diese Stellen dann korrekt im Produkt 122170 abgebildet. 89 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus und erhebt diese auch vor Ort in bar. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und PolizeiZielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 105.657 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 105.657 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 105.657 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 101.000 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,20 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stellen des Außendienstes der Stadt Nürnberg werden technisch bedingt im Plan 2018 abweichend im Produkt 111111 ausgewiesen. Ab Plan 2019 werden diese Stellen dann korrekt im Produkt 122170 abgebildet. 91 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 92 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.765.551 8.416.384,00 9.034.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.765.551 8.416.384,00 9.034.995€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.203 44.124,36 43.774€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 23.203 44.124,36 43.774€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 104.881 192.560,87 114.958€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 104.881 192.560,87 114.958€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.893.635 8.653.069,23 9.193.728€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 16,62 17,35 16,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Scheder Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -3.605.412Ordentliche Erträge -3.334.518 -6.066.820,85€ 8.846.331Ordentliche Aufwendungen 9.041.834 9.104.369,31€ 5.240.919Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.707.317 3.037.548,46€ 628.826Finanzergebnis 707.009 720.385,06€ 5.869.745Ordentliches Ergebnis 6.414.325 3.757.933,52€ -300Außerordentliches Ergebnis -1.000 -31.035,63€ 989.316Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 988.244 954.534,81€ 6.858.762Jahresergebnis 7.401.569 4.681.432,70€ 94 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.262.879 -3.370.974,97-3.076.186€ Aufwendungen (primär) 3.101.270 3.000.244,66 3.023.599€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -161.609 -370.730,31-52.587€ Erträge (primär) 0 -217.190,76 0€ Aufwendungen (primär) 3.082.697 3.005.703,91 2.965.491€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.082.697 2.788.513,15 2.965.491€ Erträge (primär) -183.776 -183.776,00-72.970€ Aufwendungen (primär) 45.900 18.443,02 45.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -137.876 -165.332,98-27.070€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 381.245 411.773,04 380.075€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 608.071 542.761,77 608.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 989.316 954.534,81 988.244€ Erträge (primär) -159.057 -2.542.753,83-186.361€ Aufwendungen (primär) 3.245.290 4.017.201,86 3.713.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.086.233 1.474.448,03 3.527.492€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.858.762 4.681.432,70 7.401.569€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 42.350 76.177,89 57.350€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,82 13,97 8,86 38,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,20 61,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,76 53,96 52,36 Erläuterungen 95 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650,00 690,00 727,00Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 3,33 3,33 3,67TAG Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 3,00 3,00 3,00TAG 96 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -103.500 -119.873,31-99.360€ Aufwendungen (primär) 109.875 103.433,09 107.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -65.932 -24.118,72-78.667€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -59.557 -40.558,94-70.227€ Erträge (primär) 0 -76.736,49 0€ Aufwendungen (primär) 850.919 862.228,34 830.443€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -640.254 -588.385,81-625.529€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 210.665 197.106,04 204.914€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 0,00 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 0,00 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 88.330 96.375,60 84.560€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.596 77.456,14 77.457€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -148.308 -149.615,13-143.879€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.618 24.216,61 18.138€ Erträge (primär) 0 -52.926,96 0€ Aufwendungen (primär) 29.875 96.261,69 87.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -15.547 -75.966,82-63.943€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.328 -32.632,09 23.468€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 213.053 148.131,62 207.292€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 23.299,15 4.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,40 0,39 0,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,31 13,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,21 13,23 13,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 506,00 505,00 500,42Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 245,00 170,00 262,00Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 51,00 51,00 51,00Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 47,91 47,78 44,91% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 97,43 97,43 96,99% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 16.900,00 16.900,00 16.900,00QM 98 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -674.965 -756.238,33-658.775€ Aufwendungen (primär) 425.379 379.390,57 455.439€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -27.027 -18.817,98-29.005€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -276.614 -395.665,74-232.341€ Erträge (primär) 0 -246,78 0€ Aufwendungen (primär) 114.278 102.637,88 112.229€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.554 60.441,57 61.173€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 176.832 162.832,67 173.402€ Erträge (primär) -10.600 -10.600,00-10.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -10.600 -10.600,00-10.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.686 14.549,16 12.832€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -20.313 -24.673,50-20.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.025 153.844,84 143.784€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 135.399 143.720,50 136.214€ Erträge (primär) -14.976 -2.109.814,23-15.441€ Aufwendungen (primär) 945.133 1.405.498,23 1.173.387€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -116.090 -54.807,23-110.702€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 814.067 -759.123,23 1.047.243€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 839.084 -858.835,80 1.113.919€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.433,21 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,57 2,10 -1,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 47,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,33 152,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 1,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540,00 600,00 614,00Gewerbeanmeldungen ANZ 480,00 480,00 501,00Gewerbeabmeldungen ANZ 240,00 260,00 232,00Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 8,00 8,00 11,67MIN Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 25,00 25,00 49,70MIN 100 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -60.000 -60.292,35-65.190€ Aufwendungen (primär) 1.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.713 3.093,70 6.907€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -53.287 -57.198,65-58.283€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 52.929 39.418,65 49.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.901 50.839,40 52.742€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 106.830 90.258,05 102.619€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.262 6.042,36 6.027€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.248 2.069,20 2.047€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.510 8.111,56 8.074€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.057 8.288,71 10.880€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.057 8.288,71 10.880€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 69.110 49.459,67 63.291€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 250€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,13 0,12 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 111,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,70 152,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 765,00 660,00 801,00Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 310,00 280,00 324,00Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 750,00 445,00 682,00Internationale Führerscheine ANZ 670,00 0,00 60,00Führerscheinumtausch ANZ 440,00 0,00 342,00Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 16,67 16,67 24,58MIN 102 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -76.800 -75.374,20-76.800€ Aufwendungen (primär) 16.700 14.871,90 19.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.561 8.500,38 12.410€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -49.539 -52.001,92-45.090€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 87.410 63.216,06 81.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.816 67.202,34 71.214€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 160.226 130.418,40 152.720€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.656 12.440,16 10.018€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.248 1.708,53 1.896€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 11.904 14.148,69 11.914€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.962 3.685,32 3.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.453 14.848,10 18.147€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.415 18.533,42 21.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 137.006 111.098,59 141.044€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 874,65 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,26 0,27 0,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 72,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,73 92,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.100,00 5.000,00 6.238,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 12.000,00 11.200,00 12.476,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 2.750,00 2.650,00 2.677,00Wiederinbetriebnahmen ANZ 11.200,00 10.300,00 11.154,00Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 670,00 570,00 710,00Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 1.350,00 1.300,00 1.324,00Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 67,50 60,00 80,21MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 0,45 0,55 0,37% 104 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.161.700 -1.164.679,27-1.090.605€ Aufwendungen (primär) 72.200 67.495,15 65.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.454 349,87 22.194€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.072.046 -1.096.834,25-1.003.111€ Erträge (primär) 0 -26.957,18 0€ Aufwendungen (primär) 506.874 495.248,48 501.864€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130.535 115.686,49 127.459€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 637.409 583.977,79 629.323€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 67.048 60.138,36 54.485€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -947 -3.696,37-1.932€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.101 56.441,99 52.553€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.150 4.972,69 2.715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.492 18.290,88 33.459€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.641 23.263,57 36.174€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -326.895 -433.150,90-285.060€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.000 15.609,23 18.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,61 -0,54 -0,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 197,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 191,37 215,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 8,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.100,00 5.000,00 6.817,00Zuzüge ANZ 1.540,00 1.030,00 1.970,00Wegzüge ANZ 6.400,00 5.400,00 7.149,00Umzüge ANZ 1.400,00 1.370,00 1.523,00Kfz-Schein Änderungen ANZ 6.350,00 5.750,00 6.837,00Reisepässe ANZ 2.000,00 1.500,00 1.939,00Kinderreisepässe ANZ 11.000,00 9.500,00 11.263,00Personalausweise ANZ 4.800,00 3.800,00 4.565,00Führungszeugnissanträge ANZ 2.150,00 800,00 1.219,00Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 8,00 8,00 8,53MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 7,33 7,00 7,14MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 12,67 12,33 13,55MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 29,00 25,67 35,14MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 31,50 31,50 31,50STD 106 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -738.200 -738.549,47-664.495€ Aufwendungen (primär) 600.300 599.495,53 547.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.910 13.001,07 31.376€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -111.990 -126.052,87-85.419€ Erträge (primär) 0 -56.874,94 0€ Aufwendungen (primär) 559.241 537.902,33 524.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 144.879 131.481,32 141.390€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 704.120 612.508,71 666.310€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 81.414 77.577,24 71.417€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 121.704,41 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.018 -3.149,00-1.843€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 198.168 196.132,65 187.346€ Erträge (primär) 0 0,00-182€ Aufwendungen (primär) 2.671 2.995,66 2.724€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.787 39.038,53 50.848€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.459 42.034,19 53.390€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 829.757 724.622,68 821.627€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 850 447,44 21.600€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,55 1,55 1,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 63,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,81 68,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,36 10,37 9,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 685,00 640,00 703,00Eheschließungen ANZ 1.125,00 1.000,00 1.196,00Geburten ANZ 720,00 700,00 711,00Sterbefälle ANZ 35,00 35,00 35,00Folgebeurkundungen ANZ 12.200,00 11.000,00 12.853,00ausgestellte Urkunden ANZ 860,00 710,00 902,00Kirchenaustritte ANZ 155,00 135,00 176,00Namensänderungen ANZ 113,00 92,00 127,00Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen 26,67 26,67 27,28% Verkaufte Stammbücher 255,00 275,00 264,00ANZ Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen 130,00 111,67 128,25% Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 31,00 24,00 31,00ANZ 108 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -145.600 -145.866,50-124.550€ Aufwendungen (primär) 9.100 8.061,20 9.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.750 13.604,70 23.510€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -116.750 -124.200,60-91.340€ Erträge (primär) 0 -8.800,72 0€ Aufwendungen (primär) 293.811 266.776,84 282.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.140 95.302,28 99.733€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 395.951 353.278,40 382.545€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.624 31.183,80 31.999€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19 -1.018,84-460€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 36.605 30.164,96 31.539€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.055 941,65 835€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.436 32.405,36 38.524€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.490 33.347,01 39.359€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 341.296 292.589,77 362.102€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 353,43 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,64 0,68 0,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 47,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,46 54,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,62 4,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.Zielgruppen: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.633,00 9.633,00 9.633,00Grundstücksfläche insgesamt ANZ 5,00 5,00 5,00Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 17,00 17,00 17,00Gebäude ANZ 110 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -34.100 -34.059,58-50.000€ Aufwendungen (primär) 105.530 87.917,88 125.383€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 71.430 53.858,30 75.383€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 466 1.016,40 836€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.008 24.299,73 42.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 42.474 25.316,13 42.912€ Erträge (primär) -5.363 -5.363,00-5.369€ Aufwendungen (primär) 134.385 118.569,92 136.189€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 129.022 113.206,92 130.820€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 242.925 192.381,35 249.115€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 317,20 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,45 0,47 0,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,17 19,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 111.144,00 111.144,00 107.819,92Grundstücksfläche insgesamt ANZ 14,00 20,00 9,75Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 39,00 39,00 30,00zu betreuende Gebäude ANZ 112 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -67.104 -55.701,91-51.181€ Aufwendungen (primär) 1.022.811 1.055.230,09 1.028.027€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.651 -8.886,38-5.156€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 951.057 990.641,80 971.689€ Erträge (primär) 0 -41.584,83 0€ Aufwendungen (primär) 381.895 434.001,18 350.590€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.171 -12.615,44-10.767€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 369.724 379.800,91 339.823€ Erträge (primär) -67.376 -67.376,00-62.370€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -67.376,00-62.370€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 53.191 61.380,24 59.478€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 360.380 321.530,65 359.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.557 -1.671,52-1.548€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 412.014 381.239,37 417.895€ Erträge (primär) -88.491 -293.491,00-88.609€ Aufwendungen (primär) 1.537.587 1.500.553,23 1.332.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.773 -2.138,70-1.743€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.447.323 1.204.923,53 1.242.455€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.112.742 2.889.229,61 2.909.493€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 22.840,16 13.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 5,82 5,49 5,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,46 14,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 19.520,00 21.350,00 20.718,75Medienbestand ANZ 9.700,00 9.900,00 9.673,00Ausleihen ANZ 4,25 4,25 4,25Öffnungsstunden pro Woche ANZ 114 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -4,10-30€ Aufwendungen (primär) 2.330 2.631,22 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.265 536,53 1.545€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.595 3.163,65 3.215€ Erträge (primär) 0 -269,99 0€ Aufwendungen (primär) 12.867 15.947,16 15.547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.186 11.394,18 11.938€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 25.053 27.071,35 27.485€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.171 16.742,64 16.724€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 55,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 410 278,45 349€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.581 17.076,09 17.073€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.016 1.171,92 2.025€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.016 1.171,92 2.025€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 33.245 48.483,01 49.797€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,06 0,09 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,17 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,38 0,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7,00 7,00 7,42Betreute Kirchweihen ANZ 10,00 12,00 96,00Kulturveranstaltungen ANZ 116 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.360 -40.666,23-35.200€ Aufwendungen (primär) 34.028 51.276,79 32.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.586 5.653,63 7.525€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.255 16.264,19 4.734€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.924 15.949,41 16.613€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.629 26.280,73 28.031€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 45.553 42.230,14 44.645€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 18.443,02 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.900 18.443,02 14.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.461 2.202,60 2.091€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 269,06 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 459 180,38 346€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.919 2.652,04 2.437€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.323,41 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.394 7.608,13 9.135€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.394 8.931,54 9.135€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 76.021 88.520,93 75.851€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,14 0,14 0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,07 46,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 575,00 575,00 622,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 115,00 110,00 121,00Kontenklärungen ANZ 770,00 850,00 759,00qualifizierte Auskünfte ANZ 118 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 107,81 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.719 3.089,10 6.907€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.719 3.196,91 6.907€ Erträge (primär) 0 -4.093,73 0€ Aufwendungen (primär) 149.830 124.127,36 146.052€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.613 29.757,50 31.849€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 182.443 149.791,13 177.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.054 20.009,64 18.178€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -97 -577,94-284€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 15.957 19.556,70 17.895€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.003 8.225,26 10.824€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.003 8.225,26 10.824€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 212.122 180.770,00 213.526€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,40 0,40 0,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,51 2,52 2,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 119 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14,00 12,00 12,00zu betreuende Gebäude ANZ 19.489,00 16.751,00 16.751,00Grundstücksfläche insgesamt QM 120 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.100 -10.694,76-15.000€ Aufwendungen (primär) 362.454 271.361,92 302.533€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -4.892,28-4.702€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 352.354 255.774,88 282.831€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -105.800 -105.800,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -105.800 -105.800,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.368 3.428,40 3.216€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.738 13.383,86 17.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -24,12-24€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.106 16.788,14 20.691€ Erträge (primär) -44.999 -75.878,00-71.531€ Aufwendungen (primär) 449.619 764.621,73 839.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 897,16 802€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 404.620 689.640,89 768.489€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 670.280 856.403,91 1.072.011€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 12.500 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,25 2,02 1,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,58 19,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 121 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355,00 40.355,00 40.355,00Grundstücksfläche insgesamt QM 4,00 4,00 4,00zu betreuende Gebäude ANZ 122 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -157.450 -168.974,96-145.000€ Aufwendungen (primär) 339.563 358.971,51 328.307€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.651 8.886,38 5.156€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 186.764 198.882,93 188.464€ Erträge (primär) 0 -1.626,10 0€ Aufwendungen (primär) 55.720 48.250,22 53.038€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.171 12.615,44 10.767€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 67.891 59.239,56 63.805€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.514 8.686,44 8.214€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 13.890 8.611,42 13.802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.557 1.671,52 1.548€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.961 18.969,38 23.564€ Erträge (primär) -5.228 -5.280,64-5.229€ Aufwendungen (primär) 134.854 117.778,33 135.216€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.773 2.138,70 1.743€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 131.399 114.636,39 131.729€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 409.015 391.728,26 407.562€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 1.003,42 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,76 0,77 0,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,08 33,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 123 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -12.479.474Ordentliche Erträge -11.931.721 -12.581.295,93€ 46.215.578Ordentliche Aufwendungen 43.872.107 44.932.320,43€ 33.736.103Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.940.386 32.351.024,50€ 306.211Finanzergebnis 330.414 450.244,07€ 34.042.314Ordentliches Ergebnis 32.270.800 32.801.268,57€ -7.300Außerordentliches Ergebnis -8.300 1.518,56€ 3.319.714Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.367.165 3.248.397,27€ 37.354.728Jahresergebnis 35.629.665 36.051.184,40€ 124 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -11.715.687 -11.713.685,20-11.199.385€ Aufwendungen (primär) 6.611.958 6.296.948,27 6.107.421€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.103.729 -5.416.736,93-5.091.964€ Erträge (primär) -20.000 -459.126,88-20.000€ Aufwendungen (primär) 33.334.652 33.045.595,91 32.181.099€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 33.314.652 32.586.469,03 32.161.099€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 156.400 155.765,00 156.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 156.400 155.765,00 156.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.168.829 3.091.121,76 3.250.592€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 150.885 157.275,51 116.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.319.714 3.248.397,27 3.367.165€ Erträge (primär) -759.087 -790.307,92-728.636€ Aufwendungen (primär) 6.426.778 6.267.597,95 5.765.801€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.667.691 5.477.290,03 5.037.165€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 37.354.728 36.051.184,40 35.629.665€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 105.500 685.622,75 111.500€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 69,82 67,23 68,20 26,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,99 27,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 588,59 553,29 510,84 Erläuterungen 125 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 92,57% Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85,00 85,00 83,78ANZ Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden 95,00 95,00 91,05% 126 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.934.972 -1.872.482,54-1.809.452€ Aufwendungen (primär) 4.418.766 4.140.375,39 4.114.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -139.890 -137.508,14-132.716€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.343.903 2.130.384,71 2.172.819€ Erträge (primär) 0 -126.799,57 0€ Aufwendungen (primär) 26.337.326 26.753.345,86 26.282.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -51.652 -49.131,27-49.226€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 26.285.674 26.577.415,02 26.233.548€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 119.200 118.463,00 119.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 119.200 118.463,00 119.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.566.134 2.531.344,32 2.658.430€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 461.713 533.337,84 468.541€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -932 -1.285,62-2.746€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.026.914 3.063.396,54 3.124.226€ Erträge (primär) -484.070 -537.546,55-434.916€ Aufwendungen (primär) 4.215.296 3.653.005,09 3.556.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -202.995 -225.268,90-205.086€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.528.231 2.890.189,64 2.916.688€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 35.303.923 34.779.848,91 34.566.681€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 52.000 485.635,38 88.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 65,99 65,22 65,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,56 6,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 443,79 442,79 415,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erhöhung des Ansatzes um 84.000,--€ bei Kostenart 53210000 "Gebühren f. öffentlich.-rechtl. Nutzung" aufgrund von Satzungsänderung und um weitere 39.700 € zur Deckung einer Stellenschaffung zur Nachwuchsgewinnung. Bedingt durch externe Ausbildungsveranstaltungen von ca. 8 FW-Angehörigen ist die Erhöhung des Ansatzes um 16.000,--€ bei Kostenart 64120100 "Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung" begründet. Zusätzliche Mittel in Höhe von 43.302,--€ werden ab 2018 für" Miet-und Pachtaufwendungen" bei Kostenart 64210000 benötigt aufgrund der zu leistenden Grundstückspacht für Neubau Feuerwache 1. Einmalige Bereitstellung von 200.000 € für Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren. 127 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 3,00 3,00 5,00ANZ Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 -3,72% 128 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.019.916 -3.971.508,51-3.883.360€ Aufwendungen (primär) 1.015.546 1.157.809,23 949.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.564 6.431,21 6.285€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.997.807 -2.807.268,07-2.927.118€ Erträge (primär) 0 -115.451,94 0€ Aufwendungen (primär) 1.731.531 1.746.004,77 1.630.519€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.731.531 1.630.552,83 1.630.519€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 165.287 152.762,76 163.325€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -595.221 -693.105,63-636.219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.713 -12.000,57-10.694€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -440.647 -552.343,44-483.588€ Erträge (primär) -145.010 -122.754,37-152.616€ Aufwendungen (primär) 1.537.696 1.920.731,14 1.521.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.743 1.343,58 8.650€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.401.429 1.799.320,35 1.377.993€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -305.494 70.261,67-402.193€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 72.747,55 6.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,57 -0,76 0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 97,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 98,26 87,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,08 30,08 26,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2018 wieder zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 100 TEUR). Hieraus fließen 29 TEUR in die Konsolidierung des Haushalts. In 2014 wurden aus Mehrerträgen 68 TEUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Auch bei den Brandmeldergebühren wird mit höheren Erträgen geplant (ca. 27 TEUR). Aufgrund anstehender Bauprojekte erhöht sich der Aufwand für den Unterhalt des Schwachstromkabelnetzes um ca. 65 TEUR. 129 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 90,00 90,00 115,67S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 100,00% 130 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.760.699 -5.869.594,15-5.506.473€ Aufwendungen (primär) 1.108.634 942.373,84 968.387€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.834 29.484,73 28.847€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.621.231 -4.897.735,58-4.509.240€ Erträge (primär) -20.000 -210.184,51-20.000€ Aufwendungen (primär) 4.826.335 4.122.208,12 3.882.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.806.335 3.912.023,61 3.862.357€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 395.025 376.362,96 386.238€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 114.832 172.699,90 114.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 105 181,22 178€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 509.962 549.244,08 501.260€ Erträge (primär) -100.129 -100.129,00-102.020€ Aufwendungen (primär) 558.786 640.707,51 568.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.236 3.572,82 3.326€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 461.893 544.151,33 469.578€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.156.960 107.683,44 323.955€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 48.000 119.321,20 15.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,16 0,61 0,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 90,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 103,87 108,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 107,70 74,40 63,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Vergleich zum HH-Jahr 2017 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 140.000 EUR. Grund dafür sind u.a. die gestiegenen Kosten in Höhe von ca. 20.000 EUR für die Hardwarewartung. Im Bereich Software muss mit einer Erhöhung von ca. 72.000 EUR durch gestiegene Wartungsentgelte gerechnet werden. Für ein IT-Audit fallen einmalig 13.000 EUR an. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2017 um rund 250.000 EUR. Diese erhält die Stadt Nürnberg von der ZAST und dem ZRFN. 131 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2,00 2,00 4,00ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 10,00 10,00 0,00% 132 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -100,00-100€ Aufwendungen (primär) 69.013 56.389,81 74.090€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.493 101.592,20 97.584€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 171.405 157.882,01 171.574€ Erträge (primär) 0 -6.690,86 0€ Aufwendungen (primär) 439.460 424.037,16 385.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.652 49.131,27 49.226€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 491.112 466.477,57 434.675€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 37.200 37.302,00 36.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 37.200 37.302,00 36.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.383 30.651,72 42.599€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 169.561 144.343,40 169.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.540 13.104,97 13.262€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 223.484 188.100,09 225.267€ Erträge (primär) -29.878 -29.878,00-39.084€ Aufwendungen (primär) 115.001 53.154,21 118.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 191.015 220.352,50 193.110€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 276.138 243.628,71 272.906€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.199.340 1.093.390,38 1.141.222€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 7.918,62 2.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,24 2,15 2,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 5,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,02 6,02 5,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Katastrophenschutzübung wird erst im Jahr 2018 stattfinden. Dazu müssen die Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden. 133 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -9.141.269Ordentliche Erträge -9.037.810 -9.223.337,31€ 12.105.851Ordentliche Aufwendungen 15.523.852 11.835.416,93€ 2.964.582Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.486.042 2.612.079,62€ 518.857Finanzergebnis 535.291 517.622,59€ 3.483.439Ordentliches Ergebnis 7.021.333 3.129.702,21€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 2.504,88€ 811.910Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 744.526 830.019,96€ 4.295.349Jahresergebnis 7.765.858 3.962.227,05€ 134 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.608.888 -8.633.724,70-8.508.032€ Aufwendungen (primär) 4.546.715 4.322.338,65 4.526.429€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.062.173 -4.311.386,05-3.981.603€ Erträge (primär) 0 -205.978,26 0€ Aufwendungen (primär) 5.838.594 5.824.621,27 5.568.635€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.838.594 5.618.643,01 5.568.635€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 704.603 682.272,36 635.562€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.307 147.747,60 108.964€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 811.910 830.019,96 744.526€ Erträge (primär) -532.381 -542.157,27-529.778€ Aufwendungen (primär) 2.239.399 2.367.107,40 5.964.079€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.707.018 1.824.950,13 5.434.301€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.295.349 3.962.227,05 7.765.858€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 112.391,31 100.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,03 14,65 7,50 72,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,28 74,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,28 109,28 104,65 Erläuterungen 135 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.320,00 1.200,00 1.412,00Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 287,00 286,00 286,00Tierarten ANZ 14.800,00 13.200,00 16.147,00Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 3.803,00 3.431,00 3.431,00Tierindividuen ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.000.000,00 1.000.000,00 1.087.360,00ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 1.074.960,00 1.102.148,00 1.102.148,00ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 77,61 54,60 87,25% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 10,30 10,38 3,01ANZ 136 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.596.883 -8.595.967,81-8.496.027€ Aufwendungen (primär) 4.529.388 4.290.360,56 4.509.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.067.495 -4.305.607,25-3.986.875€ Erträge (primär) 0 -203.819,82 0€ Aufwendungen (primär) 5.692.157 5.670.279,70 5.425.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.692.157 5.466.459,88 5.425.644€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 688.509 662.480,04 618.359€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 106.607 147.047,60 108.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 795.116 809.527,64 726.623€ Erträge (primär) -532.381 -541.928,89-529.778€ Aufwendungen (primär) 2.073.974 2.181.232,79 5.793.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.541.593 1.639.303,90 5.263.543€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.961.372 3.609.684,17 7.428.936€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 98.000 110.445,27 90.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 7,40 14,02 6,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 74,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,39 76,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 108,56 106,56 101,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2018 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2018 beginnenden Lagune-Sanierung zu erwarten sind. 137 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380,00 380,00 389,00Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 3,49 3,49 15,54% 138 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.005 -37.756,89-12.005€ Aufwendungen (primär) 17.327 31.978,09 17.277€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.322 -5.778,80 5.272€ Erträge (primär) 0 -2.158,44 0€ Aufwendungen (primär) 146.437 154.341,57 142.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 146.437 152.183,13 142.991€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.094 19.792,32 17.203€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 700,00 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.794 20.492,32 17.903€ Erträge (primär) 0 -228,38 0€ Aufwendungen (primär) 165.425 185.874,61 170.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 165.425 185.646,23 170.757€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 333.978 352.542,88 336.923€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 1.946,04 10.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,62 0,64 0,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,63 10,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Tg nutzt, wie bereits in den vergangnenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung. 139 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -23.254.517Ordentliche Erträge -23.278.639 -29.751.581,76€ 103.219.056Ordentliche Aufwendungen 101.212.056 104.017.573,31€ 79.964.538Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 77.933.418 74.265.991,55€ 7.496.313Finanzergebnis 7.675.821 7.794.252,89€ 87.460.851Ordentliches Ergebnis 85.609.239 82.060.244,44€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 699.005,09€ 700.917Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -262.276 -359.781,29€ 88.161.768Jahresergebnis 85.346.963 82.399.468,24€ 140 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -12.774.301 -13.527.156,42-12.836.019€ Aufwendungen (primär) 85.788.458 79.501.048,54 83.201.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 73.014.157 65.973.892,12 70.365.221€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 191.013 388.974,72 387.658€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.904 -748.756,01-649.934€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 700.917 -359.781,29-262.276€ Erträge (primär) -10.845.216 -16.393.177,86-10.840.519€ Aufwendungen (primär) 25.291.911 33.178.535,27 26.084.537€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.446.695 16.785.357,41 15.244.018€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 88.161.768 82.399.468,24 85.346.963€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 137.400 77.552,54 90.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 164,79 161,03 155,88 21,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,66 26,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 141 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 142 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 900.000 445.085,16 900.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 900.000 445.085,16 900.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.409 2.727,72 4.875€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.409 2.727,72 4.875€ Erträge (primär) -14.111 -14.111,00-14.061€ Aufwendungen (primär) 80.165 78.520,33 81.373€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 66.054 64.409,33 67.312€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 968.463 512.222,21 972.188€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,81 1,83 0,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 2,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 144 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.132.731 -12.828.191,09-12.198.449€ Aufwendungen (primär) 67.316.905 63.211.706,27 65.463.136€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 55.184.174 50.383.515,18 53.264.688€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 144.656 298.332,96 294.707€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.229 -1.260.173,86-1.153.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 150.885 -961.840,90-858.903€ Erträge (primär) -10.213.604 -15.569.135,08-10.211.462€ Aufwendungen (primär) 21.377.839 28.757.233,98 22.329.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.164.235 13.188.098,90 12.118.380€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 66.499.294 62.609.773,18 64.524.165€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 77.400 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 124,30 121,74 118,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,53 31,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145 Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 545100 Straßenreinigung Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt. Leistungen L545100001 Straßenreinigung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 146 Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 1,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 1,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 147 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 148 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -641.571 -698.965,33-637.571€ Aufwendungen (primär) 17.571.553 15.844.257,11 16.838.104€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.929.982 15.145.291,78 16.200.533€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 43.948 87.914,04 88.076€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 511.417,85 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 547.623 599.331,89 591.751€ Erträge (primär) -617.501 -809.931,78-614.997€ Aufwendungen (primär) 3.833.907 4.342.779,96 3.673.322€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.216.406 3.532.848,18 3.058.326€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.694.012 19.277.471,85 19.850.610€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 60.000 77.552,54 90.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 38,68 37,45 36,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,11 6,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 149 150 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 152 D.2 Teilergebnishaushalt 154 D.3 Teilfinanzhaushalt 155 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 156 D.4.2 Amt für Allgemein- 186 bildende Schulen (SchA) D.4.3 Amt für Berufliche 208 Schulen (SchB) D.4.4 SportService (SpS) 216 151 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Gsell Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister (Schulen) 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB SportService 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 152 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -92.939.133Erträge -106.302.410,95-87.861.187€ 256.701.935Aufwendungen 255.842.513,29 244.780.178€ 163.762.802Jahresergebnis 149.540.102,34 156.918.991€ Investiv: -15.980.000 -9.869.000 -3.751.214,74€ Investitionseinzahlungen 37.946.850 36.515.158 16.436.450,60€ Investitionsauszahlungen 21.966.850 26.646.158 12.685.235,86€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.815,07 1.800,08 1.688,46 Erläuterung 153 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -73.714.155 -76.232.264-75.055.826,43-65.701.770-69.684.641 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -71.964.195 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -210.271 -215.424-304.043,36-200.100-203.100 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -206.147 -3.492.846 -3.614.689-3.301.607,07-3.175.551-3.292.354 5 + Auflösung von Sonderposten -3.384.540 -1.589.932 -1.628.901-2.404.646,21-1.460.208-1.535.716 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.558.755 -18.573.680 -19.031.284-17.947.206,50-17.016.151-17.932.759 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.206.085 0 0-5.086.551,37 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -97.580.883 -100.722.563-104.099.880,94-87.553.779-92.648.571S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -95.319.722 136.166.348 141.024.730 132.433.671,23 125.726.057 126.622.95211 - Personalaufwendungen 131.307.975 0 0-235,22 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 59.923.750 61.336.708 64.382.375,81 60.469.644 65.303.76413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 60.878.368 15.720.690 16.006.597 16.006.059,50 14.323.823 15.021.07014 - Planmäßige Abschreibungen 15.410.998 6.642.545 6.867.172 6.068.967,04 6.188.958 6.200.88715 - Transferaufwendungen 6.417.918 25.208.907 31.506.958 14.723.097,59 19.235.863 24.731.75216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.391.648 243.662.239 256.742.165 233.613.935,95 225.944.344 237.880.425S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 239.406.907 146.081.356 156.019.602 129.514.055,01 138.390.565 145.231.855S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 144.087.184 0 0-6.835,24 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 4.278.433,24 4.441.198 4.520.57518 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 4.271.598,00 4.441.198 4.520.575S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 146.081.356 156.019.602 133.785.653,01 142.831.762 149.752.430S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 144.087.184 -13.252 -13.578-126.550,84-12.800-12.80019 + Außerordentliche Erträge -12.992 4.555 4.667 28.096,20 4.400 4.40020 - Außerordentliche Aufwendungen 4.466 -8.697 -8.910-98.454,64-8.400-8.400S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -8.526 146.072.660 156.010.692 133.687.198,37 142.823.362 149.744.030S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 144.078.658 0 0-2.069.143,93-294.608-277.76221 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 17.922.047,90 14.390.237 14.296.53522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 146.072.660 156.010.692 149.540.102,34 156.918.991 163.762.802S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 144.078.658 154 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -76.232.264-73.714.155-71.964.195-65.701.770-69.684.641 -75.385.532,82 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -215.424-210.271-206.147-200.100-203.100 -279.345,69 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.628.901-1.589.932-1.558.755-1.460.208-1.535.716 -2.406.389,09 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.031.284-18.573.680-18.206.085-17.016.151-17.932.759 -22.506.987,36 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -13.578-13.252-12.992-12.800-12.800 -235.170,13 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -97.121.451-94.101.289-91.948.175-84.391.028-89.369.016 -100.813.425,09 0 9 - Personalauszahlungen 121.751.448 117.559.805 113.369.422 102.889.837 109.364.299 108.128.210,50 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 -235,22 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 78.655.708 71.283.750 72.692.368 68.015.644 76.609.764 63.753.188,14 012 - Transferauszahlungen 6.867.172 6.642.545 6.417.918 6.188.958 6.200.887 5.325.060,95 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.928.851 13.596.015 13.329.742 11.414.799 13.146.930 10.724.464,09 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 4.441.198 4.520.575 3.890,81 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 221.203.180 209.082.115 205.809.450 192.950.436 209.842.455 187.934.579,27 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 124.081.729 114.980.826 113.861.275 108.559.408 120.473.439 87.121.154,18 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -21.191.000-15.021.000-18.795.000-9.869.000-15.980.000 -3.744.235,39 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -6.979,35 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -21.191.000-15.021.000-18.795.000-9.869.000-15.980.000 -3.751.214,74 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 600.000 0 0,00 44.588.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 14.709.000 13.791.000 32.978.000 30.164.891 32.387.000 10.839.614,40 3.500.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.500.000 3.500.000 3.500.000 5.385.267 5.534.850 5.077.896,20 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 25.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 25.000 25.000 25.000 365.000 25.000 518.940,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 48.113.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 18.234.000 17.316.000 36.503.000 36.515.158 37.946.850 16.436.450,60 48.113.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -2.957.000 2.295.000 17.708.000 26.646.158 21.966.850 12.685.235,86 95.019.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 144.010.729 128.714.826 144.150.275 142.749.565 154.857.289 99.806.390,04 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 46.906.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.886.000 11.439.000 12.581.000 7.544.000 12.417.000 0,00 46.906.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 22.886.000 11.439.000 12.581.000 7.544.000 12.417.000 0,00 46.906.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 22.886.000 11.439.000 12.581.000 7.544.000 12.417.000 0,00 95.019.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 144.010.729 128.714.826 144.150.275 142.749.565 154.857.289 99.806.390,04 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 95.019.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 144.010.729 128.714.826 144.150.275 142.749.565 154.857.289 99.806.390,04 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 95.019.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 144.010.729 128.714.826 144.150.275 142.749.565 154.857.289 99.806.390,04 155 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -9.680.990Ordentliche Erträge -8.103.250 -13.791.968,95€ 93.289.317Ordentliche Aufwendungen 82.375.536 82.930.195,54€ 83.608.327Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 74.272.287 69.138.226,59€ 3.838.399Finanzergebnis 3.756.861 3.449.738,53€ 87.446.726Ordentliches Ergebnis 78.029.147 72.587.965,12€ -5.400Außerordentliches Ergebnis -5.400 -50.824,62€ 3.562.034Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.698.889 4.675.173,99€ 91.003.360Jahresergebnis 81.722.636 77.212.314,49€ 156 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.816.603 -6.238.557,48-5.106.642€ Aufwendungen (primär) 48.030.406 45.191.684,09 45.099.888€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 42.213.804 38.953.126,61 39.993.246€ Erträge (primär) 0 -419.221,90 0€ Aufwendungen (primär) 10.826.436 10.741.821,88 10.299.336€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.826.436 10.322.599,98 10.299.336€ Erträge (primär) -46.110 -46.110,00-46.110€ Aufwendungen (primär) 3.191.510 2.599.332,40 3.175.210€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.145.400 2.553.222,40 3.129.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.356.344 1.426.370,04 1.490.318€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.205.690 3.248.803,95 2.208.571€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.562.034 4.675.173,99 3.698.889€ Erträge (primär) -3.823.677 -7.556.008,46-2.955.898€ Aufwendungen (primär) 35.079.364 28.264.199,97 27.557.963€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31.255.686 20.708.191,51 24.602.065€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 91.003.360 77.212.314,49 81.722.636€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 337.750 589.929,53 286.667€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 170,10 154,19 146,06 9,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,41 15,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 200,18 198,18 182,82 Erläuterungen 157 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 149.752.430,00 142.831.762,00 133.797.631,14€ 158 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.500 -2.545,46-2.500€ Aufwendungen (primär) 38.559 29.836,51 38.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 36.059 27.291,05 36.059€ Erträge (primär) 0 -19.882,85 0€ Aufwendungen (primär) 260.224 274.980,05 268.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 260.224 255.097,20 268.701€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.615 20.162,76 24.175€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 26.993 28.862,74 26.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 44.608 49.025,50 51.168€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.194 1.114,71 967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.194 1.114,71 967€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 342.085 332.528,46 356.894€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 750 0,00 1.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,64 0,67 0,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 0,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,80 2,80 2,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 159 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -532 -182.686,31-532€ Aufwendungen (primär) 1.753.796 1.209.506,40 1.486.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -620.972 -350.242,81-471.148€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.132.292 676.577,28 1.014.387€ Erträge (primär) 0 -277.792,28 0€ Aufwendungen (primär) 6.449.756 6.516.693,73 6.184.715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.436.655 -6.227.173,52-6.172.039€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.101 11.727,93 12.676€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 769.376 775.544,64 797.841€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -128.231 -67.205,90-145.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -584.077 -654.485,42-609.923€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 57.068 53.853,32 42.481€ Erträge (primär) -59.730 -4.456,15-2.569€ Aufwendungen (primär) 3.632.047 316.811,88 2.613.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -550.336 -122.316,94-543.435€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.021.981 190.038,79 2.067.701€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.224.442 932.197,32 3.137.245€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 119.000 194.799,22 70.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 7,90 5,92 1,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 2,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 136,05 136,05 126,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 96 TEUR), Betriebskosten (rd. 281 TEUR) eingeplant und es erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 1,2 Mio. EUR). Außerdem wurden Mittel für die Bauwerksprüfung von Masten nach DIN 1076 (32.000 Euro) und für den Sicherheits-/Bewachungsdinest an Schulen (118.096 Euro) eingeplant. 161 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -155.597 -184.073,87-159.880€ Aufwendungen (primär) 6.350.801 6.852.520,10 6.263.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 138.098 75.786,10 106.525€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.333.302 6.744.232,33 6.209.812€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 850,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.461.933 1.421.243,69 1.397.037€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.461.933 1.422.093,69 1.397.037€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.667 39.654,96 37.206€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 486.731 2.034.874,42 486.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 136.776 156.687,47 144.884€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 642.173 2.231.216,85 668.822€ Erträge (primär) -1.157.553 -565.909,89-444.262€ Aufwendungen (primär) 6.022.007 6.118.791,64 5.342.174€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 117.018 25.948,04 114.958€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.981.472 5.578.829,79 5.012.870€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.416.010 15.973.502,66 13.285.672€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 70.000 88.954,51 72.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 25,08 25,07 30,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,22 5,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 163 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.852 -33.783,71-16.636€ Aufwendungen (primär) 1.161.087 1.199.958,75 1.158.268€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.751 13.707,67 17.770€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.167.986 1.179.882,71 1.159.402€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 242.949 225.954,91 232.615€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 242.949 225.954,91 232.615€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.399 7.010,04 6.852€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.141 29.003,44 117.141€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.997 23.791,54 22.314€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 142.537 59.805,02 146.306€ Erträge (primär) -76.575 -150.575,00-73.806€ Aufwendungen (primär) 376.970 583.335,86 520.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.680 4.208,10 21.412€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 322.075 436.968,96 468.038€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.872.677 1.899.741,60 2.003.491€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 5.023,24 8.437€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,50 3,78 3,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,52 10,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 165 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -79.811 -134.472,55-84.452€ Aufwendungen (primär) 5.206.819 5.334.601,68 5.182.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 120.116 68.985,26 92.244€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.247.124 5.269.114,39 5.190.038€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.245.906 1.202.826,72 1.191.367€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.245.906 1.202.826,72 1.191.367€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.596 34.449,36 33.405€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 363.789 159.828,98 363.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 114.543 128.053,95 119.973€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 494.927 322.332,29 517.167€ Erträge (primär) -502.447 -1.430.678,42-489.285€ Aufwendungen (primär) 5.958.648 4.913.830,38 4.056.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103.677 23.280,71 102.432€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.559.878 3.506.432,67 3.669.761€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.544.965 10.297.836,07 10.565.463€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 43.937,38 38.567€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 23,45 19,93 19,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,23 15,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 167 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.655 -50.923,15-21.967€ Aufwendungen (primär) 1.346.641 1.372.761,70 1.779.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.045 23.644,12 28.015€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.357.031 1.345.482,67 1.785.340€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 314.817 356.284,55 352.200€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 314.817 356.284,55 352.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.404 9.723,84 11.120€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.146 77.303,85 110.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.287 38.423,10 35.312€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 141.837 125.450,79 156.577€ Erträge (primär) -168.636 -396.150,33-165.366€ Aufwendungen (primär) 891.545 935.661,86 816.685€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.516 8.176,92 32.906€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 751.425 547.688,45 684.225€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.565.110 2.374.906,46 2.978.342€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 4.277,92 8.437€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,79 5,62 4,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,19 19,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 169 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.736 -51.674,62-51.721€ Aufwendungen (primär) 4.586.195 4.486.576,42 4.582.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.692 45.251,55 65.947€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.629.151 4.480.153,35 4.597.204€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 3.042,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 853.448 815.981,49 825.996€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 853.448 819.023,49 825.996€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.843 30.546,96 29.910€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 325.664 144.940,64 325.526€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.560 82.874,04 75.034€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 414.067 258.361,64 430.471€ Erträge (primär) -661.452 -2.131.436,74-621.697€ Aufwendungen (primär) 4.399.260 6.225.442,32 4.438.316€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.080 15.255,31 76.615€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.815.888 4.109.260,89 3.893.234€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.712.554 9.666.799,37 9.746.904€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 58.741,15 21.690€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 18,15 18,39 18,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,46 20,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 171 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.872 -192.937,95-35.606€ Aufwendungen (primär) 3.299.841 2.666.317,30 2.964.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.432 27.854,43 43.747€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.320.401 2.501.233,78 2.972.868€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 650.346 609.166,63 615.041€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 650.346 609.166,63 615.041€ Erträge (primär) -37.500 -37.500,00-37.500€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -37.500 -37.500,00-37.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.949 17.220,72 18.468€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 170.587 77.317,12 170.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.676 69.096,43 66.784€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 246.212 163.634,27 255.840€ Erträge (primär) -339.085 -346.647,00-346.637€ Aufwendungen (primär) 2.087.418 2.295.623,01 3.728.418€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.802 7.732,57 44.415€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.793.135 1.956.708,58 3.426.196€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.972.594 5.193.243,26 7.232.445€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 15.746,91 14.460€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 11,16 13,65 9,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,26 11,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 173 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 174 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -262.399 -307.844,74-262.255€ Aufwendungen (primär) 1.383.993 1.365.095,75 1.368.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.923 16.773,97 21.306€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.149.517 1.074.024,98 1.127.717€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 292.091 278.717,11 278.885€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 292.091 278.717,11 278.885€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.475 9.187,68 8.952€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 78.107 51.288,08 78.107€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.576 30.033,44 28.432€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 109.158 90.509,20 115.491€ Erträge (primär) -130.505 -530.823,96-84.457€ Aufwendungen (primär) 1.687.669 1.717.531,24 1.509.