Haushaltsplan 2019 – Band 2

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Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte Impressum Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte A. Vorbemerkungen 1 B. Oberbürgermeister 3 C. 2. Bürgermeister 79 D. 3. Bürgermeister 147 E. Referat für Finanzen, 221 Personal, IT und Organisation F. Referat für Umwelt und 271 Gesundheit G. Kulturreferat 315 H. Referat für Jugend, 387 Familie und Soziales I. Planungs- und Baureferat 513 J. Wirtschaftsreferat 551 K. Geschäftsbereichs-/ 589 referatsübergreifend L. Anhang 683 L.1 Produktkataloge 684 L.2 Haushaltsquerschnitte 697 nach Produktbereichen A. Vorbemerkungen Der Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV-Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungs- punkten B bis K im Band 2 ist immer derselbe: Ausge- hend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Geschäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zugeordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Or- ganisationseinheiten erbrachten Produkte im Detail dargestellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Glie- derungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 abgehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenann- ten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind bei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Referate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teil- haushalte durch einen geschäftsbereichs-/referats- übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es ab dem Jahr 2018 nach der Zusammenlegung des Referats für Allgemeine Verwaltung (Ref. I) mit dem Finanzreferat (Ref. II) 10 Teilhaushalte (bis 2017 waren es 11) bei der Stadt Nürnberg:  Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM),  Geschäftsbereich des 2. Bürgermeisters (2. BM),  Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM),  Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisati- on (Ref. I/II),  Umweltreferat (Ref. III)  Kulturreferat (Ref. IV)  Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V),  Planungs- und Baureferat (Ref. VI),  Wirtschaftsreferat (Ref. VII) und  geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den jeweils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaus- halten abgebildet. In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse aller Teilhaushalte in einer Gesamtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten inter- ne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten. Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Plan- jahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 362 T€. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die gro- ßen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbe- steuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2019 einen Überschuss in Höhe von 935,6 Mio. € aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte voll- ständig deckt. Plan Plan Ist (in €) 2019 2018 2017 OBM 28.196.420 23.660.766 22.009.799 2. BM 154.364.265 146.550.408 149.145.740 3. BM 176.905.028 163.762.802 166.455.235 Ref. I/II 25.519.207 15.603.352 8.685.899 Ref. III 19.435.781 16.997.381 14.524.047 Ref. IV 64.157.768 61.572.530 60.820.992 Ref. V 384.168.028 369.459.329 366.604.459 Ref. VI 59.743.180 45.368.234 42.719.065 Ref. VII 22.731.129 21.559.438 8.790.144 übergreifend -935.582.476 -893.071.798 -871.827.616 insgesamt -361.671 -28.537.560 -32.072.235,10 1 Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Or- ganisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form ge- zeigt. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind:  die Produktbeschreibung,  die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht,  die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen,  die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht,  die Standardkennzahlen, die sich bei allen Produkten wiederfinden und  die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkata- log sowohl organisationsbezogen (= Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen (= Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt die Haushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Als „Einwohner“-Zahl wird die vom „Amt für Stadtfor- schung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffent- liche Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Ein- wohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2017 bis 2019 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:  Ist 2017: 531.003 Einwohner  Plan 2018: 535.000 Einwohner  Plan 2019: 538.000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B.3 Teilfinanzhaushalt 7 B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 16 B.4.3 Amt für Stadtforschung 20 und Statistik (StA) B.4.4 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 26 B.4.5 Presse- und 32 Informationsamt (Pr) B.4.6 Amt für Internationale 36 Beziehungen (IB) B.4.7 Rechtsamt (RA) 40 B.4.8 Ordnungsamt (OA) 52 B.4.9 Einwohneramt (EP) 66 B.4.10 Standesamt (StN) 74 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Maly Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Presse- und Informationsamt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Standesamt 122220 Personenstandswesen 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -33.852.365Erträge -34.866.665,21-33.301.852€ 62.048.785Aufwendungen 56.876.464,27 56.962.618€ 28.196.420Jahresergebnis 22.009.799,06 23.660.766€ Investiv: 0 0 -63.316,05€ Investitionseinzahlungen 84.000 189.050 1.475.590,81€ Investitionsauszahlungen 84.000 189.050 1.412.274,76€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 592,48 572,94 542,11 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -755.089 -775.348-1.410.880,17-734.398-786.974 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -737.674 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -12.219.159 -12.518.648-12.209.434,27-11.776.580-11.802.528 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.979.567 -7.567 -7.786-7.104,69-5.262-7.105 5 + Auflösung von Sonderposten -7.311 -593.488 -608.035-443.757,92-396.072-573.272 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -581.872 -4.733.117 -4.852.152-4.247.918,00-4.763.837-4.561.969 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.635.951 -256.786 -263.080-966.745,05-195.230-248.030 8 + Sonstige ordentliche Erträge -251.751 -260.331 -266.712-116.469,15-251.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -255.227 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -18.825.536 -19.291.761-19.402.309,25-18.122.833-18.231.332S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.449.352 42.728.283 44.252.681 35.459.546,23 35.917.529 39.734.03911 - Personalaufwendungen 41.203.938 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 4.306.912 4.412.472 3.625.710,26 3.921.081 4.160.05513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.222.461 617.642 626.505 764.585,90 567.421 599.01214 - Planmäßige Abschreibungen 607.215 1.592.697 1.646.557 1.302.892,78 1.420.500 1.486.80015 - Transferaufwendungen 1.538.838 8.042.024 8.239.143 8.089.420,68 7.733.166 7.794.84816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.884.319 57.287.559 59.177.357 49.242.155,85 49.559.698 53.774.753S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 55.456.771 38.462.023 39.885.597 29.839.846,60 31.436.864 35.543.421S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 37.007.419 0 0-9,90 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 59.912,12 49.232 40.26318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 59.902,22 49.232 40.263S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 38.462.023 39.885.597 29.899.748,82 31.486.097 35.583.684S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 37.007.419 -103.530 -106.068-171.313,06-100.000-100.00019 + Außerordentliche Erträge -101.500 207 212 10.508,91 200 20020 - Außerordentliche Aufwendungen 203 -103.323 -105.855-160.804,15-99.800-99.800S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -101.297 38.358.700 39.779.741 29.738.944,67 31.386.297 35.483.884S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 36.906.122 0 0-15.293.033,00-15.079.019-15.521.03321 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 7.563.887,39 7.353.488 8.233.56922 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 38.358.700 39.779.741 22.009.799,06 23.660.766 28.196.420S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 36.906.122 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -775.348-755.089-737.674-734.398-786.974 -1.178.869,06 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.518.648-12.219.159-11.979.567-11.776.580-11.802.528 -12.010.501,59 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -608.035-593.488-581.872-396.072-573.272 -427.234,22 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.852.152-4.733.117-4.635.951-4.763.837-4.561.969 -7.409.192,04 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -369.147-360.316-353.251-235.230-348.030 -775.825,34 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -19.123.330-18.661.169-18.288.315-17.906.117-18.072.773 -21.801.622,25 0 9 - Personalauszahlungen 42.458.244 41.026.512 39.608.848 35.869.658 38.265.625 33.837.437,16 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.412.472 4.306.912 4.222.461 3.921.081 4.160.055 3.388.978,15 012 - Transferauszahlungen 1.646.557 1.592.697 1.538.838 1.420.500 1.486.800 1.335.466,21 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.160.907 5.037.442 4.938.638 4.722.537 4.881.536 5.358.958,38 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 49.232 40.263 2.445,05 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 53.678.179 51.963.563 50.308.785 45.983.009 48.834.279 43.923.284,95 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 34.554.849 33.302.394 32.020.470 28.076.892 30.761.506 22.121.662,70 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -4.856,21 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -58.459,84 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 -63.316,05 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 824.343,57 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 189.050 84.000 651.247,24 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 0 0 0 189.050 84.000 1.475.590,81 0S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 0 0 0 189.050 84.000 1.412.274,76 0S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 34.554.849 33.302.394 32.020.470 28.265.942 30.845.506 23.533.937,46 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 0S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 34.554.849 33.302.394 32.020.470 28.265.942 30.845.506 23.533.937,46 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 0S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 34.554.849 33.302.394 32.020.470 28.265.942 30.845.506 23.533.937,46 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 0S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 34.554.849 33.302.394 32.020.470 28.265.942 30.845.506 26.108.720,11 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -2.132.951Ordentliche Erträge -1.702.863 -2.122.012,59€ 8.754.893Ordentliche Aufwendungen 7.391.032 7.867.084,08€ 6.621.942Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.688.169 5.745.071,49€ 390Finanzergebnis 428 678,18€ 6.622.332Ordentliches Ergebnis 5.688.596 5.745.749,67€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 910,00€ -4.164.399Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.035.528 -3.575.105,58€ 2.457.934Jahresergebnis 1.653.068 2.171.554,09€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.674.600 -1.783.008,87-1.407.841€ Aufwendungen (primär) 3.697.680 3.514.833,56 3.248.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.023.080 1.731.824,69 1.840.467€ Erträge (primär) -328.239 -233.515,06-139.522€ Aufwendungen (primär) 4.153.588 3.772.625,03 3.297.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.825.349 3.539.109,97 3.157.594€ Erträge (primär) -104.500 -104.032,37-130.000€ Aufwendungen (primär) 875.800 712.280,75 820.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 771.300 608.248,38 690.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.624.299 -4.060.225,20-4.524.229€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 459.901 485.119,62 488.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.164.399 -3.575.105,58-4.035.528€ Erträge (primär) -25.612 -162.222,08-25.500€ Aufwendungen (primär) 28.215 29.698,71 25.736€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.604 -132.523,37 236€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.457.934 2.171.554,09 1.653.068€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 17.181,07 15.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,57 3,09 4,09 24,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,04 26,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,62 52,09 40,89 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Gremien des Stadtrates ANZ 2.208.000,00 2.156.000,00 2.109.678,98Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 550.000,00 550.000,00 478.672,57Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.068,00 1.078,00 938,37Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 135,00 135,00 137,00Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350,00 350,00 272,00Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 100,00 95,00 95,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -912.259 -899.879,35-882.259€ Aufwendungen (primär) 2.844.966 2.656.971,39 2.640.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.932.707 1.757.092,04 1.758.291€ Erträge (primär) 0 -1.326,19 0€ Aufwendungen (primär) 387.626 355.660,69 311.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 387.626 354.334,50 311.333€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 550.000 478.673,29 550.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 550.000 478.673,29 550.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.661.735 -2.282.203,92-2.722.955€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 97.634 131.310,08 97.801€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.564.102 -2.150.893,84-2.625.153€ Erträge (primär) -24.112 -52.166,69-24.000€ Aufwendungen (primär) 4.461 6.564,02 5.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -19.651 -45.602,67-18.952€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 286.580 393.603,32-24.481€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.277,75 500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,53 -0,05 0,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,84 27,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2019 findet die Woche der Brüderlichkeit in Nürnberg statt, dafür wurden im Veranstaltungsbereich zusätzliche Mittel eingeplant. Weiterhin wurde der Ansatz für Gästebewirtung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und der grundsätzlichen Umstellung auf kostenintensivere Bio Produkte um 6.000€ erhöht. Zurückgenommen wurden die 2018 einmalig für den Stiftertag eingeplanten Mittel in Höhe von 15.000€. Das Tarifergebnis im TVöD-VKA wurde auf die Aufwandsentschädigungen der Stadträte und Stadträtinnen umgelegt, diese wurden um 3% bei 80% der Entschädigungen erhöht. 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,00 9,00 9,00Bürgerversammlungen ANZ 124,00 144,00 122,00Veranstaltungen gesamt ANZ 2.770,00 2.770,00 2.200,00Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 1,80 1,80 1,78Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 7,00 7,00 11,00Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 60,00 60,00 70,00Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 23,00Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) 35.589.684,00 31.486.097,00 29.899.748,82€ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -661.514 -753.201,86-444.503€ Aufwendungen (primär) 630.209 677.543,22 459.714€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -31.305 -75.658,64 15.211€ Erträge (primär) -272.448 -90.431,95-139.522€ Aufwendungen (primär) 3.170.191 2.681.358,94 2.465.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.897.743 2.590.926,99 2.325.551€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 173.800 86.750,73 113.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 173.800 86.750,73 113.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.787.181 -1.635.464,52-1.654.308€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 305.031 314.928,49 350.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.482.150 -1.320.536,03-1.303.807€ Erträge (primär) -1.500 -110.055,39-1.500€ Aufwendungen (primär) 22.507 21.842,40 19.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.007 -88.212,99 18.305€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.579.095 1.193.270,06 1.169.059€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.688,47 15.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,94 2,19 2,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,14 25,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,27 41,72 30,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Nachdem der Historische Rathaussaal 2019 wieder zur Verfügung steht, wurden die Mittel für externe Anmietungen komplett zurückgenommen (2018 noch 20.000€). Das Projekt THGSO der Stadtentwicklung (fortlaufend bis 2021) wird durch die Stadt Nürnberg vorfinanziert, am Projektende werden die vorverauslagten Aufwendung dem Gesamthaushalt wieder zu 100% zugeführt. Hierfür werden 2019 noch 49.200€ benötigt. 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Bei BgA wird die Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Frauenbeauftragte verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, den Mosaik-Jugendpreises und den Unternehmenskulturpreis. Sie bietet Bildungsformate, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 15,00 15,00Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180,00 180,00 166,00Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 69,00 69,00 66,17Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 320,00 350,00 366,00Beratungen Fb ANZ 550,00 460,00 645,00Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 87,67% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 10,00 5,00 10,00ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 33,26% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 10,00 10,00 7,56% 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.827 -129.927,66-81.079€ Aufwendungen (primär) 222.505 180.318,95 148.044€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 121.678 50.391,29 66.965€ Erträge (primär) -55.791 -141.756,92 0€ Aufwendungen (primär) 595.770 735.605,40 520.710€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 539.979 593.848,48 520.710€ Erträge (primär) -104.500 -104.032,37-130.000€ Aufwendungen (primär) 152.000 146.856,73 156.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 47.500 42.824,36 26.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -175.382 -142.556,76-146.967€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 57.236 38.881,05 40.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -118.146 -103.675,71-106.568€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.248 1.292,29 883€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.248 1.292,29 883€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 592.259 584.680,71 508.491€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.214,85 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,10 0,95 1,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,55 29,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,35 7,37 7,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2019 findet die Verleihung des Menschenrechtspreis statt. Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2017, da die Verleihung abwechselnd mit dem Friedensmahl im 2jährigen Turnus stattfindet. Die Ansätze wurden daher auf das Jahr 2017 zurückgeführt. 15 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -177.573Ordentliche Erträge -177.573 -177.575,00€ 856.202Ordentliche Aufwendungen 825.087 979.223,96€ 678.629Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 647.514 801.648,96€ 8Finanzergebnis 15 28,66€ 678.636Ordentliches Ergebnis 647.529 801.677,62€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -423,72€ -769.221Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -619.282 -636.657,99€ -90.585Jahresergebnis 28.247 164.595,91€ 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -177.573 -177.998,72-177.573€ Aufwendungen (primär) 183.847 185.784,74 189.197€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.274 7.786,02 11.624€ Erträge (primär) 0 -25.205,32 0€ Aufwendungen (primär) 669.750 817.251,54 633.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 669.750 792.046,22 633.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -808.474 -678.044,64-658.425€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 39.252 41.386,65 39.142€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -769.221 -636.657,99-619.282€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.612 1.421,66 2.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.612 1.421,66 2.805€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -90.585 164.595,91 28.247€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 2.150€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,17 0,05 0,31 20,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,52 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,02 11,02 9,55 Erläuterungen 17 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.171,00 11.200,00 12.171,00Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 17,00 17,00 17,00Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 7,00 7,00 7,00Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 18 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -177.573 -177.998,72-177.573€ Aufwendungen (primär) 183.847 185.784,74 189.197€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.274 7.786,02 11.624€ Erträge (primär) 0 -25.205,32 0€ Aufwendungen (primär) 669.750 817.251,54 633.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 669.750 792.046,22 633.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -808.474 -678.044,64-658.425€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 39.252 41.386,65 39.142€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -769.221 -636.657,99-619.282€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.612 1.421,66 2.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.612 1.421,66 2.805€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -90.585 164.595,91 28.247€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 2.150€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,17 0,05 0,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,52 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,02 11,02 9,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -911.221Ordentliche Erträge -1.141.621 -870.917,47€ 2.896.270Ordentliche Aufwendungen 3.265.186 2.801.941,31€ 1.985.049Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.123.565 1.931.023,84€ 28.433Finanzergebnis 27.268 29.407,02€ 2.013.482Ordentliches Ergebnis 2.150.833 1.960.430,86€ -100.000Außerordentliches Ergebnis -100.000 -159.008,46€ -1.170.043Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.145.350 -1.334.661,34€ 743.438Jahresergebnis 905.483 466.761,06€ 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -963.418 -1.025.759,95-1.193.818€ Aufwendungen (primär) 946.764 850.232,11 1.486.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -16.654 -175.527,84 292.981€ Erträge (primär) -47.000 -107.925,99-47.000€ Aufwendungen (primär) 1.796.414 1.922.195,82 1.639.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.749.414 1.814.269,83 1.592.239€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.313.674 -1.600.506,12-1.287.171€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 143.631 265.844,78 141.821€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.170.043 -1.334.661,34-1.145.350€ Erträge (primär) -803 -803,00-803€ Aufwendungen (primär) 181.525 163.483,41 166.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 180.722 162.680,41 165.613€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 743.438 466.761,06 905.483€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 20.277,97 24.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,38 1,69 0,88 31,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,67 30,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,23 25,23 22,26 Erläuterungen 21 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.600,00 1.600,00 1.425,80Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 48.000,00 48.000,00 50.217,00Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 24,00 24,00 23,00Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 1.000,00 1.000,00 1.434,00Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten 35,00 35,00 32,50TAG Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots 2,00 6,25 -0,01% Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten 1,00 0,00 -2,44% Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung 12 12 12MON Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler 12,00 10,00 2,00ANZ 22 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -513.418 -681.511,95-513.818€ Aufwendungen (primär) 258.564 193.003,65 201.139€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.050 -9.871,26-10.085€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -263.904 -498.379,56-322.764€ Erträge (primär) -47.000 -107.923,07-47.000€ Aufwendungen (primär) 1.558.793 1.635.002,49 1.419.851€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -599,39 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.511.793 1.526.480,03 1.372.851€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.331.501 -1.622.368,08-1.307.268€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 112.766 180.132,80 112.787€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.322 -30.485,77-17.284€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.236.057 -1.472.721,05-1.211.766€ Erträge (primär) -803 -803,00-803€ Aufwendungen (primär) 178.924 160.646,55 164.901€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -34.993 -31.874,35-32.820€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 143.128 127.969,20 131.279€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 154.960 -316.651,38-30.401€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.755,18 4.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,29 -0,06 -0,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,85 27,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,02 22,07 19,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 0,00 343.832,00Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 0,00 0,00 255.126,00Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 0,00 87.059,00Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 0,00 805.539,00Kosten der Wahl (Bundestag) € 0,00 348.000,00 0,00Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 202.000,00 0,00Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 68.500,00 0,00Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 525.000,00 0,00Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 345.000,00 0,00 0,00Wahlberechtigte Europawahl ANZ 140.000,00 0,00 0,00Wähler/-innen Europawahl ANZ 55.000,00 0,00 0,00Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 670.000,00 0,00 0,00Kosten der Wahl (Europa) € Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem 1,94 1,51 2,34€ Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen 0,00 0,00 0,00ANZ Ziel 3: Einhaltung aller Fristen und Termine Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter 0,00 0,00 0,00ANZ 24 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -450.000 -344.248,00-680.000€ Aufwendungen (primär) 688.200 657.228,46 1.285.660€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.050 9.871,26 10.085€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 247.250 322.851,72 615.745€ Erträge (primär) 0 -2,92 0€ Aufwendungen (primär) 237.621 287.193,33 219.388€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 599,39 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 237.621 287.789,80 219.388€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.827 21.861,96 20.097€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 30.865 85.711,98 29.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.322 30.485,77 17.284€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.014 138.059,71 66.416€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.601 2.836,86 1.515€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.993 31.874,35 32.820€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.594 34.711,21 34.334€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 588.478 783.412,44 935.883€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.522,79 20.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,09 1,75 1,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 48,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,14 36,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,21 3,16 3,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 25 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Berschneider Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -495.399Ordentliche Erträge -559.399 -1.020.393,74€ 2.695.718Ordentliche Aufwendungen 2.514.543 3.015.386,88€ 2.200.319Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.955.144 1.994.993,14€ 27Finanzergebnis 43 111,09€ 2.200.346Ordentliches Ergebnis 1.955.187 1.995.104,23€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.046.588Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.994.728 -1.697.949,45€ 153.758Jahresergebnis -39.542 297.154,78€ 26 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -495.399 -501.291,00-499.399€ Aufwendungen (primär) 138.400 654.452,04 138.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -356.999 153.161,04-360.999€ Erträge (primär) 0 -115.089,92 0€ Aufwendungen (primär) 2.415.020 2.321.443,69 2.231.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.415.020 2.206.353,77 2.231.806€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.157.147 -1.817.269,32-2.105.144€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.559 119.319,87 110.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.046.588 -1.697.949,45-1.994.728€ Erträge (primär) 0 -511.429,08-60.000€ Aufwendungen (primär) 142.325 147.018,50 144.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 142.325 -364.410,58 84.380€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 153.758 297.154,78-39.542€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.243,41 1.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,29 -0,07 0,56 18,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,25 33,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,63 27,63 26,20 Erläuterungen 27 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 0,00 100,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 0,00 100,00 100,00% 28 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.196 -15.196,00-15.196€ Aufwendungen (primär) 1.500 5.690,55 1.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.696 -9.505,45-13.696€ Erträge (primär) 0 -1,90 0€ Aufwendungen (primär) 78.853 75.613,85 75.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 78.853 75.611,95 75.180€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -66.675 -57.839,88-61.609€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -66.675 -57.839,88-61.609€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.518 8.266,62-125€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,82 18,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 77,00 77,00 78,00Zu prüfende Kassen ANZ 33,00 34,00 33,00Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 55,00 55,00 55,00Dienststellen ANZ 6,00 6,00 6,00Eigenbetriebe ANZ 7,00 7,00 9,00Kommunale Stiftungen ANZ 18,00 18,00 18,00Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -480.203 -486.095,00-484.203€ Aufwendungen (primär) 136.900 648.761,49 136.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -343.303 162.666,49-347.303€ Erträge (primär) 0 -115.088,02 0€ Aufwendungen (primär) 2.336.167 2.245.829,84 2.156.625€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.336.167 2.130.741,82 2.156.625€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.090.472 -1.759.429,44-2.043.535€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.559 119.319,87 110.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.979.913 -1.640.109,57-1.933.119€ Erträge (primär) 0 -511.429,08-60.000€ Aufwendungen (primär) 142.325 147.018,50 144.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 142.325 -364.410,58 84.380€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 155.276 288.888,16-39.417€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.243,41 1.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,29 -0,07 0,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,32 34,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,63 26,63 25,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Verantwortung Hr. Dr. Zelnhefer Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -250.087Ordentliche Erträge -250.612 -277.751,98€ 2.574.236Ordentliche Aufwendungen 2.139.371 2.025.402,14€ 2.324.150Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.888.759 1.747.650,16€ 195Finanzergebnis 182 247,30€ 2.324.345Ordentliches Ergebnis 1.888.941 1.747.897,46€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -1.788.533Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.649.561 -1.629.809,35€ 535.813Jahresergebnis 239.380 118.088,11€ 32 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -245.327 -244.148,62-245.827€ Aufwendungen (primär) 433.488 379.368,34 367.830€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 188.161 135.219,72 122.003€ Erträge (primär) 0 -123.922,63 0€ Aufwendungen (primär) 2.129.782 1.730.369,77 1.761.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.129.782 1.606.447,14 1.761.845€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.903.842 -1.819.093,20-1.764.870€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.309 189.283,85 115.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.788.533 -1.629.809,35-1.649.561€ Erträge (primär) -4.760 -6.021,80-4.785€ Aufwendungen (primär) 11.162 12.252,40 9.878€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.403 6.230,60 5.093€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 535.813 118.088,11 239.380€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 6.424,10 2.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,00 0,45 0,22 9,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,71 13,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,78 25,28 21,85 Erläuterungen 33 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.900,00 2.000,00 1.775,00Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 204.050,00 113.850,00 203.850,00Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 2.100.000,00 2.050.000,00 1.802.544,00Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 100.000,00 90.000,00 83.610,00Abonnenten auf pr-twitter ANZ 380,00 380,00 373,00Medien in den Presseverteilern ANZ 600,00 500,00 596,00Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 4.999,00 4.195,00 3.970,98€ 34 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -245.327 -244.148,62-245.827€ Aufwendungen (primär) 433.488 379.368,34 367.830€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 188.161 135.219,72 122.003€ Erträge (primär) 0 -123.922,63 0€ Aufwendungen (primär) 2.129.782 1.730.369,77 1.761.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.129.782 1.606.447,14 1.761.845€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.903.842 -1.819.093,20-1.764.870€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.309 189.283,85 115.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.788.533 -1.629.809,35-1.649.561€ Erträge (primär) -4.760 -6.021,80-4.785€ Aufwendungen (primär) 11.162 12.252,40 9.878€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.403 6.230,60 5.093€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 535.813 118.088,11 239.380€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 6.424,10 2.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,00 0,45 0,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,71 13,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,78 25,28 21,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Budget: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel pro Jahr für Stadtmarketing, die beim Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt sind. Im Jahr 2019 findet ein "Tag der offenen Tür" statt. Mittel hierfür sind bei den Konten Informationsschriften (14.000 EUR), Veranstaltungen (17.000 EUR) und Gästebewirtung (1.000 EUR) veranschlagt. 35 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Hr. Dr. Schürgers Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -121.156Ordentliche Erträge -82.430 -334.126,89€ 1.316.069Ordentliche Aufwendungen 1.279.012 1.414.709,10€ 1.194.913Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.196.582 1.080.582,21€ 4.444Finanzergebnis 4.980 5.939,46€ 1.199.357Ordentliches Ergebnis 1.201.563 1.086.521,67€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 1.320,75€ 199.344Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 210.484 155.826,36€ 1.398.701Jahresergebnis 1.412.046 1.243.668,78€ 36 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -82.430 -294.221,86-82.430€ Aufwendungen (primär) 330.156 480.737,71 323.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 247.726 186.515,85 241.459€ Erträge (primär) -38.726 -70.659,56 0€ Aufwendungen (primär) 726.875 842.348,83 699.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 688.149 771.689,27 699.492€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 65.744,02 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 65.744,02 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 69.430 67.524,96 79.272€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 129.914 88.301,40 131.211€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 199.344 155.826,36 210.484€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 198.482 63.893,28 195.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 198.482 63.893,28 195.612€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.398.701 1.243.668,78 1.412.046€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.122,82 0€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,60 2,64 2,34 9,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,42 23,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,04 10,04 9,98 Erläuterungen 37 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 315,00 320,00 319,00Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 70,00 70,00 74,00Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 55.000,00 65.000,00 65.744,02Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 20,00 25,00 14,00Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 38 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -82.430 -294.221,86-82.430€ Aufwendungen (primär) 330.156 480.737,71 323.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 247.726 186.515,85 241.459€ Erträge (primär) -38.726 -70.659,56 0€ Aufwendungen (primär) 726.875 842.348,83 699.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 688.149 771.689,27 699.492€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 65.744,02 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 65.744,02 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 69.430 67.524,96 79.272€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 129.914 88.301,40 131.211€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 199.344 155.826,36 210.484€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 198.482 63.893,28 195.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 198.482 63.893,28 195.612€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.398.701 1.243.668,78 1.412.046€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.122,82 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,60 2,64 2,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,42 23,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,04 10,04 9,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Lindl Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -1.604.807Ordentliche Erträge -1.783.833 -1.421.899,99€ 5.038.655Ordentliche Aufwendungen 4.678.745 4.619.690,51€ 3.433.848Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.894.912 3.197.790,52€ 2.294Finanzergebnis 2.407 5.155,29€ 3.436.142Ordentliches Ergebnis 2.897.319 3.202.945,81€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -5.160,62€ -3.011.374Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.797.601 -3.366.533,00€ 424.768Jahresergebnis 99.718 -168.747,81€ 40 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.353.833 -1.295.751,64-1.532.877€ Aufwendungen (primär) 1.230.490 1.192.564,08 1.207.006€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -123.343 -103.187,56-325.871€ Erträge (primär) 0 -135.988,89 0€ Aufwendungen (primär) 3.798.331 3.534.612,90 3.461.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.798.331 3.398.624,01 3.461.666€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.514.303 -2.684.950,92-2.353.077€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -497.072 -681.582,08-444.523€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.011.374 -3.366.533,00-2.797.601€ Erträge (primär) -250.974 -114.726,35-250.956€ Aufwendungen (primär) 12.128 17.075,09 12.480€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -238.846 -97.651,26-238.476€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 424.768 -168.747,81 99.718€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.131,80 3.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,79 0,19 -0,32 31,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,11 30,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,58 45,08 43,26 Erläuterungen 41 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 210,00 220,00 210,00erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 17,39 16,00 16,74Niederschlagungsquote % 40,00 75,00 38,00Vermögensauskünfte ANZ 30,00 45,00 28,00beantragte Haftbefehle ANZ 42 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -21.035 -20.776,70-22.035€ Aufwendungen (primär) 17.376 16.458,78 18.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.613 11.382,15 13.466€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.954 7.064,23 9.807€ Erträge (primär) 0 -251,67 0€ Aufwendungen (primär) 81.448 78.299,54 77.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.143 9.691,26 10.188€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 92.591 87.739,13 87.860€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -101.285 -105.048,96-92.650€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 455 1.026,96 1.027€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.236 2.222,10 1.974€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -99.593 -101.799,90-89.649€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 36 93,93 35€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69 117,65 110€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 106 211,58 145€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.057 -6.784,96 8.163€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,01 0,02 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,93 21,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 43 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.200.000,00 2.200.000,00 2.942.922,10Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.320,00 1.320,00 1.393,00Neuvergaben ANZ 600,00 600,00 560,00Nachtragsvergaben ANZ 240.000.000,00 240.000.000,00 195.022.995,78Auftragswert der Neuvergaben € 21.000.000,00 21.000.000,00 18.107.285,00Auftragswert der Nachtragsvergaben € 700.000,00 540.000,00 1.025.611,08Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 28,00 28,00 4,37TAG 44 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -440.000 -423.106,73-620.000€ Aufwendungen (primär) 14.750 14.649,39 15.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -425.250 -408.457,34-604.160€ Erträge (primär) 0 -26.151,89 0€ Aufwendungen (primär) 1.331.175 1.194.859,99 1.221.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.331.175 1.168.708,10 1.221.258€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.441 92.027,52 96.241€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -595.673 -855.296,92-596.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -512.232 -763.269,40-500.482€ Erträge (primär) -250.000 -113.752,35-250.000€ Aufwendungen (primär) 2.780 5.914,51 2.276€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -247.220 -107.837,84-247.724€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 146.473 -110.856,48-131.108€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.335,58 2.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,27 -0,25 -0,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 51,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,20 44,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 16,28 15,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 600,00 300,00 995,00ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 800,00 400,00 1.145,00ANZ Erfolgsquote 75,00 75,00 86,90% 46 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -496.998 -494.938,81-495.042€ Aufwendungen (primär) 1.072.864 1.039.982,84 1.064.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -122.513 -102.439,29-121.190€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 453.353 442.604,74 448.458€ Erträge (primär) 0 -75.569,11 0€ Aufwendungen (primär) 1.728.569 1.609.787,64 1.570.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -100.289 -87.221,25-91.693€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.628.280 1.446.997,28 1.478.443€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.987.999 -2.077.987,32-1.895.463€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 86.759 140.783,20 123.549€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.128 -19.998,64-17.766€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.912.368 -1.957.202,76-1.789.679€ Erträge (primär) -974 -974,00-956€ Aufwendungen (primär) 8.154 9.746,68 8.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -624 -1.058,83-987€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.556 7.713,85 6.996€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 175.821 -59.886,89 144.218€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.796,22 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,33 0,27 -0,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,76 19,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,70 18,70 18,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 47 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.800,00 5.800,00 5.786,00Anzeigen ANZ 4.600,00 4.800,00 4.577,00erlassene Bußgeldbescheide ANZ 350,00 350,00 352,00eingelegte Einsprüche ANZ 1.800,00 1.700,00 2.007,00Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.200,00 1.200,00 1.174,00Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 75,00 75,00 7,67ANZ 48 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -191.300 -200.529,40-191.300€ Aufwendungen (primär) 73.500 81.629,37 56.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.974 66.870,09 79.110€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -37.826 -52.029,94-56.090€ Erträge (primär) 0 -22.838,20 0€ Aufwendungen (primär) 483.706 490.524,52 431.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.467 56.936,09 59.855€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 549.173 524.622,41 491.603€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -519.669 -609.759,84-476.895€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.293 31.699,60 27.529€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.264 13.054,67 11.597€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -501.112 -565.005,57-437.769€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 192 331,72 253€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 408 691,18 644€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 599 1.022,90 897€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.834 -91.390,20-1.358€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,02 0,00 -0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,19 36,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,05 6,55 6,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920003 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 204.500,00 153.200,00 0,00€ Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände 198.500,00 148.620,00 0,00€ Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände 6.000,00 4.580,00 0,00€ Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände 100,00 100,00 0,00% 50 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -204.500 -156.400,00-204.500€ Aufwendungen (primär) 52.000 39.843,70 52.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.927 24.187,05 28.614€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -123.573 -92.369,25-123.886€ Erträge (primär) 0 -11.178,02 0€ Aufwendungen (primär) 173.433 161.141,21 160.852€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.679 20.593,90 21.650€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 197.113 170.557,09 182.502€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.209 15.817,68 15.689€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 94 205,08 94€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.627 4.721,87 4.195€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 13.931 20.744,63 19.978€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 966 988,25 976€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147 250,00 233€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.113 1.238,25 1.209€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 88.583 100.170,72 79.803€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,16 0,15 0,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 90,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 95,64 81,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,30 2,30 2,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -7.193.928Ordentliche Erträge -7.212.580 -7.724.409,74€ 9.590.143Ordentliche Aufwendungen 8.971.462 9.170.728,51€ 2.396.215Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.758.882 1.446.318,77€ 2.285Finanzergebnis 12.068 14.681,59€ 2.398.499Ordentliches Ergebnis 1.770.950 1.461.000,36€ 200Außerordentliches Ergebnis 200 1.139,06€ 1.412.256Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.200.520 1.297.798,55€ 3.810.955Jahresergebnis 2.971.670 2.759.937,97€ 52 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.193.928 -7.605.477,54-7.212.580€ Aufwendungen (primär) 1.351.585 1.344.867,50 1.336.340€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.842.343 -6.260.610,04-5.876.240€ Erträge (primär) 0 -576.192,98 0€ Aufwendungen (primär) 7.570.578 7.560.723,11 6.911.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.570.578 6.984.530,13 6.911.442€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 546.000 524.868,01 535.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 546.000 524.868,01 535.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 720.124 719.828,76 727.033€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 692.132 577.969,79 473.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.412.256 1.297.798,55 1.200.520€ Erträge (primär) 0 -369,90 0€ Aufwendungen (primär) 124.464 213.721,22 200.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 124.464 213.351,32 200.748€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.810.955 2.759.937,97 2.971.670€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 65.000 259.307,50 64.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,08 5,55 5,20 75,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,29 84,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,58 116,25 123,63 Erläuterungen 53 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 30,00 25,00 47,00Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 100,00 95,00 118,00Beißvorfälle Verfahren ANZ 24.200,00 23.000,00 24.199,83Waffen gesamt ANZ Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 146,00 146,00 146,00ANZ Überprüfte Spielhallen 80,00 55,00 86,00ANZ Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 4.300,00 4.300,00 4.272,25ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 750,00 830,00 297,00ANZ Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 1.300,00 1.400,00 27,58ANZ 54 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -246.400 -632.015,60-266.600€ Aufwendungen (primär) 93.965 161.198,50 158.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41.545 -120.427,71-121.592€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -193.981 -591.244,81-230.162€ Erträge (primär) 0 -54.033,14 0€ Aufwendungen (primär) 1.434.114 1.276.283,52 1.233.055€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -689.668 -559.160,14-583.703€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 744.447 663.090,24 649.352€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 298.000 297.648,00 307.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 298.000 297.648,00 307.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 135.264 142.752,36 136.729€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.118 -96.892,49-107.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -128.483 45.927,20 56.205€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 111.900 91.787,07 85.115€ Erträge (primär) 0 -360,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.042 84.800,12 99.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.752 -69.957,19-85.529€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.290 14.482,93 14.278€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 966.655 475.763,43 825.783€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 32.261,54 8.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,80 1,54 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,83 35,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,36 18,03 17,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 22.000,00 25.000,00 22.130,00Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 350,00 400,00 353,00Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 350,00 450,00 317,00Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 150,00 150,00 134,00Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 5.000,00 5.000,00 4.827,00Gewerbeanmeldungen ANZ 4.500,00 4.500,00 4.503,00Gewerbeabmeldungen ANZ 56 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.219.128 -1.216.629,75-1.435.580€ Aufwendungen (primär) 59.700 43.939,85 48.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.541 28.669,05 30.488€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.146.887 -1.144.020,85-1.356.792€ Erträge (primär) 0 -132.597,26 0€ Aufwendungen (primär) 1.094.440 946.539,05 965.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 156.686 136.856,93 134.755€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.251.126 950.798,72 1.100.081€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 103.620 87.424,68 94.402€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 58.712 60.808,39 58.717€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.291 -16.681,03-20.103€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 189.623 131.552,04 133.015€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.463 7.071,30 6.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.570 17.311,81 21.753€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.033 24.383,11 28.353€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 303.895 -37.286,98-95.343€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 2.479,66 26.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,56 -0,18 -0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 104,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,71 138,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,70 16,70 13,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 700,00 650,00 612,00Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 200,00 500,00 362,00Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 3.500,00 4.000,00 4.657,00Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 250,00 300,00 261,00Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 2.800,00 2.700,00 3.114,00Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 1.000,00 1.200,00 1.059,00Erteilung begleitetes Fahren ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung 35,00 30,00 33,08MIN 58 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.084.000 -1.083.210,54-1.064.000€ Aufwendungen (primär) 220.633 169.767,71 153.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.862 44.357,47 44.437€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -857.505 -869.085,36-866.079€ Erträge (primär) 0 -32.610,56 0€ Aufwendungen (primär) 1.297.920 1.424.092,65 1.180.090€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 120.477 98.140,13 101.001€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.418.397 1.489.622,22 1.281.091€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 128.968 141.418,56 158.152€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 186.636 200.038,60 186.906€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.299 -57.793,55-58.773€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 338.903 283.663,61 286.285€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.861 18.635,86 16.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.440 29.267,16 36.524€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.301 47.903,02 52.694€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 916.096 952.103,49 753.991€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 11.508,88 11.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,70 1,41 1,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,84 68,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,77 21,77 20,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 19.000,00 19.000,00 9.455,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 26.000,00 27.000,00 12.547,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 5.800,00 6.500,00 2.869,00Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 22.500,00 20.000,00 13.215,00Ausfuhrkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 0,01 30,00 0,00MIN Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen 0,01 4.500,00 0,00ANZ 60 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.850.400 -3.876.939,42-3.724.900€ Aufwendungen (primär) 897.851 901.093,49 914.591€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.375 17.092,81 17.313€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.940.174 -2.958.753,12-2.792.996€ Erträge (primär) 0 -306.325,74 0€ Aufwendungen (primär) 2.111.533 2.297.730,13 2.035.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 254.339 183.487,79 213.225€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.365.872 2.174.892,18 2.248.946€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 247.578 223.937,76 212.362€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 274.476 337.379,69 268.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.186 44.209,26 40.882€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 571.240 605.526,71 521.767€ Erträge (primär) 0 -9,90 0€ Aufwendungen (primär) 66.300 76.949,25 57.090€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.041 6.179,09 6.409€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 69.340 83.118,44 63.499€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 66.278 -95.215,79 41.216€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 196.235,83 8.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,12 0,08 -0,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 125,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,86 129,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,45 38,45 51,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.580,00 7.400,00 7.580,83Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 8.500,00 8.500,00 9.025,00Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 1.500,00 1.600,00 1.509,00Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 70,00 50,00 101,00Schließungsanordnungen ANZ 150,00 150,00 150,00Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 220,00 250,00 207,00Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 9.000,00 9.000,00 9.014,00ANZ Durchgeführte Plankontrollen 8.000,00 8.000,00 8.445,00ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.280,00 1.500,00 1.452,00ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.050,00 1.400,00 1.467,00ANZ 62 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -304.800 -303.826,63-227.400€ Aufwendungen (primär) 29.880 27.779,35 30.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.392 19.292,27 18.853€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -268.529 -256.755,01-177.867€ Erträge (primär) 0 -36.154,62 0€ Aufwendungen (primär) 1.016.002 1.036.562,11 927.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.103 90.338,35 89.801€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.122.105 1.090.745,84 1.017.247€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 73.443 87.175,80 88.189€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 36.788 37.136,28 36.788€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.767 -7.140,52-9.605€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 129.998 117.171,56 115.373€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.321 20.770,96 16.594€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.193 10.908,63 13.294€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.514 31.679,59 29.888€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 999.089 982.841,98 984.640€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.607,21 2.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,86 1,84 1,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,33 28,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300,00 300,00 199,00Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 120,00 120,00 119,00Anordnungen Veterinär ANZ 1,00 3,00 1,00Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 24,00 24,00 36,00Tierarzneimittelkontrollen ANZ 70,00 90,00 65,25Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 60,00 60,00 66,00ANZ Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 500,00 500,00 351,00ANZ 64 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -489.200 -492.855,60-494.100€ Aufwendungen (primär) 49.556 41.088,60 31.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.377 11.016,11 10.501€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -435.267 -440.750,89-452.344€ Erträge (primär) 0 -14.471,66 0€ Aufwendungen (primär) 616.568 579.515,65 569.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.064 50.336,94 44.922€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 668.632 615.380,93 614.725€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 248.000 227.220,01 228.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 248.000 227.220,01 228.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.250 37.119,60 37.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 30.402 39.499,32 30.372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.940 -8.521,36-8.606€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 70.592 68.097,56 58.965€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.478 5.493,73 4.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 509 6.290,50 7.548€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.986 11.784,23 12.036€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 558.943 481.731,84 461.383€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 8.214,38 9.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,04 0,86 0,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 53,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,28 58,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -4.455.211Ordentliche Erträge -4.323.423 -4.570.697,24€ 17.119.997Ordentliche Aufwendungen 15.960.612 14.973.407,43€ 12.664.786Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.637.190 10.402.710,19€ 2.098Finanzergebnis 1.776 3.546,63€ 12.666.884Ordentliches Ergebnis 11.638.965 10.406.256,82€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 418,84€ 3.623.339Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.676.838 2.595.317,27€ 16.290.223Jahresergebnis 14.315.804 13.001.992,93€ 66 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.453.200 -4.523.209,86-4.323.150€ Aufwendungen (primär) 3.250.460 2.888.191,31 2.914.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.202.740 -1.635.018,55-1.408.550€ Erträge (primär) 0 -355.965,89 0€ Aufwendungen (primär) 13.776.240 12.198.182,15 12.959.631€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.776.240 11.842.216,26 12.959.631€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -29.567,45 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -29.567,45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.337.053 1.279.117,80 1.452.967€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.286.286 1.316.199,47 1.223.872€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.623.339 2.595.317,27 2.676.838€ Erträge (primär) -2.011 -15.011,12-273€ Aufwendungen (primär) 95.395 244.056,52 88.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 93.384 229.045,40 87.884€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.290.223 13.001.992,93 14.315.804€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 263.346,26 76.400€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,28 26,76 24,49 26,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,09 30,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 227,57 221,90 210,55 Erläuterungen 67 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540.000,00 534.000,00 530.485,58Bevölkerungsstand ANZ 35.500,00 35.000,00 34.395,00Zuzüge ANZ 35.000,00 32.000,00 38.999,00Wegzüge ANZ 35.000,00 33.500,00 34.298,00Umzüge ANZ 30.000,00 36.000,00 26.470,00Personalausweise ANZ 19.000,00 19.000,00 17.519,00Reisepässe ANZ 19.000,00 18.000,00 18.117,00Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 50,00 45,00 50,42MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 5,00 10,00 4,58TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 45,46 34,78 3,67% 68 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.037.400 -3.081.880,15-2.976.700€ Aufwendungen (primär) 2.174.686 2.060.705,80 1.985.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -234.244 -216.515,17-237.995€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.096.958 -1.237.689,52-1.229.345€ Erträge (primär) 0 -133.926,18 0€ Aufwendungen (primär) 6.043.887 5.409.948,31 5.827.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -409.400 -336.680,81-369.847€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.634.488 4.939.341,32 5.458.078€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 731.287 654.413,52 727.794€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 992.922 748.208,94 709.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -270.779 -217.503,45-198.461€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.453.430 1.185.119,01 1.238.593€ Erträge (primär) -1.911 -1.993,72-40€ Aufwendungen (primär) 58.761 114.545,46 48.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.953 -34.455,16-6.660€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.896 78.096,58 41.679€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.033.856 4.964.867,39 5.509.005€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 199.167,21 3.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 11,22 10,30 9,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 36,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,86 41,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,34 104,67 103,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 24,07 24,35 22,92Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 129.000,00 130.000,00 121.577,42Ausländer/innen ANZ 1.200,00 1.600,00 1.155,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.650,00 1.600,00 1.611,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1,32 1,20 1,33 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 0,96 1,20 0,96Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm 8,70 90,00 86,63% vergebene Termine 46.000,00 50.000,00 45.722,00ANZ wahrgenommene Termine 4.000,00 45.000,00 39.656,00ANZ 70 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.415.800 -1.441.329,71-1.346.450€ Aufwendungen (primär) 1.072.124 825.316,26 927.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 205.714 190.144,90 209.009€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -137.962 -425.868,55-209.691€ Erträge (primär) 0 -163.483,82 0€ Aufwendungen (primär) 7.229.645 6.202.143,41 6.665.156€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 359.537 295.675,09 324.802€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.589.182 6.334.334,68 6.989.958€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -29.567,45 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -29.567,45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 563.550 571.769,52 683.947€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.250.051 525.873,73 471.299€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 237.800 191.012,84 174.290€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.051.402 1.288.656,09 1.329.535€ Erträge (primär) -100 -13.017,40-141€ Aufwendungen (primär) 36.019 129.095,45 39.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.254 30.258,74 5.849€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 48.173 146.336,79 45.078€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.550.795 7.313.891,56 8.154.880€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 64.179,05 70.900€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 17,75 15,24 13,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,64 21,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 116,35 110,35 98,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500,00 6.500,00 9.423,00qualifizierte Auskünfte ANZ 1.800,00 1.800,00 2.238,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 12.000,00 12.000,00 16.486,00Auskünfte insgesamt ANZ 850,00 900,00 972,00Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 72 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.650 2.169,25 1.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.529 26.370,27 28.986€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 32.179 28.539,52 30.486€ Erträge (primär) 0 -58.555,89 0€ Aufwendungen (primär) 502.708 586.090,43 466.551€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.862 41.005,72 45.045€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 552.570 568.540,26 511.596€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.215 52.934,76 41.225€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 43.313 42.116,80 43.313€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.979 26.490,61 24.171€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 118.507 121.542,17 108.710€ Erträge (primär) 0 0,00-92€ Aufwendungen (primär) 615 415,61 409€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.699 4.196,42 811€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.314 4.612,03 1.128€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 705.571 723.233,98 651.919€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 2.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,31 1,22 1,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Standesamt Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122220 Personenstandswesen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -889.000Ordentliche Erträge -888.500 -882.524,61€ 2.932.570Ordentliche Aufwendungen 2.534.647 2.374.581,93€ 2.043.570Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.646.147 1.492.057,32€ 90Finanzergebnis 65 107,00€ 2.043.659Ordentliches Ergebnis 1.646.213 1.492.164,32€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 427.757Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 428.678 462.628,92€ 2.471.416Jahresergebnis 2.074.891 1.954.793,24€ 74 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -889.000 -882.443,87-888.500€ Aufwendungen (primär) 231.380 199.134,05 209.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -657.620 -683.309,82-678.620€ Erträge (primär) 0 -171.415,38 0€ Aufwendungen (primär) 2.696.123 2.342.654,92 2.321.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.696.123 2.171.239,54 2.321.269€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 234.456 229.952,16 236.391€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 193.301 232.676,76 192.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 427.757 462.628,92 428.678€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.157 4.234,60 3.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.157 4.234,60 3.563€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.471.416 1.954.793,24 2.074.891€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.387,60 0€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,59 3,88 3,68 30,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,05 37,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,43 38,43 33,94 Erläuterungen 75 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Standesamt Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) und zur Reihenfolge der Vornamen sowie von Kirchenaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.550,00 2.475,00 2.510,00Eheschließungen ANZ 8.000,00 7.600,00 8.395,00Geburten ANZ 6.700,00 6.400,00 6.881,00Sterbefälle ANZ 7.300,00 8.000,00 7.192,00Folgebeurkundungen ANZ 21.660,00 21.900,00 21.183,00Hinweise ANZ 120.220,00 102.550,00 114.288,00ausgestellte Urkunden ANZ 3.200,00 3.200,00 3.282,00Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Urkundenbestellungen 5.200,00 5.000,00 4.959,00ANZ Online-Terminvereinbarungen Anmeldung 150,00 40,00 99,00ANZ Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 85,00 85,72 83,78% Quote der Sondertrauungen 8,65 8,79 7,29% Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten Verkaufte Stammbücher 1.200,00 1.200,00 1.127,00ANZ 76 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Standesamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -889.000 -882.443,87-888.500€ Aufwendungen (primär) 231.380 199.134,05 209.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -657.620 -683.309,82-678.620€ Erträge (primär) 0 -171.415,38 0€ Aufwendungen (primär) 2.696.123 2.342.654,92 2.321.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.696.123 2.171.239,54 2.321.269€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 234.456 229.952,16 236.391€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 193.301 232.676,76 192.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 427.757 462.628,92 428.678€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.157 4.234,60 3.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.157 4.234,60 3.563€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.471.416 1.954.793,24 2.074.891€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.387,60 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,59 3,88 3,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,05 37,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,43 38,43 33,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Fallzahlen sind insbesondere in den Bereichen Geburten und Sterbefälle, aber auch im Bereich Eheschließungen nochmals gestiegen. Dies wirkt sich positiv auf die Verwaltungsgebühren aus, führt jedoch in Verbindung mit komplexen Sachverhalten gerade auch in Konstellationen mit Flüchtlingen zu einem personellen Mehrbedarf an Personal und Räumen. Auch sind eine Vielzahl neuer Aufgaben durch vier neue Gesetze aus dem 2. Halbjahr 2017 zu bewältigen (Eheöffnungsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung von Minderjährigenehen, Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht und 2. Personenstandsrechts-Änderungsgesetz) sowie weitere Änderungen zum Jahreswechsel 2018/2019 (v.a. Eheöffnungsbegleitgesetz und "3.Geschlecht-Gesetz" sowie Apostille-Verordnung-EU) zu bewältigen.. 77 78 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkä mmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeister C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 80 C.2 Teilergebnishaushalt 82 C.3 Teilfinanzhaushalt 83 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C.4.1 2. Bürgermeister (2. BM) 84 C.4.2 Bürgeramt 92 Nord, Ost, Süd (BA/NOS) C.4.3 Feuerwehr (Fw) 122 C.4.4 Tiergarten (Tg) 132 C.4.5 Infrastrukturvermögen SÖR 138 79 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün 80 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -56.945.307Erträge -69.672.118,99-55.297.718€ 211.309.572Aufwendungen 218.817.858,91 201.848.125€ 154.364.265Jahresergebnis 149.145.739,92 146.550.408€ Investiv: -14.691.000 -24.804.000 -16.170.228,86€ Investitionseinzahlungen 81.709.900 95.758.750 48.834.895,02€ Investitionsauszahlungen 67.018.900 70.954.750 32.664.666,16€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 797,68 772,18 687,63 Erläuterung 81 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -11.511.828 -11.794.221-10.654.506,68-11.083.300-11.110.800 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.285.761 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -14.885.460 -15.250.299-13.807.529,17-13.241.235-14.377.918 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.593.588 -12.440.504 -12.801.098-11.681.642,41-11.913.077-11.681.059 5 + Auflösung von Sonderposten -12.019.810 -6.137.120 -6.287.539-5.834.437,19-5.599.232-5.927.864 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.016.783 -7.168.451 -7.344.148-7.067.682,39-6.613.057-6.924.032 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.027.893 -21.228 -21.748-13.865.835,65-21.004-20.504 8 + Sonstige ordentliche Erträge -20.812 -13.161 -13.483-11.919,84-15.660-12.712 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.903 0 0-1.343,63 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -52.177.751 -53.512.537-62.924.896,96-48.486.565-50.054.889S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -50.977.548 52.569.003 54.444.612 46.836.404,99 43.174.384 48.884.75711 - Personalaufwendungen 50.693.411 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 107.989.405 110.026.615 103.476.933,90 100.466.063 105.138.61713 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 106.288.624 24.627.130 25.320.454 25.324.586,90 23.124.717 23.160.01814 - Planmäßige Abschreibungen 23.811.454 11.137.030 11.098.369 9.243.909,27 8.967.851 8.046.57915 - Transferaufwendungen 10.309.691 4.587.754 5.026.809 11.198.152,37 4.565.232 4.980.56516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.719.485 200.910.322 205.916.861 196.079.987,43 180.298.247 190.210.536S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 196.822.665 148.732.571 152.404.324 133.155.090,47 131.811.682 140.155.647S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 145.845.117 -274.488 -244.768 0,00-365.000-335.00017 + Finanzerträge -304.794 0 0 9.007.563,31 9.320.049 9.137.01918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -274.488 -244.768 9.007.563,31 8.955.049 8.802.019S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -304.794 148.458.083 152.159.556 142.162.653,78 140.766.731 148.957.666S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 145.540.323 -14.805 -15.168-172.925,19-15.600-14.30019 + Außerordentliche Erträge -14.515 6.212 6.364 1.062.609,74 8.000 6.