Haushaltsplan 2019 – Band 1

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 Gesamthaushalt Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2019 Stand 31.12.2018 Haushaltszahlen Plan 2019 Plan Vorjahr Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.062,2 Mio. € 2.021,5 Mio. € + 2,0 % Ordentliche Aufwendungen 2.043,0 Mio. € 1.973,8 Mio. € + 3,5 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) 0,4 Mio. € 28,5 Mio. € - 98,6 % Steuererträge 1.021,6 Mio. € 972,5 Mio. € + 5,1 % Schuldentilgung bzw. Nettoneuverschuldung Nettoneuverschuldung 39,5 Mio. € Nettoneuverschuldung 35,5 Mio. € + 11,3 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 294,8 Mio. € 205,2 Mio. € 261,8 Mio. € 177,9 Mio. € + 12,6 % + 15,4 % Investitionen brutto der jeweils nächsten vier Jahre (2019-2022) (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 1.262,4 Mio. € 766,6 Mio. € 1.045,6 Mio. € 606,5 Mio. € + 20,7 % + 26,4 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 94,8 Mio. € 103,2 Mio. € - 8,1 % Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 100,9 % 102,4 % - 1,5 %-Punkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 49,5 % 48,1 % + 1,4 %-Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 32,8 % 31,4 % + 1,4 %-Punkte Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 1,7 % 1,8 % - 0,1 %-Punkte Impressum Herau sgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 Fotos: Stadt Nürnberg 90403 Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 B and 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt A. Vorwort 1 B. „Wie finde ich was?“ 2 C. Haushaltssatzung 4 D. Ergebnishaushalt 11 E. Finanzhaushalt 15 F. Lagebericht 19 G. Personal 73 H. Budgetierung 107 I. Haushaltsermächtigungen 125 u .a. Zuschussliste 150 J. Mittelfristiger Ergebnis- 235 und Finanzplan u .a. MIP 242 K. Anhang 451 K.1 Rede des Stadtkämmerers 452 z ur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 485 S achkonto zu Teilbudget A. Vorwort Nürnbergs Stadthaushalt 2019: Große Herausforderungen Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, der Nürnberger Stadthaushalt für das Jahr 2019 macht ein- mal mehr die großen Herausforderungen der nächsten Jahre deutlich, denen viele Kommunen in Deutschland ge- genüberstehen. Unsere Steuererträge werden mit einem prognostizierten Wachstum von 4,8 % neue Höhen erklimmen, vorausge- setzt die Konjunktur spielt weiter mit u nd die Steuerschät- zer behalten mit ihren durchaus optimistischen Schätzun- gen recht. Nach fast einer Dekade Daueraufschwung ist dies jedoch zunehmend ein gewisser Risikofaktor. Weitere wichtige Punkte sind:  Das Thema „ Investitionen“ behandeln wir an dieser Stelle seit Jahren. Die Stadt Nürnberg hat sich ent- schieden, konsequent in die Zukunft zu investieren. Schul-, Kinderbetreuungs - und Infrastrukturentwick- lung sind weiterhin unser Hauptfokus, wenn es gilt, den Investitionsrückstand abzuarbeiten und die wachsende Stadt mit den notwendigen Einrichtungen zu versorgen. Ein Plus von 26,4 % bei den städti- schen Mittel n im Vierjahresinvestitionsplan spricht hier abermals eine deutliche Sprache. Deswegen bleibt auch 2019 die Nettoneuverschuldung als direk- ter Ausfluss dieser Investitionstätigkeit mit geplanten 39,5 Mio. € nur knapp unter der 40 Mio. €-Grenze.  Auch im Verwaltungshaushalt zeigen die Herausfor- derungen der wachsenden Stadt ihre Spuren. Diese führen dazu, dass beim geplanten Jahresergebnis gerade no ch ein kleiner Überschuss von rund 400.000 € steht. Zur Erinnerung: Das Jahr 2018 hat- ten wir noch mit einem Überschuss von 28,5 Mio. € geplant. Der Grund hierfür liegt in der simplen Tatsa- che, dass unsere Aufwendungen deutlich schneller steigen als unsere Erträge. An die 50 Mio. € Mehrauf- wendungen bei den Personal - und Versorgungsauf- wendungen spiegeln zum einen den hohen Tarifab- schluss, aber auch den hohen Bedarf an zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Dienststellen wider. Wir haben uns des halb dazu entschlossen, den Personalhaushalt als „Doppelhaushalt“ zu pla- nen, um so im übernächsten Jahr hier eine Ver- schnaufpause einlegen zu können . Auch die fort- schreitende Digitalisierung der Stadtverwaltung und der Gesellschaft insgesamt ist mit vielen Einzelpositi- onen im Haushalt zunächst mit einem Mehraufwand und mit Investitionen verbunden, bevor wir zu einem späteren Zeitpunkt die Früchte ernten werden kön- nen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Stadt Nürnberg mit diesen Entwicklungen durchaus mit den an- deren staatlichen Ebenen Bund und Land in einer Reihe steht: Die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bür- gern, von Unternehmen und gesellschaftlichen Gruppen an eine funktionierende öffentliche Verwaltung, eine laufend bessere Infrastruktur und entsprechende Unterstützungs- leistungen kann nur durch den Einsatz von mehr Ressour- cen in Form von Haushaltsmitteln oder Personal erfüllt wer- den. Die Stadt Nürnberg versucht dies, im Rahmen ihres Haus- haltsplans 2019 entsprechend abzubilden. Nürnberg, im Dezember 2018 Dr. Ulrich Maly Harry Riedel Oberbürgermeister Stadtkämmerer Oberbürgermeister Stadtkämmerer Dr. Ulrich Maly Harry Riedel 1 B. „Wie finde ich was?“ Für Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. Weitere Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Ein Haushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich beb ilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, wie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? Auf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal erstellt. D ie erste Version, der sogenannte Haushaltsplanentwurf, wird nach der Sommerpa use rechtzeitig zur Einbrin- gung des Haushalts im September erstellt. D ie zweite Version beinhaltet den verabschiedeten Haushalt und wird zu Beginn des Haushaltsjahres veröffentlicht . Da bei Erstellung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehe n b eziehungsweise analysiert werden können, enthalten die Entwurfsbände teilweise Leersei- ten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. ! ? 2 Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haushalt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem zugehörigen Investiti- onsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte einer Organisationseinhei t. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtschaftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich au ßerhalb des städtischen Kern haushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlich en Kapiteln. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „Unter“inhalts- verzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Bedingt durch die knappe Zeitspanne zwischen Fertigstellung der Tabel- len und Drucklegung werden diese Hilfen in weiteren Auflagen Zug um Zug ergänzt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg nach Geschäftsbereichen /Refera- ten und den zugehörigen Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Über- sichten über den städtischen Produktkatalog finden sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung, als auch nach der städ- tischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht  Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1),  Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Vereine und freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1 , Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und  Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lesehilfe oder zum Stadthaushalt generell haben , stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ 3 C. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2019 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 2 Abs.3 des Gesetzes vom 15. Mai.2018 (GVBl. S. 260), folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 2.078.638.647 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.078.276.976 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von 361.671 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 2.020.144.605 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 1.925.310.256 € und einem Saldo von 94.834.349 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 89.602.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 277.365.200 € und einem Saldo von -187.763.200 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 116.000.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 76.460.100 € und einem Saldo von 39.539.900 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -53.388.951 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2019 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 106.213.000 € und in den Aufwendungen mit 94.026.000 € ab. 4 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 72.710.000 € ab. (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2019 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 35.592.939 € und in den Aufwendungen mit 36.242.231 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.250.000 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2019 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 77.403.000 € und in den Aufwendungen mit 78.892.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 14.856.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2019 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 2.780.972 € und in den Aufwendungen mit 3.881.500 € ab. 5 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.667.088 € ab. (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2019 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 5.980.000 € und in den Aufwendungen mit 12.187.496 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.551.296 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2019 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 43.525.879 € und in den Aufwendungen mit 128.954.953 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.761.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 116.000.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 42.000.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 2.000.000 € festgesetzt. 6 (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ sind nicht vorgesehen. (7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 763.024.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 29.759.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 29.630.723 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 2.418.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 2.560.000 € festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 17.700.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 5.887.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 11.530.000 € festgesetzt. 7 (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 6.000.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 18.980.000 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft. 8 *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 9 10 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 G esamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. Ergebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 12 D .2 Ergebnishaushalt 13 11 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Ein zahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten  die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2019),  die Planansätze des Vorjahres (Plan 2018),  die Ist -(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2017) und  zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2020, Plan 2021 und Plan 2022). Erläuterungen zum Ergebnishau shalt finden sich unter dem Punkt „Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP -Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 12 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2022 Plan 2021 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2020 RE 2017Plan 2018 Plan 2019 Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€€ -1.021.630.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -972.480.000 -927.777.947,53 -1.048.923.000 -1.081.337.000 -1.110.192.000 -497.811.362 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -492.403.873 -473.891.425,98 -516.361.464 -525.143.383 -545.581.409 -6.192.100 3 + Sonstige Transfererträge -5.853.604 -5.960.672,22 -6.408.825 -6.633.136 -6.857.444 -78.159.151 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -72.227.210 -68.439.196,53 -79.331.538 -80.918.174 -82.901.460 -52.784.531 5 + Auflösung von Sonderposten -50.475.807 -51.399.267,10 -54.315.283 -56.216.319 -57.845.778 -43.044.681 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.772.272 -44.548.342,59 -43.690.351 -44.564.143 -45.656.402 -311.374.466 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -334.687.425 -347.214.487,46 -326.216.743 -331.915.266 -337.785.206 -47.198.878 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.539.438 -81.773.389,92 -47.856.337 -48.789.464 -49.955.873 -3.990.325 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.013.273 -5.131.954,24 -4.050.180 -4.131.184 -4.232.439 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -28.446,99 0 0 0 -2.062.185.495S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.021.452.902 -2.006.165.130,56 -2.127.153.721 -2.179.648.068 -2.241.008.011 570.616.73411 - Personalaufwendungen 528.635.184 514.042.020,13 591.636.966 613.454.916 635.294.225 99.491.70012 - Versorgungsaufwendungen 90.821.400 93.402.103,69 101.978.993 104.528.467 107.077.941 276.232.56213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 249.105.588 248.693.475,85 270.655.045 274.232.740 280.112.269 110.883.94914 - Planmäßige Abschreibungen 107.388.426 112.951.505,78 114.122.539 118.127.131 121.528.508 866.467.34015 - Transferaufwendungen 877.614.744 846.562.754,44 862.768.246 888.329.020 912.753.794 119.259.45116 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.200.668 133.684.329,60 120.214.873 119.836.336 127.929.023 2.042.951.736S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.973.766.011 1.949.336.189,49 2.061.376.661 2.118.508.611 2.184.695.760 -19.233.759S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -47.686.892 -56.828.941,07 -65.777.060 -61.139.457 -56.312.250 -16.207.63017 + Finanzerträge -16.328.830 -24.295.343,46 -16.316.916 -16.487.518 -16.713.023 35.294.54018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.639.484 51.144.006,69 35.158.959 36.464.972 37.924.991 19.086.910S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 19.310.654 26.848.663,23 18.842.043 19.977.454 21.211.968 -146.849S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -28.376.238 -29.980.277,84 -46.935.017 -41.162.003 -35.100.282 -245.52219 + Außerordentliche Erträge -197.522 -3.690.453,22 -250.205 -255.986 -262.759 30.70020 - Außerordentliche Aufwendungen 36.200 1.598.495,96 31.442 32.297 33.243 -214.822S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -161.322 -2.091.957,26 -218.763 -223.689 -229.516 -361.671S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -28.537.560 -32.072.235,10 -47.153.780 -41.385.692 -35.329.799 13 14 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 16 E.2 Finanzhaushalt 17 15 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buch- führung das Ressourcenaufkommen und den Ressour- cenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig abbildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispiels- weise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirksam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaushalt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelher- kunft und Mittelverwendung und den Bestand an Fi- nanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes zum Bi lanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mi t der betrieblichen Kapitalflussrechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche  laufende Verwaltungstätigkeit,  Investitionstätigkeit und  Finanzierungstätigkeit gegliedert. Es gilt der Grundsatz , dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und, soweit möglich, zur Finanzie- rung der Investitionen reichen sollte. Mit dem geplanten Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 94,8 Mio. € kann die Stadt Nürn berg die Tilgungen der Investitionskredite (64,0 Mio. €) und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (12,5 Mio. €) vollstän- dig finanzieren. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird zusätzlich die Aufnahme neuer Kredi- te notwendig. Das Jahr 201 9 wird im Kernhaushalt mit einer Nettoneuverschuldung ( = Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit) von 39,5 Mio. € geplant, die der hohen Investitionstätigkeit geschuldet ist. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 187,8 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr um 26,3 Mio. € gestiegen. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vor- gängen“ werden unter anderem auch Tilgungen für ÖPP/ÖÖP-Projekte ausgewiesen. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein nega- tives, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 16 E.2 Finanzhaushalt Plan 2022 Plan 2021 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2020 RE 2017Plan 2018 Plan 2019 Ein- und Auszahlungsarten €€€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.110.192.000-1.081.337.000-1.048.923.000-946.472.503-972.480.000-1.021.630.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -545.563.667-525.126.066-516.344.486-470.405.330-492.387.276-497.794.635 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.857.444-6.633.136-6.408.825-6.009.506-5.853.604-6.192.100 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -82.853.730-80.871.585-79.285.863-67.889.995-72.197.210-78.114.151 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.240.980-44.158.659-43.292.819-44.416.010-42.385.217-42.653.024 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -337.785.206-331.915.266-326.216.743-370.990.458-334.687.425-311.374.466 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -64.658.306-63.257.108-62.135.788-86.901.096-59.524.411-61.306.814 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -964.733-998.552-1.035.407-1.263.012-1.098.116-1.079.416 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.194.116.067-2.134.297.372-2.083.642.930-1.994.347.909-1.980.613.259-2.020.144.605 9 - Personalauszahlungen 582.712.666 562.763.412 542.871.190 468.252.398 500.050.347 523.740.139 10 - Versorgungsauszahlungen 120.736.955 117.862.263 114.987.576 107.297.933 108.639.000 112.183.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 295.664.570 284.341.622 283.271.793 238.935.440 264.305.885 289.479.470 12 - Transferauszahlungen 912.753.794 888.829.020 863.268.246 848.846.238 870.781.044 866.510.340 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 104.042.427 101.598.652 99.637.716 93.681.158 98.027.379 98.181.066 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 37.846.689 36.386.672 35.080.659 51.862.925 35.561.184 35.216.240 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.053.757.100 1.991.781.641 1.939.117.179 1.808.876.091 1.877.364.840 1.925.310.256 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -140.358.967-142.515.731-144.525.751-185.471.818-103.248.419-94.834.349 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -116.751.000-131.951.000-109.143.000-57.112.618-66.314.000-66.687.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -6.343.000-6.402.000-7.085.000-7.436.191-7.638.000-7.475.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-7.000.000-14.072.033-7.000.000-8.500.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-4.273.223-390.000-4.383.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.414.000-2.508.000-2.551.000-2.374.252-2.587.000-2.557.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -132.508.000-147.861.000-125.779.000-85.268.318-83.929.000-89.602.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 9.382.000 9.382.000 12.882.000 12.038.536 18.691.000 29.332.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 206.331.020 259.169.087 254.822.956 103.001.056 185.120.000 178.265.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.870.000 18.470.000 19.545.000 15.918.391 14.744.000 21.975.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 31.618.000 36.327.000 37.055.000 5.841.033 10.528.900 24.538.200 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 7.341.000 7.843.000 13.633.000 22.282.653 15.252.000 22.455.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 500.000 1.050.