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.297 5.043,67 23.998€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.581.462 1.191.750,95 1.448.632€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.132.228 2.635.002,24 2.970.725€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 3.256,61 7.230€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 5,85 5,61 4,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,02 27,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 175 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 176 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -231.808 -334.680,87-191.891€ Aufwendungen (primär) 11.092.747 9.624.961,35 9.634.081€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 135.915 78.239,71 95.595€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.996.855 9.368.520,19 9.537.785€ Erträge (primär) 0 -708,68 0€ Aufwendungen (primär) 46.112 45.784,42 45.136€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.375.163 1.316.998,42 1.278.897€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.421.276 1.362.074,16 1.324.033€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 39.967 66.506,64 67.186€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 363.934 360.690,78 363.934€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 117.662 125.525,45 117.189€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 521.564 552.722,87 548.309€ Erträge (primär) -722.742 -1.993.742,47-722.480€ Aufwendungen (primär) 3.978.278 5.026.730,43 3.496.515€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.266 32.671,62 126.699€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.387.802 3.065.659,58 2.900.734€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.327.496 14.348.976,80 14.310.862€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 118.681,67 10.847€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 30,52 27,00 27,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,93 15,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 177 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.876,00 11.292,00 11.362,00Schüler mit Monatsmarken ANZ 368,00 347,00 354,00mit Taxi beförderte Schüler ANZ 781,00 903,00 776,00Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 178 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.864.000 -4.596.271,50-4.205.000€ Aufwendungen (primär) 9.172.799 8.578.673,57 8.065.936€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.308.799 3.982.402,07 3.860.936€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.778 19.047,48 19.845€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10.778 19.047,48 19.845€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.319.577 4.001.449,55 3.880.781€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 8,07 7,32 7,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 53,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,13 53,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (659.000 Euro) erwartet, aber es fallen auch höhere Kosten (1.106.864 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte (u. a. für Flüchtlinge) sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe an. 179 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 100,00 100,00 100,00Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 4,00 7,00 7,00Zeitzeugengespräche ANZ 180 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -250,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.356.100 2.192.819,34 2.317.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.356.100 2.192.569,34 2.317.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 109.009 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.009 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.191.510 2.599.332,40 3.175.210€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.191.510 2.599.332,40 3.175.210€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.043 28.798,92 28.028€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 78,47 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 14.043 28.877,39 28.028€ Erträge (primär) -2.851 -2.851,00-2.853€ Aufwendungen (primär) 6.000.000 159,46 1.000.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.997.149 -2.691,54 997.324€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.667.811 4.818.087,59 6.517.762€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 21,81 12,30 9,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. 56,00 66,47 81,96% Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. 62,92 62,92 52,28% Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie 70,83 0,00 0,00% 182 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -101.840 -166.412,75-74.200€ Aufwendungen (primär) 235.249 207.844,67 214.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 133.409 41.431,92 140.120€ Erträge (primär) 0 -50.995,23 0€ Aufwendungen (primär) 1.680.576 1.640.133,14 1.600.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.680.576 1.589.137,91 1.600.309€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 229.510 153.377,88 170.328€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 137.988 154.829,38 155.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 367.498 308.207,26 325.498€ Erträge (primär) -2.101 -2.737,50-2.486€ Aufwendungen (primär) 28.897 39.887,16 18.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 26.796 37.149,66 15.526€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.208.278 1.975.926,75 2.081.453€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 12.757,11 30.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,13 3,93 3,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,18 9,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,64 22,64 21,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Ab 2018 werden für die Kurse Inklusion und Islam/Islamismus insgesamt 7.000 EUR als Ertragserwartung eingeplant Zudem 1.000 EUR an Aufwendungen für den Betrieb der Energie- und Umweltstation am Wöhrder See. 183 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 184 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 45.779 70.210,55 44.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.779 70.210,55 44.379€ Erträge (primär) 0 -69.842,86 0€ Aufwendungen (primär) 2.280.759 2.260.338,54 2.200.476€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.280.759 2.190.495,68 2.200.476€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 202.723 215.138,16 237.002€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 152.841 196.991,95 155.883€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 355.564 412.130,11 392.885€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 15.430 89.280,02 16.857€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.430 89.280,02 16.857€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.697.533 2.762.116,36 2.654.597€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 43.753,81 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 5,04 5,01 5,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,69 35,69 31,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 185 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -28.291.897Ordentliche Erträge -28.048.453 -27.755.262,97€ 59.202.366Ordentliche Aufwendungen 58.211.028 62.288.298,66€ 30.910.469Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.162.575 34.533.035,69€ 147.201Finanzergebnis 141.690 190.205,62€ 31.057.669Ordentliches Ergebnis 30.304.265 34.723.241,31€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 -18.821,52€ 4.304.828Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 4.372.007 4.936.516,68€ 35.362.997Jahresergebnis 34.676.773 39.640.936,47€ 186 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.377.368 -5.368.236,82-5.157.651€ Aufwendungen (primär) 10.824.740 10.001.140,78 10.214.981€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.447.372 4.632.903,96 5.057.330€ Erträge (primär) -22.715.000 -22.585.315,77-22.715.000€ Aufwendungen (primär) 45.679.315 49.172.843,33 45.178.279€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.964.315 26.587.527,56 22.463.279€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.758.343 4.263.227,16 3.815.600€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 546.485 673.289,52 556.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.304.828 4.936.516,68 4.372.007€ Erträge (primär) -202.929 -335.921,89-179.202€ Aufwendungen (primär) 2.849.412 3.819.910,16 2.963.358€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.646.482 3.483.988,27 2.784.157€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 35.362.997 39.640.936,47 34.676.773€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 898.600 1.190.381,92 970.100€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,10 65,43 74,99 47,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,07 44,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 660,06 648,32 608,58 Erläuterungen 187 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.674,00 15.146,00 15.336,00Schülerzahl ANZ 736,00 719,00 723,83Klassenzahl ANZ 22,00 21,00 14,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,23 3,34 8,02€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 66,00 39,22 177,69% 188 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -344.492 -369.546,21-333.768€ Aufwendungen (primär) 2.759.992 3.243.523,77 2.708.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 311.878 34.035,33 218.775€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.727.378 2.908.012,89 2.593.247€ Erträge (primär) -1.865.000 -76.269,37-1.865.000€ Aufwendungen (primär) 8.298 102.876,67 8.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.265.334 527.488,82 1.194.038€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -591.368 554.096,12-662.641€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.395 78.789,12 77.140€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 57.800 117.041,97 56.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126.232 44.362,84 80.043€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 189.427 240.193,93 213.548€ Erträge (primär) -54.137 -56.808,93-52.471€ Aufwendungen (primär) 1.028.683 1.104.079,38 983.548€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.027 13.885,11 9.056€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 983.573 1.061.155,56 940.133€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.309.010 4.763.458,50 3.084.288€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 213.000 349.769,48 180.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 6,19 5,82 9,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 59,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,83 10,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,18 10,18 6,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst. 189 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100004 MS Buchenbühler-Schule (6611) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.411,00 7.149,00 7.236,33Schülerzahl ANZ 368,00 344,00 349,00Klassenzahl ANZ 72,00 69,00 76,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 23,00 23,00 23,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,79 3,93 7,31€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 112,00 97,00 36,29% 190 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -505.404 -280.161,77-507.393€ Aufwendungen (primär) 1.507.846 1.329.422,60 1.482.362€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 138.404 41.447,98 142.851€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.140.846 1.090.708,81 1.117.820€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -301.497 244.061,84-338.330€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -301.497 244.061,84-338.330€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.526 6.906,24 6.842€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.871 43.785,91 14.871€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.949 46.297,17 61.033€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 71.346 96.989,32 82.746€ Erträge (primär) -34.510 -36.847,03-22.103€ Aufwendungen (primär) 399.105 655.772,33 401.795€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.994 6.091,10 4.034€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 368.589 625.016,40 383.725€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.279.284 2.056.776,37 1.245.960€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 132.000 231.313,35 219.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,39 2,35 3,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,08 15,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 191 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.422,00 2.388,00 2.399,33Schülerzahl ANZ 91,00 92,00 91,67Klassenzahl ANZ 114,00 104,00 108,00Gastschüler (Einpendler) ANZ 12,00 9,00 10,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 10,00 12,00 11,33Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 13,04 13,23 14,05€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 105,00 95,00 34,84% 192 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -164.374 -175.460,93-146.196€ Aufwendungen (primär) 775.392 747.916,11 792.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.517 3.117,87 14.874€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 629.536 575.573,05 661.122€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1,02 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.082 38.502,66 36.643€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 41.082 38.501,64 36.643€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.106 3.979,44 4.314€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.510 3.539,00 2.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.551 14.655,27 16.663€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.167 22.173,71 23.607€ Erträge (primär) -1.524 -1.524,00-1.854€ Aufwendungen (primär) 141.067 269.506,36 170.328€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 569 854,91 583€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 140.112 268.837,27 169.057€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 822.897 905.085,67 890.429€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 49.000 96.004,32 48.300€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,54 1,68 1,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,36 17,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 193 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.467,00 1.320,00 1.369,00Schülerzahl ANZ 56,00 56,00 56,00Klassenzahl ANZ 180,00 185,00 184,67Gastschüler (Einpendler) ANZ 22,00 22,00 22,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,59 3,99 7,85€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 104,00 105,00 42,73% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 0,00 35,76 53,14€ 194 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -864.517 -817.211,99-804.751€ Aufwendungen (primär) 270.206 214.647,42 264.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.345 2.078,58 19.916€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -571.966 -600.485,99-520.389€ Erträge (primär) -3.036.300 -3.523.808,44-3.036.300€ Aufwendungen (primär) 8.102.982 9.041.283,87 8.120.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.388 25.668,44 24.428€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.094.070 5.543.143,87 5.109.088€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 722.545 829.674,96 704.512€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 43.990 62.977,90 45.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.059 9.823,22 11.160€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 771.595 902.476,08 761.483€ Erträge (primär) -14.183 -14.183,11-13.894€ Aufwendungen (primär) 158.253 223.451,68 155.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 379 569,94 388€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 144.448 209.838,51 142.166€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.438.148 6.054.972,47 5.492.348€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 47.430,99 27.800€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 10,16 10,36 11,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 45,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,13 45,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 121,30 121,30 116,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 195 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.812,00 7.033,00 6.959,33Schülerzahl ANZ 203,00 207,00 205,67Klassenzahl ANZ 509,00 40,00 530,67Gastschüler (Einpendler) ANZ 9,00 8,00 8,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 21,00 22,00 21,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,19 4,05 6,60€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 112,00 92,00 65,35% 196 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -654.693 -724.115,85-660.288€ Aufwendungen (primär) 2.102.589 1.989.245,79 2.016.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.379 8.314,32 39.664€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.497.275 1.273.444,26 1.396.358€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109.553 102.673,76 97.714€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.553 102.673,76 97.714€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.548 7.484,88 9.439€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.394 20.905,93 20.044€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.136 39.080,72 44.436€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 47.078 67.471,53 73.919€ Erträge (primär) -36.898 -37.249,72-38.851€ Aufwendungen (primär) 296.410 445.357,60 301.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.516 2.279,76 1.554€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 261.028 410.387,64 264.342€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.914.934 1.853.977,19 1.832.332€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 157.000 157.771,27 140.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,58 3,46 3,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,14 31,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (Einführung des Lehrplan Plus in der 6. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 197 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.994,00 2.969,00 2.977,33Schülerzahl ANZ 86,00 85,00 85,33Klassenzahl ANZ 457,00 466,00 465,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 6,00 6,00 6,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 8,33Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,08 4,11 11,00€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 108,00 95,00 29,42% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 0,00 36,24 42,86€ 198 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.144.255 -1.330.430,70-1.060.120€ Aufwendungen (primär) 474.029 422.293,40 449.378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.690 4.157,16 39.832€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -625.536 -903.980,14-570.910€ Erträge (primär) -10.222.500 -10.468.492,30-10.222.500€ Aufwendungen (primär) 19.553.390 20.939.860,34 19.628.649€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.777 51.336,88 48.857€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.385.667 10.522.704,92 9.455.006€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.585.920 1.621.118,52 1.528.715€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 56.214 81.083,88 61.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.119 19.646,44 22.321€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.652.253 1.721.848,84 1.612.494€ Erträge (primär) -16.248 -66.584,53-14.504€ Aufwendungen (primär) 240.378 344.201,10 234.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 758 1.139,88 777€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 224.888 278.756,45 220.495€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.637.271 11.619.330,07 10.717.084€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 69.500 82.624,61 55.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 19,88 20,22 21,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 56,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,62 54,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 262,16 261,16 247,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 199 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100007 Haus der Athleten L218100008 Haus der Athleten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.719,00 2.715,00 2.515,33Schülerzahl ANZ 99,00 100,00 121,33Klassenzahl ANZ 186,00 186,00 168,22Gastschüler (Einpendler) ANZ 9,00 9,00 13,93Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 14,00 16,00 52,37Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,95 3,95 12,32€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 107,00 95,00 44,34% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 2,64 35,52 47,99€ 200 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.466.634 -1.358.750,39-1.417.235€ Aufwendungen (primär) 1.424.356 1.045.402,11 1.091.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.862 5.196,49 44.790€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.584 -308.151,79-281.373€ Erträge (primär) -7.591.200 -8.424.340,56-7.591.200€ Aufwendungen (primär) 16.162.491 17.557.887,67 15.749.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.470 64.171,00 61.071€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.639.761 9.197.718,11 8.219.137€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.278.856 1.370.207,76 1.267.431€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 88.325 125.462,03 91.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.635 24.530,21 27.875€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.379.816 1.520.200,00 1.386.673€ Erträge (primär) -19.110 -94.892,67-18.684€ Aufwendungen (primär) 130.602 223.049,64 263.115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 947 1.424,95 971€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 112.439 129.581,92 245.403€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.140.601 10.539.348,24 9.569.839€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 73.500 76.065,52 60.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 18,95 18,06 19,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 51,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,78 52,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 229,37 220,96 211,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstanden vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. auch Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen bei Mieterträgen, Strom- und Reinigungsaufwendungen sowie die Einführung des Ganztags an der Bertolt-Brecht-Schule (vgl. Schulausschuss vom 28.04.2017). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 201 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.870,00 1.815,00 1.833,33Schülerzahl ANZ 154,00 148,00 150,00Klassenzahl ANZ 9,00 9,00 9,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 5,00 5,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,77 3,88 11,70€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 99,00 91,00 78,82% 202 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -71.688 -121.474,97-66.589€ Aufwendungen (primär) 631.340 669.111,27 591.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.511 7.557,86 35.014€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 603.162 555.194,16 559.809€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.220 77.656,38 82.850€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 93.220 77.656,38 82.850€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.603 4.766,88 4.862€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.029 5.679,00 15.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.285 14.601,21 19.400€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.917 25.047,09 39.651€ Erträge (primär) -26.053 -27.565,62-16.841€ Aufwendungen (primär) 429.020 493.255,65 411.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.267 1.934,18 1.278€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 404.234 467.624,21 395.728€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.135.533 1.125.521,84 1.078.038€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 57.500 81.488,88 50.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,12 2,03 2,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,31 12,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Außerdem entfällt die Erstattung an den Bezirk für den Sachaufwand der 1. - 6. Jahrgangsstufe der Schule für Sprechbehinderte Nürnberg-West i. H. v. 20.000 Euro. 203 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100005 Forscherferien L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 176,00 176,00 165,33Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.500,00 1.350,00 1.573,00Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.551,00 2.000,00 1.551,00Verkaufte Ferienpässe ANZ 0,00 1.620,00 2.020,00Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 53,00 49,00 50,33Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 600,00 550,00 824,00Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 397,00 3.000,00 397,00Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 204 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -27.900 -43.597,61-27.900€ Aufwendungen (primär) 752.801 196.479,64 628.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -679.587 -105.905,59-555.716€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.314 46.976,44 45.314€ Erträge (primär) 0 -92.405,10 0€ Aufwendungen (primär) 1.852.154 1.530.935,80 1.671.084€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.358.327 -1.131.559,78-1.207.271€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 493.827 306.970,92 463.814€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 151.441 339.813,72 211.738€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 150.231 115.885,80 152.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -251.967 -212.997,08-282.930€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 49.705 242.702,44 81.333€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 18.794 29.077,79 19.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -18.456 -28.179,83-18.641€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 338 897,96 827€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 589.183 597.547,76 591.288€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 97.100 58.093,31 170.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,10 1,12 1,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,20 2,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,05 34,72 26,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS auf V243100002 sowie 65 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; zum Haushalt 2018 um 15 TEUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen erhöht gem. SchulA vom 20.10.2017) auf V243100001 enthalten. 205 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,78 6,72 0,00Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 49,68 50,52 -80,38Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 75,71 70,01 249,94Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 206 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -133.410 -147.486,40-133.410€ Aufwendungen (primär) 126.188 143.098,67 189.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.222 -4.387,73 56.331€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 403 485,64 607€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 96.122 96.928,10 95.948€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 96.524 97.413,74 96.554€ Erträge (primär) -266 -266,28 0€ Aufwendungen (primär) 7.101 32.158,63 22.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.834 31.892,35 22.281€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 96.136 124.918,36 175.166€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 9.820,19 20.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,18 0,33 0,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,92 84,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Daneben sind rund 6.000 Euro für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen eingeplant. 207 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Hr. Ziegenthaler Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -54.306.384Ordentliche Erträge -51.061.884 -62.035.469,65€ 78.922.063Ordentliche Aufwendungen 79.370.155 82.182.839,48€ 24.615.679Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.308.272 20.147.369,83€ 50.726Finanzergebnis 49.764 73.670,18€ 24.666.406Ordentliches Ergebnis 28.358.036 20.221.040,01€ -3.500Außerordentliches Ergebnis -3.500 -28.808,50€ 5.870.263Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 5.735.529 5.890.183,33€ 30.533.169Jahresergebnis 34.090.065 26.082.414,84€ 208 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -17.997.692 -18.579.855,95-18.404.620€ Aufwendungen (primär) 8.528.840 7.715.939,64 8.844.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.468.852 -10.863.916,31-9.559.983€ Erträge (primär) -36.287.000 -43.510.542,17-32.634.050€ Aufwendungen (primär) 68.337.126 72.192.834,80 68.528.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 32.050.126 28.682.292,63 35.894.726€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700.000 800.588,08 700.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 700.000 800.588,08 700.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.582.617 5.498.088,24 5.425.907€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 287.646 392.095,09 309.622€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.870.263 5.890.183,33 5.735.529€ Erträge (primär) -25.692 -494.287,19-27.214€ Aufwendungen (primär) 1.407.323 2.067.554,30 1.347.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.381.631 1.573.267,11 1.319.793€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 30.533.169 26.082.414,84 34.090.065€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 739.500 677.469,40 642.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 57,07 64,32 49,34 68,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,29 75,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 922,33 921,08 866,41 Erläuterungen 209 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21.166,00 20.766,00 20.899,33Schülerzahl ANZ 887,00 864,00 871,67Klassenzahl ANZ 1.294,00 751,00 932,00Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 72,00 38,00 49,33Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 11.097,00 11.137,00 11.123,67Auswärtige Schüler ANZ 1.300,02 1.300,02 1.300,02Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 22,03 22,52 23,40€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 76,00 86,00 63,46% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 67,00 75,00 103,01€ 210 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.696.973 -16.766.678,83-16.906.235€ Aufwendungen (primär) 5.049.266 4.485.946,48 5.592.613€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.258 -16.230,99-7.560€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.644.450 -12.296.963,34-11.321.181€ Erträge (primär) -36.287.000 -43.499.593,72-32.558.100€ Aufwendungen (primär) 67.375.986 71.398.698,12 67.692.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.388.102 -1.998.285,95-3.335.508€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.700.885 25.900.818,45 31.798.543€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400.000 403.653,46 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 400.000 403.653,46 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.463.139 5.393.788,56 5.287.869€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 262.741 366.639,62 284.718€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -127.285 -142.570,76-299.051€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.598.596 5.617.857,42 5.273.535€ Erträge (primär) -25.692 -492.021,69-26.321€ Aufwendungen (primär) 1.296.819 1.828.701,44 1.244.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.272 -3.224,18-10.664€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.268.855 1.333.455,57 1.207.832€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.323.886 20.958.821,56 27.358.728€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 704.500 604.960,16 607.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 47,33 51,62 39,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 71,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,05 77,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 906,99 906,74 854,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Der Aufwand für die Schwimmkontigente und die gestiegenen Kosten an NüBad wurden angepasst (42 TEUR). Für die Wartung und Reparatur von Maschinen und technischen Geräten fallen höhere Kosten an (50 TEUR). Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens und der Heimunterbringung von Blockschülern. Der Ansatz für die freien Lernmittel wurde um 101 TEUR gekürzt. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden (3.605 TEUR). I 2 - MIP-Maßnahmen: Durch die Bewerbung als Pilotschule für das Projekt Industrie/Wirtschaft 4.0 entstehen Kosten von 225 TEUR, 50 % bezuschusst der Freistadt Bayern. 211 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.548,00 2.499,00 2.515,33Schülerzahl ANZ 100,00 97,00 98,00Klassenzahl ANZ 1.227,00 1.268,00 1.254,33Auswärtige Schüler ANZ 560,22 746,96 560,22Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 20,34 20,21 7,41€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 49,06 136,00 51,58% 212 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -740.879 -794.596,94-755.415€ Aufwendungen (primär) 3.422.795 2.742.894,58 3.195.244€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.258 16.230,99 7.560€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.678.658 1.964.528,63 2.447.389€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.388.102 1.998.285,95 3.335.508€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.388.102 1.998.285,95 3.335.508€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 300.000 396.934,62 300.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 300.000 396.934,62 300.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.368 13.623,12 15.090€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.759 7.744,50 6.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127.285 142.570,76 299.051€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 142.413 163.938,38 321.020€ Erträge (primär) 0 -1.503,50-131€ Aufwendungen (primär) 106.190 166.618,41 99.882€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.272 3.224,18 10.664€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 108.461 168.339,09 110.415€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.617.634 4.692.026,67 6.514.331€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 34.000 59.554,75 34.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 8,63 12,29 8,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,01 23,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Durch das 2. Schuljahr der Staatlichen Fachoberschule 2 (jetzt 11. und 12. Jahrgangsstufe) fallen höhere Kosten für den fachpraktischen Unterricht an (147 TEUR). Ansatzanpassungen sind durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. Der Ansatz für freie Lernmittel wurde um 36 TEUR gekürzt. 213 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.188,00 1.443,00 1.443,00SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 515,00 512,00 512,00SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 206,00 203,00 203,00SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 77,00 79,00 79,00SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 125,00 123,00 123,00SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 18,00 23,00 23,00SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 3,00 7,00 7,00SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 40,00 47,00 47,00SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 214 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -559.840 -1.018.580,18-742.970€ Aufwendungen (primär) 56.780 487.098,58 56.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -503.060 -531.481,60-686.190€ Erträge (primär) 0 -10.948,45-75.950€ Aufwendungen (primär) 961.140 794.136,68 836.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 961.140 783.188,23 760.676€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.110 90.676,56 122.949€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 18.145 17.710,97 18.025€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 129.255 108.387,53 140.974€ Erträge (primär) 0 -762,00-762€ Aufwendungen (primär) 4.315 72.234,45 2.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.315 71.472,45 1.546€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 591.649 431.566,61 217.005€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 12.954,49 1.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,11 0,41 0,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,51 75,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,34 14,34 13,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IBOS auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) veranschlagt. 215 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -369.299Ordentliche Erträge -340.193 -517.179,37€ 6.466.679Ordentliche Aufwendungen 5.987.625 6.212.602,27€ 6.097.380Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.647.432 5.695.422,90€ 484.249Finanzergebnis 492.882 557.983,67€ 6.581.629Ordentliches Ergebnis 6.140.314 6.253.406,57€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 281.647Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 289.204 351.029,97€ 6.863.277Jahresergebnis 6.429.518 6.604.436,54€ 216 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -353.244 -484.946,24-326.956€ Aufwendungen (primär) 882.659 743.000,19 746.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 529.415 258.053,95 419.763€ Erträge (primär) 0 -165.252,91 0€ Aufwendungen (primär) 1.814.689 1.900.949,63 1.753.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.814.689 1.735.696,72 1.753.822€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.009.377 2.959.980,86 3.013.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.009.377 2.959.980,86 3.013.748€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 205.232 226.181,76 212.360€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.416 124.848,21 76.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 281.647 351.029,97 289.204€ Erträge (primär) -16.055 -25.093,13-13.237€ Aufwendungen (primär) 1.244.204 1.324.768,17 966.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.228.149 1.299.675,04 952.981€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.863.277 6.604.436,54 6.429.518€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 74.259,87 33.500€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,83 12,13 12,49 5,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,25 7,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,50 32,50 30,65 Erläuterungen 217 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12,00 10,00 12,00Begleitete Projekte ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 21,57 20,78 21,59% 218 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -55.500 -80.775,03-40.400€ Aufwendungen (primär) 230.515 172.195,97 185.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -30.135 -33.841,07-29.971€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 144.880 57.579,87 114.764€ Erträge (primär) 0 -45.659,52 0€ Aufwendungen (primär) 759.168 744.593,14 723.201€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -263.329 -241.660,02-250.586€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 495.839 457.273,60 472.615€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.009.377 2.959.980,86 3.013.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.009.377 2.959.980,86 3.013.748€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.983 92.928,48 87.653€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.201 62.250,19 32.768€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -34.855 -47.345,65-35.605€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 75.328 107.833,02 84.816€ Erträge (primär) -14.804 -18.911,86-12.841€ Aufwendungen (primär) 577.058 769.067,68 619.985€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.168 -4.250,51-2.507€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 566.422 745.905,31 604.637€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.291.846 4.328.572,66 4.290.579€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 700 0,00 1.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 8,02 8,10 8,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,17 2,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,50 11,50 9,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Zweckgebunden für das Projekt Seepferdchen 17.000 Euro für Übungsleiter (64990000 "Vermischte Aufwendungen", L421010002 "Projekte der Sportentwicklung") und 13.000 Euro für FSJler (64990000 "Vermischte Aufwendungen", P421010001 "Projekte Freiwilliges Soziales Jahr"). 219 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 0,00 -8,33Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 0,00 0,00 -8,33Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 200,00 200,00 300,00Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 220 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -61.000 -1.500,00-46.000€ Aufwendungen (primär) 194.800 28.328,68 59.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.424 13.701,46 15.391€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 149.224 40.530,14 29.191€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 124.600 114.869,00 118.750€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 124.600 114.869,00 118.750€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 340 205,56 200€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.785 74,88 3.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.578 22.179,56 16.900€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.703 22.460,00 20.885€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 3.890,81 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -654 3.615,48 2.660€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -654 7.506,29 2.660€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 293.872 185.365,43 171.487€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 300 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,55 0,32 0,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,92 4,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung um 115 TEUR für die Durchführung der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2018 in Nürnberg (Beschluss des Stadtrates vom 25.01.2017). 221 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: SportService Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125.822,00 107.422,00 125.822,00Sportplatzfläche QM 246,71 210,63 248,25Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 1,14 1,01 1,15Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 98,41 98,41 99,03Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 0,46 0,47 0,46Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 9,15 13,09 22,73% Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld 100,00 100,00 0,00% Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen 43,39 43,39 0,00% 222 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: SportService RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -236.744 -402.671,21-240.556€ Aufwendungen (primär) 457.344 542.475,54 501.784€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.711 20.139,61 14.580€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 235.311 159.943,94 275.808€ Erträge (primär) 0 -119.593,39 0€ Aufwendungen (primär) 1.055.521 1.156.356,49 1.030.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 138.729 126.791,02 131.836€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.194.250 1.163.554,12 1.162.456€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 126.909 133.047,72 124.507€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.430 62.523,14 40.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.278 25.166,09 18.705€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 185.617 220.736,95 183.503€ Erträge (primär) -1.251 -6.181,27-396€ Aufwendungen (primär) 667.146 551.809,68 346.233€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.513 635,03-153€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 662.381 546.263,44 345.684€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.277.559 2.090.498,45 1.967.452€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 29.000 74.259,87 32.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,26 3,71 3,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,83 19,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 21,00 21,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Entfall nicht mehr benötigter komsumtiver Ansätze für die Sportanlage SV Süd im Zuge des ÖPP-Projektes "Schulen Maiacher Straße" (62 TEUR) sowie Erhöhung des Ansatzes der Mieteinnahmen für das Parken im Stadionumfeld (13 TEUR). 223 224 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 226 E.2 Teilergebnishaushalt 228 E.3 Teilfinanzhaushalt 229 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E.4.1 Referat für Finanzen, 230 Personal, IT und Organisation (Ref. I/II) E.4.2 Amt für Organisation, 242 Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste (OrgA) E.4.3 Personalamt (PA) 252 E.4.4 Stadtkämmerei (Stk) 260 E.4.5 Kassen- und Steueramt (KaSt) 266 225 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt f. Organisation u.Informationsv 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111760 HVE Verwaltung Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -69.094.072Erträge -74.461.430,94-69.101.630€ 84.697.424Aufwendungen 75.117.067,85 77.636.013€ 15.603.352Jahresergebnis 655.636,91 8.534.383€ Investiv: 0 0 -1.727,29€ Investitionseinzahlungen 4.023.400 3.855.066 3.648.908,28€ Investitionsauszahlungen 4.023.400 3.855.066 3.647.180,99€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 784,79 760,20 804,29 Erläuterung 227 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0-264,40 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0-218.538,09 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -296.614 -303.884-319.796,18-275.000-286.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -290.798 -101.609 -105.153-95.192,59-115.556-95.777 5 + Auflösung von Sonderposten -98.458 -1.766.648 -1.809.948-1.568.401,60-1.487.805-1.706.411 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.732.008 -12.619.133 -12.930.588-13.733.170,56-12.089.044-12.181.902 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.368.588 -2.423.193 -2.475.232-3.127.097,31-2.350.800-2.350.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.381.562 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -17.207.198 -17.624.806-19.062.460,73-16.318.205-16.621.390S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.871.414 44.602.157 46.193.271 42.836.727,82 39.292.201 41.420.20311 - Personalaufwendungen 43.011.209 38.873 39.821 34.393,08 34.200 37.00012 - Versorgungsaufwendungen 37.925 6.077.889 6.226.882 5.460.096,20 6.995.785 9.377.21213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.958.777 4.035.607 4.113.448 4.135.402,55 2.762.867 3.891.02114 - Planmäßige Abschreibungen 3.937.053 1.505.901 1.556.826 1.115.808,16 1.117.000 1.405.77515 - Transferaufwendungen 1.454.977 16.772.113 16.845.274 10.276.597,37 14.192.733 15.967.87416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.485.569 73.032.540 74.975.522 63.859.025,18 64.394.785 72.099.085S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 70.885.509 55.825.342 57.350.716 44.796.564,45 48.076.581 55.477.694S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 54.014.096 -207.060 -212.135-1.103.375,06-200.000-200.00017 + Finanzerträge -203.000 62.464 63.995 345.435,43 266.868 376.16718 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 61.239 -144.596 -148.140-757.939,63 66.868 176.167S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -141.761 55.680.746 57.202.576 44.038.624,82 48.143.448 55.653.862S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 53.872.335 0 0-1.222.159,38 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 13.765 14.256 355.285,41 12.800 12.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 13.274 13.765 14.256-866.873,97 12.800 12.800S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 13.274 55.694.511 57.216.832 43.171.750,85 48.156.248 55.666.662S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.885.608 0 0-53.073.435,77-52.583.426-52.272.68221 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 10.557.321,83 12.961.560 12.209.37222 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 55.694.511 57.216.832 655.636,91 8.534.383 15.603.352S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 53.885.608 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 -356,42 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 -109.873,44 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -303.884-296.614-290.798-275.000-286.500 -285.085,47 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.809.948-1.766.648-1.732.008-1.487.805-1.706.411 -1.543.546,00 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.930.588-12.619.133-12.368.588-12.089.044-12.181.902 -9.278.449,82 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.687.367-2.630.253-2.584.562-2.550.800-2.550.800 -2.462.992,69 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 -673,60 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -17.731.787-17.312.649-16.975.955-16.402.649-16.725.614 -13.680.977,44 0 9 - Personalauszahlungen 43.265.313 41.790.133 40.321.989 36.061.044 38.917.393 41.727.060,98 010 - Versorgungsauszahlungen 42.189 41.185 40.180 37.700 39.200 30.900,57 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.226.882 6.407.889 6.324.777 7.414.785 9.412.212 5.481.902,98 012 - Transferauszahlungen 1.556.826 1.505.901 1.454.977 1.117.000 1.405.775 1.117.516,26 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 15.404.522 15.035.920 14.741.084 12.545.366 14.562.513 9.610.974,17 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 63.995 62.464 61.239 266.868 376.167 20.703,78 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 66.559.727 64.843.490 62.944.246 57.442.763 64.713.261 57.989.058,74 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 48.827.939 47.530.842 45.968.291 41.040.114 47.987.647 44.308.081,30 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -1.727,29 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 -1.727,29 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 1.548.036 558.000 382.789,23 1.306.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 440.000 508.000 758.000 2.307.030 3.465.400 3.266.119,05 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 1.306.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 440.000 508.000 758.000 3.855.066 4.023.400 3.648.908,28 1.306.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 440.000 508.000 758.000 3.855.066 4.023.400 3.647.180,99 1.306.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 49.267.939 48.038.842 46.726.291 44.895.181 52.011.047 47.955.262,29 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 1.306.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 49.267.939 48.038.842 46.726.291 44.895.181 52.011.047 47.955.262,29 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 1.306.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 49.267.939 48.038.842 46.726.291 44.895.181 52.011.047 47.955.262,29 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 1.306.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 49.267.939 48.038.842 46.726.291 44.895.181 52.011.047 47.955.262,29 229 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -532.021Ordentliche Erträge -551.161 -750.712,57€ 4.578.021Ordentliche Aufwendungen 5.135.425 3.405.844,69€ 4.046.000Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.584.264 2.655.132,12€ 167Finanzergebnis 391 798,28€ 4.046.167Ordentliches Ergebnis 4.584.655 2.655.930,40€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -165.748,79€ -2.421.606Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.742.453 -2.818.298,06€ 1.624.561Jahresergebnis 1.842.203 -328.116,45€ 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -532.021 -930.859,43-551.161€ Aufwendungen (primär) 530.550 353.915,01 548.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.471 -576.944,42-2.356€ Erträge (primär) 0 -111.718,33 0€ Aufwendungen (primär) 2.008.218 2.715.575,57 2.755.343€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.008.218 2.603.857,24 2.755.343€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400.000 400.000,00 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 400.000 400.000,00 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.526.210 -2.671.923,48-2.752.106€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104.604 -146.374,58 9.653€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.421.606 -2.818.298,06-2.742.453€ Erträge (primär) 0 -14.912,06 0€ Aufwendungen (primär) 1.639.420 78.180,85 1.431.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.639.420 63.268,79 1.431.668€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.624.561 -328.116,45 1.842.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 6.896,07 121.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,04 3,48 -0,62 11,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,73 22,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,79 35,17 32,09 Erläuterungen 231 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. Im Jahr 2017 wurde das Referat für Allgemeine Verwaltung und das Finanzreferat zu einem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation zusammengelegt. Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Referat mit seinen Dienststellen (Amt für Organisation und Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste, Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt) zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche, organisatorische und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination der Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanz.,Personal,IT,Organisa. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung L111113003 Public WiFi RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich; Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.200,00 7.800,00 7.976,92IT-Arbeitsplätze ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 61.559.997,00 49.224.639,00 45.145.632,22€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 1.581,00 1.355,00 1.175,43€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -28.537.560,00 8.799.277,00 -29.385.723,00€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. -35.523.000,00 -56.700.000,00 -59.891.261,00€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB -32.760.771,00 -57.174.440,00 -58.308.626,00€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit -103.248.419,00 -63.096.774,00 -66.354.496,00€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 245.385.900,00 198.697.752,00 147.963.141,00€ Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-") 23.894.000,00 3.974.000,00 91.394.000,00€ 232 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -254.309 -127.946,00-116.497€ Aufwendungen (primär) 478.140 72.020,52 77.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -11,68 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 223.831 -55.937,16-38.896€ Erträge (primär) 0 -58.352,87 0€ Aufwendungen (primär) 842.865 589.316,63 585.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 842.865 530.963,76 585.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.560.843 -519.147,24-533.612€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 62.455 49.608,44 41.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -3.794,04-2.677€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.498.388 -473.332,84-494.485€ Erträge (primär) 0 -523,33 0€ Aufwendungen (primär) 2.580 1.456,95 1.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.580 933,62 1.321€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -429.111 2.627,38 53.441€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.356,26 110.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,80 0,10 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,53 20,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,46 14,44 6,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II fällt das Produkt 111114 weg und geht auf das Produkt 111113 über. Die Leistung 111113003 Public WiFi geht zu Ref. VI über. 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Finanzreferat mit seinen Dienststellen (Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Friedhofsverwaltung) verantwortlich für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik sowie des Bestattungswesens. Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die jährliche Aufstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses, die Verwaltung des Vermögens und der Schulden, die Abwicklung kommunaler Steuern und des Zahlungsverkehrs, die Finanzierung städtischer Dienstleistungen und Investitionen, die Klärung von betriebswirtschaftlichen Grundsatzfragen, das Zentrale Controlling und die zentrale Steuerung des Gebäudemanagements (inkl. BIC-Verfahren). Zudem koordiniert das Finanzreferat die städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und die Stifter-Initiative Nürnberg. Leistungen L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling L111114002 Beteiligungsmanagement RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen.Zielgruppen: Nachhaltige Bewirtschaftung kommunaler Ressourcen; Ausschöpfung möglicher Einsparpotenziale und vorausschauende Finanzplanung im Sinne der Generationengerechtigkeit; Erreichen einer Kostendeckung in der Friedhofsverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 47,02 46,20Steuerquote % 0,00 90.575.366,00 102.514,64Ergebnisrücklage € 0,00 2.680,22 2.576,12pro Kopf Verschuldung (ohne Eigenbetriebe) € 0,00 2.805,75 2.704,65pro Kopf Verschuldung (mit steuerrefinanzie. Eigenbetrieben) € Ziel 1: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes 0,00 8.799.277,00 -29.385.723,60€ Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilgung (+) o.Eigenbetr. 0,00 -56.700.000,00 -59.891.260,80€ Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilg. (+) m.steuerfin.EB 0,00 -57.174.440,00 -58.308.626,40€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -63.096.774,00 -66.354.495,60€ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. II ) 0,00 9.132.987,00 2.772.062,04€ Ziel 3: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 198.697.752,00 147.963.141,00€ Ziel 4: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-") 0,00 3.974.000,00 91.394.000,00€ 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -319.967,19-137.812€ Aufwendungen (primär) 0 158.854,02 414.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -161.113,17 277.085€ Erträge (primär) 0 -21.902,88 0€ Aufwendungen (primär) 0 673.529,02 664.795€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 651.626,14 664.795€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 -1.120.569,72-1.117.995€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 60.867,69 36.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 -1.059.702,03-1.081.850€ Erträge (primär) 0 -14.388,73 0€ Aufwendungen (primär) 0 4.741,05 85.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -9.647,68 85.399€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -578.836,74-54.571€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.768,01 8.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 -0,10 -1,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,83 18,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 6,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Dieses Produkt geht aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II auf das Produkt 111113 über. 235 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg. Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13,70 15,20 15,00Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 21,50 25,60 23,70Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 0,00 3.070,00 2.991,00Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 30,00 45,00 26,00Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,62 10,57 10,57% 236 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -267.312 -472.546,24-286.452€ Aufwendungen (primär) 36.910 115.331,07 40.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 11,68 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -230.402 -357.203,49-245.945€ Erträge (primär) 0 -21.004,42 0€ Aufwendungen (primär) 675.877 1.025.660,73 1.058.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 675.877 1.004.656,31 1.058.811€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -522.548 -514.252,32-554.769€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.430 -266.611,96-77.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 3.794,04 2.677€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -490.118 -777.070,24-629.619€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 25.991 31.983,85 29.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.991 31.983,85 29.747€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -18.652 -97.633,57 212.993€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 2.771,80 3.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,03 0,40 -0,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 36,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,37 41,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,65 15,06 14,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht. 237 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Als übergeordnete Steuerungs-, Controlling- und objektübergreifende Koordinierungseinheit stellt die Zentrale Steuerung sicher, dass das Gebäudemanagement stadtweit einheitlich ausgerichtet wird und Standards eingehalten werden. U.a. werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Formulierung und Definition von Standards (z.B. Flächen- und Reinigungsstandards), Zielen, Regelwerken; gebäudewirtschaftliches Controlling (z.B. Entwicklung von Kennzahlen); Begutachtung von Flächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten; Koordination der Akteure des Gebäudemangements; Strategische Planung. Das Bauinvestitionscontrolling und die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes Zentrale Steuerung Gebäudemanagement. Leistungen L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement L111790002 Bauinvestitionscontrolling RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Hausverwaltende Einheiten (HVE).Zielgruppen: Die Gebäudesubstanz erhalten und verbessern, die Wirtschaftlichkeit verbessern und dem Nutzer Räume bedarfsorientiert und zeitgerecht zur Verfügung stellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380,00 330,00 325,40Gesamtinvestitionsvolumen vergebener ÖPP/ÖÖP-Projekte in Mio € 100,00 100,00 115,00BIC-Maßnahmen vor Projekt Freeze ANZ 238 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -10.400,00-10.400€ Aufwendungen (primär) 15.500 7.709,40 15.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.100 -2.690,60 5.400€ Erträge (primär) 0 -10.458,16 0€ Aufwendungen (primär) 489.476 427.069,19 446.238€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 489.476 416.611,03 446.238€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -443.937 -520.200,72-547.991€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.719 9.761,25 9.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -434.218 -510.439,47-538.761€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.570.850 0,00 1.275.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.570.850 0,00 1.275.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.631.207 -96.519,04 1.188.077€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,05 2,24 -0,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,60 2,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,68 5,68 4,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wurde ab dem Jahr 2017 die Kostenstelle L111790002 mit der Kostenstelle L111790001 zusammengelegt. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Die im Teilbudget K5 ausgewiesenen Aufwendungen betreffen die sogenannte Not-Pauschale für den Gebäudeunterhalt, die vom zentralen Gebäudemanagement verwaltet wird. 239 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 240 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400.000 400.000,00 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 400.000 400.000,00 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.118 2.246,52 2.262€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.118 2.246,52 2.262€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 39.999 39.999,00 40.001€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.999 39.999,00 40.001€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 441.117 442.245,52 442.263€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,82 0,83 0,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K3: Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKNG ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben. 241 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Verantwortung Fr. Pfeiffer-Beck Produkte 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111760 HVE Verwaltung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -6.928.429Ordentliche Erträge -6.636.823 -7.324.147,58€ 40.989.270Ordentliche Aufwendungen 34.487.432 31.669.115,67€ 34.060.841Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.850.609 24.344.968,09€ 314.579Finanzergebnis 255.070 333.246,76€ 34.375.420Ordentliches Ergebnis 28.105.679 24.678.214,85€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -60.520,46€ -24.766.695Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -22.873.326 -25.319.076,33€ 9.608.725Jahresergebnis 5.232.353 -701.381,94€ 242 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.727.973 -7.072.097,13-6.427.663€ Aufwendungen (primär) 13.531.666 8.728.763,41 11.837.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.803.694 1.656.666,28 5.410.042€ Erträge (primär) 0 -768.119,09 0€ Aufwendungen (primär) 20.248.554 18.106.577,77 18.626.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 20.248.554 17.338.458,68 18.626.031€ Erträge (primär) -106.600 -106.600,00-106.600€ Aufwendungen (primär) 1.005.775 716.943,16 717.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 899.175 610.343,16 610.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -13.817.105 -13.013.739,96-13.212.078€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -10.949.589 -12.305.336,37-9.661.248€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -24.766.695 -25.319.076,33-22.873.326€ Erträge (primär) -93.857 -438.744,80-102.560€ Aufwendungen (primär) 6.517.854 5.450.971,07 3.561.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.423.997 5.012.226,27 3.459.205€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.608.725 -701.381,94 5.232.353€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 386.200 955.997,76 67.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,96 9,87 -1,33 16,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,10 22,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 315,64 289,37 269,18 Erläuterungen 243 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 188,00 188,00 180,33E-Government-Anwendungen ANZ 40,00 40,00 41,00Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer 1.950,00 1.800,00 1.587,00ANZ Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte 10,00 10,00 0,00ANZ 244 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -716.040 -801.424,00-716.040€ Aufwendungen (primär) 1.053.306 338.084,71 721.265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -38.255 -20.523,90-46.409€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 299.010 -483.863,19-41.184€ Erträge (primär) 0 -157.075,37 0€ Aufwendungen (primär) 3.780.365 3.311.785,86 3.552.