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 6.090 -8.593 -8.804 889.684,55-7.600-8.300S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -8.425 148.449.490 152.150.752 143.052.338,33 140.759.131 148.949.366S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 145.531.898 0 0-6.574.296,84-6.430.553-6.541.11821 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 12.667.698,43 12.221.830 11.956.01622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 148.449.490 152.150.752 149.145.739,92 146.550.408 154.364.265S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 145.531.898 82 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.794.221-11.511.828-11.285.761-11.083.300-11.110.800 -7.847.796,93 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -15.250.299-14.885.460-14.593.588-13.241.235-14.377.918 -13.743.376,85 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.156.545-6.009.260-5.891.431-5.475.732-5.804.364 -5.693.103,25 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.344.148-7.168.451-7.027.893-6.613.057-6.924.032 -7.582.671,38 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -167.909-163.892-160.679-160.104-158.304 -1.005.935,19 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -244.768-274.488-304.794-365.000-335.000 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -40.957.891-40.013.380-39.264.144-36.938.428-38.710.418 -35.872.883,60 0 9 - Personalauszahlungen 46.076.889 44.500.714 42.929.625 37.996.618 41.431.812 37.270.168,22 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 -12.976,46 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 110.635.916 108.262.287 107.775.371 101.757.359 105.934.526 96.455.251,40 012 - Transferauszahlungen 11.098.369 11.137.030 10.309.691 8.967.851 8.046.579 7.192.328,43 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.458.083 3.378.421 3.314.684 2.909.642 3.267.585 3.868.536,25 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 9.320.049 9.137.019 3,37 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 171.269.257 167.278.452 164.329.371 160.951.520 167.817.521 144.773.311,21 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 130.311.366 127.265.072 125.065.227 124.013.092 129.107.103 108.900.427,61 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -65.477.000-75.391.000-41.503.000-16.170.000-4.719.000 -6.011.420,99 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -6.343.000-6.402.000-7.085.000-7.638.000-7.475.000 -7.409.335,78 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0-1.500.000 -1.849.472,09 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.000.000-999.000-998.000-996.000-997.000 -900.000,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -72.820.000-82.792.000-49.586.000-24.804.000-14.691.000 -16.170.228,86 2.022.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.022.000 2.022.000 2.022.000 2.026.000 2.972.000 674.812,85 348.535.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 124.495.000 153.556.000 129.701.000 91.726.000 75.352.000 44.864.055,93 3.490.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.000.000 2.040.000 1.450.000 1.338.750 2.385.900 2.141.362,59 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 567.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 567.000 668.000 1.000.000 1.154.663,65 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 354.614.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 128.517.000 157.618.000 133.740.000 95.758.750 81.709.900 48.834.895,02 354.614.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 55.697.000 74.826.000 84.154.000 70.954.750 67.018.900 32.664.666,16 354.614.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 186.008.366 202.091.072 209.219.227 194.967.842 196.126.003 141.565.093,77 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 354.614.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 186.008.366 202.091.072 209.219.227 194.967.842 196.126.003 141.565.093,77 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 354.614.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 186.008.366 202.091.072 209.219.227 194.967.842 196.126.003 141.565.093,77 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 354.614.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 186.008.366 202.091.072 209.219.227 194.967.842 196.126.003 143.836.557,07 83 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -5.892Ordentliche Erträge -5.892 -5.891,00€ 9.280.124Ordentliche Aufwendungen 9.911.431 9.700.146,14€ 9.274.232Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.905.539 9.694.255,14€ 3.932Finanzergebnis 4.842 86.563,26€ 9.278.164Ordentliches Ergebnis 9.910.381 9.780.818,40€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -47.298Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -30.580 -8.970,55€ 9.230.866Jahresergebnis 9.879.801 9.771.847,85€ 84 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.892 -5.891,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 124.855 8.504,41 116.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 118.963 2.613,41 110.195€ Erträge (primär) 0 -39.570,90 0€ Aufwendungen (primär) 1.280.471 595.577,24 928.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.280.471 556.006,34 928.839€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 7.773.979 9.034.611,00 8.765.551€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 7.773.979 9.034.611,00 8.765.551€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -59.713 -21.203,76-37.014€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.416 12.233,21 6.434€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -47.298 -8.970,55-30.580€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 104.751 187.587,65 105.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 104.751 187.587,65 105.797€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.230.866 9.771.847,85 9.879.801€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 2.269,39 103.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,16 18,47 18,40 0,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,06 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,60 17,60 5,64 Erläuterungen 85 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 58,00 57,00 61,00Ausschusssitzungen ANZ 152,00 210,00 126,00Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 241,00 105,00 534,00Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM) Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) 3,83 50,00 0,00ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 148.957.666,00 140.766.731,00 142.162.653,78€ 86 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.892 -5.891,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 12.905 8.504,41 10.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.013 2.613,41 4.538€ Erträge (primär) 0 -39.570,90 0€ Aufwendungen (primär) 564.166 595.577,24 928.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 564.166 556.006,34 928.839€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -81.627 -64.977,96-60.217€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.416 12.233,21 6.434€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -69.211 -52.744,75-53.783€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 774 997,09 915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 774 997,09 915€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 502.741 506.872,09 880.509€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.269,39 2.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,93 1,65 0,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,63 1,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,60 5,60 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 87 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus und erhebt diese auch vor Ort in bar. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und PolizeiZielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.160,00 0,00 0,00Dienste im Außendienst ANZ 13.700,00 0,00 0,00Verwarnungsgeldaufkommen € Ziel 1: Reduzierung mündlicher Verwarnungen durch Präsenz Mündliche Verwarnungen 1.680,00 0,00 0,00ANZ 88 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 111.950 0,00 105.657€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 111.950 0,00 105.657€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 716.305 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 716.305 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.029 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.029 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 831.284 0,00 105.657€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 0,00 101.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,55 0,20 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,00 12,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 7.773.979 9.034.611,00 8.765.551€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 7.773.979 9.034.611,00 8.765.551€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.884 43.774,20 23.203€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.884 43.774,20 23.203€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 103.977 186.590,56 104.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 103.977 186.590,56 104.881€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.896.840 9.264.975,76 8.893.635€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 14,68 16,62 17,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 91 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -3.745.375Ordentliche Erträge -3.605.412 -6.928.567,10€ 9.486.475Ordentliche Aufwendungen 8.846.331 9.091.546,45€ 5.741.100Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.240.919 2.162.979,35€ 707.501Finanzergebnis 628.826 659.317,63€ 6.448.601Ordentliches Ergebnis 5.869.745 2.822.296,98€ -300Außerordentliches Ergebnis -300 -37.910,03€ 955.982Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 989.316 965.003,52€ 7.404.283Jahresergebnis 6.858.762 3.749.390,47€ 92 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.367.879 -3.384.189,73-3.262.879€ Aufwendungen (primär) 3.106.552 3.068.922,99 3.101.270€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -261.327 -315.266,74-161.609€ Erträge (primär) 0 -147.493,93 0€ Aufwendungen (primär) 3.222.617 3.202.096,84 3.082.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.222.617 3.054.602,91 3.082.697€ Erträge (primär) -183.776 -214.696,00-183.776€ Aufwendungen (primär) 45.900 49.487,43 45.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -137.876 -165.208,57-137.876€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 356.187 380.075,40 381.245€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 599.795 584.928,12 608.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 955.982 965.003,52 989.316€ Erträge (primär) -194.020 -3.358.678,58-159.057€ Aufwendungen (primär) 3.818.906 3.568.937,93 3.245.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.624.886 210.259,35 3.086.233€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.404.283 3.749.390,47 6.858.762€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 51.200 58.198,43 42.350€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,76 12,82 7,06 36,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,05 71,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,26 53,76 52,75 Erläuterungen 93 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 685,00 650,00 665,00Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 2,67 3,33 3,97TAG Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 2,33 3,00 3,22TAG 94 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -106.260 -111.270,96-103.500€ Aufwendungen (primär) 117.500 105.357,06 109.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41.988 -36.802,31-65.932€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -30.748 -42.716,21-59.557€ Erträge (primär) 0 -57.832,59 0€ Aufwendungen (primär) 892.233 942.087,15 850.919€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -670.202 -660.141,91-640.254€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 222.031 224.112,65 210.665€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 28.754,32 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 28.754,32 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 78.243 84.560,16 88.330€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.764 76.761,00 76.596€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -136.683 -143.733,81-148.308€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.323 17.587,35 16.618€ Erträge (primär) 0 -2.549,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.572 88.427,38 29.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.961 -69.334,44-15.547€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.611 16.543,94 14.328€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 255.218 244.282,05 213.053€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.200 8.362,34 8.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,47 0,40 0,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,10 10,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,21 13,21 12,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 507,00 506,00 508,67Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 244,00 245,00 269,00Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 51,00 51,00 51,00Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 45,67 47,91 45,13% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 94,69 97,43 94,69% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 16.900,00 16.900,00 16.900,00QM 96 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -690.245 -675.298,05-674.965€ Aufwendungen (primär) 380.367 341.272,22 425.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.013 -17.249,88-27.027€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -341.891 -351.275,71-276.614€ Erträge (primär) 0 -1.072,43 0€ Aufwendungen (primär) 117.419 104.830,25 114.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.374 68.398,27 62.554€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 184.794 172.156,09 176.832€ Erträge (primär) -10.600 -10.600,00-10.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -10.600 -10.600,00-10.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.236 12.832,20 10.686€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -20.278 -39.283,45-20.313€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 143.444 150.347,12 145.025€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 135.402 123.895,87 135.399€ Erträge (primär) -14.763 -2.793.558,17-14.976€ Aufwendungen (primär) 822.061 1.061.422,07 945.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -121.809 -52.260,08-116.090€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 685.489 -1.784.396,18 814.067€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 653.194 -1.850.219,93 839.084€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.058,17 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,21 1,57 -3,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,18 230,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 1,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 530,00 540,00 443,00Gewerbeanmeldungen ANZ 505,00 480,00 431,00Gewerbeabmeldungen ANZ 225,00 240,00 182,00Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 7,33 8,00 6,39MIN Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 22,33 25,00 21,67MIN 98 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -55.000 -55.835,88-60.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 1.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.577 3.350,02 5.713€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -50.423 -52.485,86-53.287€ Erträge (primär) 0 -0,87 0€ Aufwendungen (primär) 55.451 50.750,85 52.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.281 55.472,68 53.901€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 111.733 106.222,66 106.830€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.667 6.026,64 5.262€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.187 1.577,26 2.248€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.854 7.603,90 7.510€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.246 7.710,46 8.057€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.246 7.710,46 8.057€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 76.409 69.051,16 69.110€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,14 0,13 0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 99,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,26 110,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 735,00 765,00 720,00Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 315,00 310,00 337,00Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 850,00 750,00 899,00Internationale Führerscheine ANZ 665,00 670,00 751,00Führerscheinumtausch ANZ 480,00 440,00 547,00Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 16,67 16,67 12,64MIN 100 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -80.900 -79.069,80-76.800€ Aufwendungen (primär) 17.100 16.043,76 16.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.269 8.537,39 10.561€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -54.531 -54.488,65-49.539€ Erträge (primär) 0 -135,46 0€ Aufwendungen (primär) 91.388 81.307,18 87.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 76.019 74.903,56 72.816€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 167.408 156.075,28 160.226€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.014 10.018,44 9.656€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 927 1.406,55 2.248€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 11.941 11.424,99 11.904€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.056 3.535,24 1.962€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.765 13.419,53 12.453€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.821 16.954,77 14.415€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 138.639 129.966,39 137.006€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,26 0,26 0,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 73,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,40 78,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.100,00 6.100,00 6.826,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 12.000,00 12.000,00 12.312,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 2.600,00 2.750,00 2.589,00Wiederinbetriebnahmen ANZ 11.200,00 11.200,00 11.523,00Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 900,00 670,00 1.051,00Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 1.400,00 1.350,00 1.493,00Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 75,00 67,50 74,17MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 0,30 0,45 0,27% 102 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.157.200 -1.166.892,86-1.161.700€ Aufwendungen (primär) 56.300 45.603,76 72.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.085 8.511,88 17.454€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.088.815 -1.112.777,22-1.072.046€ Erträge (primär) 0 -16.228,20 0€ Aufwendungen (primär) 535.697 507.688,26 506.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 136.263 132.312,29 130.535€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 671.959 623.772,35 637.409€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 55.185 54.485,16 67.048€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.348 -4.241,15-947€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 51.837 50.244,01 66.101€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.087 8.292,76 8.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.337 20.352,37 33.492€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.424 28.645,13 41.641€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -322.595 -410.115,73-326.895€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.251,21 7.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,60 -0,61 -0,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 192,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 197,83 213,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 7,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.800,00 6.100,00 7.183,00Zuzüge ANZ 2.040,00 1.540,00 2.455,00Wegzüge ANZ 6.500,00 6.400,00 6.996,00Umzüge ANZ 900,00 1.400,00 1.634,00Kfz-Schein Änderungen ANZ 6.900,00 6.350,00 7.567,00Reisepässe ANZ 1.950,00 2.000,00 1.986,00Kinderreisepässe ANZ 12.600,00 11.000,00 13.215,00Personalausweise ANZ 4.700,00 4.800,00 5.142,00Führungszeugnissanträge ANZ 1.010,00 2.150,00 1.137,00Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 8,00 8,00 8,33MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 7,00 7,33 7,00MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 13,00 12,67 12,00MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 31,00 29,00 31,53MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 31,50 31,50 31,50STD 104 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -841.900 -863.698,88-738.200€ Aufwendungen (primär) 652.100 697.568,49 600.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.323 13.173,83 25.910€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -169.477 -152.956,56-111.990€ Erträge (primär) 0 -29.271,50 0€ Aufwendungen (primär) 579.686 553.202,32 559.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.226 148.562,63 144.879€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 730.912 672.493,45 704.120€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 72.914 71.416,68 81.414€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 122.172,98 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.383 -3.649,45-1.018€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 187.303 189.940,21 198.168€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.777 3.416,43 2.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.637 36.026,59 36.787€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 40.415 39.443,02 39.459€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 789.152 748.920,12 829.757€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 4.078,81 850€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,47 1,55 1,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 68,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,52 70,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,86 10,36 10,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 675,00 685,00 680,00Eheschließungen ANZ 1.100,00 1.125,00 1.092,00Geburten ANZ 770,00 720,00 830,00Sterbefälle ANZ 40,00 35,00 43,00Folgebeurkundungen ANZ 12.100,00 12.200,00 12.538,00ausgestellte Urkunden ANZ 860,00 860,00 817,00Kirchenaustritte ANZ 140,00 155,00 157,00Namensänderungen ANZ 105,00 113,00 111,00Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen 25,00 26,67 25,15% Verkaufte Stammbücher 255,00 255,00 259,00ANZ Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 123,33 130,00 124,12% Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 28,00 31,00 25,00ANZ 106 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -146.170 -142.137,00-145.600€ Aufwendungen (primär) 8.200 11.947,75 9.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.275 10.880,35 19.750€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -121.695 -119.308,90-116.750€ Erträge (primär) 0 -10.014,44 0€ Aufwendungen (primär) 313.733 286.720,10 293.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.455 105.205,47 102.140€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 420.188 381.911,13 395.951€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.778 31.998,72 36.624€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.659 -1.413,60-19€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 26.119 30.585,12 36.605€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 964 1.108,77 1.055€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.981 28.612,47 24.436€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.944 29.721,24 25.490€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 350.557 322.908,59 341.296€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.022,06 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,65 0,64 0,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 45,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,90 49,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,58 4,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.Zielgruppen: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.633,00 9.633,00 9.633,00Grundstücksfläche insgesamt ANZ 5,00 5,00 5,00Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 17,00 17,00 17,00Gebäude ANZ 108 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -27.900 -27.560,13-34.100€ Aufwendungen (primär) 93.704 80.360,94 105.530€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 65.804 52.800,81 71.430€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 384 836,28 466€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 38.947 10.205,98 42.008€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 39.331 11.042,26 42.474€ Erträge (primär) -5.369 -5.369,00-5.363€ Aufwendungen (primär) 139.308 97.536,26 134.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 133.939 92.167,26 129.022€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 239.075 156.010,33 242.925€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 330,42 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,44 0,45 0,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,45 18,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 111.144,00 111.144,00 111.144,00Grundstücksfläche insgesamt ANZ 16,00 14,00 14,92Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 36,00 39,00 36,00zu betreuende Gebäude ANZ 110 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -55.024 -58.995,88-67.104€ Aufwendungen (primär) 1.048.572 1.075.092,68 1.022.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.584 -6.419,21-4.651€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 989.964 1.009.677,59 951.057€ Erträge (primär) 0 -27.349,10 0€ Aufwendungen (primär) 391.231 436.002,24 381.895€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.565 -13.293,30-12.171€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 378.666 395.359,84 369.724€ Erträge (primär) -67.376 -98.296,00-67.376€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -98.296,00-67.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.007 59.477,88 53.191€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 356.215 352.866,61 360.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.387 -1.621,12-1.557€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 403.835 410.723,37 412.014€ Erträge (primär) -87.857 -123.244,41-88.491€ Aufwendungen (primär) 1.616.331 1.626.887,08 1.537.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.146 -2.225,40-1.773€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.526.328 1.501.417,27 1.447.323€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.231.417 3.218.882,07 3.112.742€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 35.000 20.748,22 10.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 6,01 5,82 6,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,58 8,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.520,00 19.520,00 20.564,00Medienbestand ANZ 9.200,00 9.700,00 9.481,00Ausleihen ANZ 4,25 4,25 4,06Öffnungsstunden pro Woche ANZ 112 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -300 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.850 4.361,38 2.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.030 1.101,82 1.265€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.580 5.463,20 3.595€ Erträge (primär) 0 -820,93 0€ Aufwendungen (primär) 13.017 15.740,63 12.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.744 12.357,97 12.186€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 25.762 27.277,67 25.053€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.390 16.723,68 2.171€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 361,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 177 221,99 410€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 15.568 17.306,67 2.581€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.072 1.283,17 2.016€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.072 1.283,17 2.016€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 46.981 51.330,71 33.245€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,09 0,06 0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,26 0,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7,00 7,00 8,75Betreute Kirchweihen ANZ 10,00 10,00 7,00Kulturveranstaltungen ANZ 114 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -37.030 -41.060,14-33.360€ Aufwendungen (primär) 50.822 49.130,31 34.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.860 5.140,05 6.586€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 19.653 13.210,22 7.255€ Erträge (primär) 0 -0,17 0€ Aufwendungen (primär) 18.071 16.379,09 16.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.817 29.565,03 28.629€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 47.888 45.943,95 45.553€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 20.733,11 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.900 20.733,11 14.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.789 2.091,00 1.461€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 308,35 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -21 155,93 459€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.768 2.555,28 1.919€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.539 6.539,02 6.394€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.539 6.539,02 6.394€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 90.747 88.981,58 76.021€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,17 0,14 0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 44,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,66 47,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 635,00 575,00 771,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 85,00 115,00 83,00Kontenklärungen ANZ 820,00 770,00 842,00qualifizierte Auskünfte ANZ 116 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100 207,24 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.581 3.356,85 5.719€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.681 3.564,09 5.719€ Erträge (primär) 0 -3.042,99 0€ Aufwendungen (primär) 159.957 153.685,93 149.830€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.022 33.364,01 32.613€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 193.979 184.006,95 182.443€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.003 18.178,20 16.054€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -641 -670,84-97€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.362 17.507,36 15.957€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.194 7.650,91 8.003€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.194 7.650,91 8.003€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 224.215 212.729,31 212.122€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,42 0,40 0,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,51 2,51 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12,00 14,00 12,00zu betreuende Gebäude ANZ 16.751,00 19.489,00 16.751,00Grundstücksfläche insgesamt QM 118 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.500 0,00-10.100€ Aufwendungen (primär) 376.119 331.750,02 362.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 365.619 331.750,02 352.354€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -105.800 -105.800,00-105.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -105.800 -105.800,00-105.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.910 3.216,12 1.368€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.111 40.709,66 17.738€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.021 43.925,78 19.106€ Erträge (primär) -80.802 -428.729,00-44.999€ Aufwendungen (primär) 831.456 556.296,28 449.619€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 750.654 127.567,28 404.620€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.029.494 397.443,08 670.280€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.621,14 12.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,91 1,25 0,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,81 60,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 119 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355,00 40.355,00 40.355,00Grundstücksfläche insgesamt QM 4,00 4,00 4,00zu betreuende Gebäude ANZ 120 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -159.450 -162.370,15-157.450€ Aufwendungen (primär) 302.817 310.227,38 339.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.584 6.419,21 4.651€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 146.951 154.276,44 186.764€ Erträge (primär) 0 -1.725,25 0€ Aufwendungen (primär) 54.733 53.702,84 55.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.565 13.293,30 12.171€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 67.298 65.270,89 67.891€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.668 8.214,24 7.514€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 13.264 20.825,99 13.890€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.387 1.621,12 1.557€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.319 30.661,35 22.961€ Erträge (primär) -5.229 -5.229,00-5.228€ Aufwendungen (primär) 369.294 122.015,66 134.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.146 2.225,40 1.773€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 366.212 119.012,06 131.399€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 601.779 369.220,74 409.015€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.726,06 4.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,12 0,76 0,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,69 34,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 121 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -12.885.880Ordentliche Erträge -12.479.474 -12.944.812,14€ 50.769.826Ordentliche Aufwendungen 46.215.578 50.518.334,42€ 37.883.946Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.736.103 37.573.522,28€ 296.850Finanzergebnis 306.211 334.586,90€ 38.180.796Ordentliches Ergebnis 34.042.314 37.908.109,18€ -8.000Außerordentliches Ergebnis -7.300 -37.688,90€ 3.063.765Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.319.714 3.332.408,08€ 41.236.561Jahresergebnis 37.354.728 41.202.828,36€ 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -12.134.516 -12.153.326,88-11.715.687€ Aufwendungen (primär) 7.066.054 6.493.040,50 6.611.958€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.068.461 -5.660.286,38-5.103.729€ Erträge (primär) -20.000 -508.682,04-20.000€ Aufwendungen (primär) 38.220.292 37.857.969,39 33.334.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 38.200.292 37.349.287,35 33.314.652€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 156.700 156.000,00 156.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 156.700 156.000,00 156.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.854.664 3.250.591,92 3.168.829€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 209.102 81.816,16 150.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.063.765 3.332.408,08 3.319.714€ Erträge (primär) -745.365 -746.900,79-759.087€ Aufwendungen (primär) 5.629.629 6.772.320,10 6.426.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.884.265 6.025.419,31 5.667.691€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 41.236.561 41.202.828,36 37.354.728€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 84.700 645.550,10 105.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,65 69,82 77,59 25,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,83 25,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 601,59 588,59 525,49 Erläuterungen 123 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 92,71% Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85,00 85,00 83,69ANZ Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden 95,00 95,00 91,09% 124 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.994.826 -2.121.830,86-1.934.972€ Aufwendungen (primär) 4.591.280 4.305.177,23 4.418.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -139.990 -137.866,68-139.890€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.456.465 2.045.479,69 2.343.903€ Erträge (primär) 0 -243.021,34 0€ Aufwendungen (primär) 28.830.880 31.216.406,13 26.337.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -54.807 -50.923,47-51.652€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 28.776.073 30.922.461,32 26.285.674€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 118.800 119.199,00 119.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 118.800 119.199,00 119.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.316.308 2.658.430,44 2.566.134€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 476.942 384.250,79 461.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.680 -1.195,22-932€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.791.570 3.041.486,01 3.026.914€ Erträge (primär) -478.800 -479.998,81-484.070€ Aufwendungen (primär) 3.334.307 4.254.916,18 4.215.296€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -143.119 -243.793,18-202.995€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.712.388 3.531.124,19 3.528.231€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 36.855.294 39.659.750,21 35.303.923€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 387.590,68 52.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 68,50 65,99 74,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,87 6,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 445,79 443,79 427,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei "Gebühren für öffentlcih-rechtl. Nutzungen" werden für 2019 Mehrerträge i.H.v. 40.000 EUR erwartet (im Jahr 2017 fielen einmalig Erträge i.H.v. 175.000 EUR für einen rein extern belegten Lehrgang an; dies ist für 2019 nicht zu erwarten). Mehraufwendungen fallen an für: - 115.000 EUR für die NotSan-Ausbildung - 60.000 EUR für die deutlich gestiegene ILS-Verbandsumlage (Richtwert aus 2018) - 25.000 EUR für die FF-Untersuchungen, welche zuvor im K2-Budget gebucht wurden - 15.000 EUR für den vereinbarten 10%-igen Treibstoffkostenaufschlag an SÖR - 15.000 EUR für Beschaffung/Unterhalt von Weißgeräten, welche zuvor von H durchgeführt wurden Die übrigen Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Preissteigerungen/Tariferhöhungen etc. geschuldet. 125 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 6,00 3,00 7,00ANZ Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 6,36% 126 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.377.891 -4.191.960,64-4.019.916€ Aufwendungen (primär) 1.022.546 1.111.843,18 1.015.546€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.209 5.827,66 6.564€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.349.136 -3.074.289,80-2.997.807€ Erträge (primär) 0 -103.541,11 0€ Aufwendungen (primär) 2.226.375 1.799.418,52 1.731.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.226.375 1.695.877,41 1.731.531€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 143.219 163.324,92 165.287€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -555.258 -618.298,31-595.221€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.657 -11.735,68-10.713€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -422.695 -466.709,07-440.647€ Erträge (primär) -148.645 -148.981,98-145.010€ Aufwendungen (primär) 1.570.427 1.834.698,21 1.537.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.083 1.236,48 8.743€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.430.865 1.686.952,71 1.401.429€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -114.591 -158.168,75-305.494€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 44.700 86.870,38 4.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,21 -0,57 -0,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 93,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 97,11 93,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,08 30,08 28,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2019, wie in den Vorjahren, zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1 Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 300 TEUR). Hieraus werden neue Stellen finanziert, um zusätzliche Aufgaben und Projekte (u.a. LWL-Anbindung der Schulen) bewerkstelligen sowie die Erträge und die daraus geleisteten Konsolidierungsbeiträge (55 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) dauerhaft erbringen zu können. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant (ca. 70 TEUR). Der Aufwand für den Unterhalt des Schwachstromkabelnetzes erhöht sich wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen um ca. 50 TEUR. 127 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 125,00 90,00 114,42S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 100,00% 128 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.761.699 -5.839.435,38-5.760.699€ Aufwendungen (primär) 1.352.602 1.028.528,91 1.108.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.335 29.986,69 30.834€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.377.763 -4.780.919,78-4.621.231€ Erträge (primär) -20.000 -155.513,99-20.000€ Aufwendungen (primär) 6.651.051 4.328.165,31 4.826.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.631.051 4.172.651,32 4.806.335€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 362.870 386.238,00 395.025€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 118.719 171.621,41 114.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93 177,98 105€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 481.683 558.037,39 509.962€ Erträge (primär) -96.087 -96.087,00-100.129€ Aufwendungen (primär) 607.067 640.564,10 558.786€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.161 3.422,56 3.236€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 514.142 547.899,66 461.893€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.249.112 497.668,59 1.156.960€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 158.004,31 48.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 6,04 2,16 0,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 68,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 90,56 101,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 107,70 107,70 64,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 249.000 €. Grund dafür sind u. a. die gestiegenen Kosten in Höhe von ca. 11.000 € für die Gebrauchsgegenstände. Aufgrund der Anpassung der GWG Grenze haben sich hier die Kosten verschoben. Des Weiteren steigen die Kosten für die Hardwarewartung um ca. 32.000 €. Die Kostenart „Ausbildung“ erhöht sich um ca. 174.000 €, da aufgrund des neuen Personalgutachtens für die ILS mehr Personal eingestellt und ausgebildet werden muss. Die Erträge vermindern sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um rund 15.000 €. Grund hierfür ist die fehlende Entgeltverhandlung aus dem Jahr 2017/2018. 129 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2,00 2,00 1,00ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 30,00 10,00 0,00% 130 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -100,00-100€ Aufwendungen (primär) 99.627 47.491,18 69.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.447 102.052,33 102.493€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 201.973 149.443,51 171.405€ Erträge (primär) 0 -6.605,60 0€ Aufwendungen (primär) 511.987 513.979,43 439.460€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.807 50.923,47 51.652€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 566.794 558.297,30 491.112€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 37.900 36.801,00 37.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 37.900 36.801,00 37.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 32.267 42.598,56 42.383€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 168.698 144.242,27 169.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.243 12.752,92 11.540€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 213.208 199.593,75 223.484€ Erträge (primär) -21.833 -21.833,00-29.878€ Aufwendungen (primär) 117.828 42.141,61 115.001€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130.875 239.134,14 191.015€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 226.870 259.442,75 276.138€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.246.746 1.203.578,31 1.199.340€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.084,73 1.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,32 2,24 2,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,54 3,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,02 7,02 6,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der im Jahr 2019 anstehenden Vollübung (Beteiligung verschiedenster Organisationen, Behörden und Firmen; Stichwort "langanhaltender Stromausfall") müssen insgesamt 20.000 EUR zusätzlich eingeplant werden, um die Schätzkosten der Übung abzufangen. Zudem werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Bewerbung und Information rund um das Thema "Sirenenwarnsystem" eingeplant, welches im Jahr 2019 zum Großteil ausgebaut sein wird. 131 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -9.976.885Ordentliche Erträge -9.141.269 -9.443.018,66€ 13.903.705Ordentliche Aufwendungen 12.105.851 12.981.019,29€ 3.926.820Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.964.582 3.538.000,63€ 499.192Finanzergebnis 518.857 481.906,24€ 4.426.012Ordentliches Ergebnis 3.483.439 4.019.906,87€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -856,73€ 758.851Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 811.910 814.930,14€ 5.184.863Jahresergebnis 4.295.349 4.833.980,28€ 132 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -9.432.802 -8.863.459,41-8.608.888€ Aufwendungen (primär) 5.364.334 5.069.482,48 4.546.715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.068.468 -3.793.976,93-4.062.173€ Erträge (primär) 0 -147.403,95 0€ Aufwendungen (primär) 6.172.007 6.033.085,45 5.838.594€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.172.007 5.885.681,50 5.838.594€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 652.167 635.562,00 704.603€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 106.683 179.368,14 107.307€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 758.851 814.930,14 811.910€ Erträge (primär) -544.083 -577.767,58-532.381€ Aufwendungen (primär) 2.866.556 2.505.113,15 2.239.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.322.473 1.927.345,57 1.707.018€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.184.863 4.833.980,28 4.295.349€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 85.000 257.037,68 100.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,64 8,03 9,10 69,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,41 70,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,23 112,23 103,75 Erläuterungen 133 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.320,00 1.320,00 1.407,00Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 308,00 287,00 288,75Tierarten ANZ 14.800,00 14.800,00 15.638,00Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 4.649,00 3.803,00 3.873,50Tierindividuen ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.010.000,00 1.000.000,00 1.135.515,00ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 1.082.966,00 1.074.960,00 1.074.960,00ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 75,41 77,61 84,58% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 10,01 10,30 3,24ANZ 134 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.401.777 -8.795.270,29-8.596.883€ Aufwendungen (primär) 5.287.952 5.044.015,25 4.529.388€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.113.824 -3.751.255,04-4.067.495€ Erträge (primär) 0 -145.507,58 0€ Aufwendungen (primär) 6.018.593 5.877.902,61 5.692.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.018.593 5.732.395,03 5.692.157€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 634.318 618.359,40 688.509€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.983 178.668,14 106.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 740.301 797.027,54 795.116€ Erträge (primär) -544.083 -571.048,58-532.381€ Aufwendungen (primär) 2.704.425 2.326.513,66 2.073.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.160.341 1.755.465,08 1.541.593€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.805.411 4.533.632,61 3.961.372€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 233.085,84 98.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 8,93 7,40 8,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,25 71,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 110,51 109,51 101,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2019 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2019 beginnende Lagune-Sanierung zu erwarten sind. 135 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380,00 380,00 410,00Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 7,59 3,49 34,54% 136 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -31.025 -68.189,12-12.005€ Aufwendungen (primär) 76.382 25.467,23 17.327€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.357 -42.721,89 5.322€ Erträge (primär) 0 -1.896,37 0€ Aufwendungen (primär) 153.414 155.182,84 146.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 153.414 153.286,47 146.437€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.850 17.202,60 16.094€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 700,00 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.550 17.902,60 16.794€ Erträge (primär) 0 -6.719,00 0€ Aufwendungen (primär) 162.132 178.599,49 165.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 162.132 171.880,49 165.425€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 379.452 300.347,67 333.978€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 23.951,84 2.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,71 0,62 0,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,65 20,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Tg nutzt, wie bereits in den vergangnenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung. Die Verkehrssicherung in den von Tg bewirtschafteten Waldflächen gewinnt immer mehr an Bedeutung und muss unter anderem mit Hilfe externer Dienstleister sicher gestellt werden. 137 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -23.440.857Ordentliche Erträge -23.254.517 -33.602.608,06€ 106.770.406Ordentliche Aufwendungen 103.219.056 113.788.941,13€ 83.329.549Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 79.964.538 80.186.333,07€ 7.294.544Finanzergebnis 7.496.313 7.445.189,28€ 90.624.094Ordentliches Ergebnis 87.460.851 87.631.522,35€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 966.140,21€ 683.599Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 700.917 990.030,40€ 91.307.692Jahresergebnis 88.161.768 89.587.692,96€ 138 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.228.550 -18.062.158,43-12.774.301€ Aufwendungen (primär) 89.503.455 82.651.482,71 85.788.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 76.274.905 64.589.324,28 73.014.157€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 173.690 387.644,40 191.013€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.909 602.386,00 509.904€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 683.599 990.030,40 700.917€ Erträge (primär) -10.547.307 -15.629.189,28-10.845.216€ Aufwendungen (primär) 24.896.496 39.637.527,56 25.291.911€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.349.189 24.008.338,28 14.446.695€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 91.307.692 89.587.692,96 88.161.768€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 65.812,45 137.400€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 169,72 164,79 168,71 20,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,26 27,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 139 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 140 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 460.000 399.703,39 900.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 460.000 399.703,39 900.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.074 4.875,24 2.409€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.074 4.875,24 2.409€ Erträge (primär) -12.734 -12.734,10-14.111€ Aufwendungen (primär) 72.278 177.053,67 80.165€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 59.544 164.319,57 66.054€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 520.619 568.898,20 968.463€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,97 1,81 1,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,44 2,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 142 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.539.350 -17.386.455,79-12.132.731€ Aufwendungen (primär) 68.108.877 65.580.249,49 67.316.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 55.569.527 48.193.793,70 55.184.174€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 127.198 294.693,12 144.656€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.234 94.226,09 6.229€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 133.432 388.919,21 150.885€ Erträge (primär) -9.871.218 -14.950.090,91-10.213.604€ Aufwendungen (primär) 21.017.763 35.359.483,32 21.377.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.146.545 20.409.392,41 11.164.235€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 66.849.504 68.992.105,32 66.499.294€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 77.400€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 124,26 124,30 129,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,19 32,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 144 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -689.200 -675.702,64-641.571€ Aufwendungen (primär) 20.934.578 16.671.529,83 17.571.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 20.245.378 15.995.827,19 16.929.982€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 45.417 88.076,04 43.948€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 508.159,91 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 549.092 596.235,95 547.623€ Erträge (primär) -663.355 -666.364,27-617.501€ Aufwendungen (primär) 3.806.454 4.100.990,57 3.833.907€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.143.100 3.434.626,30 3.216.406€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.937.570 20.026.689,44 20.694.012€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 65.812,45 60.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 44,49 38,68 37,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,88 6,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145 146 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 148 D.2 Teilergebnishaushalt 150 D.3 Teilfinanzhaushalt 151 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 152 D.4.2 Amt für Allgemein- 182 bildende Schulen (SchA) D.4.3 Amt für Berufliche 204 Schulen (SchB) D.4.4 SportService (SpS) 212 147 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Gsell Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister (Schulen) 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB SportService 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 148 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -95.714.008Erträge -107.809.773,01-92.939.133€ 272.619.035Aufwendungen 274.265.008,45 256.701.935€ 176.905.028Jahresergebnis 166.455.235,44 163.762.802€ Investiv: -20.755.000 -15.980.000 -7.456.341,81€ Investitionseinzahlungen 40.042.800 37.946.850 19.373.838,25€ Investitionsauszahlungen 19.287.800 21.966.850 11.917.496,44€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.829,99 1.815,31 1.711,63 Erläuterung 149 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -76.322.672 -78.933.965-73.052.834,38-69.684.641-72.052.975 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -74.149.481 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -210.271 -215.424-267.891,01-203.100-203.100 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -206.147 -3.805.643 -3.915.952-4.162.747,06-3.292.354-3.573.323 5 + Auflösung von Sonderposten -3.676.950 -1.569.810 -1.608.286-2.087.767,27-1.535.716-1.516.280 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.539.028 -18.696.604 -19.164.584-21.009.543,63-17.932.759-18.027.767 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.316.004 0 0-4.691.064,67 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -100.605.000 -103.838.211-105.271.848,02-92.648.571-95.373.445S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -97.887.609 153.930.987 159.423.201 143.325.118,67 126.622.952 143.142.52411 - Personalaufwendungen 148.438.771 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 62.892.451 64.348.174 65.046.820,36 65.303.764 64.277.40213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 60.927.942 17.978.546 18.504.988 17.498.892,98 15.021.070 16.864.56414 - Planmäßige Abschreibungen 17.359.202 7.594.293 7.851.105 6.454.656,38 6.200.887 7.089.35415 - Transferaufwendungen 7.337.481 22.588.072 28.711.864 18.593.225,45 24.731.752 22.361.71416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.641.611 264.984.349 278.839.332 250.918.713,84 237.880.425 253.735.558S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 256.705.008 164.379.350 175.001.121 145.646.865,82 145.231.855 158.362.112S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 158.817.399 0 0-6.265,75 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 4.397.538,14 4.520.575 4.907.17918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 4.391.272,39 4.520.575 4.907.179S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 164.379.350 175.001.121 150.038.138,21 149.752.430 163.269.291S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 158.817.399 -66.813 -68.950-190.330,52-12.800-62.80019 + Außerordentliche Erträge -64.742 4.555 4.667 308.645,68 4.400 4.40020 - Außerordentliche Aufwendungen 4.466 -62.258 -64.283 118.315,16-8.400-58.400S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -60.276 164.317.092 174.936.839 150.156.453,37 149.744.030 163.210.891S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 158.757.123 0 0-2.341.328,72-277.762-277.76221 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 18.640.110,79 14.296.535 13.971.89922 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 164.317.092 174.936.839 166.455.235,44 163.762.802 176.905.028S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 158.757.123 150 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -78.933.965-76.322.672-74.149.481-69.684.641-72.052.975 -73.062.066,10 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -215.424-210.271-206.147-203.100-203.100 -234.332,76 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.608.286-1.569.810-1.539.028-1.535.716-1.516.280 -2.024.957,91 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.164.584-18.696.604-18.316.004-17.932.759-18.027.767 -20.378.568,53 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.950-66.813-64.742-12.800-62.800 -239.711,82 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -99.991.209-96.866.170-94.275.401-89.369.016-91.862.922 -95.939.637,12 0 9 - Personalauszahlungen 131.651.428 127.118.729 122.587.281 109.364.299 118.253.201 113.000.789,81 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 78.521.174 71.288.451 69.654.942 76.609.764 72.894.402 65.177.414,06 012 - Transferauszahlungen 7.851.105 7.594.293 7.337.481 6.200.887 7.089.354 5.954.079,16 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 14.279.757 13.939.181 13.666.705 13.146.930 13.465.958 11.633.627,64 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 4.520.575 4.907.179 527,43 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 232.303.464 219.940.653 213.246.409 209.842.455 216.610.093 195.766.438,10 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 132.312.255 123.074.484 118.971.008 120.473.439 124.747.171 99.826.800,98 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -18.220.000-14.624.000-18.449.000-15.980.000-20.755.000 -7.074.295,81 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -382.046,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -18.220.000-14.624.000-18.449.000-15.980.000-20.755.000 -7.456.341,81 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 353.333,46 45.233.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 19.694.000 17.466.000 20.323.000 32.387.000 27.991.000 12.532.635,48 10.310.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 7.000.000 8.655.000 8.655.000 5.534.850 9.953.800 6.273.819,31 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 75.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 25.000 25.000 25.000 25.000 2.098.000 214.050,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 55.618.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 26.719.000 26.146.000 29.003.000 37.946.850 40.042.800 19.373.838,25 55.618.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 8.499.000 11.522.000 10.554.000 21.966.850 19.287.800 11.917.496,44 100.059.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 163.982.255 144.588.484 140.803.008 154.857.289 156.489.971 111.744.297,42 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 44.441.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 23.171.000 9.992.000 11.278.000 12.417.000 12.455.000 0,00 44.441.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 23.171.000 9.992.000 11.278.000 12.417.000 12.455.000 0,00 44.441.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 23.171.000 9.992.000 11.278.000 12.417.000 12.455.000 0,00 100.059.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 163.982.255 144.588.484 140.803.008 154.857.289 156.489.971 111.744.297,42 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 100.059.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 163.982.255 144.588.484 140.803.008 154.857.289 156.489.971 111.744.297,42 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 100.059.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 163.982.255 144.588.484 140.803.008 154.857.289 156.489.971 115.163.677,87 151 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -9.772.409Ordentliche Erträge -9.680.990 -14.159.030,20€ 92.754.361Ordentliche Aufwendungen 93.289.317 87.398.554,68€ 82.981.953Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 83.608.327 73.239.524,48€ 4.231.636Finanzergebnis 3.838.399 3.583.975,77€ 87.213.589Ordentliches Ergebnis 87.446.726 76.823.500,25€ -5.400Außerordentliches Ergebnis -5.400 -60.041,36€ 3.207.523Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.562.034 5.376.677,62€ 90.415.712Jahresergebnis 91.003.360 82.140.136,51€ 152 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.848.257 -5.976.713,83-5.816.603€ Aufwendungen (primär) 50.511.087 46.963.938,93 48.030.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 44.662.830 40.987.225,10 42.213.804€ Erträge (primär) 0 -448.588,19 0€ Aufwendungen (primär) 11.597.100 11.100.088,80 10.826.436€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.597.100 10.651.500,61 10.826.436€ Erträge (primär) -46.110 -46.110,00-46.110€ Aufwendungen (primär) 3.501.510 3.105.760,80 3.191.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.455.400 3.059.650,80 3.145.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.191.272 1.490.317,80 1.356.344€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.016.251 3.886.359,82 2.205.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.207.523 5.376.677,62 3.562.034€ Erträge (primär) -3.883.442 -8.136.612,26-3.823.677€ Aufwendungen (primär) 31.376.300 30.201.937,92 35.079.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.492.859 22.065.325,66 31.255.686€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 90.415.712 82.140.379,79 91.003.360€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 140.000 461.904,43 337.750€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 168,06 170,10 154,69 10,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,97 15,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 208,83 199,98 185,14 Erläuterungen 153 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 163.269.291,00 149.752.430,00 150.038.138,21€ 154 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.500 -2.319,88-2.500€ Aufwendungen (primär) 39.559 36.750,22 38.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 37.059 34.430,34 36.059€ Erträge (primär) 0 -21.328,37 0€ Aufwendungen (primär) 289.310 292.593,11 260.224€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 289.310 271.264,74 260.224€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.043 24.174,84 17.615€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 26.303 29.460,17 26.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 44.346 53.635,01 44.608€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.747 1.633,18 1.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.747 1.633,18 1.194€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 372.463 360.963,27 342.085€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.302,59 750€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,69 0,64 0,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,83 0,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 2,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 155 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 156 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -532 -1.615,34-532€ Aufwendungen (primär) 2.114.289 1.310.129,04 1.753.796€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -793.418 -572.852,28-620.972€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.320.339 735.661,42 1.132.292€ Erträge (primär) 0 -272.392,95 0€ Aufwendungen (primär) 6.801.879 6.733.862,68 6.449.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.753.477 -6.449.581,09-6.436.655€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 48.401 11.888,64 13.101€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 686.034 797.840,52 769.376€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -122.689 62.330,29-128.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -497.920 -794.811,66-584.077€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 65.425 65.359,15 57.068€ Erträge (primär) -2.739 -92.644,00-59.730€ Aufwendungen (primär) 2.081.568 293.072,10 3.632.047€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -90.249 -94.481,87-550.336€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.988.580 105.946,23 3.021.981€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.422.745 918.855,44 4.224.442€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 151.280,22 119.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 6,36 7,90 1,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,51 1,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 139,05 137,05 127,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 44 TEUR), Betriebskosten (rd. 126 TEUR) eingeplant, im Gegenzug wurden für den Abriss von zwei Objekten Ansätze i.H.v. rd. 71 TEUR zurückgenommen. Zudem erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 166 TEUR) und es wurden Mittel für die Wartung/Prüfung von Dächern und Fenstern eingeplant (200 TEUR). Außerdem wurden die Mittel für den Unterhalt von Grün- und Außenanlagen um 525 TEUR und für Trinkwasserprüfungen (Erstattungen an SUN) um 155 TEUR an die tatsächlichen Bedarfe angepasst. Darüber hinaus wurden 2.000 EUR für die Mitegliedschaft bei der Metall Innung und 15.600 EUR für den Pfortendienst am BBZ eingeplant. 157 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 158 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -142.651 -197.994,59-155.597€ Aufwendungen (primär) 7.016.848 6.969.104,49 6.350.801€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 171.286 119.509,32 138.098€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.045.483 6.890.619,22 6.333.302€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 4.099,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.525.318 1.424.589,05 1.461.933€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.525.318 1.428.688,05 1.461.933€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.873 37.206,48 18.667€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 430.955 1.912.999,15 486.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 116.511 180.370,38 136.776€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 566.340 2.130.576,01 642.173€ Erträge (primär) -1.201.417 -1.331.867,71-1.157.553€ Aufwendungen (primär) 6.369.083 7.298.227,92 6.022.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.840 19.602,11 117.018€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.187.506 5.985.962,32 4.981.472€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.321.776 16.432.975,60 13.416.010€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 47.088,46 70.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 26,62 25,08 30,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,63 10,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 159 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.852 -35.443,81-16.852€ Aufwendungen (primär) 1.246.309 1.566.049,45 1.161.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.091 21.586,93 23.751€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.260.548 1.552.192,57 1.167.986€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 266.244 238.896,08 242.949€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 266.244 238.896,08 242.949€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.025 6.851,64 3.399€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.765 167.527,72 117.141€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.419 29.721,88 21.997€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 123.209 204.101,24 142.537€ Erträge (primär) -76.578 -224.436,94-76.575€ Aufwendungen (primär) 766.192 435.055,30 376.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.369 3.380,74 21.680€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 692.983 213.999,10 322.075€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.340.114 2.206.318,99 1.872.677€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.793,16 10.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,35 3,50 4,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,22 13,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 161 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -75.008 -91.463,85-79.811€ Aufwendungen (primär) 5.598.192 5.589.690,48 5.206.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.067 105.972,06 120.116€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.655.251 5.604.198,69 5.247.124€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.042,88 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.150.697 1.199.508,09 1.245.906€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.150.697 1.201.550,97 1.245.906€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.475 33.404,64 16.596€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 325.629 243.748,48 363.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.340 148.873,89 114.543€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 425.444 426.027,01 494.927€ Erträge (primär) -495.516 -1.418.132,19-502.447€ Aufwendungen (primär) 5.919.723 5.200.023,61 5.958.648€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.001 16.998,91 103.677€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.439.208 3.798.890,33 5.559.878€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.667.731 11.027.797,00 12.544.965€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 15.296,07 50.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 23,55 23,45 20,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,23 13,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 163 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.786 -23.859,00-20.655€ Aufwendungen (primär) 1.419.293 1.775.307,14 1.346.641€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.070 37.453,23 31.045€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.434.577 1.788.901,37 1.357.031€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 307.080 348.535,21 314.817€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 307.080 348.535,21 314.817€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.924 11.119,68 4.404€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 98.042 97.997,59 110.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.305 44.975,50 27.287€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 123.271 154.092,77 141.837€ Erträge (primär) -177.852 -187.933,07-168.636€ Aufwendungen (primär) 876.196 998.159,50 891.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.110 6.501,64 28.516€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 703.455 816.728,07 751.425€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.568.383 3.108.257,42 2.565.110€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 912,73 10.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,77 4,79 5,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,43 7,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 165 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -49.096 -69.024,23-44.736€ Aufwendungen (primär) 4.704.726 4.781.591,04 4.586.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.456 73.446,60 87.692€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.762.086 4.786.013,41 4.629.151€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 863.090 827.459,56 853.448€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 863.090 827.459,56 853.448€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.396 29.910,36 14.843€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 290.088 403.808,48 325.664€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.760 99.539,57 73.560€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 361.245 533.258,41 414.067€ Erträge (primär) -598.527 -1.830.744,76-661.452€ Aufwendungen (primär) 4.176.124 4.654.684,99 4.399.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.434 10.864,94 78.080€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.588.030 2.834.805,17 3.815.888€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.574.450 8.981.536,55 9.712.554€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 23.896,46 30.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 17,80 18,15 16,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,85 20,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 167 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.872 -28.638,40-35.872€ Aufwendungen (primär) 3.494.659 2.579.696,65 3.299.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94.579 57.005,94 56.432€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.553.365 2.608.064,19 3.320.401€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 865.907 780.603,42 650.346€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 865.907 780.603,42 650.346€ Erträge (primär) -37.500 -37.500,00-37.500€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -37.500 -37.500,00-37.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.971 18.468,24 9.949€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 153.595 103.439,76 170.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.770 94.966,66 65.676€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 231.335 216.874,66 246.212€ Erträge (primär) -429.374 -597.112,54-339.085€ Aufwendungen (primär) 3.718.005 3.810.063,36 2.087.418€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.398 10.076,18 44.802€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.298.029 3.223.027,00 1.793.135€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.911.137 6.791.069,27 5.972.594€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.178,11 15.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 14,70 11,16 12,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,64 10,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 169 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -262.543 -310.740,25-262.399€ Aufwendungen (primär) 1.473.793 1.449.317,96 1.383.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.791 26.896,40 27.923€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.260.040 1.165.474,11 1.149.517€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 443.335 289.619,18 292.091€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 443.335 289.619,18 292.091€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.808 8.951,64 4.475€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 70.755 46.229,99 78.107€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.617 36.630,99 26.576€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 108.180 91.812,62 109.158€ Erträge (primär) -169.046 -174.892,31-130.505€ Aufwendungen (primär) 1.738.205 1.821.568,63 1.687.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.190 4.084,80 24.297€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.575.349 1.650.761,12 1.581.462€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.386.905 3.197.667,03 3.132.228€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 22.819,60 10.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 6,30 5,85 6,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,77 14,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 171 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -226.706 -374.456,02-231.808€ Aufwendungen (primär) 11.529.079 9.827.938,36 11.092.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 173.078 130.981,80 135.915€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.475.450 9.584.464,14 10.996.855€ Erträge (primär) 0 -100,10 0€ Aufwendungen (primär) 47.596 45.432,75 46.112€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.331.807 1.340.370,50 1.375.163€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.379.403 1.385.703,15 1.421.276€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 32.458 67.186,20 39.967€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 332.230 450.046,25 363.934€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 98.198 159.732,79 117.662€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 462.886 676.965,24 521.564€ Erträge (primär) -729.646 -2.251.578,18-722.742€ Aufwendungen (primär) 3.192.608 5.429.269,14 3.978.