Haushaltsplan 2018 – Band 1

Sta dtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2018 Haushaltszahlen Plan 2018 Plan Vorjahr Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.021,5 Mio. € 1.927,5 Mio. € + 4,9 % Ordentliche Aufwendungen 1.973,8 Mio. € 1.922,2 Mio. € + 2,7 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) 28,5 Mio. € - 8,8 Mio. € o. A. Steuererträge 972,5 Mio. € 906,2 Mio. € + 7,3 % Schuldentilgung bzw. Nettoneuverschuldung Nettoneuverschuldung 35,5 Mio. € Nettoneuverschuldung 56,7 Mio. € - 37,4 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 261,8 Mio. € 177,9 Mio. € 212,6 Mio. € 141,6 Mio. € + 23,2 % + 25,6 % Investitionen brutto der jeweils nächsten vier Jahre (2018-2021) (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 1.045,6 Mio. € 606,5 Mio. € 935,3 Mio. € 531,2 Mio. € + 11,8 % + 14,2 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit Kennzahlen 103,2 Mio. € 63,1 Mio. € + 63,6 % Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 102,4 % 100,3 % + 2,1 % - Punkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 48,1 % 47,0 % + 1,1 % - Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 31,4 % 30,8 % + 0,6 % - Punkte Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 1,8 % 1,9 % - 0,1 % - Punkte Impressum Herausgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 Fotos: Stadt Nürnberg 90403 Nürnberg Druck: noris inklusion gGmbH, Bertolt-Brecht-Str. 6, 90471 Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt A. V o r w o r t 1 B. „Wie finde ich was?“ 2 C. Haushaltssatzung 4 D. Ergebnishaushalt 11 E. Finanzhaushalt 15 F. Lagebericht 19 G. Personal 73 H. Budgetierung 109 I. Haushaltsermächtigungen 127 u.a. Zuschussliste 155 J. Mittelfristiger Ergebnis- 239 und Finanzplan u.a. MIP 246 K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 430 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 461 Sachkonto zu Teilbudget A. Vorwort Nürnbergs Stadthaushalt 2018 Haushalt auf Kurs Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, der Nürnberger Stadthaushalt für das Jahr 2018 und die Folgejahre befindet sich auf Kurs. Nachdem im laufenden Jahr die entsprechenden Voraussetzungen mit einer maßvollen Anpassung der Gewerbe- und Grundsteuerhe- besätze beschlossen wurden, zeigen sich sowohl im Er- gebnis- und Finanzhaushalt für das Folgejahr, wie auch im „Szenario 2026“ positive Auswirkungen. Das Ergebnis steigt, die zur Finanzierung der notwendigen Investitionen benötigte Neuverschuldung geht zurück. Konkret in Zahlen ausgedrückt bedeutet dies: Geplante 28,5 Mio. € Jahresüberschuss in 2018 nach einem Defizit von 8,8 Mio. € im Haushaltsplan 2017. Und eine Reduzie- rung der Nettoneuverschuldung von geplanten 56,7 Mio. € auf 35,5 Mio. € im verabschiedeten Haushalt. Auch im Szenario reduziert sich die Finanzierungslücke bis zum Jahr 2026 deutlich. Die Umsetzung der Investitionsvorhaben genießt in Nürn- berg weiterhin höchste Priorität. Dies wird auch in der diesjährigen Fortschreibung des Mittelfristigen Investiti- onsplanes deutlich, der gegenüber dem hohen Niveau des Vorjahres noch einmal deutlich gestiegen ist (+ 11,8% bei den Bruttoinvestitionen und 14,2% bei den hierfür erfor- derlichen städtischen Mitteln). Bei den Gesamtinvestitio- nen überschreiten wir damit erstmals die Milliardengrenze im Vierjahreszeitraum. Zum Vergleich: Im Jahr 2008 lag dieser Wert bei gerade einmal etwas über 500 Mio. €. Diese Verdoppelung innerhalb einer Dekade zeigt, dass die Stadt Nürnberg sich ihrer Rolle und Bedeutung als wachsende Metropole stellt. Insbesondere dem Ausbau und der Sanierung der Bildungsinfrastruktur kommt hier eine immer größere Bedeutung zu. Wo Licht ist, ist bekanntlich auch der Schatten nicht fern. Auch für den vorgelegten Haushalt müssen einige Rah- menbedingungen offen benannt werden. Die eingeplanten Steuererträge sind auf Basis der amtlichen Steuerschät- zung berechnet worden. Sollten sich diese aufgrund eines Abschwächens der Konjunktur als nicht realisierbar her- aus- stellen, müssen auch Rückschläge beim Jahresergebnis und bei der Neuverschuldung hingenommen werden. Die zurzeit florierende Baukonjunktur treibt einerseits die Kosten und führt andererseits zu Kapazitätsengpässen, die uns bei der Umsetzung des vorgenommenen Investiti- onspakets bremsen können. Nichtsdestotrotz sind wir optimistisch, mit einem Mix aus konventioneller Umset- zung, öffentlich-öffentlich und öffentlich-privaten Partner- schaften, das Paket insgesamt stemmen zu können. Ein weiteres wichtiges Thema in den kommenden Jahren wird die zunehmende Digitalisierung unserer Verwaltung sein. Dabei gibt es eine Neuerung dieses Jahr: Wir wer- den den ersten Schritt hin zu einem Online-Haushalt ge- hen. Mit dem sogenannten "interaktiven Haushalt", einem Softwareprodukt der Firma IKVS, sind wir in der Lage, den Haushalt in einer noch nie dagewesenen Form über das Internet zu präsentieren. Dabei werden die Haushaltsda- ten grafisch und visuell aufbereitet. Der Betrachter erhält die wesentlichsten Informationen immer auf einen Blick und kann bei Bedarf durch Mausklick in die Details ein- steigen. Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre. Nürnberg, im November 2017 Dr. Ulrich Maly Harry Riedel Oberbürgermeister Stadtkämmerer Oberbürgermeister Stadtkämmerer Dr. Ulrich Maly Harry Riedel 1 B. „Wie finde ich was?“ Für Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. Weitere Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Ein Haushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich bebilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, wie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? Auf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal gedruckt. Der erste Druck (Entwurf) erfolgt nach der Sommerpause rechtzeitig zur Einbringung des Haushalts im Septem- ber. Der zweite Druck beinhaltet den verabschiedeten Haushalt und wird gegen Jahresende veröffentlicht. Da bei Drucklegung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehen beziehungsweise analysiert wer- den können, enthalten die Entwurfsbände Leerseiten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- ! ? 2 rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haushalt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem Investitionsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushalts- planentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte einer Organisationseinheit. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtsc haftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich au ßerhalb des städtischen Kern haushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlichen Kapitel n. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „Unter“in- haltsverzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Beding t durch die knappe Zeitspanne zwischen Fertigstellung der Tabellen und Drucklegung werden diese Hilfen in weite- ren Auflagen Zug um Zug ergänzt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg nach Geschäftsber ei- chen/Referaten und den zugehörigen Organisations- einheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Übersichten über den städtischen Pro- duktkatalog finde n sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung , als auch nach der städtischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht  Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1),  Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Vereine und freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1 , Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und  Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lese hilfe oder zum Stadthaushalt generell haben , stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ 3 Fassung des Satzungsbeschlusses vom 23.11.2017 Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2018 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 13.12.2016 (GVBl. S. 335), folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 2.037.979.254 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.009.441.695 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von 28.537.559 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 1.980.613.259 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 1.877.364.840 € und einem Saldo von 103.248.419 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 83.929.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 245.385.900 € und einem Saldo von -161.456.900 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 110.500.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 74.977.000 € und einem Saldo von 35.523.000 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 22.685.481 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2018 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 103.703.000 € und in den Aufwendungen mit 93.692.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 98.350.000 € ab. C. Haushaltssatzung 4 Fassung des Satzungsbeschlusses vom 23.11.2017 (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2018 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 33.477.430 € und in den Aufwendungen mit 34.222.179 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.230.173 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2018 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 88.320.000 € und in den Aufwendungen mit 73.525.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 28.711.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2018 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.584.900 € und in den Aufwendungen mit 3.811.500 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.658.660 € ab. 5 Fassung des Satzungsbeschlusses vom 23.11.2017 (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2018 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 6.263.400 € und in den Aufwendungen mit 12.920.291 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.297.491 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2018 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 41.155.000 € und in den Aufwendungen mit 113.733.539 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.686.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen wird auf 110.500.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 39.000.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 2.000.000 € festgesetzt. (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigen- betriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigen- betriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. 6 Fassung des Satzungsbeschlusses vom 23.11.2017 (6) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigen- betriebes „NürnbergBad“ sind nicht vorgesehen. (7) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 129.000 € festgesetzt. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 390.821.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigen- betriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 53.005.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 29.721.476 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigen- betriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 2.703.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigen- betriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 3.259.000 € festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 17.300.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 5.534.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 11.880.000 € festgesetzt. 7 Fassung des Satzungsbeschlusses vom 23.11.2017 (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 4.000.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 16.190.000 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft. 8 Fassung des Satzungsbeschlusses vom 23.11.2017 *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätz e) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 9 10 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 52 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. Ergebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 12 D.2 Ergebnishaushalt 13 11 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten  die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2018),  die Planansätze des Vorjahres (Plan 2017),  die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2016) und  zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2019, Plan 2020 und Plan 2021). Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich unter dem Punkt „Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 12 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2021 Plan 2020 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2019 RE 2016Plan 2017 Plan 2018 Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€€ -972.480.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -906.240.300 -881.598.456,95 -1.001.350.000 -1.036.307.000 -1.074.787.000 -492.403.873 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -456.982.617 -456.235.600,71 -510.505.565 -529.502.765 -539.072.126 -5.853.604 3 + Sonstige Transfererträge -6.538.700 -5.912.800,00 -6.058.480 -6.270.527 -6.482.573 -72.227.210 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -64.417.278 -64.799.880,63 -73.310.618 -74.776.830 -76.609.596 -50.475.807 5 + Auflösung von Sonderposten -49.521.978 -49.016.953,20 -51.896.904 -53.557.604 -55.425.894 -42.772.272 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.659.329 -43.943.718,56 -43.413.856 -44.282.133 -45.367.478 -334.687.425 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -352.118.173 -338.005.403,40 -324.219.293 -334.843.310 -345.798.641 -46.539.438 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.056.094 -64.006.487,95 -46.179.623 -47.073.216 -48.190.207 -4.013.273 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.945.954 -4.541.903,22 -4.073.473 -4.154.942 -4.256.779 010 +/- Bestandsveränderungen -10.000 -12.417,35 0 0 0 -2.021.452.902S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.927.490.423 -1.908.073.621,97 -2.061.007.812 -2.130.768.326 -2.195.990.294 528.635.18411 - Personalaufwendungen 506.770.988 479.121.569,76 548.100.747 568.306.799 588.534.520 90.821.40012 - Versorgungsaufwendungen 84.363.100 91.766.102,29 93.091.935 95.419.233 97.746.533 249.105.58813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 234.552.532 241.163.638,67 248.550.617 249.466.256 254.950.342 107.388.42614 - Planmäßige Abschreibungen 105.004.254 103.815.432,88 109.878.193 113.013.955 116.420.710 877.614.74415 - Transferaufwendungen 868.925.777 846.939.558,80 914.198.643 912.873.966 948.935.288 120.200.66816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.567.117 91.892.711,28 120.903.244 122.610.933 129.211.489 1.973.766.011S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.922.183.768 1.854.699.013,68 2.034.723.380 2.061.691.143 2.135.798.883 -47.686.892S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -5.306.655 -53.374.608,29 -26.284.433 -69.077.183 -60.191.411 -16.328.83017 + Finanzerträge -21.863.930 -14.099.898,86 -16.437.273 -16.605.177 -16.828.931 35.639.48418 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.133.284 41.799.391,54 36.115.534 36.574.439 40.584.819 19.310.654S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 14.269.354 27.699.492,68 19.678.261 19.969.262 23.755.888 -28.376.238S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 8.962.699 -25.675.115,61 -6.606.172 -49.107.921 -36.435.523 -197.52219 + Außerordentliche Erträge -199.622 -5.450.207,91 -200.485 -204.495 -209.508 36.20020 - Außerordentliche Aufwendungen 36.200 1.739.600,97 37.025 37.991 39.076 -161.322S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -163.422 -3.710.606,94 -163.460 -166.504 -170.432 -28.537.560S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 8.799.277 -29.385.722,55 -6.769.632 -49.274.425 -36.605.955 13 14 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 52 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 1 6 E.2 Finanzhaushalt 1 7 15 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buch- führung das Ressourcenaufkommen und den Ressour- cenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig abbildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispiels- weise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirksam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaushalt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelher- kunft und Mittelverwendung und den Bestand an Fi- nanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes zum Bilanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mit der betrieblichen Kapitalflussrechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche  laufende Verwaltungstätigkeit,  Investitionstätigkeit und  Finanzierungstätigkeit gegliedert. Es gilt der Grundsatz, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und, sowe it möglich, zur Finanzie- rung der Investitionen reichen sollte. Mit einem Über- schuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 103,2 Mio. € erreicht die Stadt Nürnberg im Plan 2018, bezogen auf die Tilgungen der Investitionskredite und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, dieses Ziel nicht. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird zusätzlich die Aufnahme neuer Kredite notwendig. Das Jahr 2018 wird im Kernhaushalt mit einer Net- toneuverschuldung (= Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 35,5 Mio. € geplant, die der hohen Investitionstätig- keit geschuldet ist. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 161,5 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr um fast 34 Mio. € gestiegen. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vor- gängen“ werden seit dem Jahr 2011 Tilgungen für ÖPP-Projekte ausgewiesen. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein nega- tives, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 16 E.2 Finanzhaushalt Plan 2021 Plan 2020 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2019 RE 2016Plan 2017 Plan 2018 Ein- und Auszahlungsarten €€€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.074.787.000-1.036.307.000-1.001.350.000-878.085.933,98-906.240.300-972.480.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -539.054.522-529.485.582-510.488.719-452.907.339,49-456.967.237-492.387.276 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.482.573-6.270.527-6.058.480-6.007.503,15-6.538.700-5.853.604 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -76.577.775-74.745.771-73.280.168-65.136.922,72-64.387.278-72.197.210 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.956.939-43.881.415-43.020.995-44.051.770,89-41.370.691-42.385.217 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -345.798.641-334.843.310-324.219.293-334.143.263,95-352.198.553-334.687.425 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.741.146-61.395.870-60.319.648-51.220.721,42-66.575.294-59.524.411 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -977.990-1.013.622-1.053.227-1.218.426,95-1.232.816-1.098.116 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.151.376.586-2.087.943.095-2.019.790.530-1.832.771.882,55-1.895.510.869-1.980.613.259 9 - Personalauszahlungen 556.342.626 537.298.853 518.310.755 452.838.678,81 473.421.774 500.050.347 10 - Versorgungsauszahlungen 116.922.725 114.138.850 111.354.975 106.171.346,48 105.312.000 108.639.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 274.067.481 264.581.660 264.042.033 234.504.387,36 246.155.829 264.305.885 12 - Transferauszahlungen 942.648.288 914.101.966 897.643.643 843.233.503,68 866.705.777 870.781.044 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 102.675.150 100.258.930 98.324.653 86.861.687,76 104.763.731 98.027.379 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.506.519 36.496.139 36.037.234 42.807.782,56 36.054.984 35.561.184 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.033.162.790 1.966.876.397 1.925.713.293 1.766.417.386,65 1.832.414.095 1.877.364.840 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -118.213.796-121.066.698-94.077.237-66.354.495,90-63.096.774-103.248.419 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -130.400.000-107.758.800-72.680.000-56.478.398,43-55.109.100-66.314.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.852.000-4.429.000-4.923.000-6.795.881,85-3.866.000-7.638.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-8.500.000-15.596.714,58-6.577.000-7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-4.288.936,23-3.961.000-390.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.511.000-2.564.000-2.575.000-2.885.818,34-2.595.000-2.587.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -144.763.000-121.751.800-88.678.000-86.045.749,43-72.108.100-83.929.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 7.641.000 11.241.000 12.841.000 4.372.460,14 5.055.276 18.691.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 219.725.723 205.193.664 196.182.655 98.871.514,04 144.258.867 185.120.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 12.097.000 13.343.000 12.218.000 14.342.230,35 13.322.000 14.744.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.174.696,50 4.136.700 10.528.900 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 8.334.000 10.063.000 11.911.000 24.650.479,92 32.352.724 15.252.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.050.000 1.050.000 1.050.000 551.760,00 800.000 1.050.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 258.847.723 250.890.664 244.202.655 147.963.140,95 199.925.567 245.385.900 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 114.084.723 129.138.864 155.524.655 61.917.391,52 127.817.467 161.456.900 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) -4.129.073 8.072.166 61.447.418-4.437.104,38 64.720.694 58.208.481 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -100.000.000-119.500.000-117.000.000-109.576.650,25-125.904.000-110.500.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0,00 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -100.000.000-119.500.000-117.000.000-109.576.650,25-125.904.000-110.500.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 73.160.000 69.819.000 65.862.500 69.693.440,43 61.660.000 62.560.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.886.000 11.439.000 12.581.000 4.191.949,05 7.544.000 12.417.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 96.046.000 81.258.000 78.443.500 73.885.389,48 69.204.000 74.977.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -3.954.000-38.242.000-38.556.500-35.691.260,77-56.700.000-35.523.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -8.083.073-30.169.834 22.890.918-40.128.365,15 8.020.694 22.685.481 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -49.593.435-19.423.601-42.314.519-62.303.568,87-30.000.000-65.000.000 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -57.676.508-49.593.435-19.423.601-102.431.934,02-21.979.306-42.314.519 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0,00 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -57.676.508-49.593.435-19.423.601-117.658.236,18-21.979.306-42.314.519 17 18 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 52 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lagebericht F.1 Allgemeine Daten 2 0 F.2 Ziele und Schwerpunkte 21 der Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2016 22 und aktueller Stand 2017 F.4 Vermögens- und Finanzlage 25 F.5 Ertragslage 4 1 F.6 Beurteilung der dauernden 59 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 61 Vorjahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 63 ausgewählter Beteiligungen F.9 Zusammenfassung und 71 Ausblick 19 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Bevölkerung mit Hauptwohnung (Melderegister) Anzahl 529.4072) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.840 Haushalte Anzahl 280.088 Einwohner mit Migrationshintergrund % 44,6 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 295.360 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 18.926 Arbeitslosenquote % 6,63) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz (ab 01.01.2018) % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke - ab 01.01.2018) % 555 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge Anzahl 278.509                                                               1) Quelle: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2017, Stand Mai 2017.  2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz)  3) Im Jahresdurchschnitt 2016.  20 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg soll eine Stadt für alle sein - getragen von einer solidarischen Stadtgesellschaft, die urbanes Le- ben nachhaltig gestaltet.“ Als Ergebnis der Kommunalwahl im März 2014 wurden unter dem Titel „Nürnbergs Zukunft gemeinsam gestal- ten“ von den beiden größten Stadtratsfraktionen fol- gende Schwerpunkte für die Stadtratsperiode 2014 bis 2020 benannt:  Bildung, Betreuung und Schulpolitik  Soziale Gerechtigkeit und Inklusion/Integration  Stadtentwicklungsfragen/Stadtgestaltungs- fragen  Verkehrsfragen  Wohnungsbau und Flächenpolitik  Das soziale und solidarische Nürnberg  Senken der Arbeitslosigkeit  Stadtökologie  Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung  Solide Haushaltspolitik  Ein attraktives Kulturleben  Anhaltend hohe öffentliche Sicherheit und Sauberkeit (aus: Präambel: Nürnbergs Zukunft gemeinsam gestal- ten - Vereinbarung zwischen SPD und CSU für die Stadtratsperiode 2014 - 2020, Juni 2014). Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investiti- onen“ wurden im Rahmen der Vereinbarung folgende Punkte festgelegt:  „Der städtische Haushalt ist seit 2010 positiv. 2012 gelang der Einstieg in eine moderate Schuldentilgung. Beide Kooperationspartner streben eine Fortführung der soliden Haus- haltspolitik an. Ziel bleibt ein jeweils ausgegli- chener Haushalt und eine Begrenzung der Neuverschuldung und wenn möglich darüber hinaus eine Reduzierung der Verschuldung.  Die vom Nürnberger Stadtrat geplanten Inves- titionen reichen weit über den aktuellen mittel- fristigen Investitionsplan und die kommende Stadtratsperiode hinaus. Die Vertragspartner bekennen sich zur Umsetzung der im „Szena- rio 2026“ (dies ist eine nicht politisch gewichte- te Liste mit bisher bekannten Objekten. Die Priorisierung erfolgt jährlich in den MIP- Beratungen. Die Liste ist eine Anlage dieses Vertrags) enthaltenen Projekte in den Berei- chen Schulneubauten und -sanierungen, der weitere Ausbau von Krippen und Horten, den benannten ÖPNV-, Straßen- und Brücken- maßnahmen sowie den im Bereich der Kultur und Umwelt wichtigen Projekten. Die Finanzie- rung der bereitzustellenden Eigenmittel soll weitgehend aus dem laufenden Haushalt ge- währleistet werden, auch eine Priorisierung oder Streckung der Realisierung ist gegebe- nenfalls zu prüfen, um eine Nettoneuverschul- dung zu vermeiden.  Sollten im Rahmen der Abarbeitung der Inves- titionsliste (Szenario 2026) Finanzierungsprob- leme auftauchen, ist eine vorübergehende Nettokreditaufnahme nicht ausgeschlossen.“ 21 F.3 Rückblick auf das Jahr 2016 und aktueller Stand 2017 Rückblick auf das Jahr 2016 Ergebnisrechnung im Rückblick Ist Plan Ist Δ Ist (in T€) 2016 2016 2015 2016 zu 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben -881.598 -856.230 -819.600 -61.998 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -456.236 -422.795 -433.885 -22.351 3 + Sonstige Transfererträge -5.913 -5.565 -5.679 -234 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -64.800 -67.419 -64.165 -635 5 + Auflösung von Sonderposten -49.017 -45.772 -48.022 -995 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.944 -40.904 -43.625 -318 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -338.005 -308.427 -236.395 -101.610 8 + Sonstige ordentliche Erträge -64.006 -48.223 -62.932 -1.075 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.542 -2.137 -3.415 -1.127 10 +/- Bestandsveränderungen -12 0 -133 121 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.908.074 -1.797.474 -1.717.851 -190.223 11 - Personalaufwendungen 479.122 467.301 466.976 12.145 12 - Versorgungsaufwendungen 91.766 84.117 82.767 8.999 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 241.164 219.936 229.726 11.438 14 - Planmäßige Abschreibungen 103.815 103.083 107.000 -3.185 15 - Transferaufwendungen 846.940 836.766 719.241 127.698 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.893 85.329 74.159 17.734 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.854.699 1.796.532 1.679.870 174.829 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) -53.375 -942 -37.981 -15.393 17 + Finanzerträge -14.100 -28.909 -11.182 -2.918 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 41.799 36.632 40.123 1.677 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 27.699 7.723 28.941 -1.241 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -25.675 6.780 -9.040 -16.635 19 + Außerordentliche Erträge -5.450 -213 -3.162 -2.288 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.740 30 5.094 -3.355 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -3.711 -183 1.932 -5.643 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -29.386 6.597 -7.108 -22.278 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mi t Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Das Jahresergebnis 2016 fiel mit 29,4 Mio. € gegen- über dem Vorjahresergebnis von 7,1 Mio. € deutlich besser aus. Ursprünglich geplant war ein Defizit von 6,6 Mio. €. Insgesamt sind im Jahr 2016 die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 11,1 % und im Gegenzug die ordentlichen Aufwendungen 10,4 % gestiegen. Der Aufwanddeckungsgrad liegt mit 102,9 % (Vorjahr: 102,3 %) weiter deutlich über 100 %. 22 Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Posten, die durch Abweichung vom Plan beziehungsweise vom Ist des Vorjahres das Jah- resergebnis maßgeblich beeinflusst haben: (in Mio. €) Ist 2016 Plan 2016 Ist 2015 Δ Ist 2016 zu 2015 Gewerbesteuer -435,8 -419,7 -390,0 -45,8 Einkommensteueranteil -275,3 -265,9 -262,2 -13,1 Schlüsselzuweisungen -181,1 -175,0 -173,2 -7,9 Zuweisungen vom Land (Lehr-/Kinderbetr.personal -86,4 -71,7 -80,7 -5,7 Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung -29,7 -22,7 -25,7 -4,0 Erstattungen vom Bund -134,2 -103,8 -60,5 -73,7 Bezüge und Vergütungen 376,6 368,7 356,0 20,6 Pensionsrückstellungen (Saldo Zuführung/Auflös.) 104,7 103,0 113,3 -8,6 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen-Art. 1 115,1 113,4 88,8 26,3 Laufende Leistungen für Unterkunft/Heizung (KdU) 116,9 120,7 115,1 1,8 Verlustausgleiche an städtische Töchter (inklusive Zuführung zu Rückstellungen, abzgl. Neutralisa.) 14,7 16,2 13,5 1,2 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,9 0,0 6,4 -5,5 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt/-technik 31,3 34,5 27,5 3,8 Bezirksumlage 159,3 158,6 152,5 6,8 Gewerbesteuerumlage 66,9 64,8 60,8 6,1 Finanzergebnis 27,7 7,7 28,9 -1,2 In 2016 überschritten die Erträge aus der Gewerbe- steuer mit 435,8 Mio. den bisherigen Spitzenwert von 2013 (423,8 Mio. €). Während die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit 2010 kontinuierlich ansteigen, unterliegen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen. Auch hier wurde 2016 wieder ein Spitzenwert erzielt, zufällig in selber Höhe wie be- reits 2013. Die Bezirksumlage stieg in 2016 weiter auf 159,3 Mio. € an.  Weitere Details zum Jahresabschluss 2016 können der Publikation „Kurzübersicht: Jahresabschluss der Stadt Nürnberg 2016“ entnommen werden. 23 Aktueller Stand 2017 Für den Haushaltsplan 2017 wurde im November 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 8,8 Mio. € geplant. Ein wichtiger Indikator dafür, ob das Jahresergebnis eingehalten werden kann, ist die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Planwert übertroffen werden kann. Aktueller Gewerbesteuerverlauf (laufendes Soll) Stand: November 2017 24 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage wer- den in den folgenden Ausführungen ausgewählte Ver- mögens- und Finanzposten, nämlich  das Anlagevermögen,  die Verbindlichkeiten und Schulden,  die Rücklagen und Rückstellungen und  die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 3,21 3,31 3,42 3,46 3,45 3,66 3,82 3,88 4,51 4,60 4,78 4,94 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in Mrd. € Bilanzstichtag zum 31.12. Entwicklung der Bilanzsumme 25 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2017 und 2018 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt werden können. Investitionen in den Jahren 2018 - 2021 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Betriebskosten (Personal, Unterhalt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP-Zeitraum 2018 bis 2021 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf den MIP-Zeitraum):  Neubau Feuerwache 1 (33,9 Mio. €),  Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (139,7 Mio. €),  Erneuerung der Hafenbrücken (95,2 Mio. €),  Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP, 24,9 Mio. €),  Grundschule und Hort Am Thoner Espan (24,9 Mio. €) und  U-Bahn Linie 3 Südwest, Bauabschnitt 2.2 (14,5 Mio. €). Es wurden weitere Maßnahmen in den MIP aufgenom- men, wie beispielsweise:  Stadtgrabenstützmauer (4,0 Mio. €)  Brücke Hügelstraße über MDK (5,0 Mio. €)  Konrad-Adenauer-Brücke (5,7 Mio. €)  Brücke Rothenburger Straße (6,1 Mio. €)  Künstlerhaus - 3. Bauabschnitt (25,9 Mio. €)  KiHo Weiltinger Straße (4,5 Mio. €) 2,89 2,99 3,08 3,18 3,24 3,40 3,50 3,58 4,19 4,28 4,42 4,47 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in Mrd. € Restbuchwerte Anlagevermögen zum 31.12. 26  Maiacher Straße (Öffentlich-Private-Partnerschaft - ÖPP, 40,0 Mio. €) Schwerpunkt in der Zukunft werden auch die anstehen- den Großprojekte im Kulturbereich (Neubau Konzerts- aal, Sanierung Opernhaus, Sanierung Meistersingerhal- le) sowie weitere Maßnahmen aus dem Paket „Bildung und Betreuung“ sein. In der Rubrik „Sonstiges“ sind u.a. IT-Projekte, aber auch die Kapitalerhöhung der Nürn- bergMesse enthalten. In den beiden folgenden Grafiken werden zum einen die Investitionsschwerpunkte mit den Bruttoinvestitio- nen und zum anderen mit dem städtischen Finanzie- rungsanteil dargestellt. 27 Investitionsschwerpunkte 2018 bis 2021: Bruttoinvestitionen Im Zeitraum 2018 bis 2021 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich investive Bestandteile) in Höhe von 1,05 Mrd. € gerechnet. Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2018 bis 2021: Städtische Mittel Im Zeitraum 2018 bis 2021 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 606,5 Mio. € städtische Mittel (investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: 28 In der nachfolgenden Grafik werden die Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2018 bis 2021 (investive Bestandteile) 29 2019 2020 2021 2022 ff. 2016 25.412 - - - 2017 16.634 21.928 - - 2018 205.966 64.460 60.395 60.000 2) Summe 247.762 86.388 60.395 60.000 Nachrichtlich: im Mittelfristigen Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 117.000 119.500 100.000 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssatzung: 205.966.000 € 64.460.000 € 60.395.000 € 60.000.000 € 390.821.000 € Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2) Zur Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit hat die Nürnberg Messe GmbH ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 315 Mio € erstellt (sog. „Masterplan Immobilie“).Als Finanzierungsmittel sind neben einem Eigenanteil der Nürnberg Messe GmbH Bareinlagen der beiden Hauptgesellschafter vorgesehen. Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg wollen daher den „Konsortialvertrag betreffend die Eigenkapitalausstattung der NürnbergMesse GmbH durch Bareinlagen“ abschließen (vgl. beiliegenden Stadtratsbeschluss vom 25.01.2017). Wesentlicher Inhalt des Konsortialvertrages sind paritätische Bareinlagen in einem Gesamtvolumen von 200 Mio. € in einem Zeitraum von 2018 bis 2027. Die Bareinlagen sollen in jährlichen Tranchen von bis zu 10 Mio € je Hauptgesellschafter als Zuzahlungen in das Eigenkapital i.S. von § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB geleistet werden. Analog zum Vorgehen beim Freistaat Bayern müssen die Zahlungen bis 2027 auch im städtischen Haushalt durch Verpflichtungsermächtigungen abgesichert werden. voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushaltsvollzug 2018 wird sichergestellt, dass die hier ausgewiesenen bzw. im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen, Kindertagesstätten, der Kapitalerhöhung NürnbergMesse und den Ausbau des Frankenschnellwegs nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“),werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. 30 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg  ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt),  mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und  mit allen Eigenbetrieben zusammen. Innere Darlehen - hierbei handelt es sich um Darlehen, die von der Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR ausgereicht worden sind - wurden in der Grafik konsoli- diert. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden in die zwei grundlegenden Kategorien „steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen die Eigenbetriebe Service Öffentlicher Raum (SÖR), Nürn- bergBad (NüBad), Frankenstadion (FSN) und das NürnbergStift (NüSt). Bei NüBad, SÖR und FSN müs- sen die Verlustausgleiche und somit auch Teile des Schuldendienstes aus dem Kernhaushalt bedient wer- den. NüSt wird aufgrund möglicher Kreditaufnahmen für Investitionen in den nächsten Jahren jetzt ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet. Aus diesen Gründen sind diese Schulden in der Bewertung gedanklich dem Kernhaushalt zuzuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) und bei der Abfallwirtschaft (ASN): Diese Eigenbetriebe sind externe Kostendecker, die ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus ihren Einnahmen und Gebühren komplett selbst refi- nanzieren müssen. Die Schulden der Stadt Nürnberg im Kernhaushalt betragen zum Jahresende 2016 1,36 Mrd. €. Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten, also die klassischen Darlehen von Sparkassen und Banken, die Anleihe, Schuldscheindarlehen sowie die Verbind- lichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kre- ditähnliche Rechtsgeschäfte). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit explizit der wachsenden Bedeutung dieser Ver- träge Rechnung, in dem diese - im Gegensatz zu ande- ren Kommunen - in die Verschuldenszahlen mit einbe- zogen werden. Zum Jahresende 2017 werden die Verbindlichkeiten der Stadt voraussichtlich auf 1,40 Mrd. € ansteigen. Dies ist insbesondere auf die Fertigstellung der Johann- Pachelbel-Realschule/Staatliche Realschule Nürnberg 31 III mit einem Volumen von 52, 5 Mio. € und der Gretel- Bergmann-Schule mit voraussichtlichen Baukosten von 24,4 Mio. € zurück zu führen. Zur Abarbeitung des anstehenden Investitionsprogramms wird sich dann die Verschuldung im Jahr 2018 weiter um 35,5 Mio. € auf 1,44 Mrd. € erhöhen. Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2016 bei 431,1 Mio. € und steigt planmäßig bis Ende 2017 auf 439,2 Mio. € an. Ende 2018 werden 438,9 Mio. € erwartet. Die Eigenbetriebe ASN, FSN, NüBad und SÖR planen von 2017 auf 2018 mit einer Tilgung von insgesamt 10,6 Mio. €. Bei SUN und NüSt sind Neukreditaufnahmen von 8,8 Mio. € bzw. 1,6 Mio. € vorgesehen. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kre- ditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem  vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik dargestellt. 32 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2017 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 201814) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts-jah- res 2018 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jah- ren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen 2) 80.000 80.000 - - 80.000 0 80.000 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 3) 1.205.948 1.176.903 - - - 47.940 1.224.843 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land 4 3 0,5 2 0,5 -0,6 3 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 188.067 239.223 9.174 36.696 193.353 -8.174 231.049 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt 4) 1.017.877 937.677 48.655 190.454 698.568 56.115 993.792 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.285.948 1.256.903 47.940 1.304.843 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus PPP-Projekten 77.867 147.945 -12.417 135.528 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten sowie PPP-Projekten 1.363.815 1.404.848 35.523 1.440.371 33 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2017 Stand zu Be- ginn des Haus- halts-jahres14) 2018 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2018 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte 5),6) 3.032 2.522 -461 2.060 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 2.585 2.117 -420 1.697 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften 3.23 Leasinggeschäfte 3.24 Leibrentenverträge 324 298 -25 273 3.25 Schuldübernahmen 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte 3.28 Sonstige einer Kredit- auf- nahme gleich- kommende Vorgänge 123 106 -16 90 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, PPP-Projekten und weiterer kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 1.366.847 1.407.370 35.062 1.442.432 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 12.100 11.200 -900 10.300 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 7) 431.306 414.178 - - - 7.503 421.681 2.1 aus Krediten 420.948 404.399 8.082 412.481 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 10.358 9.779 -579 9.200 34 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventual- verbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften 9),10) 238.279 235.831 -2.500 233.331 1.1 an Sondervermögen 1.2 an verbundenen Unternehmen 201.541 201.118 -400 200.718 1.3 an Beteiligungen 21.388 20.450 -1.000 19.450 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 927 729 -100 629 1.5 an sonstigen privaten Bereich 14.423 13.533 -1.000 12.533 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik 12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushalts- jahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbi ndlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsj ahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene We rtpapiere), sind diese bei Nr. 1 aus- zuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbank en und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 au szuweisen diese Einrichtungen als Kreditinsti tute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon u nbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) Unter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichk eitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesa mtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn i m Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungs- verträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Dopp ik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsver- gleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bay ern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) Schulden der Eigenbetriebe, Pfl egeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverb indlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kom- mune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Ei ntritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Verm erkpflicht setzt voraus, dass die 35 Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen I nanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfänger- bereichen und Arten zu untergl iedern. Weitergehende Erl äuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargeste llt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) Haftungsverhältnisse gegenüber Sonderve rmögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den s onstigen privaten Bereich werden insbe sondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) Unter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) Unter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen ( hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) Anmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.2018 36 F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus  der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition),  nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und  aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewie- sen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zurückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kom- munalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Gemäß § 24 der Kommunalen Haushaltsverordnung Doppik in Bayern (KommHV Doppik) soll der Ergebnis- haushalt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbe- trag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrückla- ge unverzüglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Bedeutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgegli- chen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur De- ckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage stieg zum 31.12.2016 aufgrund des Jahresüberschusses 2016 auf 102,5 Mio. €. Unter Zugrundelegung des geplanten Jahresfehlbetrags 2017 und des Überschusses 2018 wird die Ergebnisrücklage zum 31.12.2017 um 5,6 Mio. € auf 96,9 Mio. € absinken und zum 31.12.2018 um 31,4 Mio. € auf 128,3 Mio. € ansteigen. Der Tiefpunkt im Jahr 2009 hatte bei 49,4 Mio. € gelegen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: Rückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommu- nalen Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip folgend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag beste- henden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfas- sen. In der folgenden Übersicht wird der voraussichtliche Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2018 ausführlich dargestellt. -40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 in Mio. € Ergebnisrücklage Jahresergebnis 37 € 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 721.417.400 721.417.400 0 721.417.400 2. Ergebnisrücklage 102.514.641 96.903.334 31.422.794 128.326.128 3. Verlustvortrag (bilanzierende Einheiten) -1.796.511 -4.984.481 -2.885.234 -7.869.715 4. Verlustvortrag 0 0 0 0 Summe aller Rücklagen 822.135.531 813.336.254 28.537.560 841.873.814 € 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.430.890.296 1.451.643.185 16.516.725 1.468.159.910 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.231.423.525 1.254.172.673 15.266.046 1.269.438.719 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 201.325.920 211.209.960 6.483.265 217.693.225 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 177.400.274 177.575.645 -4.943.994 172.631.651 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 1.569.395 1.406.032 -159.625 1.246.407 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 383.928.778 389.872.178 5.686.200 395.558.378 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 44.605.773 43.530.773 -1.388.000 42.142.773 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 354.874.159 368.858.159 13.531.000 382.389.159 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 67.719.226 61.719.926 -3.942.800 57.777.126 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 199.466.771 197.470.512 1.250.680 198.721.192 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 2.551.711 1.651.711 -560.000 1.091.711 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.720.303 1.420.303 -125.000 1.295.303 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 9.706.847 4.636.847 -4.160.000 476.847 Rückstellung für Beihilfen Beamte 39.343.191 40.443.377 1.626.896 42.070.273 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 22.835.495 23.310.550 -298.966 23.011.584 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 74.801.074 74.953.574 2.343.750 77.297.324 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 45.542.598 48.197.598 2.589.000 50.786.598 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 67.170 64.470 -6.040 58.430 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.898.382 2.792.082 -158.960 2.633.122 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Rückstellungen Rücklagen Stand zum 31.12.2018 Stand zum 31.12.2018 Stand zum 31.12.2016 Stand zum 31.12.2017 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- Stand zum 31.12.2016 Stand zum 31.12.2017 1) Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) €€€ €€€ 38 € 2. Rückstellungen für Altlasten 6.797.500 6.797.500 0 6.797.500 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 13.574.221 13.574.221 0 13.574.221 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 1.487.179 1.594.679 -834.500 3) 760.179 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren 489.369 489.369 489.369 6. Sonstige Rückstellungen 23.297.811 25.496.244 6.908.800 32.405.044 Urlaubsrückstellungen 8.671.088 8.671.088 0 8.671.088 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 13.347.000 15.567.000 6.833.700 4) 22.400.700 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 95.202 95.202 0 95.202 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 42.067 0 5) 00 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 1.142.454 1.162.954 6) 75.100 7) 1.238.054 Summe aller Rückstellungen 1.476.536.376 1.499.595.198 22.591.025 1.522.186.224 4) Per Saldo ergibt sich zwischen Bildung und Auflösung von Verlustausgleichsrückstellungen für die StWN GmbH und die noris inklusion in 2018 ein Betrag in Höhe von ca. 6,8 Mio. EUR. 7) Wie unter Punkt 6) beschrieben, handelt es sich bei dem 75.100 EUR um den Unterschiedsbetrag 2018 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. 6) Ein Teil der Wertpapiere bei nichtrechtsfähigen Stiftungen wurde über dem Nennwert (über pari) gekauft. Die Kapitalrückzahlung erfolgt zum Nennwert. Dem Unterschiedsbetrag bei Endfälligkeit des Wertpapiers wird durch eine jährliche Rückstellungsbildung auf die Laufzeitdauer Rechnung getragen. Außerdem jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung in Höhe von 140.000 EUR (Zuführung insg. per Saldo in Höhe von 20.500 EUR). 3) Auflösung der Bezirksumlagerückstellung aus 2016 in Höhe von 942.000 EUR und Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung (107.500 EUR) 5) Die in 2016 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2017) an die Beschäftigten auszuschütten. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2018 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2018 enthalten. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2016 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2017. Sofern der Endbestand 2017 nicht vom Endbestand 2016 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2017 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. Stand zum 31.12.2018Rückstellungen (Fortsetzung) €€€ Stand zum 31.12.2016 Stand zum 31.12.2017 1) Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) 39 F.4.4 Liquidität und Kassenkredite Die Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie die Sicher- stellung der Liquidität sind Bestandteil der Kassenauf- gaben. Im Rahmen der Liquiditätsplanung und unter Berücksichtigung der aktuell en Finanzsituation kommt hierbei auch die Aufnahme von Kassenkrediten in Be- tracht. Dabei handelt es sich um kurzfristige Finanzmit- tel zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite liegt seit 2009 unverändert bei 280 Mio. €. Guthaben werden von der Kasse mit unterschiedlichen Laufzeiten entweder als Tagesgelder oder Festgelder zur Erzielung eines rentablen Zinsertrages bei Kreditin- stituten angelegt und verwaltet. Entwicklungen im Jahr 2016 Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Nürnberg war im Jahr 2016 zu jeder Zeit gewährleistet. Zur Liquiditätssiche- rung wurden drei Kassenkreditverträge mit Kreditinstitu- ten in den Zeiträumen 05.01.2016 bis 07.03.2016, 02.03.2016 bis 02.12.2016 und 07.03.2016 bis 07.12.2016 in Höhe von je 25 Mio. € abgeschlossen. Die Aufnahme der Kassenkredite sowie die Anlage der Tages- und Festgelder richten sich nach den aktuellen Marktzinsen. Ausgehend von der besonderen Marktsi- tuation waren die Tagesgelder planmäßig auch im Soll. Zur Liquiditätsüberbrückung ist dies möglich und auf Basis der weiter sehr günstigen EONIA- Tagesgeldverzinsung im Vergleich zu den höheren Zinsen für Festgelder auch wirtschaftlich. Die unten stehende Grafik zeigt den Verlauf der Kas- senkredite, Festgeldanlagen, Tagesgelder bei Kreditin- stituten sowie die Kontostände beim Hauptkonto der Sparkasse Nürnberg nach monatlichen Durchschnitts- werten. Entwicklungen im Jahr 2017 Für das Jahr 2017 wird gemäß der Liquiditätsplanung und nach dem bisherigen Verlauf der Ein- und Auszah- lungen im Vergleich zu 2016 mit weiterhin stabilen Bedingungen und einer insgesamt deutlich höheren Liquidität gerechnet. Die Aufnahme der Kassenkredite kann hinsichtlich der Höhe reduziert werden, auf Grund der besonderen Zinssituation aber bei weiterhin länge- ren Laufzeiten. Insgesamt ist Vorsorge getroffen, dass die Stadt Nürn- berg ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllen kann, ohne den Kassenkreditrahmen annä- hernd ausschöpfen zu müssen. 40 F.5 Ertragslage Zur Beurteilung der Ertrags lage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und -aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- beziehungswei- se Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist regelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder periodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendungen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Gegenüberstellung beider Zahlen die Leis- tungsfähigkeit einer Kommune in Bezug auf die De- ckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant: In der Haushaltsplanung 2018 ist als ordentliches Er- gebnis ein Überschuss von 28,4 Mio. € ausgewiesen und liegt damit in etwa auf Höhe des Rechnungsergeb- nisses von 2016. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die ordentli- chen Erträge um 94,0 Mio. € oder 4,9 % an. Die or- dentlichen Aufwendungen nehmen dagegen nur um 51,6 Mio. € oder 2,7 % zu, so dass sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 47,7 Mio. € belaufen wird. Das Finanzergebnis verschlechtert sich in der Planung 2018 gegenüber der Vorjahresplanung aufgrund niedri- gerer Finanzerträge um circa 5,0 Mio. €. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Ordentliche Erträge -2.021.457 -1.927.492 -1.908.077 + Ordentliche Aufwendungen 1.973.768 1.922.186 1.854.696 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -47.689 -5.306 -53.381 + Finanzergebnis 19.311 14.269 27.700 = ordentliches Ergebnis -28.378 8.963 -25.681 41 Über den Zeitraum 2005 bis 2018 hinweg liegen - mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2014 - die ordentlichen Erträge über den ordentlichen Aufwendungen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Aufwandsde- ckungsgrad über 100 % errechnet. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Son- dervermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen or- dentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die or- dentlichen Erträge und Aufwendungen betrachtet wer- den, bei der Auflösung des Sondervermögens jedoch ordentliche und außerordentliche Positionen betroffen waren, ist an dieser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. Grundsätzlich erfreulich ist, dass sich der Trend mit ordentlichen Erträgen über den ordentlichen Aufwen- dungen und somit einem positiven Aufwanddeckungs- grad jenseits der 100 %-Marke auch in den Planwerten des Jahres 2018 fortsetzt. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurteilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 42 F.5.1 Steuererträge Die Ansätze der Steuererträ ge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom November 2017. Ein Risiko bei allen Steuerertragsarten ist und bleibt wie in den Vorjahren die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone und Deutschland. Die Steuererträge steigen in der Planung 2018 gegen- über der Vorjahresplanung um 7,3 % oder 66,2 Mio. €. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 469,0 Mio. € oder einem Anteil von 48,2 % an den Steuererträgen mit Abstand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 2018 wurde gegenüber dem Vorjahresplanwert um 29,0 Mio. € erhöht. Darin enthalten sind rund 20,0 Mio. € Mehrerträge aufgrund der ab 2018 wirksa- men Hebesatzerhöhung. Der Gewerbesteueransatz ist trotz sorgfältiger Planung dennoch immer mit besonde- ren Risiken im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwick- lung verbunden. Deutlich in den Planwerten zulegen kann abermals der sogenannte „Gemeindeanteil an der Einkommenssteu- er“ mit erwarteten 301,0 Mio. €. Dieser steigt gegen- über dem Vorjahresplanwert um 17,0 Mio. € oder 6,0 %. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rund 15,3 Mio. €. Er enthält neben der Steigerung durch die Steuerschätzung vor allem die Bundesentlastung für Kommunen in Höhe von 5,0 Mrd. € für 2018, die mit einem Anteil von 2,8 Mrd. € über einen höheren Ge- meindeanteil an der Umsatzsteuer ausgeschüttet wird. Der Umsatzsteuer-Härteausgleich entfällt ab dem Jahr 2018, so dass der Ansatz auf null gesetzt wurde. Die Grundsteuer B wurde insbesondere aufgrund der ab 2018 wirksamen Hebesatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Mio. € angehoben. Hunde- und Zweit- wohnungssteuer bewegen sich weitgehend auf der Höhe der Vorjahresplanwerte. Auf der folgenden Seite finden Sie eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten. Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deutliche Unterschiede. Danach sind die Steuern ins- gesamt um circa 71,5 % gestiegen, wobei sich die Gewerbesteuer als wichtigste Steuerart und die Ein- kommensteuer in letzter Zeit eher parallel entwickelt haben. Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürn- berg eher nachgeordnete Bedeutung hat, ist die Um- satzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestie- gen. Dies ist auch auf die bereits erwähnten Sonderef- fekte zurück zu führen. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Grundsteuer A -270 -260 -285 Grundsteuer B -120.000 -114.000 -115.280 Gewerbesteuer -469.000 -440.000 -435.768 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -301.000 -284.000 -275.292 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -79.760 -64.500 -51.305 Umsatzsteuer Härteausgleich 0 -1.180 -1.180 Hundesteuer -1.650 -1.600 -1.676 Zweitwohnungssteuer -800 -700 -813 insgesamt -972.480 -906.240 -881.599 43 Steuererträge insgesamt Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Grundsteuer A und B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 in T€ Entwicklung der Steuererträge: Absolute Werte seit 1999 Steuererträge insgesamt Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Grundsteuer A und B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 40 0,0 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 in % Entwicklung der Steuererträge: Indexierte Werte seit 1999 44 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge D ie Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen liegen um 34,7 Mio. € oder 7,5 % über den Vorjahresplanwerten. Die Schlüsselzuweisungen wur- den entsprechend des erwarteten Anstiegs der Schlüs- selmasse auf 217,0 Mio. € angehoben. Der Belastungs- ausgleich Hartz IV wurde für 2018 um 5,0 Mio. € redu- ziert, da erhöhte Entlastungen der Kommunen im KdU- Bereich zu einer geringeren Belastung und somit zu einem geringeren Ausgleich führen. Der Zuwachs bei den „Zuweisungen vom Land (Sozial- transfer)“ korrespondiert mit den Steigerungen bei den Transferaufwendungen für Kindertagesstätten freier Träger. Der anhaltende Ausbau von Kindertagesein- richtungen und die jährlich ansteigende kindbezogene Förderung verursachen einen höheren Anspruch auf Zuweisungen vom Land. Der Anstieg in den Zuweisungen für Schulbetrieb/ -beförderung und städtische Kindertagesstätten resul- tieren insbesondere aus höheren Schülerzahlen und Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Zuweisungen und Zuschüsse -492.405 -456.982 -456.236 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -217.000 -192.100 -181.074 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.222 -18.252 -16.747 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -32.000 -29.500 -29.750 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) -22.000 -20.700 -21.743 Zuweisungen Land -23.768 -22.996 -25.129 Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich Hartz IV) -10.000 -15.000 -15.452 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -62.379 -59.442 -55.912 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -91.029 -82.845 -92.567 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -16.007 -16.147 -17.862 Sonstige Transfererträge -5.854 -6.540 -5.914 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.168 -1.283 -1.389 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -325 -335 -331 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -1.618 -2.024 -1.580 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -733 -834 -1.144 Sonstige -2.010 -2.064 -1.470 insgesamt -498.259 -463.522 -462.150 45 dem Ausbau der städtischen Hortplätze. Für die Kin- derbetreuung in städtischen Kitas werden um 4,0 Mio. € höhere Zuweisungen erwartet. Außerdem wird auf- grund gestiegener Klassen- bzw. Lehrerzahlen die Erstattung für Lehrpersonal um 3,6 Mio. € und für die Schülerbeförderungserträge um 0,7 Mio. € angehoben. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung. 46 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Die Leistungsentgelte unters cheidet man in öffentlich- rechtlich und privatrechtlich erhobene Entgelte. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürnberg mit 115,0 Mio. € um 8,9 Mio. € gegenüber dem Plan 2017 an, wobei die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ums 7,8 Mio. € steigen, die privat- rechtlichen um 1,1 Mio. €. Der Anstieg bei den Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung (2,1 Mio. €) ist auf den massiven Ausbau der Plätze in der Schulkindbetreuung in Verbindung mit den Gebührenerhöhungen in kommunalen Kindertagesein- richtungen zurückzuführen. Mit dem Ausbau der genehmigten Plätze in der Inob- hutnahme steigen die Erträge aus Wohn- und Verpfle- gungsgebühren für die Inobhutnahme im Vergleich zum Vorjahresplanwert an. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Öffentlich-rechtliche -72.227 -64.417 -64.800 davon: Verwaltungsgebühren -19.540 -18.573 -19.704 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -24.117 -22.018 -19.872 Bestattungsgebühren -3.000 -3.226 -2.752 Wohn- und Verpflegungsgebühren -5.070 -4.291 -5.585 Eintrittsgelder -9.365 -9.191 -9.463 Elternentgelte Ganztagesbetreuung 0 0 -24 Sonstige -11.135 -7.118 -7.400 Privatrechtliche -42.773 -41.660 -43.944 davon: Erträge aus Verkauf -3.628 -3.333 -3.568 Miet-/Pachterträge -17.866 -17.186 -18.914 Erbbauzinsen -2.915 -2.917 -2.850 Ersatzleistungen -2.433 -2.327 -2.873 Eintrittsgelder -1.296 -1.425 -1.417 Teilnehmerbeträge -5.221 -5.313 -5.289 Sonstige -9.414 -9.159 -9.033 insgesamt -115.000 -106.077 -108.744 47 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mit einem Planwert von 334,7 Mio. € sinken in der Planung 2018 die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zur Vorjahresplanung um 17,4 Mio. € oder 4,9 %. Dies ist insbesondere auf die folgenden Entwicklungen zurückzuführen: • Die Erstattungen vom Bund sind um 11,1 Mio. € höher geplant. Davon sind 9,8 Mio. € auf die Kos- ten der Unterkunft (SGB II) zurück zu führen, ins- besondere die Erstattungen für Unterbringung an- erkannter Geflüchteter und die Erstattungen für Bildung und Teilhabe (BuT), die entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen erfolgen. Die Grund- sicherung wird ebenso vollständig vom Bund refi- nanziert und ist mit 1,3 Mio. € über dem Vorjahr geplant. • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern reduzieren sich um 32,9 Mio. €. Diese Entwicklung ist mit 30,8 Mio. € im Wesentlichen auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen, die in voller Höhe vom Freistaat übernommen wer- den. Zudem wurde die Notunterkunft Tillystraße geschlossen, welche vom Freistaat refinanziert worden war. • Die Position Zweckverbände/kommunale Sonder- rechnung ist um 4,3 Mio. € niedriger geplant. Dies ist auf Erstattungen des Jobcenters Nürnberg zu- rückzuführen, welche i.H.v. 24,5 Mio. € geplant sind (Vorjahr 28,9 Mio. €). Dieser Kostenersatz er- folgt für Unterkunftskosten in städtischen Flücht- lingsunterkünften für anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsanspruch nach SGB II. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Bund -141.867 -130.796 -102.817 Land -79.846 -112.738 -138.783 Gemeinden und Gemeindeverbände -17.546 -17.117 -20.247 Bezirk (Sozialleistungen) -24.192 -17.271 -18.987 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -38.723 -43.019 -22.487 Eigenbetrieb NüSt -390 -284 -269 Eigenbetrieb ASN -736 -733 -715 Kommunalunternehmen Klinikum -6.347 -5.753 -6.466 Eigenbetrieb SUN -1.675 -1.682 -1.742 Eigenbetrieb NüBad -448 -198 -487 Eigenbetrieb FSN -132 -121 -328 Eigenbetrieb SÖR -1.944 -2.463 -2.646 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -9.128 -9.128 -9.128 Private Unternehmen -11.053 -10.183 -12.115 Staatstheater Nürnberg -662 -632 -789 insgesamt -334.689 -352.118 -338.006 48 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleist ungen und Bestandsveränderungen Die ertragswirksame Auflösu ng von Sonderposten fällt im Jahr 2018 um 1,0 Mio. € höher aus als im Vorjahr. Dies korrespondiert mit den durch neue Nettoinvestitio- nen steigenden Abschreibungen - soweit die Investitio- nen mit Zuwendungen finanziert wurden. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen um rund 0,5 Mio. € gegen- über dem Plan 2017. Gegenüber dem Ist 2016 ist be- sonders die Erhöhung der Erträge aus der Konzessi- onsabgabe zu erwähnen, da hier wieder mit einer Be- völkerungszahl von über 500.000 Einwohnern gerech- net und der Rückgang durch den Zensus 2011 damit ausgeglichen wurde. Im Vergleich zu 2017 war jedoch eine Anpassung aufgrund der aktuellen Verbräuche notwendig, so dass sich gegenüber 2017 ein um 0,9 Mio. € geringerer Betrag ergibt. Unter der „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ ist im Jahr 2018 insbesondere die Auflösung der 2016 gebildeten Bezirksumlagerückstellung in Höhe von 942 T€ enthalten. Die Aktivierten Eigenleistungen werden entsprechend der MIP-Planung in den Ergebnishaushalt übernom- men. Der Wert bleibt gegenüber 2017 nahezu konstant. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Auflösung Sonderposten -50.476 -49.522 -49.017 Sonstige ordentliche Erträge -46.540 -46.057 -64.007 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -354 -231 -478 Verzugs- und Beitr eibungsentgelte -2.026 -2.026 -2.633 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -701 -611 -297 Ausgleichszahlungen -1.500 -1.500 -33 Konzessionsabgabe -39.000 -39.900 -36.660 Aktivierte Bauzeitzinsen -328 -328 -851 Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstellungen -1.002 -60 -6.044 Sonstiges -1.629 -1.401 -17.011 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -4.013 -3.946 -4.542 Bestandsve ränderungen 0 -10 -12 insgesamt -101.029 -99.535 -117.578 49 50 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorg ungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla- nung um 28,3 Mio. € oder 4,8 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen im Haushaltsjahr 2018 528,6 Mio. € oder 85,3 % (Vorjahr: 506,8 Mio. € oder 85,7 %) auf die Personalaufwendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) und 90,8 Mio. € oder 14,7 % (Vorjahr: 84,4 Mio. € oder 14,3 %) auf die Ver- sorgungsaufwendungen (= Aufwendungen für Versor- gungsempfänger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Ausgehend vom Planwert 2017 ist bei den Personal- aufwendungen mit den folgenden Entwicklungen zu rechnen: Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2018 um 28,8 Mio. € oder 6,2 % gegenüber dem Vorjahresplan. Diese Steigerung ist neben den Stellen- schaffungen 2017 und 2018 vor allem auf die Tarifer- höhungen bei den Beschäftigten (geschätzt + 2,30 % ab März 2018) und die Besoldungserhöhungen bei den Beamten (+ 2,35 % ab Januar 2018) zurückzuführen. Weitere Gründe für die steigenden Personalaufwen- dungen liegen in den Auswirkungen der Einführung der Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 insgesamt 619.457 591.135 570.886 Personalaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Bezüge und Vergütungen 416.342 393.188 376.635 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 82.307 78.552 76.348 Beamte-Lehrkräfte 76.582 72.563 71.248 Arbeitnehmer 249.142 234.639 221.165 Sonstige Vergütungen 8.311 7.434 7.874 Beiträge zu Versorgungskassen 19.162 16.862 17.011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 47.878 44.503 44.373 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.511 9.403 9.562 Rückstellungen 35.743 42.816 31.539 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive -4.845 -6.270 -7.060 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 34.080 42.596 31.858 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 6.508 6.490 6.741 insgesamt 528.636 506.772 479.120 51 neuen Entgeltordnung TVöD VKA zum 01.01.2017 (Umstellung noch nicht vollständig abgeschlossen). Die Rückstellungszuführungen bzw. -auflösungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach den aktuellen Berechnungen im Jahr 2018 um 7,1 Mio. € oder 16,5% geringer aus als in der Vorjahresplanung, da zum Bilanzstichtag 2018 keine Besoldungserhöhun- gen bei der Berechnung der Pensions- und Beihilfe- rückstellungen bei den aktiven Beamten berücksichtigt werden müssen, jedoch in 2017 ebenso wie den Aktiv- bezügen mit einer Anhebung der Bezüge um 2,4% gerechnet wurde. Diese angenommene Erhöhung der Aktivbezüge führte auch zu der Anhebung der Rück- stellungsplanwerte in 2017. Aufgrund von Unwägbar- keiten bei der Planung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle, der Ein- und Austritte von Beam- ten/innen bei der Stadt etc.) sind die Planansätze die- ser Rückstellungen immer mit Unsicherheiten behaftet. Für das Haushaltsjahr 2018 werden die Versorgungs- aufwendungen wie folgt geplant: Die Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresplan um 6,5 Mio. € auf 90,8 Mio. € an. Versorgungsaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 85.906 82.895 80.541 Arbeitnehmer 9.041 9.406 9.404 Beihilfen für Versorgungsempfänger 13.700 13.025 13.996 Neutralisation Versorgung und Beihilfen -104.976 -101.657 -100.269 Rückstellungen 87.150 80.694 88.094 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 74.062 70.115 72.872 Zuführung/Auf lösung Beihilferückstellung 13.088 10.579 15.222 insgesamt 90.821 84.363 91.766 52 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und A bschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 5,0 % oder 16,9 Mio. € auf 356,5 Mio. € an. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik steigen um 1,4 Mio. €. Dies ist überwiegend auf Maß- nahmen des mittelfristigen Investitionsplans zurückzu- führen, insbesondere für Unterhalt und Sanierung von Schulen. Die Aufwendungen für Gebäudereinigung usw. werden um 1,1 Mio. € höher geplant. Der Planwert wurde ent- sprechend dem Flächenbedarf und der Preisentwick- lung angepasst. Zudem werden in dieser Position Si- cherheitsdienste ausgewiesen. Die Kosten für Schülerbeförderung steigen um 1,0 Mio. €. Entsprechend der Fallzahlen sind die Auf- wendungen für die Tagespflege niedriger angesetzt. Das sogenannte „Spiel- und Getränkegeld“ ist künftig in den Besuchsgebühren der Kitas enthalten. Die hierüber finanzierten Aufwendungen werden mit der Umstellung im Haushaltsplan ausgewiesen. Beim Posten „Erstattungen an Dritte“ wird in 2018 mit circa 6,8 Mio. € Mehraufwendungen gerechnet, insbe- sondere wegen höherer Erstattungen an den Eigenbe- trieb SÖR in Höhe von 3,1 Mio. €, 1,0 Mio. € Erstattun- gen für Übernahme von Pensionsverpflichtungen bei Beamtenwechsel und 1,1 Mio. € an Aufwendungen für Berufsintegrationsklassen für Flüchtlinge (62 Klassen). Letztere Aufwendungen werden jedoch in voller Höhe vom Bund erstattet. Aufgrund des weiterhin hohen Investitionsniveaus stei- gen die Abschreibungen entsprechend der Fertigstel- lung der Investitionsprojekte um 2,4 Mio. € oder 2,3 % auf 107,4 Mio. € an. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Sachaufwendungen 249.106 234.553 241.164 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 6.297 6.720 8.922 Strom, Gas, Wasser/Ab wasser 22.521 22.485 20.569 Gebäudeunterhalt und -technik 40.846 39.444 31.319 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 4.525 5.377 4.829 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 28.739 27.652 27.337 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 26.273 20.752 20.161 Erstattungen an Dritte 121.170 114.406 112.106 Sonstiges -1.265 -2.283 15.921 Abschreibungen 107.388 105.004 103.815 insges a mt 356.494 339.557 344.979 53 F.5.8 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen we rden in Sozialtrans- feraufwendungen (Transferaufwendungen Sozialbe- reich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransfer- leistungen zugerechnet werden, da die Aufgaben- schwerpunkte des Bezirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der finanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch eigenständig ausgewiesen. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Trans feraufwendungen Sozialbereich (direkt) 549.056 569.610 555.057 davon: Zuschüss e an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - A rt. 1/4) 122.388 116.810 115.105 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 5) 16.986 17.184 15.890 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 67.700 66.225 60.326 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 7.944 10.140 8.569 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 12.885 12.885 12.080 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 10.748 11.493 12.401 Familien- und Jugendhilfe 89.425 90.628 77.161 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 68.455 99.403 121.461 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 145.840 138.166 126.636 Bildungs- und Teilhabepaket 6.560 6.531 5.304 Sonstiges 125 145 124 Bezirksumlage 183.100 165.323 159.323 Weitere Transferaufwendungen 145.462 133.994 132.557 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 54.6 36 50.263 48.392 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 21.530 15.811 14.698 Gewerbesteuerumlage 69.296 67.920 66.922 Solidarumlage, Schuldendiensthilfe 0 0 0 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 2.545 insgesamt 877.618 868.927 846.937 Sozialtransfer- aufwendungen Sozialleistungen, Zuschüsse an soziale Einrichtu ngen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustau sgleiche, Gewerbesteuerumla- ge, Krankenhaus- umlage Bezirksumlage 54 Die Transferaufwendungen erhöhen sich insgesamt um 8,7 Mio. € oder 1,0 %. Mit einem Anteil von 44,5 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferauf- wendungen neben den Personal- und Versorgungsauf- wendungen (Anteil von 31,4%) der größte Kostenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien- und Jugendhilfen. Hinzu kommen die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, ins- besondere an die freien Träger der Kindertagesstätten. Diese Teilmenge der Transferaufwendungen mit einem Volumen von 549,1 Mio. € repräsentiert mehr als ein Viertel der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu addieren sollte man an dieser Stelle noch die Bezirksumlage, die aufgrund der Aufgaben- schwerpunkte des Bezirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausgaben besteht. Zusammen stellen diese Positionen mit insgesamt 732,2 Mio. € circa 36,4 % der Gesamtaufwendungen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fortschreibung der Ergebnisse 2016 unter der Berück- sichtigung aktueller Prognosen und Erwartungen. Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich) steigen wie in den Vorjahren relativ stark an, dieses Jahr um 5,6 Mio. € auf 122,4 Mio. €. Hintergrund ist hier insbesondere der anhaltende Platzausbau bei den Kindertageseinrichtungen freier Träger. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ steigt um 1,5 Mio. € oder 2,2 %. Dies ist auf höhere Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter zurückzuführen, welche vollständig vom Bund erstattet werden. Die Sozialbetreuung für Flüchtlinge wird unter dem Posten „Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen“ dargestellt. Für 2018 sind 6,0 Mio. € (Vorjahr 7,4 Mio. €) geplant. Die Aufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe werden insgesamt um 1,2 Mio. € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Für alle Aufwandspositio- nen wird eine regelmäßig zu erwartende allgemeine Kostensteigerung berücksichtigt. Dies führt zu Mehr- aufwendungen von rd. 3,4 Mio. €. Für Vater- Mutter- & Kindheime stieg der Ansatz aufgrund steigender Fall- zahlen um 1,2 Mio. €. Die aktuell niedrigen Fallzahlen bei der Zuteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlin- ge sind u.a. weiter auf die Einführung der bundesweiten Verteilung zurückzuführen. Nach Einschätzung der Fachabteilung ist derzeit davon auszugehen, dass die Aufwendungen für die zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auch in 2018 auf dem Ni- veau des Jahres 2016 bleiben. Reduziert wurden ent- sprechend insbesondere die Ansätze für Inobhutnahme um 4,9 Mio. €. Die weitere Entwicklung ist aktuell nur schwer zu prognostizieren. Bei Vorliegen der festgeleg- ten Voraussetzungen ist hier grundsätzlich mit einer vollen Erstattung durch den Bezirk Mittelfranken zu rechnen. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden 68,5 Mio. € (Vorjahr 99,4 Mio. €) geplant. Es wird mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten auf 4.000 Personen gerechnet. Die Aufwendungen werden vollständig vom Freistaat Bayern erstattet. Die Kosten beim Arbeitslosengeld II (überwiegend der Unterkunft und Heizung) steigen im Vergleich zur Vor- jahresplanung um 7,6 Mio. € auf 145.8 Mio. €. Berück- sichtigt sind u.a. regelmäßige Kostensteigerungen für Miet- und Heizkosten. In dem Ansatz sind 37 Mio. € (Vorjahr 30 Mio. €) Unterkunftskosten für Geflüchtete enthalten. Anerkannte Flüchtlinge erhalten keine Leis- tungen mehr nach Asylbewerberleistungsgesetz, kön- nen aber nachfolgend einen Anspruch auf Leistungen nach SGB II geltend machen. Der Bund erstattet die Unterkunftskosten für anerkannte Geflüchtete bis 2018 vollständig. Die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket steigen um 29 T€. Die Planansätze wurden ausgehend von einer weiterhin steigenden Nutzung der zur Verfü- gung stehenden Angebote entsprechend erhöht. Der Großteil der Steigerung wurde bereits in der Vorjahres- planung berücksichtigt. Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Diskussionsstand für 2018 mit 183,1 Mio. € geplant und gegenüber dem Vorjahr um 17,8 Mio. erhöht. Dem liegt die Erwartung der umlageza h lenden Kommunen zu- 55 grunde, dass der Bezirk den Umlagesatz nicht wesent- lich verändern wird. Zudem enthält der Ansatz die An- nahme, dass die Ländermilliarde aus den Bundesent- lastungsmitteln 2018 zur direkten Entlastung der Bezir- ke verwendet wird und sich somit mindernd auf das Umlagesoll auswirkt. Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 145,5 Mio. € oder 7,4 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Diese sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausgleiche an städti- sche Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse aufgrund gesetzlicher und sozialer Verpflichtungen, die allerdings nicht den Sozialbereich betreffen, sowie Zuweisungen an das Land. Die weiteren Transferaufwendungen nehmen im Ver- gleich zum Plan 2017 insgesamt um 811,5 Mio. € oder 8,6 % zu. Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ steigt um 4,4 Mio. € auf 54,6 Mio. € an. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtungen entstehen, beispiels- weise an das Germanische Nationalmuseum oder die Nürnberger Symphoniker. Ferner ist mit 13,5 Mio. € die Krankenhausumlage enthalten. Für Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe NüBad, FSN, SUN (Anteil Umweltanalytik: 1,8 Mio. €) sowie an die Städtischen Werke Nürnberg, die noris inklusion gGmbH wurden insgesamt 5,7 Mio. € mehr als im Vor- jahr veranschlagt. Die Gewerbesteuerumlage wurde wegen des höheren Gewerbesteueransatzes im Vergleich zur Vorjahrespla- nung um 1,4 Mio. € höher eingeplant. 56 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen ge- genüber dem Ansatz 2017 um 2,4 Mio. € oder 1,9 % niedriger aus. Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP-Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandtei- le von im MIP veranschlagten Investitionen (dort ge- sondert ausgewiesen). Hierfür ist im Vergleich zum Vorjahr ein Mehraufwand in Höhe von 3,6 Mio. € einge- plant. Dieser Betrag beruht insbesondere auf höhere Ansätze im Zuge der städtischen IT-Strategie „Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter“. In den Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien sind die Kosten für Unterbringung anerkannter Flücht- linge in Gemeinschaftsunterkünften enthalten. Der Planansatz hierfür ist von 30,0 Mio. € auf 25,5 Mio. € gesunken. Diese werden überwiegend mit dem Jobcen- ter abgerechnet und erstattet. Beim Posten „Nutzungsentgelte, Pflege Software, Li- zenzen“ sind im Vergleich zu 2017 rund 1,1 Mio. € höhere Aufwendungen für die Erweiterung von Soft- ware für IT-Sicherheit und die turnusmäßige Erneue- rung der Pflegeverträge (zentrale IT, OrgA/IT) geplant. Unter dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2018 unter anderem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthalten: • Drucksachen und Vordrucke: 2,0 Mio. €, • Portokosten: 2,4 Mio. €, • Vermischte Aufwendungen 1,7 Mio. € (zum Beispiel die Pauschalposition für Schuletats), • Künstlerhonorare: 1,2 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 1,4 Mio. € und • Mitgliedschaften: 1,1 Mio. €. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Sonst iger Personal- und Dienstaufwand 4.993 4.152 3.346 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.156 2.117 1.993 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 14.659 11.072 6.564 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 41.235 45.865 29.476 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 3.841 3.601 2.845 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.450 1.300 1.423 Kosten für Sachverständige und Gutachten 4.142 4.636 2.682 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 6.134 5.066 3.946 Vergütungen für Leistungen Dritter 11.518 10.097 12.204 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 6.434 6.293 5.861 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 2.335 7.987 16 Sonstige 21.302 20.381 21.538 insgesamt 120.199 122.567 91.894 57 F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Das Finanzergebnis fällt mit 19,3 Mio. € im Plan 2018 um 5,0 Mio. € schlechter aus als im Vorjahresplan. Für 2018 wird damit gerechnet, dass die Finanzerträge von 21,9 Mio. € (Plan 2017) auf 16,3 Mio. € zurückge- hen werden. Hierfür verantwortlich ist insbesondere die Anpassung der Erträge aus der Verzinsung der Gewer- besteuer. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus können die Zins- aufwendungen bei Kreditinstituten um rund 2,0 Mio. € beziehungsweise 6,9 % niedriger angesetzt werden als im Vorjahr. Somit ermöglicht das anhaltend niedrige Zinsniveau trotz der hohen Investitionssummen den Zinsaufwand stabil zu halten. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (inklusive der Erstattungszinsen Gewerbesteuer) zeigt eine deutliche Entlastung. Da Umschuldungen oder Neuaufnahmen auf Basis des aktuell niedrigen Zinsniveaus erfolgen, ist das Risiko steigender Zinsaufwendungen aufgrund eigener Berechnungen durchaus beherrschbar. Diese Annahme wird auch durch die Erwartung eines zumin- dest mittelfristig anhaltend niedrigen Zinsniveaus ge- stützt. Dennoch bleiben die Zinsaufwendungen eine Risikopo- sition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau wieder deutlich steigen. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Finanzerträge -16.329 -21.864 -14.099 davon: Zinserträge -1.098 -1.233 -1.300 Erträge Gewinn anteile aus Beteiligungen -5.031 -5.431 -5.782 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -10.000 -15.000 -5.918 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 -200 -1.099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.640 36.133 41.799 davon: Zinsau fwendungen Investitionskredite 27.389 29.433 30.559 Erstattungszi nsen (Gewerbesteuer) 8.000 6.500 10.733 Sonstige Zinsaufwendungen 251 200 507 insgesamt 19.311 14.269 27.700 58 Vorvorjahr Vorjahr HH‐Plan HH ‐Plan +1 HH‐Plan +2 HH‐Plan +3 Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12 3 4 5 6 1. Saldo  aus lfd. Verwaltungstätigkeit  abzüglich 1.1   Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit         Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (‐) 1.2   Ordentliche Tilgungen von Krediten (‐)          zuzüglich 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis ‐6.744.892 ‐10.360.274 ‐51.180.319 ‐38.685.709 ‐61.695.590 ‐55.433.587 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen  für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5. Einzahlungen  aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an  Straßen 8. Einzahlungen  aus der Veräußerung von Sachvermögen 9. Einzahlungen  aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10. Einzahlungen  aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen  für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 13. Auszahlungen  für ÖPP‐Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Vorvorjahr Vorjahr HH‐Plan HH ‐Plan +1 HH‐Plan +2 HH‐Plan +3 Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige  Abschreibungen  abzüglich 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         aus Zuwendungen (‐) 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (‐) 15. Nettoabschreibungen 55.201.719 56.008.973 57.315.858 58.395.819 59.884.144 61.437.534 16. Zuführungen  zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)         abzüglich 17. Nettozuführung  zu Rückstellungen 136.029.033 134.132.789 138.259.925 158.503.207 161.568.317 171.642.554 18. Erträge  aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne  bei Veräußerung‐/Abgang  ordentlich 20. Buchverluste bei Veräußerung‐/Abgang   ordentlich 162.335.885 22. Außerordentliche  Aufwendungen Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 1.3   Rückflüsse von Ausleihungen (+) 1.4   Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) 4. Auszahlungen  für Baumaßnahmen an Straßen 6. Außerordentliche Tilgung  von Krediten 7. Tilgung  zur Umschuldung 12. Leasingraten  (soweit vermögenswirksam) 140.428.834 106.598 107.388.426 109.878.193 113.013.955 116.420.710 ‐7.899.526‐7.633.250 ‐41.418.617 ‐47.083.650 ‐204.495‐200.485 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (‐) 21. Außerordentliche  Erträge ‐45.496.561 136.596.224 ‐7.396.560 27.820.728 132.763.592 ‐5.450.208 ‐5.862.008 37.991 ‐199.622 19.200 19.488 1.739.601 36.200 2.048.952 20.365 ‐209.508‐197.522 36.200 37.025 19.878 39.076 27.098.031 33.391.686 ‐2.177.966‐2.125.938‐2.044.200 ‐2.081.113 95.300 11.439.000 39.800.500 ‐20.184.466 ‐1.820.300 ‐7.195.097 ‐7.536.551 103.815.433 105.004.254 25.078.252 100.500 100.500 5.283.300 ‐7.195.097 130.216.623 918.625 11.261.800 ‐41.458.730 73.160.000 ‐63.096.774 ‐103.248.419 ‐94.077.237 ‐121.066.698 ‐118.213.796 ‐671.500 ‐595.100 ‐5.199.563 14.342.230 13.322.000 14.744.000 12.218.000 ‐54.201.800 11.153.024 17.150.000 39.617.000 ‐19.644.000 ‐604.028 ‐616.108 ‐631.209 ‐66.354.496 ‐752.937 ‐7.950.955 ‐7.000.000 ‐8.500.000 ‐2.575.000 ‐2.564.000 69.693.440 61.660.000 62.560.000 ‐2.885.818 ‐2.595.000 65.862.500 69.819.000 ‐2.511.000 ‐8.500.000 ‐8.500.000 13.343.000 ‐2.587.000 12.097.000 ‐8.500.000 ‐73.037.000 95.478.000 119.774.000 ‐7.000.000 4.191.949 7.544.000 12.417.000 12.581.000 ‐4.288.936 ‐3.961.000 ‐390.000 22.886.000 76.995 102.008 104.048 ‐6.577.000 ‐7.000.000 ‐8.500.000‐15.596.715 ‐7.000.000 14.882.788 55.169.000 ‐17.629.000‐9.682.200 98.314.500 ‐42.877.471 130.669.789 129.042.325 ‐44.085.814 F. %HXUWHLOXQJGHUGDXHUQGHQ/HLVWXQJVIlKLJNHLW 59 Vorvorjahr Vorjahr HH‐Plan HH ‐Plan +1 HH‐Plan +2 HH‐Plan +3 Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 29.   Liquiditätsreserve 172.281.518         davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0         davon Geldanlagen 136.750.000 23.   Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 24.   Allgemeine Rücklage (Nettoposition) ‐1.068.073.805‐1.009.443.609 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV‐ Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. ‐49.274.425 ‐721.417.400 ‐102.514.641 ‐950.808.198 ‐1.147.899.911 1.796.511 7.869.715 ‐960.261.320 ‐983.737.513 25.   Ergebnisrücklage 26.   Ergebnisvortrag 28.  aufzulösende Sonderposten  27.   nicht aufzulösende Sonderposten  4.984.481 ‐128.326.128 ‐6.769.632‐29.385.723 ‐721.417.400 ‐96.903.334 ‐28.537.560 ‐36.605.9558.799.277 ‐135.095.760 ‐184.370.185 ‐220.976.140 ‐721.417.400 ‐721.417.400 ‐721.417.400 ‐721.417.400 60 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres Finanzhaushalt: Abweichungen aktueller Haushaltsplan Plan Plan vom Finanzplan des Vorjahres 2018 2018 (in T €) aus Haushaltsplan 2018 aus  Haushaltsplan 2017 1 Steuern und ähnliche Abgaben -972.480 -934.882 -37.599 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -479.673 -484.415 4.742 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.854 -6.768 914 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -68.024 -65.353 -2.670 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.397 -41.990 -407 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -327.921 -368.618 40.696 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -59.495 -67.480 7.985 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.098 -1.458 360 S1 = Einzahlungen aus laufender V erwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 499.650 490.184 9.466 10 - Versorgungsauszahlungen 108.639 106.017 2.622 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 259.170 238.805 20.366 12 - Transferauszahlungen 855.154 897.381 -42.227 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.837 99.720 -3.883 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 35.561 40.140 -4.579 S2 = Auszahlungen aus laufender V erwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -56.156 -74.769 18.613 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -8.322 -6.067 -2.255 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -7.000 -5.000 -2.000 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -390 0- 390 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -2.587 -2.568 -19 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 17.691 6.641 11.050 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 168.625 203.092 -34.467 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.769 8.620 6.149 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 10.529 0 10.529 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 15.250 13.802 1.448 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 800 800 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 153.209 144.552 8.657 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -110.500 -131.000 20.500 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 62.560 64.414 -1.854 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Re c htsgeschäfte 12.417 12.593 -176 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -35.523 -53.993 18.470 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 14.755 -8.157 22.912 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -65.000 -21.979 -43.021 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -50.245 -30.137 -20.108 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -50.245 -30.137 -20.108 74.977 77.007 -2.030 0 00 -110.500 -131.000 20.500 227.664 232.955 -5.292 50.278 45.835 4.443 -102.931 -98.716 -4.215 -74.455 -88.404 13.949 1.854.012 1.872.247 -18.235 Δ Haushaltsplan 2018 zu 2017 -1.956.943 -1.970.963 14.020 61 Nach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV-Doppik soll dar- gestellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. In der vorstehenden Tabelle sind deshalb die Planwerte 2018 aus dem aktuellen Finanzhaushalt des Haus- haltsplans 2018 (siehe Gliederungspunkt E.2) den Planansätzen 2018 aus dem Mittelfristigen Finanz- haushalt des Haushaltsplans 2017 vergleichend ge- genübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 2017 für das Jahr 2018 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Zahlen für 2018, die bereits im Jahr 2016 geplant worden sind. Insofern sind Abweichungen vorprogrammiert. In den folgenden Punkten weichen die Einzahlungen und Auszahlungen wesentlich von den Vorjahresplan- zahlen ab: Laufende Verwaltungstätigkeit Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt ge- genüber der Vorjahresplanung um 4,2 Mio. € besser aus und liegt bei 102,9 Mio. €. Die Tilgungsleistungen für Kredite (inklusive kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) können damit vollständig finanziert werden. Während die Steuereinzahlungen um 37,6 Mio. € über den Zahlen der Vorjahresplanung liegen, mussten die Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenum- lagen um 40,7 Mio. € reduziert werden. Insbesondere die Asyl- und Flüchtlingsthematik sorgt weiterhin für gewisse Verwerfungen im Vergleich der Finanzhaushalte. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurden die Transferauszahlungen um 42,2 Mio. € re- duziert. Investitionstätigkeit Mit der fortschreitenden Umsetzung der Investitions- vorhaben steigt der Saldo aus Investitionstätigkeit um 8,7 Mio. € an und liegt mittlerweile bei 153,2 Mio. €. Einer Reduzierung der Einzahlungen in Höhe von 14,0 Mio. € steht eine Reduzierung der Auszahlungen von 5,3 Mio. € entgegen. Finanzierungstätigkeit Nachdem im Jahr 2017 die entsprechenden Vorausset- zungen mit einer maßvollen Anpassung der Gewerbe- und Grundsteuerhebesätze beschlossen wurden, zei- gen sich auch im Finanzhaushalt positive Auswirkun- gen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich um 18,5 Mio. € oder 34,2 % gegenüber der im Jahr 2016 durchgeführten Planung. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen) gehen leicht um 2,0 Mio. € zurück. Die Einzahlungen (Kreditauf- nahmen) sinken um 20,5 Mio. €, so dass per Saldo für das Jahr 2018 von einer Nettoverschuldung in Höhe von 35,5 Mio. € ausgegangen wird. 62 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Einen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili- gungen hat sich im Geschäftsjahr 2016 überwiegend positiv entwickelt. Die Nürnberg Messe GmbH (Kon- zern) erzielte mit 288,0 Mio. € einen Umsatzrekord und kann insgesamt in 2016 auf ihr erfolgreichstes Ge- schäftsjahr der Unternehmensgeschichte zurückbli- cken. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 17,5 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). Die Ertragssi- tuation hat sich damit erfreulich positiv entwickelt, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaxi- mierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich bei 5,95 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des aktuellen Nürnberger Mietenspiegels von derzeit monatlich 7,31 € je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürn- berg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Miet- preispolitik umsetzt, die den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Bestand und setzt ein ambitio- niertes Neubauprogramm um. Das Klinikum Nürnberg schließt 2016 erneut mit einem Jahresfehlbetrag von 4,24 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehl- betrag von 3,84 Mio. €) ab. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zu r strukturellen Verbesse- rung der Kostensituation erforderlich um einer weiteren Verschlechterung des Ergebnisses entgegenzuwirken. Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2016 keinen Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 19,57% gestiegen. Bei der noris inklusion gemeinnüt- zige GmbH reduzierte sich der Verlust im Jahresergeb- nis 2016 auf T€ -166 (Vorjahr T€ -293). Das Ergebnis entwickelte sich deutlich besser als zunächst im Wirt- schaftsplan prognostiziert. Ursache hierfür war zum einen eine vorlaufbedingte Verschiebung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen nach 2017 sowie die Ver- lagerung von Kosten der Dachsanierung in den Anla- gebereich. Mit einem Zuwachs um 3% auf 3,48 Mio. Passagiere verzeichnete der Flughafen Nürnberg 2016 eine solide Verkehrsentwicklung und konnte seinen im Vorjahr eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Das Ver- kehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2016 auch positiv auf die wirtschaftliche Lage des Konzerns aus. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 2,1 Mio. € auf (Ergebnis nach Steuern: 1,7 Mio. €) und liegt damit deutlich über der Planung und dem Vorjahr (+ 51 T€). Das Jahresergebnis 2016 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von 10,8 Mio. € ist auf Verbesserungen bei den Ergebnisabführungen der N-ERGIE und der VAG zurückzuführen. Aus Konzernholding-Sicht ist insgesamt bei den Beteili- gungen in 2016 eine weitgehend positive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen unmittelbaren positiven Einfluss auf das Konzernergeb- nis und auf den städtischen Kernhaushalt. Städtische Werke Nürnberg GmbH Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 10,8 Mio. € ab. Damit verschlechterte sich zwar das Jahresergebnis im Ver- gleich zu 2015 (Jahresüberschuss i.H.v. 59,9 Mio. €) um 49,1 Mio. €. 63 Hierbei ist aber zu beachten, dass das Vorjahresergeb- nis vor allem durch die Realisierung eines Veräuße- rungsgewinns aus dem Verkauf von Geschäftsanteilen an der wbg Nürnberg GmbH geprägt war. Mit Wirkung zum 01.01.2015 hatte die StWN GmbH 19,1% ihrer Anteile an der wbg Nürnberg GmbH an die wbg Im- mohold GmbH & Co. KG, einer mittelbaren 100%- Tochtergesellschaft der Stadt Nürnberg, verkauft. Nach der Anteilsveräußerung hält die StWN GmbH noch 40,9% an der wbg Nürnberg GmbH. Ein vergleichbarer Sondereffekt lag in 2016 nicht vor. Gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergeb- nis in 2016 jedoch um 34,1 Mio. € besser als geplant. Ursächlich hierfür ist vor al lem die Ergebnisentwicklung bei den Tochtergesellschaften N-ERGIE und der VAG. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Ergebnisab- führung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN GmbH um 2,5 Mio. € auf 70,2 Mio. € (Vorjahr 67,7 Mio. €), gleichzeitig sank der Zuschussbedarf der VAG er- heblich von rund 83,1 Mio. € in 2015 auf 59,0 Mio. € in 2016. Hierdurch sanken allein die Aufwendungen aus der Übernahme des Verlusts der VAG um rund 24,1 Mio. €. Die Eigenkapitalquote auf Ebene der StWN GmbH ist im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,9% auf 59,1% gesunken. Selbstverständlich war auch in 2016 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N-ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Aktuell sind am Netz der N-ERGIE AG Tochter MDN Main-Donau Netzgesellschaft GmbH bereits über 47.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogasanalgen mit einer installierten Leistung von rund 2.000 Megawatt angeschlossen. Die N-ERGIE leistet damit in der Regi- on einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Ener- giewende, und macht damit deutlich, dass eine stark dezentral geprägte, regionale Umsetzung der Energie- wende möglich ist. Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vor- jahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusam- men mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürgerbeteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH Anteile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und Windkraftanlagen betreiben. In Summe beträgt das Erzeugungsvolumen (installierte Leis tung) der N-ERGIE Regenerativ GmbH aus erneuerbaren Ener- gien mittlerweile rund 70.431 kW (Vorjahr: 68.511 kW). Aufgrund des geänderten Fördermechanismus des EEG und der 10H-Regelung des Freistaates Bayern hat die N-ERGIE Regenerativ GmbH 2016 jedoch keine weiteren Anlagen errichtet. Insbesondere die neu ein- geführten Ausschreibungsverfahren bei der Photovolta- ik erschwerten die wirtschaftliche Umsetzung von Pro- jekten in der Region. Extrem schwierig zeigt sich zu- dem seit einigen Jahren der Markt für die Erzeugung von Bioerdgas. Nicht zuletzt der Verfall des Ölpreises bringt die Erzeugungsgesellschaften in finanzielle Schwierigkeiten. In Folge der Anteilsabwertung ver- schiedener Gesellschaften bei der N-ERGIE Regenera- tiv GmbH musste der Beteiligungsbuchwert der N- ERGIE Regenerativ GmbH bei der N-ERGIE AG wert- berichtigt werden. Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe- friedigenden Situation für den Betrieb konventioneller Kraftwerke auch in 2016 nichts geändert. Einem Antrag der Gesellschafter der Gemeinschafts- kraftwerk Irsching GmbH (GKI) auf vorübergehende Stilllegung des Kraftwerks wurde nicht stattgegeben. Seit dem 01.04.2016 erfolgt der Betrieb des Kraftwerks nach den Regularien des Strommarktgesetzes aus- schließlich unter der Regie des Übertragungsnetzbe- treibers. Die hierfür an die GKI gezahlte Vergütung reicht aber nicht aus, um sämtliche anfallenden Kosten des Kraftwerks zu decken. Daneben erhöhten sich die laufenden Verluste als Folge des auslaufenden Redis- patchvertrages und der ungelösten Anschlussregelung. Insgesamt aber entwickelte sich die Vermögens-, Fi- nanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2016 positiv. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag mit 132,9 Mio. € um 13,6 Mio. € oder 11,4% besser als im Vorjahr und zugleich deutlich über den Erwartungen der Wirt- schaftsplanung. Unter Berücksichtigung des Steuer- aufwandes und einer Zuführung zur Gewinnrücklage in Höhe von 26 Mio. € sowie der Ausgleichzahlung an die Thüga AG in Höhe von 29,6 Mio. € konnten daher ins- gesamt 70,2 Mio. € an die StWN GmbH abgeführt wer- den. Die N-ERGIE AG rechnet aktuell damit, dass auch 2017 die geplante Ergebnisabführung erreicht werden kann. 64 Die zweite wesentliche Einheit des StWN-Konzerns, die VAG, blickt in 2016 auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die VAG beförderte im Jahr 2016 in Nürnberg (Nürn- berg mit Nachbarorten und U-Bahn Fürth) 150 Mio. Fahrgäste. Die rechnerische Zahl der Fahrten im öffent- lichen Personennahverkehr (ÖV-Fahrten) stieg damit spürbar um 4,3% von 144,1 Mio. auf 150 Mio. Fahrgäs- te. Ähnlich wie in den Vorjahren entschieden sich 22% der Nürnberger bei der Verkehrsmittelwahl für den ÖPNV. Mit Inbetriebnahme der Tramverlängerung Thon – Am Wegfeld wurde am 10. Dezember 2016 eine der größ- ten Angebotsverbesserungen der letzten Jahre im VAG-Netz realisiert. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls das Busnetz Nord, mit der neuen Direktver- bindung der Umsteigehaltestelle Am Wegfeld mit dem Flughafen sowie dem Nordostbahnhof, eröffnet. Das Ringbuskonzept mit neuen Fahrtrouten der Linien 35, 45 und 65 konnte nach Realisierung erforderlicher Bau- maßnahmen durch die Stadt Nürnberg ebenfalls star- ten. Zum 1. Januar 2016 wurden die Preise im VGN ange- passt. Grundlage war der vom VGN jährlich berechnete ÖPNV-spezifische Warenkorb-index, der für 2016 eine durchschnittliche Kostensteigerung von 2,61% prognos- tizierte. Der Aufschlag von 0,5% zur Abschmelzung der Kosten früherer Verbundraumerweiterungen führte im Ergebnis für das Jahr 2016 zu einer VGN-weiten Preis- erhöhung um durchschnittlich 3,11%. Gleichzeitig wurden Maßnahmen aus dem Tarifprojekt der Stadt Nürnberg im Tarifgebiet Nürnberg/Fürth/Stein umgesetzt. Mit der Preisreduzierung des 9-Uhr- JahresAbos wird nun eine besonders günstige Zeitkarte angeboten. Ebenso wurde der Rabatt des 4er-Tickets im Vergleich zum Einzelfahrschein deutlich erhöht. Die Neuregelung der Kurzstrecke zielt auf Fahrten im ech- ten Nahbereich. Durch die Bezuschussung der Schüler- tickets für nicht freigestellte Schulwegverkehre durch die Stadt Nürnberg konnte der Endpreis aus Kunden- sicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II deutlich gesenkt werden. Insgesamt hat die Stadt Nürnberg in 2016 hierfür 2,7 Mio. € bereit gestellt. Auf Basis des bisherigen Neukunden-FirmenAbos wurde zudem ein FirmenAbo-Modell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und im Verbund zu- nächst für eine zweijährige Pilotphase etabliert. Mit der IHK Nürnberg für Mittelfra nken sowie der Handwerks- kammer für Mittelfranken wurden Kooperationsverträge geschlossen, die es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen ermöglichen, ein vergünstig- tes FirmenAbo zu erhalten. Die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlösen erhöhten sich dementsprechend in 2016 im Vorjahres- vergleich deutlich um 10.500 T€ (8,0%) auf 141.009 T€. Die öffentlichen Ausgleichsleistungen für die Schwer- behindertenbeförderungen nahmen dabei um 14,0% zu, die für den Schülerverkehr um 20,9% ab. Die Um- satzerlöse der VAG insgesamt erhöhten sich im Ge- schäftsjahr 2016 um 16% oder 22,5 Mio. € von rund 140,9 Mio. € in 2015 auf 163.323 T€. Neben dem ge- schilderten Anstieg bei den Verkehrserlösen stiegen hier auch die sonstigen Umsatzerlöse im Wesentlichen aufgrund von Umgliederungen von Konzernleistungen aus den sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse. Auf der Aufwandseite fällt der Rückgang des Personal- aufwands ins Gewicht. Der Rückgang ist im Wesentli- chen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes an den Zehn-Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 16.431 T€ zurückzu- führen, während sich gegenläufig die Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern ab 01.06.2016 um 2,4% erhöhten. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf verringert sich aufgrund der beschriebenen Effekte im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 24.101 T€ oder 29% auf 58.985 T€. Dieser wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN GmbH ausgeglichen. Klinikum Nürnberg 65 Das Klinikum schließt das Geschäftsjahr 2016 mit ei- nem Jahresfehlbetrag von rund 4,24 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rund 3,84 Mio. €) ab. Damit liegt das Jahresergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan spürbar schlechter als geplant. Der Wirtschaftsplan 2016 hatte zunächst einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,44 Mio. € ausgewiesen. Zwar sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 3,2% auf 536 Mio. € angestiegen und lagen im Ergebnis auch über den Planwerten, jedoch überstie- gen auch die Betriebsaufwendungen Planung und Vorjahr entsprechend. Im Ergebnis reduzierte sich das Betriebsergebnis / EBITDA um 2,6%. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwendungen stellt dabei mit insgesamt 353,5 Mio. € der Personalaufwand dar. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwen- dungen um 11,9 Mio. € oder 3,5% gestiegen. Neben den Tariferhöhungen wirkt sich hier auch die Erhöhung der Personalausstattung aus. Die Zahl der Vollkräfte hat sich in 2016 um 1,5% erhöht. Prägend für die Ergebnisentwicklung ist weiterhin auch die Bildung einer Rückstellung für erwartete Fördermit- telkorrekturen im Zusammenhang mit dem Neubau West. Die positiven Effekte auf das Jahresergebnis in 2016 der Änderung der Regelung zur Ermittlung des handelsrechtlichen Rechnungszinses für Pensionsrück- stellungen werden hierdurch in etwa kompensiert. Bei der Bewertung von Altersvorsorgeverpflichtungen ist zum Bilanzstichtag 31.12.2016 anstelle des bislang gültigen 7-Jahres-Durchschnittszinssatzes ein 10- Jahres-Durchschnittszinssatz zu Grunde zu legen. Dies hat dazu geführt, dass der Rechnungszins 2016 ge- genüber 2015 wieder leicht angestiegen ist. Der Zins- aufwand für die Aufzinsung der Rückstellungen ist dadurch im 2016 niedriger ausgefallen als geplant. Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen reduzierte sich durch diesen Effekt von 64,1 Mio. € auf 61,6 Mio. €. In den Folgejahren stellt sich diesbzgl. wieder ein gegenteiliger Effekt ein. Für das Geschäftsjahr 2017 schließt der Erfolgsplan des Klinikums mit einem Jahresfehlbetrag von 181 T€ ab. Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziel- len Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des investiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kommenden Jahre, zählt hierzu insbesondere, eine ausreichende Innenfinanzierung zu gewährleisten und den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Niveau zu begrenzen. Um auch mittel- und langfristig finanziell handlungsfähig zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigenfinanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, um sicherzustellen, dass das Klinikum wirtschaftlich aus eigener Kraft seinen Versorgungsauftrag erfüllen kann. Ende des ersten Quartals 2017 lässt sich ein Anstieg des abgerechneten Casemix um 2,20% (Summe der mit dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten Behandlungsfälle), vor Prüfung durch den Medizini- schen Dienst der Krankenkassen, bei einer Zunahme der vollstationären Fallzahlen um 2,14% gegenüber dem Vorjahreszeitraum feststellen. Dies ist im Wesent- lichen auf die im Vorjahresvergleich günstigere Feier- tagssituation zurückzuführen und wird sich im Folge- quartal wieder ausgleichen. Der Landesbasisfallwert wurde 2017 gegenüber dem Vorjahr nur um rund 1,2% erhöht und erreicht damit nicht die erwarteten Steigerungsraten der Personal- und Sachkosten im Berichtszeitraum. Neben der allge- meinen Tariferhöhung wird auch die neue Entgeltord- nung des TVöD zu einem deutlichen Anstieg der Per- sonalaufwendungen führen. Bereits für 2016 blieb der Landesbasisfallwert, als wich- tigste Berechnungsgrundlage der abgerechneten Leis- tungen, wie auch schon in den Vorjahren mit einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 1,74% deutlich hinter der Kostenentwicklung zurück und konn- te die verhandelten Tarifsteigerungen nicht kompensie- ren. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erfor- derlich um einer weiteren Verschlechterung des Be- triebsergebnisses entgegenzuwirken.   66 Flughafen Nürnberg GmbH Mit einem Zuwachs um 3% auf 3,48 Mio. Passagiere verzeichnete der Flughafen Nürnberg 2016 eine solide Verkehrsentwicklung und konnte seinen im Vorjahr eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Die Ver- kehrsentwicklung entspricht damit dem Bundesdurch- schnitt. Die 22 internationa len Verkehrsflughäfen in Deutschland konnten in 2016 einen Zuwachs bei den Fluggästen von 3,3% verzeichnen. Der Linienverkehr steigerte sich auf 2,33 Mio. Fluggäs- te oder 8,1% gegenüber dem Vorjahr, der Touristikver- kehr hingegen reduzierte sich um 5,9% auf 1,17 Mio. Passagiere. Die deutliche Kundenzurückhaltung bei Reisen an das östliche Mittelmeer war für diese Ent- wicklung im Touristikverkehr maßgeblich. Im Türkei- und Ägyptenverkehr wurden rund 172.600 weniger Passagiere als im Vorjahr verzeichnet. Die größten Wachstumsimpulse – mit zahlreichen neu- en Zielen und einem deutlich verstärkten Angebot – setzten Ryanair (+95,9 Tsd. Passagiere), Wizz Air (+53,5 Tsd. Passagiere) und Lufthansa mit der günsti- ger operierenden Lufthansa-Tochter Eurowings (+51,2 Tsd. Passagiere). Air Berlin beförderte im Linienverkehr 439.565 Passagiere und damit 5,5% weniger Fluggäste als im Vorjahr. Das Jahr 2016 markierte damit durch eine gelungene Transformation vom Drehkreuz zu einem durch eine zunehmende Anzahl von Fluggesellschaften und einem neuen Spitzenwert von Lokaleinsteigern geprägten Flughafen auch einen Wendepunkt in der Ausrichtung des Flughafens Nürnberg. Das Verkehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2016 auch positiv auf die wirtschaftliche Lage des Kon- zerns aus. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Ge- winn vor Steuern in Höhe von 2,1 Mio. € auf (Ergebnis nach Steuern: 1,7 Mio. €) und liegt damit deutlich über der Planung und dem Vorjahr (+ 51 T€). Der Umsatz erreichte 95,5 Mio. € (Vorjahr: 92,3 Mio. €), das EBIT- DA liegt bei 22,1 Mio. €. Zum Halbjahr 2017 zeichnet sich eine gegenüber 2016 nochmals spürbar positivere Entwicklung des Ver- kehrsaufkommens ab. Damit verbunden ist auch eine entsprechende Entwicklung der Luftverkehrserlöse und der Umsatzerlöse insgesamt. So liegt die Zielmarke für das neue Geschäftsjahr 2017 auf einem Umsatz von – erstmals – über 100 Mio. €. In der Jahresvorschau werden aktuell für 2017 rund 4,2 Mio. Passagiere erwartet, dies entspricht bezogen auf das Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 21,2% oder um rund 740.000 Passagiere. Auch gegenüber der Planung ergäbe sich damit ein Anstieg um 0,7%. Zwar wurde bei Erstellung des Wirtschaftsplanes bei Ryanair mit einem höheren Ladefaktor und bei AirBerlin nicht mit einer derart umfangreichen Ausdünnung des Streckennetzes gerechnet, die überplanmäßig positive Entwicklung, etwa bei Eurowings insbesondere auf den von AirBerlin übernommenen Strecken (Hamburg, Wien), kompensiert dies aber vollständig. Die Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass die Zielwerte aus der Planung in 2017, trotz der geschilder- ten Einbußen im Vergleich zur Planung, zum Jahresbe- ginn erreicht werden. Die Hochrechnung lässt derzeit einen Jahresüberschuss von rund 2,5 Mio. € erwarten. Auch die zwischenzeitlich eingetretene Insolvenz von AirBerlin ändert hieran grundsätzlich nichts. Das Ziel von etwa 4,2 Mio. Passagieren bleibt aus Sicht der Geschäftsführung aus heutiger Sicht weiterhin erreich- bar. 67 wbg Nürnberg GmbH In 2016 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahre- süberschuss von rund 17,7 Mio. € (Vorjahr 15,6 Mio. €). Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 17,5 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 605,9 Mio. € im Vorjahr auf rund 649,2 Mio. € er- höht. Das Eigenkapital ist auf 233,8 Mio. € (Vorjahr 216,3 Mio. €) gestiegen und hat damit erneut den Wert des Unternehmens gesteigert. Die Ertragssituation hat sich damit erfreulich positiv entwickelt, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat um 0,12 € auf 5,95 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des aktuellen Nürnberger Mieten- spiegels von derzeit monatlich 7,31 € je m² Wohnflä- che. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, son- dern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs- ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg- Unternehmensgruppe hatte 2016 Ausgaben für laufen- de Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 32,8 Mio. € (Vorjahr 32,5 Mio. €). Das entspricht einem Wert in Höhe von rund 29 € je m² Wohnfläche in der Unternehmensgruppe. Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist wei- terhin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die verstärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet wer- den. Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Bestand verbleiben und den Mietwohnungsmarkt ent- lasten. In diesem Rahmen wurden bereits in den letzten Jahren Neubauprojekte mit rund 323 Wohnungen fertig gestellt. Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohn- raum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderpro- gramm Wohnen initiiert. Ziel des Sonderprogramms Wohnen ist zur Beschleunigung der Bautätigkeit städti- sche Flächen zu aktivieren und diese unter anderem an die wbg zu übertragen und durch diese entwickeln zu lassen. In der Stadtratssitzung vom 17.11.2016 wurde be- schlossen, dies im Rahmen eines GmbH-Modells um- zusetzen, indem die betreffenden städtischen Grund- stücke zum Einlagewert von der Stadt Nürnberg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) einge- bracht werden. Daraufhin erfolgte am 28.12.2016 so- wohl die Anpassung des Gesellschaftsvertrages (Sat- zungsänderung) der WBG Bet sowie die Übertragung von 49% der Geschäftsanteile an die Stadt Nürnberg. 51% der Geschäftsanteile verbleiben weiterhin bei der wbg Nürnberg GmbH. Die Grundstücke wurden im ersten Quartal 2017 sei- tens der Stadt Nürnberg als Sacheinlage in die WBG Bet eingebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken sollen ca. 445 Wohnungen mit einem hohen Anteil an gefördertem Wohnraum errichtet werden. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2017 aktuell mit einem Jahresergebnis spürbar über dem Planwert (Jahresüberschuss i.H.v. 11,4 Mio. €). 68 NürnbergMesse GmbH Die NürnbergMesse (Konzern) erreichte 2016 einen Umsatz von 288,0 Mio. € und konnte damit einen neu- en Rekord erzielen (Vorjahr: 203,7 Mio. €). Der Umsatz liegt damit in 2016 um 84,3 Mio. € oder 41% über dem Vorjahreswert und immer noch 26% über dem turnus- mäßig besser vergleichbaren Geschäftsjahr 2014. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 120,0 Mio. €, Gastveranstaltungen 47,2 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 14,6 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließ- lich der Holtmann GmbH & Co. KG) lag bei 75,0 Mio. € und der Umsatz im Bereich International bei 31,2 Mio. €. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwen- dungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Auf- wendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Betei- ligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 32,8 Mio. € (2015: 5,5 Mio. €; 2014: 16,8 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 26,5 Mio. € (2015: 1,8 Mio. €; 2014: 11,7 Mio. €). Das Konzernergebnis 2016 hat sich mit einem Kon- zerngewinn von 15,4 Mio. € im Vergleich zum turnus- gemäß schwächeren Vorjahr 2015 (Konzernverlust von 109 T€) entsprechend deutlich verbessert. Die Nürn- berg Messe GmbH zeigt für 2016 im Einzelabschluss einen Jahresüberschuss von rund 13,5 Mio. €. 2016 nahmen 32.317 Aussteller (2014: 29.171) und 1,42 Mio. Besucher (2014: 1,32 Mio.) an 172 Veranstal- tungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wur- den 2016 rund 1.127.000 m² Nettofläche (2014: 993.575 m²) bei Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht. Insgesamt kann die NürnbergMesse (Konzern) in 2016 auf ihr erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unterneh- mensgeschichte zurückblicken. Um den Erfolg der NürnbergMesse Group auch für die Zukunft zu sichern, haben die beiden Hauptgesellschaf- ter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigen- kapitalerhöhung zur Finanzierung des Unternehmens- wachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisierung der Hallen und der Geländeinfra- struktur von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jah- restranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Zur Umsetzung der geplanten Ei- genkapitalerhöhung wurde im ersten Quartal 2017 ein entsprechender Konsortialvertrag zwischen den beiden Hauptgesellschaftern abgeschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 1. Halb- jahr eine leicht überplanmäßige Entwicklung. Für das Jahresergebnis wird eine leichte Verbesserung gegen- über den Planwerten des Wirtschaftsplans 2017 erwar- tet. 69 Noris Arbeit gGmbH Im Berichtsjahr 2016 wird kein Bilanzgewinn ausgewie- sen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für Folge- jahre gebildet wurden. Die Umsatzerlöse sind von 9,611 Mio. € in 2015 auf 11,492 Mio. € im Jahr 2016 gestiegen. Dies entspricht einer Mehrung um 19,57%. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2016 Mio. € 8,004. Im Vorjahr waren Personalaufwendungen mit Mio. € 6,488 angefallen. Die Personalkostensteigerung ist durch Neueinstellun- gen über befristete Arbeitsverträge entstanden. Diese begründen sich überwiegend in der verstärkten Arbeit in der Flüchtlingsintegration. Am 31.12.2016 gehörten 147 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 134) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unterneh- men in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frau- en (52,38%) wie Männer (47,62%). Die Altersstruktur der Stammbelegschaft hat sich im Jahr 2016 gegenüber 2015 leicht verändert. Zum Stich- tag 31.12.2016 betrug das Durchschnittsalter 50,3 Jahre gegenüber 50,5 Jahren zum Jahresende 2015. Durch die Verlegung des Stammhauses und des Um- weltservices verfügt die NOA mindestens für die nächs- ten 10 Jahre über wesentlich modernere und besser ausgestattete Betriebsstätten als in den letzten 25 Jahren. Die Liegenschaften sind nicht nur repräsentati- ver, sondern zur Erledigung der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, auch wesentlich besser ge- eignet. Hinzu kommt das Projekt „soziale Teilhabe“. Mit ihm gewinnt die NOA 70 neue Arbeitnehmer, die fach- lich angeleitet und betreut werden müssen. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die Umsätze im Arbeitsbereich in Höhe von T€ 2.852 (Vorjahr T€ 3.020) wurden in 2016 im Werk Süd und Werk Nord durch Fertigungsverringerungen aufgrund der Dachsanierungen negativ beeinflusst. Umstrukturie- rungen im A-Kunden Segment im Werk Süd wirken sich ebenfalls auf die Fertigung aus. Im Werk West ist in den Bereichen Digitaldruck und Offestdruck ein Auf- tragsrückgang zu verzeichnen. Die Bereiche Handling und Datenscanning dagegen konnten die Umsatzein- bußen von Digital- und Offsetbereich teilweise auffan- gen. Das Jahresfehlbetrag lag bei T€ 166 (Vorjahr T€ 293). Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 99 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreu- ten Wohnen voll ausgelastet. Auch wenn durch die Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungs- vereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung vorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreu- te Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2016, verglichen mit 2015, um T€ 209 gestiegen. Das Ergeb- nis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 972 um T€ 6 unter dem des Vorjahres (T€ 979).  70 F.9 Zusammenfassung und Ausblick (vom September 2017) Zwei bedeutsame Faktoren bestimmen den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018: Das sind zum einen die anhaltend guten Rahmenbedingungen der Konjunktur und damit direkt verbunden unsere Steuererträge. Mit einem Planwert von 972,5 Mio. € nähern wir uns mit einem Plus von 7,3% der Schallgrenze von einer Milliarde Steuererträgen pro Jahr. Auch die in 2017 beschlossene Anpassung der Hebesätze bei Gewerbe- und Grundsteuer trägt zu diesem Wachstum bei. Der zweite Faktor sind – wie bereits in den Vorjahren – unsere Investitionen. Hier haben wir die magische Summe von einer Milliarde €, bezogen auf den Vierjahreszeitraum der Mittelfristigen Investitions- planung, heuer erstmalig überschritten. Auch hier zeigt die Entwicklung abermals ein deutliches Plus, 8,1% bei den besagten Bruttoinvestitionen und sogar 13,8% bei den städtischen Mitteln. Bezogen auf das 2018 fallen die Zuwächse sogar noch deutlicher aus. Diese beiden Faktoren zeigen:  Wir arbeiten Maßnahmen und Projekte unseres „Szenarios 2026“ ab  und wir schaffen dies mit einem stabilisierten, positiv geplanten Haushalt. Zur Verdeutlichung führe ich zwei weitere steuerungsrelevante Kennzahlen an:  Unser Jahresabschluss hat sich mit einem Planwert von 28,2 Mio. € deutlich positiv entwickelt.  Auch die Neuverschuldung ist mit geplanten 35,5 Mio. € wieder deutlich unter die Grenze von 50 Mio. € gesunken. Hier zeigt sich die bereits öfter getroffene Aussage in Zusammenhang mit dem Szenario 2026: Trotz Hebesatzanpassung und Sparmaßnahmen innerhalb der Verwaltung werden wir in den nächsten Jahren mit einer gewissen Neuverschuldung leben müssen, wenn wir die vorgenommenen Investitionen in Infrastruktur und Bildung in einem vertretbaren Zeithorizont umsetzen wollen. Leitlinien wie „Investieren“ und „Stabilisieren“ müssen – dem Zeitgeist folgend – um das Thema „Digitalisieren“ ergänzt werden. Die Digitalisierung unseres Leben macht selbstverständlich auch vor der Verwaltung nicht halt und schlägt sich dort in unseren Investitionen nieder. Die fortschreitende Ausstattung unserer Gebäude mit WLAN und der Ausbau der IT an den Schulen sind dabei nur zwei Beispiele. Und auch der Haushalt wird, wie bereits im Vorwort beschrieben, zunehmend „digitaler“ und „interaktiver“. Doch trotz aller IT und Digitalisierung, ohne personelle Ressourcen wird es auch in Zukunft nicht gehen. Wenn wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen, unser anspruchsvolles Bauprogramm abarbeiten wollen, brauchen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch dem Thema Stellenschaffungen kommt daher in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu. Mit dem vorgelegten Entwurf für den Haushalt 2018 verfolgt die Stadt Nürnberg weiter ihren Weg, verantwortungsvoll die notwendigen Investitionen für die Zukunft der Stadt umzusetzen und qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Nürnberg, im September 2017 Harry Riedel, Stadtkämmerer Nürnberg 71 72 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Amt für Organsiation und Informationsverarbeitung Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-51 10 E-Mail: OrgA-1@stadt.nuernberg.de Inhalt G. Personal G.1 Vorbemerkungen 74 G.2 Stellenplan 75 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 75 G.2.2 Arbeitnehmer/-innen 79 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 85 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 85 G.3.2 Arbeitnehmer/-innen 91 G.4 Sonstige Übersichten 105 G.4.1 Bedienstete in Ausbildung 105 G.4.2 Geringfügig Beschäftigte 106 G.4.3 Stellenobergrenzen 107 G.4.4 Planstellen für Beamte in 108 ausgenommenen Funktionen 73 G .1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle v om Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitati- ve (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbe- schäftigten des Klinikums Nürnberg und des Staatsthe- aters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamten werden dagegen weiterhin im Stellen- plan der Stadt Nürnberg ausgewiesen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatsthea- ter als Stiftung des öffentlichen Rechts die Diensther- renfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Die kommunalen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung trat zum 1. Januar 2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für alle tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter au- ßerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wird die Differenzierung zwischen Angestellten und Arbeitern zugunsten einheit- licher Regelungen für Beschäftigte auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Tätigkeitsmerkmale neuen Entgeltgruppen zugeordnet sowie alle Stellen in die Systematik der Entgeltgruppen übergeleitet. Die Umsetzung der neuen Entgeltordnung im Stellen- plan ist überwiegend zum Haushalt 2017 (01.01.2017) erfolgt. Bei 1.047 Stellen (975,45 Vollkraftstellen) konn- te die Überleitung zum Haushalt 2017 nur vorläufig erfolgen, da diese Stellen anhand veränderter Tätig- keitsmerkmale neu bewertet werden mussten. Diese zunächst vorläufig übergeleiteten Stellen wurden bzw. werden in mehreren Tranchen dem POA zur endgülti- gen Beschlussfassung vorgelegt. Im Stellenplan Ange- stellte (G 2.2.) weicht die Zahl der am 30.06.2017 be- setzten Stellen aus diesem Grund zum Teil deutlich von der Zahl der Stellen am 01.01.2017 ab. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Basis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. ! ? 74 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2017 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 Wahlbeamte 9,00 10,00 9,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 7,00 6,00 Sonstige Beamte 2.752,87 121,00 540,36 1.272,15 2.776,12 2.624,67 B2 3,00 1,00 1,00 5,00 5,00 A16 40,60 3,00 2,00 22,00 40,85 38,25 A15 271,19 23,00 8,00 224,00 260,84 228,16 A14 33,29 4,00 4,00 4,00 37,31 36,06 A13/A14 814,38 7,50 738,72 824,38 792,80 A13 191,00 42,00 16,53 129,00 180,99 186,31 A12 115,25 17,88 24,00 125,42 120,16 A11 327,04 33,24 129,43 330,20 305,37 A10 88,40 30,75 93,70 84,25 A9/A10 238,15 17,33 241,07 216,78 A9 174,70 49,00 146,50 171,87 168,61 A8 230,86 135,90 232,63 230,03 A7 180,47 118,73 184,40 178,21 A6/A7 35,54 1,00 37,46 24,68 A5/A6 9,00 10,00 10,00 Insgesamt 2.761,87 121,00 540,36 1.272,15 2.786,12 2.633,67 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2017 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 sonstige Beamte 19,65 19,65 18,87 18,44 A15 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 3,00 3,00 2,00 1,88 A13/A14 1,00 1,00 1,00 0,90 A13 2,00 2,00 2,00 2,00 A12 7,00 7,00 7,00 7,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A9 2,00 2,00 2,00 2,00 A8 1,78 1,78 1,78 1,78 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 19,65 19,65 18,65 18,44 G.2 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 75 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2017 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 sonstige Beamte 8,26 8,26 7,26 7,39 B2 1,00 1,00 1,00 1,13 A12 1,00 1,00 1,00 1,00 A11 2,00 2,00 2,00 2,00 A10 3,00 3,00 3,00 3,00 A9/A10 1,00 1,00 A7 0,26 0,26 0,26 0,26 Insgesamt 8,26 8,26 7,26 7,39 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2017 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 sonstige Beamte 12,65 12,65 11,00 10,45 A15 1,00 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 1,00 1,00 1,00 1,00 A11 5,00 5,00 4,00 2,45 A10 1,00 1,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 0,50 A8 2,65 2,65 3,00 2,50 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 12,65 12,65 13,00 10,45 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2017 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 Sonstige Beamte 2,00 2,00 2,00 2,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 2,00 2,00 2,00 2,00 76 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2017 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 sonstige Beamte 74,33 2,00 74,33 64,76 67,14 B2 2,00 2,00 1,00 1,00 A16 1,00 1,00 2,00 2,00 A15 5,00 5,00 4,00 3,85 A14 3,00 3,00 4,00 3,35 A13/A14 3,00 3,00 3,00 3,01 A13 9,00 2,00 9,00 8,00 7,76 A12 9,20 9,20 9,00 9,69 A11 12,77 12,77 12,77 11,17 A10 7,76 7,76 7,76 6,77 A9/A10 10,62 10,62 8,75 8,54 A9 3,98 3,98 4,48 4,00 A8 4,00 4,00 3,00 3,00 A7 3,00 3,00 2,00 2,00 A6/A7 1,00 1,00 Insgesamt 74,33 2,00 74,33 70,76 67,14 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2017 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 sonstige Beamte 37,27 37,27 37,52 33,36 A16 4,00 4,00 4,25 3,00 A15 2,00 2,00 2,00 1,00 A14 3,00 3,00 2,00 2,00 A13/A14 3,00 3,00 4,00 4,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 3,80 3,80 3,80 3,70 A11 10,43 10,43 10,43 10,70 A10 1,00 1,00 1,00 0,68 A9/A10 4,00 4,00 4,00 4,00 A8 3,04 3,04 3,04 2,28 A7 2,00 2,00 2,00 1,00 Insgesamt 37,27 37,27 37,52 33,36 77 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2017 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 sonstige Beamte 5,00 5,00 4,50 4,80 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A11 2,00 2,00 1,00 1,00 A9/A10 1,00 1,00 2,00 2,00 A9 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 5,00 5,00 5,00 5,00 Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 78 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der Stellen (VK) 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 Allgemein 3.500,07 3.343,50 3.025,59 AT 17,00 18,00 15,38 15 49,95 49,42 46,83 14/15 1,50 1,50 1,00 14 129,42 94,11 82,83 13 186,14 205,57 221,32 12 122,96 103,33 108,09 11 225,48 213,60 254,74 10 311,14 276,04 253,74 9C 51,79 34,59 30,56 9B 537,16 547,02 453,49 9A 181,46 115,11 132,57 9 2,75 8 372,47 394,62 328,29 7 365,96 342,89 312,94 6 208,95 214,52 182,70 5 390,97 369,52 295,33 4 221,60 222,28 215,41 3 46,89 66,32 44,41 2U 14,02 14,54 13,44 2 63,77 57,53 32,52 1 1,44 0,23 Sozial- und Erziehungsdienst 1.780,17 1.718,37 1.593,65 S 18 23,25 22,25 21,08 S 17 47,72 44,22 42,70 S 16 24,00 24,00 18,03 S 15 118,43 113,43 104,27 S 14 104,01 104,01 104,67 S 13 80,30 81,00 74,45 S 12 109,36 115,03 91,15 S 11b 169,01 160,54 146,61 S 11a 6,00 6,00 6,48 S 9 59,00 58,00 58,90 S 8b 146,61 148,35 128,95 S 8a 660,42 651,19 574,63 S 4 70,22 70,32 70,56 S 3 161,84 161,84 151,17 Pflege 7,00 2,50 4,78 P 12 3,00 2,37 P 7 4,00 2,50 2,41 Insgesamt 5.287,24 5.064,37 4.624,02 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 79 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der Stellen (VK) 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 Allgemein 388,27 380,77 350,00 AT 2,00 2,00 1,85 15 3,00 3,00 3,00 14 3,00 4,00 4,00 13 6,64 5,64 6,37 12 22,84 18,00 21,84 11 35,47 40,54 30,07 10 14,41 12,91 13,20 9C 14,80 14,80 13,72 9B 20,20 21,20 18,29 9A 52,56 26,81 46,31 8 56,94 73,46 46,01 7 52,65 52,65 50,60 6 31,13 33,50 29,59 5 46,63 46,26 41,64 4 26,00 26,00 23,51 Insgesamt 388,27 380,77 350,00 80 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der Stellen (VK) 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 Allgemein 135,11 136,11 128,82 15 1,00 1,00 1,00 14 3,00 2,00 2,00 13 1,08 1,08 1,31 12 1,00 5,00 4,70 11 5,00 5,00 4,70 10 7,50 8,00 9,33 9C 4,00 3,00 2,78 9B 11,03 10,03 7,52 9A 9,00 1,00 8,81 8 3,50 2,00 3,01 7 11,50 18,50 12,41 6 3,00 5,00 3,77 5 7,00 7,00 8,36 4 1,00 1,00 1,00 3 2,50 10,00 2,50 2UE 6,00 11,00 4,00 2 45,00 45,50 42,28 1 13,00 9,34 Sozial- und Erziehungsdienst 3,50 3,00 3,03 S 12 3,50 3,00 3,03 Pflege 318,50 321,00 273,03 P14 5,00 P13 1,00 P12 19,00 1,00 1,00 P11 13,50 11,00 P10 3,00 19,00 11,50 P8 5,00 7,00 4,00 P7 6,00 P5/P7 279,50 280,50 245,53 Gesamt 457,11 460,11 404,88 81 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der Stellen (VK) 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 Allgemein 427,17 426,91 404,17 AT 1,00 1,00 1,00 14 2,00 2,00 1,00 13 2,00 2,00 12 2,00 4,00 1,00 11 3,00 3,00 3,00 10 3,00 3,00 3,00 9C 12,90 11,90 11,00 9B 7,51 8,45 7,14 9A 4,00 3,00 3,00 8 37,00 38,00 35,77 7 16,00 16,00 15,00 6 18,00 18,00 18,00 5 105,20 105,00 97,00 4 6,00 6,00 6,00 3 204,00 204,00 198,00 2 3,56 3,56 2,26 Insgesamt 427,17 426,91 404,17 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der Stellen (VK) 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 Allgemein 82,70 82,69 74,34 15 1,00 1,00 1,00 10 2,00 2,00 1,87 9B 5,84 4,84 4,54 8 19,00 20,00 19,74 7 4,00 4,00 4,00 6 1,00 1,00 1,00 5 31,36 30,69 25,70 4 14,50 14,65 12,97 3 4,00 4,51 3,52 Insgesamt 82,70 82,69 74,34 82 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der Stellen (VK) 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2017 Allgemein 870,20 874,90 840,85 AT 1,00 15 2,00 3,00 3,00 14 3,00 3,00 3,00 13 11,00 10,00 9,90 12 34,50 35,50 34,95 11 41,66 39,66 36,48 10 11,30 9,75 9,93 9C 5,90 4,90 4,65 9B 47,13 49,39 46,32 9A 60,90 59,30 54,74 8 37,89 39,26 37,48 7 65,50 65,00 63,39 6 126,17 127,17 120,57 5 122,04 123,90 116,76 4 131,00 132,00 130,82 3 39,21 41,21 39,00 2UE 130,00 130,00 129,00 2 1,86 0,86 Insgesamt 870,20 874,90 840,85 83 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Vergütungs-/Lohngruppe Zahl der VK 2018 Zahl der VK 2017 Zahl der tatsächlich besetzten VK am 30.06.2017 Angestellte nach BAT 8,29 I a 1,00 IIH 0,40 IV a 1,00 IV b 1,75 V bG 1,00 V c 3,05 VI b 0,09 Angestellte nach BAT (VGr. Kr. - Pflegekräfte) 2,50 VIII/IX 2,50 Arbeiter/-innen nach BMT-G II 0,01 5a 0,01 Insgesamt 10,80 Eigenbetrieb NürnbergStift Vergütungs-/Lohngruppe Zahl der VK 2018 Zahl der VK 2017 Zahl der tatsächlich besetzten VK am 30.06.2017 Angestellte nach BAT 1,00 V c 1,00 Angestellte nach BAT (VGr. Kr. - Pflegekräfte) 1,00 VI/VII 1,00 Insgesamt 2,00 Hinweise zum Stellenplan Arbeitnehmer/-innen: Die kommunalen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung trat zum 01.01.2017 in Kraft und reformierte die Eingruppierungsregelungen für alle tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Arbeitnehmer/-innen) außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wurde die Differenzierung zwischen Angestellten-Stellen und Stellen für Arbeiter/- innen zugunsten einheitlicher Regelungen für Arbeitnehmer/-innen nun auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus wurden die Stellen für Arbeitnehmer/-innen von der Vergütungs-/Lohngruppensystematik in die Entgeltgruppensystematik überführt. Im Stellenplan 2017 waren noch insgesamt 12,80 Vollkraftstellen in der alten Vergütungs-/Lohngruppen ausgewiesen, die im ersten Halbjahr 2017 in die Entgeltgurppensystematik überführt wurden. Da sie im Stellenplan 2017 noch gesondert ausgewiesen waren, werden diese Stellen sind nachfolgend gesondert dargestellt. 84 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2018 1,00 1,00 3,60 11,35 6,00 15,66 7,00 13,00 26,43 9,00 21,80 16,00 33,06 23,49 3,00 191,39 Bürgermeisteramt 2018 1,00 3,00 0,25 0,73 0,87 0,50 6,35 Stadtratsangelegenheiten 0,50 0,50 1,00 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 2,50 0,25 0,73 0,12 0,50 4,60 Menschenrechtsarbeit/Frauenbeauftragte 0,75 0,75 Gesamtpersonalrat 2018 1,00 0,50 0,75 1,45 3,70 Personalvertretung 1,00 0,50 0,75 1,45 3,70 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2018 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,75 10,75 Stadtforschung und Statistik 0,95 1,90 0,85 0,45 0,90 2,50 0,70 0,71 8,96 Wahlen 0,05 0,10 0,15 0,55 0,10 0,50 0,30 0,04 1,79 Rechnungsprüfungsamt 2018 1,00 2,00 4,00 2,00 3,63 12,63 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 2,00 3,63 12,63 Presse- und Informationsamt 2018 1,00 1,00 1,00 3,00 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 1,00 1,00 3,00 Rechtsamt 2018 1,00 1,00 4,35 2,00 4,40 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 19,75 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 Rechtsdienstleistungen 1,00 1,00 3,15 1,80 4,40 0,50 0,75 12,60 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,20 0,50 0,90 Ordnungsamt 2018 0,60 2,00 3,00 0,76 1,00 4,00 5,00 6,80 9,00 10,00 4,50 1,00 47,66 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,60 1,00 0,76 1,00 1,00 0,30 3,80 3,00 1,00 12,46 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 1,00 3,50 7,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 8,00 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 2,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 7,00 4,00 13,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 3,00 0,70 4,70 Einwohneramt 2018 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 9,00 2,00 6,00 6,00 18,44 16,04 66,48 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00 11,28 22,28 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 1,00 5,00 3,00 13,44 4,76 40,20 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Standesamt 2018 1,00 1,00 1,00 5,07 6,00 3,00 2,00 0,50 1,50 21,07 Personenstandswesen 1,00 1,00 1,00 5,07 6,00 3,00 2,00 0,50 1,50 21,07 85 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2018 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 11,00 8,00 17,71 28,75 5,93 145,70 136,78 117,23 481,10 2. Bürgermeister 2018 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2018 1,00 1,00 2,00 3,93 2,70 3,88 3,23 17,74 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 0,40 1,30 0,53 1,68 0,33 0,23 5,43 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,30 0,15 0,17 0,13 0,75 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,25 0,25 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/NOS 0,30 0,10 0,40 Kfz-Zulassung BA/NOS 0,85 2,50 3,35 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 2,90 2,90 Personenstandswesen BA/NOS 0,05 0,25 0,50 1,46 0,70 0,29 3,25 Heimatpflege BA/NOS 0,05 0,05 0,05 0,15 Städtisches Versicherungsamt BA/NOS 0,54 0,15 0,58 1,28 Feuerwehr 2018 1,00 5,00 1,00 1,00 8,00 7,00 14,71 28,75 1,00 143,00 131,40 113,00 454,86 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 4,05 0,98 0,85 6,50 6,00 9,10 22,85 130,80 131,40 113,00 426,50 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 0,71 1,00 1,81 Integrierte Leitstelle (ILS) 0,90 0,75 2,00 5,00 11,00 19,65 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,00 2,90 0,90 1,20 6,90 Tiergarten 2018 1,00 1,00 1,50 1,00 4,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,50 1,00 4,50 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2018 1,00 1,00 23,00 224,00 4,00 738,72 132,00 27,00 131,43 3,00 10,13 1,00 4,00 6,50 5,50 1.312,28 3. Bürgermeister (Schulen) 2018 1,00 2,00 2,00 5,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,50 1,50 26,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 0,55 0,55 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 1,00 1,00 2,00 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 1,00 1,00 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 4,00 1,50 0,50 8,00 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14,45 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2018 7,00 86,00 4,00 280,79 129,00 1,00 15,00 2,00 6,50 1,00 1,00 0,50 533,79 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 86,75 7,00 1,00 1,00 101,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 49,40 173,68 1,00 1,00 229,08 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 29,60 2,00 106,11 41,25 7,00 1,50 1,00 0,50 190,96 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 12,00 Amt für Berufliche Schulen 2018 1,00 14,00 136,00 452,93 1,00 24,00 114,43 0,63 1,00 3,00 3,50 751,49 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 1,00 14,00 136,00 452,93 1,00 24,00 114,43 0,50 1,00 3,00 3,50 751,36 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,13 0,13 SportService 2018 1,00 1,00 Sportförderung 1,00 1,00 86 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen, Personal, IT, Orga. 2018 1,00 4,00 9,00 5,00 29,34 15,94 25,60 57,10 21,99 59,72 8,00 20,93 10,74 9,84 278,20 Ref. für Finanzen, Personal, IT, Orga. 2018 1,00 2,00 1,00 2,84 0,50 0,50 1,50 9,34 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 0,80 2,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,85 6,65 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 0,65 1,65 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 0,20 0,84 1,04 Amt f. Organisation u.Informationsv 2018 1,00 4,00 1,00 16,75 8,28 15,10 23,73 20,12 5,50 4,53 1,00 101,01 Organisation, Steuerung IT, E-Government 3,00 13,75 2,00 2,22 6,35 1,80 0,50 29,62 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 0,40 2,00 2,00 10,10 4,40 2,50 1,00 22,40 Leistungen der zentralen IT 1,00 1,00 3,00 5,28 10,88 15,38 8,22 1,00 1,53 47,29 HVE Verwaltung 1,00 0,60 0,10 1,70 Personalamt 2018 1,00 1,00 1,00 7,75 4,66 1,00 16,01 14,24 25,82 1,50 5,00 1,74 8,34 89,06 Personaldienstleistungen 1,00 1,00 1,00 4,75 3,66 16,01 8,24 12,82 1,00 4,00 1,74 55,22 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 3,00 1,00 6,00 13,00 0,50 8,34 31,84 Stadtkämmerei 2018 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 7,00 1,00 5,00 1,00 0,50 1,00 23,50 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 1,00 3,95 1,00 0,50 19,25 Stiftungsverwaltung 0,20 1,00 1,00 1,05 1,00 4,25 Kassen- und Steueramt 2018 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 10,36 6,25 8,78 1,00 8,90 7,50 0,50 55,29 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 2,00 1,00 6,00 1,00 4,57 1,00 3,00 7,50 0,50 28,17 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 5,00 4,36 5,25 4,21 5,90 27,12 Referat für Umwelt und Gesundheit 2018 1,00 1,00 5,84 1,29 4,71 3,00 3,60 9,80 2,00 4,96 5,78 42,98 Referat für Umwelt und Gesundheit 2018 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Umweltamt 2018 1,00 2,84 0,29 1,71 1,00 1,60 7,99 2,50 18,93 Umweltplanung 1,00 1,00 2,00 Naturschutz 0,84 0,84 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,29 0,71 1,00 1,60 7,99 2,50 16,09 Gesundheitsamt 2018 2,00 1,00 1,00 1,00 0,81 1,46 2,00 9,27 Gesundheitsschutz und -aufsicht 0,20 0,55 0,80 0,80 0,16 1,46 2,00 5,97 Gesundheitspflege und Beratung 0,90 0,90 Gutachten und Erlaubnisse 0,90 0,45 0,15 0,20 0,65 2,35 Prävention und Gesundheitsförderung 0,05 0,05 Friedhofsverwaltung 2018 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,78 10,78 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,10 0,05 0,05 1,00 1,53 2,73 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 1,40 0,77 0,55 0,98 4,25 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 0,45 1,00 0,50 0,18 0,40 1,27 3,80 87 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Kulturreferat 2018 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 3,08 7,53 1,00 10,00 7,39 5,23 3,03 49,26 Kulturreferat 2018 1,00 1,00 1,08 2,00 1,00 1,00 7,08 Konzernsteuerung - Kulturreferat 1,00 1,00 0,08 1,00 1,00 4,08 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,00 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 Museen der Stadt Nürnberg 2018 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Stadtarchiv 2018 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 2,00 10,50 Stadtarchiv 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 2,00 10,50 Amt für Kultur und Freizeit 2018 1,00 1,00 1,50 3,50 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 0,50 2,50 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,00 KunstKulturQuartier 2018 1,00 0,78 1,00 2,78 Kultur Information 0,60 0,45 1,05 Kunst und Ausstellungen 0,20 0,78 0,20 1,18 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,35 0,55 Bildungscampus Nürnberg 2018 1,00 1,00 1,75 1,00 4,00 4,39 5,23 3,03 21,40 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 1,00 2,00 3,64 3,50 3,03 14,17 Veranstaltungen im Planetarium 0,73 0,73 Stadtbibliothek 1,00 1,75 2,00 0,75 1,00 6,50 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2018 1,00 1,00 1,00 1,00 5,11 10,50 25,48 9,71 106,61 2,00 23,41 4,50 12,17 203,49 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2018 1,00 1,00 0,50 1,71 1,00 1,00 6,21 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 0,50 0,71 1,00 1,00 5,21 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,00 1,00 Sozialamt 2018 1,00 1,00 2,11 3,50 8,47 3,00 35,40 10,91 9,47 74,86 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 3,00 1,00 4,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 Betreuungsleistungen (SHA) 0,31 0,69 1,00 Gewährung von Wohngeld 6,00 1,00 7,00 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 1,80 1,50 8,47 3,00 31,40 6,00 54,17 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 4,91 0,78 7,69 Jobcenter Nürnberg 2018 1,00 2,00 8,80 2,00 42,22 1,00 4,00 61,02 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 8,80 2,00 42,22 1,00 4,00 61,02 Jugendamt 2018 1,00 2,00 4,00 7,71 3,00 28,99 1,00 7,50 4,50 1,70 61,40 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 1,00 2,50 1,00 4,50 0,20 10,20 Hilfen zur Erziehung 2,00 1,00 10,99 1,00 1,00 15,99 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 2,00 1,00 9,00 13,00 Verwaltung Jugendamt 1,00 1,00 3,00 3,71 4,00 1,00 3,50 1,50 18,71 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,60 1,60 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,90 0,90 88 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2018 1,00 2,00 7,00 8,00 13,33 5,95 13,47 29,19 4,00 4,50 1,00 1,00 2,00 92,44 Planungs- und Baureferat 2018 1,00 1,00 0,83 0,95 0,45 1,00 5,23 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 1,00 0,83 0,95 0,45 1,00 5,23 Stadtplanungsamt 2018 1,00 2,00 6,00 2,02 10,33 1,00 22,35 Stadtplanung 1,00 1,00 4,00 1,02 10,33 0,50 17,85 Stadterneuerung 1,00 2,00 1,00 0,50 4,50 Verkehrsplanungsamt 2018 2,00 2,50 1,00 5,50 Verkehrsplanung 2,00 2,50 1,00 5,50 Bauordnungsbehörde 2018 1,00 2,00 3,00 2,50 3,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 24,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 1,70 3,00 2,50 1,00 2,00 2,25 1,00 1,00 15,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 1,75 1,00 2,00 5,75 Denkmalschutz 0,30 2,00 1,00 3,30 Hochbauamt 2018 3,00 3,00 2,00 4,00 10,36 2,00 1,50 1,00 26,86 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 3,00 3,00 2,00 4,00 10,36 2,00 1,50 1,00 26,86 U-Bahnbauamt 2018 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 8,00 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 8,00 Wirtschaftsreferat 2018 1,00 3,00 6,00 4,00 7,62 10,00 11,00 20,37 8,95 14,50 2,00 4,29 6,00 9,00 107,73 Wirtschaftsreferat 2018 1,00 2,00 1,00 0,72 1,00 1,00 2,00 5,50 14,22 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 1,00 1,00 1,00 0,72 3,72 Wohnungsbauförderung 1,00 1,00 1,00 2,00 5,50 10,50 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2018 1,00 3,00 5,00 6,00 9,88 4,00 1,00 3,46 4,00 9,00 46,34 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 3,00 5,00 6,00 9,88 4,00 1,00 3,46 4,00 9,00 46,34 Liegenschaftsamt 2018 1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 7,49 2,95 9,00 0,83 1,00 31,27 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 1,00 1,50 2,00 4,50 1,45 3,00 0,21 14,16 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 1,57 1,00 2,02 0,53 4,20 0,29 10,61 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,93 0,97 0,97 1,80 0,33 1,00 6,50 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2018 1,00 1,00 1,00 3,00 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,20 0,30 Marktwesen 0,90 0,80 1,00 2,70 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2018 1,00 1,00 6,90 1,00 3,00 12,90 Personenschifffahrtshafen 0,05 0,30 0,35 Wirtschaftsförderung 0,93 0,95 6,40 1,00 3,00 12,28 Tourismusentwicklung 0,02 0,05 0,20 0,27 89 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2018 4,00 2,00 3,00 5,00 1,00 3,80 14,43 1,00 5,00 1,00 3,04 2,00 45,27 Allgemeine Finanzwirtschaft 2018 1,00 2,00 3,00 Weitere Zentrale Ansätze 1,00 2,00 3,00 Beteiligungen 2018 4,00 2,00 3,00 4,00 1,00 3,80 12,43 1,00 5,00 1,00 3,04 2,00 42,27 Kultur und Theater (Beteiligung) 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 Krankenhauswesen 4,00 2,00 3,00 3,00 1,00 3,80 10,43 1,00 4,00 3,04 2,00 37,27 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 9,00 3,00 44,60 273,19 36,29 818,38 192,00 119,05 339,47 89,40 243,15 175,70 233,90 182,47 35,54 9,00 2804,14 Stadtentwässerung und Umwelt 1,00 3,00 1,00 2,00 7,00 1,00 2,00 1,78 0,87 19,65 Nürnberg Stift 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 0,26 8,26 Abfallwirtschaft AB 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,65 1,00 12,65 Nuernberg Bad 1,00 1,00 2,00 Servicebetrieb öffentllicher Raum 2,00 1,00 5,00 3,00 3,00 9,00 9,20 12,77 7,76 10,62 3,98 4,00 3,00 74,33 Eigenbetriebe insgesamt 3,00 1,00 7,00 6,00 5,00 12,00 18,20 19,77 10,76 13,62 5,98 8,43 5,26 0,87 116,89 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 9,00 6,00 45,60 280,19 42,29 823,38 204,00 137,25 359,24 100,16 256,77 181,68 242,33 187,73 36,41 9,00 2921,03 90 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2018 5,00 5,00 7,95 13,51 22,40 20,69 21,96 13,10 36,20 15,97 84,99 100,06 8,47 11,88 3,70 1,00 371,88 Bürgermeisteramt 2018 2,00 5,00 1,95 8,00 1,80 3,77 2,26 1,00 2,10 0,50 3,41 1,00 1,00 2,00 35,79 Stadtratsangelegenheiten 0,50 1,50 2,00 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,50 4,00 1,00 7,00 1,80 2,27 0,26 1,00 0,60 0,50 3,41 0,83 1,00 2,00 27,17 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 1,00 0,95 1,00 1,50 2,00 0,17 6,62 Gesamtpersonalrat 2018 0,82 0,60 0,20 1,43 1,00 1,00 1,60 6,65 Personalvertretung 0,82 0,60 0,20 1,43 1,00 1,00 1,60 6,65 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2018 1,00 1,50 1,51 1,00 1,00 1,00 2,50 0,78 3,00 0,50 0,69 14,48 Stadtforschung und Statistik 0,90 1,38 1,46 0,95 0,80 0,95 2,28 0,43 2,80 0,48 0,69 13,10 Wahlen 0,10 0,13 0,05 0,05 0,20 0,05 0,23 0,35 0,20 0,03 1,38 Rechnungsprüfungsamt 2018 0,50 1,00 5,00 4,50 2,00 1,00 1,00 15,00 Korruptionsprävention 0,70 0,30 1,00 Rechnungsprüfung 0,50 1,00 4,30 4,50 2,00 0,70 1,00 14,00 Presse- und Informationsamt 2018 1,00 2,00 3,78 4,50 5,50 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 22,28 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 3,78 4,50 5,50 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 22,28 Amt für Internationale Beziehungen 2018 1,00 1,00 1,00 3,32 1,00 1,00 0,72 1,00 10,04 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 1,00 3,32 1,00 1,00 0,72 1,00 10,04 Rechtsamt 2018 1,00 1,50 8,00 1,00 1,00 2,50 4,55 3,78 2,00 25,33 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,70 0,30 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 8,00 1,00 0,50 1,50 2,28 15,28 Rechtsdienstleistungen 0,50 0,70 0,70 1,70 0,50 2,00 6,10 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,05 0,50 1,55 Geschäftsführung für Dritte 0,30 0,60 0,50 1,40 Ordnungsamt 2018 1,00 0,50 1,00 2,00 4,00 11,00 3,00 30,32 8,30 1,27 6,28 0,87 69,54 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,50 1,00 0,40 1,00 1,00 1,00 0,50 0,17 5,57 Gewerberechtliche Angelegenheiten 3,00 2,00 1,00 2,50 0,70 9,20 Fahrerlaubnisangelegenheiten 3,00 2,00 6,00 1,00 0,77 1,00 13,77 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 5,00 18,82 6,30 5,28 37,40 Lebensmittelüberwachung 2,00 2,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 0,60 1,60 Einwohneramt 2018 1,00 2,00 7,00 1,60 14,28 10,69 35,02 79,48 4,01 0,34 155,42 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 2,00 4,00 1,00 11,00 60,04 4,01 0,34 82,39 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 2,00 5,00 1,00 8,00 9,69 24,02 19,44 70,15 Städtisches Versicherungsamt 0,60 2,28 2,88 Standesamt 2018 5,50 1,39 3,97 5,00 1,50 17,36 Personenstandswesen 5,50 1,39 3,97 5,00 1,50 17,36 91 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2018 1,00 1,00 1,00 1,00 4,95 3,00 13,20 6,00 14,89 77,10 39,63 37,50 33,20 46,85 6,46 0,81 2,44 290,03 2. Bürgermeister 2018 1,00 1,30 5,00 5,00 0,20 1,00 13,50 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 1,00 1,30 5,00 5,00 0,20 1,00 13,50 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2018 2,00 3,00 1,50 11,44 7,20 7,92 2,96 36,02 Dienstleistungen BA/NOS 1,75 1,50 0,20 3,42 0,92 7,79 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,18 1,03 1,21 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,13 0,40 0,14 0,67 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/NOS 0,28 0,43 0,43 1,13 Kfz-Zulassung BA/NOS 0,75 4,00 0,70 5,45 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 0,70 1,75 5,02 7,47 Personenstandswesen BA/NOS 0,25 0,45 0,42 0,22 1,34 Schulen BA/NOS 7,35 0,87 8,22 Stadtteilbüchereien BA/NOS 0,26 0,26 Heimatpflege BA/NOS 0,11 0,11 Städtisches Versicherungsamt BA/NOS 0,30 0,20 0,74 1,24 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 0,35 0,80 1,15 Feuerwehr 2018 1,00 1,00 12,20 6,00 6,18 75,60 11,55 12,80 3,00 1,15 0,81 2,44 133,73 Brandschutz und Gefahrenabwehr 1,00 0,48 2,50 1,00 5,13 2,42 1,00 0,51 0,81 2,44 17,29 Telekommunikationsnetz 1,00 1,03 1,68 6,00 6,15 9,78 2,00 0,64 28,28 Integrierte Leitstelle (ILS) 10,70 6,00 2,00 68,60 0,15 0,60 88,05 Bevölkerungsschutz 0,12 0,12 Tiergarten 2018 1,00 1,00 1,00 1,00 2,95 1,00 4,41 11,64 12,50 30,00 37,78 2,50 106,78 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 2,95 0,90 4,41 11,64 12,10 28,38 37,33 2,50 104,06 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 0,40 1,63 0,45 2,73 92 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2018 1,00 6,00 43,50 36,28 11,26 103,89 3,72 9,81 13,00 21,64 26,76 42,43 77,17 31,73 4,00 26,48 458,67 3. Bürgermeister (Schulen) 2018 1,00 1,00 7,78 3,26 8,02 1,00 5,93 11,00 9,00 9,94 29,65 61,40 11,00 4,00 10,00 173,98 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 0,50 1,00 0,25 0,50 2,25 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 0,50 6,00 1,00 11,00 1,00 29,65 59,90 11,00 4,00 10,00 134,05 HVE Schule - berufliche Schulen 1,00 1,00 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3. BM 1,00 1,00 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 6,78 1,26 0,77 1,00 3,63 14,44 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 1,00 2,00 1,25 2,68 9,00 5,31 21,24 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2018 4,00 14,00 14,00 1,00 20,25 0,72 2,38 3,00 7,11 4,22 6,21 1,73 16,48 95,10 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 0,18 0,18 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 4,00 6,25 1,10 0,50 1,30 2,50 17,65 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 5,00 5,00 1,00 10,00 4,00 0,50 4,08 30,58 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 7,00 5,00 4,00 1,00 1,01 3,22 0,66 1,73 1,03 26,64 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 0,72 2,38 2,00 1,00 12,95 20,05 Amt für Berufliche Schulen 2018 1,00 28,50 14,50 7,00 68,62 2,00 0,50 1,00 8,64 8,71 8,06 9,56 158,09 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 1,00 27,50 14,50 7,00 68,62 2,00 1,00 8,64 7,75 8,06 9,56 155,63 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 0,50 0,96 2,46 SportService 2018 1,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 19,00 31,50 Sportförderung 1,00 7,00 1,00 1,00 0,50 10,50 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 1,00 19,00 21,00 Ref. für Finanzen, Personal, IT, Orga. 2018 2,00 3,00 12,45 17,83 7,00 26,04 46,15 3,96 67,23 21,19 48,17 40,35 27,66 107,43 30,50 9,70 3,24 473,90 Ref. für Finanzen, Personal, IT, Orga. 2018 1,00 1,45 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 1,50 0,50 15,45 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 0,45 0,80 1,00 0,56 2,81 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50 8,00 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,44 4,64 Amt f. Organisation u.Informationsv 2018 2,00 1,00 7,00 11,43 4,00 21,04 37,15 0,50 29,53 8,28 19,55 19,00 4,27 6,50 30,50 9,70 3,18 214,63 Organisation, Steuerung IT, E-Government 1,00 1,00 3,65 2,00 4,00 1,50 0,87 4,40 0,70 19,12 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 3,00 8,41 8,58 8,60 1,57 2,50 22,00 9,70 66,36 Leistungen der zentralen IT 1,00 6,00 7,78 1,00 17,04 33,15 18,62 6,50 9,00 6,00 1,00 107,09 HVE Verwaltung 1,00 0,50 1,00 0,91 1,97 2,00 4,00 7,50 3,18 22,06 Personalamt 2018 1,00 3,00 2,40 3,50 25,47 10,41 6,07 6,00 1,49 99,93 0,06 159,33 Personaldienstleistungen 1,00 3,00 2,40 1,50 15,47 10,41 4,07 6,00 1,00 1,00 45,85 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 2,00 10,00 0,49 98,93 0,06 111,48 Stadtkämmerei 2018 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 4,00 16,00 Haushalts- und Rechnungswesen 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,85 3,00 10,85 Stiftungsverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,15 1,00 5,15 Kassen- und Steueramt 2018 1,00 1,00 2,50 2,46 7,23 1,50 19,05 10,85 21,90 1,00 68,49 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 1,00 6,23 1,00 9,66 10,00 21,90 1,00 50,79 Kommunales Steuerwesen 1,00 1,00 1,50 2,46 1,00 0,50 9,39 0,85 17,70 93 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2018 1,00 17,99 0,50 12,00 23,05 10,95 12,64 11,13 4,50 17,40 10,42 18,86 40,54 23,65 13,71 91,18 21,69 8,21 0,23 339,65 Referat für Umwelt und Gesundheit 2018 2,73 0,50 1,00 1,00 5,23 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 2,73 0,50 1,00 1,00 5,23 Umweltamt 2018 0,77 16,14 10,95 12,64 4,13 2,50 5,90 3,36 2,50 0,50 59,39 Umweltplanung 0,77 8,48 5,31 2,53 1,00 1,72 0,25 20,06 Naturschutz 4,62 3,64 4,00 1,63 2,14 1,64 17,67 Technischer Umweltschutz 3,05 2,00 6,11 1,50 2,50 3,76 2,25 0,50 21,67 Gesundheitsamt 2018 1,00 17,99 0,50 8,50 6,91 2,00 7,00 6,42 5,00 15,78 9,65 7,71 88,46 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 3,46 0,50 0,18 1,30 5,00 2,54 3,25 7,96 1,50 26,69 Gesundheitspflege und Beratung 8,81 5,16 0,64 0,25 1,00 3,65 0,75 3,35 7,65 4,25 35,51 Gutachten und Erlaubnisse 4,90 0,13 1,65 0,45 0,23 1,00 4,43 0,35 0,52 13,65 Prävention und Gesundheitsförderung 0,83 0,38 1,19 6,09 1,00 0,04 0,15 2,95 12,61 Friedhofsverwaltung 2018 5,00 2,00 4,00 3,00 9,50 22,26 14,00 6,00 90,68 21,69 8,21 0,23 186,57 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,30 0,10 1,01 0,32 1,73 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 4,50 1,05 2,27 2,66 2,35 12,06 13,60 4,00 74,68 19,36 7,63 0,23 144,39 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 0,20 0,95 1,63 0,34 6,14 9,89 0,40 2,00 16,00 2,33 0,58 40,46 94 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Kulturreferat 2018 2,00 8,00 18,36 40,66 3,64 19,26 36,27 10,01 106,68 7,09 27,63 38,21 43,11 58,71 35,22 5,50 8,36 1,21 469,92 Kulturreferat 2018 1,00 2,00 3,92 4,50 1,00 3,67 3,63 0,50 4,42 2,00 7,29 1,00 3,64 5,00 43,57 Konzernsteuerung - Kulturreferat 1,00 1,92 1,50 0,50 3,42 2,00 0,50 1,00 11,84 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 1,00 5,81 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,86 2,50 1,25 6,61 Kulturhauptstadt 1,00 1,00 1,00 1,13 0,90 5,03 Meistersingerhalle 1,00 1,00 4,64 1,00 2,64 4,00 14,28 Museen der Stadt Nürnberg 2018 2,00 2,00 12,57 0,64 1,00 1,50 1,00 2,71 1,00 3,50 2,53 6,75 7,91 3,81 1,11 50,03 Museen und Sammlungen 2,00 2,00 12,57 0,64 1,00 1,50 1,00 2,71 1,00 3,50 2,53 6,75 7,91 3,81 1,11 50,03 Stadtarchiv 2018 5,27 1,00 6,50 1,00 4,00 3,00 2,50 3,00 26,27 Stadtarchiv 5,27 1,00 6,50 1,00 4,00 3,00 2,50 3,00 26,27 Amt für Kultur und Freizeit 2018 2,00 3,00 4,00 9,87 53,60 2,50 0,78 6,83 2,06 23,04 6,38 5,85 1,21 121,12 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 45,37 2,00 1,00 0,19 53,33 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 1,00 4,10 3,83 1,00 0,78 4,33 2,06 4,57 3,30 3,98 30,95 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,77 1,00 3,28 1,00 0,39 8,44 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 0,21 3,21 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 2,00 2,63 0,50 1,50 13,19 1,08 1,08 1,21 25,19 KunstKulturQuartier 2018 1,00 2,00 3,50 1,00 6,27 0,77 5,75 1,59 3,94 3,46 6,00 4,58 6,98 1,40 48,24 Kultur Information 0,45 0,50 1,00 1,75 0,59 1,85 0,46 3,31 2,07 11,98 Kunst und Ausstellungen 0,35 1,00 3,00 1,27 0,77 0,49 1,10 3,00 0,50 0,21 11,69 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 1,60 1,91 3,00 0,77 4,70 1,40 24,57 Bildungscampus Nürnberg 2018 2,00 10,44 11,82 2,00 9,59 14,00 7,74 33,70 11,12 20,39 21,66 20,68 10,05 5,50 180,69 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,96 0,49 1,70 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,49 0,68 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2,00 8,73 8,82 1,00 0,79 5,50 7,74 14,26 4,87 20,39 1,09 2,00 7,00 84,19 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 1,00 2,05 5,05 Stadtbibliothek 1,71 2,00 0,81 8,80 6,52 16,11 5,25 19,59 18,68 1,00 5,50 85,97 95 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2018 2,00 4,00 17,00 10,00 3,00 7,00 27,88 2,50 173,95 6,00 78,17 50,45 5,46 44,64 17,63 8,00 1,00 19,75 478,43 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2018 1,00 8,00 4,00 2,00 3,00 0,50 3,30 1,50 1,00 2,00 26,30 Konzernsteuerung - Sozialreferat 0,20 5,00 2,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 11,20 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 2,00 1,50 0,50 1,00 1,80 1,50 1,00 10,10 Sozialamt 2018 1,00 1,50 1,00 2,00 2,00 11,88 69,37 5,50 19,55 20,37 1,00 17,21 3,65 2,00 1,00 1,94 160,97 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 0,50 1,00 2,00 6,87 0,50 1,00 2,00 1,00 4,50 19,37 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 1,00 3,00 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,65 3,65 Betreuungsleistungen (SHA) 0,78 0,76 1,54 Gewährung von Wohngeld 0,50 1,00 4,00 2,00 10,77 1,00 1,43 1,00 21,70 Soziale Integration (SHA) 1,00 1,00 0,78 1,00 1,00 4,78 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 2,00 8,74 58,50 2,00 2,50 11,38 9,50 1,00 1,18 97,80 Wohnungsvermittlung 0,50 0,14 2,50 5,99 9,13 Jobcenter Nürnberg 2018 1,00 2,00 6,00 74,41 14,69 2,00 5,28 0,69 106,07 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 6,00 74,41 14,69 2,00 5,28 0,69 106,07 Jugendamt 2018 1,00 3,00 6,50 5,00 1,00 1,00 7,00 2,50 29,67 0,50 40,63 26,58 3,46 22,15 11,29 6,00 17,81 185,09 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 1,50 2,00 1,00 6,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 0,50 6,56 26,50 0,50 1,00 1,00 36,06 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 0,90 0,62 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 1,00 7,56 1,00 1,00 10,56 Adoption/Pflegekinder/BPV 9,00 2,00 1,23 12,23 Sonstige Leistungen ASD 0,76 0,50 10,50 0,21 0,26 12,23 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,00 4,00 1,00 6,00 2,00 2,00 0,50 10,85 21,82 0,40 2,41 2,38 3,86 61,22 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,39 0,84 1,23 Kommunale Kindergärten 2,50 5,03 7,53 Kommunale Kinderhorte 1,96 6,82 8,78 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 3,55 4,55 Tagespflege 0,78 0,78 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 1,00 3,11 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,50 2,00 5,00 8,50 Einrichtungen für Inobhutnahmen 0,50 0,50 1,23 0,50 2,73 96 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2018 3,00 4,96 10,16 33,22 69,97 116,89 35,00 4,00 39,00 16,91 38,22 13,20 19,72 21,58 2,00 1,00 0,50 429,33 Planungs- und Baureferat 2018 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 7,50 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 7,50 Stadtplanungsamt 2018 1,00 2,96 4,16 5,69 8,70 14,28 1,50 1,00 2,50 5,00 2,00 1,82 4,50 1,00 56,11 Stadtplanung 1,00 2,66 4,16 5,69 7,70 13,28 1,50 1,00 2,50 4,30 2,00 1,82 4,50 1,00 53,11 Stadterneuerung 0,30 1,00 1,00 0,70 3,00 Verkehrsplanungsamt 2018 1,00 1,00 2,00 6,75 12,25 10,42 1,00 2,50 6,78 3,22 3,00 1,00 50,92 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 6,75 12,25 10,42 1,00 2,50 6,78 3,22 3,00 1,00 50,92 Bauordnungsbehörde 2018 5,00 11,00 26,00 5,00 2,00 14,00 3,00 1,00 1,00 12,08 80,08 Bauordnungsrechtliche Verfahren 5,00 11,00 24,00 3,00 12,00 2,00 1,00 1,00 9,91 68,91 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 2,00 2,00 1,00 1,87 7,87 Denkmalschutz 2,00 1,00 0,30 3,30 Hochbauamt 2018 1,00 1,00 2,00 12,78 27,02 62,19 26,50 14,50 5,00 27,00 8,70 13,25 3,00 1,00 0,50 205,44 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 1,00 2,00 12,78 27,02 62,19 26,50 14,50 5,00 27,00 8,70 13,25 3,00 1,00 0,50 205,44 U-Bahnbauamt 2018 3,00 10,00 4,00 2,00 7,00 1,63 0,65 1,00 29,28 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 3,00 10,00 4,00 2,00 7,00 1,63 0,65 1,00 29,28 Wirtschaftsreferat 2018 7,00 6,64 6,00 7,20 14,16 4,00 12,00 13,78 14,56 18,89 2,00 9,00 3,18 1,00 119,41 Wirtschaftsreferat 2018 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 0,78 4,00 1,50 1,00 19,28 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 3,00 0,50 1,00 0,78 3,00 1,00 9,28 Wohnungsbauförderung 1,00 2,50 3,00 1,00 1,00 1,50 10,00 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2018 2,00 3,00 7,00 2,00 10,00 3,00 6,56 1,00 34,56 Geoinformation und Bodenordnung 2,00 3,00 7,00 2,00 10,00 3,00 6,56 1,00 34,56 Liegenschaftsamt 2018 0,50 1,52 3,00 7,00 1,00 5,50 3,50 0,50 3,00 1,18 26,70 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,13 0,02 3,00 0,25 0,84 1,50 0,25 1,50 1,18 8,66 Immobilienverwaltung 0,25 0,70 3,00 3,20 0,50 2,67 0,99 0,17 0,99 12,46 Sondernutzungen 0,13 0,80 0,80 0,25 2,00 1,01 0,09 0,51 5,58 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2018 3,00 0,77 1,00 2,00 7,83 3,00 1,00 1,00 19,60 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,50 0,08 0,65 1,23 Marktwesen 2,50 0,69 1,00 2,00 7,18 3,00 1,00 1,00 18,37 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2018 4,00 5,64 1,00 0,70 1,87 1,00 2,06 1,00 1,50 0,50 19,27 Personenschifffahrtshafen 0,05 1,00 1,05 Wirtschaftsförderung 3,95 5,64 1,00 0,70 0,87 1,00 2,06 1,00 1,50 0,50 18,22 97 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2018 1,50 60,00 0,60 3,25 2,00 67,35 Allgemeine Finanzwirtschaft 2018 1,50 60,00 0,60 3,25 2,00 67,35 Weitere Zentrale Ansätze 1,50 60,00 0,60 3,25 2,00 67,35 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 17,00 49,95 1,50 129,42 186,14 122,96 223,98 311,14 51,79 537,16 181,46 372,47 365,96 208,95 390,97 221,60 46,89 14,02 63,77 1,44 3498,57 Stadtentwässerung und Umwelt 2,00 3,00 3,00 6,64 22,84 35,47 14,41 14,80 20,20 52,56 56,94 52,65 31,13 46,63 26,00 388,27 Nürnberg Stift 1,00 3,00 1,08 1,00 5,00 7,50 4,00 11,03 9,00 3,50 11,50 3,00 7,00 1,00 2,50 6,00 45,00 13,00 135,11 Abfallwirtschaft AB 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 12,90 7,51 4,00 37,00 16,00 18,00 105,20 6,00 204,00 3,56 427,17 Nuernberg Bad 1,00 2,00 5,84 19,00 4,00 1,00 31,36 14,50 4,00 82,70 Servicebetrieb öffentllicher Raum 1,00 2,00 3,00 11,00 34,50 41,66 11,30 5,90 47,13 60,90 37,89 65,50 126,17 122,04 131,00 39,21 130,00 870,20 Eigenbetriebe insgesamt 4,00 7,00 11,00 20,72 60,34 85,13 38,21 37,60 91,71 126,46 154,33 149,65 179,30 312,23 178,50 249,71 136,00 48,56 13,00 1903,45 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 21,00 56,95 1,50 140,42 206,86 183,30 309,11 349,35 89,39 628,87 307,92 526,80 515,61 388,25 703,20 400,10 296,60 150,02 112,33 14,44 5402,02 98 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2018 0,67 1,75 2,42 Bürgermeisteramt 2018 1,75 1,75 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,75 1,75 Gesamtpersonalrat 2018 0,67 0,67 Personalvertretung 0,67 0,67 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2018 0,89 18,97 9,06 28,92 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2018 0,89 6,22 9,06 16,17 Schulaufwand für städtische Realschulen 1,90 1,90 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2,50 2,50 Schulaufwand für städtische Schulzentren 0,89 6,22 4,66 11,77 Amt für Berufliche Schulen 2018 12,75 12,75 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 12,75 12,75 Ref. für Finanzen, Personal, IT und Orga. 2018 0,31 2,78 0,60 15,00 18,69 Personalamt 2018 0,31 2,78 0,60 15,00 18,69 Personaldienstleistungen 2,78 0,60 3,38 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 0,31 15,00 15,31 Referat für Umwelt und Gesundheit 2018 0,50 1,00 7,33 3,25 12,08 Gesundheitsamt 2018 0,50 1,00 7,33 3,25 12,08 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 1,00 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 6,83 1,15 8,98 Gutachten und Erlaubnisse 0,10 0,10 Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 0,50 1,00 2,00 99 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Kulturreferat 2018 0,50 6,00 5,41 4,28 15,42 2,00 33,61 Kulturreferat 2018 0,50 0,50 Konzernsteuerung - Kulturreferat 0,50 0,50 Museen der Stadt Nürnberg 2018 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2018 5,00 4,50 4,28 9,39 1,50 24,67 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 4,00 4,00 3,28 6,98 1,50 19,76 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 0,50 0,50 2,00 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,91 2,91 KunstKulturQuartier 2018 1,00 0,91 1,91 Kunst und Ausstellungen 0,91 0,91 Kultur und Theater (KuKuQ) 1,00 1,00 Bildungscampus Nürnberg 2018 6,03 6,03 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 6,03 6,03 100 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2018 21,77 38,18 24,00 111,84 104,01 80,30 91,26 127,02 6,00 59,00 140,61 636,36 70,22 161,84 1672,41 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2018 1,33 1,90 3,50 0,30 2,08 2,89 1,00 0,66 13,66 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,33 2,00 0,30 1,00 0,66 5,29 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 1,00 1,50 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,90 1,00 1,08 2,89 6,87 Sozialamt 2018 4,00 4,50 24,39 14,83 9,00 2,00 58,72 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 1,00 9,00 10,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 2,00 16,64 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 8,43 9,43 Soziale Integration (SHA) 1,00 3,50 11,78 1,87 18,15 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jobcenter Nürnberg 2018 9,92 9,92 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 9,92 9,92 Jugendamt 2018 20,44 32,28 24,00 103,84 104,01 80,00 64,79 99,38 6,00 58,00 130,95 636,36 68,22 161,84 1590,11 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 0,69 2,00 1,37 0,15 4,21 Planung und Beteiligung 2,00 0,75 0,60 3,35 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 1,00 71,51 77,79 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 2,50 0,78 3,28 Adoption/Pflegekinder/BPV 0,50 12,65 13,15 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 5,56 103,82 1,00 3,00 125,33 Verwaltung Jugendamt 7,75 1,05 6,42 0,19 0,50 2,00 0,50 18,41 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,60 1,18 2,69 2,82 2,03 0,21 30,69 7,74 33,83 82,04 Kommunale Kindergärten 0,66 2,75 6,46 16,23 26,49 22,30 0,38 170,66 52,07 97,49 395,49 Kommunale Kinderhorte 3,09 10,65 16,36 31,08 50,69 4,00 6,00 33,67 43,41 435,01 7,91 30,52 672,39 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,75 0,50 6,25 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 3,00 1,00 20,00 17,50 4,75 51,25 97,50 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 7,61 1,00 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 17,45 23,45 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,00 20,86 1,00 7,50 31,36 101 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Wirtschaftsreferat 2018 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2018 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung 0,26 0,18 0,44 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2018 5,00 2,60 4,00 11,60 Allgemeine Finanzwirtschaft 2018 5,00 2,60 4,00 11,60 Weitere Zentrale Ansätze 5,00 2,60 4,00 11,60 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 23,25 47,72 24,00 118,43 104,01 80,30 109,36 169,01 6,00 59,00 146,61 660,42 70,22 161,84 1780,17 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 3,50 3,50 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg Nürnberg Bad Servicebetrieb Öffentlicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 3,50 3,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 23,25 47,72 24,00 118,43 104,01 80,30 112,86 169,01 6,00 59,00 146,61 660,42 70,22 161,84 1783,67 102 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2018 3,00 4,00 7,00 Gesundheitsamt 2018 3,00 4,00 7,00 Gesundheitsschutz und -aufsicht 3,00 3,00 Gesundheitspflege und Beratung 4,00 4,00 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 3,00 4,00 7,00 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 5,00 1,00 19,00 3,00 5,00 6,00 279,50 318,50 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg Nürnberg Bad Servicebetrieb Öffentlicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 5,00 1,00 19,00 3,00 5,00 6,00 279,50 318,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 5,00 1,00 22,00 3,00 5,00 10,00 279,50 325,50 103 104 G .4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2018 beschäftigt am 30.06.2017 Erläuterungen Verw.Sekretäranwärterin/ Verw.Sekretäranwärter Anwärter- bezug 58 54 Verw.Inspektoranwärterin/ Verw.Inspektoranwärter Anwärter- bezug 105 100 Verw.Informatikanwärterin/ Verw.Informatikanwärter Anwärter- bezug 7 5 Anwärterin/Anwärter im bau- technischen Verwaltungsdienst Anwärter- bezug 9 2 Baureferendarin/ Baureferendar Anwärter- bezug 3 1 Brandreferendarin/ Brandreferendar Anwärter- bezug 1 1 Brandoberinspektoranwärterin/ Brandoberinspektoranwärter Anwärter- bezug 0 0 Brandmeisteranwärterin/ Brandmeisteranwärter Anwärter- bezug 0 0 Archivreferendarin/ Archivreferendar Anwärter- bezug 0 0 Auszubildende/Auszubildender Ausbildungs- vergütung 159 (166*) 152 (154*) Besondere Ausbildungsverhältnisse: Sozialpädagogisches Seminar Anerkennungsjahr Modellversuch OptiPrax Pflichtpraktika Studierender mit Entgelt Freiwillige Praktika Studierender Traineeship Volontariat TV PöD bzw. einzelvertrag- liche Verein- barungen 110 110 70 100 nicht planbar 2 2 61 109 33 17 27 2 2 insgesamt 742 ((751*) 513 (522*) 105 G.4.2 Geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2018 beschäftigt am 30.06.2017 Erläuterungen Aushilfskräfte Vergütung 1.000 263 Nebenamtlich tätige Lehrkräfte Vergütung 6 3 Fremdsprachenassistentin/ Fremdsprachenassistent Vergütung 7 4 Fachberaterin/Fachberater an Volksschulen Vergütung 12 9 insgesamt 1.025 331 106 G.4.3 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Stand: 01.01.2018) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 6 6 45 45 281 281 332 332 6 6 3.014 3.014 3.020 3.020 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (einschl.1 Lehrkräfte) 5 29 241 275 5 1. 992 1.997 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 17 40 57 1 1.022 1.023 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässige Stellen 15,35 51,15 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 15 51 Nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässige Stellen Ergebnis - 2 11 1 Nur Beamtenstellen; Stellen in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebrauch gemacht. 107 G.4.4 Planstellen für Beamte in ausgenommenen Funktionen (Funktion und Nummer gemäß Art. 26 Abs. 3 Bay BesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 3 2 5 38 38 Eigenbetriebe (Nr. 2) 3 1 7 11 3 120 123 Regiebetriebe (Nr. 2) 1 1 39 39 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 1 1 12 12 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 3 1 4 34 34 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 2 2 Feuerwehr (Nr. 1) 1 4 5 1 452 453 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 7 7 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 6 6 insgesamt 4 7 17 28 4 710 714 Lehrkräfte 1 22 224 247 1 1.282 1.283 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 108 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen 110 H.2 Budgetmodell H.2.1 Produktbudgets 110 H.2.2 Budgetierung mit Zielen 113 und Kennzahlen H.3 Budgetverantwortung 113 H.4 Deckungsregeln H.4.1 Sachliche 114 Deckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 117 Deckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 122 H.4.4 Deckungsringe 123 H.5 Übertragung von 123 Haushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- modell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 124 H.6.2 Sonstige von der 125 Budgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 461 Sachkonto zu Teilbudget 109 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rück verfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, wurde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/Organisationseinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs- und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen abgebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Mit dem vorliegenden Budgetmo- dell wird den Produktverantwortlichen im Vergleich zum bis zum Jahr 2013 gültigen Modell mehr Steuerungs- kompetenz und -verantwortung übertragen. Das vom Produktverantwortlichen zu verantwortende Budgetvo- lumen wurde erweitert. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei- ten, Referate/Geschäftsbe reiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Refera- te/Geschäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwor- tung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienst- stellen übernehmen, und, entsprechend der Regelun- gen steuernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steue- rungsebene  keine Lösungen erreicht werden können, greift die Gesamtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV- Doppik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV-Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbezie- hungen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen benutzt werden, werden im Budgetierungsmodell durchgängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwendet. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steuerungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnberg - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktverantwort- lichen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevan- ter Bestandteile werden die Budgetmittel eines Produk- tes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Er- 110 gebnisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab, die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehungs- weise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in den Produktdatenblättern die Finanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. Die Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils ge- trennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwischen Produkten möglichen Deckungsfähigkei- ten werden im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläu- tert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im Detail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und -erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehemals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwendungen für Aus-/Fortbildung und die Aufwen- dungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmit- telbudget zugeordnet. Zentral verwaltete, querbewirt- schaftete Sachkonten sind Bestandteil des Teilbudgets K1 in den betroffenen Produkten. Aufgrund der Beschlüsse zum Sparpaket 2017, Säu- le III, wird im Jahr 2018 ei ne pauschale Kürzung der K1-Budgets in Höhe von insgesamt 2,38 Mio. € im Haushaltsvollzug vorgenommen. Die Aufteilung auf die Produkte erfolgt auf Basis der K1-Aufwendungen - der Betrag von 2,38 Mio. € entspricht einer Kürzung von rd. 1,43 %. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksi chtigt die Personalaufwen- dungen und -zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld- und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Gegenüber der bis zum Jahr 2013 gültigen Definition der „Aktivpersonalkosten“ (= Bruttoaktivbezüge, - vergütungen und -löhne ohne die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Versorgungsumlagen und Beihil- fen) sollen künftig hierunter auch Dienstaufwendungen (zum Beispiel Bezüge und Entgelte, Zulagen, Sonder- zahlungen und Jubiläumszuwendungen) fallen. Insbe- sondere werden auch die sogenannten Personalne- benkosten wie Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherungen (Kranken-,   Renten-, Arbeitslo- senversicherung), Beihilfe und Unterstützungsleistun- gen sowie im Rahmen der Rückstellungsbildung perio- dengerecht zu berücksichtigende Aufwendungen (zum Beispiel für Beihilfe, Urlaub und Pensionen) in das Budget integriert. Aufwendungen für nicht mehr aktive Beschäftigte (Versorgungsempfänger) werden in das Teilbudget K5 mit einbezogen. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personal- aufwendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zuwendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse und die Kind bezogene Förderung nach BayKiBiG), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnittskosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Die bis zum Haushalt 2013 gültigen Budgetregeln sa- hen bei vakanten Stellen eine Beteiligung des Gesamt- haushalts an den durch die Vakanz eingesparten Per- sonalaufwendungen vor. Realisiert wurde diese Beteili- gung zuletzt dadurch, dass eine Budgetgutschrift ab dem ersten Tag der Freihaltung nur im Umfang von 50 % der eingesparten Aktivpersonalkosten (= Brutto- aktivbezüge, -vergütungen und -löhne ohne die Arbeit- geberanteile zur Sozialversicherung, Versorgungsum- lagen und Beihilfen) gewährt wurde. In den letzten Jahren (ohne Wiederbesetzungssperre) erhielten die 111 Dienststellen und der Gesamthaushalt jährlich aufgrund freier Stellen(anteile) Mittel in der Größenordnung von jeweils circa 5 Mio. €. Um eine zusätzliche Belastung zukünftiger Haushalte auszuschließen, soll der Ge- samthaushalt im neuen Modell weiterhin wie bisher an der Stellenfreihaltung beteiligt werden und zwar in der gleichen Höhe, wie die Berechnung nach dem alten Budgetmodell ergeben hat, nämlich 5 Mio. €. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile soll aus Verwal- tungsvereinfachungsgründen die Beteiligung des Ge- samthaushaltes abrechnungstechnisch bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Hierzu wer- den die aus Durchschnittskosten und dem entspre- chenden Stellenwert und dem VK-Anteil aller Planstel- len berechneten Werte um aktuell 2 % gekürzt. Über die gesamte Stadt hinweg gesehen ergibt dies 5 Mio. €. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirtschaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vorgehensweise ist, dass die Produkte zu Be- ginn des Jahres erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stellenfreihaltung wird diese Unterde- ckung sukzessive ausgeglichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterdeckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder weiteren Stelle freie Mittel zur Verfü- gung, die dann im Rahmen der Deckungsregeln ver- wendet werden können. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine ausreichenden budgetverbes- sernden Sachverhalte anfallen würde das K2-Budget negativ abschließen. Damit der Dienststel- le/Organisationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entstehen, wird im Rahmen der Controllinggespräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Un terdeckung ausgeglichen werden. Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen), die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zu- schüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträ- ge für Sozialtransferleistungen und Zuwendungen (= Zuweisungen und Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird demzufolge nur bei einem kleinen Teil der Dienststellen/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und Sozialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewerbesteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wurden dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (VKE) und internen Leis tungsverrechnungen (ILV) dargestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leistungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen haben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konse- quenzen und verbleiben als Plan-Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einhei- ten werden die ILV und VKE Gegenstand des Be- richtswesens und der Controllinggespräche um Abwei- chungen aufzuzeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungsempfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten einzeln ermächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (Allgemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden sol- len, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um folgende Posten:  Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche.  Konsumtive Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. 112  Abschreibungen und Erträge aus der Auflö- sung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollständi- gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan-Ist- Schwankungen werden die Über- und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jeweiligen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve rmögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlun- gen für bewegliches Vermögen (inklusive der gering- wertigen Wirtschaftsgüter). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das In vestitionsprogramm, den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP), im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Aus- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen werden im Teilbudget K5 abgebildet. H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat informiert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten zwischen Produkten in Anspruch genommen werden, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin gewährleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Pro- duktes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Abstimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund- sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen/Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erkennen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbudgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unter- schiedlicher Weise direkt steuer- bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I1 sind vom Produktverantwortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teil- budgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produkt- verantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhän- gig davon werden diese Teilbudgets auch im Rahmen der Controllingprozesse thematisiert. Die Entwicklun- gen in den Teilbudgets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllinggespräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend  der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. 113 In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushalts- beschlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teilbudget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwendungsauflagen eigenständig bewirtschaften. H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Un- terscheidung in eine sachliche und eine hierarchische Deckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachliche Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Aus- gleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen einzelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichs- regelungen zwischen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier-Ebenen-Steuerung (Produkt, Dienststel- le/Organisationseinheit, Geschäftsbereich/Referat und Gesamtstadt) betrachtet. Bei Anwendung der hierarchi- schen Deckungsfähigkeit sind die sachlichen De- ckungsfähigkeiten zu beachten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind je Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten Aufwendungen und Erträge gegenseitig deckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts ande- res bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen De- ckungsfähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschrif- ten bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte ge- bunden sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weite- res eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen Pro- dukten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Pro- dukte hinweg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vorgesehen, da diese der Output-Orientierung einer produktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen wa- ren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Ju- gendliche und Familien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozial- amt Nürnberg (SHA) notwendig, für die produktüber- greifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebil- det worden sind. Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nicht- zahlungswirksamen Ertr ägen und Aufwendungen. Ge- mäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsun- wirksame Aufwendungen nicht zugunsten von zah- lungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschrei- bungen und Auflösungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zugeordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten jederzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt werden. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähig keit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudgets zweier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Varianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabella- risch anhand von Sender-Empfänger-Beziehungen dargestellt und anschließend im Detail erläutert. 114 Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragsarten innerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich ge- genseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststelle/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projektkostenstelle, die einen späteren Mittelnachweis ermöglicht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beispiel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H.4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten:  Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden.  Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haus- haltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäf- tigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnis- sen beziehungsweise eine befristete Besetzung budgetfinanzierter Stellen möglich.  Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlos- sen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt-/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK-Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnittswer- te sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands- und Ertragsarten innerhalb des Teil- budgets K2 sind gegenseitig deckungsfähig. Beispiels- weise können die durch nicht besetzte Stellen einge- 115 sparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet wer- den, bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit- arbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken oder überplanmäßig begutachte- te Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraus- setzungen gegeben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten:  Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haus- haltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäf- tigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnis- sen beziehungsweise eine befristete Besetzung budgetfinanzierter Stellen möglich.  Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden.  Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nach- wuchskräfte“ wird von den Deckungsregeln ausge- schlossen. Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Modell bei Stellenfreihaltung dem/der Produkt- verantwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur De- ckung zur Verfügung und erweitern somit den Hand- lungsspielraum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stellenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausgedrückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgutschrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktivpersonalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Reduzierung des Teilbudgets K2. Ein gegenüber dem alten Budgetmodell verbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten anfallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten) ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Bei- spielsweise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außer- halb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonderen Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Produktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungsspielraum zu eröffnen, stehen ab dem Jahr 2015 zusätzliche Stellen zur Verfügung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mit- teln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitätsaufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsfähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zuwendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzlich eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, 116 bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwen- dungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von ein- zelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushalts- plan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zu- schüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine Deckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands- und Ertragsarten aus internen Leis- tungsverrechnungen (ILV) und Verwaltungskostener- stattungen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV-Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV-Budget dürfen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV-Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zahlungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehr- auszahlungen führen und dürfen daher nicht zur De- ckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -be- wirtschaftung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den anderen Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grund- sätzlich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ein- und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten:  Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger): Siehe Erläuterungen im Kapitel 4.1.1.  Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger): Siehe Erläuterungen im Kapitel 4.1.2. Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfä- higkeiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier-Ebenen-Steuerung, bei der in einer festgelegten Reihenfolge auf Produkt-, Dienststellen- /Organisations-, Geschäftsbereichs-/Referats- und Gesamtstadtebene nach Deckungsmöglichkeiten ge- sucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/Organisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei bezie- hungsweise den Finanzreferenten nach einer De- ckungsmöglichkeit gesucht. Der Geschäftsbereich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war insoweit von der Finanzverantwortung ausge- schlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organi- sationseinheit und Gesamtstadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglich- keiten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hierarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung 117 einzubeziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Zie- le, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt:  Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten.  Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Organisations- einheit unter Anwendung der Deckungsmög- lichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produktverantwortung und Dienststel- lenleitung meist von einer Person wahrge- nommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit möglich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterun- gen eine Gegensteuerung und ein Ausgleich innerhalb der Produkte einer Dienststel- le/Organisationseinheit erfolgen.  Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entsprechen- de Planungssicherheit gewährleisten.  Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Re- ferat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die unterjährigen Controllinggespräche sind wich- tig.  Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert.  Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht management- bedingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- änderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vorgenom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückzuführen. Unter nicht manage- mentbedingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwicklungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht managementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr schwierig dar und führt immer wieder zu Dis- kussionen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschlie- ßenden Detailregelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verständigt, nur „Leitplanken“ zu defi- nieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an dieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen überfrachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern auf- grund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall war, über eine intensive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Beteiligten (Dienststel- le/Organisations-einheit, Geschäftsbereich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jewei- lige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Bud- getveränderungen (Verbesserungen und Verschlechte- rungen), unabhängig davon ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan frühzeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Zusammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: 118  Managementbedingte Mehrerträge und Min- deraufwendungen, die durch Anstrengungen der Budgetverantwortlichen erzielt wurden, dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten verwen- det werden. Mit dieser Regelung sollen wichti- ge Anreize ausgelöst werden.  Managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen sind über die Deckungs- möglichkeiten auszugleichen.  Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Wind- fall-Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachforderungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die managementbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese Vorgehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlechte- rungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Decke- lungsfunktion der Budgetierung entscheidend geschwächt.  Wurden nennenswerte, nicht managementbe- dingte Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesserungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Controllinggesprächen von der Dienststelle/Organisationseinheit, dem Ge- schäftsbereich/Referat und dem Controlling- team gemeinsam über deren Verwendung zu beraten und eine einvernehmliche Entschei- dung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststel- le/Organisationseinheit und des Geschäftsbe- reichs/Referats zu berücksichtigen. Da nicht managementbedingte Verschlechterungen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten auszu- gleichen sind, sollen die nicht management- bedingten Mehrerträge und Minderaufwen- dungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Ge- schäftsbereich/Referat zur Abdeckung von Verlusten eingesetzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteili- gung der Gesamtstadt an den nicht manage- mentbedingten Mehrerträgen oder Minderauf- wendungen ist notwendig, da nicht unerhebli- che Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sach- kontenzuordnungen in das Teilbudget K1 ver- lagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe Deckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazu gehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produkt- budgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienststellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier-Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: 119 Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit (je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat (je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt (Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst damit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt wer- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Produkt „111114 Konzernsteuerung Finanzre- ferat“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierar- chiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteiligungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbei- geführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Organisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werden in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen verwaltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in seinen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leis- tungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirtschaften. Zur internen Steuerung der Dienststel- len/Organisationseinheiten werden auf der Leistungs- ebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die wesentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungs- fähigkeiten nicht möglich, so sind die Dienststel- len/Organisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zugeordneten Produkt en unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsregeln einen Ausgleich her- beizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimm- ten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisations- einheit eigenverantwortlich die Umschichtung vorneh- men. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäftsbereich/Referat und die Stadt- kämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informie- ren. Übersteigt der Ausgleich eine bestimmte Wert- grenze, so wird ein Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Produkten werden die folgenden Wertgrenzen, inner- halb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenverantwortlich tätig werden können, festgelegt: 120 Im Bereich der Teilbudgets K1 , K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Refera- te/Geschäftsbereiche (GB) dienststellen-/organisations- bereichsübergreifend freie Mittel  je Senderprodukt,  einzelfallbezogen,  bis zu einem Betrag von 15.000 €,  maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und  jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Berichtswesens wird über die Mittelumschichtung in- formiert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschichten- den Finanzmittel zwischen 15.000 € und 30.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt werden. Ein Betrag zwischen 30.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mittelumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Produkten innerhalb einer Dienststelle/Organisations- einheit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so werden nach dem folgenden Verfahren die Deckungs- ebenen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/Organisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten wird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckungs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierar- chieebenen (Geschäftsbereich/Referat und Ge- samtstadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Ver- fahrenstechnisch übernehmen erst einmal die Con- trollingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 %-Regelung sachgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Con- trollingteam analysieren in Abstimmung mit der 121 Dienststelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergebnis. 3. Neben der Ergebnisanalyse ist nach Deckungs- möglichkeiten innerhalb des Geschäftsberei- ches/Referates zu suchen. Diese können bei- spielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge oder aus nicht managementbe- dingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen der anderen Dienststellen/Organisationseinheiten aus dem Geschäftsbereich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine ein- vernehmliche Verhandlungslösung zwischen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass al- le Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Ge- schäftsbereich/Referat au sgeschöpft wurden, so kommt die Deckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP- NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmigung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzah- len sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kenn- zahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produk- ten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Gebührenhaushalte) abbilden. Hier sind für den Budgetausgleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zum Beispiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu be- achten. Die Überschüsse bei Produkten von kosten- rechnenden Einrichtungen, wie der Friedhofsverwal- tung, des Marktamts und der Stiftungsverwaltung, dür- fen nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Produkte:  Friedhofsverwaltung (Frh): Produkt 553000 „Friedhofsverwaltung (hoheitlicher Bereich)“ und Produkt 553010 „Bestattungsdienst und Krematoriumsbetrieb“.  Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010 „Marktwesen“.  Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungs- fähigkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktamtes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der betreffen- den Einrichtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produktübergreifendem Ausgleich innerhalb eines Geschäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahrzeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbe- sondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unter- kunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertraglich festgelegten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Geneh- migung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grund- sätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haushaltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbin- 122 dungen nicht mehr abschließend im Haushalt abge- druckt. Dennoch sind vom Stadtrat beschlossene be- ziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindungen von den Geschäftsbereichen und Dienststellen verbindlich einzuhalten. Zweckbestim- mungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fach- ausschusses/Stadtrates geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Projekten mit eigener Projektkostenstelle, um die ent- sprechende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kostenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nach- frage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaf- tes Kontierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 KommHV-Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Auf- gabenerfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder eine außer-/überplanmäßige Ermäch- tigung verstanden, der, unter Beachtung der Regelun- gen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haus- haltsjahr übertragen werden kann. Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen gesetzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushalts- rest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu sehen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teil- budgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden durch einen Be- schluss des Ältestenrates und Finanzausschusses für übertragbar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierar- chischen Deckungsregeln der Dienststelle/Organi- sationseinheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Budgetübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden:  Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leis- tungsvorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozial- transferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar.  Das Teilbudget K4 ist für die Produktverantwortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungs- verrechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstat- tung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar.  Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen:  I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushaltsresten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist.  I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Abschluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jahresbezogen innerhalb des MIP-Zeitraums, d.h. für die jeweils vier folgenden Jahre. 123 Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output-Orientierung berücksichtigt wer- den. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unter- schiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mitteln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entscheidet, dass vom Ziel abgelas- sen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Produktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden unter Vorlage eines Verwendungsvorschlags 1 in das Folgejahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Organisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vorrangig im Rahmen der Vier-Ebenen-Steuerung zur hierarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt- , Dienststellen- und Geschäftsbereichs-/Referatsebene einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung unter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folgejahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespann- ten Haushaltslage kann es eventuell erforderlich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamt- haushaltsebene herangezogen werden müssen.                                                               1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budgetübertrag im Folgejahr verwendet werden soll. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negati- ver Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analy- se unterzogen werden. Der/die Produktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über entsprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfallbezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgetergebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet wer- den können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kosten- decker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbud- gets, sondern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müssen für diese Fälle andere Regelungen (zum Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetübertrag) definiert werden. H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein ge- plantes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Auf- wendungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften 124 Planungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Controlling gibt es allerdings Sonderregeln:  Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig.  Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investiti- onen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet.  Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation.  Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerung der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist-Kosten und nicht mit den aus Durch- schnittswerten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwen- dungen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt werden und werden deshalb von der hierarchischen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker:  Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010.  Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010.  Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Stan- dard-Budgetlogik ausgenommen:  Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechungsprüfung aus dem Produkt 111410  Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900  Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“)  Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020, 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024, 112025, 112026, 112027, 112028. 125 126 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Haushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 128 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen 153 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen 154 der Stadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 173 leistungen (K3-Budget) pro Produkt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 174 den Teilbudgets K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 231 Haushaltsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 235 127 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1110315052B Äuß. Laufer Gasse 17/19 San. Büroräume 62320002 30.600,00 30.600,00 C1110316027B Hallerwiese 3: Ern. Decken 62320002 148.756,45 148.756,45 C1110316039B Westtor 2: Dachsan. Stadtmauerturm 62320002 69.700,00 69.700,00 C1110316048B Theresienstr. 7: Renovierungsarbeiten St 62320002 51.429,02 51.429,02 C1110317011B Neunhofer Hpt. 26: Modern. Kiga/Gebäudeh 62320002 263.482,65 263.482,65 C2110316001B Neunhofer Hptstr.73:Ern. Fenster/E.türen 62320002 49.000,00 49.000,00 C2110316015B Eichstätter Str. 11: Ern. Turnhallenbod. 62320002 119.566,72 119.566,72 C2110316044B GS Bartholomäusstr. 16,Däm.oberste Ges.d 62320002 78.977,67 78.977,67 C2110316054B Wiesenstr.68 Alte TH Ern.Dach Blumengang 62320002 77.200,00 77.200,00 C2130316009B Schnieglinger Str. 38: Ern. Verblechung 62320002 222.841,73 222.841,73 C2130316011B Thusneldastr. 5: Fensterern. Ost/Nords. 62320002 127.679,17 127.679,17 C2150316016B VSR: Ern. Beleuchtung, Einbau GLT 62320002 15.514,33 0,00 C2150316016B VSR: Ern. Beleuchtung, Einbau GLT 62320102 159.982,18 159.982,18 C2170316004B Gibitzenhofstr. 151: PG, Ern. Fenster NS 62320002 240.000,00 240.000,00 C2170316005B Labenwolfstr. 10: Sandsteinverkl. B-Bau 62320002 204.496,68 204.496,68 C2170316006B Innerer Laufer Pl. 11: WG, Fensterern. 62320002 136.278,00 136.278,00 C2170316012B JSG: AB Nord, Ern. Dacheindeckung 62320002 238.428,08 238.428,08 C2170316032B Tetzelgasse: JSG-Dämm.oberste Ges.Altb. 62320002 59.953,88 59.953,88 C2170316034B Innerer Laufer Pl. 11:WC-San.Jungen 62320002 124.861,54 124.861,54 C2210316003B Sielstr. 15:San. Sandst.fassade, Fenster 62320002 322.086,69 322.086,69 C2310316013B B1, Ern. FW-leitung (teils Notm. 2014) 62320002 251.529,50 251.529,50 C2610316046B Lorenzer Str. 32, Kunsthalle:Ern. Datenn 62320102 92.300,00 92.300,00 C2610316060B Äuß.Sulzb.62 Tafelh. Datennetzinst./WLAN 62320102 47.400,00 47.400,00 C2730316020B Röthenb. Hauptstr. 74: Dach Vorderh. 62320002 338.484,47 338.484,47 C2730318005B AlmoshoferHptstr.51 Kula: Gartenm. 62320002 10.000,00 10.000,00 C3640316023B Dietzstr. 4: Teilerneuer. 5 Aufzugsanl. 62320102 149.429,97 149.429,97 C3650315051B Kiho Sperberstr. 135. San. Sanitärräume 62320002 13.069,44 13.069,44 C3650316022B Julius-Leber-Str.106:Flachdach Altbau 62320002 31.534,50 31.534,50 C3650316041B KihoGalgenhofstr. 14: San.Sanitärr.+Grun 62320002 96.584,85 96.584,85 C5230315063B Sanierung schöner Brunnen 62320002 29.122,71 29.122,71 C5230316037B Johannisstr. 53, Holzs.kap.,Notm.Dachsan 62320002 43.109,10 43.109,10 C5230317001B Marientorm. Teilsan. Stadtmauer, Zwinger 62320002 40.000,00 40.000,00 C5230318007B Hummelstein 43-45 Schloss:Dacheindeckung 62320002 6.000,00 6.000,00 C5410316026B Bauhof 2: Dachsan., Wärmedämmung 62320002 150.000,00 150.000,00 C5530318002B Südfriedhof-Dachsan.Aus.halle+Betriebsg. 62320002 10.000,00 10.000,00 C5730315079B MSH Münchener21,Temper.Konf.raum6+7 kons 62320102 102.700,00 102.700,00 C5730316038B MSH: Lichtkranz gr. Saal 62320002 2.582,08 2.582,08 C5730316045B MSH: Instands.+Ern. NH3 Großkälteanlage 62320102 230.534,44 230.534,44 P1110315022B Burgstr.4.:Einb. flächend. Brandmelde 69926401 158.383,39 158.383,39 P1110315023B Theresien 1:Einb. flächend. Brandmelde 69926401 125.927,79 125.927,79 P1110315070B Äuß. Laufer Gasse 25-27: Servicecenter 69923000 16.146,44 16.146,44 P1110316029B Hauptmarkt 18;Verb.BS/Umb.Büro Ref.IV DG 69926401 132.319,56 132.319,56 P1110316029B Hauptmarkt 18;Verb.BS/Umb.Büro Ref.IV DG 69950000 9.038,43 9.038,43 P1110316058B Stöpselgasse 4 Raumumnutz.+Fluchttreppe 69926401 41.560,00 41.560,00 P1110316058B Stöpselgasse 4 Raumumnutz.+Fluchttreppe 69950000 3.039,00 3.039,00 P1110318003B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69926401 8.000,00 8.000,00 P1260316006B Feuerwache 3 Jakobspl. Datennetzerw.3.OG 69923001 28.000,00 28.000,00 P1260316050B FW2:Einb.Stahlkonstruktion f. Höhenrett. 69926401 1.131,92 1.131,92 P1260316050B FW2:Einb.Stahlkonstruktion f. Höhenrett. 69950000 138,11 138,11 P2110313004B Kalchreuth.Str.130:3.BA Umbau:Bestand 69926401 90.000,00 90.000,00 P2110315038B VS Kornburg: PV-Anlage mit Batteriesp. 69923001 30.174,00 28.974,00 P2110315065B Kiga Almosh. Hpstr. Küche u. Fettabsch. 69926401 26.634,25 26.634,25 P2110315082B Holzgartenstr. 14, Err. Flucht-u.Rettung 69926401 106.691,47 106.691,47 P2110315082B Holzgartenstr. 14, Err. Flucht-u.Rettung 69950000 35.675,26 35.675,26 P2110316031B VS Neunhofer Hauptstr. 73, Einbauküche 69923001 1.074,81 1.074,81 P2120313001B Gg.-Holzbauer-Schule: Toilettensanierung 69926401 78.491,87 78.491,87 P2130308002B Schniegl. Str.38: Umb. d. Hausmeisterwoh 69926401 44.928,47 44.928,47 P2170314002B IZBB-Bau-Verglas., Gibitzenhofstr. 151 69926401 99.156,45 99.156,45 P2180314004B PVS; Digit. Entwässerungspläne 69926401 5.433,43 5.433,43 P2310313002B BBZ, Umb. Unterrichtsr.,Bau E(Nr.11,u.a) 69926401 13.033,00 13.033,00 P2730313058B Kula Röthenbach Dachsan. u. Däm. Hinterh 69926401 7.516,55 7.516,55 P3150315071B Köhnstr. 3,Ökum.Wärmest.Erw.Küche+Fettab 69926401 61.179,62 61.179,62 I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 128 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P3650314005B Anb. Raum Hausaufg-betr.;Julius-Leber106 69926401 64.508,37 64.508,37 P3650315054B Kiho Urbanstr. 14: Umnutzung/Küche 69923001 1.170,47 1.170,47 P3650316052B Julius-Leber-Str. 106: Einbauschränke 69926401 15.511,34 15.511,34 P3650316052B Julius-Leber-Str. 106: Einbauschränke 69950000 2.999,81 2.999,81 P3650316056B Dörflerstr. 5 KiTa Verschatt. Dachterras 69923001 39.200,00 39.200,00 P3650316056B Dörflerstr. 5 KiTa Verschatt. Dachterras 69950000 2.900,00 2.900,00 P3650316059B Am Sportplatz 8,Geb 2 KiTa:Ern.Garderobe 69923001 14.000,00 14.000,00 P3660309004B Kinderjugendhaus Mikado Wörnitzstr.115/1 69923001 3.614,75 3.614,75 P3660312012B Wörnitzstr. 115:Anbau eines Lagerraums 69924000 489,24 489,24 P3660312012B Wörnitzstr. 115:Anbau eines Lagerraums 69926401 39.544,09 39.544,09 P3660315066B ASP Zeisigweg: Erschließ. Wasser/Strom 69926401 9.720,85 9.720,85 P3660316051B Jugendz.Glockenhofstr.9;Erneuerung Küche 69923001 181.500,00 181.500,00 P3660316051B Jugendz.Glockenhofstr.9;Erneuerung Küche 69950000 34.600,00 34.600,00 P3660316053B Wiesentalstr. 69 KiJuH Anbau Lagerraum 69926401 55.000,00 55.000,00 P3660316053B Wiesentalstr. 69 KiJuH Anbau Lagerraum 69950000 10.500,00 10.500,00 P3660316055B Klingenhofstr. 70-Mobile JA-Teeküche 69923001 25.094,85 25.094,85 P3660316055B Klingenhofstr. 70-Mobile JA-Teeküche 69950000 5.900,00 5.900,00 P4240311005B Sportplatz: Err. Unterstellmöglichkeiten 69926401 78.393,76 78.393,76 P5410315019B Lorenzer Str. 30: Br.schutztüren Treppen 69926401 242.400,00 242.400,00 P5730314053B Volksfestpl. Mittelspannungst. u. Vert. 69926401 11.127,24 11.127,24 P5730315068B MSH: Trafo u. Parkscheinautomaten 69923001 56.545,80 56.545,80 P5730316040B MSH: Leinwand kl. Saal 69926401 138.630,00 138.630,00 P5730316040B MSH: Leinwand kl. Saal 69950000 31.230,00 31.230,00 C1116715001U DESI Brückenstr.: San. Toil. U. Grundlt. 62320002 71.981,39 71.981,39 C1117200000U Notmaßnahmen Bauunterhalt 62320002 71.000,00 0,00 C1266716003U Regenstr. 4 FW4: San.Grundst.entw.anlage 62320002 136.583,52 136.583,52 C2116700002U VS Luther-King-Str. 14: Kanalsan. 62320002 20.000,00 20.000,00 C2116716001U GS Luther-King-Str. 14, Kanalsan. 62320002 35.412,50 35.412,50 C2116716002U Hermann-Kolb-Str.53,VS Altenf.,Kanalsan. 62320002 73.431,44 73.431,44 C2116716004U Georg-Horner-Str.13 Th:Kanalsanierung 62320002 8.870,58 8.870,58 C2117216006B Grimmstr.16 GS Haupthaus Hausschwammsan. 62320002 98.221,03 98.221,03 C2137215002B Hintere Insel Schütt 5,Sich. MW-Fassade 62320002 32.646,61 32.646,61 C2137216004B Georg-Ledebour-Str.7 GS:Notmaßnahme 62320002 167.800,00 167.800,00 C2137216005B Bismarckstr. 20-GS Fassadensanierung 62320002 277.614,17 277.614,17 C2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Physik- Chemieraum 62320006 420.305,63 150.000,00 C2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Physik- Chemieraum 62476000 6.783,00 0,00 C2177215003B JSG Tetzelg. 20: Altbau San. Glockenturm 62320002 132.601,64 132.601,64 C2177216001B Schultheißallee 1, M.-B.Gym,Nots.Fenster 62320002 13.327,32 13.327,32 C2317216003B Pilotystr. 4 B7: Ern. Deckenkonstruk. 62320002 224.549,79 224.549,79 C2726716002U Gewerbemuseumpl.4, Kanalsan.+Fettabs. 62320002 44.124,45 44.124,45 C3656800001U KiGa Herschelpl. 1 A; Feuchtesanierung 62320002 31.532,65 31.532,65 C3657900002U Kalchreuther Str. 130; Umb. Sanitäranlag 62476000 1.326,43 1.326,43 C3657900005U Laufamholzstr. 351 - Ausstattung kons. 62476000 10.803,38 10.803,38 C5414501410U FGZzw.Kornburger Haupt.u.Flockenstr.priv 62330006 5.736,67 5.736,67 C5415000604U Rückbau Fuß-Radwegbrücke Groß-Strehlitze 62330006 67.494,72 67.494,72 C5415000664U Beseitigung v. Stützwänden am Nordring 62330006 457.912,67 457.912,67 C5415102123U Leuchtenwechsel Gustav-Adolf-Str. 62330006 10.000,00 10.000,00 C5415102143U Leuchtenwechsel Rothenburger Str 62330006 16.800,00 16.800,00 C5415102153U Leuchtenwechsel Rollnerstr. 62330006 18.000,00 18.000,00 C5415102163U Leuchtenwechsel Finkenbrunn 62330006 24.000,00 24.000,00 C5415103003U Leuchtenausw.Schwabacher Str.zw.Geissees 62330006 5.826,83 5.826,83 C5415103023U Leuchtenausw. Nordostpark 62330006 21.000,00 21.000,00 C5476500024U Generalsanierung SR - Attika 62330006 19.255,19 19.255,19 C5515600017U Sanierung Stadtparkweiher 62476000 139.527,58 139.527,58 C5532116002U Jul-Loßm-Str.53, Neugestg. Betriebshof 62320002 9.812,64 9.812,64 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 433.413,11 170.938,18 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69920000 1.436,02 1.436,02 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 890.617,67 0,00 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 187.049,03 187.049,03 E1110000610U Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung 69920000 813.516,91 813.516,91 E1110001600U Kongresshalle;Optimierung f.Lagernutzung 69926401 1.190.099,28 162.099,28 E1110002200U Erwerb von Grundstücken 69921001 8.787.927,96 0,00 E1110027400U Pilotsan.anlage Flachslander Str. 69921001 104.632,22 0,00 E1110040500U Stöpselg. 4: Generalsan. Tiefgarage 69926401 79.085,66 79.085,66 E1110041300U RZ Stöpselgasse 4; Ausbau Rechnerr. ITEC 69926401 100.421,33 100.421,33 E1110041410U Einführung Personalmanagementsystem 69920000 126.765,71 0,00 129 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E1110041500U Einführung Vollstreckungssoftware 69920000 9.993,62 9.993,62 E1110041500U Einführung Vollstreckungssoftware 69923000 8.000,00 8.000,00 E1110041801U Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte 69926401 462.529,68 455.638,08 E1110042000Z Interimsl. Kiga Regenbogen 69946800 39.000,00 39.000,00 E1110042100U Brandmeldeanlage Dianastr. 104 69926400 50.500,00 42.000,00 E1110042200U Umbau Heilig-Geist-Haus 69926401 88.647,22 88.647,22 E1110044300U Energiecontrollingsoftware für KEM 69920000 405,82 405,82 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 39.742,44 39.742,44 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69950000 13.616,00 13.616,00 E1110059200U Äuß. Laufer Gasse 25, Klima Schalterber. 69926401 48.178,68 24.915,67 E1110062100U Elektr.Arbeitszeiterf., Pers.serviceport 69920000 149.508,61 0,00 E1110065800U Bürgerentscheid Rathaussaal 69926401 77.992,12 77.992,12 E1110065900U AVA Programm 69920000 5.176,48 5.176,48 E1110067800U Enterprise License Agreement 69920000 2.548,47 2.548,47 E1110070400U Migration MS-Office 2007 auf Office 2013 69920000 6.271,60 6.271,60 E1110072800U Informationseinheit Ehrenhalle 69923000 200.000,00 0,00 E1110074300U Rathausplatz 2:Umb.Aufzug Ehrenhalle KIP 69926401 412.835,52 412.835,52 E1110074300U Rathausplatz 2:Umb.Aufzug Ehrenhalle KIP 69950000 30.181,47 30.181,47 E1110074700U H, Marientorgr. 11; Barrierefreih. (KIP) 69926401 333.347,96 11.344,97 E1110074800U Fischbacher Hauptstr. 121: Lift + WC 69926401 300.612,33 7.529,30 E1110075000U H, Marientorgr. 11; energ. San. (KIP) 69926401 116.070,59 0,00 E1110075200U Äuß. Lauferg. 19-27: barrierefrei (KIP) 69926401 709.965,70 0,00 E1210002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 69926401 2.154.116,34 1.889.116,34 E1210002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 69950000 26.712,21 26.712,21 E1220070700U Dependance Kfz-Zulassungsst 69926401 280.000,00 10.000,00 E1220070700U Dependance Kfz-Zulassungsst 69950000 20.000,00 0,00 E1220073600U Rathenaupl. Umbau Anmietung Bereich OA 69926401 74.774,22 74.774,22 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69920000 4.757,60 4.757,60 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 4.881.271,13 779.271,13 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926401 10.451.503,34 10.451.503,34 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926451 19.809,76 19.809,76 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69950000 254.832,21 254.832,21 E1260061800U Ersatzbeschaffung Hardware/integr.Leitst 69920000 2.089.726,80 0,00 E1280020501U Sirenenwarnsystem FW 69926401 122.510,52 122.510,52 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 629.790,28 629.790,28 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69950000 1.988,47 1.988,47 E2110000000U Fischbacher Hptstr. 118:Neub. Mibetr. 69926401 44.853,03 44.853,03 E2110003100U Viatisstraße: Neubau Volksschule u. Hort 69926401 904.247,09 904.247,09 E2110003100U Viatisstraße: Neubau Volksschule u. Hort 69950000 60.519,16 60.519,16 E2110003300U GS/Hort St. Leonhard: Plan-IA/Ref. II 69926400 1.471.751,04 0,00 E2110003304U GS St. Leonhard: Ausstattung 0000 (SchA) 69923000 296.354,79 296.354,79 E2110015402U Dep. Zugspitzstr.: Plan.IA/Ref. II - inv 69926400 500.000,00 215.544,12 E2110016900U Wahlerschule: Brandschutzmaßnahme 69926401 154.904,30 154.904,30 E2110018202U Kopernikusschule (ÖPP) 69926400 10.000,00 10.000,00 E2110018800U Reutleser Str.6: Haus f. Kinder Außenanl 69926401 403,49 403,49 E2110027001U Wallensteinstr. 130 San. Rettungswege 69926401 33.835,24 33.835,24 E2110027300U Moritzbergstr.: San. Formaldehydbel. 69926401 58.735,42 58.735,42 E2110027900U Regenbogenstr. 73; PV-Anlage 69926401 968,21 968,21 E2110029400U Wandererschule GS/KiHo:Energ. San. 69926401 153.781,61 153.781,61 E2110030000U Knauerstr. 20: Brandschutzmaßnahme (FAG) 69926401 53.909,74 53.909,74 E2110030900U Buchenbühler Str.: Brandschutzmaßnahme 69926401 138.020,84 138.020,84 E2110031600U San. Rettungsw.: Ketteler Schule, Leerst 69926401 73.019,35 73.019,35 E2110033400U Buchenbühler Schule, Kalchreuther Str. 69926401 189.153,06 189.153,06 E2110055500U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 69926401 549.900,57 549.900,57 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69926401 6.955,65 6.955,65 E2110056400U Henry-Dunant-Schule: Erweiterung 69926401 14.031,68 14.031,68 E2110058301U GS Adam-Kraft-Str. 2, Generalsanierung 69926401 61.487,78 61.487,78 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69926401 624.654,05 23.654,05 E2110066700U Wiesenschule: Sanierung d. Rettungswege 69926401 624.802,00 624.802,00 E2110066700U Wiesenschule: Sanierung d. Rettungswege 69950000 87.361,00 87.361,00 E2110066800U Fr.-Hegel-Schule: San. Rettungswege 69926401 2.857,20 2.857,20 E2110070800U Fürreuthweg 95, Baumassenstudie 69926401 1.666,32 1.666,32 E2110075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA 69926401 31.294,88 31.294,88 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69926401 4.000,00 4.000,00 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69926401 4.000,00 4.000,00 E2110079300U GT, Beckmannstr. 2, San. D. Rettungswege 69926401 4.000,00 4.000,00 130 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2120017000U Hummelsteiner Weg: Brandschutzmaßnahme 69926401 408,36 408,36 E2120017200U Preißlerstraße: Brandschutzmaßnahme 69926401 451.564,53 451.564,53 E2120056200U Neptunweg 19: Erweiterung 69926401 32.000,00 32.000,00 E2130003200U VS Uhlandstraße: Neubau einer Dreifachtu 69926401 846.054,19 846.054,19 E2130009700U Scharrerstr: Erweiterung Schule u. Hort 69926401 584.034,36 96.130,71 E2130017100U Konrad-Groß-Schule: Brandschutzmaßnahme 69926401 259.492,81 259.492,81 E2130017300U Schweinauer Straße: Brandschutzmaßnahme 69926401 77.342,60 77.342,60 E2130018300U Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) 69926401 10.000,00 0,00 E2130026200U Herschelplatz 1: Container 69926401 398.269,41 398.269,41 E2130030300U Schnieglinger Str. 38: Brandsch. (FAG) 69926401 13.676,46 13.676,46 E2130030400U Herschelplatz 1: Errichtung GTB 69926401 51.526,31 51.526,31 E2130030500U Herschelplatz 1: GTM-Außenanlage 69926401 7.072,00 7.072,00 E2130031000U Birkenwaldschule: Brandschutzmaßnahme 69926401 569.442,27 160.442,27 E2130032400U Schnieglinger Str.38: GTM (IZBB) 69926401 100.302,16 97.950,25 E2130060300U Sperberstr. 85: Ern. TH;Lüftungsanl. 69923001 11.335,47 11.335,47 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69926401 1.194.918,63 783.634,32 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69950000 192.060,96 120.000,00 E2130066900U Fr.-Wi.-Herschel-VS: San. Rettungswege 69926401 5.000,00 5.000,00 E2130074900U Bismarckschule,Abbau baul.BarrierAufz/WC 69926401 1.200.521,89 6.521,89 E2150040301U AKR: Aufstockung Neubau 69923000 134.340,57 134.340,57 E2150040301U AKR: Aufstockung Neubau 69926401 1.418.688,14 1.418.688,14 E2170002900U Dürer-Gymnasium: Abriss der bestehenden 69926401 1.156.049,99 1.117.796,61 E2170016400U Johannes-Scharrer-Gymnasium: Brandschutz 69926401 377.869,72 300.169,57 E2170016500U Martin-Behaim-Gymn.: Brandschutzmaßn. 69926401 143.408,70 143.408,70 E2170017902U Sigena-Gymnasium (ÖPP) 69926400 10.000,00 10.000,00 E2170018101U TH HSG (ÖPP) 69926400 10.000,00 0,00 E2170022600U Sigena Gymn.: GTM 69926401 164.622,27 24.321,27 E2170022900U MBG: Erweiterung 69926401 6.892,50 6.892,50 E2170023800U Hans-Sachs-Gym.: GTM 69926401 187.535,79 187.535,79 E2170057300U MTG, Umbau Chemie Bio Ausstattung 69923000 7.530,56 7.530,56 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 477.792,08 0,00 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69926400 459.480,82 256.213,14 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69926401 156.377,36 0,00 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69926451 3.357,81 3.357,81 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69926501 400.000,00 0,00 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69950000 164.000,00 0,00 E2180003011U JPRS/FOS Tiefbau.: PPP/0000 (SÖR) 69926501 330.842,47 91.685,36 E2180015300U BBS ÖÖP Neubau Plan.IA Ref. II investiv 69926400 2.056.513,96 67.180,03 E2180015307U 00.00.00 wbg Fl.145/1890 ua Langwasser 69921001 349.246,45 349.246,45 E2180023200U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926401 1.401.783,48 1.401.783,48 E2180025100U PVS: Errichtung GTM 69926401 103.149,87 0,00 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69926401 1.478.508,77 78.508,77 E2180025301U BBS: Schaffung eines Kunstrasenfeldes 69926580 523,86 523,86 E2180075801U BBS Generalsan. Freisportanl. 69926581 112.614,30 112.614,30 E2210003405U FÖZ PMS - außerhalb ÖPP 69926401 300.000,00 24.315,95 E2210025700U Brandschutzmaßnahme Striegauer Str. 1 69926401 30.000,00 30.000,00 E2210060500U Sielstr. 15: Brandschutzmaßnahme 69926401 372.883,95 372.883,95 E2210065300U Brandmeldeanlage: Striegauer Str. 1 69926401 157.098,45 157.098,45 E2210077400U SVS Merianstraße: Erweiterung und Umbau 69926401 158.739,29 0,00 E2210077401U SVS Merianstr.: Erweiterung - Außenanl. 69926401 129.738,68 0,00 E2310002800U Neubau eines Schulhauses auf dem Parkpla 69926401 656.158,36 438.692,23 E2310021610U B7: Errichtung einer Großküche 69926401 200.000,00 200.000,00 E2310021800U Lothar v. Faber-Schule; Brandschutzmaßn. 69926401 122.320,36 122.320,36 E2310056000U B12, Nunnenbeckstr. 40:Umbau,Erweiterung 69926401 457.787,43 457.787,43 E2310058000U B 1, Augustenstr. 30 - Umbau, Einr. 69923000 37.318,98 37.318,98 E2310058000U B 1, Augustenstr. 30 - Umbau, Einr. 69926401 1.784,37 1.784,37 E2310064800U Ringtausch Bayreuther Str. - Bäcker 69926401 382.361,20 228.708,83 E2310064800U Ringtausch Bayreuther Str. - Bäcker 69950000 54.820,47 24.820,47 E2310064900U Ringtausch Bayreuther Str. Fotografen 69926401 267.692,36 267.692,36 E2310078000U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8, Umb. Histologiel 69923000 19.504,55 19.504,55 E2310078000U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8, Umb. Histologiel 69926401 28.246,96 28.246,96 E2430040000U GTM bei SchV/Ref.IV/SchG 69926401 24.306,87 24.306,87 E2510001300U Umbau Konserv. u. Luitpoldhaus 69926401 156.056,18 12.102,42 E2510001304U Luitpoldhaus: Umbau 69926401 757.399,02 757.399,02 E2510001305U Luitpoldhaus: Ausstattung 69923000 322.796,02 322.796,02 E2510001305U Luitpoldhaus: Ausstattung 69924000 51.703,61 51.703,61 131 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 3.631.884,23 3.631.884,23 E2510001405Z HfM: Musikinstrumente u. Bibliothek 69946100 178.960,81 0,00 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926401 572.413,30 92.413,30 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69950000 76.852,62 4.895,38 E2520014800U Zeppelinfeld/Tribüne, Vorber. d. General 69926401 454.443,23 454.443,23 E2520014800U Zeppelinfeld/Tribüne, Vorber. d. General 69950000 29.918,27 29.918,27 E2520015000U Fränkische Galerie - Kunstvilla 69926401 76.862,74 76.862,74 E2520041900U Generalsanierung Zeppelintribüne 69926401 3.398,26 3.398,26 E2520045200U Industriemuseum:San. Kellerwand, BS-Ert. 69926401 21.857,69 21.857,69 E2520045201U Industriemuseum: San. Kellerwand 69926401 35.595,60 35.595,60 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69926401 2.086.144,87 29.044,87 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69950000 2.131,89 2.131,89 E2520079900U Sanierung Treppenanlage Zeppelinfeld 69926401 576.000,00 576.000,00 E2520079900U Sanierung Treppenanlage Zeppelinfeld 69950000 24.000,00 24.000,00 E2530033600U Sanierung des Raubtierhauses 69926401 268.872,00 0,00 E2530033800U Neubau Kiosk 69926401 138.385,45 138.385,45 E2530033900U Kleinbahn 69926401 270.263,97 227.304,19 E2530034200U Ausbau Delfinarium Lagune 69926401 1.499.106,07 1.499.106,07 E2530059100U Bionikzentrum 69926401 20.050,16 20.050,16 E2530065101U Wüstenhaus 69926401 689.958,20 448.458,20 E2530072400U Sanierung Delfinarium 2 (Ausweichbecken) 69926401 284.259,25 0,00 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69926401 77.432,78 77.432,78 E2610043900U Tafelhalle: Generalsan./Erweiterung 69926401 129.046,62 129.046,62 E2610050000U Projektentwicklung Opernhaus 69926401 277.335,10 277.335,10 E2610050100U Staatstheater Nürnberg, Generalsan. 5.BA 69926401 148.526,19 148.526,19 E2710057000U Südstadtforum Qualifiz. u. Kultur 69926401 1.391.776,88 0,00 E2730000900U Sanierung Kulturzentrum Z-Bau, 1. BA 69926401 333.694,70 333.694,70 E2730001002U Kulturwerkstatt AEG Fürther Str. 244d 69950000 86.499,32 86.499,32 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69921000 84.000,00 84.000,00 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69926401 384.500,59 384.500,59 E2730001006U Möblierung Hoheitsbereich einschl. MN 69923000 83.461,70 73.612,82 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA+3.BA 69926401 973.308,60 131.308,60 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA+3.BA 69950000 74.163,73 74.163,73 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69926401 327.769,50 327.769,50 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69950000 65.947,95 65.947,95 E3150018000Z Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 69946500 400.000,00 0,00 E3150058800U Großweidenmühlstr. 43, BS u.Dacheindeck. 69926401 309.551,89 309.551,89 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69926401 2.875.712,10 1.089.259,47 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69950000 92.582,29 92.582,29 E3630010202U FZ Roth. Str., NÄ: Küche 69923001 11.911,53 11.911,53 E3630080000U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69926401 45.600,00 45.600,00 E3650003101U Viatisstraße: Neubau - Ausstattung 69924000 513,07 513,07 E3650008200U Abr./Neubau Kita Weltenburger Str. 126: 69924000 2.948,69 2.948,69 E3650008200U Abr./Neubau Kita Weltenburger Str. 126: 69926401 89.002,44 89.002,44 E3650008300U Haus f. Kinder Hautschstr. 3:KiGa, KiKri 69926401 866.497,61 866.497,61 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69923000 34.240,93 34.240,93 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69924000 88.978,20 88.978,20 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69926401 448.929,54 0,00 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69950000 57.438,00 57.438,00 E3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 69923000 16.116,02 16.116,02 E3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 69924000 37.437,47 37.437,47 E3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 69926401 31.698,19 0,00 E3650008710U Neunh.Hptstr.26a:NB KiKri(2),MZR 69926401 80.320,05 80.320,05 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69923000 8.742,17 8.742,17 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69926401 138.074,32 138.074,32 E3650008900U Viatisstr.: Neubau KiGa (2), KiKri (2) 69923000 26,50 26,50 E3650008900U Viatisstr.: Neubau KiGa (2), KiKri (2) 69924000 25,88 25,88 E3650008900U Viatisstr.: Neubau KiGa (2), KiKri (2) 69926401 50.973,16 50.973,16 E3650009000U Muggenhofer Str.106:NB KiGa (2),KiKri(4) 69924000 1.235,54 1.235,54 E3650009000U Muggenhofer Str.106:NB KiGa (2),KiKri(4) 69926451 8.431,30 8.431,30 E3650009200U Düsseldorfer Str.:NB KiGa(2),KiKri(4) 69926401 12.728,73 12.728,73 E3650009300U Am Pferdemarkt:NB KiKri(3) 69926401 19.189,97 19.189,97 E3650018900U Am Sportplatz 8: Umbau. zur KiKri 69926401 11.404,17 11.404,17 E3650028200U KNP Zugspitzstraße-ZentalH Langwasser 69924000 1.836,34 1.836,34 E3650028200U KNP Zugspitzstraße-ZentalH Langwasser 69926401 472.916,68 472.916,68 E3650036100U Kita Tillypark Integrative Einr.(FAG) 69926401 74.986,86 74.986,86 132 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E3650036800U Mühlweg 22: Auflagenerf. wg Nutzungsänd. 69926401 35.242,93 0,00 E3650036900U KiGa Saarbrückner Str. 26:San.Sanitär ua 69926401 25.354,01 25.354,01 E3650037200U Famzentr. Imbuschstr. 70/72:Kellerüberd. 69926401 8.034,76 8.034,76 E3650037800U KiGa Vord. Bleiweißstr. 2 69923001 1.211,11 1.211,11 E3650038100U Osternoherstr. 28: Küche 69923001 1.850,20 1.850,20 E3650038201U Kita Pillenreuther Str. 143-145 Küche 69923001 22.632,92 22.632,92 E3650038900U KiHo Am Thoner Espan:Containeraufstellun 69923001 59.322,91 59.322,91 E3650039000U Herschelplatz 1: Küchensanierung 69923001 37.476,46 37.476,46 E3650039100U KiHo Veilhofstr.: Containeraufstellung 69923001 507.756,30 507.756,30 E3650039200U Kiho Herriedener Str. 25:Küchensanierung 69923001 32.980,20 32.980,20 E3650054300U Tiroler Straße:Neubau Interimskita (2x2) 69926401 644,84 644,84 E3650054900U KiHo Glogauer Str. 27: Abbruch, Neubau 69926401 3.421,55 3.421,55 E3650055000U KiTa Osternoher Str. 28:Generalsanierung 69926401 25.252,65 25.252,65 E3650055400U Neue Hegelstraße: Abriss u. Neub. KiHo 69926401 585.641,40 585.641,40 E3650055910U KiHo Thoner Espan 12: Container 69924000 14.593,65 14.593,65 E3650055910U KiHo Thoner Espan 12: Container 69926401 174.457,93 174.457,93 E3650056610U Forsthofstr.41:Abbr. und Neubau KiHo (5) 69926401 513.695,18 513.695,18 E3650056700U KiTa Krakauer Straße: Neubau 69926401 136.457,42 136.457,42 E3650058620U van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69926401 3.191.712,28 0,00 E3650058620U van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69950000 179.917,09 0,00 E3650063101U Kita Heisterstraße 22 - Außenanlagen 69926581 274.969,50 28.969,50 E3650063102U Kita Frankenstraße - Außenanlagen 69926581 9.644,88 9.644,88 E3650063400U Heroldsberger Weg 42: Umb.Hausmeisterwhg 69923000 23.245,56 23.245,56 E3650063400U Heroldsberger Weg 42: Umb.Hausmeisterwhg 69926401 15.677,91 15.677,91 E3650063500U Kiho Am Thoner Espan 69924000 797,53 797,53 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69923000 5.799,23 5.799,23 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69924000 220,61 220,61 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69926401 430.010,52 398.452,91 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69926451 28.063,72 28.063,72 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69950000 462,51 462,51 E3650064100U Erricht.3-grp. Zentralhort, Fürreuthweg 69926401 704.770,59 704.770,59 E3650071100U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4 Gr.) 69926401 1.620.226,86 1.117.779,71 E3650071200U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4 Gr.) 69926401 1.675.563,67 1.166.414,03 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69924000 25.348,43 25.348,43 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69926401 1.810.701,67 1.416.548,67 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69950000 254.412,53 254.412,53 E3650075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. +2.BA 69926401 60.881,07 60.881,07 E3650077700U Container Radrunde: Freifl.gestaltg. BS 69926401 3.317,46 0,00 E3660008000U Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus 69924000 3.050,43 3.050,43 E3660008000U Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus 69926401 104.840,21 104.840,21 E3660008000U Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus 69950000 517,11 517,11 E3660008100U Stadtumbau West Muggenhofer Str.106 KJH 69924000 2.305,94 2.305,94 E3660008100U Stadtumbau West Muggenhofer Str.106 KJH 69926401 112.153,96 0,00 E3660035201U Fünfeckturm, Burg3:San.Geb.hülle u.Stütz 69926401 481,91 481,91 E3660036400U Spielplatz Mammutgelände/Heerwagenstr. 69926581 4.000,00 4.000,00 E3660036415U SP Mammutgelänge-Heerwagen: Einfriedung 69926581 4.047,21 4.047,21 E3660054600U KJH Pastoriussiedlung: Neubau 69926401 120.519,38 120.519,38 E3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 69924000 36.008,00 36.008,00 E3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 69926401 821.613,46 513.282,06 E3670009900U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69926401 1.095.482,12 10.997,29 E3670009900U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69950000 84.216,62 0,00 E3670036305U Mammutgelände - Außenanlagen Kita 69926581 14.283,98 14.283,98 E4240002700U Deutschherrnwiese: Generalsan. Sportanl. 69926581 234.383,06 230.663,46 E4240039700U Sportanl. Gibitzenhof Err. Kunstrasen 69926581 9.657,00 9.657,00 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69946800 2.069.988,42 0,00 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 438.826,71 0,00 E5110001801U Stadtern.Nördl.Altstadt:Umg.Stangengäss 69926501 113.681,10 113.681,10 E5110001803U Altstadt ans Wasser 69926541 9.968,06 9.968,06 E5110001803U Altstadt ans Wasser 69926595 31,94 31,94 E5110001900U Stadtumbau West: Strukturprogramm 69946800 106.685,49 89.253,30 E5110002000U Stadtumbau West 69946800 2.863.295,05 0,00 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69946800 123.764,38 0,00 E5110010300U Vermessung 2015 (hoheitlich) 69923000 104.205,38 0,00 E5110015100U Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 69926521 727.000,00 0,00 E5110041700U Stadtern. Gleißhammer/St. Peter: Bau 69946800 1.144.259,82 358.798,82 E5110041702Z St.ern. Gleißh./St. Peter: IZ (Geb.mod.) 69946800 419,96 0,00 133 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5110044000U LSA-Testplätze 69920000 37.292,12 37.292,12 E5110044100U 3D-Stadtmodell 69920000 192.048,70 0,00 E5110044200U Zentr. Geodatenmanagement 69920000 41.126,00 41.126,00 E5110052500U Initiative Soziale Stadt:Nordostbahnhof 69946800 26.634,00 0,00 E5110052501U Umgest. Leipziger Str./Wartburgstr. 69926501 39.691,14 39.691,14 E5110052501Z LeipzigerStr.,Ecke Wartburgstr.-St.Lukas 69946800 44.870,00 44.870,00 E5110052502U Umgest. Leipziger Str./Wartburgstr. 69926591 1.346,85 1.346,85 E5110052503U Umgest. Leipziger Str./Wartburgstr. 69926681 29.097,61 29.097,61 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69926500 355.209,41 20.055,00 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69946800 268.172,00 0,00 E5110052701Z Soz. Stadt Galgenhof: Inv.zusch. Baumaßn 69946700 107.266,00 107.266,00 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69946800 547.555,76 0,00 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69946800 1.078.913,38 0,00 E5110071600U Soziale Stadt: Altstadt Süd 69946800 225.000,00 0,00 E5230010400U Tragwerkuntersuchung Pilatushaus 69926401 705.065,30 74.441,74 E5410004000U Umgestaltung Hauptmarkt 69926501 203.254,90 1.939,17 E5410004200U Innsbrucker Straße (KAG Maßnahme) 69926501 2.520,25 2.520,25 E5410004300U Erschließung des Hafengebietes 69926501 899.323,48 0,00 E5410004320U Hamburger Straße 69926501 198.846,72 198.846,72 E5410004321U Hamburger Str. zw. Hafenstr./Zoll 69926551 2.756,00 2.756,00 E5410004322U Hamburger Str.: Begrünung 69926591 10.948,27 10.948,27 E5410004323U Hamburger Str. zw. Hafenstr./Zoll:Bel. 69926681 12.266,59 12.266,59 E5410004324U Hamburger Str. zw. Hafenstr./Zoll 69926521 64.342,21 64.342,21 E5410004328Z Hamburger Str. zw.Hafenstr./Zoll:Lärmsch 69946800 63.049,89 63.049,89 E5410004340U Koperstr. Endausbau b. Bahnübergang 69926501 48.972,78 48.972,78 E5410004350U Hamburger Str. zw. Zoll / Wiener Str. 69926501 126.879,64 126.879,64 E5410004352U Hamburger Str. zw. Zoll / Wiener Str. 69926591 3.733,21 3.733,21 E5410004353U Hamburger Str. zw. Zoll / Wiener Str. 69926681 17.428,83 17.428,83 E5410004358Z Hamburger Str. zw. Zoll/Wiener:Zuschuss 69946800 72.000,00 72.000,00 E5410004360U Triester Straße 69926501 38.962,76 38.962,76 E5410004362U Triester Straße 69926591 23.579,43 23.579,43 E5410004363U Triester Straße - Bel. 69926681 10.577,31 10.577,31 E5410004370U Koperstraße 69926501 1.054.854,42 1.054.854,42 E5410004372U Koperstraße 69926591 112.000,00 112.000,00 E5410004380U Antwerpener Str. 19 bis Linzer Str.,nörd 69926501 57.705,68 57.705,68 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926501 350.986,27 175.986,27 E5410004401U Höfener Spange/BA H.Sp - LSA 69926551 162.438,30 162.438,30 E5410004402U Höfener Spange/BA H.Sp - Begrünung 69926591 87.120,72 87.120,72 E5410004403U Höfener Spange/BA H.Sp - Beleucht. 69926681 45.171,14 45.171,14 E5410004404U Höfener Spange/BA H.Sp - LSW 69926521 250.941,97 250.941,97 E5410004407U Höfener Spange/BA H.Sp - Kanal 69926531 13.346,45 13.346,45 E5410004410U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Bau 69926501 1.115.652,03 1.115.652,03 E5410004411U Höfener Spange/BA Leyher Str. - LSA 69926551 36.000,00 36.000,00 E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 95.186,57 95.186,57 E5410004413U Höfener Spange/BA Leyher Str - Beleucht. 69926681 11.035,96 11.035,96 E5410004600Z Höfener Spange/BA H.Sp - LSF 69946800 358.934,02 358.934,02 E5410004700U Gestaltung Nelson-Mandela-Platz südl.Bhf 69926501 670.800,00 0,00 E5410004701U Nelson-Mandela-Platz,Realis.w.+Planungsk 69926501 9.232,08 9.232,08 E5410004720U Nelson-Mandela-Platz, Fahrradparkhaus 69926400 100.000,00 100.000,00 E5410004730U Nelson-Mandela-Platz Kunstwettbewerb 69926511 17.989,85 17.989,85 E5410004740U Nelson-Mandela-Platz, Planung u.Bau SÖR 69926501 550.000,00 550.000,00 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 1.144.664,22 859.664,22 E5410004900U Straßenb.trasse Pillenreuther Str.:MIP 69926501 112.486,56 112.486,56 E5410004901U Straßenb.trasse Pillenreuther Straße 69926551 50.000,00 50.000,00 E5410004903U Straßenbahntrasse Pillenreuther Str.:Bel 69926681 2.971,02 2.971,02 E5410005000U Südl. Richard-Wagner-Platz: Umgestaltung 69926501 93.505,89 93.505,89 E5410005100U Straßenbahn bis Wegfeld: Grunderwerb 69921001 700.459,36 0,00 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 6.462.889,31 6.462.889,31 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 303.000,00 303.000,00 E5410005300U Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) 69926501 1.379.172,57 0,00 E5410005307U Beuthener Str. - Regenwasserbehdlg. A590 69926531 16.238,35 16.238,35 E5410005317U Schultheißallee A585.1/A585.2 Einl. 69926531 9.610,00 9.610,00 E5410005327U Wahlerstraße A13 u.a. - Regenwasserbeh. 69926531 105.773,54 105.773,54 134 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410005400U Osttunneldurchstich: Grunderwerb 69921001 84.925,28 461,72 E5410005500U Osttunneldurchstich 69926501 172.270,00 0,00 E5410005500Z Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal 69926501 200.000,00 0,00 E5410005500Z Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal 69946700 27.730,00 27.730,00 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926501 19.177.525,48 703.986,74 E5410005702U FSW/West-Planung und Bau Stadt 69926501 144.563,96 144.563,96 E5410005703U FSW/Mittel, Planung allgemein 69926501 50.026,00 50.026,00 E5410005714U FSW/Mitte, Tunnel-Planung und Bau 69926521 3.414.460,83 3.414.460,83 E5410005720U FSW/Mitte, Oberfläche: Planung und Bau 69926501 428.888,19 428.888,19 E5410005734U FSW/Mitte Kohl.str:Pl/Bau Stadt: Unterf. 69926521 6.639,24 6.639,24 E5410005738U FSW/Mitte, Kohlenhofstr. - Grunderwerb 69921001 1.100.000,00 1.100.000,00 E5410005740Z FSW/Mitte Kohlenhofstr. - Pl. u. Bau DB 69946600 83.771,96 83.771,96 E5410005750Z FSW, Mitte Planung u. Bau DB AG 69946700 1.460.552,97 1.460.552,97 E5410005790Z FSW, West - DB AG -Planung und Bau- 69946600 569.984,05 569.984,05 E5410005800U Knoten Wiener Str./Vorjurastr. 69926501 487.082,88 480.432,88 E5410005802U Knoten Wiener Straße/Vorjurastr.: Begr. 69926591 82.563,34 82.563,34 E5410005803U Knoten Wiener Str./ Vorjurastr. 69926681 42.619,21 42.619,21 E5410005900U Bayernstraße 69926501 173.800,00 0,00 E5410005902U Bayernstraße 69926591 9.000,00 9.000,00 E5410005907U Bayernstraße: Kanal 69926531 17.200,00 17.200,00 E5410006000U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926501 63.285,76 63.285,76 E5410006001U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926551 239.253,93 239.253,93 E5410006002U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926591 38.989,19 38.989,19 E5410006003U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926681 34.024,69 34.024,69 E5410006004Z Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69946700 6.323,16 6.323,16 E5410006100U Eibacher Hauptstraße 69926501 900.000,00 0,00 E5410006300U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926501 416.007,04 64.338,14 E5410006301U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926551 10.511,88 10.511,88 E5410006302U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926591 17.382,71 17.382,71 E5410006303U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926681 767,34 767,34 E5410006304U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926521 1.787.188,91 1.787.188,91 E5410006307Z Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69946500 25.339,18 25.339,18 E5410006309Z Ostendstr.: Lärmschutzfenster 69946800 4.865,62 4.865,62 E5410006654U Ludwig-Erhard-Brücke 69926521 276.740,65 276.740,65 E5410006770U Heistersteg, Wegeanpassung 69926501 302.569,19 302.569,19 E5410006772U Heistersteg, Begrünung 69926591 75.987,27 75.987,27 E5410006773U Heistersteg, Wegebeleuchtung 69926595 15.362,73 15.362,73 E5410006774U Heistersteg BW 1.115 69926521 1.646.879,58 1.196.879,58 E5410006844U Götzenweg ü. Erlanger Str. - BW 1.081 69926521 32.881,63 32.881,63 E5410006994U Maxbrücke BW 1.016 Sanierung 69926521 127.936,19 127.936,19 E5410007001U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 LSA 69926551 36.201,05 36.201,05 E5410007002U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 Begrün 69926591 40.922,00 40.922,00 E5410007004U Friedrich Löffler Str. /NW-Ring- BW1.215 69926521 33.279,70 33.279,70 E5410007100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. 69926501 5.400,00 0,00 E5410007200U Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str 69926521 805.750,00 0,00 E5410007204U Brücke Rothenburger Str., Planung 69926521 383.956,50 383.956,50 E5410007312U Wöhrder See, Nordufer-Promenade am Sands 69926541 39.472,82 39.472,82 E5410007344U Wöhrder See: BW 1.408 Fußgängerbrücke 69926521 107.246,89 107.246,89 E5410007400U Theaterparkhaus: Generalsanierung 69926521 688.131,54 0,00 E5410007401U Sanierung Theaterparkhaus 69926401 20.600,00 0,00 E5410007500U Nordbahnhof: Grunderwerb 69921001 259.779,00 40,00 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926501 93.355,07 48.355,07 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926591 4.181,46 4.181,46 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926551 67.821,32 67.821,32 E5410015209U StraBl.4 Nord - Schilderbrücken 69926591 157.283,32 157.283,32 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 330.000,00 0,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 60.000,00 60.000,00 E5410015800U Erschließung Schillerpark 69926541 2.532,00 0,00 E5410015810U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926501 296.649,42 296.649,42 E5410015811U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926551 33.695,07 33.695,07 E5410015812U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926591 37.216,64 37.216,64 E5410015813U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926681 63.045,56 63.045,56 E5410016001U San. Brücke Hallertor: LSA 69926551 503.628,86 503.628,86 E5410016004U San. Brücke Hallertor mit Unterführung 69926521 1.385.124,98 1.312.924,98 E5410016010U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Stra.bau 69926501 82.500,00 82.500,00 E5410016012U Geh- /Radunterf. Hallertorbr:: Begr. 69926541 85.567,12 85.567,12 135 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410016013U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Beleucht. 69926681 17.285,37 17.285,37 E5410016014U Geh-/Radwegunterf. südl. d. Hallertorbr. 69926521 327.013,46 327.013,46 E5410028100U Einleitung v. Straßenabwässern, Almoshof 69926501 19.683,95 19.683,95 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 97.385,95 97.385,95 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 244.746,36 244.746,36 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 208.791,22 208.791,22 E5410032700U BW 1.177 Gustav-Adolf-Brücke,westl.Kappe 69926521 70.000,00 70.000,00 E5410044900U Muggenhofer Str. zw. Raabstr. u. Haus104 69926501 39.526,77 39.526,77 E5410044901U Muggenhofer Str. zw. Raabstr. u. Haus104 69926591 15.923,28 15.923,28 E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 52.925,06 52.925,06 E5410045001U Pastorius-Siedlung: Begrünung 69926591 123.857,98 123.857,98 E5410045002U Pastorius-Siedlung: Belechtung 69926681 6.101,00 6.101,00 E5410045400U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Straße/Trog 69926501 52.741,00 52.741,00 E5410045401U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LZA 69926551 10.670,00 10.670,00 E5410045402U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926591 13.414,00 13.414,00 E5410045403U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Beleuchtung 69926681 31.698,00 31.698,00 E5410045404U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926521 2.302,00 2.302,00 E5410045500U Eibacher Schulstr./Werkvolkstraße 69926501 149.423,89 149.423,89 E5410045600U Gleiwitzer Str.zw.H.-Fallada-u.Th.-Man 69926501 75.279,00 75.279,00 E5410045601U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926551 12.793,00 12.793,00 E5410045602U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926591 28.751,00 28.751,00 E5410045603U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926681 957,00 957,00 E5410045604Z Gleiwitzer Str. zw. H. Fallada u. Th. Ma 69946700 20.650,00 20.650,00 E5410045605U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926531 408,00 408,00 E5410045700U Umbau Hugo-Junkers-Str.,Einm. Marienberg 69926521 75.793,12 75.793,12 E5410045701U Umbau Hugo-Junkers-Str. 69926551 34.242,61 34.242,61 E5410045702U Umbau Hugo-Junkers-Str.:Begleitgrün 69926591 4.071,75 4.071,75 E5410045703U Umbau Hugo-Junkers-Str.: Beleuchtung 69926681 4.018,84 4.018,84 E5410045800Z Marienbergstraße, 2. BA: Radwege 69946800 79.699,45 79.699,45 E5410045801U Marienbergstraße, 2. BA: LZA 69926551 21.088,90 21.088,90 E5410045802U Marienbergstraße, 2. BA: Begrünung 69926591 19.715,01 19.715,01 E5410045803U Marienbergstraße, 2. BA: Beleuchtung 69926681 2.891,39 2.891,39 E5410045804U Marienbergstr., 2. BA: Bau 69926501 302.125,40 302.125,40 E5410045900U Aus-und Umbaumaßnahmen Wallensteinstraße 69926501 28.510,67 28.510,67 E5410045901U Wallensteinstr. zw. Marconi-/Dunantstr. 69926551 49.857,98 49.857,98 E5410046200U Village - Entw.pflege Str.begleitgrün 69926540 3.138,00 3.138,00 E5410046300U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926501 42.795,87 22.794,73 E5410046302U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926591 63.982,06 63.982,06 E5410046303U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926681 9.057,54 9.057,54 E5410046400U Langwasser R Haupterschließung 69926501 9.592,68 9.592,68 E5410046401U Langwasser R Haupterschließung 69926681 9.269,00 9.269,00 E5410046600U Parkscheinautomaten 69926451 7.642,87 7.642,87 E5410046900U Ringbahn: Grunderwerb 69921001 940.000,00 0,00 E5410047200U Dynam. VLS Messe/Stadion/Arena 69926501 300.781,98 0,00 E5410047201U Dyn. VLS Messe/Stadion/Arena AB1 69926640 26.000,00 26.000,00 E5410047202U Archiv.-Unterzentralenrechner f. Dyn.VLS 69923000 2.494,06 2.494,06 E5410047531U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926551 5.646,00 5.646,00 E5410047532U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926591 13.029,00 13.029,00 E5410047533U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926681 5.714,00 5.714,00 E5410047534Z Roth. Str. zw. Züricher/Haesel. Str.: IZ 69946800 119.504,00 119.504,00 E5410047540U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Bau 69926501 17.188,01 17.188,01 E5410047541U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: LZA 69926551 49.567,00 49.567,00 E5410047542U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Beg 69926591 27.235,00 27.235,00 E5410047543U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Bel 69926681 142,00 142,00 E5410047544U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str:Lärm 69926521 3.556,91 3.556,91 E5410047547U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Kan 69926531 523,00 523,00 E5410047548Z Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str:InvZ 69946800 104.700,00 104.700,00 E5410047600U B14(Ost) zw. Thumenb. Weg/Str.bahnendhal 69926501 326.742,09 326.742,09 E5410047601U B14(Ost) zw. Thumenb.Weg/Str.bahn.: LZA 69926551 16.516,58 16.516,58 E5410047603U B14(Ost) Thumenb. Weg/STB: Beleuchtung 69926681 23.736,00 23.736,00 E5410047604U B14(Ost) Thumenb. Weg/STR: Stützw./Trep 69926521 157.812,00 157.812,00 E5410047607U B14 (Ost) zw. Thumenb.Weg/STB-Haltest. 69926531 175.000,00 175.000,00 E5410047609Z B14(Ost) Thumenb. Weg/STB:Lärmschutzf. 69946800 37.592,14 37.592,14 E5410047800U Aus-und Umbaumaßnahmen B 2 (Nord) 69926501 48.000,00 0,00 E5410047810U Außere Bayreuther Straße, 1. BA: Bau 69926501 80.549,00 80.549,00 E5410047811U Äußere Bayreuther Str.: 1. BA: LZA 69926551 46.698,28 46.698,28 136 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410047812U Außere Bayreuther Straße, 1. BA: Begrün. 69926591 14.418,00 14.418,00 E5410047814Z Äußere Bayreuther Str., 1. BA: Lärmsch. 69946800 86.125,00 86.125,00 E5410047820U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926501 3.273,43 3.273,43 E5410047821U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926551 3.352,05 3.352,05 E5410047822U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926591 49.582,77 49.582,77 E5410047823U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926681 20.174,74 20.174,74 E5410047827U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926531 24.719,00 24.719,00 E5410048000U Steg am Hopfengartenweg: Brückenbau 69926521 56.892,31 56.892,31 E5410048100U Steg am Oberbürg: Brückenbau 69926521 3.193,78 3.193,78 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 95.222,32 95.222,32 E5410048500U Sanierung Jansenbrücke 69926521 26.243,81 26.243,81 E5410048502U Sanierung Jansenbrücke: Begrünung 69926591 6.458,00 6.458,00 E5410048503U Sanierung Jansenbrücke: Beleuchtung 69926681 10.121,12 10.121,12 E5410048604U Kurgartenbrücke: Generalsanierung 69926521 69.543,94 69.543,94 E5410048700U Sanierung Obere Karlsbrücke 69926521 58.500,84 58.500,84 E5410048800U Sanierung Untere Karlsbrücke 69926521 58.682,39 58.682,39 E5410049000U Sanierung Otto-Brenner-Br. 69926501 57.468,31 57.468,31 E5410049004U Sanierung Otto-Brenner-Brücke: Brückenb. 69926521 7.152,83 7.152,83 E5410049100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Rothenb. Str 69926521 127.000,00 0,00 E5410049201U Brücke Münchener Straße Überbau BW1.152a 69926521 255.522,28 255.522,28 E5410051100U Hirschsprunggr/Bucher/Landgra.,Hochfreil 69926561 4.784,80 4.784,80 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 33.694,73 33.694,73 E5410051600U Dyn. PLS Messe/Stadion/Ar. m. baul. Anl. 69926501 769.446,00 0,00 E5410051601U Unterzentralenrechneranteile f. Dyn.PLS 69920000 3.988,07 3.988,07 E5410051601U Unterzentralenrechneranteile f. Dyn.PLS 69923000 412,70 412,70 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 110.906,75 110.906,75 E5410060801U HW-. Schutz- Durchlass Katzengraben i.d. 69926561 63.251,00 63.251,00 E5410060802U NB Sandfang Lauenburg./Verrohrs.u.Habsb. 69926561 80.000,00 80.000,00 E5410060900U Kreisverkehr Neuseser Str./Strawinskystr 69926501 40.000,00 40.000,00 E5410061000U Wittelsbacher Straße, 1. BA 69926501 1.743,63 1.743,63 E5410061400U Uhlandstr.im Ber.d.Uhlandschule/Grolands 69926501 228.422,44 228.422,44 E5410061401U Uhlandstr./Grolandstr, LSA Rückbau 69926551 19.568,77 19.568,77 E5410061402U Uhlandstraße/Grolandstr., Begrünung 69926591 193.737,36 193.737,36 E5410061403U Uhlandstraße/Grolandstr., Beleuchtung 69926681 11.983,97 11.983,97 E5410061500U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/am Ostbhf 69926501 232.383,90 232.383,90 E5410061501U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf 69926551 155.177,50 155.177,50 E5410061502U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf 69926591 10.492,70 10.492,70 E5410061503U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf 69926681 682,04 682,04 E5410061504Z Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf, 69946800 5.365,22 5.365,22 E5410061600U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafelhalle 69926501 95.075,57 95.075,57 E5410061601U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafel-hall 69926551 29.110,73 29.110,73 E5410061602U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafel-hall 69926591 23.130,68 23.130,68 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 547.232,43 263.232,43 E5410061705U Umzug Verkehrsrechner: Kabelleitungen 69926551 10.009,81 10.009,81 E5410062910U Ringbuslinien, 1. BA - Straßenbau 69926501 416.562,64 416.562,64 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 1.066.441,52 1.066.441,52 E5410062912U Ringbuslinien, 1. BA - Begrünung 69926591 65.253,78 65.253,78 E5410062913U Ringbuslinien, 1. BA - Beleuchtung 69926681 10.563,82 10.563,82 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 293.100,00 293.100,00 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 1.160.700,00 1.160.700,00 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926551 751.897,89 751.897,89 E5410063303U Kreuz. A6 AS Langwasser / Gleiwitzer Str 69926681 14.100,00 14.100,00 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 97.924,45 97.924,45 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 341.651,62 341.651,62 E5410065200U Einleitung Straßenabw. B29 Erlanger Str. 69926501 93.218,75 93.218,75 E5410065400U Obstmarkt: Umgestaltung 69926501 663.593,16 26.488,90 E5410065500U Ansbacher Str.: Radwegeausbau 69926501 398.000,00 0,00 E5410065510U Ansbacher Str. , Kreuzungsausbau 69926501 2.000,00 2.000,00 E5410065600U Stadtgrabenstützmauer 69926521 50.881,97 50.881,97 E5410068500U Buskaps Zabo Mitte 69926501 14.656,64 14.656,64 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 223.441,61 223.441,61 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 43.980,70 43.980,70 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 29.000,00 29.000,00 E5410070900U Ern. Hafenbrücken 69926521 1.858.022,00 1.858.022,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926521 2.469.114,66 2.448.100,95 E5410070910U Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 69926501 169.514,42 169.514,42 137 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410070914U Ern. Brücke Hafenstr. ü.d. SWT 69926521 21.412,20 21.412,20 E5410070920U Knotenpunkt AS Königshof Saarbrückener S 69926501 157.625,00 157.625,00 E5410070924U Ern. Brücke Hafenstr. ü.d, MDK 69926521 728.320,00 728.320,00 E5410070934U Ern. Brücke FSW ü. SWT und MDK 69926521 1.700.000,00 1.700.000,00 E5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 69926521 37.125,17 37.125,17 E5410073402U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Begr. 69926591 26.743,01 26.743,01 E5410073700U BW1.257 Brücke Klaus-Groth-Str.ü.d.Kothb 69926521 20.232,67 20.232,67 E5410073800U Generalsan. von 6 Gewässerverrohrrungen 69926561 8.445,99 8.445,99 E5410073900U Einleitung v. Straßenabw. Almoshof A452 69926501 44.192,32 44.192,32 E5410073907U Einleitung v. Straßenabw. Almoshof A452 69926531 103.360,62 103.360,62 E5410074251U Buslinie 45 (KIP) 69926501 196.107,17 196.107,17 E5410074252U Buslinie 35 (KIP) 69926501 283.706,75 283.706,75 E5410074253U BBH Frankenstr. U (KIP) 69926501 165.256,62 165.256,62 E5410074254U Stephanstraße (KIP) 69926501 72.747,42 72.747,42 E5410074255U BBH Langwasser Mitte U (KIP) 69926501 402.562,81 402.562,81 E5410074256U Buslinie 46 (KIP) 69926501 185.736,48 185.736,48 E5410074257U BBH Röthenbach U (KIP) 69926501 338.259,56 338.259,56 E5410074258U Buslinie 65 (KIP) 69926501 324.040,28 324.040,28 E5410074259U Langwasser Süd (KIP) 69926501 109.003,96 109.003,96 E5410074260U Herrnhütte (KIP) 69926501 115.663,76 115.663,76 E5410074400U Verw.geb.Lorenzer Str. 30 (KIP) 69926401 446.088,99 0,00 E5410074500U Bahnhofsplatz (KIP) 69926501 4.549.867,25 0,00 E5410074501U Bahnhofsplatz - LZA 69926551 35.000,00 35.000,00 E5410074600U Bauhof 9, Lift/WC EG (KIP) 69926401 240.835,26 0,00 E5410075403U Obere Karlsbrücke:Beleuchtung 69926681 24.800,00 24.800,00 E5410077200U Litfaßsäulen-WC-Anlage Inn.Laufer Platz 69926591 11.476,94 11.476,94 E5410077300U Buskonzept Nord 69926501 92.695,00 92.695,00 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 8.000,00 8.000,00 E5410078414U Proeslerstraße, LSW 69926521 70.000,00 70.000,00 E5416270008U Hochwasserschutz Gaulnhofener Graben 69926561 277.212,89 277.212,89 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69923000 240.000,00 240.000,00 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69926550 960.000,00 0,00 E5470010700U U-Bahn 3 Südwest Rothenburger-Gebersdorf 69926521 6.441.858,09 1.901.858,09 E5470010700U U-Bahn 3 Südwest Rothenburger-Gebersdorf 69926595 500.000,00 500.000,00 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 2.764.726,95 0,00 E5470010900U U-Bahn 3 Nordwest Rathenaupl. -NW-Ring 69926521 11.801.579,89 6.591.579,89 E5470011000U U-Bahn 3 Nordwest - Grunderwerb 69921001 126.576,45 126.576,45 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926521 472.848,79 472.848,65 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 25.000,00 25.000,00 E5470051500U U1/U2 Brandschutz Rauchschürzen HB+PL(Z) 69926521 149.292,81 149.292,81 E5470062000U U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung 69926521 835.000,00 500.000,00 E5470062000U U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung 69926595 65.000,00 0,00 E5470062800Z Stadtumlandbahn: Planung 69946300 1.487.484,00 0,00 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926521 410.894,82 410.894,82 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926595 90.000,00 0,00 E5470075300U Brandschutzstufe 6 69926521 6.282.226,91 6.282.226,91 E5470076700U Erneuerung BSS-Leisten (G, OP2016) 69926521 200.000,00 200.000,00 E5470076800U Generalsanierung P+R Röthenbach 69926521 81.000,00 81.000,00 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 58.175,44 58.175,44 E5510001901U Heinickeplatz 69926541 11.388,13 11.388,13 E5510001902U Leiblsteg Fuß-/Radwegverbindungen 1. BA 69926541 60.827,63 60.827,63 E5510001903U Leiblsteg Kleinkinderspielplatz 3. BA 69926581 271.268,33 271.268,33 E5510001905U Bolzplatz Fuchsloch, Heinickeplatz 69926581 166.802,63 166.802,63 E5510007322U Grünanlage Wöhrder See - Südufer 69926541 663.570,64 663.570,64 E5510007322U Grünanlage Wöhrder See - Südufer 69926681 7.925,32 7.925,32 E5510007330U Wöhrder See - Norikusbucht 69926541 402.110,48 402.110,48 E5510007352U Wöhrder See Nordufer/Pegnitztalradweg 69926541 37.975,05 37.975,05 E5510007362U Wöhrder See Nordufer Promenade 2.BA 69926541 19.856,03 19.856,03 E5510015801U Grünanlage Schillerpark 69926541 131.448,15 131.448,15 E5510016030U Grünanlage mit Spielplatz Kontumazgarten 69926541 1.234.691,22 1.234.691,22 E5510051700U Village: Entw.pflege Grünanlagen 69926580 62.000,00 62.000,00 E5510051701U Village: Baumerhaltungsmaßnahmen 69926540 20.486,13 20.486,13 E5510051702U Village: Grossbaumverpflanzung 69926540 2.598,63 2.598,63 E5510052001U Reitwege Marienberg - GE 69921000 4.800,00 4.800,00 E5510052002U Reitwege Marienberg 69926541 5.466,74 5.466,74 E5510052002Z Reitwege Marienberg 69921000 1.500,00 1.500,00 138 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5510052100U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926501 64.339,48 64.339,48 E5510052102U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926541 87.183,93 87.183,93 E5510052103U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926681 16.343,46 16.343,46 E5510052201U Generations.übergr. Bew. ang. Breslauer 69926580 820,12 820,12 E5510052202U Generations.übergr. Bew.ang. Pegnitztal 69926580 1.470,63 1.470,63 E5510053800U Nordb.hof Beb.Plan 4525 Straßenbegl.grün 69926591 21.043,39 21.043,39 E5510071400U Masterplan Freiraum 69926541 530.000,00 0,00 E5510071403U Grünanlage Jülicher-/Düsseldorfer Straße 69926541 107.725,80 107.725,80 E5510071404U Grünanlage Nonnengasse 69926541 25.000,00 25.000,00 E5510071405U Cramer-Klett-Park 1. BA 69926541 60.000,00 60.000,00 E5510071406U Wetzendorfer Park 69926541 120.000,00 120.000,00 E5510071407U Auenlandschaft Gründlachtal 69926541 70.000,00 70.000,00 E5510077500U Grünfläche südlich der Heimerichstraße 69926541 35.560,27 35.560,27 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 95.004,50 95.004,50 E5510081300U Quartierspark Eberhardshof 69926541 70.000,00 70.000,00 E5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 69950000 722,24 722,24 E5530049600U Westfriedhof:Generalsan. f. Aussegn. Erd 69926401 60.664,79 60.664,79 E5530073500U Westfriedhof -Sanierung Nischenmauern 69926541 35.000,00 35.000,00 E5530081100U Schniegl.Str.147, Dachsang.Aussegn.halle 69926401 10.000,00 10.000,00 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 683.000,00 0,00 E5730001500U Meistersingerh:, Generalsan. d. Küche 69926401 88.111,24 88.111,24 E5730049300U Großmarkt: Videoüberwachung 69923000 665,75 665,75 E5730050501U Sanierung 2. BS: Brandschutz 2. BA 69926401 35.633,55 35.633,55 E5730050502U MSH, BS-Sang., Auflagen Tektur 69926401 778.793,30 778.793,30 E5730050602U MSH, Parkettsanierung gr. Saal 69926401 92.910,63 92.910,63 E5730062500U Neubau ML Verwaltungsgebäude 69926401 183.465,10 183.465,10 E5730071800U Generalsanierung Laden 4 und 5 69926400 4.763,49 4.763,49 E5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchner Str. 21 69926401 272.521,47 272.521,47 E5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchner Str. 21 69950000 4.228,83 4.228,83 E6120066602U Kapital-/Sacheinl. Wbg Nbg. Beteil. GmbH 69922000 12.251,18 12.251,18 K1110000300U NetCity konsumtiv 62476000 60.000,00 60.000,00 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62320002 323.002,39 0,00 K1110000420U Wählgeräte Austausch 62476000 35.000,00 0,00 K1110015700U Parkdecksanierung Bauhof 62320006 22.485,19 22.485,19 K1110062101U Elektr.Arbeitszeiterf., Pers.serviceport 62476000 42.023,08 42.023,08 K1110072800U Informationseinheit Ehrenhalle 62476000 18.010,70 18.010,70 K1110079205U Umbau Hallplatz 2 62320002 8.000,00 8.000,00 K1110079206U Umbau Äußere Laufer Gasse 62320002 23.000,00 23.000,00 K1210002401U Unschlittplatz: Teilsanierung 62320006 32.878,50 0,00 K1220073600U Rathenaupl. Umbau Anmietung Bereich OA 62320006 332.581,00 332.581,00 K2110003102U Viatisstraße: Neubau 62476000 85.608,75 39.708,75 K2110003307U GS/Hort St. Leonhard: Plan-IA/Ref. II 62476000 277.714,52 181.000,00 K2110003310U GS St. Leonhard: Ausstattung 402S (3. BM 62476000 5.307,41 5.307,41 K2110003312U GS St. Leonhard: Ausstattung 0000 (SchA) 62476000 60.457,96 60.457,96 K2110016900U Wahlerschule; Brandschutzmaßnahmen 62320006 5.077,79 5.077,79 K2110018200U Kopernikus: lfd. Betrieb 62476000 100.000,00 2.351,91 K2110058500U VS Zugspitzstr. 123; Flachdachsanierung 62320006 119.638,51 119.638,51 K2110064000U Neunhofer Hauptstr. 73: Gerüsttreppen 62320006 91.555,77 91.555,77 K2110069200U Paniersplatz, Dach- u. Fassadensan. 62320006 220.631,14 220.631,14 K2110074100U Grimmstraße Container 62320006 213.139,99 213.139,99 K2130003201U Uhlandstr.:NB einer Dreifach -TH 62476000 148.050,41 148.050,41 K2130018300U A.Stifter: ÖPP 62476000 479.264,03 2.839,23 K2170002902U DG: Dreifachsporthalle 62476000 91.858,59 91.858,59 K2170017902U SG: (ÖPP) 62476000 50.000,00 50.000,00 K2170017917U SG: (ÖPP) TH BgA 62476000 100.000,00 0,00 K2170018101U HSG: ÖPP 62476000 100.000,00 100.000,00 K2170057300U MTG, Umbau Chemie Bio Ausstattung 62320006 25.020,84 25.020,84 K2170058700U MBG, Notmaßnahme Dachsan. IZBB-Gebäude 62320006 141.417,09 141.417,09 K2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - konsumtiv 62476000 573.863,78 0,00 K2180011300U Bertolt-Brecht-Schule:Flachdachsanierung 62320006 260.849,93 0,00 K2180015300U Neubau BBS ÖÖP Plan.IA Ref. II konsumtiv 62476000 7.244,00 0,00 K2180054200U Schulzentrum SW: Instandsetzungsmaßn. 62320006 305.145,52 0,00 K2210003401U FÖZ Paul-Moor-Schule: lfd. Betrieb 62476000 2.432.594,90 1.929.594,90 K2210003410U FÖZ Paul-Moor-Schule: NB - SchA GB0000 62476000 14.011,27 14.011,27 K2210065310U Brandschutzsan. u. Ertücht. e. Elektroh. 62320006 27.233,88 27.233,88 K2310002801U Neubau e. Schulhauses Parkpl. d. BBZ 62476000 20.000,00 20.000,00 139 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) K2310011200U Staatliche Fachoberschule: San. Aula 62320006 380.000,00 330.000,00 K2310057501U San. der Rettungswege:Lange Zeile31/B14 62320006 23.145,86 23.145,86 K2310058400U Flachdachsanierung B 4 62320006 141.945,70 141.945,70 K2310069301U B13, Rollnerstr.15, Umb.San. Chemie-FUR 62320006 55.380,43 55.380,43 K2310074000U B1 - Augustenstr. Kanalsanierung 62320006 823.329,39 823.329,39 K2310078001U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8 Umb. Histologiela 62320006 313.921,02 313.921,02 K2510001303U Luitpoldhaus: Umzug u.a. 62476000 15.284,45 15.284,45 K2510001400U Umbau HfM 62476000 101.258,02 0,00 K2510001401U Umbau Seb.spital Haus 1 Umzug HfM 62476000 29.524,00 0,00 K2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 62320006 19.592,09 19.592,09 K2710072600U Unt. Talgasse8, Dachsang. stat Sicherung 62320006 15.805,25 15.805,25 K3150015600U Nachbarschaftshaus Gostenhof-Brandschutz 62320006 199.931,61 199.931,61 K3150058800U Männerwh.Großweidenmühlstr.43;San. Brand 62320102 3.073,83 3.073,83 K3630010200U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 62476000 391.018,91 0,00 K3650000000U Hort FischbacherHauptstr.118(Neubau)kons 62476000 18.783,07 18.783,07 K3650003101U Viatisstr. NB VS und Hort, Ausstattung J 62476000 23.778,25 23.778,25 K3650003311U Hort St. Leonhard: Ausstattung (J) 62476000 36.305,25 36.305,25 K3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. 62320006 70.154,98 0,00 K3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. 62476000 74,43 74,43 K3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 62476000 21.670,01 21.670,01 K3650009600U Kiho Van-Gogh-Str. 1: Container 62476000 26.253,14 26.253,14 K3650036600U Hauchstr. 31: Generalsanierung - K 62476000 120.550,84 0,00 K3650055910U Thoner Espan 12: Container Hort 62476000 497,31 497,31 K3650063500U Kiho Am Thoner Espan 62476000 12.354,90 12.354,90 K3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 62476000 31.965,98 31.965,98 K3650067100U GS Fischbach, BS im Eingangsbereich 62320006 10.813,75 10.813,75 K3650067500U Gebersd.Str.175 NB, KiHo:Fluchtwegtür/WC 62320006 15.235,12 15.235,12 K3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 62476000 19.279,12 19.279,12 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62320002 109.082,38 0,00 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62330006 2.867,87 0,00 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62476000 15.232,00 0,00 K3660054601U KJH Pastoriussiedlung: Bodenuntersuchung 62476000 10.256,68 10.256,68 K3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 62476000 250.000,00 35.000,00 K3670009900U Ki-Jugendhilfezentrum:Brandschutzsan. 62476000 50.000,00 0,00 K4240065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 62476000 773.847,83 0,00 K4240065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 62476001 500.000,00 500.000,00 K5110001700U Soz. Stadt: St. Leonhard/Schweinau 63126000 30.000,00 0,00 K5110001701U Soz. Stadt: St.Leon/Schw.- Betr.mittel 62476000 67.282,66 2.355,00 K5110001701U Soz. Stadt: St.Leon/Schw.- Betr.mittel 63126000 50.000,00 0,00 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 425.697,94 79.547,94 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 63126000 8.167,80 0,00 K5110002001U Stadtumbau West 62476000 57.362,90 547,09 K5110002002U Stadtumbau West - Zuschüsse 63126000 10.000,00 0,00 K5110002100U Stadterneuerung Kraftshof 62476000 41.335,62 1.300,34 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 5.314,83 5.314,83 K5110052700U Soz. St.: Galg./St.bühl -K - Betr.mittel 62476000 104.891,35 62.880,78 K5230011400U Sanierung Laufertor 62320002 170.000,00 0,00 K5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 62476000 1.209.254,99 497.981,15 K5410005780U FSW,freiw.Öffentlichkeitsarbeit,konsAusg 62476000 200,00 200,00 K5410007004U Friedrich-Löffler Str. /NW Ring. BW 1.21 62476000 39.721,26 39.721,26 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 1.000.000,00 0,00 K5410054100U Norisring: Sanierungsmaßnahmen 62330006 822,98 822,98 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62476000 300.000,00 0,00 K5410063310U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 62330006 16.000,00 16.000,00 K5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 62476000 25.000,00 25.000,00 K5410075404U Generalsan. Obere (südl.) Karlsbrücke 62330006 952.385,50 952.385,50 K5410079200U Umbau Bauhof 2 62320002 8.700,00 8.700,00 K5410079201U Umbau Bauhof 5 62320002 1.000,00 1.000,00 K5410079202U Umbau Bauhof 9 62320002 300,00 300,00 K5510071412U Blumenzwiebelpflanzung 2016 62330006 36.194,98 36.194,98 P1110100001U Erweiterung städt. Datennetz 69923000 89.001,04 89.001,04 P1110100003U Identity-Management 69923000 76.660,93 76.660,93 P1110100006U Contentfilter 69920000 154.370,94 154.370,94 P1110100007U Home-Office Anbindung 69920000 235,00 235,00 P1110100008U Oracle-Lizenzen 69920000 480,84 480,84 P1110100009U Lizenzen Anbindung Helpdesk-System 69920000 13.423,20 13.423,20 140 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P1110100010U neue Datensicherungstechnik 69923000 107.806,17 107.806,17 P1110100011U Web Applikation Firewall 69923000 200.000,00 200.000,00 P1110700000U Plank. f. nicht-finanz. MIP-Maßnahmen 69926401 3.000.000,00 0,00 P1111300000U Beiträge für städtische Grundstücke 69921001 823,24 823,24 P1116400001U Gedenktafel Hochgericht 69923000 10.000,00 10.000,00 P1116400004U Beschilderung/Beschriftung Kunstwerke 69923000 2.673,95 2.673,95 P1116400005U Wiederaufbau Sparkassen-Kunstwerke 69923000 543,16 543,16 P1116400006U Gedenktafel am Nordbahnhof 69923000 10.000,00 10.000,00 P1262200000U Feuerwehr: Spezialfahrzeuge 69923000 2.825.000,00 187.926,05 P1262300001U Ausbau städtisches Fernmeldenetz/Pausch 69926640 30.630,76 30.630,76 P1262500002U Erweiterung der Brandmeldeempfangsanlage 69926400 239.823,76 239.823,76 P2115400044U GS Henry-Dunantschule, Sitzdrache 69926581 1.662,41 1.662,41 P2115800006U Spielhof VS Paniersplatz 69926581 33.889,36 33.889,36 P2115800006U Spielhof VS Paniersplatz 69926595 420,07 420,07 P2115800008U Spielhof GS Gebersdorf 69926581 6.805,29 6.805,29 P2115800009U Spielhof GS Eibach, Hopfengartenweg 69926581 32.752,58 32.752,58 P2115800032U Spielhof GS Wahlerschule 69926581 126.375,85 126.375,85 P2115800034U Spielhof GS Regenbogenschule 69926581 11.658,00 11.658,00 P2125800017U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926581 191.958,71 191.958,71 P2127500005U Schlössleingasse 8: San. Schullehrküche 69926401 196.629,74 196.629,74 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69926401 5.000,00 5.000,00 P2135800019U Spielhof Insel Schütt 69926581 12.013,66 12.013,66 P2135800027U Carl-v.-Ossietzkystr.:Spielhofumgestalt. 69926580 4.465,02 4.465,02 P2137214002B VS Schnieglinger Str. 38; Kontrollgänge 69926401 62.000,00 62.000,00 P2137500004U Schniegl.Str.38,Umb. Schulküche HWR 69923000 8.817,34 8.817,34 P2155800020U AKR - Lutherplatz: Erweiter. d. Schulhof 69926581 12.076,33 12.076,33 P2155800021U AKR - Umgest., Geräteausst., 1. BA 69926581 0,00 0,00 P2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Phusik- Chemieraum 69923000 15.305,78 15.305,78 P2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Phusik- Chemieraum 69924000 952,00 952,00 P2317516001U B1, Elektrolabor 215 69926401 394.937,29 394.937,29 P2532600008U Fett- und Ölabscheider Futterhof 69926400 47.026,15 47.026,15 P2532600014U Heizungsanlage Giraffenhaus neu 69926400 48.416,67 48.416,67 P2532616001U Sanierung Innenausbau DII 69926400 60.577,96 60.577,96 P3655800028U Ossietzkystr. Generalsanierung 69926580 879,46 879,46 P3656200000Z Bau von KiTas freigemeinnütziger Träger 69946800 4.000.000,00 0,00 P3657700000U Generalsanierung von Außenanlagen KITAS 69926451 62.100,00 0,00 P3657700001U KiTa Zweibrückener Straße 30 Außenanlag 69926581 498.549,99 498.549,99 P3657700002U Kita Olgastraße - Außenanlagen 69926581 42.000,00 42.000,00 P3657700003U Kita Urbanstraße - Außenanlagen 69926581 50.000,00 50.000,00 P3657900002U Kalchreutherstr. 130, Umb. Sanitäranl. 69923000 5.800,00 5.800,00 P3657900002U Kalchreutherstr. 130, Umb. Sanitäranl. 69923001 14.545,81 14.545,81 P3657900002U Kalchreutherstr. 130, Umb. Sanitäranl. 69924000 10.437,97 10.437,97 P3657900002U Kalchreutherstr. 130, Umb. Sanitäranl. 69926401 53.892,99 53.892,99 P3657900003U Kalchreutherstr. 130, Umb. zu Horträumen 69926401 2.241,21 2.241,21 P3657900004U Hermann-Kolb-Str. 53, Umb. Aula zu Hortg 69926401 34.189,75 34.189,75 P3657900005U Laufamholzstr. 351 - Ausstattung 69923000 35.253,40 35.253,40 P3657900005U Laufamholzstr. 351 - Ausstattung 69924000 82.992,98 82.992,98 P3657900006U Kronacher Str. 5 - Ausstattung 69923000 313,18 313,18 P3657900006U Kronacher Str. 5 - Ausstattung 69924000 10.180,62 10.180,62 P5413600000U Erschließungsstraßen -allgemein- 69926501 188.532,15 0,00 P5413600010U Baugebiet Forchheimer Str. 69926501 31.242,54 31.242,54 P5413600013U Baugebiet Forchheimer Str. (Beleuchtung) 69926681 53.735,19 53.735,19 P5413600020U Vershofenstraße u.a. 69926501 53.735,56 53.735,56 P5413600030U BP 4482 Agnes Gerlach Ring Begr./Str.Res 69926501 53.300,00 0,00 P5413600050U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926501 668.704,73 668.704,73 P5413600052U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926591 275.127,18 275.127,18 P5413600053U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926681 52.961,06 52.961,06 P5413600064U Lärmschutzwand Gaulnhofener Straße 69926521 133.234,85 133.234,85 P5413600102U Heinrich-Held-Straße; Begr. 69926591 2.049,66 2.049,66 P5413600142U Klingenhofstr. Zw. Bessemer- und Martins 69926591 19.460,90 19.460,90 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 562.944,31 562.944,31 P5413600172U Am Röthenbacher Landgraben 69926591 200.000,00 200.000,00 P5413600173U Am Röthenbacher Landgraben: Endausbau 69926681 992,98 992,98 P5413600190U Edisonstraße 69926501 146.110,19 146.110,19 P5413600240U Forchheimer Straße 69926501 30.011,94 30.011,94 P5413600242U Forchheimer Straße 69926591 6.956,48 6.956,48 141 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5413600243U Forchheimer Straße 69926681 40.931,00 40.931,00 P5413600249U Forchheimer Straße 69926561 4.701,06 4.701,06 P5413600260U Tennenloher Straße 69926501 566,07 566,07 P5413600270U Schreiberhauer Str., Endausbau 69926501 444,59 444,59 P5413600272U Schreiberhauer Str., Endausbau 69926591 3.726,69 3.726,69 P5413600310U Neuburger Straße, Endausbau 69926501 56.817,09 56.817,09 P5413600312U Neuburger Straße, Endausbau 69926591 39.595,32 39.595,32 P5413600313U Neuburger Strasse Endausbau 69926681 4.865,87 4.865,87 P5413600370U Wohnanlage Langsee 69926501 715,30 715,30 P5413600373U Wohnanlage Langsee: Beleuchtung 69926681 92,08 92,08 P5413600390U Stichstraße Seepark Mögeldorf 69926501 1.589,73 1.589,73 P5413600392U Stichstraße Seepark Mögeldorf 69926591 4.107,30 4.107,30 P5413600410U verläng. Forchheimer Str. - Vorerschl. 69926501 45.462,34 45.462,34 P5413600413U verläng. Forchheimer Str. - Vorerschl. 69926681 7.989,58 7.989,58 P5413600423U Baugebiet Forchheimer Straße (Süd) 69926681 17.346,62 17.346,62 P5413600440U Langer Steig 69926501 17.855,59 17.855,59 P5413600443U Langer Steig 69926681 2.000,00 2.000,00 P5413600480U Christophstraße - Restausbau 69926501 6.660,00 6.660,00 P5413600490U Poststraße 69926501 101.193,14 101.193,14 P5413600493U Poststraße 69926681 12.035,04 12.035,04 P5413600494U Poststraße 69926521 206.000,06 206.000,06 P5413600500U Herm.-Kesten-Ring /Gerh.-v-Rad-Str.Vor 69926501 33.294,24 33.294,24 P5413600503U Herm.-Kesten-Ring /Gerh.-v-Rad-Str.Vor. 69926681 8.927,87 8.927,87 P5413600520U Willy-Wunder-Straße 2. BA, Erschließung 69926501 35.601,26 35.601,26 P5413600523U Willy-Wunder-Straße 2. BA, Erschließung 69926681 1.844,67 1.844,67 P5413600530U Züricher Str. zw. Rothenburger/Genfer St 69926501 30.949,78 30.949,78 P5413600532U Züricher Str. zw. Rothenburger/Genfer St 69926591 8.583,24 8.583,24 P5413600533U Züricher Str. zw. Rothenburger/Genfer St 69926681 448,25 448,25 P5413600540U Willy-Wunder-Straße, Rad-/ Gehweg 69926501 31.083,83 31.083,83 P5413600543U Willy-Wunder-Straße, Rad-/ Gehweg 69926681 2.313,32 2.313,32 P5413600544U Willy-Wunder-Straße, Rad-/ Gehweg 69926521 12.620,25 12.620,25 P5413600590U Antalyastraße 69926501 153.825,32 153.825,32 P5413600592U Antalyastraße 69926591 8.816,46 8.816,46 P5413600593U Antalyastraße 69926681 7.210,11 7.210,11 P5413600594U Antalyastraße 69926521 304.689,23 304.689,23 P5413600600U Vershofenstr. West/Süds. Restausbau 69926501 53.521,02 53.521,02 P5413600602U Vershofenstr. West/Süds. Restausbau 69926591 15.026,19 15.026,19 P5413600603U Vershofenstr. West/Süds. Restausbau 69926681 14.646,99 14.646,99 P5413600622U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926591 11.261,66 11.261,66 P5413600623U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926681 24.321,77 24.321,77 P5413600630U An der Reithalle-Restausbau 69926501 17.427,04 17.427,04 P5413600760U Landenwiesenstraße 69926501 37.463,82 37.463,82 P5413600762U Landenwiesenstraße 69926591 10.482,78 10.482,78 P5413600763U Landenwiesenstraße 69926681 9.336,00 9.336,00 P5413600780U Rehhofstr.: Bau 69926501 37.308,68 37.308,68 P5413600782U Rehhofstraße 69926591 1.445,38 1.445,38 P5413600783U Rehhofstraße 69926681 9.174,18 9.174,18 P5413600842U Hofreuthackerstraße 69926591 16.782,10 16.782,10 P5413600843U Hofreuthackerstrasse 69926681 30.178,83 30.178,83 P5413600932U Leskowstraße 69926591 24.224,74 24.224,74 P5413600933U Leskowstraße 69926681 8.315,68 8.315,68 P5413600950U Kasparackerweg: Bau 69926501 254.680,17 254.680,17 P5413600952U Kasparackerweg 69926591 10.756,10 10.756,10 P5413600953U Kasparackerweg 69926681 1.338,45 1.338,45 P5413601010U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring 69926501 94.619,08 94.619,08 P5413601012U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring, Begrünung 69926591 2.800,00 2.800,00 P5413601013U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring,Beleuchtung 69926681 1.023,72 1.023,72 P5413601020U Bielefelderstr.zw.Delsenbachw.u.Blindenh 69926501 92.288,80 92.288,80 P5413601022U Bielefelderstr.zw.Delsenbachw.u.Blindenh 69926591 58.699,21 58.699,21 P5413601040U Am Maderersbrunnen 69926501 17.022,35 17.022,35 P5413601050U Heinrich-Held-Straße 69926501 76.430,04 76.430,04 P5413601053U Heinrich-Held-Straße 69926681 358,91 358,91 P5413601062U Kornburg West, Endausbau 69926591 13.965,18 13.965,18 P5413601073U Proeslerstraße 69926681 7.400,00 7.400,00 P5413601080U Vershofenstr. / Virnsberger Straße 69926501 53,06 53,06 P5413601090U Vershofenstr., Endausbau Fahrbahndecke 69926501 9.617,83 9.617,83 142 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5413601100U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926501 115.726,72 115.726,72 P5413601103U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926681 13.251,01 13.251,01 P5413601120U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926501 360.916,29 360.916,29 P5413601123U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926681 4.500,00 4.500,00 P5413601130U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926501 144.979,73 144.979,73 P5413601140U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926501 131.000,00 131.000,00 P5413601142U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926591 6.000,00 6.000,00 P5413700000U Erschließungsstraßen -allgemein- (G) 69921001 896.935,21 0,00 P5413900020U Redweiherstraße 69926501 14.814,55 14.814,55 P5413900050U Karl-Hertel-Str., BA 1 69926501 35.634,11 35.634,11 P5413900090U Am Graben BA 2 69926501 5.410,25 5.410,25 P5413900120U Am Graben BA 1 69926501 985,69 985,69 P5413900130U Weiherwiesenstr. 69926501 78,75 78,75 P5413900150U Albrecht-Dürer-Str. 69926501 6.660,67 6.660,67 P5413900190U Normannenstr. Nördl. Langobardenstr. 69926501 6.312,31 6.312,31 P5413900800U Erhardstraße / Wurfbeinstraße 69926501 9.481,47 9.481,47 P5413900810U Gugelstraße, Haltestelle Siemensstraße 69926501 1.572,14 1.572,14 P5413900812U Gugelstraße, Haltestelle Siemensstraße 69926591 7.498,78 7.498,78 P5413900870U Anzengruber-, Nestroy-, Hallerweiherstr. 69926501 402,59 402,59 P5413900890U Blütenstr. (Tiefäcker-/Steingruber- Süd) 69926501 3.872,98 3.872,98 P5413900930U Neuendettelsauer Str. 54 - 68 69926501 4.767,90 4.767,90 P5413900960U Arnulfstraße 69926501 6.136,22 6.136,22 P5413900990U Jungermannstr. zw. Äuß. Bayreuth./Herold 69926501 16.848,15 16.848,15 P5413901000U Schornbaumstr., westl. Gehweg 69926501 17.501,07 17.501,07 P5413901000U Schornbaumstr., westl. Gehweg 69926595 759,82 759,82 P5413901002U Schornbaumstr., westl. Gehweg 69926591 12.600,00 12.600,00 P5413901003U Schornbaumstr., westl. Gehweg 69926681 2.070,24 2.070,24 P5413901010U Welfenstraße 69926501 18.255,92 18.255,92 P5413901010U Welfenstraße 69961000 363,70 363,70 P5413901020U Promenadenweg 69926501 2.836,96 2.836,96 P5413901040U Schloßgartenstraße, Weg zur Brucker Str. 69926501 24.500,00 24.500,00 P5413901050U Allersberger Str.Westseite, Rad-Gehweg 69926501 7.390,68 7.390,68 P5413901070U Habsburger Straße BA 2 69926501 104.020,15 104.020,15 P5413901083U Schießplatzstraße, Gehwege-Beleuchtung 69926681 356,64 356,64 P5413901090U Kubinstr. zw. Röthestr. u. Radrunde 69926501 252.392,47 252.392,47 P5413901100U Nerzstraße, Bau 69926501 905.912,18 905.912,18 P5413901102U Nerzstraße, Begr. 69926591 40.000,00 40.000,00 P5413901103U Nerzstraße, Bel. 69926681 70.000,00 70.000,00 P5413901110U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926501 39.000,00 39.000,00 P5413901113U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926681 1.000,00 1.000,00 P5414000060U DB-Str. Nbg.-Gräfenb., Klingenhofstr. 69926501 6.059,00 6.059,00 P5414000064Z DB-Strecke Nürnberg-Gräfenberg 69946500 16.052,20 16.052,20 P5414000064Z DB-Strecke Nürnberg-Gräfenberg 69946700 4.054,53 4.054,53 P5414000400U Gugelstr., Haltestelle Humboldtstr.:Bau 69926501 28.770,98 28.770,98 P5414000401U Gugelstr., Haltestelle Humboldtstr.:LSA 69926551 9.873,33 9.873,33 P5414100022U LSW Karl-Schönleben-Straße 69926591 6.820,00 6.820,00 P5414200029U Scharrerstr./RegensburgerStr. - Radweg 69926501 645,45 645,45 P5414200410U Verbesserung Radwegenetz: 4. BA 69926501 6.477,00 6.477,00 P5414200550U Eilgutstraße - Radweg 69926501 17.914,05 17.914,05 P5414200551U Eilgutstraße - Radweg 69926551 2.991,48 2.991,48 P5414200630U Überdachte Fahrradabstellanl. Altstadt 69926501 791,56 791,56 P5414200660U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926501 349.000,00 349.000,00 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926591 124.114,27 124.114,27 P5414200670U Fischbacher Hauptstr. Radweg Südseite 69926501 2.456,53 2.456,53 P5414200690U Rothenburger Str. Radweg Lückenschluss 69926501 50.597,10 50.597,10 P5414200691U Rothenburger Str. Radweg Lückenschluss 69926551 19.769,43 19.769,43 P5414200710U Radweg Zeisigweg/Hermann-Kesten-Ring 69926501 13.547,17 13.547,17 P5414200712U Radweg Zeisigweg/Hermann-Kesten-Ring 69926591 4.675,94 4.675,94 P5414200713U Radweg Zeisigweg/Hermann-Kesten-Ring 69926681 6.291,02 6.291,02 P5414200720U Julius-Loßmann-Str., Radweg 69926501 4.096,50 4.096,50 P5414200721U Julius-Loßmann-Str., Radweg 69926551 1.360,38 1.360,38 P5414200723U Julius-Loßmann-Str., Radweg 69926681 2.002,03 2.002,03 P5414200730U Rathenauplatz, Verb.d.Radwegeverb. 69926501 71.213,46 71.213,46 P5414200731U Rathenauplatz, Verb.d.Radwegeverb. 69926551 42.000,00 42.000,00 P5414200740U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926501 18.813,46 18.813,46 P5414200741U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926551 22.600,00 22.600,00 143 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414200742U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926591 16.000,00 16.000,00 P5414200743U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926681 2.940,25 2.940,25 P5414200750U Gleißhammer-/Tullnaustr. Rad/Gw. Fremdgr 69926501 128,64 128,64 P5414200760U Radweg Knoten Spittlertorgraben Bau 69926501 80.068,28 80.068,28 P5414200761U Radweg Knoten Spittlertorgraben LSA 69926551 83.442,26 83.442,26 P5414200763U Radweg Knoten Spittlertorgraben Bel. 69926681 4.635,00 4.635,00 P5414200770U Radweg Lundwigstraße 69926501 9.100,33 9.100,33 P5414200780U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926501 30.716,51 30.716,51 P5414200782U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926591 6.000,00 6.000,00 P5414200783U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926681 8.032,10 8.032,10 P5414200790U Rieterstraße, Radweg 69926501 9.900,00 9.900,00 P5414200800U Lobsingerstraße - Radweg 69926501 42.300,00 42.300,00 P5414200810U Lerchenbühlstraße - Radweg 69926501 2.800,00 2.800,00 P5414200820U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926501 428.600,00 428.600,00 P5414200821U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926551 11.400,00 11.400,00 P5414200822U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926591 4.000,00 4.000,00 P5414200830Z Rw.Regensb.Str.zw.Breslauer u.Sühnekreuz 69946100 20.000,00 20.000,00 P5414400060U Hessestraße - Radweg 69926501 3.540,85 3.540,85 P5414500004U Otto-Bärnreuther-Strasse (CentraPark) 69926501 39.213,90 39.213,90 P5414500049U 00.00.00 1. FCN aus Fl. 439 Gleißh/aurel 69921001 30.000,00 30.000,00 P5414500060U Reichelsdorfer Hauptstr. Querungshilfe 69926501 458,48 458,48 P5414500103U Willstraße/Bärenschanzstr. 69926681 6.137,90 6.137,90 P5414500121U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926551 61.598,00 61.598,00 P5414500122U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926591 180,35 180,35 P5414500123U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926681 17.693,73 17.693,73 P5414500150U Löwenberger Str. Querungshilfe 69926501 28.200,48 28.200,48 P5414500152U Löwenberger Str. Querungshilfe: Begr. 69926591 2.402,89 2.402,89 P5414500160U Lönerstrasse/Kirschbaumweg 69926501 8.487,45 8.487,45 P5414500170U Untere Mentergasse/Gibitzenhofstraße 69926501 3.914,38 3.914,38 P5414500172U Untere Mentergasse/Gibitzenhofstraße 69926591 773,65 773,65 P5414500492U Elbinger Str.,Teilausb. vor Kindertagest 69926591 1.454,50 1.454,50 P5414500510U Schlossweiherstrasse 69926501 38.921,00 38.921,00 P5414500512U Schloßweiherstraße 69926591 3.785,59 3.785,59 P5414500513U Schlossweiherstrasse 69926681 378,65 378,65 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 34.781,05 34.781,05 P5414500642U St. Leonhard (Nord) 69926591 7.686,01 7.686,01 P5414500643U St. Leonhard (Nord) 69926681 4.420,52 4.420,52 P5414500740U Karl-May-Weg, 1. BA 69926501 26.251,85 26.251,85 P5414500743U Karl-May-Weg, 1. BA 69926681 646,20 646,20 P5414500790U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926501 7.531,00 7.531,00 P5414500791U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926551 63.527,99 63.527,99 P5414500792U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926591 41.445,96 41.445,96 P5414500793U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926595 142,58 142,58 P5414500830U Kressengartenstr. 69926501 60.676,95 60.676,95 P5414500831U Kressengartenstr. 69926551 21.196,29 21.196,29 P5414500833U Kressengartenstr. 69926681 7.928,21 7.928,21 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 39.428,12 39.428,12 P5414500843U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Beleuchtung 69926681 828,96 828,96 P5414500844U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Stützmauer 69926521 8.084,66 8.084,66 P5414500870U Schoppershofstraße - Tempohaus 69926595 12.958,73 12.958,73 P5414500930U Wohnanlage Langsee 69926501 14.000,00 14.000,00 P5414500932U Wohnanlage Langsee 69926591 4.000,00 4.000,00 P5414500950U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926501 60.275,74 60.275,74 P5414500970U Karl-May-Weg, 2. BA 69926501 12.716,77 12.716,77 P5414501130U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926501 12.758,89 12.758,89 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 23.084,18 23.084,18 P5414501132U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926591 2.622,89 2.622,89 P5414501150U Bahnhofstraße/Vogelsgarten 69926501 1.418,80 1.418,80 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 508.626,56 508.626,56 P5414501161U Fürther Str. (DATEV) 69926551 29.600,31 29.600,31 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 221.839,68 221.839,68 P5414501163U Fürther Str. (DATEV) 69926681 80.034,54 80.034,54 P5414501170U Frankenstr.,westl.Zuf.Bombardier-Areal 69926501 170,42 170,42 P5414501171U Frankenstr.,westl.Zuf.Bombardier-Areal 69926551 6.384,20 6.384,20 P5414501180U BP 4482 Landwirtschaftlicher Weg 69926501 94.296,87 94.296,87 P5414501200U Hugo-Junkers-Str. Geh-/Radwegverbindung 69926501 7.073,26 7.073,26 144 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414501203U Hugo-Junkers-Str., Geh-Radweg 69926998 5.742,76 5.742,76 P5414501210U Thomas-Mann-Str., Querungshilfe 69926501 59,18 59,18 P5414501212U Thomas-Mann-Str., Querungshilfe 69926591 711,22 711,22 P5414501220U Bahnhofstr.,Hotelneubauten 69926501 115.310,82 115.310,82 P5414501221U Bahnhofstr. Hotelneub. - LSA-Anpassung 69926551 10.678,57 10.678,57 P5414501222U Bahnhofstr.,Hotelneubauten 69926591 6.532,37 6.532,37 P5414501223U Bahnhofstr., Hotelneub,- Bel.-Anpassung 69926681 18.134,57 18.134,57 P5414501232U Wolgemutstr.zw.Fuggerstr./Holzschuherstr 69926591 21.346,13 21.346,13 P5414501240U Vogelweiherstraße 69926501 332.288,10 332.288,10 P5414501242U Vogelweiherstraße 69926591 14.196,65 14.196,65 P5414501243U Vogelweiherstraße 69926681 1.347,36 1.347,36 P5414501250U Große Straße-Absperrung 69926501 340,26 340,26 P5414501260U Katzwanger Hauptstr.Gehw.v.Hs.141-143 69926501 1.888,51 1.888,51 P5414501263U Katzwanger Hauptstr.Gehw.v.Hs.141-143 69926681 16,87 16,87 P5414501270U Dietersdorfer Straße 69926501 1.241,03 1.241,03 P5414501280U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 8.200,00 8.200,00 P5414501302U Gustav-Adolf-Str., Kreuzungsbereich 69926591 1.025,17 1.025,17 P5414501322U Nordbahnhof 4525 Teil 2 69926591 12.986,26 12.986,26 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926591 20.157,31 20.157,31 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 46.681,99 46.681,99 P5414501352U Schillerpark KIB Brauhausstraße 69926591 12.615,14 12.615,14 P5414501360U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926501 14.257,20 14.257,20 P5414501361U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926551 57.566,83 57.566,83 P5414501362U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926591 37.375,02 37.375,02 P5414501363U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926681 4.549,36 4.549,36 P5414501390U Radmeisterstraße 69926501 170.947,47 170.947,47 P5414501391U Radmeisterstraße 69926551 33.675,28 33.675,28 P5414501400U südl. Ringelnatzstraße 69926501 53.152,41 53.152,41 P5414501402U südl. Ringelnatzstraße 69926591 48.502,05 48.502,05 P5414501403U südl. Ringelnatzstraße 69926681 8.651,80 8.651,80 P5414501410U FGZ zw. Kornburger Hauptstr. u. Flockens 69926501 9.745,03 9.745,03 P5414501412U FGZ zw. Kornburger Hauptstr. u. Flockens 69926591 3.538,68 3.538,68 P5414501413U FGZ zw. Kornburger Hauptstr. u. Flockens 69926681 3.840,27 3.840,27 P5414501450U Seebacher Straße (Bau) 69926501 23.251,45 23.251,45 P5414501452U Seebacher Straße (Begrünung) 69926591 6.500,00 6.500,00 P5414501453U Seebacher Straße (Beleuchtung) 69926681 2.534,68 2.534,68 P5414501460U Dürrenhofstraße - Gehweg (Bau) 69926501 2.431,83 2.431,83 P5414501461U Dürrenhofstr.-Gehweg Anpassung LSA 69926551 30.300,09 30.300,09 P5414501472U B-Plan 4551 Großreuth h.d.V. Baum Wendeh 69926591 1.421,98 1.421,98 P5414501480U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926501 3.450,00 3.450,00 P5414501481U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926551 8.050,00 8.050,00 P5414501482U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926591 15.452,28 15.452,28 P5414501483U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926681 4.025,00 4.025,00 P5414501500U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926501 595.415,23 595.415,23 P5414501501U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926551 191.600,00 191.600,00 P5414501502U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926591 19.400,00 19.400,00 P5414501503U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926681 27.000,00 27.000,00 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69926591 30.000,00 30.000,00 P5414501522U Straßenbegleitgrün VEP Nr. 4626 Höfles 69926591 8.703,00 8.703,00 P5414501532U BP 4438 Straßenbegleitgrün Am Tucherturm 69926591 21.500,00 21.500,00 P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 42.022,01 42.022,01 P5414501552U Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbegleitgr 69926591 16.675,00 16.675,00 P5414501562U BP 4551 Kilianstraße Straßenbegleitgrün 69926591 21.095,60 21.095,60 P5414599050E Ostendstraße, NLV: Finanzierung 64670000 30.683,43 30.683,43 P5414700061U Ern. d.LSA 671 + 672 Julius-Loßmann-Str. 69926551 25.413,09 25.413,09 P5414700131U Ern. LSA 172 Rathenauplatz 69926551 16.262,40 16.262,40 P5414701281U Ern. LSA 368 Einsteinring/Reichelsd. Hpt 69926551 12.836,09 12.836,09 P5414701331U VAG-LSA Steinbühler Str. (N1) 69926551 250.000,00 250.000,00 P5414701411U Ern. LSA 535 Münchener Str./Karl-Schönle 69926551 29.651,31 29.651,31 P5414701451U Ern.LSA 264 Flughafenstr./Marienbergstr. 69926551 47.033,31 47.033,31 P5414701491U Ern. LSA 971 Burgerstr. / Stephanstr. 69926551 50.827,02 50.827,02 P5414701511U LSA 855 Gebersdorfer Straße/Hügelstraße 69926551 55.857,49 55.857,49 P5414701521U Ern. LSA 359Colmberger Str./Weißenburger 69926551 50.414,04 50.414,04 P5414701541U Ern. LSA 743 Hallerstr. / Kirchenweg 69926551 68.605,74 68.605,74 P5414701551U Umbau LSA 593 Glogauer Str./Busbahnhof 69926551 8.590,20 8.590,20 P5414701571U Ern.LSA 569 Breslauer Str.Bhf (Notstand) 69926551 16.243,37 16.243,37 145 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414701581U Ern. LSA 634 Gabelsberger/Schuckertplatz 69926551 18.453,28 18.453,28 P5414701591U Ern. LSA 952 Hirsvogelstr./Wollentorstr. 69926551 8.864,59 8.864,59 P5414701601U Ern. LSA 198 Äußere Bayreuther Str. /Par 69926551 38.332,39 38.332,39 P5414701611U Ern. LSA 312 Erlanger / Kraftshofer 69926551 134.397,06 134.397,06 P5414701621U Ausbau LSA 569Breslauer/Groß-Strehlitzer 69926551 116.459,05 116.459,05 P5414701631U Ern. LSA 664 Julius-Loßmann/Minervastr. 69926551 279.405,08 279.405,08 P5414701641U Ern. LSA 187 Leipziger Pl. / Mommsenstr. 69926551 15.653,14 15.653,14 P5414701661U Ern. LSA 676 Kornburger Str./Trierer Str 69926551 31.216,35 31.216,35 P5414701671U Ern. KV des Steuerkabelnetzes LSA 69926551 8.109,59 8.109,59 P5414701691U Ern. LSA 194 Äuß. Bayr.Str./Schafhofstr. 69926551 71.472,43 71.472,43 P5414701701U Ern. LSA 675 Schwandner Str./Trierer Str 69926551 45.863,93 45.863,93 P5414701711U San. Kabelkanäle LSA 334 Kontumazgarten 69926551 8.714,02 8.714,02 P5414701721U Ern. LSA 532 Ingolstädter/Münchener Str. 69926551 94.267,11 94.267,11 P5414701731U Ern.LSA 548 FGÜ Nötteleinweg/Zollhausstr 69926551 57.000,00 57.000,00 P5414701741U Ern. LSA 612 Landgrabenstr./Volkmannstr. 69926551 121.000,00 121.000,00 P5414800900U Roonstr.Querungshilfe Ecke Bärenschanzst 69926501 6.690,40 6.690,40 P5414900000U Erschließungsausgleichsmaßn. -Vorfinanz. 69926501 209.020,00 0,00 P5414900012U Forchheimer Str., Endausbau Gehwege,u.a. 69926591 5.244,24 5.244,24 P5414900022U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring, Begr.Ausgl 69926591 16.479,39 16.479,39 P5414900038U Ausgleichsfl. Agnes-Gerlach-Ring 69926541 408.230,92 408.230,92 P5414900052U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926591 18.773,59 18.773,59 P5414900062U Baugebiet Forchheimer Str. (nördl.) 69926591 16.833,59 16.833,59 P5414900072U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926591 68.348,29 68.348,29 P5414900082U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926591 8.701,50 8.701,50 P5415000374U Vestnertorbrücke; Überbau 69926521 8.337,98 8.337,98 P5415000404U Rednitzstr. ü.Röthenb. Landgr.:GS Durchl 69926521 25.461,75 25.461,75 P5415000414U Ern. d. Brücke Gleißhammerstr.(BW 1.422) 69926521 39.484,97 39.484,97 P5415000464U Brücke Weiherauslass/Faberpark 69926521 34.672,22 34.672,22 P5415000482U Stützwand nordöstl. d. Kurgartenbrücke 69926591 14.800,00 14.800,00 P5415000484U Stützwand nordöstl. d. Kurgartenbrücke 69926521 19.229,00 19.229,00 P5415000514U BW 1.391-Br. Rosengartenweg ü. Entengrab 69926521 12.053,25 12.053,25 P5415000524U BW 1.392- nördl. Einsteinring ü. Entengr 69926521 37.039,85 37.039,85 P5415000534U BW 1.393-westl. Einsteinring ü. Entengra 69926521 25.932,21 25.932,21 P5415000554U BW 1.268- Brücke Valznerweiher 69926521 28.986,81 28.986,81 P5415000564U BW 1.171 - Brücke Parsivalstaße 69926521 184.573,15 184.573,15 P5415000584U BW 1.101 -Durchl. Bucher Str. ü. Wetzend 69926521 7.369,21 7.369,21 P5415000614U BW 2.011 -Stützwand Peter-Vischer-Straße 69926521 51.571,86 51.571,86 P5415000624U BW 1.055-Vestnertorbrücke, Pfeilersanier 69926521 42.640,53 42.640,53 P5415000634U BW 1.029 - Brücke Hadermühle, Ersatzneub 69926521 58.425,75 58.425,75 P5415000644U BW 1.404 östliche Brücke Eichenlöhlein 69926521 17.730,42 17.730,42 P5415000654U Überg. Planung spannungsrissgef. Brücken 69926521 74.230,59 74.230,59 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 348.874,83 348.874,83 P5415000694U BW 1.421 Brücke Gleißhammer ü. Gerinne Z 69926521 26.008,80 26.008,80 P5415000704U BW 1.310 Ern. Brücke Rittersteig B. Lgr. 69926521 15.000,00 15.000,00 P5415000804U BW 1.218 San.Brücke Linzer Str. 69926521 14.323,89 14.323,89 P5415000904U BW 1.125 Durchlass Langwasserwiese 69926521 4.366,27 4.366,27 P5415102063U Muggenhofer Str.b.Nr.108 Umbau der Bel. 69926681 16.127,32 16.127,32 P5415102103U Leuchtenwechsel Pillenreuther Str. 69926681 40.000,00 40.000,00 P5415102113U Leuchtenwechsel Kilianstr. 69926681 47.000,00 47.000,00 P5415102123U Leuchtenwechsel Gustav-Adolf-Str. 69926681 15.000,00 15.000,00 P5415102143U Leuchtenwechsel Rothenburger Str. 69926681 13.200,00 13.200,00 P5417400000U Erschließungsstraßen - Vorausleistungen 69926501 332.979,00 0,00 P5417402800U Langwasser R 69926501 6.824,07 6.824,07 P5417402802U Langwasser R 69926591 1.715,82 1.715,82 P5417403540U Frank-Wedekind-Str. 69926501 1.861,10 1.861,10 P5417404229U Rehhofstraße 69926501 6.799,88 6.799,88 P5417404250U Langwasser S 69926501 147.490,13 147.490,13 P5417404252U Langwasser S 69926591 36.549,30 36.549,30 P5417404253U Langwasser S 69926681 164.393,35 164.393,35 P5417404270U Hofreuthackerstraße 69926501 8.489,63 8.489,63 P5417404350U Christof-Dotzauer -Straße 69926501 6.112,70 6.112,70 P5417404352U Christof-Dotzauer -Straße 69926591 289,49 289,49 P5417404360U Landenwiesenstr. 69926501 10.701,23 10.701,23 P5417404370U Röthenbach Ost/Stichstrassen 69926501 449.887,43 449.887,43 P5417404373U Röthenbach Ost/Stichstrassen 69926681 12,22 12,22 P5417404390U Kasperackerweg 69926501 42.312,40 42.312,40 146 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5417404410U Kollwitzstraße, Stichstraße 69926501 17.901,26 17.901,26 P5417404450U Neuburger Straße, Endausbau 69926501 41,37 41,37 P5417404500U Am Röthenbacher Landgr.: Endausbau 69926501 134.412,69 134.412,69 P5417404520U Wohnanlage Langsee 69926501 1.824,83 1.824,83 P5417404523U Wohnanlage Langsee 69926681 1.035,93 1.035,93 P5417404530U Westliche Engelthaler Straße 69926501 12.621,02 12.621,02 P5417404540U Vershofenstraße/Virnsberger Straße 69926501 1.207,10 1.207,10 P5417404560U Forchheimer Straße 69926501 158,23 158,23 P5417404750U Loenerstraße, Kirschbaumweg 69926501 60.978,42 60.978,42 P5417404754Z Loenerstr. Kirschb.weg: Rz. Kostenanteil 64670000 27.597,47 27.597,47 P5417404780U Proeslerstraße 69926501 12.739,91 12.739,91 P5417404800U Heinrich-Held-Straße 69926501 2.820,00 2.820,00 P5417404850U Baugebiet Forchheimer Straße 69926501 72.461,25 72.461,25 P5417404880U Südl. Baugeb. Forchheimer Str. BA 1 69926501 49.587,75 49.587,75 P5417404900U Herm.-Kesten-Ring/Gerh.-v.-Rad-Str.Vor. 69926501 12.594,77 12.594,77 P5417404903U Herm.-Kesten-Ring /Gerh.-v-Rad-Str. 69926681 1.997,36 1.997,36 P5418200001U Buslinie 62 69926501 476,66 476,66 P5418200002U Harnischschlag 69926501 2.206,26 2.206,26 P5418200004U Buslinie 56 69926501 1.715,00 1.715,00 P5418200005U Meistersingerhalle 69926501 2.785,50 2.785,50 P5476500004U Elektroakustisches Notfallwarnsystem (Z) 69926591 709.637,67 709.637,67 P5476500008U U1/U2 Stromschienentr., Telefone, Beleu. 69926591 29.790,80 29.790,80 P5476500011U Fahrtreppen RO, Aufzüge MA, AP, HA,FR,RO 69926591 15.465,88 15.465,88 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69926521 335.884,02 335.884,02 P5476500017U U1/U2 Aufzüge, FKA u.ä. 69926591 5.738,92 5.738,92 P5476500019U U1/U2 Fahrtreppen, Aufzüge, Strecken-u.a 69926591 1.253.565,65 1.253.565,65 P5476500020U OP 2013: Gleise, Schienen, Weichen etc. 69926521 256.166,14 256.166,14 P5476500021U OP 2013: Fahrtr., Aufz., Stellw. etc. 69926521 657.829,72 657.829,72 P5476500022U OP 2014: GS LN/SR, Technik, Fahrtr. etc. 69926521 2.673.069,90 2.673.069,90 P5476500024U OP 2014/15: Revitalisierung SR 69926521 140.049,73 140.049,73 P5476500025U OP 2015: Fahrtreppen, Funktechnik 69926521 5.678.363,11 5.678.363,11 P5476500026U Umbau Betriebshof LA G1LA 69926521 700.000,00 700.000,00 P5476500027U OP 2016: Schienen FT AZ 69926521 1.256.538,64 1.256.538,64 P5476500030U KöPa Rückbau Treppe u Einbau Tür 69926521 45.000,00 45.000,00 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 51.621,43 51.621,43 P5515400018U JT Langw. II, Breslauer Straße 69926581 207,85 207,85 P5515400018U JT Langw. II, Breslauer Straße 69926595 5.934,04 5.934,04 P5515400028U Thoner Espan - Spielpl.erg., 4. BA 69926581 8.034,00 8.034,00 P5515400032U Bewegungspark a.d. Thomas-Kolb-Br., 1.BA 69926581 832,42 832,42 P5515400050U Spielplatz Seitzstraße - Wippe 69926581 1.186,15 1.186,15 P5515400052U Spielplatz Eichenhain - Nestschaukel 69926581 2.189,98 2.189,98 P5515490051Z Spielplatz Eichenhain - Streetball 69946800 100,36 100,36 P5515600017U Sanierung Stadtparkweiher 69926541 89.604,67 89.604,67 P5515600019U Friedrich-Ebert-Platz Sani. - Grünanlage 69926541 526,04 526,04 P5515600020U Grünanlage Colleggarten, 2. BA 69926541 127,20 127,20 P5515600023U Grünanlage Colleggarten, 3. BA 69926541 4.851,54 4.851,54 P5515600024U Westpark Grünflächenausbau 2012 69926541 553,73 553,73 P5515600025U Grünanl. Colleggarten:Abbruch Schutzgrab 69926541 8.125,10 8.125,10 P5515600026U Nordbahnhof Beb.-Plan 4525 69926541 81.296,93 81.296,93 P5515600035U Schillerpark/Am Sudhaus:Straßenbegl.grün 69926591 2.376,97 2.376,97 P5515600036U Grünanlage Colleggarten - Dränarbeiten 69926541 11.164,87 11.164,87 P5515600037U GA Marienbergpark - Wegesanierung 69926541 20.808,88 20.808,88 P5515600038U Stadtpark Masterplan 69926541 23.000,00 23.000,00 P5515600040U Grünanlage Tullnaupark 69926541 171.484,70 171.484,70 P5515600041U Wetzendorfer Landgraben 3. BA 69926541 243.930,23 243.930,23 P5515600042U Grünzug Wetzendorfer Landgraben 4. BA 69926541 33.984,70 33.984,70 P5515600043U BP 4529 Grünflächen Wallensteinstraße 69926541 30.735,59 30.735,59 P5515600044U Grünanlage Colleggarten - Liegeroste 69926541 14.727,28 14.727,28 P5515600045U Reitwege Marienberg 2. BA 69926541 80.000,00 80.000,00 P5515600046U Grünanlage Koberger-/Uhlandstraße 69926541 31.000,00 31.000,00 P5515600047U Grünanlage Tullnaupark 2. BA 69926541 441.260,55 441.260,55 P5515600048U Grünanlagenweg Kärtner Straße 69926541 25.000,00 25.000,00 P5515600049U Marienberg Wegesanierung 2.BA 69926541 150.000,00 150.000,00 P5515600050U Grünzug Rechenberganlage 69926541 35.000,00 35.000,00 P5515600051U Grünanlage Marienbergpark 69926541 15.000,00 15.000,00 P5515600052U Grünanlage Hallerwiese 69926541 49.000,00 49.000,00 147 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 Auftrag Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5515600054U Marienbergpark, Marienbuck 69926541 33.000,00 33.000,00 P5515900030U Rehhof KSP 3. BA 69926581 11.133,95 11.133,95 P5515900044U Bolz- und Spielplatz Kuhweiher 69926581 3.659,98 3.659,98 P5515900047U Neubau Spielplatz Köhnstr./Scheurlstr. 69926581 5.779,87 5.779,87 P5515900050U Spielplatz Untere Mentergasse 69926581 565,00 565,00 P5515900051U Spielplatz Willstraße/Bärenschanzstr. 69926581 6.789,97 6.789,97 P5515900052U Röthenbach-Ost:Boulebahn Pl.d.Deut.Einhe 69926581 1.226,43 1.226,43 P5515900053U Skateanlage Spittlertorgraben 69926581 953,03 953,03 P5515900054U Spielpl. Am Gaulnhofer Graben, 2.BA Bepf 69926581 20.000,00 20.000,00 P5515900055U Spielpl. Colleggarten Generalsan.-Kleink 69926581 4.955,99 4.955,99 P5515900056U Spielpl. Colleggarten Generalsan.-Kinder 69926581 2.163,59 2.163,59 P5515900057U Spielplätze Nordbahnhof,Bebauungspl.4526 69926581 13.178,61 13.178,61 P5515900058U Spielplatz Müllerstraße 69926581 21.441,38 21.441,38 P5515900061U Spielplatz Leiblsteg 69926581 8.796,52 8.796,52 P5515900063U Bürgergarten Langw. - Bolzpl., San. Klei 69926581 3.811,47 3.811,47 P5515900067U Spielplatz Hugo-Junkers-Straße 69926581 21.131,99 21.131,99 P5515900068U Spielplatz Welser-/Nettelbeckstraße 69926581 4.966,35 4.966,35 P5515900071U Colleggarten 5. BA - Entwicklungspflege 69926581 14.088,52 14.088,52 P5515900072U Spielplatz Wismarer Straße 69926581 24.201,13 24.201,13 P5515900078U Spielplatz Fuchsloch, Heinikeplatz 69926581 152.807,05 152.807,05 P5515900079U VP Dutzenteich/Silberbuck - Skate-anlage 69926581 7.920,94 7.920,94 P5515900080U Spielplatz Klagenfurter/Kärntner Str. 69926581 342.121,69 342.121,69 P5515900081U Spielplatz Holzwegfeld, Höfles-Ost 69926581 71.879,57 71.879,57 P5515900082U Spielplatz Schweinfurter Straße 69926581 4.141,85 4.141,85 P5515900083U Bolzplatz.