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -619.138 -516.079,76-609.028€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.161.227 2.638.630,73 2.943.858€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.138.135 -3.742.135,32-3.808.949€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 407.959 438.407,91 411.451€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -121.743 -139.244,50-130.157€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.851.920 -3.442.971,91-3.527.656€ Erträge (primär) -200 -200,00-200€ Aufwendungen (primär) 34.412 120.859,58 51.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -741 -2.124,59-1.594€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.471 118.534,99 49.360€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 641.788 -1.169.669,38-575.622€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.618,29 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,20 -1,09 -2,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,56 20,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,44 45,39 38,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung), für die Software zur digitalen Gremienarbeit, sowie für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ebenfalls hier enthalten. 245 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510011 Dienste für Dritte L111510012 Servicecenter L111510013 Sitzungsservice und Ratsdienst L111510014 Rathaustreff RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 67.000,00 64.800,00 68.162,00BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 49,00 49,00 90,00Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 42.000,00 42.000,00 41.390,00Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 25.500,00 27.000,00 25.405,00Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 39.000,00 46.500,00 46.031,00Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 1.750,00 1.700,00 1.576,00Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 90,00 90,00 0,00% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem 50,00 50,00 0,00% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben 75,00 75,00 0,00% 246 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.945.513 -2.198.850,26-1.863.613€ Aufwendungen (primär) 2.312.890 2.121.228,04 2.164.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 7.623,20 17.237€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 367.377 -69.999,02 318.035€ Erträge (primär) 0 -205.968,35 0€ Aufwendungen (primär) 4.895.387 4.728.451,49 4.533.971€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 191.686,79 226.211€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.895.387 4.714.169,93 4.760.181€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.005.775 716.943,16 717.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.005.775 716.943,16 717.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.326.754 -4.959.332,76-5.052.508€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -90.140 -140.500,97-164.355€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 51.719,37 48.344€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -5.416.894 -5.048.114,36-5.168.519€ Erträge (primär) -2.646 -54.963,09-2.662€ Aufwendungen (primär) 72.914 190.914,29 86.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 789,12 592€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 70.268 136.740,32 84.701€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 921.912 449.740,03 711.398€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 61.000 121.278,26 35.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,72 1,34 0,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,88 28,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,16 84,57 87,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Fortsetzung des Projekts "Zentralisierung des Beschaffungswesens" beim Zentralen Einkauf (Dauer bis ca. 2019). Beim Jobticket steigen die Nutzerzahlen bislang weiterhin an. Durch die laufenden Baumaßnahmen können zeitweise keine Veranstaltungen im Historischen Rathaussaal stattfinden. Die Telefonzentrale wurde 2017 in das Servicecenter bei EP überführt. Durch Umstellung der Telefonie auf VoIP verlagern sich weitere Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Telefonanschlüsse in das Produkt 111520 - Leistungen der zentralen IT. Für den „Rathaustreff“ wird zum 01.01.2018 ein neuer Vertrag abgeschlossen; der Rathaustreff ist nunmehr im hoheitlichen Bereich angesiedelt. Für die Bereiche Transport- und Zustelldienst sowie Ratsdienst wird 2018 ein neues Dienstkleidungskonzept umgesetzt. 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.200,00 7.800,00 7.976,92PC ANZ Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 1.581,00 1.355,00 1.175,43€ Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1,00 1,00 0,66STD Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 0,00% 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.726.058 -3.846.209,42-3.643.655€ Aufwendungen (primär) 8.048.618 4.646.668,07 7.357.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.255 11.476,58 25.951€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.360.816 811.935,23 3.739.884€ Erträge (primär) 0 -385.148,03 0€ Aufwendungen (primär) 10.618.295 9.343.704,25 9.867.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 619.138 288.583,38 340.559€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.237.433 9.247.139,60 10.207.796€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.454.041 -4.430.687,64-4.461.981€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.346.432 -10.514.292,92-8.140.737€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.743 77.863,30 72.782€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -13.678.730 -14.867.117,26-12.529.936€ Erträge (primär) -30.475 -323.629,71-39.785€ Aufwendungen (primär) 2.275.034 2.829.604,38 1.115.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 741 1.188,05 892€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.245.300 2.507.162,72 1.077.031€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.164.819 -2.300.879,71 2.494.774€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 321.200 828.355,42 30.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 7,78 4,71 -4,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,08 24,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 154,38 142,98 126,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der 2017 gestiegene Bedarf an IT-Unterstützung führt auch in diesem Haushaltsjahr zu einem erhöhten Mittelbedarf. Zudem ergeben sich durch die in 2018 zur Durchführung geplanten IT-Maßnahmen (insbesondere der Ausbau der IT-Sicherheit, die Erweiterung der WLAN-Infrastruktur, Network-Access-Control und die Systemerweiterung der 2016 erneuerten Datensicherungslandschaft) zusätzliche Kosten. 249 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produkt: 111760 HVE Verwaltung Die HVE Verwaltung bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Ämtergebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Büroflächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Der Zuständigkeitsbereich umfasst aktuell den Bereich um den Hauptmarkt sowie verschiedene Gebäude im Umfeld des Bauhofs. Für 2018 ist eine Erweiterung auf insgesamt 39 Gebäude geplant. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Leistungen L111760001 HVE Verwaltung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.206.853,00 4.574.295,00 4.586.828,24Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 55.765,00 55.405,00 60.379,50Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 129,00 83,00 75,97Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche 90,00 90,00 0,00% 250 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -340.361 -225.613,45-204.355€ Aufwendungen (primär) 2.116.853 1.622.782,59 1.594.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 1.424,12 3.220€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.776.492 1.398.593,26 1.393.307€ Erträge (primär) 0 -19.927,34 0€ Aufwendungen (primär) 954.507 722.636,17 671.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 35.809,59 42.259€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 954.507 738.518,42 714.196€ Erträge (primär) -106.600 -106.600,00-106.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -106.600 -106.600,00-106.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 101.824 118.415,76 111.361€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.920.975 -2.088.950,39-1.767.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 9.661,83 9.031€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.819.151 -1.960.872,80-1.647.215€ Erträge (primär) -60.536 -59.952,00-59.912€ Aufwendungen (primär) 4.135.494 2.309.592,82 2.307.915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 147,42 111€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.074.958 2.249.788,24 2.248.114€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.880.205 2.319.427,12 2.601.802€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 3.745,79 2.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 7,25 4,91 4,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,11 8,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,88 16,43 15,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2018 steht keine turnusmäßige Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an, die Mittel für Sachverständige und Gutachten wurden daher entsprechend angepasst. Die Hausverwaltung für den Gebäudekomplex Kirchenweg 56 ging zum 01.01.2017 auf das Sozialamt über. Ab 01.01.2018 wird das Bauhof-Areal durch die HVE Verwaltung bewirtschaftet. Durch die Umsetzung eines neuen Dienstkleidungskonzepts ändert sich der Mittelbedarf hierfür dauerhaft. 2018 müssen erstmals „Trinkwasserverprobungen“ in den Dienstgebäuden stattfinden, wofür entsprechende Gutachterkosten anfallen werden. 251 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -2.722.515Ordentliche Erträge -2.701.336 -3.249.188,36€ 14.472.635Ordentliche Aufwendungen 13.295.908 18.116.877,55€ 11.750.120Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.594.572 14.867.689,19€ 1.041Finanzergebnis 863 1.253,21€ 11.751.161Ordentliches Ergebnis 10.595.436 14.868.942,40€ 12.800Außerordentliches Ergebnis 12.800 -234.089,43€ -8.154.718Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -7.872.597 -8.368.255,84€ 3.609.243Jahresergebnis 2.735.638 6.266.597,13€ 252 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.582.320 -3.068.892,45-2.534.125€ Aufwendungen (primär) 5.471.205 4.482.379,32 4.986.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.888.885 1.413.486,87 2.452.700€ Erträge (primär) -140.000 -3.326.255,95-167.000€ Aufwendungen (primär) 8.975.117 16.507.261,65 7.931.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.835.117 13.181.005,70 7.764.996€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -9.117.097 -9.361.860,84-8.826.866€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 962.379 993.605,00 954.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -8.154.718 -8.368.255,84-7.872.597€ Erträge (primär) -195 -561,32-211€ Aufwendungen (primär) 40.154 40.921,72 390.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.959 40.360,40 390.539€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.609.243 6.266.597,13 2.735.638€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 13.200 64.128,30 16.500€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,75 5,16 11,85 18,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,32 17,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 281,08 272,83 350,23 Erläuterungen 253 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung der Nachwuchskräfte, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 11.800,00 11.700,00 11.659,25ANZ Nachwuchskräfte in Ausbildung 369,92 349,92 322,75ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.881,00 3.950,00 3.951,75ANZ Abrechnungsfälle (insgesamt) 17.350,00 17.100,00 17.059,83ANZ Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) 9.600,00 12.000,00 9.918,00ANZ Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) 3.000,00 3.300,00 3.168,67ANZ 254 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.560.129 -2.988.010,45-2.511.934€ Aufwendungen (primär) 5.050.205 4.231.151,27 4.736.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.490.076 1.243.140,82 2.224.891€ Erträge (primär) 0 -347.201,60 0€ Aufwendungen (primär) 6.945.395 6.220.408,39 6.414.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.945.395 5.873.206,79 6.414.804€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -9.117.821 -9.186.316,56-9.380.801€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 962.151 991.066,23 954.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -8.155.671 -8.195.250,33-8.426.760€ Erträge (primär) -195 -561,32-211€ Aufwendungen (primär) 40.154 40.921,72 390.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.959 40.360,40 390.539€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.319.759 -1.038.542,32 603.474€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 13.200 64.128,30 16.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,47 1,14 -1,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,79 27,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,45 98,05 93,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Wettbewerb um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt verschärft sich auch in der Region weiter. Zudem besteht auch in 2018 ein hoher Personalbedarf durch die altersbedingte Fluktuation und eine weitere Stellenmehrung. Die Ausgaben für die Personalakquise bleiben deshalb auf hohem Niveau. Die Ausbildungszahlen insbesondere im Verwaltungsbereich wurden weiter erhöht. Die in 2017 einmaligen Projektkosten für die Einführung des E-Recruiting-Systems entfallen plangemäß in 2018. Insgesamt 89.900,- EUR werden für Unterstützungsleistungen durch StA für die gesamtstädtische Mitarbeiterbefragung eingeplant. Weitere 106.000,- EUR sind für die „Verbundausbildung für Flüchtlinge“ bei der NOA vorgesehen. 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 21.200,00 21.200,00 21.147,00ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 676.280,00 580.880,00 595.944,26€ Kosten pro Beihilfebescheid 31,90 27,40 28,18€ 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.191 -32.692,00-22.191€ Aufwendungen (primär) 421.000 248.596,55 250.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 398.809 215.904,55 227.809€ Erträge (primär) 0 -19.400,00 0€ Aufwendungen (primär) 249.684 283.303,07 244.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 249.684 263.903,07 244.825€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -491.011 -548.686,56-567.943€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -491.011 -548.686,56-567.943€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 157.481 -68.878,94-95.309€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,29 -0,18 -0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,48 4,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Kostensteigerung zum Vorjahr ist durch mehrere Faktoren begründet. Die zwingend notwendige Anschaffung einer neuen IT-Anwendung führt zu höheren Lizenzkosten. Im Bereich der Gebäudekosten ergibt sich ein Anstieg durch den Umzug in ein angemietetes Gebäude (vorher Rathaus Erlangen). Zudem führen die laufenden Tarifsteigerungen und eine Fallzahlenreduzierung pro Vollkraft zu erhöhten Personalkosten. Auf Grund von Bearbeitungsrückständen wurde eine kurzfristige, vorübergehende Personalaufstockung erforderlich, die zum Teil bereits in 2018 kassenwirksam wird. 257 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -48.190,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.631,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -45.558,50 0€ Erträge (primär) -140.000 -2.959.654,35-167.000€ Aufwendungen (primär) 1.780.038 10.003.550,19 1.272.368€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.640.038 7.043.895,84 1.105.368€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 491.736 373.142,28 1.121.878€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 2.538,77 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 491.964 375.681,05 1.122.106€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.132.003 7.374.018,39 2.227.473€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,99 4,20 13,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,13 5,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 172,63 170,78 251,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 259 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -912.234Ordentliche Erträge -923.203 -757.482,43€ 3.079.294Ordentliche Aufwendungen 2.366.583 2.078.588,27€ 2.167.060Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.443.380 1.321.105,84€ 127Finanzergebnis 120 262,16€ 2.167.187Ordentliches Ergebnis 1.443.500 1.321.368,00€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -64.640,00€ -2.076.567Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.685.022 -1.662.704,46€ 90.620Jahresergebnis -241.522 -405.976,46€ 260 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -912.043 -822.122,43-923.203€ Aufwendungen (primär) 284.987 64.399,47 97.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -627.056 -757.722,96-825.951€ Erträge (primär) 0 -110.915,57 0€ Aufwendungen (primär) 2.742.839 2.075.729,51 2.221.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.742.839 1.964.813,94 2.221.292€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.350.342 -1.901.720,28-1.930.558€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 273.776 239.015,82 245.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.076.567 -1.662.704,46-1.685.022€ Erträge (primär) -39.391 -37.155,35-37.700€ Aufwendungen (primär) 90.796 86.792,37 85.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51.405 49.637,02 48.160€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 90.620 -405.976,46-241.522€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 2.912,50 2.030€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,17 -0,46 -0,77 29,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,01 36,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,50 31,00 28,00 Erläuterungen 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei ist die erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Darunter fallen die Aufstellung und Koordination der Haushaltsplanung, die Überwachung des Haushaltsvollzugs (z. B. Vorlage der Haushaltssatzungen zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung, Bewilligung von über-/außerplanmäßigen Haushaltsmitteln, Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen), die Bilanzbuchhaltung (insbesondere Erstellung des Jahresabschlusses und Bilanzen) sowie die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, der Abwicklung von Nachlässen und der Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Außerdem erfolgt die Mitarbeit in grundsätzlichen Fragen zum Kostenrecht und Sponsoring. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.080,00 1.200,00 1.067,00Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2 ANZ 120,00 840,00 508,00Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen ANZ 120,00 240,00 110,00Neuanlage von Kostenstellen ANZ 60,00 120,00 73,00Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 120,00 450,00 419,92Aufgenommene Darlehen ANZ Ziel 1: Einbringung des HH-planentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.843 -89.005,53-24.103€ Aufwendungen (primär) 244.980 35.936,47 49.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -360 -94,67-360€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 200.777 -53.163,73 25.317€ Erträge (primär) 0 -88.943,29 0€ Aufwendungen (primär) 2.165.503 1.547.547,60 1.621.814€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.165.503 1.458.604,31 1.621.814€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.404.199 -1.954.425,60-1.983.099€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 118.545 96.144,82 89.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.532 -3.716,22-3.533€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.289.186 -1.861.997,00-1.896.707€ Erträge (primär) -191 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.468 13.979,66 12.932€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41 -113,15-92€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.236 13.866,51 12.840€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 90.330 -442.689,91-236.735€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 2.912,50 1.030€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,17 -0,45 -0,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 1,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,10 21,60 18,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Bedingt durch den Wechsel der Anlagenbuchhaltung von KaSt zu Stk zum 01.01.2018 (vgl. POA vom 24.10.2017) werden die entsprechenden Ansätze i. H. v. 175.460 Euro saldoneutral ins Produkt 111330 umgeschichtet. 263 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.089.300,00 5.192.800,00 4.656.673,00Gesamthöhe der Zweckausrichtungen € Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen EK-Rentabilität aller Stiftungen 2,77 3,11 11,75% Eigenkapital aller Stiftungen 264.234.700,00 239.889.099,00 259.673.112,89€ bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.) 7.323.515,00 7.464.500,00 30.503.042,35€ Ziel 2: Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge) 6,70 7,48 4,51% Kosten der Stiftungsverwaltung 797.400,00 899.100,00 659.220,85€ Bruttoerträge aller Stiftungen 11.899.200,00 12.018.600,00 14.625.326,10€ Anlagevermögen aller Stiftungen 255.207.000,00 227.338.200,00 252.218.218,88€ Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen) 0,31 0,40 0,26% Ziel 3: Stiftungsneugründungen Stiftungsneugründungen 1,00 1,00 1,00ANZ Bestehende Stiftungen 50,00 49,00 50,00ANZ rechtsfähige Stiftungen 22,00 21,00 22,00ANZ nichtrechtsfähige Stiftungen 28,00 28,00 28,00ANZ 264 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -868.200 -733.116,90-899.100€ Aufwendungen (primär) 40.007 28.463,00 47.472€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 360 94,67 360€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -827.833 -704.559,23-851.268€ Erträge (primär) 0 -21.972,28 0€ Aufwendungen (primär) 577.335 528.181,91 599.478€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 577.335 506.209,63 599.478€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 53.856 52.705,32 52.541€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 155.231 142.871,00 155.611€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.532 3.716,22 3.533€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 212.619 199.292,54 211.685€ Erträge (primär) -39.200 -37.155,35-37.700€ Aufwendungen (primär) 77.328 72.812,71 72.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41 113,15 92€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.169 35.770,51 35.320€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 290 36.713,45-4.787€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 0,00 1.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 -0,01 0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 132,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 131,80 128,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,40 9,40 9,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Sachkosten bewegen sich auf Vorjahresniveau; für die Öffentlichkeitsarbeit wurde wegen des in 2018 in Nürnberg stattfindenden bundesweiten Stiftertag mehr eingeplant. Die Personalkosten reduzieren sich aufgrund geringerer Pensionsrückstellungen. 265 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -5.526.191Ordentliche Erträge -5.505.682 -6.980.929,79€ 8.979.864Ordentliche Aufwendungen 9.109.437 8.588.599,00€ 3.453.673Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.603.755 1.607.669,21€ -139.746Finanzergebnis -189.577 -1.093.500,04€ 3.313.928Ordentliches Ergebnis 3.414.178 514.169,17€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -341.875,29€ -2.643.725Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.448.468 -4.347.779,25€ 670.203Jahresergebnis -1.034.290 -4.175.485,37€ 266 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.133.857 -4.498.696,98-3.142.097€ Aufwendungen (primär) 956.500 567.774,20 716.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.177.357 -3.930.922,78-2.425.547€ Erträge (primär) -40.000 -422.390,22 0€ Aufwendungen (primär) 7.454.962 7.595.572,78 7.769.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.414.962 7.173.182,56 7.769.376€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.135,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.135,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.347.891 -5.076.143,04-5.183.401€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 704.166 728.363,79 734.933€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.643.725 -4.347.779,25-4.448.468€ Erträge (primär) -2.552.334 -3.872.070,56-2.563.585€ Aufwendungen (primär) 628.656 803.239,66 633.934€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.923.678 -3.068.830,90-1.929.651€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 670.203 -4.175.485,37-1.034.290€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 6.954,93 2.500€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,25 -1,95 -7,90 63,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,56 94,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 123,78 131,83 124,79 Erläuterungen 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310001 Anlagenbuchhaltung L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 35.000.000,00 35.416.666,67 41.666.666,67Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 59.000.000,00 56.000.000,00 59.043.481,32€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 18.000.000,00 18.000.000,00 13.489.454,03€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.200.000,00 1.200.000,00 1.155.284,21€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 12.000.000,00 9.500.000,00 12.230.974,15€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 1.050.000,00 1.050.000,00 991.681,54€ 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.219.747 -2.699.155,36-2.229.487€ Aufwendungen (primär) 654.850 473.369,95 571.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.053 -6.811,07-4.953€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.570.950 -2.232.596,48-1.663.390€ Erträge (primär) 0 -238.549,12 0€ Aufwendungen (primär) 4.521.093 4.600.650,06 4.896.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -124.696 -106.592,14-108.225€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.396.397 4.255.508,80 4.788.296€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.084.332 -1.696.285,20-1.726.145€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 430.758 448.009,80 461.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -42.058 -34.163,64-33.872€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -695.631 -1.282.439,04-1.298.348€ Erträge (primär) -2.252.147 -3.871.845,56-2.263.398€ Aufwendungen (primär) 609.489 790.755,45 614.203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -347 -683,30-414€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.643.005 -3.081.773,41-1.649.609€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 486.811 -2.341.300,13 176.950€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500 4.904,19 1.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,91 0,33 -4,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 77,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,87 110,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,96 87,51 81,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund der hohen Zahl an Asylsuchenden, der räumlichen Gegebenheiten sowie aus Sicherheitsgründen ist es auch weiterhin notwendig Sicherheitskräfte bei KaSt einzusetzen. Der Ansatz für Vergütungen Leistungen wird daher weiter benötigt. Der Ansatz ist zweckgebunden. K1 - Sachbudget: Bedingt durch den Wechsel der Anlagenbuchhaltung von KaSt zu Stk zum 01.01.2018 (vgl. POA vom 24.10.2017) werden die entsprechenden Ansätze i. H. v. 175.460 Euro saldoneutral ins Produkt 111330 umgeschichtet. zusätzlich 200.000 € für Bankspesen/Geldverkehr (Sparkasse) 269 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.000,00 7.000,00 8.139,00Bescheide insgesamt ANZ 140,00 140,00 43,00Eingelegte Rechtsmittel ANZ 2,00 2,00 0,85Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 15.600,00 15.600,00 15.386,00ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 15.100,00 15.100,00 15.270,00ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 96,80 96,80 99,25% 270 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -914.110 -1.799.541,62-912.610€ Aufwendungen (primär) 301.650 94.404,25 145.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.053 6.811,07 4.953€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -606.407 -1.698.326,30-762.157€ Erträge (primär) -40.000 -183.841,10 0€ Aufwendungen (primär) 2.933.870 2.994.922,72 2.872.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 124.696 106.592,14 108.225€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.018.565 2.917.673,76 2.981.080€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.135,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.135,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.263.559 -3.379.857,84-3.457.256€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 273.408 280.353,99 273.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.058 34.163,64 33.872€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.948.094 -3.065.340,21-3.150.120€ Erträge (primär) -300.187 -225,00-300.187€ Aufwendungen (primär) 19.167 12.484,21 19.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 347 683,30 414€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -280.673 12.942,51-280.042€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 183.392 -1.834.185,24-1.211.240€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 2.050,74 1.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,34 -2,29 -3,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 38,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,92 62,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 44,82 44,32 43,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bezugnehmend auf dem Beschluss des Ältestenrates vom 11.05.2016 zur Erweiterung des umsatzlichen Unternehmensbereiches der Stadt aufgrund Änderung des Umsatzsteuergesetzes § 2b UStG wird eine externe Beraterfirma benötigt. Der Ansatz für Kosten für Sachverständige und Gutachten wird weiterhin benötigt. Der Ansatz ist zweckgebunden. Bezugnehmend auf dem Beschluss des Stadtrates vom 22.03.17 zur Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer wird der Ansatz im Sachkonto Porto erhöht. 271 272 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 274 F.2 Teilergebnishaushalt 276 F.3 Teilfinanzhaushalt 277 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F .4.1 Referat für Umwelt und 278 Gesundheit (Ref. III) F .4.2 Umweltamt (UwA) 288 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 296 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 306 273 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Pluschke Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 274 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -25.089.286Erträge -23.716.564,30-24.584.549€ 42.086.667Aufwendungen 38.140.860,43 39.137.157€ 16.997.381Jahresergebnis 14.424.296,13 14.552.609€ Investiv: 0 0 -81.524,37€ Investitionseinzahlungen 2.394.600 1.220.000 498.628,25€ Investitionsauszahlungen 2.394.600 1.220.000 417.103,88€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 401,71 392,45 361,05 Erläuterung 275 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -4.667.893 -4.785.422-4.554.154,48-4.536.751-4.489.056 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.571.878 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -11.243.792 -11.519.375-9.895.211,05-11.181.700-10.860.419 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.023.325 -22.245 -23.021-20.967,68-19.998-20.968 5 + Auflösung von Sonderposten -21.555 -7.189.239 -7.365.446-6.675.826,33-6.599.487-6.944.111 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.048.273 -1.729.159 -1.772.483-1.328.234,95-1.139.701-1.667.161 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.693.896 -45.552 -46.669-188.885,00-33.300-44.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -44.659 -2.235 -2.290-377,50-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.191 0 0-2.462,90-10.000 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -24.900.114 -25.514.705-22.666.119,89-23.523.096-24.027.873S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -24.405.777 26.506.610 27.451.609 21.804.232,44 21.980.578 24.651.26711 - Personalaufwendungen 25.561.936 754.979 773.394 702.087,29 847.084 718.60012 - Versorgungsaufwendungen 736.565 4.189.843 4.292.534 5.696.583,17 4.282.776 4.046.97413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.323.684 1.286.156 1.297.692 1.225.360,57 1.254.524 1.253.96614 - Planmäßige Abschreibungen 1.273.761 2.763.096 2.796.882 910.174,47 2.667.675 2.696.86715 - Transferaufwendungen 2.729.310 3.922.337 4.023.375 3.559.007,65 3.852.757 4.672.71416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.246.446 39.423.021 40.635.487 33.897.445,59 34.885.395 38.040.387S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 38.871.702 14.522.907 15.120.782 11.231.325,70 11.362.299 14.012.514S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 14.465.925 -829 -797-2.055,47-916-91617 + Finanzerträge -858 10 11 491.238,01 529.453 382.21218 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10 -819 -786 489.182,54 528.537 381.296S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -848 14.522.088 15.119.996 11.720.508,24 11.890.836 14.393.811S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 14.465.077 -725 -742-27.241,94-700-70019 + Außerordentliche Erträge -711 10.353 10.607-5.672,45 10.000 10.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 10.150 9.628 9.864-32.914,39 9.300 9.300S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 9.439 14.531.717 15.129.860 11.687.593,85 11.900.136 14.403.111S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 14.474.516 0 0-1.021.147,00-1.059.837-1.059.79721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 3.757.849,28 3.712.310 3.654.06722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 14.531.717 15.129.860 14.424.296,13 14.552.609 16.997.381S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 14.474.516 276 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.770.042-4.652.881-4.557.160-4.522.251-4.474.556 -4.507.032,51 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.519.375-11.243.792-11.023.325-11.181.700-10.860.419 -9.684.638,75 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.365.446-7.189.239-7.048.273-6.590.487-6.944.111 -6.404.957,63 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.772.483-1.729.159-1.693.896-1.139.701-1.667.161 -1.455.772,13 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -47.411-46.277-45.370-43.000-44.700 -1.191.777,93 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -797-829-858-916-916 -92,43 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -25.475.554-24.862.177-24.368.883-23.478.055-23.991.863 -23.244.271,38 0 9 - Personalauszahlungen 26.895.171 25.971.913 25.050.146 21.413.636 24.170.785 21.733.572,37 010 - Versorgungsauszahlungen 900.606 879.163 857.720 790.700 836.800 766.511,06 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.292.534 4.189.843 4.729.684 4.372.776 4.933.974 5.320.525,61 012 - Transferauszahlungen 2.796.882 2.763.096 2.729.310 2.667.675 2.696.867 902.057,01 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.673.006 3.580.378 3.505.237 3.443.808 3.447.349 3.354.155,44 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11 10 10 529.453 382.212 -1.011,27 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 38.558.210 37.384.403 36.872.107 33.218.049 36.467.987 32.075.810,22 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 13.082.656 12.522.226 12.503.224 9.739.994 12.476.125 8.831.538,84 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -67.519,37 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -14.005,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 -81.524,37 40.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.645,70 200.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 200.000 200.000 200.000 770.000 1.415.000 290.357,27 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 410.000 939.600 206.625,28 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 240.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 240.000 240.000 240.000 1.220.000 2.394.600 498.628,25 240.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 240.000 240.000 240.000 1.220.000 2.394.600 417.103,88 240.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 13.322.656 12.762.226 12.743.224 10.959.994 14.870.725 9.248.642,72 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 240.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 13.322.656 12.762.226 12.743.224 10.959.994 14.870.725 9.248.642,72 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 240.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 13.322.656 12.762.226 12.743.224 10.959.994 14.870.725 9.248.642,72 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 240.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 13.322.656 12.762.226 12.743.224 10.959.994 14.870.725 9.248.642,72 277 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Hr. Dr. Pluschke Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -203.025Ordentliche Erträge -252.220 -333.780,57€ 2.950.855Ordentliche Aufwendungen 2.936.536 2.984.362,33€ 2.747.830Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.684.316 2.650.581,76€ 82Finanzergebnis 86 1.198,26€ 2.747.912Ordentliches Ergebnis 2.684.403 2.651.780,02€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 2.156,79€ 164.637Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 161.324 166.627,22€ 2.912.549Jahresergebnis 2.845.726 2.820.564,03€ 278 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -120.049 -156.046,36-136.949€ Aufwendungen (primär) 332.267 2.102.552,39 327.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 212.218 1.946.506,03 190.151€ Erträge (primär) -76.976 -228.878,00-109.270€ Aufwendungen (primär) 779.434 878.374,43 789.368€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 702.459 649.496,43 680.098€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.836.117 57.489,52 1.814.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.836.117 57.489,52 1.814.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.653 72.505,56 74.231€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 86.984 94.121,66 87.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 164.637 166.627,22 161.324€ Erträge (primär) -6.000 -9.654,63-6.000€ Aufwendungen (primär) 3.119 10.099,46 5.254€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.881 444,83-746€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.912.549 2.820.564,03 2.845.726€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 5.301,82 3.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,44 5,37 5,34 6,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,59 11,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,23 10,23 9,68 Erläuterungen 279 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Vom Umweltreferat werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Das Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereichs, die Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen (Umwelt- und Gesundheitsamt), die Vertretung (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Umweltreferat vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen. Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten 25,00 25,00 0,00ANZ Pressemitteilungen 60,00 60,00 51,00ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) 265.000,00 265.000,00 321.852,00ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 13.214.812,00 10.809.645,00 10.613.500,84€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) 35,00 35,00 49,00ANZ 280 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.800 -18.152,36 0€ Aufwendungen (primär) 75.767 67.901,39 58.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 70.967 49.749,03 58.900€ Erträge (primär) -76.976 -228.637,52-109.270€ Aufwendungen (primär) 778.464 873.694,33 788.018€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 701.489 645.056,81 678.748€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 71.917 57.489,52 50.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 71.917 57.489,52 50.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 72.850 62.523,48 64.525€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 84.521 85.989,91 84.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 157.371 148.513,39 149.155€ Erträge (primär) 0 -2.987,61 0€ Aufwendungen (primär) 2.552 8.450,45 4.682€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.552 5.462,84 4.682€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.004.295 906.271,59 942.184€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 5.301,82 3.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,88 1,78 1,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,11 20,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,23 10,23 9,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 282 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 284 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.764.160,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 1.764.160,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.481 9.331,56 9.068€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.481 9.331,56 9.068€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.768.681 1.773.491,56 1.773.268€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,31 3,35 3,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Umweltreferat koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Umweltreferat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) 35,00 35,00 35,00% Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 14,38 13,91 13,91% Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 7,03 7,88 7,88% Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) -36,00 -36,00 -36,00% 286 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -115.249 -137.894,00-136.949€ Aufwendungen (primär) 256.500 270.491,00 268.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 141.251 132.597,00 131.251€ Erträge (primär) 0 -240,48 0€ Aufwendungen (primär) 970 4.680,10 1.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 970 4.439,62 1.350€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 322 650,52 637€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.463 8.131,75 2.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.785 8.782,27 3.100€ Erträge (primär) -6.000 -6.667,02-6.000€ Aufwendungen (primär) 567 1.649,01 573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.433 -5.018,01-5.427€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 139.573 140.800,88 130.274€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,26 0,25 0,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 46,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,92 52,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -441.385Ordentliche Erträge -428.774 -606.732,20€ 7.542.385Ordentliche Aufwendungen 6.148.737 5.984.081,40€ 7.101.000Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.719.963 5.377.349,20€ 42.330Finanzergebnis 44.916 51.245,93€ 7.143.329Ordentliches Ergebnis 5.764.879 5.428.595,13€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 558.541Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 557.668 588.167,60€ 7.701.871Jahresergebnis 6.322.547 6.016.762,73€ 288 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -332.000 -521.546,02-319.300€ Aufwendungen (primär) 887.551 580.297,51 832.981€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 555.551 58.751,49 513.681€ Erträge (primär) -80.885 -137.931,48-80.885€ Aufwendungen (primär) 5.580.804 5.219.855,12 5.057.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.499.919 5.081.923,64 4.976.769€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 83.350 124.350,00 83.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 83.350 124.350,00 83.350€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 510.906 498.395,88 496.542€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.635 89.771,72 61.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 558.541 588.167,60 557.668€ Erträge (primär) -28.716 -85.278,61-28.805€ Aufwendungen (primär) 1.033.227 248.848,61 219.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.004.510 163.570,00 191.079€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.701.871 6.016.762,73 6.322.547€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 24.151,61 18.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,40 11,93 11,38 5,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,93 10,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,32 71,63 66,22 Erläuterungen 289 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500.000,00 457.545,00 465.556,00Flächen-Ökokonto gesamt QM Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 3,00ANZ Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß 90,00 90,00 90,00% Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 80,00% Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 89,00% 290 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -343,20 0€ Aufwendungen (primär) 367.750 153.245,14 346.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94.611 62.818,38 83.459€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 462.361 215.720,32 430.209€ Erträge (primär) 0 -17.184,91 0€ Aufwendungen (primär) 1.693.010 1.336.448,84 1.498.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.029 116.173,68 98.533€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.811.039 1.435.437,61 1.596.962€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.860 36.180,00 23.880€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.860 36.180,00 23.880€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 160.256 129.424,68 134.168€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.951 50.709,63 48.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -39.458 -24.587,62-26.577€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 169.749 155.546,69 156.541€ Erträge (primär) -89 -89,00-88€ Aufwendungen (primär) 5.477 8.314,50 7.739€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.015 64.737,95 57.393€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 71.403 72.963,45 65.044€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.542.412 1.915.848,07 2.272.636€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 4.996,62 7.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,75 4,29 3,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,06 20,56 16,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 150.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 150.000 EUR für das Artenschutzkonzept, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm / Monitoring, 15.000 EUR für die Klimaanpassung sowie 5.000 EUR für Ausgleichsflächenkonzepte Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert. 291 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37,10 37,10 37,10Fläche der Naturschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39,00 39,00 39,00Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 98,00 98,00 98,00Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565,00 2.565,00 2.565,00Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00Fläche Bannwald HA Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 6,00ANZ Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur 100,00 100,00 100,00% 292 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.300 -144.874,00-50.300€ Aufwendungen (primär) 130.940 123.410,72 113.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.579 62.818,38 83.459€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 148.219 41.355,10 147.149€ Erträge (primär) -80.885 -24.811,84-80.885€ Aufwendungen (primär) 1.323.740 1.282.701,72 1.188.837€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 84.306 116.173,68 98.533€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.327.161 1.374.063,56 1.206.485€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 83.350 124.350,00 83.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -59.700 -84.420,00-55.720€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 23.650 39.930,00 27.630€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 107.032 125.312,04 117.341€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 69.797 61.006,24 59.633€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -28.387 -25.009,18-26.987€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 148.442 161.309,10 149.986€ Erträge (primär) -25.862 -84.379,00-26.292€ Aufwendungen (primär) 6.583 12.687,61 11.469€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.154 64.737,95 57.393€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.874 -6.953,44 42.570€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.675.347 1.609.704,32 1.573.820€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 3.327,21 9.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,13 2,97 3,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,27 15,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,51 16,31 16,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 77.400 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen. Bei den Projekten Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget angepasste Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt. 293 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 294,00 300,00 294,00Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 1.142,00 1.100,00 1.142,00Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 836,00 836,00 836,00Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 1.100,00 1.100,00Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 70,00% 294 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -281.700 -376.328,82-269.000€ Aufwendungen (primär) 388.861 303.641,65 372.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -162.190 -125.636,76-166.918€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -55.030 -198.323,93-63.678€ Erträge (primär) 0 -95.934,73 0€ Aufwendungen (primär) 2.564.054 2.600.704,56 2.370.387€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -202.335 -232.347,36-197.065€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.361.719 2.272.422,47 2.173.322€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.840 48.240,00 31.840€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.840 48.240,00 31.840€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 243.618 243.659,16 245.034€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -71.113 -21.944,15-47.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.845 49.596,80 53.564€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 240.350 271.311,81 251.140€ Erträge (primär) -2.765 -810,61-2.425€ Aufwendungen (primär) 1.021.167 227.846,50 200.676€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -113.169 -129.475,90-114.786€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 905.233 97.559,99 83.466€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.484.112 2.491.210,34 2.476.090€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 15.827,78 2.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 6,51 4,67 4,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,22 12,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,76 34,77 32,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen, sowie 30.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung sowie das CO2-Bilanzierung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. 295 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Dr. Beier Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -6.211.077Ordentliche Erträge -5.647.163 -5.843.621,72€ 9.534.134Ordentliche Aufwendungen 8.006.781 8.375.574,13€ 3.323.057Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.359.619 2.531.952,41€ 514Finanzergebnis 745 1.173,28€ 3.323.571Ordentliches Ergebnis 2.360.363 2.533.125,69€ 10.000Außerordentliches Ergebnis 10.000 2.341,25€ 984.113Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 989.123 935.077,54€ 4.317.684Jahresergebnis 3.359.487 3.470.544,48€ 296 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.832.728 -5.657.678,39-5.492.697€ Aufwendungen (primär) 1.051.140 1.036.738,52 994.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.781.588 -4.620.939,87-4.497.917€ Erträge (primär) -376.947 -505.106,95-153.000€ Aufwendungen (primär) 7.685.248 6.897.384,70 6.214.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.308.301 6.392.277,75 6.061.291€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 765.400 720.203,57 757.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 765.400 720.203,57 757.425€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 777.994 701.774,16 806.829€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 206.119 233.303,38 182.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 984.113 935.077,54 989.123€ Erträge (primär) -1.402 -2.093,00-1.466€ Aufwendungen (primär) 42.860 46.018,49 51.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.458 43.925,49 49.563€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.317.684 3.470.544,48 3.359.487€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 66.600 32.578,96 44.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,07 6,34 6,57 65,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,52 69,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 116,81 111,24 93,65 Erläuterungen 297 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 588,00 588,00 509,82ANZ 298 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.229.200 -4.224.387,09-4.191.100€ Aufwendungen (primär) 156.700 146.570,64 127.480€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.870.437 2.852.612,82 2.860.340€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.202.063 -1.225.203,63-1.203.280€ Erträge (primär) 0 -103.737,24 0€ Aufwendungen (primär) 2.345.737 2.052.212,35 1.927.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -348.621 -215.525,95-304.277€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.997.116 1.732.949,16 1.622.989€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 239.372 188.161,68 217.283€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.577 114.124,61 122.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -66.973 -61.998,56-46.209€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 295.977 240.287,73 293.252€ Erträge (primär) 0 0,00-64€ Aufwendungen (primär) 21.697 18.176,56 23.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.304 -9.392,13-14.151€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.392 8.784,43 9.067€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.099.422 756.817,69 722.028€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 20.125,44 6.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,05 1,36 1,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 168,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 202,66 199,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,67 33,67 29,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der Finanzausgleichs (FAG) -Zuweisungen (K1-Erträge) ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. In den Verhandlungen zum Finanzausgleich werden in 2018 auch die Aufgabenmehrungen beim Gesundheitsamt thematisiert und eine Erhöhung der pauschalen 7,60 € pro Einwohner (seit 2002 unverändert) gefordert. In den K1-Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel zur Pandemievorsorge i.H.v. rd. 12.000 Euro enthalten. 299 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 6.000,00 7.500,00 7.276,00ANZ 300 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -984.409 -906.550,73-849.397€ Aufwendungen (primär) 441.785 503.390,64 434.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.043.436 -1.207.232,99-1.209.548€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.586.060 -1.610.393,08-1.624.599€ Erträge (primär) -91.000 -217.336,73-88.000€ Aufwendungen (primär) 3.145.369 3.082.274,82 2.639.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -188.489 -166.199,92-86.575€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.865.880 2.698.738,17 2.464.541€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 347.666 311.789,64 392.447€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.358 134.468,99 99.577€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.868 13.776,18-29.446€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 461.157 460.034,81 462.578€ Erträge (primär) -1.402 -2.093,00-1.402€ Aufwendungen (primär) 13.465 15.495,01 16.512€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.086 3.106,60 5.894€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.148 16.508,61 21.004€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.758.125 1.564.888,51 1.323.524€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 24.600 11.965,82 38.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,29 2,50 2,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,38 29,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,39 51,10 40,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Neu in 2018 ist die Aufgabe der Gesundheitsberatung für in der Prostitution Tätige nach § 10 ProstSchG, die in die Finanzausgleichsverhandlungen einbezogen werden. 301 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 4.500,00 5.000,00 4.266,00ANZ 302 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -506.719 -473.978,55-399.500€ Aufwendungen (primär) 19.295 20.710,63 14.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -711.347 -694.419,99-718.822€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.198.771 -1.147.687,91-1.103.327€ Erträge (primär) -22.436 -28.409,94 0€ Aufwendungen (primär) 1.301.882 1.104.671,91 1.019.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 233.800 175.939,23 180.296€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.513.246 1.252.201,20 1.200.163€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 107.466 108.031,68 112.784€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -68.341 -45.118,52-68.981€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.454 21.705,30 35.666€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 71.579 84.618,46 79.468€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.720 7.256,10 6.946€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.704 2.734,26 3.930€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.424 9.990,36 10.876€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 395.477 199.122,11 187.180€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 14.000 253,45 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,74 0,35 0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 39,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,35 42,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,10 16,10 13,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neu in 2018 ist die Aufgabe der Anmeldung und Beratung im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes. 303 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 83,33 77,78 85,80% 304 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -112.400 -52.762,02-52.700€ Aufwendungen (primär) 433.360 366.066,61 417.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.115.653 -950.959,84-931.971€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -794.693 -637.655,25-566.711€ Erträge (primär) -263.511 -155.623,04-65.000€ Aufwendungen (primär) 892.260 658.225,62 628.043€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 303.310 205.786,64 210.556€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 932.059 708.389,22 773.599€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 765.400 720.203,57 757.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 765.400 720.203,57 757.425€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.490 93.791,16 84.315€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.524 29.828,30 29.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.386 26.517,08 39.989€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 155.401 150.136,54 153.825€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.979 5.090,82 4.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.515 3.551,27 4.327€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.493 8.642,09 8.617€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.064.660 949.716,17 1.126.755€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 234,25 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,99 2,13 1,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,51 7,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,66 10,38 9,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Budget sind die beiden Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“, gefördert vom Freistaat, sowie „Gesundheitsförderung im Stadtteil“, gefördert durch die AOK, enthalten. 305 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -17.172.386Ordentliche Erträge -17.194.940 -15.881.985,40€ 18.013.013Ordentliche Aufwendungen 17.793.341 16.553.427,73€ 840.628Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 598.401 671.442,33€ 338.371Finanzergebnis 482.790 435.565,07€ 1.178.998Ordentliches Ergebnis 1.081.191 1.107.007,40€ -700Außerordentliches Ergebnis -700 -37.412,43€ 886.979Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 944.358 1.046.829,92€ 2.065.277Jahresergebnis 2.024.849 2.116.424,89€ 306 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -17.154.662 -15.775.911,72-17.176.338€ Aufwendungen (primär) 5.598.275 5.392.733,83 5.643.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.556.386 -10.383.177,89-11.532.370€ Erträge (primär) 0 -528.585,35 0€ Aufwendungen (primär) 10.551.446 9.769.601,66 9.871.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.551.446 9.241.016,31 9.871.573€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 5.000,00 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 5.000,00 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.162.110 1.206.191,28 1.178.655€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -275.131 -159.361,36-234.297€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 886.979 1.046.829,92 944.358€ Erträge (primär) -855.924 -1.088.352,83-810.702€ Aufwendungen (primär) 3.027.163 3.295.109,38 3.539.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.171.239 2.206.756,55 2.729.288€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.065.277 2.116.424,89 2.024.849€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 820.000 161.097,85 345.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,86 3,82 4,00 93,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 94,08 93,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 197,35 199,35 191,50 Erläuterungen 307 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 120,00 125,00 107,00Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 308 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -132.000 -65.447,83-181.000€ Aufwendungen (primär) 314.500 184.635,70 314.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 182.500 119.187,87 133.000€ Erträge (primär) 0 -13.033,73 0€ Aufwendungen (primär) 258.771 243.315,19 251.513€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 258.771 230.281,46 251.513€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.011 28.276,56 28.724€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 308,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 27.011 28.584,56 28.724€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700 724,35 719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 700 724,35 719€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 468.983 378.778,24 413.956€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,88 0,78 0,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,97 15,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,46 4,46 5,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 309 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.700,00 4.680,00 4.763,00Bestattungen gesamt ANZ 5.600,00 5.600,00 5.712,00Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.400,00 1.490,00 1.366,00Erdbestattungen ANZ 3.300,00 3.300,00 3.296,00Trauerhallennutzungen ANZ 310 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.285.162 -9.340.951,61-10.650.338€ Aufwendungen (primär) 2.408.603 2.249.530,13 2.500.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -78.460 -44.521,11-80.836€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.955.019 -7.135.942,59-8.230.947€ Erträge (primär) 0 -432.997,64 0€ Aufwendungen (primär) 7.824.543 7.192.530,82 7.170.985€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.824.543 6.759.533,18 7.170.985€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 865.876 826.604,16 893.789€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -307.907 -198.040,91-270.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -59.211 -83.078,00-64.298€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 498.758 545.485,25 558.974€ Erträge (primär) -592.270 -611.847,65-581.547€ Aufwendungen (primär) 2.093.707 2.427.519,64 2.791.294€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -35.167 -76.506,27-72.517€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.466.270 1.739.165,72 2.137.231€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.834.551 1.908.241,56 1.636.242€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 710.000 153.355,41 260.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,43 3,09 3,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 87,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,65 86,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 148,63 149,88 144,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 311 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Das Krematorium betreibt die zentralen Leichenhallen, nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst L553010002 Krematorium RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss; Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 312 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.737.500 -6.369.512,28-6.345.000€ Aufwendungen (primär) 2.875.173 2.958.568,00 2.829.740€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.460 44.521,11 80.836€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.783.868 -3.366.423,17-3.434.423€ Erträge (primär) 0 -82.553,98 0€ Aufwendungen (primär) 2.468.132 2.333.755,65 2.449.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.468.132 2.251.201,67 2.449.075€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 5.000,00 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 5.000,00 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 269.223 351.310,56 256.143€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.776 38.371,55 36.220€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.211 83.078,00 64.298€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 361.210 472.760,11 356.661€ Erträge (primär) -263.654 -476.505,18-229.155€ Aufwendungen (primär) 932.756 866.865,39 747.977€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.167 76.506,27 72.517€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 704.269 466.866,48 591.338€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -238.257 -170.594,91-25.350€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 110.000 7.742,44 85.