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.908 22.972,55 132.266€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.483.869 3.200.663,51 3.387.802€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.801.609 14.847.796,04 16.327.496€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 140.782,88 15.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 29,37 30,52 27,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,31 17,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 173 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.381,00 11.876,00 11.585,17Schüler mit Monatsmarken ANZ 374,00 368,00 361,33mit Taxi beförderte Schüler ANZ 678,00 781,00 738,08Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 174 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.891.000 -4.702.804,70-4.864.000€ Aufwendungen (primär) 9.130.798 8.585.767,93 9.172.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.239.798 3.882.963,23 4.308.799€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.437 19.845,36 10.778€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.437 19.845,36 10.778€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.259.235 3.902.808,59 4.319.577€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 7,92 8,07 7,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 53,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,03 54,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (27.000 Euro) erwartet, daneben gehen die Kosten (42.529 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte (u. a. für Flüchtlinge) sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe zurück. 175 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 100,00 100,00 139,00Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 4,00 4,00 4,00Zeitzeugengespräche ANZ 176 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -500,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.455.075 2.224.178,54 2.356.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.455.075 2.223.678,54 2.356.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 195.847 0,00 109.009€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 195.847 0,00 109.009€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.501.510 3.105.760,80 3.191.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.501.510 3.105.760,80 3.191.510€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.111 28.028,40 14.043€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.111 28.028,40 14.043€ Erträge (primär) -647 -647,00-2.851€ Aufwendungen (primär) 0 173,95 6.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -647 -473,05 5.997.149€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.168.896 5.356.994,69 11.667.811€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 11,47 21,81 10,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 2,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Beiträge für die Kommunale Unfallversicherung Bayern für die Schülerinnen und Schüler erhöhen sich um 98.975 EUR. 177 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. 56,00 56,00 26,26% Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. 62,92 62,92 41,26% Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie 70,83 70,83 68,28% 178 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -124.710 -137.853,76-101.840€ Aufwendungen (primär) 235.655 202.780,21 235.249€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 110.945 64.926,45 133.409€ Erträge (primär) 0 -70.592,42 0€ Aufwendungen (primär) 1.773.848 1.688.019,19 1.680.576€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.773.848 1.617.426,77 1.680.576€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 157.366 170.327,88 229.510€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 138.127 155.356,25 137.988€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 295.493 325.684,13 367.498€ Erträge (primär) -2.100 -26.623,56-2.101€ Aufwendungen (primär) 11.580 34.830,28 28.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.480 8.206,72 26.796€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.189.765 2.016.244,07 2.208.278€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 15.114,41 3.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,07 4,13 3,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,34 10,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,49 22,64 20,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in NürnbergZielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 180 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 52.814 65.637,42 45.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 52.814 65.637,42 45.779€ Erträge (primär) 0 -84.174,35 0€ Aufwendungen (primär) 2.488.620 2.334.039,19 2.280.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.488.620 2.249.864,84 2.280.759€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 193.351 237.001,92 202.723€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 170.451 213.415,69 152.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 363.802 450.417,61 355.564€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.525.269 225.175,96 15.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.525.269 225.175,96 15.430€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.430.505 2.991.095,83 2.697.533€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.439,74 5.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 10,09 5,04 5,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,29 34,29 33,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen höhere Kosten (2.034 Euro) für Fernmeldegebühren an u.a. durch eine neue DSL-Flat und dem Wechsel von alten Mobilfunkgeräten auf iPhones. 181 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -29.113.509Ordentliche Erträge -28.291.897 -29.848.059,99€ 66.408.480Ordentliche Aufwendungen 59.202.366 66.937.319,70€ 37.294.970Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.910.469 37.089.259,71€ 148.176Finanzergebnis 147.201 194.594,90€ 37.443.146Ordentliches Ergebnis 31.057.669 37.283.854,61€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 -44.439,04€ 4.653.382Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 4.304.828 4.728.697,28€ 42.097.028Jahresergebnis 35.362.997 41.968.112,85€ 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.406.316 -6.316.758,42-5.377.368€ Aufwendungen (primär) 10.784.854 9.933.109,13 10.824.740€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.378.538 3.616.350,71 5.447.372€ Erträge (primär) -23.516.500 -23.878.100,80-22.715.000€ Aufwendungen (primär) 52.240.065 53.784.704,99 45.679.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 28.723.565 29.906.604,19 22.964.315€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.090.231 3.815.599,92 3.758.343€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 563.150 913.097,36 546.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.653.382 4.728.697,28 4.304.828€ Erträge (primär) -194.093 -289.451,95-202.929€ Aufwendungen (primär) 3.535.637 4.005.912,62 2.849.412€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.341.543 3.716.460,67 2.646.482€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 42.097.028 41.968.112,85 35.362.997€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 443.300 991.402,84 898.600€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 78,25 66,10 79,04 43,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,67 44,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 662,16 660,06 612,01 Erläuterungen 183 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.852,00 15.674,00 15.748,17Schülerzahl ANZ 741,00 736,00 738,08Klassenzahl ANZ 23,00 22,00 24,92Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,34 3,24 7,24€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,00 66,00 53,38% 184 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -487.568 -834.226,35-344.492€ Aufwendungen (primär) 2.834.917 2.695.160,17 2.759.992€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 164.347 65.235,13 311.878€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.511.696 1.926.168,95 2.727.378€ Erträge (primär) 0 -75.225,82-1.865.000€ Aufwendungen (primär) 8.598 82.017,67 8.298€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 787.057 543.953,33 1.265.334€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 795.655 550.745,18-591.368€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.034 77.139,96 5.395€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 57.239 289.514,30 57.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 125.335 61.147,64 126.232€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 201.608 427.801,90 189.427€ Erträge (primär) -54.544 -59.760,97-54.137€ Aufwendungen (primär) 1.144.335 1.287.066,77 1.028.683€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.639 11.826,06 9.027€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.096.430 1.239.131,86 983.573€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.605.390 4.143.847,89 3.309.010€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 106.500 255.693,48 213.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 8,56 6,19 7,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,61 22,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,18 10,18 5,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen in Deutschlassen sind derzeit noch nicht zu beziffern. 185 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.417,00 7.411,00 7.413,50Schülerzahl ANZ 369,00 368,00 394,83Klassenzahl ANZ 74,00 72,00 83,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 21,00 23,00 22,17Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,92 3,79 6,18€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 60,00 112,00 74,12% 186 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -553.302 -835.518,19-505.404€ Aufwendungen (primär) 1.588.742 1.412.828,58 1.507.846€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 124.786 50.376,85 138.404€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.160.226 627.687,24 1.140.846€ Erträge (primär) 0 -3.725,35 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 343.224 250.339,32-301.497€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 343.224 246.613,97-301.497€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.341 6.842,04 3.526€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.009 114.523,26 14.871€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.870 53.446,51 52.949€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 79.220 174.811,81 71.346€ Erträge (primär) -35.335 -69.056,16-34.510€ Aufwendungen (primär) 408.920 575.638,39 399.105€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.172 5.200,87 3.994€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 376.757 511.783,10 368.589€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.959.426 1.560.896,12 1.279.284€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 66.000 157.189,44 132.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,64 2,39 2,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,29 45,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen in Deutschlassen sind derzeit noch nicht zu beziffern. Ausweitung der aus ESF-Mitteln kofinanzierten (bisherigen) Ü-Klassen an der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule von fünf auf acht Klassen. 187 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.487,00 2.422,00 2.449,08Schülerzahl ANZ 93,00 91,00 91,83Klassenzahl ANZ 131,00 114,00 67,67Gastschüler (Einpendler) ANZ 11,00 12,00 11,58Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 10,00 10,42Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 13,04 5,89€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,00 105,00 64,99% 188 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -158.699 -209.027,40-164.374€ Aufwendungen (primär) 801.268 757.315,02 775.392€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.794 4.764,18 18.517€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 673.363 553.051,80 629.536€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.976 39.097,89 41.082€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 47.976 39.097,89 41.082€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.626 4.313,76 2.106€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.068 5.143,10 2.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.472 15.575,13 7.551€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.167 25.031,99 12.167€ Erträge (primär) -158 -5.775,22-1.524€ Aufwendungen (primär) 411.336 452.614,18 141.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 530 733,23 569€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 411.708 447.572,19 140.112€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.151.213 1.064.753,87 822.897€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 24.500 35.848,61 49.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,14 1,54 2,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,09 17,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 189 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.538,00 1.467,00 1.496,58Schülerzahl ANZ 50,00 56,00 53,50Klassenzahl ANZ 194,00 180,00 107,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 22,00 22,00 22,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 3,59 13,77€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,00 104,00 80,42% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 36,00 0,00 17,60€ 190 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -863.713 -880.371,59-864.517€ Aufwendungen (primär) 244.004 234.322,60 270.206€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.586 3.176,12 22.345€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -592.122 -642.872,87-571.966€ Erträge (primär) -4.051.100 -3.702.211,13-3.036.300€ Aufwendungen (primär) 9.031.456 10.059.522,24 8.102.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.984 26.065,26 27.388€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.012.340 6.383.376,37 5.094.070€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 779.393 704.511,84 722.545€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.340 64.459,13 43.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.336 10.434,78 5.059€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 831.070 779.405,75 771.595€ Erträge (primär) -17.234 -28.891,67-14.183€ Aufwendungen (primär) 147.413 227.659,40 158.253€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 353 488,82 379€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 130.532 199.256,55 144.448€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.381.820 6.719.165,80 5.438.148€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 51.659,06 30.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 10,00 10,16 12,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,89 43,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,30 121,30 119,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS. 191 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.695,00 6.812,00 6.763,25Schülerzahl ANZ 197,00 203,00 200,50Klassenzahl ANZ 446,00 509,00 299,25Gastschüler (Einpendler) ANZ 8,00 9,00 8,58Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 20,00 21,00 20,58Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,19 7,08€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,00 112,00 82,07% 192 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -537.239 -781.459,63-654.693€ Aufwendungen (primär) 2.036.775 2.079.252,45 2.102.589€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.116 12.704,48 49.379€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.581.652 1.310.497,30 1.497.275€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127.935 104.261,04 109.553€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 127.935 104.261,04 109.553€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.604 9.439,08 5.548€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.312 18.553,75 21.394€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.260 41.533,68 20.136€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 52.176 69.526,51 47.078€ Erträge (primär) -28.474 -37.018,65-36.898€ Aufwendungen (primär) 285.121 436.599,92 296.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.413 1.955,28 1.516€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 258.061 401.536,55 261.028€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.019.825 1.885.821,40 1.914.934€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 78.500 167.669,71 157.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,75 3,58 3,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,81 32,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (Einführung des Lehrplan Plus in der 7. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 193 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.985,00 2.994,00 2.990,25Schülerzahl ANZ 86,00 86,00 86,00Klassenzahl ANZ 454,00 457,00 270,67Gastschüler (Einpendler) ANZ 6,00 6,00 6,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 10,00 9,00 9,42Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,08 12,57€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,00 108,00 67,67% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 36,00 0,00 17,22€ 194 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.074.763 -943.456,45-1.144.255€ Aufwendungen (primär) 436.678 516.900,02 474.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55.172 6.352,24 44.690€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -582.913 -420.204,19-625.536€ Erträge (primär) -11.497.000 -11.307.049,78-10.222.500€ Aufwendungen (primär) 22.393.512 23.006.266,55 19.553.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63.968 52.130,52 54.777€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.960.480 11.751.347,29 9.385.667€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.548.571 1.528.714,92 1.585.920€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.956 88.632,39 56.214€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.673 20.869,56 10.119€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.623.200 1.638.216,87 1.652.253€ Erträge (primär) -15.412 -22.904,12-16.248€ Aufwendungen (primär) 656.039 297.241,15 240.378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 707 977,64 758€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 641.333 275.314,67 224.888€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.642.100 13.244.674,64 10.637.271€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 34.750 112.059,51 69.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 23,50 19,88 24,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 53,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,16 51,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 261,56 262,16 246,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS. 195 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.694,00 2.719,00 2.708,58Schülerzahl ANZ 100,00 99,00 99,42Klassenzahl ANZ 174,00 186,00 110,83Gastschüler (Einpendler) ANZ 16,00 9,00 12,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 14,00 12,33Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 3,95 10,99€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,00 107,00 84,44% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 36,00 2,64 33,79€ 196 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.483.575 -1.496.334,18-1.466.634€ Aufwendungen (primär) 1.410.979 1.199.358,57 1.424.356€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.437 7.940,30 50.862€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.160 -289.035,31 8.584€ Erträge (primär) -7.968.400 -8.722.077,07-7.591.200€ Aufwendungen (primär) 18.715.292 19.111.504,34 16.162.491€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.959 65.163,34 68.470€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.826.851 10.454.590,61 8.639.761€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.363.005 1.267.431,24 1.278.856€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 88.252 115.341,20 88.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.831 26.060,91 12.635€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.467.088 1.408.833,35 1.379.816€ Erträge (primär) -20.384 -31.753,26-19.110€ Aufwendungen (primär) 132.177 198.441,09 130.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 883 1.221,95 947€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 112.676 167.909,78 112.439€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.399.456 11.742.298,43 10.140.601€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.750 119.954,75 73.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 23,05 18,95 22,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 46,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,23 49,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 232,97 229,37 214,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstehen vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen u.a. aufgrund der Belegung (vgl. SchulA vom 20.07.2018). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS. 197 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.875,00 1.870,00 1.872,08Schülerzahl ANZ 157,00 154,00 155,25Klassenzahl ANZ 12,00 9,00 11,42Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 9,00 7,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,92 3,77 10,55€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,00 99,00 68,06% 198 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -86.646 -145.284,73-71.688€ Aufwendungen (primär) 588.927 642.162,46 631.340€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.255 11.432,79 43.511€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 540.535 508.310,52 603.162€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109.209 79.651,76 93.220€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.209 79.651,76 93.220€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.949 4.862,16 2.603€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.525 4.291,00 15.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.842 16.861,73 17.285€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 35.315 26.014,89 34.917€ Erträge (primär) -22.244 -24.663,64-26.053€ Aufwendungen (primär) 329.001 476.558,60 429.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.010 1.651,47 1.267€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 307.767 453.546,43 404.234€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 992.827 1.067.523,60 1.135.533€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 28.750 65.745,14 57.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,85 2,12 2,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,21 14,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und beinhalten Mittel für schulpsychologische Einstufungstests. 199 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170,00 176,00 93,33Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.500,00 1.500,00 1.573,00Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.500,00 1.551,00 188,00Verkaufte Ferienpässe ANZ 2.000,00 380,00 586,00Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 55,00 53,00 53,83Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 800,00 600,00 560,00Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 400,00 397,00 72,00Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 200 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -26.900 -48.989,81-27.900€ Aufwendungen (primär) 706.375 247.578,52 752.801€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -588.492 -161.982,09-679.587€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 90.983 36.606,62 45.314€ Erträge (primär) 0 -67.811,65 0€ Aufwendungen (primär) 2.091.206 1.525.394,19 1.852.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.591.312 -1.160.662,46-1.358.327€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 499.894 296.920,08 493.827€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 367.229 211.738,20 151.441€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 150.243 114.450,38 150.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -274.618 -245.929,94-251.967€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 242.854 80.258,64 49.705€ Erträge (primär) 0 -5.500,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.865 30.383,14 18.794€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -14.709 -24.055,32-18.456€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 156 827,82 338€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 833.888 414.613,16 589.183€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 48.550 20.942,47 97.100€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,55 1,10 0,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,06 3,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,15 37,05 26,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 50 T EUR für die "Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS" auf V243100002 enthalten. Der Titel "Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS" wird umbenannt in "Qualitätsmanagement und Schulentwicklung von städtischen Schulen". Des Weiteren sind 65 T EUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; Erhöhung der ehemals 50 T EUR zum Haushalt 2018 um 15 T EUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen gem. SchulA vom 20.10.2017) auf V243100001 enthalten. 201 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 8,92 9,78 -0,87Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 50,72 49,68 37,10Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 77,48 75,71 58,37Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 202 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -133.910 -142.090,09-133.410€ Aufwendungen (primär) 136.188 148.230,74 126.188€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.278 6.140,65-7.222€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 478 606,72 403€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.206 98.188,85 96.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 102.684 98.795,57 96.524€ Erträge (primär) -309 -4.128,26-266€ Aufwendungen (primär) 6.431 23.709,98 7.101€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.123 19.581,72 6.834€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 111.084 124.517,94 96.136€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 4.640,67 20.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,21 0,18 0,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 94,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,29 85,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant. 203 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -56.164.610Ordentliche Erträge -54.306.384 -60.854.808,16€ 87.965.785Ordentliche Aufwendungen 78.922.063 90.040.919,79€ 31.801.175Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.615.679 29.186.111,63€ 57.762Finanzergebnis 50.726 79.161,96€ 31.858.936Ordentliches Ergebnis 24.666.406 29.265.273,59€ -3.500Außerordentliches Ergebnis -3.500 222.795,56€ 5.563.165Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 5.870.263 5.859.495,69€ 37.418.601Jahresergebnis 30.533.169 35.347.564,84€ 204 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -17.567.876 -20.149.270,27-17.997.692€ Aufwendungen (primär) 8.320.699 8.652.638,33 8.528.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.247.177 -11.496.631,94-9.468.852€ Erträge (primär) -38.410.000 -40.791.524,87-36.287.000€ Aufwendungen (primär) 77.427.730 78.071.654,11 68.337.126€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 39.017.730 37.280.129,24 32.050.126€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700.000 725.479,61 700.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 700.000 725.479,61 700.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.261.546 5.425.906,92 5.582.617€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 301.620 433.588,77 287.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.563.165 5.859.495,69 5.870.263€ Erträge (primär) -190.734 -444.785,38-25.692€ Aufwendungen (primär) 1.575.618 3.423.877,62 1.407.323€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.384.884 2.979.092,24 1.381.631€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 37.418.601 35.347.564,84 30.533.169€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 690.500 697.998,00 739.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 69,55 57,07 66,57 63,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,77 67,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 925,35 922,14 882,60 Erläuterungen 205 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 19.697,00 21.166,00 20.943,00Schülerzahl ANZ 854,00 887,00 876,00Klassenzahl ANZ 1.056,00 1.294,00 1.214,67Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 63,00 72,00 69,00Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 10.912,00 11.097,00 11.035,33Auswärtige Schüler ANZ 1.445,52 1.300,02 1.348,52Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 24,24 22,03 22,74€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 74,00 76,00 54,71% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 75,00 67,00 111,35€ 206 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.804.729 -18.740.184,72-16.696.973€ Aufwendungen (primär) 5.026.642 5.617.396,30 5.049.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -50.069 -4.962,24 3.258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -10.828.156 -13.127.750,66-11.644.450€ Erträge (primär) -38.410.000 -40.775.825,39-36.287.000€ Aufwendungen (primär) 76.401.167 77.212.552,90 67.375.986€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.802.893 -3.049.628,88-1.388.102€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 36.188.273 33.387.098,63 29.700.885€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400.000 482.018,09 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 400.000 482.018,09 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.156.562 5.287.868,52 5.463.139€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 274.771 399.325,63 262.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -142.754 -276.918,80-127.285€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.288.579 5.410.275,35 5.598.596€ Erträge (primär) -189.972 -359.217,24-25.692€ Aufwendungen (primär) 1.237.332 3.134.116,41 1.296.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.038 -20.153,83-2.272€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.045.321 2.754.745,34 1.268.855€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 32.094.018 28.906.386,75 25.323.886€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 682.500 656.168,17 704.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 59,65 47,33 54,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 65,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,51 69,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 908,39 906,80 869,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget/ I 1- bewegl. Vermögen/GWG: Kosten für den 2019 geplanten Umzug und die Erstausstattung der B7 in die Äuß. Bayreuther Str. 61 (K1 325 TEUR; I1 490 TEUR). Ansatzanpassungen wegen gesunkener Zahl der BIK-Klassen. Veränderungen im Gastschulwesen und weniger Klassen beim Schulschwimmen. Mehrkosten für die Umstellung auf Bio-Produkte an der B 3 gem. SchulA vom 27.04.2018 (11 TEUR). K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden. 207 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.704,00 2.548,00 2.600,00Schülerzahl ANZ 107,00 100,00 102,33Klassenzahl ANZ 1.113,00 1.227,00 1.189,00Auswärtige Schüler ANZ 804,51 560,22 641,65Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 19,16 20,34 8,21€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 87,00 49,06 178,55% 208 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -815.338 -862.749,79-740.879€ Aufwendungen (primär) 3.236.277 2.840.148,31 3.422.795€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.069 4.962,24-3.258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.471.008 1.982.360,76 2.678.658€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.802.893 3.049.628,88 1.388.102€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.802.893 3.049.628,88 1.388.102€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 300.000 243.461,52 300.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 300.000 243.461,52 300.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.807 15.089,76 8.368€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.841 13.171,50 6.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 142.754 276.918,80 127.285€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 159.401 305.180,06 142.413€ Erträge (primär) 0 -25.821,55 0€ Aufwendungen (primär) 332.077 283.236,87 106.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.038 20.153,83 2.272€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 334.115 277.569,15 108.461€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.067.418 5.858.200,37 4.617.634€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 39.258,30 34.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 9,42 8,63 11,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,34 24,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1- Sachbudget: Die Änderung der Ansätze resultiert aus Veränderungen im Gastschulbereich. 209 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.485,00 1.188,00 1.443,00SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 515,00 515,00 512,00SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 206,00 206,00 203,00SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 77,00 77,00 79,00SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 125,00 125,00 123,00SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 18,00 18,00 23,00SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 3,00 3,00 7,00SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 40,00 40,00 47,00SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 210 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -947.809 -546.335,76-559.840€ Aufwendungen (primär) 57.780 195.093,72 56.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -890.029 -351.242,04-503.060€ Erträge (primär) 0 -15.699,48 0€ Aufwendungen (primär) 1.026.563 859.101,21 961.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.026.563 843.401,73 961.140€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 97.177 122.948,64 111.110€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 18.007 21.091,64 18.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 115.184 144.040,28 129.255€ Erträge (primär) -762 -59.746,59 0€ Aufwendungen (primär) 6.210 6.524,34 4.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.448 -53.222,25 4.315€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 257.166 582.977,72 591.649€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.571,53 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,48 1,11 1,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 86,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,77 57,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,96 15,34 13,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1/ K 2 Sachbudget/ Personalbudget: Das Angebot der Ausbildungsplatzakquise wird ausgeweitet, dies wird vom Sozialministerium bezuschusst, es fallen aber auch entsprechende Mehrkosten im K 2 Teilbudget an. 211 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -322.917Ordentliche Erträge -369.299 -409.949,67€ 6.606.932Ordentliche Aufwendungen 6.466.679 6.541.919,67€ 6.284.015Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.097.380 6.131.970,00€ 469.605Finanzergebnis 484.249 533.539,76€ 6.753.620Ordentliches Ergebnis 6.581.629 6.665.509,76€ -50.000Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 270.067Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 281.647 333.911,48€ 6.973.686Jahresergebnis 6.863.277 6.999.421,24€ 212 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -298.863 -368.658,07-353.244€ Aufwendungen (primär) 630.274 730.683,03 882.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 331.411 362.024,96 529.415€ Erträge (primär) 0 -99.621,91 0€ Aufwendungen (primär) 1.912.177 1.919.410,17 1.814.689€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.912.177 1.819.788,26 1.814.689€ Erträge (primär) -50.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.587.844 2.828.637,39 3.009.377€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.537.844 2.828.637,39 3.009.377€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 192.781 212.359,92 205.232€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 77.285 121.551,56 76.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 270.067 333.911,48 281.647€ Erträge (primär) -24.054 -37.271,60-16.055€ Aufwendungen (primär) 946.242 1.692.330,75 1.244.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 922.188 1.655.059,15 1.228.149€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.973.686 6.999.421,24 6.863.277€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 26.341,22 30.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,96 12,83 13,18 4,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,31 5,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,65 33,13 31,88 Erläuterungen 213 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 12,00 14,00Begleitete Projekte ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 21,36 21,57 21,90% 214 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -55.500 -114.237,81-55.500€ Aufwendungen (primär) 220.515 215.713,74 230.515€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -30.416 -34.163,90-30.135€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 134.599 67.312,03 144.880€ Erträge (primär) 0 -31.456,08 0€ Aufwendungen (primär) 788.969 808.363,82 759.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -271.202 -270.276,21-263.329€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 517.767 506.631,53 495.839€ Erträge (primär) -50.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.587.844 2.828.637,39 3.009.377€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.537.844 2.828.637,39 3.009.377€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 72.551 87.653,40 77.983€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.191 59.439,01 32.201€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.916 -45.180,15-34.855€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 71.826 101.912,26 75.328€ Erträge (primär) -13.484 -26.697,60-14.804€ Aufwendungen (primär) 563.207 684.197,17 577.058€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.597 1.867,55 4.168€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 553.320 659.367,12 566.422€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.815.356 4.163.860,33 4.291.846€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.789,67 700€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 8,95 8,02 7,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,54 3,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,19 11,67 10,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung Rücknahme des Ansatzes von 12.000 Euro für das Gutachten zu Sportevents und Konzept zur Unterstützung und Akquise großer Sportevents. 215 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200,00 200,00 229,00Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 216 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.000 -1.000,00-61.000€ Aufwendungen (primär) 30.200 29.558,55 194.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.367 13.638,27 15.424€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 44.567 42.196,82 149.224€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 129.984 127.352,74 124.600€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 129.984 127.352,74 124.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40 199,92 340€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.785 1.343,43 3.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.743 20.987,39 16.578€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.569 22.530,74 20.703€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -536 786,31-654€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -536 786,31-654€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 193.584 192.866,61 293.872€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 300€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,36 0,55 0,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,31 3,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Rücknahme der Ansätze von 115.000 Euro für die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2018. 217 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: SportService Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125.822,00 125.822,00 125.922,00Sportplatzfläche QM 244,32 246,71 246,85Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 1,14 1,14 1,13Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 97,46 98,41 0,00Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 0,46 0,46 0,00Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 17,56 9,15 13,92% Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld 100,00 100,00 0,00% Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen 43,39 43,39 0,00% 218 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: SportService RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -242.363 -253.420,26-236.744€ Aufwendungen (primär) 379.559 485.410,74 457.344€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.048 20.525,63 14.711€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 152.244 252.516,11 235.311€ Erträge (primär) 0 -68.165,83 0€ Aufwendungen (primär) 1.123.208 1.111.046,35 1.055.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 141.218 142.923,47 138.729€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.264.426 1.185.803,99 1.194.250€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 120.190 124.506,60 126.909€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 41.309 60.769,12 40.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.173 24.192,76 18.278€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 178.672 209.468,48 185.617€ Erträge (primär) -10.570 -10.574,00-1.251€ Aufwendungen (primär) 383.035 1.008.133,58 667.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.061 -2.653,86-3.513€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 369.404 994.905,72 662.381€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.964.747 2.642.694,30 2.277.559€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 24.551,55 29.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,65 4,26 4,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,92 10,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,46 21,46 21,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Entfall nicht mehr benötigter komsumtiver Ansätze für die Sportanlage SV Süd im Zuge des ÖPP-Projektes "Schulen Maiacher Straße". 219 220 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkä mmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 222 E.2 Teilergebnishaushalt 224 E.3 Teilfinanzhaushalt 225 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E.4.1 Referat für Finanzen, 226 Personal, IT und Organisation (Ref. I/II) E.4.2 Digitalisierung, IT, 238 Prozessorga. (DIP) E.4.3 Personalamt (PA) 244 E.4.4 Stadtkämmerei (Stk) 252 E.4.5 Kassen- und Steueramt (KaSt) 258 E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 264 221 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Digitalisierung, IT, Prozessorga. 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE Verwaltung 222 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -69.000.615Erträge -73.833.464,68-69.094.072€ 94.519.822Aufwendungen 82.519.363,95 84.697.424€ 25.519.207Jahresergebnis 8.685.899,27 15.603.352€ Investiv: 0 0 -6.190,35€ Investitionseinzahlungen 5.576.100 4.023.400 4.111.479,55€ Investitionsauszahlungen 5.576.100 4.023.400 4.105.289,20€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 798,56 774,33 854,24 Erläuterung 223 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0-205.902,48 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0-150,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -177.023 -181.362-268.781,79-286.500-171.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -173.552 -97.125 -99.940-91.037,35-95.777-91.195 5 + Auflösung von Sonderposten -93.840 -1.542.970 -1.580.787-1.526.617,11-1.706.411-1.490.359 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.512.715 -12.867.740 -13.184.987-13.309.542,75-12.181.902-12.422.994 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.612.751 -2.123.193 -2.175.232-3.640.177,76-2.350.800-2.050.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.081.562 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -16.808.051 -17.222.309-19.042.209,24-16.621.390-16.226.349S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.474.421 49.113.371 50.865.753 47.342.061,54 41.420.203 45.671.30411 - Personalaufwendungen 47.361.081 38.348 39.283 33.514,09 37.000 36.50012 - Versorgungsaufwendungen 37.412 7.365.359 7.545.881 5.670.473,73 9.377.212 13.706.20413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.931.937 4.222.222 4.333.158 5.105.874,65 3.891.021 4.341.39214 - Planmäßige Abschreibungen 4.091.709 1.829.010 1.890.860 1.224.222,33 1.405.775 1.707.40015 - Transferaufwendungen 1.767.159 17.695.762 17.791.984 11.188.636,55 15.967.874 16.736.08916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.505.275 80.264.072 82.466.918 70.564.782,89 72.099.085 82.198.889S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 79.694.574 63.456.021 65.244.609 51.522.573,65 55.477.694 65.972.540S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 63.220.153 -207.060 -212.135-131.301,28-200.000-200.00017 + Finanzerträge -203.000 269.282 275.882 299.868,98 376.167 620.50618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 264.002 62.222 63.747 168.567,70 176.167 420.506S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 61.002 63.518.243 65.308.355 51.691.141,35 55.653.862 66.393.045S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 63.281.155 0 0-24.833,43 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 13.765 14.256 100.874,27 12.800 12.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 13.274 13.765 14.256 76.040,84 12.800 12.800S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 13.274 63.532.007 65.322.611 51.767.182,19 55.666.662 66.405.845S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 63.294.428 0 0-54.635.120,73-52.272.682-52.574.26621 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 11.553.837,81 12.209.372 11.687.62722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 63.532.007 65.322.611 8.685.899,27 15.603.352 25.519.207S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 63.294.428 224 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 -64,98 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 -304.828,69 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 -150,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -181.362-177.023-173.552-286.500-171.000 -253.379,94 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.580.787-1.542.970-1.512.715-1.706.411-1.490.359 -1.519.804,11 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.184.987-12.867.740-12.612.751-12.181.902-12.422.994 -18.225.315,59 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.387.367-2.330.253-2.284.562-2.550.800-2.250.800 -3.788.100,32 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 -18.150,79 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -17.334.504-16.917.986-16.583.581-16.725.614-16.335.154 -24.109.794,42 0 9 - Personalauszahlungen 46.503.660 44.919.782 43.344.276 38.917.393 41.843.858 43.114.701,86 010 - Versorgungsauszahlungen 43.158 42.130 41.102 39.200 40.100 31.636,29 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.545.881 7.695.359 9.412.937 9.412.212 13.741.204 4.998.952,62 012 - Transferauszahlungen 1.890.860 1.829.010 1.767.159 1.405.775 1.707.400 1.213.611,99 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16.001.953 15.619.174 15.312.847 14.562.513 15.004.681 10.532.343,54 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 275.882 269.282 264.002 376.167 620.506 533,49 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 72.261.394 70.374.736 70.142.323 64.713.261 72.957.749 59.891.779,79 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 54.926.890 53.456.750 53.558.743 47.987.647 56.622.595 35.781.985,37 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -1.527,35 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.663,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 -6.190,35 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 558.000 845.000 654.322,56 6.236.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.238.000 3.171.000 3.265.000 3.465.400 4.569.100 3.457.156,99 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 162.000 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 6.236.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 2.238.000 3.171.000 3.265.000 4.023.400 5.576.100 4.111.479,55 6.236.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 2.238.000 3.171.000 3.265.000 4.023.400 5.576.100 4.105.289,20 6.236.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 57.164.890 56.627.750 56.823.743 52.011.047 62.198.695 39.887.274,57 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 6.236.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 57.164.890 56.627.750 56.823.743 52.011.047 62.198.695 39.887.274,57 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 6.236.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 57.164.890 56.627.750 56.823.743 52.011.047 62.198.695 39.887.274,57 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 6.236.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 57.164.890 56.627.750 56.823.743 52.011.047 62.198.695 -4.183.058,82 225 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -532.021Ordentliche Erträge -532.021 -566.735,93€ 5.191.923Ordentliche Aufwendungen 4.578.021 3.178.713,13€ 4.659.902Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.046.000 2.611.977,20€ 62Finanzergebnis 167 540,34€ 4.659.964Ordentliches Ergebnis 4.046.167 2.612.517,54€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -1.904.325Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.421.606 -2.667.961,86€ 2.755.639Jahresergebnis 1.624.561 -55.444,32€ 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -532.021 -553.278,71-532.021€ Aufwendungen (primär) 481.290 293.677,62 530.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -50.731 -259.601,09-1.471€ Erträge (primär) 0 -100.966,29 0€ Aufwendungen (primär) 2.189.819 2.383.997,05 2.008.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.189.819 2.283.030,76 2.008.218€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 475.000 400.000,00 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 475.000 400.000,00 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.014.148 -2.752.105,68-2.526.210€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 109.823 84.143,82 104.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.904.325 -2.667.961,86-2.421.606€ Erträge (primär) 0 -13.457,22 0€ Aufwendungen (primär) 2.045.876 202.545,09 1.639.420€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.045.876 189.087,87 1.639.420€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.755.639 -55.444,32 1.624.561€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.600 8.601,13 3.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,12 3,04 -0,10 10,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,62 17,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,04 25,04 34,10 Erläuterungen 227 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. Im Jahr 2017 wurde das Referat für Allgemeine Verwaltung und das Finanzreferat zu einem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation zusammengelegt. Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Referat mit seinen Dienststellen (Amt für Organisation und Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste, Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt) zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche, organisatorische und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination der Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanz.,Personal,IT,Organisa. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich; Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.400,00 8.200,00 8.252,50IT-Arbeitsplätze ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 66.393.045,00 61.559.997,00 51.691.141,35€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 1.624,00 1.581,00 1.306,59€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -361.671,00 -28.537.560,00 0,00€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. -39.539.900,00 -35.523.000,00 0,00€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB -36.713.636,00 -32.760.771,00 0,00€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit -94.834.349,00 -103.248.419,00 0,00€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 277.365.200,00 245.385.900,00 0,00€ Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-") 2.850.000,00 23.894.000,00 0,00€ 228 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -254.309 -116.499,00-254.309€ Aufwendungen (primär) 425.980 77.533,96 478.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -4,36 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 171.671 -38.969,40 223.831€ Erträge (primär) 0 -48.870,81 0€ Aufwendungen (primär) 915.499 1.151.864,49 842.865€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 915.499 1.102.993,68 842.865€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -986.969 -533.612,04-1.560.843€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 46.430 37.860,61 62.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -3.067,27 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -940.539 -498.818,70-1.498.388€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.369 128.900,98 2.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.369 128.900,98 2.580€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 150.000 694.106,56-429.111€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.600 1.278,20 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,28 -0,80 1,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,21 8,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,71 9,71 14,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II ist das Produkt 111114 weggefallen und ging auf das Produkt 111113 über. Die Leistung 111113003 Public WiFi ging zu Ref. VII über. Saldoneutrale Umschichtung des Ansatzes für IKVS i. H. v. 30.000 Euro von Ref. I/II (Produkt 111113) zu Stk (Produkt 111330). 229 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Finanzreferat mit seinen Dienststellen (Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Friedhofsverwaltung) verantwortlich für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik sowie des Bestattungswesens. Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die jährliche Aufstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses, die Verwaltung des Vermögens und der Schulden, die Abwicklung kommunaler Steuern und des Zahlungsverkehrs, die Finanzierung städtischer Dienstleistungen und Investitionen, die Klärung von betriebswirtschaftlichen Grundsatzfragen, das Zentrale Controlling und die zentrale Steuerung des Gebäudemanagements (inkl. BIC-Verfahren). Zudem koordiniert das Finanzreferat die städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und die Stifter-Initiative Nürnberg. Leistungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen.Zielgruppen: Nachhaltige Bewirtschaftung kommunaler Ressourcen; Ausschöpfung möglicher Einsparpotenziale und vorausschauende Finanzplanung im Sinne der Generationengerechtigkeit; Erreichen einer Kostendeckung in der Friedhofsverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 0,00 51,13Steuerquote % Ziel 1: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilgung (+) o.Eigenbetr. 0,00 0,00 46.906.000,00€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.159.000,00€ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. II ) 0,00 0,00 3.760.494,01€ Ziel 3: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 332.687.000,00€ 230 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -137.845,89 0€ Aufwendungen (primär) 0 131.971,08 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -5.874,81 0€ Erträge (primär) 0 -30.497,86 0€ Aufwendungen (primär) 0 16.306,87 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 -14.190,99 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 -1.117.994,88 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 67.532,23 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 -1.050.462,65 0€ Erträge (primär) 0 -13.457,22 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.487,68 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -10.969,54 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -1.081.497,99 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.318,09 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -2,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 125,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Dieses Produkt ging aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II auf das Produkt 111113 über. 231 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg. Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14,90 13,70 0,00Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 25,50 21,50 0,00Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 30,00 30,00 17,00Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,62 10,62 0,00% 232 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -267.312 -288.533,82-267.312€ Aufwendungen (primär) 41.010 81.077,60 36.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 4,36 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -226.302 -207.451,86-230.402€ Erträge (primär) 0 -11.072,43 0€ Aufwendungen (primär) 757.297 721.143,48 675.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 757.297 710.071,05 675.877€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -552.287 -554.769,36-522.548€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 53.673 -29.429,11 32.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 3.067,27 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -498.614 -581.131,20-490.118€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.662 30.296,63 25.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.662 30.296,63 25.991€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 34.043 -48.215,38-18.652€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 1.286,70 3.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,06 -0,03 -0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,18 35,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,65 9,65 14,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht. 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Als übergeordnete Steuerungs-, Controlling- und objektübergreifende Koordinierungseinheit stellt die Zentrale Steuerung sicher, dass das Gebäudemanagement stadtweit einheitlich ausgerichtet wird und Standards eingehalten werden. U.a. werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Formulierung und Definition von Standards (z.B. Flächen- und Reinigungsstandards), Zielen, Regelwerken; gebäudewirtschaftliches Controlling (z.B. Entwicklung von Kennzahlen); Begutachtung von Flächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten; Koordination der Akteure des Gebäudemangements; Strategische Planung. Die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes. Seit Ende 2017 wird das Bauinvestitionscontrolling bei Stk geführt. Leistungen L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Hausverwaltende Einheiten (HVE).Zielgruppen: Die Gebäudesubstanz erhalten und verbessern, die Wirtschaftlichkeit verbessern und dem Nutzer Räume bedarfsorientiert und zeitgerecht zur Verfügung stellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380,00 380,00 0,00Gesamtinvestitionsvolumen vergebener ÖPP/ÖÖP-Projekte in Mio € 0,00 100,00 0,00BIC-Maßnahmen vor Projekt Freeze ANZ 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -10.400,00-10.400€ Aufwendungen (primär) 14.300 3.094,98 15.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.900 -7.305,02 5.100€ Erträge (primär) 0 -10.525,19 0€ Aufwendungen (primär) 517.023 494.682,21 489.476€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 517.023 484.157,02 489.476€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -475.988 -547.991,28-443.937€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.719 8.180,09 9.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -466.269 -539.811,19-434.218€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.000.845 858,80 1.570.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.000.845 858,80 1.570.850€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.055.498 -62.100,39 1.631.207€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.718,14 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,82 3,05 -0,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,50 2,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,68 5,68 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K5: Die im Teilbudget K5 ausgewiesenen Aufwendungen betreffen die sogenannte Not-Pauschale für den Gebäudeunterhalt, die vom zentralen Gebäudemanagement verwaltet wird. 235 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 236 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 475.000 400.000,00 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 475.000 400.000,00 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.097 2.261,88 1.118€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.097 2.261,88 1.118€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 40.001 40.001,00 39.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 40.001 40.001,00 39.999€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 516.098 442.262,88 441.117€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,96 0,82 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K3: Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKNG ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben. 237 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Verantwortung Hr. Knabel Produkte 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -4.350.126Ordentliche Erträge -4.472.773 -4.755.916,51€ 27.860.949Ordentliche Aufwendungen 25.771.515 21.897.541,79€ 23.510.822Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.298.742 17.141.625,28€ 36.667Finanzergebnis 38.515 75.957,17€ 23.547.489Ordentliches Ergebnis 21.337.257 17.217.582,45€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 2.262,79€ -17.396.308Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -16.530.649 -20.100.134,04€ 6.151.181Jahresergebnis 4.806.608 -2.880.288,80€ 238 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.320.956 -4.706.966,60-4.442.098€ Aufwendungen (primär) 9.223.092 5.564.034,58 9.101.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -10.678,44 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.902.135 846.389,54 4.659.826€ Erträge (primär) 0 -506.669,65 0€ Aufwendungen (primär) 16.052.693 13.648.963,22 14.398.660€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -282.391,83 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 16.052.693 12.859.901,74 14.398.660€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -8.183.864 -8.270.930,16-8.592.176€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.212.444 -11.469.600,49-7.938.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -65.670,03 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -17.396.308 -19.806.200,68-16.530.649€ Erträge (primär) -29.170 -28.555,64-30.675€ Aufwendungen (primär) 2.621.831 3.249.039,33 2.309.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -863,09 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.592.661 3.219.620,60 2.278.772€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.151.181 -2.880.288,80 4.806.608€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 384.000 794.756,53 321.200€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,43 8,98 -5,42 15,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,33 21,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 207,35 202,35 171,61 Erläuterungen 239 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government L111210007 Strategieprojekte RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 188,00 188,00 201,67E-Government-Anwendungen ANZ 40,00 40,00 31,00Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer 1.950,00 1.950,00 1.821,00ANZ Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte 10,00 10,00 3,00ANZ 240 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -702.923 -717.279,50-716.040€ Aufwendungen (primär) 1.240.714 311.058,54 1.053.306€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -25.240 -24.224,52-38.255€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 512.551 -430.445,48 299.010€ Erträge (primär) 0 -178.022,90 0€ Aufwendungen (primär) 4.244.864 3.861.840,44 3.780.365€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -508.170 -640.611,08-619.138€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.736.694 3.043.206,46 3.161.227€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.316.922 -3.808.948,92-3.138.135€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 402.207 433.551,40 407.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -106.811 -148.973,71-121.743€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.021.526 -3.524.371,23-2.851.920€ Erträge (primär) -200 -200,00-200€ Aufwendungen (primär) 48.163 92.087,39 34.412€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -802 -1.957,91-741€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 47.162 89.929,48 33.471€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.274.880 -821.680,77 641.788€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.018,92 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,37 1,20 -1,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,71 17,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 48,97 46,97 41,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung), für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ebenfalls hier enthalten. Daneben sind Aufwendungen für einen Einstieg in die Digitalisierung vorgesehen. Zusätzlich ist die neue Anmietung für die Strategieprojekte eingeplant. 241 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.400,00 8.200,00 8.252,50PC ANZ Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 1.624,00 1.581,00 1.306,59€ Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1,00 1,00 9,98STD Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 26,14% 242 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.618.033 -3.989.687,10-3.726.058€ Aufwendungen (primär) 7.982.377 5.252.976,04 8.048.618€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.240 13.546,08 38.255€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.389.585 1.276.835,02 4.360.816€ Erträge (primär) 0 -328.646,75 0€ Aufwendungen (primär) 11.807.829 9.787.122,78 10.618.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 508.170 358.219,25 619.138€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.315.999 9.816.695,28 11.237.433€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.866.942 -4.461.981,24-5.454.041€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.614.651 -11.903.151,89-8.346.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.811 83.303,68 121.743€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -14.374.782 -16.281.829,45-13.678.730€ Erträge (primär) -28.970 -28.355,64-30.475€ Aufwendungen (primär) 2.573.667 3.156.951,94 2.275.034€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 802 1.094,82 741€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.545.499 3.129.691,12 2.245.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.876.301 -2.058.608,03 4.164.819€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 384.000 788.737,61 321.200€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 9,06 7,78 -3,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,94 22,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 158,38 155,38 130,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden Bedarfes benötigt. Bei den Erstattungen ist die Änderung durch Vertragsanpassung berücksichtigt. Zudem sind die Kosten für die Telefontechnik aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen sowie eine Neuanmietung in diesem Produkt erstmalig abgebildet. 243 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -2.904.826Ordentliche Erträge -2.722.515 -3.264.494,03€ 17.293.982Ordentliche Aufwendungen 14.472.635 21.645.430,03€ 14.389.156Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.750.120 18.380.936,00€ 928Finanzergebnis 1.041 1.351,33€ 14.390.084Ordentliches Ergebnis 11.751.161 18.382.287,33€ 12.800Außerordentliches Ergebnis 12.800 -14.381,15€ -7.991.503Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -8.154.718 -7.891.754,40€ 6.411.381Jahresergebnis 3.609.243 10.476.151,78€ 244 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.789.425 -2.924.148,06-2.582.320€ Aufwendungen (primär) 6.817.027 4.782.719,91 5.471.205€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.027.602 1.858.571,85 2.888.885€ Erträge (primär) -115.000 -2.511.426,74-140.000€ Aufwendungen (primär) 10.255.853 18.962.738,04 8.975.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.140.853 16.451.311,30 8.835.117€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -8.955.180 -8.826.866,04-9.117.097€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 963.677 935.111,64 962.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -7.991.503 -7.891.754,40-8.154.718€ Erträge (primär) -401 -424,27-195€ Aufwendungen (primär) 234.830 58.447,30 40.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 234.429 58.023,03 39.959€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.411.381 10.476.151,78 3.609.243€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 69.587,09 13.200€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,92 6,75 19,73 16,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,81 15,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 290,05 277,80 389,04 Erläuterungen 245 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung der Nachwuchskräfte, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 11.850,00 11.800,00 11.797,67ANZ Nachwuchskräfte in Ausbildung 345,00 369,92 327,58ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.800,00 3.881,00 3.886,75ANZ Abrechnungsfälle (insgesamt) 17.400,00 17.350,00 17.228,67ANZ Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) 10.200,00 9.600,00 9.232,00ANZ Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) 2.500,00 3.000,00 2.542,08ANZ 246 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.767.234 -2.901.957,06-2.560.129€ Aufwendungen (primär) 6.063.527 4.479.028,39 5.050.205€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.296.293 1.577.071,33 2.490.076€ Erträge (primär) 0 -354.608,26 0€ Aufwendungen (primär) 7.892.700 6.679.963,08 6.945.395€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.892.700 6.325.354,82 6.945.395€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -8.844.575 -9.380.800,68-9.117.821€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 963.449 932.382,40 962.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -7.881.126 -8.448.418,28-8.155.671€ Erträge (primär) -401 -424,27-195€ Aufwendungen (primär) 234.830 58.447,30 40.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 234.429 58.023,03 39.959€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.542.296 -487.969,10 1.319.759€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 69.587,09 13.200€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 6,58 2,47 -0,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,30 26,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,20 104,45 97,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Arbeitgeberin Stadt Nürnberg muss sich weiterhin im Wettbewerb um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt behaupten. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die Digitalisierung wurde das Strategieprojekt Personal angestoßen (siehe POA vom 24.10.2017). Dies umfasst insbesondere die (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen der Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, den Aufbau einer umfassenden Personalplanung sowie die Stärkung des Personalamtes durch technische Unterstützung (E-Recruiting, E-Personalakte) insbesondere auch mit Blick auf die Dienstleistungsfunktion gegenüber den Mitarbeitenden und den Dienststellen. Für die Konzeptphase mit externer Unterstützung sowie für erste Umsetzungsmaßnahmen sind umfangreiche zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 24.322,00 21.200,00 0,00ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 1.079.410,00 676.280,00 0,00€ Kosten pro Beihilfebescheid 39,95 31,90 0,00€ 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.191 -22.191,00-22.191€ Aufwendungen (primär) 753.500 301.456,92 421.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 731.309 279.265,92 398.809€ Erträge (primär) 0 -15.224,20 0€ Aufwendungen (primär) 282.115 272.383,02 249.684€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 282.115 257.158,82 249.684€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -537.839 -567.943,32-491.011€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -537.839 -567.943,32-491.011€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 475.584 -31.518,58 157.481€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,88 0,29 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,31 3,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund rechtlicher Änderungen und des Zusatzaufwandes bei der Einführung einer neuen Soft-ware haben sich im Jahr 2017 massive Rückstände bei der Bearbeitung der Beihilfeanträge erge-ben. Neben verschiedenen organisatorischen Maßnahmen wird im Jahr 2018 mit vorübergehender Personalaufstockung und einer vorübergehenden Vorschusszahlung gegengesteuert. Die aus den ergriffenen Maßnahmen resultierenden Kostensteigerungen belasten insbesondere den Haushalt 2019. Mit Blick auf die künftige Personalausstattung ist eine Organisationsuntersuchung mit exter-ner Unterstützung vorgesehen. Die Kosten für die Vorschusszahlungen sind mit einem Anteil von ca. 10 Prozent in der Kennzahl „Gesamtkosten“ enthalten. Auf Grund des temporären Charakters werden hierfür keine eigenen Kennzahlen ausgewiesen. 249 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.234,60 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 2.234,60 0€ Erträge (primär) -115.000 -2.141.594,28-140.000€ Aufwendungen (primär) 2.081.038 12.010.391,94 1.780.038€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.966.038 9.868.797,66 1.640.038€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 427.234 1.121.877,96 491.736€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 2.729,24 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 427.462 1.124.607,20 491.964€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.393.500 10.995.639,46 2.132.003€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,45 3,99 20,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,86 3,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 174,85 169,35 287,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -910.543Ordentliche Erträge -912.234 -816.368,48€ 3.171.453Ordentliche Aufwendungen 3.079.294 2.307.277,50€ 2.260.910Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.167.060 1.490.909,02€ 96Finanzergebnis 127 278,91€ 2.261.006Ordentliches Ergebnis 2.167.187 1.491.187,93€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -1.955.965Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.076.567 -1.708.264,06€ 305.041Jahresergebnis 90.620 -217.076,13€ 252 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -910.543 -816.368,48-912.043€ Aufwendungen (primär) 121.236 50.264,31 284.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -789.307 -766.104,17-627.056€ Erträge (primär) 0 -130.842,48 0€ Aufwendungen (primär) 3.004.669 2.336.212,60 2.742.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.004.669 2.205.370,12 2.742.839€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.258.090 -1.930.558,08-2.350.342€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 302.125 222.294,02 273.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.955.965 -1.708.264,06-2.076.567€ Erträge (primär) -40.100 -37.295,09-39.391€ Aufwendungen (primär) 85.744 89.217,07 90.796€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 45.644 51.921,98 51.405€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 305.041 -217.076,13 90.620€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.947,98 2.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,57 0,17 -0,41 28,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,62 35,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,00 41,00 30,60 Erläuterungen 253 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Gemeinsam mit OrgA und PA wird das zentrale Controlling durchgeführt. Seit 2017 ist das Bauinvestitionscontrolling bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.080,00 1.080,00 1.195,00Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2 ANZ 120,00 120,00 142,00Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen ANZ 120,00 120,00 123,00Neuanlage von Kostenstellen ANZ 60,00 60,00 50,00Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 120,00 120,00 119,33Aufgenommene Darlehen ANZ 120,00 0,00 0,00BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze) ANZ Ziel 1: Einbringung des HH-planentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 254 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.843 -24.204,53-43.843€ Aufwendungen (primär) 83.980 21.491,95 244.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -360 -131,07-360€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 39.777 -2.843,65 200.777€ Erträge (primär) 0 -119.665,15 0€ Aufwendungen (primär) 2.418.496 1.772.682,93 2.165.503€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.418.496 1.653.017,78 2.165.503€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.306.354 -1.983.098,64-2.404.