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 270.342.020 331.991.087 338.737.956 159.581.669 245.385.900 277.365.200 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 137.834.020 184.130.087 212.958.956 74.313.351 161.456.900 187.763.200 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) -2.524.946 41.614.357 68.433.205-111.158.466 58.208.481 92.928.851 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -134.000.000-121.000.000-119.000.000-50.000.000-110.500.000-116.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -134.000.000-121.000.000-119.000.000-50.000.000-110.500.000-116.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.970.000 71.250.000 67.950.000 78.544.574 62.560.000 64.005.100 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 23.171.000 9.992.000 11.278.000 7.183.385 12.417.000 12.455.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 98.141.000 81.242.000 79.228.000 85.727.960 74.977.000 76.460.100 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -35.859.000-39.758.000-39.772.000 35.727.960-35.523.000-39.539.900 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -38.383.946 1.856.357 28.661.205-75.430.507 22.685.481 53.388.951 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -46.093.487-47.949.844-76.611.049-117.658.236-65.000.000-130.000.000 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -84.477.433-46.093.488-47.949.844-193.088.743-42.314.519-76.611.049 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -84.477.433-46.093.488-47.949.844-190.545.737-42.314.519-76.611.049 17 18 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 G esamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lagebericht F.1 Allgemeine Daten 20 F.2 Ziele und Schwerpunkte 21 de r Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2017 22 und akt ueller Stand 2018 F.4 Vermögens- und Finanzlage 26 F.5 Ertragslage 42 F.6 Beurteilung der dauernden 60 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 62 Vor jahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 64 ausgewä hlter Beteiligungen 19 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Einwohner Anzahl 532.1942) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.855 Haushalte Anzahl 282.589 Einwohner mit Migrationshintergrund % 45,1 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 305.674 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 17.096 Arbeitslosenquote % 6,03) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke) % 555 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge (darunter LKW) Anzahl 282.792 (17.468) 1) Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2018, Stand Mai 2018 und Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2017 (siehe: www.statistik.nuernberg.de). 2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz) 3) Im Jahresdurchschnitt 2017. 20 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg soll eine Stadt für alle sein - getragen von einer solidarischen Stadtgesellschaft, die urbanes Le- ben nachhaltig gestaltet.“ Als Ergebnis der Kommunalwahl im März 2014 wurden unter dem Titel „Nürnbergs Zukunft gemeinsam gestal- ten“ von den beiden größten Stadtratsfraktionen fol- gende Schwerpunkte für die Stadtratsperiode 2014 bis 2020 benannt:  Bildung, Betreuung und Schulpolitik  Soziale Gerechtigkeit und Inklusion/Integration  Stadtentwicklungsfragen/Stadtgestaltungs- fragen  Verkehrsfragen  Wohnungsbau und Flächenpolitik  Das soziale und solidarische Nürnberg  Senken der Arbeitslosigkeit  Stadtökologie  Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung  Solide Haushaltspolitik  Ein attraktives Kulturleben  Anhaltend hohe öffentliche Sicherheit und Sauberkeit (aus: Präambel: Nürnbergs Zukunft gemeinsam gestal- ten - Vereinbarung zwischen SPD und CSU für die Stadtratsperiode 2014 - 2020, Juni 2014). Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investiti- onen“ wurden im Rahmen der Vereinbar ung folgende Punkte festgelegt:  „Der städtische Haushalt ist seit 2010 positiv. 2012 gelang der Einstieg in eine moderate Schuldentilgung. Beide Kooperationspartner streben eine Fortführung der soliden Haus- haltspolitik an. Ziel bleibt ein jeweils ausgegli- chener Haushalt und eine Begrenzung der Neuverschuldung und wenn möglich darüber hinaus eine Reduzierung der Verschuldung.  Die vom Nürnberger Stadtrat geplanten Inves- titionen reichen weit über den aktuellen mitt el- fristigen Investitionsplan und die kommende Stadtratsperiode hinaus. Die Vertragspartner bekennen sich zur Umsetzung der im „Szena- rio 2026“ (dies ist eine nicht politisch gewichte- te Liste mit bisher bekannten Objekten. Die Priorisierung erfolgt jährlich in den MIP - Beratungen. Die Liste ist eine Anlage dieses Vertrags) enthaltenen Projekte in den Berei- chen Schulneubauten und -sanierungen, der weitere Ausbau von Krippen und Horten, den benannten ÖPNV -, Straßen - und Brücken- maßnahmen sowie den im Bereich der Kultur und Umwelt wichtigen Projekten. Die Finanzie- rung der bereitzustellenden Eigenmittel soll weitgehend aus dem laufenden Haushalt ge- währleistet werden, auch eine Priorisierung oder Streckung der Realisierung ist gegebe- nenfalls zu prüfen, um eine Netton euverschul- dung zu vermeiden.  Sollten im Rahmen der Abarbeitung der Inves- titionsliste (Szenario 2026) Finanzierungsprob- leme auftauchen, ist eine vorübergehende Nettokreditaufnahme nicht ausgeschlossen.“ 21 F.3 Rückblick auf das Jahr 2017 und aktueller Stand 2018 Rückblick auf das Jahr 2017 Ergebnisrechnung im Rückblick Ist Plan Ist Δ Ist (in T€) 2017 2017 2016 2017 zu 2016 1 Steuern und ähnliche Abgaben -927.778 -906.240 -881.598 -46.180 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -473.891 -456.983 -456.236 -17.655 3 + Sonstige Transfererträge -5.961 -6.539 -5.913 -48 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -68.439 -64.417 -64.800 -3.639 5 + Auflösung von Sonderposten -51.399 -49.522 -49.017 -2.382 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.548 -41.659 -43.944 -604 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -347.215 -352.118 -338.005 -9.210 8 + Sonstige ordentliche Erträge -81.773 -46.056 -64.006 -17.767 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.132 -3.946 -4.542 -590 10 +/- Bestandsveränderungen -29 -10 -12 -17 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.006.165 -1.927.490 -1.908.073 -98.092 11 - Personalaufwendungen 514.042 506.771 479.121 34.921 12 - Versorgungsaufwendungen 93.402 84.363 91.766 1.636 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 248.693 234.553 241.164 7.529 14 - Planmäßige Abschreibungen 112.952 105.004 103.815 9.137 15 - Transferaufwendungen 846.563 868.926 846.940 -377 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.684 122.567 91.893 41.791 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.949.336 1.922.184 1.854.699 94.637 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) -56.829 -5.306 -53.374 -3.455 17 + Finanzerträge -24.295 -21.864 -14.100 -10.195 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 51.144 36.133 41.799 9.345 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 26.849 14.269 27.699 -850 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -29.980 8.963 -25.675 -4.305 19 + Außerordentliche Erträge -3.690 -200 -5.450 1.760 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.598 36 1.740 -142 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -2.092 -164 -3.710 1.618 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -32.072 8.799 -29.385 -2.687 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Der Jahresabschluss der Stadt Nürnberg für das Haus- haltsjahr 2017 wurde gemäß Art. 102 GO im Anschluss an die Aufstellung dem Stadtrat in der Sitzung am 25.07.2018 zur Kenntnis vorgelegt. Zusammengefasst lässt sich das Jahresergebnis 2017 wie folgt beschreiben: Im Jahresabschluss 2017 wurde, wie bereits 2016, wieder ein Überschuss erzielt. Dieser Jahresüber- 22 schuss beläuft sich auf 32,1 Mio. € (Vorjahr 29,4 Mio. €). Geplant war für das Jahr 2017 ein Fehlbe- trag in Höhe von 8,8 Mio. €. Die ordentlichen Erträge betragen im Ist 2017 2.0 Mrd. €, die ordentlichen Aufwendungen 1.9 Mrd. €. Der Anstieg der ordentlichen Erträge beträgt damit gegenüber dem Vorjahr 5,1 %, genau wie bei den or- dentlichen Aufwendungen. Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 102,9 % (Vorjahr: 102,9 %) und liegt wieder über 100 %. Daraus ist ersichtlich, dass die ordentli- chen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Er- träge gedeckt werden konnten. Die fo lgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf das Jahreser- gebnis 2017: (in Mio. €) Ist 2017 Plan 2017 Ist 2016 Δ Ist 2017 zu 2016 Gewerbesteuer -446,8 -440,0 -435,8 -11,0 Einkommensteueranteil -297,4 -284,0 -275,3 -22,1 Schlüsselzuweisungen -200,3 -192,1 -181,1 -19,2 Zuweisungen vom Land (Lehr-/Kinderbetr.personal -81,3 -77,0 -86,4 5,1 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -31,0 -29,5 -29,7 -1,3 Erstattungen vom Land (Transferleistungen) -91,0 -106,2 -134,2 43,2 Erträge aus dem Abgang von Vermögen -13,7 0 -5,9 -7,8 Bezüge und Vergütungen 388,8 393,19 376,6 12,2 Pensionsrückstellungen (Saldo Zuführung/Auflös.) 129,5 112,7 104,7 24,8 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen - Art 1 119,6 116,8 115,1 4,5 Laufende Leistungen für Unterkunft/Heizung (KdU) (§ 22 I SGB II) 135,5 135,7 116,9 18,6 Verlustausgleiche an städtische Töchter inkl. Zu- führung zu Rückstellungen, abzüglich Neutralisati- onen 9,5 15,8 14,7 -5,2 Abschreibungen auf Finanzanlagen 4,6 0 0,9 3,7 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, -technik 33,4 39,4 31,3 2,1 Bezirksumlage 166,8 165,3 159,3 7,5 Gewerbesteuerumlage 71,2 67,9 66,9 4,3 Sonstige Rückstellungen 29,4 0,2 0,3 29,1 Finanzergebnis 26,8 14,3 27,7 -0,9 Die Erträge aus Gewerbesteuer lagen mit einem Ist 2017 von 446,8 Mio. € um 6,8 Mio. € über dem Plan- wert (Ist 2016: 435,8 Mio. €) und haben daher maßgeb- lich zum guten Jahresergebnis beigetragen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer war ein erheblicher Einflussfaktor für den erwirtschafte- ten Jahresüberschuss. Er stieg sowohl gegenüber der Planung (+ 13,4 Mio. €) als auch gegenüber dem Vor- jahr (+ 22,1 Mio. €) deutlich an und erreichte einen neuen Höchstwert von 297,4 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen fielen um 8,2 Mio. € höher aus als geplant, im Vergleich zum Vorjahr war sogar ein 23 Anstieg um 19,3 Mio. € zu verzeichnen. Damit lagen die Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt 16,9 Mio. € über dem Plan und 17,7 Mio. € über dem Wert von 2016. Die Leistungsentgelte fielen um 6,9 Mio. € höher aus als geplant, das Rechnungsergebnis 2016 überstiegen sie um 4,2 Mio. €. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stiegen in 2017 gegenüber 2016 um 9,2 Mio. € (+ 2,7 %). Der Planwert wurde hingegen um 4,9 Mio. € unterschritten. Beispielsweise lagen die Erträge aus Erstattungen vom Bund um 7,4 Mio. € unter dem Plan, gegenüber dem Vorjahr wurden aber Mehrerträge in Höhe von 20,6 Mio. € erzielt. Grund hierfür sind insb. Abweichungen bei den Erstattungen für die Kosten der Unterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen ( - 4,5 Mio. € ggü. Plan bzw. + 18,5 Mio. € ggü. 2016). Der Bund gewährt hier eine sechsprozentige Zusatzerstattung zur Refinanzie- rung der Unterkunftskosten von anerkannten Geflüchte- ten. Bei den Erstattunge n vom Land - Transferleistungen entfallen von hier verbuchten 91,0 Mio. € im Ist 2017 86,7 Mio. € auf die Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (Vorjahr: 121,1 Mio. €) und 0,2 Mio. € auf Erstattungen zur Flüchtlingsunterbringung (Vorjahr: 9,1 Mio. €). Bei diesen beiden Sachverhalten sanken die Werte um insgesamt 14,4 Mio. € gegenüber dem Plan, gegenüber dem Vorjahr um 43,3 Mio. €. Diese Zahlen spiegeln wider, dass nun die Anzahl der Leis- tungsbeziehenden nach dem Asylbewerberleistungsge- setz mit der Bearbeitung der Asylanträge wieder sinkt, nachdem sich die extreme Zunahme bei den Flücht- lingszahlen aus dem Jahr 2015 insb. im Jahr 2016 in den Zahlen des Rechnungswesens niedergeschlagen hatte. Die Erträge aus Kostenerstat tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz korrespondieren mit ent- sprechenden Aufwendungen im Transferleistungsbe- reich. Die Erstattungsquote für diese Aufwendungen beträgt nahezu 100%. Die Erstattungen vom Bezirk liegen um 11,7 Mio. € über dem Planansatz und 9,9 Mio. € über dem Vorjah- reswert. Dies ist insb. auf zeitverzögerte Erstattungen für Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für die Jahre 2015 bis 2016 zurückzufüh- ren. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt um 36,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen, gegenüber der Planung beträgt der Anstieg 16,3 Mio. €. Hiervon entfallen 34,9 Mio. € bzw. 7,3 Mio. € auf die Personalaufwendungen für aktive Mitarbeiter (Tarif- und Besoldungserhöhungen und Berücksichtigung letzterer in den Pensionsrückstellun- gen sowie Stellenschaffungen). Bei den Versorgungs- aufwendungen entstanden überplanmäßige Aufwen- dungen in Höhe von 9,0 Mio. € (Veränderung gegen- über dem Vorjahr: + 1,6 Mio. €), insb esondere bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Die Transferaufwendungen bewegen sich insgesamt auf Vorjahresniveau und damit 22,4 Mio. € unter dem Planwert, in vielen Bereichen mussten die Planwerte nicht ausgeschöpft werden, so bei den Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und den Familien - und Jugendhilfen. Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen aus gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung stie- gen gegenüber dem Vorjahreswert um 4,6 Mio. €, diese Position steigt seit Jahren aufgrund des anhaltenden Platzausbaus bei Kindertageseinrichtungen freier Trä- ger nachhaltig an, hier überschritt der Anstieg sogar die Planung um 2,9 Mio. €. Die Kosten der Unterkunft und Heizung beim Arbeitslo- sengeld II erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Mio. € (+ 9,0 %) und lagen mit 138,1 Mio. € fast genau auf Planungsniveau. Die Bezirksumlage stieg 2017 gegenüber dem Vorjahr spürbar an auf 166,8 Mio. € (+ 7,4 Mio. €, das heißt + 4,7 %). Die Position „Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen“ ist um 7,2 Mio. € niedriger als im Vorjahr und 8,4 Mio. € unter Plan ausgefallen, u.a. musste ein für die StWN eingeplanter Ausgleich von 4 Mio. € nicht verwendet werden. Im Ist 2016 war hier noch eine Bareinlage aus dem Konsortialvertrag Flughafen in Höhe von 5 Mio. € enthalten. Infolge der höheren Gewerbesteuererträge mussten auch höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerum- lage getätigt werden als geplant (+ 3,3 Mio. €). Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren 2017 mit 29,4 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €) relativ hohe Rückstellungen für unter anderem drohende Ge- werbesteuerrückzahlungen (16,6 Mio. €) und ausste- hende Rechnungen, zum B eispiel für Beihilfe und Er- stattungen an die VAG sowie überlaufende Zeitgutha- ben von Mitarbeitern zu berücksichtigen. 24 Aktueller Stand 2018 Über den aktuellen Stand des Haushaltsjahres wurde im Ältestenrat und Finanzausschuss in zwei unterjähri- gen Finanzberichterstattungen (am 25.07.2018 und 17.10.2018) berichtet. In der Berichterstattung am 17.10.2018 wurden zur Ertragslage die folgenden Aus- sagen getroffen: Die wichtigsten Ertrags - und Aufwandsposten haben sich im Berichtszeitraum Januar bis August 2018 wie folgt entwickelt: Die Steuererträge fallen im Berichtszeitraum um 39,81 Mio. € höher aus als der Vorjahres- vergleichswert 2017. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerertragsquelle für die Stadt. Ein wichtiger Vergleich ist der mit dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt das aktuelle Anordnungssoll zum 31.08.2018 um 25,44 Mio. € über dem Vorjahreswert. Nach der vorliegende n Hochrechnung würde der Ge -meindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Planansatz 2018 um circa 6,1 Mio. € höher ausfallen und der Gemeinde - anteil an der Umsatzsteuer dagegen rund 2,26 Mio. € unter dem Planwert liegen. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kommt es für 2018 gegenüber dem Planwert zu Mehrerträgen von rund 3,39 Mio. €. Insgesamt gesehen entwickeln sich die öffentlich - rechtlichen und privatrechtlichen Erträge im Berichtszeitraum verglichen mit dem Vorjahres -wert (+ 6,9 Mio. €) positiv. Ein Rückgang in den Kostenerstattungen ist auf spätere Abschlagszahlungen ( - 13,9 Mio. €) und rückläufige erstattungsfähige Sozialtransfers (- 18 Mio. €) zurückzuführen. Zudem waren im Vorjahreszeitraum einmalige Erträge aus Grundstücksveräußerung enthalten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Personalaufwendungen im Berichtszeitraum Januar bis August um 11,27 Mio. € (+ 3,9 %) gestiegen. Unter anderem im Zusammenhang mit der Zunahme der Ausbildungs- und Praktikumsplätze (unter anderem für OptiPrax) und dem Ausbau der Kindertagesstätten wurde verstärkt Personal eingestellt, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer entsprechenden Steigerung der Personalaufwendungen geführt hat. Neben der mengenmäßigen Veränderung der Anzahl der Beschäftigten wirken sich inbesondere Tarifsteigerungen in den Jahren 2017 und 2018 auf die Höhe der Personal - und Versorgungs -aufwendungen aus. Die Sachaufwendungen liegen um 11,57 Mio. € (+8,1 %) über dem Vorjahreswert. Dies ist u.a. auf den Ausbau der Mittagsbetre uung und höheren Gebäudeunterhalt zurückzuführen. Die Transferaufwendungen liegen im Berichts -zeitraum mit 591,67 Mio. € um 8,05 Mio. € über dem Vorjahresvergleichswert. Der Anteil am Gesamjahresplanwert liegt bei 67,4 %, 1,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Nach der aktuellen Datenlage und nach den durchgeführten Hochrechnungen wird der Deckungsring Soziales die Planwerte 2018 nicht überschreiten. Als Fazit kann für den Berichtszeitraum somit festge- stellt werden, dass die Ertragslage sich im Berichtszeitraum weiterhin zufriedenstellend entwickelt hat. Die Gewerbesteuer als Haupteinnahmequelle war im Berichtszeitraum stabil. Demgegenüber werden auf der Aufwandsseite wahrscheinlich nicht alle Planansätze ausgeschöpft. Ingesamt gesehen eine positive Ent wicklung. Aus jetziger Sicht sind dies weiterhin gute Rahmenbedingungen zur Abarbeitung der Investitionsmaßnahmen aus dem Szenario 2026. Wie letztendlich das Jahresergebnis ausfallen wird, hängt von dem restlichen Verlauf im letzten Quartal des Jahres 2018 und der Höhe der noch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu bildenden Rückstellungen ab. 25 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens - und Finanzlage wer- den i n den folgenden Ausführungen ausgewählte Ver- mögens- und Finanzposten, nämlich  das Anlagevermögen,  die Verbindlichkeiten und Schulden,  die Rücklagen und Rückstellungen und  die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 3,21 3,31 3,42 3,46 3,45 3,66 3,82 3,88 4,51 4,60 4,78 4,94 5,03 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 in Mrd. € E n t w i c k l u n g d e r B i l a n z s u m m e ( z u m 3 1 . 1 2 . ) 26 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2018 und 2019 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt werden können. Investitionen in den Jahren 2019 - 2022 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Betriebskosten (Personal, Unterhalt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP -Zeitraum 2019 bis 2022 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum): • Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (187,8 Mio. €), • Neubau Feuerwache 1 (11,7 Mio. €), • Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP, 17,5 Mio. €), • Grundschule und Hort Am Thoner Espan (19,4 Mio. €), • Maiacher Straße Neubau Schulen, Hort (ÖPP, 14,8 Mio. €) und • Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena (9,3 Mio. €). Es wurden weitere wichtige neue Maßnahmen in den MIP aufgenommen, wie beispielsweise: • Anteilsrückkauf von wbg-Anteilen (85,0 Mio. €), • Neubau bzw. Sanierung von sechs Feuerwehr- gerätehäusern (19,4 Mio. €), • Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (13,7 Mio. €), • Bau zweier Regionalkindergärten (je 5 Mio. €), • Projekt Integrierte Fachunterrichtsräume (5 Mio. €), 2,89 2,99 3,08 3,18 3,24 3,40 3,50 3,58 4,19 4,28 4,42 4,47 4,52 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 in Mrd. € R e s t b u c h w e r t e A n l a g e v e r m ö g e n ( z u m 3 1 . 