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,45 -0,05 -0,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 111,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 109,20 113,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 44,26 45,01 41,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 313 314 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Kulturreferat G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 316 G.2 Teilergebnishaushalt 318 G.3 Teilfinanzhaushalt 319 G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G .4.1 Kulturreferat (Ref. IV) 320 G.4.2 Museen der Stadt 342 Nürnberg (KuM) G.4.3 Stadtarchiv (Av) 346 G.4.4 Amt für Kultur 350 und Freizeit (KuF) G.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 362 G.4.6 Bildungscampus 370 Nürnberg (BCN) 315 Teilhaushalt: Kulturreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte Kulturreferat 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek 316 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -24.612.013Erträge -26.812.494,57-23.249.913€ 86.184.543Aufwendungen 86.779.488,85 82.670.110€ 61.572.530Jahresergebnis 59.966.994,28 59.420.197€ Investiv: -5.051.000 -1.519.185 -8.235.895,39€ Investitionseinzahlungen 16.185.800 14.505.347 19.078.892,31€ Investitionsauszahlungen 11.134.800 12.986.162 10.842.996,92€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 552,79 544,02 483,87 Erläuterung 317 Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -4.562.430 -4.597.024-5.437.238,41-3.463.469-4.201.788 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.447.107 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -3.910.411 -4.006.255-3.709.140,60-3.404.996-3.777.080 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.833.737 -1.454.756 -1.505.504-1.372.252,50-1.221.789-1.371.253 5 + Auflösung von Sonderposten -1.409.648 -11.672.577 -11.958.669-11.331.013,55-11.428.344-11.274.580 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.443.702 -1.123.624 -1.151.164-984.510,64-837.158-1.085.312 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.101.592 0 0-1.025.723,36-9.860-18.104 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-9.954,45 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -22.723.799 -23.218.616-23.869.833,51-20.365.617-21.728.116S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -22.235.785 40.334.048 41.726.885 35.386.627,32 34.996.387 37.607.65911 - Personalaufwendungen 38.961.512 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 9.314.999 9.543.303 9.796.286,34 9.229.699 10.035.63413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.132.346 5.766.693 5.870.043 5.648.016,64 5.284.045 5.497.88414 - Planmäßige Abschreibungen 5.651.880 9.074.348 9.381.209 8.825.790,02 8.303.799 8.470.99915 - Transferaufwendungen 8.767.485 11.325.121 11.343.798 11.499.318,71 11.065.079 10.780.49016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.043.963 75.815.209 77.865.239 71.156.039,03 68.879.010 72.392.666S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 73.557.187 53.091.410 54.646.623 47.286.205,52 48.513.393 50.664.550S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 51.321.401 0 0-6.717,81 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 5.429.570,70 5.021.683 4.864.13118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 5.422.852,89 5.021.683 4.864.131S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 53.091.410 54.646.623 52.709.058,41 53.535.076 55.528.681S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.321.401 -8.646 -8.858-101.988,11-8.751-8.35119 + Außerordentliche Erträge -8.476 0 0 20.759,86 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 -8.646 -8.858-81.228,25-8.751-8.351S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -8.476 53.082.764 54.637.766 52.627.830,16 53.526.325 55.520.330S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 51.312.925 0 0-2.833.955,14-2.875.545-2.875.54621 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 10.173.119,26 8.769.417 8.927.74622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 53.082.764 54.637.766 59.966.994,28 59.420.197 61.572.530S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 51.312.925 318 Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.596.091-4.561.519-4.446.214-3.462.589-4.200.908 -4.836.681,30 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.006.255-3.910.411-3.833.737-3.404.996-3.777.080 -3.686.054,80 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.957.396-11.671.335-11.442.484-11.419.844-11.273.380 -11.365.621,89 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.151.164-1.123.624-1.101.592-837.158-1.085.312 -1.074.941,10 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -10.131-9.888-9.694-17.251-9.551 -779.049,61 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -21.721.036-21.276.777-20.833.721-19.141.839-20.346.231 -21.742.348,70 0 9 - Personalauszahlungen 41.066.320 39.698.288 38.351.488 34.349.370 37.035.445 35.304.972,10 010 - Versorgungsauszahlungen 312.112 304.681 297.250 256.200 290.000 236.297,26 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.627.303 9.647.999 9.398.346 9.229.699 10.186.634 9.533.476,83 012 - Transferauszahlungen 9.381.209 9.074.348 8.767.485 8.303.799 8.470.999 8.083.216,98 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.065.257 10.802.234 10.591.800 10.865.375 10.433.925 11.642.380,98 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 5.021.683 4.864.131 17.087,08 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 71.452.202 69.527.550 67.406.369 68.026.126 71.281.134 64.817.431,23 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 49.731.166 48.250.772 46.572.648 48.884.287 50.934.903 43.075.082,53 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -8.360.000-7.743.000-5.482.000-1.519.185-5.051.000 -8.235.895,39 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -8.360.000-7.743.000-5.482.000-1.519.185-5.051.000 -8.235.895,39 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 31.061.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 12.292.000 11.742.000 17.987.000 4.482.250 13.807.000 9.121.860,70 62.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 62.000 62.000 62.000 523.097 1.103.800 1.408.687,85 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 8.750,00 490.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 490.000 9.500.000 1.275.000 8.539.593,76 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 31.613.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 12.354.000 11.804.000 18.539.000 14.505.347 16.185.800 19.078.892,31 31.613.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 3.994.000 4.061.000 13.057.000 12.986.162 11.134.800 10.842.996,92 31.613.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 53.725.166 52.311.772 59.629.648 61.870.449 62.069.703 53.918.079,45 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 31.613.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 53.725.166 52.311.772 59.629.648 61.870.449 62.069.703 53.918.079,45 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 31.613.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 53.725.166 52.311.772 59.629.648 61.870.449 62.069.703 53.918.079,45 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 31.613.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 53.725.166 52.311.772 59.629.648 61.870.449 62.069.703 53.918.079,45 319 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kulturreferat Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -3.367.143Ordentliche Erträge -3.335.852 -3.720.370,40€ 15.167.203Ordentliche Aufwendungen 14.975.810 14.770.986,12€ 11.800.060Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.639.958 11.050.615,72€ 140.416Finanzergebnis 149.791 176.739,48€ 11.940.476Ordentliches Ergebnis 11.789.749 11.227.355,20€ -8.251Außerordentliches Ergebnis -8.251 -12.841,60€ 550.342Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 555.435 573.163,42€ 12.482.567Jahresergebnis 12.336.933 11.787.677,02€ 320 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.296.827 -3.581.964,61-3.259.438€ Aufwendungen (primär) 3.550.808 3.407.607,63 3.919.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 253.981 -174.356,98 659.988€ Erträge (primär) 0 -158.913,67 0€ Aufwendungen (primär) 3.573.603 3.188.958,78 3.008.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.573.603 3.030.045,11 3.008.000€ Erträge (primär) -10.731 -10.731,24-10.731€ Aufwendungen (primär) 6.247.110 6.202.574,59 6.214.210€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.236.379 6.191.843,35 6.203.479€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 335.617 335.742,00 337.850€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 214.725 237.421,42 217.584€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 550.342 573.163,42 555.435€ Erträge (primär) -357.836 -420.819,79-330.134€ Aufwendungen (primär) 2.226.097 2.587.801,91 2.240.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.868.261 2.166.982,12 1.910.032€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.482.567 11.787.677,02 12.336.933€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 11.500 186.086,66 33.200€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,33 23,28 22,30 22,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,05 24,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,15 48,68 42,56 Erläuterungen 321 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die Stabstelle Projektbüro finanziell und kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte wie die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 oder die Bauherrenfunktion für Kulturgroßprojekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Kulturpreise der Stadt Nürnberg. Leistungen L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 6,00Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 535,22 550,51 600,07Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 6.247.110,00 6.214.210,00 6.202.574,59Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) 55.528.681,00 53.535.076,00 52.709.058,41€ 322 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.500 -16.307,31-18.500€ Aufwendungen (primär) 218.800 177.376,75 217.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 200.300 161.069,44 199.300€ Erträge (primär) 0 -37.113,31 0€ Aufwendungen (primär) 1.280.204 1.258.974,05 1.154.948€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.280.204 1.221.860,74 1.154.948€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 129.804 103.789,32 112.598€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.930 79.465,61 76.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 206.735 183.254,93 189.528€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.665 37.070,56 11.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.665 37.070,56 11.991€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.692.903 1.603.255,67 1.555.767€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 9.115,45 950€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,16 2,94 3,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,34 1,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,42 16,42 15,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2016 stehen hier dauerhaft 45 TEUR für die Fortführung der Information der Öffentlichkeit zur Zeppelintribüne zur Verfügung. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2018. Der Zuschuss für die Nürnberger Symphoniker wurde um 28.875 Euro erhöht, um die Kosten für zwei Vollzeitäquivalente aufzufangen. 323 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.520,00 4.570,00 4.665,00Veranstaltungen insgesamt ANZ 24.149,00 70.690,00 75.829,00Teilnehmer Gesamt ANZ 15.639,00 39.930,00 44.286,00Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 8.510,00 23.560,00 23.756,00Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 0,00 7.200,00 7.787,00Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 324 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.516 -26.500,00-14.269€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -20.516 -26.500,00-14.269€ Erträge (primär) 0 -33.309,17 0€ Aufwendungen (primär) 428.791 443.216,99 434.949€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 428.791 409.907,82 434.949€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.115 58.275,60 41.403€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 27.115 58.275,60 41.403€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 495.990 502.283,42 522.683€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,93 0,99 0,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,88 6,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,81 5,70 5,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). Außerdem wurden die Erstattungen vom übrigen Bereich um 6.247 EUR erhöht, um die Stellenschaffung „Museumspädagogin bei KPZ“ zu finanzieren. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 325 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.093.237,00 2.092.923,00 2.092.922,54Zuwendungshöhe insgesamt € 6,00 6,00 6,00Zuwendungsempfänger ANZ 422.237,00 421.923,00 421.922,54Anteil Mietzuwendungen € 1.671.000,00 1.671.000,00 1.671.000,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 686,00 686,00 696,00Anteil Mitgliedschaften € 5,00 5,00 5,00Mitgliedschaften ANZ 326 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 686 696,00 686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 686 696,00 686€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.093.237 2.092.922,54 2.092.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.093.237 2.092.922,54 2.092.923€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.319 11.064,00 10.763€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 0,00 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.494 11.064,00 10.938€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 776 900,49 805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 776 900,49 805€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.100.193 2.105.583,03 2.105.351€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,93 3,97 3,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 327 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 328 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.420 -68.299,89-5.270€ Aufwendungen (primär) 97.757 325.668,10 388.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 92.337 257.368,21 383.237€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.731 -10.731,24-10.731€ Aufwendungen (primär) 219.123 265.510,99 203.856€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 208.392 254.779,75 193.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.010 5.130,36 4.068€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.070 -12.559,16 2.047€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.080 -7.428,80 6.114€ Erträge (primär) -328.981 -326.283,62-301.279€ Aufwendungen (primär) 531.284 564.408,13 525.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 202.303 238.124,51 224.166€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 507.112 742.843,67 806.641€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,95 1,52 1,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,09 13,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In 2017 erfolgte die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Künftig werden daher die Mietzahlungen an Nürnberg Stift entfallen, sind zunächst aber noch im Produkt geplant. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Beendigung dieser mietfreien Überlasung wird derzeit verhandelt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung. 329 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 863.687,00 876.900,00 881.500,00Zuwendungshöhe insgesamt € 17,00 14,00 20,00Zuwendungsemfänger ANZ 755.950,00 767.300,00 771.900,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 107.737,00 109.600,00 109.600,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 330 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 863.687 881.500,00 876.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 863.687 881.500,00 876.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.194 3.521,88 4.559€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.194 3.521,88 4.559€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 865.881 885.021,88 881.459€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,62 1,66 1,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. 331 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.094.539,00 2.063.118,00 2.008.104,00Zuwendungshöhe insgesamt € 15,00 13,00 15,00Zuwendungsempfänger ANZ 1.945.151,00 1.913.730,00 1.858.716,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 149.388,00 149.388,00 149.388,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 332 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.094.539 2.008.104,00 2.063.118€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.094.539 2.008.104,00 2.063.118€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.466 10.358,28 10.892€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.466 10.358,28 10.892€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.100.005 2.018.462,28 2.074.010€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,93 3,91 3,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. 333 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 480.000,00 490.000,00 387.343,00Besucherzahlen ANZ 42.100,00 49.750,00 33.489,00Zahlende Besucher ANZ 334 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -815.100 -1.055.195,13-945.100€ Aufwendungen (primär) 1.176.466 1.429.106,55 1.308.781€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 361.366 373.911,42 363.681€ Erträge (primär) 0 -66.424,21 0€ Aufwendungen (primär) 618.880 666.715,01 593.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 618.880 600.290,80 593.970€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 54.690 48.824,28 49.728€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 56.527 58.301,14 55.039€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 111.217 107.125,42 104.767€ Erträge (primär) -836 -71.026,59-836€ Aufwendungen (primär) 6.792 20.090,58 11.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.956 -50.936,01 10.671€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.097.419 1.030.391,63 1.073.089€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 3.008,18 2.250€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,05 2,02 1,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 45,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,42 54,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,61 7,28 7,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet 2019 wieder statt (zweijähriger Turnus). Der Ansatz auf dem Sachkonto „Vergütungen für Leistungen Dritter“ wurde um 2.133 EUR reduziert, um die Saisonstelle „Projektbüro Kulturprofile“ zu finanzieren. 335 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 915.925,00 916.814,00 893.937,06Zuwendungshöhe insgesamt € 17.970,00 12.970,00 17.970,26Anteil Mitgliedschaften € 193,00 155,00 197,00Zuwendungsempfänger ANZ 177,00 139,00 181,00Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 16,00 16,00 16,00Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6,00 6,00 6,00Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 4,00 4,00 4,00Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 336 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 69.070 69.070,26 64.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 69.070 69.070,26 64.070€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 915.925 893.937,06 916.814€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 915.925 893.937,06 916.814€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.516 4.997,40 4.878€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.516 4.997,40 4.878€ Erträge (primär) 0 -1.000,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -1.000,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 987.512 967.004,72 985.762€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,85 1,86 1,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. Dauerhafte Erhöhung des Mietgliedsbeitrags für "Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte e.V." um 5.000 EUR berücksichtigt. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2018 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. 337 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen. Leistungen L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der RegionZielgruppen: Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.000,00 0,00 0,00Teilnehmer/innen Veranstaltungen ANZ 30.000,00 0,00 0,00Nutzer/innen Onlineangebote ANZ 338 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 542.666 21.453,44 550.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 542.666 21.453,44 550.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 320.239 1.666,51-33.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 320.239 1.666,51-33.891€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.305 0,00 2.827€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.305 0,00 2.827€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 884.210 23.119,95 518.936€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,65 0,98 0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,03 3,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Erhöhung um 70.000 EUR für die angemieteten Räumlichkeiten für das Kulturhauptstadtbüro in der Spitalgasse 1 sowie um 150.000 EUR für Beteiligungsprojekte im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung 2025. 339 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr 66,98 68,64 75,00% Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr 54,72 54,35 57,10% Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr 25,14 27,33 144,75% 340 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.437.291 -2.415.662,28-2.276.299€ Aufwendungen (primär) 1.445.362 1.384.236,53 1.389.581€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -991.928 -1.031.425,75-886.717€ Erträge (primär) 0 -22.066,98 0€ Aufwendungen (primär) 925.490 818.386,22 858.024€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 925.490 796.319,24 858.024€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 85.197 89.780,88 96.136€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 79.023 112.213,83 83.393€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 164.220 201.994,71 179.529€ Erträge (primär) -28.019 -22.509,58-28.019€ Aufwendungen (primär) 1.681.579 1.965.332,15 1.690.419€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.653.560 1.942.822,57 1.662.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.751.342 1.909.710,77 1.813.235€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.000 173.963,03 30.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,27 3,42 3,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 60,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,31 58,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 16,28 14,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Geschäft der MSH unterliegt traditionell gewissen Schwankungen, insbesondere dadurch, dass größere Tagungen, Messen und Kongresse nicht in jedem Jahr (in Nürnberg) stattfinden. Dennoch ist die Auslastung der MSH außergewöhnlich gut, so dass die Erträge aus dem Vermietungsgeschäft in mehreren Jahren in Folge über den Ansätzen lagen. K 1 - Sachbudget: Die "Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezentral)" werden um 100.000 Euro erhöht, um das Delta zwischen Planansatz und Ergebnis zu verringern. 341 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Fr. Bierer Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -3.238.469Ordentliche Erträge -3.001.035 -3.976.790,18€ 8.425.988Ordentliche Aufwendungen 8.089.780 9.325.097,89€ 5.187.519Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.088.745 5.348.307,71€ 1.860.456Finanzergebnis 1.935.705 2.116.584,17€ 7.047.976Ordentliches Ergebnis 7.024.451 7.464.891,88€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 0,00€ 914.448Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 937.844 1.016.863,87€ 7.962.324Jahresergebnis 7.962.194 8.481.755,75€ 342 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.489.994 -2.670.688,46-2.322.654€ Aufwendungen (primär) 3.604.539 3.608.934,89 3.335.682€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.114.545 938.246,43 1.013.028€ Erträge (primär) 0 -329.850,85 0€ Aufwendungen (primär) 3.437.494 3.741.444,51 3.319.052€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.437.494 3.411.593,66 3.319.052€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 40.326 40.325,84 40.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -14.374 -14.374,16-14.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 340.952 372.047,04 365.870€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 573.496 644.816,83 571.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 914.448 1.016.863,87 937.844€ Erträge (primär) -693.875 -1.244.546,74-623.780€ Aufwendungen (primär) 3.204.086 4.373.972,69 3.330.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.510.211 3.129.425,95 2.706.645€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.962.324 8.481.755,75 7.962.194€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 29.000 2.303.569,75 35.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,88 15,02 16,05 31,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,93 34,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,53 54,03 54,06 Erläuterungen 343 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 590.000,00 590.000,00 647.282,00ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 16.016,00 16.016,00 16.945,00ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 36,84 36,84 38,20ANZ 344 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.489.994 -2.670.688,46-2.322.654€ Aufwendungen (primär) 3.604.539 3.608.934,89 3.335.682€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.114.545 938.246,43 1.013.028€ Erträge (primär) 0 -329.850,85 0€ Aufwendungen (primär) 3.437.494 3.741.444,51 3.319.052€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.437.494 3.411.593,66 3.319.052€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 40.326 40.325,84 40.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -14.374 -14.374,16-14.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 340.952 372.047,04 365.870€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 573.496 644.816,83 571.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 914.448 1.016.863,87 937.844€ Erträge (primär) -693.875 -1.244.546,74-623.780€ Aufwendungen (primär) 3.204.086 4.373.972,69 3.330.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.510.211 3.129.425,95 2.706.645€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.962.324 8.481.755,75 7.962.194€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 29.000 2.303.569,75 35.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 14,88 15,02 16,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,93 34,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,53 54,03 54,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 160 TEUR zur Anpassung der im Tourismussegment üblichen Eintrittspreise. Außerdem 60 TEUR für tarifbedingte Kostensteigerungen des Aufsichts-/Bewachungs- und Reinigungspersonals. Außerdem werden 110.000 Euro als Einmalaufwand für die Beschaffung von Audioguides für die Lochgefängnisse zur Verfügung gestellt. 345 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Diefenbacher Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -593.052Ordentliche Erträge -573.658 -456.788,50€ 3.047.227Ordentliche Aufwendungen 2.974.022 2.748.028,69€ 2.454.175Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.400.364 2.291.240,19€ 769.590Finanzergebnis 797.158 893.689,60€ 3.223.765Ordentliches Ergebnis 3.197.522 3.184.929,79€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 4.413,00€ 413.868Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 408.622 502.516,98€ 3.637.633Jahresergebnis 3.606.144 3.691.859,77€ 346 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -217.300 -246.430,05-198.100€ Aufwendungen (primär) 425.061 426.872,76 436.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 207.761 180.442,71 238.472€ Erträge (primär) -38.791 -203.794,33-38.791€ Aufwendungen (primär) 2.351.620 2.366.736,30 2.263.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.312.829 2.162.941,97 2.224.619€ Erträge (primär) -335.900 -179.900,00-335.900€ Aufwendungen (primär) 0 -155.897,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -335.900 -335.797,00-335.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 241.703 218.825,40 235.946€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 172.164 283.691,58 172.676€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 413.868 502.516,98 408.622€ Erträge (primär) -1.061 -1.061,00-867€ Aufwendungen (primär) 1.040.135 1.182.816,11 1.071.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.039.074 1.181.755,11 1.070.332€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.637.633 3.691.859,77 3.606.144€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 103.300 120.311,17 50.897€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,80 6,80 6,98 15,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 12,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,77 37,27 32,74 Erläuterungen 347 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientorgraben 8 RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 220.000,00 200.000,00 201.620,00Erschließungsleistung ANZ 260.000,00 140.000,00 143.818,00Gesamtnutzungen ANZ 1.000,00 1.200,00 1.262,00ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 88,46 79,28 77,96Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 348 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -217.300 -246.430,05-198.100€ Aufwendungen (primär) 425.061 426.872,76 436.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 207.761 180.442,71 238.472€ Erträge (primär) -38.791 -203.794,33-38.791€ Aufwendungen (primär) 2.351.620 2.366.736,30 2.263.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.312.829 2.162.941,97 2.224.619€ Erträge (primär) -335.900 -179.900,00-335.900€ Aufwendungen (primär) 0 -155.897,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -335.900 -335.797,00-335.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 241.703 218.825,40 235.946€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 172.164 283.691,58 172.676€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 413.868 502.516,98 408.622€ Erträge (primär) -1.061 -1.061,00-867€ Aufwendungen (primär) 1.040.135 1.182.816,11 1.071.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.039.074 1.181.755,11 1.070.332€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.637.633 3.691.859,77 3.606.144€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 103.300 120.311,17 50.897€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 6,80 6,80 6,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 12,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,77 37,27 32,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 349 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -4.685.132Ordentliche Erträge -4.138.133 -5.607.300,30€ 14.750.877Ordentliche Aufwendungen 13.613.760 14.513.535,89€ 10.065.745Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.475.627 8.906.235,59€ 301.915Finanzergebnis 185.472 191.374,31€ 10.367.660Ordentliches Ergebnis 9.661.099 9.097.609,90€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -21.544,95€ 1.743.221Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.589.638 2.469.367,28€ 12.110.880Jahresergebnis 11.250.737 11.545.432,23€ 350 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.213.341 -3.724.452,72-3.052.341€ Aufwendungen (primär) 3.124.809 3.099.597,47 2.991.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -88.532 -624.855,25-60.584€ Erträge (primär) -1.035.781 -1.106.369,90-770.395€ Aufwendungen (primär) 8.848.778 8.487.954,35 8.143.469€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.812.997 7.381.584,45 7.373.074€ Erträge (primär) -220.963 -203.013,88-220.963€ Aufwendungen (primär) 1.597.063 1.477.041,70 1.549.263€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.376.100 1.274.027,82 1.328.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.121.501 1.838.314,32 969.164€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 621.720 631.052,96 620.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.743.221 2.469.367,28 1.589.638€ Erträge (primär) -215.048 -775.293,81-94.434€ Aufwendungen (primär) 1.482.142 1.820.601,74 1.114.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.267.094 1.045.307,93 1.020.308€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.110.880 11.545.432,23 11.250.737€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 276.695,21 100.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,64 21,23 21,84 31,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,99 38,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 149,29 146,34 119,31 Erläuterungen 351 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000,00 70.000,00 51.000,00Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00 200,00 211,83Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 5.700,00 5.700,00 6.702,00Belegungen gesamt ANZ 100,00 180,00 56,00Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 21,00 21,00 20,00Musizierklassen gesamt ANZ 11,00 11,00 11,00Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8,00 8,00 8,00Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 3.150,00 3.150,00 3.582,00Belegungen (weiblich) ANZ 2.550,00 2.550,00 3.120,00Belegungen (männlich) ANZ 1.405,00 1.405,00 1.394,22Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 230,00 230,00 254,00Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 9,52 9,52 10,27% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 9,52 9,52 7,93% Schüler/innen 5.000,00 5.000,00 4.842,58ANZ 352 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.060.891 -1.088.268,01-1.062.691€ Aufwendungen (primär) 107.531 183.533,55 122.039€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.669 9.415,38 12.127€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -942.691 -895.319,08-928.525€ Erträge (primär) -969.105 -929.720,79-704.112€ Aufwendungen (primär) 3.268.802 3.195.049,93 2.923.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.689 59.723,37 50.534€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.361.386 2.325.052,51 2.270.351€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 468.902 487.878,48 317.986€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 204.218 144.418,09 205.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.437 18.253,36 15.552€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 690.557 650.549,93 538.928€ Erträge (primär) -13.542 -11.170,00-5.704€ Aufwendungen (primär) 57.004 73.721,35 51.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59 164,94 97€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 43.521 62.716,29 46.092€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.152.774 2.142.999,65 1.926.846€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 76.882,97 15.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,02 3,64 4,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 59,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,22 58,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,33 53,07 48,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist die Überführung der Chorleitung in Stellenkapazität (Stelle 416.4402), sowie anteilig die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017. K 2 – Personalbudget: Eingearbeitet ist die Erhöhung der Landesmittel auf 297.600 €. 353 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.491,00 1.408,00 1.758,00Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.302,00 1.447,00 1.433,00Kostenpflichtige Angebote ANZ 2.793,00 2.855,00 4.657,00Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 18.816,00 18.296,00 22.200,00Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 215.560,00 260.298,00 288.340,00Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 162.607,00 161.513,00 184.035,00Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 25.413,00 26.792,00 34.134,00Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 49,00 16,00 63,00Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 64,00 21,00 79,00Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 92.602,00 66.300,00 84.033,00Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 66,40 62,09 69,45Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote 15,63 16,59 18,55% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche 470.769,00 485.811,00 556.408,00ANZ 354 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -896.327 -1.056.092,32-886.736€ Aufwendungen (primär) 1.676.839 1.708.095,95 1.728.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -57.332 -51.521,86-66.037€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 723.180 600.481,77 775.734€ Erträge (primär) -51.676 -121.228,48-51.283€ Aufwendungen (primär) 3.262.593 3.318.487,60 3.107.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -363.240 -351.060,75-296.370€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.847.677 2.846.198,37 2.760.297€ Erträge (primär) -2.800 -2.774,88-2.800€ Aufwendungen (primär) 356.400 348.388,74 362.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 353.600 345.613,86 359.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 406.276 710.545,20 379.079€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 308.889 386.637,45 306.363€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -102.555 -107.756,33-91.709€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 612.611 989.426,32 593.733€ Erträge (primär) -89.996 -591.009,27-39.889€ Aufwendungen (primär) 495.159 834.614,82 673.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -355 -920,66-557€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 404.808 242.684,89 632.933€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.941.876 5.024.405,21 5.122.196€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 35.000 100.081,97 35.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 9,24 9,66 9,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,70 27,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,21 53,94 49,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. 355 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3,00 4,00 4,00eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1.500,00 2.500,00 7.000,00Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 25,00 25,00 31,00Termine DAFK ANZ 2.500,00 2.500,00 2.941,00Gesamtbesuche DAFK ANZ 138,00 138,00 135,50Mitglieder DAFK ANZ 40.000,00 40.000,00 52.851,00Internetzugriffe DAFK ANZ 3.700,00 3.500,00 3.154,25Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 356 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -252.926 -230.921,16-196.140€ Aufwendungen (primär) 541.668 335.540,38 479.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.775 9.474,67 11.912€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 298.517 114.093,89 295.029€ Erträge (primär) 0 -5.820,83 0€ Aufwendungen (primär) 514.732 358.114,82 409.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.723 82.460,71 69.136€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 600.456 434.754,70 478.731€ Erträge (primär) -218.163 -200.239,00-218.163€ Aufwendungen (primär) 694.463 596.648,72 636.763€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 476.300 396.409,72 418.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 59.703 38.439,72 55.717€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -77.007 -79.771,58-77.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.119 25.615,95 21.734€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.815 -15.715,91 445€ Erträge (primär) -87.305 -87.312,58-24.900€ Aufwendungen (primär) 819.461 558.785,07 301.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88 182,55 120€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 732.245 471.655,04 276.814€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.114.333 1.401.197,44 1.469.619€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 11.500 17.467,13 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,95 2,77 2,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,04 28,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,44 7,46 4,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. Für die neue Kulturwerkstatt auf AEG sind in 2018 die angepassten Gebäudebewirtschaftungskosten enthalten. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. 357 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60,00 59,00 60,00Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 42,00 54,00 81,00Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 2.970,00 4.190,00 5.588,00ANZ 358 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -164.904 -197.272,75-48.986€ Aufwendungen (primär) 164.193 133.834,87 80.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.728 2.439,03 3.130€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.017 -60.998,85 35.074€ Erträge (primär) -3.000 -10.120,65-3.000€ Aufwendungen (primär) 360.177 368.942,35 333.327€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.830 16.269,93 13.747€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 374.007 375.091,63 344.074€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 219.500 202.480,00 220.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 219.500 202.480,00 220.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 38.844 25.305,96 36.295€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 26.329 27.004,51 26.329€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.754 4.989,64 4.248€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 69.926 57.300,11 66.872€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.614 3.247,34 1.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16 43,33 26€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.630 3.290,67 1.678€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 672.081 577.163,56 668.297€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.544,97 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,26 1,26 1,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,17 28,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,21 6,00 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. 359 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16.200,00 21.000,00 20.368,00Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 92.920,00 92.530,00 86.251,00Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 3.500,00 4.500,00 4.085,00Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.500,00 4.500,00 4.061,00Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 678,00 710,00 676,00ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule 3.042,00 3.147,00 3.062,00ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 122.572,00 129.553,00 125.288,00ANZ 360 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -838.293 -1.151.898,48-857.788€ Aufwendungen (primär) 634.578 738.592,72 581.025€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.160 30.192,78 38.868€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -169.555 -383.112,98-237.895€ Erträge (primär) -12.000 -39.479,15-12.000€ Aufwendungen (primär) 1.442.474 1.247.359,65 1.368.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 198.997 192.606,74 162.953€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.629.471 1.400.487,24 1.519.622€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 326.700 329.524,24 329.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 326.700 329.524,24 329.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 147.776 576.144,96 180.087€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 159.291 152.764,49 159.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.245 58.897,38 50.175€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 363.311 787.806,83 389.660€ Erträge (primär) -24.205 -85.801,96-23.941€ Aufwendungen (primär) 103.904 350.233,16 86.419€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 191 529,84 314€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 79.889 264.961,04 62.792€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.229.816 2.399.666,37 2.063.778€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 33.500 57.718,17 50.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,17 3,89 4,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,78 47,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,10 25,87 12,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. Für das Inklusionskonzept auf dem Erfahrungsfeld werden Sachmittel i. H. v. 75 TEUR bereitgestellt. 361 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Dr. Strobel Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -1.159.489Ordentliche Erträge -1.281.527 -1.481.591,73€ 7.374.294Ordentliche Aufwendungen 7.067.107 7.011.825,11€ 6.214.804Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.785.580 5.530.233,38€ 171.406Finanzergebnis 223.415 229.155,43€ 6.386.211Ordentliches Ergebnis 6.008.995 5.759.388,81€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 618.692Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 641.135 721.243,25€ 7.004.903Jahresergebnis 6.650.130 6.480.632,06€ 362 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.061.400 -1.248.683,83-1.183.260€ Aufwendungen (primär) 2.365.632 2.532.745,99 2.591.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.304.232 1.284.062,16 1.408.516€ Erträge (primär) 0 -153.253,14 0€ Aufwendungen (primär) 3.203.475 3.021.748,86 3.022.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.203.475 2.868.495,72 3.022.342€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 586.500 489.582,57 500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 548.600 451.682,57 462.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 358.849 427.448,88 374.769€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 259.843 293.794,37 266.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 618.692 721.243,25 641.135€ Erträge (primär) -60.189 -164.057,02-60.367€ Aufwendungen (primär) 1.390.093 1.319.205,38 1.176.404€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.329.904 1.155.148,36 1.116.037€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.004.903 6.480.632,06 6.650.130€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 31.000 116.776,29 52.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,09 12,55 12,26 15,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,58 20,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 52,93 52,35 46,33 Erläuterungen 363 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 32.000,00 34.000,00 30.907,00ANZ Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -71.000,00 -71.000,00 -67.732,00€ 364 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -150.500 -151.714,77-146.000€ Aufwendungen (primär) 99.495 97.891,79 95.898€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.491 3.982,09 11.439€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -38.514 -49.840,89-38.663€ Erträge (primär) 0 -15.239,42 0€ Aufwendungen (primär) 723.207 568.781,79 662.643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -303.448 -209.886,48-274.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 419.760 343.655,89 388.643€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.790 -3.790,00-3.790€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.790 -3.790,00-3.790€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.447 118.990,20 88.195€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 68.332 74.688,79 71.298€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -86.886 -92.094,52-90.861€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 92.893 101.584,47 68.631€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 802 1.636,44 549€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.962 49.896,89 53.310€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 61.764 51.533,33 53.860€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 532.113 443.142,80 468.681€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 1.611,47 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,99 0,88 0,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,23 23,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,03 12,63 11,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird anteilig in diesem Produkt umgesetzt. Ansonsten ergeben sich für 2018 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 365 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 29.500,00 33.500,00 50.912,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 248,00 280,00 585,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 269,00 226,00 703,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 125.000,00 135.000,00 146.557,00ANZ Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50,00 50,00 86,00ANZ Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 5,00 9,00 4,00ANZ Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 35,00 42,00 58,00ANZ 366 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -85.950 -147.209,56-122.100€ Aufwendungen (primär) 729.091 825.486,89 855.861€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.992 37.476,85 58.112€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 709.133 715.754,18 791.873€ Erträge (primär) 0 -34.082,77 0€ Aufwendungen (primär) 924.634 934.841,46 897.165€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.724 104.943,24 137.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.076.358 1.005.701,93 1.034.165€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 26.880,00 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.370 -11.370,00-11.370€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.930 15.510,00 15.930€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 99.595 91.561,92 101.431€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.990 122.573,87 82.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -26.360 -32.152,05-23.586€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 155.225 181.983,74 160.187€ Erträge (primär) -43.482 -43.482,00-43.663€ Aufwendungen (primär) 269.670 370.564,93 314.818€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 184.180 152.420,14 161.394€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 410.368 479.503,07 432.549€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.367.015 2.398.452,92 2.434.704€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 33.908,66 5.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,42 4,59 4,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,91 9,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,78 14,24 13,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Aufgrund der Baumaßnahme „Dachsanierung Kunsthalle“ ergeben sich Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -99.450 EUR eingearbeitet. Daneben entstehen Mehraufwendungen für Nebenkosten und Reinigung für die Zwischennutzung der Peuntgasse 5-7. Des Weiteren wird die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt. 367 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher 225.000,00 261.000,00 294.894,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 4.330,00 4.745,00 5.405,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 640,00 750,00 759,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 360.000,00 400.000,00 396.024,00ANZ 368 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -824.950 -949.759,50-915.160€ Aufwendungen (primär) 1.537.046 1.609.367,31 1.640.016€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -78.483 -41.458,94-69.550€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 633.613 618.148,87 655.306€ Erträge (primär) 0 -103.930,95 0€ Aufwendungen (primär) 1.555.634 1.518.125,61 1.462.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.724 104.943,24 137.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.707.357 1.519.137,90 1.599.535€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 559.200 462.702,57 472.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.160 15.160,00 15.160€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 536.460 439.962,57 449.960€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 147.807 216.896,76 185.143€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 109.521 96.531,71 112.726€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 113.246 124.246,57 114.447€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 370.574 437.675,04 412.317€ Erträge (primär) -16.707 -120.575,02-16.704€ Aufwendungen (primär) 1.119.620 947.004,01 861.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -245.142 -202.317,03-214.704€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 857.771 624.111,96 629.628€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.105.775 3.639.036,34 3.746.745€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 26.000 81.256,16 47.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 7,67 7,07 6,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,86 25,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,12 25,48 20,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst wieder in 2019 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR verringert. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit 10.000 EUR eingearbeitet. Daneben entstehen Mehraufwendungen für Nebenkosten und Reinigung für die Zwischennutzung der Peuntgasse 5-7. Des Weiteren wird die HHK-Maßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt. K 3 - Zuwendungen: Der Zuschuss an die Hausgruppen im Künstlerhaus wurde um 7.500 EUR erhöht (Mehrbedarf während des 3. Bauabschnittes). Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals wurde um 79.000 EUR erhöht (40.000 EUR für das Filmfestival Türkei/Deutschland, 39.000 EUR gem. Kulturausschuss vom 07.07.2017). 369 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Knabel Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -8.684.830Ordentliche Erträge -8.035.412 -8.626.992,40€ 23.627.077Ordentliche Aufwendungen 22.158.532 22.786.565,33€ 14.942.247Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.123.119 14.159.572,93€ 1.620.347Finanzergebnis 1.730.142 1.815.309,90€ 16.562.594Ordentliches Ergebnis 15.853.261 15.974.882,83€ 0Außerordentliches Ergebnis -400 -51.254,70€ 1.811.629Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.761.199 2.056.009,32€ 18.374.224Jahresergebnis 17.614.060 17.979.637,45€ 370 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.258.482 -8.173.892,82-7.630.170€ Aufwendungen (primär) 9.275.385 8.633.600,30 8.643.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.016.903 459.707,48 1.013.717€ Erträge (primär) 0 -524.556,64 0€ Aufwendungen (primär) 12.261.233 12.162.860,03 11.622.242€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.261.233 11.638.303,39 11.622.242€ Erträge (primär) -25.000 -25.029,60-27.375€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 -25.029,60-27.375€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.449.944 1.418.466,12 1.387.288€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 361.685 637.543,20 373.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.811.629 2.056.009,32 1.761.199€ Erträge (primär) -401.348 -456.643,84-378.267€ Aufwendungen (primär) 3.710.806 4.307.290,70 3.622.544€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.309.458 3.850.646,86 3.244.277€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.374.224 17.979.637,45 17.614.060€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 787.000 261.849,05 90.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,34 33,23 34,01 34,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,64 35,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 208,12 205,35 188,86 Erläuterungen 371 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 8.000,00 8.500,00 10.059,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 28.000,00 27.500,00 29.273,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 800,00 850,00 868,67ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche 2.500,00 2.000,00 2.522,00ANZ 372 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -454,68-500€ Aufwendungen (primär) 7.715 7.500,56 7.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 844 14.589,57 10.782€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.559 21.635,45 17.582€ Erträge (primär) 0 -28.316,23 0€ Aufwendungen (primär) 78.977 103.697,52 78.526€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 92.050 39.959,87 40.097€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 171.027 115.341,16 118.623€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -563 -0,30 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -563 -0,30 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.147 8.663,40 9.983€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 335,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.920 30.794,59 25.329€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 40.067 39.792,99 35.312€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 114 116,90 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.081 6.770,39 8.898€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.195 6.887,29 8.898€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 233.286 183.656,59 180.415€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 560,37 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,44 0,34 0,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,58 0,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 373 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 10.000,00 9.950,00 11.593,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 45.000,00 40.500,00 49.737,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.200,00 1.500,00 1.482,92ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.500,00 2.100,00 3.129,00ANZ 374 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -337,54-1.050€ Aufwendungen (primär) 14.900 15.140,77 13.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.687 29.179,14 21.564€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.587 43.982,37 33.864€ Erträge (primär) 0 -2.030,00 0€ Aufwendungen (primär) 117.275 106.190,09 116.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 184.101 79.919,74 80.194€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 301.375 184.079,83 196.636€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.125 -0,60 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.125 -0,60 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.512 14.159,16 14.150€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 40,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63.841 61.589,18 50.658€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 81.353 75.788,34 64.808€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 485 418,29 547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.161 13.540,78 17.795€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.646 13.959,07 18.342€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 426.837 317.809,01 313.650€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 999,72 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,80 0,59 0,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,73 1,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 375 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 14.000,00 12.000,00 18.741,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 24.000,00 21.500,00 24.645,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.400,00 1.700,00 1.846,83ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 3.200,00 2.800,00 3.194,00ANZ 376 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.474,28-2.850€ Aufwendungen (primär) 16.300 14.794,70 15.610€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 844 14.984,90 11.237€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.144 28.305,32 23.997€ Erträge (primär) 0 -1.210,62 0€ Aufwendungen (primär) 100.763 97.717,79 99.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 92.050 43.261,25 43.403€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 192.814 139.768,42 143.216€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -563 -0,30 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -563 -0,30 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.164 12.894,84 15.641€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 240,00 328€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.920 31.078,03 25.768€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 45.085 44.212,87 41.736€ Erträge (primär) 0 0,00-87€ Aufwendungen (primär) 174 334,42 636€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.081 6.770,39 8.898€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.255 7.104,81 9.446€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 268.735 219.391,12 218.396€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 294,06 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,50 0,41 0,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,27 1,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 1,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 377 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 4.000,00 3.200,00 4.094,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 3.000,00 3.800,00 2.018,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 120,00 130,00 82,00ANZ 378 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 0,00-6.600€ Aufwendungen (primär) 19.070 11.815,46 5.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 937 17.159,16 13.743€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.007 28.974,62 13.073€ Erträge (primär) 0 -1.083,57 0€ Aufwendungen (primär) 40.162 36.202,81 39.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.278 61.418,77 61.583€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 142.440 96.538,01 100.828€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -625 -0,30 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -625 -0,30 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.854 4.033,80 6.714€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 258,00 276€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.467 32.637,31 28.182€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 42.321 36.929,11 35.171€ Erträge (primär) 0 -22.749,55 0€ Aufwendungen (primär) 1.561 1.861,02 1.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.645 6.770,39 8.898€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.206 -14.118,14 10.565€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 215.350 148.323,30 159.637€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,40 0,30 0,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,09 46,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 379 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 122.050,00 114.000,00 124.062,51ANZ Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 4.478.200,00 4.330.000,00 4.363.764,99€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 5.300,00 5.400,00 5.346,00ANZ Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.556.728,00 3.394.000,00 3.194.546,35€ 380 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.065.231 -7.203.579,36-6.617.981€ Aufwendungen (primär) 6.765.487 6.505.702,13 6.283.211€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -338.207 -488.315,58-154.756€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -637.951 -1.186.192,81-489.526€ Erträge (primär) 0 -368.004,39 0€ Aufwendungen (primär) 6.359.574 6.446.227,13 5.718.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.332.346 -988.850,47-947.222€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.027.229 5.089.372,27 4.771.380€ Erträge (primär) 0 -29,60 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 14,80 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -14,80 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 682.824 684.194,76 671.535€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 100.794 208.493,93 96.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -449.178 -416.597,28-377.158€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 334.440 476.091,41 390.548€ Erträge (primär) -142.170 -144.983,80-142.343€ Aufwendungen (primär) 1.101.602 1.351.991,93 844.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -120.929 -88.669,74-87.335€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 838.503 1.118.338,39 614.362€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.562.221 5.497.594,46 5.286.764€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 86.137,13 50.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 10,40 9,98 10,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,63 52,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,39 101,74 89,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Größere Änderungen für die Planung 2018 ergaben sich bei diesem Produkt u. a. durch die Einarbeitung der Ansätze für die Integrations-Sprachkurse bei BCN, die Mieterhöhung für den Gewerbemuseumsplatz 2 ab Mitte 2018, sowie der Anpassung des Kursverwaltungssystems. 381 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 66.000,00 65.000,00 67.706,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 860,00 810,00 883,00ANZ 382 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -292.167 -348.501,66-328.500€ Aufwendungen (primär) 562.253 403.340,70 438.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.053 49.578,83 15.319€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 349.139 104.417,87 125.612€ Erträge (primär) 0 -4.365,77 0€ Aufwendungen (primär) 338.697 332.950,99 312.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 252.307 151.078,39 128.105€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 591.005 479.663,61 441.093€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -1,48 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1,48 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 34.137 68.993,88 35.425€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 2.719,03 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.192 56.435,76 53.039€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 130.857 128.148,67 88.992€ Erträge (primär) -65.856 -85.841,42-65.856€ Aufwendungen (primär) 94.197 97.132,18 90.115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.750 18.741,15 18.118€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 58.091 30.031,91 42.377€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.129.092 742.260,58 698.074€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 752.000 43.339,51 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,11 1,32 1,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,84 53,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,78 5,66 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Größere Änderungen für die Planung 2018 ergaben sich bei diesem Produkt vor allem durch die Umbaumaßnahmen und den Ersatz der ausgedienten Beamer für die Projektionstechnik, sowie die erwarteten Mindererträge aus Eintrittsgeldern aufgrund der Planetariumsschließung während der Umbauzeit. 383 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.700.000,00 2.100.000,00 2.119.974,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 35.000,00 28.000,00 33.800,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 775.000,00 860.000,00 861.063,00ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 49.200,00 60.000,00 65.641,42ANZ 384 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -895.084 -619.545,30-672.689€ Aufwendungen (primär) 1.889.660 1.675.305,98 1.879.694€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 254.842 362.823,98 82.111€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.249.418 1.418.584,66 1.289.116€ Erträge (primär) 0 -119.546,06 0€ Aufwendungen (primär) 5.225.785 5.039.873,70 5.256.625€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 609.559 613.212,45 593.840€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.835.343 5.533.540,09 5.850.465€ Erträge (primär) -25.000 -25.000,00-27.375€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.875 -11,82 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -22.125 -25.011,82-27.375€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 687.305 625.526,28 633.841€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 260.363 425.457,24 276.608€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 189.837 204.062,41 194.182€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.137.505 1.255.045,93 1.104.631€ Erträge (primär) -193.322 -203.069,07-169.981€ Aufwendungen (primär) 2.512.673 2.855.435,96 2.685.539€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.212 36.076,64 24.729€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.338.563 2.688.443,53 2.540.287€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.538.704 10.870.602,39 10.757.124€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 130.518,26 40.