-Ernst-Nathan-Straße 69926581 127.000,00 127.000,00 P5515900084U Skateanlage Schweinauer Buck 69926581 4.389,23 4.389,23 P5516000020U KGA Wacholderweg - Parkplatz 69926541 1.471,73 1.471,73 P5516000021U KGA Rechenberg - Hangsicherung 69926541 4.412,65 4.412,65 P5516000022U KGA Nürnberg-Nordwest - Lagerplatz 69926541 4.429,29 4.429,29 P5516000024U KGA auf der Schanz, Treppenanlage 69926541 4.414,53 4.414,53 P5516000025U KGA Kieslinghof, Errichtung Lagerplatz 69926541 59.237,00 59.237,00 P5516000030U KGA Kuhweiher – Wasserschieber 69926541 15.000,00 15.000,00 P5517600000U Sanierung Freisportanlagen/SchulenPausch 69926581 595.000,00 0,00 P5532116001U Krematorium Westfriedhof San. Kühlraum 69926401 17.035,80 17.035,80 P5532116001U Krematorium Westfriedhof San. Kühlraum 69950000 2.228,53 2.228,53 P5532116002U Jul-Loßm-Str.53, Neugestg. Betriebshof 69926401 109.951,37 109.951,37 P5532116002U Jul-Loßm-Str.53, Neugestg. Betriebshof 69950000 8.037,45 8.037,45 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69926401 16.000,00 16.000,00 P5732016001U Sanierung Asphaltstraße Großmarkt 69926500 24.658,30 24.658,30 P5732016002U Sanierung Fischmarkt Gipalis 69926400 83,20 83,20 P6128100000U Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm 69926401 24.655,00 0,00 148 Haushaltsreste des Teilbudgets I1 und übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 Haushaltsreste 2016 Geschäfts- bereich/ Referat Die nststelle/ Budgetbereich Produkt möglicher übertragbarer Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) übertragener Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) (Kostenstellen) möglicher übertragbarer Haushaltsrest I1 (investiv) übertragener Haushaltsrest I1 (investiv) (P*V-Aufträge)BgA 111100 45.799,58 € 41.000,00 € BgA 111110 12.537,60 € 12.537,60 € BgA 353020 0,15 € 0,00 € Fb 111281 3.600,04 € 0,00 € GPR 111283 223,19 € 0,00 € StA 121201 2.528,37 € 2.528,37 € Rpr 111410 820,49 € 0,00 € Pr 111220 7.239,92 € 5.239,00 € IB 111120 -0,18 € 0,00 € RA 111500 -293,73 € 0,00 € RA 111900 767,75 € 0,00 € RA 111910 1.180,00 € 0,00 € OA 122110 2.336,23 € 0,00 € OA 122120 4.846,09 € 0,00 € OA 122130 186,19 € 0,00 € OA 122140 24.305,91 € 0,00 € OA 122150 7.631,27 € 0,00 € OA 122160 7.236,03 € 0,00 € EP 122210 38.179,80 € 38.179,80 € StN 122220 46.513,46 € 28.000,00 € 2. BM 111111 0,05 € 0,00 € BA/NOS 111511 8.527,23 € 19.400,00 € BA/NOS 111711 -10.286,00 € 0,00 € -0,21 € 0,00 € BA/NOS 122131 10.538,66 € 0,00 € des Teilbudgets I1 und als übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 OBM BA/NOS 122131 10.538,66 € 0,00 € BA/NOS 122141 0,28 € 0,00 € BA/NOS 122211 10.602,56 € 0,00 € BA/NOS 122221 1.646,57 € 0,00 € BA/NOS 126101 -0,20 € 0,00 € BA/NOS 211301 8.141,85 € 0,00 € BA/NOS 365600 0,00 € 20.000,00 € BA/NOS 424002 -0,42 € 0,00 € FW 126100 353.157,59 € 353.157,59 € FW 126110 197.570,22 € 196.300,00 € FW 126120 242.682,46 € 242.682,46 € FW 128100 1.699,64 € 1.699,64 € Tg 253010 38,73 € 0,00 € Tg 555200 -0,04 € 0,00 € SÖR-Besitzamt 551000 27.447,46 € 0,00 € 3. BM 111112 1.010,00 € 1.010,00 € 3. BM / HVE 210300 144.618,93 € 0,00 € 3. BM / HVE 211300 -28.954,51 € 0,00 € 3. BM / HVE 212300 4.976,76 € 0,00 € 3. BM / HVE 213300 16.062,62 € 0,00 € 3. BM / HVE 215300 5.722,08 € 0,00 € 3. BM / HVE 217300 -33.741,15 € 0,00 € 3. BM / HVE 218300 -5.746,91 € 0,00 € 3. BM / HVE 221300 5.743,39 € 0,00 € 3. BM / HVE 231300 -108.681,67 € 0,00 € 3. BM / IPSN 243103 28.547,09 € 28.547,09 € 3. BM 243900 15.751,40 € 15.751,40 € SchA 211100 22.408,28 € 22.408,28 € 40.436,25 € 40.436,25 € SchA 212100 10.980,42 € 10.980,42 € 0,00 € 0,00 € SchA 215100 922,18 € 922,18 € 0,00 € 0,00 € SchA 215200 3.237,19 € 3.237,19 € 16.573,10 € 16.573,10 € 2. BM 3. BM 149 Haushaltsreste des Teilbudgets I1 und übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 Geschäfts- bereich/ Referat Dienststelle/ Budgetbereich Produkt möglicher übertragbarer Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) übertragener Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) (Kostenstellen) möglicher übertragbarer Haushaltsrest I1 (investiv) übertragener Haushaltsrest I1 (investiv) (P*V-Aufträge)SchA 217100 1.535,99 € 1.535,99 € 66.149,38 € 66.149,38 € SchA 217200 1.119,03 € 1.119,03 € 40.146,53 € 40.146,53 € SchA 218100 4.352,55 € 4.352,55 € 78.105,83 € 78.105,83 € SchA 221100 4.856,56 € 4.856,56 € 29.320,53 € 29.320,53 € SchA 243100 215.560,92 € 215.560,92 € SchA 243200 24.409,09 € 24.409,09 € SchB 231100 5.492,58 € 5.492,58 € SchB 231200 14.947,97 € 14.947,97 € SpS 421010 2.000,00 € 2.000,00 € SpS 421020 113,00 € 113,00 € SpS 424000 0,20 € 0,00 € Ref. I 111113 833,79 € 833,79 € Ref. I 111280 25.867,04 € 25.867,04 € OrgA 111210 66.759,79 € 66.759,79 € OrgA 111510 13.256,35 € 13.256,35 € OrgA 111520 395.946,74 € 395.946,74 € OrgA 111530 1.511,73 € 1.511,73 € OrgA 111760 9.254,62 € 9.254,62 € PA 111230 22.913,73 € 22.913,73 € Ref. II 111114 -0,01 € 0,00 € Ref. II 111790 200.000,00 € 200.000,00 € Stk 111330 0,50 € 0,00 € Stk 111340 2.000,00 € 0,00 € KaSt 111310 15.045,81 € 15.045,00 € KaSt 111320 1.899,26 € 1.899,00 € Frh 553000 226.453,06 € 226.453,06 € Frh 553010 120.677,56 € 120.677,56 € UwA 554010 17.247,38 € 17.247,38 € Ref. I / II 3. BM (Teil 2) UwA 554010 17.247,38 € 17.247,38 € UwA 554020 4.992,79 € 4.992,00 € UwA 561010 64.631,22 € 64.631,00 € Gh 414010 26.501,04 € 25.000,00 € Ref. IV 111116 0,55 € 0,00 € Ref. IV 281000 0,82 € 0,00 € KuM 252300 19,00 € 0,00 € Av 251100 -0,17 € 0,00 € BCN 217201 389,63 € 389,63 € BCN 218101 0,28 € 0,00 € BCN 231101 655,94 € 655,94 € BCN 243105 1.140,00 € 1.140,00 € Ref. V 111117 5,24 € 0,00 € Ref. V 111232 1.510,00 € 1.510,00 € SHA 315700 4.134,32 € 4.000,00 € SHA 315800 4.210,36 € 4.210,36 € SHA 343100 888,47 € 888,47 € SHA 352010 1.681,27 € 1.681,00 € SHA 522020 2.764,61 € 2.764,00 € SenA 315900 6.000,00 € 6.000,00 € J 242000 1.617,70 € 1.617,70 € J 361000 1.628,97 € 1.628,97 € J 362100 2.517,19 € 2.517,19 € J 363101 506,31 € 505,88 € J 363300 513,87 € 513,87 € J 363500 28.580,67 € 19.830,67 € J 363600 10.498,90 € 10.000,00 € J 363900 2.180,53 € 2.180,53 € J 364000 43.876,61 € 23.876,61 € J 365100 6.086,93 € 6.086,93 € J 365101 95.541,12 € 76.820,12 € Ref. IV Ref. III Ref. V 150 Haushaltsreste des Teilbudgets I1 und übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 Geschäfts- bereich/ Referat Dienststelle/ Budgetbereich Produkt möglicher übertragbarer Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) übertragener Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) (Kostenstellen) möglicher übertragbarer Haushaltsrest I1 (investiv) übertragener Haushaltsrest I1 (investiv) (P*V-Aufträge)J 365200 194.055,19 € 97.000,00 € J 365300 6.546,15 € 6.546,15 € J 365500 7.555,85 € 7.555,85 € J 367500 0,04 € 0,00 € J 367600 380,96 € 380,96 € J 367601 16.579,24 € 16.579,24 € Ref. VI 111118 8.535,30 € 8.535,30 € Stpl 511010 38.475,75 € 38.475,75 € Stpl 511030 951,06 € 951,06 € BOB 521100 -0,25 € 0,00 € BOB 521200 29.734,30 € 29.734,30 € BOB 523001 8.201,83 € 8.201,83 € H 111700 81.546,14 € 81.546,14 € UB 547000 24.860,39 € 24.860,39 € Ref. VII 111119 3.457,59 € 3.457,59 € Ref. VII 522010 394,87 € 394,87 € Geo 511040 26.179,21 € 26.179,21 € LA 111710 9.062,29 € 5.000,00 € LA 111720 373.214,00 € 305.800,00 € 5.212,95 € 0,00 € ML 573010 56.427,27 € 56.427,27 € WiF 548001 4.811,35 € 4.811,35 € WiF 571100 6.948,77 € 6.948,77 € aFiWi 612100 245.000,00 € 0,00 € 133.500,88 € 133.500,88 € Zwischensumme 657.340,20 € 355.212,20 € 3.742.412,65 € 3.477.481,70 € Übertragbare Haushaltsreste im K3 (Zuschüsse mit Einzelübertragbarkeit) Geschäfts- Dienststelle Kostenstelle / möglicher übertragener Allgem.FiWi Ref. VI Ref. VII Ref. V (Teil 2) bereich Kostenart Haushaltsrest Haushaltsrest 3. BM S pS Z421010012 /63115000 87.512,00 € 87.512,00 € konsumtiv investiv Gesamtsumme 744.852,20 € 442.724,20 € 3.742.412,65 € 3.477.481,70 € 151 152 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt-Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden: a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5   Sachkonto Kostenstelle Sachkonto  153 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Au f den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „Krankenhauswesen). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- förderpreis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürger- meister“ im Produkt 111281 „Frauenbeauftragte“). Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen:  Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen,  Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen,  Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...),  Art 4: Interne Verrechnu ngen für "kostenlos" ge nutzte städtische Einrichtungen und  Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 154 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.278.000 1.298.210,16 1.420.500 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 690.800 689.997,22 820.300 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 550.000 450.155,43 550.000 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 450.155,43 550.000 550.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 93.800 11.000,00 113.800 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.600 2.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 8.400,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 0,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 0,00 34.200 34.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 0,00 0 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 47.000 4.000,00 156.500 Z111281001 Frauenförderpreis 4.000,00 0 4.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281003 Preis der Menschenrechte 0,00 15.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 0,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Interkultureller Jugendpreis 0,00 9.000 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 0,00 0 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 0,00 0 100.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 0,00 5.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA 0 224.841,79 0 Z353020001 Förder.d.sprachl./schul.Integration 50.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353020002 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 32.827,50 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353020004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353020006 Interkultureller Jugendpreis 4.500,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353020008 Spenden Friedensmahl 37.450,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353020009 Projekt "Demokratie leben" 82.064,29 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen 55.000 85.564,94 65.000 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 55.000 85.564,94 65.000 Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 81.652,38 55.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111120002 Hermann-Kesten-Stipendium 3.912,56 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Ordnungsamt 532.200 522.648,00 535.200 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 307.200 297.648,00 307.200 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 155 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 207.648,00 217.200 217.20063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 225.000 225.000,00 228.000 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 225.000,00 225.000 225.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 0,00 0 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 9.237.095 8.590.592,02 8.967.851 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister 9.034.995 8.416.384,00 8.765.551 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 9.034.995 8.416.384,00 8.765.551 L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) 1.668.384,00 2.046.384 2.108.66063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 6.748.000,00 6.988.611 6.656.89163122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 45.900 18.443,02 45.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 0,00 31.000 Z111511001 Betriebskosten Turnhalle ASC Boxdorf 0,00 31.000 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 14.900 18.443,02 14.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 15.843,02 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 2.600,00 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Feuerwehr 156.200 155.765,00 156.400 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 119.400 118.463,00 119.200 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 118.463,00 119.400 119.20063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 36.800 37.302,00 37.200 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 37.302,00 36.800 37.20063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 6.188.958 5.559.313,26 6.200.887 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) 3.175.210 2.599.332,40 3.191.510 Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 3.175.210 2.599.332,40 3.191.510 Z243102001 Schüleraustausch 17.000,00 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 37.500,00 37.500 37.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102004 AWO Tagesinternate Aussiedlerki. Mietz. 8.610,00 8.610 8.61063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102005 Rudolf-Steiner-Schule 208.700,00 208.700 208.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102008 Adolf-Reichwein-Schule, Werkrealschule 20.100,00 20.100 35.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102009 Montessori Schule 20.200,00 20.200 20.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 156 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Z243102010 Jenaplanschule 21.300,00 21.300 21.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 63.000,00 100.000 90.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102012 Montessori Fachoberschule Franken 10.100,00 10.100 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102013 Bildungslotse e.V. 1.500,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102014 Jenaplan-Gymnasium 17.100,00 17.100 17.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102015 Erweitertes Schülerticket 2.161.122,40 2.700.000 2.700.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102016 Wilhelm-Löhe-Schule 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 0,00 0 1.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Organisationseinheit: SportService 3.013.748 2.959.980,86 3.009.377 Produkt: 421010 Sportförderung 3.013.748 2.959.980,86 3.009.377 Z421010001 Eisarena 2000 732.178,64 732.179 732.17963121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 8.000,00 8.000 8.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010003 Verein f.Leibesübungen Nürnberg e.V. 7.883,95 7.373 6.86263111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010004 SC Viktoria e.V. 1925 13.484,93 12.974 12.46363111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010005 DJK Bayern Nürnberg e.V. 2.837,12 2.837 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 17.895,53 17.385 16.87363111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 227.075,65 240.000 240.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.765.684,78 1.873.000 1.423.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 184.940,26 120.000 120.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 0,00 0 450.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 1.117.000 1.115.808,16 1.405.775 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 400.000 400.000,00 400.000 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 400.000 400.000,00 400.000 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 400.000,00 400.000 400.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv 717.000 716.943,16 1.005.775 Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 717.000 716.943,16 1.005.775 Z111510001 Personalkostenzuschuss Rathaustreff 40.494,96 42.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510002 Zuschuss Job-Ticket 676.448,20 675.000 943.37563121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 0,00 0 62.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt 0 -1.135,00 0 Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen 0 -1.135,00 0 157 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € L111320002 Satzungssteuern -1.135,00 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 2.667.675 907.043,09 2.696.867 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.814.900 57.489,52 1.836.117 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 50.700 57.489,52 71.917 Z111115001 Lokale Agenda 21 Nürnberg 33.405,36 35.200 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115002 Umweltpreis 9.000,00 0 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 15.084,16 15.500 12.91763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung 1.764.200 0,00 1.764.200 L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. 0,00 1.764.200 1.764.20063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Umweltamt 83.350 124.350,00 83.350 Produkt: 554020 Naturschutz 83.350 124.350,00 83.350 Z554020001 Bayerischer Bauernverband 5.100,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020002 Bund Naturschutz 38.900,00 38.900 38.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020003 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 23.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020004 Zuschuss LPV 53.000,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 750,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 757.425 720.203,57 765.400 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 757.425 720.203,57 765.400 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 25.300,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 0,00 3.200 3.20063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 3.200,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 44.200,00 44.200 49.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040004 Hospiz-Team Nürnberg e.V. 8.000,00 8.000 8.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 22.000,00 22.000 22.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 186.200,00 186.200 186.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 70.800,00 82.500 84.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 5.850,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 5.850,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 85.600,00 85.600 85.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 29.300,00 29.300 29.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 158 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 63.900,00 65.200 65.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 51.300,00 51.300 51.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 43.000,00 45.500 45.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040015 Hepatitishilfe e.V. 12.900,00 12.900 12.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 16.718,40 16.900 17.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 19.887,61 21.525 21.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040020 Mediz. Vers. von Migranten 197,56 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 0,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 0,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 12.000 5.000,00 12.000 Produkt: 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 12.000 5.000,00 12.000 Z553010001 Spenden Zahngold 5.000,00 12.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Kulturreferat 8.303.799 8.057.070,52 8.470.999 Organisationseinheit: Kulturreferat 6.214.210 6.206.120,41 6.247.110 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.092.923 2.092.922,54 2.093.237 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.607.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 11.200,00 11.200 11.20063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.228 6.22863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 40.300,00 40.300 40.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 203.495,00 203.495 203.80963124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000008 Verein Schulmuseum 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 40.900 40.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 159 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 203.856 269.056,81 219.123 L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV 3.545,82 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 88.401,50 89.056 104.32363121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z251010002 Schöller-Fam.-Stiftung Bibliothek HfM 62.378,25 0 063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251010003 Mietzuschuss HfM 114.731,24 114.800 114.80063124100 Zuweisung an das Land Art 4 Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 876.900 881.500,00 863.687 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 244.000,00 244.000 239.85263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.100,00 35.100 35.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 159.900,00 159.900 157.18263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 205.200,00 205.200 201.71263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 53.600,00 53.600 52.68963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 58.600,00 58.600 57.60463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 56.000,00 56.000 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 34.600,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 13.700,00 13.700 13.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 2.063.118 2.008.104,00 2.094.539 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.436.230,00 1.516.230 1.545.10563121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 132.488,00 132.488 132.48863124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 95.000,00 75.000 73.72563125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 69.500,00 69.500 68.31963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 46.600,00 46.600 46.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 53.100,00 53.100 55.60263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 49.000,00 49.000 49.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.500,00 15.500 15.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 24.200,00 24.200 24.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.100,00 47.100 47.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100010 Musicalbuehne: Miete 16.900,00 16.900 16.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 2.500,00 7.500 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100012 Internationale Gluck Opern Festspiele 160 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 19.986,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 916.814 893.937,06 915.925 Z281001001 Kultur in der Stadt 285.800,00 263.400 258.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 7.572,96 0 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 17.000,00 46.000 46.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.900,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 30.000,00 20.000 30.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001005 Orchestergemeinschaft Nbg: Miete 0,00 1.500 1.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 12.712,80 12.713 12.71363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.881 4.88163124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 51.100,00 51.100 50.23163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 152.600,00 172.600 169.66663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 72.300,00 72.300 71.07163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 32.000,00 32.000 32.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 50.400,00 50.400 49.54363125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 41.000,00 41.000 41.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 5.820,00 5.820 5.82063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 3.600,00 3.600 3.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 27.650,00 37.700 37.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.600,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001025 Griechisch-orthodoxe Kirche 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 0,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 161 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 40.326 40.325,84 40.326 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 40.326 40.325,84 40.326 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.226 10.22663121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Organisationseinheit: Stadtarchiv 0 -156.000,00 0 Produkt: 251100 Stadtarchiv 0 -156.000,00 0 G000000783 Marientorgraben 8, Norishalle -156.000,00 0 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 1.549.263 1.477.041,70 1.597.063 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 362.300 348.388,74 356.400 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 2.385,09 7.400 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273000002 DESI 141.390,00 136.800 134.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 131.700,00 131.700 129.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 10.487,00 11.000 11.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf -3.800,00 5.600 5.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 8.474,40 8.500 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 3.000,00 3.000 3.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 15.914,25 19.300 17.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 636.763 596.648,72 694.463 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 0,00 502.000 561.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 479.800,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 76.000,00 76.000 74.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 22.631,72 22.700 22.70063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 3.217,00 21.063 21.06363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 220.600 202.480,00 219.500 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.500 53.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 64.100,00 64.100 63.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 12.192,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 61.092,00 61.400 61.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 11.600,00 11.600 11.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 329.600 329.524,24 326.700 Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 162 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 143.526,00 143.600 143.60063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040002 Museum im Koffer: Mietzuschuss 2.898,24 2.900 2.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 10.500,00 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 172.600,00 172.600 169.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 500.000 489.582,57 586.500 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 26.880,00 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 26.880,00 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 472.700 462.702,57 559.200 Z261001001 Förderung von Gruppen 52.502,57 52.500 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001006 Theater Die Bühne 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 188.500,00 188.500 267.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 0,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 132.420.145 129.504.684,03 137.976.908 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 3.195.458 3.000.512,32 3.322.418 Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.166.158 2.085.768,86 2.275.618 Z111117001 Förderprogramm §16e SGB II, Freie Träger 53.101,86 78.600 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111117002 NOA: Allgemein 1.081.000,00 1.047.558 1.186.41863125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 400.000,00 400.000 400.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 215.000,00 240.000 240.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117005 NOA: Neuakquise 336.667,00 400.000 389.20063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 845.500 746.738,17 842.500 P315900001 Projekt "Dabei sein" 90,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 576.840,17 652.700 649.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 151.600,00 154.700 155.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 8.503,00 12.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen -295,00 12.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 0,00 6.600 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 163 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 10.000,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 183.800 168.005,29 204.300 Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 46.005,29 60.000 78.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 112.000,00 113.800 115.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100004 Verein für Familien in Nürnberg e.V. 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Sozialamt 3.537.887 3.082.505,78 3.615.713 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 442.622 412.422,00 434.722 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 45.700,00 45.700 45.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 227.100,00 256.000 247.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.922 23.92263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 20.800,00 20.800 20.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 30.800,00 31.300 31.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 34.800,00 35.500 36.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 8.200,00 8.300 8.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 825.465 737.260,53 811.891 Z315600001 Asylbewerberbetreuung d. freie Träger 30.000,00 30.000 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600002 Migrationsberatung - Caritasverband 20.900,00 21.300 21.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600003 Migrationsberatung - Stadtmission 7.800,00 7.900 8.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600004 Migrationsberatung - AWO 50.500,00 50.500 50.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600005 Migrationsberatung - BRK 9.000,00 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600006 Internationales Frauencafe 28.100,00 28.100 28.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 2.100,00 2.100 2.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.800,00 5.900 5.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.000,00 6.100 6.15063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 13.100,00 13.300 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 57.649,70 81.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 426.519,83 450.000 458.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 79.791,00 80.265 78.54163114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 0,00 40.000 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 28.000 21.225,34 27.000 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 164 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 21.225,34 28.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 1.674.200 1.319.811,25 1.720.900 Z331101001 ISKA - Schuldnerberatung 275.098,35 585.000 584.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 54.800,00 54.800 55.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 5.700,00 5.700 5.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101004 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) 73.008,70 80.100 58.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 28.000,02 28.600 28.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 38.300,00 38.800 39.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 35.700,00 36.400 37.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 11.800,00 12.000 12.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 10.100,00 10.300 10.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 120.800,00 123.300 130.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 33.000,00 33.600 34.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 351.600,00 358.300 365.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 97.200,00 99.100 100.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 8.500,00 9.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 45.400,00 46.300 47.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit 13.500,00 13.500 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 55.000 55.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 23.304,18 25.000 25.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 0,00 20.000 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101022 Lilith e.V. Drogenarb. Streetworkeinsatz 0,00 0 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 0,00 0 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 246.400 240.600,05 250.000 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 240.600,05 246.400 250.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 280.000 310.045,43 330.000 Z351100001 Mittagessenzuschuss SGBVIII 310.045,43 280.000 330.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 41.200 41.141,18 41.200 Z353010001 Spendenpool (SHA) 165 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 41.141,18 41.200 41.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Jugendamt 125.686.800 123.421.665,93 131.038.777 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.016.300 977.500,00 1.037.900 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 75.100,00 76.500 78.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 179.100,00 182.700 186.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 114.900,00 117.300 119.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 116.400,00 121.200 123.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 244.100,00 249.200 254.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 21.300,00 21.700 22.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 195.000,00 203.300 206.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 31.600,00 44.400 47.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 115.799.900 113.677.642,09 121.026.477 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) 13.683.705,56 21.857.100 14.734.82863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) 39.110.461,75 49.551.800 40.758.97463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) 5.267.549,73 6.080.300 5.538.81863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) 49.503.072,41 31.100.300 52.818.57063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder 2.069.936,76 1.939.200 2.128.11063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.100,00 27.100 27.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.581.943,49 1.623.700 1.612.17763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 87.000,00 88.500 103.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 371.950,15 1.100.000 1.000.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 1.936.367,68 2.112.500 1.985.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300015 Kindertageseinrichtungen fr. Tr. 0,00 300.000 300.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300016 Investitonsförderung 19.212,72 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Produkt: 365400 Tagespflege 648.000 744.333,00 604.800 Z365400002 Kinderhaus e.V./ Tagespflegebörse 217.230,00 198.060 184.05063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365400003 fmf Familienbüro gGmbH 527.103,00 449.940 420.75063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 411.800 407.600,00 418.200 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 44.100,00 44.900 45.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 131.200,00 133.800 136.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 166 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 39.800,00 40.600 41.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 51.700,00 51.700 51.70063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500005 Kinderhaus gGmbH (BKZ) off. Gruppenarb. 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 105.000,00 105.000 107.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 5.361.200 5.288.226,84 5.417.700 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.461.900,00 1.425.600 1.456.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 205.300,00 221.700 241.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 80.200,00 81.500 82.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 22.700,00 23.200 23.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 576.500,02 576.500 576.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 22.172,40 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.400 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 50.943,00 62.300 62.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 8.800,00 8.800 8.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 71.265,00 71.300 71.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 262.200,00 266.700 271.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 271.800,00 274.900 277.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200014 AWO/Streetwork f.jgdl.Aussiedler(Mietz.) 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 99.300,00 98.400 98.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 49.100,00 50.200 51.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 39.989,40 39.500 40.00063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 24.244,00 25.300 25.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 277.250,00 281.300 271.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 630.000,00 630.000 630.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 126.900,00 128.200 129.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 207.300,00 211.200 214.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200025 AWO: Jgd.begegnungs-st./Aussiedlerbetr 16.200,00 16.200 16.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 167 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 178.400,00 180.600 182.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 130.900,00 133.400 135.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 199.000,00 229.000 229.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 9.000,00 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 35.600,00 40.600 41.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 36.742,64 56.100 51.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 2.774,88 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 12.000,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 61.000,00 61.900 62.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 2.192.400 2.087.164,00 2.271.700 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 453.713,00 495.000 520.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 329.038,00 349.000 384.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 254.613,00 284.000 288.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 500.000,00 509.800 519.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 107.900,00 109.200 110.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 15.300,00 15.600 15.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 56.900,00 57.300 58.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 164.500,00 165.000 165.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 23.000,00 23.500 24.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 138.200,00 140.000 142.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500020 AWO:Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge 15.000,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 257.200 239.200,00 262.000 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 215.400,00 233.400 238.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 612.800 642.743,00 620.100 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 0 6.000,00 0 Produkt: 511030 Stadterneuerung 0 6.000,00 0 L511030001 Stadterneuerung 6.000,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 612.800 636.743,00 620.100 Produkt: 523001 Denkmalschutz 612.800 636.743,00 620.100 168 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 15.000,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 621.743,00 612.800 620.10063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat 2.796.481 2.541.604,16 2.705.312 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat 100.000 16.395,00 100.000 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 100.000 16.395,00 100.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 16.395,00 100.000 100.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 19.200 17.131,87 19.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 19.200 17.131,87 19.200 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 15.235,00 16.000 16.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 1.896,87 3.200 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 2.677.281 2.508.077,29 2.586.112 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 329.331 331.905,29 363.012 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 109.806,25 105.319 110.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 5.100,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss EnergieRegion: etz 75.000,00 75.000 100.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100004 Zuschuss afk Aus- u. Fortbildungskanäle 12.500,00 12.500 12.50063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z571100005 Zuschuss Miete Konfuzius Institut 29.525,89 33.912 33.91263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 0,00 0 8.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 29.973,15 30.000 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 70.000,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 2.347.950 2.176.172,00 2.223.100 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 12.700,00 12.700 7.70063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.108.472,00 2.280.250 2.161.40063122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100004 Zuschuss Spielwarenmesse ETFC 5.000,00 5.000 4.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 33.226.206 39.958.447,88 38.239.896 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 844.410 428.095,94 665.000 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 844.410 428.095,94 665.000 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 31.499,00 92.410 195.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 0,00 752.000 470.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 396.596,94 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 169 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Organisationseinheit: Beteiligungen 32.081.396 39.225.820,86 37.313.696 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 19.168.396 18.768.396,00 19.628.396 L261002001 Stiftung Staatstheater 18.768.396,00 19.168.396 19.628.39663121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 351.000 892.111,23 225.300 L315300001 noris inklusion gGmbH 0,00 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 892.111,23 292.000 166.30063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen 0 1.979.331,63 0 L315601001 Noris Arbeit gGmbH (NOA) 1.979.331,63 0 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 10.062.000 10.085.982,00 13.460.000 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 10.085.982,00 10.062.000 13.460.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 2.500.000 2.500.000,00 4.000.000 L535000001 Städtische Werke Nürnberg 2.500.000,00 2.500.000 4.000.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 0 5.000.000,00 0 L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH 5.000.000,00 0 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 300.400 304.531,08 261.200 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 6.400 5.900,00 5.200 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 5.900,00 6.400 5.20063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 10.100 15.300,00 9.100 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 15.300,00 10.100 9.10063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 20.700 22.400,00 14.400 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 22.400,00 20.700 14.40063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 135.200 151.096,61 130.600 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 151.096,61 135.200 130.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 800 0,00 700 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 0,00 800 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 4.400 10.000,00 3.000 Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 10.000,00 4.400 3.00063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 12.700 15.206,97 11.600 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 15.206,97 12.700 11.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 1.500 0,00 1.400 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 0,00 1.500 1.40063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 700 0,00 600 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 0,00 700 60063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 16.900 17.450,00 8.600 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 17.450,00 16.900 8.60063123820 Ausrichtung (Stipendien) 170 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 1.700 1.200,00 2.600 Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 1.200,00 1.700 2.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.600 1.700,00 900 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.700,00 1.600 90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 400 600,00 600 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 600,00 400 60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.500 1.500,00 1.300 Z112014001 Auxiliar Stiftung 1.500,00 1.500 1.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 1.500 2.100,00 2.600 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 2.100,00 1.500 2.60063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.100 1.450,00 1.100 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.450,00 1.100 1.10063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.500 1.090,00 1.300 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.090,00 1.500 1.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 19.300 12.805,00 14.100 Z112018001 Ausrichtung 10.400,00 15.300 12.50063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder 2.405,00 4.000 1.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.600 1.100,00 2.800 Z112019001 Ausrichtung 1.100,00 2.600 2.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.400 1.817,51 1.300 Z112020001 Ausrichtung 1.817,51 1.400 1.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 6.200 6.000,00 5.800 Z112021001 Ausrichtung 6.000,00 6.200 5.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 500 1.000,00 600 Z112022001 Ausrichtung 1.000,00 500 60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 6.700 8.850,00 4.500 Z112023001 Ausrichtung 8.850,00 6.700 4.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 19.200 19.222,99 13.300 Z112024001 Ausrichtung 19.222,99 19.200 13.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 5.400 6.742,00 5.400 Z112025001 Ausrichtung 6.742,00 5.400 5.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 600 0,00 600 Z112026001 Ausrichtung 0,00 600 60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 200 0,00 300 Z112027001 Ausrichtung 171 RE 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 0,00 200 30063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 19.600 0,00 16.900 Z112028001 Ausrichtung 0,00 19.600 16.90063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 198.175.516,28Insgesamt: 208.705.094 197.848.159 172 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2018 (Saldo) € Plan 2017 (Saldo) € Ist 2016 (Saldo) € 12 3 5 6 78 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 163.594.280 174.957.904 167.488.732 Sozialamt 18.585.40 0 26.954.700 23.598.014 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 5.135.000 5.066.000 4.495.672 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 2.228.000 9.850.000 8.386.798 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 4.820.000 6.460.000 6.184.043 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 4.493.000 3.843.000 3.744.516 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 -20.523 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 -467.948 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 24.400 28.200 20.028 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 1.870.000 1.700.000 1.301.607 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 15.000 7.500 -46.179 Jobcenter Nürnberg 69.357.000 71.452.804 82.142.173 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 62.382.000 65.077.804 68.995.309 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 10.000 10.000 7.701.793 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 2.480.000 1.880.000 1.834.994 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 4.485.000 4.485.000 3.610.077 Jugendamt 75.651.880 76.550.400 61.748.544 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 17.801.000 17.734.600 8.427.975 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 28.182 363102 Sonstige Hilfen 3.064.900 1.906.900 2.645.119 363300 Hilfen zur Erziehung 37.384.927 36.796.100 34.925.426 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 14.241.952 12.223.300 12.834.103 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 3.124.101 7.854.500 2.887.739 163.594.280 174.957.904 167.488.732 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste der Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 173 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt 55910000 -92.760,91-24.000-24.000Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64910000 -511,00 0 0Verfügungsmittel 65170000 156,09 90 48Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,69 8 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 1.507,83 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 816,00 1.008 817AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.732,62 5.077 4.178AfA GWG's Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt 51600000 0,00-367 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 55910000 -58.302,01-1.500-1.500Andere sonstige ordentliche Erträge 63990000 90.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 50,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64910000 3.468,50 9.500 9.500Verfügungsmittel 65170000 532,19 268 322Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 46,66 22 37Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.954,00 1.794 1.196AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.195,20 4.869 8.750AfA GWG's Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte111281Produkt 65170000 7,42 5 14Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,65 0 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 281,96 339 867AfA GWG's 65170000 14,67 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,29 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 1.702,85 0 0AfA GWG's Zwischensumme 236 -2.887 -35.089,30 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt 62320100 0,00 1.420 1.398Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65170000 39,30 18 14Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,45 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 0,00 345 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.394,51 1.121 1.392AfA GWG's Zwischensumme 2.805 2.905 1.437,26 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt 51610000 -739,00-739-739Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55310000 -64,00-65-64Auflösung von sonstigen Sonderposten 62320000 12.463,62 36.055 36.782Gebäudeunterhalt (640) 62320100 35.395,56 25.376 24.985Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 38.736,68 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62326000 1.873,71 0 0Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 247,79 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 174 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65170000 10.371,92 6.851 24.453Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 909,39 576 2.788Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 5.590,79 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.002,00 6.450 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 32.344,99 25.600 70.778AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 5,00 4 5AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 3.765,00 2.568 2.415AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.424,05 795 2.696AfA GWG's Wahlen121201Produkt 62320100 129,16 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 57,94 37 25Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,08 3 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.249,00 1.248 1.090AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 498,63 447 397AfA GWG's Zwischensumme 165.613 105.207 147.270,30 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt 55870000 -96.063,10-60.000-60.000Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 64980000 200.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65170000 142,33 62 39Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,48 5 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 493,00 258 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.332,51 5.539 4.337AfA GWG's Zwischensumme 84.380 85.865 111.917,22 Presse- und Informationsamt Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt 51610000 -3.302,00-1.825-3.302Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -28,00-66-28Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 56110000 -3.002,20-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 62320107 0,00 171 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 272,00 255 163Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 23,86 21 19Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 195,71 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 988,00 1.205 493AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 6.711,79 6.497 6.499AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.371,29 3.902 2.704AfA GWG's Zwischensumme 5.093 8.706 6.231,45 Amt für Internationale Beziehungen Organisationseinheit: Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt 62320000 6.142,50 134.891 137.610Gebäudeunterhalt (640) 64456000 1.160,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 65170000 4.645,80 3.664 4.471Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 407,34 308 510Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 7,60 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 33.796,89 30.201 51.705AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 200,00 480 0AfA Fahrzeuge 94107000 351,00 350 352AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.533,18 1.481 965AfA GWG's 175 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 195.612 171.374 48.244,31 Rechtsamt Organisationseinheit: Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)111311Produkt 64491100 123,55 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65170000 1,81 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,16 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 91,00 93 35AfA GWG's Zentrales Vergabemanagement111500Produkt 55836000 -52.571,77 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 56110000 -60.600,81-30.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 65170000 57,93 27 38Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,09 2 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 17.191,59 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 545,00 404 55AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.330,55 1.824 2.179AfA GWG's Rechtsdienstleistungen111900Produkt 51610000 -938,00-938-938Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -18,00 0-18Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320107 72,46 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 65170000 2.496,38 2.220 2.066Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 218,87 187 236Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.636,39 2.452 2.958AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.058,21 4.033 3.680AfA GWG's Zentrale Bußgeldangelegenheiten111910Produkt 65170000 6,52 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,57 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 306,00 251 251AfA GWG's Geschäftsführung für Dritte111920Produkt 65170000 80,04 65 55Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,02 5 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 915,00 914 915AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr Zwischensumme -238.476 -18.456 -81.984,44 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt 62320000 49.494,01 50.512 51.531Gebäudeunterhalt (640) 62320100 34.564,55 956 942Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320105 0,00 3.995 3.995Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 11.207,23 9.606 8.964Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 982,62 807 1.022Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 418,00 186 185AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 32.102,96 23.375 23.658AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 494,00 493 494AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 69,00 70 69AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.795,38 5.198 4.393AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.695,39 3.462 4.555AfA GWG's Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 185,60 56 114Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,27 5 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 176 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94107000 2.472,86 2.197 2.890AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.129,05 1.467 3.503AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt 51320050 -110,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 65170000 476,61 288 222Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 41,78 24 25Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.993,32 35.982 1.576AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.749,11 1.696 2.204AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.865,38 12.004 12.143AfA GWG's Kfz-Zulassung122140Produkt 62320000 2.339,81 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320006 69,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 4.672,21 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 644,28 443 1.243Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 56,49 37 142Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 841,00 1.630 1.533AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 14.428,00 14.429 35.256AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.251,09 3.638 18.916AfA GWG's Lebensmittelüberwachung122150Produkt 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 502,86 315 177Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 44,09 26 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 9.684,00 8.241 6.007AfA Fahrzeuge 94107000 510,66 381 637AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.903,07 10.103 9.753AfA GWG's Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt 65170000 163,52 134 113Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,34 11 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.387,13 2.865 2.864AfA Fahrzeuge 94107000 279,52 292 438AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.000,32 709 1.059AfA GWG's Zwischensumme 200.748 195.714 217.440,50 Einwohneramt Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt 51610000 -39,52 0-40Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55910000 -45,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 14,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 1.600,02 642 945Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 140,30 54 108Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 12.892,00 8.131 6.098AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 32.066,93 14.261 11.722AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 32.605,24 21.372 29.506AfA GWG's Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt 51320050 -1.500,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51610000 -41,00-54-41Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55837000 -10.913,47 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870000 -2.383,20 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 11.531,15 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65170000 1.827,11 885 643Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 160,19 74 73Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 177 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94101000 61.649,00 57.640 11.417AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 10.598,85 10.147 5.086AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 22.965,82 19.857 22.150AfA GWG's Städtisches Versicherungsamt351800Produkt 54340000 -92,00-184-92Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 65170000 13,58 10 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,19 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 113,00 228 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 403,32 405 402AfA GWG's Zwischensumme 87.884 133.370 173.568,51 Standesamt Organisationseinheit: Personenstandswesen122220Produkt 64457000 11,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 122,59 42 59Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,75 3 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -437,38 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94107000 189,16 1.259 479AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.693,76 2.350 3.019AfA GWG's Zwischensumme 3.563 3.654 4.589,88 Geschäftsbereich 2.Bürgermeister im Teilhaushalt: 2. Bürgermeister Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister111111Produkt 65170000 19,02 19 23Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,67 2 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 143,00 215 215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 288,95 289 674AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.424001Produkt 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,06 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 85.038,88 13.738 4.323Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.456,01 1.154 493Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 100.000,00 100.000 100.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94108000 66,00 66 66AfA GWG's Zwischensumme 105.797 115.483 193.013,51 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt 59140000 -52.926,96 0 0Außero.Ertr.a.d.Abgang von Finanzanlagen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 127,20 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65170000 2.600,30 1.659 1.315Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 228,00 139 150Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 61.600,00 56.466 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 1.286,00 1.285 1.285AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.988,29 4.249 2.601AfA Fahrzeuge 94107000 22.645,00 20.416 20.728AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.784,90 3.197 3.796AfA GWG's Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt 51600000 -9.482,00-9.482-9.482Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 178 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51610000 -5.313,00-5.677-5.313Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -181,00-181-181Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55110000 -4.823.079,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 4.819.719,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 3.360,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 0,00-101 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401000 -5.687,73 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -2.085.440,00 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55403000 -3.307,50 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 59210100 -403,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320000 65.201,55 83.358 85.039Gebäudeunterhalt (640) 62320002 193.217,35 458.000 284.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 10.286,00 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 44.166,30 76.853 75.668Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 491.480,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 63990000 3.379,29 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64451000 9.875,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 65110000 0,15 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,27 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 421.912,27 387.713 337.364Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 36.992,26 32.581 38.459Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 114.264,00 114.282 113.904AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 938,00 1.051 883AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.156,00 4.155 3.536AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 802 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 6.118,00 10.442 4.930AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.512,33 4.149 1.350AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)122131Produkt 65170000 78,76 39 22Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,91 3 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.377,00 1.257 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 348,00 348 348AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.874,65 1.705 1.589AfA GWG's Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt 65170000 175,11 92 192Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,35 8 22Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 3.348,23 2.192 5.311AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.434,00 423 2.625AfA GWG's Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt 51610000 0,00-182 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65170000 70,08 41 33Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,14 3 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 33,44 0 90AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.886,00 2.679 2.545AfA GWG's Personenstandswesen (BA/NOS)122221Produkt 65170000 23,19 15 15Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,03 1 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 0,00 0 78AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 916,43 819 960AfA GWG's Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS126101Produkt 51610000 -5.363,00-5.369-5.363Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 17.260,23 23.915 24.397Gebäudeunterhalt (640) 62320100 43.352,14 55.636 54.779Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65170000 18.270,42 17.158 15.840Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.601,93 1.442 1.806Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 37.808,00 37.824 37.433AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 179 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 277,20 214 130AfA GWG's Schulen BA/NOS211301Produkt 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -57.264,00-57.112-57.264Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -2.150,00-2.420-2.150Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.528,00-2.528-2.528Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -205.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320000 294.800,71 438.765 447.609Gebäudeunterhalt (640) 62320002 436.563,77 0 204.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 23.270,03 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 272.654,22 424.045 417.508Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 550,53 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 950,10 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476001 44,80 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,07 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 134.512,95 142.765 131.971Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.793,74 11.997 15.044Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 297.910,55 297.083 296.648AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.055,00 2.055 2.055AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 760,00 0 760AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.665,00 3.666 3.665AfA Fahrzeuge 94107000 14.222,50 7.527 12.321AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.799,37 4.904 6.006AfA GWG's 62320100 1.323,41 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt 51600000 -42.056,00-42.056-16.664Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -24.590,00-20.286-19.103Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.705,00-5.662-5.705Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 26.190,67 106.260 108.402Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 324.223 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 17.055,24 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 36.550,38 52.848 52.033Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 132,83 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62380000 347.927,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 -24.263,21 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,04 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 75.795,80 94.515 70.433Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.645,61 7.943 8.029Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 24.472,16 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.019,00 1.019 1.019AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 228.641,47 228.414 184.915AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 13.316,81 12.984 13.317AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 10.921,00 10.709 10.923AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 217,00 304 548AfA GWG's Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt 51610000 -5.228,00-5.229-5.228Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 57940010 -52,64 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320000 31.768,21 43.315 44.189Gebäudeunterhalt (640) 62320100 17.739,66 24.917 24.533Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65170000 8.924,55 8.205 7.292Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 782,49 689 831Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 56.753,00 56.752 56.753AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 587,00 558 475AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.223,42 779 782AfA GWG's 180 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 3.086.233 3.527.492 1.474.448,03 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt 51600000 -88,00-87-88Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -473.672,42-425.494-473.672Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -87,00-87-87Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51670000 -3.151,00-3.002-3.151Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -43,00-43-43Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -71,00-627-71Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54360000 0,00-38 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54380000 -6.957,78-5.538-6.958Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -53.483,35 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 53.483,35 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -52.749,56 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -726,79 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 62320000 531.132,78 583.065 594.818Gebäudeunterhalt (640) 62320002 45.427,62 0 715.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 401.832,71 561.999 553.335Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 2.571,98 12.742 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62476000 13.267,61 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 2.628,00 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 38,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,13 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 213.216,85 207.490 186.376Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.694,37 17.436 21.247Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 37.708,14 13.109 19.766AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 422.517,05 422.515 418.665AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 5.123,00 5.124 5.123AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 29.176,00 22.735 22.054AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 96.940,31 76.151 65.897AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.338.875,34 1.198.803 1.148.812AfA Fahrzeuge 94107000 186.160,28 160.689 200.141AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 307.693,11 274.832 264.063AfA GWG's Telekommunikationsnetz126110Produkt 51610000 -2.536,00-2.537-2.536Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -6.381,00-6.517-6.381Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -7.601,00-7.599-7.601Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -150,00-150-150Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -2.837,44-8.049-2.837Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -18.137,00-22.453-18.137Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -72.929,29-68.173-72.929Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -11.479,00-11.352-11.479Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -1.345,37 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.345,37 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55220000 -79,94 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55310000 -5.299,00-5.811-5.299Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -1.343,37 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 56110000 -13.482,00-17.976-15.660Aktivierte Eigenleistungen 59111001 19.571,17-2.000-2.000Schadenersatzleistungen (K5) 59119000 -70,50 0 0Andere außerordentliche Erträge 64457000 5.698,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 701,93 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 181 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65160000 -0,04 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 67.014,33 46.738 44.673Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.875,66 3.928 5.093Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 537,22 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 93.440,11 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 17.923,40 13.032 5.935AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 113.000,00 113.001 113.000AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.527.369,49 1.262.676 1.282.655AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 30.492,59 28.982 32.460AfA Fahrzeuge 94107000 44.893,50 44.579 43.188AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 13.784,92 9.023 10.692AfA GWG's Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt 51610000 -97.834,00-99.672-97.834Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 -90,00-90-90Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -2.205,00-2.258-2.205Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 21.363,36 3.579 3.651Gebäudeunterhalt (640) 62320100 36.428,76 9.195 9.053Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,03 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 47.097,32 46.620 40.731Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.129,39 3.918 4.643Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 13.095,00 12.310 605AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 93.731,84 93.264 93.732AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,26 7.646 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 309.804,00 309.730 308.934AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 21.576,00 21.576 21.576AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 51.437,97 49.105 57.235AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 34.370,63 11.329 10.955AfA GWG's Bevölkerungsschutz128100Produkt 51610000 -28.489,00-35.360-28.489Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -1.389,00-3.333-1.389Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 54310000 0,00-391 0Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 62320000 10.366,70 78.734 80.321Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 3.969 3.908Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 2.672,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 219,65 3.952 3.095Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,26 332 353Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.727,00 1.000 999AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 25.057,00 25.056 21.938AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 86,00 516 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 721,00 1.776 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.519,00 599 600AfA Fahrzeuge 94107000 4.853,00 1.648 767AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.910,60 1.298 3.020AfA GWG's Zwischensumme 5.667.691 5.037.165 5.477.290,03 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt 51610000 -103.247,00-103.211-103.247Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00-514 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -346,00 0-346Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -425.471,00-425.136-425.471Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -917,00-917-917Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 182 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 54370000 -2.400,00 0-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55130000 -2.816,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.816,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -2.222,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55810000 -378,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55910000 -6.947,89 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320006 80.407,91 3.734.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64457000 402,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 27.599,90 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,20 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 306.511,32 347.065 327.984Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.874,20 29.165 37.390Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 774,06 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 11.725,92 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69210100 2.055,00 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 224,00 1.353 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 739.235,71 728.121 753.408AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 505.223,60 501.677 509.365AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 296.402,00 296.402 296.404AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.891,45 6.763 23.779AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 63.784,40 56.124 45.657AfA Fahrzeuge 94107000 75.476,20 65.121 59.633AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 37.645,22 27.530 20.354AfA GWG's Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt 57940010 -228,38 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,11 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 158.103,47 145.070 136.161Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.862,15 12.191 15.522Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 11.280,00 11.279 11.280AfA Fahrzeuge 94107000 1.542,00 1.522 1.375AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.087,04 696 1.087AfA GWG's Zwischensumme 1.707.018 5.434.301 1.824.950,13 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt 51610000 -3.080,00-3.030-3.080Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 14.476,10 17.378 15.864Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.269,23 1.460 1.809Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 62.775,00 62.535 62.492AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt 51600000 -195.437,21-185.270-195.300Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.728.468,41-2.328.140-2.728.021Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -31.878,11-29.370-31.878Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -64.404,28-56.094-64.404Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -244.213,92-229.623-244.214Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -30.769,49-44.105-30.769Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -38.027,00-38.029-38.027Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.901.484,04-5.240.496-4.901.484Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54300000 -5.825,49 0-5.825Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -6.852,00-6.852-6.852Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54340000 -207,00-207-207Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 183 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 54350000 -29.187,34-20.334-29.187Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -309.914,57-173.627-309.915Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -886.496,25-1.082.400-886.496Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -59.803,81-58.081-59.804Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -355.040,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 26.250,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 328.790,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -316.215,00-320.930-316.215Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401000 -24.373,40 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55403000 -286.869,49 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55810000 -57.509,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55832000 -2.378.965,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -3.005.251,00 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 -1.907,50-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 352,41 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 57150000 0,00-397.900-365.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57940010 -1.320,90 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59210100 35.892,72 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320000 80.046,10 75.734 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 40.000 250.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 102.206,16 153.214 216Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62330006 557.663,45 1.150.000 50.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 4.902.500,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 176.572,74 650.000 750.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 20.550,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 46.720 46.720Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64453000 860.339,21 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 1.287,96 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64880000 73.585,33 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 2,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -3,68 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 5.180.330,46 5.611.752 5.300.505Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 454.199,37 471.581 604.256Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 795.549,60 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 70.861,70 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 392.734,69 365.783 240.251AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 156.014,00 138.155 87.507AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.614.537,49 13.520.491 13.935.886AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 14.365,00 11.342 1.617AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.550,00 3.548 2.245AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 296.497,06 89.559 106.146AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.845,32 1.963 2.490AfA GWG's 64510000 1,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. Öffentliches Grün551000Produkt 51600000 -12.731,00-10.391-12.731Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -98.588,47-94.495-98.588Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -20,00-19-20Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -671,00-738-671Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -15.598,09-19.033-15.598Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -24.995,41-24.757-24.995Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -55.680,89-61.976-55.681Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -114.581,00-134.165-114.581Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -36.228,23-36.364-36.228Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54320000 -4.625,00 0-4.625Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -123.330,83-119.446-123.331Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.343,00-2.343-2.343Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -54.126,19-33.020-54.126Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -7.317,00-8.103-7.317Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 184 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 55310000 -66.665,00-70.147-66.665Auflösung von sonstigen Sonderposten 59210100 -192.430,67 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62330006 48.805,02 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 2.896,82 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64453000 66.745,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,77 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -1,41 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 1.971.870,37 1.818.715 1.740.466Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 172.889,03 152.835 198.413Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 266,87 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69210100 25,41 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 1.000,00 1.000 1.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.553.103,44 1.297.877 1.480.354AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 14.469,95 12.478 14.114AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 470.705,12 367.887 372.405AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 36.768,24 19.297 23.922AfA GWG's Zwischensumme 14.446.695 15.244.018 16.785.357,41 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister (Schulen) Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister111112Produkt 65170000 42,37 28 28Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,71 2 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 240,00 240 240AfA Fahrzeuge 94107000 501,00 502 416AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 327,63 195 507AfA GWG's HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement210300Produkt 51486000 0,00 0-57.000Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51610000 -2.730,15-2.569-2.730Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55810000 -1.726,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 62320002 30.000,00 549.720 466.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 1.900.000 3.000.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62380000 89.905,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 12.828,44 10.059 9.460Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.124,78 845 1.078Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.954,00 3.044 187AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 16.318,00 16.319 16.318AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 75.367,02 68.665 67.117AfA Fahrzeuge 94107000 40.163,98 32.490 47.858AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 48.150,67 32.564 24.029AfA GWG's HVE Schule - Grundschulen211300Produkt 51476000 0,00 0-719.000Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51486000 -520,65 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -103.776,00-103.775-103.776Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -321.964,00-327.731-321.964Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -12.181,00-12.182-12.181Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -632,00-574-632Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -119.566,72 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -433,28 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 57940010 -6.835,24 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 185 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62320000 10.030,12 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 611.505,63 967.760 789.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.066.389,92 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 4.589,47 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 50.391 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 1.596,46 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 427.345,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 1.314.887,55 1.997.000 2.129.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 580,94 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,22 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,44 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 752.617,26 693.552 865.628Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 65.987,70 58.282 98.681Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 1.835,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 12.666,36 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.760.961,70 1.491.513 2.046.454AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.581,00 0 1.581AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 44.372,00 44.372 44.372AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.911,00 4.910 3.663AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 935,00 779 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 6.047,00 6.047 6.047AfA Fahrzeuge 94107000 8.224,41 7.282 15.508AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.727,73 20.286 22.073AfA GWG's HVE Schule - Mittelschulen212300Produkt 51600000 -38.091,00-38.091-38.091Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -38.484,00-35.715-38.484Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -23.964,49 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -50.035,51 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 74.439,43 137.528 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320108 646,88 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 147.582,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,07 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 99.129,30 108.144 99.628Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.691,41 9.088 11.358Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -13.566,79 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 260.134,25 259.763 259.699AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 940,00 940 940AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.880,80 1.864 1.881AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.458,62 3.105 3.464AfA GWG's HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen213300Produkt 51600000 -105.802,71-104.128-105.803Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -369.375,71-354.396-369.376Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.515,00-1.891-1.515Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -6.314,00-6.314-6.314Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.076,00-8.076-8.076Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -9.578,00-9.578-9.578Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -1.761,00-4.877-1.761Auflösung von sonstigen Sonderposten 55832000 -413.751,90 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -514.479,10 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 10.939,19 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 961.538,91 864.204 697.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 2.769,00 0 2.139.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 1.123,14 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 1.722,10 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 922.474,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 186 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62476000 432.681,60 591.000 608.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 26.277,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,37 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 581.541,76 657.363 605.085Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 50.988,22 55.241 68.980Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.635.965,02 1.625.009 1.581.413AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 224.729,17 219.963 220.458AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.801,00 1.801 1.802AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 23.835,00 12.262 12.230AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 446,00 445 447AfA Fahrzeuge 94107000 20.020,61 15.862 9.230AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 14.978,83 13.464 15.004AfA GWG's HVE Schule - Realschulen215300Produkt 51476000 -15.514,33 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -44.830,00-44.828-44.830Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -123.806,00-120.538-123.806Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -159.982,18 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -52.017,82 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 35.131,44 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 4.198,07 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 52.017,82 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 64452000 40.334,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,13 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 205.675,23 228.850 235.834Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.033,14 19.231 26.885Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 560.533,98 548.965 609.871AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.805,00 10.805 10.805AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.827,00 5.827 5.827AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 908,18 1.146 158AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.198,05 1.861 2.165AfA GWG's HVE Schule - Gymnasien217300Produkt 51600000 -218.139,00-234.553-218.139Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -437.876,74-379.336-437.877Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -3,00-3-3Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.072,00-2.072-2.072Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.106,00-5.478-3.106Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -884.229,26 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -585.755,74 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 1.339.222,23 847.856 417.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 9.394,88 0 732.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 216.928,52 285.471 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 32.572,14 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 1.012,74 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 1.198.631,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 580.768,47 681.000 769.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 327.983,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,18 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,37 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 550.982,04 671.841 625.496Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 48.308,90 56.458 71.306Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 3.215,88 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 17.817,06 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.780.267,72 1.724.601 1.668.693AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 83.750,00 83.750 83.749AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 187 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94104000 4.338,00 59.322 3.097AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 204,00 203 204AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.674,00 8.703 8.673AfA Fahrzeuge 94107000 8.999,16 12.208 7.881AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.372,77 6.903 12.160AfA GWG's HVE Schule - Schulzentren218300Produkt 51600000 -37.049,00-37.036-37.049Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -309.598,00-309.601-302.036Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320108 150,17 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 1.062.702,49 2.470.000 880.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,10 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 157.574,92 194.181 172.411Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.815,79 16.318 19.655Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 997.359,17 982.268 963.359AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 40.019,00 40.019 40.019AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 3.747,00 3.467 520AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 11.299,52 14.757 2.482AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.955,00 7.408 8.972AfA GWG's HVE Schule - Förderschulen221300Produkt 51486000 -319,30 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -4.515,00-4.516-4.515Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -124.872,66-78.824-124.873Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -322.086,69 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -77.913,31 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 78.939,60 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 226.073,24 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 0 170.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 658,19 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 386.531,81 494.000 491.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 1,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,11 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,18 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 277.625,44 276.810 259.313Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24.341,57 23.261 29.562Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 716.941,42 709.940 732.295AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.947,00 1.947 1.947AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 639,16 382 360AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.832,88 2.751 3.193AfA GWG's HVE Schule - berufliche Schulen231300Produkt 51600000 -26.562,00-26.519-26.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -694.295,03-694.421-694.295Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.885,44-1.540-1.885Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -1.130.314,27 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -140.685,73 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 442.778,31 675.709 1.109.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 18.100,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 186.215,71 0 87.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 277,21 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 1.521.156,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 40.601,96 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,38 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 534.295,39 624.357 572.340Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 46.845,80 52.467 65.247Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 188 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 69210100 4.520,73 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94102000 2.167.765,23 2.089.722 2.088.534AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 2.530,00 2.529 2.530AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.373,00 954 956AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.176,00 1.175 1.176AfA Fahrzeuge 94107000 34.877,39 32.134 32.851AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.217,88 17.468 18.645AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM243102Produkt 51600000 -2.697,00-2.698-2.697Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -154,00-155-154Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 0,00 1.000.000 6.000.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65170000 -15,21 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 -1,33 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 176,00 176 0AfA GWG's Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt 51610000 -2.101,00-2.486-2.101Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839100 -636,50 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 0,00 0 14.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 17.594,05 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 435,67 256 168Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 38,22 21 19Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 434,00 435 397AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 0,00 97 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 7.322,94 7.038 5.750AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 14.060,28 10.165 8.563AfA GWG's Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt 62476000 64.626,02 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65170000 563,34 189 211Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49,40 16 24Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.740,00 3.857 0AfA Fahrzeuge 94107000 6.225,85 5.626 4.346AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.075,41 7.169 10.849AfA GWG's Zwischensumme 31.255.686 24.602.065 20.708.191,51 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt 51600000 -4.173,00-4.746-4.173Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -8.666,00-9.265-8.666Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -27,00-41-27Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -121,00 0-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -6.731,50-6.061-6.732Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -32.365,69-29.001-32.366Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.368,00-2.338-1.368Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -203,00-204-203Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -180,00-179-180Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 -161,00-161-161Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55310000 -141,00-474-141Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -2.670,74 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62320108 589,05 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62470000 19.460,28 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 35.120,02 313.000 145.