1 2 . ) 27 • Sanierung Gaststätte am Kartäusertor (4,6 Mio. €), • Bau Kinderhort Hugo-Distler-Str. (4,1 Mio. €), • Projekt WLAN 2020 (4,4 Mio. €), • Brücke Sigmundstraße (3,9 Mio. €) und • Grünanlagen Röthenbach-Ost (2,9 Mio. €) Schwerpunkte in der Zukunft werden nach wie vor auch die anstehenden Großprojekte im Kulturbereich (Neu- bau Konzertsaal, Sanierung Opernhaus, Sanierung Meistersingerhalle) sowie weitere Maßnahmen aus dem Paket „Bildung und Betreuung“ sein. Zudem wird die Erneuerung der Hafenbrücken über den Fr anken- schnellweg und den Main -Donau-Kanal einen Schwer- punkt bilden. In der Rubrik „Sonstiges“ sind unter ande- rem IT- Projekte, aber auch die Kapitalerhöhung der NürnbergMesse enthalten. In den beiden folgenden Grafiken werden zum einen die Investitionsschwe rpunkte mit den Bruttoinvestitio- nen und zum anderen nur mit dem städtischen Finan- zierungsanteil dargestellt. 28 Investitionsschwerpunkte 2019 bis 2022: Bruttoinvestitionen Im Zeitraum 2019 bis 2022 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich die investiven Be- standteile) in Höhe von 1,26 Mrd. € gerechnet . Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2019 bis 2022: Städtische Mittel Im Zeitraum 201 9 bis 20 22 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 766,6 Mio. € städtische Mittel ( nur investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: 29 In der nachfolgenden Grafik werden die Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2019 bis 2022 (nur investive Bestandteile) 30 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Inves- titionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späte- ren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € 2020 2021 2022 2023 ff. 2017 8.845 2018 25.772 32.911 10.000 2019 308.011 236.124 168.889 50.000 2) Summe 342.628 269.035 178.889 50.000 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 119.000.000 121.000.000 134.000.000 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssat- zung: 2020 308.011.000 € 2021 236.142.000 € 2022 168.889.000 € 2023 ff. 50.000.000 € insgesamt 763.024.000 € 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushalts- vollzug 2019 wird sichergestellt, dass die hier ausge- wiesenen beziehungsweise im Vollzug bewilligten Ver- pflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U-Bahn- ansätze, der Ansätze für Schulen, Kindertagesstätten, der Kapitalerhöhung NürnbergMesse und den Ausbau des Frankenschnellwegs nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“), werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. 2) Zur Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit hat die Nürn- bergMesse GmbH ein umfangreiches Investitionspro- gramm mit einem Gesamtvolumen von 315 Mio . € erstellt (sog. „Masterplan Immobilie“). Als Finanzie- rungsmittel sind neben einem Eigenanteil der Nürn- bergMesse GmbH Bareinlagen der beiden Hauptge- sellschafter vorgesehen. Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg wollen daher den „Konsortialvertrag betreffend die Eigenkapitalausstattung der Nürnberg- Messe GmbH durch Bareinlagen“ abschließen (Stadt- ratsbeschluss vom 25.01.2017). Wesentlicher Inhalt des Konsortialvertrages sind paritätische Bareinlagen in einem Gesamtvolumen von 200 Mio. € in einem Zeit- raum von 2018 bis 2027. Die Bareinlagen sollen in jährlichen Tranchen von bis zu 10 Mio . € je Hauptge- sellschafter als Zuzahlungen in das Eigenkapital im Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB geleistet werden. Analog zum Vorgehen beim Freistaat Bayern müssen die Zahlungen bis 2027 auch im städtischen Haushalt durch Verpflichtungsermächtigungen abgesichert wer- den. 31 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg • ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt), • mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und • mit allen Eigenbetrieben zusammen. Innere Darlehen - hierbei handelt es sich um Darlehen, die von der Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR ausgereicht worden sind - wurden in der Grafik konsoli- diert. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden in die zwei grundlegenden Kategorien „steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen die Eigenbetriebe Service Öffentlicher Raum (SÖR), Nürn- bergBad (NüBad) , Frankenstadion (FSN) und das NürnbergStift (NüSt). Bei NüBad, SÖR und FSN müs- sen die Verlustausgleiche und somit auch Teile des Schuldendienstes aus dem Kernhaushalt bedient wer- den. NüSt wird aufgrund möglicher Kreditaufnahmen für Investitionen in den nächsten Jahren jetzt ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet. Aus d iesen Gründen sind diese Schulden in der Bewertung gedanklich dem Kernhaushalt zuzuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) und bei der Abfallwirtschaft (ASN): Diese Eigenbetriebe sind externe Kostendecker, die ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus ihren Einnahmen und Gebühren komplett selbst refi- nanzieren müssen. Die Schulden der Stadt Nürnberg im Kernhaushalt betragen zum Jahresende 2017 1,40 M rd. €. Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten, also die klassischen Darlehen von Sparkassen und Banken, die Anleihe, Schuldscheindarlehen sowie die Verbind- lichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kre- ditähnliche Rechtsgeschäfte). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit explizit der wachsenden Bedeutung dieser Ver- träge Rechnung, in dem diese - im Gegensatz zu ande- ren Kommunen - in die Verschuldenszahlen mit einbe- zogen werden. Zum Jahresende 201 8 werden die Verbindlichkeiten der Stadt voraussichtlich auf 1,44 Mrd. € ansteigen. Zur Abarbeitung des anstehenden Investitionsprogramm s wird sich dann die Verschuldung im Jahr 201 9 weiter um 39,5 Mio. € auf 1,48 Mrd. € erhöhen. Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2017 bei 405,9 Mio. € und bleibt planmäßig bis Ende 32 2018 fast unverändert bei 406,4 Mio. € an. Ende 2019 werden 406,8 Mio. € erwartet. SUN und NüSt planen in Summe eine Kreditneuaufnahme, ASN, NüBad und FSN gehen von ausschließlich Tilgungen aus. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kre- ditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV -Doppik dargestellt. 33 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 201914) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2019 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen2) 80.000 80.000 - - 80.000 0 80.000 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten3) 1.176.903 1.228.428 - - - 51.995 1.280.423 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land 3 3 1 2 - -0,6 2 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 239.223 252.049 9.987 39.950 202.112 -9.654 242.395 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt4) 937.677 976.376 62.084 198.521 715.771 61.650 1.038.026 Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.256.903 1.308.428 - - - 51.995 1.360.423 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus PPP-Projekten 147.945 135.600 -12.455 123.145 Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investitionskrediten sowie PPP-Projekten 1.404.848 1.444.028 - - - 39.540 1.483.568 34 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres14) 2019 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2019 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte5),6) 2.532 2.070 -452 1.618 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 2.117 1.697 -412 1.285 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - - - - 3.23 Leasinggeschäfte - - - - 3.24 Leibrentenverträge 308 283 -25 258 3.25 Schuldübernahmen - - - - 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen - - - - 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte - - - - 3.28 Sonstige einer Kredit- aufnahme gleich- kommende Vorgänge 107 90 -16 74 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, PPP-Projekten und weiterer kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 1.407.380 1.446.098 - - - 39.088 1.485.186 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 11.200 10.300 -900 9.400 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung7) 405.877 363.339 - - - 15.020 378.359 2.1 aus Krediten 396.097 354.137 - - - 15.599 369.736 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 9.780 9.202 -579 8.623 35 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventual- verbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften9),10) 216.370 213.939 -2.500 211.439 1.1 an Sondervermögen 1.2 an verbundenen Unternehmen 181.657 181.224 -430 180.794 1.3 an Beteiligungen 20.450 19.512 -1.000 18.512 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 729 649 -100 549 1.5 an sonstigen privaten Bereich 13.533 12.554 -1.000 11.554 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haus- haltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittil- gung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese bei Nr. 1 auszuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) Unter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV -Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushalts- jahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Ge- schäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV -Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP - Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) Schulden der Eigenbetriebe, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die 36 Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfän- gerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüb er Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) Unter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) Unter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) Anmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.2019 37 F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus • der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition), • nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und • aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewie- sen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zurückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kom- munalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Gemäß § 24 KommHV Doppik soll der Ergebnishaus- halt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Bedeutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgegli- chen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur De- ckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) stieg zum 31.12.2017 aufgrund des Jahres überschusses 2017 auf 134,6 Mio. € an. Unter Zugrundelegung des geplanten Jahresüberschusses 2018 und 2019 wird die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2019 auf 170,2 Mio. € ansteigen . Der Tiefpu nkt im Jahr 2009 hatte bei 49,4 Mio. € gelegen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: Rückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommu- nalen Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip folgend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen. In der folgenden Übersicht wird der voraussichtliche Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2019 ausführlich dargestellt. 38 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 649.809.113 649.809.113 0 649.809.113 2. Ergebnisrücklage 134.610.598 166.033.392 4.155.511 170.188.903 3. Verlustvortrag (bilanzierende Einheiten) -2.088.097 -4.973.331 -3.793.840 -8.767.171 4. Verlustvortrag 0 0 0 0 Summe aller Rücklagen 782.331.615 810.869.174 361.671 811.230.845 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.471.899.146 1.488.415.871 41.442.119 1.529.857.990 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.270.703.164 1.285.969.210 34.507.901 1.320.477.111 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 216.586.388 223.069.653 14.655.317 237.724.970 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 185.124.672 180.180.678 2.150.019 182.330.697 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 1.453.046 1.293.421 -168.135 1.125.286 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 390.853.880 396.540.080 8.538.600 405.078.680 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 43.350.687 41.962.687 -1.185.000 40.777.687 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 370.110.840 383.641.840 14.667.000 398.308.840 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 63.223.651 59.280.851 -4.149.900 55.130.951 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 201.195.982 202.446.662 6.934.217 209.380.879 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 2.178.645 1.618.645 -398.000 1.220.645 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.909.125 1.784.125 -205.000 1.579.125 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 4.536.561 376.561 -376.561 0 Rückstellung für Beihilfen Beamte 42.325.399 43.952.295 3.108.283 47.060.578 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 23.829.803 23.530.837 467.496 23.998.332 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 76.150.297 78.494.047 2.097.500 80.591.547 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 47.497.990 50.086.990 2.317.000 52.403.990 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 62.190 56.150 -5.300 50.850 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.705.972 2.547.012 -71.200 2.475.812 € € € Stand zum 31.12.2019 € Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Stand zum 31.12.2017 Stand zum 31.12.2018 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- € € € Stand zum 31.12.2019 Rückstellungen Stand zum 31.12.2017 Stand zum 31.12.2018 1) Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) € 39 2. Rückstellungen für Altlasten 6.667.500 6.667.500 0 6.667.500 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 14.116.651 14.116.651 0 14.116.651 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 2.233.222 1.398.722 -550.500 3) 848.222 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren 796.202 796.202 0 796.202 6. Sonstige Rückstellungen 47.674.759 54.557.382 644.400 55.201.782 Urlaubsrückstellungen 8.518.842 8.518.842 0 8.518.842 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 9.133.000 15.966.700 545.000 4) 16.511.700 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 120.642 120.642 0 120.642 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 26.176 0 5) 0 0 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 29.876.098 29.951.198 6) 99.400 7) 30.050.598 Summe aller Rückstellungen 1.543.387.480 1.565.952.329 41.536.019 1.607.488.347 3) Auflösung der Bezirksumlagerückstellung aus 2017 in Höhe von 588.000 EUR und Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung (37.500 EUR) 4) Per Saldo ergibt sich zwischen Bildung und Auflösung von Verlustausgleichsrückstellungen für die noris inklusion in 2019 ein Betrag in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR. 5) Die in 2017 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2018) an die Beschäftigten auszuschütten. 6) Ein Teil der Wertpapiere bei nichtrechtsfähigen Stiftungen wurde über dem Nennwert (über pari) gekauft. Die Kapitalrückzahlung erfolgt zum Nennwert. Dem Unterschiedsbetrag bei Endfälligkeit des Wertpapiers wird durch eine jährliche Rückstellungsbildung auf die Laufzeitdauer Rechnung getragen. Außerdem jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung in Höhe von 140.000 EUR (Zuführung insg. per Saldo in Höhe von 75.100 EUR). 7) Wie unter Punkt 6) beschrieben, handelt es sich bei dem 99.400 EUR um den Unterschiedsbetrag 2019 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2017 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2018. Sofern der Endbestand 2018 nicht vom Endbestand 2017 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2018 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2019 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2019 enthalten. Rückstellungen (Fortsetzung) € € € Stand zum 31.12.2017 Stand zum 31.12.2018 1) Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) € Stand zum 31.12.2019 40 F.4.4 Liquidität und Kassenkredite Die Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie die Sicher- stellung der Liquidität sind Bestandteil der Kassenauf- gaben. Im Rahmen der Liquiditätsplanung und unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzsituation kommt hierbei auch die Aufnahme von Kassenkrediten in Be- tracht. Dabei handelt es sich um kurzfristige Finanzmit- tel zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite liegt seit 2009 unverändert bei 280 Mio. €. Guthaben werden von der Kasse mit unterschiedlichen Laufzeiten entweder als Tagesgelder oder Festgelder zur Erzielung eines rentablen Zinsertrages bei Kreditin- stituten angelegt und verwaltet. Entwicklungen im Jahr 2017 Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Nürnberg war im Jahr 2017 zu jeder Zeit gewährleistet. Zur Liquiditätssiche- rung wurde ein Kassenkreditvertrag im Zeitraum 19.01.2017 bis 15.11.2017 in Höhe von 20 Mio. € ab- geschlossen. Zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrücku ng wurden zu einigen Zahltagen für jeweils wenige Tage Tagesgelder aufgenommen. Die Aufnahme des Kassenkredits sowie die Anlage der Festgelder richteten sich nach den aktuellen Marktzin- sen. Es konnten bei der Anlage der liquiden Mittel der Zinssituation angemessene Erträge erzielt werden. Die untenstehende Grafik zeigt den Verlauf des Kas- senkredits, der aufgenommenen Tagesgelder und der angelegten Festgelder sowie der Kontenstände der Cash-Konten (getrennt nach dem Hauptkonto bei d er Sparkasse und den sonstigen Girokonten der Stadt - kasse). Entwicklungen im Jahr 2018 Für das Jahr 2018 wird gemäß der Liquiditätsplanung und nach dem bisherigen Verlauf der Ein - und Auszah- lungen im Vergleich zu 2017 mit weiterhin stabilen Bedingungen und einer insgesamt gleichbleibend ho- hen Liquidität gerechnet. Die Aufnahme der Kassenkre- dite wird hinsichtlich der Höhe ebenfalls stabil bleiben können, auf Grund der besonderen Zinssituation aber bei weiterhin längeren Laufzeiten. Insgesamt ist Vor- sorge getroffen, dass die Stadt Nürnberg ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllen kann, ohne den Kassenkreditrahmen annähernd ausschöpfen zu müssen. 41 F.5 Ertragslage Zur Beurteilung der Ertragslage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und - aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewö hnlichen Geschäfts- beziehungswei- se Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist regelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder periodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendungen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Gegenüberstellung beider Zahlen die Leis- tungsfähigkeit einer Kommune in Bezug auf die De- ckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 201 9 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant (Anmerkung: Aufgrund der hohen Aggregationsebene der Zahlen entstehen Rundungsdif- ferenzen, die nicht korrigiert werden): In der Haushaltsplanung 201 9 ist als ordentliches Er- gebnis ein geringer Überschuss von 0,1 Mio. € ausge- wiesen, 28,2 Mio. € weniger als in der Haushaltspla- nung 2018. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die ordentli- chen Erträge um 40,7 Mio. € oder 2,0 % an. Die or- dentlichen Aufwendungen nehmen dagegen um 69,2 Mio. € oder 3,5 % zu. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 19,2 Mio. €. Das Finanzergebnis liegt in etwa auf dem Niveau der Vorjahresplanung bei einem Fehlbetrag in Höhe von circa 19 Mio. €. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Ordentliche Erträge -2.062.189 -2.021.457 -2.006.160 + Ordentliche Aufwendungen 2.042.953 1.973.768 1.949.336 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.236 -47.689 -56.824 + Finanzergebnis 19.088 19.311 26.849 = ordentliches Ergebnis -148 -28.378 -29.975 42 Über den Zeitraum 2005 bis 201 9 hinweg liegen - mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2014 - die ordentlichen Erträge über den ordentlichen Aufwendungen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Aufwandsde- ckungsgrad über 100 % errechnet. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Son- dervermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen or- dentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die or- dentlichen Erträge und Aufwendungen betrachtet wer- den, bei der Auflösung des Sondervermögens jedoch ordentliche und außerordentliche Positionen betroffen waren, ist an dieser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurteilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 43 F.5.1 Steuererträge Die Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom November 2018. Ein Risiko bei allen Steuerertragsarten ist und bleibt wie in den Vorjahren die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone und Deutschland. Die Steuererträge steigen in der Planung 201 9 gegen- über der Vorjahresplanung um 5,1 % oder 49,2 Mio. €. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 484 ,0 Mio. € oder einem Anteil von 4 7,4 % an den Steuererträgen mit Abstand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 2019 wurde gegenüber dem Vorjahresplanwert um 15,0 Mio. € erhöht. Ab dem Jahr 2018 wurde der Hebe- satz von 447 um 20 Prozentpunkte auf 467 angehoben, was zu jährlichen geplanten Mehrerträgen in Höhe von 20 Mio. € führt. Der Gewerbesteueransatz is t trotz sorgfältiger Planung dennoch immer mit besonderen Risiken im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung verbunden. Deutlich in den Planwerten zulegen kann abermals der sogenannte „Gemeindeanteil an der Einkommenssteu- er“ mit erwarteten 3 24,7 Mio. €. Dieser steigt gegen- über dem Vorjahresplanwert um 23,7 Mio. € oder 7,9 %. In der Berechnung wurden Mindereinahmen aufgrund des geplanten Familienentlastungsgesetz berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 9,0 Mio. €. Die An- satzerhöhung gegenüber dem Vorjahr erfolgte aufgrund eines geänderten Verteilungsmodus (ab 2019 mehr Umsatzsteuer, weniger KdU-Erstattung) und wäre ohne die negative Steuerschätzung ( - 2,08 %) noch höher ausgefallen. Der Umsatzsteuer-Härteausgleich ist ab dem Jahr 2018 entfallen. Der Grundsteuer B Hebesatz wurde ab 2018 von 535 % um 20 Prozentpunkte auf 555 % erhöht, was zu jährlichen geplanten Mehreinnahmen in Höhe von rd. 6 Mio. € führt. Die Hunde- und Zweitwohnungssteu- er wurde an die letzten Rechnungsergebnisse ange- passt. Die Zweitwohnungssteuer wurde wegen einer Satzungsänderung und dem Wegfall von Sonderfakto- ren aus 2017 (Nachholungen) gegenüber dem Istwert 2017 um 207 T€ gesenkt. Auf der folgenden Seite finden Sie eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten. Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deutliche Unterschiede. Danach sind die Steuern ins- gesamt um circa 80,2 % gestiegen . Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürnberg eher nachgeordnete Bedeutung hat, ist die Umsatzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestiegen. Dies ist auch auf Son- dereffekte zurück zu führen. Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Grundsteuer A -280 -270 -295 Grundsteuer B -121.300 -120.000 -115.170 Gewerbesteuer -484.000 -469.000 -446.791 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -324.700 -301.000 -297.361 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -88.800 -79.760 -64.277 Umsatzsteuer Härteausgleich 0 0 -1.180 Hundesteuer -1.800 -1.650 -1.746 Zweitwohnungssteuer -750 -800 -957 insgesamt -1.021.630 -972.480 -927.777 44 45 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge Die Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen und der sonstigen Transfererträge liegen mit 504,0 Mio. € um 1,2 % über der Vorjahresplanung. Die Steigerung geht überwiegend auf die Schlüsselzu- weisungen zurück. Die Erhöhung wurde auf der Basis der 2018er Zuweisung errechnet, nachdem das Spit- zengespräch zum kommunalen Finanzausgleich, in dem der einheitliche Grundbetrag festgelegt wird, erst im Januar 2019 stattfindet. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung. Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Zuweisungen und Zuschüsse -497.812 -492.405 -473.890 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -221.000 -217.000 -200.337 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.393 -18.222 -18.253 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -32.000 -32.000 -31.028 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) -22.500 -22.000 -21.8 18 Zuweisungen Land -24.962 -23.768 -23.668 Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich Hartz IV) -10.000 -10.000 -12.655 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -61.228 -62.379 -56.912 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -90.943 -91.029 -87.610 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -16.786 -16.007 -21.609 Sonstige Transfererträge -6.193 -5.854 -5.960 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.260 -1.168 -1.597 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -211 -325 -264 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -1.624 -1.618 -1.530 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -994 -733 -1.018 Sonstige -2.104 -2.010 -1.551 insgesamt -504.005 -498.259 -479.850 46 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Die Leistungsentgelte unterscheidet man in öffentlich - rechtlich und privatrechtlich erhobene Entgelte. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürnberg um 6,2 Mio. € gegenüber dem Plan 201 8 auf 121,2 Mio. € an, wobei auf die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte 5,9 Mio. € (+ 8,2 %) und die privat- rechtlichen 273 T€ (+ 0,6 %) entfallen. Der Anstieg bei den Gebühren für öffentlich -rechtliche Nutzung (0,95 Mio. €) ist auf den Ausbau der Plätze in der Schulkind erbetreuung in Verbindung mit den Ge- bührenerhöhungen in kommunalen Kindertageseinrich- tungen zurückzuführen. Mit dem Ausbau der genehmigten P lätze und der Ge- bührenerhöhung in der Inobhutnahme steigen die Er- träge aus Wohn - und Verpflegungsgebühren für die Inobhutnahme im Vergleich zum Vorjahresplanwert an. Die öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder werden mit 1,2 Mio. € höher veranschlagt. Dies ist insbesondere auf die Gebührenerhöhung im Tiergarten zurückzufüh- ren. Der erneute Anstieg in den sonstigen öffentlich- rechtlichen Erträgen ist auf den Ausbau der V erpfle- gung in den Kindertagesstätten zurückzuführen. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung. Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Öffentlich-rechtliche -78.160 -72.227 -68.440 davon: Verwaltungsgebühren -19.734 -19.540 -19.925 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -25.067 -24.117 -22.125 Bestattungsgebühren -3.000 -3.000 -3.008 Wohn- und Verpflegungsgebühren -6.328 -5.070 -4.781 Eintrittsgelder -10.549 -9.365 -9.948 Sonstige -13.482 -11.135 -8.653 Privatrechtliche -43.046 -42.773 -44.548 davon: Erträge aus Verkauf -3.783 -3.628 -3.748 Miet-/Pachterträge -17.659 -17.866 -17.956 Erbbauzinsen -2.949 -2.915 -2.992 Ersatzleistungen -2.469 -2.433 -3.366 Eintrittsgelder -1.308 -1.296 -1.661 Teilnehmerbeträge -5.346 -5.221 -5.564 Sonstige -9.532 -9.414 -9.261 insgesamt -121.206 -115.000 -112.988 47 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mit einem Planwert von 311 ,4 Mio. € sinken in der Planung 2019 die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zur Vorjahresplanung um 23,3 Mio. € oder 7,0 %. Dies ist insbesondere auf die folgenden Entwicklungen zurückzuführen: • Die Erstattungen vom Bund werden um 15,5 Mio. € niedriger geplant. Davon entfallen 11,4 Mio. € auf die Kosten der Unter kunft (SGB II) . Mit rd. 9,1 Mio. € wirkt sich der neue Verteilungsmodus von Bundesmitteln aus (ab 2019 mehr Umsatz- steuer, weniger KdU -Erstattung). Weitere 2,1 Mio. € sind geplant, da sich die Anzahl der Leistungsempfänger zuletzt rückläufig entwickelt hat und entsprechend weniger Kosten zur Erstat- tung anfallen. Die Grundsicherung wird vollständig vom Bund refinanziert und ist mit 4,0 Mio. € unter dem Vorjahr geplant. • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern erhöhen sich um 3, 7 Mio. €. Dies e Entwicklung ist im We- sentlichen auf Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz zurückzuführen, die im Vorjahrs- plan um 30 Mio. € reduziert worden war en und die in voller Höhe vom Freistaat übernommen werden. • Die Erstattungen vom Bezirk gehen um 7, 3 Mio. € zurück. Dies ist auf den Übergang der Hilfe zur Pflege und einem Teil der Leistungsbezieher in der Hilfe zur Gesundheit zurückzuführen, die in 2018 vorübergehend gegen Erstattung noch an die Stadt Nürnberg delegiert waren und in 2019 nun direkt vom Bezirk verausgabt werden. • Die Position Zweckverbände/kommunale Sonder- rechnung ist um 1,4 Mio. € niedriger geplant. Dies Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Bund -126.340 -141.867 -123.372 Land -83.525 -79.846 -98.867 Gemeinden und Gemeindeverbände -17.955 -17.546 -19.087 Bezirk (Sozialleistungen) -16.904 -24.192 -28.931 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -37.372 -38.723 -42.859 Eigenbetrieb NüSt -290 -390 -229 Eigenbetrieb ASN -719 -736 -802 Kommunalunternehmen Klinikum -3.418 -6.347 -6.665 Eigenbetrieb SUN -1.636 -1.675 -1.830 Eigenbetrieb NüBad -203 -448 -387 Eigenbetrieb FSN -132 -132 -146 Eigenbetrieb SÖR -1.919 -1.944 -2.010 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -9.114 -9.128 -9.128 Private Unternehmen -11.230 -11.053 -12.190 Staatstheater Nürnberg -617 -662 -711 insgesamt -311.374 -334.689 -347.214 48 ist auf rückläufige Unterkunftskosten in städtischen Flüchtlingsunterkünften für anerkannte Flüchtl inge mit Leistungsanspruch nach SGB II zurückzufüh- ren. 49 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten fällt im Jahr 2019 um 2 ,3 Mio. € oder 4,6 % höher aus als im Vorjahr. Dies korrespondiert mit den durch neue Nettoinvestitionen steigenden Abschreibungen - soweit die Investitionen mit Zuwendungen finanziert wurden. Die Konzessionsabgaben steigen planmäßig um 2,0 Mio. € (5,1 %). Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird ab Haushaltsplan 2019 direkt bei den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sons- tigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die buchungstechnische Abwicklung der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Die Aktivierten Eigenleistungen werden entsprechend der MIP -Planung in den Ergebnishaushalt übernom- men. Der Wert bleibt gegenüber 2018 nahezu konstant. Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Auflösung Sonderposten -52.785 -50.476 -51.399 Sonstige ordentliche Erträge -47.199 -46.540 -81.772 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -483 -354 -649 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.026 -2.026 -3.438 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -701 -701 -488 Ausgleichszahlungen -1.200 -1.500 -87 Konzessionsabgabe -41.000 -39.000 -38.923 Aktivierte Bauzeitzinsen -328 -328 -83 Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstellungen 0 -1.002 -6.180 Sonstiges -1.461 -1.629 -31.924 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -3.990 -4.013 -5.132 Bestandsveränderungen 0 0 -28 insgesamt -103.974 -101.029 -138.331 50 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal - und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Verglei ch zu der Vorjahrespla- nung um 50,7 Mio. € oder 8,2 % an. Von den Personal - und Versorgungsaufwendungen entfallen im Haushaltsjahr 2019 57 0,6 Mio. € oder 85,2 % (Vorjahr 528,6 Mio. € oder 85,3 %) auf die Per- sonalaufwendungen (= Aufwendungen für aktive Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter) und 99 ,5 Mio. € oder 14,8 % ( Vorjahr: 90,8 Mio. € oder 14,7 % auf die Ver- sorgungsaufwendungen (= Aufwendungen für Versor- gungsempfänger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal - und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Ausgehend vom Planwert 2018 ist bei den Personal- aufwendungen mit den folgenden Entwicklungen zu rechnen: Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die P ersonalaufwendungen im Jahr 2019 um 23,3 Mio. € oder 4,7 % gegenüber dem Vorjahresplan. Diese Steigerung ist n eben den Stellen- schaffungen 2018 und 2019 vor allem auf die Tarifer- höhungen bei den Beschäftig ten (+ 3,09 % ab April 2019) und die Besoldungserhöhungen bei den Beam- ten (geschätzt + 3,00 % ab Januar 201 9) zurückzufüh- ren. Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 insgesamt 670.109 619.457 607.444 Personalaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Bezüge und V ergütungen 433.187 416.342 388.794 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 87.460 82.307 79.113 Beamte-Lehrkräfte 78.337 76.582 74.393 Arbeitnehmer 258.056 249.142 226.841 Sonstige Vergütungen 9.334 8.311 8.447 Beiträge zu Versorgungskassen 19.894 19.162 17.475 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 53.420 47.878 45.967 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.668 9.511 7.763 Rückstellungen 54.448 35.743 54.042 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive -1.873 -4.845 -5.523 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 47.837 34.080 51.167 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 8.484 6.508 8.398 insgesamt 570.617 528.636 514.041 51 Die Rückstellungszuführungen bzw. -auflösungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach den aktuellen Berechnungen im Jahr 2019 um 18,7 Mio. € oder 52,3 % höher aus als in der Vorjahresplanung, da im Vorjahresplan keine Besoldungserhöhungen bei der Berechnung der Pensions - und Beihilferückstellungen bei den aktiven Beamten zu berücksichtigen war . Künf- tig soll bei den Rückstellungen jeweils die Tarifsteige- rung des Folgejahres berücksichtigt werden. Diese angenommene Erhöhung der Aktivbezüge führte auch zu der Anhebung der Rückstellungsplanwerte in 2019 . Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Planung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle, der Ein- und Austritte von Beamten/innen bei der Stadt etc.) sind die Planansätze dieser Rückstellungen immer mit Unsicherheiten behaftet. Für das Haushaltsjahr 201 9 werden die Versorgungs- aufwendungen wie folgt geplant: Die Versorgung saufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahres plan um 8,7 Mio. € beziehungsweise 9,5 % auf 99,5 Mio. € an. V ersorgungsaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 89.139 85.906 83.164 Arbeitnehmer 8.652 9.041 9.049 Beihilfen für V ersorgungsempfänger 14.400 13.700 13.076 Neutralisation V ersorgung und Beihilfen -108.744 -104.976 -101.868 Rückstellungen 96.045 87.150 89.982 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 82.400 74.062 78.320 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 13.645 13.088 11.662 insgesamt 99.492 90.821 93.403 52 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 8,6 % oder 30,6 Mio. € auf 387,1 Mio. € an. Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel und G e- brauchsgegenstände steigen um 5 ,2 Mio. € oder 82,5 % an . Ursächlich hierfür ist insbesondere eine Neuzuordnung der folgenden Geschäftsvorfälle zu diesem Posten: • 2,7 Mio. € für Bundesdruckereidokumente bei den Einwohnermeldeämtern (früher im Posten „Erstat- tungen an Dritte“ ausgewiesen). • Aufgrund von Neuregelungen zum Ausweis von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden 2019 in Höhe von 2,5 Mio. € die Ansätze für Gebrauchsge- genstände erhöht. Diese wurden in den Vorjahren im investiven Bereich nachgewiesen. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik steigen um 6,5 Mio. €. Dies ist überwiegend auf Maß- nahmen des mitt elfristigen Investitionsplans zurückzu- führen (4,6 Mio. €) sowie für Bauunterhalt von Schulen (1,7 Mio. €). Der Unterhalt für sonstiges Grundvermögen steigt um 1,8 Mio. €. Davon entfallen 0,5 Mio. € auf den Unterhalt für Grün -/Außenanlagen an Schulen und Horten, 0,6 Mio. € auf Unterhaltsmaßnahmen in der mittelfristi- gen Investitionsplanung und 0,2 Mio. € auf den Bauun- terhalt für Brunnen Die Aufwendungen für Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. werden um 9,1 Mio. € niedriger geplant. Die Ka- nalbenutzungsgebühr für Straßen i n Höhe von 10 Mio. € werden künftig bei den Erstattungen an SÖR ausgewiesen. Beim Posten „Erstattungen an Dritte“ wird in 2019 mit 13,9 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet, insbe- sondere wegen höherer Erstattungen an den Eigenbe- trieb SÖR in Höhe von 13,5 Mio. € (darin die 10 Mio. € Kanal). Die Erstattungen von Gemeinden für Heimun- terbringung wurden 2019 aufgrund steigender Fallzah- len um 1,3 Mio. € höher geplant. In dem Posten „ Sonstiges“ sind insbesondere 5,5 Mio. € für die Sicherung von Ausgleichsflächen , die im Zuge der Bauleitplanung als Ausgleichsmaßnahmen Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Sachaufwendungen 276.232 249.106 248.693 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 11.492 6.297 6.360 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 23.178 22.521 20.390 Gebäudeunterhalt und -technik 47.342 40.846 33.417 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 6.352 4.525 5.999 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 19.641 28.739 28.069 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 27.519 26.273 21.612 Erstattungen an Dritte 135.073 121.170 117.492 Sonstiges 5.635 -1.265 15.354 Neutralisation Rückstellungen (Sachaufwendungen) 0 0 0 Abschreibungen 110.884 107.388 112.952 insgesamt 387.116 356.494 361.645 53 für die Fauna notwendig werden (siehe besonderer Artenschutz §§ 44 - 47 BNatSchG), vorgesehen. Aufgrund des weiterhin hohen Investitionsniveaus stei- gen die Abschreibungen entsprechend der Fertigstel- lung der Investitionsprojekte um 3,5 Mio. € oder 3,3 % auf 110,9 Mio. € an. 54 F.5.8 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen werden in Sozialtrans- feraufwendungen (Transferaufwendungen Sozialbe- reich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransfer- leistungen zugerechnet werden, da die Aufgaben- schwerpunkte des Bezirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der finanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch eigenständig ausgewiesen. Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Transferaufwendungen Sozialbereich (direkt) 533.756 549.056 547.346 davon: Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - Art. 1/4) 130.858 122.388 119.732 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 5) 17.479 16.986 16.816 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 63.520 67.700 62.459 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 775 7.944 7.200 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 10.295 12.885 15.067 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 6.511 10.748 8.857 Familien- und Jugendhilfe 88.574 89.425 84.317 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 72.654 68.455 88.707 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 136.057 145.840 138.059 Bildungs- und Teilhabepaket 6.943 6.560 6.048 Sonstiges 90 125 84 Bezirksumlage 198.960 183.100 166.767 Weitere Transferaufwendungen 134.795 149.628 132.729 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 57.467 54.636 50.252 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 10.993 25.696 9.782 Gewerbesteuerumlage 66.335 69.296 71.182 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 1.513 Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) -1.043 -4.166 -280 insgesamt 866.468 877.618 846.562 Sozialtransfer- aufwendungen Sozialleistungen, Zuschüsse an soziale Einrichtungen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustausgleiche, Gewerbesteuerumla- ge, Krankenhaus- umlage Bezirksumlage 55 Die Transferaufwendungen gehen insgesamt um 11,2 Mio. € oder 1,3 % leicht zurück. Mit einem Anteil von 42,4 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen neben den Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen (Anteil von 32 ,8%) der größte Kostenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien - und Jugendhilfen. Hinzu kommen die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, ins- besondere an die freien Träger der Kindertagesstätten. Diese Teilmenge der Transferaufwendungen repräsen- tiert mit einem Volumen von 53 4 Mio. € mehr als ein Viertel der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu addieren sollte man an dieser Stelle noch die Bezirksumlage, die aufgrund der Aufgaben- schwerpunkte des Bezirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausgaben besteht. Zusammen stellen diese Positionen mit insgesamt 732,7 Mio. € circa 35,9 % der Gesamtaufwendungen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fortschreibung der Ergebnisse 2017 unter der Berück- sichtigung aktueller Prognosen und Erwartungen. Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen ( vertrag- lich/gesetzlich) steigen wie in den Vorjahren relativ stark an, dieses Jahr um 8,5 Mio. € auf 130,9 Mio. €. Hintergrund ist hier insbesondere der anhaltende Platz- ausbau bei den Kindertageseinrichtungen freier Träger. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsi- cherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ sinkt um 4,2 Mio. € oder 6,2 %. Dies ist auf einen schwächeren Anstieg der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter zurückzuführen, da aufgrund des bayerischen Teilhabegesetzes circa 1.000 Leis- tungsbezieher in den Verantwortungsbereich des Be- zirks wechseln. Die Aufwendungen für Grundsicherung werden vollständig vom Bund erstattet. Die Hilfe zur Pflege geht vollständig auf den Bezirk über. In 2019 fallen nur noch „Nachläufer“kosten an, welche überwiegend vom überörtlichen Träger erstattet werden. Die Sozialbetreuung für Flüchtlinge wird unter dem Posten „Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen“ dargestellt. Für 2019 sind 1,6 Mio. € (Vorjahr 6,0 Mio. €) geplant. Im Rahmen der neuen Beratungs - und Integrationsrichtlinie erfolgt hierzu eine Neukonzi- pierung. Die Aufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe werden im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € niedriger veranschlagt. Die Aufwendungen für Heimunterbringung sind um ca. 3,2 Mio. € rückläufig, da die Anzahl der betreuten min- derjährigen Flüchtlinge weiter zurückgegangen ist. Für Eingliederungsmaßnahmen jedoch wird der Ansatz aufgrund der steigende n Anzahl der Integrationshelfer um insgesamt 1,6 Mio. € erhöht. Bei den Inobhutnah- men wird aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes des Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) mit Mehraufwen- dungen von circa 0,4 Mio. € gerechnet Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 72,7 Mio. € (Vorjahr 68 ,5 Mio. €) im Jahr 2019 eingeplant. Es wird mit einer konstanten Anzahl der Leistungsberechtigten (4.000 Personen) gerechnet. Die Ansätze für Krankenkosten sowie für Personen mit Leistungsbezug über 15 Monaten wurden nach oben hin angepasst. Die Kosten beim Arbeitslosengeld II (überwiegend der Unterkunft und Heizung) sinken im Vergleich zur Vor- jahresplanung um 9,8 Mio. € auf 136,1 Mio. €. Ursäch- lich hierfür ist der Rückgang der Leistungsempfänger. Im Planansatz berücksichtigt sind unter anderem re- gelmäßige Kostensteigerungen für Miet - und Heizkos- ten. Zudem sind 3 0 Mio. € (Vorjahr 37 Mio. €) Unter- kunftskosten für Geflüchtete enthalten. Anerkannte Geflüchtete erhalten keine Leistungen mehr nach Asyl- bewerberleistungsgesetz, können aber nachfolgend einen Anspruch auf Leistungen nach SGB II geltend machen. Der Bund erstattet die Unterkunftskosten für anerkannte Geflüchtete in 2019 vollständig. Die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket steigen um 384 T€. Die Planansätze wurden - ausge- hend von einer weiterhin steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote - entsprechend erhöht. 56 Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Diskussionsstand für 2019 mit 199,0 Mio. € geplant und gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Mio. erhöht. Grundla- ge für die Berechnung ist die aktuelle Finanzbedarfs- planung des Bezirks. Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 134 ,8 Mio. € oder 6,6 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Dies sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausgleiche an städti- sche Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse aufgrund gesetzlicher und sozialer Verpflichtungen, die allerdings nicht den Sozialbereich betreffen, sowie Zuweisungen an das Land. Die weiteren Transferauf- wendungen nehmen im Vergleich zum Plan 201 8 ins- gesamt um 14,8 Mio. € oder 9,9 % ab. Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ steigt um 2,8 Mio. € auf 57,5 Mio. € an. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtungen entstehen, beispiels- weise an das Germanische Nationalmuseum oder die Nürnberger Symphoniker. Für die Stiftung Staatstheater erhöht sich der Ansatz um 1,5 Mio. €. Für Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe NüBad, FSN, SUN sowie an die Städtischen Werke Nürnberg, die noris inklusion gGmbH wurden insgesamt 14,7 Mio. € weniger als im Vorjahr veranschlagt. D er anstehende Erwerb von Geschäftsanteilen an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen von der StWN ist hierin bereits berücksichtigt. Die Gewerbesteuerumlage sinkt wegen der neuen Berechnungsgrundlage (Wegfall der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“) im Vergleich zur Vorjahresplanung um 3,0 Mio. €. Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird ab dem Haushaltsplan 2019 differenziert unter den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen A ufwendungen ausgewie- sen. Im Bereich der Transferaufwendungen werden überwiegend Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen aus im Vorjahr gebildeten Rückstellungen gezahlt. 57 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken ge- genüber dem Vorjahresansatz um 0,9 Mio. € oder 0,8 %. Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP -Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandtei- le von im MIP veranschlagten Investitionen (dort ge- sondert ausgewiesen). Hierfür sind im Vergleich zum Vorjahr 1,5 Mio. € weniger eingeplant. In den Miet - und Pachtaufwendungen für Immobilien sind die Kosten für Unterbringung anerkannter Flücht- linge in Gemeinschaftsunterkünften enthalten. D er Planansatz hierfür ist von 25 ,5 Mio. € auf 2 3,0 Mio. € gesunken. Diese werden überwiegend mit dem Jobcen- ter abgerechnet und von diesem erstattet. Beim Posten „ Vergütungen für Leistungen Dritter“ sind im Vergleich zu 201 8 rund 2 ,5 Mio. € höhere Aufwen- dungen geplant. Diese resultieren überwiegend aus den Produkten Stadtplanung (+ 0,85 Mio. €), Kultur- hauptstadt (+ 0,65 Mio. €), Museen (0,2 5 Mio. €) und Tiergarten (+ 0,2 Mio. €). In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2019 unter an- derem die folgenden größeren Aufwandspo sitionen enthalten: • Portokosten: 2,2 Mio. €, • Drucksachen und Vordrucke: 1,9 Mio. €, • Vermischte Aufwendungen 1,6 Mio. € (zum Beispiel die Pauschalposition für Schuletats), • Veranstaltungen/Tagungen: 1,3 Mio. €, • Künstlerhonorare: 1,1 Mio. € und • Mitgliedschaften: 1,1 Mio. €. Unter dem Posten „Sonstige“ waren im Rechnungsergebnis 2017 mit 29,4 Mio. € relativ hohe Rückstellungen insbesondere für drohende Gewerbe - steuerrückzahlungen (16,6 Mio. €) und ausstehende Rechnungen (zum Beispiel für Beihilfe und Erstat - tungen an die VAG sowie überlaufende Zeitguthaben von Mitarbeitern) zu berücksichtigen. Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 5.355 4.993 4.197 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.208 2.156 2.110 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 13.191 14.659 7.172 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 40.217 41.235 39.486 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 3.928 3.841 3.145 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.450 1.450 1.466 Kosten für Sachverständige und Gutachten 3.773 4.142 3.109 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 5.900 6.134 4.771 Vergütungen für Leistungen Dritter 14.003 11.518 9.999 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 6.774 6.434 6.053 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200 2.335 17 Sonstige 21.261 21.302 52.329 Neutralisation Rückstellungen (Sonst.Aufw.) 0 0 -169 insgesamt 119.260 120.199 133.685 58 F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Das Finanzergebnis fällt mit 19,1 Mio. € im Plan 2019 um 0,2 Mio. € besser aus als im Vorjahresplan. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus können die Zins- aufwendungen für Investitionskredite um weitere 0,5 Mio. € beziehungsweise 2,0 % niedriger angesetzt werden als im Vorjahr. Somit ermöglicht das anhaltend niedrige Zinsniveau trotz der hohen Investitionssum- men den Zinsaufwand stabil zu halten. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (inklusive der Erstattungszinsen Gewerbesteuer) zeigt eine deutliche Entlastung. Da Umschuldungen oder Neuaufnahmen auf Basis des aktuell niedrigen Zinsniveaus erfolgen, ist das Risiko steigender Zinsaufwendungen aufgrund eigener Berechnungen durchaus beherrschbar. Diese Annahme wird auch durch die Erwartung eines zumin- dest mittelfristig anhaltend niedrigen Zinsniveaus ge- stützt. Dennoch bleiben die Zinsaufwendungen eine Risikopo- sition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau wieder deutlich steigen. Plan Plan Ist (in T€) 2019 2018 2017 Finanzerträge -16.207 -16.329 -24.295 davon: Zinserträge -1.079 -1.098 -1.251 Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen -4.928 -5.031 -5.136 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -10.000 -10.000 -17.796 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 -200 -112 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.295 35.640 51.144 davon: Zinsaufwendungen Investitionskredite 26.846 27.389 28.727 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 8.000 8.000 22.246 Sonstige Zinsaufwendungen 449 251 171 insgesamt 19.088 19.311 26.849 59 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -185.471.818 -103.248.419 -94.834.349 -144.525.751 -142.515.731 -140.358.967 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -722. 789 -595.100 -630.000 -639.451 -652.241 -668.227 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 78.54 4.574 62.560.000 64.005.100 67.950.000 71.250.000 74.970.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.374.252 -2.587.000 -2.557.000 -2.551.000 -2.508.000 -2.414.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -7.766.856 -8.500.000 -8.500.000 -8.500.000 -8.500.000 -8.500.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -116.345.562 -51.180.319 -41.256.249 -86.987.300 -81.621.490 -75.634.740 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 15.918.391 14.744.000 21.975.000 19.545.000 18.470.000 14.870.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 11.063.106 39.617.000 17.094.000 60.632.000 93.768.000 82.046.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -3.395.088 -19.644.000 -9.271.000 -46.819.000 -80.397.000 -70.841.000 7. Tilgung zur Umschuldung 54.931.019 98.314.500 81.948.800 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -14.072.033 -7.000.000 -8.500.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -4.273.223 -390.000 -4.383.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 59.766 100.500 80.000 81.200 82.824 84.854 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 7.183.385 12.417.000 12.455.000 11.278.000 9.992.000 23.171.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 112.951.506 107.388.426 110.883.949 114.122.539 118.127.131 121.528.508 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -43.9 17.905 -42.877.471 -45.326.159 -46.640.618 -48.273.041 -49.672.259 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -7.18 6.007 -7.195.097 -7.163.016 -7.370.743 -7.628.719 -7.849.841 15. Nettoabschreibungen 61.847.595 57.315.858 58.394.774 60.111.177 62.225.371 64.006.408 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 154.006.977 129.042.325 154.447.980 158.994.477 163.680.007 168.365.506 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 142.398 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 55.77 5.712 11.261.800 1.188.300 691.122 694.931 699.722 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -28.231.085 -2.044.200 -2.546.400 -2.597.546 -2.656.134 -2.721.073 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 181.694.002 138.259.925 153.089.880 157.088.052 161.718.804 166.344.155 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -13.779.621 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 4.066.542 19.200 51.400 52.171 53.215 54.519 21. Außerordentliche Erträge -3.690.453 -197.522 -245.522 -250.205 -255.986 -262.759 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.598.496 36.200 30.700 31.442 32.297 33.243 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 22.758.100 F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 60 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -32.072.235 -28.537.560 -361.671 -47.153.780 -41.385.692 -35.329.799 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -649.809.113 -649.809.113 -649.809.113 -649.809.113 -649.809.113 -649.809.113 25. Ergebnisrücklage -134.610.598 -166.033.392 -170.188.903 -217.342.683 -258.728.375 -294.058.174 26. Ergebnisvortrag 2.088.097 4.973.331 8.767.171 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 259.515.300 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 105.750.512 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -994.865.090 -1.010.703.283 -1.024.605.752 -1.155.168.150 -1.214.073.372-1.079.433.469 61 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres Finanzhaushalt: Abweichungen aktueller Haushaltsplan Plan Plan vom Finanzplan des V orjahres 2019 2019 (in T€) aus Haushaltsplan 2019 aus Haushaltsplan 2018 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.021.630 -1.001.350 -20.280 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -497.795 -510.489 12.694 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.192 -6.058 -134 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -78.114 -73.280 -4.834 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.653 -43.021 368 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -311.374 -324.219 12.845 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.307 -60.320 -987 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.079 -1.053 -26 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 523.740 518.311 5.429 10 - Versorgungsauszahlungen 112.183 111.355 828 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 289.479 264.042 25.437 12 - Transferauszahlungen 866.510 897.644 -31.133 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 98.181 98.325 -144 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 35.216 36.037 -821 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -66.687 -72.680 5.993 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.475 -4.923 -2.552 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -8.500 -8.500 0 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -4.383 0 -4.383 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -2.557 -2.575 18 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 29.332 12.841 16.491 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 178.265 196.183 -17.918 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 21.975 12.218 9.757 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 24.538 10.000 14.538 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 22.455 11.911 10.544 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 800 1.050 -250 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 187.763 155.525 32.239 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -116.000 -117.000 1.000 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 64.005 65.863 -1.857 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 12.455 12.581 -126 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -39.540 -38.557 -983 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 53.389 22.891 30.498 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -130.000 -42.315 -87.685 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -76.611 -19.424 -57.187 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -76.611 -19.424 -57.187 1.925.310 1.925.713 -403 Δ Haushaltsplan 2019 zu 2018 -2.020.145 -2.019.791 -354 -94.834 -94.077 -757 -89.602 -88.678 -924 277.365 244.203 33.163 92.929 61.447 31.481 76.460 78.444 -1.983 0 0 0 -116.000 -117.000 1.000 62 Nach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV -Doppik soll dar- gestellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. In der vorstehenden Tabelle sind deshalb die Planwerte 2019 aus dem aktuellen Finanzhaushalt des Haus- haltsplans 2019 (siehe Gliederungspunkt E.2) den Planansätzen 2019 aus dem Mittelfristigen Finanz- haushalt des Haushaltsplans 2018 vergleichend ge- genübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 2018 für das Jahr 2019 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Zahlen für 2019, die bereits im Jahr 2017 geplant worden sind. Insofern sind Abweichungen vorprogrammiert. In den folgenden Punkten weichen die Einzahlungen und Auszahlungen wesentlich von den Vorjahresplan- zahlen ab: Laufende Verwaltungstätigkeit Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt in beiden Vergleichsplanungen relativ nahe beieinander. Er fällt gegenüber der Vorjahresplanung um 757 T€ geringfügig besser aus und liegt in der aktuellen Pla- nung bei 94,8 Mio. €. Die Tilgungsleistungen für Kredite (inklusive kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ) können damit vollständig finanziert werden. Zu nennenswerten Abweichungen kam es nur bei den Posten „Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen“ und „Transferauszahlungen“: Im Vergleich zur Vorjah- resplanung waren die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 25,4 Mio. € zu erhöhen, während die Transferauszahlungen um 31,1 Mio. € abgesenkt werden konnten. Investitionstätigkeit Mit der fortschreitenden Umsetzung der Investitions- vorhaben steigt d er geplante Saldo aus Investitionstä- tigkeit um 32 ,2 Mio. € an und liegt mittlerweile bei 187,8 Mio. €. Einem Anstieg der Einzahlungen in Höhe von 0,9 Mio. € steht eine Zunahme der Aus zahlungen von 33,2 Mio. € gegenüber. Finanzierungstätigkeit Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich geringfügig um 983 T € oder 2,5 % gegenüber der im Jahr 2017 durchgeführten Planung. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen) gehen leicht um 2,0 Mio. € zurück. Die Einzahlungen (Kredit- aufnahmen) sinken um 1,0 Mio. €, so dass per Saldo für das Jahr 201 9 von einer Nettoneu verschuldung in Höhe von 39,5 Mio. € ausgegangen wird. 63 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligunge n Die Stadt Nü rnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bür gerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili- gungen hat sich im Geschäftsjahr 2017 überwiegend po- sitiv entwickelt. Mit 205,5 Mio. € (Vorjahr: 288,0 Mo. €) liegt der Umsatz der Nürnberg Messe GmbH (Konzern) zwar deutlich un- ter dem Umsatz des starken Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß besser vergleichbaren Geschäftsjahr 2015 entspricht die Entwicklung einer leichten Umsatzsteige- rung von 0,9 %. Das Jahr 2017 stellt damit das umsatz- stärkste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 13,3 Mio. € (Vorjahr 17,5 Mio. €). Die Ertragssituation ist damit nach wie vor erfreulich positiv, auch wenn die Un- ternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaximierung aus- gerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter Wohnfläche bei 6,08 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durch- schnitt des aktuellen Nürnberger Mietenspiegels 2016 von derzeit monatlich 7,31 EUR je m² Wohnfläche. Ge- rade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Be- stand und setzt ein ambitioniertes Neubauprogramm um. Das Klinikum Nürnberg schließt 2016 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (8,39 Mio. €; Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 4,24 Mio. €) ab. Vor diesem Hintergrund sind weiter- hin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erforderlich um einer weiteren Ver- schlechterung des Ergebnisses entgegenzuwirken. Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2017 kei- nen Jahresüberschuss ausgewiesen. Entstandene Ver- luste wurden, wie geplant, mit den Rücklagen der Vor- jahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für Folgejahre gebildet wurden. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,23% gestiegen. Bei der noris inklusion gemeinnützige GmbH erhöhte sich der Verlust im Jahresergebnis 2017 auf T€ -455 (Vorjahr T€ -166). Dabei liegt die noris inklusion, auch in Zeiten von tiefgreifenden Umbaumaßnahmen, im Soll. Das erzielte Jahresergebnis konnte besser gestaltet werden als prognostiziert. Laut Wirtschaftsplan war das Defizit auf T€ -530 kalkuliert. Im bundesweiten Vergleich gehörte der Flughafen in 2017 mit einem Rekord-Zuwachs um 20,1 % auf 4,19 Millionen Passagiere zu den prozentual am stärksten wachsenden Flughäfen. Das Verkehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2017 auch positiv auf die wirt- schaftliche Lage des Konzerns aus. Der Jahresab- schluss 2017 weist einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 2,67 Mio. € auf (Vorjahr: 1,7 Mio. €) und liegt damit über der Planung und dem Vorjahr (+ 962 T€). Das Jahresergebnis 2017 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresfehlbetrag von (lediglich) 1,65 Mio. € ist auf die Ergebnisabführungen der N-ER- GIE und der VAG zurückzuführen. Gegenüber dem Vor- jahr verringerte sich die Ergebnisabführung des N-ER- GIE AG Teilkonzerns an die StWN GmbH um 8,4 Mio. € auf 61,8 Mio. € (Vorjahr 70,2 Mio. €), gleichzeitig stieg der Zuschussbedarf der VAG spürbar von rund 58,98 Mio. € in 2016 auf 69,9 Mio. € in 2017. Aus Konzernholding-Sicht ist insgesamt bei den Beteili- gungen in 2017 eine weitgehend positive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen unmit- telbaren positiven Einfluss auf das Konzernergebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. 