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 19,70 20,30 20,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,86 9,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 92,47 92,47 89,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Eine größere Änderung für die Planung 2018 ergab sich bei diesem Produkt durch die notwendige Fortführung der in 2017 begonnenen Umrüstung der Kassenautomaten. Des Weiteren wurde die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 29 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt (Wiedereinführung Jahresgebühr). 385 386 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 388 H.2 Teilergebnishaushalt 390 H.3 Teilfinanzhaushalt 391 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 392 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 404 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 444 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 456 und Familien - Jugendamt (J) 387 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Prölß Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 388 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -419.372.654Erträge -406.601.010,91-426.366.081€ 788.831.982Aufwendungen 776.264.744,78 804.922.120€ 369.459.329Jahresergebnis 369.663.733,87 378.556.039€ Investiv: -9.807.000 -9.726.815 -13.439.505,99€ Investitionseinzahlungen 26.508.700 35.846.915 23.054.473,66€ Investitionsauszahlungen 16.701.700 26.120.100 9.614.967,67€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.354,33 2.308,58 2.082,86 Erläuterung 389 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -103.741.425 -107.280.331-88.684.468,21-90.108.384-96.937.381 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -100.215.444 -6.270.527 -6.482.573-5.912.800,00-6.538.700-5.853.604 3 + Sonstige Transfererträge -6.058.480 -25.011.278 -25.624.298-17.671.439,21-17.724.547-24.199.077 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.520.858 -4.495.691 -4.652.519-4.237.651,01-3.747.073-4.237.637 5 + Auflösung von Sonderposten -4.356.291 -2.658.932 -2.724.103-2.619.190,95-2.559.663-2.568.269 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.606.796 -277.143.233 -286.579.914-280.769.936,21-299.417.906-279.291.202 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -267.800.856 -104 -106-648.649,64-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -102 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -419.321.189 -433.343.843-400.544.135,23-420.096.373-413.087.270S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -405.558.826 143.041.224 148.143.056 124.673.442,23 128.839.440 133.070.49011 - Personalaufwendungen 137.940.191 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 33.958.317 34.850.681 29.385.235,38 27.695.064 33.036.86213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 33.206.026 11.742.843 11.917.906 12.552.289,36 10.678.081 11.285.66814 - Planmäßige Abschreibungen 11.541.639 586.663.727 606.502.598 553.786.787,01 568.034.763 547.656.85815 - Transferaufwendungen 566.824.853 39.003.128 39.777.162 30.103.471,63 44.051.662 38.441.01616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.672.262 814.409.238 841.191.403 750.501.225,61 779.299.009 763.490.895S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 788.184.969 395.088.049 407.847.560 349.957.090,38 359.202.637 350.403.625S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 382.626.143 -3.462 -3.250-59,03-4.000-4.00017 + Finanzerträge -3.660 130 148 1.557.500,59 1.380.726 1.407.75918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 129 -3.332 -3.102 1.557.441,56 1.376.726 1.403.759S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -3.531 395.084.717 407.844.458 351.514.531,94 360.579.363 351.807.385S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 382.622.612 -62.192 -63.716-72.187,01-60.071-60.07119 + Außerordentliche Erträge -60.972 311 318 167.259,42 300 30020 - Außerordentliche Aufwendungen 305 -61.881 -63.397 95.072,41-59.771-59.771S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -60.667 395.022.836 407.781.060 351.609.604,35 360.519.592 351.747.614S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 382.561.944 0 0-5.984.629,64-6.205.638-6.221.31321 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 24.038.759,16 24.242.084 23.933.02822 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 395.022.836 407.781.060 369.663.733,87 378.556.039 369.459.329S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 382.561.944 390 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -107.279.040-103.740.165-100.214.209-90.108.384-96.936.164 -88.327.344,66 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.482.573-6.270.527-6.058.480-6.538.700-5.853.604 -6.007.503,15 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -25.624.298-25.011.278-24.520.858-17.724.547-24.199.077 -18.991.822,11 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.693.343-2.628.908-2.577.361-2.559.663-2.539.269 -2.559.961,37 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -286.579.914-277.143.233-267.800.856-299.417.906-279.291.202 -279.031.427,34 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -94.582-92.319-90.509-60.171-89.171 -100.950,16 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.250-3.462-3.660-4.000-4.000 -59,03 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -428.756.999-414.889.893-401.265.932-416.413.371-408.912.486 -395.019.067,82 0 9 - Personalauszahlungen 145.582.787 140.575.273 135.571.323 126.290.272 130.844.109 123.211.421,92 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 -815,17 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 34.850.681 34.135.317 33.813.026 28.909.064 33.926.862 30.243.004,02 012 - Transferauszahlungen 606.502.598 586.663.727 566.824.853 568.034.763 547.656.858 554.134.707,20 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 39.197.232 38.260.066 37.510.303 42.277.373 36.957.901 31.936.721,81 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 148 130 129 1.380.726 1.407.759 716,41 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 826.133.446 799.634.512 773.719.632 766.892.199 750.793.489 739.525.756,19 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 397.376.446 384.744.620 372.453.700 350.478.828 341.881.003 344.506.688,37 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.887.000-3.927.000-7.270.000-9.624.815-9.705.000 -12.614.269,71 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 -119.512,14 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -605.724,14 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -102.000-102.000-102.000-102.000-102.000 -100.000,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -2.989.000-4.029.000-7.372.000-9.726.815-9.807.000 -13.439.505,99 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 120.609,70 14.277.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 932.000 7.551.000 12.115.000 19.954.815 15.589.000 9.662.315,96 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 822.100 825.700 1.652.658,01 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 8.714.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 2.000.000 3.000.000 3.714.000 15.070.000 10.094.000 11.618.889,99 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 22.991.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 2.932.000 10.551.000 15.829.000 35.846.915 26.508.700 23.054.473,66 22.991.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -57.000 6.522.000 8.457.000 26.120.100 16.701.700 9.614.967,67 22.991.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 397.319.446 391.266.620 380.910.700 376.598.928 358.582.703 354.121.656,04 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 22.991.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 397.319.446 391.266.620 380.910.700 376.598.928 358.582.703 354.121.656,04 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 22.991.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 397.319.446 391.266.620 380.910.700 376.598.928 358.582.703 354.121.656,04 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 22.991.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 397.319.446 391.266.620 380.910.700 376.598.928 358.582.703 354.121.656,04 391 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Hr. Prölß Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -235.622Ordentliche Erträge -198.653 -2.137.225,60€ 9.443.365Ordentliche Aufwendungen 9.150.787 10.961.600,72€ 9.207.743Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.952.134 8.824.375,12€ 54.920Finanzergebnis 59.579 209.098,10€ 9.262.663Ordentliches Ergebnis 9.011.713 9.033.473,22€ 100Außerordentliches Ergebnis 100 -5.553,70€ 505.743Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 552.204 627.514,76€ 9.768.505Jahresergebnis 9.564.017 9.655.434,28€ 392 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -150.534 -1.751.487,22-106.700€ Aufwendungen (primär) 2.302.241 2.947.427,12 2.317.961€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.151.707 1.195.939,90 2.211.261€ Erträge (primär) -25.563 -279.546,57-28.563€ Aufwendungen (primär) 3.392.255 3.434.370,00 3.118.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.366.692 3.154.823,43 3.090.185€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.367.418 3.003.685,23 3.240.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.367.418 3.003.685,23 3.240.458€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 333.378 344.435,64 369.289€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 172.365 283.079,12 182.915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 505.743 627.514,76 552.204€ Erträge (primär) -59.525 -249.057,49-63.390€ Aufwendungen (primär) 436.471 1.922.528,45 533.298€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 376.946 1.673.470,96 469.908€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.768.505 9.655.434,28 9.564.017€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.200 12.528,02 8.500€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,26 18,05 18,27 2,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,16 19,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,17 44,67 46,39 Erläuterungen 393 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 438.210.750,00 470.231.218,00 446.312.450,62Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 94.289.829,00 110.372.804,00 107.054.346,30Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 21.997.608,00 21.891.445,00 19.850.745,10Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG 60.033,50 66.377,50 61.990,25ANZ Leistungsberechtigte SGB II - gesamt 45.733,00 50.000,00 45.743,08ANZ Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner 107,05 117,72 108,30ANZ Fallzahlen HzE 1.700,00 1.645,00 1.624,67ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 351.807.385,00 360.579.363,00 351.514.531,94€ Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen 353,00 359,00 343,92ANZ Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 44.998.200,00 42.381.100,00 45.591.901,92€ Versorgungsgrad Krippenplätze 30,48 30,46 29,49% Krippenplätze 4.555,00 4.511,00 4.247,00ANZ Versorgungsgrad Kindergartenplätze 97,71 95,99 97,33% Kindergartenplätze 15.291,00 15.163,00 14.910,08ANZ Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 52,31 42,83 43,73% Hortplätze 8.036,00 7.368,00 7.084,75ANZ Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 115.979.300,00 110.528.700,00 109.634.726,21€ 394 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -500 -1.551.530,65-500€ Aufwendungen (primär) 631.803 1.122.073,24 643.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 631.303 -429.457,41 643.317€ Erträge (primär) -25.563 -234.229,80-25.563€ Aufwendungen (primär) 1.725.200 2.126.178,27 1.602.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.699.637 1.891.948,47 1.576.790€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.275.618 2.085.768,86 2.166.158€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.275.618 2.085.768,86 2.166.158€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 185.836 185.572,32 201.962€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 101.822 121.387,64 112.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 287.659 306.959,96 314.084€ Erträge (primär) -41.133 -228.726,59-41.839€ Aufwendungen (primär) 130.655 391.379,64 139.610€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 89.522 162.653,05 97.771€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.983.739 4.017.872,93 4.798.119€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 4.484,76 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 9,32 9,05 7,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,49 34,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,70 21,70 26,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung von Leitlinien und Profilen sowie die Umsetzung des Zielplanungs und –controllingprozesses im Orientierungsrahmen einer kommunalen, nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Aktuelle Handlungsbedarfe ergeben sich aus Fragestellungen und Anforderungen der demografischen Entwicklung, sozialer Inklusion und einer Integrierten (Stadt)entwicklung. Die Steuerung und Koordination der Dienststellen und Eigenbetriebe erfolgt über Zielvereinbarungen und ein systematisch weiter zu entwickelndes Controlling. 395 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 260,00 210,00 281,00ANZ Teilnehmer intern 2.000,00 1.900,00 2.943,00ANZ Teilnehmer extern 900,00 700,00 1.288,00ANZ 396 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -47.055,15 0€ Aufwendungen (primär) 165.200 208.408,17 165.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 152.066 161.353,02 165.200€ Erträge (primär) 0 -8.573,13 0€ Aufwendungen (primär) 419.141 218.879,03 329.112€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 419.141 210.305,90 329.112€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 38.235 30.455,28 30.419€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -60.950 29.117,15-60.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -22.715 59.572,43-30.531€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.315 1.031,14 1.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.315 1.031,14 1.012€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 549.807 432.262,49 464.793€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500 0,00 500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,03 0,88 0,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 11,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 5,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Wesentliche Aufgaben bestehen in der weiteren Konzepterstellung, Planung, Organisation und Umsetzung von passgenauen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Bildungsprogramm) und im Aufbau von Kooperationsstrukturen mit freien Trägern und anderen Aus-, Fort- und Weiterbildungsträgern sozialer Berufe. Darüber hinaus stehen eine systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken sowie Transfersicherung und Controlling von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf der Agenda. 397 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 398 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.278.060,00 1.122.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 1.278.060,00 1.122.680€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.979 5.233,92 6.027€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.979 5.233,92 6.027€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 25.048 1.099.529,01 50.412€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.048 1.099.529,01 50.412€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.133.426 2.382.822,93 1.179.120€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,12 2,22 4,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 134.150,00 134.150,00 134.150,00Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 26,30 26,30 26,47Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle 7.700,00 5.800,00 7.579,00ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere / Seniorennetzwerke 15,00 15,00 12,92ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 140,00 130,00 145,75ANZ 400 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -136.900 -152.901,42-106.200€ Aufwendungen (primär) 399.838 338.885,71 386.265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 262.938 185.984,29 280.065€ Erträge (primär) 0 -36.743,64-3.000€ Aufwendungen (primär) 1.247.914 1.089.312,70 1.187.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.247.914 1.052.569,06 1.184.284€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 887.500 749.911,08 890.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 887.500 749.911,08 890.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 105.809 121.795,56 129.535€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 131.493 132.574,33 131.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 237.302 254.369,89 261.276€ Erträge (primär) -18.392 -20.330,90-21.551€ Aufwendungen (primär) 279.452 430.588,66 342.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 261.060 410.257,76 320.713€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.896.714 2.653.092,08 2.936.838€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.200 8.043,26 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 5,41 5,54 5,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,66 6,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,97 17,97 16,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung In strategischer Hinsicht wird die traditionelle Ausrichtung der Altenhilfepolitik erweitert: Zum einen soll die Lebens- und Wohnverhältnisse der älteren Menschen so gestaltet werden, dass sie so lange wie möglich zu Hause leben können – auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Andererseits werden Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation für aktive Seniorinnen und Senioren geschaffen. Das Seniorenamt tritt verstärkt als Moderator und Koordinator kleinräumiger Entwicklungsprozesse auf, um vor Ort die Akteure zu gemeinsamem Handeln für ältere Menschen zu bewegen. 401 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 20,00 23,00 9,00ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 138.600,00 138.600,00 30.548,00€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 6.930,00 6.026,30 3.394,22€ 402 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 204.300 168.005,29 183.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 204.300 168.005,29 183.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 519 1.378,56 1.347€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 519 1.378,56 1.347€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 204.819 169.383,85 185.147€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,38 0,35 0,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 403 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Maly Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -173.770.032Ordentliche Erträge -202.904.585 -206.576.102,81€ 222.118.569Ordentliche Aufwendungen 259.509.990 260.199.035,88€ 48.348.537Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 56.605.405 53.622.933,07€ 142.045Finanzergebnis 147.672 156.675,91€ 48.490.582Ordentliches Ergebnis 56.753.077 53.779.608,98€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -13.355,20€ 2.861.354Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.611.812 2.672.886,80€ 51.351.936Jahresergebnis 59.364.889 56.439.140,58€ 404 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.670.640 -1.574.988,18-1.586.636€ Aufwendungen (primär) 3.399.398 2.957.158,56 3.102.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.728.758 1.382.170,38 1.515.499€ Erträge (primär) 0 -926.369,55 0€ Aufwendungen (primär) 17.528.827 16.808.080,93 16.530.512€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.528.827 15.881.711,38 16.530.512€ Erträge (primär) -172.064.100 -204.835.402,01-201.282.800€ Aufwendungen (primär) 200.523.413 240.643.058,20 239.242.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 28.459.313 35.807.656,19 37.959.787€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.238.587 1.810.556,40 1.993.793€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 622.766 862.330,40 618.019€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.861.354 2.672.886,80 2.611.812€ Erträge (primär) -35.292 -42.604,36-35.149€ Aufwendungen (primär) 808.976 737.320,19 782.428€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 773.684 694.715,83 747.279€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 51.351.936 56.439.140,58 59.364.889€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 37.500 300.465,56 43.500€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 95,98 112,01 106,77 78,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,14 79,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 294,55 289,81 254,26 Erläuterungen 405 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 1.050,00 958,00Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 175,00 160,00 168,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 350,00 370,00 325,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 475,00 520,00 465,00Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,87 1,97 1,81ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 492,00 483,00 446,34€ 406 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -810.000 -766.749,63-849.500€ Aufwendungen (primär) 5.945.000 5.262.422,06 5.915.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.135.000 4.495.672,43 5.066.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.135.000 4.495.672,43 5.066.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 9,60 9,56 8,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,36 14,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt werden die Ansätze 2018 nur geringfügig, um 70T Euro erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, mit gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2018 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 407 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig. Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.100,00 1.500,00 1.394,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 265,00 265,00 247,00Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Pflegegrad 2-5) ANZ 600,00 850,00 721,00Leistungsberechtigte mit häuslicher Pflegehilfe (Grad 2-5) ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 2,05 2,81 2,63ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 736,00 583,00 520,71€ 408 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -5.716.000 -182.452,89-290.000€ Aufwendungen (primär) 7.944.000 8.569.250,71 10.140.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.228.000 8.386.797,82 9.850.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.228.000 8.386.797,82 9.850.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,16 18,58 15,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 71,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,86 2,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Entsprechende Erstattungsansprüche sind für die ab diesem Zeitpunkt anfallenden und erstattungsfähigen Leistungen berücksichtigt. Mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetz III zum 01.01.2017 kam es in der Hilfe zur Pflege zu weitreichenden Veränderungen. Für 2018 reduziert sich Aufwandsansatz um 2,2 Mio. € im Vergleich zu 2017. Aufgrund von Verlagerungen in das 8. und 9. Kapitel SGB 12 wird mit Mehraufwendungen von 400 T€ gerechnet (Produkt 311500). Derzeit werden alle Fälle ohne Einstufung vom MDK überprüft. Erst nach Abschluss des Verfahrens ist die Auswirkung in den Fallzahlen und -kosten genauer abschätzbar. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 409 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.215,00 1.280,00 1.330,00Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 77,50 78,00 76,60durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 2,27 2,40 2,51ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 864,59 829,65 770,19€ 410 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -8.097.000 -5.943.125,89-6.457.000€ Aufwendungen (primär) 12.917.000 12.127.168,67 12.917.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.820.000 6.184.042,78 6.460.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 260,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 260,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.820.000 6.184.302,78 6.460.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 9,01 12,19 11,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 62,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,99 49,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und ein Teil der Hilfe zur Gesundheit (Analogleistungen) zum Bezirk ab 01.03.2018. Entsprechende Erstattungsansprüche sind für die ab diesem Zeitpunkt anfallenden und erstattungsfähigen Leistungen berücksichtigt. In der Hilfe zur Gesundheit wird zwar mit einem jährlichen Rückgang der Leistungsberechtigten gerechnet, jedoch steigen die Fallkosten aufgrund der demografischen Entwicklung und den allgemein steigenden Kosten im Gesundheitswesen in gleichem Maße an. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 411 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 45.000,00 54.000,00 45.870,00Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 195,00 195,00 180,00Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 300,00 300,00 225,00ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 2.051,00 2.077,00 2.152,00€ 412 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -142.000 -146.346,83-132.000€ Aufwendungen (primär) 4.635.000 3.890.863,23 3.975.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.493.000 3.744.516,40 3.843.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 32,47 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 32,47 25€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.493.025 3.744.548,87 3.843.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 8,40 7,25 7,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,32 3,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 450 TEuro erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden zusätzliche Notschlafplätze benötigt. Zudem steigen die Kosten der freien Träger v.a. im Personalbereich und weitere Betreuungsmöglichkeiten werden geschaffen. Außerdem kommen aufgrund der Änderung in der Hilfe zur Pflege neue Fälle hinzu. Deshalb wird auch der Planansatz 2018 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB 12) um 200 TEuro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 413 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2018: 65 Jahre und 7 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.507,00 9.430,00 8.623,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 7.197,00 7.080,00 6.528,00Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.310,00 2.350,00 2.095,00Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 17,75 17,69 16,29ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 554,17 547,43 534,01€ 414 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -61.852.000 -55.220.654,71-60.505.000€ Aufwendungen (primär) 61.852.000 55.200.132,14 60.505.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -20.522,57 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -20.522,57 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht nach ö./üö.Träger wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2018 werden um 2,3 Prozent erhöht. Aufgrund der demografischen Entwicklung und immer häufiger auftretenden unterbrochenen Erwerbsbiografien steigen die Fallzahlen stetig an. Ebenso die Fallkosten, was u.a. auf Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 415 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 15 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.000,00 6.100,00 5.501,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 550,00 550,00 678,00Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 3.450,00 5.500,00 4.823,00Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 7,47 11,45 10,39ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.429,17 1.361,93 1.522,93€ 416 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -68.600.000 -122.258.030,28-99.693.000€ Aufwendungen (primär) 68.600.000 121.790.082,17 99.693.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -467.948,11 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 4.116,90 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 4.116,90 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -463.831,21 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2018 basiert auf der Entwicklung im Asylbereich im Jahr 2017. Immer mehr Flüchtlinge werden anerkannt und fallen in den SGB II Leistungsbezug. Es wird mit einer Reduzierung der Leistungsberechtigten auf 4.000 Personen im Jahresdurchschnitt 2018 gerechnet. Zudem können nicht mehr benötigte Gemeinschaftsunterkünfte abgemietet werden, was die Kosten der Unterkunft erheblich reduziert. Die Transferaufwendungen werden als Folge um 31 Mio. Euro reduziert. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 417 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 920,00 920,00 926,00Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 780,00 780,00 790,00Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 1.100,00 1.200,00 974,00Kündigungen ANZ 800,00 900,00 767,00Klagen ANZ 550,00 610,00 520,00Zwangsräumungen ANZ 180,00 180,00 174,00Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 6.000,00 6.000,00 5.009,00Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 3,18 3,19 3,24ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 72,73 75,00 78,75% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 50,00 50,83 53,39% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 70,59 75,00 71,03% 418 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -214.908 -215.674,04-215.034€ Aufwendungen (primär) 107.552 163.465,29 109.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 75.360 79.804,15 79.977€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -31.996 27.595,40-25.126€ Erträge (primär) 0 -83.276,51 0€ Aufwendungen (primär) 1.908.465 1.444.953,15 1.580.743€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -698.848 -484.274,27-570.202€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.209.617 877.402,37 1.010.541€ Erträge (primär) -25.240.000 -18.693.744,77-31.726.000€ Aufwendungen (primär) 33.371.722 29.645.206,61 41.067.622€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -400 -422,33 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.131.322 10.951.039,51 9.341.622€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 206.932 119.325,24 199.899€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.037 58.498,94 1.128€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -62.774 -32.974,84-48.962€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 145.195 144.849,34 152.065€ Erträge (primär) -1.563 -1.563,00-1.561€ Aufwendungen (primär) 249.075 205.714,73 249.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 688 772,70 544€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 248.200 204.924,43 248.445€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.702.338 12.205.811,05 10.727.547€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.450,01 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 18,14 20,24 23,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 71,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,27 60,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,37 31,37 21,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt werden sowohl Aufwendungen und Erlöse für die Obdachlosenunterkünfte gebucht als auch die Kosten im Rahmen der kommunalen Flüchtlingsunterbringung, welche nicht über das Asylbewerberleistungsgesetzt gedeckt werden. Im Plan 2018 sind für Beratungsangebote in Gemeinschaftsunterkünften 6 Mio. Euro veranschlagt. Des Weiteren sind 25,5 Mio. Euro Unterbringungskosten für Fehlbelegungen einkalkuliert, welche überwiegend erstattet werden. 419 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 554,00 480,00 481,04€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 1.005,00 997,00 981,68€ 420 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 811.891 737.260,53 825.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 811.891 737.260,53 825.465€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.116 4.080,12 4.038€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.116 4.080,12 4.038€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 814.007 741.340,65 829.503€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,52 1,57 1,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 87,00 87,00 92,00Betten - gesamt ANZ 28.600,00 30.300,00 28.496,00Übernachtungen - gesamt ANZ 790,00 815,00 774,00Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 75,00 95,00 83,00% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 100,00 100,00 64,00% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 95,00 95,00 91,00% 422 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -17.800 -15.504,10-17.800€ Aufwendungen (primär) 361.691 338.591,77 365.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 6.576,25 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 332.391 329.663,92 347.738€ Erträge (primär) 0 -29.857,10 0€ Aufwendungen (primär) 1.247.090 1.397.766,05 1.220.540€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 154.879 145.105,70 149.021€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.401.969 1.513.014,65 1.369.561€ Erträge (primär) -1.490.000 -1.437.963,04-1.483.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.490.000 -1.437.963,04-1.483.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 163.241 160.818,60 128.961€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.237 36.149,53 47.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.589 49.987,81 52.451€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 262.067 246.955,94 228.742€ Erträge (primär) -17.710 -17.710,00-17.709€ Aufwendungen (primär) 163.707 149.278,48 166.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.868 2.375,80 1.839€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 147.865 133.944,28 151.096€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 654.292 785.615,75 614.137€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.655,68 5.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,22 1,16 1,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 86,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,62 79,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,64 20,64 20,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 326,00 325,00 326,00Öffnungstage ANZ 6.750,00 6.750,00 6.970,00Belegungen der Räume des NHG ANZ 22,00 22,00 22,00Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 20,70 20,80 21,40ANZ 424 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -52.200 -52.320,85-55.550€ Aufwendungen (primär) 175.417 153.629,65 189.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.450 2.047,22 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 119.767 103.356,02 133.622€ Erträge (primär) 0 -6.533,31 0€ Aufwendungen (primär) 417.349 474.266,70 365.687€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.890 43.988,42 45.118€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 464.239 511.721,81 410.805€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 21.225,34 28.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 21.225,34 28.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.697 42.075,72 41.866€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.655 32.612,20 10.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.679 15.177,67 15.945€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 76.031 89.865,59 68.492€ Erträge (primär) -147 -147,00-147€ Aufwendungen (primär) 65.444 160.482,45 65.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 563 715,66 554€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 65.859 161.051,11 66.047€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 752.896 887.219,87 706.965€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.000 10.360,67 8.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,41 1,33 1,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,59 6,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,15 6,91 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13,00 17,00 13,00Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 801,31 710,78 796,31€ 426 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -100.600 -104.195,97-116.800€ Aufwendungen (primär) 125.000 124.223,52 145.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 24.400 20.027,55 28.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 62 154,32 145€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 62 154,32 145€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 24.462 20.181,87 28.345€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,05 0,05 0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 80,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,55 83,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze werden wie bereits in den letzten Jahren weiter reduziert. Die Planung der Haushaltsansätze 2018 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden um 20T Euro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 427 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner 3.175,00 3.113,00 3.058,21€ 428 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.720.900 1.319.811,25 1.674.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.720.900 1.319.811,25 1.674.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.310 8.567,40 8.503€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.310 8.567,40 8.503€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.725.210 1.328.378,65 1.682.703€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,22 3,17 2,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 429 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.000,00 3.100,00 2.972,00Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.450,00 4.100,00 3.377,00Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 470,00 500,00 470,00Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 61,67 70,97 61,04% 430 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.500 -4.900,00-4.500€ Aufwendungen (primär) 29.650 18.614,93 27.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.600 2.556,15 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 19.550 16.271,08 22.750€ Erträge (primär) 0 -17.798,79 0€ Aufwendungen (primär) 644.919 735.828,42 535.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.525 57.585,58 59.197€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 706.445 775.615,21 595.136€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 250.000 240.600,05 246.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 250.000 240.600,05 246.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 101.500 87.520,32 87.906€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 27.014 30.355,46 26.684€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.433 19.813,80 20.771€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 148.947 137.689,58 135.360€ Erträge (primär) -518 -518,00-520€ Aufwendungen (primär) 1.394 3.362,26 2.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 745 947,39 733€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.621 3.791,65 2.973€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.126.563 1.173.967,57 1.002.619€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 901,53 2.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,11 1,89 2,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,62 0,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,97 10,97 10,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 431 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.650,00 3.650,00 2.974,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 4.480,00 4.480,00 3.692,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 48,70 45,60 53,60% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 59,70 56,00 66,50% 432 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -8.913,73 0€ Aufwendungen (primär) 1.870.000 1.310.520,63 1.700.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.870.000 1.301.606,90 1.700.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.870.000 1.301.606,90 1.700.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,50 3,21 2,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 werden ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 10 Prozent im Ergebnis um 170T Euro erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 433 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2,00 2,00 2,00Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 3,00 3,00 2,00Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 1.200,00 1.200,00 732,00Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 35,30 35,30 21,50% 434 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -16.500 -73.224,27-30.500€ Aufwendungen (primär) 361.500 337.090,42 318.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 345.000 263.866,15 287.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 800 1.256,88 1.478€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 800 1.256,88 1.478€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 345.800 265.123,03 288.978€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,65 0,55 0,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,59 21,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Durch den weiteren Ausbau der Kitas steigt die Zahl der Leistungsberechtigten und damit auch die Aufwendungen stetig an. Die Ansätze 2018 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2016 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 435 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.000,00 15.000,00 12.607,00Anzahl der Antragstellungen ANZ 12.960.000,00 12.000.000,00 11.400.581,00Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 15.000,00 16.000,00 18.054,00Anzahl der Entscheidungen ANZ 50,00 50,00 14,00Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 13.000,00 15.000,00 12.301,00Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,33 0,31 0,08% 436 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.258 -41.906,90-33.042€ Aufwendungen (primär) 664.070 602.233,62 549.861€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -250.199 -213.704,14-111.934€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 380.613 346.622,58 404.885€ Erträge (primär) 0 -133.082,96 0€ Aufwendungen (primär) 1.646.939 1.635.358,09 1.602.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63.256 64.019,40 59.430€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.710.195 1.566.294,53 1.661.876€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 220.290 165.825,60 186.252€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.040 96.734,10 72.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.206 11.989,89 22.929€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 309.536 274.549,59 281.327€ Erträge (primär) -1.472 -1.472,00-1.592€ Aufwendungen (primär) 42.980 56.384,38 43.388€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.870 -17.553,30-12.984€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.638 37.359,08 28.812€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.428.982 2.224.825,78 2.376.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 3.989,13 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,54 4,48 4,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,58 3,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,70 28,70 26,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60.240,00 66.580,00 60.563,00Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 53.200,00 51.000,00 53.211,00Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 4,00 4,00 4,00Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 67,00 58,00 67,00% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 14.000,00 14.000,00 13.041,00ANZ 438 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -51.100 -59.687,84-51.100€ Aufwendungen (primär) 407.665 216.896,30 229.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 -859,06 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 345.065 156.349,40 178.776€ Erträge (primär) 0 -124.158,10 0€ Aufwendungen (primär) 1.471.329 1.683.155,94 1.342.153€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 112.263 99.435,74 107.872€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.583.592 1.658.433,58 1.450.025€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 41.200 41.141,18 41.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 41.200 41.141,18 41.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 185.916 149.703,24 147.394€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 87.722 92.341,52 90.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.371 31.855,19 31.466€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 305.008 273.899,95 269.396€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.819 4.630,34 3.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.638 2.083,49 1.559€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.457 6.713,83 5.271€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.280.322 2.136.537,94 1.944.669€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 2.641,05 7.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,26 3,67 4,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,16 5,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,93 22,93 22,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Plan 2018 sind zweckgebunden 160 T€ für "Aktionsplan Umsetzung UN Behindertenkonvention" enthalten. 439 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 94.960.285,00 93.994.454,00 85.457.879,00Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 68.600.000,00 99.693.000,00 121.306.218,00Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 6.859.500,00 9.525.000,00 5.614.389,00Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.308.692,00 1.549.748,00 1.960.975,00€ 440 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.272.874 -1.160.880,50-1.186.610€ Aufwendungen (primär) 1.640.503 1.457.181,85 1.513.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -20.160 -99.250,60-79.977€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 347.469 197.050,75 247.220€ Erträge (primär) 0 -425.721,69 0€ Aufwendungen (primär) 9.243.957 8.491.150,85 8.973.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.894 -137.791,10-78.026€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.268.851 7.927.638,06 8.895.859€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 51.200 26.059,69 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 400 422,33 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 51.600 26.482,02 51.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.191.516 965.336,16 1.073.483€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 358.158 486.439,58 349.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -151.897 -177.410,46-168.598€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.397.776 1.274.365,28 1.254.494€ Erträge (primär) -13.882 -21.194,36-13.620€ Aufwendungen (primär) 280.344 154.703,28 248.932€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.278 -11.700,07-8.914€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 257.184 121.808,85 226.398€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.322.881 9.547.344,96 10.675.172€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 250.269,10 15.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 21,16 20,14 18,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,13 12,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 152,97 151,47 128,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 441 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.500,00 17.500,00 17.930,00Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 9.000,00 9.000,00 8.288,00Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.200,00 1.200,00 1.134,00Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 98,10% 442 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -23.000 -24.113,95-23.000€ Aufwendungen (primär) 12.850 6.545,15 116.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 226.049 222.830,03 111.934€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 215.899 205.261,23 205.634€ Erträge (primär) 0 -105.941,09 0€ Aufwendungen (primär) 948.777 945.601,73 909.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 235.142 211.930,53 227.590€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.183.919 1.051.591,17 1.136.709€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 112.207 105.892,80 113.868€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 19.880 24.789,70 19.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.394 81.560,94 73.998€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 209.481 212.243,44 207.747€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.213 2.764,27 1.568€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.647 22.358,33 16.669€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.860 25.122,60 18.237€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.628.159 1.494.218,44 1.568.327€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 2.198,39 2.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,04 2,96 2,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,24 6,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,82 16,82 16,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 443 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Maly Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -91.629.679Ordentliche Erträge -82.501.653 -58.462.696,20€ 168.905.111Ordentliche Aufwendungen 160.908.300 146.655.945,25€ 77.275.432Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.406.647 88.193.249,05€ 115Finanzergebnis 170 245,80€ 77.275.547Ordentliches Ergebnis 78.406.817 88.193.494,85€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -22.077,00€ 933.201Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.392.351 1.347.408,38€ 78.208.748Jahresergebnis 79.799.168 89.518.826,23€ 444 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -605.090 -918.565,80-950.090€ Aufwendungen (primär) 2.491.926 2.635.358,25 2.704.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.886.836 1.716.792,45 1.754.869€ Erträge (primär) -10.055.000 -9.738.547,87-10.352.000€ Aufwendungen (primär) 16.071.498 14.065.734,76 15.533.294€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.016.498 4.327.186,89 5.181.294€ Erträge (primär) -80.968.000 -48.130.925,50-71.197.714€ Aufwendungen (primär) 150.325.000 130.273.098,95 142.650.518€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 69.357.000 82.142.173,45 71.452.804€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 927.859 1.318.672,08 1.386.978€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.342 28.736,30 5.373€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 933.201 1.347.408,38 1.392.351€ Erträge (primär) -1.589 -23.355,41-1.849€ Aufwendungen (primär) 16.802 8.620,47 19.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.213 -14.734,94 17.850€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 78.208.748 89.518.826,23 79.799.168€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,18 150,56 169,34 54,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,27 39,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 177,01 177,01 152,71 Erläuterungen 445 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 45.733,00 50.000,00 45.481,00Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 12.307,00 13.500,00 12.223,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 5.949,00 6.700,00 5.749,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 27.477,00 29.950,00 27.509,00Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 23.332,00 25.900,00 23.425,00Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 44,40 33,80 36,10Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 3,70 3,60 3,60Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 106,82 117,42 107,52ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 265,73 248,34 216,68€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 510,20 471,51 416,21€ 446 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -80.968.000 -48.097.049,94-71.197.714€ Aufwendungen (primär) 143.350.000 117.092.359,33 136.275.518€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 62.382.000 68.995.309,39 65.077.804€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 62.382.000 68.995.309,39 65.077.804€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 116,60 122,79 130,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 56,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,25 41,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2018 ist durch weitere Anerkennung von Flüchtlingen mit rd. 3.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für diese anerkannten Flüchtlinge werden sich voraussichtlich auf rd. 37 Mio. € belaufen. Der Bund erstattet die für Flüchtlinge anfallenden Ausgaben nach Spitzabrechnung in voller Höhe. Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 35,5 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. 447 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 32.957,00 36.650,00 32.701,00Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 970,00 1.125,00 1.125,00Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr 233,69 229,23 229,23€ LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 2,94 3,07 3,44% 448 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.000 7.701.793,12 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.000 7.701.793,12 10.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.000 7.701.793,12 10.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,02 0,02 14,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz aus dem Jahr 2017 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 449 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.160,00 27.700,00 24.939,00Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 8,21 5,66 6,13€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 1,70 1,30 1,60% 450 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -14.684,28 0€ Aufwendungen (primär) 2.480.000 1.849.677,98 1.880.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.480.000 1.834.993,70 1.880.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.480.000 1.834.993,70 1.880.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,64 3,55 3,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2018 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 600 TEuro erhöht. Die Ausgaben für Erstausstattung Wohnung werden in 2018 erheblich steigen. In Nürnberg werden 2017/2018 ca. 400 Wohnungen geschaffen, um anerkannten Flüchtlingen den Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft zu ermöglichen. Die durchschnittlichen Kosten für eine Wohnungserstausstattung liegen bei 1.500 Euro. Für die Erstausstattung Bekleidung wird der Planansatz 2017 übernommen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 451 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.482,00 16.700,00 15.323,00SGB II-Leistungsberechtigte im Alter von unter 18 Jahren ANZ 8.650,00 8.650,00 8.361,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 9.830,00 9.830,00 9.766,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 55,87 51,80 54,57% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 63,49 58,86 63,73% 452 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -19.191,28 0€ Aufwendungen (primär) 4.485.000 3.629.268,52 4.485.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.485.000 3.610.077,24 4.485.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.485.000 3.610.077,24 4.485.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 8,38 8,46 6,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2017 werden in Anlehnung an die Hochrechnung des Ist 2017 bis Ende des Jahres und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 10 Prozent für den Haushalt 2018 übernommen. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 453 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 145.830.000,00 149.005.000,00 118.942.037,00 Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 4.485.000,00 4.415.000,00 3.629.269,00Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 4,90 3,92 5,25% 454 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -605.090 -918.565,80-950.090€ Aufwendungen (primär) 2.491.926 2.635.358,25 2.704.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.886.836 1.716.792,45 1.754.869€ Erträge (primär) -10.055.000 -9.738.547,87-10.352.000€ Aufwendungen (primär) 16.071.498 14.065.734,76 15.533.294€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.016.498 4.327.186,89 5.181.294€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 927.859 1.318.672,08 1.386.978€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.342 28.736,30 5.373€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 933.201 1.347.408,38 1.392.351€ Erträge (primär) -1.589 -23.355,41-1.849€ Aufwendungen (primär) 16.802 8.620,47 19.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.213 -14.734,94 17.850€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.851.748 7.376.652,78 8.346.364€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 16,55 15,75 13,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 57,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,91 63,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 177,01 177,01 152,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 455 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -147.451.936Ordentliche Erträge -134.491.482 -133.368.110,62€ 363.023.849Ordentliche Aufwendungen 349.729.932 332.684.643,76€ 215.571.913Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 215.238.451 199.316.533,14€ 1.206.679Finanzergebnis 1.169.305 1.191.421,75€ 216.778.592Ordentliches Ergebnis 216.407.756 200.507.954,89€ -59.871Außerordentliches Ergebnis -59.871 136.058,31€ 13.411.417Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 13.480.079 13.406.319,58€ 230.130.139Jahresergebnis 229.827.964 214.050.332,78€ 456 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -23.043.498 -16.376.089,72-17.905.542€ Aufwendungen (primär) 26.700.942 20.346.404,92 20.340.504€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.657.444 3.970.315,20 2.434.962€ Erträge (primär) -27.690.501 -26.945.174,75-23.842.221€ Aufwendungen (primär) 100.914.867 98.523.836,50 98.557.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 73.224.366 71.578.661,75 74.715.273€ Erträge (primär) -92.577.306 -87.920.477,05-89.097.634€ Aufwendungen (primär) 221.971.827 201.878.079,55 217.517.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 129.394.521 113.957.602,50 128.420.166€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.558.686 11.180.632,32 11.622.758€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.852.731 2.225.687,26 1.857.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 13.411.417 13.406.319,58 13.480.079€ Erträge (primär) -4.204.702 -4.646.875,55-3.710.155€ Aufwendungen (primär) 14.647.093 15.784.309,30 14.487.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.442.391 11.137.433,75 10.777.485€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 230.130.139 214.050.332,78 229.827.964€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 525.000 808.918,24 270.100€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 430,15 433,64 404,92 40,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,33 39,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.836,60 1.797,09 1.629,50 Erläuterungen 457 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.250,00 3.250,00 2.915,00Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.550,00 2.550,00 2.286,00Anträge BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 1.498,00Bewilligungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 467,00Ablehnungen BAFÖG ANZ 700,00 700,00 629,00Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 453,00Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 49,00Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 5,17WCH 458 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -1.100,00-100€ Aufwendungen (primär) 68.800 54.300,77 69.643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.802 1.586,27 2.273€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 71.502 54.787,04 71.816€ Erträge (primär) 0 -16.856,37 0€ Aufwendungen (primär) 417.066 341.530,10 377.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.535 11.066,75 12.111€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 430.601 335.740,48 389.714€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 48.477 46.960,92 46.761€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.622 7.312,60 6.444€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.155 3.096,87 2.108€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 56.254 57.370,39 55.313€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.127 1.144,82 1.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.219 815,06 1.406€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.346 1.959,88 2.530€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 560.703 449.857,79 519.373€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,05 0,98 0,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,25 6,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.500,00 12.200,00 10.459,00Anträge KiTa ANZ 10.465,00 11.000,00 9.316,00Bewilligungen KiTa ANZ 1.035,00 1.200,00 937,00Ablehnungen KiTa ANZ 11.500,00 12.200,00 10.253,00Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 460 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 98.890 65.219,21 59.940€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -44.589 -28.180,00-25.768€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 54.301 37.039,21 34.172€ Erträge (primär) 0 -102.942,59 0€ Aufwendungen (primär) 2.272.565 1.697.366,77 1.712.613€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.136.163 -793.686,86-852.028€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.136.402 800.737,32 860.585€ Erträge (primär) -60.000 -57.028,00-60.000€ Aufwendungen (primär) 17.861.000 8.485.002,71 17.794.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 17.801.000 8.427.974,71 17.734.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 353.328 285.357,96 278.448€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 70.975 67.494,94 68.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -171.794 -114.325,03-108.742€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 252.510 238.527,87 238.503€ Erträge (primär) -179 -178,72 0€ Aufwendungen (primär) 1.967 2.533,37 1.786€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.754 895,58 2.222€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.542 3.250,23 4.008€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.247.755 9.507.529,34 18.871.868€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 4.515,84 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 35,98 35,61 17,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,31 0,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,26 31,06 27,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der UVG-Reform (Fallzahlenverdopplung) entsteht ein Mehrbedarf im K1-Budget von ca. 65 %. Unter Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen sowie der Beitragserhöhung in den kommunalen Einrichtungen, ist auch im Haushaltsjahr 2018 mit weiteren Ausgabensteigerungen zu rechnen. 461 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.250,00 5.250,00 7.927,00gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 2.000,00 2.000,00 7.850,00Teilnehmer Rosenmontag ANZ 770,00 588,00 1.252,00gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm 7.000,00 7.000,00 9.529,00ANZ Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 75,00 75,00 83,19% Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 20,00 20,00 30,00ANZ Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.000,00 1.000,00 4.944,00ANZ Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 220,00 220,00 271,00ANZ Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 1.100,00 840,00 1.684,00ANZ Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 70,00 70,00 74,35% 462 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -82.000 -122.293,84-89.000€ Aufwendungen (primär) 242.416 302.487,02 243.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.880 2.833,16 5.609€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 169.295 183.026,34 160.025€ Erträge (primär) 0 -76.481,51 0€ Aufwendungen (primär) 400.177 525.628,31 358.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.690 -11.223,19-10.473€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 386.487 437.923,61 348.239€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.000 0,00 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.000 0,00 4.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 50.241 43.287,96 47.064€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.364 81.852,51 40.244€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -23.975 -13.930,12-16.467€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.630 111.210,35 70.841€ Erträge (primär) -400 -400,00-400€ Aufwendungen (primär) 10.808 12.113,57 10.356€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.359 4.244,71 8.104€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.768 15.958,28 18.060€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 644.180 748.118,58 601.165€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.986,64 300€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,20 1,13 1,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,50 16,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,23 7,54 7,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Kosten für die Ferienbetreuung wurden reduziert, damit stieg die Inanspruchnahme. 463 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.500,00 1.500,00 8.500,00Teilnehmer Weltkindertag ANZ 2.000,00 2.000,00 7.000,00Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze 5,00 5,00 6,00ANZ Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 7,00 7,00 9,00ANZ Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 50,00 50,00 131,00ANZ Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5,00 5,00 10,00ANZ 464 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -8.706,99 0€ Aufwendungen (primär) 84.774 97.587,42 84.774€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.263 18.526,42 24.876€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 113.037 107.406,85 109.650€ Erträge (primär) 0 -3.326,03 0€ Aufwendungen (primär) 225.701 225.319,97 218.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 177.954 160.072,48 155.099€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 403.655 382.066,42 373.152€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.354 23.213,16 22.730€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.554 6.575,99 5.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.265 32.491,40 28.994€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 59.174 62.280,55 57.187€ Erträge (primär) -17.674 -17.674,00-17.666€ Aufwendungen (primär) 16.561 21.526,95 19.