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 140.903 84.093,86 118.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.114 -3.354,19-3.532€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.169.564 -1.902.358,97-2.289.186€ Erträge (primär) 0 0,00-191€ Aufwendungen (primär) 8.573 17.129,82 13.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -33 -105,08-41€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.540 17.024,74 13.236€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 297.248 -235.160,10 90.330€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.694,91 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,55 0,17 -0,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,82 1,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,55 31,60 21,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Entfall des Ansatzes für die Inventarisierung von Anlagegegenstände i. H. v. 190.000 Euro; Saldoneutrale Umschichtung des Ansatzes für IKVS i. H. v. 30.000 Euro von Ref. I/II (Produkt 111113) zu Stk (Produkt 111330). K2 - Personalbudget: Anstieg der Personalaufwendungen um rd. 250.000 Euro ist unter anderem zurückzuführen auf die Übernahme der Anlagenbuchhaltung sowie allgemeine Personalkostensteigerungen 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.003.600,00 5.089.300,00 4.765.165,21Gesamthöhe der Zweckausrichtungen € Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen EK-Rentabilität aller Stiftungen 2,63 2,77 4,66% Eigenkapital aller Stiftungen 270.597.900,00 264.234.700,00 266.253.782,68€ bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.) 7.112.421,00 7.323.515,00 12.416.815,42€ Ziel 2: Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge) 7,10 6,70 4,50% Kosten der Stiftungsverwaltung 866.700,00 797.400,00 711.504,35€ Bruttoerträge aller Stiftungen 12.216.179,00 11.899.200,00 15.808.754,00€ Anlagevermögen aller Stiftungen 261.650.000,00 255.207.000,00 258.882.144,39€ Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen) 0,33 0,31 0,28% Ziel 3: Stiftungsneugründungen Stiftungsneugründungen 1,00 1,00 1,00ANZ Bestehende Stiftungen 51,00 50,00 51,00ANZ rechtsfähige Stiftungen 23,00 22,00 23,00ANZ nichtrechtsfähige Stiftungen 28,00 28,00 28,00ANZ 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -866.700 -792.163,95-868.200€ Aufwendungen (primär) 37.256 28.772,36 40.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 360 131,07 360€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -829.084 -763.260,52-827.833€ Erträge (primär) 0 -11.177,33 0€ Aufwendungen (primär) 586.173 563.529,67 577.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 586.173 552.352,34 577.335€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 48.263 52.540,56 53.856€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 161.222 138.200,16 155.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.114 3.354,19 3.532€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 213.599 194.094,91 212.619€ Erträge (primär) -40.100 -37.295,09-39.200€ Aufwendungen (primär) 77.171 72.087,25 77.328€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33 105,08 41€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.104 34.897,24 38.169€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.793 18.083,97 290€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.253,07 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,01 0,00 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 131,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 132,45 128,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,45 9,40 9,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2019 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt. 257 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -5.492.727Ordentliche Erträge -5.526.191 -6.881.696,53€ 9.480.715Ordentliche Aufwendungen 8.979.864 8.925.523,68€ 3.987.988Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.453.673 2.043.827,15€ 60.228Finanzergebnis -139.746 -139.834,36€ 4.048.216Ordentliches Ergebnis 3.313.928 1.903.992,79€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.844.122Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.643.725 -4.529.978,65€ 1.204.094Jahresergebnis 670.203 -2.625.985,86€ 258 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.400.756 -3.512.559,05-3.133.857€ Aufwendungen (primär) 1.224.000 433.866,58 956.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.176.756 -3.078.692,47-2.177.357€ Erträge (primär) -40.000 -386.930,44-40.000€ Aufwendungen (primär) 7.887.260 7.868.228,56 7.454.962€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.847.260 7.481.298,12 7.414.962€ Erträge (primär) 0 -150,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -71,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -221,50 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.542.208 -5.183.400,72-3.347.891€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 698.086 653.422,07 704.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.844.122 -4.529.978,65-2.643.725€ Erträge (primär) -2.251.971 -3.448.899,02-2.552.334€ Aufwendungen (primär) 629.683 950.507,66 628.656€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.622.288 -2.498.391,36-1.923.678€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.204.094 -2.625.985,86 670.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 26.745,95 2.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,24 1,25 -4,95 58,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,34 78,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 121,47 121,22 123,64 Erläuterungen 259 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.000.000,00 35.000.000,00 16.666.666,67Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 70.000.000,00 59.000.000,00 96.214.828,37€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 20.000.000,00 18.000.000,00 21.352.786,97€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.200.000,00 1.200.000,00 1.177.489,21€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 10.000.000,00 12.000.000,00 10.585.375,62€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 1.050.000,00 1.050.000,00 1.005.424,94€ 260 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.286.646 -2.350.086,78-2.219.747€ Aufwendungen (primär) 864.350 309.792,09 654.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.799 -4.850,29-6.053€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.428.095 -2.045.144,98-1.570.950€ Erträge (primär) 0 -201.210,39 0€ Aufwendungen (primär) 4.684.025 4.767.460,11 4.521.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -145.959 -115.569,00-124.696€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.538.066 4.450.680,72 4.396.397€ Erträge (primär) 0 -150,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -71,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -221,50 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.293.470 -1.726.144,56-1.084.332€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 425.124 406.543,77 430.758€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -37.720 -30.894,69-42.058€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -906.066 -1.350.495,48-695.631€ Erträge (primär) -2.251.783 -3.448.711,02-2.252.147€ Aufwendungen (primär) 611.221 939.878,54 609.489€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -775 -982,40-347€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.641.337 -2.509.814,88-1.643.005€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 562.568 -1.454.996,12 486.811€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.465,75 500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,05 0,91 -2,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 73,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,30 99,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,40 76,40 82,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund der räumlichen Gegebenheiten sowie aus Sicherheitsgründen ist es auch weiterhin notwendig Sicherheitskräfte bei KaSt einzusetzen. Der Ansatz für Vergütungen Leistungen wird daher weiter benötigt. Der Ansatz ist zweckgebunden. K1 - Sachbudget: zusätzlich 200.000 € für Sonstige Zinsen aufgrund der Niedrigzinsphase und die damit verbundenen Strafzinsen für Einlagen. 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.000,00 8.000,00 7.135,00Bescheide insgesamt ANZ 140,00 140,00 54,00Eingelegte Rechtsmittel ANZ 2,00 2,00 0,95Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 15.600,00 15.600,00 15.384,00ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 15.200,00 15.100,00 15.332,00ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 97,44 96,80 99,66% 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.114.110 -1.162.472,27-914.110€ Aufwendungen (primär) 359.650 124.074,49 301.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.799 4.850,29 6.053€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -748.661 -1.033.547,49-606.407€ Erträge (primär) -40.000 -185.720,05-40.000€ Aufwendungen (primär) 3.203.235 3.100.768,45 2.933.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.959 115.569,00 124.696€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.309.194 3.030.617,40 3.018.565€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.248.738 -3.457.256,16-2.263.559€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 272.962 246.878,30 273.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.720 30.894,69 42.058€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.938.056 -3.179.483,17-1.948.094€ Erträge (primär) -188 -188,00-300.187€ Aufwendungen (primär) 18.462 10.629,12 19.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 775 982,40 347€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.049 11.423,52-280.673€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 641.526 -1.170.989,74 183.392€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.280,20 1.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,19 0,34 -2,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,54 38,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,07 44,82 41,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bezugnehmend auf dem Beschluss des Ältestenrates vom 11.05.2016 zur Erweiterung des umsatzlichen Unternehmensbereiches der Stadt aufgrund Änderung des Umsatzsteuergesetzes § 2b UStG wird eine externe Beraterfirma benötigt. Der Ansatz für Kosten für Sachverständige und Gutachten wurde darauf hin erhöht. Der Ansatz ist zweckgebunden. 263 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE Verwaltung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -2.036.105Ordentliche Erträge -2.455.656 -2.756.997,76€ 19.199.867Ordentliche Aufwendungen 15.217.755 12.610.296,76€ 17.163.761Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.762.099 9.853.299,00€ 322.524Finanzergebnis 276.063 230.274,31€ 17.486.285Ordentliches Ergebnis 13.038.162 10.083.573,31€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 88.159,20€ -8.794.415Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -8.236.045 -6.183.189,91€ 8.691.871Jahresergebnis 4.802.117 3.988.542,60€ 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.869.052 -2.220.522,28-2.285.874€ Aufwendungen (primär) 5.727.854 3.524.851,50 4.429.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 10.678,44 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.858.802 1.315.007,66 2.143.868€ Erträge (primär) 0 -253.034,71 0€ Aufwendungen (primär) 6.358.716 5.570.858,73 5.849.894€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 282.391,83 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.358.716 5.600.215,85 5.849.894€ Erträge (primär) -106.600 -106.600,00-106.600€ Aufwendungen (primär) 1.232.400 824.222,33 1.005.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.125.800 717.622,33 899.175€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.868.951 -4.941.146,64-5.224.930€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.925.464 -1.601.646,66-3.011.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 65.670,03 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -8.794.415 -6.477.123,27-8.236.045€ Erträge (primär) -60.453 -371.185,41-63.182€ Aufwendungen (primär) 6.203.421 3.203.142,35 4.208.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 863,09 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.142.968 2.832.820,03 4.145.226€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.691.871 3.988.542,60 4.802.117€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 55.269,26 65.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,16 8,98 7,51 10,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,85 21,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,65 106,92 105,25 Erläuterungen 265 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 66.750,00 67.000,00 69.053,00BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 22.500,00 25.500,00 23.562,00Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 81,00 90,00 81,59% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem 65,00 50,00 61,38% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben 75,00 75,00 76,88% 266 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.542.843 -2.007.767,50-1.945.513€ Aufwendungen (primär) 1.963.413 2.027.527,47 2.312.890€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.092 8.997,57 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 418.478 28.757,54 367.377€ Erträge (primär) 0 -239.910,21 0€ Aufwendungen (primär) 5.032.796 4.597.160,98 4.895.387€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -78.349 237.941,24 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.954.447 4.595.192,01 4.895.387€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.232.400 824.222,33 1.005.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.232.400 824.222,33 1.005.775€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.002.453 -5.052.507,84-5.326.754€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.501 -102.871,02-90.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.365 55.333,09 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.900.317 -5.100.045,77-5.416.894€ Erträge (primär) -151 -37.560,41-2.646€ Aufwendungen (primär) 32.358 248.914,93 72.914€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16 727,23 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.191 212.081,75 70.268€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.737.199 560.207,86 921.912€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 54.213,04 61.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,23 1,72 1,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,51 28,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 86,39 84,59 82,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Herauslösung der Zentralen Dienste aus dem bisherigen Amt für Organisation, Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste musste die Dienststelle Zentrale Dienste neu aufgebaut und organisiert werden. In diesem Zusammenhang wurden auch einige Aufgaben / Bereiche an andere Dienststellen übertragen: Die Betreuung der städtischen Telefonanlage sowie Abrechnung der Telefonanschlüsse und Gebühren gehört nun zu OrgA (neu). Der Historische Rathaussaal sowie der Sitzungsservice und Ratsdienst sind jetzt bei BgA angesiedelt. Die Lochgefängnisse sind jetzt KuM zugeordnet. 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111760 HVE Verwaltung Die HVE Verwaltung bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Ämtergebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Büroflächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Der Zuständigkeitsbereich umfasst aktuell den Bereich um den Hauptmarkt sowie verschiedene Gebäude im Umfeld des Bauhofs und des Inneren Laufer Platzes. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Spätestens im Laufe des Jahres 2019 soll die HVE auch auf Gebäude des Sozialreferats ausgedehnt werden. Leistungen L111760001 HVE Verwaltung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.261.424,00 7.206.853,00 5.340.034,88Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 205.949,85 55.765,00 55.630,27Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 55,00 129,00 95,99Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche 90,00 90,00 83,17% 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -326.209 -212.754,78-340.361€ Aufwendungen (primär) 3.764.442 1.497.324,03 2.116.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.092 1.680,87 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.440.324 1.286.250,12 1.776.492€ Erträge (primär) 0 -13.124,50 0€ Aufwendungen (primär) 1.325.920 973.697,75 954.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.349 44.450,59 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.404.269 1.005.023,84 954.507€ Erträge (primär) -106.600 -106.600,00-106.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -106.600 -106.600,00-106.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 133.502 111.361,20 101.824€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -4.030.965 -1.498.775,64-2.920.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.365 10.336,94 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.894.098 -1.377.077,50-2.819.151€ Erträge (primär) -60.302 -333.625,00-60.536€ Aufwendungen (primär) 6.171.063 2.954.227,42 4.135.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16 135,86 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.110.777 2.620.738,28 4.074.958€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.954.672 3.428.334,74 3.880.205€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 1.056,22 4.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 12,93 7,25 6,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,04 12,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,26 22,33 23,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2018 wurde ein Teil des sog. großen Bauunterhalts (Baumaßnahmen ab 1.000 bis unter 50.000 EUR netto) zur HVE Verwaltung übertragen. Diese Mittel wurden für 2019 fortgeschrieben. Weitere Anteile sind im Zuge der zukünftigen Übernahme von Sozial- und weiteren Verwaltungsgebäuden im Rahmen von Umschichtungen im Haushalt 2019 von H zur HVE zu übertragen. Die Übernahme der Hausverwaltung für Kulturgebäude ist ab dem Haushaltsjahr 2020 geplant. 2019 steht turnusmäßig wieder die zweijährige Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an ("kleine" Prüfung). Die Mittel für Sachverständige und Gutachten wurden dementsprechend angepasst. 269 270 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkä mmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 272 F.2 Teilergebnishaushalt 274 F.3 Teilfinanzhaushalt 275 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F.4.1 Referat für Umwelt und 276 Gesundheit (Ref. III) F.4.2 Umweltamt (UwA) 286 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 294 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 304 271 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Pluschke Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb 272 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -24.968.397Erträge -25.643.738,86-25.089.286€ 44.404.178Aufwendungen 40.167.785,84 42.086.667€ 19.435.781Jahresergebnis 14.524.046,98 16.997.381€ Investiv: 0 0 -160.364,00€ Investitionseinzahlungen 1.258.500 2.394.600 851.293,04€ Investitionsauszahlungen 1.258.500 2.394.600 690.929,04€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 420,98 425,60 385,38 Erläuterung 273 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -4.716.220 -4.834.831-4.560.798,91-4.489.056-4.545.692 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.619.404 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -11.206.088 -11.480.747-10.990.739,01-10.860.419-10.824.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.986.360 -34.485 -35.484-32.379,31-20.968-32.379 5 + Auflösung von Sonderposten -33.318 -7.240.222 -7.417.678-6.941.731,71-6.944.111-6.993.356 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.098.256 -1.523.995 -1.562.041-1.573.055,53-1.667.161-1.469.799 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.493.115 -42.447 -43.488-456.333,00-44.000-41.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -41.615 -2.235 -2.290-36.540,00-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.191 0 0-3.694,65 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -24.765.691 -25.376.558-24.595.272,12-24.027.873-23.908.384S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -24.274.260 28.300.436 29.309.549 23.533.716,73 24.651.267 26.319.01311 - Personalaufwendungen 27.291.600 685.533 702.253 521.885,70 718.600 652.50012 - Versorgungsaufwendungen 668.813 4.559.807 4.606.506 5.363.860,21 4.046.974 5.348.14613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.149.043 1.239.133 1.256.198 1.593.534,69 1.253.966 1.203.02414 - Planmäßige Abschreibungen 1.219.058 2.828.476 2.864.473 953.342,95 2.696.867 2.757.90015 - Transferaufwendungen 2.792.479 3.920.849 4.018.023 3.979.320,07 4.672.714 4.183.41316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.837.816 41.534.234 42.757.002 35.945.660,35 38.040.387 40.463.996S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 40.958.809 16.768.543 17.380.444 11.350.388,23 14.012.514 16.555.611S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 16.684.550 -224 -229-300,32-916-21617 + Finanzerträge -219 0 0 426.472,40 382.212 356.26818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -224 -229 426.172,08 381.296 356.052S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -219 16.768.319 17.380.215 11.776.560,31 14.393.811 16.911.663S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 16.684.330 0 0-16.132,58-700 019 + Außerordentliche Erträge 0 3.106 3.182 1.670,53 10.000 3.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.045 3.106 3.182-14.462,05 9.300 3.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 3.045 16.771.425 17.383.397 11.762.098,26 14.403.111 16.914.663S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 16.687.375 0 0-1.032.033,84-1.059.797-1.059.79721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 3.793.982,56 3.654.067 3.580.91522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 16.771.425 17.383.397 14.524.046,98 16.997.381 19.435.781S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 16.687.375 274 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.819.451-4.701.208-4.604.686-4.474.556-4.531.192 -4.582.744,38 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.480.747-11.206.088-10.986.360-10.860.419-10.824.000 -11.157.122,97 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.417.678-7.240.222-7.098.256-6.944.111-6.993.356 -7.475.154,73 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.562.041-1.523.995-1.493.115-1.667.161-1.469.799 -1.621.268,20 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -43.488-42.447-41.615-44.700-41.000 -1.495.172,61 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -229-224-219-916-216 -49,17 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -25.323.634-24.714.183-24.224.252-23.991.863-23.859.562 -26.331.512,06 0 9 - Personalauszahlungen 28.411.995 27.436.564 26.462.665 24.170.785 25.532.758 22.724.281,86 010 - Versorgungsauszahlungen 888.875 867.712 846.548 836.800 825.900 592.913,49 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.606.506 4.559.807 5.149.043 4.933.974 5.754.146 5.607.880,69 012 - Transferauszahlungen 2.864.473 2.828.476 2.792.479 2.696.867 2.757.900 951.329,03 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.716.435 3.626.505 3.549.287 3.447.349 3.485.344 3.627.820,98 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 382.212 356.268 56.866,28 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 40.488.284 39.319.063 38.800.022 36.467.987 38.712.315 33.561.092,33 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 15.164.650 14.604.880 14.575.770 12.476.125 14.852.752 7.229.580,27 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -70.465,31 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -89.898,69 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 -160.364,00 40.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 186.078,18 200.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 200.000 200.000 200.000 1.415.000 707.000 312.927,28 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 939.600 411.500 352.287,58 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 100.000 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 240.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 240.000 240.000 240.000 2.394.600 1.258.500 851.293,04 240.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 240.000 240.000 240.000 2.394.600 1.258.500 690.929,04 240.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 15.404.650 14.844.880 14.815.770 14.870.725 16.111.252 7.920.509,31 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 240.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 15.404.650 14.844.880 14.815.770 14.870.725 16.111.252 7.920.509,31 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 240.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 15.404.650 14.844.880 14.815.770 14.870.725 16.111.252 7.920.509,31 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 240.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 15.404.650 14.844.880 14.815.770 14.870.725 16.111.252 10.650.146,58 275 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Hr. Dr. Pluschke Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -212.850Ordentliche Erträge -203.025 -293.512,96€ 3.341.196Ordentliche Aufwendungen 2.950.855 3.178.998,10€ 3.128.347Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.747.830 2.885.485,14€ 68Finanzergebnis 82 141,39€ 3.128.414Ordentliches Ergebnis 2.747.912 2.885.626,53€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 148.391Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 164.637 160.872,92€ 3.276.805Jahresergebnis 2.912.549 3.046.499,45€ 276 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -120.151 -162.098,36-120.049€ Aufwendungen (primär) 437.469 2.234.618,29 332.267€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 317.317 2.072.519,93 212.218€ Erträge (primär) -86.698 -185.900,08-76.976€ Aufwendungen (primär) 1.078.594 948.549,03 779.434€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 991.896 762.648,95 702.459€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.822.200 46.321,93 1.836.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.822.200 46.321,93 1.836.117€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 61.407 74.230,80 77.653€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 86.984 86.642,12 86.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 148.391 160.872,92 164.637€ Erträge (primär) -6.000 -8.797,70-6.000€ Aufwendungen (primär) 3.002 12.933,42 3.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.998 4.135,72-2.881€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.276.805 3.046.499,45 2.912.549€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 2.240,03 3.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,09 5,44 5,74 6,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,88 9,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,93 10,93 9,96 Erläuterungen 277 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten 25,00 25,00 26,00ANZ Pressemitteilungen 50,00 60,00 43,00ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) 265.000,00 265.000,00 310.854,00ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 16.911.663,00 14.393.811,00 11.776.560,31€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) 35,00 35,00 36,00ANZ 278 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -15.387,62-4.800€ Aufwendungen (primär) 66.252 58.121,09 75.767€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 66.252 42.733,47 70.967€ Erträge (primär) -86.698 -185.900,08-76.976€ Aufwendungen (primär) 1.077.594 947.945,62 778.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 990.896 762.045,54 701.489€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 58.000 46.321,93 71.917€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 58.000 46.321,93 71.917€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 57.254 64.525,44 72.850€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 84.521 80.252,30 84.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 141.775 144.777,74 157.371€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.550 12.359,84 2.552€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.550 12.359,84 2.552€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.259.472 1.008.238,52 1.004.295€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 2.240,03 3.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,34 1,88 1,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,81 13,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,93 10,93 9,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2019 ergeben sich folgende Änderungen: Aufgrund gestiegener Mitgliedsbeiträge und neuer Mitgliedschaften im European Organic Cities Network und dem Euromed Cities Network erhöhen sich die benötigten Mittel um 5.285 €. Im Bereich des Freiwilligen Ökologischen Jahrs fällt sowohl beim Referat III als auch beim Bund Naturschutz (Zuschuss) eine der beiden Stellen weg, sodass hier 12.516 € weniger benötigt werden. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet nur alle zwei Jahre, das nächste Mal 2020, statt, weshalb hierfür in 2019 keine Mittel eingeplant werden. 279 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 164.071,95 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 164.071,95 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 164.071,95 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 282 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.764.160,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 1.764.160,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.758 9.068,28 4.481€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.758 9.068,28 4.481€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.767.958 1.773.228,28 1.768.681€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,29 3,31 3,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Referat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) 50,00 35,00 31,67% Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Bioanteil Kitas 60,00 0,00 0,00% Bioanteil Schulen 50,00 0,00 0,00% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 13,91 14,38 14,38% Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 7,88 7,03 6,43% Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) -36,00 -36,00 -33,96% 284 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -120.151 -146.710,74-115.249€ Aufwendungen (primär) 371.217 248.265,25 256.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 251.065 101.554,51 141.251€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.000 603,41 970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.000 603,41 970€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 395 637,08 322€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.463 6.389,82 2.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.859 7.026,90 2.785€ Erträge (primär) -6.000 -8.797,70-6.000€ Aufwendungen (primär) 451 573,58 567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.549 -8.224,12-5.433€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 249.375 100.960,70 139.573€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,46 0,26 0,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,99 62,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die dritte Klimaschutzkonferenz der Europäischen Metropolregion Nürnberg werden im Jahr 2019 zusätzliche 10.000 € benötigt. Es wurde eine Studie zur Schließung der momentan diagnostizierten Lücke zwischen Zielsetzungen im Klima-Bereich und der realen Energie-/CO2-Entwicklung vergeben. Der Auftragswert liegt bei 80.000 bis 90.000 €, von denen 70 % durch eine vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie in Aussicht gestellte Förderung gedeckt werden können. Das heißt, dass im Budget von Ref. III (Produkt 561020) als Eigenanteil zusätzlich bis zu 30.000 € im Jahr 2019 benötigt werden. 285 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -456.818Ordentliche Erträge -441.385 -663.625,66€ 8.290.530Ordentliche Aufwendungen 7.542.385 7.026.887,13€ 7.833.712Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.101.000 6.363.261,47€ 39.970Finanzergebnis 42.330 47.095,50€ 7.873.682Ordentliches Ergebnis 7.143.329 6.410.356,97€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 529.851Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 558.541 582.179,77€ 8.403.533Jahresergebnis 7.701.871 6.992.536,74€ 286 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -369.000 -494.276,48-332.000€ Aufwendungen (primär) 1.026.236 1.202.857,16 887.551€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 657.236 708.580,68 555.551€ Erträge (primär) -60.190 -178.786,62-80.885€ Aufwendungen (primär) 6.590.483 5.605.899,87 5.580.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.530.293 5.427.113,25 5.499.919€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 103.350 130.350,00 83.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 103.350 130.350,00 83.350€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 478.914 496.542,48 510.906€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 50.937 85.637,29 47.635€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 529.851 582.179,77 558.541€ Erträge (primär) -27.844 -96.123,17-28.716€ Aufwendungen (primär) 610.647 240.436,21 1.033.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 582.803 144.313,04 1.004.510€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.403.533 6.992.536,74 7.701.871€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 8.893,92 50.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,62 14,40 13,17 5,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,82 9,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 88,80 79,07 68,11 Erläuterungen 287 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 518.700,00 500.000,00 503.726,00Flächen-Ökokonto gesamt QM Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen 80,00 80,00 73,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 5,00ANZ Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß 90,00 90,00 90,00% Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 80,00% Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 73,00% 288 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -345,60 0€ Aufwendungen (primär) 95.680 328.452,17 367.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 128.491 78.261,34 94.611€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 224.171 406.367,91 462.361€ Erträge (primär) 0 -31.127,13 0€ Aufwendungen (primär) 1.769.946 1.599.182,40 1.693.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126.218 130.760,28 118.029€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.896.164 1.698.815,55 1.811.039€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.860 41.185,00 27.860€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 34.860 41.185,00 27.860€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 114.647 134.167,80 160.256€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 49.695 57.178,70 48.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -45.243 -31.423,85-39.458€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 119.100 159.922,65 169.749€ Erträge (primär) 0 0,00-89€ Aufwendungen (primär) 3.987 7.186,23 5.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.192 73.923,49 66.015€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 69.179 81.109,72 71.403€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.343.474 2.387.400,83 2.542.412€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 2.760,05 15.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,36 4,75 4,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,51 20,05 18,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 20.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 15.000 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 289 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37,10 37,10 37,10Fläche der Naturschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39,00 39,00 39,00Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 98,00 98,00 98,00Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565,00 2.565,00 2.565,00Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00Fläche Bannwald HA Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 5,00ANZ Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur 100,00 100,00 0,00% 290 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.300 -91.669,68-50.300€ Aufwendungen (primär) 325.980 107.963,17 130.940€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 91.779 69.107,78 67.579€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 367.459 85.401,27 148.219€ Erträge (primär) -60.190 -65.819,69-80.885€ Aufwendungen (primär) 1.854.121 1.282.329,53 1.323.740€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 90.155 112.872,18 84.306€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.884.086 1.329.382,02 1.327.161€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 103.350 130.350,00 83.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -74.700 -91.825,00-59.700€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 28.650 38.525,00 23.650€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 142.442 117.340,56 107.032€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 70.925 72.361,94 69.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.486 -28.814,32-28.387€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 180.881 160.888,18 148.442€ Erträge (primär) -25.000 -95.605,00-25.862€ Aufwendungen (primär) 3.916 10.116,03 6.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.566 53.295,44 47.154€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.482 -32.193,53 27.874€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.486.558 1.582.002,94 1.675.347€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 1.561,06 15.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,62 3,13 2,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,17 15,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,52 20,79 15,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 84.500 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen - auch auf Ökokontoflächen. Aufgrund organisatorischer Anpassungen und Strukturveränderungen sind die Ressourcen und zweckgebunden Mittel für das Ökokonto und den Artenschutz nun dem Produkt Naturschutz zugeordnet. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 45.000 € für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Bei den Projekten Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget angepasste Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt. 291 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 294,00 294,00 294,00Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 1.142,00 1.142,00 1.181,00Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 836,00 836,00 836,00Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 1.100,00 1.429,00Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen 100,00 100,00 98,00% Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 100,00% 292 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -318.700 -402.261,20-281.700€ Aufwendungen (primär) 604.576 766.441,82 388.861€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -220.270 -147.369,12-162.190€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 65.605 216.811,50-55.030€ Erträge (primär) 0 -81.839,80 0€ Aufwendungen (primär) 2.966.416 2.724.387,94 2.564.054€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -216.373 -243.632,46-202.335€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.750.043 2.398.915,68 2.361.719€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.840 50.640,00 31.840€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 39.840 50.640,00 31.840€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 221.825 245.034,12 243.618€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -69.682 -43.903,35-71.113€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.729 60.238,17 67.845€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 229.871 261.368,94 240.350€ Erträge (primär) -2.844 -518,17-2.765€ Aufwendungen (primär) 602.744 223.133,95 1.021.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -111.758 -127.218,93-113.169€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 488.142 95.396,85 905.233€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.573.501 3.023.132,97 3.484.112€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 4.572,81 20.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 6,64 6,51 5,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,16 11,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,77 38,23 34,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Ein erhöhter Mittelbedarf ensteht durch den anstehenden Umzug des Umweltamtes von Langwasser in das Gebäude Bauhof 2. 293 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Dr. Beier Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -5.937.501Ordentliche Erträge -6.211.077 -5.930.392,18€ 9.712.378Ordentliche Aufwendungen 9.534.134 8.930.342,16€ 3.774.877Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.323.057 2.999.949,98€ 513Finanzergebnis 514 1.034,76€ 3.775.390Ordentliches Ergebnis 3.323.571 3.000.984,74€ 3.000Außerordentliches Ergebnis 10.000 -885,90€ 1.010.076Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 984.113 1.031.875,81€ 4.788.466Jahresergebnis 4.317.684 4.031.974,65€ 294 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.774.100 -5.754.022,07-5.832.728€ Aufwendungen (primär) 978.215 808.363,32 1.051.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.795.885 -4.945.658,75-4.781.588€ Erträge (primär) -162.000 -505.308,90-376.947€ Aufwendungen (primär) 7.878.771 7.650.837,81 7.685.248€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.716.771 7.145.528,91 7.308.301€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 820.350 757.671,02 765.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 820.350 757.671,02 765.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 803.970 806.828,76 777.994€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 206.106 225.047,05 206.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.010.076 1.031.875,81 984.113€ Erträge (primär) -1.401 -3.481,50-1.402€ Aufwendungen (primär) 38.556 46.039,16 42.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.155 42.557,66 41.458€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.788.466 4.031.974,65 4.317.684€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.500 44.282,07 66.600€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,90 8,07 7,59 61,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,14 66,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 118,05 116,81 101,63 Erläuterungen 295 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 680,00 588,00 624,20ANZ 296 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.270.000 -4.244.111,35-4.229.200€ Aufwendungen (primär) 135.320 95.109,68 156.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.989.976 2.905.533,50 2.870.437€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.144.704 -1.243.468,17-1.202.063€ Erträge (primär) 0 -95.729,24 0€ Aufwendungen (primär) 2.457.390 2.288.436,13 2.345.737€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -406.649 -297.364,33-348.621€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.050.741 1.895.342,56 1.997.116€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 235.901 217.283,16 239.372€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.571 114.992,81 123.577€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.156 -49.647,98-66.973€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 271.316 282.627,99 295.977€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.681 14.815,89 21.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.485 -7.230,58-13.304€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.196 7.585,31 8.392€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.183.550 942.087,69 1.099.422€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 17.000 4.198,32 8.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,20 2,05 1,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 164,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 168,22 184,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,99 35,99 32,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. Aktuell fordert u.a. der Bay. Städtetag eine Erhöhung der pauschalen Zuweisung Land an die Kommunen von 7,60 € pro Einwohner (seit 2002 unverändert) oder der Zuweisungen für die Aufgaben der Heimaufsicht (FQA). 297 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 5.500,00 6.000,00 5.250,00ANZ 298 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -472.200 -768.688,34-984.409€ Aufwendungen (primär) 313.240 278.806,03 441.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.302.705 -1.115.306,58-1.043.436€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.461.665 -1.605.188,89-1.586.060€ Erträge (primär) -97.000 -201.686,69-91.000€ Aufwendungen (primär) 2.974.966 3.246.431,33 3.145.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.671 -189.716,83-188.489€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.907.637 2.855.027,81 2.865.880€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 327.915 392.447,40 347.666€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.257 152.943,44 121.358€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.149 -33.556,47-7.868€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 464.321 511.834,37 461.157€ Erträge (primär) -1.401 -3.481,50-1.402€ Aufwendungen (primär) 16.951 16.523,91 13.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.217 2.015,69 5.086€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.767 15.058,10 17.148€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.928.059 1.776.731,39 1.758.125€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 34.250,06 24.600€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,58 3,29 3,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,91 25,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 48,80 49,20 44,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Die im Rechnungsergebnis 2017 enthaltenen Erträge sind bereits seit 2018 nicht mehr erzielbar. Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Ebenfalls in dem Produkt wird das Budget für die Koordinierung der Hebammenversorgung verwaltet, das zu 90 % vom Freistaat finanziert wird. 299 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 4.000,00 4.500,00 3.704,00ANZ 300 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -532.000 -396.918,85-506.719€ Aufwendungen (primär) 61.795 22.210,53 19.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -641.253 -692.639,79-711.347€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.111.458 -1.067.348,11-1.198.771€ Erträge (primär) 0 -47.942,73-22.436€ Aufwendungen (primär) 1.376.515 1.220.097,83 1.301.882€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 156.130 214.860,84 233.800€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.532.646 1.387.015,94 1.513.246€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 121.460 112.783,56 107.466€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -68.251 -74.622,26-68.341€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.826 37.089,36 32.454€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 84.035 75.250,66 71.579€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.320 7.225,78 5.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.264 2.186,70 3.704€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.584 9.412,48 9.424€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 513.807 404.330,97 395.477€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 2.977,21 14.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,96 0,74 0,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 36,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,88 33,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,65 17,15 16,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ist ein Rückgang der Gutachtensaufträge zu verzeichnen, wobei der Anteil der stadtinternen Aufträge steigt, für die keine K1-Erträge erzielbar sind (stattdessen K4-Erträge). Diesem Produkt zugeordnet ist die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität weit-gehende Kostenerstattung gewährt. 301 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 92,59 83,33 91,05% 302 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -499.900 -344.303,53-112.400€ Aufwendungen (primär) 467.860 412.237,08 433.360€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.046.019 -1.097.587,13-1.115.653€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.078.059 -1.029.653,58-794.693€ Erträge (primär) -65.000 -159.950,24-263.511€ Aufwendungen (primär) 1.069.900 895.872,52 892.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 220.847 272.220,32 303.310€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.225.747 1.008.142,60 932.059€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 820.350 757.671,02 765.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 820.350 757.671,02 765.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 118.695 84.314,64 83.490€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.529 31.733,06 29.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.181 46.115,09 42.386€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 190.405 162.162,79 155.401€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.604 7.473,58 1.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.003 3.028,19 4.515€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.607 10.501,77 6.493€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.163.050 908.824,60 1.064.660€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.856,48 20.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,16 1,99 1,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,96 20,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,61 14,47 8,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (TK) sowie das Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ 303 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -17.301.216Ordentliche Erträge -17.172.386 -17.707.741,32€ 19.119.891Ordentliche Aufwendungen 18.013.013 16.809.432,96€ 1.818.676Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 840.628 -898.308,36€ 315.501Finanzergebnis 338.371 377.900,43€ 2.134.177Ordentliches Ergebnis 1.178.998 -520.407,93€ 0Außerordentliches Ergebnis -700 -13.576,15€ 832.799Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 886.979 987.020,22€ 2.966.976Jahresergebnis 2.065.277 453.036,14€ 304 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -17.270.706 -17.323.037,83-17.154.662€ Aufwendungen (primär) 5.682.103 5.235.822,00 5.598.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.588.603 -12.087.215,83-11.556.386€ Erträge (primär) 0 -401.034,14 0€ Aufwendungen (primär) 10.726.026 10.188.424,62 10.551.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.726.026 9.787.390,48 10.551.446€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 12.150,59 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 12.150,59 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.046.595 1.178.655,12 1.162.110€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -213.796 -191.634,90-275.131€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 832.799 987.020,22 886.979€ Erträge (primär) -856.409 -1.327.587,65-855.924€ Aufwendungen (primär) 3.841.164 3.081.278,33 3.027.163€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.984.755 1.753.690,68 2.171.239€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.966.976 453.036,14 2.065.277€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 340.000 299.610,19 820.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,51 3,86 0,85 89,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,58 103,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 200,20 218,79 205,68 Erläuterungen 305 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 120,00 120,00 105,00Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 306 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.000 -163.486,78-132.000€ Aufwendungen (primär) 314.000 289.110,89 314.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 184.000 125.624,11 182.500€ Erträge (primär) 0 -7.072,97 0€ Aufwendungen (primär) 276.292 282.443,68 258.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 276.292 275.370,71 258.771€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 25.199 28.724,04 27.011€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25.199 28.724,04 27.011€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 485.491 429.718,86 468.983€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,90 0,88 0,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,00 29,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,53 5,70 5,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 307 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.700,00 4.700,00 4.992,00Bestattungen gesamt ANZ 5.500,00 5.600,00 5.428,00Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.350,00 1.400,00 1.465,00Erdbestattungen ANZ 3.250,00 3.300,00 3.158,00Trauerhallennutzungen ANZ 308 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.353.706 -10.475.543,19-10.285.162€ Aufwendungen (primär) 2.594.638 2.181.920,16 2.408.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19.122 -66.317,06-78.460€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.778.191 -8.359.940,09-7.955.019€ Erträge (primär) 0 -105.057,93 0€ Aufwendungen (primär) 7.956.165 7.606.083,74 7.824.543€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.956.165 7.501.025,81 7.824.543€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 779.959 893.788,56 865.876€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -250.622 -229.480,02-307.907€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -81.703 -78.283,57-59.211€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 447.635 586.024,97 498.758€ Erträge (primär) -606.154 -965.754,31-592.270€ Aufwendungen (primär) 3.061.524 2.112.547,98 2.093.707€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -42.914 -35.288,48-35.167€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.412.456 1.111.505,19 1.466.270€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.038.065 838.615,88 1.834.551€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 240.000 91.691,39 710.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 5,65 3,43 1,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 79,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,66 96,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 150,70 161,16 162,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 309 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 310 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.532.000 -6.684.007,86-6.737.500€ Aufwendungen (primär) 1.842.115 2.764.790,95 2.875.173€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.590 66.317,06 78.460€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.671.295 -3.852.899,85-3.783.868€ Erträge (primär) 0 -288.903,24 0€ Aufwendungen (primär) 1.859.573 2.299.897,20 2.468.132€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.859.573 2.010.993,96 2.468.132€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 12.150,59 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 12.150,59 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 177.827 256.142,52 269.223€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.292 37.845,12 32.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55.080 78.283,57 59.211€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 254.199 372.271,21 361.210€ Erträge (primär) -169.800 -361.833,34-263.654€ Aufwendungen (primär) 376.569 968.730,35 932.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.664 35.288,48 35.167€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 249.434 642.185,49 704.269€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -308.090 -815.298,60-238.257€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 207.918,80 110.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,57 -0,45 -1,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 115,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,82 123,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,59 47,92 43,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2019 wird das Produkt 553010 "Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb" aufgesplittet in die Produkte 553010 "Bestattungsdienst" und 553020 "Krematoriumsbetrieb". 311 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 312 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.255.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 931.350 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 532 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.323.118 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 633.996 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 633.996 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 63.611 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.534 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.623 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 105.767 0,00 0€ Erträge (primär) -80.455 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 403.071 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 250 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 322.866 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -248.490 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,46 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 118,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,09 1,45 1,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2019 wird das Produkt 553010 "Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb" aufgesplittet in die Produkte 553010 "Bestattungsdienst" und 553020 "Krematoriumsbetrieb". 313 314 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Kulturreferat G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 316 G.2 Teilergebnishaushalt 318 G.3 Teilfinanzhaushalt 319 G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G .4.1 Kulturreferat (Ref. IV) 320 G.4.2 Museen der Stadt 342 Nürnberg (KuM) G.4.3 Stadtarchiv (Av) 346 G.4.4 Amt für Kultur 350 und Freizeit (KuF) G.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 362 G.4.6 Bildungscampus 370 Nürnberg (BCN) 315 Teilhaushalt: Kulturreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte Kulturreferat 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek 316 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -25.428.387Erträge -27.089.858,26-24.612.013€ 89.586.155Aufwendungen 87.910.850,10 86.184.543€ 64.157.768Jahresergebnis 60.820.991,84 61.572.530€ Investiv: -5.503.000 -5.051.000 -5.332.860,45€ Investitionseinzahlungen 16.462.000 16.185.800 17.131.100,93€ Investitionsauszahlungen 10.959.000 11.134.800 11.798.240,48€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 553,94 554,48 500,89 Erläuterung 317 Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -4.343.815 -4.382.226-5.060.951,42-4.201.788-4.195.398 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.382.433 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -4.565.657 -4.677.561-3.845.018,80-3.777.080-4.409.984 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.476.134 -1.552.038 -1.597.024-1.458.501,20-1.371.253-1.457.292 5 + Auflösung von Sonderposten -1.499.553 -11.831.262 -12.121.242-11.915.501,68-11.274.580-11.427.854 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.599.275 -1.047.257 -1.072.925-940.984,23-1.085.312-1.011.547 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.026.722 0 0-922.636,88-18.104-32.044 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0-14.983,07 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-23.051,91 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -23.340.029 -23.850.979-24.181.629,19-21.728.116-22.534.119S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -22.984.117 42.302.337 43.765.513 36.852.001,64 37.607.659 39.437.63911 - Personalaufwendungen 40.859.414 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 9.429.137 9.660.238 10.464.038,52 10.035.634 10.070.61713 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.244.246 5.561.287 5.721.071 5.912.303,22 5.497.884 5.223.17414 - Planmäßige Abschreibungen 5.373.305 9.216.917 9.528.599 8.281.957,69 8.470.999 8.604.08915 - Transferaufwendungen 8.905.232 11.989.405 12.166.780 11.906.689,36 10.780.490 11.804.91516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.006.886 78.499.083 80.842.202 73.416.990,43 72.392.666 75.140.433S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 76.389.084 55.159.055 56.991.224 49.235.361,24 50.664.550 52.606.314S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 53.404.967 0 0-1.201,76 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 5.029.947,90 4.864.131 4.076.55618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 5.028.746,14 4.864.131 4.076.556S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 55.159.055 56.991.224 54.264.107,38 55.528.681 56.682.870S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 53.404.967 -8.646 -8.858-28.810,98-8.351-8.35119 + Außerordentliche Erträge -8.476 0 0 25.476,18 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 -8.646 -8.858-3.334,80-8.351-8.351S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -8.476 55.150.409 56.982.366 54.260.772,58 55.520.330 56.674.519S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.396.491 0 0-2.878.216,33-2.875.546-2.885.91721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 9.438.435,59 8.927.746 10.369.16622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 55.150.409 56.982.366 60.820.991,84 61.572.530 64.157.768S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 53.396.491 318 Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.381.296-4.342.907-4.381.543-4.200.908-4.194.521 -5.026.661,88 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.677.561-4.565.657-4.476.134-3.777.080-4.409.984 -3.839.513,73 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.119.969-11.830.020-11.598.057-11.273.380-11.426.654 -11.864.469,93 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.072.925-1.047.257-1.026.722-1.085.312-1.011.547 -943.780,72 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -10.131-9.888-9.694-9.551-9.551 -759.594,83 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -22.261.882-21.795.729-21.492.149-20.346.231-21.052.257 -22.434.021,09 0 9 - Personalauszahlungen 42.791.161 41.363.661 39.957.368 37.035.445 38.588.895 36.359.560,00 010 - Versorgungsauszahlungen 290.049 283.143 276.237 290.000 269.500 269.149,89 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.660.238 9.541.137 9.605.246 10.186.634 10.383.617 9.491.539,10 012 - Transferauszahlungen 9.528.599 9.216.917 8.905.232 8.470.999 8.604.089 8.170.463,36 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.966.642 11.682.054 11.454.367 10.433.925 11.286.112 12.177.222,09 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 4.864.131 4.076.556 6.372,43 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 74.236.690 72.086.912 70.198.450 71.281.134 73.208.769 66.474.306,87 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 51.974.808 50.291.183 48.706.300 50.934.903 52.156.511 44.040.285,78 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.000.000-8.336.000-7.743.000-5.051.000-5.503.000 -5.331.268,83 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -1.591,62 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -2.000.000-8.336.000-7.743.000-5.051.000-5.503.000 -5.332.860,45 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 23.828.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 4.670.000 12.896.000 12.752.000 13.807.000 14.940.000 6.457.084,80 62.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 62.000 62.000 62.000 1.103.800 851.000 1.201.337,11 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 1.275.000 671.000 9.472.679,02 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 23.890.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 4.732.000 12.958.000 12.814.000 16.185.800 16.462.000 17.131.100,93 23.890.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 2.732.000 4.622.000 5.071.000 11.134.800 10.959.000 11.798.240,48 23.890.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 54.706.808 54.913.183 53.777.300 62.069.703 63.115.511 55.838.526,26 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 23.890.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 54.706.808 54.913.183 53.777.300 62.069.703 63.115.511 55.838.526,26 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 23.890.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 54.706.808 54.913.183 53.777.300 62.069.703 63.115.511 55.838.526,26 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 23.890.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 54.706.808 54.913.183 53.777.300 62.069.703 63.115.511 60.125.907,28 319 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kulturreferat Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -3.344.147Ordentliche Erträge -3.367.143 -4.301.651,39€ 16.291.361Ordentliche Aufwendungen 15.167.203 15.875.325,84€ 12.947.214Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.800.060 11.573.674,45€ 129.132Finanzergebnis 140.416 166.660,50€ 13.076.346Ordentliches Ergebnis 11.940.476 11.740.334,95€ -8.251Außerordentliches Ergebnis -8.251 14.995,81€ 592.405Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 550.342 682.510,35€ 13.660.500Jahresergebnis 12.482.567 12.437.841,11€ 320 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.296.327 -3.802.165,65-3.296.827€ Aufwendungen (primär) 4.217.204 3.818.354,19 3.550.808€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 920.877 16.188,54 253.981€ Erträge (primär) 0 -163.260,20 0€ Aufwendungen (primär) 3.929.768 3.544.259,56 3.573.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.929.768 3.380.999,36 3.573.603€ Erträge (primär) -10.731 -10.731,24-10.731€ Aufwendungen (primär) 6.348.781 6.218.362,02 6.247.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.338.050 6.207.630,78 6.236.379€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 359.318 337.850,16 335.617€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 233.086 344.660,19 214.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 592.405 682.510,35 550.342€ Erträge (primär) -314.840 -748.629,69-357.836€ Aufwendungen (primär) 2.194.240 2.899.141,77 2.226.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.879.400 2.150.512,08 1.868.261€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.660.500 12.437.841,11 12.482.567€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 63.035,60 11.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,39 23,33 23,42 20,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,00 26,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 52,98 51,48 42,11 Erläuterungen 321 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die Stabstelle Projektbüro finanziell und kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte wie die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 oder die Bauherrenfunktion für Kulturgroßprojekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Kulturpreise der Stadt Nürnberg. Leistungen L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 6,00Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 545,21 535,22 535,22Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 6.348.781,00 6.247.110,00 6.218.362,02Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) 56.682.870,00 55.528.681,00 54.264.107,38€ 322 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.500 -39.503,28-18.500€ Aufwendungen (primär) 245.800 188.556,24 218.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 227.300 149.052,96 200.300€ Erträge (primär) 0 -59.583,23 0€ Aufwendungen (primär) 1.438.872 1.407.918,00 1.280.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.438.872 1.348.334,77 1.280.204€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 109.891 112.598,04 129.804€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.738 81.717,51 76.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 186.629 194.315,55 206.735€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.584 13.298,84 5.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.584 13.298,84 5.665€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.855.385 1.705.002,12 1.692.903€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.972,65 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,45 3,16 3,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,23 3,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,12 16,62 16,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2016 stehen hier dauerhaft 45 TEUR für die Fortführung der Information der Öffentlichkeit zur Zeppelintribüne zur Verfügung. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2020. 323 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.740,00 1.520,00 4.449,00Veranstaltungen insgesamt ANZ 26.488,00 24.149,00 70.721,00Teilnehmer Gesamt ANZ 15.873,00 15.639,00 48.806,00Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 10.615,00 8.510,00 21.915,00Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 324 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.516 -20.516,00-20.516€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -20.516 -20.516,00-20.516€ Erträge (primär) 0 -9.927,34 0€ Aufwendungen (primär) 462.305 383.449,41 428.791€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 462.305 373.522,07 428.791€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 47.139 41.403,24 27.115€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 47.139 41.403,24 27.115€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 549.528 455.009,31 495.990€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,02 0,93 0,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,19 4,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,94 5,94 4,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KPZ). K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 325 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.098.237,00 2.093.237,00 2.093.236,10Zuwendungshöhe insgesamt € 6,00 6,00 6,00Zuwendungsempfänger ANZ 422.237,00 422.237,00 422.236,10Anteil Mietzuwendungen € 1.676.000,00 1.671.000,00 1.671.000,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 686,00 686,00 748,00Anteil Mitgliedschaften € 5,00 5,00 5,00Mitgliedschaften ANZ 326 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 686 748,00 686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 686 748,00 686€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.098.237 2.093.236,10 2.093.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.098.237 2.093.236,10 2.093.237€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.461 10.762,56 5.319€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 0,00 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.636 10.762,56 5.494€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 753 850,70 776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 753 850,70 776€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.104.311 2.105.597,36 2.100.193€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,91 3,93 3,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 327 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Nach erfolgter Übereignung des Hauses 1 an den Freistaat soll das Produkt im Laufe der Jahre 2018/2019 bereinigt werden. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 328 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.920 -5.216,81-5.420€ Aufwendungen (primär) 6.357 363.897,17 97.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.437 358.680,36 92.337€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.731 -10.731,24-10.731€ Aufwendungen (primär) 224.004 207.197,24 219.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 213.272 196.466,00 208.392€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 878 4.067,52 2.010€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.094 10.122,32 2.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.973 14.189,84 4.080€ Erträge (primär) -286.473 -284.462,91-328.981€ Aufwendungen (primär) 492.432 587.362,16 531.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 205.959 302.899,25 202.303€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 423.641 872.235,45 507.112€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,79 0,95 1,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,88 3,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In 2018 erfolgte die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Künftig werden daher im K1 keine Erträge oder Kosten mehr anfallen. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen enthalten ist der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung. 329 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 901.103,00 863.687,00 876.900,00Zuwendungshöhe insgesamt € 17,00 17,00 16,00Zuwendungsemfänger ANZ 793.366,00 755.950,00 767.300,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 107.737,00 107.737,00 109.600,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 330 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 901.103 876.900,00 863.687€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 901.103 876.900,00 863.687€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.840 4.558,56 2.194€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.840 4.558,56 2.194€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 902.943 881.458,56 865.881€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,68 1,62 1,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 331 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.104.522,00 2.094.539,00 2.063.120,00Zuwendungshöhe insgesamt € 15,00 15,00 12,00Zuwendungsempfänger ANZ 1.955.134,00 1.945.151,00 1.913.732,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 149.388,00 149.388,00 149.388,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 332 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.104.522 2.063.120,00 2.094.539€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.104.522 2.063.120,00 2.094.539€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.461 10.891,92 5.466€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.461 10.891,92 5.466€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.108.983 2.074.011,92 2.100.005€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,92 3,93 3,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. 333 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 505.000,00 480.000,00 580.000,00Besucherzahlen ANZ 43.300,00 42.100,00 53.415,00Zahlende Besucher ANZ 334 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -815.100 -1.302.378,25-815.100€ Aufwendungen (primär) 1.177.466 1.565.734,38 1.176.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 362.366 263.356,13 361.366€ Erträge (primär) 0 -74.032,99 0€ Aufwendungen (primär) 645.868 691.310,30 618.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 645.868 617.277,31 618.880€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.095 49.727,52 54.690€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 56.839 54.888,25 56.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 97.934 104.615,77 111.217€ Erträge (primär) -348 -348,00-836€ Aufwendungen (primär) 6.626 12.083,67 6.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.278 11.735,67 5.956€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.112.446 996.984,88 1.097.419€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.474,00 1.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,07 2,05 1,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 44,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,28 59,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,61 7,61 7,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet 2019 wieder statt (zweijähriger Turnus). 335 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 960.316,00 915.925,00 917.308,68Zuwendungshöhe insgesamt € 17.970,00 17.970,00 17.989,26Anteil Mitgliedschaften € 51,00 193,00 210,00Zuwendungsempfänger ANZ 22,00 177,00 178,00Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 29,00 16,00 32,00Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6,00 6,00 6,00Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 4,00 4,00 4,00Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 336 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 69.070 69.089,26 69.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 69.070 69.089,26 69.070€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 960.316 917.308,68 915.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 960.316 917.308,68 915.925€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.097 4.878,00 2.516€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.097 4.878,00 2.516€ Erträge (primär) 0 -2.000,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -2.000,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.031.484 989.275,94 987.512€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,92 1,85 1,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet erst 2020 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. 337 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen. Leistungen L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der RegionZielgruppen: Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.000,00 6.000,00 0,00Teilnehmer/innen Veranstaltungen ANZ 100.000,00 30.000,00 0,00Nutzer/innen Onlineangebote ANZ 338 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.255.200 278.521,07 542.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.255.200 278.521,07 542.666€ Erträge (primär) 0 -1,44 0€ Aufwendungen (primär) 422.001 156.766,94 320.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 422.001 156.765,50 320.239€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.655 2.826,72 21.305€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 13.100 18.758,46 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 53.756 21.585,18 21.305€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.050 878,87 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.050 878,87 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.732.006 457.750,62 884.210€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.145,12 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,22 1,65 0,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,03 5,03 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Für das Jahr 2019 wird ein Sachkostenbudget von rund 1,25 Mio. € benötigt, was eine Erhöhung um 712.334 € bedeutet. Diese werden insbesondere für künstlerischen Projekte benötigt und stehen im Zusammenhang mit der Erstellung des Bid-Books. 