64 Städtische Werke Nürnberg GmbH Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2017 mit ei- nem Jahrese rgebnis von -1,65 Mio. € ab. Damit ver- schlechterte sich zwar das Jahresergebnis im Vergleich zu 2016 (Jahresüberschuss i.H.v. 10,8 Mio. €) um 12,4 Mio. €. Hierbei ist aber zu beachten, dass das Vorjahresergeb- nis auch durch Sondereffekte bei den beiden wesentli- chen Tochtergesellschaften N-ERGIE AG und VAG ge- prägt war. Insbesondere der Rückgang des Personalauf- wands aufgrund der Anpassung des Abzinsungssatzes an den Zehn-Jahres-Durchschnittszins für die Bewer- tung der Pensionsrückstellung hat hier einmalig zu Er- gebnisentlastungen geführt. Ein vergleichbarer Sonder- effekt lag in 2017 nicht vor. Gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergeb- nis in 2017 um rund 21,7 Mio. € besser als geplant. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnis- entwicklung bei den Tochtergesellschaften N-ERGIE und der VAG. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Ergebnisab- führung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN GmbH um 8,4 Mio. € auf 61,8 Mio. € (Vorjahr 70,2 Mio. €), gleichzeitig stieg der Zuschussbedarf der VAG spür- bar von rund 58,98 Mio. € in 2016 auf 69,9 Mio. € in 2017. Hierdurch stiegen allein die Aufwendungen aus der Übernahme des Verlusts der VAG um rund 10,9 Mio. €. Die Eigenkapitalquote auf Ebene der StWN GmbH ist im Vergleich zum Vorjahr leicht um von 59,1 % auf 56,7 % gesunken. Selbstverständlich war auch in 2017 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N-ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Aktuell sind am Netz der N-ERGIE AG Tochter MDN Main-Donau Netzgesellschaft GmbH bereits über 49.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogasanalgen mit ei- ner installierten Leistung von rund 2.200 Megawatt an- geschlossen. Die N-ERGIE leistet damit in der Region einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energie- wende, und macht damit deutlich, dass eine stark de- zentral geprägte, regionale Umsetzung der Energie- wende möglich ist. Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vorjahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusammen mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürger- beteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH An- teile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und Windkraft- anlagen betreiben. In Summe beträgt das Erzeugungs- volumen (installierte Leistung) der N-ERGIE Regenera- tiv GmbH aus erneuerbaren Energien mittlerweile rund 74.018 kW (Vorjahr: 70.431 kW). Die Ausschreibungsbedingungen bei Solar- und Wind- parks sowie das derzeitige Kapitalmarktumfeld erschwe- ren die Entwicklung neuer Projekte. Mit dem Windpark Stadelhofen-Titting GmbH & Co. KG, Nürnberg, konnte daher im August 2017 das vorerst letzte Windprojekt der N-ERGIE Regenerativ ans Netz gehen. Die vier Anlagen haben eine Leistung von 9,6 MW. Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe- friedigenden Situation für den Betrieb konventioneller Kraftwerke auch in 2017 nichts geändert. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH, Voh- burg, (GKI) kann weiterhin kein positiver Markteinsatz in Aussicht gestellt werden. Die Gesellschafter haben des- halb beschlossen, einen weiteren Antrag zur vorläufigen Stilllegung ab dem 1. April 2018 zu stellen, dieser wurde bereits erneut abgelehnt. Auch bisher erfolgte der Be- trieb des Kraftwerks ausschließlich unter der Regie des Übertragungsnetzbetreibers, wobei die hierfür an die Gesellschaft geleistete Vergütung nicht ausreicht, um sämtliche Kosten des Kraftwerks zu decken. In der Folge mussten zur Sicherstellung der Solvenz der GKI weitere Einlagen von den Gesellschaftern geleistet werden, während der Buchwert der Gesellschaft bei der N-ER- GIE weiterhin mit null T€ zu bewerten ist. 65 Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her- ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie- wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi- lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge- schäftsfelder eröffnen. Ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung der Klima- schutzziele und zur dezentralen Verankerung der Ener- giewende ist die Förderung der Elektromobilität. Als Mit- glied des La deverbunds Franken+ setzt sich das Unter- nehmen gemeinsam mit derzeit 45 weiteren regionalen Versorgungsunternehmen für einen flächendeckenden Auf- und Ausbau einer einheitlichen, nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur in Nordbayern ein, um der Elektromo- bilität in der Region zum Durchbruch zu verhelfen. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2017 positiv. Das Ergeb- nis der Geschäftstätigkeit lag mit 209,9 Mio. € um 77 Mio. € besser als im Vorjahr und zugleich deutlich über den Erwartungen der Wirtschaftsplanung. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 56.492 T€. Die Ausgangsgröße beinhaltet im Wirtschaftsjahr 2017 für die Berechnung der Ausgleichzahlung als Son- dereffekt auch ein Teilergebnis aus der Rechtsverfol- gung von Rechtsansprüchen aus dem GGK-Fall, wel- ches nach dem Ergebnisabführungsvertrag zu 85,45% der außenstehenden Aktionärin zusteht. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage i.H.v. 80 Mio. € konnten an den Organträger StWN GmbH rund 61,9 Mio. € ab- geführt werden. Die N-ERGIE AG rechnet aktuell damit, dass auch 2018 die geplante Ergebnisabführung erreicht werden kann. Auch die zweite wesentliche Einheit des StWN-Kon- zerns, die VAG, blickt in 2017 auf ein erfolgreiches Ge- schäftsjahr zurück. Die VAG beförderte im Jahr 2017 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U-Bahn Fürth) 152 Mio. Fahr- gäste. Die rechnerische Zahl der Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖV-Fahrten) stieg damit um 1,4 % von 150 Mio. auf 152 Mio. Fahrgäste. Die VAG führt kontinuierliche Erhebungen zum Mobili- tätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung sowie eine Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Mit durchschnittlich 219 ÖPNV-Fahrten pro Person und damit fünf Fahrten mehr als 2016 war erneut ein Anstieg der ÖPNV-Nutzung festzustellen. Der ÖPNV-Anteil erreicht mit 23 % den bislang höchsten ge- messenen Wert. Gleichzeitig liegt der Pkw-Anteil mit 32 % auf bislang niedrigstem Niveau. Zum 1. Januar 2017 wurden die Preise im VGN ange- passt. Grundlage war der vom VGN jährlich berechnete ÖPNV-spezifische Warenkorbindex, der für 2017 eine durchschnittliche Kostensteigerung von 2,12 % prognos- tizierte. Die Aussetzung der Preiserhöhung der Wert- marke zum Nürnberg-Pass sowie der Aufschlag von 0,5 % zur Abschmelzung der Kosten früherer Ver- bundraumerweiterungen führten im Ergebnis für das Jahr 2017 zu einer VGN-weiten Preiserhöhung um durchschnittlich 2,58 %. Die positive Verkaufsentwicklung, die unter anderem auf die bereits zum 1. Januar 2016 umgesetzten Maßnah- men aus dem Tarifprojekt der Stadt Nürnberg im Tarif- gebiet Nürnberg/Fürth/Stein zurückzuführen ist, konsoli- dierte sich im Jahr 2017 auf höherem Niveau. Die Ver- kaufszahlen in den Fokusprodukten 9-Uhr-JahresAbo sowie bezuschusste Monatsmarken für selbstzahlende Schülerinnen und Schüler stiegen im Jahr 2017 weiter an, während im Kurzstreckensortiment leichte Rück- gänge zu verzeichnen waren. Durch die Bezuschussung der Schülertickets für nicht freigestellte Schulwegver- kehre durch die Stadt Nürnberg konnte der Endpreis aus Kundensicht für Schülerinnen und Schüler der Sekun- darstufe I und II deutlich gesenkt werden. Insgesamt hat die Stadt Nürnberg in 2016 hierfür 2,7 Mio. EUR bereit- gestellt. Auf Basis des bisherigen Neukunden-FirmenAbos wurde mit dem sogenannten „FirmenAbo ab 5“ ein Mo- dell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. In 2017 haben in einer Pilotphase 38 Firmen sowie 526 Abonnenten von der Ausweitung des Berechtigtenkrei- ses profitiert. Der Anteil der Neukunden lag dabei bei rund 40 %. Das in 2015 im VGN eingeführte Semesterticket wird von den Studierenden mit wachsendem Erfolg angenom- men. Die Kaufquote des Zusatztickets stieg im Vergleich zum Einführungssemester 2015/16 im Wintersemester 2017/2018 um 7,24 Prozentpunkte auf 44,14 % der Be- rechtigten. 66 Insgesamt erhöhten sich die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlösen im Berichtsjahr im Vorjahresver- gleich um 6,2 Mio. € (4,4 %) auf 147,2 Mio. €. Die öffent- lichen Ausgleichsleistungen für die Schwerbehinderten- beförderungen nahmen dabei um 4,0 % ab, die für den Schülerverkehr um 4,6 % zu. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt erhöhten sich im Geschäftsjahr 2017 um 3,5 % oder 5,6 Mio. € von rund 163,3 Mio. € in 2016 auf 168,97 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Personal- aufwands ins Gewicht. Die Erhöhung ist im Wesentli- chen auf die zinsbedingte Zuführung der Pensionsrück- stellung in Höhe von 7.457 T€ und die Tariferhöhung ab 1. Mai 2017 zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen stiegen im Geschäfts- jahr 2017 um insgesamt 740 T€ oder 3,4 % an. Die sons- tigen betrieblichen Aufwendungen nahmen im Ge- schäftsjahr um 4.200 T€ zu. Dies ist hauptsächlich durch die erhöhte Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen und höherer anderer Dienst- und Fremdleistungen bedingt. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund des Zinseffekts aus den Pensionsrückstellun- gen um 10.928 T€ auf 69.913 T€. Dieses wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen. Klinikum Nürnberg Das Kliniku m (Kommunalunternehmen) schließt das Ge- schäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von rund 8,39 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rund 4,24 Mio. €) ab. Damit liegt das Jahresergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan spürbar schlechter als geplant. Der Wirtschaftsplan 2017 hatte zunächst einen Jahresfehl- betrag in Höhe von 0,25 Mio. € ausgewiesen. Zwar sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % auf 542 Mio. € angestiegen, lagen im Ergebnis aber unter den Planwerten. Zugleich überstiegen auch die Betriebsaufwendungen den Vorjahreswert um 3,0%. Die Veränderungsrate der Betriebsaufwendungen über- stieg damit erneut die Veränderungsrate bei den Um- satzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen. Im Er- gebnis reduzierte sich das Betriebsergebnis / EBITDA deutlich um rund 40 %. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwendungen stellt dabei mit insge- samt 365,2 Mio. € der Personalaufwand dar. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwendungen um 11,7 Mio. € oder 3,3 % gestiegen. Neben den Tariferhöhun- gen wirkt sich hier auch eine leichte Erhöhung der Per- sonalausstattung aus. Die Zahl der Vollkräfte hat sich in 2017 um 0,3 % erhöht. Die positiven Effekte der Änderung der Regelung zur Er- mittlung des handelsrechtlichen Rechnungszinses für Pensionsrückstellungen auf das Jahresergebnis in 2016 wirken in 2017 nicht mehr fort. Bei der Bewertung von Altersvorsorgeverpflichtungen war zum Bilanzstichtag 31.12.2016 anstelle des bislang gültigen 7-Jahres- Durchschnittszinssatzes ein 10-Jahres-Durchschnitts- zinssatz zu Grunde zu legen. Dies hat dazu geführt, dass der Rechnungszins 2016 gegenüber 2015 wieder leicht angestiegen ist. Der Zinsaufwand für die Aufzinsung der Rückstellungen ist dadurch im 2016 niedriger ausgefal- len als geplant. Die Rückstellung für Pensionsverpflich- tungen reduzierte sich durch diesen Effekt von 64,1 Mio. € auf 61,6 Mio. €. In den Folgejahren ab 2017 stellt sich diesbzgl. wieder ein gegenteiliger Effekt ein. Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des inves- tiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kom- menden Jahre, zählt hierzu insbesondere, eine ausrei- chende Innenfinanzierung zu gewährleisten und den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Niveau zu begrenzen. Um auch mittel- und langfristig finanziell handlungsfähig zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigenfinanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, um sicherzustellen, dass das Klinikum wirtschaftlich aus eigener Kraft seinen Versorgungsauftrag erfüllen kann. Ende des ersten Quartals 2018 lässt sich ein spürbarer Anstieg des abgerechneten Casemix (Summe der mit 67 dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten Be- handlungsfälle), vor Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, bei einer gleichzeitigen Zu- nahme der vollstationären Fallzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum feststellen. Der Landesbasisfallwert wurde 2018 gegenüber dem Vorjahr um rund 2,7 % erhöht und erreicht damit vermut- lich erneut nicht die erwarteten Steigerungsraten der Personal- und Sachkosten im Berichtszeitraum. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erforder- lich um einer weiteren Verschlechterung des Betriebser- gebnisses entgegenzuwirken. Flughafen N ürnberg GmbH Im bundesweiten Vergleich gehörte der Flughafen mit ei- nem Rekord - Zuwachs um 20,1 % auf 4,19 Millionen Passagiere zu den prozentual am stärksten wachsenden Flughäfen. Mit den knapp 4,19 Millionen Fluggästen überschritt der Flughafen erstmals seit 2010 wieder die 4-Millionen-Marke. Während diese Zielmarke in 2010 zu einem hohen Anteil mit Umsteigepassagieren im Dreh- kreuzverkehr erreicht wurde, konnte das Wachstum in 2017 mit Lokalpassagieren generiert werden. 18 neue Flugverbindungen und ein insgesamt deutlich ausge- bautes Angebot sorgten für eine überproportionale Stei- gerung der Fluggastzahlen. Im Linienverkehr wurden in 2017 insgesamt 3.020.590 Fluggäste gezählt. Das entspricht einem Zuwachs um 30,0 % gegenüber dem Vorjahr. Ryanair, Eurowings und Wizz Air sorgten im Jahresverlauf mit über 900.000 zu- sätzlichen Fluggästen für dieses außergewöhnlich hohe Wachstum. Demgegenüber schlug der Marktaustritt der Air Berlin im Linienverkehr mit rund 240.000 fehlenden Passagieren zu Buche. In 2017 hat Ryanair mehr als dreimal so viele Passagiere in Nürnberg abgefertigt wie im Vorjahr. Es stiegen 882.193 Ryanair-Passagiere in Nürnberg ein und aus. Sieben zusätzliche Flugverbindungen nach Italien, Por- tugal, Polen und Litauen wurden aufgenommen. Im Sommer 2017 nahm die ungarische Wizz Air jeweils zwei Wochenflugverbindungen nach Tuzla, Belgrad und Kiew auf. Sie verzeichnete im gesamten Osteuropaver- kehr einen Zuwachs um 73,2 % auf 230.904 Passagiere. Die Lufthansa-Tochter Eurowings notierte 498.039 Passagiere und damit einen Zuwachs um 58,0 %. Sie kompensierte im Jahresverlauf bereits teilweise den Rückgang der Air Berlin auf den innerdeutschen Routen. Bei Air Berlin war bereits durch die Einstellung der Flüge nach Wien und Hamburg im Winterflugplan 2016/17 eine deutliche Angebotsreduktion zu verzeichnen. Die Nach- frage nahm nach Bekanntgabe der Insolvenz am 15.08.2017 kontinuierlich weiter ab. Bis zum letzten Flug am 27.10.2017 beförderte Air Berlin 199.106 Passagiere im Linienverkehr. Trotz deutlicher Passagierverluste bei Air Berlin / NIKI konnten neue Angebote von Germania und Eurowings sowie aufgestockte Sun Express-Kapazitäten die Flug- gastzahlen im Touristikverkehr bei 1.110.583 Passagie- ren stabilisieren (+0,1 %). Germania stationierte im Som- mer ein zweites Flugzeug in Nürnberg und legte insge- samt 13 neue Flugverbindungen in 2017 auf. Germania verbuchte 228.717 Passagiere. SunExpress (inkl. SunExpress Deutschland) beförderte insgesamt 298.769 touristische Passagiere und lag da- mit 19,3 % über dem Vorjahreswert. Das Verkehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2017 auch positiv auf die wirtschaftliche Lage des Kon- zerns aus. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Ge- winn nach Steuern in Höhe von 2,67 Mio. € auf (Vorjahr: 1,7 Mio. €) und liegt damit über der Planung und dem Vorjahr (+ 962 T€). Der Umsatz erreichte 106,5 Mio. € und liegt damit 11,6% über dem Vorjahreswert von 95,5 Mio. €, das EBITDA liegt bei 23,5 Mio. €. Zum ersten Quartal 2018 zeichnet sich eine gegenüber 2017 eine nochmals positivere Entwicklung des Ver- kehrsaufkommens ab. Der Vorjahresvergleich zeigt die Hochrechnung zum Jahresende (Stand Mai) mit einem Passagieranstieg von rund 3,3 % oder um rund 130.000 Passagiere ein weiteres Wachstum. 68 Damit verbunden ist auch eine entsprechende Entwick- lung Luftverkehrserlöse und der Umsatzerlöse insge- samt. Die Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass die Zielwerte aus der Planung erreicht bzw. über- troffen werden. wbg Nürnberg GmbH In 2017 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahres- überschuss von rund 13,5 Mio. € (Vorjahr 17,7 Mio. €). Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 13,3 Mio. € (Vorjahr 17,5 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 649,2 Mio. € im Vorjahr auf rund 679,1 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 247,1 Mio. € (Vorjahr 233,8 Mio. €) gestiegen und hat damit erneut den Wert des Unter- nehmens gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat um 0,13 € auf 6,08 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 2016 von derzeit monatlich 7,31 EUR je m² Wohnfläche. Ge- rade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs- ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg-Unter- nehmensgruppe hatte 2017 Ausgaben für laufende In- standhaltung und Modernisierung in Höhe von 36,8 Mio. € (Vorjahr 32,8 Mio. €). Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter- hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver- stärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden. Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Be- stand verbleiben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. In diesem Rahmen wurden bereits in den letzten Jahren Neubauprojekte mit rund 334 Wohnungen fertig gestellt. Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohn- raum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderpro- gramm Wohnen initiiert. Ziel des Sonderprogramms Wohnen ist zur Beschleunigung der Bautätigkeit städti- sche Flächen zu aktivieren und diese unter anderem an die wbg zu übertragen und durch diese entwickelt zu las- sen. In der Stadtratssitzung vom 17.11.2016 wurde beschlos- sen, dies im Rahmen eines GmbH-Modells umzusetzen, indem die betreffenden städtischen Grundstücke zum Einlagewert von der Stadt Nürnberg in die WBG Nürn- berg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) eingebracht wer- den. Daraufhin erfolgte am 28.12.2016 sowohl die An- passung des Gesellschaftsvertrages (Satzungsände- rung) der WBG Bet sowie die Übertragung von 49 % der Geschäftsanteile an die Stadt Nürnberg. 51 % der Ge- schäftsanteile verbleiben weiterhin bei der wbg Nürn- berg GmbH. Die Grundstücke wurden im ersten Quartal 2017 seitens der Stadt Nürnberg als Sacheinlage in die WBG Bet ein- gebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken sollen ca. 317 Wohnungen mit einem hohen Anteil an geförder- tem Wohnraum errichtet werden. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2018 aktuell mit ei- nem Jahresergebnis auf Planniveau (Jahresüberschuss i.H.v. 11,2 Mio. €). 69 NürnbergMesse GmbH Das turnusgemäße Aussetzen großer Messeveranstal- tungen im Jah r 2017 wirkte sich auf die Umsatzentwick- lung der NürnbergMesse Group aus: Mit 205,5 Mio. € (Vorjahr: 288,0 Mo. €) liegt der Umsatz um 82,5 Mio. € oder um 28,6 % unter dem Umsatz des starken Vorjah- res. In Relation zum turnusgemäß besser vergleichba- ren Geschäftsjahr 2015 entspricht die Entwicklung einer leichten Umsatzsteigerung von 0,9 %. Das Jahr 2017 stellt damit das umsatzstärkste ungerade Jahr in der Un- ternehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 62,6 Mio. €, Gastveranstaltungen 49,0 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 18,4 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließ- lich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 48,9 Mio. €, der Umsatz im Be- reich International bei 26,6 Mio. €. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwen- dungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Auf- wendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteili- gungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von -4,2 Mio. € (2016: 32,8 Mio. €; 2015: 5,5 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von -5,6 Mio. € (2016: 26,5 Mio. €; 2015: 1,8 Mio. €). Aufgrund des turnusbedingte Aussetzens von BrauBevi- ale und FachPack, beides deckungsbeitragsstarke Mes- sen, sowie des moderaten Anstiegs der Personalkosten, wurde 2017 nicht das Ergebnis des Vergleichsjahres 2015 erreicht. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergeb- nis vor Steuern liegen im Geschäftsjahr 2017 jedoch über den Erwartungen. Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2016 im Einzelabschluss ein operatives Ergebnis von -3,2 Mio. €. 2017 nahmen 27.829 Aussteller (2015: 27.147) und 1,19 Mio. Besucher (2015: 1,23 Mio.) an 177 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2017 rund 826.579 m² Nettofläche (2015: 875.319 m²) bei Ver- anstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht. Insgesamt kann die NürnbergMesse (Konzern) 2017, wie eingangs dargestellt, auf das umsatzstärkste unge- rade Jahr in der Unternehmensgeschichte zurückbli- cken. Um den Erfolg der NürnbergMesse Group auch für die Zukunft zu sichern, haben die beiden Hauptgesellschaf- ter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigenka- pitalerhöhung zur Finanzierung des Unternehmens- wachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisierung der Hallen und der Geländeinfra- struktur von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jah- restranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Zur Umsetzung der geplanten Eigen- kapitalerhöhung wurde im ersten Quartal 2017 ein ent- sprechender Konsortialvertrag zwischen den beiden Hauptgesellschaftern abgeschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 1. Quartal eine leicht überplanmäßige Entwicklung. Für das Jah- resergebnis wird eine leichte Verbesserung gegenüber den Planwerten des Wirtschaftsplans 2018 erwartet. Noris Arbeit gGmbH Im Berichtsjahr 2017 wird kein Jahresüberschuss aus- gewiesen. E n tstandene Verluste wurden, wie geplant, mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für Folgejahre gebildet wurden. Die Umsatzerlöse sind von 11,492 Mio. € in 2016 auf 12,911 Mio. € im Jahr 2017 gestiegen. Dies entspricht einer Mehrung um 11,23%. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2017 Mio. € 9,693. Im Vorjahr waren Personalaufwendungen mit Mio. € 8,004 angefallen. Die Personalkostensteigerung ist durch Neueinstellungen 70 über befristete Arbeitsverträge entstanden. Diese be- gründen sich überwiegend in der verstärkten Arbeit in der Flüchtlingsintegration. Am 31.12.2017 gehörten 147 Mitarbeiter (Vorjahr 147) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (55,10%) wie Männer (44,90%). Die Altersstruktur der Stammbelegschaft hat sich im Jahr 2017 gegenüber 2016 leicht verändert. Zum Stichtag 31.12.2017 betrug das Durchschnittsalter 50,8 Jahre ge- genüber 50,3 Jahren zum Jahresende 2016. Durch die Verlegung des Stammhauses und des Um- weltservices verfügt die NOA mindestens bis zum Jahr 2026 über moderne und gut ausgestattete Betriebsstät- ten. Auch mit dem Südstadtforum und dem Dienstleis- tungszentrum Nordostbahnhof sind langfristige Liegen- schaften vorhanden, um den Betrieb aufrecht zu erhal- ten. Die meisten Mietverträge wurden projektbezogen befristet. Trotz der Altersstruktur sind Engpässe bei der Personalrekrutierung noch nicht aufgetreten. Die NOA ist somit in der Lage, sich der jeweiligen Auftragsstruktur anzupassen. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: We rkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die Umsätze im Arbeitsbereich gingen im Jahr 2017 um T€ 143 auf T€ 2.709 (Vorjahr T€ 2.852) zurück. Umstruk- turierungen im A-Kunden Segment im Werk Süd und Nord wirken sich auf die Fertigung aus. Im Werk West ist in dem Bereich Datenscanning ein Auftragsrückgang zu verzeichnen. Im Gartenbaubetrieb (inkl. Töpferei) trat der erwartete Umsatzrückgang durch die umfassende Sanierung ein. Der Jahresfehlbetrag lag bei T€ 455 (Vorjahr T€ 166). Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei voll belegten Wohnheimen mit 100 Plätzen sowie 111 Plätzen im Am- bulant Betreuten Wohnen gut ausgelastet. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2017 verglichen mit 2016, um T€ 26 gestiegen. 71 72 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Dienststelle DIP (Digitalisierung, IT und Prozessorganisation) Tel: +49 (0) 911 / 2 31-51 10 E-Mail: OrgA/1@stadt.nuernberg.de Inhalt G. Personal G.1 Vorbemerkungen 74 G.2 Stellenplan 75 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 75 G.2.2 Arbeitnehmer/innen 79 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 84 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 84 G.3.2 Arbeitnehmer/innen TVöD 90 G.3.3 Sozial- und Erziehungsdienst 98 G.3.4 Pflegedienst 102 G.4 Sonstige Übersichten 103 G.4.1 Bedienstete in Ausbildung 103 G.4.2 Geringfügig Beschäftigte 104 G.4.3 Stellenobergrenzen 105 G.4.4 Planstellen für Beamte in 106 ausgenommenen Funktionen 73 G.1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle vom Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitati- ve (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbe- schäftigten des Klinikums Nürnberg und des Staats- theaters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten werden dagegen weiterhin im Stellenplan der Stadt Nürnberg ausgewie- sen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatstheater als Stiftung des öffentlichen Rechts die Dienstherrenfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte und Arbeitneh- mer/innen sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Die kommunalen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung trat zum 1. Januar 2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für alle tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter au- ßerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wird die Differenzierung zwischen Angestellten und Arbeitern zugunsten einheit- licher Regelungen für Beschäftigte auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Tätigkeitsmerkmale neuen Entgeltgruppen zugeordnet sowie alle Stellen in die Systematik der Entgeltgruppen übergeleitet. Die Umsetzung der neuen Entgeltordnung im Stellen- plan ist überwiegend zum Haushalt 2017 (01.01.2017) und 2018 (01.01.2018) erfolgt. Bei einigen Stellen ist die Überleitung zum Stand 01.01.2018 noch vorläufig, da diese Stellen anhand veränderter Tätigkeitsmerkma- le neu bewertet werden mussten. Diese zunächst vor- läufig übergeleiteten Stellen wurden in mehreren Tran- chen dem POA zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt, so dass die Überleitung in die neue Entgelt- ordnung zwischenzeitlich abgeschlossen werden konn- te. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Basis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. !   ?   74 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 Wahlbeamte 9,00 9,00 9,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 6,00 6,00 Sonstige Beamte 2.800,41 122,50 573,63 1.272,71 2.752,87 2.614,07 B2 4,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 A16 41,60 2,00 5,00 22,00 40,60 39,07 A15 279,19 23,00 10,00 225,00 271,19 229,06 A14 34,60 4,00 6,00 4,00 33,29 35,70 A13/A14 824,91 11,50 739,28 814,38 792,50 A13 183,20 40,00 17,53 128,00 191,00 195,29 A12 127,10 22,39 23,00 115,25 114,40 A11/A12 1,00 1,00 A11 211,71 44,71 327,04 192,66 A10/A11 132,43 129,43 116,28 A10 87,20 30,00 88,40 81,20 A9/A10 231,31 19,33 238,15 204,50 A9 175,23 52,50 146,50 174,70 166,03 A8 239,58 138,94 230,86 228,64 A7 187,21 119,73 180,47 177,34 A6/A7 31,14 1,00 35,54 30,40 A5/A6 9,00 9,00 9,00 Insgesamt 2.809,41 122,50 573,63 1.272,71 2.761,87 2.623,07 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 sonstige Beamte 17,87 17,87 19,65 17,87 A15 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 3,00 3,00 3,00 1,88 A13/A14 1,00 1,00 1,00 0,90 A13 2,00 2,00 2,00 2,00 A12 7,00 7,00 7,00 7,00 A11 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A9 1,00 1,00 2,00 2,00 A8 1,00 1,00 1,78 1,21 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 17,87 17,87 19,65 17,87 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 75 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 sonstige Beamte 8,26 8,26 8,26 7,39 B2 1,00 1,00 1,00 1,13 A12 1,00 A11 3,00 3,00 2,00 3,00 A10 3,00 3,00 3,00 2,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 0,26 0,26 0,26 0,26 Insgesamt 8,26 8,26 8,26 7,39 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 sonstige Beamte 12,00 12,00 12,65 11,36 A15 1,00 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 1,00 1,00 1,00 1,00 A11 5,00 5,00 5,00 3,69 A10 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A8 2,00 2,00 2,65 2,67 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 12,00 12,00 12,65 11,36 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 Sonstige Beamte 2,00 2,00 2,00 2,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 2,00 2,00 2,00 2,00 76 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 sonstige Beamte 74,83 2,00 70,83 74,33 67,63 B2 2,00 2,00 2,00 2,00 A16 1,00 A15 5,00 5,00 5,00 4,85 A14 4,00 4,00 3,00 3,85 A13/A14 3,00 3,00 3,00 3,01 A13 8,00 2,00 8,00 9,00 6,42 A12 12,20 10,20 9,20 7,89 A11 11,77 10,77 12,77 12,86 A10 6,26 6,26 7,76 5,77 A9/A10 11,62 10,62 10,62 9,98 A9 3,98 3,98 3,98 4,00 A8 5,00 5,00 4,00 4,00 A7 2,00 2,00 3,00 3,00 A6/A7 Insgesamt 74,83 2,00 70,83 74,33 67,63 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 sonstige Beamte 34,27 34,27 37,27 31,86 A16 3,00 3,00 4,00 2,00 A15 1,00 1,00 2,00 2,00 A14 3,00 3,00 3,00 3,00 A13/A14 3,00 3,00 3,00 3,00 A13 2,00 2,00 1,00 1,00 A12 2,80 2,80 3,80 3,70 A11 11,43 11,43 10,43 9,88 A10 1,00 A9/A10 3,00 3,00 4,00 4,00 A8 3,04 3,04 3,04 2,28 A7 2,00 2,00 2,00 1,00 Insgesamt 34,27 34,27 37,27 31,86 77 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2018 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 sonstige Beamte 5,00 5,00 5,00 5,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A11 2,00 2,00 2,00 2,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A9 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 5,00 5,00 5,00 5,00 Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 78 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 Allgemein 3.775,34 3.500,07 3.155,64 AT 15,00 17,00 14,38 15 52,95 49,95 51,92 14/15 1,50 1,50 1,00 14 124,92 129,42 128,37 13 194,38 186,14 188,95 12 140,33 122,96 122,40 11 301,66 225,48 201,96 10 320,75 311,14 270,54 9C 165,32 51,79 169,14 9B 501,17 537,16 382,07 9A 192,68 181,46 150,24 9 1,00 8 397,87 372,47 334,96 7 397,56 365,96 341,35 6 218,62 208,95 213,12 5 378,71 390,97 295,83 4 215,65 221,60 206,40 3 34,19 46,89 39,41 2U 14,02 14,02 12,68 2 105,62 63,77 30,92 1 1,44 1,44 Sozial- und Erziehungsdienst 1.793,93 1.780,17 1.631,79 S 18 23,83 23,25 21,77 S 17 47,72 47,72 43,66 S 16 25,00 24,00 42,10 S 15 127,01 118,43 116,00 S 14 108,01 104,01 104,40 S 13 82,30 80,30 74,10 S 12 106,10 109,36 91,50 S 11b 165,09 169,01 141,12 S 11a 6,00 6,00 5,14 S 11 0,63 S 9 56,00 59,00 54,01 S 8b 146,61 146,61 129,35 S 8a 663,70 660,42 588,31 S 4 70,22 70,22 72,16 S 3 166,34 161,84 147,54 S 2 Pflege 6,50 7,00 4,38 P 12 3,00 3,00 2,87 P 7 3,50 4,00 1,51 Insgesamt 5.575,77 5.287,24 4.791,81 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 79 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 Allgemein 400,70 388,27 349,89 AT 2,00 2,00 2,00 15 3,00 3,00 3,00 14 3,00 3,00 3,00 13 5,20 6,64 5,43 12 25,84 22,84 20,76 11 40,50 35,47 31,78 10 16,41 14,41 15,71 9C 15,80 14,80 15,21 9B 20,67 20,20 18,54 9A 52,85 52,56 47,76 8 57,52 56,94 53,05 7 53,65 52,65 48,96 6 30,13 31,13 27,21 5 47,63 46,63 35,47 4 26,50 26,00 22,01 Insgesamt 400,70 388,27 349,89 80 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 Allgemein 138,31 135,11 129,16 15 1,00 1,00 1,00 14 3,00 3,00 2,90 13 1,08 1,08 1,39 12 1,00 1,00 0,70 11 5,00 5,00 5,00 10 7,50 7,50 8,01 9C 4,00 4,00 1,78 9B 11,03 11,03 8,86 9A 13,00 9,00 13,21 8 3,70 3,50 3,71 7 10,50 11,50 12,07 6 3,00 3,00 2,77 5 7,00 7,00 5,50 4 1,00 1,00 1,00 3 2,50 2,50 2,00 2UE 6,00 6,00 4,00 2 45,00 45,00 44,06 1 13,00 13,00 11,20 Sozial- und Erziehungsdienst 3,50 3,50 4,03 S 12 3,50 3,50 4,03 Pflege 314,50 318,50 278,67 P14 6,00 5,00 6,50 P13 1,00 1,00 1,00 P12 18,00 19,00 14,90 P11 P10 3,00 3,00 3,00 P8 11,00 5,00 10,10 P7 6,00 6,00 3,00 P5/P7 269,50 279,50 240,17 Gesamt 456,31 457,11 411,86 81 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 Allgemein 428,02 427,17 403,19 AT 1,00 1,00 1,00 14 3,00 2,00 2,00 13 2,00 2,00 2,00 12 1,00 2,00 11 3,00 3,00 2,82 10 3,00 3,00 3,00 9C 13,90 12,90 11,90 9B 8,51 7,51 7,50 9A 4,00 4,00 4,00 8 37,85 37,00 35,71 7 16,00 16,00 13,00 6 16,00 18,00 16,00 5 106,20 105,20 99,00 4 5,00 6,00 5,00 3 204,00 204,00 197,00 2 3,56 3,56 3,26 Insgesamt 428,02 427,17 403,19 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 Allgemein 83,70 82,70 75,25 15 1,00 1,00 1,00 11 1,00 1,00 10 1,00 2,00 0,87 9B 5,84 5,84 5,54 8 20,00 19,00 18,92 7 4,00 4,00 4,00 6 1,00 1,00 1,00 5 31,36 31,36 26,08 4 14,50 14,50 13,29 3 4,00 4,00 3,55 Insgesamt 83,70 82,70 75,25 82 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der Stellen (VK) 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2018 Allgemein 889,07 870,20 834,69 AT 1,00 1,00 1,00 15 2,00 2,00 2,00 14 4,00 3,00 4,04 13 12,00 11,00 11,03 12 36,20 34,50 33,70 11 42,46 41,66 36,64 10 12,80 11,30 11,43 9C 6,90 5,90 5,52 9B 48,19 47,13 45,90 9A 65,05 60,90 56,55 8 37,74 37,89 35,74 7 68,50 65,50 63,67 6 125,48 126,17 123,99 5 126,54 122,04 111,79 4 129,00 131,00 127,82 3 41,21 39,21 35,87 2UE 130,00 130,00 128,00 2 Insgesamt 889,07 870,20 834,69 83 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2019 1,00 2,00 2,60 13,35 6,57 15,26 6,00 15,00 30,43 11,80 22,89 18,00 31,73 17,97 2,00 196,60 Bürgermeisteramt 2019 1,00 1,00 2,00 0,25 0,73 2,00 0,87 0,50 8,35 Stadtratsangelegenheiten 0,50 0,50 1,00 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 0,50 2,00 0,25 0,73 2,00 0,12 0,50 6,60 Menschenrechtsarbeit/Frauenbeauftragte 0,75 0,75 Gesamtpersonalrat 2019 1,00 0,17 0,50 0,75 0,45 2,87 Personalvertretung 1,00 0,17 0,50 0,75 0,45 2,87 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2019 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,75 10,75 Stadtforschung und Statistik 0,95 1,90 0,85 0,45 0,90 2,50 0,70 0,71 8,96 Wahlen 0,05 0,10 0,15 0,55 0,10 0,50 0,30 0,04 1,79 Rechnungsprüfungsamt 2019 1,00 2,00 4,00 3,00 3,63 13,63 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 3,00 3,63 13,63 Presse- und Informationsamt 2019 1,00 1,00 1,00 3,00 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 1,00 1,00 3,00 Rechtsamt 2019 1,00 1,00 4,35 2,40 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 20,75 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 2,00 Rechtsdienstleistungen 1,00 1,00 3,15 2,20 4,00 0,50 0,75 12,60 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,20 0,50 0,90 Ordnungsamt 2019 0,60 2,00 3,00 1,76 1,00 5,00 5,00 1,80 6,00 10,00 9,00 3,50 48,66 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,60 1,00 1,76 1,00 1,00 1,30 0,80 2,00 4,00 13,46 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 3,00 3,50 9,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 7,00 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 8,00 3,00 13,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 3,00 0,70 4,70 Einwohneramt 2019 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 11,00 2,00 5,00 5,00 18,66 12,97 62,63 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 8,21 19,21 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 2,00 10,00 1,00 4,00 3,00 12,66 4,76 39,42 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Standesamt 2019 1,00 1,00 1,00 7,07 6,00 6,89 1,00 0,50 1,50 25,96 Personenstandswesen 1,00 1,00 1,00 7,07 6,00 6,89 1,00 0,50 1,50 25,96 84 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2019 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 10,00 9,71 18,75 29,00 4,00 144,70 136,78 117,23 480,17 2. Bürgermeister 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 1,00 1,00 2,00 Außendienst Stadt Nürnberg 1,00 1,00 2,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2019 1,00 2,00 3,00 2,70 3,88 4,23 16,81 Dienstleistungen BA/NOS 0,40 1,30 0,25 1,68 0,33 0,23 4,20 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,30 0,15 0,17 0,13 0,75 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,25 0,25 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,10 0,40 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,85 2,50 1,00 4,35 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 2,90 2,90 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,25 0,50 0,90 0,70 0,29 2,64 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,05 0,05 0,15 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,45 0,15 0,58 1,18 Feuerwehr 2019 1,00 5,00 1,00 1,00 8,00 8,71 15,75 29,00 142,00 131,40 113,00 455,86 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 4,05 0,98 0,85 6,50 7,00 11,85 22,10 128,80 131,40 113,00 427,50 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 0,71 1,00 1,81 Integrierte Leitstelle (ILS) 0,90 0,75 1,00 5,00 12,00 19,65 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,00 2,90 0,90 1,20 6,90 Tiergarten 2019 1,00 1,00 1,50 3,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,50 3,50 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2019 1,00 1,00 23,00 226,00 4,00 744,28 132,00 26,00 134,18 3,00 11,00 1,00 4,00 9,50 3,50 1.323,46 3. Bürgermeister (Schulen) 2019 1,00 2,00 2,00 6,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 4,50 1,50 28,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 0,55 0,55 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 1,00 1,00 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 1,00 1,00 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 5,00 2,00 0,50 9,50 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,50 1,00 15,95 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2019 1,00 6,00 85,00 4,00 283,79 129,00 1,00 15,00 2,00 7,50 1,00 1,00 1,00 537,29 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 85,75 7,00 1,00 1,00 100,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 48,80 175,68 1,00 1,00 230,48 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 29,20 2,00 107,11 42,25 7,00 1,50 1,00 1,00 193,06 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 5,00 13,00 Amt für Berufliche Schulen 2019 15,00 139,00 454,49 1,00 24,00 117,43 0,50 1,00 4,00 1,00 757,42 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 15,00 139,00 454,49 1,00 24,00 117,43 0,50 1,00 4,00 1,00 757,42 SportService 2019 0,75 0,75 Sportförderung 0,75 0,75 85 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2019 1,00 4,00 11,00 5,00 32,43 11,94 29,01 53,60 19,24 64,99 6,53 21,40 17,00 6,71 283,85 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2019 1,00 3,00 2,00 0,84 0,50 0,50 1,00 1,50 0,50 10,84 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 0,80 2,00 2,00 0,50 0,50 0,85 6,65 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 0,65 0,50 3,15 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 0,20 0,84 1,04 Digitalisierung, IT, Prozessorga. 