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.153 3.913,00 7.916€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.040 7.765,95 10.248€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 581.906 559.519,77 550.237€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 1.677,37 800€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,09 1,04 1,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 7,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,35 3,35 3,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 70,00 100,00 76,00Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 10,00 10,00 9,00Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 466 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 781 481,93 491€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 781 481,93 491€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.334 11.509,57 12.370€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 16.334 11.509,57 12.370€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 28.182,20 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 28.182,20 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 89 185,28 180€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.476 1.750,14 1.613€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.565 1.935,42 1.793€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51 37,83 56€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51 37,83 56€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 54.731 42.146,95 49.710€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,10 0,09 0,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23,00 23,00 23,00Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,49 22,99 22,99JaS Stellen an Mittelschulen VK 25,00 19,00 19,00Grundschulen mit JaS Standort ANZ 17,39 13,39 13,39JaS Stellen an Grundschulen VK 11,00 11,00 11,00Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 8,75 8,75 8,75JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13,00 10,00 10,00Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 10,00 10,00JaS Stellen an Berufschulen VK 7,00 6,00 6,00Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,77 6,77 6,77JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 79,00 69,00 69,00ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 70,65 61,90 61,90VK 468 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -490,00 0€ Aufwendungen (primär) 170.020 144.102,12 168.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.459 28.746,79 39.631€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 216.479 172.358,91 208.281€ Erträge (primär) -942.968 -889.339,93-853.574€ Aufwendungen (primär) 4.939.750 4.499.074,21 4.261.911€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 252.753 227.978,58 221.124€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.249.535 3.837.712,86 3.629.461€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 455.343 510.243,60 422.457€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 94.329 102.916,90 88.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.545 39.616,66 33.045€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 583.218 652.777,16 543.867€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.700 14.783,80 11.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.679 8.155,34 16.222€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.380 22.939,14 27.227€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.070.612 4.685.788,07 4.408.836€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 6.560,07 5.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 9,48 8,32 8,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,22 17,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,35 76,60 69,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen 30,00 30,00 41,67% Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention 105,00 95,00 200,00ANZ Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio Angebote in der Alkoholprävention 80,00 40,00 134,00ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 30,00 30,00 45,00ANZ Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 250,00 250,00 436,00ANZ 470 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -292,00-1.000€ Aufwendungen (primär) 156.850 147.772,67 159.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.161 28.947,35 38.869€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 201.011 176.428,02 197.719€ Erträge (primär) 0 -42.228,12 0€ Aufwendungen (primär) 228.968 239.170,59 216.069€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 278.053 250.113,22 242.342€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 507.021 447.055,69 458.410€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 25.729 27.738,00 24.211€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.506 12.608,10 12.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.414 50.767,87 45.302€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 88.649 91.113,97 82.019€ Erträge (primär) -305 -305,00-305€ Aufwendungen (primär) 1.686 2.020,96 1.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.176 6.114,14 12.368€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.558 7.830,10 13.968€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 809.239 722.427,78 752.117€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 883,69 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,51 1,42 1,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,35 8,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,28 3,28 3,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 96.809,00 95.392,00 95.507,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 1,44 0,70 1,02Leistungsdichte sonstige Hilfen %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 140,00 66,00 97,42ANZ 472 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 282,02 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.006 15.456,38 14.345€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.006 15.738,40 14.345€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 173.846 172.226,95 156.389€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 173.846 172.226,95 156.389€ Erträge (primär) -821.100 -83.863,54-766.600€ Aufwendungen (primär) 3.886.000 2.728.982,98 2.673.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47 46,87-11.812€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.064.947 2.645.166,31 1.895.088€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.884 10.834,32 9.801€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 955,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.966 24.655,32 23.780€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 35.851 36.444,64 33.581€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.757 1.084,07 3.907€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.757 1.084,07 3.907€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.300.407 2.870.660,37 2.103.309€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 6,17 3,97 5,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,67 3,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 96.809,00 95.392,00 95.507,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 17,56 17,50 17,01Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.700,00 1.645,00 1.624,67ANZ Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 38,50 37,80 36,20% 474 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 62.290 71.665,91 48.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 289.496 230.710,12 220.962€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 351.786 302.376,03 269.202€ Erträge (primär) -25.000 -101.092,68-151.257€ Aufwendungen (primär) 1.610.765 1.649.199,93 1.589.482€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.543.173 2.418.710,16 2.340.099€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.128.938 3.966.817,41 3.778.324€ Erträge (primär) -11.353.973 -10.949.413,49-11.169.400€ Aufwendungen (primär) 48.738.900 45.874.839,80 47.965.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.044 1.045,72 136.526€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 37.385.971 34.926.472,03 36.932.626€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 253.750 368.090,40 378.706€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 98.672 81.954,28 97.472€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 464.388 347.061,75 338.751€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 816.810 797.106,43 814.929€ Erträge (primär) -52 -52,00-98€ Aufwendungen (primär) 2.880 5.114,30 2.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.726 19.214,20 38.492€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.555 24.276,50 41.369€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 42.722.060 40.017.048,40 41.836.450€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 3.276,13 5.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 79,85 78,94 75,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,82 23,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,55 26,55 25,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 475 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 96.809,00 95.392,00 95.507,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 7,74 7,50 7,51Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 750,00 705,00 716,92ANZ 476 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.369,31 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 135.539 109.495,00 97.474€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 135.539 111.864,31 97.474€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.674.925 1.664.400,33 1.503.601€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.674.925 1.664.400,33 1.503.601€ Erträge (primär) -2.425.048 -2.338.115,53-2.506.700€ Aufwendungen (primär) 16.667.000 15.172.218,53 14.730.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 455 455,71-114.816€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.242.407 12.834.558,71 12.108.484€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.395 53.721,36 62.828€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 130,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 275.905 247.646,31 234.964€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 312.300 301.497,67 297.792€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.569 9.577,91 17.060€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.569 9.577,91 17.060€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.380.740 14.921.898,93 14.024.412€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 30,62 26,46 28,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,02 15,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 80.708,00 79.375,00 79.490,00Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 480,00 0,00 0,00Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 50,00 0,00 0,00Anteil Inobhutnahmen > 28 Tage ohne UMA % 478 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 66,61 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.144 45.932,16 45.628€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 70.144 45.998,77 45.628€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 248.452 191.268,32 252.437€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 248.452 191.268,32 252.437€ Erträge (primär) -600.900 -3.287.194,56-759.100€ Aufwendungen (primär) 3.725.000 6.174.933,13 8.613.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 35,62-8.980€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.124.136 2.887.774,19 7.845.520€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.968 13.047,24 14.672€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 2.880,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.902 18.178,60 31.235€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 50.870 34.105,84 45.907€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.931 1.880,32 6.797€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.931 1.880,32 6.797€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.500.533 3.161.027,44 8.196.289€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 6,54 15,46 5,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,81 53,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25,00 35,00 31,83Adoptionsfälle gesamt ANZ 120,00 120,00 134,00Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 120,00 130,00Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12,00 12,00 3,92ANZ 480 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.000 -4.185,00-29.400€ Aufwendungen (primär) 232.844 227.877,50 215.636€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 153.878 107.036,78 146.113€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 385.722 330.729,28 332.349€ Erträge (primär) -50.000 -248.716,79 0€ Aufwendungen (primär) 2.462.031 2.471.851,59 2.267.092€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 501.404 428.054,08 446.619€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.913.435 2.651.188,88 2.713.711€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 750 862,46 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 750 862,46 700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 352.487 232.625,04 236.426€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 154.121 161.758,76 152.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.688 49.735,27 45.346€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 555.297 444.119,07 434.729€ Erträge (primär) -315 -315,00-317€ Aufwendungen (primär) 8.374 12.599,16 8.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.809 24.297,43 64.367€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 68.867 36.581,59 72.613€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.924.071 3.463.481,28 3.554.102€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 19.292,60 10.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 7,33 6,71 6,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,19 5,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,38 38,38 35,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die zu erwartenden Zuweisung für Personal f. UMA wurden reduziert; Mehraufwendungen bei Leasing und Dolmetscherkosten. 481 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 192,00 192,00 192,00Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 253,00Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 3.472,00 3.472,00 3.471,60Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 3.472,00 3.472,00 3.735,00Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.131,00 2.131,00 2.131,20Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 2.131,00 1.515,10Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 100,00 100,00 131,77% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 107,59% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 71,09% 482 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.200 -13.937,44-12.200€ Aufwendungen (primär) 25.294 15.476,97 25.084€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.564 14.046,87 11.410€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 26.659 15.586,40 24.293€ Erträge (primär) 0 -9.273,47 0€ Aufwendungen (primär) 329.860 386.352,77 290.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 116.923 107.550,38 109.365€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 446.784 484.629,68 400.171€ Erträge (primär) -359.400 -365.156,74-359.400€ Aufwendungen (primär) 2.300 2.229,99 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -357.100 -362.926,75-357.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.821 28.483,20 27.586€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 16.588 13.699,55 16.589€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.950 23.573,05 22.288€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 80.359 65.755,80 66.464€ Erträge (primär) -182 -536,90-182€ Aufwendungen (primär) 4.087 4.695,21 3.581€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 754 -1.218,88 1.058€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.659 2.939,43 4.458€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 201.360 205.984,56 138.286€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 1.501,10 13.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,38 0,26 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 102,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,54 95,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 4,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozial-leistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.122,00 1.800,00 1.481,00Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.900,00 1.400,00 1.251,00Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 724,00 400,00 425,00Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 17.000.000,00 8.400.000,00 7.335.720,52Gesamt-Ausgaben UVG € 3.672.000,00 2.016.000,00 1.605.056,45Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 21,60 24,00 21,88% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17 800,00 0,00 0,00ANZ 484 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.419 34.836,37 35.506€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 56.419 34.836,37 35.506€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.180.738 831.977,59 894.160€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.180.738 831.977,59 894.160€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 1,32 1€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 23.780 23.760,00 23.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 179.013 126.510,86 116.613€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 202.794 150.272,18 140.394€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 216,77 74€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.681 2.734,32 4.048€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.681 2.951,09 4.122€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.443.631 1.020.037,23 1.074.182€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,70 2,03 1,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der UVG-Reform (Fallzahlenverdopplung) entsteht ein Mehrbedarf im K1-Budget von ca. 65%. 485 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.300,00 1.300,00 1.304,00Jugendgerichtsfälle ANZ 1.850,00 1.460,00 1.722,58Familiengerichtsfälle ANZ 3.000,00 2.650,00 2.779,50Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 7.000,00 6.300,00 6.469,33ANZ 486 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -188.600 -246.444,88-188.600€ Aufwendungen (primär) 1.603.830 1.187.972,21 1.241.314€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -613.251 -398.460,73-476.970€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 801.979 543.066,60 575.743€ Erträge (primär) -95.700 -435.884,43-356.619€ Aufwendungen (primär) 8.948.210 9.146.140,67 8.326.219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.245.103 -4.103.653,06-3.900.777€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.607.407 4.606.603,18 4.068.823€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.041.000 980.605,73 1.018.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 -1.583,92-918€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.039.419 979.021,81 1.017.182€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.198.585 924.762,72 888.944€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 166.066 176.223,23 163.565€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -573.320 -378.474,96-400.228€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 791.331 722.510,99 652.280€ Erträge (primär) -6.257 -6.256,60-6.240€ Aufwendungen (primär) 189.341 429.127,62 663.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -112.077 -387.048,56-580.125€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 71.007 35.822,46 77.381€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.311.144 6.887.025,04 6.391.410€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 12.000 19.877,85 12.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 13,67 12,06 13,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,90 3,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 137,56 137,56 133,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Mehraufwendungen wegen Anmietung Bürogebäude Am Plärrer (ca. 200.000€), Aufstockung bei Frühen Hilfen (60.000 €), Aufstockung bei Perspektiven f. Familien (21.000 €); zu erwartende Zuweisungen für UMA wurden reduziert. 487 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37,00 37,00 37,00Kofra – Jugendämter ANZ 130,00 130,00 126,42Kofra - Einrichtungsträger ANZ 5.000,00 5.000,00 4.846,33Kofra - stationäre Plätze ANZ 980,00 970,00 966,33Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 488 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -179.717 -210.329,53-163.500€ Aufwendungen (primär) 1.027.694 583.039,16 932.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -827.642 -511.269,68-770.051€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 20.335 -138.560,05-1.230€ Erträge (primär) -156.100 -308.299,71-105.106€ Aufwendungen (primär) 6.174.545 5.232.763,75 5.452.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.691.170 -4.622.558,59-5.027.450€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 327.275 301.905,45 320.083€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 609.550 485.980,68 581.427€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.236 360.484,45 175.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -736.045 -812.312,71-717.596€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 36.741 34.152,42 38.983€ Erträge (primär) -37.000 -241.085,00-37.000€ Aufwendungen (primär) 325.975 405.089,56 351.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -284.615 -160.196,54-312.421€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.361 3.808,02 2.280€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 388.712 201.305,84 360.116€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 13.000 55.213,91 13.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,73 0,68 0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,54 9,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 98,34 93,34 73,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 34.000 € für Sicherheitsdienst Sozialrathaus; 50.000 € Werbekampagne Fachkräftegewinnung; 41.000 € für zusätzliche SAP-Lizenzen. Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,8 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 489 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 410,00 410,00 362,00Plätze ANZ 410,00 410,00 324,25Belegte Plätze ANZ 5.691.846,00 5.435.100,00 5.247.981,45Gesamtkosten € 13.882,55 13.256,34 13.440,27Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 89,57% 490 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.466.280 -813.599,31-1.000.727€ Aufwendungen (primär) 533.129 203.450,87 249.361€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 224.772 202.207,31 220.222€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -708.378 -407.941,13-531.144€ Erträge (primär) -2.196.000 -1.772.013,32-1.432.854€ Aufwendungen (primär) 4.154.494 3.931.040,77 4.150.419€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 440.126 289.979,17 372.227€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.398.620 2.449.006,62 3.089.791€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.898 0,00-9.898€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -9.898 0,00-9.898€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 480.958 502.475,64 497.568€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 289.537 294.091,95 289.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -230.664 -209.630,97-230.213€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 539.831 586.936,62 556.881€ Erträge (primär) -1.757 -1.756,51-2.138€ Aufwendungen (primär) 51.706 89.905,39 69.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 229.806 299.512,69 237.199€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 279.756 387.661,57 304.953€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.499.931 3.015.663,68 3.410.584€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 24.349,58 9.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,67 6,44 5,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 77,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,49 60,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 83,27 82,10 81,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Elterngebühren wurden zum 01.09.2017 erhöht. Die Erträge steigern sich dadurch bedingt. Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe. Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber. 491 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.857,00 2.763,00 2.784,00Plätze ANZ 2.857,00 2.763,00 2.693,08Belegte Plätze ANZ 29.170.960,00 27.270.350,00 26.920.830,73Gesamtkosten (Kigas) € 10.210,35 9.869,83 9.669,84Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 96,73% 492 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.436.608 -4.013.216,22-4.323.623€ Aufwendungen (primär) 5.021.075 2.933.100,00 3.163.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -450.148 -522.976,08-467.709€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -865.681 -1.603.092,30-1.627.493€ Erträge (primär) -8.865.747 -9.117.531,71-8.886.526€ Aufwendungen (primär) 21.670.916 21.256.176,36 21.533.242€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -136.487 171.534,57-26.396€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.668.682 12.310.179,22 12.620.320€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.911,67 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.926 0,00-13.926€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -13.926 -1.911,67-13.926€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.433.590 2.460.975,84 2.397.368€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -588.587 -525.868,40-588.096€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 740.782 729.131,25 742.370€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.585.785 2.664.238,69 2.551.642€ Erträge (primär) -369.200 -562.183,39-346.580€ Aufwendungen (primär) 2.479.068 3.237.327,76 2.573.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -532.594 -758.765,20-478.761€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.577.274 1.916.379,17 1.748.029€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.952.135 15.285.793,11 15.278.572€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 62.000 166.106,88 35.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 29,82 28,83 28,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,49 49,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 403,02 391,32 379,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Steigerung der Erträge durch Erhöhung der Elterngebühren zum 01.09.2018. Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe. Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber. 493 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.442,00 5.405,00 5.210,83Plätze ANZ 6.442,00 5.405,00 4.800,17Belegte Plätze ANZ 44.783.379,00 40.947.436,00 38.466.540,84Gesamtkosten € 6.951,78 7.575,85 7.382,03Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 92,12% 494 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.166.324 -6.282.949,10-7.294.650€ Aufwendungen (primär) 8.101.776 3.731.875,53 4.438.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 809.855 562.355,55 761.082€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.254.693 -1.988.718,02-2.095.556€ Erträge (primär) -15.158.751 -13.033.862,41-11.823.840€ Aufwendungen (primär) 34.451.165 33.482.382,69 34.834.903€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.516.655 1.659.675,05 2.144.434€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.809.069 22.108.195,33 25.155.497€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.566 0,00-9.566€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -9.566 0,00-9.566€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.592.668 3.556.627,32 3.992.217€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.035.825 1.028.930,86 1.040.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -490.544 -491.566,42-486.943€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.137.949 4.093.991,76 4.545.904€ Erträge (primär) -66.301 -94.969,95-66.983€ Aufwendungen (primär) 2.230.538 1.873.415,53 1.674.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 574.175 1.016.096,96 992.952€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.738.412 2.794.542,54 2.600.589€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 26.421.172 27.008.011,61 30.196.870€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 310.000 345.252,48 60.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 49,39 56,98 51,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,85 48,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 681,17 669,82 575,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung Steigerung der Erträge durch Platzzahlerweiterung und Erhöhung der Elterngebühren zum 01.09.2017. Die Ausgaben erhöhen sich durch Anstieg der Transportkosten (mehr Zentralhorte). Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe. Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber. 495 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 353,00 359,00 343,92KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 2,50 2,50 2,50Stellen Beratung VK 4,30 4,30 4,30Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4.555,00 4.511,00 4.247,00Krippenplätze ANZ 15.291,00 15.163,00 14.910,08KiGa-Plätze ANZ 8.036,00 7.368,00 7.084,75KiHo-Plätze ANZ 14.943,00 14.809,00 14.428,75Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.650,00 15.796,00 15.581,25Kinder im Alter von 3-6 Jahren ANZ 15.363,00 17.204,00 15.960,00Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 141,20 143,60 137,57ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 82,09 83,49 79,98ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 30,48 30,46 29,43% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 97,71 95,99 95,69% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 52,31 42,83 44,39% 496 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -293.530 -326.771,33-632.702€ Aufwendungen (primär) 226.965 193.485,71 141.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -64.890 6.741,72 9.661€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -131.455 -126.543,90-481.372€ Erträge (primär) -27.100 -67.185,81-53.045€ Aufwendungen (primär) 813.668 695.645,59 699.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57.525 44.755,98 55.305€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 844.093 673.215,76 702.220€ Erträge (primär) -72.323.291 -65.487.579,68-69.521.040€ Aufwendungen (primär) 121.026.477 113.658.429,37 115.799.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 48.703.186 48.170.849,69 46.278.860€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 186.788 323.681,76 331.439€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.601 102.258,53 60.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.158 12.387,21 6.317€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 257.547 438.327,50 398.636€ Erträge (primär) -3.575.894 -3.584.148,29-3.107.791€ Aufwendungen (primär) 7.251.272 7.198.979,02 6.895.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.507 3.795,90 6.302€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.680.885 3.618.626,63 3.794.038€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 53.354.256 52.774.475,68 50.692.381€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 195,38 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 99,73 95,65 99,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,35 57,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,40 10,35 10,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anstieg der Platzzahlen und damit Erhöhung des städtischen Zuschusses. 497 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 759,00 750,00 721,00Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.036,00 1.050,00 1.016,50Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 14.943,00 14.809,00 14.428,75Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 498 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.759.000 -3.626.344,42-3.790.400€ Aufwendungen (primär) 4.959.330 4.815.339,27 5.367.340€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.200.330 1.188.994,85 1.576.940€ Erträge (primär) 0 -1.336,90 0€ Aufwendungen (primär) 81.993 75.398,80 78.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 81.993 74.061,90 78.995€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 604.800 743.729,14 648.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 604.800 743.729,14 648.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.553 17.952,84 17.744€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.333 5.333,00 5.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.886 23.285,84 23.047€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 203 207,30 205€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 203 207,30 205€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.905.212 2.030.279,03 2.327.187€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,56 4,39 3,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,19 64,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung erfolgte für 700 betreute Kinder (vgl. 2017: 750 Kinder) 499 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -14.250 -21.398,04-11.250€ Aufwendungen (primär) 128.616 127.968,05 124.173€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.710 -4.250,20 2.141€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 117.075 102.319,81 115.064€ Erträge (primär) 0 -3.050,36 0€ Aufwendungen (primär) 128.963 141.407,48 115.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.565 23.908,60 27.175€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 159.528 162.265,72 142.783€ Erträge (primär) -23.800 -23.967,00-23.800€ Aufwendungen (primär) 418.200 407.600,00 411.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 394.400 383.633,00 388.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.271 20.444,16 14.570€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 13.204 16.330,30 13.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.615 -2.533,82-2.680€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 23.860 34.240,64 25.094€ Erträge (primär) -4.000 -1.575,00-4.000€ Aufwendungen (primär) 62.545 43.318,43 61.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.042 4.660,55 5.353€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 63.587 46.403,98 63.275€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 758.450 728.863,15 734.216€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 2.952,15 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,42 1,39 1,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 6,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ansatzeinplanung für Pflege- und Kontrollarbeiten durch SöR im Außenbereich. 501 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 265.338,00 284.191,00 277.535,00Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 164.442,00 142.075,00 202.256,00Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 238,00 235,00 283,00ANZ 502 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -104.722 -225.499,96-94.722€ Aufwendungen (primär) 1.518.303 1.403.338,97 1.438.026€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.834 33.196,39 48.825€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.480.415 1.211.035,40 1.392.129€ Erträge (primär) 0 -187.673,74 0€ Aufwendungen (primär) 6.196.687 5.844.474,01 5.961.009€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 442.317 398.962,53 386.967€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.639.003 6.055.762,80 6.347.976€ Erträge (primär) -51.594 -51.593,40-51.594€ Aufwendungen (primär) 10.000 2.807,34 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -41.594 -48.786,06-41.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 709.083 633.164,52 579.360€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 271.957 259.213,04 272.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.495 100.447,21 81.560€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.063.535 992.824,77 933.558€ Erträge (primär) -76.841 -82.898,98-68.118€ Aufwendungen (primär) 1.348.488 1.210.697,37 1.021.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.801 4.792,84-7.075€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.262.845 1.132.591,23 945.928€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.404.205 9.343.428,14 9.577.996€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 44.000 80.532,06 35.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 19,45 18,07 17,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,54 4,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 97,50 93,50 92,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 504 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.135 -9.620,75-135€ Aufwendungen (primär) 13.368 18.555,67 15.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.102 1.189,68 1.705€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.335 10.124,60 17.312€ Erträge (primär) 0 -66.076,57 0€ Aufwendungen (primär) 1.053.895 952.920,20 1.013.694€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.151 8.300,04 9.084€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.064.046 895.143,67 1.022.778€ Erträge (primär) -196.000 -216.705,52-196.000€ Aufwendungen (primär) 5.417.700 5.288.226,84 5.361.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.221.700 5.071.521,32 5.165.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 101.947 139.197,60 143.038€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 34.446 41.823,78 34.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.616 2.322,63 1.581€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 138.009 183.344,01 179.034€ Erträge (primär) -11.789 -11.789,00-11.788€ Aufwendungen (primär) 219.956 763.074,40 677.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 914 611,31 1.054€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 209.081 751.896,71 666.969€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.644.171 6.912.030,31 7.051.292€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 12,42 13,30 13,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,94 3,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 20,90 14,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 1.100,00 1.113,00Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 500,00 220,00 473,00Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 500,00 440,00 504,00Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 200,00 220,00 233,00Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 60,00 60,00 71,00Teilnehmer Fortbildungen ANZ 500,00 500,00 744,00Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 4,00 4,00 5,00ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 2,00 1,00 3,00ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 18,00 16,00 16,97TAG 506 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -133.333 -165.779,99-108.333€ Aufwendungen (primär) 284.101 252.619,00 271.548€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -43.152 -18.377,66-42.846€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 107.617 68.461,35 120.369€ Erträge (primär) -173.135 -275.834,72-179.400€ Aufwendungen (primär) 1.239.464 1.367.301,75 1.132.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 129.760 116.755,98 113.590€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.196.089 1.208.223,01 1.066.335€ Erträge (primär) -51.100 -11.592,53-51.100€ Aufwendungen (primär) 2.271.700 2.087.164,00 2.192.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.390 0,00 33.390€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.253.990 2.075.571,47 2.174.690€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 134.331 135.527,52 128.294€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -158.952 -150.464,77-159.144€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 148.634 140.870,87 148.161€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 124.013 125.933,62 117.311€ Erträge (primär) -25.858 -25.857,71-30.305€ Aufwendungen (primär) 245.385 270.495,26 257.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -72.900 -118.780,98-75.990€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 146.627 125.856,57 151.058€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.828.336 3.604.046,02 3.629.763€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 6.608,96 17.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 7,16 6,85 6,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,58 10,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 17,22 16,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erhöhter Zuschußbedarf an freie Träger. 507 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14.604,00 14.604,00 14.604,00Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 13.470,00Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 92,24% 508 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -138.700 -255.109,12-138.700€ Aufwendungen (primär) 430.866 381.000,07 426.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -28.784 -24.241,75-31.888€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 263.383 101.649,20 255.563€ Erträge (primär) 0 -125.792,67 0€ Aufwendungen (primär) 1.840.649 2.094.905,56 1.845.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.971 20.083,76 25.626€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.878.620 1.989.196,65 1.871.624€ Erträge (primär) -2.216.600 -2.042.550,57-2.072.400€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.216.600 -2.042.550,57-2.072.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 222.468 191.085,48 192.863€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -79.725 -91.861,02-78.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.015 107.375,35 98.331€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 244.759 206.599,81 212.314€ Erträge (primär) -8.577 -8.577,00-8.681€ Aufwendungen (primär) 152.487 138.150,40 145.565€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -23.720 -23.870,09-23.078€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 120.189 105.703,31 113.806€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 290.350 360.598,40 380.908€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 2.987,04 39.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,54 0,72 0,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 97,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,81 92,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 31,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Tagessatz wurde von 151,20 € auf 162,45 erhöht; daher Mehreinnahmen. 509 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16,11 24,36 16,89Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 0,78 1,67 9,83Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 6.000,00 6.000,00 4.894,00Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 100,00 91,33 118,18Auslastung Übernachtungen SleepIn % Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 100,00 114,16 109,24% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 100,00 76,71 74,04% 510 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -63.000 -28.021,80-26.500€ Aufwendungen (primär) 1.709.711 3.385.452,88 1.455.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.789 63.429,85 88.408€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.740.500 3.420.860,93 1.517.684€ Erträge (primär) 0 -60.374,91 0€ Aufwendungen (primär) 1.273.334 2.267.784,63 2.120.324€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 379.452 322.237,61 337.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.652.786 2.529.647,33 2.457.324€ Erträge (primär) -2.094.500 -3.005.716,49-1.560.500€ Aufwendungen (primär) 262.000 244.177,00 257.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.832.500 -2.761.539,49-1.303.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 207.027 144.966,48 286.055€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 116.278 145.293,68 115.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -36.412 -34.844,59-39.491€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 286.893 255.415,57 362.074€ Erträge (primär) -2.123 -6.316,50-1.564€ Aufwendungen (primär) 35.937 47.772,35 33.549€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.644 37.446,09 50.566€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 82.459 78.901,94 82.551€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.930.138 3.523.286,28 3.116.334€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 11.000 55.148,51 12.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 3,61 5,88 6,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 65,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,08 51,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,09 46,73 36,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Tagessatz soll ab 01.05.2018 erhöht werden. Mehraufwendungen wegen Aufstockung der JSSt um 6 Plätze ("alte Bertha") ; aufgrund Wegfall von UMA weniger Personal; zu erwartende Zuweisungen für UMA wurden reduziert; der Tagessatz für den KJND wird noch angepasst. 511 512 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 514 I.2 Teilergebnishaushalt 516 I.3 Teilfinanzhaushalt 517 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 518 Baureferat (Ref. VI) I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl) 522 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 528 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 532 I.4.5 Hochbauamt (H) 540 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 546 513 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 514 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -42.261.618Erträge -45.546.779,96-42.227.785€ 87.629.852Aufwendungen 82.584.566,25 88.048.196€ 45.368.234Jahresergebnis 37.037.786,29 45.820.411€ Investiv: -7.274.000 -11.834.200 -18.953.752,89€ Investitionseinzahlungen 26.409.500 40.647.960 32.476.228,77€ Investitionsauszahlungen 19.135.500 28.813.760 13.522.475,88€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 521,77 494,47 452,70 Erläuterung 515 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -711.494 -614.849-550.473,94-620.800-315.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -809.210 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -5.703.993 -5.843.796-6.014.083,25-5.439.907-5.509.507 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.592.150 -22.601.944 -23.390.384-21.304.579,91-21.470.183-21.304.580 5 + Auflösung von Sonderposten -21.901.108 -3.765.371 -3.857.660-3.558.495,23-3.565.856-3.636.999 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.691.540 -1.374.944 -1.410.469-1.684.944,92-1.052.459-1.322.180 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.345.357 -670.874 -687.317-1.366.231,33-570.000-648.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -657.720 -3.876.163 -3.971.167-4.292.881,02-3.724.365-3.744.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.800.160 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -38.704.783 -39.775.643-38.771.689,60-36.443.569-36.480.266S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -37.797.244 38.793.279 40.177.418 32.030.422,77 33.718.442 36.074.38211 - Personalaufwendungen 37.409.138 724.931 742.612 784.019,76 542.600 690.00012 - Versorgungsaufwendungen 707.250 4.474.605 4.579.374 4.368.003,93 5.818.580 6.456.43813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.390.788 29.573.470 30.987.225 31.180.139,29 30.322.664 27.636.93614 - Planmäßige Abschreibungen 28.377.897 664.267 686.730 642.743,00 612.800 620.10015 - Transferaufwendungen 641.804 6.658.465 6.695.726 4.371.378,36 6.594.024 5.925.10916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.566.653 80.889.018 83.869.085 73.376.707,11 77.609.111 77.402.966S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 78.093.529 42.184.234 44.093.442 34.605.017,51 41.165.542 40.922.700S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 40.296.285 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 13.737 15.599 2.454.535,40 3.835.450 3.607.88118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.588 13.737 15.599 2.454.535,40 3.835.450 3.607.881S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 13.588 42.197.972 44.109.041 37.059.552,91 45.000.992 44.530.581S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 40.309.873 0 0-109.395,24 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 518 530 16.066,37 500 50020 - Außerordentliche Aufwendungen 508 518 530-93.328,87 500 500S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 508 42.198.490 44.109.572 36.966.224,04 45.001.492 44.531.081S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 40.310.380 0 0-6.665.695,12-5.784.215-5.781.35221 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 6.737.257,37 6.603.134 6.618.50522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 42.198.490 44.109.572 37.037.786,29 45.820.411 45.368.234S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 40.310.380 516 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -614.849-711.494-809.210-620.800-315.000 -607.744,17 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.843.796-5.703.993-5.592.150-5.439.907-5.509.507 -5.770.011,94 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.853.602-3.761.410-3.687.657-3.535.856-3.633.173 -3.530.326,86 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.410.469-1.374.944-1.345.357-1.052.459-1.322.180 -1.389.595,03 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -244.831-238.974-234.288-1.235.000-230.826 -2.036.681,75 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -11.967.548-11.790.815-11.668.661-11.884.022-11.010.686 -13.334.359,75 0 9 - Personalauszahlungen 38.612.756 37.285.157 35.958.750 32.073.552 34.690.496 30.968.748,67 010 - Versorgungsauszahlungen 767.474 749.201 730.928 641.400 713.100 570.815,06 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.504.374 5.499.605 5.433.788 6.861.580 6.996.438 3.968.353,74 012 - Transferauszahlungen 686.730 664.267 641.804 612.800 620.100 657.743,00 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.361.937 5.234.455 5.132.467 5.175.965 4.989.957 9.228.933,89 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15.599 13.737 13.588 3.835.450 3.607.881 15.077,89 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 50.948.870 49.446.422 47.911.324 49.200.747 51.617.972 45.409.672,25 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 38.981.322 37.655.606 36.242.663 37.316.725 40.607.287 32.075.312,50 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -18.650.000-19.244.000-15.081.000-11.834.200-7.274.000 -18.949.631,43 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.121,46 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -18.650.000-19.244.000-15.081.000-11.834.200-7.274.000 -18.953.752,89 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 67.046,10 55.213.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 35.580.437 38.009.111 35.662.050 36.968.900 24.188.000 31.551.581,02 5.150.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 972.000 2.500.000 1.125.000 299.060 501.500 402.611,39 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 4.775.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.730.000 3.950.000 4.775.000 3.380.000 1.720.000 454.990,26 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 65.138.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 40.282.437 44.459.111 41.562.050 40.647.960 26.409.500 32.476.228,77 65.138.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 21.632.437 25.215.111 26.481.050 28.813.760 19.135.500 13.522.475,88 65.138.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 60.613.759 62.870.717 62.723.713 66.130.485 59.742.787 45.597.788,38 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 65.138.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 60.613.759 62.870.717 62.723.713 66.130.485 59.742.787 45.597.788,38 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 65.138.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 60.613.759 62.870.717 62.723.713 66.130.485 59.742.787 45.597.788,38 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 65.138.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 60.613.759 62.870.717 62.723.713 66.130.485 59.742.787 45.597.788,38 517 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: 0Ordentliche Erträge 0 0,00€ 1.309.394Ordentliche Aufwendungen 1.078.367 910.855,50€ 1.309.394Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.078.367 910.855,50€ 1.218Finanzergebnis 1.240 401,01€ 1.310.612Ordentliches Ergebnis 1.079.607 911.256,51€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 231.449Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 225.365 227.072,75€ 1.542.061Jahresergebnis 1.304.972 1.138.329,26€ 518 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 37.288 23.131,31 37.288€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 37.288 23.131,31 37.288€ Erträge (primär) 0 -23.636,65 0€ Aufwendungen (primär) 1.065.849 904.628,40 936.022€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.065.849 880.991,75 936.022€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 72.984 63.363,84 82.952€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 158.465 163.708,91 142.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 231.449 227.072,75 225.365€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 207.475 7.133,45 106.297€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 207.475 7.133,45 106.297€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.542.061 1.138.329,26 1.304.972€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.500 1.264,44 9.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,88 2,46 2,15 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,73 12,73 11,07 Erläuterungen 519 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 35,00 35,00 32,00TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 103.000.000,00 110.000.000,00 105.000.000,00MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 64,00 64,00 70,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 64,00 64,00 72,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 6,00 1,00 1,00Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 35,00 35,00 28,00TOP im Baukunstbeirat ANZ 45,00 45,00 51,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 260,00 225,00 307,00Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 90.000,00 90.000,00 123.995,00Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 42.467.122,00 45.000.992,00 37.059.552,91€ 520 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 37.288 23.131,31 37.288€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 37.288 23.131,31 37.288€ Erträge (primär) 0 -23.636,65 0€ Aufwendungen (primär) 1.065.849 904.628,40 936.022€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.065.849 880.991,75 936.022€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 72.984 63.363,84 82.952€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 158.465 163.708,91 142.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 231.449 227.072,75 225.365€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 207.475 7.133,45 106.297€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 207.475 7.133,45 106.297€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.542.061 1.138.329,26 1.304.972€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.500 1.264,44 9.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,88 2,46 2,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,73 12,73 11,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei den Kulturgroßbauprojekten wird ein zusätzlicher Kopierer benötigt. Der Großteil der bereitgestellten Mittel fließt künftig in die Position Vergütungen für Leistungen Dritter (saldoneutrale Mittelverschiebung vom Ansatz Dienstreisen). Die Kennzahl "Durchgeführte Gutachter-/Wettbewerbsverfahren" enthielt bisher nur städtische Projekte. Nachdem sehr viel mehr externe Verfahren betreut werden, wird die Kennzahl ab 2018 angepasst. 521 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -560.094Ordentliche Erträge -902.639 -629.203,00€ 8.628.059Ordentliche Aufwendungen 9.289.458 6.748.514,78€ 8.067.965Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.386.819 6.119.311,78€ 14.673Finanzergebnis 14.911 2.505,50€ 8.082.638Ordentliches Ergebnis 8.401.730 6.121.817,28€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 10.260,34€ 1.048.415Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.073.992 1.010.336,58€ 9.131.053Jahresergebnis 9.475.722 7.142.414,20€ 522 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -65.279 -113.870,62-67.400€ Aufwendungen (primär) 2.229.402 747.453,13 2.619.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.164.123 633.582,51 2.551.632€ Erträge (primär) -60.000 -343.092,52-60.000€ Aufwendungen (primär) 5.646.007 5.666.877,84 5.353.754€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.586.007 5.323.785,32 5.293.754€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 478.490 479.143,92 512.138€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 569.925 531.192,66 561.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.048.415 1.010.336,58 1.073.992€ Erträge (primär) -434.815 -489.046,51-775.239€ Aufwendungen (primär) 767.323 663.756,30 1.331.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 332.508 174.709,79 556.344€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.131.053 7.142.414,20 9.475.722€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 33.000 20.675,40 31.060€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,07 17,88 13,51 6,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,70 9,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,46 76,46 70,71 Erläuterungen 523 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung 6,00 6,00 6,00ANZ Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche 42,40 31,25 8,19€ B-Pläne Bestand 54,00 52,00 58,00ANZ B-Pläne Neuverfahren 53,00 44,00 36,00ANZ Beplante Fläche 1.203,00 1.040,00 740,00HA Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung 10.800,00 10.800,00 10.850,00ANZ 524 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -52.279 -79.545,62-64.000€ Aufwendungen (primär) 2.148.810 726.741,87 2.540.570€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.211 -20.468,53-9.246€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.083.320 626.727,72 2.467.324€ Erträge (primär) -60.000 -337.355,88-60.000€ Aufwendungen (primär) 5.030.781 5.081.519,33 4.756.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -139.981 -158.107,88-133.462€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.830.801 4.586.055,57 4.562.681€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 435.787 419.457,96 463.918€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 565.118 522.223,05 556.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -106.785 -88.244,80-109.359€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 894.120 853.436,21 911.486€ Erträge (primär) 0 0,00-91€ Aufwendungen (primär) 20.984 31.424,06 26.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.790 -2.746,71-2.260€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.194 28.677,35 23.842€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.827.435 6.094.896,85 7.965.332€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 33.000 19.526,46 31.060€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 14,63 15,03 11,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,69 1,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 70,96 68,96 63,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2018: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 654.000 € Gutachterkosten (davon 150.000 € allgemein, 136.000 € für B-Plan 4445, 124.000 € für B-Plan 4601, 116.000 € für B-Plan 4641, 112.000 € für B-Plan 4520, 20.000 € für B-Plan 4600, 52.000 € für B-Plan 4627), 975.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 500.000 € für VU STEM Marienberg, 180.000 € für Steuerungsunterstützung, jeweils 100.000 € für Altstadt a. Wasser und Platzgestaltung neue Mitte Thon, 50.000 € für Konzept Fürther Str., 45.000 € für Oberflächengestaltung U-Bahnhof Tiefes Feld), 200.000 € für Wettbew. Gebersdorf, 14.500 € Schulung ESRI, 4.800 € Schulung X-Planung, 14.000 € Adobe Lizenzmodell und Einführung MS-Project, 5.767 € für Gestaltungshand. öffentl. Raum, 12.000 € Buch „42 Brücken“ 525 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 209.894,00 209.405,00 128.266,67Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 9,00 8,00 5,33Sanierungs- und Projektgebiete ANZ Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW 39,09 39,99 24,50% 526 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.000 -34.325,00-3.400€ Aufwendungen (primär) 80.592 20.711,26 78.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.211 20.468,53 9.246€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 80.803 6.854,79 84.308€ Erträge (primär) 0 -5.736,64 0€ Aufwendungen (primär) 615.225 585.358,51 597.611€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 139.981 158.107,88 133.462€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 755.206 737.729,75 731.073€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.704 59.685,96 48.221€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.806 8.969,61 4.926€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.785 88.244,80 109.359€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 154.295 156.900,37 162.506€ Erträge (primär) -434.815 -489.046,51-775.148€ Aufwendungen (primär) 746.339 632.332,24 1.305.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.790 2.746,71 2.260€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 313.314 146.032,44 532.502€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.303.618 1.047.517,35 1.510.389€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.148,94 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,44 2,85 1,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,29 42,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2018: 40.000 € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit (potentiellen) Stadterneuerungsgebieten und INSEK-Bereichen (jährlicher Ansatz) sowie 20.000 € für Steuerung und Moderation verwaltungsinterner Prozesse (jährlicher Ansatz) 527 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -85.112Ordentliche Erträge -51.121 -80.033,04€ 4.190.171Ordentliche Aufwendungen 3.766.654 3.610.830,80€ 4.105.059Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.715.533 3.530.797,76€ 629Finanzergebnis 642 1.002,10€ 4.105.688Ordentliches Ergebnis 3.716.176 3.531.799,86€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 701.396Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 649.482 611.784,19€ 4.807.085Jahresergebnis 4.365.658 4.143.584,05€ 528 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.000 -61.329,71-4.000€ Aufwendungen (primär) 382.452 340.968,45 281.862€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 378.452 279.638,74 277.862€ Erträge (primär) -78.000 -165.574,63-44.665€ Aufwendungen (primär) 3.783.462 3.308.955,77 3.425.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.705.462 3.143.381,14 3.381.209€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 370.715 298.547,28 330.400€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 330.682 313.236,91 319.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 701.396 611.784,19 649.482€ Erträge (primär) -3.112 -3.761,00-2.456€ Aufwendungen (primär) 24.886 112.540,98 59.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.774 108.779,98 57.104€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.807.085 4.143.584,05 4.365.658€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 18.000 56.681,42 17.200€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,99 8,24 7,84 2,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,36 2,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,42 53,42 45,02 Erläuterungen 529 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 13,20 15,00 8,73% Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 37,74 33,96 0,00% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 42,30 40,00 28,77% Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 21,70 23,00 14,23% Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 22,10 23,00 14,70% 530 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.000 -61.329,71-4.000€ Aufwendungen (primär) 382.452 340.968,45 281.862€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 378.452 279.638,74 277.862€ Erträge (primär) -78.000 -165.574,63-44.665€ Aufwendungen (primär) 3.783.462 3.308.955,77 3.425.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.705.462 3.143.381,14 3.381.209€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 370.715 298.547,28 330.400€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 330.682 313.236,91 319.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 701.396 611.784,19 649.482€ Erträge (primär) -3.112 -3.761,00-2.456€ Aufwendungen (primär) 24.886 112.540,98 59.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.774 108.779,98 57.104€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.807.085 4.143.584,05 4.365.658€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 18.000 56.681,42 17.200€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 8,99 8,24 7,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,36 2,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,42 53,42 45,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Analog der Vorjahre sind 15.000 € zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55.000 € berücksichtigt. Für 3D-Visualisierungen sind zweckgebunden 10.000 € vorgesehen. Für den Druck von Flyern für die Kinderversammlungen sind zweckgebunden 5.000 € eingeplant. Für die Durchführung der Rücksichtskampagne ist ein zweckgebundener Ansatz von 150.000 € vorgesehen. Für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz) wurden zweckgebunden 20.000 € berücksichtigt. 531 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Steinmann Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -5.686.567Ordentliche Erträge -5.791.646 -6.458.590,94€ 9.975.362Ordentliche Aufwendungen 9.574.969 9.585.550,91€ 4.288.795Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.783.323 3.126.959,97€ 3.224Finanzergebnis 3.125 4.682,40€ 4.292.019Ordentliches Ergebnis 3.786.448 3.131.642,37€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -6.363,05€ 1.276.052Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.226.097 1.277.793,59€ 5.568.071Jahresergebnis 5.012.545 4.403.072,91€ 532 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.686.200 -6.258.246,99-5.566.000€ Aufwendungen (primär) 1.954.198 2.114.625,96 1.956.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.732.002 -4.143.621,03-3.609.501€ Erträge (primär) 0 -303.265,48 0€ Aufwendungen (primär) 7.301.453 7.008.701,51 6.902.443€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.301.453 6.705.436,03 6.902.443€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 620.100 621.743,00 612.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 620.100 621.743,00 612.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 632.639 610.953,12 598.498€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 643.413 666.840,47 627.599€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.276.052 1.277.793,59 1.226.097€ Erträge (primär) -367 -200.343,95-225.646€ Aufwendungen (primär) 102.835 142.065,27 106.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 102.468 -58.278,68-119.295€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.568.071 4.403.072,91 5.012.545€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 12.000 24.861,29 7.