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 3.920,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 189 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 43.117,01 25.098 34.766Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.780,43 2.109 3.963Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 14.516,00 9.765 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 0,00 1.581 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 98.015,47 74.704 134.978AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.815,66 6.442 6.787AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 13.755,16 13.200 10.105AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.081,00 3.248 2.915AfA Fahrzeuge 94107000 403.150,06 319.758 395.694AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 457.810,25 213.696 293.527AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt 51600000 -15.661,29-8.664-15.661Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -7.207,29-229-7.207Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -634,00-490-634Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -10.325,00-11.108-9.396Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -1.611,00-1.612-1.611Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -1.405,45 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -3,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62320108 610,95 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62470000 12.874,12 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 31.722,20 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 89.867,05 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65170000 21.563,94 15.911 14.452Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.890,68 1.337 1.648Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 55.983,62 55.418 55.313AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 19.860,00 19.860 19.860AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 966,00 967 966AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 202.953,99 165.645 172.444AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 217.479,78 142.657 134.422AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt 51600000 -1.424,00-1.754-1.424Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51670000 -100,00-100-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62470000 1.692,93 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 4.933,17 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 29.440,20 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65170000 8.217,23 5.424 4.700Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 720,47 456 536Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.825,00 1.671 2.510AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 603,00 210 16AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 77.793,06 52.318 57.515AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 144.281,30 110.249 75.791AfA GWG's Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt 51600000 -7.838,00-7.833-7.838Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.724,00-3.726-3.724Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -217,81-200-218Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.403,30-2.135-2.403Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 16.464,20 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 14.622,44 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65170000 9.376,51 6.998 6.401Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 822,12 588 730Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.628,81 695 2.530AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 28.327,24 28.126 28.327AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00 14 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 527,00 526 527AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 82.094,19 75.440 71.076AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 190 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 69.589,17 43.284 48.662AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt 51600000 -30.590,00-32.928-30.590Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -4.010,00-4.140-4.010Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.054,00-1.056-1.054Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.168,00-651-1.168Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 -76,00-76-76Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -347,72 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -4,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62470000 5.025,71 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 38.420,68 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 7.509,58 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65170000 24.043,82 22.185 20.946Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.108,11 1.864 2.388Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -165,55 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 957,00 882 214AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 5.156,00 6.189 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.969,00 1.970 989AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 161.671,37 143.468 144.749AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 185.529,88 111.949 113.992AfA GWG's Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt 51600000 -11.803,00-12.083-11.803Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -599,00-643-599Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.967,20 0-1.967Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.879,00-1.778-1.879Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870000 -50.336,33 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 61112100 -215,80 0 0Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 -19,42 0 0Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 62470000 2.239,67 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 8.991,40 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 43.900,54 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65170000 12.856,13 9.271 8.183Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.127,20 779 933Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.725,41 0 5.631AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 13.423,00 13.207 13.188AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.245,00 2.216 2.383AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 169.525,11 158.393 149.148AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 87.402,86 50.356 60.912AfA GWG's Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt 51600000 -14.914,00-14.948-14.914Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.135,00-3.146-3.135Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-90 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.061,00-500-1.061Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870000 -75.782,67 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62470000 3.765,36 119.000 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 8.516,64 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 29.546,22 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 729,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 8.716,65 6.490 5.782Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 764,25 545 659Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.796,42 1.099 5.171AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 198,00 197 199AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.407,00 4.407 4.406AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.532,00 2.531 2.532AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 0 2.042AfA Fahrzeuge 94107000 78.281,63 72.898 52.848AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 191 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 82.796,47 55.948 56.963AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt 51600000 -1.039,00-1.036-1.039Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -22.656,00-13.447-22.656Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -50,00-50-50Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.308,00-2.308-2.308Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -1.512,62 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62470000 2.271,89 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 14.276,22 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 374,36 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,03 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 45.850,98 38.695 36.479Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.020,12 3.252 4.159Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 72.163,74 61.720 74.605AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,27 47.816 47.809AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.340,00 2.340 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 926,00 926 464AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 138.871,90 123.855 127.899AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 164.351,19 132.688 137.605AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt 62470000 248,16 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 336,95 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65170000 721,61 440 328Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 63,27 37 37Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 0,00 84 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 9.132,56 8.860 9.132AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.575,24 10.047 9.296AfA GWG's Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt 51610000 -266,28 0-266Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 63990000 7.467,94 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65170000 409,24 196 99Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35,88 16 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.822,08 2.784 2.064AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.423,49 19.285 4.926AfA GWG's Zwischensumme 2.646.482 2.784.157 3.483.988,27 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt 51600000 -4.659,00-4.662-4.659Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.279,00-20.906-20.279Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -577,00-576-577Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -177,00-177-177Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -5.194,35 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 5.194,35 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -5.192,35 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55838100 -65.490,33 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55839100 -207.255,34 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -188.390,67 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320006 13.138,14 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62470000 22.868,41 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 84.997,27 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 138.890,47 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 5,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 192 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 106,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65160000 -0,02 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 62.122,49 41.934 41.812Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.446,76 3.524 4.767Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 18.560,10 13.714 14.125AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 34.504,89 34.498 34.540AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 15.812,00 18.384 15.478AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 182,00 183 182AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 7.055,00 1.763 0AfA Fahrzeuge 94107000 773.843,40 647.745 771.095AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 651.168,53 483.072 414.821AfA GWG's Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt 55310000 0,00-131 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -1.503,50 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62470000 1.362,40 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 12.624,67 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 25.611,49 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 5.477,50 3.921 3.645Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 480,26 329 416Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.223,82 0 2.447AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 146,00 1.723 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 49.428,13 43.536 50.484AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 70.263,14 50.373 49.198AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt 51600000 -762,00-762 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 63990000 65.044,77 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65170000 131,65 52 79Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,54 4 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.385,02 762 1.710AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.661,47 1.490 2.517AfA GWG's Zwischensumme 1.381.631 1.319.793 1.573.267,11 SportService Organisationseinheit: Sportförderung421010Produkt 51610000 -6.857,00-4.893-6.857Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -7.947,00-7.947-7.947Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55310000 0,00-1 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55836000 -1.828,61 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55839100 -2.279,25 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 35.864,67 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,16 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,30 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 414.232,90 371.795 348.758Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 36.318,98 31.244 39.758Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 108,27 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 231.627,00 167.830 145.602AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 34.887,00 34.552 34.552AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 11.400,00 10.244 4.479AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 3.089,00 2.980 2.902AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.540,00 1.340 1.006AfA GWG's 65920010 3.890,81 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424000Produkt 51610000 -1.007,00-174-1.007Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 193 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 54370000 -22,27 0-22Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55310000 -222,00-222-222Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -4.930,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 62320000 61.305,64 77.922 79.493Gebäudeunterhalt (640) 62320002 154.646,75 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 87.549,01 51.966 51.165Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 5.132,25 0 270.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 11.019,92 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,06 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 95.095,16 82.879 85.936Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.337,73 6.965 9.797Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 49.493,00 49.391 48.847AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 18.508,68 8.281 69.935AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00 208 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 11.301,91 23.130 7.398AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 26.156,15 27.594 22.986AfA Fahrzeuge 94107000 16.697,82 12.767 16.761AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.565,70 5.131 4.829AfA GWG's Zwischensumme 1.228.149 952.981 1.299.675,04 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.111113Produkt 55910000 -523,33 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 19,02 9 33Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,67 1 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 528,95 614 523AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 906,31 697 2.021AfA GWG's Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017)111114Produkt 55910000 -14.388,73 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62476000 0,00 60.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 86,92 25 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,62 2 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 193,50 20.945 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 886,06 910 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.564,95 3.517 0AfA GWG's Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 627,99 327 97Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 55,06 27 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 26.255,00 26.255 24.067AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 990,00 674 197AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.054,80 2.464 1.619AfA GWG's Zentrale Steuerung Gebäudemanagement111790Produkt 62320002 0,00 1.275.200 1.570.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65170000 0,00 0 20Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 0,00 0 827AfA GWG's Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt 94101000 39.999,00 40.001 39.999AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 194 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 1.639.420 1.431.668 63.268,79 Amt f. Organisation u.Informationsv Organisationseinheit: Organisation, Steuerung IT, E-Government111210Produkt 51610000 -200,00-200-200Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 36.591,48 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 1.242,03 522 213Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 108,89 44 24Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 67.894,89 37.898 24.491AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.382,00 7.198 7.096AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.639,29 5.492 2.588AfA GWG's Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt 51610000 -1.750,91-1.766-1.751Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55310000 -895,00-896-895Auflösung von sonstigen Sonderposten 55836100 -38.543,37 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 58120000 -13.773,81 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320105 438,49 500 500Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 64750000 32.800,00 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65170000 4.803,67 3.213 2.957Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 421,18 270 337Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 20.587,61 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 8.132,00 0 16.263AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.176,00 1.176 1.176AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 70.773,00 46.623 22.157AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 20.356,67 13.974 9.008AfA Fahrzeuge 94107000 14.305,14 13.757 5.570AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 17.120,53 7.258 14.946AfA GWG's Leistungen der zentralen IT111520Produkt 51610000 -2.697,68-1.276-2.698Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.876,00-3.877-3.876Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54350000 -23.901,00-34.632-23.901Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55810000 -289.489,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 57940010 -3.666,03 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 61111100 0,72 0 0Regelzahlung Beamte (Versorgung) 62320100 6.548,70 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320106 409.746,48 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62476000 171.093,07 0 35.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 26.073,64 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,04 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 57.133,34 20.142 34.361Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.009,31 1.693 3.917Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.286.957,22 810.479 1.184.671AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 1.016,00 1.016 1.016AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 9.745,34 9.172 6.633AfA Fahrzeuge 94107000 753.517,07 201.950 931.920AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 102.763,51 71.473 77.516AfA GWG's HVE Verwaltung111760Produkt 51600000 -30.831,00-30.831-30.968Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -27.301,00-27.303-27.748Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.020,00-1.020-1.020Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -674,00-674-674Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54300000 -126,00-84-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 62320000 257.070,35 123.654 203.407Gebäudeunterhalt (640) 195 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62320002 41.615,25 255.024 1.519.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 493.283,59 639.948 780.718Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 188.093 415.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 200 200Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320106 111.452,92 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320107 253,59 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 50.271,83 100.000 100.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 273.668,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 1.747,71 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,16 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 227.647,30 211.420 244.856Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19.959,57 17.767 27.914Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 736.679,19 688.363 743.534AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 25AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 10.266,00 6.335 15.996AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 21.307,76 19.359 26.424AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 60.719,25 54.760 55.140AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.650,60 2.993 3.280AfA GWG's Zwischensumme 6.423.997 3.459.205 5.012.226,27 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt 51610000 -195,00-211-195Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -6,94 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 59210100 -359,38 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320107 0,00 1.058 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62476000 0,00 359.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65170000 1.053,33 488 635Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 92,36 41 72Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 131,27 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 0,00 0 1.329AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 6.212,49 5.264 6.978AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 33.432,27 24.899 31.140AfA GWG's Zwischensumme 39.959 390.539 40.360,40 Stadtkämmerei Organisationseinheit: Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt 51610000 0,00 0-191Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65170000 241,03 111 114Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,13 9 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 8.969,00 8.968 5.231AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 743,00 656 481AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.005,50 3.188 7.629AfA GWG's Stiftungsverwaltung111340Produkt 55870100 -30.899,85-31.700-32.700Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -6.255,50-6.000-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 29.510,64 30.200 31.200Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.389,21 1.500 1.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 6.255,51 6.000 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 27.824,85 30.000 30.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 6.567,50 4.200 7.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 94107000 405,00 242 240AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 860,00 786 888AfA GWG's 196 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 51.405 48.160 49.637,02 Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt 50120000 -264,40 0 0Grundsteuer B 51610000 -1.338,00-12.398-1.147Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -200,00-200-200Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 55220000 -2.633.036,84-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 -137.297,29-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57170000 -673,60 0 0Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -1.099.035,43-200.000-200.000Stundungszinsen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 763.552,66 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65170000 460,22 227 126Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35,97 19 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65870000 5.406,92 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 94101000 0,00 447 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.567,64 1.753 1.794AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.730,04 11.757 7.555AfA GWG's Kommunales Steuerwesen111320Produkt 51610000 -187,00-187-187Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55240000 0,00-300.000-300.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 55910000 -38,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65170000 281,23 163 102Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24,65 14 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 94107000 1.400,16 1.085 488AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.778,17 8.469 8.565AfA GWG's Zwischensumme -1.923.678 -1.929.651 -3.068.830,90 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt 55839100 -2.987,61 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 3.131,38 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 128,03 61 60Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,22 5 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.667,69 958 1.027AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.511,13 3.658 1.458AfA GWG's Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt 55839100 -1.925,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55910000 -4.742,02-6.000-6.000Andere sonstige ordentliche Erträge 65170000 25,54 19 14Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,24 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 1.031,23 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 440,00 440 440AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 150,00 112 112AfA GWG's Zwischensumme -2.881 -746 444,83 Umweltamt Organisationseinheit: 197 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Umweltplanung554010Produkt 51610000 -89,00-88-89Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 225,70 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65170000 199,37 125 74Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,48 11 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 0,00 634 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.378,00 2.378 2.379AfA Fahrzeuge 94107000 192,00 230 119AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.301,95 4.361 2.897AfA GWG's Naturschutz554020Produkt 51610000 -164,00-244-164Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680010 -408,00-614-408Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -290,00-434-290Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55839100 -10.192,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55910000 -73.275,00-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -50,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 65170000 1.319,89 1.811 1.656Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 115,73 152 189Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.850,00 1.850 307AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 3.936,00 2.241 373AfA Fahrzeuge 94107000 931,82 1.417 123AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.534,17 3.998 3.935AfA GWG's Technischer Umweltschutz561010Produkt 51610000 -390,68-50-391Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56110000 -327,50-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 57110000 -92,43-216-216Zinserträge vom Land 62320000 7.151,13 114 116Gebäudeunterhalt (640) 62320100 9.455,09 307 303Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 0,00 0 823.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 15,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,03 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 45.680,72 39.697 36.462Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.005,18 3.336 4.157Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 0,00 591 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 145.663,72 145.130 145.872AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 4.848,00 4.848 4.848AfA Fahrzeuge 94107000 3.464,00 3.339 3.322AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.563,67 3.314 3.087AfA GWG's Zwischensumme 1.004.510 191.079 163.570,00 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt 51640000 0,00-64 0Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 65170000 448,72 285 200Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 39,35 24 23Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 2.341,25 10.000 10.000Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 0,00 183 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 3.047,00 3.046 3.047AfA Fahrzeuge 94107000 1.986,48 1.811 2.087AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.313,76 7.933 6.340AfA GWG's Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt 51610000 -1.402,00-1.402-1.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55810000 -691,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 62320100 0,00 4.247 4.181Unterhalt Gebäudetechnik (640) 198 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65170000 309,82 204 136Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 27,17 17 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 39,00 39 39AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 4.261,47 2.656 2.691AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.857,55 9.349 6.402AfA GWG's Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt 65170000 223,09 146 98Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,56 12 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 930,47 711 930AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.082,98 6.077 4.681AfA GWG's Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt 65170000 97,06 52 28Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,51 4 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.517,00 1.011 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.195,00 1.169 956AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.273,25 2.053 992AfA GWG's Zwischensumme 41.458 49.563 43.925,49 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)122100Produkt 65170000 3,08 4 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,27 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 721,00 714 700AfA GWG's Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt 51610000 -625,00-625-625Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -13.988,00-12.864-13.988Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -300,00-300-300Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55110000 -13.800,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55130000 -115,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 115,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55140001 13.800,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -557,00-558-557Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -13.241,99 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55406000 -98,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -14,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55840010 -239,19 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 55850000 -3,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870100 -125.420,26-122.900-132.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -412.757,21-392.000-397.600Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -25.298,78-23.000-25.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -19.305,22-27.100-22.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 0,00-2.000 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59119000 0,00-200-200Andere außerordentliche Erträge 61111100 118.931,48 116.600 125.800Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 6.488,78 6.300 6.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 383.357,57 363.400 368.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 29.399,64 28.600 29.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 25.298,79 23.000 25.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 19.305,22 27.100 22.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 127.704,26 341.484 125.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 297.381,21 322.800 276.800Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 30.836,78 19.400 45.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 5.465,22 33.300 32.500Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 14.039,48 121.539 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 0,00 206.500 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 199 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62380000 336.925,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 0,00 100.000 64.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 26.319,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64456000 17.131,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 526,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,11 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,21 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 337.158,06 413.321 276.945Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 29.540,25 34.733 31.572Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 58,53 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69216000 -6.665,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 0,00 9.197 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 222.594,85 238.061 240.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 75.421,00 75.424 40.790AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.387,52 6.365 6.500AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 26.898,00 26.898 30.000AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 207.293,06 197.188 250.000AfA Fahrzeuge 94107000 61.430,72 50.559 65.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 28.293,32 29.525 33.000AfA GWG's Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb553010Produkt 51670000 -2.754,00-2.755-2.754Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55220000 -101,00 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55836100 -50.925,86 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -165.588,18 0 0Neutral. Rückstellungsz. Steuern E.u.E. 55870100 -79.506,52-73.100-90.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -148.835,65-130.000-144.400Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -16.068,58-13.600-16.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -6.649,05-9.000-9.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -4.113,30 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57180000 0,00-700-700Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57940010 -1.963,04 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 61111100 75.669,47 69.600 86.600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 3.837,05 3.500 4.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 137.711,44 120.300 133.700Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 11.124,21 9.700 10.700Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 16.068,59 13.600 16.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 6.649,05 9.000 9.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 84.901,52 60.000 85.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 132.717,65 47.200 123.300Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 19.332,58 9.700 20.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 3.748,05 13.200 11.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64750000 0,00 107.500 107.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 71.094,26 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 24.925,31 32.675 27.418Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.185,40 2.746 3.126Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 342,84 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 -3.564,02 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 31.221,01 28.452 31.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 205.296,49 201.414 205.000AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 23.895,00 10.996 42.012AfA Fahrzeuge 94107000 2.396,59 1.432 2.500AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 17.311,90 6.962 14.000AfA GWG's Zwischensumme 2.171.239 2.729.288 2.206.756,55 200 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Kulturreferat im Teilhaushalt: Kulturreferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Kulturreferat111116Produkt 62476000 23.789,30 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65170000 214,04 89 31Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,77 7 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 10.541,60 9.828 3.983AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 382,00 112 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.124,85 1.954 1.647AfA GWG's Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt 65170000 827,90 742 697Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 72,59 62 79Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Hochschule für Musik - Ref. IV251010Produkt 51630000 -11.542,00-11.645-11.542Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. 51670000 -13.304,00-13.816-13.304Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -14.135,00-19.618-14.135Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870100 -141.874,38-145.200-149.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -64.007,73-71.000-71.000Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870260 -71.243,59-40.000-70.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 59210100 -10.176,92 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 134.322,88 137.600 142.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 7.551,50 7.600 7.000Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 60.815,12 67.000 67.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 3.192,61 4.000 4.000Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61411000 71.243,59 40.000 70.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62142002 867,38 0 0Aufw. Gebrauchsgegenst. (bis 150 EUR) BP 62320000 1.108,77 7.566 7.719Gebäudeunterhalt (640) 62320100 119,03 1.415 1.393Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63126000 3.545,82 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 11.253,95 8.514 9.256Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 986,72 715 1.055Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 257.840,77 225.286 213.062AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 5.877,00 5.877 5.878AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 2.922,00 5.210 2.922AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.761,00 14.662 0AfA GWG's Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt 51680000 -836,00-836-836Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55836000 -64.464,70 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55839100 -5.725,89 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65170000 309,65 186 123Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 27,15 16 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 6.345,60 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 4.807,00 4.808 2.002AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.388,64 3.851 3.350AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.212,54 2.646 1.303AfA GWG's 59119000 -1.000,00 0 0Andere außerordentliche Erträge Meistersingerhalle573000Produkt 51610000 -21.282,00-21.281-21.282Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -6.737,00-6.738-6.737Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55810000 -183,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 57940010 -6.562,52 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 58120000 12.254,94 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 123.331,06 126.897 129.455Gebäudeunterhalt (640) 201 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62320002 134.846,17 400.000 225.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 255.985,76 232.441 228.858Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 12.565,56 0 165.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 435.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64457000 13,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,10 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 149.444,20 128.648 115.939Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.102,91 10.811 13.217Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 698,58 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 550.188,05 550.062 550.220AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 4.275,00 4.279 4.275AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 78.090,68 78.616 76.711AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 58.308,00 56.910 56.546AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 84.554,61 75.211 61.661AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 64.928,62 26.544 54.698AfA GWG's Zwischensumme 1.868.261 1.910.032 2.166.982,12 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt 51416000 -370.000,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -250.943,00-250.942-250.943Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -97.125,90-100.259-97.126Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 0,00 0 0Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51660000 -203.062,00-113.627-203.062Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -3.007,00-3.015-3.007Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -139.569,02-152.801-139.569Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 -168,00-3.135-168Auflösung von sonstigen Sonderposten 55850000 -180.671,82 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62320000 135.334,48 88.343 90.123Gebäudeunterhalt (640) 62320002 158.216,48 65.000 59.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 425.793,98 337.298 332.098Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 1.595,58 3.325 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62380000 65.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 487.352,37 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64455000 91.502.264,98 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 74,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,77 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -1,38 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 1.945.415,44 1.785.649 1.670.069Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 170.569,54 150.056 190.387Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 599,80 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 356.421,11 354.503 351.059AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 243.348,69 215.062 215.484AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.578,00 14.578 14.578AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 21.339,00 17.913 17.311AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 21.255,00 20.891 17.640AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 6.615,00 6.616 2.990AfA Fahrzeuge 94107000 249.521,19 224.577 209.138AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 70.943,64 46.613 34.208AfA GWG's Zwischensumme 2.510.211 2.706.645 94.631.690,93 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt 51620000 -24,00 0-24Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 202 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51680000 -5,00-8-5Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54360000 -1.032,00-859-1.032Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 62320000 33.254,05 24.672 25.169Gebäudeunterhalt (640) 62320100 35.592,92 37.238 36.664Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,31 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,59 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 821.649,56 735.363 690.835Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 72.040,32 61.796 78.755Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 4.013,00 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 400,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 6.445,40 6.020 4.781AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 173.481,00 173.485 173.481AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.880,00 1.879 1.880AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 22.602,79 21.872 22.002AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.457,35 8.874 6.568AfA GWG's Zwischensumme 1.039.074 1.070.332 1.181.755,11 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt 51610000 -593,00-593-593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.621,00-2.168-1.621Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.090,00-949-1.090Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -7.866,00-1.994-10.238Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 18.452,16 12.551 12.804Gebäudeunterhalt (640) 62320100 10.819,59 6.260 6.164Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 1.059,50 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65170000 3.276,83 2.604 2.549Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 287,30 219 291Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 8.654,00 8.655 8.654AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 15.392,43 12.141 14.581AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.779,54 9.269 11.963AfA GWG's Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt 51406000 0,00 0-25.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 0,00 0-25.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -4.794,00-4.795-4.794Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.927,00-34.929-34.927Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -245,00-165-245Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -30,00 0-30Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -371.598,47 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55836000 -58.850,51 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55839100 -4.273,47 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870000 -114.515,53 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 58120000 -1.775,29 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320002 114.515,53 309.737 68.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 7,94 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62380000 332.384,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 0,00 0 67.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 3.143,30 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,05 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 75.622,13 76.390 70.562Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.630,36 6.419 8.044Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 233,54 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 1.801,39 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 0,00 288 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 203 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94102000 237.278,93 235.998 236.709AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 448,00 555 154AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 473,66 365 237AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 30.736,30 25.667 25.509AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 31.335,78 17.959 18.944AfA GWG's Sonderaufgaben - KUF273010Produkt 51600000 -10.143,00-2.387-10.143Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -28.727,00-8.990-28.727Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -6.902,00-3.856-6.902Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.517,00-9.667-41.517Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54360000 -15,58 0-16Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 55810000 -8,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 62320000 5.085,79 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 78.981,59 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 12.419,61 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 44.015,67 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 18.028,58 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,06 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 89.105,04 89.135 194.311Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.812,51 7.490 22.151Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 544,78 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 41.125,00 41.125 41.125AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 212.802,10 162.486 432.992AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.296,52 83 10.299AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 4.844,68 379 36.454AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 6.450,58 108 43.649AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 36.272,66 788 38.480AfA GWG's Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF353021Produkt 65170000 120,78 37 124Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,59 3 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 135,12 0 1.626AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 773,09 330 2.499AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.207,76 1.281 2.351AfA GWG's kulturelle und politische Bildung367040Produkt 51670000 -166,00-164-166Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -16.069,00-15.807-16.069Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -104,00-104-104Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55839100 -69.462,96-7.866-7.866Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 245.563,07 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 65170000 3.432,90 2.927 3.474Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 301,00 246 396Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 80,02 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 2.660,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 7.331,00 7.207 8.695AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.190,00 2.189 2.190AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00 209 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 9.215,00 9.216 6.663AfA Fahrzeuge 94107000 53.789,08 47.008 64.927AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.670,09 17.417 17.559AfA GWG's Zwischensumme 1.267.094 1.020.308 1.045.307,93 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: Kultur Information252010Produkt 204 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65170000 25,72 7 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,25 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 14,77 18 44AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.593,70 524 749AfA GWG's Kunst und Ausstellungen252020Produkt 51610000 -31.060,00-31.059-31.060Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.711,00-2.712-2.711Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.711,00-9.892-9.711Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 53.058,46 7.021 7.163Gebäudeunterhalt (640) 62320100 61.690,94 49.477 48.714Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 370,09 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64455000 5.204.876,40 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,06 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 81.699,75 94.685 51.841Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.163,24 7.957 5.910Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 2.162,47 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 43,41 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 472,00 1.133 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 116.242,88 111.283 111.475AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.553,40 7.194 9.553AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.777,00 1.778 1.777AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 115 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 17.521,00 16.604 16.420AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.810,32 17.572 16.818AfA GWG's Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt 51610000 -320,00-320-320Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.097,00-3.098-3.097Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -13.290,00-13.286-13.290Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -15.870,37 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -87.912,63 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 57940010 -155,29 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 58120000 70,27 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 91.334,04 78.542 80.125Gebäudeunterhalt (640) 62320100 168.400,87 219.888 216.498Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 117.324,45 0 211.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 0,00 0 84.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,09 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 127.043,70 111.405 102.017Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.138,91 9.362 11.630Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 31,35 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 1.066,57 0 4.525AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 291.127,59 289.739 289.559AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.418,00 12.418 12.418AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.083,00 4.082 4.083AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.469,00 46.971 26.612AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.903,00 1.902 1.903AfA Fahrzeuge 94107000 61.831,36 66.092 53.972AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 26.832,22 20.636 21.279AfA GWG's Zwischensumme 1.329.904 1.116.037 6.360.024,76 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN217201Produkt 65170000 4,16 0 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,37 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 205 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 112,37 0 112AfA GWG's Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt 65170000 13,40 9 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,17 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 0,00 133 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 403,72 404 477AfA GWG's Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt 54320000 0,00-87 0Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 65170000 8,15 5 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,71 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 0,00 303 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 325,56 327 171AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt 55839100 -22.749,55 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65170000 1.665,03 1.493 1.401Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 145,99 125 160Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 50,00 50 0AfA GWG's Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt 51600000 -8.369,00-8.369-8.369Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -25.813,00-25.909-25.813Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-60 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -6.709,00-6.701-6.709Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -99.745,00-99.771-99.745Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55310000 -1.534,00-1.533-1.534Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -2.045,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55839100 -768,80 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320006 4.194,75 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 0 314.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 63990000 505.466,22 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,13 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 185.851,45 211.586 195.105Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.295,03 17.780 22.242Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 81,79 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 700,00 5.558 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 421.592,10 420.734 421.592AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.213,00 16.213 16.213AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.998,00 26.998 26.998AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.528,00 17.660 16.247AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.840,00 2.841 2.637AfA Fahrzeuge 94107000 61.198,19 55.543 52.728AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 92.033,46 69.126 33.841AfA GWG's Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt 51660000 -65.856,00-65.856-65.856Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55836000 -19.985,42 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 65170000 1.461,86 2.721 2.179Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 128,17 229 248Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 6.205,33 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 1.460,00 1.459 1.460AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 80.335,50 80.083 83.101AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 5.566,32 5.119 6.516AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.975,00 504 692AfA GWG's Stadtbibliothek272100Produkt 51600000 -94.826,00-82.591-94.826Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -89.612,00-77.491-89.612Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 206 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51670000 -5.974,00-5.975-4.974Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.910,00-3.916-3.910Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54320000 0,00-8 0Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 55220000 192,80 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55839100 -8.939,87 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 10.875,55 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 749,70 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 63990000 13.487,41 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64455000 4.999.600,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 65110000 0,57 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -1,05 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 1.474.193,92 1.380.207 1.255.834Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 129.253,91 115.985 143.165Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 37.561,00 71.879 5.828AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 673.309,84 668.895 675.553AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 26.985,28 26.892 26.985AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 12.648,00 26.277 2.914AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.107,45 17.943 18.108AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.980,00 10.981 10.980AfA Fahrzeuge 94107000 356.411,78 344.244 344.843AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 90.872,60 22.236 28.463AfA GWG's Zwischensumme 3.309.458 3.244.277 8.850.246,86 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt 51600000 -287,00-287-287Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -12.194,00-12.635-12.194Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -315,00-314-315Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -28.217,00-28.483-28.217Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54340000 -120,00-120-120Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55839100 -187.593,59 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 35.904,21 7.908 8.068Gebäudeunterhalt (640) 62320002 57.680,88 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 6.668,70 25.297 24.907Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 204.400,37 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 16.368,58 35.135 32.599Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.435,15 2.952 3.716Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 55.067,00 55.067 55.067AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.527,00 2.527 2.527AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 6.013,00 6.560 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 296,48 364 461AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.017,28 3.799 3.310AfA GWG's Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt 65170000 38,75 27 26Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,39 2 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 403,00 403 404AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 586,00 580 883AfA GWG's Bereitstellung von Senioreneinrichtungen315100Produkt 62320108 394,67 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,11 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 154.957,93 380 44Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 207 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65180000 13.586,35 32 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 50.000,00 50.000 24.999AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94109500 880.590,11 0 0AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt 51610000 -15.975,00-15.975-15.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 0,00-2.983 0Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51670000 -2.417,00-2.416-2.417Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54340000 0,00-177 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55839100 -1.938,90 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 511,70 20.138 20.544Gebäudeunterhalt (640) 62320100 57.474,05 39.883 39.268Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 4.463,64 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65160000 -0,02 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 20.218,88 19.418 16.631Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.772,74 1.632 1.896Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 716,41 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 281.172,00 195.962 137.824AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 46.899,00 46.898 46.899AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 7.009,00 7.010 5.343AfA Fahrzeuge 94107000 5.936,00 7.769 6.651AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.415,26 3.555 4.397AfA GWG's Zwischensumme 376.946 469.908 1.673.470,96 Sozialamt Organisationseinheit: Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt 51610000 -220,00-219-220Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -330,00-330-330Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 -1.013,00-1.012-1.013Auflösung von sonstigen Sonderposten 62320000 15.775,39 56.689 57.831Gebäudeunterhalt (640) 62320100 43.909,77 57.138 56.257Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 357,00 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,06 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 89.030,90 79.678 74.768Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.806,00 6.696 8.524Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5,00 711 3AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 44.187,69 44.110 44.613AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 3.919,01 3.664 6.738AfA Fahrzeuge 94107000 335,00 341 231AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 389,00 436 110AfA GWG's Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt 51610000 -16.859,00-16.857-16.859Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -851,00-852-851Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 4.677,83 5.507 5.618Gebäudeunterhalt (640) 62320100 22.657,57 40.915 40.284Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 331,01 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,02 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 26.658,09 27.804 25.483Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.337,31 2.336 2.905Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 79.249,00 79.250 79.131AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.592,00 1.593 1.592AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.398,00 3.398 2.547AfA Fahrzeuge 94107000 2.826,00 2.321 2.139AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.551,68 3.842 4.008AfA GWG's 208 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt 51610000 -147,00-147-147Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 28.200,66 7.381 7.530Gebäudeunterhalt (640) 62320006 12.159,22 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 64.823,14 19.029 18.736Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 101,26 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 8.502,98 7.290 6.667Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 745,52 613 760Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 34.388,00 24.081 24.084AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 519,00 518 519AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.826,00 1.658 1.576AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.215,67 5.070 5.572AfA GWG's Betreuungsleistungen (SHA)343100Produkt 51610000 -518,00-520-518Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65170000 46,90 25 16Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,11 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.668,00 1.107 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 147,72 129 219AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.495,53 1.497 1.158AfA GWG's Gewährung von Wohngeld352010Produkt 51600000 -356,00-428-356Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.116,00-1.164-1.116Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 3.145,13 14.304 14.592Gebäudeunterhalt (640) 62320100 43.204,47 21.211 20.884Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65170000 185,97 130 75Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,31 11 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.187,46 538 410AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.645,04 7.195 7.011AfA GWG's Soziale Integration (SHA)353010Produkt 62320100 256,68 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64491100 89,72 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65170000 95,61 47 51Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,39 4 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 18,01 224 86AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.161,93 3.437 3.676AfA GWG's Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt 51600000 -1.562,00-1.562-1.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -12.319,93-12.019-12.320Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00-39 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 59111001 -7.312,43 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320000 9.645,33 75.543 77.066Gebäudeunterhalt (640) 62320100 3.599,01 34.973 34.434Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65170000 19.468,64 21.128 20.330Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.706,97 1.775 2.318Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 34.145,00 64.499 63.681AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 2.012,29 1.522 2.990AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 9.586,02 6.253 2.892AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 21.780,03 13.331 34.105AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 52.759,99 29.907 42.528AfA GWG's Wohnungsvermittlung522020Produkt 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 57,23 131 131Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,02 1 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 122,00 8 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 209 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 2.579,02 1.427 2.080AfA GWG's Zwischensumme 773.684 747.279 694.715,83 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt 54300000 -1.589,00-1.849-1.589Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 59111001 -21.766,41 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320100 348,67 11.241 11.068Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65170000 225,99 157 103Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,81 13 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 6.387,00 6.387 5.619AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 394,00 295 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.245,00 1.606 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 15.213 17.850 -14.734,94 Jugendamt Organisationseinheit: Ausbildungsförderung242000Produkt 65170000 22,82 13 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,00 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 1.120,00 1.111 1.122AfA GWG's Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt 51610000 -178,72 0-179Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65170000 55,41 34 26Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,86 3 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 20,00 41 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.453,10 1.709 1.939AfA GWG's Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt 51660000 -400,00-400-400Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65170000 158,99 78 25Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,94 7 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 10.823,81 9.262 9.934AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 133,00 133 66AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 983,83 876 780AfA GWG's Planung und Beteiligung362101Produkt 51670000 -457,00-457-457Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -17.217,00-17.209-17.217Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65170000 132,92 519 393Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,66 44 45Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 20.407,00 18.642 14.828AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 975,37 793 1.296AfA GWG's Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)363100Produkt 65170000 222,25 110 53Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,48 9 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 155,00 156 155AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 14.387,07 10.730 6.486AfA GWG's Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz363101Produkt 51610000 -305,00-305-305Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65170000 42,54 26 15Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,73 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 769,00 796 505AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.205,69 1.081 1.165AfA GWG's Hilfen zur Erziehung363300Produkt 210 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51610000 -52,00-98-52Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64480000 1.802,13 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65170000 80,94 46 31Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,10 4 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 114,00 40 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.110,13 2.885 2.846AfA GWG's Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt 51620000 -195,00-197-195Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 54340000 -120,00-120-120Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 62320107 0,00 114 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 65170000 287,36 169 109Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25,20 14 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 810,00 644 564AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.476,60 7.621 7.689AfA GWG's Ambulante Hilfen363600Produkt 51680000 -182,00-182-182Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -354,90 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320100 793,44 687 677Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 111,84 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 65170000 1.393,59 1.222 1.146Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 122,18 103 131Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.170,00 1.169 1.170AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 1.104,16 400 964AfA GWG's Unterhaltsvorschuss363700Produkt 65170000 1,63 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,14 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 215,00 74 0AfA GWG's Sonstige Leistungen ASD363900Produkt 51610000 -6.256,60-6.240-6.257Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 1.695,72 40.207 41.018Gebäudeunterhalt (640) 62320100 6.356,79 52.780 51.966Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 0,00 459.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 304.516,80 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 22.453,76 22.408 18.954Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.968,70 1.883 2.161Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.296,00 1.296 1.296AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 44.854,58 49.288 44.855AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 6.798,00 6.731 6.530AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 4.535,12 4.501 4.464AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 34.650,15 25.652 18.098AfA GWG's Verwaltung Jugendamt364000Produkt 51600000 -674,00-673-674Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -36.326,00-36.327-36.326Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -149.429,97 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -54.655,03 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 31.876,48 71.186 72.621Gebäudeunterhalt (640) 62320100 30.022,52 4.720 4.647Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 54.655,03 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 208 208Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,03 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 40.725,49 42.958 39.072Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 211 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65180000 3.570,71 3.610 4.454Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 25.523,00 28.271 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 180.070,00 178.088 178.085AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 8.599,63 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 858,00 900 858AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.200,61 8.608 8.088AfA Fahrzeuge 94107000 3.411,32 2.063 3.299AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 17.575,78 11.089 14.643AfA GWG's Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt 51670000 -1.634,51-1.955-1.635Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -122,00-183-122Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 7.444,60 4.593 4.686Gebäudeunterhalt (640) 62320100 3.723,84 2.304 2.268Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 736,57 1.559 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 64457000 234,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 1.983,03 1.174 945Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 173,87 99 108Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 26.233,11 19.477 21.079AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 49.376,37 40.686 22.620AfA GWG's Kommunale Kindergärten365101Produkt 51476000 -35.000,00 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -105.371,00-89.282-105.371Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -178.375,00-168.836-178.361Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -174,00-174-174Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -9.617,00-12.300-9.617Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -16.006,00-16.117-16.006Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 -200,00-400-200Auflösung von sonstigen Sonderposten 55832000 -31.534,50 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55834000 -5.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55839100 -32.381,36 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870000 -148.465,50 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 57110000 -59,03 0 0Zinserträge vom Land 59111030 0,00-59.471-59.471Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 437.085,55 326.242 328.994Gebäudeunterhalt (640) 62320002 154.460,30 0 60.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 91.968,52 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 404.004,92 222.837 217.647Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 6.758,32 11.092 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 662,02 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 7.781,87 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 107.650,71 230.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 38.995,30 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 145,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,24 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 401.551,21 423.563 420.025Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35.207,11 35.594 47.883Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 94.635,67 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69216000 41,25 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 999.379,94 959.226 1.033.996AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 371,41 0 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 97.137,98 86.393 96.819AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 17.518,00 17.516 12.424AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 206.943,19 168.836 175.101AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 135.029,61 92.070 85.808AfA GWG's Kommunale Kinderhorte365200Produkt 51600000 -19.926,00-20.855-19.926Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 212 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51610000 -24.991,00-23.022-24.991Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -65,00-65-65Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51660000 0,00-349 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -14.414,00-15.803-14.414Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -5.856,99-5.802-5.857Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -580,00-580-580Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54370000 -468,00-456-468Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55310000 0,00-51 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -24.668,96 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59216000 -4.000,00 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 158.493,50 172.082 161.216Gebäudeunterhalt (640) 62320002 97.364,38 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 106.459,83 97.796 93.040Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 11.950,11 13.842 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 2.647,52 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 283.080,31 525.000 765.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 6.823,86 0 125.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2.187,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,09 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 173.709,33 120.731 151.743Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.230,49 10.146 17.299Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 366.099,36 282.873 375.515AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 105.735,36 75.012 118.905AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.874,00 1.873 1.874AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.786,00 6.627 6.250AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 207.815,15 161.222 187.502AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 327.159,37 207.416 227.194AfA GWG's Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt 51416000 -2.300,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51476000 -5.954,29 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -2.257.608,00-1.982.188-2.257.608Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.220.030,00-1.000.379-1.220.030Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -8.198,00-8.198-8.198Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -2.449,00-2.446-2.449Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00-24-24Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -68.344,00-95.315-68.344Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 56.563,32 56.853 57.999Gebäudeunterhalt (640) 62320002 44.966,75 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 115.140,40 52.246 51.441Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 305,88 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 63126000 19.212,72 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,11 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 151.440,43 192.193 174.405Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.277,94 16.151 19.882Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 50.000,00 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 6.151.698,57 5.984.028 6.364.220AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 454.100,35 452.335 454.119AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.065,99 1.038 1.066AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 62.940,65 62.289 62.942AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 5.409,00 5.409 3.074AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 66.508,71 66.064 58.381AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.348,38 6.921 3.743AfA GWG's Tagespflege365400Produkt 65170000 5,79 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 213 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65180000 0,51 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 201,00 201 200AfA GWG's Sonstige Einrichtungen365500Produkt 55839100 -1.575,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 57180000 0,00-4.000-4.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 62320000 11.179,51 2.768 2.824Gebäudeunterhalt (640) 62320100 2.660,71 3.469 3.415Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 76,14 1.579 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62476001 178,50 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 11.435,60 9.546 9.548Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.002,65 802 1.089Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 11.114,90 9.769 11.329AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 4.922,27 4.959 4.972AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 747,15 388 726AfA GWG's Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt 51600000 -26.991,00-18.565-26.991Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -28.550,00-20.955-28.550Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -16.645,00-14.458-16.645Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -327,00-734-327Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.328,00-13.406-4.328Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -6.057,98 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 74.617,01 95.150 97.068Gebäudeunterhalt (640) 62320002 29.032,94 102.494 337.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 112.768,76 137.943 134.998Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 2.787,31 6.432 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 331,01 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 110.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 18.698,09 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 20.081,45 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 9.520,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 2.148,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,13 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 197.877,02 173.704 182.861Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.349,41 14.597 20.846Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 361.731,04 299.085 353.275AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 30.071,44 13.905 30.071AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 15.433,98 15.131 15.433AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 5.293,00 5.290 5.293AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 21.138,00 21.137 21.139AfA Fahrzeuge 94107000 71.365,09 57.055 67.993AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 110.453,90 79.197 82.511AfA GWG's Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt 51610000 -7.603,00-7.602-7.603Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -2.881,00-2.881-2.881Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.305,00-1.305-1.305Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320000 81.175,10 39.149 39.938Gebäudeunterhalt (640) 62320002 15.630,58 456.047 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 35.143,21 40.049 39.431Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 489.384,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65170000 22.018,45 21.579 20.273Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.930,53 1.813 2.311Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 42,00 1.413 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 79.860,00 79.862 79.862AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.383,53 16.283 16.634AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 214 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94107000 21.507,00 21.507 21.507AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt 51600000 -10.191,00-11.562-10.191Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.057,71-13.700-11.058Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.609,00-5.043-4.609Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320000 48.394,37 24.296 24.786Gebäudeunterhalt (640) 62320100 13.818,14 27.296 26.876Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,05 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 62.168,99 63.981 59.184Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.450,83 5.377 6.747Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 108.731,00 108.733 108.731AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 13.600,73 13.446 13.464AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.331,23 14.223 5.597AfA GWG's Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt 51610000 -8.577,00-8.681-8.577Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 37.319,14 31.897 32.540Gebäudeunterhalt (640) 62320100 42.950,06 76.107 74.934Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 60,38 685 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 4.827,06 5.740 5.604Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 423,22 482 639Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 37.349,00 19.688 19.693AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 19,35 0 17AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 360,71 132 475AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 5.763,00 5.763 5.762AfA Fahrzeuge 94107000 2.285,78 1.671 7.379AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.788,70 3.399 5.444AfA GWG's Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt 51610000 -1.564,00-1.564-1.564Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -558,55 0-559Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -4.193,95 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 4.052,64 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 2.848,98 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 2.325,04 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 52,87 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 2.841,16 2.551 2.368Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 249,10 214 270Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 14.557,00 14.558 14.557AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 3.413,03 3.105 4.719AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 17.428,53 13.121 14.023AfA GWG's Zwischensumme 10.442.391 10.777.485 11.137.433,75 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt 62320006 0,00 100.000 200.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 65170000 368,69 1.144 1.093Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 32,32 96 125Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 3.606,00 2.186 1.704AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.125,44 2.871 4.553AfA GWG's 215 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 207.475 106.297 7.133,45 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: Stadtplanung511010Produkt 51610000 0,00-91 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 962,97 606 470Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 84,45 51 54Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.024,00 1.178 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 374,00 372 374AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.450,00 2.451 203AfA Fahrzeuge 94107000 10.313,95 10.238 10.461AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.208,69 11.297 9.423AfA GWG's Stadterneuerung511030Produkt 51406000 -156.993,94-284.000-138.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -156.993,94-300.800-138.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51476000 -2.000,00 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51486000 -10.000,00 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -69.989,00-83.502-69.989Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -88.826,00-106.845-88.826Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59210100 -4.243,63 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62476000 344.241,77 1.043.000 515.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63126000 6.000,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65170000 1.340,54 14.083 13.935Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 117,54 171 215Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 15.668,45 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 -1.164,48 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 262.149,00 245.953 216.558AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 76,00 75 76AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 1.974,00 1.676 193AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.929,42 432 362AfA GWG's Zwischensumme 332.508 556.344 174.709,79 Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt 51610000 -687,00-344-687Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -625,00-312-625Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.146,00-1.148-1.146Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -654,00-652-654Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -650,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 650,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -649,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 62476000 67.844,64 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 2.113,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65170000 921,31 592 565Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 80,79 50 64Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 7.451,00 30.112 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.141,00 2.141 2.141AfA Fahrzeuge 94107000 12.500,02 12.034 12.194AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 19.487,22 14.631 9.922AfA GWG's Zwischensumme 21.774 57.104 108.779,98 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: 216 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt 51610000 -367,00-646-367Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -3.000,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.000,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -1.996,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55837000 -10.804,54 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870000 -5.412,26 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 56110000 -168.770,07-225.000 0Aktivierte Eigenleistungen 64480000 4.766,25 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65170000 1.303,60 804 550Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 114,30 68 63Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 109,05 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 573,18 8.053 1.421AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 161,00 161 161AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.302,00 4.302 4.302AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 6.934,00 4.818 4.194AfA Fahrzeuge 94107000 13.716,93 8.291 5.493AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 24.989,63 21.276 18.188AfA GWG's Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt 55837000 -12.993,08 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 64480000 5.341,73 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65170000 155,55 77 54Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,64 6 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 157,23 0 943AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 736,00 689 625AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.486,75 4.594 4.712AfA GWG's Denkmalschutz523001Produkt 63126000 15.000,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65170000 2.745,54 2.002 2.290Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 240,72 168 261Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 47.919,00 43.319 53.437AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 4.223,00 4.224 4.223AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 1.429 0AfA Fahrzeuge 94107000 900,17 900 900AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.176,00 1.170 1.012AfA GWG's Zwischensumme 102.468 -119.295 -58.278,68 Hochbauamt Organisationseinheit: Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt 51406000 0,00-33.000 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -4.597,63-400-4.598Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -2.524,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.524,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.521,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55810000 -1.881,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55837000 -4.553,89 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55839100 -1.031,87 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870000 -38.994,82 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 -29.744,91-17.000-17.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 -2.935.694,36-2.441.365-2.614.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 62320000 77.413,12 40.667 41.487Gebäudeunterhalt (640) 62320002 20.759,07 900.000 900.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 740.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 217 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62320100 164.447,85 48.112 47.370Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 3.485,51 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 6.000,00 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 64480000 81.973,19 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,04 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 70.423,17 61.843 58.744Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.174,53 5.197 6.697Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 50.817,38 10.566 35.182AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 31.865,00 27.968 25.481AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 138,00 139 138AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 13.649,00 3.668 464AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 8.048,32 2.494 7.688AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 59.373,60 51.404 55.836AfA Fahrzeuge 94107000 20.550,61 17.032 24.185AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 68.675,65 54.099 51.142AfA GWG's Denkmalpflege523000Produkt 51610000 -50.681,00-50.766-50.681Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -88,00-88-88Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51670000 -23,00-23-23Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.297,00-2.295-2.297Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -60,00-60-60Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -96.775,14-95.000-93.000Erträge aus Zuschreibungen 55850000 -2,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 59210100 -98.665,85 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320000 266.001,90 250.423 255.470Gebäudeunterhalt (640) 62320002 793.032,87 826.974 1.134.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 146.937,33 48.777 48.025Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 99.484 109.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 957.004,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,09 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 159.499,98 163.372 149.794Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.984,59 13.729 17.076Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 151.383,98 150.359 138.959AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.433,00 7.434 7.433AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.213,00 4.215 4.213AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 0,00 115 0AfA GWG's Zwischensumme 484.972 1.036.407 -85.991,88 U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt 51456000 -1.562,40 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51476000 -1.350,00 0-25.000Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51610000 -20.626.614,73-20.795.108-20.626.615Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 53710000 -419.519,55-389.498-419.520Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -880,00-880-880Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -13.701,00-13.702-13.701Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -1.428,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.428,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -6.809,00-6.808-6.809Auflösung von sonstigen Sonderposten 218 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 55840030 -849.933,32-328.000-328.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55870100 -570.815,06-540.000-602.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -115.386,16-101.400-110.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110110 -1.188.416,59-1.058.000-1.130.000Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 61111100 542.997,50 514.000 574.200Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 27.817,56 26.000 28.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 115.384,70 101.400 110.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 638.743,06 461.000 540.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 145.278,16 81.600 150.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320000 3.157,54 1.019 1.040Gebäudeunterhalt (640) 62320100 302,67 303 298Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62330006 4.374,55 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 195.189,99 0 25.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64453000 1,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 256,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,47 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,87 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 2.069.847,56 3.294.538 3.012.412Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 106.959,26 276.855 343.414Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 4.086,92 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 6.246,13 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 1.562,40 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 36.800,00 7.663 451AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 137.458,00 137.458 137.457AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 30.060.579,18 29.397.081 26.770.458AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94103001 52.468,00 0 0Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 94106000 1.653,00 1.652 550AfA Fahrzeuge 94107000 2.992,24 2.438 2.716AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.089,67 2.706 3.508AfA GWG's Zwischensumme 8.421.430 11.056.967 10.348.906,88 Wirtschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat111119Produkt 55839100 -25.610,44 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65170000 119,69 47 49Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,49 4 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 445,21 337 431AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.208,20 2.607 2.174AfA GWG's Wohnungsbauförderung522010Produkt 51600000 -270.141,00-270.141-270.141Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 57150000 -81.777,21-76.000-73.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -17.899,07-18.000-17.000Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -87.514,20-86.000-79.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -35.204,63-30.000-24.000Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -9.877,49 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62476000 0,00 100.000 100.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64491100 3.124,77 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 18.652,21 46.186 48.835Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.624,39 1.068 1.750Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 770.239,00 741.007 766.193AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.861,00 1.861 1.861AfA Fahrzeuge 219 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94107000 113,00 130 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.784,13 1.243 1.550AfA GWG's Zwischensumme 459.708 414.349 277.159,05 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt 55130000 -24.743,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 24.743,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55240000 -32.783,92-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 55310000 0,00-39.207 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -9.627,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -3.823,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 56110000 -171.912,10-170.000 0Aktivierte Eigenleistungen 59210100 1.658,25 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62476000 10.616,20 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64451000 364.839,01 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64457000 1.193,41 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64940000 15.760,00 1.200.000 1.200.000Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,04 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 57.562,84 49.659 48.215Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.046,97 4.173 5.497Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 184,21 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 16.529,05 60.048 4.361AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 40.459,45 39.154 38.879AfA Fahrzeuge 94107000 84.250,96 80.129 80.414AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 29.734,99 20.548 11.399AfA GWG's Zwischensumme 188.765 44.505 409.689,30 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt 51600000 -5.916,00-5.916-5.916Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -204,00-204-204Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00-120.000 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00-5.323-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55130000 -670,02 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 670,02 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -669,02 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55839000 -128.946,09 0 0Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 55870000 -8.991,75 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 0,00 32.000 100.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 64210400 76.270,06 100.000 100.000Leibrenten 64480000 8.991,75 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,06 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 84.008,00 66.204 86.229Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.365,62 5.563 9.830Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102500 31.149,00 31.149 31.148AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94105000 0,00 59 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.762,30 0 2.643AfA Fahrzeuge 94107000 4.915,75 4.744 5.108AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.129,25 4.430 4.011AfA GWG's Immobilienverwaltung111720Produkt 51610000 -176.447,00-161.152-176.447Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -17.778,00-17.779-17.778Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 220 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 53710000 0,00-70 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -47,00-47-47Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 0,00-437 0Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -7.596.300,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 7.596.300,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55310000 0,00-68.644 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401000 -3.031.984,24 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -223.845,35 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -6.833,45 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55832000 -398.756,45 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55834000 -65.636,22 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55838100 -6.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55850000 -2,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -144.231,83 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 57110000 -34,41 0 0Zinserträge vom Land 62320000 343.001,35 367.633 389.378Gebäudeunterhalt (640) 62320002 721.643,65 589.460 122.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 77.699,74 83.500 85.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 423.080,20 330.536 328.689Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 18.581,60 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320800 239.023,93 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 525.856,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 18.624,50 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476001 24.955,27 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64451000 27.744,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451100 152.047,87 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64452000 98.164,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,71 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -1,31 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 1.874.760,70 1.757.168 1.584.195Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 164.374,66 147.663 180.598Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 31.316,00 31.316 31.316AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 665.422,01 631.348 656.662AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.549,00 16.548 27.131AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 2.993,64 1.707 1.287AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 223,00 223 656AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 561,00 360 561AfA GWG's Sondernutzungen111730Produkt 65170000 7,25 4 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,64 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 360,00 356 360AfA GWG's Zwischensumme 4.541.088 4.822.401 1.425.935,30 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Organisationseinheit: Marktwesen573010Produkt 51610000 -249,00-234-249Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54380000 -752,00-564-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -117.000,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 117.000,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -22.438,95 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55810000 -1.509,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55840020 -844,49 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55870100 -127.652,53-135.100-134.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -34.948,07-36.300-33.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -25.742,76-30.000-30.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -1.629,65-2.500-1.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 221 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 61111100 121.056,65 129.300 128.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 6.595,88 5.800 6.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 32.321,39 33.400 31.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.626,68 2.900 2.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 25.742,73 30.000 30.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 1.629,65 2.500 1.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 116.713,53 115.000 130.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 20.487,07 10.000 17.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 27.347,76 20.100 28.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 276,65 3.000 2.500Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320102 -16.931,68 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 384,22 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 353,81 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64491100 0,00 0 9.105Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,79 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,96 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 195.816,24 169.720 170.424Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.094,50 14.265 19.429Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 2.274,44 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 67720000 0,00 0 9.105Abschreibungen auf Wertpapiere 67810000 0,00 0 9.105Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlau 67830000 0,00 0 9.105Außerpl.Abschr.Forderungen u.sonst.Verm. 94100000 0,00 0 9.105AfA akt.Aufw.aus d.Erw.d.Gesch.