339 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr 66,58 66,98 60,82% Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr 53,70 54,72 54,52% Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr 26,21 25,14 118,63% 340 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.437.291 -2.434.551,31-2.437.291€ Aufwendungen (primär) 1.462.625 1.351.808,07 1.445.362€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -974.666 -1.082.743,24-991.928€ Erträge (primär) 0 -19.715,20 0€ Aufwendungen (primär) 960.722 904.814,91 925.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 960.722 885.099,71 925.490€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 106.801 96.136,08 85.197€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 84.140 179.173,65 79.023€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 190.940 275.309,73 164.220€ Erträge (primär) -28.019 -461.818,78-28.019€ Aufwendungen (primär) 1.690.795 2.284.667,53 1.681.579€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.662.776 1.822.848,75 1.653.560€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.839.772 1.900.514,95 1.751.342€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 49.443,83 9.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,42 3,27 3,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 59,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,63 64,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 16,28 14,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Geschäft der MSH unterliegt traditionell gewissen Schwankungen, insbesondere dadurch, dass größere Tagungen, Messen und Kongresse nicht in jedem Jahr (in Nürnberg) stattfinden. Dennoch ist die Auslastung der MSH außergewöhnlich gut, so dass die Erträge aus dem Vermietungsgeschäft in mehreren Jahren in Folge über den Ansätzen lagen. 341 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Fr. Bierer Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -3.594.366Ordentliche Erträge -3.238.469 -3.754.875,58€ 8.782.688Ordentliche Aufwendungen 8.425.988 8.641.321,17€ 5.188.322Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.187.519 4.886.445,59€ 1.839.618Finanzergebnis 1.860.456 1.967.965,70€ 7.027.940Ordentliches Ergebnis 7.047.976 6.854.411,29€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 -3.363,58€ 933.730Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 914.448 1.057.745,07€ 7.961.570Jahresergebnis 7.962.324 7.908.792,78€ 342 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.874.394 -2.958.392,85-2.489.994€ Aufwendungen (primär) 3.776.345 3.720.599,04 3.604.539€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 901.951 762.206,19 1.114.545€ Erträge (primär) 0 -348.234,46 0€ Aufwendungen (primär) 3.651.789 3.719.275,58 3.437.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.651.789 3.371.041,12 3.437.494€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 40.326 40.325,84 40.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -14.374 -14.374,16-14.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 358.635 365.870,16 340.952€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 575.095 691.874,91 573.496€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 933.730 1.057.745,07 914.448€ Erträge (primär) -665.372 -742.894,08-693.875€ Aufwendungen (primär) 3.153.846 3.475.068,64 3.204.086€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.488.475 2.732.174,56 2.510.211€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.961.570 7.908.792,78 7.962.324€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 85.219,15 29.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,80 14,88 14,89 33,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,48 35,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,53 56,53 53,60 Erläuterungen 343 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 642.000,00 590.000,00 676.244,00ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 17.900,00 16.016,00 17.147,00ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 35,87 36,84 39,44ANZ 344 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.874.394 -2.958.392,85-2.489.994€ Aufwendungen (primär) 3.776.345 3.720.599,04 3.604.539€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 901.951 762.206,19 1.114.545€ Erträge (primär) 0 -348.234,46 0€ Aufwendungen (primär) 3.651.789 3.719.275,58 3.437.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.651.789 3.371.041,12 3.437.494€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 40.326 40.325,84 40.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -14.374 -14.374,16-14.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 358.635 365.870,16 340.952€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 575.095 691.874,91 573.496€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 933.730 1.057.745,07 914.448€ Erträge (primär) -665.372 -742.894,08-693.875€ Aufwendungen (primär) 3.153.846 3.475.068,64 3.204.086€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.488.475 2.732.174,56 2.510.211€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.961.570 7.908.792,78 7.962.324€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 85.219,15 29.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 14,80 14,88 14,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,48 35,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,53 56,53 53,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Erneute Ansatzerhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 120 TEUR aufgrund der Gebührenerhöhung 2017. Außerdem saldoneutrale, ergebnisbezogene Ansatzkorrektur für öffentlich-rechtliche Eintrittsgelder und Vergütungen für Leistungen Dritter um jeweils 200 TEUR. Ansatzerhöhung für Gebäudereinigung um 34 TEUR aufgrund erhöhten Reinigungsbedarfes der WC-Anlagen im Dokumentationszentrum, kompensiert durch geplante Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Eintrittsgeldern in gleicher Höhe. Wegfall der Einmalpositionen aus 2018 (40 TEUR Recherche/Beratung Memorium und 110 TEUR Medienguide Lochgefängnisse) 345 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Diefenbacher Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -573.822Ordentliche Erträge -593.052 -477.469,26€ 3.269.864Ordentliche Aufwendungen 3.047.227 3.167.577,41€ 2.696.042Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.454.175 2.690.108,15€ 90.077Finanzergebnis 769.590 841.376,87€ 2.786.119Ordentliches Ergebnis 3.223.765 3.531.485,02€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 85,00€ 383.614Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 413.868 557.743,15€ 3.169.733Jahresergebnis 3.637.633 4.089.313,17€ 346 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -198.100 -219.976,77-217.300€ Aufwendungen (primär) 508.349 560.700,50 425.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 310.249 340.723,73 207.761€ Erträge (primär) -38.791 -170.820,59-38.791€ Aufwendungen (primär) 2.483.988 2.564.810,90 2.351.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.445.197 2.393.990,31 2.312.829€ Erträge (primär) -335.900 -179.900,00-335.900€ Aufwendungen (primär) 0 -155.685,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -335.900 -335.585,50-335.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 211.039 235.945,56 241.703€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 172.575 321.797,59 172.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 383.614 557.743,15 413.868€ Erträge (primär) -1.031 -16.014,07-1.061€ Aufwendungen (primär) 367.603 1.148.455,55 1.040.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 366.572 1.132.441,48 1.039.074€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.169.733 4.089.313,17 3.637.633€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 177.115,75 103.300€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,89 6,80 7,70 17,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,54 11,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,90 36,77 35,72 Erläuterungen 347 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3 und 3a RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 220.000,00 220.000,00 200.741,00Erschließungsleistung ANZ 190.000,00 260.000,00 146.977,00Gesamtnutzungen ANZ 1.000,00 1.000,00 996,00ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 45,71 88,46 92,12Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 348 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -198.100 -219.976,77-217.300€ Aufwendungen (primär) 508.349 560.700,50 425.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 310.249 340.723,73 207.761€ Erträge (primär) -38.791 -170.820,59-38.791€ Aufwendungen (primär) 2.483.988 2.564.810,90 2.351.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.445.197 2.393.990,31 2.312.829€ Erträge (primär) -335.900 -179.900,00-335.900€ Aufwendungen (primär) 0 -155.685,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -335.900 -335.585,50-335.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 211.039 235.945,56 241.703€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 172.575 321.797,59 172.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 383.614 557.743,15 413.868€ Erträge (primär) -1.031 -16.014,07-1.061€ Aufwendungen (primär) 367.603 1.148.455,55 1.040.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 366.572 1.132.441,48 1.039.074€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.169.733 4.089.313,17 3.637.633€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 177.115,75 103.300€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 5,89 6,80 7,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,54 11,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,90 36,77 35,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 349 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -4.902.110Ordentliche Erträge -4.685.132 -5.307.132,78€ 15.615.550Ordentliche Aufwendungen 14.750.877 14.948.992,92€ 10.713.440Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.065.745 9.641.860,14€ 291.279Finanzergebnis 301.915 226.587,69€ 11.004.719Ordentliches Ergebnis 10.367.660 9.868.447,83€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -7.092,90€ 2.608.971Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.743.221 1.527.935,54€ 13.613.690Jahresergebnis 12.110.880 11.389.290,47€ 350 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.250.194 -3.436.753,61-3.213.341€ Aufwendungen (primär) 3.295.892 3.327.805,40 3.124.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.698 -108.948,21-88.532€ Erträge (primär) -1.017.421 -1.206.236,75-1.035.781€ Aufwendungen (primär) 9.168.758 8.696.785,52 8.848.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.151.337 7.490.548,77 7.812.997€ Erträge (primär) -220.963 -220.859,88-220.963€ Aufwendungen (primär) 1.625.482 1.537.631,66 1.597.063€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.404.519 1.316.771,78 1.376.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.981.667 969.164,04 1.121.501€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 627.303 558.771,50 621.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.608.971 1.527.935,54 1.743.221€ Erträge (primär) -413.532 -691.433,70-215.048€ Aufwendungen (primär) 1.816.698 1.854.416,29 1.482.142€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.403.166 1.162.982,59 1.267.094€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.613.690 11.389.290,47 12.110.880€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 113.000 271.808,03 80.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,30 22,64 21,45 30,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,12 34,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 149,44 149,29 124,57 Erläuterungen 351 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 55.000,00 50.000,00 40.500,00Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00 200,00 188,00Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 6.800,00 5.700,00 6.594,33Belegungen gesamt ANZ 100,00 100,00 136,00Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 20,00 21,00 19,00Musizierklassen gesamt ANZ 10,00 11,00 11,00Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8,00 8,00 8,00Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 3.400,00 3.150,00 3.484,67Belegungen (weiblich) ANZ 3.400,00 2.550,00 3.109,67Belegungen (männlich) ANZ 1.412,80 1.405,00 1.366,56Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 360,00 230,00 262,00Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 9,52 9,52 9,79% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 9,52 9,52 6,37% Schüler/innen 5.000,00 5.000,00 4.771,00ANZ 352 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.082.891 -1.040.960,41-1.060.891€ Aufwendungen (primär) 117.598 137.877,52 107.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.686 12.962,40 10.669€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -951.607 -890.120,49-942.691€ Erträge (primär) -959.526 -949.657,43-969.105€ Aufwendungen (primär) 3.370.079 3.236.983,20 3.268.802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.635 66.226,60 61.689€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.473.188 2.353.552,37 2.361.386€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 499.235 317.986,44 468.902€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 204.182 25.688,47 204.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.264 20.243,79 17.437€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 718.681 363.918,70 690.557€ Erträge (primär) -26.492 -12.531,50-13.542€ Aufwendungen (primär) 58.778 66.102,92 57.004€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 107 141,71 59€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.394 53.713,13 43.521€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.272.655 1.881.063,71 2.152.774€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 24.033,98 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,22 4,02 3,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,52 57,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,20 53,33 50,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Eingearbeitet wurde die Gebührenerhöhung zum Schuljahr 2018/2019 (Kulturausschuss vom 04.05.2018). 353 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Frühjahr 2020 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.665,00 1.491,00 1.871,00Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.189,00 1.302,00 1.422,00Kostenpflichtige Angebote ANZ 2.854,00 2.793,00 3.293,00Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 18.463,00 18.816,00 21.845,00Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 218.440,00 215.560,00 276.769,00Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 157.621,00 162.607,00 182.899,00Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 24.361,00 25.413,00 36.617,00Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 48,00 49,00 39,00Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 58,00 64,00 46,00Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 98.685,00 92.602,00 94.410,00Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 68,02 66,40 65,76Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote 15,46 15,63 20,02% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche 474.746,00 470.769,00 554.078,00ANZ 354 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -942.224 -1.095.947,65-896.327€ Aufwendungen (primär) 1.749.897 1.845.527,40 1.676.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -75.464 -72.149,19-57.332€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 732.209 677.430,56 723.180€ Erträge (primär) -48.895 -159.714,38-51.676€ Aufwendungen (primär) 3.367.142 3.379.540,66 3.262.593€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -368.649 -390.219,76-363.240€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.949.598 2.829.606,52 2.847.677€ Erträge (primär) -2.800 -2.774,88-2.800€ Aufwendungen (primär) 367.119 361.599,20 356.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 364.319 358.824,32 353.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 684.474 379.078,68 406.276€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 313.293 417.695,55 308.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -89.884 -119.856,95-102.555€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 907.883 676.917,28 612.611€ Erträge (primär) -141.238 -388.318,24-89.996€ Aufwendungen (primär) 804.942 868.511,59 495.159€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -633 -812,04-355€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 663.071 479.381,31 404.808€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.617.080 5.022.159,99 4.941.876€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 45.898,52 35.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 10,44 9,24 9,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,97 23,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,49 53,21 50,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018. 355 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12,00 3,00 3,00eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 2.580,00 1.500,00 1.500,00Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 25,00 25,00 36,00Termine DAFK ANZ 2.500,00 2.500,00 5.835,00Gesamtbesuche DAFK ANZ 140,00 138,00 139,58Mitglieder DAFK ANZ 50.000,00 40.000,00 57.273,00Internetzugriffe DAFK ANZ 3.600,00 3.700,00 3.530,17Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 356 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -251.126 -294.670,95-252.926€ Aufwendungen (primär) 522.720 550.093,28 541.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.313 14.163,86 9.775€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 285.907 269.586,19 298.517€ Erträge (primär) 0 -27.003,43 0€ Aufwendungen (primär) 538.133 407.046,53 514.732€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 86.889 92.292,57 85.723€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 625.022 472.335,67 600.456€ Erträge (primär) -218.163 -218.085,00-218.163€ Aufwendungen (primär) 689.163 636.694,72 694.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 471.000 418.609,72 476.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 121.106 55.717,20 59.703€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -76.223 -88.396,37-77.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.212 28.731,39 24.119€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.095 -3.947,78 6.815€ Erträge (primär) -219.360 -220.494,64-87.305€ Aufwendungen (primär) 845.856 798.342,36 819.461€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151 176,30 88€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 626.647 578.024,02 732.245€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.074.671 1.734.607,82 2.114.333€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 6.404,18 11.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,86 3,95 3,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,72 31,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,44 9,44 6,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 357 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60,00 60,00 65,00Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 35,00 42,00 44,00Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 3.420,00 2.970,00 5.686,00ANZ 358 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -114.456 -178.829,17-164.904€ Aufwendungen (primär) 136.175 151.093,61 164.193€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.563 3.398,48 2.728€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 25.282 -24.337,08 2.017€ Erträge (primär) -3.000 -16.623,38-3.000€ Aufwendungen (primär) 350.174 389.062,70 360.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.083 18.073,28 16.830€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 364.257 390.512,60 374.007€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 232.500 209.764,00 219.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 232.500 209.764,00 219.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 29.872 36.295,20 38.844€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 26.329 39.486,67 26.329€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.165 5.545,35 4.754€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 60.366 81.327,22 69.926€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.672 6.711,85 6.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29 37,93 16€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.701 6.749,78 6.630€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 688.105 664.016,52 672.081€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 901,83 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,28 1,26 1,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,37 24,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,21 5,21 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. K 3 – Zuwendungen: Der Zuschuss Z353021006 (Interkulturelle Aktivitäten für Vereine) wird um 10.000 EUR erhöht; diese Erhöhung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung über die Evaluation im Stadtrat in 2019. 359 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16.700,00 16.200,00 19.031,00Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 90.000,00 92.920,00 81.767,00Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 3.500,00 3.500,00 4.433,00Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.500,00 3.500,00 4.260,00Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 730,00 678,00 654,00ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule 3.053,00 3.042,00 2.891,00ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 121.450,00 122.572,00 123.570,00ANZ 360 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -859.497 -826.345,43-838.293€ Aufwendungen (primär) 769.502 643.213,59 634.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.903 41.624,45 34.160€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -46.092 -141.507,39-169.555€ Erträge (primär) -6.000 -53.238,13-12.000€ Aufwendungen (primär) 1.543.230 1.284.152,43 1.442.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 202.041 213.627,31 198.997€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.739.271 1.444.541,61 1.629.471€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 336.700 329.573,74 326.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 336.700 329.573,74 326.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 646.980 180.086,52 147.776€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 159.723 164.297,18 159.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.243 65.336,42 56.245€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 855.946 409.720,12 363.311€ Erträge (primär) -26.442 -70.089,32-24.205€ Aufwendungen (primär) 101.450 114.747,57 103.904€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 346 456,10 191€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 75.354 45.114,35 79.889€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.961.179 2.087.442,43 2.229.816€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 73.000 194.569,52 33.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 5,50 4,17 3,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,87 38,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,10 28,10 12,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 die größten Veränderungen im Bereich des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne. Zum einen wurde hierbei das Budget um die für 2018 bereitgestellten Mittel für das Inklusionskonzept reduziert (75.000 EUR), zum anderen wurde das Budget um 166.200 EUR (davon 40.000 EUR einmalig für 2019) erhöht, um die abgestimmte Lösung zur Budgetproblematik des Erfahrungsfeldes umzusetzen. Des Weiteren wurden Sachmittel i. H. v. 20.000 EUR für das Science Camp in das Budget aufgenommen. K 3 – Zuwendungen: Der Zuschuss Z367040004 (Museum im Koffer) wird um 10.000 EUR erhöht. 361 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -1.129.103Ordentliche Erträge -1.159.489 -1.500.106,75€ 7.464.660Ordentliche Aufwendungen 7.374.294 7.508.772,49€ 6.335.557Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.214.804 6.008.665,74€ 162.461Finanzergebnis 171.406 168.732,17€ 6.498.018Ordentliches Ergebnis 6.386.211 6.177.397,91€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -593,03€ 817.695Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 618.692 683.912,25€ 7.315.712Jahresergebnis 7.004.903 6.860.717,13€ 362 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.031.073 -1.395.388,72-1.061.400€ Aufwendungen (primär) 2.433.616 2.804.898,04 2.365.632€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.402.543 1.409.509,32 1.304.232€ Erträge (primär) 0 -104.049,27 0€ Aufwendungen (primär) 3.374.626 3.174.555,27 3.203.475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.374.626 3.070.506,00 3.203.475€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 589.500 499.978,56 586.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 551.600 462.078,56 548.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 559.263 374.769,12 358.849€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 258.431 309.143,13 259.843€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 817.695 683.912,25 618.692€ Erträge (primär) -60.130 -60.083,10-60.189€ Aufwendungen (primär) 1.229.379 1.294.794,10 1.390.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.169.249 1.234.711,00 1.329.904€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.315.712 6.860.717,13 7.004.903€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 31.000 78.851,16 31.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,60 13,09 12,92 14,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,37 19,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 52,93 52,93 47,32 Erläuterungen 363 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 32.000,00 32.000,00 31.499,00ANZ Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -73.000,00 -71.000,00 -77.894,00€ 364 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -158.500 -164.102,10-150.500€ Aufwendungen (primär) 108.170 101.464,10 99.495€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.386 -12.490,13 12.491€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -46.944 -75.128,13-38.514€ Erträge (primär) 0 -18.456,17 0€ Aufwendungen (primär) 745.284 689.936,61 723.207€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -312.875 -277.330,83-303.448€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 432.410 394.149,61 419.760€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.790 -3.790,00-3.790€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.790 -3.790,00-3.790€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 105.356 88.195,20 111.447€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 70.606 77.300,28 68.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.212 -98.239,71-86.886€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 87.750 67.255,77 92.893€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.179 1.005,54 802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.554 41.820,00 60.962€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 68.732 42.825,54 61.764€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 538.158 425.312,79 532.113€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 2.334,85 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,00 0,99 0,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,28 21,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,03 13,03 12,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 365 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 35.200,00 29.500,00 43.117,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 285,00 248,00 351,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 306,00 269,00 493,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 110.000,00 125.000,00 112.844,00ANZ Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50,00 50,00 57,00ANZ Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 3,00 5,00 5,00ANZ Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 35,00 35,00 58,00ANZ 366 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -113.350 -176.341,13-85.950€ Aufwendungen (primär) 810.352 938.132,21 729.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.359 21.173,81 65.992€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 776.361 782.964,89 709.133€ Erträge (primär) 0 -23.366,31 0€ Aufwendungen (primär) 966.198 941.877,51 924.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 156.437 138.665,40 151.724€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.122.636 1.057.176,60 1.076.358€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 27.280,00 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.370 -11.370,00-11.370€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.930 15.910,00 15.930€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 95.541 101.430,84 99.595€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 83.922 105.859,84 81.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -28.044 -28.536,10-26.360€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 151.418 178.754,58 155.225€ Erträge (primär) -43.427 -43.427,00-43.482€ Aufwendungen (primär) 257.833 235.420,09 269.670€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 203.980 127.123,77 184.180€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 418.387 319.116,86 410.368€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.484.732 2.353.922,93 2.367.015€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 21.220,95 4.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,62 4,42 4,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,64 10,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,77 13,78 13,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Aufgrund der Baumaßnahme „Dachsanierung Kunsthalle“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit 52.550 EUR eingearbeitet. 367 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher 150.500,00 225.000,00 309.551,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 2.955,00 4.330,00 5.375,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 550,00 640,00 593,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 305.000,00 360.000,00 336.160,00ANZ 368 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -759.223 -1.054.945,49-824.950€ Aufwendungen (primär) 1.515.094 1.765.301,73 1.537.046€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -82.745 -8.683,68-78.483€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 673.126 701.672,56 633.613€ Erträge (primär) 0 -62.226,79 0€ Aufwendungen (primär) 1.663.143 1.542.741,15 1.555.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 156.437 138.665,43 151.724€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.819.581 1.619.179,79 1.707.357€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 562.200 472.698,56 559.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.160 15.160,00 15.160€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 539.460 449.958,56 536.460€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 358.367 185.143,08 147.807€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 103.903 125.983,01 109.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 116.256 126.775,81 113.246€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 578.527 437.901,90 370.574€ Erträge (primär) -16.703 -16.656,10-16.707€ Aufwendungen (primär) 970.367 1.058.368,47 1.119.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -271.534 -168.943,77-245.142€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 682.130 872.768,60 857.771€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.292.823 4.081.481,41 4.105.775€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 55.295,36 26.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 7,98 7,67 7,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,43 23,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,12 26,12 21,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival wieder in 2019 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -3.523 EUR eingearbeitet. K 3 - Zuwendungen: Ab 2019 werden eigene Zuschusskostenstellen eingerichtet für die Polnische Filmwoche (2019: 18.000 EUR), das Menschenrechtsfilmfestival (2019: 66.000 EUR) u. das Filmfestival Türkei-Deutschland (2019: 90.000 EUR, Erhöhung um 20.000 EUR). Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals reduziert sich um die Zuschüsse für das Menschenrechtsfilmfestival u. das Filmfestival Türkei-Deutschland auf 91.500 EUR. Zudem erhöht sich der Zuschuss an TanzPartner e.V. um 5.000 EUR. 369 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Dr. Ecker Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -8.990.572Ordentliche Erträge -8.684.830 -8.840.393,43€ 23.716.310Ordentliche Aufwendungen 23.627.077 23.275.000,60€ 14.725.738Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.942.247 14.434.607,17€ 1.563.990Finanzergebnis 1.620.347 1.657.423,21€ 16.289.728Ordentliches Ergebnis 16.562.594 16.092.030,38€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -7.366,10€ 2.146.835Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.811.629 2.050.372,90€ 18.436.563Jahresergebnis 18.374.224 18.135.037,18€ 370 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.561.641 -8.348.874,87-8.258.482€ Aufwendungen (primär) 8.948.680 9.011.655,16 9.275.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 387.039 662.780,29 1.016.903€ Erträge (primär) 0 -474.158,88 0€ Aufwendungen (primär) 12.910.150 12.458.871,41 12.261.233€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.910.150 11.984.712,53 12.261.233€ Erträge (primär) -25.000 -25.000,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 -25.000,00-25.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.771.367 1.387.287,48 1.449.944€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 375.468 663.085,42 361.685€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.146.835 2.050.372,90 1.811.629€ Erträge (primär) -403.931 -412.002,51-401.348€ Aufwendungen (primär) 3.421.470 3.874.173,97 3.710.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.017.539 3.462.171,46 3.309.458€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.436.563 18.135.037,18 18.374.224€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 90.000 260.158,20 787.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,27 34,34 34,15 35,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,40 35,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 207,16 207,48 197,56 Erläuterungen 371 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 9.000,00 8.000,00 8.556,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 28.000,00 28.000,00 29.324,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 850,00 800,00 896,58ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche 2.500,00 2.500,00 1.677,00ANZ 372 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.215 7.950,23 7.715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.877 16.139,39 844€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -662 24.089,62 8.559€ Erträge (primär) 0 -29.218,95 0€ Aufwendungen (primär) 83.401 75.229,47 78.977€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.919 91.658,40 92.050€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 180.320 137.668,92 171.027€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -563 -562,50-563€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -563 -562,50-563€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.838 9.983,28 8.147€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 200,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.584 42.691,63 31.920€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 39.422 52.874,91 40.067€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 283 288,68 114€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.148 15.888,45 14.081€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.431 16.177,13 14.195€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 231.949 230.248,08 233.286€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.197,37 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,43 0,44 0,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 373 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 11.000,00 10.000,00 9.668,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 50.000,00 45.000,00 57.879,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.200,00 1.200,00 1.432,50ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.800,00 2.500,00 2.834,00ANZ 374 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 15.400 11.924,08 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.753 32.278,78 1.687€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.353 44.202,86 16.587€ Erträge (primär) 0 -7.218,11 0€ Aufwendungen (primär) 124.464 108.994,16 117.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 193.838 183.316,80 184.101€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 318.302 285.092,85 301.375€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.125 -1.125,00-1.125€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.125 -1.125,00-1.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.076 14.149,92 17.512€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 285,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.168 85.383,26 63.841€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 78.244 99.818,18 81.353€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 790 804,04 485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.295 31.776,90 28.161€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.085 32.580,94 28.646€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 420.153 460.569,83 426.837€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.513,92 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,78 0,80 0,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 5,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 375 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 12.000,00 14.000,00 14.758,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 20.000,00 24.000,00 20.768,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.400,00 1.400,00 1.969,75ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.500,00 3.200,00 2.898,00ANZ 376 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.800 15.028,48 16.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.877 16.139,39 844€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.923 31.167,87 17.144€ Erträge (primär) 0 -1.944,87 0€ Aufwendungen (primär) 107.284 97.886,74 100.763€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.919 91.658,40 92.050€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 204.203 187.600,27 192.814€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -563 -562,50-563€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -563 -562,50-563€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.052 15.640,68 13.164€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.584 42.691,63 31.920€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 43.636 58.332,31 45.085€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 366 530,03 174€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.148 15.888,45 14.081€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.513 16.418,48 14.255€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 268.713 292.956,43 268.735€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 950,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,50 0,50 0,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 1,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 377 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 5.000,00 4.000,00 5.491,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 2.000,00 3.000,00 1.078,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 80,00 120,00 40,00ANZ 378 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 -6.000,00-6.000€ Aufwendungen (primär) 19.570 14.047,56 19.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.863 17.932,64 937€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.707 25.980,20 14.007€ Erträge (primär) 0 -399,69 0€ Aufwendungen (primär) 42.620 41.973,04 40.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 107.688 101.842,66 102.278€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 150.307 143.416,01 142.440€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -625 -625,00-625€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -625 -625,00-625€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.599 6.713,52 6.854€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 657,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.982 47.435,15 35.467€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 37.581 54.806,17 42.321€ Erträge (primär) 0 -1.257,50 0€ Aufwendungen (primär) 1.931 1.986,41 1.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.608 17.653,83 15.645€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.540 18.382,74 17.206€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 207.510 241.960,12 215.350€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.328,47 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,39 0,40 0,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,87 12,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 379 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 125.000,00 122.050,00 117.803,66ANZ Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 4.497.453,00 4.478.200,00 4.314.464,80€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 5.400,00 5.300,00 5.385,00ANZ Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.571.183,00 3.556.728,00 3.286.038,35€ 380 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.035.924 -7.259.646,49-7.065.231€ Aufwendungen (primär) 6.785.343 6.734.140,42 6.765.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -340.315 -335.093,89-338.207€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -590.896 -860.599,96-637.951€ Erträge (primär) 0 -273.139,87 0€ Aufwendungen (primär) 6.556.701 6.640.540,29 6.359.574€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.384.022 -1.341.836,48-1.332.346€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.172.680 5.025.563,94 5.027.229€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.097.284 685.522,56 682.824€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 114.779 247.562,87 100.794€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -454.842 -576.627,36-449.178€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 757.220 356.458,07 334.440€ Erträge (primär) -139.251 -139.251,00-142.170€ Aufwendungen (primär) 850.415 1.095.894,42 1.101.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -85.145 -123.502,36-120.929€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 626.019 833.141,06 838.503€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.965.023 5.354.563,11 5.562.221€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 110.236,52 5.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 11,09 10,40 10,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,66 52,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 102,75 103,75 97,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018 bzw. der Aktualisierung auf 2019 (z.B. Deckung drittmittelfinanzierter Stellen). Eingearbeitet wurden zudem Änderungen bei der Kalkulation der Integrations-Sprachkurse bei BCN sowie die Mieterhöhung für den Gewerbemuseumsplatz 2. 381 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 75.000,00 66.000,00 75.386,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 900,00 860,00 902,00ANZ 382 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -405.000 -431.685,22-292.167€ Aufwendungen (primär) 305.898 425.556,15 562.253€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 75.946 68.625,11 79.053€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -23.156 62.496,04 349.139€ Erträge (primär) 0 -4.577,26 0€ Aufwendungen (primär) 360.979 352.500,31 338.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 263.800 246.684,37 252.307€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 624.779 594.607,42 591.005€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.101 35.425,08 34.137€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 5.747,41 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.691 91.524,44 96.192€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 162.320 132.696,93 130.857€ Erträge (primär) -65.856 -65.856,00-65.856€ Aufwendungen (primär) 103.460 97.356,20 94.197€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.334 32.108,66 29.750€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 66.938 63.608,86 58.091€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 830.880 853.409,25 1.129.092€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 64.142,02 752.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,54 2,11 1,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 61,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,98 57,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,78 5,78 5,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018. Eingearbeitet wurde zudem eine Ertragssteigerung bei den Eintrittsgeldern des Planetariums aufgrund erhöhter Besucherzahl (Anpassung an das Rechnungsergebnis). 383 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.700.000,00 1.700.000,00 2.068.101,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 80.000,00 35.000,00 60.401,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 750.000,00 775.000,00 836.045,00ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 60.000,00 49.200,00 66.560,50ANZ 384 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.114.717 -651.543,16-895.084€ Aufwendungen (primär) 1.797.454 1.803.008,24 1.889.660€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 309.738 183.978,58 254.842€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 992.475 1.335.443,66 1.249.418€ Erträge (primär) 0 -157.660,13 0€ Aufwendungen (primär) 5.634.701 5.141.747,40 5.225.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 624.859 626.675,85 609.559€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.259.560 5.610.763,12 5.835.343€ Erträge (primär) -25.000 -25.000,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.875 2.875,00 2.875€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -22.125 -22.125,00-22.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 566.418 619.852,44 687.305€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 260.161 408.632,64 260.363€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 201.832 266.901,25 189.837€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.028.412 1.295.386,33 1.137.505€ Erträge (primär) -198.824 -205.638,01-193.322€ Aufwendungen (primär) 2.464.224 2.677.314,19 2.512.673€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.387 10.186,07 19.212€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.254.012 2.481.862,25 2.338.563€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.512.334 10.701.330,36 10.538.704€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 80.789,90 30.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 19,54 19,70 20,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,56 9,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,15 92,47 90,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018. Eingearbeitet wurde zudem der zweite Teil der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 29 des Sparpakets 2017 (Wiedereinführung Jahresgebühr). Einmalig für 2019 bereitgestellt werden 46.350 EUR für den Austausch von Rauchmeldern und 8.000 EUR für die Erneuerung der Stromverteilung in der Stadtteilbibliothek Gostenhof. 385 386 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 388 H.2 Teilergebnishaushalt 390 H.3 Teilfinanzhaushalt 391 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 392 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 404 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 444 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 456 und Familien - Jugendamt (J) 387 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Prölß Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 388 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -400.735.564Erträge -417.905.211,10-419.372.654€ 784.903.592Aufwendungen 784.509.669,91 788.831.982€ 384.168.028Jahresergebnis 366.604.458,81 369.459.329€ Investiv: -14.629.000 -9.807.000 -11.548.144,96€ Investitionseinzahlungen 29.492.000 26.508.700 23.621.530,70€ Investitionsauszahlungen 14.863.000 16.701.700 12.073.385,74€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.449,68 2.355,89 2.092,93 Erläuterung 389 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -100.160.171 -103.523.938-89.138.459,44-96.937.381-93.603.046 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.834.893 -6.633.136 -6.857.444-5.960.522,22-5.853.604-6.192.100 3 + Sonstige Transfererträge -6.408.825 -29.214.624 -29.930.668-19.142.476,85-24.199.077-28.218.499 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -28.641.786 -5.044.182 -5.190.390-4.759.584,16-4.237.637-4.736.254 5 + Auflösung von Sonderposten -4.873.606 -2.598.245 -2.661.929-3.001.922,56-2.568.269-2.509.651 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.547.299 -277.441.566 -281.897.666-288.249.243,49-279.291.202-259.011.710 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -272.924.399 -104 -106-1.152.142,98-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -102 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -421.092.027 -430.062.141-411.404.351,70-413.087.270-394.271.360S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -412.230.908 153.765.162 159.249.813 127.427.872,88 133.070.490 143.042.18111 - Personalaufwendungen 148.281.211 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 38.446.037 39.452.000 32.673.676,55 33.036.862 37.860.12013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 37.600.570 12.825.368 13.217.949 13.125.454,97 11.285.668 12.029.63414 - Planmäßige Abschreibungen 12.363.507 559.374.075 573.448.828 546.074.197,46 547.656.858 531.677.87715 - Transferaufwendungen 545.289.326 36.433.162 37.325.566 38.439.493,40 38.441.016 35.672.84416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.196.187 800.843.805 822.694.157 757.740.695,26 763.490.895 760.282.656S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 779.730.801 379.751.778 392.632.015 346.336.343,56 350.403.625 366.011.296S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 367.499.893 0 0 0,00-4.000 017 + Finanzerträge 0 114 114 1.459.760,52 1.407.759 1.377.23618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 114 114 114 1.459.760,52 1.403.759 1.377.236S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 114 379.751.892 392.632.129 347.796.104,08 351.807.385 367.388.532S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 367.500.007 -62.192 -63.716-164.567,57-60.071-60.07119 + Außerordentliche Erträge -60.972 3.934 4.031 167.884,15 300 3.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.857 -58.257 -59.685 3.316,58-59.771-56.271S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -57.115 379.693.635 392.572.444 347.799.420,66 351.747.614 367.332.262S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 367.442.892 0 0-6.336.291,83-6.221.313-6.404.13421 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 25.141.329,98 23.933.028 23.239.90022 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 379.693.635 392.572.444 366.604.458,81 369.459.329 384.168.028S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 367.442.892 390 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -103.522.506-100.158.773-96.833.523-96.936.164-93.601.696 -88.964.333,29 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.857.444-6.633.136-6.408.825-5.853.604-6.192.100 -6.009.355,94 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -29.930.668-29.214.624-28.641.786-24.199.077-28.218.499 -18.705.912,14 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.647.079-2.583.750-2.533.089-2.539.269-2.495.651 -2.987.669,02 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -281.897.666-277.441.566-272.924.399-279.291.202-259.011.710 -304.889.546,81 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -78.671-76.789-75.284-89.171-74.171 -175.141,05 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0-4.000 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -424.934.035-416.108.639-407.416.905-408.912.486-389.593.826 -421.731.958,25 0 9 - Personalauszahlungen 155.781.042 150.422.283 145.067.121 130.844.109 140.000.023 125.098.442,63 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 39.452.000 38.446.037 38.077.570 33.926.862 38.231.120 32.557.922,05 012 - Transferauszahlungen 573.448.828 559.374.075 545.289.326 547.656.858 531.677.877 543.850.834,17 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 36.722.837 35.844.847 35.142.413 36.957.901 34.688.478 35.862.011,46 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 114 114 114 1.407.759 1.377.236 0,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 805.404.822 784.087.357 763.576.544 750.793.489 745.974.733 737.369.210,31 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 380.470.787 367.978.718 356.159.639 341.881.003 356.380.907 315.637.252,06 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.075.000-5.181.000-9.978.000-9.705.000-14.528.000 -11.451.160,57 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 -26.855,10 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -70.129,29 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000-101.000-101.000-102.000-101.000 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -1.176.000-5.282.000-10.079.000-9.807.000-14.629.000 -11.548.144,96 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 80,00 19.902.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.029.000 3.115.000 16.758.000 15.589.000 13.737.000 12.130.049,92 193.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 193.000 825.700 451.000 1.402.889,57 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 12.085.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 2.000.000 3.000.000 7.085.000 10.094.000 15.304.000 10.088.511,21 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 32.180.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 3.029.000 6.115.000 24.036.000 26.508.700 29.492.000 23.621.530,70 32.180.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.853.000 833.000 13.957.000 16.701.700 14.863.000 12.073.385,74 32.180.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 382.323.787 368.811.718 370.116.639 358.582.703 371.243.907 327.710.637,80 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 32.180.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 382.323.787 368.811.718 370.116.639 358.582.703 371.243.907 327.710.637,80 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 32.180.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 382.323.787 368.811.718 370.116.639 358.582.703 371.243.907 327.710.637,80 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 32.180.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 382.323.787 368.811.718 370.116.639 358.582.703 371.243.907 355.386.643,15 391 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Hr. Prölß Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -268.718Ordentliche Erträge -235.622 -1.926.520,61€ 10.083.900Ordentliche Aufwendungen 9.443.365 10.775.311,81€ 9.815.182Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.207.743 8.848.791,20€ 51.383Finanzergebnis 54.920 183.912,48€ 9.866.566Ordentliches Ergebnis 9.262.663 9.032.703,68€ 100Außerordentliches Ergebnis 100 -110,45€ 474.679Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 505.743 626.059,89€ 10.341.345Jahresergebnis 9.768.505 9.658.653,12€ 392 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -189.384 -1.660.713,44-150.534€ Aufwendungen (primär) 2.293.956 3.181.683,33 2.302.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.104.572 1.520.969,89 2.151.707€ Erträge (primär) -25.563 -186.044,49-25.563€ Aufwendungen (primär) 4.002.473 3.214.793,90 3.392.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.976.910 3.028.749,41 3.366.692€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.461.339 3.121.590,68 3.367.418€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.461.339 3.121.590,68 3.367.418€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 301.704 369.289,32 333.378€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 172.975 256.770,57 172.365€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 474.679 626.059,89 505.743€ Erträge (primär) -53.771 -197.241,08-59.525€ Aufwendungen (primär) 377.615 1.558.524,33 436.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 323.844 1.361.283,25 376.946€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.341.345 9.658.653,12 9.768.505€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.717,19 6.200€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,22 18,26 18,19 2,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,48 17,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,37 46,87 40,66 Erläuterungen 393 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 421.169.950,00 438.210.750,00 441.042.680,36Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 92.986.870,00 94.289.829,00 92.775.111,20Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 22.686.302,00 21.997.608,00 21.307.353,90Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG 56.977,00 60.033,50 59.992,08ANZ Leistungsberechtigte SGB II - gesamt 43.576,00 45.733,00 45.865,00ANZ Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner 101,82 107,05 108,03ANZ Fallzahlen HzE 1.700,00 1.700,00 1.625,67ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 367.388.532,00 351.807.385,00 347.796.104,08€ Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen 344,00 353,00 343,42ANZ Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 58.116.329,00 44.998.200,00 46.784.074,46€ Versorgungsgrad Krippenplätze 29,95 30,48 29,03% Krippenplätze 4.640,00 4.555,00 4.338,58ANZ Versorgungsgrad Kindergartenplätze 91,54 97,71 95,24% Kindergartenplätze 15.148,00 15.291,00 14.905,67ANZ Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 52,69 52,31 48,51% Hortplätze 8.327,00 8.036,00 7.451,92ANZ Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 123.573.225,00 115.979.300,00 113.735.023,52€ 394 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.000 -1.499.807,08-500€ Aufwendungen (primär) 631.827 1.481.504,48 631.803€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 590.827 -18.302,60 631.303€ Erträge (primär) -25.563 -159.975,15-25.563€ Aufwendungen (primär) 2.257.213 1.886.960,97 1.725.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.231.650 1.726.985,82 1.699.637€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.284.689 2.156.859,35 2.275.618€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.284.689 2.156.859,35 2.275.618€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 153.423 201.961,56 185.836€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.370 103.832,26 101.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 255.793 305.793,82 287.659€ Erträge (primär) -37.046 -79.976,96-41.133€ Aufwendungen (primär) 132.230 320.505,64 130.655€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 95.184 240.528,68 89.522€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.458.143 4.411.865,07 4.983.739€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.178,60 3.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 10,15 9,32 8,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,41 28,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,90 22,40 20,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den Leitlinien einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik steht aktuell die Weiterentwicklung der Integrationspolitik als vorbeugende Sozialpolitik im Mittelpunkt. Hiebei ist zu erwähnen, dass die Regiestelle Flucht und Integration am 01.10.2018 an den Start gegangen ist. 395 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 265,00 260,00 264,00ANZ Teilnehmer intern 2.100,00 2.000,00 2.597,00ANZ Teilnehmer extern 950,00 900,00 865,00ANZ 396 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -52.228,31-13.134€ Aufwendungen (primär) 170.200 186.832,23 165.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 157.066 134.603,92 152.066€ Erträge (primär) 0 -6.511,73 0€ Aufwendungen (primär) 466.591 272.519,21 419.141€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 466.591 266.007,48 419.141€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 32.094 30.418,92 38.235€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -60.878 47.710,61-60.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -28.783 78.129,53-22.715€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.102 1.634,91 1.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.102 1.634,91 1.315€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 595.976 480.375,84 549.807€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.989,94 500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,11 1,03 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,24 11,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 6,50 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 397 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 398 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.112.271,03 1.105.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 1.112.271,03 1.105.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.355 6.027,36 2.979€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.355 6.027,36 2.979€ Erträge (primär) 0 -95.965,03 0€ Aufwendungen (primär) 0 920.864,43 25.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 824.899,40 25.048€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.107.755 1.943.197,79 1.133.426€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,06 2,12 3,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 4,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 136.000,00 134.150,00 135.820,58Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 25,56 26,30 26,63Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle 7.800,00 7.700,00 8.070,00ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere / Seniorennetzwerke 16,00 15,00 14,92ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 140,00 140,00 145,50ANZ 400 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -135.250 -108.678,05-136.900€ Aufwendungen (primär) 386.530 401.075,59 399.838€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 251.280 292.397,54 262.938€ Erträge (primär) 0 -19.557,61 0€ Aufwendungen (primär) 1.278.670 1.055.313,72 1.247.914€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.278.670 1.035.756,11 1.247.914€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 970.450 812.420,45 887.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 970.450 812.420,45 887.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 113.393 129.534,60 105.809€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 131.483 105.227,70 131.493€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 244.875 234.762,30 237.302€ Erträge (primär) -16.725 -21.299,09-18.392€ Aufwendungen (primär) 244.282 315.519,35 279.452€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 227.557 294.220,26 261.060€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.972.832 2.669.556,66 2.896.714€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.548,65 2.200€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 5,53 5,41 5,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,52 5,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,97 17,97 16,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die strategische Ausrichtung des Seniorenamtes erfolgt entlang von 4 Zieldimensionen: Weichen für eine älter werdende Stadtgesellschaft stellen, Lebensräume entwickeln und stärken, Handlungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben strukturell erweitern und Teilhabe ermöglichen. 401 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 20,00 20,00 8,00ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 138.600,00 138.600,00 28.511,00€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 6.930,00 6.930,00 3.563,88€ 402 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 206.200 152.310,88 204.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 206.200 152.310,88 204.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 439 1.346,88 519€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 439 1.346,88 519€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 206.639 153.657,76 204.819€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,38 0,38 0,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 403 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Maly Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -165.051.168Ordentliche Erträge -173.770.032 -186.110.343,97€ 207.604.327Ordentliche Aufwendungen 222.118.569 236.959.995,72€ 42.553.159Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 48.348.537 50.849.651,75€ 137.619Finanzergebnis 142.045 152.733,44€ 42.690.778Ordentliches Ergebnis 48.490.582 51.002.385,19€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -9.134,14€ 2.422.105Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.861.354 2.704.300,51€ 45.112.883Jahresergebnis 51.351.936 53.697.551,56€ 404 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.910.180 -1.686.286,59-1.670.640€ Aufwendungen (primär) 3.425.436 3.218.677,51 3.399.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.515.256 1.532.390,92 1.728.758€ Erträge (primär) 0 -620.836,73 0€ Aufwendungen (primär) 18.462.848 17.782.749,54 17.528.827€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 18.462.848 17.161.912,81 17.528.827€ Erträge (primär) -163.105.200 -184.042.751,98-172.064.100€ Aufwendungen (primär) 184.569.126 215.688.213,24 200.523.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 21.463.926 31.645.461,26 28.459.313€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.841.318 1.993.793,04 2.238.587€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 580.787 710.507,47 622.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.422.105 2.704.300,51 2.861.354€ Erträge (primär) -35.788 -284.483,59-35.292€ Aufwendungen (primär) 1.284.535 937.969,65 808.976€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.248.747 653.486,06 773.684€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 45.112.883 53.697.551,56 51.351.936€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 57.408,23 37.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 83,85 95,98 101,12 79,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,18 78,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 293,91 294,41 258,63 Erläuterungen 405 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 920,00 1.000,00 920,00Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 180,00 175,00 182,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 320,00 350,00 318,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 420,00 475,00 420,00Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,71 1,87 1,73ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 528,00 492,00 478,70€ 406 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -810.000 -758.114,42-810.000€ Aufwendungen (primär) 5.945.000 5.448.564,69 5.945.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.135.000 4.690.450,27 5.135.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.135.000 4.690.450,27 5.135.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 9,54 9,60 8,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,62 13,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt werden die Ansätze 2018 übernommen. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2019 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 407 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig. Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 1.100,00 691,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 0,00 265,00 340,00Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Pflegegrad 2-5) ANZ 0,00 600,00 304,00Leistungsberechtigte mit häuslicher Pflegehilfe (Grad 2-5) ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 0,00 2,05 1,30ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 0,00 736,00 684,72€ 408 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -675.000 -311.825,14-5.716.000€ Aufwendungen (primär) 775.000 7.200.544,07 7.944.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 6.888.718,93 2.228.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 100.000 6.888.718,93 2.228.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,19 4,16 12,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 87,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,95 4,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetz III zum 01.01.2017 kam es in der Hilfe zur Pflege zu weitreichenden Veränderungen. Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Danach erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2019 wurden entsprechend reduziert. Hier fallen in 2019 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 409 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 694,00 1.215,00 1.291,00Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 76,00 77,50 76,30durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,29 2,27 2,43ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.208,80 864,59 928,86€ 410 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -5.426.000 -6.819.636,03-8.097.000€ Aufwendungen (primär) 10.328.000 15.059.783,69 12.917.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.902.000 8.240.147,66 4.820.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 135,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 135,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.902.000 8.240.282,66 4.820.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 9,11 9,01 15,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,68 45,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum 01.03.2018 werden auch ca. 40 Prozent der Fälle in der Hilfe zur Gesundheit (Analogleistungen) in die Zuständigkeit des Bezirks verlagert . Dies führt 2019 zu einer ganzjährigen Entlastung des städtischen Haushalts. Aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Fallkosten wird der Planansatz in 2019 zum Vorjahr insgesamt um rd. 80 TEUR erhöht. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 411 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000,00 45.000,00 49.997,00Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 155,00 195,00 152,00Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 280,00 300,00 225,00ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 2.194,00 2.051,00 2.189,00€ 412 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -114.000 -112.427,44-142.000€ Aufwendungen (primär) 4.760.000 4.052.580,59 4.635.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.646.000 3.940.153,15 4.493.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 32,47 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 32,47 25€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.646.025 3.940.185,62 4.493.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 8,64 8,40 7,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,06 2,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz 2019 um 200 TEuro erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden zusätzliche Notschlafplätze benötigt. Zudem steigen die Kosten der freien Träger v.a. im Personalbereich und weitere Betreuungsmöglichkeiten werden geschaffen. Der Planansatz 2019 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2017 um rund 50 TEuro reduziert. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 413 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2018: 65 Jahre und 7 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.688,00 9.507,00 8.832,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 6.357,00 7.197,00 6.718,00Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.331,00 2.310,00 2.114,00Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 16,17 17,75 16,60ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 566,80 554,17 544,17€ 414 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -57.673.000 -57.158.756,50-61.852.000€ Aufwendungen (primär) 57.673.000 57.128.001,92 61.852.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -30.754,58 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -30.754,58 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2019 werden um 4,2 Mio. Euro reduziert. Ca. 1.000 Leistungsberechtigte werden aufgrund der Umsetzung des Bayerischen Teilhabegesetzes zum 01.12.2018 an den Bezirk abgegeben. Die Aufwendungen je Leistungsberechtigten steigen jedoch jährlich um ca. 2%, was u.a. auf Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 415 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 15 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.000,00 4.000,00 4.097,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 550,00 550,00 586,00Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 3.450,00 3.450,00 3.511,00Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 7,45 7,47 7,70ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.521,69 1.429,17 1.567,45€ 416 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -73.041.000 -87.543.624,13-68.600.000€ Aufwendungen (primär) 73.041.000 89.103.809,02 68.600.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 1.560.184,89 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 13.284,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 13.284,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 1.573.468,89 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 2,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 98,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2019 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2017. Es wird mit konstanten Fallzahlen, 4.000 Personen im Jahresdurchschnitt für 2019 gerechnet. Durch die Abmietung nicht mehr benötigter Gemeinschaftsunterkünfte in 2017/ 2018 wurden die Kosten der Unterkunft erheblich reduziert. Die in 2017 stark angestiegenen Krankenkosten und die Anzahl der Personen im Leistungsbezug über 15 Monate machen die Erhöhung der Transferaufwendungen 2019 um 4,44 Mio. Euro notwendig. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 417 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 970,00 920,00 970,00Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 850,00 780,00 850,00Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 900,00 1.100,00 886,00Kündigungen ANZ 700,00 800,00 677,00Klagen ANZ 500,00 550,00 468,00Zwangsräumungen ANZ 130,00 180,00 168,00Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 3.627,00 6.000,00 4.415,00Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 3,39 3,18 3,42ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 77,78 72,73 76,41% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 55,56 50,00 52,82% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 72,58 70,59 76,32% 418 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -214.644 -217.820,20-214.908€ Aufwendungen (primär) 132.580 138.749,00 107.552€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.566 78.260,14 75.360€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.498 -811,06-31.996€ Erträge (primär) 0 -20.910,28 0€ Aufwendungen (primär) 1.857.881 1.622.048,05 1.908.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -672.183 -576.731,06-698.848€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.185.698 1.024.406,71 1.209.617€ Erträge (primär) -23.790.000 -29.770.806,33-25.240.000€ Aufwendungen (primär) 26.628.400 32.729.793,91 33.371.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.000 -2.693,24-400€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.835.400 2.956.294,34 8.131.322€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 182.875 199.898,76 206.932€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.788 57.291,04 1.037€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -57.965 -57.042,57-62.774€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 133.699 200.147,23 145.195€ Erträge (primär) -1.561 -241.573,45-1.563€ Aufwendungen (primär) 247.428 226.243,64 249.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 664 922,37 688€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 246.531 -14.407,44 248.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.389.829 4.165.629,78 9.702.338€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 8,16 18,14 7,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 83,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,43 87,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,87 33,37 23,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 419 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 280,00 554,00 492,42€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 1.020,00 1.005,00 998,56€ 420 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 695.241 791.653,12 811.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 695.241 791.653,12 811.891€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.481 4.038,12 2.116€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.481 4.038,12 2.116€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 696.722 795.691,24 814.007€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,30 1,52 1,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 87,00 87,00 87,00Betten - gesamt ANZ 28.000,00 28.600,00 27.642,00Übernachtungen - gesamt ANZ 680,00 790,00 636,00Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 71,00 75,00 72,00% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 91,00 100,00 100,00% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 95,00 95,00 91,00% 422 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.800 -20.146,91-17.800€ Aufwendungen (primär) 361.239 327.092,15 361.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 4.679,09-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 330.939 311.624,33 332.391€ Erträge (primär) 0 -19.814,80 0€ Aufwendungen (primär) 1.308.040 1.353.598,08 1.247.090€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 170.224 152.644,52 154.879€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.478.264 1.486.427,80 1.401.969€ Erträge (primär) -1.488.000 -1.438.354,25-1.490.