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,41 9,46 8,33 56,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,47 67,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,58 101,08 92,93 Erläuterungen 533 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.676,00 127.548,00 127.548,00Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.900,00 2.000,00 1.919,00ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.862,00 1.960,00 1.871,00ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 98,00 98,00 97,50% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 110,00 105,00 137,75TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 110,00 105,00 137,75TAG 534 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.175.000 -5.682.960,39-5.105.000€ Aufwendungen (primär) 1.907.037 2.070.745,80 1.907.427€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -55.918 -45.557,43-53.898€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.323.881 -3.657.772,02-3.251.471€ Erträge (primär) 0 -241.425,94 0€ Aufwendungen (primär) 5.933.736 5.671.419,01 5.558.238€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -371.419 -358.520,80-374.441€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.562.317 5.071.472,27 5.183.798€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 487.485 481.828,80 468.623€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 599.603 649.925,95 599.989€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -278.561 -308.578,42-283.408€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 808.527 823.176,33 785.204€ Erträge (primär) -367 -187.349,87-225.646€ Aufwendungen (primär) 34.371 56.969,94 47.773€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.096 -8.960,54-6.782€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.908 -139.340,47-184.656€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.075.872 2.097.536,11 2.532.876€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 11.000 14.428,75 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 5,75 4,78 3,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 65,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,95 77,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 84,36 80,86 75,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die BoB vereinnahmt u.a. die Auslagen für den Einsatz von Sachverständigen. Die Erhöhung der entsprechenden Ertragserwartung auf SK 53110100 um 100.000 € hat eine Erhöhung der zugrundeliegenden Aufwendungen auf SK 64270100 um ebenfalls 100.000 € zur Folge (durchlaufender Posten). Ohne Berücksichtigung dieser beiden Ansätze liegen die für 2018 angenommen K1-Erträge 70.000 € über der Ertragserwartung für 2017. Die K1-Aufwendungen bleiben gegenüber 2017 nahezu unverändert (-390 €). 535 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.676,00 127.548,00 127.548,00Gebäude ANZ 44,00 44,00 44,00Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 700,00 520,00 718,00ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 686,00 510,00 715,00ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,00 98,07 99,58% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.800,00 1.800,00 1.807,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 25,00 25,00 24,50TAG 536 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -510.000 -572.526,60-460.000€ Aufwendungen (primär) 14.900 12.900,80 14.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.622 29.691,15 35.253€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -458.478 -529.934,65-410.147€ Erträge (primär) 0 -49.408,11 0€ Aufwendungen (primär) 857.015 840.911,04 845.899€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 236.228 228.246,29 238.037€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.093.244 1.019.749,22 1.083.937€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 104.938 81.752,88 86.969€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 37.867 6.337,90 21.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 175.455 194.790,24 178.522€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 318.260 282.881,02 287.308€ Erträge (primär) 0 -12.994,08 0€ Aufwendungen (primär) 6.341 11.890,90 5.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.234 5.678,09 4.314€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.575 4.574,91 9.681€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 962.601 777.270,50 970.778€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500 8.744,37 3.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,80 1,83 1,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,13 71,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,62 13,62 11,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Erhöhung der Ertragserwartungen bei den Erträgen aus Zwangsgeldern liegen die für 2018 angenommen Erträge bei insgesamt 510.000 € und damit um 50.000 € über den für 2017 erwarteten Erträgen. Die für 2018 geplanten Aufwendungen bleiben gegenüber 2017 nahezu unverändert (+300 €). 537 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.850,00 2.850,00 2.850,00Einzeldenkmäler ANZ 3.800,00 3.800,00 3.800,00Bodendenkmäler ANZ 34,00 34,00 34,00Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.350,00 8.350,00 8.350,00Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 400,00 420,00 391,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 40,00 40,00 34,92TAG 538 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.200 -2.760,00-1.000€ Aufwendungen (primär) 32.261 30.979,36 34.472€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.296 15.866,28 18.645€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 50.357 44.085,64 52.117€ Erträge (primär) 0 -12.431,43 0€ Aufwendungen (primär) 510.701 496.371,46 498.305€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 135.191 130.274,51 136.403€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 645.892 614.214,54 634.709€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 620.100 621.743,00 612.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 620.100 621.743,00 612.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.216 47.371,44 42.906€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.943 10.576,62 5.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103.106 113.788,18 104.886€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 149.265 171.736,24 153.585€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 62.123 73.204,43 53.212€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.862 3.282,45 2.468€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 63.985 76.486,88 55.680€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.529.598 1.528.266,30 1.508.891€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500 1.688,17 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,86 2,85 2,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,08 0,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 6,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Fr. Waldmann Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -4.234.574Ordentliche Erträge -3.852.774 -4.935.710,22€ 19.656.895Ordentliche Aufwendungen 19.011.871 17.377.554,31€ 15.422.321Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.159.096 12.441.844,09€ 232.310Finanzergebnis 244.140 250.082,21€ 15.654.631Ordentliches Ergebnis 15.403.236 12.691.926,30€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -98.788,56€ -2.800.359Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.726.649 -3.465.452,31€ 12.854.272Jahresergebnis 12.676.588 9.127.685,43€ 540 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.292.530 -1.697.495,66-1.079.537€ Aufwendungen (primär) 1.172.121 1.158.353,95 1.178.866€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -120.410 -539.141,71 99.330€ Erträge (primär) -111.000 -606.113,76-101.776€ Aufwendungen (primär) 15.448.701 13.870.517,59 14.399.076€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 15.337.701 13.264.403,83 14.297.300€ Erträge (primär) -47.632 -46.132,50-29.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -47.632 -46.132,50-29.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.240.097 1.204.982,76 1.316.822€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -4.040.456 -4.670.435,07-4.043.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.800.359 -3.465.452,31-2.726.649€ Erträge (primär) -2.783.412 -3.269.276,47-2.641.661€ Aufwendungen (primär) 3.268.383 3.183.284,59 3.678.069€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 484.972 -85.991,88 1.036.407€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.854.272 9.127.685,43 12.676.588€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.500 247.651,49 224.800€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,03 23,92 17,27 21,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,01 28,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 232,30 214,50 197,61 Erläuterungen 541 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 24.685,00 25.100,00 0,00CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 8.284.066,00 7.901.300,00 8.280.948,00€ Unterhaltspauschalen 1.554.033,00 1.554.033,00 3.242.998,00€ Hochbaupauschale 9.476.528,00 9.077.968,00 2.157.467,60€ Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen 247,00 251,00 0,00T/J 542 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.038.798 -1.361.021,28-830.898€ Aufwendungen (primär) 490.047 553.327,88 484.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -548.751 -807.693,40-346.705€ Erträge (primär) -111.000 -606.113,76-101.776€ Aufwendungen (primär) 15.448.701 13.870.517,59 14.399.076€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 15.337.701 13.264.403,83 14.297.300€ Erträge (primär) -16.394 -16.394,10 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -16.394,10 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.238.287 1.200.674,04 1.313.082€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -4.073.223 -4.735.037,40-4.078.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.834.936 -3.534.363,36-2.765.384€ Erträge (primär) -2.635.719 -3.019.140,48-2.491.886€ Aufwendungen (primär) 1.404.413 683.793,98 2.113.188€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.231.305 -2.335.346,50-378.697€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.706.315 6.570.606,47 10.806.514€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.500 247.651,49 224.800€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 20,01 20,39 12,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,15 30,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 232,30 214,50 197,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erträge: Da die geplanten Erträge in den Vorjahren weit unter dem tatsächlichen Ertrag lagen wurden die in 2018 zu erwartenden Erträge gegenüber 2017 um insgesamt 207.900 € nochmals deutlich erhöht. Aus Schutzgebühren für Leistungsverzeichnisse werden ab 2018 keine Erträge mehr erwartet im EU-Bereich Ausschreibungen nur noch elektronisch möglich sind. Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2017 um knapp 6.000 €. Dies ist insbesondere auf erhöhte Aufwendungen bei der Gebäudereinigung (querbewirtschaftet) zurückzuführen. 543 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 306.669,00 300.000,00 263.915,07Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 100,00 100,00 100,00Städtische Einzeldenkmäler ANZ 76,00 52,00 52,00Brunnen ANZ 211,00 226,00 226,00Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22,00 22,00 22,00Sonstige Objekte ANZ 544 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -253.732 -336.474,38-248.638€ Aufwendungen (primär) 682.073 605.026,07 694.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 428.341 268.551,69 446.034€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -31.238 -29.738,40-29.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -31.238 -29.738,40-29.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.810 4.308,72 3.740€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.767 64.602,33 34.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.577 68.911,05 38.735€ Erträge (primär) -147.693 -250.135,99-149.776€ Aufwendungen (primär) 1.863.970 2.499.490,61 1.564.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.716.277 2.249.354,62 1.415.104€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.147.957 2.557.078,96 1.870.073€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,01 3,53 4,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,95 16,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erträge: Bei 54120010 wird gem. der Hochrechnung durch LA mit einem deutlichen Ertragsrückgang um rund 26.000 € gerechnet. Grund dafür sind die steigenden Bauunterhaltsausgaben bei den gfg-verwalteten Objekten. Durch erwartete Mehrerträge bei 54120000 und 54250900 erhöhen sich die erwarteten Erträge gegenüber 2017 in der Summe jedoch um rund 5.100 €. Aufwendungen: Gegenüber 2017 reduzieren sich die Aufwendungen um rund 12.600 €. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die an die RE der Vorjahre angepassten Ansätze für Brunnenunterhalt und Aufwendungen für Wasser. 545 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -25.913.918Ordentliche Erträge -25.845.390 -26.668.152,40€ 33.643.085Ordentliche Aufwendungen 34.887.793 35.143.400,81€ 7.729.167Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.042.404 8.475.248,41€ 3.355.826Finanzergebnis 3.571.393 2.195.862,18€ 11.084.993Ordentliches Ergebnis 12.613.796 10.671.110,59€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 1.562,40€ 380.199Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 370.631 410.027,45€ 11.465.692Jahresergebnis 12.984.927 11.082.700,44€ 546 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.348.044 -3.515.698,81-3.238.044€ Aufwendungen (primär) 3.173.449 1.228.757,12 2.084.480€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -174.595 -2.286.941,69-1.153.564€ Erträge (primär) 0 -214.224,09 0€ Aufwendungen (primär) 2.838.658 2.824.931,89 2.710.893€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.838.658 2.610.707,80 2.710.893€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 258.399 267.494,76 249.745€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.800 142.532,69 120.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 380.199 410.027,45 370.631€ Erträge (primär) -23.278.974 -23.810.337,81-23.248.746€ Aufwendungen (primär) 31.700.404 34.159.244,69 34.305.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.421.430 10.348.906,88 11.056.967€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.465.692 11.082.700,44 12.984.927€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 22.430,91 10.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,43 24,50 20,97 70,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,20 71,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 36,28 35,36 Erläuterungen 547 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R L547000003 Bereitstellung Königstorpassage RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2,10 2,10 2,10U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 1,01 1,01 2,20U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 32,26 32,26 31,15U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 2,00 2,00 2,00Bahnhöfe in Planung ANZ 1,00 1,00 3,00Bahnhöfe in Bau ANZ 42,00 42,00 40,00Bahnhöfe in Betrieb ANZ 7.500.000,00 9.500.000,00 9.200.000,04MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 7.500.000,00 9.500.000,00 5.458.481,86Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 59,33Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 548 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.348.044 -3.515.698,81-3.238.044€ Aufwendungen (primär) 3.173.449 1.228.757,12 2.084.480€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -174.595 -2.286.941,69-1.153.564€ Erträge (primär) 0 -214.224,09 0€ Aufwendungen (primär) 2.838.658 2.824.931,89 2.710.893€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.838.658 2.610.707,80 2.710.893€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 258.399 267.494,76 249.745€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.800 142.532,69 120.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 380.199 410.027,45 370.631€ Erträge (primär) -23.278.974 -23.810.337,81-23.248.746€ Aufwendungen (primär) 31.700.404 34.159.244,69 34.305.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.421.430 10.348.906,88 11.056.967€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.465.692 11.082.700,44 12.984.927€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 22.430,91 10.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 21,43 24,50 20,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,20 71,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 36,28 35,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des jährlich steigenden Pachtzinses und Eröffnung des BA 3 der U3 NW wird der Ansatz Pachterträge auf -3,23 Mio. EUR erhöht. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die beiden P+R-Häuser und des Unterhaltsausgleichs VAG wird der Ansatz Erstattungen an die VAG zweckgeb. auf 2,02 Mio. EUR erhöht. Für die notwendigen Bauwerksprüfungen werden zweckgeb. 125 TEUR eingeplant. Der Ansatz Beiträge für Gebäudevers. erhöht sich auf rund 198 TEUR. Für die Instandhaltung der KöPa werden zweckgeb. Mittel in Höhe von 230 TEUR berücksichtigt. Ebenfalls zweckgeb. werden 20 TEUR für die Instandhaltung der beiden P&R-Häuser eingeplant. Für Wartung & Betrieb der WCs wird ein zweckgeb. Ansatz von 300 TEUR geplant (Erst. SÖR). Für die Vergabesoftware „Healy Hudson“ sind zweckgeb. 10 TEUR vorgesehen. 549 550 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschaftsreferat J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 552 J.2 Teilergebnishaushalt 554 J.3 Teilfinanzhaushalt 555 J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J .4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII) 556 J.4.2 Amt für Geoinformation 562 und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 566 J.4.4 Marktamt und Land- 574 wirtschaftsbehörde (ML) J.4.5 Wirtschaftsförderung 580 Nürnberg (WiF) 551 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Fraas Organisationseinheiten und Produkte Wirtschaftsreferat 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 552 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -15.839.464Erträge -20.168.200,98-15.637.574€ 37.398.901Aufwendungen 35.889.543,75 36.928.450€ 21.559.438Jahresergebnis 15.721.342,77 21.290.876€ Investiv: -8.490.000 -6.499.000 -11.667.162,04€ Investitionseinzahlungen 19.041.580 7.414.500 9.456.868,48€ Investitionsauszahlungen 10.551.580 915.500 -2.210.293,56€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 227,58 227,86 218,00 Erläuterung 553 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -100.283 -102.833-147.951,86-88.640-96.567 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -98.183 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -2.426.445 -2.485.917-2.139.034,87-2.109.212-2.343.712 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.378.868 -604.456 -625.542-562.197,37-694.201-562.197 5 + Auflösung von Sonderposten -585.713 -9.136.609 -9.360.546-9.031.204,21-8.653.919-8.825.082 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.957.460 -272.709 -279.392-84.463,85-203.154-263.410 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -267.361 -1.200.000 -1.200.000-4.224.378,03-1.200.000-1.200.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 0 0-171.912,10-170.000 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -13.740.502 -14.054.230-16.361.142,29-13.119.126-13.290.969S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.487.585 16.604.081 17.196.513 14.131.051,51 15.567.252 15.440.35111 - Personalaufwendungen 16.011.647 186.486 191.035 164.824,98 148.100 177.50012 - Versorgungsaufwendungen 181.938 6.372.484 6.528.668 6.142.728,88 6.438.538 6.346.60513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.747.530 2.427.914 2.466.086 2.275.453,54 2.220.775 2.508.50114 - Planmäßige Abschreibungen 2.387.136 2.897.998 2.995.998 2.541.604,16 2.796.481 2.705.31215 - Transferaufwendungen 2.799.998 5.124.604 5.208.518 3.611.266,57 4.433.536 5.010.89216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.057.234 33.613.568 34.586.819 28.866.929,64 31.604.682 32.189.161S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 33.185.483 19.873.066 20.532.589 12.505.787,35 18.485.556 18.898.192S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 19.697.898 -159.212 -144.856-222.429,52-210.000-193.00017 + Finanzerträge -175.279 38.699 43.885 2.496.298,50 2.273.357 2.211.92118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 38.273 -120.514 -100.971 2.273.868,98 2.063.357 2.018.921S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -137.006 19.752.552 20.431.618 14.779.656,33 20.548.912 20.917.113S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 19.560.892 0 0-15.642,16 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 4.981,02 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0-10.661,14 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 19.752.552 20.431.618 14.768.995,19 20.548.912 20.917.113S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 19.560.892 0 0-3.568.987,01-2.308.448-2.355.49521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 4.521.334,59 3.050.412 2.997.82022 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 19.752.552 20.431.618 15.721.342,77 21.290.876 21.559.438S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 19.560.892 554 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -102.833-100.283-98.183-88.640-96.567 -147.951,86 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.485.917-2.426.445-2.378.868-2.109.212-2.343.712 -2.127.179,79 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.117.090-8.898.978-8.724.488-8.527.281-8.595.553 -9.547.586,84 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -279.392-272.709-267.361-203.154-263.410 -186.777,63 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.443.456-1.437.632-1.432.972-1.326.638-1.429.529 -1.133.620,85 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -144.856-159.212-175.279-210.000-193.000 -228.296,84 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -13.573.545-13.295.258-13.077.151-12.464.925-12.921.771 -13.371.413,81 0 9 - Personalauszahlungen 15.393.686 14.864.698 14.336.315 13.716.394 13.831.810 12.644.366,89 010 - Versorgungsauszahlungen 214.497 209.390 204.283 203.900 199.300 162.600,60 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.628.668 6.472.484 6.847.530 6.538.538 6.446.605 6.060.030,88 012 - Transferauszahlungen 2.995.998 2.897.998 2.799.998 2.796.481 2.705.312 2.542.847,16 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.981.685 4.900.805 4.835.862 4.213.586 4.786.836 2.963.542,43 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 43.885 38.699 38.273 2.273.357 2.211.921 40.210,19 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 30.258.419 29.384.074 29.062.261 29.742.256 30.181.784 24.413.598,15 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 16.684.875 16.088.815 15.985.109 17.277.331 17.260.012 11.042.184,34 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000-1.000-91.000-1.000-1.000 -1.252,68 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-7.000.000-5.000.000-7.000.000 -9.780.091,02 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.411.000-1.464.000-1.476.000-1.498.000-1.489.000 -1.885.818,34 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -8.412.000-8.465.000-8.567.000-6.499.000-8.490.000 -11.667.162,04 19.225.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 6.525.000 10.125.000 10.775.000 3.339.276 16.625.000 4.069.216,66 752.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 752.000 220.000 450.000 3.247.130,38 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 42.500 106.580 397.761,44 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 8.000,00 893.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 810.000 810.000 893.000 3.012.724 810.000 1.183.500,00 800.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.050.000 1.050.000 1.050.000 800.000 1.050.000 551.260,00 21.670.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 8.385.000 11.985.000 13.470.000 7.414.500 19.041.580 9.456.868,48 21.670.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -27.000 3.520.000 4.903.000 915.500 10.551.580 -2.210.293,56 21.670.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 16.657.875 19.608.815 20.888.109 18.192.831 27.811.592 8.831.890,78 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 21.670.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 16.657.875 19.608.815 20.888.109 18.192.831 27.811.592 8.831.890,78 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 21.670.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 16.657.875 19.608.815 20.888.109 18.192.831 27.811.592 8.831.890,78 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 21.670.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 16.657.875 19.608.815 20.888.109 18.192.831 27.811.592 8.831.890,78 555 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -390.572Ordentliche Erträge -395.345 -488.033,46€ 3.940.345Ordentliche Aufwendungen 3.860.381 3.575.928,05€ 3.549.772Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.465.036 3.087.894,59€ -142.360Finanzergebnis -162.695 -201.988,33€ 3.407.412Ordentliches Ergebnis 3.302.341 2.885.906,26€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -5.396,69€ 281.343Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 313.588 287.231,58€ 3.688.755Jahresergebnis 3.615.929 3.167.741,15€ 556 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -100.467 -149.991,38-105.240€ Aufwendungen (primär) 454.702 479.626,15 449.372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 354.234 329.634,77 344.132€ Erträge (primär) -19.964 -252.675,54-19.964€ Aufwendungen (primär) 2.513.434 2.509.996,29 2.463.824€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.493.470 2.257.320,75 2.443.860€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 16.395,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 16.395,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 201.310 196.800,00 233.377€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 80.034 90.431,58 80.211€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 281.343 287.231,58 313.588€ Erträge (primär) -463.141 -528.024,04-480.141€ Aufwendungen (primär) 922.849 805.183,09 894.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 459.708 277.159,05 414.349€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.688.755 3.167.741,15 3.615.929€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.580 8.933,54 6.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,89 6,82 5,99 14,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,49 19,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,50 33,78 31,63 Erläuterungen 557 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250,00 250,00 254,00Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7,00 7,00 7,00RWA-Sitzungen ANZ 90,00 100,00 72,00Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 8,00 8,00 10,00Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 20.917.113,00 20.548.912,00 14.779.656,33€ 558 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -88.867 -132.158,58-93.640€ Aufwendungen (primär) 431.135 428.862,92 430.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 342.268 296.704,34 337.165€ Erträge (primär) -19.964 -66.156,94-19.964€ Aufwendungen (primär) 1.078.542 995.152,79 1.069.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.058.578 928.995,85 1.049.707€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 73.728 76.119,24 96.172€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 57.920 66.415,74 58.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 131.648 142.534,98 154.269€ Erträge (primär) 0 -25.610,44 0€ Aufwendungen (primär) 2.659 7.783,59 2.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.659 -17.826,85 2.995€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.535.154 1.350.408,32 1.544.136€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.580 5.811,41 3.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,87 2,91 2,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,56 13,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,00 13,28 12,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2019 statt). Die Fortführung des Business Support Centers (BSC) benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth. Die Stadt Nürnberg muss für 2018 einen Eigenanteil in Höhe von rund 50.000 EUR einplanen. K 3 – Zuschüsse: Dem Stab Wohnen stehen für Zuschüsse im Schallschutzfenster-Programm der Stadt Nürnberg 100.000 € zur Ausreichung zur Verfügung. 559 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.000.000,00 14.000.000,00 42.696.000,00Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 25.000.000,00 14.000.000,00 45.123.081,00Höhe der bewilligten Fördermittel € 320,00 380,00 854,00Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 105,69% 560 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.600 -17.832,80-11.600€ Aufwendungen (primär) 23.567 50.763,23 18.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.967 32.930,43 6.967€ Erträge (primär) 0 -186.518,60 0€ Aufwendungen (primär) 1.434.891 1.514.843,50 1.394.153€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.434.891 1.328.324,90 1.394.153€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 16.395,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 16.395,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 127.581 120.680,76 137.205€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.114 24.015,84 22.114€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 149.695 144.696,60 159.319€ Erträge (primär) -463.141 -502.413,60-480.141€ Aufwendungen (primär) 920.189 797.399,50 891.495€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 457.048 294.985,90 411.354€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.153.602 1.817.332,83 2.071.793€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 3.122,13 3.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,03 3,91 3,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,45 23,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,50 20,50 19,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Vergütungen für Leistungen Dritter: Für die Erstellung des Mietenspiegels wurde turnusgemäß ein Ansatz von 5.000 Euro veranschlagt. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 Euro für das Schallschutzfensterprogramm eingesetzt. Die für das Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Wohnungsbaufördermittel sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Förderprogrammen und Zuweisungen und können somit nur geschätzt werden. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsminsiterium des Innern, für Bau und Verkehr behält sich darüber hinaus bis zum Jahresende, abhängig vom Mittelabfluss, Umverteilungen von Fördermitteln unter den bayernweit zehn Bewilligungsstellen vor. 561 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -1.704.000Ordentliche Erträge -1.878.207 -675.680,60€ 7.000.678Ordentliche Aufwendungen 7.178.704 5.744.935,79€ 5.296.678Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.300.497 5.069.255,19€ 53.712Finanzergebnis 53.832 62.794,00€ 5.350.390Ordentliches Ergebnis 5.354.330 5.132.049,19€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.398,96€ 291.168Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 379.356 781.489,17€ 5.641.558Jahresergebnis 5.733.686 5.912.139,40€ 562 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -504.000 -457.534,58-469.000€ Aufwendungen (primär) 278.500 275.061,72 297.810€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -225.500 -182.472,86-171.190€ Erträge (primär) 0 -122.806,86 0€ Aufwendungen (primär) 5.387.125 5.026.240,65 5.481.015€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.387.125 4.903.433,79 5.481.015€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 473.448 501.186,60 511.343€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -182.280 280.302,57-131.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 291.168 781.489,17 379.356€ Erträge (primär) -1.200.000 -216.487,77-1.409.207€ Aufwendungen (primär) 1.388.765 626.177,07 1.453.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 188.765 409.689,30 44.505€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.641.558 5.912.139,40 5.733.686€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 20.563,89 10.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,54 10,82 11,18 24,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,97 11,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,90 80,90 78,11 Erläuterungen 563 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. 162.351,00 162.351,00 162.351,00ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. 178.000,00 178.000,00 169.475,00ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 109,64 109,64 104,39% Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr 170.000,00 170.000,00 231.921,60€ Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 190.000,00 190.000,00 171.556,70€ Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte 111,77 111,77 73,97% Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 5.000,00 5.000,00 5.522,00ANZ ausgewertete Kaufverträge 4.500,00 4.500,00 5.239,00ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 94,88% 564 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -504.000 -457.534,58-469.000€ Aufwendungen (primär) 278.500 275.061,72 297.810€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -225.500 -182.472,86-171.190€ Erträge (primär) 0 -122.806,86 0€ Aufwendungen (primär) 5.387.125 5.026.240,65 5.481.015€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.387.125 4.903.433,79 5.481.015€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 473.448 501.186,60 511.343€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -182.280 280.302,57-131.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 291.168 781.489,17 379.356€ Erträge (primär) -1.200.000 -216.487,77-1.409.207€ Aufwendungen (primär) 1.388.765 626.177,07 1.453.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 188.765 409.689,30 44.505€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.641.558 5.912.139,40 5.733.686€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 20.563,89 10.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 10,54 10,82 11,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,97 11,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,90 80,90 78,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Gegenüber 2017 wird mit einem Anstieg der Erträge um 35.000 € gerechnet. Dies ist insbesondere auf die Anpassung der Gebührensatzung zurückzuführen. Bei den Aufwendungen wird mit einem Rückgang um 19.310 € gerechnet. Der Rückgang ergibt sich überwiegend aus der weiteren Reduzierung der zu erwartenden Aufwendungen für Softwarepflege. Der Ansatz auf dem SK 64390900 (37.000 €) ist zweckgebunden für Aufwendungen im Rahmen von Bodenordnungsverfahren. K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2017 unverändert. 565 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -7.427.673Ordentliche Erträge -7.272.337 -11.639.950,98€ 10.007.132Ordentliche Aufwendungen 9.671.026 9.881.736,15€ 2.579.459Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.398.688 -1.758.214,83€ 1.861.353Finanzergebnis 1.976.603 2.130.899,16€ 4.440.812Ordentliches Ergebnis 4.375.291 372.684,33€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.515,49€ -506.528Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -508.120 -737.881,62€ 3.934.284Jahresergebnis 3.867.171 -368.712,78€ 566 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.888.610 -7.085.200,55-6.559.112€ Aufwendungen (primär) 3.286.203 2.961.161,41 2.764.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.602.406 -4.124.039,14-3.795.105€ Erträge (primär) 0 -163.993,77 0€ Aufwendungen (primär) 3.816.279 3.547.789,31 3.662.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.816.279 3.383.795,54 3.662.449€ Erträge (primär) -333.348 -333.654,73-333.654€ Aufwendungen (primär) 19.200 17.131,87 19.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -314.148 -316.522,86-314.454€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 358.113 339.630,72 361.920€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -864.641 -1.077.512,34-870.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -506.528 -737.881,62-508.120€ Erträge (primär) -205.715 -4.221.645,81-379.571€ Aufwendungen (primär) 4.746.803 5.647.581,11 5.201.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.541.088 1.425.935,30 4.822.401€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.934.284 -368.712,78 3.867.171€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 46.015,55 2.500€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,35 7,30 -0,70 62,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,44 96,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,97 57,97 53,48 Erläuterungen 567 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.300.000,00 48.200.000,00 48.450.048,48Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 150.000,00 100.000,00 103.003,79Flächenerwerb (in m²) QM 50.000,00 135.000,00 88.008,71Flächenverkauf (in m²) QM 226,00 230,00 229,00Bestehende Erbbaurechte ANZ Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; 5,00 5,00 4,83% 568 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.773.392 -1.758.228,23-1.760.030€ Aufwendungen (primär) 282.213 53.241,43 79.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -128.415 -18.372,44-28.746€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.619.594 -1.723.359,24-1.709.231€ Erträge (primär) 0 -66.768,60 0€ Aufwendungen (primär) 1.538.034 1.465.169,43 1.460.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -29.153 -67.320,49-24.041€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.508.881 1.331.080,34 1.436.701€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 131.208 120.362,88 126.239€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 347.195 384.178,47 352.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -207.961 -212.578,96-211.244€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 270.441 291.962,39 267.874€ Erträge (primär) -11.443 -150.049,86-131.443€ Aufwendungen (primär) 338.969 220.591,70 244.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -55.889 -6.233,70-20.685€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 271.637 64.308,14 92.022€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 431.366 -36.008,37 87.366€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500 42.278,50 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,81 0,16 -0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 82,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,00 114,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,82 22,82 20,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes bleibt weitestgehend stabil auf Vorjahresniveau. Auf der Ertragsseite wird die Planung mit ca. 1,77 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Kleinere Veränderungen ergeben sich nur aufgrund vertraglicher Anpassungen oder Bestandsänderungen an den entsprechenden Verträgen. Auf Kennzahlenebene führt voraussichtlich der zunehmende strategische Erwerb von Grundstücken zu einer Steigerung bei der Kennzahl Flächenerwerb. Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, wird ein Rückgang beim Flächenverkauf erwartet. 569 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.725,00 2.700,00 2.733,67Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 665,00 655,00 659,92Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 120,00 120,00 135,00Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 20,00 20,00 20,00Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 14.000.000,00 14.000.000,00 13.562.610,60Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 7.750.000,00 7.350.000,00 8.059.813,92Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten 5,00 5,00 19,07% Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung 100,00 100,00 100,00% 570 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.057.718 -5.326.900,32-4.799.082€ Aufwendungen (primär) 3.002.140 2.907.919,98 2.684.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 104.216 27.901,94 46.921€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.951.362 -2.391.078,40-2.067.699€ Erträge (primär) 0 -71.211,96 0€ Aufwendungen (primär) 1.510.455 1.357.858,65 1.453.679€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.086 9.743,54-10.508€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.502.369 1.296.390,23 1.443.171€ Erträge (primär) -333.348 -333.654,73-333.654€ Aufwendungen (primär) 19.200 17.131,87 19.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -314.148 -316.522,86-314.454€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 147.881 143.897,04 159.915€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -1.211.836 -1.461.743,31-1.222.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.979 125.045,15 124.139€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -944.976 -1.192.801,12-938.865€ Erträge (primär) -194.272 -4.071.595,95-248.128€ Aufwendungen (primär) 4.407.472 5.426.621,52 4.957.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.760 2.832,87 13.467€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.249.960 1.357.858,44 4.722.801€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.541.842 -1.246.153,71 2.844.954€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500 3.737,05 2.500€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,75 5,37 -2,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 62,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,03 100,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,07 23,07 21,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 können durch Mieterhöhen, Neuvermietungen etc. erneut erhöht werden. Durch die Abbarbeitung des Unterhaltsaufwands bei mehreren fremd verwaltetnr Objekte sinkt in diesem Bereich die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes notwendig. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Im Bereich der Anmietungen wird durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. 571 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.300,00 2.400,00 1.907,00Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 7.000,00 7.000,00 7.065,08Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.625,00 1.625,00 1.640,17Gestattungsverträge ANZ 2.550.000,00 2.400.000,00 2.471.023,81Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 110.000,00 100.000,00 146.908,24Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 572 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -57.500 -72,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.850 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.199 -9.529,50-18.175€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -31.451 -9.601,50-18.175€ Erträge (primär) 0 -26.013,21 0€ Aufwendungen (primär) 767.789 724.761,23 748.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.239 57.576,95 34.549€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 805.029 756.324,97 782.577€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 79.025 75.370,80 75.766€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 52,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88.982 87.533,81 87.105€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 168.007 162.957,11 162.871€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 361 367,89 360€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.129 3.400,83 7.218€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.490 3.768,72 7.578€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 961.075 913.449,30 934.851€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,80 1,76 1,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,08 12,08 11,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren werden verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. 573 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -2.960.083Ordentliche Erträge -2.717.313 -2.915.049,14€ 4.000.917Ordentliche Aufwendungen 4.038.951 3.103.873,69€ 1.040.834Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.321.638 188.824,55€ 189.853Finanzergebnis 183.986 215.185,01€ 1.230.687Ordentliches Ergebnis 1.505.624 404.009,56€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -350,00€ 236.717Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 232.467 241.342,04€ 1.467.405Jahresergebnis 1.738.091 645.001,60€ 574 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.959.082 -2.880.614,98-2.716.515€ Aufwendungen (primär) 2.173.871 1.587.262,68 1.865.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -785.210 -1.293.352,30-851.397€ Erträge (primär) 0 -155.034,41 0€ Aufwendungen (primär) 1.296.732 1.296.741,00 1.588.484€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.296.732 1.141.706,59 1.588.484€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 132.350 123.186,36 133.774€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104.367 118.155,68 98.693€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 236.717 241.342,04 232.467€ Erträge (primär) -200.301 -215.766,45-204.698€ Aufwendungen (primär) 919.467 771.071,72 973.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 719.166 555.305,27 768.537€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.467.405 645.001,60 1.738.091€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 72.000 20.578,73 20.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,74 3,28 1,22 70,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,35 87,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,60 22,60 20,27 Erläuterungen 575 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50,00 50,00 53,00Anträge nach GrstVG ANZ 600,00 540,00 659,00Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 73,00 75,00 73,33Feldgeschworene ANZ 576 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.000 -31.606,00-35.000€ Aufwendungen (primär) 36.250 32.541,27 36.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.018 5.329,91 5.040€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.268 6.265,18 6.790€ Erträge (primär) 0 -3.152,54 0€ Aufwendungen (primär) 99.329 92.563,55 90.641€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.218 21.833,18 17.197€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 116.547 111.244,19 107.838€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.023 8.571,12 9.078€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.670 1.650,00 3.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.803 3.586,69 3.743€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.495 13.807,81 16.121€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.156 31.717,51 30.264€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.156 31.717,51 30.264€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 178.465 163.034,69 161.013€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,33 0,30 0,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,47 25,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget. 577 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000,00 160.000,00 160.000,00Gesamtfläche Großmarkt QM 1.400,00 1.400,00 1.418,00Trempelplätze ANZ 11,00 11,00 11,00Wochenmarktstandorte ANZ 880,00 884,00 891,35Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 0,00% Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 50,00 50,00 24,00% Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) 125.000,00 115.000,00 125.972,00TON 578 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.924.082 -2.849.008,98-2.681.515€ Aufwendungen (primär) 2.137.621 1.554.721,41 1.828.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.018 -5.329,91-5.040€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -791.478 -1.299.617,48-858.187€ Erträge (primär) 0 -151.881,87 0€ Aufwendungen (primär) 1.197.403 1.204.177,45 1.497.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.218 -21.833,18-17.197€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.180.185 1.030.462,40 1.480.646€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 123.327 114.615,24 124.695€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 94.698 116.505,68 95.393€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.803 -3.586,69-3.743€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 214.222 227.534,23 216.346€ Erträge (primär) -200.301 -215.766,45-204.698€ Aufwendungen (primär) 919.467 771.071,72 973.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -33.156 -31.717,51-30.264€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 686.010 523.587,76 738.273€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.288.939 481.966,91 1.577.077€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 72.000 20.578,73 20.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 2,41 2,98 0,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 72,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,49 90,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,07 21,07 18,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet. 579 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -808.640Ordentliche Erträge -855.924 -642.428,11€ 7.240.090Ordentliche Aufwendungen 6.855.620 6.560.455,96€ 6.431.449Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.999.696 5.918.027,85€ 56.363Finanzergebnis 11.630 66.979,14€ 6.487.812Ordentliches Ergebnis 6.011.326 5.985.006,99€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 339.624Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 324.674 380.166,41€ 6.827.436Jahresergebnis 6.336.000 6.365.173,40€ 580 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -715.600 -445.242,91-851.440€ Aufwendungen (primär) 1.790.275 1.394.311,69 1.738.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.074.675 949.068,78 886.670€ Erträge (primär) -7.700 -174.606,94 0€ Aufwendungen (primär) 2.431.261 2.561.660,42 2.376.102€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.423.561 2.387.053,48 2.376.102€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.586.112 2.508.077,29 2.677.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.586.112 2.508.077,29 2.677.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 249.397 257.584,32 236.094€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 90.227 122.582,09 88.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 339.624 380.166,41 324.674€ Erträge (primär) -85.340 -197.185,20-4.484€ Aufwendungen (primär) 488.804 337.992,64 75.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 403.464 140.807,44 71.273€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.827.436 6.365.173,40 6.336.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 26.000 14.627,09 4.000€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,76 11,95 12,04 11,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,46 9,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,61 32,61 34,51 Erläuterungen 581 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.020,00 1.050,00 1.182,00Anlegevorgänge ANZ 137.700,00 141.750,00 160.785,00Touristen ANZ 582 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -699.600 -577.432,91-821.250€ Aufwendungen (primär) 673.900 482.029,22 676.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.765 5.820,68 5.042€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -20.935 -89.583,01-139.239€ Erträge (primär) 0 -1.433,10 0€ Aufwendungen (primär) 106.414 101.550,27 104.245€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.587 2.567,42 2.299€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.001 102.684,59 106.544€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.246 5.563,80 7.572€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 158,37 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.051 1.445,93 1.144€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.297 7.168,10 8.715€ Erträge (primär) -81.020 -192.865,20 0€ Aufwendungen (primär) 423.731 235.768,31 1.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 223 555,61 241€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 342.933 43.458,72 1.868€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 440.296 63.728,40-22.111€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 23.000 12.705,86 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,82 -0,04 0,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,91 94,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ausbau der Infrastruktur des Personenschifffahrtshafens wird in 2017 abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die umfängliche Abschreibung der Anlage. 583 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten).Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7,00 7,00 6,64Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 375.000,00 374.400,00 374.400,00Erwerbstätige (insges.) ANZ 23.500,00 23.500,00 25.000,00Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 500,00 300,00 484,00ANZ Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit 25.000,00 25.000,00 29.030,00ANZ 584 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.000 132.190,00-30.190€ Aufwendungen (primär) 1.018.665 827.506,98 957.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.118 -13.581,61-11.766€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 991.547 946.115,37 915.257€ Erträge (primär) -7.700 -173.173,84 0€ Aufwendungen (primär) 2.299.528 2.440.421,18 2.246.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.036 -5.990,65-5.364€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.285.792 2.261.256,69 2.241.627€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 363.012 331.905,29 329.331€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 363.012 331.905,29 329.331€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 233.509 237.666,12 214.323€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 90.227 122.408,30 88.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.453 -3.373,86-2.669€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 321.283 356.700,56 300.235€ Erträge (primär) -3.834 -3.834,00-3.902€ Aufwendungen (primär) 64.447 93.977,33 66.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -520 -1.296,42-563€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 60.094 88.846,91 62.235€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.021.728 3.984.824,82 3.848.685€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 1.921,23 4.000€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 7,52 7,26 7,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,95 -3,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,94 30,94 33,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.000.000,00 2.700.000,00 3.095.319,00Übernachtungen ANZ 18.200,00 17.000,00 18.254,00Betten ANZ 586 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 97.710 84.775,49 103.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.353 7.760,93 6.723€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 104.063 92.536,42 110.651€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 25.319 19.688,97 24.866€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.449 3.423,23 3.065€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 28.768 23.112,20 27.931€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.223.100 2.176.172,00 2.347.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.223.100 2.176.172,00 2.347.950€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.642 14.354,40 14.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 15,42 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.402 1.927,93 1.525€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.044 16.297,75 15.724€ Erträge (primär) -486 -486,00-582€ Aufwendungen (primär) 626 8.247,00 7.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 297 740,81 322€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 437 8.501,81 7.170€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.365.412 2.316.620,18 2.509.426€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 4,42 4,73 4,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 587 588 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 590 K.2 Teilergebnishaushalt 592 K.3 Teilfinanzhaushalt 593 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 594 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4.2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 606 K.4.3 Nicht rechtsfähige 626 Stiftungen (Ü-Stift) 589 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 590 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Konsumtiv: -1.352.524.965Erträge -1.222.880.046,94-1.267.015.512€ 459.453.167Aufwendungen 393.289.547,01 423.697.552€ -893.071.798Jahresergebnis -829.590.499,93-843.317.961€ Investiv: -12.523.000 -13.294.000 -12.742.823,93€ Investitionseinzahlungen 16.927.670 10.705.417 5.253.497,09€ Investitionsauszahlungen 4.404.670 -2.588.583 -7.489.326,84€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 130,72 130,97 50,44 Erläuterung 591 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € -1.036.307.000 -1.074.787.000-881.598.192,55-906.240.300-972.480.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.001.350.000 -329.778.707 -332.931.211-269.949.096,09-281.346.814-304.861.742 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -316.416.108 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -31.059 -31.820-53.365,52-30.000-30.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.450 -8.139.941 -8.423.892-6.172.703,59-7.205.974-7.672.704 5 + Auflösung von Sonderposten -7.887.539 -295.889 -303.141-263.223,38-283.000-285.800 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -290.087 -10.224.778 -10.571.457-9.311.424,50-9.152.010-9.566.605 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.886.061 -42.571.743 -43.615.168-39.755.318,70-41.706.300-42.062.200 8 + Sonstige ordentliche Erträge -41.737.003 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -1.427.349.117 -1.470.663.690-1.207.103.324,33-1.245.964.398-1.336.959.051S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.377.597.248 37.206.718 38.534.248 2.912.247,22 32.841.134 34.655.96511 - Personalaufwendungen 35.879.188 93.713.964 95.999.671 90.081.012,40 82.791.116 89.198.30012 - Versorgungsaufwendungen 91.428.258 18.143.089 18.465.223 13.909.963,66 7.746.655 10.114.95413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 17.885.381 17.391.306 17.768.172 5.125.026,63 14.844.372 16.601.24214 - Planmäßige Abschreibungen 17.031.761 292.333.699 307.680.703 263.065.503,47 268.689.206 297.469.59615 - Transferaufwendungen 314.187.701 1.456.337 1.497.026 2.771.617,26 7.565.134 2.372.42416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.420.566 460.245.114 479.945.042 377.865.370,64 414.477.617 450.412.481S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 477.832.854 -967.104.003 -990.718.647-829.237.953,69-831.486.781-886.546.569S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -899.764.395 -15.930.449 -16.194.565-12.756.824,81-21.051.114-15.565.91417 + Finanzerträge -15.719.475 36.457.535 40.459.273 15.112.105,51 8.695.031 8.899.55718 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.000.468 20.527.086 24.264.707 2.355.280,70-12.356.083-6.666.358S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 20.280.993 -946.576.917 -966.453.940-826.882.672,99-843.842.864-893.212.927S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -879.483.401 0 0-3.019.897,80 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 52.738,02 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0-2.967.159,78 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 -946.576.917 -966.453.940-829.849.832,77-843.842.864-893.212.927S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) -879.483.401 0 0 0,00 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 259.332,84 524.904 141.12922 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 -946.576.917 -966.453.940-829.590.499,93-843.317.961-893.071.798S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) -879.483.401 592 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.074.787.000-1.036.307.000-1.001.350.000-906.240.300-972.480.000 -878.085.577,56 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -332.931.211-329.778.707-316.416.108-281.346.814-304.861.742 -269.966.242,10 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0 -35,60 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -303.141-295.889-290.087-283.000-285.800 -199.044,99 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.571.457-10.224.778-9.886.061-9.232.390-9.566.605 -9.300.280,57 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -57.780.469-56.517.985-55.507.997-60.972.100-54.761.700 -41.060.421,17 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -555.759-545.954-538.429-620.000-535.200 -989.305,05 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.476.929.038-1.433.670.313-1.383.988.681-1.258.694.604-1.342.491.047 -1.199.600.907,04 0 9 - Personalauszahlungen 41.737.308 40.299.522 38.861.736 39.541.543 37.329.734 12.897.980,77 010 - Versorgungsauszahlungen 114.685.846 111.955.231 109.224.615 103.382.100 106.560.600 104.404.225,92 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 18.465.223 18.143.089 17.885.381 7.746.655 10.114.954 12.783.971,93 012 - Transferauszahlungen 301.393.703 293.561.699 297.632.701 266.469.206 290.635.896 260.527.693,25 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 991.288 967.659 948.756 7.282.013 2.069.788 400.245,95 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.380.973 36.379.235 35.922.168 8.616.731 8.821.257 42.586.497,38 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 517.654.341 501.306.435 500.475.357 433.038.249 455.532.229 433.600.615,20 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -959.274.697-932.363.878-883.513.324-825.656.355-886.958.818 -766.000.291,84 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.100.000-11.200.000-11.500.000-9.333.000-12.133.000 -8.506.814,66 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-3.961.000-390.000 -4.236.009,27 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -10.100.000-11.200.000-11.500.000-13.294.000-12.523.000 -12.742.823,93 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 100.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 17.026.286 12.910.553 8.245.605 5.900.000 5.000.000 82.534,59 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.423.000 5.423.000 5.423.000 518.717 738.770 0,00 30.000.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.136.700 10.528.900 5.157.946,50 6.986.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.769.000 2.278.000 1.214.000 150.000 660.000 12.516,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 500,00 37.086.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 34.218.286 30.611.553 24.882.605 10.705.417 16.927.670 5.253.497,09 37.086.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 24.118.286 19.411.553 13.382.605-2.588.583 4.404.670 -7.489.326,84 37.086.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -961.996.411-962.633.325-921.268.219-892.488.937-930.494.148 -809.180.879,45 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -100.000.000-119.500.000-117.000.000-125.904.000-110.500.000 -109.576.650,25 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -100.000.000-119.500.000-117.000.000-125.904.000-110.500.000 -109.576.650,25 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 73.160.000 69.819.000 65.862.500 61.660.000 62.560.000 69.693.440,43 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 4.191.949,05 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 73.160.000 69.819.000 65.862.500 61.660.000 62.560.000 73.885.389,48 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) -26.840.000-49.681.000-51.137.500-64.244.000-47.940.000 -35.691.260,77 37.086.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -961.996.411-962.633.325-921.268.219-892.488.937-930.494.148 -809.180.879,45 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -49.593.435-19.423.601-42.314.519-30.000.000-65.000.000 -62.303.568,87 37.086.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -1.011.589.846-982.056.926-963.582.738-922.488.937-995.494.148 -871.484.448,32 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 37.086.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -1.011.589.846-982.056.926-963.582.738-922.488.937-995.494.148 -871.484.448,32 593 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -1.289.952.338Ordentliche Erträge -1.198.643.980 -1.162.237.636,68€ 394.225.229Ordentliche Aufwendungen 368.103.391 330.407.283,38€ -895.727.109Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -830.540.589 -831.830.353,30€ -2.059.787Finanzergebnis -8.657.096 3.549.700,62€ -897.786.896Ordentliches Ergebnis -839.197.685 -828.280.652,68€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 30.375,54€ 53.349Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 45.536 44.446,64€ -897.733.547Jahresergebnis -839.152.149 -828.205.830,50€ 594 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.879.105 -4.177.954,21-4.879.105€ Aufwendungen (primär) 11.865.542 10.498.186,69 11.269.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.986.437 6.320.232,48 6.390.711€ Erträge (primär) -7.262.500 -2.444.098,84-8.623.200€ Aufwendungen (primär) 36.734.826 793.820,93 35.911.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.472.326 -1.650.277,91 27.288.357€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 665.000 428.095,94 844.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 665.000 428.095,94 844.410€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 53.224 44.321,64 45.411€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125 125,00 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 53.349 44.446,64 45.536€ Erträge (primär) -1.395.393.647 -1.261.015.179,10-1.305.505.989€ Aufwendungen (primär) 460.482.988 427.666.851,45 431.784.826€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -934.910.659 -833.348.327,65-873.721.163€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -897.733.547 -828.205.830,50-839.152.149€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 738.770 0,00 413.717€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1.678,01 -1.583,31 -1.566,73 323,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 323,96 342,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,95 82,20 8,93 Erläuterungen 595 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 596 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2,60 0€ Aufwendungen (primär) 8.480.000 8.021.769,32 8.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.480.000 8.021.766,72 8.480.000€ Erträge (primär) -70.000 -73.976,80-92.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -70.000 -73.976,80-92.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.043 41.628,84 40.501€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.043 41.628,84 40.501€ Erträge (primär) -2.253.400 -2.534.530,39-2.095.900€ Aufwendungen (primär) 1.323.400 1.184.476,52 1.588.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -930.000 -1.350.053,87-507.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.499.043 6.639.364,89 7.920.001€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 14,02 14,94 12,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,15 21,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 597 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 598 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.800.000 -4.144.891,41-4.800.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 194.042,23 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.790.000 -3.950.849,18-4.790.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 665.000 428.095,94 844.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 665.000 428.095,94 844.410€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 2.692,80 4.777€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 2.692,80 4.777€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.125.000 -3.520.060,44-3.940.813€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -7,71 -7,44 -6,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 711,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 561,79 666,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 600 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 -33,00-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 105.335,01 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 105.302,01-70.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.273.493.742 -1.147.455.727,15-1.182.608.914€ Aufwendungen (primär) 252.396.000 227.239.373,25 233.243.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.021.097.742 -920.216.353,90-949.365.914€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.021.167.742 -920.111.051,89-949.435.914€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -1.908,72 -1.791,39 -1.740,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 504,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 507,06 504,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 601 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 602 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.105 -33.027,20-9.105€ Aufwendungen (primär) 3.375.542 2.177.040,13 2.779.