-betriebs 94100001 0,00 0 9.105Außerpl.Abschr.akt.Aufw.f.d.Erw.GeschBet 94101000 0,00 0 9.105AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94101001 0,00 0 9.105Außerpl.Abschr.imm.VermGegenst.d.AnlVerm 94102000 67.874,30 90.000 68.751AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 0,00 0 9.105Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 0,00 0 9.105AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94102501 0,00 0 9.105Außerpl.AfA Grundstücke/Grundstücksrecht 94103000 104.596,16 215.800 46.632AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94103001 0,00 0 9.105Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 94104000 0,00 0 2.111AfA Maschinen und technische Anlagen 94104001 0,00 0 9.105Außerpl.AfA Maschinen/technische Anlagen 94105000 32.724,00 124.000 0AfA Betriebsvorrichtungen 94105001 0,00 0 9.105Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 4.358,00 3.504 10.796AfA Fahrzeuge 94106001 0,00 0 9.105Außerpl. AfA Fahrzeuge 94107000 3.425,17 2.011 12.615AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94107001 0,00 0 9.105Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. 94108000 4.304,74 1.935 11.600AfA GWG's 94108001 0,00 0 9.105Außerpl. AfA GWG´s 94108100 0,00 0 9.105Kalk. Abschreibung auf Tiere 94108101 0,00 0 9.105Außerplanmäßige CO-Abschreibung Tiere 94109000 0,00 0 9.105AfA Kunstgegenst./Baudenkmäler 94109001 0,00 0 9.105Außerpl. AfA Kunstgegenst./Baudenkmäler 94109500 0,00 0 9.105AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Zwischensumme 719.166 768.537 555.305,27 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt 51610000 -60.454,13 0-60.454Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -19.793,51 0-19.794Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -772,73 0-773Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55836100 -82.339,99 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55910000 -29.504,84 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64880000 13.201,96 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 222 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 15.107,16 13 40.898Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.324,56 1 4.662Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 244,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 17.752,42 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 12.090,47 0 24.181AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 79.647,23 0 163.493AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 94.329,04 0 188.658AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 38,59 0 467AfA Fahrzeuge 94107000 1.137,00 1.285 474AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 895,27 328 898AfA GWG's Wirtschaftsförderung571100Produkt 51610000 -3.834,00-3.834-3.834Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 0,00-68 0Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 62320000 4.523,49 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 407,22 406 400Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65160000 -0,01 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 12.261,83 10.716 9.697Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.075,09 901 1.105Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 19.213,48 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 31.553,00 31.553 31.553AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 14.629,00 14.629 14.628AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 5.156,23 4.196 3.019AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.158,00 4.300 4.045AfA GWG's Tourismusentwicklung575100Produkt 51660000 -167,00-200-167Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -319,00-382-319Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 94101000 4.484,00 3.666 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.763,00 3.764 626AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 403.464 71.273 140.807,44 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt 55838200 -1.766.000,00-1.100.000-1.400.000Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG 55870100 -618.711,61-765.900-653.400Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -149.818,78-230.000-200.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 588.728,02 726.500 622.600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 29.983,59 39.400 30.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 149.818,78 230.000 200.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 310.622,61 430.000 325.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 98.564,78 162.300 145.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62510090 6.758,74 0 0Erstattungen an das Land (Abfindungen) Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt 50110000 -284.603,59-260.000-270.000Grundsteuer A 50120000 -115.279.320,17-114.000.000-120.000.000Grundsteuer B 50130000 -435.767.541,99-440.000.000-469.000.000Gewerbesteuer 50210000 -275.292.041,00-284.000.000-301.000.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -51.304.707,00-64.500.000-79.760.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50230000 -1.180.420,00-1.180.300 0Umsatzsteuer Härteausgleich 50330000 -1.676.161,26-1.600.000-1.650.000Hundesteuer 50390000 -813.397,54-700.000-800.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -181.073.660,00-192.100.000-217.000.000Schlüsselzuweisungen vom Land 223 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51320000 -16.747.060,60-18.252.100-18.221.500Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320040 -29.749.969,61-29.500.000-32.000.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -21.118,01-21.654-55.382Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -852.050,46-599.860-599.860Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -21.743.449,00-20.700.000-22.000.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 51410070 -15.451.897,00-15.000.000-10.000.000Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) 53110300 -53.329,92-30.000-30.000Verspätungszuschläge 55870000 0,00 0-942.000Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 63410000 33.946.017,10 34.452.000 35.150.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63420000 32.976.130,90 33.468.000 34.146.000Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 63720000 159.322.887,23 165.323.000 183.100.000Bezirksumlage 63930000 942.000,00 0 0Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 69210100 52.338,02 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt 51610000 -5.436.798,00-6.485.856-6.936.798Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -14.693,07 0-14.693Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -257.773,04 0 0Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -171.874,27-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -613.657,89 0 0Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 54270020 -113.752,66-90.905-99.500Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55230000 -150.667,98-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55820000 -644,79 0 0Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 55836000 -103.360,24 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55870000 -601.000,00 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55870100 -39.663.957,19-40.923.000-41.920.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -37.444.296,21-38.470.000-40.398.000Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -5.896.413,74-5.930.400-5.649.600Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -8.018.605,63-7.641.000-7.812.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -5.049.239,68-4.200.000-4.800.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -274.321,89-411.400-367.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -2.226,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -426.248,76 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -124.655,19-200.000-200.000Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -54.122,67-49.000-48.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -688.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 57940000 -5.897.613,18-15.000.000-10.000.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57940010 -31,91 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 59210100 -20.378,48 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 37.777.342,13 39.000.000 39.944.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.886.615,06 1.923.000 1.976.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 35.734.910,28 36.730.000 38.571.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 1.738.824,22 1.740.000 1.827.000Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 5.442.555,95 5.477.300 5.229.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 453.857,79 453.100 420.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 8.018.607,09 7.641.000 7.812.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 5.049.239,68 4.200.000 4.800.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 274.321,89 411.400 367.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 34.583.146,57 34.577.516 35.495.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 33.673.997,94 32.525.000 34.000.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 3.422.038,74 1.185.000 2.741.900Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 8.298.276,22 5.495.000 7.600.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 6.647.579,68 4.335.000 4.715.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 43.849,89 292.500 202.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62391000 900.000,00 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62500090 25.840,22 0 0Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 62510090 726.704,05 1.000.000 2.000.000Erstattungen an das Land (Abfindungen) 224 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62520090 1.496.810,53 0 0Erstatt. von Gemeinden (Abfindungen) 64191000 12.991,90 14.000 8.000Ehrensolde 64492000 56.657,28 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 2.233.199,58 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64940000 0,00 6.787.000 1.135.000Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 65110000 -0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 0,15 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 -195.241,03-80.977 7.655Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 -17.118,28-6.805 873Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 78.278,15 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 122.455,65 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65870000 9.063,42 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 65920000 10.733.020,00 6.500.000 8.000.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 65920010 8,94 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69310000 0,00-3.730.699-2.580.000Globalkonsolidierung 94101000 384,00 3.200.000 1.500.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 17.891,82 1.633.125 3.490.419AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.037,75 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 -63,00 1.883.630 4.762.912AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1,00 500.000-24.274AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 810.236 475.726AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1,00 200.000 475.726AfA Fahrzeuge 94107000 -10,00 700.000 475.726AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1,00 1.400.000 1.175.726AfA GWG's Zwischensumme -934.910.659 -873.721.163 -833.348.327,65 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt 57910000 -1.793.694,21-1.900.000-2.000.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 12.753,00 25.000 12.000Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt 51610000 -708.231,00-709.193-708.231Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55310000 -1.560,00-1.559-1.560Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -535,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55831521 -40.768,00 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55870100 -92.668,29-94.700-98.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -1.009.294,70-1.000.600-967.700Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -26.894,52-60.000-30.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 88.469,70 90.500 93.600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 4.198,59 4.200 4.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 930.008,29 922.100 895.700Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 79.286,41 78.500 72.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 26.894,52 60.000 30.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 171.690,29 80.000 150.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 518.348,70 325.000 491.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 45.782,52 42.300 45.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 0,00 17.000 10.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62476000 -2.856,00 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,13 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,25 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 349.554,29 434.139 394.013Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30.648,11 36.483 44.917Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 157.781,00 131.637 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.272.327,55 1.252.240 1.155.983AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 6.558,00 6.556 6.558AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 646.336,00 644.380 625.519AfA Betriebsvorrichtungen 225 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94107000 56.575,00 56.461 56.346AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Soz. Einricht. für behinderte Menschen315300Produkt 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,02 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 22.985,24 10.591 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.015,29 890 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Andere soziale Einrichtungen315601Produkt 65170000 213,31 98 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,70 8 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt 54350000 -11.421,52-9.366-11.422Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55831001 -419.687,00 0 0Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55831201 -914.589,00-600.000-600.000Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55831501 -41.067,00 0 0Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55831521 -69.511,00-25.000-25.000Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 57150000 0,00-5.000 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 59216000 -27.000,01 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 61111100 1.401.828,11 1.379.500 1.482.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 67.336,71 65.800 73.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 1.705.515,99 1.716.000 1.646.200Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 122.064,55 123.300 132.400Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 187.008,99 200.000 200.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 0,00 180.000 120.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511010 67.100,00 0 0Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 61521000 0,00 75.400 100.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 64491100 1.235.166,00 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,39 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,71 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 992.030,80 264.438 236.803Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 86.978,96 22.222 26.995Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.600.509,00 1.600.507 1.600.509AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt 55230000 -146.715,99-220.000-310.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55260000 -36.660.077,37-39.900.000-39.000.000Konzessionsabgabe 59210100 -2.970.930,14 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 52.210,08 58.900 55.200Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.637,56 2.800 2.700Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 13.329,20 0 0Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 748,52 0 0Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 66.082,81 69.000 63.900Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 7.514,21 7.900 5.200Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 2.338,65 30.000 0Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 65110000 0,66 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -1,21 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 1.700.922,44 783.730 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 149.132,94 65.860 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Flughafen Nürnberg GmbH548000Produkt 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,18 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 258.915,16 119.300 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22.701,08 10.025 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Messe573020Produkt 65110000 0,27 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65160000 -0,50 0 0Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 65170000 694.166,20 319.849 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 226 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65180000 60.862,88 26.878 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Sparkasse573030Produkt 57910000 -3.277.332,23-3.500.000-3.000.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.244,18 1.300 1.300Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 63,23 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 502,20 500 500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 26,82 0 0Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld Zwischensumme -36.897.928 -36.684.024 -33.293.452,51 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt 55500000 -1.271,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.364,30-12.200 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -17.326,86-15.100 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.764,85-1.400-9.200Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 60,68 12.200 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 3.579,50 3.100 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt 55500000 -1.080,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57160000 -5.133,32-4.100 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -13.311,10-13.300-16.800Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 867,92 900 900Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt 55500000 -6.556,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -12.896,73-900 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -28.667,46-20.700 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -18.181,90-14.700-26.100Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 390,32 900 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 4.568,88 1.400 1.300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt 55500000 -25.388,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -4.477,50-37.000 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -118.265,50-65.500 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -23.918,41-31.800-79.700Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 1.255,50 37.000 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 9.790,59 9.000 1.800Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt 55500000 -93,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.428,20 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -708,85-300 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.085,74-1.100-1.400Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 62,32 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 567,93 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt 55500000 -1.232,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -6.084,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -3.799,93-2.600 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.176,23-1.200-4.200Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 134,48 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.798,81 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.784,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt 55500000 -5.673,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 227 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 55830000 -9.142,71-4.900 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -23.673,20-18.600 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -9.409,67-9.500-22.000Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 352,60 4.900 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 3.706,21 2.500 1.200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt 55830000 -6.399,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -2.009,27-1.200 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -2.235,12-2.200-3.600Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 152,52 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.934,64 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt 55500000 -682,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -3.067,20 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -974,38-400 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -688,52-700-1.000Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 78,72 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 613,44 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt 55500000 -12.061,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -5.027,00-3.600 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -25.332,35-9.300 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -9.907,39-19.800-21.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.280,00-3.000-2.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 80,36 3.600 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 3.512,73 2.700 1.300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.938,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt 55500000 -186,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -8.051,40 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -2.823,06-1.600 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -2.933,76-3.000-4.900Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 206,64 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.781,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt 55500000 -1.620,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 0,00-1.600 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -3.904,48-3.300 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 0,00 0-1.400Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 1.600 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 406,25 400 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt 55830000 -100,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -776,98-800 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -169,86 0-900Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 100,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 16,65 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Auxiliar-Stiftung112014Produkt 55500000 -1.333,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.819,52-1.300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -1.650,17-900 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -2.446,01-1.900-2.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 72,16 1.300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 929,71 200 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 228 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt 55830000 -19.609,02-13.600 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -9.694,06-100 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -4.473,11-9.700-4.400Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 3.543,28 13.600 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 6.737,00 3.400 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt 55500000 -2.263,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57160000 -2.079,76-1.500 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.589,87-1.600-2.900Zinserträge von Kreditinstituten 64210400 725,00 500 500Leibrenten 64980000 327,48 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt 55500000 -31,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.673,00-2.500 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -2.651,67-1.200 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.279,69-2.100-2.400Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 44,28 2.500 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.153,04 500 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt 55500000 -2.146,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.782,00-5.100 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -13.803,53-12.100 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -2.386,84-2.300-9.100Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 42,64 5.100 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 2.150,65 1.600 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.100 11.100AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt 55500000 -1.896,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -4.232,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -3.333,16-2.700 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -2.249,71-2.300-5.000Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 75,44 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.388,81 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt 55830000 -2.966,55 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -2.663,53-2.200 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -738,44-300-2.500Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 613,80 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 616,44 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt 55500000 -2.486,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -27.031,97 0-11.100Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -8.649,33-5.000 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -12.681,39-10.800-13.900Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 3.718,72 0 11.100Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 7.389,70 2.900 2.900Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.653,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt 57170000 -1.941,61-1.000-900Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt 55830000 0,00-3.000-8.100Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -7.484,02-6.600 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -7.728,54-6.900-9.500Zinserträge von Kreditinstituten 229 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 64510000 0,00 3.000 8.100Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 2.074,59 2.100 1.600Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Menschenrechtsstiftung112024Produkt 55500000 -948,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -29.064,85-9.600 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 -22.114,71-17.400 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -23.820,87-16.400-21.600Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 928,58 9.600 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 11.449,94 3.100 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt 55500000 -9.410,15 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57160000 -4.324,37-2.000 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -5.428,22-6.000-8.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -752,41-700-500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 202,30 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 122,33 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt 57160000 -540,34-500 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -563,19-600-1.100Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 115,64 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt 57160000 -675,86-600 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 0,00 0-700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt 55832000 -4.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 57160000 -7.034,38-9.100 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 0,00 0-9.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -19.300,59-18.800-19.400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 156,82 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 0 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Zwischensumme -265.100 -326.600 -616.158,42 insgesamt: -861.780.363 -802.764.734 -668.301.724,19 230 Seite 1 von 3 001 03.2013 TOP: 6.4 Stadtrat Sitzungsdatum 23.11.2017 öffentlich Betreff: Haushaltsvollzug 2018 Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen / beschlossen, mit : Stimmen abgelehnt, mit Stimmen angenommen mit großer Mehrheit abgelehnt mit großer Mehrheit Beschlusstext: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2018 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die in ternen Leistungs- verrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen. 4. Ansatzü berschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Profit- centern und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 231 Seite 2 von 3 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 bzw. I1 und I2 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden. g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen. 8. Die im Finanzplan 2018 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten und des Ausbaues des Frankenschnellwegs und für die Eigenkapitalerhöhung der NürnbergMesse, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen. 9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt. 10. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2018 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP-Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Budget K1 für bewegliches Vermögen, für geringwertige Wirtschaftsgüter und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen. 11. Der Regiebetrieb Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Herpersdorf (StEM) wurde zum 31.12.2012 aufgelöst. Die dem StEM übertragenen Aufgaben waren nicht komplett zum 31.12.2012 abgeschlossen, es werden auch in 2018 noch investive Auszahlungen zur Restabwicklung fällig. Diese Auszahlungen wurden bereits über den Wirtschaftsplan des StEM beschlossen, genehmigt und auch finanziert. Zur Deckung dieser Auszahlungen können die bei der bilanziellen Übernahme des StEM verbleibenden liquiden Mittel herangezogen werden; etwaige Mittelbewilligungen gelten als erteilt. 232 Seite 3 von 3 12. Im Haushaltsjahr 2018 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen. 13. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III, ergebende pauschale Kürzung der K1-Budgets in Höhe von insgesamt 2,38 Mio. € im Haushaltsvollzug vorzunehmen. Die Aufteilung auf die Produkte erfolgt auf Basis der K1-Aufwendungen - der Betrag von 2,38 Mio. € entspricht einer Kürzung von rd. 1,43 %. Exemplarische Werte nach dem Stand Haushaltsplanentwurf werden in Anlage 2 dargestellt. Die sich für die einzelnen Produkte ergebenden Beträge werden nach Abschluss der Haushaltsberatungen auf Basis der dann beschlossenen K1-Aufwendungen fortgeschrieben. Soweit die in Anlage 2 genannten Reduzierungen Eigenbetriebe betreffen, sind diese Einsparungen im Vollzug der Wirtschaftspläne 2018 zu berücksichtigen. II. Ref. I/II III. Abdruck an: Ref. I/II / OrgA Ref. V Ref. I/II / Stk Ref. VI OBM Ref. VII 2. BM KaSt 3. BM Rpr Ref. III Stk Ref. IV Vorsitzende(r): Referent(in): Schriftführer(in): gez. Dr. Maly gez. Riedel gez. Meßthaler 233 234 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sach- lich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haushaltsvollzugs 2018 folgende Deckungsfähigkeiten vorgesehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufge- führten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufge- führten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäudetechnik Sprachdienste (62320108) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufge- führten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sach- konten werden über alle Produkte für gegen- seitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne  Musikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt  (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ord‐ nungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule  5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Auf- wandssachkonten für gegenseitig deckungs- fähig erklärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2018 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sach- konten werden jeweils innerhalb eines Pro- duktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über al- le unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 235 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über al- le unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sach- konten und den unten genannten Zuschuss- kostenstellen werden für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000, 63410000, 63420000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten Ge- werbesteuerumlage (Grundbetrag) und Ge- werbesteuerumlage (Deutsche Einheit). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Erträge aus Ausgleichszahlungen gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) 69999995 Finanzplan: Ablösezahlungen Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei fol- genden Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstel- le im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit 236 Kostenst elle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei investiven Maßnahmen können Investitionsaufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalen- nummer über verschiede Produkte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insge- samt für die Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Diese De- ckungsregel trifft auch dann zu , wenn im Haushaltsvoll- zug Untermaßnahmen gebildet werden und die insge- samt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zur Eigentumsförderung und Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 15 Real. wohnungspol. Schwerpunkte 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung 3. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 4. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 5. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 237 36 Erschließ ungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.- 6. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maß- nahmen bzw. Pauschalen werden für gegen- seitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00668 Neue Hegelstr. 17 Brandschutz 00669 Herschelplatz 1 Brandschutz 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private- Partnerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maß- nahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 00030 Johann-Pachelbel-RS und FOS ÖPP 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule ÖPP 00179 Sigena-Gymnasium ÖPP 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP 00182 Kopernikusschule ÖPP 00183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP 9. Einzelmaßnahmen Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maß- nahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 00033 VS St. Leonhard 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 GS Karl-Schönleben-Str./Zugspitzstr. 10. Einzelmaßnahmen Neue Hegelstraße Die Ansätze auf den unten genannten Maß- nahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 00554 Neue Hegelstr., Abbr./NB Hort (6+4) 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 11. Einzelmaßnahmen Zusatzprojekte Hort- Systembauweise Die Ansätze auf den unten genannten Maß- nahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 00711 Hort Neunhof (4 Gruppen) 00712 Hort Altenfurt (4 Gruppen) 00713 Hort Kettelersiedlung (3 + AUR) 12. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maß- nahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: a.) 00715 Ausweitung Stadtumbau West mit 00020 Stadtumbau West b.) 00715 Ausweitung Stadtumbau West mit 00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd 13. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden inner- halb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 238 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 240 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 244 J.3 Mittelfristiger Finanzplan 245 J.3.1 Investitionsprogramm 246 Gesamtübersichten 248 Liste der Einzelmaßnahmen 251 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 363 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der zum MIP ange- 426 meldeten, aber noch nicht aufgenommenen Vorhaben - Gelbe Liste - Liste der zum MIP noch- 427 aufzunehmenden Maßnahmen - Gelb-Grüne Liste - J.4 Beschluss des Stadtrates 428 239 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegebenenfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wert und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis der Ansätze des Haushaltsplans 2018 und des Mit- telfristigen Investitionsprogrammes (MIP) für die Jahre 2018 - 2021 entwickelt und grundsätzlich anhand der Ori- entierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2017 fortgeführt. Im Haushaltsplan 2018 wurden alle Möglichkeiten der Ein- nahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassenwirk- samkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2019 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplans 2018 und des Mittelfristigen Investitionsprogrammes 2018 – 2021 fortgeschrieben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewiesen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 1,5 % für das Jahr 2019, 2,0 % für 2020 und 2,5 % für 2021 ge- steigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden - mit Ausnahme der Grund- steuer A und B - anhand der Orientierungsdaten des Ar- beitskreises Steuerschätzung vom November 2017 fort- geschrieben (siehe untenstehende Tabelle): 2019 2020 2021 Gewerbesteuer 3,0 % 3,2 % 3,6 % Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,5 % 5,6 % 5,6 % Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer -2,2 % 2,2 % 2,2 % Die Grund steuer A und B wurde für die Jahre 2019 – 2021 auf dem Niveau von 2018 belassen. Der leichte prozentuale Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2019 hängt mit einer temporären Aufstockung dieses Anteils in 2018 zusammen, welche aber 2019 wieder wegfallen wird. Dafür erfolgt eine ent- sprechende Entlastung der Kommunen in 2019 durch eine Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II). 240 Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: - in Mio. € - 2019 2020 2021 Schlüsselzuweisungen 227,9 239,2 251,2 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 18,5 18,9 19,3 Zuweisung Land/Grund- erwerbsteuer insgesamt 32,5 33,1 33,9 Familienleistungs-aus- gleich 21,5 22,0 22,5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen insge- samt 510,5 529,5 539,1 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2019 bis 2021 wurde zum einen jeweils der Gesamt- steigerungssatz aller Steuereinnahmen der „alten“ Bun- desländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskrei- ses Steuerschätzung vom November 2017 zugrunde ge- legt. Zum anderen wurde in der Prognose zusätzlich ein weiterer Steigerungssatz eingebaut, um das Bevölke- rungswachstum der Stadt in den nächsten Jahren mit ab- zubilden. Die Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand und die Zu- weisungen vom Land aufgrund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenommenen Teuerungsrate (siehe „Grundla- gen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrie- ben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Analog zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auch beim Familienleistungsausgleich der prozentuale Rückgang in 2019, den die Steuerschätzer erwarten, durch Mehrerträge aus der Aufstockung der Bundesbetei- ligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) kompensiert. Die oben erwähnte Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) ist in absoluten Zahlen jedoch trotzdem im Vergleich 2018 mit 2019 um ca. 18,4 Mio. € rückläufig, da mit einem Wegfall der Vollerstattung der Flüchtlingskosten gerechnet wird. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden mit einer Steigerungsrate von 3,7 % fortgeschrieben. Diese Zuwachsrate setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen:  Anstieg der Bruttolohnsumme und Bruttogeh- altssumme je Beschäftigten um 2,5 % p.a. ge- mäß den durchschnittlichen Besoldungs- und Tariferhöhungen der letzten Jahre.  Bedingt durch die Anforderungen im Bereich Bil- dung und Soziales sowie durch das Wachstum der Stadt ist bei der Stadtverwaltung aufgrund Stellenneuschaffungen mit einem weiteren An- stieg der Personalaufwendungen in Höhe von 1,2 % p.a. zu rechnen. Die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden mit der durchschnitt- lichen Besoldungs- und Tariferhöhung der letzten Jahre in Höhe von 2,5 % fortgeschrieben. Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus, da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. Die entsprechenden ergebniswirksamen Planwerte in Be- zug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) wurden mit 3,7 % für die aktiven Beschäftig- ten und mit 2,5 % Steigerung für die Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger in den Planjahren 2019 bis 2021 festgesetzt. Abschreibungen Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- 241 zeitraum unter Berücksichtigung der im Mittelfristigen In- vestitionsplanes 2018 – 2021 geplanten Investitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurde bei den Transferaufwendungen ein Steigerungssatz von 3,5 % p.a. für die Jahre 2019 bis 2021 zu Grunde gelegt. Dies entspricht in etwa der durch- schnittlichen Steigerung der letzten Jahre in diesem Be- reich. Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) und die Gewer- besteuerumlage (Deutsche Einheit) wurden nach der der- zeitigen Gesetzeslage, der Prognose zur Entwicklung des Fonds Deutsche Einheit und den veranschlagten Gewer- besteuererträgen in den Planjahren 2019 bis 2021 berech- net. In 2020 vermindert sich nach derzeitigem Gesetzes- stand (§ 6 Abs. 3 Gesetz zur Neuordnung der Gemeinde- finanzen) die Gewerbesteuerumlage deutlich. In der Folge wird gegenwärtig im Vergleich zur alten Gesetzeslage für die Jahre 2020 und 2021 von einer rund ca. 29 Mio. € ge- ringeren Belastung des städtischen Haushaltes p.a. aus- gegangen. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2019 bis 2021 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH und noris inklusion) wurden anhand der aktuellsten Wirt- schaftspläne in Abstimmung mit dem Finanzreferat festge- legt. Haushaltskonsolidierung Der Zwang zur Haushaltskonsolidierung besteht weiterhin, um das Ziel einer Begrenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in Zukunft zu errei- chen. Die Einsparungen des 20 Mio. €- Sparpaketes wurden in den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2018 bereits größtenteils planerisch umgesetzt. Diese Einsparungen wurden über die Fortschreibung der Ansätze auch in die Jahre 2019 bis 2021 vorgetragen. Die noch offenen Spar- beträge in Höhe von 2,8 Mio. € wurde ab 2019 aufwands- mindernd eingeplant. Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 2019 bis 2021 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausberech- nung bis Ende 2021 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 wurden mit dem Forward-Zinsniveau im Finanzergebnis berücksich- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst im darauffolgenden Haus- haltsjahr vollständig ausgeschöpft werden (z.B. Krediter- mächtigung 2019 wird voraussichtlich erst im Haushalts- jahr 2020 vollständig in Anspruch genommen). Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittelfristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2018 - 2021. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 2019 - 2021 eine Preissteigerungsreserve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen Investiti- onsvorhaben und der zu erwartenden Baukostensteige- rungen (orientiert an der angenommenen Teuerungsrate) bemisst. Die Preissteigerungsreserve wurde im Zahlenwerk bei der Position „Auszahlungen für eigene Investitionen“ eingefügt und in folgender Höhe angesetzt: - in Mio. € - 2019 2020 2021 Preissteigerungsreserve 3,4 8,1 14,0 Im Einzelnen sieht der MIP (ohne die Preissteigerungsre- serve) folgendes Investitionsvolumen vor: - in Mio. € - 2019 2020 2021 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 256,8 257,0 270,0 ./. Einzahlungen 88,7 121,8 144,8 = Städtische Mittel (Ø 142,8 Mio € p.a.) 168,1 135,2 125,2 242 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 783,8 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vorjahr (727,7 Mio. €) sind dies 56,1 Mio. € mehr. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2016 auf 1.285,9 Mio. € (inklusive Anleihe). Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus PPP-Ver- trägen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stich- tag 1.363,8 Mio. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2021 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Finanzpla- nungszeitraum ist bis zum Jahr 2021 weiterhin mit einem Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt zu rechnen, al- lerdings geringer als in der letztjährigen Mittelfristplanung angenommen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen in 2019 und 2020 bewegen sich nun auf einem Niveau von jeweils unter 40 Mio. €. Die deutlich absinkende Neuverschuldung in 2021 ist dem normalen Rückgang der MIP-Ansätze in den hin- teren Jahren der MIP-Planung geschuldet. Allerdings ist die dargestellte Entwicklung der Verschul- dung naturgemäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfristplanung getroffenen Annahmen und Orientie- rungsdaten auch tatsächlich so eintreten. Auf Basis der Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung wird sich die langfristige Verschuldung (ohne Eigenbe- triebe, mit PPP-Verträgen) wie nachfolgend dargestellt entwickeln: Entwicklung der Schulden - ohne Eigenbetriebe - (absolute Werte in Mio. €) (Stand jeweils zum 31.12. des jeweiligen Jahres 243 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2021 € Plan 2019 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -906.240.300 -1.001.350.000 -1.074.787.000-972.480.000 -1.036.307.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -456.982.617 -510.505.565 -539.072.126-492.403.873 -529.502.765 3 + Sonstige Transfererträge -6.538.700 -6.058.480 -6.482.573-5.853.604 -6.270.527 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -64.417.278 -73.310.618 -76.609.596-72.227.210 -74.776.830 5 + Auflösung von Sonderposten -49.521.978 -51.896.904 -55.425.894-50.475.807 -53.557.604 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.659.329 -43.413.856 -45.367.478-42.772.272 -44.282.133 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -352.118.173 -324.219.293 -345.798.641-334.687.425 -334.843.310 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.056.094 -46.179.623 -48.190.207-46.539.438 -47.073.216 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.945.954 -4.073.473 -4.256.779-4.013.273 -4.154.942 10 +/- Bestandsveränderungen -10.000 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.927.490.423 -2.061.007.812 -2.195.990.294-2.021.452.902 -2.130.768.326 11 - Personalaufwendungen 506.770.988 548.100.747 588.534.520 528.635.184 568.306.799 12 - Versorgungsaufwendungen 84.363.100 93.091.935 97.746.533 90.821.400 95.419.233 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 234.552.532 248.550.617 254.950.342 249.105.588 249.466.256 14 - Planmäßige Abschreibungen 105.004.254 109.878.193 116.420.710 107.388.426 113.013.955 15 - Transferaufwendungen 868.925.777 914.198.643 948.935.288 877.614.744 912.873.966 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.567.117 120.903.244 129.211.489 120.200.668 122.610.933 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.922.183.768 2.034.723.380 2.135.798.883 1.973.766.011 2.061.691.143 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -5.306.655 -26.284.433 -60.191.411-47.686.892 -69.077.183 17 + Finanzerträge -21.863.930 -16.437.273 -16.828.931-16.328.830 -16.605.177 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.133.284 36.115.534 40.584.819 35.639.484 36.574.439 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 14.269.354 19.678.261 23.755.888 19.310.654 19.969.262 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 8.962.699 -6.606.172 -36.435.523-28.376.238 -49.107.921 19 + Außerordentliche Erträge -199.622 -200.485 -209.508-197.522 -204.495 20 - Außerordentliche Aufwendungen 36.200 37.025 39.076 36.200 37.991 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -163.422 -163.460 -170.432-161.322 -166.504 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 8.799.277 -6.769.632 -36.605.955-28.537.560 -49.274.425 244 J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.074.787.000-1.036.307.000-1.001.350.000-972.480.000-906.240.300 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -539.054.522-529.485.582-510.488.719-492.387.276-456.967.237 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.482.573-6.270.527-6.058.480-5.853.604-6.538.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -76.577.775-74.745.771-73.280.168-72.197.210-64.387.278 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.956.939-43.881.415-43.020.995-42.385.217-41.370.691 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -345.798.641-334.843.310-324.219.293-334.687.425-352.198.553 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.741.146-61.395.870-60.319.648-59.524.411-66.575.294 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -977.990-1.013.622-1.053.227-1.098.116-1.232.816 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.151.376.586-2.087.943.095-2.019.790.530-1.980.613.259-1.895.510.869 9 - Personalauszahlungen 556.342.626 537.298.853 518.310.755 500.050.347 473.421.774 10 - Versorgungsauszahlungen 116.922.725 114.138.850 111.354.975 108.639.000 105.312.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 274.067.481 264.581.660 264.042.033 264.305.885 246.155.829 12 - Transferauszahlungen 942.648.288 914.101.966 897.643.643 870.781.044 866.705.777 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 102.675.150 100.258.930 98.324.653 98.027.379 104.763.731 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.506.519 36.496.139 36.037.234 35.561.184 36.054.984 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.033.162.790 1.966.876.397 1.925.713.293 1.877.364.840 1.832.414.095 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -118.213.796-121.066.698-94.077.237-103.248.419-63.096.774 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -130.400.000-107.758.800-72.680.000-66.314.000-55.109.100 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.852.000-4.429.000-4.923.000-7.638.000-3.866.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-8.500.000-7.000.000-6.577.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-390.000-3.961.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.511.000-2.564.000-2.575.000-2.587.000-2.595.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -144.763.000-121.751.800-88.678.000-83.929.000-72.108.100 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 7.641.000 11.241.000 12.841.000 18.691.000 5.055.276 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 219.725.723 205.193.664 196.182.655 185.120.000 144.258.867 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 12.097.000 13.343.000 12.218.000 14.744.000 13.322.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.528.900 4.136.700 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 8.334.000 10.063.000 11.911.000 15.252.000 32.352.724 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 258.847.723 250.890.664 244.202.655 245.385.900 199.925.567 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 114.084.723 129.138.864 155.524.655 161.456.900 127.817.467 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) -4.129.073 8.072.166 61.447.418 58.208.481 64.720.694 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -100.000.000-119.500.000-117.000.000-110.500.000-125.904.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -100.000.000-119.500.000-117.000.000-110.500.000-125.904.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 73.160.000 69.819.000 65.862.500 62.560.000 61.660.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.886.000 11.439.000 12.581.000 12.417.000 7.544.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 96.046.000 81.258.000 78.443.500 74.977.000 69.204.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -3.954.000-38.242.000-38.556.500-35.523.000-56.700.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -8.083.073-30.169.834 22.890.918 22.685.481 8.020.694 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -49.593.435-19.423.601-42.314.519-65.000.000-30.000.000 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -57.676.508-49.593.435-19.423.601-42.314.519-21.979.306 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -57.676.508-49.593.435-19.423.601-42.314.519-21.979.306 245 J.3.1 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt ein Investitions- programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die  Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßna h- men, die zu einer Veränderung des Anlag e- vermögens führen; dies können sowohl Sach- (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestiti o- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Ko n- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen und Personalaufwe n- dungen) werden im Ergebnisplan vera n- schlagt.  Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Z u- weisungen und Darlehen für Investitionen Dri t- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzi n- vestitionen. Mit der Mittelfristigen Investitionsplanung werden für den Planungszeitraum (MIP-Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2018 - 2021 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP und unter Berüc k- sichtigung des vorgegebenen Eigenmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Referaten und Geschäftsb e- reichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investit i- onsplans („Grüne Liste“) enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von mehr als 500.000 € , ferner Pa u- schalansätze für Vorhaben mit weniger als 500.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besondere Pa u- schalansätze, die wegen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen zur Ermögl i- chung der Planungsvorläufe und der Finanzierungsa b- sicherung in einzelnen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils mit Gesamtansatz, Ausza h- lungen und Finanzierung ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebund e- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen unter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von B e- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einordnung der Einzelvorhaben im Pl a- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanz i- ellen Restriktionen und der Dringlichkeit eines Einzel- vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bestehende Möglichkeit der zeitlichen Realisierung). Bei Bauinvestitionscontrolling (BIC)-relevanten Ma ß- nahmen ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Verfahren zu durchlaufen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswir t- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorhaben aufzeigen und die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Investition erleichtern. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufenden Aufwendungen (für Personal, Bauunterhalt, Sachaufwendungen, Gebäudebewir t- schaftung, Schuldendienst) und laufenden Erträgen (Zuweisungen, Gebühren, Ersätze, Mieten und Pac h- ten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Pro- jekt. Da der Schuldendienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewi e- sen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions- maßnahmen werden folgende Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und Maßnahmen, die die entsprechenden BIC-Phasen durchlaufen haben, werden nach Zustimmung des Ältestenrates und Finanzausschusses, in di e soge- nannte „gelb-grüne Liste“ aufgenommen. 246 Soweit Maßnahmen in die „grüne Liste“ übernommen werden können, geschieht dies in Abstimmung mit den einzelnen Referaten und Geschäftsbereichen während der MIP-Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen. 247 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 95.813.000 95.199.000 126.782.000 143.111.000 - 22.901.000 - 20.280.000 - 55.149.800 - 74.161.000 - 72.912.000 - 74.919.000 - 71.632.200 - 68.950.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 64.830.000 64.601.000 42.542.000 60.714.000 - 16.756.000 - 19.514.000 - 15.021.000 - 21.191.000 - 48.074.000 - 45.087.000 - 27.521.000 - 39.523.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.383.000 1.124.000 838.000 440.000 - 3.383.000 - 1.124.000 - 838.000 - 440.000 Umweltreferat 2.407.000 646.000 240.000 240.000 - 2.407.000 - 646.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 12.391.000 16.232.000 12.836.000 13.192.027 - 5.101.000 - 5.582.000 - 7.863.000 - 8.400.000 - 7.290.000 - 10.650.000 - 4.973.000 - 4.792.027 Referat für Jugend, Familie und Soziales 27.049.000 16.619.000 10.996.000 2.971.000 - 10.808.000 - 8.071.000 - 4.027.000 - 2.987.000 - 16.241.000 - 8.548.000 - 6.969.000 16.000 Baureferat 23.063.000 37.152.000 41.427.000 40.417.000 - 7.575.000 - 15.876.000 - 19.941.000 - 19.250.000 - 15.488.000 - 21.276.000 - 21.486.000 - 21.167.000 Wirtschaftsreferat 19.135.000 13.724.000 12.185.000 8.585.000 - 7.001.000 - 7.091.000 - 7.001.000 - 7.001.000 - 12.134.000 - 6.633.000 - 5.184.000 - 1.584.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 44.493.900 41.229.000 34.550.000 29.247.000 - 14.914.000 - 13.878.000 - 13.566.000 - 12.413.000 - 29.579.900 - 27.351.000 - 20.984.000 - 16.834.000 insgesamt 292.564.900 286.526.000 282.396.000 298.917.027 - 85.056.000 - 90.292.000 - 122.568.800 - 145.403.000 - 207.508.900 - 196.234.000 - 159.827.200 - 153.514.027 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 95.013.000 93.259.000 125.057.000 142.996.000 - 22.901.000 - 20.280.000 - 55.149.800 - 74.161.000 - 72.112.000 - 72.979.000 - 69.907.200 - 68.835.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 47.653.000 48.427.000 28.907.000 41.120.000 - 15.980.000 - 18.795.000 - 15.021.000 - 21.191.000 - 31.673.000 - 29.632.000 - 13.886.000 - 19.929.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.348.000 758.000 508.000 440.000 - 3.348.000 - 758.000 - 508.000 - 440.000 Umweltreferat 1.520.000 240.000 240.000 240.000 - 1.520.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 12.240.000 15.966.000 12.503.000 13.108.027 - 5.051.000 - 5.482.000 - 7.743.000 - 8.360.000 - 7.189.000 - 10.484.000 - 4.760.000 - 4.748.027 Referat für Jugend, Familie und Soziales 26.159.000 16.012.000 10.819.000 2.971.000 - 10.808.000 - 8.071.000 - 4.027.000 - 2.987.000 - 15.351.000 - 7.941.000 - 6.792.000 16.000 Baureferat 21.023.000 35.393.000 40.402.000 39.492.000 - 7.274.000 - 15.081.000 - 19.244.000 - 18.650.000 - 13.749.000 - 20.312.000 - 21.158.000 - 20.842.000 Wirtschaftsreferat 18.935.000 13.524.000 11.985.000 8.385.000 - 7.001.000 - 7.091.000 - 7.001.000 - 7.001.000 - 11.934.000 - 6.433.000 - 4.984.000 - 1.384.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 35.917.900 33.229.000 26.550.000 21.247.000 - 14.914.000 - 13.878.000 - 13.566.000 - 12.413.000 - 21.003.900 - 19.351.000 - 12.984.000 - 8.834.000 insgesamt 261.808.900 256.808.000 256.971.000 269.999.027 - 83.929.000 - 88.678.000 - 121.751.800 - 144.763.000 - 177.879.900 - 168.130.000 - 135.219.200 - 125.236.027 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 800.000 1.940.000 1.725.000 115.000 - 800.000 - 1.940.000 - 1.725.000 - 115.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 17.177.000 16.174.000 13.635.000 19.594.000 - 776.000 - 719.000 - 16.401.000 - 15.455.000 - 13.635.000 - 19.594.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 35.000 366.000 330.000 - 35.000 - 366.000 - 330.000 Umweltreferat 887.000 406.000 - 887.000 - 406.000 Kulturreferat 151.000 266.000 333.000 84.000 - 50.000 - 100.000 - 120.000 - 40.000 - 101.000 - 166.000 - 213.000 - 44.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 890.000 607.000 177.000 - 890.000 - 607.000 - 177.000 Baureferat 2.040.000 1.759.000 1.025.000 925.000 - 301.000 - 795.000 - 697.000 - 600.000 - 1.739.000 - 964.000 - 328.000 - 325.000 Wirtschaftsreferat 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 8.576.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - 8.576.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 insgesamt 30.756.000 29.718.000 25.425.000 28.918.000 - 1.127.000 - 1.614.000 - 817.000 - 640.000 - 29.629.000 - 28.104.000 - 24.608.000 - 28.278.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 248 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 73.649.000 74.904.000 107.456.000 123.585.000 - 16.401.000 - 14.555.000 - 49.917.800 - 68.753.000 - 57.248.000 - 60.349.000 - 57.538.200 - 54.832.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 46.105.000 47.601.000 22.642.000 40.814.000 - 14.194.000 - 17.111.000 - 11.795.000 - 17.965.000 - 31.911.000 - 30.490.000 - 10.847.000 - 22.849.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.183.000 924.000 638.000 240.000 - 3.183.000 - 924.000 - 638.000 - 240.000 Umweltreferat 1.740.000 406.000 - 1.740.000 - 406.000 Kulturreferat 12.329.000 16.170.000 12.774.000 13.130.027 - 5.101.000 - 5.582.000 - 7.863.000 - 8.400.000 - 7.228.000 - 10.588.000 - 4.911.000 - 4.730.027 Referat für Jugend, Familie und Soziales 16.555.000 12.905.000 7.496.000 471.000 - 5.755.000 - 5.549.000 - 2.502.000 - 1.912.000 - 10.800.000 - 7.356.000 - 4.994.000 1.441.000 Baureferat 15.493.000 29.082.000 32.357.000 30.347.000 - 7.575.000 - 15.876.000 - 19.941.000 - 19.250.000 - 7.918.000 - 13.206.000 - 12.416.000 - 11.097.000 Wirtschaftsreferat 889.000 - 7.000.000 - 7.090.000 - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 6.201.000 7.000.000 7.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 10.528.900 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - 11.281.000 - 10.878.000 - 10.866.000 - 10.813.000 752.100 878.000 866.000 813.000 insgesamt 179.582.900 192.881.000 193.363.000 218.587.027 - 67.307.000 - 76.641.000 - 109.884.800 - 134.093.000 - 112.275.900 - 116.240.000 - 83.478.200 - 84.494.027 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 72.849.000 72.964.000 105.731.000 123.470.000 - 16.401.000 - 14.555.000 - 49.917.800 - 68.753.000 - 56.448.000 - 58.409.000 - 55.813.200 - 54.717.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 37.928.000 39.702.000 17.282.000 29.495.000 - 13.418.000 - 16.392.000 - 11.795.000 - 17.965.000 - 24.510.000 - 23.310.000 - 5.487.000 - 11.530.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.148.000 558.000 308.000 240.000 - 3.148.000 - 558.000 - 308.000 - 240.000 Umweltreferat 853.000 - 853.000 Kulturreferat 12.178.000 15.904.000 12.441.000 13.046.027 - 5.051.000 - 5.482.000 - 7.743.000 - 8.360.000 - 7.127.000 - 10.422.000 - 4.698.000 - 4.686.027 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.665.000 12.298.000 7.319.000 471.000 - 5.755.000 - 5.549.000 - 2.502.000 - 1.912.000 - 9.910.000 - 6.749.000 - 4.817.000 1.441.000 Baureferat 13.453.000 27.323.000 31.332.000 29.422.000 - 7.274.000 - 15.081.000 - 19.244.000 - 18.650.000 - 6.179.000 - 12.242.000 - 12.088.000 - 10.772.000 Wirtschaftsreferat 889.000 - 7.000.000 - 7.090.000 - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 6.201.000 7.000.000 7.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 10.528.900 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - 11.281.000 - 10.878.000 - 10.866.000 - 10.813.000 752.100 878.000 866.000 813.000 insgesamt 166.602.900 179.638.000 184.413.000 206.144.027 - 66.180.000 - 75.027.000 - 109.067.800 - 133.453.000 - 100.422.900 - 104.611.000 - 75.345.200 - 72.691.027 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 800.000 1.940.000 1.725.000 115.000 - 800.000 - 1.940.000 - 1.725.000 - 115.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 8.177.000 7.899.000 5.360.000 11.319.000 - 776.000 - 719.000 - 7.401.000 - 7.180.000 - 5.360.000 - 11.319.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 35.000 366.000 330.000 - 35.000 - 366.000 - 330.000 Umweltreferat 887.000 406.000 - 887.000 - 406.000 Kulturreferat 151.000 266.000 333.000 84.000 - 50.000 - 100.000 - 120.000 - 40.000 - 101.000 - 166.000 - 213.000 - 44.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 890.000 607.000 177.000 - 890.000 - 607.000 - 177.000 Baureferat 2.040.000 1.759.000 1.025.000 925.000 - 301.000 - 795.000 - 697.000 - 600.000 - 1.739.000 - 964.000 - 328.000 - 325.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 12.980.000 13.243.000 8.950.000 12.443.000 - 1.127.000 - 1.614.000 - 817.000 - 640.000 - 11.853.000 - 11.629.000 - 8.133.000 - 11.803.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 249 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 22.164.000 20.295.000 19.326.000 19.526.000 - 6.500.000 - 5.725.000 - 5.232.000 - 5.408.000 - 15.664.000 - 14.570.000 - 14.094.000 - 14.118.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 18.725.000 17.000.000 19.900.000 19.900.000 - 2.562.000 - 2.403.000 - 3.226.000 - 3.226.000 - 16.163.000 - 14.597.000 - 16.674.000 - 16.674.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Umweltreferat 667.000 240.000 240.000 240.000 - 667.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 10.494.000 3.714.000 3.500.000 2.500.000 - 5.053.000 - 2.522.000 - 1.525.000 - 1.075.000 - 5.441.000 - 1.192.000 - 1.975.000 - 1.425.000 Baureferat 7.570.000 8.070.000 9.070.000 10.070.000 - 7.570.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 19.135.000 12.835.000 12.185.000 8.585.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 19.134.000 - 12.834.000 - 12.184.000 - 8.584.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 33.965.000 31.229.000 24.550.000 19.247.000 - 3.633.000 - 3.000.000 - 2.700.000 - 1.600.000 - 30.332.000 - 28.229.000 - 21.850.000 - 17.647.000 insgesamt 112.982.000 93.645.000 89.033.000 80.330.000 - 17.749.000 - 13.651.000 - 12.684.000 - 11.310.000 - 95.233.000 - 79.994.000 - 76.349.000 - 69.020.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 22.164.000 20.295.000 19.326.000 19.526.000 - 6.500.000 - 5.725.000 - 5.232.000 - 5.408.000 - 15.664.000 - 14.570.000 - 14.094.000 - 14.118.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 9.725.000 8.725.000 11.625.000 11.625.000 - 2.562.000 - 2.403.000 - 3.226.000 - 3.226.000 - 7.163.000 - 6.322.000 - 8.399.000 - 8.399.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Umweltreferat 667.000 240.000 240.000 240.000 - 667.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 10.494.000 3.714.000 3.500.000 2.500.000 - 5.053.000 - 2.522.000 - 1.525.000 - 1.075.000 - 5.441.000 - 1.192.000 - 1.975.000 - 1.425.000 Baureferat 7.570.000 8.070.000 9.070.000 10.070.000 - 7.570.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 18.935.000 12.635.000 11.985.000 8.385.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 18.934.000 - 12.634.000 - 11.984.000 - 8.384.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 25.389.000 23.229.000 16.550.000 11.247.000 - 3.633.000 - 3.000.000 - 2.700.000 - 1.600.000 - 21.756.000 - 20.229.000 - 13.850.000 - 9.647.000 insgesamt 95.206.000 77.170.000 72.558.000 63.855.000 - 17.749.000 - 13.651.000 - 12.684.000 - 11.310.000 - 77.457.000 - 63.519.000 - 59.874.000 - 52.545.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 9.000.000 8.275.000 8.275.000 8.275.000 - 9.000.000 - 8.275.000 - 8.275.000 - 8.275.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen Umweltreferat Kulturreferat Referat für Jugend, Familie und Soziales Baureferat Wirtschaftsreferat 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 8.576.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - 8.576.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 insgesamt 17.776.000 16.475.000 16.475.000 16.475.000 - 17.776.000 - 16.475.000 - 16.475.000 - 16.475.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 250 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 252  Geschäftsbereich 3. BM 266  Referat I/II 275  Referat III 277  Referat IV 278  Referat V 280  Referat VI 287  Referat VII 292  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 293 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 302  Geschäftsbereich 2. BM 303  Geschäftsbereich 3. BM 322  Referat I/II 332  Referat III 337  Referat IV 338  Referat V 341  Referat VI 350  Referat VII 360  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 361 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 Neubau Feuerwache 1 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 52.659 3.924 14.828 23.165 8.425 2.317 0 A.1 Auszahlungen investiv 51.508 3.874 14.490 22.660 8.240 2.244 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.151 50 338 505 185 73 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -52.659 -3.924 -14.828 -23.165 -8.425 -2.317 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.340 -3.500 -2.340 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -45.319 -3.924 -11.328 -20.825 -6.925 -2.317 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -45.319 -3.924 -11.328 -20.825 -6.925 -2.317 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.484 8.240 2.244 D. Folgekosten 3.160 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3.160 40 Hauptmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.592 35 203 100 2.254 A.1 Auszahlungen investiv 2.592 35 203 100 2.254 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.592 -35 -203 -100 -2.254 B.1 Einzahlungen investiv -1.318 -56 -1.262 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.274 -35 -203 -44 -992 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.274 -35 -203 -44 -992 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 41 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 100 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 100 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -100 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 -40 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.160 -60 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 -60 -2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 47 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.496 366 2.848 4.500 2.300 482 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.496 366 2.848 4.500 2.300 482 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.496 -366 -2.848 -4.500 -2.300 -482 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.156 -73 -1.422 -1.400 -983 -278 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.340 -293 -1.426 -3.100 -1.317 -204 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.340 -293 -1.426 -3.100 -1.317 -204 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.782 2.300 482 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 53 Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.610 71 1.829 710 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.610 71 1.829 710 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.610 -71 -1.829 -710 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.610 -71 -1.829 -710 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.610 -71 -1.829 -710 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 54 Osttunneldurchstich Grunderwerb (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 300 215 85 A.1 Auszahlungen investiv 300 215 85 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -300 -215 -85 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -300 -215 -85 B.3.1 Städtische Mittel investiv -300 -215 -85 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 55 Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.143 875 268 A.1 Auszahlungen investiv 1.143 875 268 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.143 -875 -268 B.1 Einzahlungen investiv -561 -525 -36 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -582 -350 -232 B.3.1 Städtische Mittel investiv -582 -350 -232 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 517.248 29.073 31.969 4.155 8.066 52.500 75.755 315.730 A.1 Auszahlungen investiv 510.696 28.527 30.409 3.405 7.726 51.570 75.640 313.419 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 546 1.560 750 340 930 115 2.311 B. Finanzierung der Maßnahme -517.248 -29.073 -31.969 -4.155 -8.066 -52.500 -75.755 -315.730 B.1 Einzahlungen investiv -434.092 -1.000 -34.900 -2.894 -6.567 -43.835 -64.294 -280.602 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -83.156 -28.073 2.931 -1.261 -1.499 -8.665 -11.461 -35.128 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.604 -27.527 4.491 -511 -1.159 -7.735 -11.346 -32.817 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -1.560 -750 -340 -930 -115 -2.311 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.726 7.726 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 59 Bayernstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.861 200 4.000 4.000 1.661 A.1 Auszahlungen investiv 9.861 200 4.000 4.000 1.661 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.861 -200 -4.000 -4.000 -1.661 B.1 Einzahlungen investiv -3.566 -1.000 -1.500 -1.066 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.295 -200 -3.000 -2.500 -595 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.295 -200 -3.000 -2.500 -595 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.661 4.000 1.661 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 61 Eibacher Hauptstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 900 400 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 900 400 1.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 -900 -400 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -300 -785 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -900 -100 -1.015 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -900 -100 -1.015 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.210 5 100 105 6.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 5 100 105 6.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.210 -5 -100 -105 -6.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -5 -100 -105 -6.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -5 -100 -105 -6.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.953 1.043 1.290 5.220 3.400 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.953 1.043 1.290 5.220 3.400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -10.953 -1.043 -1.290 -5.220 -3.400 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.300 -2.900 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.653 -1.043 -1.290 -2.320 -2.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.653 -1.043 -1.290 -2.320 -2.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 73 Wöhrder See (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.283 1.217 3.422 500 144 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.283 1.217 3.422 500 144 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.283 -1.217 -3.422 -500 -144 0 B.1 Einzahlungen investiv -611 -204 -204 -203 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.672 -1.217 -3.218 -296 59 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.672 -1.217 -3.218 -296 59 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 144 144 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 160 Sanierung Brücke Hallertor (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.310 4.920 3.335 55 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.310 4.920 3.335 55 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.310 -4.920 -3.335 -55 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.223 -340 -833 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.087 -4.580 -2.502 -5 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.087 -4.580 -2.502 -5 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 283 BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.700 78 222 3.100 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.700 78 222 3.100 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.700 -78 -222 -3.100 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.700 -78 -222 -3.100 -300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.700 -78 -222 -3.100 -300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 291 BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.730 91 909 1.530 2.000 1.200 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.730 91 909 1.530 2.000 1.200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.730 -91 -909 -1.530 -2.000 -1.200 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.730 -91 -909 -1.530 -2.000 -1.200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.730 -91 -909 -1.530 -2.000 -1.200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.200 2.000 1.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 292 BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.980 115 815 2.450 1.600 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.980 115 815 2.450 1.600 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.980 -115 -815 -2.450 -1.600 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.980 -115 -815 -2.450 -1.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.980 -115 -815 -2.450 -1.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.600 1.600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 790 36 64 400 290 0 A.1 Auszahlungen investiv 790 36 64 400 290 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -790 -36 -64 -400 -290 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -790 -36 -64 -400 -290 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -790 -36 -64 -400 -290 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 577 Feuerwache 1: Neubau - Grunderwerb (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.762 2.762 A.1 Auszahlungen investiv 2.762 2.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.762 -2.762 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.762 -2.762 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.762 -2.762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 579 Str.bahn bis Wegfeld: Infra.zuschuss (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 400 400 800 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 -400 -400 -800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 800 800 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.600 88 725 1.500 1.500 787 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.600 88 725 1.500 1.500 787 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.600 -88 -725 -1.500 -1.500 -787 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -88 -725 -1.500 -1.500 -787 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -88 -725 -1.500 -1.500 -787 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.287 1.500 787 D. Folgekosten 112 D.1 Personelle Mehrkosten 20 D.2 Sonstige Folgekosten 92 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 617 Umzug des Verkehrsrechners (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.300 139 2.161 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 139 1.561 700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 900 600 300 B. Finanzierung der Maßnahme -3.300 -139 -2.161 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.300 -139 -2.161 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -139 -1.561 -700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -900 -600 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 628 Stadtumlandbahn: Planung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.092 1.771 510 1.064 2.128 1.619 A.1 Auszahlungen investiv 7.092 1.771 510 1.064 2.128 1.619 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.092 -1.771 -510 -1.064 -2.128 -1.619 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.092 -1.771 -510 -1.064 -2.128 -1.619 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.092 -1.771 -510 -1.064 -2.128 -1.619 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.811 1.064 2.128 1.619 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 629 Ringbuslinien (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.752 703 1.594 400 500 555 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.752 703 1.594 400 500 555 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.752 -703 -1.594 -400 -500 -555 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.752 -703 -1.594 -400 -500 -555 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.752 -703 -1.594 -400 -500 -555 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.055 500 555 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 645 BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 79 411 1.870 1.240 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 79 411 1.870 1.240 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -79 -411 -1.870 -1.240 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.600 -79 -411 -1.870 -1.240 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -79 -411 -1.870 -1.240 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.240 1.240 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 654 Obstmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.408 108 1.164 700 700 736 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.408 108 1.164 700 700 736 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.408 -108 -1.164 -700 -700 -736 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.908 -712 -392 -392 -412 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -108 -452 -308 -308 -324 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -108 -452 -308 -308 -324 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.136 700 700 736 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 655 Ansbacher Str. mit Schlosskreuzung Stein (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.638 2.238 400 A.1 Auszahlungen investiv 2.638 2.238 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.638 -2.238 -400 B.1 Einzahlungen investiv -570 -450 -120 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.068 -1.788 -280 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.068 -1.788 -280 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 691 Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.100 158 223 300 3.900 1.519 A.1 Auszahlungen investiv 6.100 158 223 300 3.900 1.519 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.100 -158 -223 -300 -3.900 -1.519 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.100 -158 -223 -300 -3.900 -1.519 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.100 -158 -223 -300 -3.900 -1.519 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.419 3.900 1.519 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.930 7 323 2.180 420 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 7 323 2.180 420 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.930 -7 -323 -2.180 -420 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 -303 -901 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.726 -7 -20 -1.279 -420 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -7 -20 -1.279 -420 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 142.120 434 10.655 7.500 27.000 31.000 35.000 30.531 A.1 Auszahlungen investiv 142.120 434 10.655 7.500 27.000 31.000 35.000 30.531 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -142.120 -434 -10.655 -7.500 -27.000 -31.000 -35.000 -30.531 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -142.120 -434 -10.655 -7.500 -27.000 -31.000 -35.000 -30.531 B.3.1 Städtische Mittel investiv -142.120 -434 -10.655 -7.500 -27.000 -31.000 -35.000 -30.531 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 27.000 27.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 714 Masterplan Freiraum (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.000 81 1.219 1.750 2.450 2.000 2.500 15.000 A.1 Auszahlungen investiv 24.918 2 1.216 1.750 2.450 2.000 2.500 15.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 82 79 3 0 B. Finanzierung der Maßnahme -25.000 -81 -1.219 -1.750 -2.450 -2.000 -2.500 -15.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.000 -81 -1.219 -1.750 -2.450 -2.000 -2.500 -15.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.918 -2 -1.216 -1.750 -2.450 -2.000 -2.500 -15.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -82 -79 -3 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.450 2.450 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 754 Generalsan. Obere (südl.) Karlsbrücke (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 81 1.069 50 0 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.200 81 1.069 50 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 -81 -1.069 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -81 -1.069 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.200 -81 -1.069 -50 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 80 3.754 1.600 495 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.888 1.888 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 112 112 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.929 80 1.754 1.600 495 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -80 -3.754 -1.600 -495 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.929 -80 -3.754 -1.600 -495 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.929 -80 -1.754 -1.600 -495 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 760 Flächendeckendes Sirenenwarnsystem (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.800 187 1.118 995 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.575 187 1.038 915 435 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 225 80 80 65 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.800 -187 -1.118 -995 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -187 -1.118 -995 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -187 -1.118 -995 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 435 435 D. Folgekosten 168 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 168 784 Proesler Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.718 1.756 1.962 A.1 Auszahlungen investiv 3.718 1.756 1.962 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.718 -1.756 -1.962 B.1 Einzahlungen investiv -1.524 -1.524 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.194 -1.756 -438 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.194 -1.756 -438 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 785 Lehrberger Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -845 -423 -422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -155 -77 -78 B.3.1 Städtische Mittel investiv -155 -77 -78 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 818 Grünfläche a. d. Heimerichstr. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -880 -880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -880 -880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 27 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 27 820 Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.010 510 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.010 510 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.010 -510 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.010 -510 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 -510 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 821 Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 950 950 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 950 950 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 -950 -950 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.900 -950 -950 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 -950 -950 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 950 950 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 823 Beschleunigung Linie 4, 3. BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.069 855 402 812 A.1 Auszahlungen investiv 2.069 855 402 812 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.069 -855 -402 -812 B.1 Einzahlungen investiv -330 -110 -220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.739 -855 -402 -702 220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.739 -855 -402 -702 220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.214 402 812 D. Folgekosten 4 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.500 800 2.950 9.750 A.1 Auszahlungen investiv 13.500 800 2.950 9.750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.500 -800 -2.950 -9.750 B.1 Einzahlungen investiv -7.350 -436 -1.608 -5.306 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.150 -364 -1.342 -4.444 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.150 -364 -1.342 -4.444 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.088 30 3.385 4.673 A.1 Auszahlungen investiv 8.088 30 3.385 4.673 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.088 -30 -3.385 -4.673 B.1 Einzahlungen investiv -5.364 -1.954 -3.410 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.724 -30 -1.431 -1.263 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.724 -30 -1.431 -1.263 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.673 4.673 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 837 Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.953 103 2.850 A.1 Auszahlungen investiv 2.953 103 2.850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.953 -103 -2.850 B.1 Einzahlungen investiv -2.142 -2.142 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -811 -103 -2.850 2.142 B.3.1 Städtische Mittel investiv -811 -103 -2.850 2.142 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 838 Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.757 158 4.599 A.1 Auszahlungen investiv 4.757 158 4.599 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.757 -158 -4.599 B.1 Einzahlungen investiv -2.737 -2.737 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.020 -158 -1.862 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.020 -158 -1.862 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 30 Johann-Pachelbel-RS. u. staatl. FOS(ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.650 2.524 9.760 5.666 5.724 5.775 5.840 54.361 A.1 Auszahlungen investiv 53.376 714 4.442 4.786 4.824 4.855 4.890 28.865 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 274 274 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.000 1.810 5.044 880 900 920 950 25.496 B. Finanzierung der Maßnahme -89.650 -2.524 -9.760 -5.666 -5.724 -5.775 -5.840 -54.361 B.1 Einzahlungen investiv -18.196 -3.698 -3.698 -3.600 -3.600 -3.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -71.454 -2.524 -9.760 -1.968 -2.026 -2.175 -2.240 -50.761 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.454 -714 -4.716 -1.088 -1.126 -1.255 -1.290 -25.265 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36.000 -1.810 -5.044 -880 -900 -920 -950 -25.496 C. Verpflichtungsermächtigungen 14.569 4.824 4.855 4.890 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 33 St. Leonhard: NB Schule und Hort (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.800 3.416 4.976 3.017 3.044 3.072 3.101 17.174 A.1 Auszahlungen investiv 27.800 2.594 3.871 2.174 2.180 2.186 2.193 12.602 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.000 822 1.105 843 864 886 908 4.572 B. Finanzierung der Maßnahme -37.800 -3.416 -4.976 -3.017 -3.044 -3.072 -3.101 -17.174 B.1 Einzahlungen investiv -8.667 -1.600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.667 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.133 -3.416 -3.376 -1.217 -1.244 -1.272 -1.434 -17.174 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.133 -2.594 -2.271 -374 -380 -386 -526 -12.602 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 -822 -1.105 -843 -864 -886 -908 -4.572 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.559 2.180 2.186 2.193 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 47.300 7.041 6.039 2.231 2.259 1.116 1.215 27.399 A.1 Auszahlungen investiv 27.000 5.903 3.098 1.740 1.755 471 480 13.553 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20.300 1.138 2.941 491 504 645 735 13.846 B. Finanzierung der Maßnahme -47.300 -7.041 -6.039 -2.231 -2.259 -1.116 -1.215 -27.399 B.1 Einzahlungen investiv -6.520 -3.000 -1.280 -1.120 -1.120 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -40.780 -4.041 -4.759 -1.111 -1.139 -1.116 -1.215 -27.399 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.480 -2.903 -1.818 -620 -635 -471 -480 -13.553 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.300 -1.138 -2.941 -491 -504 -645 -735 -13.846 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.706 1.755 471 480 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 150.500 864 4.025 3.663 3.122 2.648 15.568 120.610 A.1 Auszahlungen investiv 131.173 864 4.025 3.663 3.122 2.648 11.241 105.610 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.327 4.327 15.000 B. Finanzierung der Maßnahme -150.500 -864 -4.025 -3.663 -3.122 -2.648 -15.568 -120.610 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -42.755 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -101.620 -864 -4.025 -3.663 -3.122 -2.648 -9.443 -77.855 B.3.1 Städtische Mittel investiv -82.293 -864 -4.025 -3.663 -3.122 -2.648 -5.116 -62.855 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.327 -4.327 -15.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 17.011 3.122 2.648 11.241 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 154 K.-Schönl./D. Zugspitzstr: GS/Hort (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.945 1.245 4.087 2.720 2.780 2.860 1.320 25.933 A.1 Auszahlungen investiv 25.945 1.245 3.387 2.050 2.100 2.150 600 14.413 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.000 700 670 680 710 720 11.520 B. Finanzierung der Maßnahme -40.945 -1.245 -4.087 -2.720 -2.780 -2.860 -1.320 -25.933 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -1.120 -1.500 -1.500 -1.453 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.372 -1.245 -2.967 -1.220 -1.280 -1.407 -1.320 -25.933 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.372 -1.245 -2.267 -550 -600 -697 -600 -14.413 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.000 -700 -670 -680 -710 -720 -11.520 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.850 2.100 2.150 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.582 9.881 1.415 1.049 1.081 1.114 1.149 19.893 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 6.545 472 437 452 468 485 7.416 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.307 3.336 943 612 629 646 664 12.477 B. Finanzierung der Maßnahme -35.582 -9.881 -1.415 -1.049 -1.081 -1.114 -1.149 -19.893 B.1 Einzahlungen investiv -4.683 -4.683 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.899 -5.198 -1.415 -1.049 -1.081 -1.114 -1.149 -19.893 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.592 -1.862 -472 -437 -452 -468 -485 -7.416 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.307 -3.336 -943 -612 -629 -646 -664 -12.477 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.405 452 468 485 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.138 3.090 726 302 311 320 329 5.060 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 2.550 256 145 150 155 161 2.317 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.404 540 470 157 161 165 168 2.743 B. Finanzierung der Maßnahme -10.138 -3.090 -726 -302 -311 -320 -329 -5.060 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.540 -1.492 -726 -302 -311 -320 -329 -5.060 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -952 -256 -145 -150 -155 -161 -2.317 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.404 -540 -470 -157 -161 -165 -168 -2.743 C. Verpflichtungsermächtigungen 466 150 155 161 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.668 16.209 1.583 1.030 1.061 1.091 1.124 12.570 A.1 Auszahlungen investiv 19.127 9.390 684 484 500 515 532 7.022 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.541 6.819 899 546 561 576 592 5.548 B. Finanzierung der Maßnahme -34.668 -16.209 -1.583 -1.030 -1.061 -1.091 -1.124 -12.570 B.1 Einzahlungen investiv -4.978 -4.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.690 -11.231 -1.583 -1.030 -1.061 -1.091 -1.124 -12.570 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.149 -4.412 -684 -484 -500 -515 -532 -7.022 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.541 -6.819 -899 -546 -561 -576 -592 -5.548 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.547 500 515 532 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.935 10.809 1.705 1.209 1.244 1.281 1.316 23.371 A.1 Auszahlungen investiv 22.268 8.046 635 601 620 639 656 11.071 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.667 2.763 1.070 608 624 642 660 12.300 B. Finanzierung der Maßnahme -40.935 -10.809 -1.705 -1.209 -1.244 -1.281 -1.316 -23.371 B.1 Einzahlungen investiv -6.181 -6.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.754 -4.628 -1.705 -1.209 -1.244 -1.281 -1.316 -23.371 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.087 -1.865 -635 -601 -620 -639 -656 -11.071 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.667 -2.763 -1.070 -608 -624 -642 -660 -12.300 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.915 620 639 656 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 186 2.476 2.221 2.980 1.002 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.310 186 2.399 2.050 2.750 925 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 555 77 171 230 77 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -186 -2.476 -2.221 -2.980 -1.002 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.996 -200 -1.220 -1.220 -356 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.869 -186 -2.276 -1.001 -1.760 -646 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.869 -186 -2.276 -1.001 -1.760 -646 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.675 2.750 925 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 1.+2.BA. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.150 352 1.454 1.495 2.849 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.910 352 1.414 1.425 2.719 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 240 40 70 130 B. Finanzierung der Maßnahme -6.150 -352 -1.454 -1.495 -2.849 0 B.1 Einzahlungen investiv -592 -355 -237 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.558 -352 -1.099 -1.495 -2.612 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.318 -352 -1.059 -1.425 -2.482 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -240 -40 -70 -130 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.719 2.719 D. Folgekosten 245 D.1 Personelle Mehrkosten 10 D.2 Sonstige Folgekosten 235 560 B12, Nunnenb. 40: Umbau, Erw.(FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.050 478 572 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.050 478 572 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.050 -478 -572 0 B.1 Einzahlungen investiv -380 -150 -230 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -670 -478 -422 230 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -670 -478 -422 230 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 101 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 101 561 Uhlandstr. 33: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.912 415 417 1.760 1.320 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.912 415 417 1.760 1.320 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.912 -415 -417 -1.760 -1.320 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.942 -792 -792 -358 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.970 -415 -417 -968 -528 358 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.970 -415 -417 -968 -528 358 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.320 1.320 D. Folgekosten 197 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 197 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 648 Ringtausch Bayreuther Str. - Bäcker (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.525 258 2.237 1.030 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.174 253 2.002 919 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 351 5 235 111 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.525 -258 -2.237 -1.030 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.336 -900 -436 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.189 -258 -1.337 -594 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.189 -258 -1.337 -594 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 25 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 25 650 Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.000 16 1.273 982 459 200 7.400 29.670 A.1 Auszahlungen investiv 36.745 0 375 500 150 100 5.950 29.670 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 571 0 212 284 75 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.684 16 898 270 25 25 1.450 0 B. Finanzierung der Maßnahme -40.000 -16 -1.273 -982 -459 -200 -7.400 -29.670 B.1 Einzahlungen investiv -18.000 -4.000 -14.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -22.000 -16 -1.273 -982 -459 -200 -3.400 -15.670 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.316 0 -375 -712 -434 -175 -1.950 -15.670 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.684 -16 -898 -270 -25 -25 -1.450 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.200 150 100 5.950 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 668 Neue Hegelstr. 