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.488.000 -1.438.354,25-1.490.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 151.713 128.960,88 163.241€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.116 31.971,18 47.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.854 49.785,21 51.589€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 248.683 210.717,27 262.067€ Erträge (primär) -17.709 -17.709,00-17.710€ Aufwendungen (primär) 637.921 159.099,75 163.707€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.757 2.433,04 1.868€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 621.969 143.823,79 147.865€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.191.855 714.238,94 654.292€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 2.725,92 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,22 1,22 1,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,07 81,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,64 20,64 20,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 327,00 326,00 329,00Öffnungstage ANZ 7.000,00 6.750,00 7.112,00Belegungen der Räume des NHG ANZ 22,00 22,00 22,00Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 21,40 20,70 21,60ANZ 424 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -52.740 -53.370,89-52.200€ Aufwendungen (primär) 192.941 189.284,82 175.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.450 1.424,46-3.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 136.751 137.338,39 119.767€ Erträge (primär) 0 -3.813,95 0€ Aufwendungen (primär) 433.627 446.280,34 417.349€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.505 46.115,60 46.890€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 485.132 488.581,99 464.239€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 19.325,71 27.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 19.325,71 27.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.435 41.865,60 49.697€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.170 46.575,32 10.655€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.847 15.106,27 15.679€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 69.451 103.547,19 76.031€ Erträge (primär) -147 -147,00-147€ Aufwendungen (primär) 68.353 229.411,60 65.444€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 531 734,00 563€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 68.737 229.998,60 65.859€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 787.071 978.791,88 752.896€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 9.093,64 7.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,46 1,41 1,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,64 6,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,15 7,15 6,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12,00 13,00 12,00Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 625,00 801,31 584,49€ 426 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -72.700 -67.718,83-100.600€ Aufwendungen (primär) 90.000 84.166,89 125.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 17.300 16.448,06 24.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 37 144,96 62€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 37 144,96 62€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.337 16.593,02 24.462€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,03 0,05 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 80,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,48 80,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze werden wie bereits in den letzten Jahren weiter reduziert. Die Planung der Haushaltsansätze 2019 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden um 35T Euro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 427 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner 3.408,00 3.175,00 3.105,95€ 428 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.850.885 1.649.277,51 1.720.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.850.885 1.649.277,51 1.720.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.625 8.502,84 4.310€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.625 8.502,84 4.310€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.854.510 1.657.780,35 1.725.210€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,45 3,22 3,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 429 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.000,00 3.000,00 3.288,00Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.450,00 3.450,00 3.523,00Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 530,00 470,00 583,00Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 61,67 61,67 56,97% 430 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.500 -5.670,00-5.500€ Aufwendungen (primär) 31.650 16.192,65 29.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.600 1.850,97-4.600€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.550 12.373,62 19.550€ Erträge (primär) 0 -22.464,58 0€ Aufwendungen (primär) 702.205 801.523,84 644.919€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.652 60.735,60 61.525€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 769.857 839.794,86 706.445€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 253.700 246.600,00 250.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 253.700 246.600,00 250.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 62.471 87.906,12 101.500€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 27.140 28.747,30 27.014€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.451 19.743,61 20.433€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 110.062 136.397,03 148.947€ Erträge (primär) -520 -520,00-518€ Aufwendungen (primär) 1.242 3.038,50 1.394€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 699 969,11 745€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.421 3.487,61 1.621€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.156.591 1.238.653,12 1.126.563€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.154,27 2.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,15 2,11 2,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,65 1,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,72 11,97 11,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 431 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.100,00 3.650,00 3.106,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 4.000,00 4.480,00 3.963,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 45,60 48,70 47,00% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 58,80 59,70 59,90% 432 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -9.524,75 0€ Aufwendungen (primär) 2.055.000 1.688.816,93 1.870.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.055.000 1.679.292,18 1.870.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.055.000 1.679.292,18 1.870.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,82 3,50 3,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2019 werden ausgehend von einer intensiveren Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote durch die Leistungsbezieher um 10 Prozent im Ergebnis um 185T Euro erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 433 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2,00 2,00 1,00Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 3,00 3,00 3,00Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 800,00 1.200,00 756,00Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 26,70 35,30 25,00% 434 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -15.500 -51.964,16-16.500€ Aufwendungen (primär) 354.500 342.225,81 361.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 339.000 290.261,65 345.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 722 1.477,80 800€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 75,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 722 1.552,80 800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 339.722 291.814,45 345.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,63 0,65 0,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,56 15,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.000,00 12.000,00 11.564,00Anzahl der Antragstellungen ANZ 12.960.000,00 12.960.000,00 12.671.338,00Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 15.000,00 15.000,00 13.900,00Anzahl der Entscheidungen ANZ 50,00 50,00 17,00Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 13.000,00 13.000,00 12.304,00Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,33 0,33 0,12% 436 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -46.422 -37.199,83-33.258€ Aufwendungen (primär) 665.696 605.744,15 664.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -249.091 -214.677,85-250.199€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 370.183 353.866,47 380.613€ Erträge (primär) 0 -94.543,51 0€ Aufwendungen (primär) 1.733.422 1.613.970,24 1.646.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.458 84.307,37 63.256€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.810.880 1.603.734,10 1.710.195€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 168.871 186.252,12 220.290€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.324 96.796,54 71.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.188 11.092,46 18.206€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 260.383 294.141,12 309.536€ Erträge (primär) -1.779 -1.779,14-1.472€ Aufwendungen (primär) 45.783 37.595,39 42.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -14.498 -9.399,26-12.870€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.506 26.416,99 28.638€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.470.952 2.278.158,68 2.428.982€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 15.700,21 5.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,59 4,54 4,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,48 2,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,70 28,70 28,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 57.184,00 60.240,00 58.540,00Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 53.000,00 53.200,00 53.376,00Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 4,00 4,00 4,00Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 70,00 67,00 68,90% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 13.000,00 14.000,00 13.453,00ANZ 438 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -51.100 -64.363,03-51.100€ Aufwendungen (primär) 305.799 221.462,89 407.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 2.609,85-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 243.199 159.709,71 345.065€ Erträge (primär) 0 -112.059,89 0€ Aufwendungen (primär) 1.530.635 1.675.044,90 1.471.329€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126.454 120.421,11 112.263€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.657.089 1.683.406,12 1.583.592€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 41.200 40.428,84 41.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 41.200 40.428,84 41.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 139.908 147.394,20 185.916€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 147.050 84.756,22 87.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.828 32.727,64 31.371€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 309.786 264.878,06 305.008€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.525 4.924,34 3.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.377 2.023,19 1.638€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.902 6.947,53 5.457€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.256.176 2.155.370,26 2.280.322€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.595,92 6.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,19 4,26 4,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,66 5,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,93 22,93 21,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 439 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 78.541.463,00 94.960.285,00 88.070.146,00Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 73.041.000,00 68.600.000,00 83.360.351,00Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 7.272.500,00 6.859.500,00 6.366.931,00Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.353.777,00 1.308.692,00 1.599.479,00€ 440 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.497.974 -1.261.254,34-1.272.874€ Aufwendungen (primär) 1.713.031 1.700.099,69 1.640.503€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -15.366 -97.347,09-20.160€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 199.692 341.498,26 347.469€ Erträge (primär) 0 -292.509,94 0€ Aufwendungen (primär) 9.908.088 9.301.700,28 9.243.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -73.548 -103.438,48 24.894€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.834.540 8.905.751,86 9.268.851€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 51.200 102.640,54 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.000 2.693,24 400€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 54.200 105.333,78 51.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 996.702 1.073.483,16 1.191.516€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 250.295 332.391,20 358.158€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -143.623 -154.123,04-151.897€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.103.374 1.251.751,32 1.397.776€ Erträge (primär) -14.072 -22.755,00-13.882€ Aufwendungen (primär) 278.690 274.905,29 280.344€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.477 -11.932,88-9.278€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 256.142 240.217,41 257.184€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.447.948 10.844.552,63 11.322.881€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.896,35 15.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 21,28 21,16 20,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,47 11,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 154,22 152,97 130,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 441 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.500,00 17.500,00 18.030,00Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 8.600,00 9.000,00 8.502,00Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.080,00 1.200,00 1.118,00Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 98,80% 442 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -23.000 -26.461,39-23.000€ Aufwendungen (primär) 22.500 20.052,16 12.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 224.941 223.200,43 226.049€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 224.441 216.791,20 215.899€ Erträge (primär) 0 -54.719,78 0€ Aufwendungen (primär) 988.950 968.583,81 948.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 252.438 215.945,34 235.142€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.241.388 1.129.809,37 1.183.919€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.478 113.868,48 112.207€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 19.880 18.452,20 19.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.419 82.710,42 77.394€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 180.777 215.031,10 209.481€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.592 2.751,14 2.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.947 14.250,43 16.647€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.540 17.001,57 18.860€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.666.146 1.578.633,24 1.628.159€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.241,92 2.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,10 3,04 2,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,39 3,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,68 16,68 15,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 443 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Maly Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -80.060.440Ordentliche Erträge -91.629.679 -77.059.607,70€ 160.552.161Ordentliche Aufwendungen 168.905.111 159.424.003,03€ 80.491.721Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 77.275.432 82.364.395,33€ 75Finanzergebnis 115 177,51€ 80.491.796Ordentliches Ergebnis 77.275.547 82.364.572,84€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -64.121,01€ 1.001.810Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 933.201 1.413.715,11€ 81.493.606Jahresergebnis 78.208.748 83.714.166,94€ 444 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -625.097 -590.809,44-605.090€ Aufwendungen (primär) 2.783.093 2.435.464,41 2.491.926€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.157.996 1.844.654,97 1.886.836€ Erträge (primär) -10.055.000 -10.029.230,90-10.055.000€ Aufwendungen (primär) 17.210.395 15.265.361,57 16.071.498€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.155.395 5.236.130,67 6.016.498€ Erträge (primär) -69.380.000 -66.746.869,07-80.968.000€ Aufwendungen (primär) 140.542.000 142.023.903,43 150.325.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 71.162.000 75.277.034,36 69.357.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 996.213 1.386.977,88 927.859€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.597 26.737,23 5.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.001.810 1.413.715,11 933.201€ Erträge (primär) -343 -64.464,01-1.589€ Aufwendungen (primär) 16.748 7.095,84 16.802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.405 -57.368,17 15.213€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 81.493.606 83.714.166,94 78.208.748€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 151,48 146,18 157,65 49,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,25 48,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 177,01 177,01 156,52 Erläuterungen 445 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 43.576,00 45.733,00 44.691,00Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 11.883,00 12.307,00 12.087,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 5.662,00 5.949,00 5.963,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 26.031,00 27.477,00 26.641,00Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 22.527,00 23.332,00 23.043,00Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 40,90 44,40 43,90Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 3,70 3,70 3,70Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 101,39 106,82 105,03ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 260,17 265,73 250,84€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 492,24 510,20 482,66€ 446 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -69.380.000 -66.699.772,36-80.968.000€ Aufwendungen (primär) 133.567.000 135.871.822,50 143.350.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 64.187.000 69.172.050,14 62.382.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 64.187.000 69.172.050,14 62.382.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 119,31 116,60 130,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 51,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,48 49,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2019 ist mit rd. 23.800 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für anerkannte Flüchtlinge im SGB II (ca. 2.400 Bedarfsgemeinschaften) werden sich voraussichtlich auf rd. 30 Mio. Euro belaufen. Der Bund erstattet die für Flüchtlinge anfallenden Ausgaben nach Spitzabrechnung in voller Höhe. Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 30,9 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge (Abschlag 11,2%) sowie für Bildung und Teilhabe (Abschlag 3,7%) geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. 447 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 31.215,00 32.957,00 32.061,00Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 991,00 970,00 970,00Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr 0,00 233,69 233,69€ LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 3,18 2,94 3,03% 448 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.000 3.815,62 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.000 3.815,62 10.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.000 3.815,62 10.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,02 0,02 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz aus dem Jahr 2018 wird für 2019 übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 449 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23.817,00 25.160,00 24.345,00Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 8,68 8,21 7,28€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 1,80 1,70 1,60% 450 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -24.731,06 0€ Aufwendungen (primär) 2.480.000 2.185.881,91 2.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.480.000 2.161.150,85 2.480.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.480.000 2.161.150,85 2.480.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,61 4,64 4,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2018 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird für 2019 übernommen. Auch in 2019 werden anerkannten Flüchtlingen aus der Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen umziehen. Der Ansatz wurde bereits 2018 erhöht, so dass bei konstanter Entwicklung die Mittel voraussichtlich ausreichen. Auch für die Erstausstattung Bekleidung wird der Planansatz 2018 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 übernommen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 451 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14.874,00 15.482,00 15.093,00Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 8.650,00 8.650,00 8.517,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 9.830,00 9.830,00 9.952,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 58,16 55,87 56,43% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 66,09 63,49 65,94% 452 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -22.365,65 0€ Aufwendungen (primär) 4.485.000 3.962.383,40 4.485.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.485.000 3.940.017,75 4.485.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.485.000 3.940.017,75 4.485.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 8,34 8,38 7,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2018 werden in Anlehnung an die Hochrechnung des Ist 2018 bis Ende des Jahres und ausgehend von einer weiter intensiveren Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote durch die Leistungsbezieher um 10 Prozent für den Haushalt 2019 übernommen. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 453 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 136.047.000,00 145.830.000,00 138.057.705,00 Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 4.485.000,00 4.485.000,00 3.962.383,00Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 4,98 4,90 4,93% 454 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -625.097 -590.809,44-605.090€ Aufwendungen (primär) 2.783.093 2.435.464,41 2.491.926€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.157.996 1.844.654,97 1.886.836€ Erträge (primär) -10.055.000 -10.029.230,90-10.055.000€ Aufwendungen (primär) 17.210.395 15.265.361,57 16.071.498€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.155.395 5.236.130,67 6.016.498€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 996.213 1.386.977,88 927.859€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.597 26.737,23 5.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.001.810 1.413.715,11 933.201€ Erträge (primär) -343 -64.464,01-1.589€ Aufwendungen (primär) 16.748 7.095,84 16.802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.405 -57.368,17 15.213€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.331.606 8.437.132,58 8.851.748€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 19,20 16,55 15,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 53,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,38 59,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 177,01 177,01 156,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 455 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -148.891.033Ordentliche Erträge -147.451.936 -146.307.879,42€ 382.042.268Ordentliche Aufwendungen 363.023.849 350.581.384,70€ 233.151.234Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 215.571.913 204.273.505,28€ 1.188.159Finanzergebnis 1.206.679 1.122.937,09€ 234.339.393Ordentliches Ergebnis 216.778.592 205.396.442,37€ -56.371Außerordentliches Ergebnis -59.871 76.682,18€ 12.937.172Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 13.411.417 14.060.962,64€ 247.220.194Jahresergebnis 230.130.139 219.534.087,19€ 456 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -30.788.586 -19.020.368,22-23.043.498€ Aufwendungen (primär) 29.187.226 21.234.598,06 26.700.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.601.360 2.214.229,84 3.657.444€ Erträge (primär) -24.779.930 -25.253.127,29-27.690.501€ Aufwendungen (primär) 108.539.460 99.813.979,35 100.914.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 83.759.531 74.560.852,06 73.224.366€ Erträge (primär) -88.676.766 -99.283.962,46-92.577.306€ Aufwendungen (primär) 230.472.012 215.251.350,43 221.971.827€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 141.795.246 115.967.387,97 129.394.521€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.094.905 11.622.758,16 11.558.686€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.842.267 2.438.204,48 1.852.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.937.172 14.060.962,64 13.411.417€ Erträge (primär) -4.705.823 -5.565.611,47-4.204.702€ Aufwendungen (primär) 15.035.428 18.296.266,15 14.647.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.329.605 12.730.654,68 10.442.391€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 247.220.194 219.534.087,19 230.130.139€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 270.000 932.549,68 525.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 459,52 430,15 413,43 38,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,48 41,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.925,39 1.837,60 1.637,12 Erläuterungen 457 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.250,00 3.250,00 2.972,00Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.550,00 2.550,00 2.312,00Anträge BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 1.326,00Bewilligungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 245,00Ablehnungen BAFÖG ANZ 700,00 700,00 660,00Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 321,00Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 50,00Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 8,07WCH 458 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -1.500,00-100€ Aufwendungen (primär) 56.100 49.465,35 68.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.538 1.755,45 2.802€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 58.538 49.720,80 71.502€ Erträge (primär) 0 -10.412,58 0€ Aufwendungen (primär) 433.487 329.777,09 417.066€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.122 12.692,57 13.535€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 447.609 332.057,08 430.601€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -331,22 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -331,22 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 64.819 46.761,24 48.477€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.822 8.509,50 5.622€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.602 3.642,71 2.155€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 73.242 58.913,45 56.254€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 342 1.477,49 1.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.196 2.269,69 1.219€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.538 3.747,18 2.346€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 580.928 444.107,29 560.703€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.684,76 2.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,08 1,05 0,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 5,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.000,00 11.500,00 10.389,00Anträge KiTa ANZ 9.750,00 10.465,00 10.139,00Bewilligungen KiTa ANZ 1.250,00 1.035,00 1.306,00Ablehnungen KiTa ANZ 11.000,00 11.500,00 11.445,00Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 460 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -316,35 0€ Aufwendungen (primär) 169.040 116.286,60 98.890€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -76.025 -54.113,19-44.589€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 93.015 61.857,06 54.301€ Erträge (primär) 0 -84.464,55 0€ Aufwendungen (primär) 2.892.522 2.029.538,08 2.272.565€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.452.916 -970.006,97-1.136.163€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.439.607 975.066,56 1.136.402€ Erträge (primär) -60.000 -96.238,00-60.000€ Aufwendungen (primär) 18.001.000 16.721.636,35 17.861.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 17.941.000 16.625.398,35 17.801.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 300.621 278.447,76 353.328€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.425 74.597,14 70.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -149.538 -108.322,64-171.794€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 222.508 244.722,26 252.510€ Erträge (primär) -178 -178,00-179€ Aufwendungen (primär) 4.615 4.739,95 1.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 345 2.670,35 1.754€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.782 7.232,30 3.542€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.700.912 17.914.276,53 19.247.755€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.233,91 30.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 36,62 35,98 33,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 0,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,26 46,26 28,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.250,00 5.250,00 6.292,00gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.000,00 2.000,00 8.000,00Teilnehmer Rosenmontag ANZ 1.050,00 770,00 1.503,00gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm 7.000,00 7.000,00 9.353,00ANZ Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 75,00 75,00 67,27% Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 20,00 20,00 26,00ANZ Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.000,00 1.000,00 1.103,00ANZ Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 220,00 220,00 341,00ANZ Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 1.500,00 1.100,00 1.730,00ANZ Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 70,00 70,00 86,88% 462 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -82.000 -174.507,26-82.000€ Aufwendungen (primär) 246.717 317.288,65 242.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.495 6.068,83 8.880€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 175.212 148.850,22 169.295€ Erträge (primär) 0 -67.803,53 0€ Aufwendungen (primär) 411.470 465.734,39 400.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.054 -16.061,90-13.690€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 408.415 381.868,96 386.487€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.000 0,00 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.000 0,00 4.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 54.046 47.063,88 50.241€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.364 92.118,81 40.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -15.879 -12.026,26-23.975€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 78.531 127.156,43 66.630€ Erträge (primär) -400 -400,00-400€ Aufwendungen (primär) 787 23.825,86 10.808€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.270 13.437,05 7.359€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.657 36.862,91 17.768€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 673.815 694.738,52 644.180€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.877,93 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,25 1,20 1,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,53 23,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,23 7,23 6,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.500,00 1.500,00 7.000,00Teilnehmer Weltkindertag ANZ 4.500,00 2.000,00 5.500,00Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze 5,00 5,00 5,00ANZ Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 7,00 7,00 9,00ANZ Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 105,00 50,00 144,00ANZ Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5,00 5,00 7,00ANZ 464 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -4.111,22 0€ Aufwendungen (primär) 85.074 88.091,31 84.774€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.675 17.348,10 28.263€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 109.749 101.328,19 113.037€ Erträge (primär) 0 -5.316,04 0€ Aufwendungen (primär) 276.783 231.419,63 225.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 194.432 162.239,90 177.954€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 471.215 388.343,49 403.655€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.182 22.729,92 21.354€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.554 6.565,95 5.554€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.744 37.505,16 32.265€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 54.481 66.801,03 59.174€ Erträge (primär) -15.943 -15.943,00-17.674€ Aufwendungen (primär) 12.877 21.097,31 16.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.061 13.436,28 7.153€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.995 18.590,59 6.040€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 639.440 575.063,30 581.906€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.565,57 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,19 1,09 1,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,40 5,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 3,35 3,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 100,00 70,00 77,00Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 10,00 10,00 9,00Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 466 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.193 846,17 781€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.193 846,17 781€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.693 14.015,34 16.334€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 20.693 14.015,34 16.334€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 30.328,65 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 30.328,65 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 75 180,24 89€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.139 1.701,77 2.476€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.213 1.882,01 2.565€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69 102,95 51€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 69 102,95 51€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 59.168 47.175,12 54.731€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,11 0,10 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23,00 23,00 23,00Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,49 23,49 23,24JaS Stellen an Mittelschulen VK 29,00 25,00 22,00Grundschulen mit JaS Standort ANZ 19,64 17,39 15,39JaS Stellen an Grundschulen VK 11,00 11,00 11,00Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 8,75 8,75 8,75JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13,00 13,00 11,50Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 13,25 11,63JaS Stellen an Berufschulen VK 7,00 7,00 6,50Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,77 7,77 7,27JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 83,00 79,00 74,00ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 72,90 70,65 66,28VK 468 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -600,00 0€ Aufwendungen (primär) 180.334 149.150,59 170.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.129 28.870,49 46.459€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 222.463 177.421,08 216.479€ Erträge (primär) -983.503 -935.067,41-942.968€ Aufwendungen (primär) 5.168.094 4.705.308,52 4.939.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 282.959 228.387,33 252.753€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.467.550 3.998.628,44 4.249.535€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 501.274 422.457,24 455.343€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 96.988 111.695,50 94.329€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.016 48.046,04 33.545€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 631.278 582.198,78 583.218€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 7.316 11.654,47 6.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.494 27.352,81 14.679€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.810 39.007,28 21.380€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.343.100 4.797.255,58 5.070.612€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 15.704,66 4.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 9,93 9,48 9,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,43 17,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,35 78,35 69,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen 30,00 30,00 51,58% Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention 160,00 105,00 216,00ANZ Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio Angebote in der Alkoholprävention 120,00 80,00 122,00ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 45,00 30,00 57,00ANZ Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 250,00 250,00 452,00ANZ 470 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.404,70 0€ Aufwendungen (primär) 191.880 152.226,29 156.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.555 27.106,43 44.161€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 230.435 176.928,02 201.011€ Erträge (primär) -30.000 -38.897,92 0€ Aufwendungen (primär) 318.140 249.480,06 228.968€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 303.800 253.499,81 278.053€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 591.940 464.081,95 507.021€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.734 24.211,32 25.729€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.506 12.485,36 12.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.913 58.601,66 50.414€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 89.153 95.298,34 88.649€ Erträge (primär) -305 -305,00-305€ Aufwendungen (primär) 853 1.927,74 1.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.033 20.994,10 11.176€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.580 22.616,84 12.558€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 923.108 758.925,15 809.239€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 280,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,72 1,51 1,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,08 9,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 3,28 3,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.535,00 96.809,00 96.811,50Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 1,50 1,44 1,14Leistungsdichte sonstige Hilfen %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 150,00 140,00 110,50ANZ 472 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 622,96 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.502 15.990,93 22.006€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.502 16.613,89 22.006€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 294,90 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 218.919 173.754,08 173.846€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 218.919 174.048,98 173.846€ Erträge (primär) -1.029.000 -204.050,94-821.100€ Aufwendungen (primär) 3.578.000 3.087.941,64 3.886.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56 27,69 47€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.549.056 2.883.918,39 3.064.947€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.317 9.801,00 7.884€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 2.003,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.814 23.727,34 27.966€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 39.131 35.531,34 35.851€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.159 1.085,17 3.757€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.159 1.085,17 3.757€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.833.767 3.111.197,77 3.300.407€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 5,27 6,17 5,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,13 6,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.535,00 96.809,00 96.811,50Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 17,30 17,56 16,79Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.700,00 1.700,00 1.625,67ANZ Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 45,00 38,50 42,13% 474 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 221.370 64.616,43 62.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 158.550 242.765,89 289.496€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 379.920 307.382,32 351.786€ Erträge (primär) -25.000 -123.672,53-25.000€ Aufwendungen (primär) 1.730.944 1.608.358,01 1.610.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.171.491 2.524.188,92 2.543.173€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.877.435 4.008.874,40 4.128.938€ Erträge (primär) -10.766.600 -15.934.759,64-11.353.973€ Aufwendungen (primär) 46.435.100 47.668.534,87 48.738.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 917 617,12 1.044€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.669.417 31.734.392,35 37.385.971€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 377.526 378.706,20 253.750€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 98.528 79.013,04 98.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 203.431 348.923,31 464.388€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 679.484 806.642,55 816.810€ Erträge (primär) -30 -30,00-52€ Aufwendungen (primär) 2.766 3.916,19 2.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.404 21.369,83 35.726€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.140 25.256,02 38.555€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 40.645.396 36.882.547,64 42.722.060€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.767,04 10.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 75,55 79,85 69,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,57 32,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,05 26,55 25,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs von Heimfällen im Bereich der UMA wurde der Aufwand und die Erträge aus der Kostenerstattung für 2019 reduziert. 475 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.535,00 96.809,00 96.811,50Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 8,60 7,74 7,60Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 850,00 750,00 735,17ANZ 476 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 268,05 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 134.065 112.084,51 135.539€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 134.065 112.352,56 135.539€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.378.230 1.678.912,16 1.674.925€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.378.230 1.678.912,16 1.674.925€ Erträge (primär) -2.131.000 -2.762.279,06-2.425.048€ Aufwendungen (primär) 18.914.000 15.749.856,30 16.667.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 348 268,95 455€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 16.783.348 12.987.846,19 14.242.407€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 35.796 62.828,40 36.395€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 45,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 209.216 240.412,41 275.905€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 245.013 303.285,81 312.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.210 9.820,37 15.569€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.210 9.820,37 15.569€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.555.865 15.092.217,09 16.380.740€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 34,49 30,62 28,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,55 17,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Die Fallzahlen wurden für 2019 im Vergleich zur Planung 2018 deutlich höher angesetzt, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung kontinuierlich zum Anstieg der Fälle mit Schulbegleitung und Einzelintegration in Regelhorten führt. Gleichzeitig nimmt insgesamt der Anteil der Hilfen, die als Eingliederungshilfe gewährt werden kontinuierlich zu, da bei immer mehr jungen Menschen eine seelische Behinderung festzustellen ist. 477 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 81.677,00 80.708,00 80.902,50Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 400,00 480,00 372,00Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 70,00 0,00 67,75Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 8,00 0,00 10,08Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 478 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 76,16 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 101.191 50.563,45 70.144€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 101.191 50.639,61 70.144€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.112.001 195.980,44 248.452€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.112.001 195.980,44 248.452€ Erträge (primär) -1.663.500 -7.023.685,96-600.900€ Aufwendungen (primär) 4.262.000 3.571.973,38 3.725.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 261 21,16 35€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.598.761 -3.451.691,42 3.124.136€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.308 14.672,40 7.968€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 163.207 30.838,67 42.902€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 168.515 45.511,07 50.870€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.411 2.017,83 6.931€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.411 2.017,83 6.931€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.990.878 -3.157.542,47 3.500.533€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 7,42 6,54 -5,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 39,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,13 196,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes für Inobhutnahmen in der Jugendschutzstelle und Kindernotwohnung von 237,- € auf 387,- € ab Mai 2018 wurde die Aufwandsplanung für 2019 entsprechend angepasst. 479 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 30,00 25,00 28,67Adoptionsfälle gesamt ANZ 120,00 120,00 81,00Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 120,00 76,00Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12,00 12,00 3,48ANZ Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen 1,10 1,00 1,17ANZ 480 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -500 -6.670,00-1.000€ Aufwendungen (primär) 350.268 211.306,20 232.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 141.720 113.998,74 153.878€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 491.488 318.634,94 385.722€ Erträge (primär) -50.000 -233.039,43-50.000€ Aufwendungen (primär) 2.641.338 2.550.771,08 2.462.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 558.675 443.266,26 501.404€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.150.013 2.760.997,91 2.913.435€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 750 0,00 750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 750 0,00 750€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 240.334 236.426,28 352.487€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 154.271 174.089,04 154.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.981 66.333,90 48.688€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 420.586 476.849,22 555.297€ Erträge (primär) -186 -186,00-315€ Aufwendungen (primär) 8.697 14.563,97 8.374€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.209 58.898,78 60.809€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 76.719 73.276,75 68.867€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.139.556 3.629.758,82 3.924.071€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 3.005,78 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 7,69 7,33 6,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,90 5,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,87 38,38 35,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für die Anmietung von Büroräumen in der Muggenhofer Straße für die Abteilung Beistandschaft fallen Miet- und Mietnebenkosten, sowie Reinigungskosten an. 481 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 192,00 192,00 192,00Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 495,80Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.893,00 3.472,00 3.471,60Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.893,00 3.472,00 3.113,75Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 1.901,00 2.131,00 2.131,20Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 1.901,00 2.131,00 1.841,30Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 100,00 100,00 258,20% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 89,69% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 86,40% 482 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.100 -11.279,99-12.200€ Aufwendungen (primär) 22.654 16.597,24 25.294€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.627 2.516,56 13.564€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 26.181 7.833,81 26.659€ Erträge (primär) 0 -7.324,67 0€ Aufwendungen (primär) 345.619 370.302,69 329.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 133.065 111.114,11 116.923€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 478.684 474.092,13 446.784€ Erträge (primär) -375.000 -385.220,05-359.400€ Aufwendungen (primär) 2.300 -2.970,90 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -372.700 -388.190,95-357.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.053 27.585,96 42.821€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.098 21.244,25 16.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.124 29.269,54 20.950€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 91.275 78.099,75 80.359€ Erträge (primär) -182 -680,11-182€ Aufwendungen (primär) 4.972 5.938,79 4.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.510 625,42 754€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.281 5.884,10 4.659€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 226.720 177.718,84 201.360€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 3.344,89 4.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,42 0,38 0,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 102,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,83 103,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.000,00 2.122,00 4.235,00Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.400,00 2.900,00 1.741,00Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 600,00 724,00 403,00Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 17.500.000,00 17.000.000,00 8.914.146,91Gesamt-Ausgaben UVG € 3.500.000,00 3.672.000,00 1.562.102,68Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 20,00 21,60 17,52% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17 300,00 800,00 2.742,00ANZ 484 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 86.254 61.166,58 56.419€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 86.254 61.166,58 56.419€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.495.772 1.013.108,16 1.180.738€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.495.772 1.013.108,16 1.180.738€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,60 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 23.780 23.760,00 23.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 154.607 123.013,01 179.013€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 178.387 146.773,61 202.794€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 74,37 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.968 7.440,26 3.681€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.968 7.514,63 3.681€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.765.382 1.228.562,98 1.443.631€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 3,28 2,70 2,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel/ K2 Personal: Aufgrund der Gesetzesänderung im Bereich UVG zum 01.07.2017 werden in 2019 weitere, zusätzliche Stellen geschaffen. Somit erhöht sich auch der Sachmittelbedarf für diesen Bereich. Des Weiteren wurden Mittel für ein anstehendes DMS-Projekt eingeplant (DMS = Dokumentenmanagementsystem). 485 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.300,00 1.300,00 1.215,00Jugendgerichtsfälle ANZ 1.850,00 1.850,00 1.745,42Familiengerichtsfälle ANZ 3.000,00 3.000,00 2.933,17Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 7.000,00 7.000,00 7.050,83ANZ 486 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -168.700 -224.531,24-188.600€ Aufwendungen (primär) 1.412.234 1.277.749,10 1.603.830€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -507.979 -446.826,70-613.251€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 735.555 606.391,16 801.979€ Erträge (primär) -122.196 -463.556,19-95.700€ Aufwendungen (primär) 9.455.636 9.317.180,79 8.948.210€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.435.643 -4.212.555,17-4.245.103€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.897.797 4.641.069,43 4.607.407€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.114.100 1.018.133,17 1.041.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 -935,74-1.581€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.112.519 1.017.197,43 1.039.419€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 846.898 888.943,68 1.198.585€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 165.986 179.265,68 166.066€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -373.719 -386.915,00-573.320€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 639.166 681.294,36 791.331€ Erträge (primär) -7.881 -50.781,03-6.257€ Aufwendungen (primär) 196.247 479.619,47 189.341€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -116.593 -374.422,11-112.077€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 71.773 54.416,33 71.007€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.456.810 7.000.368,71 7.311.144€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 15.036,95 12.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 13,86 13,67 13,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,47 4,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 141,56 137,56 134,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Durch den Umzug von Teilen des ASD in das stadteigene Gebäude in der Rothenburger Straße, fallen auf diesem Produkt keine Miet- und Mietnebenkosten für Büroräume am Plärrer mehr an. Der Ansatz für 2019 wurde entsprechend reduziert. 487 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37,00 37,00 37,00Kofra – Jugendämter ANZ 125,00 130,00 130,67Kofra - Einrichtungsträger ANZ 4.000,00 5.000,00 4.996,67Kofra - stationäre Plätze ANZ 950,00 980,00 972,00Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 488 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -356.950 -587.635,49-179.717€ Aufwendungen (primär) 1.138.100 641.328,20 1.027.694€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -750.350 -501.669,30-827.642€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 30.800 -447.976,59 20.335€ Erträge (primär) -162.250 -380.323,72-156.100€ Aufwendungen (primär) 7.006.216 5.775.449,10 6.174.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.296.097 -4.998.944,88-5.691.170€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 547.869 396.180,50 327.275€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 611.016 581.427,36 609.550€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.794 476.545,31 163.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -732.545 -1.016.545,16-736.045€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 42.264 41.427,51 36.741€ Erträge (primär) -36.919 -36.918,57-37.000€ Aufwendungen (primär) 324.207 570.709,87 325.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -282.071 -528.621,93-284.615€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.218 5.169,37 4.361€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 626.151 -5.199,21 388.712€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 19.303,26 13.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,16 0,73 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,95 11,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 112,36 98,34 76,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 489 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 410,00 410,00 370,00Plätze ANZ 410,00 410,00 332,92Belegte Plätze ANZ 5.880.293,00 5.691.846,00 5.362.092,87Gesamtkosten € 14.342,18 13.882,55 14.492,14Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 89,98% 490 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.060.400 -1.075.213,66-1.466.280€ Aufwendungen (primär) 534.440 292.823,40 533.129€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 237.379 212.228,49 224.772€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.288.581 -570.161,77-708.378€ Erträge (primär) -1.819.079 -1.935.399,48-2.196.000€ Aufwendungen (primär) 4.523.609 3.880.406,18 4.154.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 531.016 332.354,72 440.126€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.235.546 2.277.361,42 2.398.620€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.898 -9.898,47-9.898€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -9.898 -9.898,47-9.898€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 496.682 497.567,64 480.958€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 289.353 305.504,24 289.537€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -212.370 -202.109,96-230.664€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 573.665 600.961,92 539.831€ Erträge (primär) -1.757 -1.757,00-1.757€ Aufwendungen (primär) 46.066 106.490,63 51.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 229.474 297.737,85 229.806€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 273.782 402.471,48 279.756€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.784.513 2.700.734,58 2.499.931€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 53.951,13 6.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 5,18 4,67 5,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,31 70,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,81 83,46 76,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant. Durch den Vollzug der KitaGebS aus dem Jahr 2015 und der darin festgelegten Erhöhung der Besuchsgebühren für Kinderkrippen ab 01.09.2019 wurden entsprechende Mehrerträge berücksichtigt. 491 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.930,00 2.857,00 2.805,83Plätze ANZ 2.930,00 2.857,00 2.732,25Belegte Plätze ANZ 31.725.959,00 29.170.960,00 27.253.576,29Gesamtkosten (Kigas) € 10.827,97 10.210,35 9.713,18Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 97,38% 492 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.599.736 -4.443.746,88-5.436.608€ Aufwendungen (primär) 5.502.963 3.411.988,94 5.021.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -496.944 -506.351,93-450.148€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.593.717 -1.538.109,87-865.681€ Erträge (primär) -9.177.704 -8.808.978,88-8.865.747€ Aufwendungen (primär) 23.530.511 21.338.669,07 21.670.916€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -329.329 196.382,39-136.487€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 14.023.478 12.726.072,58 12.668.682€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 106,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.926 -13.926,45-13.926€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -13.926 -13.820,45-13.926€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.446.817 2.397.368,28 2.433.590€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -567.506 -515.125,23-588.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 685.994 763.502,82 740.782€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.565.305 2.645.745,87 2.585.785€ Erträge (primär) -380.449 -372.402,66-369.200€ Aufwendungen (primär) 2.692.586 3.090.778,10 2.479.068€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -501.994 -657.017,24-532.594€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.810.142 2.061.358,20 1.577.274€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.791.281 15.881.246,33 15.952.135€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 275.100,57 62.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 31,21 29,82 29,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,09 48,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 432,08 403,22 384,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant. 493 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.430,00 6.442,00 5.475,92Plätze ANZ 6.430,00 6.442,00 5.160,42Belegte Plätze ANZ 47.209.113,00 44.783.379,00 41.794.006,53Gesamtkosten € 7.342,01 6.951,78 7.632,33Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 94,24% 494 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.494.856 -7.618.231,34-11.166.324€ Aufwendungen (primär) 8.621.015 4.799.076,29 8.101.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 792.823 567.138,64 809.855€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.081.018 -2.252.016,41-2.254.693€ Erträge (primär) -12.194.063 -11.355.671,32-15.158.751€ Aufwendungen (primär) 36.332.625 34.369.056,22 34.451.165€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.900.930 1.890.743,88 2.516.655€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 27.039.492 24.904.128,78 21.809.069€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.566 -9.565,51-9.566€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -9.566 -9.565,51-9.566€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.651.490 3.992.216,64 3.592.668€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.006.508 1.096.759,88 1.035.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -439.193 -392.309,48-490.544€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.218.805 4.696.667,04 4.137.949€ Erträge (primär) -119.725 -186.529,04-66.301€ Aufwendungen (primär) 2.255.473 3.436.800,85 2.230.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 542.539 1.065.403,26 574.175€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.678.287 4.315.675,07 2.738.412€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 30.846.000 31.654.888,97 26.421.172€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 120.000 348.479,54 310.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 57,33 49,39 59,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,93 43,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 705,85 681,78 591,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant. 495 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 344,00 353,00 343,42KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 4,00 2,50 2,50Stellen Beratung VK 4,50 4,30 4,38Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4.640,00 4.555,00 4.338,58Krippenplätze ANZ 15.148,00 15.291,00 14.905,67KiGa-Plätze ANZ 8.327,00 8.036,00 7.451,92KiHo-Plätze ANZ 15.493,00 14.943,00 14.943,00Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 16.548,00 15.650,00 15.650,00Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 15.805,00 15.363,00 15.363,00Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 86,00 141,20 137,37ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 76,44 82,09 78,35ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 29,95 30,48 29,03% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 91,54 97,71 95,24% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 52,69 52,31 48,51% 496 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.513.775 -482.135,26-293.530€ Aufwendungen (primär) 199.410 220.310,22 226.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -66.012 1.767,91-64.890€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.380.377 -260.057,13-131.455€ Erträge (primär) -27.500 -46.501,99-27.100€ Aufwendungen (primär) 925.414 676.972,27 813.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.019 58.189,06 57.525€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 957.933 688.659,34 844.093€ Erträge (primär) -66.795.206 -68.426.616,99-72.323.291€ Aufwendungen (primär) 128.778.927 118.515.754,56 121.026.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 61.983.721 50.089.137,57 48.703.186€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 207.083 331.438,56 186.788€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.389 98.292,61 61.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.644 12.841,40 9.158€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 275.116 442.572,57 257.547€ Erträge (primär) -3.954.341 -4.031.824,00-3.575.894€ Aufwendungen (primär) 7.674.247 7.618.363,88 7.251.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.083 9.973,79 5.507€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.724.989 3.596.513,67 3.680.885€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 62.561.382 54.556.826,02 53.354.256€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.159,44 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 116,29 99,73 102,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,94 57,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,40 12,40 9,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anmerkungen zu Produktkennzahlen: Der Rückgang des Planansatzes im Bereich der Kindergartenplätze/ Versorgungsgrad von 2018 auf 2019 ergibt sich einerseits durch Verschiebungen von Bauvorhaben, sowie zwischenzeitliche Platzverluste aufgrund von Sanierungen bzw. Ersatzneubauten. Zudem wird es zunehmend schwieriger beim KITA-Ausbau mit den jährlich sprunghaft steigenden Kinderzahlen Schritt zu halten, sowie in Konkurrenz zu Bedarfen nach Wohnraum-, Grün-, Gewerbe- und Industrieflächen geeignete Mietobjekte und Standorte für KITA-Neubauten zu realisieren. 497 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 744,00 759,00 761,50Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.044,00 1.036,00 1.043,50Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 15.493,00 14.943,00 14.943,00Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 498 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.958.600 -3.692.212,14-3.759.000€ Aufwendungen (primär) 5.989.180 5.179.789,76 4.959.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.030.580 1.487.577,62 1.200.330€ Erträge (primär) 0 -2.252,55 0€ Aufwendungen (primär) 91.148 65.961,22 81.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 91.148 63.708,67 81.993€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 665.280 716.409,85 604.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 665.280 716.409,85 604.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.396 17.743,68 12.553€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.333 6.033,00 5.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.729 23.776,68 17.886€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 202 205,09 203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 202 205,09 203€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.804.939 2.291.677,91 1.905.212€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 5,21 3,56 4,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,57 61,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.030 -22.840,36-14.250€ Aufwendungen (primär) 131.919 132.083,99 128.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -133 -2.871,17 2.710€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 113.756 106.372,46 117.075€ Erträge (primär) -3.000 -1.864,24 0€ Aufwendungen (primär) 142.776 141.858,03 128.963€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.836 27.381,83 30.565€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 170.612 167.375,62 159.528€ Erträge (primär) -23.800 -23.800,00-23.800€ Aufwendungen (primär) 455.900 410.489,70 418.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 432.100 386.689,70 394.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22.041 14.569,92 13.271€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.471 15.727,43 13.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.363 -3.694,51-2.615€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 31.148 26.602,84 23.860€ Erträge (primär) 0 -325,00-4.000€ Aufwendungen (primär) 63.207 45.680,05 62.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.975 7.847,09 5.042€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 68.182 53.202,14 63.587€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 815.798 740.242,76 758.450€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.550,65 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,52 1,42 1,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,70 6,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 272.850,00 265.338,00 262.568,00Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 181.900,00 164.442,00 192.382,00Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 240,00 238,00 282,00ANZ 502 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -117.722 -210.832,01-104.722€ Aufwendungen (primär) 1.627.139 1.471.486,90 1.518.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.031 39.293,61 66.834€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.577.448 1.299.948,50 1.480.415€ Erträge (primär) -12.500 -207.627,91 0€ Aufwendungen (primär) 6.499.900 5.825.630,29 6.196.687€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 495.179 399.677,78 442.317€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.982.579 6.017.680,16 6.639.003€ Erträge (primär) -51.594 -51.790,46-51.594€ Aufwendungen (primär) 10.000 4.404,66 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -41.594 -47.385,80-41.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 589.906 579.359,76 709.083€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 266.641 274.568,03 271.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 101.239 115.296,25 82.495€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 957.786 969.224,04 1.063.535€ Erträge (primär) -121.551 -283.489,47-76.841€ Aufwendungen (primär) 1.055.929 1.626.691,29 1.348.488€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.535 36.786,18-8.801€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 916.843 1.379.988,00 1.262.845€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.393.061 9.619.454,90 10.404.205€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 76.726,01 44.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 19,32 19,45 18,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,57 6,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,00 97,50 93,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel/ K2 Personal: Aufgrund der Eröffnung einer neuer Einrichtung (KiJH Pastoriusstraße), wurde für 2019 zusätzliches Personal sowie Sachmittelbudget eingeplant. 503 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 504 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.635 -13.962,91-4.135€ Aufwendungen (primär) 7.051 17.812,68 13.368€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.904 1.316,61 2.102€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.320 5.166,38 11.335€ Erträge (primär) 0 -64.285,35 0€ Aufwendungen (primär) 1.099.753 1.021.750,66 1.053.895€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.592 9.519,42 10.151€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.110.344 966.984,73 1.064.046€ Erträge (primär) -218.900 -236.398,34-196.000€ Aufwendungen (primär) 5.582.500 5.335.940,42 5.417.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.363.600 5.099.542,08 5.221.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 105.765 143.038,08 101.947€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 33.586 10.091,71 34.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.201 2.732,04 1.616€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 140.552 155.861,83 138.009€ Erträge (primär) -17.989 -507.374,91-11.789€ Aufwendungen (primär) 236.137 813.369,13 219.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 897 1.702,26 914€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 219.045 307.696,48 209.081€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.836.861 6.535.251,50 6.644.171€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 12,71 12,42 12,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,16 10,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 20,90 15,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 1.000,00 1.121,00Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 500,00 500,00 506,00Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 500,00 500,00 587,00Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 200,00 200,00 219,00Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 60,00 60,00 80,00Teilnehmer Fortbildungen ANZ 500,00 500,00 816,00Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 4,00 4,00 5,00ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 2,00 2,00 2,00ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 18,00 18,00 16,01TAG 506 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -138.333 -124.396,95-133.333€ Aufwendungen (primär) 316.161 274.938,57 284.101€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40.024 -42.099,09-43.152€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 137.805 108.442,53 107.617€ Erträge (primär) -173.135 -267.643,42-173.135€ Aufwendungen (primär) 1.276.791 1.310.950,40 1.239.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.010 117.366,80 129.760€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.248.666 1.160.673,78 1.196.089€ Erträge (primär) -51.100 -65.464,33-51.100€ Aufwendungen (primär) 2.365.255 2.165.943,00 2.271.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.390 33.390,43 33.390€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.347.545 2.133.869,10 2.253.990€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 114.637 128.294,04 134.331€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -158.085 -123.291,95-158.952€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 148.305 129.376,12 148.634€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 104.858 134.378,21 124.013€ Erträge (primär) -25.865 -25.865,00-25.858€ Aufwendungen (primär) 247.602 251.597,88 245.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -71.632 -91.137,19-72.900€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 150.105 134.595,69 146.627€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.988.979 3.671.959,31 3.828.336€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.910,20 8.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 7,41 7,16 6,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,49 10,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 17,22 16,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14.604,00 14.604,00 14.604,00Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 12.752,00Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 87,32% 508 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -200.150 -261.144,08-138.700€ Aufwendungen (primär) 392.045 278.045,25 430.866€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19.790 -7.596,74-28.784€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 172.105 9.304,43 263.383€ Erträge (primär) 0 -145.490,69 0€ Aufwendungen (primär) 1.942.536 2.106.323,20 1.840.649€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.665 19.303,36 37.971€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.984.201 1.980.135,87 1.878.620€ Erträge (primär) -2.112.000 -2.057.854,01-2.216.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 82,68 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.112.000 -2.057.771,33-2.216.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 169.964 192.863,04 222.468€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -100.912 -119.589,98-79.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 98.938 114.167,58 102.015€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 167.990 187.440,64 244.759€ Erträge (primär) -14.929 -14.929,06-8.577€ Aufwendungen (primär) 163.074 120.108,10 152.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -23.462 -681,71-23.720€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 124.683 104.497,33 120.189€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 336.979 223.606,94 290.350€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 34.469,70 6.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,63 0,54 0,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 93,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 97,52 98,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 31,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,89 16,11 23,17Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 0,20 0,78 3,09Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 6.570,00 6.000,00 6.652,00Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 100,00 100,00 94,54Auslastung Übernachtungen SleepIn % Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 100,00 100,00 91,34% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 100,00 100,00 87,78% 510 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -62.000 -62.096,38-63.000€ Aufwendungen (primär) 1.792.135 2.071.168,93 1.709.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.625 58.700,73 93.789€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.808.760 2.067.773,28 1.740.500€ Erträge (primär) 0 -67.532,89 0€ Aufwendungen (primär) 1.494.149 1.442.787,47 1.273.334€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 417.632 335.490,60 379.452€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.911.782 1.710.745,18 1.652.786€ Erträge (primär) -3.399.066 -2.015.804,68-2.094.500€ Aufwendungen (primär) 267.900 257.200,00 262.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -81,86 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.131.166 -1.758.686,54-1.832.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 151.128 286.055,04 207.027€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 113.375 127.297,16 116.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -35.508 -28.008,72-36.412€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 228.995 385.343,48 286.893€ Erträge (primär) -7.194 -35.693,62-2.123€ Aufwendungen (primär) 37.225 46.635,67 35.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.001 50.908,86 48.644€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 81.033 61.850,91 82.459€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 899.403 2.467.026,31 1.930.138€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 18.397,69 11.