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.366.437 2.144.012,93 2.770.711€ Erträge (primär) -7.192.500 -2.370.122,04-8.530.400€ Aufwendungen (primär) 36.734.826 793.820,93 35.911.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.542.326 -1.576.301,11 27.381.157€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 34.181 0,00 133€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125 125,00 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.306 125,00 258€ Erträge (primär) -119.646.505 -111.024.921,56-120.801.175€ Aufwendungen (primär) 206.763.588 199.243.001,68 196.953.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 87.117.083 88.218.080,12 76.152.451€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 120.060.151 88.785.916,94 106.304.577€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 738.770 0,00 413.717€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 224,41 200,57 167,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,18 15,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,95 82,20 8,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 603 Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 613000 Budgetierung Das Produkt wird derzeit noch nicht genutzt. Leistungen L613000001 technische Lstg. /Abbildung Budgetierung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 604 Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -46.701.713Ordentliche Erträge -46.942.118 -44.370.892,17€ 55.712.177Ordentliche Aufwendungen 45.783.526 46.891.833,06€ 9.010.465Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.158.592 2.520.940,89€ -4.297.271Finanzergebnis -3.310.487 -699.882,35€ 4.713.194Ordentliches Ergebnis -4.469.080 1.821.058,54€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.997.930,15€ 87.780Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 479.368 214.886,20€ 4.800.974Jahresergebnis -3.989.712 -961.985,41€ 606 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -390.000 -480.341,77-390.000€ Aufwendungen (primär) 418.951 633.045,34 398.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 28.951 152.703,57 8.951€ Erträge (primär) -6.280.500 -6.362.009,52-5.712.000€ Aufwendungen (primär) 3.715.275 3.189.508,85 3.616.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -2.565.225 -3.172.500,67-2.095.403€ Erträge (primär) -4.166.300 -5.371.442,86-2.780.000€ Aufwendungen (primär) 48.313.696 40.507.820,86 37.081.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.147.396 35.136.378,00 34.301.396€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 87.780 214.303,20 479.368€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 583,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 87.780 214.886,20 479.368€ Erträge (primär) -46.752.113 -48.211.976,98-48.025.418€ Aufwendungen (primär) 9.854.184 14.918.524,47 11.341.394€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -36.897.928 -33.293.452,51-36.684.024€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.800.974 -961.985,41-3.989.712€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,97 -7,53 -1,82 91,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 109,33 96,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 48,77 48,77 41,51 Erläuterungen 607 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 608 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.000.000 -1.793.694,21-1.900.000€ Aufwendungen (primär) 12.000 12.753,00 25.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.988.000 -1.780.941,21-1.875.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.988.000 -1.780.941,21-1.875.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -3,72 -3,54 -3,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16.666,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7.600,00 14.064,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 609 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater L261002002 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 610 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 126.944,84 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 126.944,84 0€ Erträge (primär) -355.000 -370.105,36-342.000€ Aufwendungen (primär) 436.134 337.015,30 420.368€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 81.134 -33.090,06 78.368€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 19.628.396 18.768.396,00 19.168.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 19.628.396 18.768.396,00 19.168.396€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 54.139 109.963,56 147.079€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 583,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 54.139 110.546,56 147.079€ Erträge (primär) -1.805.691 -1.879.951,51-1.866.052€ Aufwendungen (primär) 4.094.477 4.381.602,85 4.181.496€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.288.786 2.501.651,34 2.315.444€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 22.052.455 21.474.448,68 21.709.287€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 41,22 40,96 40,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,66 4,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 4,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 612 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -87.888,77 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -87.888,77 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -166.300 -892.111,23-280.000€ Aufwendungen (primär) 1.225.300 2.174.111,23 1.351.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.059.000 1.282.000,00 1.071.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.720 5.602,20 5.505€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.720 5.602,20 5.505€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 25.000,52 11.481€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 25.000,52 11.481€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.061.720 1.224.713,95 1.087.986€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 1,98 2,05 2,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 6,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315601001 Noris Arbeit gGmbH (NOA) RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 614 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -4.630,46 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -4.630,46 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -1.979.331,63 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.979.331,63 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 232,01 107€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 232,01 107€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -4.398,45 107€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1.995,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 615 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 616 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 50.816,30 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 50.816,30 0€ Erträge (primär) -5.783.000 -5.847.669,39-5.220.000€ Aufwendungen (primär) 3.279.141 2.852.493,55 3.196.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -2.503.859 -2.995.175,84-2.023.770€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.460.000 10.085.982,00 10.062.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 13.460.000 10.085.982,00 10.062.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 30.921 72.287,28 326.784€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 30.921 72.287,28 326.784€ Erträge (primär) -636.422 -1.483.275,53-639.366€ Aufwendungen (primär) 5.618.807 7.465.538,79 5.627.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.982.386 5.982.263,26 4.987.801€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.969.447 13.196.173,00 13.352.814€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 29,85 25,19 24,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,67 30,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,77 42,77 36,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 617 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 618 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -390.000 -387.822,54-390.000€ Aufwendungen (primär) 418.951 448.109,22 398.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 28.951 60.286,68 8.951€ Erträge (primär) -138.700 -140.597,02-150.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -138.700 -140.597,02-150.000€ Erträge (primär) -4.000.000 -2.500.000,00-2.500.000€ Aufwendungen (primär) 14.000.000 2.500.000,00 6.500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.000.000 0,00 4.000.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -39.310.000 -39.777.723,50-40.120.000€ Aufwendungen (primär) 127.000 1.994.915,86 1.018.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -39.183.000 -37.782.807,64-39.101.809€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -29.292.749 -37.863.117,98-35.242.858€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -54,75 -66,50 -71,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 377,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 750,58 1.528,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 619 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 620 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 5.000.000,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 5.000.000,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 26.450,16 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 26.450,16 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 281.616,16 129.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 281.616,16 129.325€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 5.308.066,32 129.325€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,24 10,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 621 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen L573020001 Messe Nürnberg GmbH RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 622 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 755.028,85 346.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 755.028,85 346.728€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 755.028,85 346.728€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,65 1,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 624 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 7.174,98 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 7.174,98 0€ Erträge (primär) -3.800 -3.637,75 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -3.800 -3.637,75 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.000.000 -3.277.332,23-3.500.000€ Aufwendungen (primär) 1.900 1.836,43 1.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.998.100 -3.275.495,80-3.498.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.001.900 -3.271.958,57-3.498.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -5,61 -6,60 -6,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 158.094,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 184.210,53 36.409,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ergebnissicht: -305.000Ordentliche Erträge -378.300 -494.795,48€ 475.075Ordentliche Aufwendungen 590.700 566.254,20€ 170.075Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 212.400 71.458,72€ -309.300Finanzergebnis -388.500 -494.537,57€ -139.225Ordentliches Ergebnis -176.100 -423.078,85€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 394,83€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0,00€ -139.225Jahresergebnis -176.100 -422.684,02€ 626 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2016Plan 2017Plan 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) -285.800 -263.228,55-283.000€ Aufwendungen (primär) 411.675 456.702,95 433.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 125.875 193.474,40 150.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -328.500 -726.109,67-483.800€ Aufwendungen (primär) 63.400 109.951,25 157.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -265.100 -616.158,42-326.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -139.225 -422.684,02-176.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2016Plan 2017Plan 2018 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,26 -0,33 -0,80 129,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 129,81 174,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 627 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,34 1,99 0,62% Eigenkapital der Stiftung 576.200,00 582.800,00 568.471,45€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.700,00 11.600,00 3.517,70€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 7.400,00 14.700,00 17.593,15€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.466,67 4.900,00 5.864,38€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 6.167,36€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,82 102,81 100,82% Anlagevermögen 571.500,00 566.900,00 563.825,91€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.200,00 19.100,00 12.198,17€ 628 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.500 9.344,85 8.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.500 9.344,85 8.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -9.200 -22.727,01-28.700€ Aufwendungen (primär) 200 3.640,18 15.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -9.000 -19.086,83-13.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.500 -9.741,98-5.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 137,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 122,13 175,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 629 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,46 1,62 1,53% Eigenkapital der Stiftung 971.800,00 967.600,00 961.061,61€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 14.200,00 15.700,00 14.706,25€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 15.200,00 16.700,00 17.120,15€ maximal möglicher Kapitalerhalt 5.066,67 5.566,67 5.706,72€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.706,72€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,72 101,69 100,72% Anlagevermögen 964.900,00 951.500,00 954.189,58€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 9.100,00 22.100,00 9.080,72€ 630 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.800 11.869,78 10.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.800 11.869,78 10.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -16.800 -19.524,42-17.400€ Aufwendungen (primär) 900 867,92 900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -15.900 -18.656,50-16.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.100 -6.786,72-5.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,46 153,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 631 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,61 2,25 1,09% Eigenkapital der Stiftung 1.399.900,00 1.418.200,00 1.380.591,89€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 22.500,00 31.900,00 15.028,67€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 24.200,00 33.700,00 45.234,69€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 8.066,67 11.233,33 15.078,23€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 15.347,94€ Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,12 102,12 102,15% Anlagevermögen 1.370.800,00 1.388.700,00 1.351.493,60€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 18.600,00 17.200,00 18.584,57€ 632 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.700 26.932,54 22.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.700 26.932,54 22.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -26.100 -66.302,09-36.300€ Aufwendungen (primär) 1.300 4.959,20 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -24.800 -61.342,89-34.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.100 -34.410,35-11.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,62 207,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 633 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,36 2,48 1,52% Eigenkapital der Stiftung 8.337.200,00 8.378.900,00 8.198.507,08€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 197.000,00 207.500,00 124.962,51€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 199.200,00 216.900,00 244.375,70€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 66.400,00 72.300,00 81.458,57€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 81.458,57€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,13 100,80 104,20% Anlagevermögen 8.006.700,00 8.312.400,00 7.868.043,28€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 222.200,00 214.400,00 222.235,80€ 634 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -147.400 -133.327,68-147.100€ Aufwendungen (primär) 158.900 184.262,43 163.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.500 50.934,75 16.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -79.700 -172.049,41-134.300€ Aufwendungen (primär) 1.800 11.046,09 46.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -77.900 -161.003,32-88.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -66.400 -110.068,57-72.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,12 -0,14 -0,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 134,58 156,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 130.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 24.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 66.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 635 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,17 1,28 1,75% Eigenkapital der Stiftung 94.400,00 93.600,00 93.581,31€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.100,00 1.200,00 1.634,23€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.200,00 1.300,00 1.733,98€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 400,00 433,33 577,99€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 853,44€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 114,98 110,51 115,16% Anlagevermögen 82.100,00 84.700,00 81.265,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.000,00 9.100,00 12.049,06€ 636 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 900 373,22 900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 900 373,22 900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.400 -4.315,79-1.400€ Aufwendungen (primär) 100 630,25 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.300 -3.685,54-1.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -3.312,32-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 430,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 637 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,82 1,32 14,92% Eigenkapital der Stiftung 585.200,00 507.600,00 581.063,42€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.800,00 6.700,00 86.692,00€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.300,00 6.900,00 16.145,92€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.766,67 2.300,00 5.381,97€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.381,97€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,40 109,85 104,44% Anlagevermögen 544.900,00 462.100,00 556.354,62€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 15.500,00 24.500,00 15.531,02€ 638 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -31.600 -32.151,24-32.800€ Aufwendungen (primär) 26.000 22.162,62 26.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.600 -9.988,62-6.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.200 -12.292,16-3.800€ Aufwendungen (primär) 8.000 9.717,29 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.800 -2.574,87 4.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.800 -12.563,49-2.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 105,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,71 139,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 639 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,62 2,04 0,96% Eigenkapital der Stiftung 1.113.800,00 1.121.800,00 1.097.242,67€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 18.000,00 22.900,00 10.513,95€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 19.200,00 25.400,00 30.691,25€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 6.400,00 8.466,67 10.230,42€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 11.748,07€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,47 101,72 101,50% Anlagevermögen 1.097.700,00 1.102.800,00 1.081.079,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 29.200,00 41.100,00 29.224,91€ 640 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.400 17.628,59 15.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.400 17.628,59 15.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -22.000 -47.898,58-33.000€ Aufwendungen (primär) 1.200 4.058,81 7.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -20.800 -43.839,77-25.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.400 -26.211,18-10.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,01 -0,02 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,74 220,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 641 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,21 1,24 2,93% Eigenkapital der Stiftung 207.400,00 202.400,00 205.263,90€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.500,00 2.500,00 6.005,02€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.300,00 3.100,00 3.965,53€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.100,00 1.033,33 1.321,84€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.612,56€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,41 103,00 107,47% Anlagevermögen 193.100,00 196.500,00 190.993,23€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.300,00 7.100,00 12.341,13€ 642 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.200 697,19 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.200 697,19 2.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.600 -10.643,39-3.400€ Aufwendungen (primär) 300 2.087,16 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.300 -8.556,23-3.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.100 -7.859,04-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,67 382,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 643 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,19 1,32 0,55% Eigenkapital der Stiftung 75.400,00 75.600,00 74.770,88€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 900,00 1.000,00 407,47€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 800,00 1.000,00 1.567,23€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 266,67 333,33 522,41€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 522,41€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 114,07 107,69 114,07% Anlagevermögen 66.100,00 70.200,00 65.548,20€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 9.100,00 5.900,00 9.121,50€ 644 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700 527,05 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 700 527,05 800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.000 -5.412,10-1.100€ Aufwendungen (primär) 0 692,16 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.000 -4.719,94-1.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -4.192,89-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,50 443,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 645 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,04 2,01 1,68% Eigenkapital der Stiftung 1.342.000,00 1.346.500,00 1.326.572,50€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 13.900,00 27.000,00 22.292,13€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 15.900,00 30.300,00 39.133,82€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 5.300,00 10.100,00 13.044,61€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 14.862,91€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,63 102,61 103,03% Anlagevermögen 1.295.000,00 1.312.200,00 1.287.555,76€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 26.300,00 15.200,00 26.305,02€ 646 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.300 -20.224,95-19.400€ Aufwendungen (primär) 33.600 32.782,46 34.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.300 12.557,51 15.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -23.900 -54.607,74-35.700€ Aufwendungen (primär) 5.300 7.531,09 10.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -18.600 -47.076,65-25.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.300 -34.519,14-10.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,01 -0,02 -0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 113,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 122,44 185,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 4.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 647 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,34 1,12 1,72% Eigenkapital der Stiftung 290.300,00 286.700,00 287.457,14€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.900,00 3.200,00 4.943,68€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.800,00 3.500,00 4.830,73€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.266,67 1.166,67 1.610,24€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.819,02€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,31 103,17 103,31% Anlagevermögen 281.000,00 277.900,00 278.240,90€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.200,00 9.400,00 7.166,57€ 648 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.400 2.156,09 2.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.400 2.156,09 2.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.900 -13.994,22-4.600€ Aufwendungen (primär) 200 1.988,35 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.700 -12.005,87-4.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.300 -9.849,78-1.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 136,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 148,39 337,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 649 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,20 2,51 -0,63% Eigenkapital der Stiftung 100.100,00 103.500,00 98.819,20€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.200,00 2.600,00 -626,83€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.000,00 3.000,00 3.601,32€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 333,33 1.000,00 1.200,44€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.200,44€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 107,17 111,17 107,35% Anlagevermögen 93.400,00 93.100,00 92.053,10€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.700,00 10.600,00 7.658,33€ 650 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.100 2.297,79 1.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.100 2.297,79 1.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.400 -5.524,48-4.900€ Aufwendungen (primär) 0 406,25 2.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.400 -5.118,23-2.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -2.820,44-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 127,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 125,64 204,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 651 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,52 1,10 -2,93% Eigenkapital der Stiftung 52.500,00 54.600,00 52.113,41€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 800,00 600,00 -1.524,53€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 700,00 600,00 737,12€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 233,33 200,00 245,71€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 245,71€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 109,38 107,91 109,47% Anlagevermögen 48.000,00 50.600,00 47.605,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.400,00 2.500,00 4.418,40€ 652 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700 684,48 600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 700 684,48 600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -900 -1.046,84-800€ Aufwendungen (primär) 0 116,65 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -900 -930,19-800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -245,71-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 128,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 133,33 130,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 653 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Alte und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,31 1,54 0,02% Eigenkapital der Stiftung 153.200,00 155.900,00 151.596,99€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.000,00 2.400,00 30,85€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.000,00 2.600,00 3.863,85€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 666,67 866,67 1.287,95€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.372,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 106,61 107,59 106,69% Anlagevermögen 143.700,00 144.900,00 142.095,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 9.000,00 10.900,00 9.011,13€ 654 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.600 1.794,47 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.600 1.794,47 1.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.300 -8.248,70-4.100€ Aufwendungen (primär) 0 1.001,87 1.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.300 -7.246,83-2.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -5.452,36-900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,13 294,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 655 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,17 1,82 2,62% Eigenkapital der Stiftung 333.800,00 330.600,00 328.003,61€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.900,00 6.000,00 8.597,43€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.900,00 9.400,00 13.758,59€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.300,00 3.133,33 4.586,20€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 4.921,59€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 108,41 101,23 108,59% Anlagevermögen 307.900,00 326.600,00 302.061,60€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 33.600,00 20.900,00 33.618,00€ 656 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.100 2.508,58 1.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.100 2.508,58 1.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.400 -33.776,19-23.400€ Aufwendungen (primär) 0 10.280,28 17.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.400 -23.495,91-6.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.300 -20.987,33-4.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 -0,01 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,81 264,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 657 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,85 1,86 -2,39% Eigenkapital der Stiftung 129.900,00 134.200,00 128.157,68€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.400,00 2.500,00 -3.059,51€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.500,00 2.800,00 3.361,17€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 833,33 933,33 1.120,39€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.120,39€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,59 103,31 104,60% Anlagevermögen 124.200,00 129.900,00 122.524,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.300,00 3.500,00 5.310,22€ 658 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 1.496,76 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 1.496,76 1.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.900 -5.932,63-3.100€ Aufwendungen (primär) 800 1.052,48 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.100 -4.880,15-2.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -3.383,39-900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 138,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,91 232,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 659 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,46 1,83 1,69% Eigenkapital der Stiftung 136.800,00 136.700,00 135.092,89€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.000,00 2.500,00 2.276,33€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.100,00 3.000,00 3.671,81€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 700,00 1.000,00 1.223,94€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.223,94€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 109,18 104,99 109,31% Anlagevermögen 125.300,00 130.200,00 123.583,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.900,00 7.200,00 12.939,08€ 660 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.600 1.554,38 1.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.600 1.554,38 1.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.400 -6.635,36-5.800€ Aufwendungen (primär) 100 1.197,32 3.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.300 -5.438,04-2.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -3.883,66-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 120,83 241,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 661 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,02 2,92 3,05% Eigenkapital der Stiftung 1.057.600,00 1.049.800,00 1.039.048,65€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 21.400,00 30.600,00 31.698,59€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 22.100,00 32.600,00 35.550,21€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 7.366,67 10.866,67 11.850,07€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 12.213,52€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,92 106,41 102,72% Anlagevermögen 1.008.000,00 986.600,00 1.011.564,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 28.500,00 41.500,00 28.528,05€ 662 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -66.000 -63.766,60-66.000€ Aufwendungen (primär) 56.075 54.451,80 56.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.925 -9.314,80-9.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -9.100 -21.118,37-19.500€ Aufwendungen (primär) 11.400 13.334,29 17.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.300 -7.784,08-1.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.625 -17.098,88-11.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,01 -0,02 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 111,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,23 125,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 6.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 663 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,72 1,75 0,59% Eigenkapital der Stiftung 250.700,00 251.300,00 247.388,24€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.300,00 4.400,00 1.458,40€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.600,00 4.700,00 5.280,60€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.533,33 1.566,67 1.760,20€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 2.791,79€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,50 105,19 104,57% Anlagevermögen 239.900,00 238.900,00 236.569,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.600,00 15.500,00 10.574,10€ 664 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.200 1.402,27 2.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.200 1.402,27 2.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -5.000 -11.710,87-5.000€ Aufwendungen (primär) 300 1.464,25 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.700 -10.246,62-4.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.500 -8.844,35-1.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 156,25 408,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,41 1,42 1,13% Eigenkapital der Stiftung 148.500,00 148.300,00 146.999,46€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.100,00 2.100,00 1.662,60€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.200,00 2.200,00 3.168,89€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 733,33 733,33 1.056,30€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.028,92€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,85 102,92 105,94% Anlagevermögen 140.300,00 144.100,00 138.759,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.000,00 5.900,00 8.008,16€ 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.600 1.756,61 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.600 1.756,61 1.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.500 -6.368,52-2.500€ Aufwendungen (primär) 100 1.230,24 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.400 -5.138,28-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -3.381,67-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 147,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,89 213,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR (inclusive einer Nachholung zum Kapitalerhalt aus dem Vorjahr ca. 30 EUR) wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,15 1,26 2,04% Eigenkapital der Stiftung 872.100,00 863.400,00 863.207,48€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.000,00 10.900,00 17.572,13€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 12.700,00 14.100,00 21.414,50€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 4.233,33 4.700,00 7.138,17€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 7.138,17€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,46 105,63 103,83% Anlagevermögen 834.900,00 817.400,00 831.353,20€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 45.700,00 64.300,00 45.689,77€ 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.700 -9.758,08-9.700€ Aufwendungen (primär) 13.800 13.907,93 15.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.100 4.149,85 5.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -25.000 -50.848,69-15.800€ Aufwendungen (primär) 16.700 13.761,42 5.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -8.300 -37.087,27-10.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.200 -32.937,42-4.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 113,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 122,60 220,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,49 1,49 3,32% Eigenkapital der Stiftung 53.800,00 53.800,00 53.285,06€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 800,00 800,00 1.768,03€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 700,00 800,00 1.768,03€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 233,33 266,67 589,34€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 589,34€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,82 106,54 107,90% Anlagevermögen 49.900,00 50.500,00 49.384,39€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.700,00 1.900,00 2.681,84€ 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700 1.352,27 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 700 1.352,27 700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -900 -1.941,61-1.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -900 -1.941,61-1.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -589,34-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 128,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 143,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,41 2,58 21,42% Eigenkapital der Stiftung 533.400,00 430.600,00 525.977,23€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.500,00 11.100,00 112.665,43€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 9.100,00 13.200,00 14.833,68€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.033,33 4.400,00 4.944,56€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 6.231,60€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 101,87 103,16 101,89% Anlagevermögen 523.600,00 417.400,00 516.221,59€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 21.700,00 21.800,00 21.705,94€ 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.900 6.906,37 7.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.900 6.906,37 7.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -17.600 -15.212,56-16.500€ Aufwendungen (primär) 9.700 2.074,59 5.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -7.900 -13.137,97-11.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.000 -6.231,60-4.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 120,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 136,36 169,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird. b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,51 2,27 3,17% Eigenkapital der Stiftung 1.348.800,00 1.332.700,00 1.330.695,36€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 20.300,00 30.300,00 42.229,18€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 21.000,00 33.400,00 45.434,25€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 7.000,00 11.133,33 15.144,75€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 15.144,75€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,81 102,81 102,84% Anlagevermögen 1.312.000,00 1.296.300,00 1.293.895,32€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 50.400,00 66.200,00 50.384,20€ 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.900 19.340,89 19.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.900 19.340,89 19.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -21.600 -75.948,43-43.400€ Aufwendungen (primär) 700 12.378,52 12.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -20.900 -63.569,91-30.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.000 -44.229,02-11.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,01 -0,02 -0,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 147,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 134,37 239,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 13.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,99 2,00 3,40% Eigenkapital der Stiftung 412.100,00 404.200,00 406.649,42€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 8.200,00 8.100,00 13.827,99€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 8.300,00 8.200,00 9.912,02€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.766,67 2.733,33 3.304,01€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 3.304,01€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,28 106,17 102,34% Anlagevermögen 402.900,00 380.700,00 397.350,73€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.300,00 27.800,00 12.282,40€ 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.000 7.078,66 5.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.000 7.078,66 5.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -8.900 -19.915,15-8.700€ Aufwendungen (primär) 100 324,63 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -8.800 -19.590,52-8.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.800 -12.511,86-2.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,00 269,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen. Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,74 1,78 3,65% Eigenkapital der Stiftung 51.800,00 50.500,00 51.174,81€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 900,00 900,00 1.865,79€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.000,00 1.000,00 1.052,60€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 333,33 333,33 350,87€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 350,87€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,97 101,20 101,92% Anlagevermögen 50.800,00 49.900,00 50.211,53€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1.400,00 400,00 1.438,88€ 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700 637,02 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 700 637,02 700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.100 -1.103,53-1.100€ Aufwendungen (primär) 100 115,64 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.000 -987,89-1.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -350,87-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 137,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,50 146,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,14 0,94 4,04% Eigenkapital der Stiftung 43.800,00 42.700,00 43.431,13€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500,00 400,00 1.752,81€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600,00 500,00 661,98€ maximal möglicher Kapitalerhalt 200,00 166,67 220,66€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 220,66€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,55 117,31 103,54% Anlagevermögen 42.300,00 36.400,00 41.947,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1.700,00 1.200,00 1.679,81€ 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400 372,70 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 372,70 300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -700 -675,86-600€ Aufwendungen (primär) 100 82,50 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -593,36-500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -220,66-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 177,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 681 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2016Plan 2017Plan 2018 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,33 1,61 4,53% Eigenkapital der Stiftung 1.933.800,00 1.840.745,00 1.914.899,73€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 25.800,00 29.600,00 86.731,50€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 26.700,00 30.000,00 -2.023,26€ maximal möglicher Kapitalerhalt 8.900,00 10.000,00 -674,42€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,17 137,16 101,98% Anlagevermögen 1.892.700,00 1.342.006,00 1.877.638,62€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 33.900,00 5.700,00 33.850,90€ 682 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2016Plan 2017Plan 2018 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.800 -4.000,00-8.000€ Aufwendungen (primär) 26.900 30.423,15 25.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.100 26.423,15 17.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -29.000 -30.334,97-27.900€ Aufwendungen (primär) 4.000 3.911,82 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -25.000 -26.423,15-27.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.900 0,00-10.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2016Plan 2017Plan 2018 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 128,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,61 100,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 683 684 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. Anhang L.1 Produktkataloge L .1.1 Organisationssicht 686 L.1.2 Produktsicht 692 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L .2.1 Ergebnishaushalt 699 L.2.2 Finanzhaushalt 702 685 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Presse- und Informationsamt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Standesamt 122220 Personenstandswesen Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 686 Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister (Schulen) 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB SportService 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt f. Organisation u.Informationsv 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111760 HVE Verwaltung Personalamt 687 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Kulturreferat Kulturreferat 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 688 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 689 Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschaftsreferat Wirtschaftsreferat 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 690 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 691 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BGA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BGA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 2. BM 2. BM111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 3. BM 3. BM111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister REF. I/II REF. I/II111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. REF. I/II REF. I/II111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) REF. III REF. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit REF. IV REF. IV111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat REF. V REF. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat REF. VI REF. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat REF. VII REF. VII111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat OBM IB111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen REF. I/II OrgA111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government OBM PR111220 Kommunikations- und Informationsdienste REF. I/II PA111230 Personaldienstleistungen REF. I/II PA111231 Beihilfe REF. V REF. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V REF. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte REF. I/II REF. I/II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BGA111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte OBM RPR111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung REF. I/II KAST111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) REF. I/II KAST111320 Kommunales Steuerwesen REF. I/II STK111330 Haushalts- und Rechnungswesen REF. I/II STK111340 Stiftungsverwaltung OBM RPR111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Zentrales Vergabemanagement REF. I/II OrgA111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 2. BM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS REF. I/II OrgA111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg REF. VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben REF. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 2. BM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS REF. VII LA111720 Immobilienverwaltung REF. VII LA111730 Sondernutzungen REF. I/II OrgA111760 HVE Verwaltung 111770 Gebäudemanagement-HVE Schule REF. I/II REF. I/II111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 692 Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM STA121101 Stadtforschung und Statistik OBM STA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend Allg. 122000 Polizei REF. III FRH122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2. BM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2. BM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung 2. BM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2. BM 2. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM EP122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 2. BM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM STN122220 Personenstandswesen 2. BM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) OBM EP122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 2. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 2. BM BA/NOS126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 2. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 2. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 2. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 693 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung 3. BM 3. BM210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211 GB OrgEinheitGrundschulen 3. BM SCHA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 3. BM 3. BM211300 HVE Schule - Grundschulen 2. BM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen 3. BM SCHA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 3. BM 3. BM212300 HVE Schule - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen 3. BM 3. BM213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) 3. BM SCHA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 3. BM SCHA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 3. BM 3. BM215300 HVE Schule - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs 3. BM SCHA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 3. BM SCHA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg REF. IV BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 3. BM 3. BM217300 HVE Schule - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren 3. BM SCHA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren REF. IV BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 3. BM 3. BM218300 HVE Schule - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) 3. BM SCHA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 3. BM 3. BM221300 HVE Schule - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) 3. BM SCHB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen REF. IV BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 3. BM SCHB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 3. BM 3. BM231300 HVE Schule - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung 3. BM 3. BM241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler REF. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben 3. BM SCHA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 3. BM SCHB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 3. BM 3. BM243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 3. BM 3. BM243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen REF. IV REF. IV243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum REF. IV BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 3. BM SCHA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 3. BM 3. BM243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung REF. IV REF. IV251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke REF. IV REF. IV251010 Hochschule für Musik - Ref. IV REF. IV AV251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. REF. IV KUKUQ252010 Kultur Information REF. IV KUKUQ252020 Kunst und Ausstellungen 694 REF. IV KUM252300 Museen und Sammlungen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 2. BM TG253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater REF. IV REF. IV261000 Kultur und Theater - Ref. IV REF. IV KUKUQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege REF. IV REF. IV262100 Förderung der Musik - Ref. IV 263 GB OrgEinheitMusikschulen REF. IV KUF263000 Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen REF. IV BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung REF. IV BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium 272 GB OrgEinheitBüchereien REF. IV BCN272100 Stadtbibliothek 2. BM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung REF. IV KUF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit REF. IV KUF273010 Sonderaufgaben - KUF 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege REF. IV REF. IV281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro REF. IV REF. IV281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 2. BM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) REF. IV REF. IV281003 Kulturhauptstadt 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften REF. I/II REF. I/II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII REF. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) REF. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) REF. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) REF. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) REF. V SHA311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) REF. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) REF. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) REF. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) REF. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) REF. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz REF. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen REF. V REF. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen REF. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe REF. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen REF. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) REF. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof REF. V REF. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 695 315990 HVE Soziales- Soziale Einrichtungen 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz REF. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege REF. V REF. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V REF. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen REF. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG REF. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM EP351800 Städtisches Versicherungsamt 2. BM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld REF. V SHA352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration REF. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) OBM BGA353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA REF. IV KUF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege REF. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) REF. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit REF. V J362101 Planung und Beteiligung REF. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe REF. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) REF. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz REF. V J363102 Sonstige Hilfen REF. V J363300 Hilfen zur Erziehung REF. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) REF. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) REF. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV REF. V J363600 Ambulante Hilfen REF. V J363700 Unterhaltsvorschuss REF. V J363900 Sonstige Leistungen ASD 363990 HVE Soziales - Gebäudemanagement 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug REF. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder REF. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) REF. V J365101 Kommunale Kindergärten REF. V J365200 Kommunale Kinderhorte REF. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger REF. V J365400 Tagespflege REF. V J365500 Sonstige Einrichtungen 2. BM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 365990 HVE Soziales- Tageseinrichtungen Kinder 696 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 366990 HVE Soziales - Einricht. Jugendarbeit 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe REF. IV KUF367040 kulturelle und politische Bildung REF. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung REF. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung REF. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 367990 HVE Soziales- Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege REF. III GH414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht REF. III GH414020 Gesundheitspflege und Beratung REF. III GH414030 Gutachten und Erlaubnisse REF. III GH414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung 3. BM 3. BM421010 Sportförderung 3. BM 3. BM421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen 3. BM 3. BM424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 2. BM 2. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 2. BM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung REF. VI STPL511010 Stadtplanung REF. VI VPL511020 Verkehrsplanung REF. VI STPL511030 Stadterneuerung REF. VII GEO511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung REF. VI BOB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren REF. VI BOB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung REF. VII REF. VII522010 Wohnungsbauförderung REF. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege REF. VI H523000 Denkmalpflege REF. VI BOB523001 Denkmalschutz 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 537 GB OrgEinheitAbfallwirtschaft REF. III REF. III537000 Abfallwirtschaft 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung REF. III REF. III538000 Abwasserbeseitigung 2. BM Infrastrukturv. 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 2. BM Infrastrukturv. 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545 GB OrgEinheitStraßenreinigung 697 2. BM Infrastrukturv. 545100 Straßenreinigung 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr REF. VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend Allg. 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH REF. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 2. BM Infrastrukturv. 551000 Öffentliches Grün 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen REF. III FRH553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) REF. III FRH553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege REF. III UWA554010 Umweltplanung REF. III UWA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft REF. VII ML555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 2. BM TG555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen REF. III UWA561010 Technischer Umweltschutz REF. III REF. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung REF. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen REF. IV REF. IV573000 Meistersingerhalle REF. VII ML573010 Marktwesen Übergreifend Beteiligungen573020 Messe Übergreifend Beteiligungen573030 Sparkasse 575 GB OrgEinheitTourismus REF. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend Allg. 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft Übergreifend Allg. 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613 GB OrgEinheitAbwicklung der Vorjahre Übergreifend Allg. 613000 Budgetierung 698 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 19.009.080-72.968.498 12.800-300 2.726.079-509.300 132.183.609-33.814.254 46.639.217 pro Einwohner 36-140 0 0 5-1 253-65 89 12 Sicherheit und Ordnung 12.604.254-5.199.705 8.200-115.300 365.319-2.000.000 88.556.040-29.869.269 64.349.539 pro Einwohner 24-10 0 0 1-4 170-57 123 21 Allgemeinbildende Schulen 9.652.752-2.625.457 3.816-7.377 3.164.598 0 109.052.247-31.617.218 87.623.362 pro Einwohner 18-5 0 0 6 0 209-61 168 22 Förderschulen 626.385 0 84-748 329.512 0 3.802.425-489.897 4.267.761 pro Einwohner 1 0 0 0 1 0 7-1 8 23 Berufliche Schulen 8.057.816-402 500-4.675 688.229 0 92.496.702-54.700.419 46.537.750 pro Einwohner 15 0 0 0 1 0 177-105 89 24 Schülerbeförderung, Sonstiges -771.522 0 0 0 2.552 0 29.930.004-5.718.824 23.442.210 pro Einwohner -1 0 0 0 0 0 57-11 45 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 3.209.125-671.259 0-100 3.066.068 0 28.759.776-13.295.849 21.067.761 pro Einwohner 6-1 0 0 6 0 55-25 40 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 1.398.714-360.108 0 0 555.416 0 33.670.753-3.987.886 31.276.889 pro Einwohner 3-1 0 0 1 0 65-8 60 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 2.781.892-1.410.838 0 0 1.913.841 0 31.312.599-10.278.023 24.319.471 pro Einwohner 5-3 0 0 4 0 60-20 47 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 178.567 0 0 0 137 0 3.715.753-849.296 3.045.162 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 7-2 6 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 1.118 0 0 0 0 0 439.999 0 441.117 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 Soziale Hilfen 1.855.270-627.586 100 0 137.797 0 374.570.885-264.036.299 111.900.167 pro Einwohner 4-1 0 0 0 0 718-506 214 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 62 0 0 0 0 0 125.000-100.600 24.462 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 4.828 0 0 0 0 0 1.925.200 0 1.930.028 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 4 0 4 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 206.617 0 0 0 17 0 2.795.946-6.018 2.996.563 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 5 0 6 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2.584.449-337.540 0 0 22.933 0 17.201.347-1.557.082 17.914.107 699 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 5-1 0 0 0 0 33-3 34 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 19.528.812-5.575.441 200-60.071 1.293.006-4.000 365.774.258-148.487.233 232.469.532 pro Einwohner 37-11 0 0 2 0 701-284 445 41 Gesundheitsdienste 1.188.730-173.697 10.000 0 264.312 0 31.003.284-12.005.499 20.287.131 pro Einwohner 2 0 0 0 1 0 59-23 39 42 Sportförderung 422.798-76.392 0 0 497.188 0 15.854.310-531.977 16.165.927 pro Einwohner 1 0 0 0 1 0 30-1 31 51 Räumliche Planung und Entwicklung 2.907.870-866.890 0 0 69.014 0 19.818.908-2.349.206 19.579.696 pro Einwohner 6-2 0 0 0 0 38-5 38 52 Bauen und Wohnen 2.279.548-131.906 0 0 220.813-193.000 15.746.305-6.423.972 11.497.789 pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 30-12 22 53 Ver- und Entsorgung 6.890 0 0 0 17.673 0 13.272.643-39.852.811 -26.555.605 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 25-76 -51 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547.956 0 500 0 9.306.147-365.000 118.266.552-53.475.873 74.280.282 pro Einwohner 1 0 0 0 18-1 227-102 142 55 Natur- und Landschaftspflege 2.766.316-500.000 0-700 2.431.560-700 40.827.631-18.503.598 27.020.508 pro Einwohner 5-1 0 0 5 0 78-35 52 56 Umweltschutz 183.382-386.100 0 0 40.634-216 4.191.484-405.499 3.623.685 pro Einwohner 0-1 0 0 0 0 8-1 7 57 Wirtschaft und Tourismus 1.087.504-441.701 0-8.251 329.812-3.000.000 13.872.118-5.413.962 6.425.520 pro Einwohner 2-1 0 0 1-6 27-10 12 700 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Sonstige ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Sonstige ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 252.396.000-1.042.000 0-300.041.742-972.480.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 484-2 0-575-1.863 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 8.196.827-10.256.614 0 0 132.204.229 0-10.098.596 0-20.000 0 pro Einwohner 16-20 0 0 253 0-19 0 0 0 613 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 32.191.000 0 0 25.622.780-7.391.000 123.012.964-31.012.594 pro Einwohner 62 0 0 49-14 236-59 PB 12 Sicherheit und Ordnung 17.554.000 0 0 27.357.250-2.488.000 76.717.397-29.821.235 pro Einwohner 34 0 0 52-5 147-57 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 81.788.000 10.677.000 0 30.091.000-13.144.000 95.142.816-29.170.015 pro Einwohner 157 20 0 58-25 182-56 PB 22 Förderschulen 2.706.000 1.740.000 0 67.500-1.120.000 3.005.844-334.088 pro Einwohner 5 3 0 0-2 6-1 PB 23 Berufliche Schulen 800.000 0 0 2.472.500-666.000 79.533.944-53.956.660 pro Einwohner 2 0 0 5-1 152-103 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 3.500.000 0 0 3.657.100 0 29.285.283-5.713.606 pro Einwohner 7 0 0 7 0 56-11 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 14.442.000 0 0 1.772.300-314.000 28.602.987-11.986.169 pro Einwohner 28 0 0 3-1 55-23 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 10.200.000 0 0 6.126.000 0 32.226.831-3.247.846 pro Einwohner 20 0 0 12 0 62-6 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 7.171.000 0 0 8.540.500-4.737.000 30.220.806-9.748.494 pro Einwohner 14 0 0 16-9 58-19 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 0 0 1.500 0 3.689.607-848.460 pro Einwohner 0 0 0 0 0 7-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 0 0 400.000 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 1 0 PB 31 Soziale Hilfen 500.000 0 0 109.200 0 372.533.777-263.996.898 pro Einwohner 1 0 0 0 0 714-506 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 125.000-100.600 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 0 1.925.200 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 4 0 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 2.000 0 2.794.488-5.500 702 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 5 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 28.500 0 16.143.746-1.541.636 pro Einwohner 0 0 0 0 0 31-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 22.491.000 0 0 26.809.000-10.810.000 355.252.253-144.339.652 pro Einwohner 43 0 0 51-21 681-277 PB 41 Gesundheitsdienste 0 0 0 66.600 0 29.255.927-11.992.675 pro Einwohner 0 0 0 0 0 56-23 PB 42 Sportförderung 6.225.000 0 0 1.674.000-1.050.000 15.818.299-510.694 pro Einwohner 12 0 0 3-2 30-1 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 8.380.000 0 0 3.005.000-958.000 18.316.373-2.187.279 pro Einwohner 16 0 0 6-2 35-4 PB 52 Bauen und Wohnen 1.610.000 0 0 1.875.500-1.489.000 14.257.942-6.198.771 pro Einwohner 3 0 0 4-3 27-12 PB 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0 7.227.824-39.838.700 pro Einwohner 0 0 0 0 0 14-76 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 133.952.000 0 0 81.402.900-27.360.000 86.328.843-21.370.379 pro Einwohner 257 0 0 156-52 165-41 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 4.500.000 0 0 6.862.000-269.000 40.101.565-17.868.322 pro Einwohner 9 0 0 13-1 77-34 PB 56 Umweltschutz 0 0 0 20.000 0 3.820.292-388.665 pro Einwohner 0 0 0 0 0 7-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 31.483.000 0 0 11.934.000 0 12.706.470-8.388.873 pro Einwohner 60 0 0 23 0 24-16 703 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-8.500.000 252.396.000-1.272.621.742 pro Einwohner 0 0 0-16 484-2.438 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62.560.000-110.500.000 5.888.770-3.633.000 146.522.363-13.423.705 pro Einwohner 120-212 11-7 281-26 704