17: Brandschutzmaßnahme (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 640 2 405 233 A.1 Auszahlungen investiv 550 2 348 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 90 57 33 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -640 -2 -405 -233 B.1 Einzahlungen investiv -234 -149 -85 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -406 -2 -405 -233 149 85 B.3.1 Städtische Mittel investiv -406 -2 -405 -233 149 85 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 669 Herschelplatz 1: Brandschutzmaßnahme (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 850 349 501 A.1 Auszahlungen investiv 743 300 443 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 107 49 58 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -850 -349 -501 B.1 Einzahlungen investiv -267 -134 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -583 -349 -501 134 133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -583 -349 -501 134 133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.256 536 1.717 3.773 1.230 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.256 536 1.717 3.773 1.230 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.256 -536 -1.717 -3.773 -1.230 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.154 -1.000 -1.500 -654 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.438 -719 -719 B.3 Städtische Mittel -2.664 -536 -1.717 -2.054 989 654 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.102 -536 -1.717 -2.773 270 654 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 1.438 719 719 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.230 1.230 D. Folgekosten 462 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 462 717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.252 168 2.388 1.469 227 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.943 168 2.232 1.335 208 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 295 0 156 120 19 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 14 14 B. Finanzierung der Maßnahme -4.252 -168 -2.388 -1.469 -227 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.260 -860 -44 -1.000 -356 B.2 Einzahlungen konsumtiv -57 -57 B.3 Städtische Mittel -1.935 -168 -1.528 -1.368 773 356 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.978 -168 -1.528 -1.411 773 356 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 43 43 C. Verpflichtungsermächtigungen 208 208 D. Folgekosten 260 D.1 Personelle Mehrkosten 78 D.2 Sonstige Folgekosten 182 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.206 1.385 8.138 5.934 15.134 2.163 2.452 0 A.1 Auszahlungen investiv 33.722 1.385 7.825 5.789 14.398 2.018 2.307 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 313 145 736 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -35.206 -1.385 -8.138 -5.934 -15.134 -2.163 -2.452 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.573 -3.000 -3.000 -2.573 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.633 -1.385 -8.138 -5.934 -12.134 837 121 2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.149 -1.385 -7.825 -5.789 -11.398 982 266 2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -313 -145 -736 -145 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.723 14.398 2.018 2.307 D. Folgekosten 1.754 D.1 Personelle Mehrkosten 31 D.2 Sonstige Folgekosten 1.723 765 Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.959 314 2.530 1.115 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.959 314 2.530 1.115 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.959 -314 -2.530 -1.115 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.850 -1.800 -1.050 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.109 -314 -730 -65 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.109 -314 -730 -65 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 204 D.1 Personelle Mehrkosten 14 D.2 Sonstige Folgekosten 190 786 Schulen Maiacher Straße - Trafostation (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.300 975 325 A.1 Auszahlungen investiv 1.300 975 325 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.300 -975 -325 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.300 -975 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.300 -975 -325 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 815 Sanierung Georg-Ledebour-Schule (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.800 120 942 738 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.800 120 942 738 B. Finanzierung der Maßnahme -1.800 -120 -942 -738 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -120 -942 -738 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.800 -120 -942 -738 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 825 Bismarckschule Sanierung Dach u. Fassade (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.694 150 1.197 1.347 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.694 150 1.197 1.347 B. Finanzierung der Maßnahme -2.694 -150 -1.197 -1.347 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.694 -150 -1.197 -1.347 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.694 -150 -1.197 -1.347 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 826 Pirckheimer Gymnasium Dachsanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 972 240 732 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 972 240 732 B. Finanzierung der Maßnahme -972 -240 -732 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -972 -240 -732 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -972 -240 -732 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 841 Erweiterungsbau GS Wandererstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.200 1.509 691 A.1 Auszahlungen investiv 2.050 1.419 631 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 150 90 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.200 -1.509 -691 B.1 Einzahlungen investiv -770 -528 -242 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.430 -981 -449 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.430 -981 -449 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 631 631 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 5.972 433 565 400 300 240 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.266 1.328 433 565 400 300 240 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.644 4.644 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -5.972 -433 -565 -400 -300 -240 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -5.972 -433 -565 -400 -300 -240 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.266 -1.328 -433 -565 -400 -300 -240 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.644 -4.644 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 940 400 300 240 D. Folgekosten 244 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 244 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.365 3.845 1.987 533 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.534 3.014 1.987 533 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 831 831 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.365 -3.845 -1.987 -533 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.365 -3.845 -1.987 -533 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.534 -3.014 -1.987 -533 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -831 -831 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 140 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 140 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 6 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.750 586 814 200 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.750 586 814 200 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.750 -586 -814 -200 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.750 -586 -814 -200 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.750 -586 -814 -200 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.138 426 374 338 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.055 359 366 330 B. Finanzierung der Maßnahme -1.138 -426 -374 -338 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.138 -426 -374 -338 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.055 -359 -366 -330 C. Verpflichtungsermächtigungen 16 8 8 D. Folgekosten 112 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 112 762 Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.738 72 1.377 289 A.1 Auszahlungen investiv 1.620 67 1.283 270 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 118 5 94 19 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.738 -72 -1.377 -289 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.738 -72 -1.377 -289 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.738 -72 -1.377 -289 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 791 Einführung eRechnung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 60 390 A.1 Auszahlungen investiv 390 390 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 60 60 B. Finanzierung der Maßnahme -450 -60 -390 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -60 -390 B.3.1 Städtische Mittel investiv -390 -390 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -60 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 816 Migration auf Windows 10 (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.206 1.206 A.1 Auszahlungen investiv 1.171 1.171 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 35 35 B. Finanzierung der Maßnahme -1.206 -1.206 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.206 -1.206 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.171 -1.171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -35 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 303 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 303 495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.540 95 528 917 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.266 88 390 788 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 110 7 38 65 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 164 100 64 B. Finanzierung der Maßnahme -1.540 -95 -528 -917 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -95 -528 -917 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.376 -95 -428 -853 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -164 -100 -64 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 29 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 29 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 819 Sanierung Altdeponie Buchenbühl (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.229 823 406 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.229 823 406 B. Finanzierung der Maßnahme -1.229 -823 -406 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.229 -823 -406 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.229 -823 -406 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.300 29 649 842 6.000 7.780 0 A.1 Auszahlungen investiv 14.430 28 572 840 5.688 7.302 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 870 1 77 2 312 478 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15.300 -29 -649 -842 -6.000 -7.780 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -94 -314 -782 -4.450 -5.360 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.300 -29 -555 314 -60 -1.550 -2.420 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.300 -29 -555 314 -60 -1.550 -2.420 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.830 840 5.688 7.302 D. Folgekosten 78 D.1 Personelle Mehrkosten 78 D.2 Sonstige Folgekosten 10 Kulturwerkstatt AEG-Gelände (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.781 15.551 1.382 848 0 A.1 Auszahlungen investiv 17.045 14.991 1.254 800 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 664 488 128 48 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 72 72 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.781 -15.551 -1.382 -848 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.206 -7.807 -1.399 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.575 -7.744 17 -848 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.503 -7.672 17 -848 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -72 -72 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 11 Kulturwerkstatt AEG-Gel.: Grunderwerb (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.375 1.375 A.1 Auszahlungen investiv 1.375 1.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.375 -1.375 B.1 Einzahlungen investiv -949 -949 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -426 -426 B.3.1 Städtische Mittel investiv -426 -426 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 12 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.736 135 1.048 3.648 7.415 490 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.467 127 973 3.396 6.747 224 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 771 8 75 185 486 17 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 498 67 182 249 B. Finanzierung der Maßnahme -12.736 -135 -1.048 -3.648 -7.415 -490 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.521 -97 -111 -1.820 -3.200 -293 B.2 Einzahlungen konsumtiv -230 -50 -100 -80 B.3 Städtische Mittel -6.985 -38 -937 -1.778 -4.115 -117 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.717 -38 -937 -1.761 -4.033 52 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -268 -17 -82 -169 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.971 6.747 224 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 14 Umbau Hochschule für Musik (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 44.706 28.863 13.994 1.333 516 0 A.1 Auszahlungen investiv 43.270 28.194 13.311 1.275 490 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.231 595 552 58 26 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 205 74 131 0 B. Finanzierung der Maßnahme -44.706 -28.863 -13.994 -1.333 -516 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.497 -1.563 -2.934 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.209 -27.300 -11.060 -1.333 -516 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40.004 -27.226 -10.929 -1.333 -516 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -205 -74 -131 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 490 490 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 437 Künstlerhaus, 3.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.924 540 1.460 2.984 7.184 6.284 5.350 2.122 A.1 Auszahlungen investiv 23.972 494 1.220 2.700 6.700 5.830 4.990 2.038 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.532 46 240 200 400 370 276 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 420 84 84 84 84 84 B. Finanzierung der Maßnahme -25.924 -540 -1.460 -2.984 -7.184 -6.284 -5.350 -2.122 B.1 Einzahlungen investiv -10.300 -1.500 -3.000 -3.000 -2.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv -100 -40 -40 -20 B.3 Städtische Mittel -15.524 -540 -1.460 -2.984 -5.684 -3.244 -2.310 698 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.204 -540 -1.460 -2.900 -5.600 -3.200 -2.266 762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -320 -84 -84 -44 -44 -64 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.700 6.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 686 Z-Bau, 2. BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.593 206 2.658 3.516 213 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.153 192 2.461 3.300 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 440 14 197 216 13 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.593 -206 -2.658 -3.516 -213 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.665 -184 -1.564 -2.917 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.928 -22 -1.094 -599 -213 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.928 -22 -1.094 -599 -213 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 84 Hopfengartenweg, GS/Erw. KiTa (3+3) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.946 4.195 751 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.445 3.820 625 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 168 112 56 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 333 263 70 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.946 -4.195 -751 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.352 -600 -200 -200 -352 B.2 Einzahlungen konsumtiv -32 -32 B.3 Städtische Mittel -3.562 -4.163 -151 200 200 352 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.261 -3.932 -81 200 200 352 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -301 -231 -70 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 545 D.1 Personelle Mehrkosten 133 D.2 Sonstige Folgekosten 412 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 102 Rothenburger Str., GS FZ/KiTa (2+1+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.271 2.701 9.034 536 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.253 2.010 7.743 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 575 98 441 36 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.443 593 850 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.271 -2.701 -9.034 -536 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.634 -50 -1.333 -251 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.637 -2.651 -7.701 -285 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.194 -2.058 -6.851 -285 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.443 -593 -850 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.147 D.1 Personelle Mehrkosten 366 D.2 Sonstige Folgekosten 781 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 400 100 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 400 100 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -400 -100 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -400 -100 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -400 -100 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 543 Tiroler Straße:Neubau Interimskita (2x2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.833 14 309 1.187 1.911 1.412 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.833 14 309 1.187 1.911 1.412 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.833 -14 -309 -1.187 -1.911 -1.412 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.554 -200 -800 -250 -304 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.279 -14 -309 -987 -1.111 -1.162 304 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.279 -14 -309 -987 -1.111 -1.162 304 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.323 1.911 1.412 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.134 405 1.160 1.852 717 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.309 405 885 1.452 567 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 825 275 400 150 B. Finanzierung der Maßnahme -4.134 -405 -1.160 -1.852 -717 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.176 -200 -400 -576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.958 -405 -960 -1.452 -141 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.133 -405 -685 -1.052 9 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 -275 -400 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen 567 567 D. Folgekosten 873 D.1 Personelle Mehrkosten 402 D.2 Sonstige Folgekosten 471 545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.015 660 1.675 2.849 831 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.015 660 1.675 2.849 831 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.015 -660 -1.675 -2.849 -831 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.800 -420 -805 -575 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.215 -660 -1.255 -2.044 -256 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.215 -660 -1.255 -2.044 -256 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 831 831 D. Folgekosten 1.427 D.1 Personelle Mehrkosten 752 D.2 Sonstige Folgekosten 675 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 546 Pastoriussiedlung, NB KJH (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.845 1.064 1.442 339 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.428 657 1.432 339 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 417 407 10 B. Finanzierung der Maßnahme -2.845 -1.064 -1.442 -339 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.845 -1.064 -1.442 -339 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.428 -657 -1.432 -339 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -417 -407 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 334 D.1 Personelle Mehrkosten 153 D.2 Sonstige Folgekosten 181 554 Neue Hegelstr.,Abr./NB KiHo(6+4)1.+2.BA. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.659 1.204 2.895 2.840 2.720 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.838 1.204 2.645 2.549 2.440 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 821 250 291 280 B. Finanzierung der Maßnahme -9.659 -1.204 -2.895 -2.840 -2.720 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.826 -32 -400 -900 -494 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.833 -1.172 -2.495 -1.940 -2.226 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.012 -1.172 -2.245 -1.649 -1.946 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -821 -250 -291 -280 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.440 2.440 D. Folgekosten 401 D.1 Personelle Mehrkosten 170 D.2 Sonstige Folgekosten 231 556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.253 695 2.840 3.091 627 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.253 695 2.840 3.091 627 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.253 -695 -2.840 -3.091 -627 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.241 -574 -943 -724 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.012 -695 -2.266 -2.148 97 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.012 -695 -2.266 -2.148 97 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 627 627 D. Folgekosten 1.659 D.1 Personelle Mehrkosten 867 D.2 Sonstige Folgekosten 792 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.667 611 3.084 972 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.363 611 2.854 898 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 304 230 74 B. Finanzierung der Maßnahme -4.667 -611 -3.084 -972 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.437 -453 -453 -531 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.230 -611 -2.631 -519 531 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.926 -611 -2.401 -445 531 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -304 -230 -74 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.274 D.1 Personelle Mehrkosten 757 D.2 Sonstige Folgekosten 517 586 Van-Gogh-Str.: NB, KiTa (2+2+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.162 2.363 3.799 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.823 2.231 3.592 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 339 132 207 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.162 -2.363 -3.799 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.486 -332 -603 -551 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.676 -2.363 -3.467 603 551 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.676 -2.363 -3.467 603 551 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.155 D.1 Personelle Mehrkosten 1.080 D.2 Sonstige Folgekosten 75 711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 506 3.294 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.954 460 3.294 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 46 46 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -506 -3.294 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv -775 -500 -200 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.225 -506 -2.794 75 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.225 -506 -2.794 75 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 958 D.1 Personelle Mehrkosten 510 D.2 Sonstige Folgekosten 448 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 411 3.389 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.961 372 3.389 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 39 39 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -411 -3.389 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv -775 -500 -200 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.225 -411 -2.889 75 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.225 -411 -2.889 75 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 958 D.1 Personelle Mehrkosten 510 D.2 Sonstige Folgekosten 448 713 Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 641 4.459 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.892 600 3.935 357 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 588 40 505 43 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 20 1 19 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -641 -4.459 -400 B.1 Einzahlungen investiv -1.148 -700 -400 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.352 -641 -3.759 48 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.332 -640 -3.740 48 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20 -1 -19 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.064 D.1 Personelle Mehrkosten 458 D.2 Sonstige Folgekosten 606 796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.679 236 629 2.002 1.812 A.1 Auszahlungen investiv 3.917 231 459 1.700 1.527 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 5 45 125 108 A.3 Auszahlungen konsumtiv 479 125 177 177 B. Finanzierung der Maßnahme -4.679 -236 -629 -2.002 -1.812 B.1 Einzahlungen investiv -1.174 -100 -500 -200 -374 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.505 -236 -529 -1.502 -1.612 374 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.026 -236 -404 -1.325 -1.435 374 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -479 -125 -177 -177 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.227 1.700 1.527 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 807 Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.497 68 640 958 2.360 471 A.1 Auszahlungen investiv 4.200 68 600 900 2.200 432 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 297 40 58 160 39 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.497 -68 -640 -958 -2.360 -471 B.1 Einzahlungen investiv -1.174 -100 -700 -374 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.323 -68 -640 -858 -1.660 -97 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.323 -68 -640 -858 -1.660 -97 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.532 900 2.200 432 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 257 257 A.1 Auszahlungen investiv 257 257 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -257 -257 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -257 -257 B.3.1 Städtische Mittel investiv -257 -257 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 36 463 2.639 1.912 A.1 Auszahlungen investiv 5.050 36 463 2.639 1.912 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -36 -463 -2.639 -1.912 B.1 Einzahlungen investiv -1.860 -200 -900 -760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.190 -36 -463 -2.439 -1.012 760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.190 -36 -463 -2.439 -1.012 760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.551 2.639 1.912 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 17 Soziale Stadt: St. Leonhard/Schweinau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 1.683 2.317 25 25 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.430 260 2.120 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.620 1.423 197 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -1.683 -2.317 -25 -25 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.362 -255 -1.107 B.2 Einzahlungen konsumtiv -866 -846 -20 B.3 Städtische Mittel -1.822 -582 -1.190 -25 -25 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.068 -5 -1.013 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -754 -577 -177 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 25 25 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.696 1.355 1.155 60 35 35 37 19 A.1 Auszahlungen investiv 1.331 591 671 30 5 5 10 19 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.365 764 484 30 30 30 27 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.696 -1.355 -1.155 -60 -35 -35 -37 -19 B.1 Einzahlungen investiv -1.030 -345 -643 -14 -14 -14 B.2 Einzahlungen konsumtiv -527 -413 -92 -10 -12 B.3 Städtische Mittel -1.139 -597 -420 -36 -9 -21 -37 -19 B.3.1 Städtische Mittel investiv -301 -246 -28 -16 9 9 -10 -19 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -838 -351 -392 -20 -18 -30 -27 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 5 5 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 20 Stadtumbau West (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.145 243 3.200 60 642 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.738 5 3.083 50 600 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 238 117 10 42 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.145 -243 -3.200 -60 -642 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.038 -7 -1.715 -26 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv -169 -55 -88 -4 -22 B.3 Städtische Mittel -1.938 -181 -1.397 -30 -330 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.700 2 -1.368 -24 -310 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -238 -183 -29 -6 -20 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.255 1.245 1.700 2.310 A.1 Auszahlungen investiv 4.754 1.245 1.700 1.809 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 501 501 B. Finanzierung der Maßnahme -5.255 -1.245 -1.700 -2.310 B.1 Einzahlungen investiv -1.809 -1.060 -749 B.2 Einzahlungen konsumtiv -501 -501 B.3 Städtische Mittel -2.945 -1.245 -640 -1.060 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.945 -1.245 -640 -1.060 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.809 1.809 D. Folgekosten 466 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 466 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 93.471 17.615 9.378 4.630 447 0 A.1 Auszahlungen investiv 125.204 93.218 17.559 9.350 4.630 447 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 84 56 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 253 253 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -93.471 -17.615 -9.378 -4.630 -447 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.807 -68.323 -9.568 -5.256 -2.660 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.734 -25.148 -8.047 -4.122 -1.970 -447 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.481 -24.895 -8.047 -4.122 -1.970 -447 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -253 -253 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.077 4.630 447 D. Folgekosten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 917 2.765 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 909 2.765 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -917 -2.765 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -917 -386 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -909 -386 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 96.193 5.706 1.716 980 9.199 A.1 Auszahlungen investiv 113.465 96.193 5.607 1.700 890 9.074 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 329 99 16 90 124 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -96.193 -5.706 -1.716 -980 -9.199 B.1 Einzahlungen investiv -85.899 -73.351 -3.944 -1.295 -740 -6.569 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.895 -22.842 -1.762 -421 -240 -2.630 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.895 -22.842 -1.762 -421 -240 -2.630 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.700 1.700 D. Folgekosten 11.379 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 11.379 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 725 53 222 150 150 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 725 53 222 150 150 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -725 -53 -222 -150 -150 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -725 -53 -222 -150 -150 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -725 -53 -222 -150 -150 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 613 Bauzeitzinsen: U-Bahn Erneuerungen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.200 300 300 300 300 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 2.400 1.500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 2.400 1.500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -2.400 -1.500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.000 -2.400 -1.500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.000 -2.400 -1.500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.600 1.500 1.100 D. Folgekosten 500 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 500 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 52 1.523 500 500 1.000 1.000 5.425 A.1 Auszahlungen investiv 8.428 1.048 350 400 700 700 5.230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 52 475 150 100 300 300 195 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -52 -1.523 -500 -500 -1.000 -1.000 -5.425 B.1 Einzahlungen investiv -4.760 -616 -196 -224 -392 -392 -2.940 B.2 Einzahlungen konsumtiv -840 -280 -84 -56 -168 -168 -84 B.3 Städtische Mittel -4.400 -52 -627 -220 -220 -440 -440 -2.401 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.668 -432 -154 -176 -308 -308 -2.290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -732 -52 -195 -66 -44 -132 -132 -111 C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.000 536 1.184 11.463 22.050 24.410 58.357 A.1 Auszahlungen investiv 118.000 536 1.184 11.463 22.050 24.410 58.357 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -118.000 -536 -1.184 -11.463 -22.050 -24.410 -58.357 B.1 Einzahlungen investiv -80.240 -1.171 -7.795 -14.994 -16.600 -39.680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.760 -536 -13 -3.668 -7.056 -7.810 -18.677 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.760 -536 -13 -3.668 -7.056 -7.810 -18.677 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.463 11.463 D. Folgekosten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3.455 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 715 Ausw. Stadtumbau West: Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.796 3.339 220 1.620 1.620 1.400 597 A.1 Auszahlungen investiv 8.125 3.153 95 1.500 1.500 1.280 597 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 671 186 125 120 120 120 B. Finanzierung der Maßnahme -8.796 -3.339 -220 -1.620 -1.620 -1.400 -597 B.1 Einzahlungen investiv -4.320 -1.599 -50 -794 -796 -678 -403 B.2 Einzahlungen konsumtiv -342 -84 -66 -64 -64 -64 B.3 Städtische Mittel -4.134 -1.656 -104 -762 -760 -658 -194 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.805 -1.554 -45 -706 -704 -602 -194 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -329 -102 -59 -56 -56 -56 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 1.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 716 Soziale Stadt: Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.575 888 1.200 2.000 1.500 1.500 487 A.1 Auszahlungen investiv 6.912 725 1.100 1.900 1.400 1.400 387 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 663 163 100 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -7.575 -888 -1.200 -2.000 -1.500 -1.500 -487 B.1 Einzahlungen investiv -3.871 -406 -616 -1.064 -784 -784 -217 B.2 Einzahlungen konsumtiv -371 -91 -56 -56 -56 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -3.333 -391 -528 -880 -660 -660 -214 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.041 -319 -484 -836 -616 -616 -170 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -292 -72 -44 -44 -44 -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.900 1.900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 766 Soziale Stadt: Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 200 200 500 500 500 1.130 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 100 100 350 350 350 650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 100 100 150 150 150 480 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -200 -200 -500 -500 -500 -1.130 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 -56 -56 -196 -196 -196 -364 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -56 -56 -84 -84 -84 -269 B.3 Städtische Mittel -1.333 -88 -88 -220 -220 -220 -497 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -44 -44 -154 -154 -154 -286 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -44 -44 -66 -66 -66 -211 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 792 Umbauten für Umzüge Bauhofareal (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.327 111 1.500 716 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.327 111 1.500 716 B. Finanzierung der Maßnahme -2.327 -111 -1.500 -716 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.327 -111 -1.500 -716 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.327 -111 -1.500 -716 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 200 975 2.675 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.472 175 975 2.350 972 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 578 25 325 228 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -200 -975 -2.675 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -1.328 -1.328 B.2 Einzahlungen konsumtiv -578 -25 -325 -228 B.3 Städtische Mittel -3.144 -175 -975 -1.022 -972 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.144 -175 -975 -1.022 -972 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.297 975 2.350 972 D. Folgekosten 314 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 314 16 Kongresshalle: Optimierung f. Lagern. (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.108 112 1.190 806 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.053 111 1.190 752 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 55 1 54 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.108 -112 -1.190 -806 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.108 -112 -1.190 -806 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.108 -112 -1.190 -806 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 752 752 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -28.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 983 900 83 A.1 Auszahlungen investiv 983 900 83 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -983 -900 -83 B.1 Einzahlungen investiv -590 -500 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -393 -400 7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393 -400 7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 83 83 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -60.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -60.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -60.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.000 10.000 10.000 10.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -9.448 -2.391 -2.378 -2.366 -2.313 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 9.448 2.391 2.378 2.366 2.313 B.3.1 Städtische Mittel investiv 9.448 2.391 2.378 2.366 2.313 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5 5 A.1 Auszahlungen investiv 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5 -5 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8 8 A.1 Auszahlungen investiv 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8 -8 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 66 66 A.1 Auszahlungen investiv 66 66 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -66 -66 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -66 -66 B.3.1 Städtische Mittel investiv -66 -66 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 84 84 A.1 Auszahlungen investiv 84 84 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -84 -84 B.1 Einzahlungen investiv -79 -79 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7 7 A.1 Auszahlungen investiv 7 7 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7 -7 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 298 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 164 164 A.1 Auszahlungen investiv 164 164 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -164 -164 B.1 Einzahlungen investiv -160 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 109 109 A.1 Auszahlungen investiv 109 109 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -109 -109 B.1 Einzahlungen investiv -106 -106 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7 7 A.1 Auszahlungen investiv 7 7 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7 -7 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -34.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 34.000 8.500 8.500 8.500 8.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv 34.000 8.500 8.500 8.500 8.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 300 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 48 48 A.1 Auszahlungen investiv 48 48 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -48 -48 B.1 Einzahlungen investiv -45 -45 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9 9 A.1 Auszahlungen investiv 9 9 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9 -9 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 301 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Einzelmaßnahmen 302 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 2. Bürgermeister (inkl. Infrastrukturvermögen) 00026 und 00577 Neubau der Feuerwache 1 / Grunderwerb - Es werden Veräußerungserlöse aus dem Teilverkauf des bisherigen FW 1-Grundstückes i. H. v. 1.500 T€ er- wartet - eingeplant in 2019 - 1) Mit Beschluss des Stadtrates vom 23.11.2006 wurde die Verwaltung beauftragt, zeitnah eine Ersatzlösung für die baufällige Feuerwache 1 zu finden. Die für den neuen Standort an der Maximilianstraße erforderlichen Grundstücke wurden von mehreren Eigentümern erworben. 2) Erhöhung der Gesamtkosten gemäß Baukostenindizierung; Anpassung an den voraussichtlichen Mittela b- fluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). - Es werden außerdem im Jahr 2019 Veräußerungserlöse aus dem Teilverkauf des bisherigen FW 1-Grundstückes i. H. v. 1.500 T€ erwartet. Et- waige Veräußerungsgewinne werden im Ergebnishaushalt verbucht. 00040 Umgestaltung Hauptmarkt - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt (Nr. 654) und Hauptmarkt. Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahl ungen - - Vorbehaltlich BIC-Verfahren - 1) Der Hauptmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand und s oll, zeitlich nach der Sanierung des Obstmarktes, im Rahmen der Städtebauförderung ebenfalls neu betrachtet und ggf. umgestaltet werden. Mit der Neubebauung des Augustinerhofareals sollen die Ortsstraßen Tuchgasse, Winklerstraße und Hauptmarkt Westseite Fußgängerzone werden. Mit der Neugestaltung dieses zentralen Altstadtbereiches entstehen ein attraktives Zentrum und eine neue Fußgängerachse Obstmarkt/Hauptmarkt/Tuchgasse/Pegnitzufer/Trödel- markt, die die nördliche Altstadt mit der südlichen Altstadt verbindet und strukturell stärkt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 303 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00041 Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Wilhelm-Högner-Straße (Fürth) - Für Baumaßnahmen auf Fürther Stadtgebiet wird voller Ersatz von der Stadt Fürth geleistet. - 1) Ausbau der Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Mühlweg, im Anschluss bis zur Wilhelm-Högner-Straße in Fürth. Das Vorhaben dient der Entlastung des Ortskerns von Schnepfenreuth, aber auch der Ortsteile Schniegling und Kriegsopfersiedlung vom motorisierten Straßenverkehr. Mit der Stadt Fürth wird eine Vereinbarung über das Teilstück auf Fürther Stadtgebiet abgeschlossen. 2) Verschiebung des Maßnahmenbeginns. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung. Kostenerstattung durch die Stadt Fürth für die Baumaßnahme auf Fürther Stadtgebiet. 00047 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz - Bis 2015 finanziert: Realisierungswettbewerb und Planungskosten; die Kosten für Beleuchtung und Entwässe- rung sind im Gesamtansatz enthalten. - 1) Zur Aufwertung des südlichen Bahnhofsumfeldes wurde ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb zur Umgestaltung des Nelson-Mandela-Platzes durchgeführt. Die Entwurfsplanung umfasst die Umgestaltung der Platzfläche, den Bau eines Fahrradparkhauses und die Einbindung von Kunst mit vorgeschaltetem internati- onal offenem Wettbewerb sowie die notwendigen Änderungen an der Verkehrsführung. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung, KAG, evtl. auch GVFG. 304 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00053 Einleitung von Straßenabwässern (BayWG) 1) Das auf den Straßen anfallende Oberflächenwasser wird derzeit ohne Behandlung direkt in Gewässer bzw. das Grundwasser eingeleitet. Die Einleitung bedarf einer Genehmigung nach dem geltenden Wasserrecht (WHG i.V.m. BayWG). Die Untersuchungen im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens für 141 Einleitungsstel- len haben ergeben, dass 20 Einleitungsstellen dringend umgebaut und mit Regenwasserbehandlungsanla- gen und Regenrückhaltebecken nachgerüstet und die weiteren Einleitungsstellen fortlaufend saniert werden müssen. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist eine gesetzliche Verpflichtung. 2) Bei den noch zu sanierenden Einleitestellen ergeben sich Kostensteigerungen, welche aus den Au flagen des UwA resultieren. Zudem erforderte die geologische Situation bei B29 vor Ort (anstehender Fels, drückendes Grundwasser) eine Umplanung dahingehend, dass nun eine Bohrpfahlwand als Verbauelement eingeplant werden muss. Der Gesamtansatz ist zu erhöhen, da die im Ansatz noch verfügbaren Mittel den Bedarf für die Einleitestellen B29 und A585 nicht decken. 3) Kostenschätzung 4) keine 00054, 00055 Osttunneldurchstich, einschl. Platzgestaltung / Grunderwerb Osttunneldurchstich - Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4,57 Mio. €, davon sind 1.143 T€ von der Stadt zu tragen (davon 561 T€ Zuschuss). 1) Der östliche Fußgängertunnel im Hauptbahnhof soll nach Süden geöffnet und ein Anschluss an den Nelson- Mandela-Platz hergestellt werden. Außerdem Grunderwerb und Bau eines Verbindungsweges zwischen Ost- tunnel und Allersberger Straße. 2) Die Bahn hat mit fortschreitender Planung auch die Kosten fortgeschrieben. 3) Kostenannahme 4) Zuwendungen zum Ausbau von Nahverkehrsanlagen, Kostenanteil DB, Städtebauförderung. 305 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00057 Kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs 1) Die derzeitige Situation ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Landgraben- straße/Rohrbrücke N-ERGIE, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes durch Einhausung auf einer Strecke von 1,5 km Länge sowie eine städtebauliche Aufwertung. 2) Zeitliche Verzögerung des tatsächlichen Baubeginns wegen Klageverfahren, dadurch Verschiebung der Ansätze; Fortschreibung mit Preissteigerungsindex, Personalkosten bis 2028 sowie inkl. Kosten für freiwillige UVP, Baugrunduntersuchung und Öffentlichkeitsarbeit – auch entsprechende Anpassung der Ansätze für Einzahlungen. Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund einer verpflichtenden Beteiligung an einer Altlastsanie- rung. 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und FAG. Erwartet wird eine Zuschussquote von 85 % der förderfäh i- gen Kosten. 00059 Bayernstraße - Kosten gemäß Ausschussvorlage vom 16.07.15, dazu Teuerungszuschlag. - 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Pla- nungsänderungen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; daneben Kostenerhöhung durch Teuerungszuschlag sowie entsprechend höher angesetzte Einzahlungen. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 306 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 00071 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung Brücke Höfener Straße (1 BW) - Finanzierung ohne Ablöse von DB AG, da diese im Ergebnishaushalt eingeht.- 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke Nürnberg-Fürth-Forchheim plant die DB die Erneu e- rung der Eisenbahnbrücke über die Höfener Straße. Dabei soll der in Höhe und Breite beschränkte Brücken- querschnitt den Verkehrserfordernissen angepasst werden. Im Anschluss an den Brückenumbau erfolgt der Ausbau der Höfener Straße zwischen Chlodwigstraße und Fürther Straße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Die von der DB zu leistenden Ablösebeträge kommen konsumtiv dem Stadthaushalt zugute, werden im MIP jedoch nicht der Maßnahme zugerechnet. 307 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00072 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung S-Bahn Rothenburger Straße - Mittelabfluss in Abhängigkeit von der DB AG. - 1) Ausbau der Rothenburger Straße zwischen Plärrer und Frankenschnellweg einschl. Umbau der Bahnbrück e über die Rothenburger Straße (1 BW, 0,8 km). Im Rahmen der Erneuerung der Bahnstrecke und der Errichtung der S-Bahn-Haltestelle „Rothenburger Stra- ße“ ist die Aufweitung der Brücke über die Rothenburger Straße erforderlich. Die Maßnahme dient der An- bindung des nördlich der Bahn gelegenen Einzugsgebietes an die S-Bahn und der Einrichtung des Gegen- verkehrs in der Rothenburger Straße zur Entlastung der Verkehrssituation in der Hessestraße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 00073 Wöhrder See 1) Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts des Wasserwirtschaftsamts Nürnberg und der Stadt Nürnberg werden die Grünanlagen um den Unteren Wöhrder See umgebaut. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ 308 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00160 Sanierung Brücke Hallertor - Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Beschleunigung der Straßenbahnlinie 4. – 1) Die ursprüngliche Hallertorbrücke von 1697 wurde nach und nach verbreitert. Dabei liegt die alte Stein- bogenbrücke schräg innerhalb der beiden ersten Erweiterungsbauten von 1936. Seit der Erweiterung von 1963 besteht die Brückenanlage aus vier baulich getrennt voneinander hergestellten Überbauten (Teilbau- werke). Die komplexe Generalsanierung wird zeitlich mit der Maßnahme „Beschleunigung der Straßenbahnli- nie 4 (Maßnahmen-Nr. 152) abgestimmt. Mit der Maßnahme werden auch die Unterführung zum Kontumaz- garten und die Umgestaltung des Kontumazgartens umgesetzt. 2) Überarbeitete Kalkulation und Anpassung an den Mittelabfluss. 3) Kostenanschlag 4) Zuwendungen Bund- Länder-Städtebauförderungsprogramm sowie vom Land gem. GVFG. 00283 Ersatzneubau der Brücke Klenzestraße (BW 1.361) 1) Die im Jahr 1937 von der damaligen Reichsbahn errichtete Brücke an der Klenzestraße über die Zufahrtsglei- se zum Rangierbahnhof weist eine Reihe von Schäden auf, u. a. Risse in tragenden Betonbauteilen. Die Brü- cke können nur noch Fahrzeuge mit einem Gewicht bis zu 2,8 Tonnen überqueren. Das Bauwerk steht unter Denkmalschutz. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, deswegen wird ein Neubau angestrebt. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 00291 BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 1) Bei der Brücke wurden erhebliche Schäden und Mängel festgestellt, die die Standsicherheit, die Dauerhaftig- keit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Das Bauwerk ist daher komplett zu sanieren. Im Zuge der Sanierung sind außerdem verschiedene Umbauten (insbes. der Auflagerbänke) erforderlich. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 309 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00292 BW 1.210 San. Brücke Hügelstr. über den Main-Donau-Kanal 1) Die im Jahr 1970 erbaute Brücke im Zuge der Hügelstraße überspannt den Main-Donau-Kanal. Die Spannb e- tonbrücke weist zahlreiche Schäden auf, die überwiegend durch eindringendes salzhaltiges Wasser verur- sacht werden. Das Bauwerk muss u.a. neu abgedichtet werden; Übergangskonstruktion, Kappen und Gelän- der sind zu erneuern. Am Überbau muss schadhafter Beton instand-gesetzt werden. Die Maßnahme wird, abhängig von der benachbarten Brücke Hügelstr. über die Südwesttangente wegen möglicher Synergien bei den Verkehrsführungsphasen ausgeführt. Darüber hinaus wird eine gemeinsame Abarbeitung der Maßnah- men das Gewerbegebiet Westpark in der Summe geringer beeinträchtigen. Mit der Maßnahme soll zudem eine dritte Fahrspur realisiert werden, die verkehrstechnische Verbesserungen für den Südwestpark mit sich bringt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 00513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 1) An der westlichen Hangkante der Rednitz schließt sich zwischen Gerasmühle und Mühlhof eine Hochebene an. Bei Starkregenereignissen fließt das Wasser unkontrolliert über die Kante der Hochebene zur Rednitz und droht, besiedelte Bereiche zu überschwemmen. Ziel ist es, die untenliegenden besiedelten Bereiche und Straßenflächen von Überschwemmung freizuhalten. Dafür muss das Regenwasser bereits oberhalb der Be- reiche in Auffanggräben oder über Einlaufbauwerke gefasst werden und über offene Gräben und Verrohrun- gen schadlos an den besiedelten Bereichen vorbei der Rednitz zugeführt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 310 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00579 Straßenbahn bis Wegfeld: Infrastrukturzuschuss Zusätzliche Erläuterung für Infrastrukturzuschuss: - Neuberechnung der VAG. - 1) Im Rahmen der Planungen für eine Stadtbahnverbindung Nürnberg - Erlangen hat sich ein deutlicher Nutzen einer Teilstrecke von Thon bis "Am Wegfeld" gezeigt. Mit Verlegung der bisherigen Straßenbahnendhaltestel- le Thon zum Wegfeld entsteht ein verbessertes Nahverkehrskonzept für Thon, das Knoblauchsland und Er- langen entlang der Achse B4 mit minimierten Umsteigevorgängen. Dabei wird die zwischen den Richtungsfahrbahnen der Erlanger Straße verlaufenden Gleistrasse zur heuti- gen Endhaltestelle Thon bis südlich der Johann-Sperl-Straße um ca. 2,5 km verlängert. Der neue Verlauf der Straßenbahntrasse führt in Mittellage vom Anschluss an die bestehenden Gleise über die Kreuzung Erlanger Straße / Kilianstraße / Forchheimer Straße bis über die Kreuzung Erlanger Straße / Bamberger Straße / Ma- rienbergstraße. Ca. 200 m nördlich der Kreuzung schwenkt die Trasse von der Mittellage in die östliche Sei- tenlage und verläuft parallel zur Erlanger Straße bis Johann-Sperl-Straße. Dort entsteht die neue Endhalte- stelle "Am Wegfeld". Die Option auf einen Weiterbau nach Erlangen ist gegeben. Die Maßnahme wird von der VAG ausgeführt und finanziert. Die Stadt beteiligt sich mit einem Kostenanteil, der nach dem Vertrag Stadt Nürnberg / VAG ermittelt wird. Zusätzlich wird ein Infrastrukturzuschuss an die VAG ausgezahlt. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 00608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kritische Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 311 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00617 "Umzug" des Verkehrsrechners 1) Der städtische Verkehrsrechner ist seit den 1960-er Jahren im Mittelbau auf dem Areal des PP-Mfr. am J a- kobsplatz untergebracht. In dem derzeitigen Verkehrsrechner-Technikraum sind neben den Verkehrsrech- nern, an denen ca. 440 Lichtsignalanlagen angeschlossen sind, auch diverse Technikkomponenten unterge- bracht. Aufgrund eines statischen Gutachtens ist das Gebäude, das im Zuge der Polizeiverstaatlichung vom Fre i- staat übernommen wurde, zu räumen. Da der Fußboden des Verkehrsrechner-Technikraums bereits in der Vergangenheit einmal saniert wurde, ist dieser nach den derzeitigen Erkenntnissen stand- bzw. tragsicher, allerdings müsste ggf. die Decke dieses Raums abgestützt werden. Je nach Ergebnis der Untersuchungen müssen Verkehrsrechner und -technik innerhalb des Gebäudes bzw. in neue Räumlichkeiten verbracht wer- den. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 00628 Stadtumlandbahn - Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am We gfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadt- umlandbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe ang emeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intraplan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun einge- stellten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss sowie Kostenerhöhung wegen höherer Verbandsumlage. 3) Kostenannahme 4) keine 312 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00629 Ringbuslinien 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßenbahn von Thon nach „Am Wegfeld“ und durch die Verbesse- rung der Reisezeiten im Busnetz bietet sich auch ein enormes Optimierungspotential für das Busliniennetz insgesamt. Auf Basis der verkehrspolitischen Zielsetzung der Stadt Nürnberg wurde unter Berücksichtigung aller der Verwaltung und der VAG vorgebrachten Vorschläge und Anliegen ein Ringbuslinienkonzept entwi- ckelt. Um das attraktive und wirtschaftliche Angebot realisieren zu können, sind umfangreiche bauliche und signa l- technische Maßnahmen in verschiedenen Prioritäten abzuarbeiten. Für 2016 wurden die Gelder für „Priorität 1“ eingestellt, unter der alle Maßnahmen zur technischen Ermöglichung der Fahrwege zusammengefasst wurden. In der zweiten Realisierungsstufe sind von 2018 bis 2020 dringende Maßnahmen erforderlich, die eine au s- reichende betriebliche Stabilität herstellen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 00645 BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über Südwesttangente 1) Bei der mehrfeldrigen Stahlbetonplattenbrücke mit Hohlkörpern wurden bei Brückenprüfungen erhebliche Schäden und Mängel festgestellt, die die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Die Bausubstanz ist aufgrund von Chloridbelastung stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Bauwerk ist daher komplett zu sanieren (Betonsanierung, Kappenerneuerung, Abdichtung, Entwässerung, Geländer). Die Maß- nahme steht im räumlichen Zusammenhang mit der genehmigten Sanierung des BW 1.210 Brücke Hügel- straße über den Main-Donau-Kanal. Eine gemeinsame Abarbeitung lässt Synergien erwarten. Darüber hin- aus wird eine gemeinsame Abarbeitung das Gewerbegebiet Westpark in der Summe geringer beeinträchti- gen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 313 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00654 Umgestaltung Obstmarkt - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahl ungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. Siehe auch die Erläuterungen zur Maßnahme 40 (Umgestaltung Hauptmarkt). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 00655 Ansbacher Straße (Radwegeausbau) mit Schlosskreuzung Stein - Vorbehaltlich Kostenprüfung BIC. - 1) In der Ansbacher Straße endet der Radstreifen stadtauswärts kurz vor der Schnelldorfer Straße und beginnt stadteinwärts in Höhe der Petersauracher Straße. Die Verbindung zum vorhandenen Radweg in der Nürn- berger Straße im Stadtgebiet Stein fehlt. Die vorhandene Radwegenetzlücke in der Ansbacher Straße soll daher geschlossen werden. Der Lückenschluss hat wegen mangelnder Alternativrouten hohe Bedeutung. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung im Planungsbereich mit ca. 25.000 Kfz/16h sind eigene Radver- kehrsanlagen erforderlich. Die Planung wurde im AfV am 08.12.2011 beschlossen. Der Ansatz wird erweitert um den von der Stadt Nürnberg zu tragenden Kostenanteil an der Maßnahme des Staatlichen Bauamts im Bereich der Kreuzung am Schloss Stein (AfV vom 21.01.2016). Beide Maßnahmen sollen zusammen 2017 baulich umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Vom Bund: Zuschüsse nach der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom 15.09.2014“; vom Land gem. GVFG. 314 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00691 BW 1.207 San. Brücke Rothenburger Str. über Main-Donau-Kanal 1) Das im Jahr 1971 errichtete Bauwerk überspannt den Main-Donau-Kanal im Zuge der Rothenburger Straße, die einer der wichtigsten Ausfallstraßen in Richtung Westen ist. Die Spannbetonbrücke weist zahlreiche Schäden auf, die überwiegend durch eindringendes salzhaltiges Wasser verursacht werden. Das Bauwerk muss u.a. neu abgedichtet werden, Übergangskonstruktion, Kappen und Geländer werden erneuert. Die vor- handenen Einstiegsschächte müssen zurückgebaut und verschlossen werden, um das Eindringen von chloridhaltigem Wasser zukünftig zu vermeiden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 00701 St 2241, Ostendstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Cherusker- und Lindnerstr. - Gesamtkosten ohne Ablösung an DB AG. - 1) Das Bauvorhaben umfasst den Neubau der Brückenbauwerke über die Bahnanlagen der DB AG im Bereich der Dagmar- und Marthastraße sowie den Ausbau der Ostendstraße (St 2241) auf dem bisher noch nicht ausgebauten Teilstück zwischen Cherusker- und Lindnerstraße. Weiterhin soll der Kreuzungsbereich mit der Dr.-G.-Heinemann-/ Cheruskerstr. (B 4R) baulich so umgestaltet werden, dass die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes wesentlich verbessert wird. Im Zusammenhang mit den Straßen- und Brückenbauarbeiten findet auch die dringend erforderliche Erneuerung der Straßenbahngleise durch die VAG statt. In einem 1. BA wurde die Teutonen- bis Cheruskerstraße ausgebaut. Die dafür verwendeten Mittel waren bei Maßnahme 00063 veranschlagt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung (betrifft 2. BA). 315 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fra n- kenschnellweg über Südwesttangente und Main-Donau-Kanal sind spannungsrisskorrosionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspotentials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. 2) Im Ansatz ist die Ausgliederung der Knotenpunkte Marthweg/Wiener Str. (Maßnahme 837) und König s- hof/Saarbrückener Str. (Maßnahme 838) als eigenständige Einzelmaßnahmen berücksichtigt. Der Verblei- bende Ansatz wurde nach der Ausgliederung der genannten Maßnahmen erhöht, da nun auch die Personal- vollkosten, die an SÖR zu leisten sind, beinhaltet. sind. 3) Kostenannahme 4) keine 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Frei- räumen notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze ge- schaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 316 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00754 Generalsanierung Obere (südliche) Karlsbrücke 1) Risse unter der Sandsteinbrüstung stell en eine Sicherheitsgefahr dar – der Gehweg musste teilweise ge- sperrt und die Überfahrt auf maximal 7,5 Tonnen beschränkt werden. Die Sanierung soll die ursprüngliche Tragfähigkeit wieder herstellen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 1) A ufgrund unterschiedlicher Mängel im Bereich der Lagune (undichter Beckenkopf und Rohrdurchdringungen) sind diverse Sanierungsmaßnahmen notwendig. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Außerdem wurden 1,888 Mio. € für den Neubau eines Havariebeckens investiv veranschlagt. 3) Kostenrahmen 4) Gegen die Mängelverursacher werden Schadenersatzansprüche geltend gemacht. 00760 Errichtung eines flächendeckenden Sirenenwarnsystem 1) Im Rahmen des alle fünf Jahre durchzuführenden Feuerwehrberichts wurde FW am 12.12.2012 vom Stadtrat beauftragt, ein Konzept zur Warnung der Bevölkerung durch Sirenen zu erstellen. Aus dem Ansatz werden die Erneuerung des bestehenden Sirenenwarnsystems und die flächendeckende Erweiterung finanziert, so dass Bürger/innen rechtzeitig vor Gefahren, die von Störfällen, Großschäden oder Katastrophen ausgehen, gewarnt werden können. Gleichzeitig dient das Sirenenwarnsystem zur Alarmierung der örtlichen freiwilligen Feuerwehren. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 317 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00784 Proesler Straße 1) Die Erschließungsmaßnahme „Proesler Straße“ muss bis zum Jahr 2021abgerechnet sein. Es ist daher not- wendig, die Maßnahme – vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC – in den MIP 2017/2020 aufzunehmen. Bevor die gesicherte Erschließung hergestellt werden kann, muss die im B-Plan festgesetzte Lärmschutz- wand (nicht beitragsfähig nach BauGB) gebaut werden, da diese sonst nicht mehr zugänglich ist. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Erschließungsbeiträge 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) Nach neuen Erkenntnissen kann die Maßnahme aus dem Erschließungspaket 2021 entnommen werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt erst ab 2021. 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 00818 Grünfläche a. d. Heimerichstr. 1) In dem seit 20.08.2014 rechtskräftigen B-Plan 4576, Heimerichstraße ist eine öffentliche Grünfläche festg e- setzt, diese ist bereits vorhanden und zeigt deutliche Spuren intensiver Nutzungen. Aufgrund von Änderun- gen in den östlich an die Grünfläche angrenzenden Bebauungen wird diese Grünfläche zukünftig erweitert (kosten- und lastenfreier Übergang dieser Flächen an die Stadt Nürnberg). Im Zuge der Erweiterung der Grünanlage sollen auch die bestehende öffentliche Grünanlage inkl. Spiel- und Bolzplatz grundsaniert wer- den. Im Zuge der Sanierung kann auch eine Umgestaltung des Bolzplatzes mit entsprechendem Belag sowie Einbau eines lärmmindernden Ballfangzaunes erfolgen. Damit trägt die erweiterte Grünanlage zur Aufwer- tung des neu entstehenden Standortes bei. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 318 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00820 Niederschlagswasserableitung Koppenhofer Str. 1) An der westlichen Hangkante der Rednitz schließt sich zwischen Gerasmühle und Mühlhof eine Hochebene an. Bei Starkregenereignissen fließt das Wasser unkontrolliert über die Kante der Hochebene zur Rednitz und droht, besiedelte Bereiche zu überschwemmen. Ziel ist es, die untenliegenden besiedelten Bereiche und Straßenflächen von Überschwemmung freizuhalten. Dafür muss das Regenwasser bereits oberhalb der Be- reiche in Auffanggräben oder über Einlaufbauwerke gefasst werden und über offene Gräben und Verrohrun- gen schadlos an den besiedelten Bereichen vorbei der Rednitz zugeführt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 00821 Rothenburger Str. (Tiefes Feld) - Grunderwerb 1) Zum Neubau der Rothenburger Straße zwischen der Virnsberger Straße und der Sigmundstraße (Tiefes Feld) ist es erforderlich, den dafür benötigten Grunderwerb im Rahmen des Grunderwerbs für den Bau der U- Bahn und dem Umlegungsverfahren zu tätigen, da die Grundstücksverhandlungen zumeist mit den gleichen Eigentümern erfolgen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 319 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00823 Beschleunigung Linie 4, 3. Bauabschnitt 1) Der Verkehrsausschuss beschloss am 15.01.2009, dass die Straßenbahnlinie 4 zwischen Plärrer und Thon an 12 Lichtsignalanlagen (LSA) beschleunigt werden soll. Am 04.07.2013 wurde ein Konzept und Finanzie- rungsvorschlag beschlossen. Die Maßnahme wurde in 3 Bauabschnitte aufgeteilt. In Bauabschnitt 1 und 2 wurden von 2014 bis 2016 acht LSA umgebaut und mit ÖPNV-Beschleunigung ausgestattet. Für den 3. Bauabschnitt verbleiben 4 LSA. Sie verfügen bereits über eine ÖPNV-Beschleunigung, müssen aber aufgrund ihres Alters gemäß dem aktuellen Stand der Technik angepasst und erneuert werden. Die Be- schleunigungsmaßnahme wird verknüpft mit Verbesserungen und Anpassungen an den aktuellen Stand der Technik und der Gesetzeslage für Fußgänger- und Radwegeführung, Anpassungen der Signalisierung der Gleisüberwege sowie der Blindenausstattung. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach dem BayGVFG 00824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 1) Bei dem im Jahr 2004 in Betrieb genommenen Verkehrsleitsystem müssen die Rechner- und Netzwerkhar d- ware, die Kameras und die Schilderanzeigen ab dem Jahr 2018 erneuert werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung der NürnbergMesse 320 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrlic he Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurde ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung des Investors 00837 Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 1) Um den Verkehrsfluss an der Einmündung Marthweg/Wiener Straße zu optimieren, wird eine Rechtsabbi e- gerspur vom Marthweg in die Wiener Str. und eine zusätzliche Linksabbiegerspur von der Wiener Str. in den Marthweg gebaut. Ziel ist es, die direkte Route für den Verkehr aus dem südl. Hafengebiet zur AS Königshof und umgekehrt zu verbessern. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach GVFG 00838 Knotenpunkt Königshof / Saarbrückener Straße 1) Die Autobahndirektion Nordbayern plant die Verbreiterung der A 73 zwischen dem Autobahnkreuz Nbg. Süd und der Anschlussstelle Nbg. Hafen-Ost. Im Zuge der Ausbauplanungen sind Änderungen an der AS Kö- nigshof vorgesehen. Die Umgestaltung dieser AS ist aus verkehrlichen Gründen bereits heute dringend er- forderlich. Die Missstände sollen mit einer Verlängerung des Staubereichs und Signalisierung sowie durch Umplanung der Einmündung der Rampe von Südosten zur Saarbrückener Str. behoben werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach GVFG 321 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister (Schule): 00030 Johann-Pachelbel-Realschule und staatliche Fachoberschule (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00034, 00179, 00181 bis 00183. - 1) Für die im Aufbau befindliche Johann-Pachelbel-Realschule sowie die neue Staatl iche Fachoberschule II wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens ein neues Gebäude errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom privaten Partner Gebäude- managementleistungen erbracht. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementra- ten, sonstige von der Stadt zu tragende Kosten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die End- finanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 00033 VS Schweinauer Str. 20; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00153 und 00154. - 1) Es ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend geplant. Die Realisierung und die Vergabe der Gebäudemanage- mentleistungen des Neubaus der Volksschule Schweinauer Straße (St. Leonhard) erfolgt in Form einer Öf- fentlich-Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss und Erhöhung der Drittmittel 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt wer den. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 322 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - In den Gesamtkosten sind die bis 2006 angefallenen Auszahlungen enthalten. - - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00179, 00181 bis 00183. - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP- Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt wer den. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00154. Endgültige Gesamtkosten stehen erst nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens fest.- 1) Da die derzeitige Bertolt-Brecht-Schule abgerissen werden muss, ist ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kostenberechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG-Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Kostenannahme. 3) Kostenannahme . Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht entha l- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 323 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00154 Dependance Zugspitzstr. (bisherige Bez. Karl-Schönleben-Str.) Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00153. - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Der Bau wurde im Sommer 2017 fertiggestellt und zu den Herbstferien 2017 bezo- gen. 2) Reduzierung der Drittmittel 3) Kostenberechnung . Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nic ht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind gegenseitig zu den Maßnahmen 00030 und 00034 deckungsfähig. - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena- Gymnasium 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) Anpassung an die vertraglichen Gegebenheiten und aktuellen zuschussrechtlichen Gegebenheiten. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 324 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00252 PVS: Aufstockung, Brandschutz (FAG plus 15) - Die Maßnahme wurde aus der Pauschale 31 – FAG plus 15 - herausgelöst. - - Vorbehaltlich Kostenprüfung BIC. - 1) Durch die Aufstockung des Gebäudes um vier Geschosse wird Platz für die Einrichtung des gebundenen Ganztagesangebotes für die Realschule und das Gymnasium in der Form von Lernlandschaften geschaffen. Damit werden für die Schule von den 20 noch benötigten Klassenräumen 12 realisiert. Nach Fertigstellung der Maßnahme soll in einem weiteren Schritt der im Schulhof stehende Holzpavillon entfernt werden. Im Zuge der IZBB-Aufstockung soll auch eine Verbindung zwischen Altbau und IZBB-Gebäude über ein g e- meinsames Treppenhaus geschaffen werden. Der Ersatz der über ein gemeinsames Treppenhaus wegfal- lenden Räume ist Teil der IZBB-Bau Aufstockung. Die räumliche Anbindung ist erforderlich, um den bauli- chen Brandschutz im Altbau (zweiter unabhängiger Rettungsweg) zu gewährleisten. 2) Erhöhung der Drittmittel aufgrund eines aktuellen Zuschussbescheides. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (Sonderprogramm FAG plus 15). 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 1. +2. BA - Deckungsfähig mit Maßnahme 00554: Neue Hegelstraße 17: Erweiterung Kiho – (siehe Ref. V) - Vorbehaltlich Kostenprüfung BIC - 1) Die Grundschule in der Neuen Hegelstr. 17 soll erweitert und die Räumlichkeiten für die Mittagsbetreu ung ausgeweitet werden. Die Erweiterung des Kinderhortes ist unter Maßnahmenziffer 00554 bei Ref. V veran- schlagt. Die Planung und Umsetzung erfolgt durch die WBG-Kommunal. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenen Baupreisindexes; Reduzierung der Drittmittel aufgrund eines aktuellen Zuschussbescheides. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 325 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00560 B12, Nunnenbeckstr. 40: Umbau, Erweiterung (FAG plus 15) - Die Maßnahme wurde aus der Pauschale 31 - FAG plus 15 - herausgelöst. - 1) An der städtischen Wirtschaftsschule B12 wird eine ca. 334 m² große Erweiterung für die gebundene Gan z- tagesbetreuung auf eine Kapazität von maximal 80 Schülerinnen und Schülern geplant. Das Raumprogramm deckt den im Bereich der Ganztagsbetreuung längerfristig erwarteten Bedarf ab. Die Planung und Umsetzung erfolgt durch die WBG-Kommunal. 2) Erhöhung der Drittmittel 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (Sonderprogramm FAG plus 15) 00561 Uhlandstr. 33: Umbau 1) Die Kleinhallen an der Uhlandschule sollen für die Ganztagesbetreuung ausgebaut werden. Geplant ist eine Speisesaal, Aufenthaltsräume und Räume für die Mittagsbetreuung. Die Maßnahme wird von der WBG- Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Drittmittel 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG . 326 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00648 Ringtausch Bayreuther Str. - Umbau für Bäcker/Konditoren und Fleischer 1) Die Stadt Nürnberg errichtete in den Nachkriegsjahren (ca. 1955 -1965) einige Messehallen für die Spiel- warenmesse, in der Nähe des Stadtparkes an der Äußeren Bayreuther-/ Deumentenstraße. Da das Platzan- gebot für die Messe am Standort im Laufe der Jahre nicht mehr ausreichend war, wurden ca. 1973-1974 in der Südstadt die neuen Messegebäude gebaut. Der Stadtrat beschloss 1973 die „alte Messe“ in ein modernes Berufsschulzentrum umzubauen. 1979 er- folgte die Neuerrichtung des ca. 155 langen, 4-geschoßigen Bauteiles E, an der Wieselerstraße, welche als nördliche Spange die Mehrfachturnhalle Bauteil D (einstige Messehalle) mit dem Bauteil F (einstiges Messe- haus) verband. In Bauteil E und F soll der notwenige Umbau erfolgen. Bereits seit 2011 wurden erste Planungsschritte unternommen, die Beruflichen Schulen räumlich umzu- strukturieren und damit einhergehend Konzentrationen der Ausbildungsrichtungen an Schulen zu erreichen. Vor allem die B3 mit den unterschiedlich gewachsenen Berufsfeldern Gastronomie, Hotellerie und Lebens mittelhandwerk, verteilt sich über drei Standorte. Der Berufsbereich Küchen und Gastronomie befindet sich bereits im Bauteil F des Schulzentrums. Bäcker und Konditoren sind in der Sulzbacher Str. 102 und die Fleischer in der Schlachthofstr. 8 untergebracht. Ziel ist es, die drei vorgenannten Standorte zu einem „Kompetenzzentrum Ernährung“ im Berufsbildungszent rum in den aneinandergrenzenden Bauteilen E und F zusammenzuführen. Die Praxisräume der Bäcker und Konditoren sollen im Bauteil E –Erdgeschoss- und die der Fleischer im Gastronomiebereich –Bauteil F, integriert werden. Hierfür ist es erforderlich, die sich noch im Bauteil E be- findenden Fotografen der B6 in den Druckbereich des Bauteils B+C zu verlagern. Die Ausbildung der Fotografen soll räumlich in den grafischen Druck- Medienbereich der B 6 in Nähe der Mediengestalter integriert werden. Das Schülercafe der B5, welches sich bereits im Flurbereich vor den Bäckerräumen be- findet, wird den baulichen Anforderungen entsprechend ertüchtigt. Der Umbau für die Bäcker und Konditoren umfasst den kompletten Rückbau der gesamten Haustechnik ein schließlich abgehängter Decken und Estrichen. Die Lüftungskanäle im angrenzenden Flurbereich einschließ lich Schülercafe muss komplett ausgebaut werden. Somit wir Flur und eigentliche Schulungsräume komplett saniert und mit neuer Haustechnik inklusive Lüftungsanlage ausgestattet. Estrich und Bodenbelag sowie abgehängte Decken werden neu erstellt. Im Flur muss eine F30-Decke zur Abschottung der dort befindlichen Elektroleitungen eingebaut werden. Das Schülercafe wird neu ausgebaut. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 327 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) 1) Am Standort Maiacher Straße soll ein Neubau der 3-zügigen Grundschule Maiach und einer 6-zügigen Mi t- telschule, einem 3-gruppigen Hort, einer 3-fach Turnhalle und Freisportflächen, aufgeteilt auf zwei Bauab- schnitte, entstehen. Es ist vorgesehen, diesen bei belegter Wirtschaftlichkeit, über eine Öffentlich-Private Partnerschaft zu realisieren. Nach der Inbetriebnahme des Neubaus wird das bestehende, nicht mehr sanierbare Grundschulbestandsgebäude abgerissen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG Aus der Pauschale 35 abgezweigte Einzelmaßnahmen für Brandschutz: 00668 und 00669 - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig. – 00668 Neue Hegelstr. 17: Brandschutz 00669 Herschelplatz 1: Brandsch utz 00710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhallen 1) Durch den Großbrand am Standort Zugspitzstraße im April 2015 wurden die bestehenden Turnhallen sowie einige Schulräume zerstört. Es wird daher nunmehr als Ersatzneubau eine Zweifachturnhalle mit zugehörigen Betriebsräumen sowie diversen Grundschulräumen (Pausenhalle, Musiksaal, Werkraum, Mehrzweckraum) gesc haffen. Die Zweifachturnhalle wird in Systembauweise ausgeführt, der angelagerte zweigeschossige Gebäuderiegel mit Sportbetriebsflächen und diversen Grundschulräumen in Massivbauweise. Die Planung und Ausführung wurde von der WBG-Kommunal übernommen. 2) Einplanung von Drittmitteln aufgrund aktuellen Zuschussbescheid sowie der Versicherungsleistung. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach F AG 328 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00717 Umweltstation Wöhrder See Vorbehaltlich der BIC-Kostenprüfung! 1) Die Maßnahme umfasst die Errichtung einer Umweltstation als multifunktionales Gebäude (Bootshaus für Zwecke des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes, öffentliche Toilettenanlage für die Freizeitnutzungen im Umfeld, Umweltstation mit Bildungs- und Demonstrationsfunktionen), deren Gestaltung als ästhetisch an- spruchsvolle, in das Landschaftsschutzgebiet erfolgt. Ziel ist die Umweltbildung von Schulklassen und inte- ressierten Bürgern. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund detaillierterer Planungen, Indizierung wg. verzögertem Baubeginn und Erhöhung wg. notwendigen Ausstattungskosten. 3) detaillierte Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land und Wasserwirtschaftsamt. Außerdem wird mit einer Spende gerechnet. 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) Die Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes und den Neubau einer 3-fach Turnhalle. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Baupreisindex wegen Verzögerungen bei der Erteilung der Baug e- nehmigung 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 329 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00765 Errichtung Halleneinheiten Stützpunkt Taekwondo 1) Durch die überragende Förderung in ihren Heimatvereinen und eingebunden in die Sportförderung der Sport- Elite-Schule Bertolt Brecht, konnten einige Sportlerinnen und Sportler internationale Erfolge erzielen. Die Stadt beabsichtigt deshalb in Zusammenarbeit mit der Deutschen und Bayerischen Taekwondo-Union sowie den örtlichen Vereinen die Errichtung eines Bundes- und Landesstützpunktes in Nürnberg. Der Stützpunkt im Leistungszentrum Nürnberg Südost wird in das nordwestliche Teilgrundstück der Bertolt- Brecht-Schule eingebunden. Es sollen 2 Halleneinheiten mit modern ausgestatteten Räumen zur Trainings- unterstützung mit entsprechenden Sanitär- und Betriebsräumen entstehen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen notwendigen Ausstattungskosten 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen von Bund und Land. Außerdem wird eine Spende erwartet. 00786 Schulen Maiacher Straße - Trafostation 1) Im Baufeld des geplanten Schulneubaus befindet sich momentan eine in Betrieb befindliche Trafostation der Main-Donau-Netzgesellschaft. Als Vorabmaßnahme ist die Trafostation incl. vorhandener Medienanschlüsse auf dem gesamten Baufeld rückzubauen, das Baugrundstück ist neu zu erschließen. Die Planung und Um- setzung erfolgt durch die WBG-Kommunal. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 330 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00815 Sanierung Georg-Ledebour-Schule 1) Das Schulgebäude an der Georg- Ledebour-Str. 7 wurde 2004 fertiggestellt und weist aufgrund von Planungs- und Ausführungsfehlern Bauschäden im Bereich der Fassade und des Daches auf. Gemäß dem Gutachten der beauftragten Sachverständigen muss der Dachaufbau auf dem Schulgebäude komplett erneuert werden. An der WDVS-Fassade des Schulgebäudes müssen wegen der Feuchteschäden Dämmplatten ausgetauscht und der mangelhafte Putz auf der gesamten Fläche erneuert werden. Der umlaufende Dachüberstand der Sporthalle, inkl. der Anschlüsse an das Hauptdach, ist zu sanieren. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Projekt Freeze (25.10.2017) 3) Kostenberechnung 4) keine 00825 Bismarckschule Sanierung Dach und Fassade 1) Das Schulgebäude an der Bismarckstr. 20 gehört zu den bedeutendsten Ba uten des Jugendstils in der Stadt Nürnberg. Das aufwendig gestaltete Gebäude wurde von 1902 bis 1904 errichtet. Aufgrund von massiven Schäden an der Fassade und am Dach und der daraus resultierenden Sicherheitsgefahr musste das Gebäu- de an den beiden Straßenseiten eingerüstet werden. Bereits in 2017 wurden die dringendst notwendigen, nicht aufschiebbaren Sofortmaßnahmen im Bereich der Giebel und Ziergiebel umgesetzt. Gemäß den vorlie- genden Gutachten erfolgt die Sanierung des kompletten Daches und der vollständigen Fassade aufgrund Sicherheitsgefahr. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 00841 Erweiterungsbau GS Wandererstraße 1) Das Anwachsen der Schüler- und Klassenzahlen an der Grundschule Wandererstraße bedingt bis zur a b- schließenden Entspannung der Situation durch einen Schulneubau im Nürnberger Westen eine eilige Inte- rimslösung. Es ist deshalb ein Erweiterungsbau mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 2,2 Mio. € geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 331 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/ II: 00002 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems - Der konsumtive Ansatz enthält Personalkosten und ILV. - 1) Die bisherige elektronische Dokumentenverwaltung soll zu einer elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung weiterentwickelt werden und stufenweise bei der Stadt Nürnberg eingeführt werden. Aufgrund mittlerweile vorliegender Erkenntnisse und Erfahrungen wurde die Planung aktualisiert. Daher wur- de auch die konkrete Kostenplanung dem Projektverlauf angepasst. In Bezug auf den Projektfortschritt, d.h. gemessen an der Anzahl der in Betrieb genommenen DMS-Nutzer, haben sich die Kosten im vorgesehenen Rahmen gehalten. Die Berichterstattung zum weiteren Vorgehen fand am 14.03.2017 im Personal- und Or- ganisationsausschuss statt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 332 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Die bisher eingesetzte klassische Technik der zentralen städtischen TK-Infrastruktur ist altersbedingt zu ersetzen. Aufgrund der technischen Entwicklungen werden für Anlagen in dieser Größenordnung nur noch Anlagen auf Basis der VoIP-Technik bereitgestellt. Im Zuge dieser stadtweiten Umrüstung werden die Netzwerkschränke mit aktiven Komponenten (Power-over- Ethernet-Switche (PoE-Switche), Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs)) ausgestattet, welche zu- sätzlich Wärme in die Netzwerkschränke bzw. Netzwerkräume abgeben. Neben dem klassischen Rechnernetz und VoIP werden in den Netzwerkräumen auch die Komponenten für WLAN, Gebäudeleittechnik, Gebäudeautomation und Alarmierungs-Notrufsysteme betrieben. Als Anlagenbetreiber ist die Stadt dafür verantwortlich, dass ein Notruf vom Arbeitsplatz jederzeit möglich sein muss. Hierbei handelt es sich in erster Linie um den Schutz von Leib und Leben in Notsituationen (§ 25 der BGV A.1). In der BGR A1 heißt es zusätzlich: „Meldemöglichkeiten müssen auch außerhalb der betriebs- üblichen Arbeitszeiten erhalten bleiben“ Somit ist ein störungsfreier Betrieb der Netzwerkkomponenten trotz erhöhter Wärmeabgabe sicherzustellen. Dies wird durch Herabsetzen der Raumtemperatur in den Netzwerkräumen mittels kältetechnischer Anlagen erreicht. Neben der Lebensdauer der aktiven Komponenten ist vor allem die Lebensdauer der in den USVs eingebau- ten Batterien stark abhängig von den Temperaturverhältnissen im Netzwerkschrank. Die Lebensdauer der in den USVs eingesetzten Akkus beträgt laut Herstellerangabe fünf Jahre bei 20°C Be- triebstemperatur. Um diese Anforderung (20°C) zu erreichen, müssten nahezu alle 219 Netzwerkschrank-Standorte (B- Standorte) mit einer Klimatisierung ausgestattet bzw. nachgerüstet werden. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass durch den Einsatz höherwertigerer Akkus (Lebens- dauer zehn bis zwölf Jahre bei 20°C Betriebstemperatur) die maximale Raumtemperatur in den Netzwerk- räumen auf 30°C festgelegt werden kann. Die Lebensdauer dieser höherwertigen Akkus beträgt dann fünf Jahre bei 30°C Betriebstemperatur. Deshalb werden im Lifecycle der USVs bei Wartungsarbeiten die vorhandenen Akkus in höherwertige Akkus ge- tauscht. Aus diesem Grund reduziert sich die Anzahl der dringend zu klimatisierenden Netzwerkräume von 219 auf ca. 25. Insgesamt werden damit Finanzmittel für die Verbesserung der Klimatisierung von 25 Netzwerkräumen und die Beschaffung höherwertigerer Akkus benötigt. Der Mittelbedarf für die Klimatisierung wurde in Zusammen- arbeit mit dem Hochbauamt ermittelt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund der Verbesserung der Klimatisierung und der Beschaffung höherwe r- tiger Akkus und Austauschgeräte. 3) Kostenschätzung 4) keine 333 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00006 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung - Ohne SAP-Migration; wird zu einem späteren Zeitpunkt angemeldet. - 1) Nach Erledigung des Projektes „Weiterentwicklung Haushaltswirtschaft“ (Produkthaushalt) stehen für SKN weitere wichtige Projekte zum Erhalt der Funktionstüchtigkeit, dem Anschluss an Modernisierungen der stad- teigenen IT und zur Prozessoptimierung sowie zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Vorschriften an 2) keine 3) Kostenansatz 4) keine 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den teilweise hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte für einen bestimmten Sachverhalt ist dies eine kostenintensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sachbearbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Umstellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadtverwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbeitung geschaffen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Verschiebung um 1 Jahr 3) Kostenannahme 4) keine 334 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00762 Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum 1) Es handelt sich um eine Baumaßnahme im Gebäude Rathausplatz 2 als Folge der Implementierung eines Rathausinformationssystem im Rahmen der künftigen „Historischen Bildungsachse Burg – Fembohaus – Rathaus. Begleitend zur Planung und Gestaltung dieser stadtgeschichtlichen Dauerausstellung in der Eh- renhalle werden in einem ersten Bauabschnitt die Ehrenhalle und angrenzende Bereiche in ihrer Substanz und Infrastruktur (Klima, Beleuchtung, Barrierefreiheit, Pfortenneugestaltung, Brandschutz, Sicherheit) zeit- gemäß ertüchtigt. Dabei muss auch der bisherige Cateringbereich aufgrund der neuen Raumnutzung (Lüftungszentrale und künftige Haltestation des Personenaufzuges) in andere Räumlichkeiten des Gebäudes verlegt werden. Diese sind entsprechend zu ertüchtigen. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 00791 Einführung eRechnung 1) Nach dem Gesetz über die elektronische Verwaltung in Bayern (BayEGovG) müssen die Stadt Nürnberg und Ihre Eigenbetriebe bis spätestens zum 27.11.2019 den Empfang und die Verarbeitung elektronischer Rech- nungen ermöglichen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung hat Ref. II in Kooperation mit OrgA für den Zeitraum 2017 bis 2019 das Projekt „Einführung einer elektronischen Rechnungsbearbeitung - eRech- nung“ aufgesetzt. Die über die MIP-Maßnahme bereitgestellten Mittel werden zur Finanzierung von externen Beraterkosten, der Beschaffung und Implementierung einer Rechnungseingangssoftware und der Anbindung an das ERP-System von SAP und das Dokumentenmanagementsystem (DMS) der Firma Fabasoft benötigt. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 335 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00816 Migration auf Windows 10 1) Für das stadtweit auf Desktop-PCs und Notebooks Einsatz befindliche Betriebssystem Windows 7 Professi o- nal stellt der Hersteller Microsoft die Pflege (Fehlerbereinigungen, Sicherheitsupdates) zum 14.01.2020 ein. Aus Gründen der IT-Sicherheit ist die Einführung einer aktuellen, vom Hersteller gepflegten Version des Be- triebssystems zwingend erforderlich. Künftig ab 2018 ausgelieferte PCs werden nicht mehr vollständig von Windows 7 unterstützt. Der Einsatz eines Open Source Betriebssystems (Linux) ist wegen der Inkompatibili- tät mit diversen Fachverfahren (u.a. auch SAP, DMS,…) nicht möglich. Derzeit sind die städtischen Geräte mit Windows 7 Professional ausgestattet. Die Beschaffung des Betriebs- systems erfolgte in der Regel zusammen mit der Hardware als sogenannte OEM Version. Die Nachfolgever- sion Windows 10 Professional wurde vom Hersteller funktional „abgespeckt“ und ist für den Einsatz bei der Stadt aus datenschutzrechtlichen Gründen und Aspekten der IT-Sicherheit nicht einsetzbar. Daher muss zu- sätzlich zu der OEM-Version Windows 10 Professional die Version Windows 10 Enterprise als Upgrade be- schafft werden. Für die stadtweite Umstellung auf die aktuelle Windows Betriebssystemversion wird aufgrund der Erfahrungen mit der Umstellung von Windows XP auf Windows 7 Professional ein Umstellungszeitraum von ca. zwei Jahren geschätzt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 336 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 00495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 1) Die Sozialräume für Mitarbeiter der Gärtnerei Westfriedhof sind in einem schlechten und teilweise sehr schlechten Zustand.  Die Wasser- und Abwasserleitungen sind marode und korrodiert. Aus allen Leitungen kommt braunes, vermutlich eisenhaltiges Wasser.  Die Heizungsanlage befindet sich im Aufenthaltsraum  Die Duschräume weisen Feuchteschäden auf, Belüftung ist nur unzureichend möglich mit der Folge von Schimmelbildung  WC ist nur über den Hof erreichbar  Räume für die Trocknung der Arbeitskleidung ,auf Grund der Tätigkeit im Freien unverzicht- bar, sind nicht vorhanden  Umkleideräume sind für die Anzahl der Mitarbeiter zu klein, Platz für die Spinde fehlt  Fenster undicht und im derzeitigen Zustand nicht sinnvoll nachzurüsten  Frauen können wegen fehlender Umkleidemöglichkeit nicht eingestellt werden Auf Grund beengter Verhältnisse kann der Neubau nur am bestehenden Standort errichtet werden. Dazu muss das vorhandene Gebäude abgerissen werden. Das Personal wird während der Bauzeit in einem Interimsgebäude (Container) untergebracht. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten, wegen der derzeitigen Marktsituation. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 00819 Sanierung Altdeponie Buchenbühl 1) Die Altdeponie Buchenbühl wurde bereits in den Jahren 1988- 1991 durch eine mineralische Oberflächenab- dichtung gesichert. Es besteht allerdings weiterhin eine erhöhte Arsen-Konzentration. Diese belastet das Grundwasser. Es wurde nun ein schrittweises Sicherungs- und Sanierungskonzept erarbeitet, das eine Opti- mierung der bestehenden Sicherungsmaßnahme durch eine hydraulische Abstromsicherung vorsieht. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 337 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Die Säulenhalle soll in eine Veranstaltungs- und Ausstellungshalle für Besucher umgestaltet wer den. Hierzu sind verschiedene bauliche Maßnahmen erforderlich: Einbau der notwendigen technischen Infrastruktur, Be- leuchtungs- und Beschallungsanlagen, einer Heizungsanlage sowie einer Alarmanlage. Die Mittel dienen aber auch für den Ausbau von Büro- und Lagerräumen sowie für Planungskosten. 2) Erhöhung der Drittmittel und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Spenden ; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 00010 Kulturwerkstatt Auf AEG-Fürther Straße In den Gesamtkosten sind 52 T€ KEM-Mittel enthalten. 1) Im Nürnberger Westen wird auf dem ehemaligen Gelände der Fa. AEG eine Kulturwerkstatt unter Einbezi e- hung mehrerer Nutzer errichtet. Neben der Nutzung als Kulturladen wird das Gebäude nach Fertigstellung der Baumaßnahme als Zentrale der Musikschule Nürnberg genutzt. Außerdem soll der KinderKunstRaum, die Akademie für Schultheater und Theaterpädagogik sowie das Centro Espanol in den Räumen unterge- bracht werden. Am 12/13.11.2016 wurde die „Kulturwerkstatt Auf AEG“ eröffnet. 2) Zusätzliche Kosten in Höhe von 848.000 € (bestehende Forderungen und juristische Risiken) 3) Kostenanschlag 4) Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Stadtumbau West - Strukturprogramm“ 00011 Kulturwerkstatt Auf AEG-Fürther Straße: Grunderwerb Die Maßnahme ist ausfinanziert. 338 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00012 Gemeinschaftshaus Langwasser: Generalsanierung, 2. BA 53 T€ wurden in den 1. BA verschoben. Es wird ein MwSt.-Mischsatz von 5,649 % angenommen. 1) Der zweite Bauabschnitt der Generalsanierung des Gemeinschaftshauses Langwasser beinhaltet verschi e- dene Maßnahmen im Gebäudeinneren, darunter die Erneuerung der technischen Anlagen, der Einbau eines Aufzugs für die behindertengerechte Erschließung der Bibliothek, die Instandsetzung der Toilettenräume, die brandschutztechnische Ertüchtigung und eine teilweise Erneuerung des Mobiliars bei unveränderter Nutzung des Gebäudes. Außerdem ist die Sanierung der Gaststätte mit Außenanlagen und der ehemaligen Haus- meisterwohnung enthalten. Es konnte eine Förderung aus dem Städtebauprogramm „Soziale Stadt Lang- wasser“ und aus dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ generiert we rden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, Reduzierung der Drittmittel und Anpassung an den voraussichtlichen Mittela b- fluss 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Städtebaufö rderungsprogramm „Soziale Stadt Langwasser“ 3,951 Mio. €, Programm „Investitions- pakt Soziale Integration im Quartier“ 1,8 Mio. € 00014 Sebastianspital: Umbau-, Interims- und Abbrucharbeiten an verschiedenen Häusern für die HfM 1) Nach gründlichen Untersuchungen des Hochbauamtes hat die Stadt Nürnberg de n endgültigen Standort der Hochschule für Musik auf das Areal Veilhofstr. 34, Haus 1, festgelegt. Im Hinblick auf die Verstaatlichung der Hochschule ist die Stadt Nürnberg verpflichtet, die räumlichen Voraussetzungen für den Hochschulbetrieb zu schaffen. Seitens des Hochbauamts wurde deshalb eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Deren Er- gebnis ist die Grundlage für die Veranschlagung der Kosten im MIP. 2) Erhöhung der Gesamtkosten; Erhöhung des Investitionszuschusses an NüSt für den Transport der Küche um 239.750 € und um weitere 275.000 € für „Nachholbedarf“ für die Bibliotheksausstattung aufgrund des ge- schlossenen Übernahmevertrages . Desweiteren Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenanschlag 4) Zuweisungen vom Land und Spe nden 339 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00437 Künstlerhaus 3.BA 1) Der 3. Bauabschnitt wird hauptsächlich notwendig, um sicherheitsrelevante (z.B. ArbeitsStättV) und hau s- technische Mängel zu beseitigen. Desweiteren ist eine Minimierung des energetischen Ressourcenver- brauchs und der Abbau von Barrieren vorgesehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entkoppelung der Veranstaltungsräume, damit verbunden ist eine Optimierung der Nutzungen im Gebäude, eine Neuordnung der Müll- und Anliefersituation und eine Neuordnung der Eingangssituation zum Gebäude. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 10,4 Mio. € 00686 Z-Bau 2. BA 1) Der Saal im Z Bau wird im 2. Bauabschnitt für Großveranstaltungen mit bis zu 1.000 ste henden Personen, bei Reihenbestuhlung mit bis zu 540 Personen ausgebaut und bezüglich der baulichen, technischen und akustischen Ausstattung für einen mittelgroßen Konzertbetrieb im Bereich der elektronisch verstärkten Musik und für Veranstaltungen mit erhöhter Sprachverständlichkeit vorbereitet. In den Kellerräumen werden im 2. Bauabschnitt insgesamt acht Proberäume für regionale Musikgruppen realisiert. Analog zu den Kunst- und Kreativräumen im Bauteil A stehen diese Räume ausschließlich als fest vermietete Übungsflächen für Bands und Einzelmusiker zur Verfügung. 2) Anpassung der Gesamtkosten um 133.173 €, die bei den Einnahmen bereits berücksichtigt waren (Zuschuss Zukunftsstiftung Sparkasse für Ausstattung), aber in den Gesamtkosten noch nicht enthalten waren. Die Kos- ten für Ausstattung werden in voller Höhe von der Zukunftsstiftung getragen (665.000€) waren aber nur teil- weise in den Kosten enthalten. 3) Kostenberechnung 4) Spende Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg (665.000 €); Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (4 Mio. €) 340 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 00084 Hopfengartenweg 25: Generalsanierung und Erweiterung Kindertageseinrichtung (3 + 3) - Gesamtkosten inklusive offenem Elternbereich, Interimsmaßnahme (s. konsumtiver Ansatz), Außenanlagen und Ausstattung. - 1) Generalsanierung der Einrichtung mit bisher einem Kindergarten (3 Gruppen) und einem Kinderhort (2 Gruppen). Der Raumbedarf für die Erweiterung um einen Kinderhort (1 Gruppe) ist durch die Überbauung der Terrasse und durch die vormals durch den Schulkindergarten genutzten Räume möglich. Die 31 Jahre alte Einrichtung bedarf dringend der Sanierung. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 00102 Rothenburger Straße: Generalsanierung Familienzentrum/Kindertageseinrichtung Kindergarten (1 Grup- pe), Kinderhort (3 Gruppen) und Kinderkrippe (2 Gruppen) 1) Derzeit befinden sich dort neben dem Kinderhort (2) zwei Regionalstandorte des ASD. Im JHA vom 27.09.2007 wurde unter TOP 1 auch die integrierte Familienarbeit in Kitas beschlossen. Das Gebäude Rot- henburger Str. 45 stellt hierbei einen wichtigen Standort dar. Zukünftig sollen deshalb an diesem Standort - ein Kindergarten (1), - ein Kinderhort (3), - eine Kinderkrippe (2), - Räume für familienintegrierte Angebote, - Räume für die Mittagsbetreuung und Unterricht für die Knauerschule entstehen. Die Räumlichkeiten für die beiden ASD-Standorte im III. und IV.OG bleiben bestehen. 2) Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund des Bescheides vom 16.10.2017 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG und KBF 341 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 1) Zuschuss der Stadt Nürnberg zu den Gesamtinvestitionskosten als Zusage im Zusammenhang mit der Rä u- mung des Hauses Veilhofstr. 34 für die Komplettnutzung durch die HfM (E2510001400U). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 00543 Tiroler Straße: Neubau einer Interimskita (2x2) 1) An der Tiroler Str. befindet sich ein städtisches Grundstück das auf der anderen Seite an den Z-Bau an- grenzt. Von den Rummelsberger Diensten wurde 2016 ein städtebaulicher und landschaftsplanerischer Wett- bewerb mit Realisierungsteil ausgelobt, der auch den Standort für die städtische Interims-Kita vorsieht. Die Interims-Kita wird benötigt, um die Unterbringung der Kinder während einer Sanierung einer Kinderta- geseinrichtung sicherstellen zu können. Auch werden dadurch die bisher anfallenden hohen Anmietkosten von Interimsunterkünften obsolet. Es können hier bis zu 100 Kindern aus Krippe, Kindergarten sowie Hort un- tergebracht werden. Aufgrund der besonderen Anforderungen an die Interims-Kita wurde einer Erhöhung des Raumprogramms um 10% zugestimmt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendu ngen nach FAG 342 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) 1) Im Stadtteil Mühlhof/Reichelsdorf besteht momentan eine Versorgungsquote von 29 Prozent an Hortplätzen. Mit dem Neubau der o.g. Einrichtung mit 75 Plätzen erhöht sich die Versorgungsquote auf 50 Prozent. Der dreigruppige Hort auf der Gemarkung Reichelsdorf, Fl. Nr. 36/5 wird nach Standardraumprogramm ge- baut und durch einen Verbindungsgang an die Schule angebunden. Dadurch ergeben sich im Sanitärbereich Synergieeffekte mit der Schule. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten, wegen der derzeitigen Marktsituation. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 00545 Bauernfeindstr. 24: Neubau KiHo (5), MiBe (2) 1) Im Stadtteil Rangierbahnhof Siedlung/Neuselsbrunn ist die derzeitige Versorgung mit Betreuungsplätzen für Schulkinder durch den einzigen bestehenden kommunalen Hort am Schulstandort in der Bauernfeindschule nicht ausreichend (ca. 52 Prozent). Im Schulsprengel sind Ü-Klassen mit 71 neuen Schülern. Mit dem Neu- bau der o.g. Einrichtung mit 125 Plätzen erhöht sich die Versorgungsquote auf 53%. Der fünfgruppige Hort auf der Gemarkung: Gibitzenhof, Fl. Nr. 562/0 wird nach Standardraumprogramm auf das Schulgrundstück gebaut. Es ergeben sich Synergieeffekte durch die gemeinsame Versorgungsküche für Hort- und Mittagsbetreuungskinder (Mittagsbetreuung mit zwei Gruppen, ca. 30 Kinder). Die Versorgungskü- che ist im obersten Stockwerk des Hortneubaus eingeplant. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Küchenkonzeptumstellung; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Drittmittelerwartungen nach dem aktuellen Bescheid. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 343 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00546 Pastoriussiedlung: Neubau Kinder- und Jugendhaus 1) Errichtung eines Kinder- und Jugendhauses. Auf dem ehemaligen US-Gelände entstand ein neues Baugebiet. Das Kinder- und Jugendhaus ist auf Grund Bedarfsanalyse dringend erforderlich, das für den Bau notwendige Grundstück gehört der Stadt Nürnberg. Das Haus soll mit einem zusätzlichen, multifunktionalen Raum ausgestattet werden, der sowohl dem Kinder- und Jugendhaus als auch den örtlichen Vereinen, Gruppen und Parteigliederungen für Treffen und Veran- staltungen mit bis zu 50 Personen dienen soll. Vor Baubeginn erfolgte eine Altlastensanierung auf dem Grundstück. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal durchgeführt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 00554 Neue Hegelstraße: Abriss und Neubau Kinderhort (6 + 4) 1. + 2. BA - Deckungsfähig mit Maßnahme 00555: Friedrich-Hegel-Schule: Erweiterung. – 1) Am Standort der Friedrich-Hegel-Schule besteht ein Hort von bis zu 130 Plätzen. Der Raumbedarf wird de r- zeit neben den Räumlichkeiten im alten Hort (2 Gruppen) über eine Containerlösung auf dem Sportplatzge- lände sowie über Anmietungen in Räumen von Kirchengemeinden gedeckt. Diese Übergangslösung soll durch einen Neubau ersetzt werden, der den kompletten Raumbedarf abdecken soll. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut und geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baupreisindex und Küchenkonzeptumstellung . Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Drittmittelerwartungen nach dem aktuellen Bescheid 3) Kostenberechnung 4) Zuw endungen nach FAG 344 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) 1) Im Stadtteil Erlenstegen/St. Jobst ist die derzeitige Versorgung mit Betreuungsplätzen für Schulkinder durch keinen bestehenden kommunalen Hort am Schulstandort in der GS Gebrüder-Grimm-Schule gegeben. ( 0 Prozent). Mit dem Neubau der o.g. Einrichtung mit 150 Plätzen erhöht sich die Versorgungsquote auf 64%. Der sechsgruppige Hort auf der Gemarkung Erlenstegen, Fl. Nr. 229/0 wird nach Standardraumprogramm auf das Schulgrundstück gebaut. Es ergeben sich durch die geplante gemeinsame Versorgungsküche für Hortkinder und die Kinder der Mittagsbetreuung Synergieeffekte (Mittagsbetreuung drei Gruppen ca. 45 Kin- der). Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Küchenkonzeptumstellung und der Marktsituation. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Drittmittelerwartungen nach dem aktuellen Bescheid. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 00566 Forsthofstr. 41: Abbruch und Neubau Kinderhort (5) 1) Der Bedarf für den Neubau einer Kindertageseinrichtung wurde festgestellt. In der vorhandenen Einrichtung befinden sich ein Kindergarten (1) sowie ein Kinderhort (1). Bei der Neuplanung und unter Ausnutzung der möglichen, überbaubaren Fläche können pro Geschoss ca. 500 m² überbaut werden. Somit kann mit einem Gebäude EG + 2 die Umsetzung des notwendigen Raum- programmes knapp erfüllt werden. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz, die bereits Mängel aufweist, und deren Tragfähigkeit, die nicht eingehend untersucht werden konnte, bringt die Möglichkeit durch Abbruch und Neubau das Raumprogramm auf drei Ebenen darzustellen. Die Maßnahme wird von der W BG-Kommunal durchgeführt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Küchenkonzeptumstellung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Einzahlungserwartungen nach dem aktuellen Bescheid. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 345 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00586 Van-Gogh-Str.: Neubau, Kindertageseinrichtung (2 + 2 + 3) 1) Ref. V erteilte H am 27.10.2011 den Planungsauftrag für den Neubau einer Kindertagesstätte mit einer 2- gruppigen Kinderkrippe, einem 2-gruppigen Kindergarten und einen 1-gruppigen Kinderhort. Im Frühjahr 2013 wurden die Einwohnerzahlen des Statistischen Amtes überarbeitet. Auf Grund dieser Daten erteilte Ref. V am 10.05.2013 einen neuen Planungsauftrag, der zusätzlich 2 Kinderhort-Gruppen und die Op- tion einer Erweiterung um weitere 3 Hortgruppen enthält. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG und KBF 00711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4 Gruppen) - Systembauweise - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmen-Nrn. 712 und 713 (Zusatzprojekte Horte Altenfurt und Kettelersied- lung). – 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines Kinderhortes wurde festgestellt. Langfristig besteht Bedarf an 4 Hortgruppen. Als Standort wird seitens H die Fläche auf dem Schulgelände angrenzend an den Pavillon geprüft. Man hat sich darauf verständigt, in Systembauweise (Endausbau) einen 4-gruppigen Hort zum Schuljahres- beginn 2017/2018 zu errichten. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 346 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4 Gruppen) - Systembauweise - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmen-Nrn. 711 und 713 (Zusatzprojekte Horte Neunhof und Kettelersied- lung). - 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines Kinderhortes wurde festgestellt. Der Neubau kann auf dem städtischen Grundstück am Schulgrundstück errichtet werden (Kinderhort Fisch- bacher Hauptstr. 118). 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 00713 Zusatzprojekt Hort Königshammerstr. (3 + AUR) - Systembauweise - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmen-Nrn. 711 und 712 (Zusatzprojekte Horte Neunhof und Altenfurt). - 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines Kinderhortes wurde festgestellt. Der Neubau kann auf dem städtischen Grundstück am Schulgrundstück erfolgen (Kinderhort Leerstetter Str. 5). Die allgemeinen Unterrichtsräume sind in der Maßnahme mit ca. 2,5 Mio. € enthalten. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 347 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Projektfreezes und der BIC-Kostenprüfung - 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines Kinderhortes wurde festgestellt. Der Neubau kann auf dem stä d- tischen Grundstück am Schulgrundstück erfolgen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach FAG 00807 Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4) -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Projektfreezes und der BIC-Kostenprüfung - 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines Kinderhortes wurde festgestellt. Der Neubau kann auf einem städtischen Grundstück erfolgen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach FAG 348 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Ju- gendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 00835 Forchheimer Str. : Neubau KiTa; KiGa 3 + KiKri 2 -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Projektfreezes und der BIC-Kostenprüfung - 1) 2011 erhielt H einen Planungsauftrag für eine KiTa mit einem Mengengerüst von einem 3-grp. Kindergarten und einer 2-grp. Kinderkrippe. Die KiTa war damals auf der Schulvorbehaltsfläche mit der Flur Nr. 644/9; Gemarkung Wetzendorf, vorgesehen. 2013 bestanden Überlegungen des Schulbereichs einen Schulneubau an der Forchheimer Str. zu starten. Daraufhin musste unser KiTa-Mengengerüst insgesamt angepasst wer- den. Es folgte eine erneute Anmeldung für das BIC-Verfahren mit einem zusätzlichen Hortbedarf. Das Hort- mengengerüst ist abhängig vom Schulmengengerüst. Krippe und Kindergarten sollen auf dem Grundstück mit der Flur Nr. 555/2 geplant und gebaut werden. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen gem. FAG 349 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 00017 Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“: St. Leonhard/Schweinau Die Gesamtkosten enthalten die Umbaukosten des Pförtnerhauses Philipp-Körber-Weg 1; in den Gesamtkosten sind 14 T€ KEM-Mittel enthalten. 1) Die Bund- Länder-Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ hat u. a. zum Ziel, der sozialräumlichen Polarisie- rung in den Städten Einhalt zu gebieten. Es handelt sich hierbei um Stadtteile, die wegen ihrer Sozialstruktur, des Arbeitsplatzangebotes und Ausbildungsniveaus der Bewohnerinnen und Bewohner, der Qualität des bau- lichen Bestandes, der Ausstattung mit sozialer und kultureller Infrastruktur sowie des Zustandes des städte- baulichen Umfeldes erhebliche Defizite aufweisen. Für den Einsatz der Fördermittel gelten die Städtebauförderungsrichtlinien. Wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist u. a. die Aufstellung eines gebietsbezogenen integrierten stadtentwicklungspolitischen Handlungskonzeptes. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss ; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Soziale Stadt“ (55% Förderquote) 350 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00018 Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren; Nördliche Altstadt“, Altstadt ans Wasser Im konsumtiven Ansatz sind Mittel für das Einzelhandelsgutachten enthalten. Die Ansätze für die Umgestaltung Hauptmarkt (Maßnahmennummer 00040) und Obstmarkt (Maßnahmennummer 00654) wurden ausgegliedert. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. 1) Das Bund- Länder-Innenstadtprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zielt auf die Stärkung von zentra- len Versorgungsbereichen ab. Es werden Maßnahmen gefördert, die zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben beitragen. Folgende Maßnahmen sind geplant: - Aufwertung des öffentlichen Raumes insbesondere Umgestaltung Haupt- /Obstmarkt, Altstadt ans Wasser - Instandsetzung und Modernisierung von das Stadtbild prägenden Gebäuden - Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken und mindergenutzten Gebäuden - Citymanagement und Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauftra gen im Sinne § 128 BauGB sowie von Immobilien- und Standortgemeinschaften 2) Reduzierung der Gesamtkosten (Reduzierung der konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (55% Förderquote) 00020 Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ – generelle Sanierungs- maßnahmen - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Ausweitung Stadtumbau West: Weststadt). Aus den Mitteln "Stadtumbau West" werden verschiedene Maßnahmen finanziert; z.B. Heinickeplatz mit Umfeld, Kosten des Quartiersbüros und der Umbau des Stadtteilparks Eberhardshof (Quellepark). - 1) Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Strukturwandels und insbesondere der Quelle-Insolvenz beschloss der Stadtrat am 03.02.2010 als Voraussetzung für die Festsetzung eines Sanierungsgebietes für das Gebiet Weststadt, die Durchführung vorbereitender Untersuchungen gem. § 141 BauGB. Anders als bei den zeitlich begrenzt erhöht bezuschussten strukturwirksamen Maßnahmen muss sich di e Stadt Nürnberg im Förderprogramm „Stadtumbau-West“ bei weiteren Sanierungsmaßnahmen gemäß den vorbereitenden Untersuchungen mit Kofinanzierungsmitteln in Höhe von 40 % beteiligen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ (53% Förderquote) 351 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00106 Ertüchtigung der U-Bahn mit BOS-Digitalfunk - Von den Gesamtkosten trägt Nürnberg 88 % und Fürth 12 %; der Anteil der Stadt Fürth wird konsumtiv veran- schlagt und im Vollzug eingezogen. - 1) Im Zuge der geplanten Einführung des Digitalfunks ist auch die Ertüchtigung der U-Bahn Nürnberg/Fürth mit BOS-Digitalfunk erforderlich. Damit soll die Kommunikation bei Einsätzen im Bereich des U-Bahn-Netzes durch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr) si- chergestellt werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Nutzung von Synergieeffekten mit der Parallel stattfindenden E r- tüchtigung des digitalen Betriebsfunks (nicht Teil der Fördermaßnahme BOS-Funk). Außerdem ergibt sich aus der Spitzabrechnung eine veränderte Kostenaufteilung zwischen der Stadt Nürnberg und der Stadt Fürth, weshalb sich die städtischen Mittel um 45 T€ erhöhen. 3) Kostenschätzung 4) Kostenerstattung der Infra Fürth für die auf das Stadtgebiet Fürth entfallenden Maßnahmen. Von der Regi e- rung ist eine Festbetragsförderung in Höhe von 2 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. 352 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in der Planung, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förderquo- te für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; daneben bei Maßnahme 107 Kostenerhöhung durch Teuerungszuschlag sowie entsprechend höher angesetzte Einzahlungen. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 353 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbra u- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Auswerten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einleiten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „alarmieren“ bei be- stimmten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2025 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und –auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 354 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00613 Bauzeitzinsen Erneuerungsmaßnahmen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther- / Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instandzusetzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Gla s- fassade über das gesamt Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schä- den an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, d.h. der Bahnhof inkl. der unterirdischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blindenleitsystem) ausgestattet werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 355 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, generelle Sanierungsmaßnahme 1) In dem Gebiet Gibitzenhof/Steinbühl West besteht Handlungsbedarf in den Bereichen energetische Sanie- rung, Vermehrung und Aufwertung der Grün- und Freiflächen – auch im Zusammenhang mit und zur Vorbe- reitung des geplanten Ausbaus des Frankenschnellweges –, Ausbau der Infrastruktur in Hinblick auf Verkehr, Bildung, Chancengleichheit und Integration. Das Bund- Länder-Programm „Soziale Stadt“ hat zum Ziel, Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf nach Maßgabe der Städtebauförderungsrichtlinien zu unterstützen. Dabei wird ein integrierter Ansatz verfolgt, der ein dementsprechend umfassendes Gesamtkonzept erfordert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss ; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Soziale Stadt“ (56% Förderquote) 00687 U-Bahn 3 Südwest, G roßreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu unter Maßnahme 00107. 356 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00715 Ausweitung Stadtumbau West: Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 20 (Stadtumbau West) und 716 (Soziale Stadt: Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt wurde um die Bereiche zwischen Sielstraße/Paumgartnerstraße und Plä rrer erweitert. Die Finanzmittel der bestehenden MIP-Ansätze "Stadtumbau West - Strukturprogramm" und "Stadtumbau West " sind abschließend festen Projekten zugeordnet (z.B. Kulturwerkstatt, Kinder- und Ju- gendhaus mit Aktivspielplatz, Heinickeplatz, Leiblsteg, Quelle-Park). Im erweiterten Gebiet zeichnen sich zu- sätzliche Handlungsbedarfe ab (z.B. Grün- und Freifläche „Maxgrün“, Neugestaltung Plärrer, Umsetzung von INSEK-Konzeptbausteinen wie der „Stadtidee Fürther Straße“, Neugestaltung Vorplatz Memorium Nürnber- ger Prozesse. Der zusätzliche MIP-Ansatz dient der Bereitstellung des für eine Bezuschussung geeigneter Projekte erforderlichen städtischen Eigenanteils. Nach Reduzierung des Gesamtumfangs bei dem Stadterneuerungsgebiet Kraftshof (Maßnahme 00021) sol- len die Mittel im Stadtumbau West wegen eines erhöhten Bedarfes (Neugestaltung Jamnitzer Platz) zur Ver- fügung gestellt werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Stadtumbau West“ (53% Förderquote) 00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Ausweitung Stadtumbau West: Weststadt). 1) Die gesamte Altstadt ist ein Gebiet mit einer hohen Erwartungshaltung. Gefördert wird das Gebiet Altstadt- Süd aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“. Das Programm hat zum Ziel, Stadtteile mit besonde- rem Entwicklungsbedarf nach Maßgabe der Städtebauförderungsrichtlinien zu unterstützen. So werden bei baulichen Maßnahmen , wie beispielsweise der geplanten Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes einschließ- lich eines Übergangs zu den gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestellen oder der Aufwertung des Stadt- grabens, verstärkt gestalterische wie auch klimatische Aspekte berücksichtigt. Neben diesen Projekten gibt es ca. 17 weitere Maßnahmen, die im Gebiet Altstadt-Süd umgesetzt werden sollen. 2) Anpassun g an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Soziale Stadt“ (56% Förderquote) 357 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00766 Soziale Stadt: Langwasser 1) Im Jahr 2015 wurde das Stadtteilentwicklungskonzept INSEK Südost in einem intensiven und umfassenden Prozess erarbeitet. Es enthält zahlreiche Handlungsempfehlungen und -ansätze um den Stadtteil Langwas- ser zukunftsfähig zu gestalten und einer negativen Entwicklung, wie sie aus den Daten des Statistischen Am- tes beispielsweise hervorgeht wirksam entgegenzutreten. Am 16.12.2015 hat der Stadtrat im Rahmen des INSEKs Südost die Verwaltung mit Beschluss beauftragt, die Ausweisung von Stadterneuerungsgebieten in Langwasser zu prüfen und voranzubringen. Entsprechend dem Gutachten des AfS vom 22.09.2016 hat der Stadtrat am 28.09.2016 die Festlegung des Soziale-Stadt-Gebiets „Nürnberg Langwasser“ gemäß § 171e BauGB beschlossen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgte am 14.12.2016. Vorrangige Handlungsfelder sind die Aufwertung von öffentlichen Räumen hinsichtlich Aufenthaltsqualität und die Unterstützung kleinerer Maßnahmen wie z. B. Street Art. Die für die Maßnahme „Gemeinschaftshaus Langwasser 2. BA“ (Maßnahme 00012) bereitgestellten Förder- gelder wurden direkt bei der Maßnahme veranschlagt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund- Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthält, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 00792 Umbauten für Umzüge Bauhofareal 1) Aufgrund des Umzuges von SÖR wurden im Bauhofareal genutzte Räume frei. Bevor ein Neubezug durch andere Dienststellen erfolgt, sind verschiedene bauliche Sanierungen und Umbauten der Räume notwendig. Eine Entscheidung über die konkreten Raumverteilungen an die Dienststellen und die damit notwendigen Umbauarbeiten soll im Rahmen einer Referentenbesprechung erfolgen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 358 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00822 Videoüberwachung U-Bahnanlagen 1) Die gegenwärtige Videoüberwachung in den U-Bahnanlagen orientiert sich ausschließlich an den Anford e- rungen der VAG. Aus Sicherheitsgründen soll künftig an beiden Bahnsteigenden jeweils beidseitig eine Vi- deoüberwachung vorgesehen werden. Zudem sollten auch Verteiler- und Zwischengeschosse sowie die Zu- gangsbereiche vor Aufzügen mit Kameras überwacht werden. Desweiteren soll die Bildqualität erhöht wer- den, sodass auf dem Bildmaterial mehr Details erkennbar sind und gegebenenfalls auch eine Gesichtserken- nung (z. B. zur Strafverfolgung) durchgeführt werden kann. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Kostenerstattung der Infra Fürth für die auf das Stadtgebiet Fürth entfallenden Maßnahmen. Vom Land Ba y- ern ist eine Festbetragsförderung in Höhe von 1,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. 359 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 00016 Kongresshalle: Optimierung der Lagernutzung 1) Die Lagernutzung der Kongresshalle soll umfassend optimiert und verbessert werden. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen für eine weitere Nutzung, auch im Hinblick auf den Brandschutz, werden derzeit ge- prüft. 2) Verschiebung um ein Jahr 3) Kostenannahme 4) keine 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP wird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalt e- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. 2) Erhöhung auf jährlich 7. 000.000 € 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 00624 Flächendeckende Breitbandversorgung 1) Im Rahmen der Breitbandrichtlinie (BbR) wird der flächendeckende Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen mit Geschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream in Höhe der wirtschaftlichen Deckungslücke privater Netzbetreiber bezuschusst. Die Laufzeit des Förderpro- gramms wird voraussichtlich auf Ende 2018 ggf. 2019 befristet. In diesem Zeitfenster sind die Umsetzung und Finanzierung der Maßnahmen zu realisieren. 2) Es kommt zu einer zeitlichen Verschiebung nach hinten, da es zu Verzögerungen im Vergabeverfahren g e- kommen ist. 3) Kostenannahme 4) Zuwendungen nach dem Programm „Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern (BbR)“ 360 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse - Die Stadt Nürnberg bindet sich über einen Zeitraum von 10 Jahren, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018, pro Jahr 10 Mio. € für die NürnbergMesse als Kapitalerhöhung auszureichen. - 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.01.2017 einer paritätischen Eigenkapitalerhöhung durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) bei der NürnbergMesse in Höhe von 100 Mio. € zugestimmt. Über einen Zeitraum von 10 Jahren (2018-2027) werden pro Jahr 10 Mio. € zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und künftigen Immobilieninvestitionen ausgereicht. 2) Neuaufnahme 3) nicht relevant 4) keine 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Eigentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instand- setzungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 361 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 00123 bis 00146, 00149, 00732 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirt- schaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Daneben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitaler- haltungsrücklage gebildet, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 FAG. Die Investit i- onspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) Erhöhung aufgrund geänderter Finanzmassen 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 FAG 362 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 364  Geschäftsbereich 3. BM 374  Referat I/II 376  Referat III 376  Referat IV 377  Referat V 378  Referat VI 378  Referat VII 379  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 384 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 387  Geschäftsbereich 2. BM 388  Geschäftsbereich 3. BM 400  Referat I/II 403  Referat III 404  Referat IV 406  Referat V 407  Referat VI 409  Referat VII 411  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 417 363 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.250 850 1.350 1.350 1.700 A.1 Auszahlungen investiv 5.250 850 1.350 1.350 1.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -5.250 -850 -1.350 -1.350 -1.700 B.1 Einzahlungen investiv -1.369 -122 -357 -357 -533 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.881 -728 -993 -993 -1.167 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.881 -728 -993 -993 -1.167 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.700 1.350 1.350 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 540 135 135 135 135 A.1 Auszahlungen investiv 540 135 135 135 135 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -540 -135 -135 -135 -135 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -540 -135 -135 -135 -135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -540 -135 -135 -135 -135 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 135 135 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.944 736 736 736 736 A.1 Auszahlungen investiv 2.944 736 736 736 736 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.944 -736 -736 -736 -736 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.944 -736 -736 -736 -736 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.944 -736 -736 -736 -736 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 736 736 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Pauschalen Pauschale 364 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.360 834 984 846 696 A.1 Auszahlungen investiv 3.360 834 984 846 696 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.360 -834 -984 -846 -696 B.1 Einzahlungen investiv -104 -26 -26 -26 -26 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.256 -808 -958 -820 -670 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.256 -808 -958 -820 -670 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 984 984 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.395 4.954 2.701 1.870 1.870 A.1 Auszahlungen investiv 11.395 4.954 2.701 1.870 1.870 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.395 -4.954 -2.701 -1.870 -1.870 B.1 Einzahlungen investiv -8.316 -3.083 -2.073 -1.580 -1.580 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.079 -1.871 -628 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.079 -1.871 -628 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.701 2.701 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 365 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.600 900 900 900 900 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 900 900 900 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.600 -900 -900 -900 -900 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 -810 -810 -810 -810 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 39 Straßenherstellung/-ausbau (KAG-Maßn.) P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.160 1.540 1.540 1.540 1.540 A.1 Auszahlungen investiv 6.160 1.540 1.540 1.540 1.540 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -6.160 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 B.1 Einzahlungen investiv -3.572 -893 -893 -893 -893 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.588 -647 -647 -647 -647 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.588 -647 -647 -647 -647 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.540 1.540 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 366 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.500 1.125 1.125 1.125 1.125 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 1.125 1.125 1.125 1.125 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.500 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.500 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.125 1.125 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 367 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 204 51 51 51 51 A.1 Auszahlungen investiv 204 51 51 51 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -204 -51 -51 -51 -51 B.1 Einzahlungen investiv -68 -17 -17 -17 -17 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -136 -34 -34 -34 -34 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136 -34 -34 -34 -34 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 51 51 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 45 Straßenum- und -ausbau (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.520 630 630 630 630 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 630 630 630 630 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.520 -630 -630 -630 -630 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 630 630 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 256 64 64 64 64 A.1 Auszahlungen investiv 256 64 64 64 64 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -256 -64 -64 -64 -64 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -256 -64 -64 -64 -64 B.3.1 Städtische Mittel investiv -256 -64 -64 -64 -64 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 64 64 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 368 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 47 Lichtsignalanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.740 1.685 1.685 1.685 1.685 A.1 Auszahlungen investiv 6.740 1.685 1.685 1.685 1.685 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -6.740 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.740 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.740 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.685 1.685 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 700 175 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 700 175 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -700 -175 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -175 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.412 353 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.412 353 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.412 -353 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -960 -240 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -452 -113 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -452 -113 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 369 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.000 3.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 52 Straßenbeleuchtung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 466 154 104 104 104 A.1 Auszahlungen investiv 466 154 104 104 104 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -466 -154 -104 -104 -104 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -466 -154 -104 -104 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -466 -154 -104 -104 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 104 104 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 370 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 780 195 195 195 195 A.1 Auszahlungen investiv 780 195 195 195 195 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -780 -195 -195 -195 -195 B.1 Einzahlungen investiv -260 -65 -65 -65 -65 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -520 -130 -130 -130 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 -130 -130 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 195 195 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.060 515 515 515 515 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 515 515 515 515 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.060 -515 -515 -515 -515 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.060 -515 -515 -515 -515 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 -515 -515 -515 -515 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 515 515 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 320 80 80 80 80 A.1 Auszahlungen investiv 320 80 80 80 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -320 -80 -80 -80 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -320 -80 -80 -80 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 -80 -80 -80 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 80 80 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 371 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 60 Kleingartenanlagen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 372 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 74 Erschließungsstr. - Vorausleistungen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.520 880 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 880 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.520 -880 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv -2.976 -744 -744 -744 -744 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -544 -136 -136 -136 -136 B.3.1 Städtische Mittel investiv -544 -136 -136 -136 -136 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 76 San. Freisportanlagen an Schulen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 920 230 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 920 230 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -920 -230 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -920 -230 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -920 -230 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.416 516 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.416 516 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.416 -516 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.416 -516 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.416 -516 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 373 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 100 25 25 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 100 25 25 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -100 -25 -25 -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -25 -25 -25 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -25 -25 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 25 25 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 29 EDV-Pauschale für die Nürnberger Schulen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 38.000 9.500 9.500 9.500 9.500 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000 B. Finanzierung der Pauschale -38.000 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -38.000 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -24.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 374 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 31 Pauschale FAG plus 15 (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.500 3.000 2.500 4.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.500 3.000 2.500 4.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -13.500 -3.000 -2.500 -4.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -7.412 -1.647 -1.373 -2.196 -2.196 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.088 -1.353 -1.127 -1.804 -1.804 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.088 -1.353 -1.127 -1.804 -1.804 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.125 3.000 3.375 3.375 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 8.900 2.000 2.300 2.300 2.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.225 1.000 1.075 1.075 1.075 B. Finanzierung der Pauschale -13.125 -3.000 -3.375 -3.375 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -4.005 -915 -1.030 -1.030 -1.030 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.120 -2.085 -2.345 -2.345 -2.345 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.895 -1.085 -1.270 -1.270 -1.270 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.225 -1.000 -1.075 -1.075 -1.075 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.300 2.300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 70 Schulbaumaßnahmen (Pauschale) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 400 400 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 400 400 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -400 -400 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -400 -400 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -400 -400 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 375 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 75 Pauschale Modernis./Anp. FUR, HVE Schule (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.800 1.200 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 800 800 800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.600 2.000 1.200 1.200 1.200 B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.800 -1.200 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -2.800 -1.200 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -800 -800 -800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.600 -2.000 -1.200 -1.200 -1.200 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 376 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 427 427 A.1 Auszahlungen investiv 427 427 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -427 -427 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -427 -427 B.3.1 Städtische Mittel investiv -427 -427 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 9 Ankauf von Sammlungsgegenständen(Ref.IV) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 248 62 62 62 62 A.1 Auszahlungen investiv 248 62 62 62 62 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -248 -62 -62 -62 -62 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -248 -62 -62 -62 -62 B.3.1 Städtische Mittel investiv -248 -62 -62 -62 -62 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 62 62 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 377 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 18.208 9.994 3.214 3.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 18.208 9.994 3.214 3.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -18.208 -9.994 -3.214 -3.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -9.475 -4.878 -2.347 -1.350 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.733 -5.116 -867 -1.650 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.733 -5.116 -867 -1.650 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.214 3.214 3.000 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 77 Generalsanierung von Außenanlagen KiTas (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.300 -325 -325 -325 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.300 -325 -325 -325 -325 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 280 70 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 280 70 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -280 -70 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -280 -70 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 -70 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 378 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 34.500 7.500 8.000 9.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 34.500 7.500 8.000 9.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -34.500 -7.500 -8.000 -9.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.500 -7.500 -8.000 -9.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.500 -7.500 -8.000 -9.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 17.000 8.000 9.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 500 125 125 125 125 A.1 Auszahlungen investiv 100 25 25 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -500 -125 -125 -125 -125 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -500 -125 -125 -125 -125 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -25 -25 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen 75 25 25 25 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 24.750 11.800 5.950 5.300 1.700 A.1 Auszahlungen investiv 24.750 11.800 5.950 5.300 1.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -24.750 -11.800 -5.950 -5.300 -1.700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.750 -11.800 -5.950 -5.300 -1.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.750 -11.800 -5.950 -5.300 -1.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.950 5.950 5.300 1.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 379 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 11 Erwerb von Grundstücken: Bodenordnung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 380 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 15 Realisierung wohnungspolit. Schwerpunkte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 640 160 160 160 160 A.1 Auszahlungen investiv 240 60 60 60 60 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -640 -160 -160 -160 -160 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -640 -160 -160 -160 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -240 -60 -60 -60 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen 60 60 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 381 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 382 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -450 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -450 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 84 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.600 1.200 1.200 1.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 383 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 35.956 9.556 8.800 8.800 8.800 A.1 Auszahlungen investiv 4.100 1.100 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 80 80 A.3 Auszahlungen konsumtiv 31.776 8.376 7.800 7.800 7.800 B. Finanzierung der Pauschale -35.956 -9.556 -8.800 -8.800 -8.800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.956 -9.556 -8.800 -8.800 -8.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.180 -1.180 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.776 -8.376 -7.800 -7.800 -7.800 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 21.081 5.832 5.083 5.083 5.083 A.1 Auszahlungen investiv 21.081 5.832 5.083 5.083 5.083 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -21.081 -5.832 -5.083 -5.083 -5.083 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.081 -5.832 -5.083 -5.083 -5.083 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.081 -5.832 -5.083 -5.083 -5.083 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.850 830 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.850 830 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.850 -830 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.850 -830 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 -830 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 384 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 34.771 12.464 13.056 6.377 2.874 A.1 Auszahlungen investiv 33.971 12.264 12.856 6.177 2.674 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 800 200 200 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -34.771 -12.464 -13.056 -6.377 -2.874 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.771 -12.464 -13.056 -6.377 -2.874 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.971 -12.264 -12.856 -6.177 -2.674 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -800 -200 -200 -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 21.707 12.856 6.177 2.674 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 81 Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.333 1.333 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 133 133 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.333 -1.333 B.1 Einzahlungen investiv -933 -933 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 385 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.400 3.800 3.800 3.800 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.400 3.800 3.800 3.800 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -13.400 -3.800 -3.800 -3.800 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -10.000 -2.700 -3.000 -2.700 -1.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.400 -1.100 -800 -1.100 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.400 -1.100 -800 -1.100 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.600 3.800 3.800 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten 386 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Pauschalen 387 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 2. Bürgermeister (inkl. Infrastrukturvermögen) 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) - Zusätzliche zweckgebundene Einzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze. - 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von Einsatz-, Geräte- und Rettungswä gen finanziert. 2) Erhöhung aufgrund gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) - Zusätzliche Einnahmen erhöhen die Auszahlungsansätze. - 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen, wie von OrgA gefordert, anbieten zu können. Desweiteren werden bisher angemie- tete Leitungen durch eigene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnis- haushalt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 388 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Finanzierung außerhalb des Finanzrahmens (Erlöse im konsumtiven Bereich); zusätzliche Einnahmen erhöhen die Auszahlungsansätze. – - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres- Rückzahlungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Bei neu abgeschlossenen Verträgen ist die Amor- tisationszeit der Maßnahme kürzer als die Vertragslaufzeit. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen - Finanzierung außerhalb des Finanzrahmens (Erlöse im konsumtiven Bereich). - 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf der neuen Feuerwache 1 finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des notwendigen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanzie rt 389 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 26 Tiergarten Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 250.000 € Gesamtkosten. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 36, 37, 74 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) - Aufteilung der Pauschale in Erschließungsstraßen/allgemein (Pauschal-Nr. 36) und Erschließungsstra- ßen/Vorausleistungen (Pauschal-Nr. 74); die beiden Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. - 1) Ausbau von jährlich rund 10 - 15 km Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen nach KAG-Satzung (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und nach der vom Stadtrat be- schlossenen Satzung Herstellungs- und Ausbaubeiträge zu erheben sind. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Einzel- und Pauschalstraßenbauansätzen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Beiträge nach Art. 5 KAG in Höhe von 30 – 80 %. 390 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stad t- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 391 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fortschreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstseins der Bürger und den Aktivitäten anderer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnah- men wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 500 T€ werden ausgegliedert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 44 Radwege „aus 1 mach 3“: Bau und Sanierung (Pauschale) - Analog zum Programm für Spielplätze "aus 1 mach 3"; falls keine Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau von Radwegen eingesetzt werden. - 1) Spendenmittel für Radwege werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 392 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausba u- maßnahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaß- nahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstra- ßen. Der Stadtrat hat 2017 die Erhöhung der Pauschale um jährlich 400 T€ zur Komplementärfinanzierung von Radwegmaßnahmen beschlossen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 2 5 – 30 Mio. €. Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anla- gen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen die- jenigen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneuert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanie- rungsanlagen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Keine. Außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 393 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Kosteners tattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 394 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältesten- rates im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen . Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrück en müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewa h- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) keine 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) keine 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom- , und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) Erhöhung in 2018 um 50 T€ für die Errichtung einer Beleuchtung am Platz der Deutschen Einheit. 3) Kostenschätzung 4) keine 395 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park- and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsani e- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalin standsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 396 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - 2014 und 2015: Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative konsumtiv. Konzernsystematisch bedingt sind Maßnahmen für die Laut!-Initiative nunmehr im Wirtschaftsplan SÖR zu veranschlagen. - 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 397 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Die Zweckbindung für die Generalsanierung von Wasserleitungen und des Wegenetzes in Kleingartenanl a- gen entfällt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 74 Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) Siehe Erläuterung bei Pauschale 36, die Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfel der etc.) der Stadt Nürnberg (u. a. an der Bertolt-Brecht-Schule, am Sigena-Gymnasium, am Schulzentrum Südwest, am Neuen und am Me- lanchthon-Gymnasium sowie Rasenspielfelder an der Adalbert-Stifter-Schule) besteht ein erheblicher Sanie- rungsbedarf. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 398 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch pers o- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bus-steigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) Neue Pauschale 3) Kostenannahme 4) keine 399 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister (Schule): 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathletikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräu- me), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für Investitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 29 EDV-Pauschale für alle Nürnberger Schulen - Zusätzliche Einzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze. - 1) Die Pauschale dient für die EDV-Ausstattung, einschließlich Mobiliar, Vernetzung und Baumaßnahmen, von Schule und Verwaltung gemäß der städtischen IT-Strategie „Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter“. Auf- grund der technischen Überalterung und eines erhöhten Verschleißes aufgrund intensiver Nutzung müssen jährlich ca. 1.400 PC-Arbeitsplätze neu eingerichtet werden, um den Status quo halten zu können. Aufgrund von Lehrplanänderungen sind zusätzliche EDV-Arbeitsplätze erforderlich. 2) Erhöhung aufgrund gestiegenen Bedarfs 3) Kostenannahme 4) Eingehende Einzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend ; im Bereich der beruflichen Schu- len werden FAG-Mittel beantragt. 400 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 31 Pauschale FAG plus 15 1) Aus dieser Pauschale wird der Ausbau von Ganztagesschulen finanziert. Dazu hat der Freistaat Bayern ein Sonderförderprogramm geschaffen. Aus dem Sonderförderprogramm werden zu gegebener Zeit die konkret daraus zu finanzierten Einzelmaßnahmen herausgelöst. 2) Anpassung an voraussichtlichen Bedarf 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Erhöhte Förderquote nach FAG (FAG plus 15) 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) keine 3) Kostenannahme/Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 70 Schulbaumaßnahmen (Pauschale) - Sonderprogramm der WBG-KOMMUNAL - 1) Die Mittel dienen für künftige Schulbaumaßnahmen, die durch die WBG-KOMMUNAL ausgeführt werden sollen. Zu gegebener Zeit werden die Einzelmaßnahmen aus der Pauschale herausgelöst. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Zuwendungen werden bei Herauslösung aus der Pauschale ergänzt. 401 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Fina n- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) Grundsätzliche Erhöhung aufgrund gestiegenen Bedarfs. Im Jahr 2018 und 2019 wurde der Ansatz jedoch als Teildeckung für das Programm KIP-S (Pauschale 85) wieder um insgesamt 1,5 Mio. € reduziert. 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem FAG g e- währt. 402 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/ II: 01 Einführung neuer DV-Verfahren 1) Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Informationstechnik in der Stadtverwaltung werden immer mehr Geschäftsprozesse in elektronischer Form erledigt. In diesem Zusammenhang sind für bestehende und künf- tige Systeme auch die Sicherheitsanforderungen anzupassen. Dazu ist der Einsatz von neuen Techniken un- ter anderem für folgende Themen erforderlich: - Sicherheit (z. B. Network Access Detection (NAC), Intrusion Detection, Verbesserung des Virenschutzes durch innovative Techniken, Malwareabwehr) - Aufbau eines stadtinternen „Dropbox“-Dienstes über eine private Cloud - Ausbau Virtualisierungstechni ken (z. B. Speichervirtualisierung) 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 403 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. 2) keine 3) Kostenannahme bzw. Kostenanschlag 4) keine 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh 1) Aus diesem Ansatz werden investive Einzelvorhaben im Kostendeckerber eich „Friedhofsverwaltung“ unter 500 T€ mit eigener Anordnungsbefugnis finanziert. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Anmeldung bedarfsge- recht. Für 2018 sind folgende Einzelvorhaben geplant: Sanierung der WC-Anlage am Westfriedhof, Nordwestring 67, 90419 Nür nberg; das Gebäude ist ein Teil der Anbauten an der denkmalgeschützten Friedhofswand am Nordwestring 67 in Nürnberg Der geplante Umbau umfasst einen teilweisen Rückbau des Gebäudes, Wiederherstellender Außenbauteile, Herstellen des Innenausbaus und der Grundleitungen. Friedhof Reichelsdorf – Erweiterung; Erweiterung von Baumbestattungen sowie der naturnahe Ausbau des Eichenwaldgrabens auf dem Friedhof. 2) Auflösung des Pauschalansatzes, da künftig eine bedarfsgerechte Anmeldung erfolgt. 3) nicht relevant 4) keine 404 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüch- tigung und Herstellung bevorrateter Flächen zur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Landschaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisher i- gen Umfang bereitgestellt werden können. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 405 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Ref. IV) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 54.000 € und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunstvilla (Ku- KuQ) in Höhe von 10.000 €. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 406 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1) Aufgrund des Art. 27 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten anerkannter Kindertagesstätten zu leisten. Diese belaufen sich auf 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 21.03.2013 unter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittelfranken und die Stadt Nürnberg einen Zuwendungsanteil. Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 SGB VIII. 2) Reduzierung der Gesamtkosten und der Zuschusserwartung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittela b- fluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach FAG 407 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen wieder bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten reichen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Zwi- schenzeitlich ist nach Angaben von SÖR in den unten nachfolgend genannten Einrichtungen überall dringend eine Generalsanierung der Außenflächen notwendig: - Kindergarten Frankenstr. 37 - Kindergarten Heisterstr. 22 - Kinderhort Zweibrückener Str. 30 - Kindergarten Olgastr. 15 - Kita Urbanstr. 14 - Kita Reutersbrunnenstr. 40 - Kindergarten Gugelstr. 20 Weitere Maßnahmen würden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. Die obige Maßnahme wurde vormals als Einzelmaßnahme (00631) geführt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und der Zuschusserwartung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Zuwendungen nach FAG 408 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten b e- reitgestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 wegen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 409 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ei n- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit mit den unter die- ser MIP-Nr. bereitgestellten Mitteln bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermie- den werden konnte. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromverso r- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssi- cherheit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) Anpass ung aufgrund Erhebungen von UB und VAG zum Erneuerungsbedarf. 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 410 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zin s- anteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner/die Ge- schäftspartnerin nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwan- des für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurz- fristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Erhöhung wegen erhöhtem Mehrbedarf 3) Kostenannahme 4) keine 11 Mehrzuteilungen an Bauland bei Umlegungen gem. BauGB (Bodenordnung); Pauschale 1) Das Liegenschaftsamt erhält bei Baulandumlegungen durch das Amt für Geoinformation und Bodenordnung in fast allen Fällen Mehrzuteilungen an Bauland, die in Geld zu entschädigen sind. Der gesamte Aufwand für die Mehrzuteilung an Bauland bei Umlegungen nach dem BauGB kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock zugute und wird damit zur Finanzierung von weiterem Grunderwerb frei. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 411 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die G e- meinden in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg sowie des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 412 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 16 "Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz" 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt. Das Bevölkerungswachstum hält weiter an und verursacht einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Der Wohnungsbau hat mit der in den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nicht Schritt halten können. Insbesondere im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes An- gebot. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass der Bestand an geförderten Wohnungen durch Aus- laufen von Bindungen weiter abschmilzt. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) Erhöhung aufgrund eines Stadtrat- Antrages bei den Haushaltsberatungen um 250.000 € pro Jahr. 3) nicht relevant 4) keine 15 Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte (Pauschale): Sicherung von Belegungsbindungen und Vorkaufsrechten, Verlustausgleiche und Sonderprojekte Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 17 „Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschalansatz)“ 1) Der Fonds wurde im Jahr 1986 als flexibles Instrument zur Durchsetzung wohnungspolitischer Zielsetzungen geschaffen. Die Mittel werden insbesondere zur Finanzierung von aktuellen wohnungspolitischen Sonderauf- gaben und Projekten eingesetzt, die unregelmäßig anfallen, wie z. B. externe Gutachten und wissenschaftli- che Erhebungen. 2) Zur Gewährleistung dieser Finanzierung war es notwendig, die Kostenansätze in investiv und konsumtiv aufzuteilen 3) nicht relevant 4) keine 413 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 14 "Städt. Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau) - Pauschalansatz“ 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und –wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 15 „Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte - Pauschalansatz“ 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und –wohnungen einen Zuschuss (Grundbetrag: 10.000 €) zuzüglich einer Kinderzul a- ge sowie einer Energieeffizienz- Komponente in Form der „Öko -Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 414 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbefl ä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecyc ling. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Aufgrund von nötigen Gebäudesanierungen auf dem Gelände des Großmarktes wird eine Anmeldung no t- wendig. Die Hameico-Halle soll zurückgebaut werden, damit versicherungsrechtliche Auflagen im Bereich des Brandschutzes und der Trinkwasserleitungen erfüllt werden. Desweiteren werden Sanierungen an dem Gebäude Ladenzeile notwendig. 2) Neuanmeldung 3) Kostenannahme 4) keine 415 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzg e- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein werden, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Er- werb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. Zur Grundlagenermittlung für die Umsetzung und Herstellung von konkreten Maßnahmen für den speziellen Artenschutz wird die Pauscha- le um 300.000 € pro Jahr erhöht. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 84 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (P) 1) Die Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Verwirklichung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat an- geordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäu- fe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernauf- gaben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmanagements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch diesem Ziel dient der Grunderwerb. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 416 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 500 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches, immaterielles Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter Künftig existiert nur noch ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögen sowie geringwertige Wirtschafts- güter. Die Aufteilung erfolgt entsprechend den Vorgaben der kaufmännischen Buchführung. - Bewegliches Vermögen: Anlagegüter mit einem Netto-Anschaffungswert von über 1.000 €. Individuelle Nutzungsdauer je nach Anlagenklasse. - Geringwertige Wirtschaftsgüter: Wirtschaftsgüter mit einem Netto-Anschaffungswert von 150 € bis 1.000 €. Es wird eine pauschale Nutzungsdauer von 5 Jahren unterstellt. Vorzeitige Abgänge einzelner Gegenstände werden dabei nicht berücksichtigt. 2) Dauerhafte Erhöhung der ursprünglichen Pauschale 04 um 10%. Zusammenführung mit den Pauschalen 71 „Weißgeräte“ und 78 „Weißgeräte Schulen“. Einmalige Erhöhung im Jahr 2018 für die Anschaffung von Projektoren beim Planetarium (BCN). 3) nicht relevant 4) keine 417 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 05 Pauschale für bewegliches Vermögen immaterielles Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter (externe Kostendecker) Künftig existiert nur noch ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen, immateriellem Vermögen und geringwertige Wir t- schaftsgüter für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für die Förderung nicht-städtischer Baudenkmäler. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen Mittel für Mehrkosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, werden zunächst zentral bei dieser Pauschale veranschlagt. 2018: 2.774 T€ für WBG KOMMUNAL, 8.320 T€ für das HOCHBAUAMT, 1.370 T€ für SÖ R. 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5 ) für bislang im MIP nicht finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. Außerdem werden Mittel für Mehr- kosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, zunächst hier veranschlagt. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs . 3) nicht relevant 4) keine 418 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 81 Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) 1) Der Bund hat ein Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" in Höhe von 3,5 Milliarden € (Anteil Bayern 289,24 Millionen €) zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Ge- meindeverbände in den Jahren 2015 bis 2018 eingerichtet. Grundlage der Förderung sind das Kommunalin- vestitionsförderungsgesetz und die dazu von Bund und Ländern geschlossene Verwaltungsvereinbarung. Die Stadt Nürnberg hat sich mit folgenden Maßnahmen beworben, die mit Schreiben vom 11.05.2016 in das Förderprogramm aufgenommen wurden: - Verbesserungen (Barrierefreiheit) am Bahnhofsplatz (Bahnhofsvorplatz); - Barrierefreier Ausbau von bis zu 60 Bushalt esteigen; - Amtsgebäude BA/O Fischbacher Hauptstraße, - Bau eines Plattformliftes und einer Behindertentoilette; - Äußere Laufer Gasse 19-27, barrierefreie Erschließung von EP und LA; - Bismarckschule, barrierefreier Zugang und zwei Aufzugsanlagen; - Rathausplatz 2, Barrierefreier Umbau des Aufzuges an der Ehrenhalle; - Marientorgraben 11, Hochbauamt, Einbau einer Behindertentoilette im EG, barrierefreie Erschließung der Besprechungs-, Veranstaltungs- und Archivräume im UG; - Bauhof 9, Baureferat, Einbau eines Plattformliftes und eines behindertengerechten WCs im EG; - Lorenzer Str. 30, Verwaltungsgebäude, barrierefreie Erschließung des Dachgeschosses im Zuge der Er- neuerung der Aufzugsanlage (ebenfalls barrierefrei) und Umbau eines Sanitärraumes zur Behinderten- toilette; - Marientorgraben 11, energetische Sanierung der Flachdächer über dem 5. und 6. Obergeschoss; - Lorenzer Str. 32, Kunsthalle Dachsani erung 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs 3) nicht relevant 4) Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule – KIP-S (P) 1) Der Bund beabsichtigt ein Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanz- schwacher Kommunen in Bayern aufzulegen. Bisher liegt der Stadt Nürnberg nur ein Richtlinienentwurf vor. Die Höhe des Programms ist momentan auch noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass die Höhe des Programms und die Förderung ähnlich der bei dem Kommunalinvestitionsprogramm (Pauschale 81) ist. 2) Neuanmeldung 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG 419 420 Hochbau-Baupauschale 2018 Stand: 12.04.2017 119.99 . . ____lfd. Nr. . ________Geschäftsbereich Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK OBM OBM keine Anmeldungen 0 Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 0 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 2. BM 018.1 2. BM FW Veilhofstraße 30 317/1296 Feuerwache 2, Feuchtesanierung 2. BA K Hoheitsbereich 327.850 23.969 351.819 018.2 2. BM BA/NOS Großgründlacher Hauptstr. 47 444/396 Wächterhaus , Schädlings- und Feuchtesanierung K Hoheitsbereich 122.613 8.964 131.577 018.3 2. BM FW Regenstraße 4 315/1017 Feuerwache 4, San. Sanitärräume/Le hrgangsumkleide K Hoheitsbereich 149.330 10.917 160.247 018.4 2. BM BA/NOS Luther-King-Straße 14 104/770 Martin-Luther- King-Schule: Dachsanierung 1. BA K Hoheitsbereich 203.529 14.880 218.409 018.5 2. BM FW Jakobsplatz 20 310/579 Feuerwache, Erneuerung Wachzen trale K Hoheitsbereich 237.975 17.398 255.373 018.6 2. BM BA/NOS Kornburger Hauptstraße 29 227/696 Ehm. Rathaus, Fen stersanierung K Hoheitsbereich 160.473 11.732 172.205 018.7 2. BM FW Regenstraße 4 315/1017 Feuerwache 4, Einbau BHKW I Hoheitsberei ch 155.182 11.345 166.527 Summe konsumtive Anteile K 1.201.770 87.860 1.289.630 Summe investive Anteile I 155.182 11.345 166.527 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.356.952 99.205 1.456.157 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 1.368.297 . . ______Jahr 1 Gesamtaufstellungmimeattach.bin 421 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 3. BM 018.8 3. BM HVE verschiedene Gebäude Pauschale für Toilettensanierungen K 465.940 34.060 500.000 018.9 3. BM HVE Kernstraße 6 3/329 B2, Erneuerung Dacheindeckung K Hoheitsbereich 387.993 28.366 416.359 018.10 3. BM HVE Grimmstr. 16 55/391 Altbau, Erneuerung Dache indeckung u. Dämmung oberste Geschossdecke K Hoheitsbereich 457.217 33.427 490.644 018.11 3. BM HVE Fürtherstr. 80a 57/1882 Sanierung Flachdach K Hohei tsbereich 122.393 8.948 131.341 018.12 3. BM HVE Labenwolfstr.10 101/704 Labenwolf-Gymnasium, Altbau, Nord- u. Südflügel, Erneuerung der Dacheindeckung inkl. Unterspannbahn K Hoheitsbereich 416.623 79.450 496.073 018.13 3. BM HVE Ossietzkystraße 2 115/938 Pavillon, Sani erung Flachdach u. Erneuerung Fenster K Hoheitsbereich 164.100 31.303 195.403 018.14 3. BM HVE Schnieglinger Str. 38 133/1989 Erneuerung Fen ster K GR/FO 415.071 79.177 494.248 018.15 3. BM HVE Bartholomäusschule 16 68/56 Erneuerung Treppenanlage zum Schulhof u. Kell ersanierung K Hoheitsbereich 182.331 13.330 195.661 018.16 3. BM HVE Gebersdorferstr. 175 79/374 Mittelbau, Erneue rung Fenster K Hoheitsbereich 83.140 15.860 99.000 018.17 3. BM HVE Ossietzkystraße 2 115/938 Schulhofsanier ung K Hoheitsbereich 52.372 990 53.362 018.18 3. BM HVE Äußere Bayreuther Str. 8 65/79,80 Bauteil E u. F, Sanierung von 4 WC-Anlagen K Hoheits bereich 265.786 50.700 316.486 018.19 3. BM HVE Paniersplatz 37 116/943 Erneuerung von 2 Auß entüren, inkl. Briefkasten- u. Klingelanlage K Hoheitsbereich 66.774 12.738 79.512 018.20 3. BM HVE Schafhofstraße 25 130/1107 Erneuerung Technik zentrale im Bereich Stark- u. Schwachstrom u. ELA K Hoheitsbereich 87.089 16.613 103.702 018.21 3. BM HVE Äußere Bayreuther Str. 8 65/79 Sanierung Flac hdach Bauteil E / 3. Stock K Hoheitsbereich 455.000 33.260 488.260 018.22 3. BM HVE Schnieglinger Str. 38 133/1129 Theo-Schöller-Schule, Dämmung oberste Gesc hossdecke K Hoheitsbereich 66.232 12.634 78.866 018.23 3.BM HVE Jean-Paul-Platz 10 12/583 Förderzentrum, E rneuerung der Beleuchtung (LED-Austausch) K Hoheitsbereich 170.174 32.462 202.636 Summe konsumtive Anteile K 3.858.235 483.318 4.341.553 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 3.858.235 483.318 4.341.553 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 3.858.235 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. I 118.1 Ref I OrgA verschiedene Gebäude IuK-Gebäudever kabelung / Inhouse (Pauschale) K Hoheitsbereich 188.093 11.907 200.000 118.2 Ref. I OrgA Hauptmarkt 18 213/453 Verwaltungsgebäude: San. Natu rsteinfassade Ost 3. BA K Hoheitsbereich 369.480 27.012 396.492 118.3 Ref. I OrgA Theresienstraße 7 255/1236, 1237 Verwaltungsgebäude, Einbau Brandmeldeanlage I Hoheitsbereich 288.226 21.072 309.298 118.4 Ref. I OrgA Rathausplatz 2 238/982 Schöner Saal, Ern. Lüftung s/Klimaanlage K Hoheitsbereich 226.926 43.288 270.214 Summe konsumtive Anteile K 784.499 82.207 866.706 Summe investive Anteile I 288.226 21.072 309.298 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.072.725 103.279 1.176.004 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 1.093.797 2 Gesamtaufstellungmimeattach.bin 422 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. II Ref. II keine Anmeldungen 0 Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 0 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. IV 418.1 Ref. IV KuKuQ Am Katharinenkloster 5 157/650 Katharinenrui ne, Ern. Chorverglasung und techn. Infrastr. Infostele K 00 210.571 40.168 250.739 418.2 Ref. IV BCN Pillenreuther Straße 147 722/2418 Südpunkt, Gebäude automation K 00 164.054 31.294 195.348 418.3 Ref. IV KuF Almoshofer Hauptstraße 51 29/191 Kulturladen Sani erung Gartenmauer K Hoheitsbereich 67.719 4.950 72.669 418.4 Ref. IV KuF Almoshofer Hauptstraße 51 29/191 Kulturladen Err ichtung WC-Anlagen I Hoheitsbereich 210.735 15.405 226.140 418.5 Ref. IV MSH Münchener Straße 21 280/853 Meistersingerhall e, Betoninstandsetzung Rippendecke über UG K HQ/HP 225.250 19.449 244.699 418.6 Ref. IV MSH Münchener Straße 21 280/853 Meistersingerhall e, Erneuerung Niederspannungshauptverteilung K HQ/HP 165.233 31.519 196.752 Summe konsumtive Anteile K 832.827 127.380 960.207 Summe investive Anteile I 210.735 15.405 226.140 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.043.562 142.785 1.186.347 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 1.058.967 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. V 518.1 Ref. V J Adam-Klein-Straße 37 A 3/290 Haus für Kinder, Kellersanierung K 00 60.230 4.403 64.633 5.18.2 Ref. V J Marienbergstraße 49 415/2190 Jugendtreff Ziegelstein, Dachsanierung K 00 197.403 14.432 211.835 518.3 Ref. V J Kupferstraße 36 +Schloßstraße 25 405/700569/1121 Haus für Kinder, Einbau Brandschutztüren, Ern. Küche, Einbau Windfang etc. I 00 344.947 25.219 370.166 518.4 Ref. V J Leitzstr. 10 407/736 Kinder- u. Jugendhaus Wöhrd "Klüpfel, Sanierun g WC-Anlagen K 00 139.781 10.219 150.000 Summe konsumtive Anteile K 397.414 29.054 426.468 Summe investive Anteile I 344.947 25.219 370.166 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 742.361 54.273 796.634 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 767.580 3 Gesamtaufstellungmimeattach.bin 423 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VI 618.1 Ref. VI SÖR Bauhof 5 171/67 Bauordnungsbehörde, Modernisierung Baur egistratur I Hoheitsbereich 101.119 7.393 108.512 618.2 Ref. VI H Neutorzwinger 3 663/ 904 Neutormauer, San. Grabenmauer , Bastion Süd- und Südwestseite K Hoheitsbereich 452.722,00 33.098 485.820 Summe konsumtive Anteile K 452.722 33.098 485.820 Summe investive Anteile I 101.119 7.393 108.512 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 553.841 40.491 594.332 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 561.234 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme investiv =Ikonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VII 718.1 Ref. VII LA Hummelstein 43 - 45 93/550 Hummelsteiner Schloss, Da chsanierng K Hoheitsbereich 459.446 33.590 493.036 718.2 Ref. VII LA Westtor 2 519/1347 Studentenwohnheim, Erneuerung Elek troverteiler K Hoheitsbereich 109.271 20.844 130.115 718.3 Ref. VI LA Hintere Insel Schütt 34 656/566 Krakauer Haus, Fassadensanier ung K Hoheitsbereich 221.369 16.184 237.553 718.4 Ref. VII LA Karlstraße 17 275/645 Wohnhaus, Fenstererneuerung 2. - 4. Obergeschoss K Hoheitsbereich 58.820 11.220 70.040 Summe konsumtive Anteile K 848.906 81.838 930.744 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 848.906 81.838 930.744 Gesamtsumme konsumtiv (ohne BVK) und investiv (inkl. BVK) 848.906 4 Gesamtaufstellungmimeattach.bin 424 Bedarfstragendes Referat Summe Referate(Kostenberechnung inkl. BVK in EUR) Kostenberechnunginkl. BVK Kostenberechnungohne BVK BVK Investiv - - - Konsumtiv - - - Investiv 166.527 155.182 11.345 Konsumtiv 1.289.6 30 1.201.770 87.860 Investiv 0 0 0 Konsumtiv 4.341.553 3.858.235 483.318 Investiv 309.298 288.226 21.072 Konsumtiv 866.706 784.499 82.207 Investiv - - - Konsumtiv - - - Investiv 226.140 210.735 15.405 Konsumtiv 960.207 832.827 127.380 Investiv 370.166 344.947 25.219 Konsumtiv 426.468 397.414 29.054 Investiv 108.512 101.119 7.393 Konsumtiv 485.820 452.722 33.098 Investiv 0 0 0 Konsumtiv 930.744 848.906 81.838 Gesamtsumme 10.481.771 9.476.582 1.005.189 - 2. BM 3.BM Ref. V 1.186.347 796.634 Ref. VI OBM Ref. VII Ref. I Ref. II Ref. IV 594.332 930.744 - 1.456.157 4.341.553 1.176.004 - 5 Gesamtaufstellungmimeattach.bin 425 Kostenannahme Beiträge/ Zuweisungen städt. Mittel 1 2 3 Stand: 24.11.2017 2. BM 10 Erneuerung der statischen und dynamischen Anzeigen des Parkleitsystems (PLS) in der Altstadt Nürnberg 1.250 0 1.250 2018: 1.250 T€ 13 Generalsanierung und Ausbau Fließgewässer (Pauschale) 3.500 3.500 Evtl. Einzahlungen nach RZWas ab 2018 bis 2024: jeweils 500 T€ 14 Generalsanierung Teiche und Weiher (Pauschale) 2.000 2.000 Evtl. Einzahlung nach RZWas ab 2018 bis 2021: 500 T€ 3. BM Pauschale für mediengestütztes Mobiliar 1.600 0 1.600 Beschluss des Schulausschusses vom 24.02.2017; jährlich 400 T€ Ref. I Ausweitung Personal-Service-Portal und Arbeitszeiterfassung auf alle Verwaltungsstandorte 970 0 970 Investiv: 2018: 675 T€, 2019: 225 T€; Konsumtiv: 2018: 35 T€, 2019: 35 T€ Beschluss im POA voraussichtl. im September Ref. V Öffentlicher WLAN-Zugang in Freizeiteinrichtungen 1.213 0 1.213 2019: 176 T€, 2020: 193 T€, 2021: 844 T€ Für 2018 wurden 257 T€ für Maßnahmen der Priorität 1 in den MIP aufgenommen. M a ß n a h m e nicht BIC-relevantPriorität Anmerkungen Kosten und Finanzierung (in 1.000 €) Seite 1 426 Liste der noch aufzunehmenden MIP-Maßnahmen in T€: G e s a m t a n s a t z A u s z a h l u n g e n Priorität Projekt-Freeze M a ß n a h m e Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Insges. bis 2017 18 - 21 2022 ff. 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 ÄR-Beschluss Stand: 24.11.2017 voraussichtl. 13.12.2017 Industriemuseum: Sanierung Kellerwand, Brandschutz- ertüchtigung 3.940 345 3.595 0 1.892 1.000 703 1.892 1.000 703 0 3.940 345 3.595 0 1.892 1.000 703 0 0 0 0 0 1.892 1.000 703 0 3.940 345 3.595 0 1.892 1.000 703 0 0 0 0 0 1.892 1.000 703 0 Summe Gesamt Ref. IV Summe Ref. IV Seite 1 427 Seite 1 von 1 001 03.2013 TOP: 5.3 Stadtrat Sitzungsdatum 23.11.2017 öffentlich Betreff: Mittelfristiger Investitionsplan 2018 - 2021 Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen / beschlossen, mit 58 : 8 Stimmen abgelehnt, mit Stimmen angenommen mit großer Mehrheit abgelehnt mit großer Mehrheit Beschlusstext: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2018 - 2021 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2018 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2018 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2018 - 2021 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. II. Ref. I/II/Stk III. Abdruck an: Ref. I/II / OrgA SÖR Ref. I/II / Stk Ref. VI Vorsitzende(r): Referent(in): Schriftführer(in): gez. Dr. Maly gez. Riedel gez. Meßthaler J.4 Beschluss des Stadtrats 428 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 430 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 461 Sachkonten zu Teilbudgets 429 Rede zur Einbringung des Nürnberger Stadthaushalts 2018 Hinweis: Die Haushaltsrede ist nur in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz verständlich. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium nach dem Text der Haushaltrede. Nürnbergs Stadthaushalt 2018 Stabilisieren – Investieren – Digitalisieren Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, der Verwaltung und der Presse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, drei Schwerpunkte prägen diesen Haushaltsentwurf für 2018: Da ist zum Ersten ein deutlicher Trend hin zum „Stabilisieren“ unserer Finanzen und unserer Stadtverwaltung insgesamt, die sich an drei Ent- wicklungen festmacht: • einem zweistellig positiven Planergebnis, • eine, wie erhofft, deutliche Reduzierung der Neuverschuldung, • und notwendige Stellenschaffungen, um unsere Verwaltung leistungsfähig zu halten. Zwar hatten wir schon in den letzten sieben Jahren seit 2010 insgesamt fünf positive Jahresergebn isse im Ist, mussten jedoch in den beiden letzten Jahren noch negativ planen. Dies dreht sich jetzt um und das ist ein ermutigendes Zeichen. Die Reduzierung der Neuverschuldung von über 20 Mio. € entspricht den Mehreinnahmen durch die Erhöhung der beiden Hebesätze. Damit erfüllt diese Maßnahme, die keine leichte Entscheidung war, Stadtkämmerer Harald Riedel 430 genau ihr Ziel, nämlich mehr Mittel für Investitionen und dafür weniger Kredite. Wo wir unsere Verwaltung schwerpunktmäßig ve r- stärken, dazu komme ich weiter hinten. Den Schwerpunkt „Investieren“ kennen Sie schon, der Haushalt 2018 enthält nochmal einen Anstieg der Investitionssummen durch Projekte wie die neue Mittelschule oder den 3. Bauabschnitt Künstlerhaus, so wie es das Szenario 2026 prognostiziert hat. Letzteres haben wir natürlich fortgeschrieben, so dass ich Ihnen die aktuellen Zahlen gleich noch vorstellen kann. Ja, und der Schwerpunkt „Digitalisieren“ wird eine Daueraufgabe bleiben und ist zunehmend auch direkt im Haushalt spürbar. Dazu gehört das „IT für Schulen-Sonderpaket“ ebenso wie der weitere Au s- bau von WLAN, aber auch die weitere Einführung des Dokumentenmanagementsystems. Und wir führen den sogenannten „interaktiven Haushalt s- plan“ ein, der auch für Sie neue Möglichkeiten bi e- tet. Und damit gleich zu den Zahlen, vorneweg die „Big Four“, die unseren Haushalt charakterisieren und da sehen Sie, warum wir tatsächlich von einer deutl i- chen Stabilisierung reden können: Geplantes Jahresergebnis: + 28,2 Mio. €, also ein deutlicher zweistelliger Haushaltsüberschuss in der Planung, der Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit weist sogar ein Plus von 102,9 Mio. € auf, so viel bleibt uns nach Abzug aller Verwaltungsausgaben übrig, um zu Investieren. Aber auch die Investitionsausgaben aus eigenen Mitteln des Mittelfristigen Investitionsplanes steigen nochmal um 28 Mio. € auf knapp 170 Mio. € an. Rund 153 Mio. € davon bilden den Saldo aus Inve s- titionstätigkeit, den wir letztendlich finanzieren müssen. In der Finanzrechnung sind die Tilgungen für die ÖPP und ÖÖP und die Eigenleistungshon o- rare beim Bau nicht bei den Investitionen, sondern im Finanzierungssaldo bzw. in der Verwaltungst ä- tigkeit enthalten. Daher hier die abweichende Zahl. Abzüglich von 15 Mio. €, die wir aus unseren guten Liquiditätsreserven entnehmen können, kommen wir so in 2018 auf 35,5 Mio. € zusätzliche Verschul- dung, um unsere Investitionen zu finanzieren. Folie 5 zeigt den aktuellen Gewerbesteuerverlauf 2017, der planmäßig ist, d.h. wir haben begründ e- ten Anlass zur Annahme, dass wir den Planansatz von 440 Mio. € schaffen, eventuell sogar leicht übertreffen. Die gestrichelte Linie oben zeigt den Planansatz für 2018 in Höhe von 469 Mio. €. Die Steigerung gegenüber 2017 gründet sich auf die Prognose der Steuerschätzung und den zusätzl i- chen Einnahmen aus der Hebesatzerhöhung ab dem 01.01.2018. Hier haben wir, wie in den Vorja h- ren, wieder vorsichtig kalkuliert und nicht den max i- mal möglichen Ansatz von 484 Mio. € genommen. Die nächste Folie zeigt das Verhältnis von Einnah- men und Ausgaben in der langfristigen Entwicklung seit der Einführung der Doppik im Jahr 2005. Es wird deutlich, dass nur in zwei der 14 Jahre nämlich 2010 und 2014 die Ausgaben über den Einnahmen lagen, so dass wir eine insgesamt stabil positive Entwicklung aufweisen können, dass wir es aber nicht geschafft haben, den Kanal deutlicher zu we i- ten. Aber das geht nicht nur uns so, das ist das Dilemma der meisten deutschen Kommunen, wenn sie nicht schwerreich sind. Die Einnahmen sind 431 deutlich gestiegen, aber fast paral lel dazu eben auch die Ausgaben. Insofern ist das nächste Jahr in der Planung gut, weil unsere Erträge auf 1,998 Mrd. € um 3,6 v.H. steigen, unsere Ausgaben aber „nur“ um 1,5 v.H. auf 1,95 Mrd. €. Insgesamt bewegt sich unser Haushalt schnellen Schrittes auf die 2 Mrd. €- Grenze zu. Damit hat sich unser Haushaltsvolumen seit 2005 nahezu verdoppelt. Die Steuererträge wiederum betragen 972,5 Mio. €, hier dürften wir in naher Zukunft die 1 Mrd. € -Marke überschreiten. Die höchste Steigerung mit plus 2 3,7 v.H. betrifft die Umsatzsteuer, aber dies ist maßgeb- lich auf die zusätzlichen Mittel aus dem 5 Mrd. € - Kommunalentlastungspaket des Bundes zurück zu führen, das zu mehr als 50% über zusätzliche kommunale Umsatzsteueranteile ausgeschüttet wird. Insgesamt bedeuten die direkt auf die Kommunen verteilten 4 Milliarden für Nürnberg eine Entlastung von 30,9 Mio. € bei der Umsatzsteuerbeteiligung. Weitere 8,4 Mio. € sind über die erhöhte Beteiligung des Bundes an den SGB II- KdU-Kosten an den Stadthaushalt geflossen. Die Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land steigen um 5 % auf knapp 480 Mio. €, wesent- lich bestimmt von den Schlüsselzuweisungen, die sich nach unseren Berechnungen um 7,8 % auf 207 Mio. € erhöhen. Hier gibt es noch eine Unsicherheit im Haushaltsplanentwurf, weil noch nicht feststeht, auf welchem Weg die letzte Milliarde aus dem 5 Mrd. €-Paket verteilt wird. Für Bayern sind dies 156 Mio. €. Diese Entscheidung fällt erst bei Finanzau s- gleichsgesprächen mit dem Freistaat Bayern im Oktober, hier gibt es zwei Varianten: • Verteilung über die Schlüsselzuweisungen, dann würde sich der Ansatz noch erhöhen oder • Verteilung auf die Bezirke, diese Variante h a- ben wir der Haushaltsplanung zugrunde gelegt, weil es Mitte August noch so ausgesehen hat, dass dies wahrscheinlicher ist. Zuletzt aber gab es Anzeichen, dass es doch über die Schlüsselzuweisungen laufen könnte, dann wären diese um knapp 9 Mio. € höher. Dafür würde aber die Bezirksumlage um rund 8,5 Mio. € anste i- gen, weil dem Bezirk dann eben die zusätzlich en Mittel fehlen. Zum Kämmereipaket können wir dies dann aktualisieren. Die exakte Höhe der Schlüsselzuweisungen wer- den wir dieses Mal relativ spät, vermutlich erst im Februar erfahren. Grund hierfür ist eine Änderung des technischen Standards bei der Datenlieferung von den Meldebehörden an die amtliche Statistik, die zu Verzögerungen bei der Berechnung führen. Unsere Leistungsentgelte steigen um 4,5 v.H. auf nunmehr 110,8 Mio. €, während die Kostenerstat t- ungen und -umlagen um fast 7 v.H. zurückgehen. Dies wiederum ist eine Folge der sinkenden Erstat t- ungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz als Folge der zurückgehenden Flüchtlingszahlen und dem Umstand, dass anerkannte Asylbewerber dann ihre Leistungen aus dem SGB II bekommen. Damit zu den Aufwendungen und gleich zur zwei t- größten Position, den Personalaufwendungen, die um 4,8 v.H. ansteigen. Diese ist einerseits verur- sacht von den kommenden Tarif - und Besoldungs- erhöhungen um 2,3 bzw. 2,35 v.H., andererseits von den Mehrkosten der neuen Entgeltordnung u nd den notwendig gewordenen Stellenschaffungen. Dass wir uns hier etwa im Durchschnitt auch der anderen Kommunen in Bayern befinden, zeigt der Umstand, dass der Personalkostenanstieg in 2016 in Bayern insgesamt 5,5 v.H. betragen hat. Die Sachaufwendungen steigen auf 244,7 Mio. € oder 4,3 v.H. Hierin enthalten sind Zuwächse bei Gebäudeunterhalt und -reinigung aufgrund von Flächensteigerungen, sowie der Anstieg des SÖR - Zuschusses um 2,1 Mio. €, auch dort wesentlich beeinflusst von den Personalkosten. Eine ungewöhnliche Entwicklung sehen wir bei den Sozialausgaben. Diese sinken um 2,1 v.H. auf knapp unter 720 Mio. €. Dies ist wesentlich begrü n- det mit dem Rückgang der Asylbewerberleistungen 432 und im Segment der Wirtschaftlichen Jugendhilfe bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Diese Rückgänge überkompensieren Kostensteig e- rungen bei den Unterkunftskosten im SGB II und bei den Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen. Also insgesamt eine gewisse Entspannung im B e- reich der Sozialkosten aufgrund der sinkend en Flüchtlingszahlen, aber auch, das soll nicht ve r- schwiegen werden, weil die Anstrengungen des Sozialreferats im Bereich Kostensteuerung und - kontrolle hier doch Erfolge zeigen. Dies beweisen auch die im Sozial - und Jugendhilfeausschuss g e- zeigten Benchmar k-Vergleiche mit anderen Ko m- munen und dem sollten wir auch Anerkennung zollen. Zur Bezirksumlage habe ich mich schon geäußert, hier beginnen die Verhandlungen allerdings erst und es sieht so aus, dass wir endgültige Gewissheit über den Umlagesatz erst im Dezember haben, wenn der Bezirk seinen Haushalt beschließt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um 4,6 v.H. aufgrund der reduzierten Flüchtlings - unterkunftskosten. Folie 9 zeigt beispielhaft einige Mehrausgabenpos i- tionen, um Ihnen zu verdeutlichen, warum unser Haushalt im Ergebnis nicht noch schöner ausfällt. Dies beginnt bei zusätzlichen IT -Kosten bei SAP und seiner neuen Plattform HANA, geht über die Schülerbeförderung, wachsenden Energie- und Betriebskosten an Schulen, zusätzliche Kosten aus der Einführung eines neuen Lehrplans, der „Rücksichtsnahmekampagne Verkehr“, der Durc h- führung der Deutschen Leichtathletikmeister - schaften und zusätzlichen Portokosten aufgrund der geänderten Hebesätze bei Grund- und Gewerb e- steuer. Die Stellenschaffungen für 2018 habe ich schon angesprochen. Nachdem ich jetzt auch für diesen Bereich verantwortlich bin, kann ich Ihnen heute zumindest einen Überblick geben über das, was wir aktuell noch in der Verwaltung abstimmen und I h- nen dann zur Entscheidung vorlegen werden. Es wird deutlich, dass wir auch dieses Jahr einen deu t- lichen Mehrbedarf von über 200 Stellen haben we r- den, wovon etwas über 150 Stellen auch zusätzli- chen Aufwand im Haushalt verursachen, weil sie ungedeckt sind. Dabei müssen wir etwa 56 Stellen aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben von Bund und Land scha f- fen, davon sind als Sonderpaket die zusätzlichen 12 Stellen für den neuen kommunalen Außendienst enthalten. Knapp 20 zusätzliche Stellen im Bereich Kinderbetreuung, knapp 33 Stellen b ei Bi l- dung/Schule, darin enthalten die Stellen im IT und Baubereich, die wir brauchen, um im Schulbereich auch technisch voran zu kommen. Knapp 16 zu- sätzliche Stellen werden immer noch für die Betre u- ung der Flüchtlinge gebraucht. Die fachlichen Schwerpunkte sind die 34 Stellen für die Integrierte Leitstelle, knapp 27 Stellen für Planen und Bauen, 19 Stellen für die Umsetzung des IT -Schulen- Pakets, die Reform des Unterhaltsvorschussgese t- zes braucht 14 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aufgrund des Prostituiertenschutzgesetzes werden 5,63 Stellen neu geschaffen. Damit reißen wir den Stellendeckel in Höhe von 30 Stellen zwar etwas, bewegen uns aber in einem Toleranzspektrum von 10%, so dass das in meinen Augen akzeptabel ist. Ich verhehle allerdings nicht, dass meine Hoffnung ist, dass sich aufgrund des Umstands, dass wir in den letzten Jahren noch unter dem Kollegen Köhler und jetzt auch 2018 doch versucht haben, dort aufzustocken, wo wir Probleme haben, dass die zusätzlichen Bedarfe in den kommenden Jahren doch etwas zurückgehen. 433 Ein zweites großes Thema, das mich seit Mai auch beruflich stark beschäftigt, ist die laufende Digitali- sierung der Stadtverwaltung, die sich zwangsläufig auch im Haushalt für 2018 niederschlägt. Da sind die schon erwähnten Projekte „IT an Sch u- len“ und der Ausbau des WLAN -Angebotes in den städtischen Dienststellen. Dazu das weitere Ausro l- len des Dokumentenmanagementsystems, wir brauchen dringend die elektronische Personalakte, um unsere Personalmanagementprozesse zu be- schleunigen und unsere Mitarbeiterinnen und Mita r- beiter zu entlasten. Die Einführung der E -Rechnung ist gesetzlich vorgegeben, der Ausbau der Online - Bürgerdienstleistungen wird dringend erwartet und das neue Ratsinformationssystem wird ebenfalls eingeführt. Auch das Projekt „Zollhof“ als sogenannter “Tech Incubator“ für Unternehmensgründungen im Info r- mations- und Kommunikationsbereich wäre an dieser Stelle zu nennen. Die Stadt Nürnberg hat sich an diesem digitalen Gründerzentrum mit 8% am Stammkapital beteiligt und wird einen maxim a- len Zuschuss von 2 Mio. € für Kauf und Umbau der Immobilie leisten, den wir im letzten Nachtrag s- haushalt 2017 schon beschlossen haben. Das war der Verwaltungshaushalt und damit komme ich zu den Investitionen. Wir werden erstmals die Milliardengrenze bei den Bruttoinvestitionen über 4 Jahre überschreiten, bei den städtischen Mitteln liegen wir bei 604 Mio. €. Das sind im Schnitt 150 Mio. € pro Jahr, vor zehn Jahren lagen wir noch bei unter 100 Mio. €. Die Schwerpunkte haben s ich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert. Da ist der Frankenschnellweg, dann kommen die Schulen mit 166 Mio. €, dann schon die Brücken mit 141 Mio. €, da wirkt sich das Hafenbrückenprojekt massiv aus. Auch die Kultur drängt nach vorne, dann die Kinderbetreuung und die Feuerwehr. Was wurde ausfinanziert oder neu aufgenommen? Folie 13 zeigt die wesentlichen Positionen. Neben den bereits genannten finanzieren wir den Neubau BBS an, die Schule Am Thoner Espan und wir ba u- en die U3 weiter. Neu aufgenommen in den MIP wurde die beschlo s- sene Kapitalerhöhung für die NürnbergMesse, die Stadtgrabenstützmauer, die Brücke Hügelstraße, die Konrad- Adenauer-Brücke, die Brücke Rothen- burger Straße, der 3. Bauabschnitt Künstlerhaus, der Kinderhort in der Weiltinger Straße und die neue Mittelschule in der Maiacher Straße. Und weil wir in dieser Höhe investieren, steigt leider auch die Verschuldung weiter. Sie sehen die b e- kannten drei Schuldenkurven, grün für den Ker n- haushalt, rot inklusive der steuerfinanzierten Eige n- 434 betriebe und blau einschließlich der beiden gebü h- renfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN. Die Steigerung der grünen Linie enthält für 2018 die Neuverschuldung von 35 Mio. €. Die gestrichelte Fortführung stellt die Entwicklung auf Basis des aktualisierten Szenarios 2026 dar, dessen Zahlen ich ihnen gleich noch vorstelle. Danach würde die Verschuldung bis 2026 auf 1,83 Mrd. € im Ker n- haushalt steigen. Jetzt kann man fragen, wie gibt es das, wir haben doch die Hebesätze erhöht? Aber, und deswegen zeige ich Ihnen das heute auch bewusst, aufgrund des errechneten Finanzi e- rungsdefizits von über 700 Mio. € im letzten Jahr über den Gesamtzeitraum bleibt eben trotz der geschätzten Mehreinnahmen von bis zu 200 Mio. € aus der Hebesatzerhöhung und den Minderausg a- ben von bis zu 200 Mio. € aus dem 20 Mio. € - Sparpaket, das wir Ihnen im Oktober vorlegen we r- den, eine Neuverschuldung um die 400 Mio. €, wenn wir alle diese Projekte umsetzen wollen, die jetzt angedacht sind. Trotzdem und damit bin ich bei den überarbeiteten, aktualisierten Zahlen des Szenarios 2026, haben Hebesatzerhöhung und Sparpaket die erhoffte Wi r- kung auf das Finanzierungsdefizit, das nach 725 Mio. € im Vorjahr jetzt auf 474 Mio. € sinkt. Und dies obwohl die Bruttoinvestitionen auf knapp 3 Mrd. € steigen. Die städtischen Mittel bleiben mit 1,65 Mrd. € stabil. Was hat sich geändert? Zum einen: der Betrachtungszeitraum reduziert sich wieder um ein Jahr auf nunmehr neun Jahre. Die Steuererträge liegen aufgrund der Steuerschä t- zung und der Hebesatzerhöhung um insgesamt 484 Mio. € höher als bisher. Leider steigen auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen um knapp über 100 Mio. € aufgrund der höheren Au s- gangsbasis durch Tarifsteigerungen, der neuen Entgeltordnung und unseren Stellenschaff ungen. Unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl gehen wir weiter davon aus, dass die Abschaffung des erhöhten Gewerbesteuerumlageanteils zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2020 erfolgt. Was kam bei den Investitionen dazu? Wir haben den Neubau der Feuerwache 3 und den Neubau des Omnibusbahnhofs aufgenommen. Dazu die Sanierung des Pilatushauses. Der Bau eines zusätzlichen Gymnasiums, das von Dr. Gsell so genannte Wachstumsgymnasium und der neuen B6 sind als ÖPP -Projekte veranschlagt. Weiter e Schulprojekte wie die Schule Fischbacher Haup t- straße, der Neubau der Holzgartenschule, die S a- nierung und Erweiterung der Wahlerschule wurden aufgenommen. Das Projekt IT an Schulen mit dem Gesamtvolumen von 85 Mio. € wurde aufgeno m- men, dabei haben wir unterstellt, dass dazu 50 % 435 an Finanzierungsunterstützung durch das angekü n- digte Bundesprogramm kommt. Damit steigen die Investitionen Schulen und Ki n- derbetreuung auf knapp 1,1 Mrd. €. In fast identi- scher Höhe werden wir in die Verkehrsinfrastruktur investieren, d.h. Straßen, Brücken und ÖPNV. Das dritte Segment betrifft die Investitionen in Neubau und Sanierungen von Kulturbauten. Dass diese Summe deutlich niedriger ist als in der letzten Ver- sion hat damit zu tun, dass sich die Generalsani e- rung der Meistersingerhalle nach hinten schiebt und damit wesentlich aus dem Betrachtungszeitraum herausfällt. Es heißt nicht, dass wir diese Investiti o- nen nicht angehen. Schon sind wir beim letzten Punkt dieser Einbri n- gung: Auch der städtische Haushaltsplan wird z u- nehmend digital, wir werden den ersten Schritt hin zu einem Interaktiven-Online-Haushalt gehen. Neben dem gewohnten Haushaltsplan in gedruckter Form oder als PDF -Datei werden wir für den Hau s- haltsplanentwurf 2018 dem Stadtrat testweise einen sogenannten "interaktiven Haushalt" ergänzend zur Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich um ein Softwareprodukt der Firma IKVS, mit dem wir in der Lage sind, die Haushaltszahlen in einer noch nie dagewesenen Form über das Internet zu präsenti e- ren. Einige Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats haben sich bereits am 21. Februar in einer Präse n- tation der Firma IKVS einen Einblick verschaffen können. Es gab durchwegs positive Rückmeldu n- gen von Ihnen, die uns bestärkt haben, das Thema weiter zu verfolgen. Hier ein paar Highlights des „Interaktiven Hau s- halts“: • Einfach über das Internet zu erreichen. • Die Haushaltsdaten werden grafisch und visuell aufbereitet. • Und: die Zahlendarstellung entspricht nun den gewohnten Konventionen, d.h., die SAP-Logik, dass Erträge mit „- „ dargestellt werden, wurde bereinigt. Wir stellen fest, dass bei Anfragen aus dem Stadtrat immer mehr die Produktsicht, also die inhaltliche Sichtweise anstelle der Organisationssicht eine Rolle spielt. Damit können z.B. Fragen, wie „was kostet mich die Kultur oder die Schulen?“ beantwor- tet werden. Mit dem Interaktiven Haushalt sind nun beide Sichten möglich, so dass Sie auswählen können. Der Betrachter erhält die wesentlichsten Informati o- nen immer auf einen Blick und kann bei Bedarf durch Mausklick in die Details einsteigen, vom Gr o- ben ins Feine, vom Gesamthaushalt bis auf die einzelnen Kostenarten. Zu einer kurzen Einweisung in die Anwendung, die wir Anfang Oktober durchführen wollen, haben wir bereits Kontakt mit den Fraktionen und Gruppen aufgenommen. Den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir dann den genehmigten Haushaltsplan auch über das Internet zur Verfügung stellen. Der „Interaktive Haushalt“ soll über die nächsten Jahre sukzessive ausgebaut werden, d.h.: • Aus einem großen IKVS -Kennzahlen-Pool können wir für uns relevante Kennzahlen 436 auswählen und standardmäßig in die Da r- stellung mit aufnehmen. • Im Interaktiven Haushaltsplan wollen wir Kommentierungsmöglichkeit für Sie zur Verfügung stellen, die für eine interne Di s- kussion, z.B. in den Fraktionen ganz hilf- reich sein können. • Langfristiges Ziel wird es sein, den papie r- gebundenen Haushalt abzulösen. • Zudem haben wir die Möglichkeit, den Jah- resabschluss ebenfalls über das System der Firma IKVS dazustellen. Dieses Thema wollen wir nächstes Jahr bereits angehen. Damit komme ich zum Fazit des Haushaltsent- wurfs 2018: Der Nürnberger Stadthaushalt bleibt auf Kurs: • unser geplantes Jahresergebnis 2018 ist deu t- lich positiv, • wir können die Neuverschuldung auf unter 40 Mio. € drücken • obwohl wir die Bildungs- und Infrastrukturinves- titionen in die Zukunft unserer Stadt nochmal erhöhen. Der Oberbürgermeister, die Bürgermeister -, die Referentenkollegin und - kollegen und auch ich stehen für Gespräche zum Haushalt 2018 und se i- nen Perspektiven jederzeit zur Verfügung. Bei der gesamten Verwaltung bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushalt s- planentwurfs 2018. Herzlichen Dank an Sie alle für die Aufmerksamkeit in der letzten Stunde. Nürnberg, 27. September 2017 Harald Riedel, Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 437 438 Nürnbergs Stadthaushalt 2018 Stabilisieren – Investieren – Digitalisieren Stadtrat 27. September 2017 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 439 Die großen Treiber in diesem Jahr: Haushalt 2018 Digitalisieren Investieren Stabilisieren 440 Warum diese drei Treiber? Stabilisieren • positives Jahresergebnis • reduzierte Nettoneuverschuldung • adäquate Stellenschaffungen, um die Verwaltung leistungsfähig zu halten Investieren • gestiegene Investitionssummen, sowohl in 2018, als auch im MIP • Fortschreibung des „Szenario 2026“ mit weiteren Projekten Digitalisieren • Investitionen in Digitalisierung (Schulen, WLAN, Dokumenten- managementsystem usw.) • ab 2018: interaktiver Haushaltsplan für Nürnberg 441 - 8,8 + 28,2 63,1 102,9 141,6 169,7 56,7 35,5 Der Nürnberger Haushalt in Zahlen (in Mio. €) Die Richtung geht nach oben Jahresergebnis (Defizit) Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit Städtische Mittel Investitionen geplante Nettoneuverschuldung Plan 2017 Entwurf 2018 <> <> <> <> 442 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 420.000 440.000 460.000 480.000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Planansatz 2018 Aktueller Gewerbesteuerverlauf Auch hier sind wir auf Kurs 2015 2013 2011 2012 2016 2014 T€ Aktueller Verlauf 2017 Planansatz 2017 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 5 443 Die langfristige Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen (in T€) 103,7 103,3 102,4 103,2 100,7 93,8 103,2 102,8 102,2 99,1 102,3 100,1 100,3 102,4 Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (in %) 444 Die Ertragsseite Ordentliche Erträge 1.997,8 Mio. € (+3,6 %) Steuererträge 972,5 Mio. € (+ 7,3 %) davon Gewerbesteuer 469,0 Mio. € (+ 6,6 %) Einkommensteuer 301,0 Mio. € (+ 6,0%) Umsatzsteuer 79,8 Mio. € (+ 23,7%) Zuweisungen und Zuschüsse 479,7 Mio. € (+ 5,0 %) davon Schlüsselzu- weisungen 207,0 Mio. € (+ 7,8 %) Leistungsentgelte 110,8 Mio. € (+ 4,5 %) davon öffentlich- rechtlich 68,1 Mio. € (+ 5,6 %) Kostener- stattungen und Umlagen 327,9 Mio. € (- 6,9%) davon vom Land 79,8 Mio. € (- 29,2 %) 445 Die Aufwandsseite Ordentliche Aufwendungen 1.950,4 Mio. € (+ 1,5 %) Personal- und Versorgungs- aufwendungen 619,4 Mio. € (+ 4,8 %) davon Bezüge und Vergütungen 415,0 Mio. € (5,6 %) Sach- aufwendungen 244,7 Mio. € (+ 4,3 %) Abschreibungen 107,4 Mio. € (+ 2,3 %) Transfer- aufwendungen 862,0 Mio. € (- 0,8 %) davon Sozialtransfer- aufwendungen* 719,6 Mio. € (- 2,1 %) darunter Bezirksumlage 170,4 Mio. € (+ 3,1 %) Sonstige ordentliche Aufwendungen 116,9 Mio. € (- 4,6 %) *) mit Bezirksumlage 446 Mehraufwendungen im Haushalt 2018 Eine Auswahl von Beispielen für Anpassungen der verschiedenen Budgets Angabe von konsumtiven Mehraufwänden  Einführung neue Version von SAP (HANA) (675 T€)  Mehraufwände für Schülerbeförderung (384 T€)  Höhere Energie- und Betriebskosten an Schulen durch Flächenmehrungen (381 T€)  Einführung Lehrplan+ (vernetzte Unterrichtsfächer) (228 T€)  „Rücksichtsnahmekampagne Verkehr“ (150 T€)  Durchführung Deutsche Leichtathletikmeisterschaften (115 T€)  Portoerhöhung (u.a. für Steuerbescheide) (140 T€) 447 Stellenschaffungen 2018 Unsere Verwaltung braucht Ressourcen, wenn die Leistungsziele erreicht werden sollen Diesjährige Schwerpunkte » Integrierte Leitstelle: 33,80 VK » Planen & Bauen (Ref. III und VI): 26,80 VK » IT-Strategie "Lernen und Lehren": 19,00 VK » Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG): 14,00 VK » Kommunaler Außendienst: 12,00 VK » Prostituiertenschutzgesetz: 5,63 VK Kategorie (VK-Stellen) insgesamt davon „ungedeckt“ Stellendeckel 34,29 32,30 „Gedeckte“ Schaffungen 65,68 -- Gesetzliche Anforderungen/ Komm. Außendienst 58,83 56,26 Kinderbetreuung 20,25 19,53 Bildung/Schule 35,64 32,71 Flüchtlinge 16,59 15,73 Summe 231,28 156,53 448 Digitalisierung der Stadtverwaltung  Digitale Infrastruktur an Schulen (Pauschale im Mittelfristigen Investitionsplan mit 9,5 Mio. € jährlich)  Geschätzte (Mindest-) Gesamtkosten WLAN bis 2020: 2,6 Mio. €  Fortführung des Projektes Dokumentenmanagementsystem mit 0,6 Mio. € im MIP für 2018 – bereits über eine Million Akten ausschließlich digital  Einführung der elektronischen Personalakte (Gesamtkosten 1,1 Mio. €)  Einführung der eRechnung (0,5 Mio. €)  Ausbau des Bürgerserviceportals „Mein Nürnberg“ (jährlicher Betrieb: 239 T€)  Einführung neues Ratsinformationssystem steht bevor (150 T€) 449 Investitionsschwerpunkte 2018-2021 in Mio. € Investive Bestandteile des MIP 2018-2021 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 12 Allgemeiner Hochbau; 4,99 Brücken; 141,02 Feuerwehr; 49,61 Grün- und Spielplätze; 16,92 Kinderbetreuung; 49,87 Schulen; 166,34 Sonstige; 165,30 Sport, Freizeit und Kultur; 63,52 Straßenbau, Radwege, Plätze; 220,16 ÖPNV; 133,11 1,01 Mrd. € Allgemeiner Hochbau; 4,99 Brücken; 136,67 Feuerwehr; 44,30 Grün- und Spielplätze; 16,25 Kinderbetreuung; 26,26 Schulen; 98,54 Sonstige; 90,27 Sport, Freizeit und Kultur; 41,63 Straßenbau, Radwege, Plätze; 66,23 ÖPNV; 79,18 604 Mio. € 450 Wesentliche Änderungen MIP 2018-2021 Im MIP-Zeitraum 2018 bis 2021 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf den MIP-Zeitraum):  Neubau Feuerwache 1 (33,9 Mio. €),  Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (139,7 Mio. €),  Erneuerung der Hafenbrücken (95,2 Mio. €),  Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP, 25,0 Mio. €),  Grundschule und Hort Am Thoner Espan (24,9 Mio. €) und  U-Bahn Linie 3 Südwest, Bauabschnitt 2.2 (14,5 Mio. €). Es wurden weitere Maßnahmen in den MIP aufgenommen, wie beispielsweise:  Kapitalerhöhung NürnbergMesse (40 von insgesamt 100 Mio. €)  Stadtgrabenstützmauer (4,0 Mio. €)  Brücke Hügelstraße über MDK (5,0 Mio. €)  Konrad-Adenauer-Brücke (5,7 Mio. €)  Brücke Rothenburger Straße (6,1 Mio. €)  Künstlerhaus - 3. Bauabschnitt (25,9 Mio. €)  KiHo Weiltinger Straße (4,5 Mio. €)  Maiacher Straße (Öffentlich-Private-Partnerschaft - ÖPP, 40,0 Mio. €) 451 Die aktuelle Schuldenübersicht mit Fortschreibung Szenario 2026 1,38 1,38 1,40 1,42 1,47 1,63 1,66 1,66 1,69 1,79 1,85 1,81 1,78 1,80 1,77 1,79 1,79 1,83 0,89 0,89 0,94 0,97 1,01 1,02 1,05 1,09 1,14 1,26 1,35 1,33 1,32 1,37 1,37 1,43 1,42 1,45 0,86 0,86 0,91 0,93 0,95 0,94 0,97 1,01 1,06 1,18 1,27 1,27 1,26 1,30 1,30 1,36 1,35 1,39 1,49 1,52 1,57 1,65 1,71 1,75 1,78 1,83 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 n Mrd. € Schuldenstand Stadt mit allen Eigenbetrieben Stadt mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben Kernstadt (ohne Eigenbetriebe mit ÖPP) Differenz Plan 2018 vs. Szenario 2018 im Jahr 2019 veranschlagt Szenario 2018-2026 452 Das aktualisierte Gesamtergebnis Szenariozeitraum 2018-2026 474,2 Mio. € aktuell errechnete Unterfinanzierung 725,0 Mio. € (Szenario 2017-2026) 2,96 Mrd. € Bruttoinvestitionen 2,83 Mrd. € (Szenario 2017-2026) 1,65 Mrd. € städtische Mittel Investitionen 1,66 Mrd. € (Szenario 2017-2026) Hinweis: Die Vergleichssummen des Vorjahres beinhalten ein Jahr (2017) zusätzlich . 453 „Szenario 2026“ Die Ergebnisse der Überarbeitung für den Betrachtungszeitraum 2018-2026 Neue Basis ist der aktuelle mittelfristige Finanzhaushalt mit dem aktuellen MIP 2018-2021, der Betrachtungszeitraum beginnt damit ab dem Jahr 2018. Was hat sich geändert (gleicher Vergleichszeitraum 2018-2026)? » Steuererträge aufgrund der Steuerschätzung und der Hebesatzerhöhungen von Grund- und Gewerbesteuer um 484 Mio. € höher » Personal- und Versorgungsaufwendungen höher (101,2 Mio. €) » Die erwartete Abschaffung der Erhöhung des Landesvervielfältiger für die ostdeutschen Bundesländer an der Gewerbesteuerumlage ab 2020 (Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“) wurde wie im Vorjahr beibehalten 454 „Szenario 2026“ Die wesentlichen Ergebnisse der Überarbeitung – Investitionen (städtische Mittel)  Städtische Mittel für Investitionen sind trotz des um ein Jahr kürzeren Betrachtungszeitraum konstant geblieben (Effekt ca. + 150 Mio. €)  u.a. » Neubau einer Feuerwache 3 und eines Zentralen Omnibusbahnhofes » Sanierung des Pilatushauses » Einbezug eines Wachstumsgymnasiums (Tiefes Feld) und einer neuen Berufsschule 5 als ÖPP-Projekte » Diverse weitere Schulprojekte u.a. Fischbacher Hauptstr., Neubau Holzgartenstr., Sanierung Wahlerschule, Komplex Neues Gymnasium/Behaim, „G9“-Gymnasium » Anpassung der Kinderbetreuungsinvestitionen » Projekt IT an Schulen 455 So teilt sich das Gesamtvolumen auf: 474 Mio. € Finanzierungs- defizit 618 Mio. € Investitionen in Straßen 875 Mio. € Investitionen in Schulen 362 Mio. € Investitionen in Kultur, Sport und Freizeit 271 Mio. € Investitionen in den ÖPNV 214 Mio. € Investitionen in Brücken 218 Mio. € Investitionen in Kinderbetreuung Angabe: Bruttoinvestitionen 2018-2026 456 Interaktiver Haushalt Testphase für Stadträte Abbildung zeigt noch nicht finale Haushaltszahlen 457 Aktuelle Möglichkeiten der Darstellung Wechsel der Perspektive Organisations- oder Produkthierarchiesicht Ebenen Detaillierte Darstellung des Zahlentableaus bis auf Kostenartenebene Darstellung Ergänzend grafische Darstellungen Zeitplanung • Testphase mit Haushaltsplanentwurf 2018 für Stadträtinnen und Stadträte • Öffentlichk eit im Internet mit der Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Aufsichts behörde ca. März 2018 458 Nürnberger Haushalt auf Kurs  positiv geplantes Jahresergebnis 2018 und  rückläufige Nettoneuverschuldung  weiterhin hohes Investitionsniveau insbesondere in Bildung und Infrastruktur 459 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Harald Riedel +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen.nuernberg.de 460 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch ve rb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so. öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54130000 Werbeerträge p-r K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 54250900 Erstattung SÖRorange K1 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 461 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55870010 NeutrRück(ohnePer)K1 K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 59111000 Schadenersatz (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr./bw K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Ho norarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufw. fü r Plaketten K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl220 K1 62280100 AufwAbwasSchmutzW220 K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsreg/Str.mark K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unte rh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Un terh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 62410900 Son.Beförderungskost K1 462 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Beschäftigtenbetreuu K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 64390101 Künstlerhonorare K1 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 463 64390109 NK bei Werkverträgen K1 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. In fo-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/330 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69110010 Sachschäd.DstUnfälle K1 69111000 Schadenersatzleist. K1 69210000 Periodenfr.Aufw./bw K1 69220000 Periodenfr.Aufwend. K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so. öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so. öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 464 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist.entg. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM -Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 465 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f. Fahrt-/Umzug K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärz t.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Verlust. K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 466 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.P flegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 467 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 468 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleis t.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZGEBVERR Gebäudeve rrechnung K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 469 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKEH BW Uml. pausch.VKE H K4 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr Aufl SoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. L and (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gd en (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSo Po Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSo Po Ko pr.U K5 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 470 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120002 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rüc kst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870020 Neutr.RückzahlE.u.E. K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 Erträge BV AV Tiere K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 471 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57940010 Verz.Umsatzst.§ 233a K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Schadenersatz (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59210100 Periodenfr.Ertr./nbw K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRü ckstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRü ckstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebs mitt. I2-640 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. L and (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gd en (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 472 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.F inanzSteuer K5 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 64390800 Energieeinsparbonus K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.H aft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend. BV AV Tiere K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw.inn.Darl.KD K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920010 Zinsaufw.USt.§233aAO K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerordentl. Aufw. K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.V erl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw./nbw K5 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 473 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 474