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,67 3,61 4,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 96,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,82 56,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,59 34,09 22,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes für Inobhutnahmen in der Jugendschutzstelle und Kindernotwohnung von 237,- € auf 387,- € ab Mai 2018 wurde die Ertragserwartung für 2019 im Teilbudget K3 entsprechend angehoben. Die Erträge stammen zu ca. 80% aus dem Produkt 363400. 511 512 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 514 I.2 Teilergebnishaushalt 516 I.3 Teilfinanzhaushalt 517 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 518 Baureferat (Ref. VI) I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl) 522 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 528 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 532 I.4.5 Hochbauamt (H) 540 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 546 513 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 514 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -42.777.023Erträge -46.537.611,98-42.261.618€ 102.520.203Aufwendungen 89.256.677,21 87.629.852€ 59.743.180Jahresergebnis 42.719.065,23 45.368.234€ Investiv: -10.681.000 -7.274.000 -18.018.177,88€ Investitionseinzahlungen 50.573.000 26.409.500 24.844.470,18€ Investitionsauszahlungen 39.892.000 19.135.500 6.826.292,30€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 566,51 521,97 466,58 Erläuterung 515 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -639.812 -412.396-351.427,29-315.000-776.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -652.345 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -5.809.719 -5.952.114-5.541.119,04-5.509.507-5.611.628 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.695.802 -23.444.123 -24.123.662-22.012.950,65-21.304.580-22.012.951 5 + Auflösung von Sonderposten -22.651.326 -3.774.012 -3.866.512-3.536.618,54-3.636.999-3.645.345 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.700.011 -1.065.818 -1.094.287-1.120.480,82-1.322.180-1.021.922 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.041.542 -677.086 -693.681-1.604.353,46-648.000-654.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -663.810 -3.855.457 -3.949.954-4.817.194,47-3.744.000-3.724.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.779.860 0 0-356,80 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -39.266.026 -40.092.606-38.984.501,07-36.480.266-37.445.845S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -38.184.697 43.226.081 44.768.380 34.227.943,40 36.074.382 40.196.50511 - Personalaufwendungen 41.683.778 651.388 667.275 472.142,71 690.000 620.00012 - Versorgungsaufwendungen 635.500 12.156.123 12.449.165 4.467.059,32 6.456.438 16.348.45913 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.921.688 29.328.926 30.280.041 33.351.817,85 27.636.936 27.316.31414 - Planmäßige Abschreibungen 28.209.966 676.800 699.687 668.406,63 620.100 631.80015 - Transferaufwendungen 653.913 7.062.474 6.984.066 7.732.609,04 5.925.109 7.060.57716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.028.797 93.101.791 95.848.615 80.919.978,95 77.402.966 92.173.655S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 90.133.642 53.835.765 55.756.008 41.935.477,88 40.922.700 54.727.810S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 51.948.945 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 12.046 12.046 1.808.126,07 3.607.881 3.876.12318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.046 12.046 12.046 1.808.126,07 3.607.881 3.876.123S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 12.046 53.847.811 55.768.054 43.743.603,95 44.530.581 58.603.933S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.960.991 0 0-75.812,69 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 518 530 1.447,66 500 50020 - Außerordentliche Aufwendungen 508 518 530-74.365,03 500 500S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 508 53.848.329 55.768.585 43.669.238,92 44.531.081 58.604.433S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 51.961.499 0 0-7.477.298,22-5.781.352-5.331.17821 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 6.527.124,53 6.618.505 6.469.92522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 53.848.329 55.768.585 42.719.065,23 45.368.234 59.743.180S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 51.961.499 516 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -412.396-639.812-652.345-315.000-776.000 -361.427,29 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.952.114-5.809.719-5.695.802-5.509.507-5.611.628 -5.614.833,89 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.839.995-3.748.129-3.674.636-3.633.173-3.620.345 -3.565.703,83 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.094.287-1.065.818-1.041.542-1.322.180-1.021.922 -1.119.709,67 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -275.776-269.178-263.900-230.826-260.000 -897.964,57 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -11.574.567-11.532.656-11.328.226-11.010.686-11.289.895 -11.559.639,25 0 9 - Personalauszahlungen 42.524.890 41.062.796 39.602.024 34.690.496 38.203.781 32.347.307,52 010 - Versorgungsauszahlungen 773.393 754.979 736.565 713.100 718.600 576.446,56 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 13.149.165 13.084.123 12.935.688 6.996.438 17.473.459 3.852.692,86 012 - Transferauszahlungen 699.687 676.800 653.913 620.100 631.800 648.506,63 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.848.533 5.709.360 5.598.019 4.989.957 5.515.745 7.792.828,02 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.046 12.046 12.046 3.607.881 3.876.123 5.681,17 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 63.007.714 61.300.104 59.538.256 51.617.972 66.419.508 45.223.462,76 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 51.433.147 49.767.448 48.210.030 40.607.287 55.129.614 33.663.823,51 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -20.798.000-18.408.000-19.939.000-7.274.000-10.681.000 -18.012.106,98 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -6.070,90 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -20.798.000-18.408.000-19.939.000-7.274.000-10.681.000 -18.018.177,88 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 7.500.000 89.479,48 114.721.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 38.992.623 49.837.838 59.565.410 24.188.000 39.009.000 24.290.146,51 3.472.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 150.000 1.122.000 2.500.000 501.500 3.064.000 365.344,19 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 3.150.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.537.000 3.300.000 3.150.000 1.720.000 1.000.000 99.500,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 121.343.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 42.679.623 54.259.838 65.215.410 26.409.500 50.573.000 24.844.470,18 121.343.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 21.881.623 35.851.838 45.276.410 19.135.500 39.892.000 6.826.292,30 121.343.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 73.314.771 85.619.287 93.486.440 59.742.787 95.021.614 40.490.115,81 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 121.343.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 73.314.771 85.619.287 93.486.440 59.742.787 95.021.614 40.490.115,81 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 121.343.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 73.314.771 85.619.287 93.486.440 59.742.787 95.021.614 40.490.115,81 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 121.343.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 73.314.771 85.619.287 93.486.440 59.742.787 95.021.614 39.102.930,54 517 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: 0Ordentliche Erträge 0 0,00€ 4.919.773Ordentliche Aufwendungen 1.309.394 1.088.883,04€ 4.919.773Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.309.394 1.088.883,04€ 1.189Finanzergebnis 1.218 390,18€ 4.920.962Ordentliches Ergebnis 1.310.612 1.089.273,22€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 256.236Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 231.449 136.684,91€ 5.177.199Jahresergebnis 1.542.061 1.225.958,13€ 518 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 63.918 25.296,65 37.288€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 63.918 25.296,65 37.288€ Erträge (primär) 0 -26.896,01 0€ Aufwendungen (primär) 1.149.785 1.082.909,82 1.065.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.149.785 1.056.013,81 1.065.849€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.216 82.952,40 72.984€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 179.021 53.732,51 158.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 256.236 136.684,91 231.449€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.707.259 7.962,76 207.475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.707.259 7.962,76 207.475€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.177.199 1.225.958,13 1.542.061€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 12.000 14.960,58 9.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,62 2,88 2,31 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,93 12,93 11,77 Erläuterungen 519 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 112.000.000,00 103.000.000,00 110.000.000,00MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 5,00 6,00 1,00Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 35,00 35,00 28,00TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 30,00 35,00 31,00TOP im Baukunstbeirat ANZ 60,00 45,00 64,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 70,00 64,00 81,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 70,00 64,00 75,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 270,00 260,00 272,00Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 58.603.933,00 42.467.122,00 43.743.603,95€ 520 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 63.918 25.296,65 37.288€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 63.918 25.296,65 37.288€ Erträge (primär) 0 -26.896,01 0€ Aufwendungen (primär) 1.149.785 1.082.909,82 1.065.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.149.785 1.056.013,81 1.065.849€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.216 82.952,40 72.984€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 179.021 53.732,51 158.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 256.236 136.684,91 231.449€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.707.259 7.962,76 207.475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.707.259 7.962,76 207.475€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.177.199 1.225.958,13 1.542.061€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 12.000 14.960,58 9.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 9,62 2,88 2,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,93 12,93 11,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die Stabsstelle zur Betreuung der Kulturgroßprojekte sind in 2019 Mittel in Höhe von rund 29.600 EUR vorgesehen. 521 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -453.040Ordentliche Erträge -560.094 -517.308,61€ 16.151.682Ordentliche Aufwendungen 8.628.059 6.988.130,51€ 15.698.642Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.067.965 6.470.821,90€ 14.275Finanzergebnis 14.673 2.031,30€ 15.712.917Ordentliches Ergebnis 8.082.638 6.472.853,20€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 60,00€ 1.053.045Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.048.415 792.849,76€ 16.765.962Jahresergebnis 9.131.053 7.265.762,96€ 522 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -63.500 -199.563,29-65.279€ Aufwendungen (primär) 2.563.790 484.367,56 2.229.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.500.290 284.804,27 2.164.123€ Erträge (primär) 0 -359.133,49-60.000€ Aufwendungen (primär) 6.339.231 5.966.691,25 5.646.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.339.231 5.607.557,76 5.586.007€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 481.199 512.138,16 478.490€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 571.846 280.711,60 569.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.053.045 792.849,76 1.048.415€ Erträge (primär) -389.540 -317.745,32-434.815€ Aufwendungen (primär) 7.262.936 898.296,49 767.323€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.873.396 580.551,17 332.508€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.765.962 7.265.762,96 9.131.053€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 17.276,79 33.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,16 17,07 13,68 2,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,48 7,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 84,19 78,46 72,87 Erläuterungen 523 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung 6,00 6,00 6,00ANZ Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche 76,07 42,40 6,04€ B-Pläne Bestand 55,00 54,00 52,00ANZ B-Pläne Neuverfahren 48,00 53,00 44,00ANZ Beplante Fläche 1.360,00 1.203,00 1.040,00HA Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung 10.800,00 10.800,00 11.190,00ANZ 524 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.500 -194.868,45-52.279€ Aufwendungen (primär) 2.483.198 473.342,99 2.148.810€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.892 -11.420,44-13.211€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.420.806 267.054,10 2.083.320€ Erträge (primär) 0 -350.991,31-60.000€ Aufwendungen (primär) 5.680.038 5.343.500,81 5.030.781€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -166.515 -165.313,19-139.981€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.513.523 4.827.196,31 4.830.801€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 429.723 463.917,60 435.787€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 566.746 264.930,90 565.118€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -111.239 -63.340,52-106.785€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 885.230 665.507,98 894.120€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.532.819 30.998,55 20.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.860 -2.912,67-1.790€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.530.959 28.085,88 19.194€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.350.517 5.787.844,27 7.827.435€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 16.171,80 33.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 28,53 14,63 10,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,56 3,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,69 70,96 65,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2019: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 453.000 € Gutachterkosten (davon 125.000 € allgemein, 96.000 € für B-Plan 4445, 116.000 € für B-Plan 4641, 96.000 € für B-Plan 4520 sowie 20.000 € für B-Plan 4627), 1.822.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 180.000 € für Steuerungsunterstützung, 1.515.000 € für archäologische Grabungen Wetzendorf und 127.000 € für archäologische Grabungen Schmalau) sowie 14.500 € für Schulungen ESRI / AutoCAD 525 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete 210.336,00 209.894,00 209.405,00ANZ Sanierungs- und Projektgebiete 9,00 9,00 8,67ANZ Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW 38,95 39,09 39,99% 526 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.000 -4.694,84-13.000€ Aufwendungen (primär) 80.592 11.024,57 80.592€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.892 11.420,44 13.211€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 79.484 17.750,17 80.803€ Erträge (primär) 0 -8.142,18 0€ Aufwendungen (primär) 659.194 623.190,44 615.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 166.515 165.313,19 139.981€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 825.709 780.361,45 755.206€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 51.476 48.220,56 42.704€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.100 15.780,70 4.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 111.239 63.340,52 106.785€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 167.816 127.341,78 154.295€ Erträge (primär) -389.540 -317.745,32-434.815€ Aufwendungen (primär) 730.117 867.297,94 746.339€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.860 2.912,67 1.790€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 342.437 552.465,29 313.314€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.415.446 1.477.918,69 1.303.618€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.104,99 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,63 2,44 2,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,05 21,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2019: 30.000 € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit (potentiellen) Stadterneuerungsgebieten und INSEK-Bereichen (jährlicher Ansatz) sowie 20.000 € für Steuerung und Moderation verwaltungsinterner Prozesse (jährlicher Ansatz) 527 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -95.878Ordentliche Erträge -85.112 -69.045,52€ 4.513.348Ordentliche Aufwendungen 4.190.171 3.817.513,74€ 4.417.470Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.105.059 3.748.468,22€ 514Finanzergebnis 629 914,15€ 4.417.985Ordentliches Ergebnis 4.105.688 3.749.382,37€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 648.445Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 701.396 589.263,00€ 5.066.429Jahresergebnis 4.807.085 4.338.645,37€ 528 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.000 -55.932,52-4.000€ Aufwendungen (primär) 268.874 222.648,03 382.452€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 255.874 166.715,51 378.452€ Erträge (primär) -79.765 -90.406,13-78.000€ Aufwendungen (primär) 4.221.777 3.602.361,20 3.783.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.142.012 3.511.955,07 3.705.462€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 316.479 330.399,72 370.715€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 331.966 258.863,28 330.682€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 648.445 589.263,00 701.396€ Erträge (primär) -3.113 -3.113,00-3.112€ Aufwendungen (primär) 23.211 73.824,79 24.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.098 70.711,79 21.774€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.066.429 4.338.645,37 4.807.085€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 16.007,89 18.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,42 8,99 8,17 2,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,03 1,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,64 56,42 44,98 Erläuterungen 529 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 14,00 13,20 13,20% Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 37,38 37,74 41,35% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 40,00 42,30 41,72% Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 23,00 21,70 22,08% Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 23,00 22,10 22,39% 530 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.000 -55.932,52-4.000€ Aufwendungen (primär) 268.874 222.648,03 382.452€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 255.874 166.715,51 378.452€ Erträge (primär) -79.765 -90.406,13-78.000€ Aufwendungen (primär) 4.221.777 3.602.361,20 3.783.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.142.012 3.511.955,07 3.705.462€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 316.479 330.399,72 370.715€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 331.966 258.863,28 330.682€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 648.445 589.263,00 701.396€ Erträge (primär) -3.113 -3.113,00-3.112€ Aufwendungen (primär) 23.211 73.824,79 24.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.098 70.711,79 21.774€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.066.429 4.338.645,37 4.807.085€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 16.007,89 18.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 9,42 8,99 8,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,03 1,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,64 56,42 44,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen werden zweckgebunden 12.500 € veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55.000 € berücksichtigt. Für 3D-Visualisierungen sind zweckgebunden 10.000 € vorgesehen. Für den Druck von Flyern der Schulwegkarten sind zweckgebunden 7.000 € eingeplant. Für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz) wurden zweckgebunden 20.000 € berücksichtigt. Für die Standortplanung von Bäumen werden zweckgebunden 5.000 € berücksichtigt. Einmalige und zweckgebundene Mittel von 15.000 € sind für Veranstaltung und Moderation von Planungswerkstätten zum Thema Verkehrsberuhigung Weinmarkt vorgesehen. 531 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Steinmann Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -5.762.868Ordentliche Erträge -5.686.567 -6.380.079,39€ 10.546.766Ordentliche Aufwendungen 9.975.362 9.950.368,54€ 4.783.898Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.288.795 3.570.289,15€ 3.304Finanzergebnis 3.224 4.675,36€ 4.787.202Ordentliches Ergebnis 4.292.019 3.574.964,51€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.757,67€ 1.199.406Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.276.052 870.290,37€ 5.986.608Jahresergebnis 5.568.071 4.441.497,21€ 532 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.762.500 -5.833.714,69-5.686.200€ Aufwendungen (primär) 1.971.652 2.044.208,14 1.954.198€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.790.849 -3.789.506,55-3.732.002€ Erträge (primär) 0 -288.164,81 0€ Aufwendungen (primär) 7.854.779 7.353.087,64 7.301.453€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.854.779 7.064.922,83 7.301.453€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 631.800 613.390,00 620.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 631.800 613.390,00 620.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 553.371 598.498,20 632.639€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 646.035 271.792,17 643.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.199.406 870.290,37 1.276.052€ Erträge (primär) -368 -498.262,58-367€ Aufwendungen (primär) 91.840 180.663,14 102.835€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 91.472 -317.599,44 102.468€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.986.608 4.441.497,21 5.568.071€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 21.862,89 12.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,13 10,41 8,36 54,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,99 64,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 107,08 104,58 98,23 Erläuterungen 533 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.720,00 127.676,00 127.676,00Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.850,00 1.900,00 1.865,00ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.800,00 1.862,00 1.829,00ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 97,30 98,00 98,07% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 140,00 110,00 149,83TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 140,00 110,00 149,83TAG 534 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.230.000 -5.187.031,76-5.175.000€ Aufwendungen (primär) 1.921.667 1.989.591,45 1.907.037€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -62.550 -48.773,74-55.918€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.370.883 -3.246.214,05-3.323.881€ Erträge (primär) 0 -167.618,72 0€ Aufwendungen (primär) 6.406.284 5.914.728,66 5.933.736€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -400.659 -375.695,19-371.419€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.005.625 5.371.414,75 5.562.317€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 440.421 468.623,40 487.485€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 603.691 254.158,60 599.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -270.619 -155.423,34-278.561€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 773.493 567.358,66 808.527€ Erträge (primär) -368 -494.284,08-367€ Aufwendungen (primär) 20.681 59.713,27 34.371€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.443 -6.793,82-5.096€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.870 -441.364,63 28.908€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.424.106 2.251.194,73 3.075.872€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.677,71 11.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 6,36 5,75 4,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 62,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,72 72,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 86,86 84,36 78,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei den sonstigen privatrechtlichen Erträgen wurde aufgrund zunehmender Digitalisierung und dem Umbau der Bauregistratur eine Reduzierung der Erträge um 45.000 € vorgenommen. Die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren wurden hingegen um 100.000 € erhöht. 535 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.720,00 127.676,00 127.676,00Gebäude ANZ 44,00 44,00 44,00Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 800,00 700,00 666,00ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 784,00 686,00 663,00ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,00 98,00 99,55% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.800,00 1.800,00 1.723,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 28,00 25,00 23,83TAG 536 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -530.000 -643.517,93-510.000€ Aufwendungen (primär) 16.400 21.019,30 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.767 31.985,69 36.622€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -472.833 -590.512,94-458.478€ Erträge (primär) 0 -104.405,85 0€ Aufwendungen (primär) 901.575 895.167,80 857.015€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 254.930 238.969,99 236.228€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.156.505 1.029.731,94 1.093.244€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.308 86.968,56 104.938€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 36.401 6.967,90 37.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 169.489 99.145,33 175.455€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 282.198 193.081,79 318.260€ Erträge (primär) 0 -3.978,50 0€ Aufwendungen (primär) 3.259 19.848,40 6.341€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.814 4.321,42 3.234€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.074 20.191,32 9.575€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 971.944 652.492,11 962.601€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 1.710,64 500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,81 1,80 1,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 57,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,07 78,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,62 13,62 13,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber 2018 werden die erwarteten Erträge aus Zwangsgeldern um 20.000 € erhöht. 537 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.870,00 2.850,00 2.850,00Einzeldenkmäler ANZ 3.865,00 3.800,00 3.800,00Bodendenkmäler ANZ 35,00 34,00 34,00Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.406,00 8.350,00 8.350,00Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 500,00 400,00 436,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 50,00 40,00 35,08TAG 538 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.500 -3.165,00-1.200€ Aufwendungen (primär) 33.584 33.597,39 32.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.783 16.788,05 19.296€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 52.867 47.220,44 50.357€ Erträge (primär) 0 -16.140,24 0€ Aufwendungen (primär) 546.919 543.191,18 510.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.730 136.725,20 135.191€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 692.649 663.776,14 645.892€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 631.800 613.390,00 620.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 631.800 613.390,00 620.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.642 42.906,24 40.216€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.943 10.665,67 5.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 101.130 56.278,01 103.106€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 143.715 109.849,92 149.265€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 67.899 101.101,47 62.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.628 2.472,40 1.862€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 69.528 103.573,87 63.985€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.590.558 1.537.810,37 1.529.598€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.474,54 500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,96 2,86 2,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,10 0,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 6,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Fr. Waldmann Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -3.687.394Ordentliche Erträge -4.234.574 -5.897.384,83€ 21.449.609Ordentliche Aufwendungen 19.656.895 19.112.505,63€ 17.762.215Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.422.321 13.215.120,80€ 226.073Finanzergebnis 232.310 232.682,00€ 17.988.288Ordentliches Ergebnis 15.654.631 13.447.802,80€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -13.751,23€ -2.349.597Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.800.359 -3.802.992,51€ 15.638.691Jahresergebnis 12.854.272 9.631.059,06€ 540 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -991.983 -1.141.134,59-1.292.530€ Aufwendungen (primär) 1.875.438 1.429.175,16 1.172.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 883.455 288.040,57-120.410€ Erträge (primär) -194.777 -557.932,42-111.000€ Aufwendungen (primär) 17.561.678 14.734.042,81 15.448.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.366.901 14.176.110,39 15.337.701€ Erträge (primär) -47.632 -46.132,50-47.632€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -47.632 -46.132,50-47.632€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.193.245 1.316.835,96 1.240.097€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.542.842 -5.119.828,47-4.040.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.349.597 -3.802.992,51-2.800.359€ Erträge (primär) -2.453.002 -4.693.725,58-2.783.412€ Aufwendungen (primär) 2.238.566 3.709.758,69 3.268.383€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -214.436 -983.966,89 484.972€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.638.691 9.631.059,06 12.854.272€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 170.225,64 100.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,07 24,03 18,14 17,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,29 30,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 265,39 232,30 202,60 Erläuterungen 541 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 36.886,00 24.685,00 0,00CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 7.816.999,00 8.284.066,00 8.116.363,00€ Unterhaltspauschalen 1.088.100,00 1.554.033,00 1.507.401,00€ Hochbaupauschale 3.351.537,00 9.476.528,00 2.762.252,00€ Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen 369,00 247,00 0,00T/J 542 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -712.898 -940.340,38-1.038.798€ Aufwendungen (primär) 893.181 617.659,73 490.047€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 180.282 -322.680,65-548.751€ Erträge (primär) -194.777 -557.932,42-111.000€ Aufwendungen (primär) 17.561.678 14.734.042,81 15.448.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.366.901 14.176.110,39 15.337.701€ Erträge (primär) -16.394 -16.394,10-16.394€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -16.394,10-16.394€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.190.979 1.313.082,24 1.238.287€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.627.586 -5.285.632,12-4.073.223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.436.607 -3.972.549,88-2.834.936€ Erträge (primär) -2.230.087 -3.411.952,10-2.635.719€ Aufwendungen (primär) 1.611.725 839.058,08 1.404.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -618.362 -2.572.894,02-1.231.305€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.475.820 7.291.591,74 10.706.315€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 170.225,64 100.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 26,91 20,01 13,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,92 28,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 260,39 232,30 202,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Da insbesondere bei den Erträgen aus Erstattungen von NüBad mit einem deutlichen Rückgang gerechnet wird, wurde die Gesamtertragserwartung für 2019 gegenüber 2018 um rund 326.000 € reduziert. K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2018 um rund 400.000 €. Dies ist vor allem auf geplante Aufwendungen für neue Büroräume (140.000 €), die Digitalisierung von Archivbeständen (zweckgebunden 100.000 €), zusätzliche Mittel für Softwareunterhalt (+25.000 €) sowie zusätzliche Mittel für Schulungen und Fortbildungen (+15.000 €) zurückzuführen. Durch die Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab 2019 der bisher dafür im I1 vorgesehene Ansatz von 80.000 € in das K1-Budget, Sachkonto Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände verschoben. 543 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 465.000,00 306.669,00 462.720,00Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 0,00 100,00 100,00Städtische Einzeldenkmäler ANZ 76,00 76,00 52,00Brunnen ANZ 211,00 211,00 226,00Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22,00 22,00 22,00Sonstige Objekte ANZ 544 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -279.085 -200.794,21-253.732€ Aufwendungen (primär) 982.257 811.515,43 682.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 703.173 610.721,22 428.341€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -31.238 -29.738,40-31.238€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -31.238 -29.738,40-31.238€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.266 3.753,72 1.810€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 84.744 165.803,65 32.767€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 87.010 169.557,37 34.577€ Erträge (primär) -222.915 -1.281.773,48-147.693€ Aufwendungen (primär) 626.841 2.870.700,61 1.863.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 403.926 1.588.927,13 1.716.277€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.162.870 2.339.467,32 2.147.957€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,16 4,01 4,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,99 41,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Gegenüber 2018 wurde die Ertragserwartung um insgesamt rund 25.000 € erhöht. K1 Aufwendungen: Die Erhöhung der geplanten Aufwendungen um insgesamt rund 300.000 € ist nahezu ausschließlich auf die Erhöhung des Brunnenunterhalts von 290.000 € auf 590.000 € zurückzuführen. 545 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -27.446.665Ordentliche Erträge -25.913.918 -26.120.682,72€ 34.592.476Ordentliche Aufwendungen 33.643.085 39.962.577,49€ 7.145.811Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.729.167 13.841.894,77€ 3.630.768Finanzergebnis 3.355.826 1.567.433,08€ 10.776.579Ordentliches Ergebnis 11.084.993 15.409.327,85€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 -56.916,13€ 331.212Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 380.199 463.730,78€ 11.108.291Jahresergebnis 11.465.692 15.816.142,50€ 546 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.378.737 -3.352.594,55-3.348.044€ Aufwendungen (primär) 3.698.779 1.398.529,07 3.173.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 320.042 -1.954.065,48-174.595€ Erträge (primär) 0 -228.086,23 0€ Aufwendungen (primär) 3.078.468 2.932.368,97 2.838.658€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.078.468 2.704.282,74 2.838.658€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 209.400 249.745,44 258.399€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.811 213.985,34 121.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 331.212 463.730,78 380.199€ Erträge (primär) -24.786.528 -23.479.822,40-23.278.974€ Aufwendungen (primär) 32.165.097 38.082.016,86 31.700.404€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.378.570 14.602.194,46 8.421.430€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.108.291 15.816.142,50 11.465.692€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 21.850,99 3.500€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,65 21,43 29,79 71,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,04 62,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,28 37,28 36,13 Erläuterungen 547 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R L547000003 Bereitstellung Königstorpassage RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2,10 2,10 2,10U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 1,01 1,01 1,01U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 32,26 32,26 32,26U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 2,00 2,00 2,00Bahnhöfe in Planung ANZ 1,00 1,00 1,00Bahnhöfe in Bau ANZ 42,00 42,00 42,00Bahnhöfe in Betrieb ANZ 8.000.000,00 7.500.000,00 9.500.000,04MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 7.500.000,00 6.879.251,80Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 72,41Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 548 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.378.737 -3.352.594,55-3.348.044€ Aufwendungen (primär) 3.698.779 1.398.529,07 3.173.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 320.042 -1.954.065,48-174.595€ Erträge (primär) 0 -228.086,23 0€ Aufwendungen (primär) 3.078.468 2.932.368,97 2.838.658€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.078.468 2.704.282,74 2.838.658€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 209.400 249.745,44 258.399€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.811 213.985,34 121.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 331.212 463.730,78 380.199€ Erträge (primär) -24.786.528 -23.479.822,40-23.278.974€ Aufwendungen (primär) 32.165.097 38.082.016,86 31.700.404€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.378.570 14.602.194,46 8.421.430€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.108.291 15.816.142,50 11.465.692€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 21.850,99 3.500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 20,65 21,43 29,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 71,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,04 62,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,28 37,28 36,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des steigenden Pachtzinses wird der Ansatz Pachtertr. auf -3,26 Mio. EUR erhöht. Für Wartung & Betrieb der WCs wird ein zweckgeb. Ansatz von 325 TEUR geplant (Erst. SÖR). Für die Instandhaltung der KöPa werden zweckgeb. Mittel i.H.v. von 230 TEUR berücksichtigt. Ebenfalls zweckgeb. werden 20 TEUR für die Instandhaltung der P&R-Häuser eingeplant. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die P+R-Häuser und des Unterhaltsausgleichs VAG wird der Ansatz Erstatt. an die VAG zweckgeb. auf 2,5 Mio. EUR erhöht. Für die notw. Bauwerksprüfungen werden zweckgeb. 110 TEUR eingeplant. Der Ansatz Ö-Arbeit erhöht sich auf 8 TEUR (5 TEUR zweckgeb f. Rammschlag BA 2.1). Der Ansatz Gebäudevers. erhöht sich auf ca. 217 TEUR. Für Vermessungsarbeiten sind zweckgeb. zusätzl. 15 TEUR vorgesehen. 549 550 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschaftsreferat J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 552 J.2 Teilergebnishaushalt 554 J.3 Teilfinanzhaushalt 555 J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J .4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII) 556 J.4.2 Amt für Geoinformation 562 und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 566 J.4.4 Marktamt und Land- 574 wirtschaftsbehörde (ML) J.4.5 Wirtschaftsförderung 580 Nürnberg (WiF) 551 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Fraas Organisationseinheiten und Produkte Wirtschaftsreferat 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 552 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -15.270.133Erträge -28.268.452,25-15.839.464€ 38.001.262Aufwendungen 37.058.596,18 37.398.901€ 22.731.129Jahresergebnis 8.790.143,93 21.559.438€ Investiv: -8.460.000 -8.490.000 -13.188.715,06€ Investitionseinzahlungen 21.635.800 19.041.580 13.369.584,84€ Investitionsauszahlungen 13.175.800 10.551.580 180.869,78€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 227,15 228,10 213,36 Erläuterung 553 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -99.213 -101.737-102.124,09-96.567-95.532 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -97.135 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -2.583.585 -2.646.908-2.322.236,59-2.343.712-2.495.494 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.532.927 -766.378 -788.592-719.941,71-562.197-719.594 5 + Auflösung von Sonderposten -740.462 -8.975.536 -9.195.525-8.975.863,72-8.825.082-8.669.501 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.799.545 -281.985 -288.896-300.217,59-263.410-272.370 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -276.456 -1.200.000 -1.200.000-11.866.460,47-1.200.000-1.200.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 0 0-134.847,71 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -13.906.698 -14.221.659-24.421.691,88-13.290.969-13.452.491S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.646.524 17.819.092 18.454.874 15.719.906,40 15.440.351 16.570.20511 - Personalaufwendungen 17.183.306 192.790 197.492 182.713,90 177.500 183.50012 - Versorgungsaufwendungen 188.087 5.987.914 6.134.673 5.785.310,31 6.346.605 6.847.73813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.870.500 2.197.843 2.257.677 2.497.929,41 2.508.501 2.071.22914 - Planmäßige Abschreibungen 2.127.448 2.999.576 3.101.011 2.770.389,22 2.705.312 2.800.13615 - Transferaufwendungen 2.898.141 4.983.495 5.063.896 3.523.352,80 5.010.892 4.874.38016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.918.745 34.180.709 35.209.622 30.479.602,04 32.189.161 33.347.187S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 33.186.228 20.274.012 20.987.963 6.057.910,16 18.898.192 19.894.697S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 19.539.704 -145.582 -130.976-223.224,59-193.000-178.00017 + Finanzerträge -160.306 33.998 34.010 2.275.924,13 2.211.921 2.047.32118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 33.988 -111.584 -96.966 2.052.699,54 2.018.921 1.869.321S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -126.318 20.162.427 20.890.997 8.110.609,70 20.917.113 21.764.018S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 19.413.386 0 0-29.520,84 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0-6.138,76 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0-35.659,60 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 20.162.427 20.890.997 8.074.950,10 20.917.113 21.764.018S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 19.413.386 0 0-3.594.014,94-2.355.495-1.639.64221 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 4.309.208,77 2.997.820 2.606.75422 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 20.162.427 20.890.997 8.790.143,93 21.559.438 22.731.129S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 19.413.386 554 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -101.737-99.213-97.135-96.567-95.532 -99.694,09 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.646.908-2.583.585-2.532.927-2.343.712-2.495.494 -2.331.020,64 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.953.736-8.739.531-8.568.168-8.595.553-8.441.543 -8.610.494,00 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -288.896-281.985-276.456-263.410-272.370 -302.232,95 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.441.789-1.436.005-1.431.377-1.429.529-1.427.958 -1.052.487,70 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -130.976-145.582-160.306-193.000-178.000 -188.482,34 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -13.564.043-13.285.901-13.066.368-12.921.771-12.910.897 -12.584.411,72 0 9 - Personalauszahlungen 15.965.744 15.417.050 14.868.956 13.831.810 14.345.003 13.423.721,88 010 - Versorgungsauszahlungen 218.264 213.067 207.870 199.300 202.800 164.918,31 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.204.673 6.057.914 5.940.500 6.446.605 6.917.738 5.330.264,72 012 - Transferauszahlungen 3.101.011 2.999.576 2.898.141 2.705.312 2.800.136 2.733.034,22 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.867.115 4.789.746 4.727.424 4.786.836 4.680.816 2.523.767,28 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 34.010 33.998 33.988 2.211.921 2.047.321 5.396,79 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 30.390.817 29.511.350 28.676.879 30.181.784 30.993.813 24.181.103,20 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 16.826.774 16.225.449 15.610.511 17.260.012 18.082.916 11.596.691,48 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000-1.000-631.000-1.000-1.000 -104.760,58 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 -11.609.702,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.313.000-1.408.000-1.452.000-1.489.000-1.459.000 -1.474.252,48 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -8.314.000-8.409.000-9.083.000-8.490.000-8.460.000 -13.188.715,06 16.760.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 7.320.000 7.320.000 10.820.000 16.625.000 18.820.000 10.734.752,34 3.773.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 627.000 3.146.000 450.000 1.206.000 930.646,81 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 106.580 29.800 72.946,39 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 2.211.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 780.000 780.000 1.461.000 810.000 780.000 1.131.239,30 1.300.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 1.050.000 800.000 500.000,00 24.044.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 8.900.000 9.527.000 16.227.000 19.041.580 21.635.800 13.369.584,84 24.044.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 586.000 1.118.000 7.144.000 10.551.580 13.175.800 180.869,78 24.044.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 17.412.774 17.343.449 22.754.511 27.811.592 31.258.716 11.777.561,26 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 24.044.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 17.412.774 17.343.449 22.754.511 27.811.592 31.258.716 11.777.561,26 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 24.044.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 17.412.774 17.343.449 22.754.511 27.811.592 31.258.716 11.777.561,26 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 24.044.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 17.412.774 17.343.449 22.754.511 27.811.592 31.258.716 13.539.381,29 555 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -394.538Ordentliche Erträge -390.572 -397.024,73€ 3.989.194Ordentliche Aufwendungen 3.940.345 3.888.297,79€ 3.594.657Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.549.772 3.491.273,06€ -126.059Finanzergebnis -142.360 -181.547,76€ 3.468.597Ordentliches Ergebnis 3.407.412 3.309.725,30€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -15.197,44€ 278.692Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 281.343 320.799,10€ 3.747.290Jahresergebnis 3.688.755 3.615.326,96€ 556 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -104.433 -82.908,52-100.467€ Aufwendungen (primär) 450.985 381.672,98 454.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 346.552 298.764,46 354.234€ Erträge (primär) -19.964 -252.655,65-19.964€ Aufwendungen (primär) 2.604.293 2.766.758,61 2.513.434€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.584.329 2.514.102,96 2.493.470€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 69.101,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 69.101,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 199.199 233.377,32 201.310€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 79.494 87.421,78 80.034€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 278.692 320.799,10 281.343€ Erträge (primär) -448.141 -490.379,73-463.141€ Aufwendungen (primär) 885.858 902.939,17 922.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 437.717 412.559,44 459.708€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.747.290 3.615.326,96 3.688.755€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.800 3.993,13 3.580€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,97 6,89 6,81 14,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,62 15,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,02 34,02 30,63 Erläuterungen 557 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250,00 250,00 275,00Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7,00 7,00 7,00RWA-Sitzungen ANZ 90,00 90,00 90,00Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 10,00 8,00 10,00Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 21.764.018,00 20.917.113,00 8.110.609,70€ 558 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -92.832 -69.929,07-88.867€ Aufwendungen (primär) 432.418 366.139,40 431.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 339.586 296.210,33 342.268€ Erträge (primär) -19.964 -54.051,16-19.964€ Aufwendungen (primär) 1.061.408 1.151.016,57 1.078.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.041.444 1.096.965,41 1.058.578€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 82.242 96.172,08 73.728€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 57.398 65.426,12 57.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 139.640 161.598,20 131.648€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.849 7.158,19 2.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.849 7.158,19 2.659€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.523.519 1.561.932,13 1.535.154€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.800 714,85 2.580€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 2,83 2,87 2,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 6,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,38 13,38 11,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 559 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.000.000,00 25.000.000,00 49.156.390,00Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000,00 25.000.000,00 45.071.031,00Höhe der bewilligten Fördermittel € 590,00 320,00 666,00Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 91,69% 560 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.600 -12.979,45-11.600€ Aufwendungen (primär) 18.567 15.533,58 23.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.967 2.554,13 11.967€ Erträge (primär) 0 -198.604,49 0€ Aufwendungen (primär) 1.542.884 1.615.742,04 1.434.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.542.884 1.417.137,55 1.434.891€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 69.101,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 69.101,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 116.957 137.205,24 127.581€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.096 21.995,66 22.114€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 139.053 159.200,90 149.695€ Erträge (primär) -448.141 -490.379,73-463.141€ Aufwendungen (primär) 883.009 895.780,98 920.189€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 434.868 405.401,25 457.048€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.223.771 2.053.394,83 2.153.602€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.278,28 1.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,13 4,03 3,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,15 21,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,64 20,64 19,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Vergütungen für Leistungen Dritter: da im aktuellen Jahr kein Mietspiegel erstellt wird, fällt der Ansatz von 5.000 EUR weg. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 Euro für das Schallschutzfensterprogramm eingesetzt. Die für das Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Wohnungsbaufördermittel sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Förderprogrammen und Zuweisungen und können somit nur geschätzt werden. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsminsiterium des Innern, für Bau und Verkehr behält sich darüber hinaus bis zum Jahresende, abhängig vom Mittelabfluss, Umverteilungen von Fördermitteln unter den bayernweit zehn Bewilligungsstellen vor. 561 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -1.704.000Ordentliche Erträge -1.704.000 206.530,00€ 7.363.567Ordentliche Aufwendungen 7.000.678 5.702.070,96€ 5.659.567Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.296.678 5.908.600,96€ 81.724Finanzergebnis 53.712 83.906,19€ 5.741.291Ordentliches Ergebnis 5.350.390 5.992.507,15€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 3.216,51€ 204.585Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 291.168 530.895,27€ 5.945.876Jahresergebnis 5.641.558 6.526.618,93€ 562 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -504.000 -524.923,33-504.000€ Aufwendungen (primär) 258.695 265.481,93 278.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -245.305 -259.441,40-225.500€ Erträge (primär) 0 -139.026,43 0€ Aufwendungen (primär) 5.821.306 5.388.917,72 5.387.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.821.306 5.249.891,29 5.387.125€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 422.307 511.343,04 473.448€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -217.722 20.250,83-182.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 204.585 531.593,87 291.168€ Erträge (primär) -1.200.000 736.263,19-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 1.365.290 269.010,58 1.388.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 165.290 1.005.273,77 188.765€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.945.876 6.527.317,53 5.641.558€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 22.369,88 4.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,05 10,54 12,29 22,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,16 -3,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,46 80,90 74,44 Erläuterungen 563 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. 176.492,00 162.351,00 169.475,00ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. 190.000,00 178.000,00 176.492,00ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 107,65 109,64 104,14% Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr 170.000,00 170.000,00 171.556,70€ Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 190.000,00 190.000,00 234.770,90€ Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte 111,77 111,77 136,85% Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 5.000,00 5.000,00 5.339,00ANZ ausgewertete Kaufverträge 4.500,00 4.500,00 4.917,00ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 92,10% 564 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -504.000 -524.923,33-504.000€ Aufwendungen (primär) 258.695 265.481,93 278.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -245.305 -259.441,40-225.500€ Erträge (primär) 0 -139.026,43 0€ Aufwendungen (primär) 5.821.306 5.388.917,72 5.387.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.821.306 5.249.891,29 5.387.125€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 422.307 511.343,04 473.448€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -217.722 20.250,83-182.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 204.585 531.593,87 291.168€ Erträge (primär) -1.200.000 736.263,19-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 1.365.290 269.010,58 1.388.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 165.290 1.005.273,77 188.765€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.945.876 6.527.317,53 5.641.558€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 22.369,88 4.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 11,05 10,54 12,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,16 -3,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,46 80,90 74,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung 565 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -7.107.020Ordentliche Erträge -7.427.673 -19.899.515,58€ 10.505.719Ordentliche Aufwendungen 10.007.132 10.155.045,98€ 3.398.699Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.579.459 -9.744.469,60€ 1.680.152Finanzergebnis 1.861.353 1.912.100,81€ 5.078.852Ordentliches Ergebnis 4.440.812 -7.832.368,79€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -14.323,40€ -34.609Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -506.528 -735.473,10€ 5.044.243Jahresergebnis 3.934.284 -8.582.165,29€ 566 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.495.267 -6.668.701,78-6.888.610€ Aufwendungen (primär) 3.026.883 2.890.037,46 3.286.203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.468.384 -3.778.664,32-3.602.406€ Erträge (primär) 0 -164.062,44 0€ Aufwendungen (primär) 4.046.436 4.094.494,14 3.816.279€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.046.436 3.930.431,70 3.816.279€ Erträge (primär) -331.820 -333.654,73-333.348€ Aufwendungen (primär) 24.200 17.328,07 19.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -307.620 -316.326,66-314.148€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 321.801 361.920,12 358.113€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -356.410 -1.097.393,22-864.641€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -34.609 -735.473,10-506.528€ Erträge (primär) -279.933 -12.905.333,95-205.715€ Aufwendungen (primär) 5.088.353 5.223.201,04 4.746.803€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.808.420 -7.682.132,91 4.541.088€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.044.243 -8.582.165,29 3.934.284€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.244,60 1.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,38 7,35 -16,16 58,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,58 164,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,46 57,97 55,37 Erläuterungen 567 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.400.000,00 48.300.000,00 48.484.091,02Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 150.000,00 150.000,00 166.198,66Flächenerwerb (in m²) QM 50.000,00 50.000,00 131.088,72Flächenverkauf (in m²) QM 225,00 226,00 226,92Bestehende Erbbaurechte ANZ Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; 5,00 5,00 2,58% 568 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.771.859 -1.762.531,61-1.773.392€ Aufwendungen (primär) 392.505 199.738,36 282.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -173.116 -79.475,95-128.415€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.552.470 -1.642.269,20-1.619.594€ Erträge (primär) 0 -71.669,51 0€ Aufwendungen (primär) 1.643.773 1.633.060,39 1.538.034€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6 -31.648,53-29.153€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.643.767 1.529.742,35 1.508.881€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 115.421 126.239,04 131.208€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 144.593 349.166,05 347.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -105.151 -219.444,27-207.961€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 154.863 255.960,82 270.441€ Erträge (primär) -52.336 -6.899.667,47-11.443€ Aufwendungen (primär) 101.032 125.823,55 338.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.481 -24.242,53-55.889€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 43.216 -6.798.086,45 271.637€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 289.376 -6.654.652,48 431.366€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.856,90 500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,54 0,81 -12,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 85,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,66 458,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 22,82 21,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,77 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Anmietung von Büroräumen für LA in der Mauthalle führt auf der Aufwandsseite zu Steigerungen. Auf Kennzahlenebene lässt der weiterhin forcierte strategische Erwerb von Grundstücken einen anhaltend hohen Flächenerwerb erwarten. Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, ist beim Flächenverkauf keine Steigerung zu erwarten. 569 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.725,00 2.725,00 2.738,92Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 855,00 0,00 0,00Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 1.870,00 0,00 0,00Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 670,00 665,00 665,25Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 120,00 120,00 119,00Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 20,00 20,00 34,00Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 14.900.000,00 14.000.000,00 14.194.990,46Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 7.750.000,00 7.750.000,00 8.398.493,78Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten 5,00 5,00 19,47% Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung 100,00 100,00 100,00% 570 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.346.158 -4.848.492,27-5.057.718€ Aufwendungen (primär) 2.580.078 2.688.296,91 3.002.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.466 85.846,27 104.216€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -659.615 -2.074.349,09-1.951.362€ Erträge (primär) 0 -64.231,81 0€ Aufwendungen (primär) 1.586.004 1.609.055,64 1.510.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -28.052 -9.089,47-8.086€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.557.952 1.535.734,36 1.502.369€ Erträge (primär) -331.820 -333.654,73-333.348€ Aufwendungen (primär) 24.200 17.328,07 19.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -307.620 -316.326,66-314.148€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 137.784 159.915,48 147.881€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -501.003 -1.446.629,27-1.211.836€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.250 128.798,78 118.979€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -308.969 -1.157.915,01-944.976€ Erträge (primär) -227.597 -6.005.666,48-194.272€ Aufwendungen (primär) 4.987.321 5.097.017,03 4.407.472€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.598 15.872,93 36.760€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.763.321 -892.776,52 4.249.960€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.045.071 -2.905.632,92 2.541.842€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.387,70 500€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 9,38 4,75 -5,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 42,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,48 119,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,63 23,07 21,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 sinken aufgrund mehrerer wegfallender Vertragsverhältnisse leicht. Daneben werden die Werbeerträge künftig dem Produkt 111730 zugeordnet. Auf Aufwandsseite innerhalb des K1-Budgets sind weiterhin die größten Posten für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes notwendig. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Bei den Kennzahlen wird im Bereich der Anmietungen durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. 571 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.300,00 2.300,00 2.300,00Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 7.000,00 7.000,00 6.802,17Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.650,00 1.625,00 1.647,67Gestattungsverträge ANZ 2.750.000,00 2.550.000,00 2.759.131,44Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 110.000,00 110.000,00 507.889,83Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 572 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.377.250 -57.677,90-57.500€ Aufwendungen (primär) 54.300 2.002,19 1.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.650 -6.370,32 24.199€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.256.300 -62.046,03-31.451€ Erträge (primär) 0 -28.161,12 0€ Aufwendungen (primär) 816.658 852.378,11 767.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.058 40.738,00 37.239€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 844.716 864.954,99 805.029€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 68.595 75.765,60 79.025€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 70,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.901 90.645,49 88.982€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 119.496 166.481,09 168.007€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 360,46 361€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.883 8.369,60 19.129€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.883 8.730,06 19.490€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -290.204 978.120,11 961.075€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,54 1,80 1,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 158,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,47 6,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,15 12,08 12,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den leicht sinkenden Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. 573 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -3.136.049Ordentliche Erträge -2.960.083 -2.991.487,66€ 3.996.207Ordentliche Aufwendungen 4.000.917 3.339.802,37€ 860.157Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.040.834 348.314,71€ 180.052Finanzergebnis 189.853 188.726,42€ 1.040.209Ordentliches Ergebnis 1.230.687 537.041,13€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -9.355,27€ 217.481Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 236.717 246.216,01€ 1.257.690Jahresergebnis 1.467.405 773.901,87€ 574 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.135.213 -2.971.149,70-2.959.082€ Aufwendungen (primär) 2.122.276 1.627.152,77 2.173.871€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.012.938 -1.343.996,93-785.210€ Erträge (primär) 0 -148.927,82 0€ Aufwendungen (primär) 1.534.477 1.428.518,22 1.296.732€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.534.477 1.279.590,40 1.296.732€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 113.114 133.773,72 132.350€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104.367 112.442,29 104.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 217.481 246.216,01 236.717€ Erträge (primär) -203.636 -208.425,99-200.301€ Aufwendungen (primär) 722.306 800.518,38 919.467€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 518.670 592.092,39 719.166€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.257.690 773.901,87 1.467.405€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 5.749,72 72.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,34 2,74 1,46 75,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,63 84,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,60 22,60 21,91 Erläuterungen 575 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 45,00 50,00 53,00Anträge nach GrstVG ANZ 600,00 600,00 618,00Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 72,00 73,00 77,58Feldgeschworene ANZ 576 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.000 -26.401,00-35.000€ Aufwendungen (primär) 36.250 26.860,00 36.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.148 3.135,05 5.018€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.398 3.594,05 6.268€ Erträge (primär) 0 -4.756,82 0€ Aufwendungen (primär) 104.125 99.254,90 99.329€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.800 24.441,56 17.218€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 133.925 118.939,64 116.547€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.645 9.078,36 9.023€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.670 9.475,40 9.670€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.152 3.911,06 3.803€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.466 22.464,82 22.495€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.037 34.752,69 33.156€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.037 34.752,69 33.156€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 193.826 179.751,20 178.465€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,36 0,33 0,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,82 21,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget. 577 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000,00 160.000,00 160.000,00Gesamtfläche Großmarkt QM 1.400,00 1.400,00 1.383,00Trempelplätze ANZ 11,00 11,00 11,00Wochenmarktstandorte ANZ 882,00 880,00 882,75Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad 0,00 100,00 0,00% Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 50,00 50,00 24,00% Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) 120.000,00 125.000,00 126.219,00TON 578 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.100.213 -2.944.748,70-2.924.082€ Aufwendungen (primär) 2.086.026 1.600.292,77 2.137.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.148 -3.135,05-5.018€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.019.335 -1.347.590,98-791.478€ Erträge (primär) 0 -144.171,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.430.352 1.329.263,32 1.197.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -29.800 -24.441,56-17.218€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.400.552 1.160.650,76 1.180.185€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 105.469 124.695,36 123.327€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 94.698 102.966,89 94.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.152 -3.911,06-3.803€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 197.015 223.751,19 214.222€ Erträge (primär) -203.636 -208.425,99-200.301€ Aufwendungen (primär) 722.306 800.518,38 919.467€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -33.037 -34.752,69-33.156€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 485.632 557.339,70 686.010€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.063.864 594.150,67 1.288.939€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 5.749,72 72.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,98 2,41 1,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,13 87,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 21,07 20,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet. 579 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -1.110.884Ordentliche Erträge -808.640 -1.340.193,91€ 7.492.500Ordentliche Aufwendungen 7.240.090 7.394.384,94€ 6.381.616Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.431.449 6.054.191,03€ 53.452Finanzergebnis 56.363 49.513,88€ 6.435.069Ordentliches Ergebnis 6.487.812 6.103.704,91€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 300.962Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 339.624 352.756,55€ 6.736.031Jahresergebnis 6.827.436 6.456.461,46€ 580 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -934.500 -1.045.118,08-715.600€ Aufwendungen (primär) 1.798.638 1.585.208,17 1.790.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 864.138 540.090,09 1.074.675€ Erträge (primär) -7.700 -200.454,64-7.700€ Aufwendungen (primär) 2.567.730 2.878.968,86 2.431.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.560.030 2.678.514,22 2.423.561€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.675.936 2.683.960,15 2.586.112€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.675.936 2.683.960,15 2.586.112€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 197.695 236.093,76 249.397€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 103.267 116.662,79 90.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 300.962 352.756,55 339.624€ Erträge (primär) -168.684 -319.448,32-85.340€ Aufwendungen (primär) 503.649 520.588,77 488.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 334.965 201.140,45 403.464€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.736.031 6.456.461,46 6.827.436€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 11.097,01 26.000€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,52 12,76 12,16 14,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,08 18,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,61 32,61 31,00 Erläuterungen 581 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 1.020,00 1.004,00Anlegevorgänge ANZ 135.000,00 137.700,00 135.540,00Touristen ANZ 582 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -925.000 -1.040.665,64-699.600€ Aufwendungen (primär) 703.218 696.569,58 673.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.261 3.920,68 4.765€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -202.522 -340.175,38-20.935€ Erträge (primär) 0 -2.079,88 0€ Aufwendungen (primär) 112.370 100.235,14 106.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.513 2.580,20 2.587€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 123.883 100.735,46 109.001€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.274 7.571,64 8.246€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 546,37 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.380 1.445,67 1.051€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.654 9.563,68 9.297€ Erträge (primär) -164.850 -315.614,32-81.020€ Aufwendungen (primär) 442.143 438.494,32 423.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 824 332,19 223€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 278.116 123.212,19 342.933€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 212.132 -106.664,05 440.296€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 5.928,25 23.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,39 0,82 -0,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 86,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,83 110,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 1,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 583 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Unternehmensbetreuung L571100002 Innovation und Standortmarketing L571100003 Gewerbeflächen und Infrastruktur RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten).Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 7,00 5,95Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 380.000,00 375.000,00 378.100,00Erwerbstätige (insges.) ANZ 23.500,00 23.500,00 23.673,00Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 700,00 500,00 1.215,00ANZ Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit 25.000,00 25.000,00 26.427,00ANZ 584 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.500 -4.452,44-16.000€ Aufwendungen (primär) 991.600 792.207,14 1.018.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -22.828 -9.148,27-11.118€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 959.272 778.606,43 991.547€ Erträge (primär) -7.700 -198.374,76-7.700€ Aufwendungen (primär) 2.427.602 2.754.560,39 2.299.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.645 -6.020,45-6.036€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.406.257 2.550.165,18 2.285.792€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 364.608 347.804,15 363.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 364.608 347.804,15 363.012€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 183.784 214.323,12 233.509€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 103.267 116.116,42 90.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.377 -3.373,21-2.453€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 280.674 327.066,33 321.283€ Erträge (primär) -3.834 -3.834,00-3.834€ Aufwendungen (primär) 61.506 74.664,45 64.447€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -976 -775,14-520€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 56.696 70.055,31 60.094€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.067.507 4.073.697,40 4.021.728€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 5.168,76 3.000€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 7,56 7,52 7,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,74 0,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,94 30,94 29,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.200.000,00 3.000.000,00 3.217.767,00Übernachtungen ANZ 18.400,00 18.200,00 18.400,00Betten ANZ 586 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 103.820 96.431,45 97.710€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.567 5.227,59 6.353€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 107.387 101.659,04 104.063€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.758 24.173,33 25.319€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.132 3.440,25 3.449€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.890 27.613,58 28.768€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.311.328 2.336.156,00 2.223.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.311.328 2.336.156,00 2.223.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.638 14.199,00 7.642€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 996 1.927,54 1.402€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.634 16.126,54 9.044€ Erträge (primär) 0 0,00-486€ Aufwendungen (primär) 0 7.430,00 626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 153 442,95 297€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 153 7.872,95 437€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.456.392 2.489.428,11 2.365.412€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 4,57 4,42 4,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 587 588 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 590 K.2 Teilergebnishaushalt 592 K.3 Teilfinanzhaushalt 593 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 594 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4.2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 604 K.4.3 Nicht rechtsfähige 624 Stiftungen (Ü-Stift) 589 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 590 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Konsumtiv: -1.406.181.694Erträge -1.302.685.667,35-1.352.524.965€ 470.599.217Aufwendungen 430.858.051,77 459.453.167€ -935.582.476Jahresergebnis -871.827.615,58-893.071.798€ Investiv: -14.883.000 -12.523.000 -13.323.978,32€ Investitionseinzahlungen 30.531.100 16.927.670 5.967.885,62€ Investitionsauszahlungen 15.648.100 4.404.670 -7.356.092,70€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 186,42 126,47 46,16 Erläuterung 591 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € -1.081.337.000 -1.110.192.000-927.777.947,53-972.480.000-1.021.630.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.048.923.000 -326.594.563 -340.822.746-289.353.541,12-304.861.742-310.644.946 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -323.602.340 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -46.589 -47.730-43.970,00-30.000-45.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -45.675 -9.024.275 -9.285.848-6.473.378,56-7.672.704-8.473.379 5 + Auflösung von Sonderposten -8.719.107 -301.479 -308.869-284.124,89-285.800-291.200 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -295.568 -7.088.734 -7.323.519-9.395.819,03-9.566.605-6.650.355 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.861.909 -44.468.620 -45.558.537-42.607.640,00-42.062.200-42.952.400 8 + Sonstige ordentliche Erträge -43.596.686 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -1.468.861.260 -1.513.539.250-1.275.936.421,13-1.336.959.051-1.390.687.279S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.432.044.285 29.700.163 30.759.848 3.317.447,65 34.655.965 27.618.56811 - Personalaufwendungen 28.640.455 102.960.409 105.471.638 92.191.847,29 89.198.300 97.999.20012 - Versorgungsaufwendungen 100.449.180 21.099.596 21.476.546 12.119.592,69 10.114.954 12.475.20413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 20.498.034 19.529.034 20.010.468 7.776.525,21 16.601.242 18.075.58814 - Planmäßige Abschreibungen 18.959.673 291.080.145 300.624.305 269.588.779,73 297.469.596 301.665.40615 - Transferaufwendungen 281.275.985 2.533.340 2.600.892 19.033.429,88 2.372.424 3.790.10616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.475.751 466.902.686 480.943.696 404.027.622,45 450.412.481 461.624.073S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 452.299.079 -1.001.958.573 -1.032.595.554-871.908.798,68-886.546.569-929.063.206S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -979.745.206 -15.860.164 -16.124.915-23.933.039,86-15.565.914-15.494.41417 + Finanzerträge -15.648.597 36.149.533 37.602.939 26.378.893,12 8.899.557 8.856.06918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 34.848.810 20.289.369 21.478.024 2.445.853,26-6.666.358-6.638.345S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 19.200.213 -981.669.205 -1.011.117.530-869.462.945,42-893.212.927-935.701.551S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -960.544.993 0 0-2.816.206,36 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0-74.482,40 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0-2.890.688,76 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 -981.669.205 -1.011.117.530-872.353.634,18-893.212.927-935.701.551S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) -960.544.993 0 0 0,00 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 526.018,60 141.129 119.07522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 -981.669.205 -1.011.117.530-871.827.615,58-893.071.798-935.582.476S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) -960.544.993 592 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.110.192.000-1.081.337.000-1.048.923.000-972.480.000-1.021.630.000 -946.472.437,67 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -340.822.746-326.594.563-323.602.340-304.861.742-310.644.946 -288.976.908,38 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0 0,00 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -308.869-301.479-295.568-285.800-291.200 -247.419,31 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.323.519-7.088.734-6.861.909-9.566.605-6.650.355 -8.518.172,47 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.815.078-58.501.526-57.450.684-54.761.700-56.674.200 -76.711.162,08 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -588.760-578.258-570.088-535.200-566.200 -1.056.329,29 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.519.050.972-1.474.401.560-1.437.703.590-1.342.491.047-1.396.456.901 -1.321.982.429,20 0 9 - Personalauszahlungen 30.547.613 29.495.322 28.443.027 37.329.734 27.275.184 11.075.986,75 010 - Versorgungsauszahlungen 118.523.216 115.701.232 112.879.253 106.560.600 110.126.100 105.675.844,70 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 21.476.546 21.099.596 20.498.034 10.114.954 13.989.204 12.074.544,04 012 - Transferauszahlungen 300.624.305 291.580.145 281.775.985 290.635.896 301.708.406 276.796.584,53 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.020.163 1.971.923 1.933.330 2.069.788 1.904.813 304.042,45 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 37.524.637 36.071.233 34.770.510 8.821.257 8.777.769 51.785.099,47 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 510.716.479 495.919.450 480.300.140 455.532.229 463.781.477 457.712.101,94 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.008.334.493-978.482.110-957.403.450-886.958.818-932.675.424 -864.270.327,26 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.180.000-10.010.000-10.900.000-12.133.000-10.500.000 -9.050.755,66 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-390.000-4.383.000 -4.273.222,66 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -9.180.000-10.010.000-10.900.000-12.523.000-14.883.000 -13.323.978,32 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 20.314.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 17.250.397 21.471.249 12.377.546 5.000.000 4.478.000 4.842,69 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.420.000 3.420.000 3.420.000 738.770 174.900 0,00 105.000.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 31.618.000 36.327.000 37.055.000 10.528.900 24.538.200 5.841.032,93 2.632.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 999.000 738.000 1.345.000 660.000 1.340.000 122.010,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 127.946.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 53.287.397 61.956.249 54.197.546 16.927.670 30.531.100 5.967.885,62 127.946.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 44.107.397 51.946.249 43.297.546 4.404.670 15.648.100 -7.356.092,70 127.946.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.023.257.096-976.285.861-965.155.904-930.494.148-969.022.224 -835.898.460,46 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -134.000.000-121.000.000-119.000.000-110.500.000-116.000.000 -50.000.000,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -134.000.000-121.000.000-119.000.000-110.500.000-116.000.000 -50.000.000,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.970.000 71.250.000 67.950.000 62.560.000 64.005.100 78.544.574,40 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 7.183.385,10 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 74.970.000 71.250.000 67.950.000 62.560.000 64.005.100 85.727.959,50 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) -59.030.000-49.750.000-51.050.000-47.940.000-51.994.900 35.727.959,50 127.946.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -1.023.257.096-976.285.861-965.155.904-930.494.148-969.022.224 -835.898.460,46 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -46.093.487-47.949.844-76.611.049-65.000.000-130.000.000 -117.658.236,18 127.946.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -1.069.350.583-1.024.235.705-1.041.766.953-995.494.148-1.099.022.224 -953.556.696,64 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 127.946.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -1.069.350.583-1.024.235.705-1.041.766.953-995.494.148-1.099.022.224 -950.276.642,47 593 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -1.344.517.342Ordentliche Erträge -1.289.952.338 -1.227.391.125,18€ 414.391.072Ordentliche Aufwendungen 394.225.229 358.847.560,98€ -930.126.271Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -895.727.109 -868.543.564,20€ -2.056.980Finanzergebnis -2.059.787 3.876.424,66€ -932.183.251Ordentliches Ergebnis -897.786.896 -864.667.139,54€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -141.147,79€ 36.966Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 53.349 45.618,76€ -932.146.284Jahresergebnis -897.733.547 -864.762.668,57€ 594 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.979.105 -4.207.473,90-4.879.105€ Aufwendungen (primär) 13.919.915 9.791.351,18 11.865.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.940.810 5.583.877,28 6.986.437€ Erträge (primär) -4.329.250 -2.527.847,37-7.262.500€ Aufwendungen (primär) 26.924.501 1.027.813,95 36.734.826€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.595.251 -1.500.033,42 29.472.326€ Erträge (primär) -588.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 714.925 428.868,44 665.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 126.925 428.868,44 665.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.841 45.410,76 53.224€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125 208,00 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 36.966 45.618,76 53.349€ Erträge (primär) -1.452.762.701 -1.339.232.240,15-1.395.393.647€ Aufwendungen (primär) 488.402.464 469.911.240,52 460.482.988€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -964.360.237 -869.320.999,63-934.910.659€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -933.660.284 -864.762.668,57-897.733.547€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 174.900 0,00 738.770€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1.732,61 -1.678,01 -1.628,55 320,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 323,10 326,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 139,65 78,70 7,80 Erläuterungen 595 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 596 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.480.000 7.791.685,02 8.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.480.000 7.791.685,02 8.480.000€ Erträge (primär) -46.250 -46.506,01-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -46.250 -46.506,01-70.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.058 40.500,96 19.043€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.058 40.500,96 19.043€ Erträge (primär) -1.873.500 -1.923.947,83-2.253.400€ Aufwendungen (primär) 978.500 772.419,20 1.323.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -895.000 -1.151.528,63-930.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.554.808 6.634.151,34 7.499.043€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 14,04 14,02 12,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,42 16,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 597 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 598 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.900.000 -4.195.483,25-4.800.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 10.001,82 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.890.000 -4.185.481,43-4.790.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 714.925 428.868,44 665.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 714.925 428.868,44 665.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 4.777,20 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 4.777,20 0€ Erträge (primär) 0 -1,00 0€ Aufwendungen (primär) 159.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 159.000 -1,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.016.075 -3.751.836,79-4.125.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -9,32 -7,71 -7,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 667,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 711,11 955,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 600 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 0,00-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 119.103,53 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 119.103,53-70.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -588.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -588.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.326.409.946 -1.212.977.675,40-1.273.493.742€ Aufwendungen (primär) 265.295.000 255.032.517,09 252.396.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.061.114.946 -957.945.158,31-1.021.097.742€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.061.772.946 -957.826.054,78-1.021.167.742€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -1.973,56 -1.908,72 -1.803,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 501,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 504,59 475,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 601 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 602 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.105 -11.990,65-9.105€ Aufwendungen (primär) 5.429.915 1.870.560,81 3.375.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.420.810 1.858.570,16 3.366.437€ Erträge (primär) -4.283.000 -2.481.341,36-7.192.500€ Aufwendungen (primär) 26.924.501 1.027.813,95 36.734.826€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.641.501 -1.453.527,41 29.542.326€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.784 132,60 34.181€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125 208,00 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.909 340,60 34.306€ Erträge (primär) -124.479.256 -124.330.615,92-119.646.505€ Aufwendungen (primär) 221.969.964 214.106.304,23 206.763.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 97.490.709 89.775.688,31 87.117.083€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 125.573.929 90.181.071,66 120.060.151€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 174.900 0,00 738.770€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 236,22 224,41 169,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,51 23,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 139,65 78,70 7,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die erhebliche Abweichung der geplanten Vollzeitkräfte (VK) zu der tatsächlichen Zahl der Vollzeitkräfte und der entsprechenden Finanzmittel im K2 ist auf den in der Produktbeschreibung dargestellten Ausweis der zbV-Stellen zurückzuführen. 603 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -45.827.337Ordentliche Erträge -46.701.713 -48.121.767,27€ 46.706.801Ordentliche Aufwendungen 55.712.177 44.619.321,91€ 879.464Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.010.465 -3.502.445,36€ -4.242.565Finanzergebnis -4.297.271 -1.000.156,43€ -3.363.101Ordentliches Ergebnis 4.713.194 -4.502.601,79€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.749.895,97€ 82.109Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 87.780 480.399,84€ -3.280.992Jahresergebnis 4.800.974 -6.772.097,92€ 604 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -390.000 -2.282.585,61-390.000€ Aufwendungen (primär) 1.468.951 657.264,47 418.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.078.951 -1.625.321,14 28.951€ Erträge (primär) -3.422.500 -5.966.495,70-6.280.500€ Aufwendungen (primär) 3.663.160 3.602.152,37 3.715.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 240.660 -2.364.343,33-2.565.225€ Erträge (primär) -455.000 -280.000,00-4.166.300€ Aufwendungen (primär) 36.242.281 30.552.820,53 48.313.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.787.281 30.272.820,53 44.147.396€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 82.109 479.367,84 87.780€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 1.032,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 82.109 480.399,84 87.780€ Erträge (primär) -49.259.137 -50.580.726,12-46.752.113€ Aufwendungen (primär) 8.789.144 17.045.072,30 9.854.184€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -40.469.993 -33.535.653,82-36.897.928€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.280.992 -6.772.097,92 4.800.974€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -6,10 8,97 -12,75 107,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,65 109,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,77 47,77 38,36 Erläuterungen 605 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 606 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.900.000 -1.827.185,76-2.000.000€ Aufwendungen (primär) 15.000 0,00 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.885.000 -1.827.185,76-1.988.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.885.000 -1.827.185,76-1.988.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -3,50 -3,72 -3,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12.666,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16.666,67 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 607 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 608 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 130.379,48 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 130.379,48 0€ Erträge (primär) -380.000 -374.383,55-355.000€ Aufwendungen (primär) 471.994 366.202,77 436.134€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 91.994 -8.180,78 81.134€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 21.128.281 19.168.396,00 19.628.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 21.128.281 19.168.396,00 19.628.396€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.094 147.079,20 54.139€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 907,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 49.094 147.986,20 54.139€ Erträge (primär) -1.742.716 -1.785.553,73-1.805.691€ Aufwendungen (primär) 3.973.807 4.281.944,90 4.094.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.231.091 2.496.391,17 2.288.786€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.500.460 21.934.972,07 22.052.455€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 43,68 41,22 41,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,62 4,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 609 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 610 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.115.700,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -1.115.700,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -455.000 -280.000,00-166.300€ Aufwendungen (primär) 1.514.000 874.165,53 1.225.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.059.000 594.165,53 1.059.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.256 5.505,00 2.720€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.256 5.505,00 2.720€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 23.618,30 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 23.618,30 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.061.256 -492.411,17 1.061.720€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 1,97 1,98 -0,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 180,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 612 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 219,19 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 219,19 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 219,19 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 614 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -769.142,21 0€ Aufwendungen (primär) 1.030.000 61.797,11 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.030.000 -707.345,10 0€ Erträge (primär) -2.905.000 -5.454.607,43-5.783.000€ Aufwendungen (primär) 3.191.166 3.235.949,60 3.279.141€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 286.166 -2.218.657,83-2.503.859€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.600.000 10.510.259,00 13.460.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 13.600.000 10.510.259,00 13.460.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 30.759 326.783,64 30.921€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 30.759 326.908,64 30.921€ Erträge (primär) -1.306.421 -2.108.301,24-636.422€ Aufwendungen (primär) 4.679.937 9.854.343,73 5.618.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.373.516 7.746.042,49 4.982.386€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.320.441 15.657.207,20 15.969.447€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 34,05 29,85 29,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,66 28,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,77 41,77 33,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 615 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 616 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -390.000 -397.743,40-390.000€ Aufwendungen (primär) 438.951 457.698,52 418.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 48.951 59.955,12 28.951€ Erträge (primär) -135.700 -135.630,84-138.700€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -135.700 -135.630,84-138.700€ Erträge (primär) 0 0,00-4.000.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 14.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 10.000.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -41.310.000 -41.534.558,21-39.310.000€ Aufwendungen (primär) 118.500 1.903.741,38 127.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.191.500 -39.630.816,83-39.183.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -41.278.249 -39.706.492,55-29.292.749€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -76,73 -54,75 -74,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7.504,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 377,76 1.693,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 617 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 618 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 266.046,17 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 266.046,17 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 266.046,17 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 619 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 620 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 713.284,86 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 713.284,86 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 713.284,86 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 1,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 621 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 622 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 7.389,36 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 7.389,36 0€ Erträge (primär) -1.800 -1.873,88-3.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -1.800 -1.873,88-3.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.000.000 -3.325.127,18-3.000.000€ Aufwendungen (primär) 1.900 1.873,77 1.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.998.100 -3.323.253,41-2.998.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.999.900 -3.317.737,93-3.001.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -5,58 -5,61 -6,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 157.989,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 158.094,74 35.916,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ergebnissicht: -342.600Ordentliche Erträge -305.000 -423.528,68€ 526.200Ordentliche Aufwendungen 475.075 560.739,56€ 183.600Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 170.075 137.210,88€ -338.800Finanzergebnis -309.300 -430.414,97€ -155.200Ordentliches Ergebnis -139.225 -293.204,09€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 355,00€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0,00€ -155.200Jahresergebnis -139.225 -292.849,09€ 624 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2017Plan 2018Plan 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) -291.200 -286.424,89-285.800€ Aufwendungen (primär) 434.600 450.020,04 411.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 143.400 163.595,15 125.875€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -390.200 -567.518,76-328.500€ Aufwendungen (primär) 91.600 111.074,52 63.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -298.600 -456.444,24-265.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -155.200 -292.849,09-139.225€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2017Plan 2018Plan 2019 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,29 -0,26 -0,55 129,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 129,31 152,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 625 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,85 1,34 59,21% Eigenkapital der Stiftung 1.375.500,00 576.200,00 1.364.507,04€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 25.400,00 7.700,00 807.873,16€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 25.600,00 7.400,00 22.416,32€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 8.533,33 2.466,67 7.472,11€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 7.472,11€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,21 100,82 101,22% Anlagevermögen 1.359.100,00 571.500,00 1.348.069,86€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 14.900,00 12.200,00 14.921,92€ 626 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 18.600 13.361,67 6.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.600 13.361,67 6.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -27.300 -36.151,40-9.200€ Aufwendungen (primär) 200 11.912,64 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -27.100 -24.238,76-9.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.500 -10.877,09-2.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,02 0,00 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,31 143,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 627 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,54 1,46 0,86% Eigenkapital der Stiftung 969.500,00 971.800,00 959.141,43€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 14.900,00 14.200,00 8.201,65€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 15.900,00 15.200,00 16.611,07€ maximal möglicher Kapitalerhalt 5.300,00 5.066,67 5.537,02€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.537,02€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,30 100,72 101,31% Anlagevermögen 957.100,00 964.900,00 946.732,38€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 14.800,00 9.100,00 14.816,12€ 628 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.800 11.200,95 10.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.800 11.200,95 10.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -21.800 -17.605,89-16.800€ Aufwendungen (primär) 5.700 867,92 900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -16.100 -16.737,97-15.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.300 -5.537,02-5.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 132,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,59 145,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 629 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,69 1,61 0,92% Eigenkapital der Stiftung 1.387.800,00 1.399.900,00 1.371.277,88€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 23.500,00 22.500,00 12.567,45€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 25.200,00 24.200,00 35.412,28€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 8.400,00 8.066,67 11.804,09€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 11.804,09€ Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,65 102,12 101,67% Anlagevermögen 1.365.300,00 1.370.800,00 1.348.811,95€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 39.700,00 18.600,00 39.734,73€ 630 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.800 23.373,59 16.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.800 23.373,59 16.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -35.800 -38.498,54-26.100€ Aufwendungen (primär) 10.600 2.372,01 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -25.200 -36.126,53-24.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.400 -12.752,94-8.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 130,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,00 149,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 631 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,45 2,36 1,30% Eigenkapital der Stiftung 8.290.000,00 8.337.200,00 8.155.227,83€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 203.100,00 197.000,00 105.962,56€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 205.300,00 199.200,00 237.948,53€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 68.433,33 66.400,00 79.316,18€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 79.316,18€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,02 104,13 105,11% Anlagevermögen 7.894.000,00 8.006.700,00 7.759.155,93€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 235.900,00 222.200,00 235.852,83€ 632 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -149.700 -148.958,38-147.400€ Aufwendungen (primär) 161.600 172.874,84 158.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.900 23.916,46 11.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -93.700 -160.657,47-79.700€ Aufwendungen (primär) 13.400 10.086,26 1.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -80.300 -150.571,21-77.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -68.400 -126.654,75-66.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,13 -0,12 -0,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 139,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,32 169,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 134.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 23.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 68.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 633 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,38 1,17 1,02% Eigenkapital der Stiftung 94.500,00 94.400,00 93.631,35€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.300,00 1.100,00 954,42€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.400,00 1.200,00 1.480,01€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 466,67 400,00 493,34€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 493,34€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 115,67 114,98 115,85% Anlagevermögen 81.700,00 82.100,00 80.822,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 13.500,00 12.000,00 13.535,27€ 634 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 900 926,17 900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 900 926,17 900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.500 -1.501,80-1.400€ Aufwendungen (primär) 100 82,29 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.400 -1.419,51-1.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -493,34-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 635 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,41 0,82 2,41% Eigenkapital der Stiftung 587.900,00 585.200,00 585.231,20€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.400,00 4.800,00 14.092,84€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.600,00 5.300,00 15.181,45€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 866,67 1.766,67 5.060,48€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.060,48€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,91 107,40 104,94% Anlagevermögen 544.800,00 544.900,00 557.672,92€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 23.800,00 15.500,00 23.794,70€ 636 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -31.900 -32.227,02-31.600€ Aufwendungen (primär) 27.400 23.618,00 26.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.500 -8.609,02-5.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.400 -4.436,37-4.200€ Aufwendungen (primär) 8.000 7.984,91 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.600 3.548,54 3.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -900 -5.060,48-1.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 102,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 105,29 116,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 637 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,59 1,62 0,84% Eigenkapital der Stiftung 1.104.200,00 1.113.800,00 1.091.533,66€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 17.500,00 18.000,00 9.202,11€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 18.800,00 19.200,00 26.674,63€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 6.266,67 6.400,00 8.891,54€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 9.296,04€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,41 101,47 101,43% Anlagevermögen 1.088.900,00 1.097.700,00 1.076.199,25€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 29.600,00 29.200,00 29.597,20€ 638 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.500 16.981,14 14.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.500 16.981,14 14.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -30.400 -33.619,65-22.000€ Aufwendungen (primär) 10.600 7.342,47 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -19.800 -26.277,18-20.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.300 -9.296,04-6.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 126,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,03 138,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 639 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,19 1,21 1,85% Eigenkapital der Stiftung 209.800,00 207.400,00 207.620,57€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.500,00 2.500,00 3.831,06€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.300,00 3.300,00 3.374,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.100,00 1.100,00 1.124,67€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.124,67€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,92 107,41 108,01% Anlagevermögen 194.400,00 193.100,00 192.225,23€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 14.000,00 12.300,00 14.035,93€ 640 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.200 2.224,59 2.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.200 2.224,59 2.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.600 -3.618,00-3.600€ Aufwendungen (primär) 300 268,74 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.300 -3.349,26-3.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.100 -1.124,67-1.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,00 145,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 641 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,31 1,19 1,94% Eigenkapital der Stiftung 76.100,00 75.400,00 75.468,23€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.000,00 900,00 1.460,46€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.000,00 800,00 1.144,66€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 333,33 266,67 381,55€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 381,55€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 114,44 114,07 114,58% Anlagevermögen 66.500,00 66.100,00 65.864,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.300,00 9.100,00 10.311,66€ 642 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 800 780,95 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 780,95 700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.100 -1.162,50-1.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.100 -1.162,50-1.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -381,55-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 137,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 148,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 643 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,78 1,04 0,85% Eigenkapital der Stiftung 1.328.400,00 1.342.000,00 1.319.039,99€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.400,00 13.900,00 11.150,24€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 12.300,00 15.900,00 39.605,52€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 4.100,00 5.300,00 13.201,84€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 13.201,84€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,13 103,63 103,51% Anlagevermögen 1.275.700,00 1.295.000,00 1.274.260,85€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 41.600,00 26.300,00 41.614,14€ 644 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.000 -21.748,48-20.300€ Aufwendungen (primär) 35.400 33.023,26 33.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.400 11.274,78 13.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -32.100 -39.113,86-23.900€ Aufwendungen (primär) 14.600 9.609,79 5.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -17.500 -29.504,07-18.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.100 -18.229,29-5.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 108,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,62 142,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 645 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,39 1,34 0,40% Eigenkapital der Stiftung 288.300,00 290.300,00 285.597,85€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.000,00 3.900,00 1.146,91€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.300,00 3.800,00 4.801,64€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.433,33 1.266,67 1.600,55€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.624,01€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,89 103,31 103,95% Anlagevermögen 277.500,00 281.000,00 274.757,60€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.300,00 7.200,00 10.284,24€ 646 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.200 3.236,07 3.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.200 3.236,07 3.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.800 -5.031,51-4.900€ Aufwendungen (primär) 200 171,43 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.600 -4.860,08-4.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -1.624,01-1.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 136,11 147,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 647 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,53 1,20 0,39% Eigenkapital der Stiftung 98.300,00 100.100,00 97.460,41€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.500,00 1.200,00 376,39€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.500,00 1.000,00 3.212,13€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 500,00 333,33 1.070,71€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.070,71€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 108,38 107,17 108,38% Anlagevermögen 90.700,00 93.400,00 89.928,60€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.400,00 7.700,00 7.441,05€ 648 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 2.012,46 1.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 2.012,46 1.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.800 -5.114,41-1.400€ Aufwendungen (primär) 0 2.031,24 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.800 -3.083,17-1.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -1.070,71-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 138,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 127,27 126,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 649 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,77 1,52 49,04% Eigenkapital der Stiftung 101.800,00 52.500,00 100.988,03€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.800,00 800,00 49.526,05€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.800,00 700,00 977,15€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 600,00 233,33 325,72€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 325,72€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,14 109,38 103,16% Anlagevermögen 98.700,00 48.000,00 97.896,26€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.300,00 4.400,00 3.303,76€ 650 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 781,80 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 781,80 700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.900 -1.107,52-900€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.900 -1.107,52-900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -325,72-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,57 141,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 651 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Alte und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,50 1,31 1,39% Eigenkapital der Stiftung 153.500,00 153.200,00 151.954,18€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.300,00 2.000,00 2.104,45€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.300,00 2.000,00 2.958,12€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 766,67 666,67 986,04€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 986,04€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 109,18 106,61 109,23% Anlagevermögen 140.600,00 143.700,00 139.115,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.000,00 9.000,00 11.962,53€ 652 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.700 1.903,05 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.700 1.903,05 1.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.500 -4.437,86-2.300€ Aufwendungen (primär) 0 1.174,82 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.500 -3.263,04-2.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -1.359,99-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 147,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,75 144,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 653 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,63 1,17 4,35% Eigenkapital der Stiftung 344.300,00 333.800,00 341.064,06€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.600,00 3.900,00 14.842,85€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.600,00 3.900,00 9.357,91€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.866,67 1.300,00 3.119,30€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 4.167,33€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,84 108,41 105,90% Anlagevermögen 325.300,00 307.900,00 322.052,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 17.900,00 33.600,00 17.898,93€ 654 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.100 2.095,47 3.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.100 2.095,47 3.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -6.000 -23.303,70-4.400€ Aufwendungen (primär) 0 9.528,18 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -6.000 -13.775,52-4.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.900 -11.680,05-1.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,94 200,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 655 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,25 1,85 -0,41% Eigenkapital der Stiftung 128.000,00 129.900,00 126.563,76€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.600,00 2.400,00 -513,55€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.900,00 2.500,00 2.936,78€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 633,33 833,33 978,93€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 978,93€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,44 104,59 105,51% Anlagevermögen 121.400,00 124.200,00 119.951,95€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.700,00 5.300,00 6.748,00€ 656 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 1.218,84 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.200 1.218,84 1.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.400 -3.075,25-2.900€ Aufwendungen (primär) 2.600 877,48 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.800 -2.197,77-2.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -978,93-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 115,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,10 146,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 657 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,56 1,46 -0,11% Eigenkapital der Stiftung 134.900,00 136.800,00 133.491,10€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.100,00 2.000,00 -146,25€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.200,00 2.100,00 2.910,46€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 733,33 700,00 970,15€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 970,15€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 108,09 109,18 108,21% Anlagevermögen 124.800,00 125.300,00 123.361,90€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 11.200,00 12.900,00 11.178,53€ 658 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.700 1.736,84 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.700 1.736,84 1.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.500 -5.925,92-2.400€ Aufwendungen (primär) 100 845,77 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.400 -5.080,15-2.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -3.343,31-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 138,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,18 229,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 659 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 3,75 2,02 3,13% Eigenkapital der Stiftung 1.067.900,00 1.057.600,00 1.046.667,91€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 40.000,00 21.400,00 32.731,59€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 40.800,00 22.100,00 40.581,88€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 13.600,00 7.366,67 13.527,29€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 13.527,29€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,47 104,92 103,25% Anlagevermögen 1.012.500,00 1.008.000,00 1.013.757,27€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 39.000,00 28.500,00 39.024,92€ 660 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -67.000 -60.638,28-66.000€ Aufwendungen (primär) 53.100 50.014,14 56.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.900 -10.624,14-9.925€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -11.200 -20.813,39-9.100€ Aufwendungen (primär) 11.500 17.910,24 11.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 300 -2.903,15 2.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -13.600 -13.527,29-7.625€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,03 -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 121,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,30 119,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 26.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 7.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 13.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 661 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,46 1,72 -0,02% Eigenkapital der Stiftung 247.000,00 250.700,00 244.195,80€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.600,00 4.300,00 -39,21€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.900,00 4.600,00 5.301,55€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.300,00 1.533,33 1.767,18€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.817,51€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,38 104,50 105,46% Anlagevermögen 234.400,00 239.900,00 231.559,35€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 14.900,00 10.600,00 14.894,59€ 662 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.500 3.348,99 3.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.500 3.348,99 3.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -6.400 -5.497,31-5.000€ Aufwendungen (primär) 2.600 330,81 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.800 -5.166,50-4.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.300 -1.817,51-1.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 125,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 149,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 663 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,48 1,41 1,01% Eigenkapital der Stiftung 148.600,00 148.500,00 146.956,70€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.200,00 2.100,00 1.488,41€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.300,00 2.200,00 2.520,88€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 766,67 733,33 840,29€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 867,67€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 106,75 105,85 106,80% Anlagevermögen 139.200,00 140.300,00 137.602,20€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.100,00 8.000,00 10.134,94€ 664 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.600 1.726,26 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.600 1.726,26 1.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.500 -2.715,97-2.500€ Aufwendungen (primär) 100 122,04 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.400 -2.593,93-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -867,67-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 147,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,06 146,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,03 1,15 1,07% Eigenkapital der Stiftung 871.600,00 872.100,00 863.974,17€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.000,00 10.000,00 9.230,56€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 10.100,00 12.700,00 17.499,88€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.366,67 4.233,33 5.833,29€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.833,29€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,45 104,46 101,81% Anlagevermögen 850.800,00 834.900,00 848.634,60€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 60.500,00 45.700,00 60.512,63€ 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.800 -9.720,84-9.700€ Aufwendungen (primär) 13.900 15.283,00 13.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.100 5.562,16 4.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.900 -16.931,83-25.000€ Aufwendungen (primär) 3.400 5.536,38 16.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -7.500 -11.395,45-8.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.400 -5.833,29-4.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 119,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,77 128,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,66 1,49 65,06% Eigenkapital der Stiftung 150.400,00 53.800,00 149.354,88€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.500,00 800,00 97.174,24€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.500,00 700,00 1.656,63€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 833,33 233,33 552,21€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 552,21€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,52 107,82 104,55% Anlagevermögen 143.900,00 49.900,00 142.851,85€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.500,00 2.700,00 6.502,05€ 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.000 1.401,29 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.000 1.401,29 700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.800 -2.569,11-900€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.800 -2.569,11-900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -1.167,82-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,57 183,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,73 1,41 15,39% Eigenkapital der Stiftung 618.300,00 533.400,00 611.987,73€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.700,00 7.500,00 94.198,64€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 9.800,00 9.100,00 15.394,08€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.266,67 3.033,33 5.131,36€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.131,36€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 101,38 101,87 101,39% Anlagevermögen 609.900,00 523.600,00 603.615,40€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 11.700,00 21.700,00 11.701,12€ 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.000 8.786,22 4.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.000 8.786,22 4.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -11.600 -19.195,60-17.600€ Aufwendungen (primär) 300 5.097,12 9.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.300 -14.098,48-7.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.300 -5.312,26-3.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 139,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 120,55 138,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird. b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,82 1,51 2,19% Eigenkapital der Stiftung 1.356.000,00 1.348.800,00 1.340.547,64€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 24.700,00 20.300,00 29.323,16€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 25.400,00 21.000,00 33.840,86€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 8.466,67 7.000,00 11.280,29€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 11.280,29€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,88 102,81 101,91% Anlagevermögen 1.331.000,00 1.312.000,00 1.315.460,74€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 32.500,00 50.400,00 32.543,11€ 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 17.400 20.557,50 13.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.400 20.557,50 13.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -28.900 -49.639,05-21.600€ Aufwendungen (primär) 3.000 12.689,69 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -25.900 -36.949,36-20.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.500 -16.391,86-7.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,02 -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,95 149,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,68 1,99 11,03% Eigenkapital der Stiftung 453.100,00 412.100,00 447.687,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.600,00 8.200,00 49.390,40€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 7.700,00 8.300,00 12.712,72€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.566,67 2.766,67 4.237,57€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 4.237,57€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,98 102,28 103,02% Anlagevermögen 440.000,00 402.900,00 434.560,34€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 16.800,00 12.300,00 16.832,07€ 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.000,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.700 10.809,47 6.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.700 8.809,47 6.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -8.400 -36.275,80-8.900€ Aufwendungen (primär) 100 122,33 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -8.300 -36.153,47-8.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.600 -27.344,00-2.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 -0,01 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,90 350,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen. Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,73 1,74 1,81% Eigenkapital der Stiftung 52.100,00 51.800,00 51.524,32€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 900,00 900,00 932,89€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.000,00 1.000,00 1.048,53€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 333,33 333,33 349,51€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 349,51€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,56 101,97 102,62% Anlagevermögen 50.800,00 50.800,00 50.211,53€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1.500,00 1.400,00 1.488,41€ 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -300,00 0€ Aufwendungen (primär) 700 937,35 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 700 637,35 700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.100 -1.102,50-1.100€ Aufwendungen (primär) 100 115,64 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.000 -986,86-1.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -349,51-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 137,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,50 133,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,17 1,14 -1,24% Eigenkapital der Stiftung 42.900,00 43.800,00 42.485,89€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500,00 500,00 -526,23€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600,00 600,00 752,27€ maximal möglicher Kapitalerhalt 200,00 200,00 250,76€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 250,76€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,63 103,55 104,77% Anlagevermögen 41.000,00 42.300,00 40.553,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.600,00 1.700,00 2.632,39€ 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400 429,45 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 429,45 400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -700 -762,71-700€ Aufwendungen (primär) 100 82,50 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -680,21-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -250,76-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2017Plan 2018Plan 2019 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,39 1,33 10,72% Eigenkapital der Stiftung 2.141.500,00 1.933.800,00 2.122.506,89€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 29.800,00 25.800,00 227.623,67€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 30.300,00 26.700,00 29.614,96€ maximal möglicher Kapitalerhalt 10.100,00 8.900,00 9.871,65€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 9.197,23€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,91 102,17 101,55% Anlagevermögen 2.101.400,00 1.892.700,00 2.090.041,28€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 48.500,00 33.900,00 48.539,13€ 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2017Plan 2018Plan 2019 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.800 -10.831,89-10.800€ Aufwendungen (primär) 26.800 25.376,68 26.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.000 14.544,79 16.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -30.100 -27.653,84-29.000€ Aufwendungen (primär) 4.000 3.911,82 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -26.100 -23.742,02-25.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -10.100 -9.197,23-8.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2017Plan 2018Plan 2019 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 132,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,80 131,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 10.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 681 682 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. Anhang L.1 Produktkataloge L .1.1 Organisationssicht 684 L.1.2 Produktsicht 690 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L .2.1 Ergebnishaushalt 697 L.2.2 Finanzhaushalt 700 683 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Presse- und Informationsamt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Standesamt 122220 Personenstandswesen Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Feuerwehr 684 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister (Schulen) 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB SportService 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Digitalisierung, IT, Prozessorga. 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 685 Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE Verwaltung Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Kulturreferat Kulturreferat 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 686 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 687 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschaftsreferat Wirtschaftsreferat 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 688 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 689 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BGA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BGA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 2. BM 2. BM111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 3. BM 3. BM111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister REF. I/II REF. I/II111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. REF. I/II REF. I/II111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) REF. III REF. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit REF. IV REF. IV111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat REF. V REF. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat REF. VI REF. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat REF. VII REF. VII111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat OBM IB111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen REF. I/II DIP111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government OBM PR111220 Kommunikations- und Informationsdienste REF. I/II PA111230 Personaldienstleistungen REF. I/II PA111231 Beihilfe REF. V REF. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V REF. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte REF. I/II REF. I/II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BGA111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte OBM RPR111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung REF. I/II KAST111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) REF. I/II KAST111320 Kommunales Steuerwesen REF. I/II STK111330 Haushalts- und Rechnungswesen REF. I/II STK111340 Stiftungsverwaltung OBM RPR111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Zentrales Vergabemanagement REF. I/II Zentrale Dienste111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 2. BM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS REF. I/II DIP111520 Leistungen der zentralen IT REF. VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben REF. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 2. BM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS REF. VII LA111720 Immobilienverwaltung REF. VII LA111730 Sondernutzungen REF. I/II Zentrale Dienste111760 HVE Verwaltung REF. I/II REF. I/II111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 690 Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM STA121101 Stadtforschung und Statistik OBM STA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend Allg. 122000 Polizei REF. III FRH122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2. BM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2. BM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung 2. BM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2. BM 2. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM EP122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 2. BM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM STN122220 Personenstandswesen 2. BM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) OBM EP122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 2. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 2. BM BA/NOS126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 2. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 2. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 2. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung 3. BM 3. BM210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 691 211 GB OrgEinheitGrundschulen 3. BM SCHA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 3. BM 3. BM211300 HVE Schule - Grundschulen 2. BM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen 3. BM SCHA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 3. BM 3. BM212300 HVE Schule - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen 3. BM 3. BM213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) 3. BM SCHA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 3. BM SCHA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 3. BM 3. BM215300 HVE Schule - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs 3. BM SCHA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 3. BM SCHA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg REF. IV BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 3. BM 3. BM217300 HVE Schule - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren 3. BM SCHA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren REF. IV BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 3. BM 3. BM218300 HVE Schule - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) 3. BM SCHA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 3. BM 3. BM221300 HVE Schule - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) 3. BM SCHB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen REF. IV BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 3. BM SCHB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 3. BM 3. BM231300 HVE Schule - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung 3. BM 3. BM241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler REF. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben 3. BM SCHA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 3. BM SCHB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 3. BM 3. BM243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 3. BM 3. BM243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen REF. IV REF. IV243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum REF. IV BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 3. BM SCHA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 3. BM 3. BM243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung REF. IV REF. IV251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke REF. IV REF. IV251010 Hochschule für Musik - Ref. IV REF. IV AV251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. REF. IV KUKUQ252010 Kultur Information REF. IV KUKUQ252020 Kunst und Ausstellungen REF. IV KUM252300 Museen und Sammlungen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 692 2. BM TG253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater REF. IV REF. IV261000 Kultur und Theater - Ref. IV REF. IV KUKUQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege REF. IV REF. IV262100 Förderung der Musik - Ref. IV 263 GB OrgEinheitMusikschulen REF. IV KUF263000 Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen REF. IV BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung REF. IV BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium 272 GB OrgEinheitBüchereien REF. IV BCN272100 Stadtbibliothek 2. BM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung REF. IV KUF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit REF. IV KUF273010 Sonderaufgaben - KUF 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege REF. IV REF. IV281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro REF. IV REF. IV281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 2. BM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) REF. IV REF. IV281003 Kulturhauptstadt 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften REF. I/II REF. I/II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII REF. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) REF. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) REF. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) REF. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) REF. V SHA311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) REF. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) REF. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) REF. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) REF. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) REF. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz REF. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen REF. V REF. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen REF. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe REF. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen REF. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) REF. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof REF. V REF. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 693 REF. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege REF. V REF. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V REF. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen REF. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG REF. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM EP351800 Städtisches Versicherungsamt 2. BM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld REF. V SHA352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration REF. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) REF. IV KUF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege REF. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) REF. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit REF. V J362101 Planung und Beteiligung REF. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe REF. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) REF. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz REF. V J363102 Sonstige Hilfen REF. V J363300 Hilfen zur Erziehung REF. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) REF. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) REF. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV REF. V J363600 Ambulante Hilfen REF. V J363700 Unterhaltsvorschuss REF. V J363900 Sonstige Leistungen ASD 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug REF. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder REF. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) REF. V J365101 Kommunale Kindergärten REF. V J365200 Kommunale Kinderhorte REF. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger REF. V J365400 Tagespflege REF. V J365500 Sonstige Einrichtungen 2. BM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe REF. IV KUF367040 kulturelle und politische Bildung REF. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 694 REF. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung REF. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege REF. III GH414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht REF. III GH414020 Gesundheitspflege und Beratung REF. III GH414030 Gutachten und Erlaubnisse REF. III GH414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung 3. BM 3. BM421010 Sportförderung 3. BM 3. BM421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen 3. BM 3. BM424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 2. BM 2. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 2. BM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung REF. VI STPL511010 Stadtplanung REF. VI VPL511020 Verkehrsplanung REF. VI STPL511030 Stadterneuerung REF. VII GEO511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung REF. VI BOB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren REF. VI BOB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung REF. VII REF. VII522010 Wohnungsbauförderung REF. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege REF. VI H523000 Denkmalpflege REF. VI BOB523001 Denkmalschutz 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 537 GB OrgEinheitAbfallwirtschaft REF. III REF. III537000 Abfallwirtschaft 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung REF. III REF. III538000 Abwasserbeseitigung 2. BM Infrastrukturv. 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 2. BM Infrastrukturv. 541000 Verkehrsflächen/Straßen 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr REF. VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend Allg. 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH REF. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 2. BM Infrastrukturv. 551000 Öffentliches Grün 695 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen REF. III FRH553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) REF. III FRH553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb REF. III FRH553020 Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege REF. III UWA554010 Umweltplanung REF. III UWA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft REF. VII ML555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 2. BM TG555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen REF. III UWA561010 Technischer Umweltschutz REF. III REF. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung REF. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen REF. IV REF. IV573000 Meistersingerhalle REF. VII ML573010 Marktwesen Übergreifend Beteiligungen573020 Messe Übergreifend Beteiligungen573030 Sparkasse 575 GB OrgEinheitTourismus REF. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend Allg. 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft Übergreifend Allg. 612100 Weitere Zentrale Ansätze 696 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 18.054.042-72.725.214 12.800-300 2.780.001-538.800 152.095.935-32.776.795 66.901.669 pro Einwohner 35-139 0 0 5-1 291-63 128 12 Sicherheit und Ordnung 13.328.610-5.095.724 6.200-114.000 346.781-1.900.000 95.558.905-30.025.929 72.104.842 pro Einwohner 26-10 0 0 1-4 183-58 138 21 Allgemeinbildende Schulen 9.621.272-2.625.457 3.816-7.377 3.589.071 0 118.686.448-32.418.691 96.849.084 pro Einwohner 18-5 0 0 7 0 227-62 186 22 Förderschulen 790.286 0 84-748 313.366 0 3.816.475-539.731 4.379.731 pro Einwohner 2 0 0 0 1 0 7-1 8 23 Berufliche Schulen 7.581.325-402 500-4.675 674.699 0 101.152.028-56.171.717 53.231.758 pro Einwohner 15 0 0 0 1 0 194-108 102 24 Schülerbeförderung, Sonstiges -750.322 0 0 0 2.662 0 27.490.926-6.154.763 20.588.504 pro Einwohner -1 0 0 0 0 0 53-12 39 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 3.158.364-671.261 0-100 2.346.030 0 31.116.472-14.461.949 21.487.556 pro Einwohner 6-1 0 0 4 0 60-28 41 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 1.616.827-370.477 0 0 521.930 0 35.265.735-3.956.150 33.077.864 pro Einwohner 3-1 0 0 1 0 68-8 63 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 3.506.471-1.410.838 0 0 1.847.512 0 31.912.502-10.808.678 25.046.969 pro Einwohner 7-3 0 0 4 0 61-21 48 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 197.771 0 0 0 157 0 4.621.234-852.478 3.966.684 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 9-2 8 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 1.097 0 0 0 0 0 515.001 0 516.098 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 Soziale Hilfen 1.937.333-627.586 100 0 133.007 0 350.576.112-243.535.016 108.483.950 pro Einwohner 4-1 0 0 0 0 672-467 208 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 37 0 0 0 0 0 90.000-72.700 17.337 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 4.064 0 0 0 0 0 2.057.085 0 2.061.149 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 4 0 4 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 173.813 0 0 0 14 0 3.043.783-6.020 3.211.591 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 6 0 6 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2.415.416-561.544 0 0 21.240 0 18.001.881-1.744.303 18.132.690 697 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 5-1 0 0 0 0 34-3 35 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 19.501.587-5.534.257 3.700-60.071 1.363.522 0 385.335.433-149.979.975 250.629.939 pro Einwohner 37-11 0 0 3 0 738-287 480 41 Gesundheitsdienste 1.214.532-173.697 3.000 0 246.020 0 30.672.974-8.853.922 23.108.907 pro Einwohner 2 0 0 0 0 0 59-17 44 42 Sportförderung 404.956-76.392 0-50.000 480.955 0 15.200.383-487.596 15.472.306 pro Einwohner 1 0 0 0 1 0 29-1 30 51 Räumliche Planung und Entwicklung 2.808.366-902.290 0 0 96.513 0 28.028.597-2.252.918 27.778.268 pro Einwohner 5-2 0 0 0 0 54-4 53 52 Bauen und Wohnen 2.233.478-131.906 0 0 215.995-178.000 15.500.675-6.600.847 11.039.395 pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 30-13 21 53 Ver- und Entsorgung 4.832 0 0 0 15.121 0 2.838.808-41.848.434 -38.989.672 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 5-80 -75 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 508.895 0 500 0 9.422.833-335.000 120.068.707-56.512.083 73.153.852 pro Einwohner 1 0 0 0 18-1 230-108 140 55 Natur- und Landschaftspflege 2.772.235-500.000 0 0 2.330.275 0 45.945.141-18.725.285 31.822.365 pro Einwohner 5-1 0 0 4 0 88-36 61 56 Umweltschutz 110.268-386.100 0 0 38.236-216 4.508.167-447.479 3.822.876 pro Einwohner 0-1 0 0 0 0 9-1 7 57 Wirtschaft und Tourismus 1.018.382-441.701 0-8.251 309.966-3.000.000 14.130.181-5.580.942 6.427.635 pro Einwohner 2-1 0 0 1-6 27-11 12 698 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Sonstige ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Sonstige ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 264.707.000-115.000 0-304.734.946-1.021.630.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 507 0 0-584-1.957 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 8.198.634-10.255.614 0 0 140.015.147 0-10.881.147 0-10.000 0 pro Einwohner 16-20 0 0 268 0-21 0 0 0 613 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 55.234.000 0 0 44.701.300-11.384.000 139.931.746-30.360.626 pro Einwohner 106 0 0 86-22 268-58 PB 12 Sicherheit und Ordnung 21.327.000 0 0 21.416.700-1.929.000 80.828.685-30.088.482 pro Einwohner 41 0 0 41-4 155-58 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 90.744.000 10.700.000 0 28.517.000-19.023.000 100.489.951-29.903.667 pro Einwohner 174 21 0 55-36 193-57 PB 22 Förderschulen 1.440.000 1.755.000 0 28.750-532.000 3.094.085-349.190 pro Einwohner 3 3 0 0-1 6-1 PB 23 Berufliche Schulen 800.000 0 0 4.313.500 0 83.591.989-55.256.773 pro Einwohner 2 0 0 8 0 160-106 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 7.000.000 0 0 7.058.550-1.200.000 26.560.608-6.150.945 pro Einwohner 13 0 0 14-2 51-12 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 12.996.000 0 0 1.909.000-782.000 30.340.036-13.191.163 pro Einwohner 25 0 0 4-2 58-25 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 21.330.000 0 0 8.250.000-1.500.000 33.769.222-3.219.539 pro Einwohner 41 0 0 16-3 65-6 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 224.000 0 0 7.693.000-3.221.000 30.577.374-10.143.272 pro Einwohner 0 0 0 15-6 59-19 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 0 0 0 0 4.589.117-852.130 pro Einwohner 0 0 0 0 0 9-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 162.000 0 475.000 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 1 0 PB 31 Soziale Hilfen 500.000 0 0 5.000 0 348.841.291-243.498.531 pro Einwohner 1 0 0 0 0 668-466 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 90.000-72.700 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 0 2.057.085 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 4 0 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 0 0 3.042.501-5.500 700 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 6 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 0 0 16.564.669-1.728.452 pro Einwohner 0 0 0 0 0 32-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 31.680.000 0 0 29.560.000-15.418.000 373.465.158-145.285.099 pro Einwohner 61 0 0 57-30 715-278 PB 41 Gesundheitsdienste 0 0 0 40.500 0 30.061.543-8.841.100 pro Einwohner 0 0 0 0 0 58-17 PB 42 Sportförderung 75.000 0 0 160.000 0 15.169.275-508.313 pro Einwohner 0 0 0 0 0 29-1 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 6.750.000 0 0 9.733.000-580.000 26.287.771-2.112.265 pro Einwohner 13 0 0 19-1 50-4 PB 52 Bauen und Wohnen 2.830.000 0 0 1.585.000-1.459.000 13.745.597-6.285.423 pro Einwohner 5 0 0 3-3 26-12 PB 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0 2.796.773-41.835.700 pro Einwohner 0 0 0 0 0 5-80 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 413.206.000 0 0 79.398.000-20.772.000 88.027.433-23.579.091 pro Einwohner 792 0 0 152-40 169-45 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 7.481.000 0 0 7.233.000-1.302.000 45.276.665-18.031.421 pro Einwohner 14 0 0 14-2 87-35 PB 56 Umweltschutz 0 0 0 110.000 0 3.867.858-430.567 pro Einwohner 0 0 0 0 0 7-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 33.121.000 0 0 12.188.000 0 13.065.562-8.556.504 pro Einwohner 63 0 0 23 0 25-16 701 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-8.500.000 265.295.000-1.326.479.946 pro Einwohner 0 0 0-16 508-2.541 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 64.005.100-116.000.000 13.302.900-2.000.000 143.408.262-13.378.205 pro Einwohner 123-222 25-4 275-26 702