2019 4,00 1,00 18,84 6,28 14,01 21,73 1,00 7,99 1,53 1,00 77,38 Organisation, Steuerung IT, E-Government 3,00 14,84 1,00 3,13 6,35 28,32 Leistungen der zentralen IT 1,00 1,00 4,00 5,28 10,88 15,38 1,00 7,99 1,53 1,00 49,06 Personalamt 2019 1,00 1,00 1,00 9,75 3,66 4,00 13,01 13,24 28,82 1,50 5,00 2,50 5,21 89,69 Personaldienstleistungen 1,00 1,00 1,00 5,75 2,66 3,00 13,01 7,24 15,82 1,00 4,00 2,50 57,98 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 4,00 1,00 6,00 13,00 0,50 5,21 29,71 Stadtkämmerei 2019 1,00 2,00 2,00 1,00 1,50 7,50 1,00 6,00 2,50 1,50 26,00 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 2,00 2,00 1,00 1,00 6,00 1,00 3,95 2,50 0,50 20,75 Stiftungsverwaltung 0,20 0,50 1,50 2,05 1,00 5,25 Kassen- und Steueramt 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 10,36 3,50 10,28 1,00 10,90 10,50 58,54 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 1,00 2,00 6,00 6,07 1,00 4,00 10,50 32,17 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 5,00 4,36 3,50 4,21 6,90 26,37 Zentrale Dienste 2019 1,00 2,00 1,00 10,90 2,50 3,00 1,00 21,40 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 2,00 1,00 9,90 2,50 3,00 1,00 20,40 HVE Verwaltung 1,00 1,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2019 1,00 2,00 3,84 2,03 4,71 2,00 5,00 10,80 2,00 5,96 1,00 5,78 0,13 46,25 Referat für Umwelt und Gesundheit 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Umweltamt 2019 1,00 2,84 0,53 1,71 1,00 3,00 8,99 3,50 0,13 22,70 Umweltplanung 1,00 1,00 2,00 Naturschutz 0,84 1,00 1,84 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,53 0,71 1,00 3,00 8,99 2,50 0,13 18,86 Gesundheitsamt 2019 1,00 1,50 1,00 1,00 0,81 1,46 2,00 8,77 Gesundheitsschutz und -aufsicht 0,20 0,55 0,80 0,80 1,46 2,00 5,81 Gutachten und Erlaubnisse 0,80 0,58 0,15 0,20 0,81 2,54 Prävention und Gesundheitsförderung 0,38 0,05 0,43 Friedhofsverwaltung 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,78 10,78 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,05 0,05 1,00 1,53 2,68 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 0,65 0,77 0,55 0,50 0,98 4,00 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 0,30 1,00 0,20 0,13 0,30 0,50 1,09 3,52 Krematoriumsbetrieb 0,15 0,10 0,05 0,10 0,18 0,58 86 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Kulturreferat 2019 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 3,08 5,53 1,00 10,13 7,59 7,23 3,53 50,09 Kulturreferat 2019 1,00 1,00 1,08 2,00 1,00 1,20 7,28 Konzernsteuerung - Kulturreferat 1,00 1,00 0,08 1,00 1,20 4,28 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,00 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 Museen der Stadt Nürnberg 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Stadtarchiv 2019 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,63 2,00 9,63 Stadtarchiv 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,63 2,00 9,63 Amt für Kultur und Freizeit 2019 1,00 1,00 1,50 3,50 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 0,50 2,50 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,00 KunstKulturQuartier 2019 1,00 0,78 1,78 Kultur Information 0,60 0,60 Kunst und Ausstellungen 0,20 0,78 0,98 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,20 Bildungscampus Nürnberg 2019 1,00 1,00 0,75 1,00 5,00 4,39 7,23 3,53 23,90 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 1,00 3,00 3,64 5,50 3,53 17,67 Veranstaltungen im Planetarium 0,73 0,73 Stadtbibliothek 1,00 0,75 2,00 0,75 1,00 5,50 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 3,31 12,55 28,49 7,71 89,34 2,00 27,41 3,50 12,77 191,08 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2019 1,00 1,00 0,50 1,71 2,00 1,00 7,21 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 0,50 0,71 1,00 1,00 5,21 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,00 1,00 Sozialamt 2019 1,00 1,00 1,31 4,55 9,47 3,00 35,40 11,91 1,00 9,07 77,71 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 3,00 1,00 4,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 Betreuungsleistungen (SHA) 0,31 0,69 1,00 Gewährung von Wohngeld 7,00 1,00 8,00 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 1,00 2,55 9,47 3,00 31,40 5,60 55,02 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 4,91 1,00 0,78 8,69 Jobcenter Nürnberg 2019 1,00 2,00 8,80 1,00 26,45 1,00 4,00 44,25 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 8,80 1,00 26,45 1,00 4,00 44,25 Jugendamt 2019 1,00 1,00 5,00 9,72 2,00 27,49 1,00 9,50 2,50 2,70 61,91 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 1,00 2,50 1,00 5,50 0,20 11,20 Hilfen zur Erziehung 2,00 1,00 10,49 1,00 14,49 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 3,00 10,00 14,00 Verwaltung Jugendamt 1,00 4,00 4,72 2,00 2,00 2,50 2,50 18,72 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,60 1,60 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,90 0,90 87 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2019 1,00 2,00 9,00 6,00 12,33 6,95 12,95 27,44 5,50 3,50 2,00 1,00 2,00 91,67 Planungs- und Baureferat 2019 1,00 1,00 0,83 0,95 0,45 1,00 5,23 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 1,00 0,83 0,95 0,45 1,00 5,23 Stadtplanungsamt 2019 1,00 2,00 5,00 1,50 9,58 1,50 20,58 Stadtplanung 1,00 1,00 3,00 0,50 9,58 1,50 16,58 Stadterneuerung 1,00 2,00 1,00 4,00 Verkehrsplanungsamt 2019 1,00 1,00 2,50 1,00 5,50 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,50 1,00 5,50 Bauordnungsbehörde 2019 1,00 2,00 3,00 2,50 3,00 3,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 22,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 1,70 3,00 2,50 1,00 2,00 2,25 1,00 1,00 15,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 0,75 1,00 1,00 3,75 Denkmalschutz 0,30 2,00 1,00 3,30 Hochbauamt 2019 2,00 1,00 3,00 2,00 5,00 11,36 2,00 1,50 1,00 1,00 29,86 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 2,00 1,00 3,00 2,00 5,00 11,36 2,00 1,50 1,00 1,00 29,86 U-Bahnbauamt 2019 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 8,00 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 8,00 Wirtschaftsreferat 2019 1,00 3,00 6,00 3,00 7,90 8,00 12,00 19,49 7,95 15,50 2,00 4,63 6,00 0,50 9,00 105,97 Wirtschaftsreferat 2019 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 5,50 14,50 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 1,00 1,00 2,00 4,00 Wohnungsbauförderung 1,00 1,00 1,00 2,00 5,50 10,50 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2019 1,00 3,00 4,00 6,00 9,00 3,00 1,00 3,46 4,00 9,00 43,46 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 3,00 4,00 6,00 9,00 3,00 1,00 3,46 4,00 9,00 43,46 Liegenschaftsamt 2019 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 7,49 2,95 9,00 1,17 1,00 0,50 32,11 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 1,00 1,50 2,00 4,50 1,45 3,00 0,29 0,25 14,49 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 1,33 1,24 2,02 0,53 4,20 0,41 0,17 10,90 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,17 0,76 0,97 0,97 1,80 0,47 1,00 0,09 6,72 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,20 0,30 Marktwesen 0,90 1,00 0,80 1,00 3,70 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2019 1,00 1,00 5,90 1,00 3,00 11,90 Personenschifffahrtshafen 0,05 0,30 0,35 Wirtschaftsförderung 0,93 0,95 5,40 1,00 3,00 11,28 Tourismusentwicklung 0,02 0,05 0,20 0,27 88 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2019 3,00 1,00 3,00 4,00 2,00 2,80 15,43 4,00 1,00 3,04 2,00 41,27 Allgemeine Finanzwirtschaft 2019 2,00 2,00 Weitere Zentrale Ansätze 2,00 2,00 Beteiligungen 2019 3,00 1,00 3,00 4,00 2,00 2,80 13,43 4,00 1,00 3,04 2,00 39,27 Kultur und Theater (Beteiligung) 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 Krankenhauswesen 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,80 11,43 3,00 3,04 2,00 34,27 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 9,00 4,00 43,60 278,19 34,60 824,91 183,20 128,10 344,14 87,20 231,31 175,23 239,58 187,21 31,14 9,00 2810,41 Stadtentwässerung und Umwelt 1,00 3,00 1,00 2,00 7,00 1,00 1,00 1,00 0,87 17,87 Nürnberg Stift 1,00 3,00 3,00 1,00 0,26 8,26 Abfallwirtschaft AB 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 12,00 Nuernberg Bad 1,00 1,00 2,00 Servicebetrieb öffentllicher Raum 2,00 5,00 4,00 3,00 8,00 12,20 11,77 6,26 11,62 3,98 5,00 2,00 74,83 Eigenbetriebe insgesamt 3,00 7,00 7,00 5,00 11,00 20,20 19,77 9,26 14,62 4,98 8,00 4,26 0,87 114,96 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 9,00 7,00 43,60 285,19 41,60 829,91 194,20 148,30 363,91 96,46 245,93 180,21 247,58 191,47 32,01 9,00 2925,37 89 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2019 4,00 5,00 8,95 13,01 25,78 24,90 22,28 12,10 35,53 19,97 92,27 103,63 8,47 10,03 7,20 1,00 394,12 Bürgermeisteramt 2019 1,00 5,00 2,95 8,00 1,80 6,98 2,03 1,00 2,10 0,50 5,16 1,00 1,00 6,00 44,52 Stadtratsangelegenheiten 0,50 1,00 1,50 3,00 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 4,00 2,00 7,00 1,80 2,27 1,26 1,00 0,60 0,50 5,16 0,83 1,00 6,00 33,92 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 1,00 0,95 1,00 3,71 0,77 0,17 7,60 Gesamtpersonalrat 2019 0,20 0,60 2,75 1,90 1,00 0,70 7,15 Personalvertretung 0,20 0,60 2,75 1,90 1,00 0,70 7,15 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2019 1,00 1,50 2,51 1,00 1,00 1,00 2,50 0,78 3,00 0,50 0,69 15,48 Stadtforschung und Statistik 0,90 1,38 2,41 0,95 0,80 0,95 2,28 0,43 2,80 0,48 0,69 14,05 Wahlen 0,10 0,13 0,10 0,05 0,20 0,05 0,23 0,35 0,20 0,03 1,43 Rechnungsprüfungsamt 2019 0,50 1,00 5,00 4,50 1,00 1,00 1,00 14,00 Korruptionsprävention 0,70 0,30 1,00 Rechnungsprüfung 0,50 1,00 4,30 4,50 1,00 0,70 1,00 13,00 Presse- und Informationsamt 2019 1,00 2,00 4,78 6,50 6,50 1,00 1,00 2,50 1,00 0,50 1,00 27,78 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 4,78 6,50 6,50 1,00 1,00 2,50 1,00 0,50 1,00 27,78 Amt für Internationale Beziehungen 2019 1,00 1,00 2,00 3,32 1,00 1,00 0,72 1,00 11,04 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 2,00 3,32 1,00 1,00 0,72 1,00 11,04 Rechtsamt 2019 1,00 0,50 8,00 1,00 1,00 2,50 1,00 3,55 4,28 2,00 24,83 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,70 0,30 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 8,00 1,00 0,50 1,50 2,28 14,28 Rechtsdienstleistungen 0,50 0,70 0,70 1,00 0,70 0,50 2,00 6,10 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,05 1,00 2,05 Geschäftsführung für Dritte 0,30 0,60 0,50 1,40 Ordnungsamt 2019 1,00 1,00 2,00 3,00 10,65 5,00 31,67 9,30 1,27 5,33 0,70 70,92 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 1,00 0,40 2,00 1,00 1,00 0,50 5,90 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2,00 1,00 1,00 2,50 0,70 7,20 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2,65 4,00 7,35 0,77 2,00 16,77 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 5,00 18,82 8,30 3,33 37,45 Lebensmittelüberwachung 2,00 2,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 0,60 1,60 Einwohneramt 2019 2,00 2,00 5,00 3,60 16,28 10,69 39,80 81,55 4,01 164,93 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 2,00 1,00 6,00 1,00 10,00 61,11 4,01 85,12 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 2,00 2,00 3,00 2,00 8,00 9,69 29,80 20,44 76,93 Städtisches Versicherungsamt 0,60 2,28 2,88 Standesamt 2019 3,50 0,50 2,97 5,00 1,50 13,47 Personenstandswesen 3,50 0,50 2,97 5,00 1,50 13,47 90 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2019 1,00 1,00 1,00 3,00 3,95 1,00 6,00 14,20 8,00 17,82 75,10 48,51 47,22 33,20 49,50 3,76 0,81 2,44 317,51 2. Bürgermeister 2019 1,00 1,30 10,10 10,00 0,20 1,00 23,60 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 1,00 1,30 0,10 0,20 1,00 3,60 Außendienst Stadt Nürnberg 10,00 10,00 20,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2019 1,00 2,00 1,00 2,93 1,50 11,44 7,70 10,62 0,26 38,45 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 1,75 0,25 1,53 0,20 3,72 0,62 9,02 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,18 1,03 1,21 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,13 0,40 0,14 0,67 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,28 0,43 0,43 1,13 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,75 3,70 4,45 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 0,70 1,75 6,52 8,97 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,25 0,45 0,56 0,42 0,22 1,94 Schulen BA/NOS 8,22 8,22 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 0,26 0,26 Heimatpflege (BA/NOS) 0,11 0,11 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,30 0,09 0,20 0,74 1,33 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 1,15 1,15 Feuerwehr 2019 1,00 4,00 13,20 7,00 8,18 73,60 15,33 17,02 2,00 1,15 0,81 2,44 145,73 Brandschutz und Gefahrenabwehr 2,00 0,48 2,50 1,00 5,13 2,42 1,00 0,51 0,81 2,44 18,29 Telekommunikationsnetz 1,00 1,00 2,03 2,68 7,00 9,93 14,00 1,00 0,64 39,28 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 10,70 7,00 3,00 65,60 0,15 0,60 88,05 Bevölkerungsschutz 0,12 0,12 Tiergarten 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 3,95 1,00 5,41 11,64 12,50 31,00 37,73 2,50 109,73 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 3,95 0,90 5,41 11,64 12,10 29,38 37,28 2,50 107,01 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 0,40 1,63 0,45 2,73 91 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2019 1,00 5,00 40,50 34,13 1,00 14,26 98,56 3,82 10,91 14,00 28,70 23,73 60,19 74,40 20,73 4,00 26,48 461,41 3. Bürgermeister (Schulen) 2019 1,00 1,00 7,63 1,00 3,26 8,02 1,00 5,53 13,00 14,20 7,94 30,65 72,40 4,00 10,00 180,63 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 0,50 1,00 0,25 0,20 0,50 2,45 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 0,50 1,00 1,00 6,00 1,00 13,00 1,00 29,65 70,90 4,00 10,00 138,05 HVE Schule - berufliche Schulen 1,00 1,00 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 1,00 1,00 2,00 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 6,63 1,26 0,77 1,00 3,13 13,79 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 1,00 1,00 1,25 2,28 14,00 3,81 23,34 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2019 4,00 12,00 14,00 1,00 20,25 0,82 1,88 3,00 7,11 10,43 1,00 1,73 16,48 93,70 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 0,18 0,18 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 3,00 6,25 1,10 1,48 0,32 2,50 16,65 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 4,00 4,00 1,00 10,00 4,00 4,58 28,58 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 6,00 7,00 4,00 1,00 1,01 4,38 1,73 1,03 28,14 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 0,82 1,88 2,00 1,00 0,50 12,95 20,15 Amt für Berufliche Schulen 2019 27,50 12,50 7,00 65,62 2,00 2,50 10,73 6,22 19,11 1,00 154,18 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 27,50 11,50 7,00 65,62 2,00 1,00 10,73 5,51 19,11 1,00 150,97 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 1,50 0,71 3,21 SportService 2019 1,00 3,00 4,67 1,00 1,00 0,77 2,46 19,00 32,90 Sportförderung 1,00 3,00 4,67 1,00 0,77 10,44 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 2,46 19,00 22,46 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2019 2,00 5,50 11,95 18,58 8,00 31,04 57,15 6,96 66,21 23,69 42,99 45,38 17,35 106,92 32,93 2,00 3,18 481,83 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2019 1,50 0,95 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,25 1,50 14,20 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 0,45 0,80 1,25 0,56 3,06 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 6,50 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 1,50 0,50 1,00 1,00 0,20 0,44 4,64 Digitalisierung, IT, Prozessorga. 2019 2,00 2,00 7,00 10,43 4,00 26,04 34,15 2,00 16,85 7,00 11,00 6,50 1,00 129,97 Organisation, Steuerung IT, E-Government 1,00 2,00 1,00 3,65 2,00 3,00 1,00 1,50 1,00 4,50 20,65 Leistungen der zentralen IT 1,00 6,00 6,78 2,00 23,04 34,15 1,00 15,35 6,00 11,00 2,00 1,00 109,32 Personalamt 2019 1,00 3,00 3,15 7,50 25,97 12,41 4,57 7,74 4,25 97,89 167,48 Personaldienstleistungen 1,00 3,00 3,15 2,50 14,97 10,41 4,57 4,74 4,00 1,00 49,34 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 5,00 11,00 3,00 0,25 96,89 116,14 Stadtkämmerei 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 15,00 Haushalts- und Rechnungswesen 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,85 2,00 10,85 Stiftungsverwaltung 1,00 1,00 1,15 1,00 4,15 Kassen- und Steueramt 2019 1,00 1,00 3,50 3,46 6,73 1,50 16,64 20,14 7,96 1,00 62,93 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 1,00 5,73 1,00 8,25 19,29 7,96 1,00 44,23 Kommunales Steuerwesen 1,00 1,00 2,50 3,46 1,00 0,50 8,39 0,85 18,70 Zentrale Dienste 2019 1,00 1,00 1,00 9,00 0,50 13,41 0,78 7,28 8,00 5,14 8,03 31,93 2,00 3,18 92,25 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 4,00 0,35 13,41 0,78 6,28 8,00 3,14 4,03 22,00 2,00 65,99 HVE Verwaltung 1,00 5,00 0,15 1,00 2,00 4,00 9,93 3,18 26,26 92 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2019 1,00 16,49 0,50 12,00 26,19 14,19 14,00 14,00 4,00 19,26 9,42 17,66 42,79 23,65 12,72 91,68 21,69 8,21 0,06 0,23 349,74 Referat für Umwelt und Gesundheit 2019 3,73 2,00 2,50 1,70 9,93 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 3,73 2,00 2,50 1,70 9,93 Umweltamt 2019 0,77 18,14 14,19 12,00 7,00 2,00 6,76 2,36 2,50 0,01 0,06 65,79 Umweltplanung 0,77 10,75 6,77 1,72 0,50 20,51 Naturschutz 4,62 4,42 7,00 4,00 3,00 0,64 23,68 Technischer Umweltschutz 2,77 3,00 5,00 3,00 2,00 3,76 2,00 0,01 0,06 21,60 Gesundheitsamt 2019 1,00 16,49 0,50 6,50 8,05 2,00 7,00 6,42 5,00 16,28 9,65 5,71 84,60 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 3,98 1,00 0,18 1,30 5,00 1,00 3,25 7,96 0,50 25,18 Gesundheitspflege und Beratung 8,58 3,10 0,64 0,25 1,00 3,65 0,75 3,35 7,65 2,25 31,22 Gutachten und Erlaubnisse 3,72 0,13 1,15 0,45 1,77 1,00 4,93 1,35 0,52 15,01 Prävention und Gesundheitsförderung 0,20 0,38 1,25 7,23 1,00 0,04 0,15 2,95 13,19 Friedhofsverwaltung 2019 1,00 5,00 2,00 3,00 3,00 8,60 24,01 14,00 7,00 91,68 21,69 8,21 0,23 189,42 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,30 0,10 1,01 0,32 1,78 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,75 3,50 1,05 2,27 2,66 1,85 13,81 13,60 4,00 75,51 19,36 7,63 0,23 146,22 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 0,10 1,05 0,10 0,53 0,34 5,22 8,35 0,30 11,82 2,33 30,14 Krematoriumsbetrieb 0,10 0,15 0,85 0,10 0,53 1,54 0,10 3,00 4,35 0,58 11,29 93 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Kulturreferat 2019 1,00 10,00 15,86 42,16 3,64 23,90 35,27 16,34 101,12 13,09 29,88 47,46 39,03 46,42 35,72 0,50 8,36 1,21 470,96 Kulturreferat 2019 1,00 3,00 2,92 5,00 1,00 3,67 4,63 0,50 5,42 2,00 6,29 1,00 3,77 5,00 45,20 Konzernsteuerung - Kulturreferat 2,00 0,92 2,00 1,00 0,50 3,42 2,00 0,50 1,00 13,34 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 1,13 5,94 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,86 2,50 1,00 0,25 6,61 Kulturhauptstadt 1,00 1,00 1,00 1,13 0,90 5,03 Meistersingerhalle 1,00 1,00 4,64 1,00 2,64 4,00 14,28 Museen der Stadt Nürnberg 2019 2,00 2,00 12,57 0,64 1,00 1,50 1,00 2,71 1,00 3,50 3,53 7,75 6,91 2,81 1,11 50,03 Museen und Sammlungen 2,00 2,00 12,57 0,64 1,00 1,50 1,00 2,71 1,00 3,50 3,53 7,75 6,91 2,81 1,11 50,03 Stadtarchiv 2019 5,27 1,00 7,50 1,00 4,00 3,00 2,50 3,00 27,27 Stadtarchiv 5,27 1,00 7,50 1,00 4,00 3,00 2,50 3,00 27,27 Amt für Kultur und Freizeit 2019 2,00 3,00 4,00 10,87 53,47 2,50 0,78 6,83 3,56 22,54 5,38 5,85 1,21 121,99 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 45,24 3,00 0,19 53,20 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 1,00 5,10 3,83 1,00 0,78 4,33 3,56 3,07 3,30 3,98 31,95 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,77 1,00 3,28 1,00 0,39 8,44 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 0,21 3,21 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 2,00 2,63 0,50 1,50 13,19 1,08 1,08 1,21 25,19 KunstKulturQuartier 2019 1,00 2,00 3,50 2,00 5,27 0,77 6,75 4,59 3,44 3,46 5,54 3,04 6,48 1,40 49,24 Kultur Information 0,45 0,50 1,00 2,20 0,69 1,75 0,46 0,80 2,54 2,05 12,43 Kunst und Ausstellungen 0,35 1,00 3,00 1,27 0,77 0,20 0,30 0,19 1,10 3,08 0,50 0,14 11,88 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 1,00 2,00 3,00 4,35 3,60 1,50 1,91 1,67 4,30 1,40 24,92 Bildungscampus Nürnberg 2019 2,00 8,94 12,82 2,00 13,23 12,00 14,07 25,27 3,00 14,87 28,64 15,41 11,43 13,05 0,50 177,23 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,96 0,49 1,70 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,49 0,68 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2,00 8,23 9,32 1,00 0,79 5,50 6,74 13,12 4,87 17,39 2,09 1,00 7,00 79,05 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 1,00 2,05 5,05 Stadtbibliothek 0,71 2,50 0,81 11,46 5,50 7,33 8,82 2,00 10,00 10,76 12,83 10,43 4,00 0,50 87,65 94 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2019 2,00 4,00 16,50 11,00 3,00 9,00 25,74 103,10 110,32 5,50 80,89 51,61 7,46 48,14 20,63 8,00 1,00 61,75 569,64 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2019 1,00 7,00 6,00 2,00 3,00 2,00 2,30 1,50 1,00 2,00 27,80 Konzernsteuerung - Sozialreferat 0,20 5,00 3,50 0,50 1,00 2,00 0,50 1,00 13,70 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 1,00 2,50 0,50 1,00 1,80 1,50 1,00 10,10 Sozialamt 2019 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 9,74 1,00 69,37 4,00 18,55 18,77 2,00 20,71 3,65 1,00 1,00 0,94 159,73 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 1,00 1,00 2,00 6,87 1,00 2,00 1,00 5,00 19,87 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 1,00 3,00 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,65 3,65 Betreuungsleistungen (SHA) 0,78 0,76 1,54 Gewährung von Wohngeld 0,50 1,00 4,00 2,00 9,77 1,00 1,43 1,00 20,70 Soziale Integration (SHA) 1,00 1,00 0,78 1,00 1,00 4,78 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 3,00 6,74 1,00 58,50 1,00 2,50 10,78 1,00 12,50 0,18 98,20 Wohnungsvermittlung 0,50 2,50 4,99 7,99 Jobcenter Nürnberg 2019 1,00 2,00 6,00 95,10 5,00 14,69 2,00 5,28 0,69 131,76 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 6,00 95,10 5,00 14,69 2,00 5,28 0,69 131,76 Jugendamt 2019 1,00 3,00 7,50 4,00 1,00 1,00 7,00 7,00 33,95 1,50 45,35 29,34 4,46 22,15 14,29 7,00 60,81 250,35 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 1,50 2,00 1,00 6,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 6,56 30,00 0,50 1,00 1,00 40,06 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 0,90 0,62 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 1,00 8,06 1,00 1,00 1,50 12,56 Adoption/Pflegekinder/BPV 8,50 2,00 1,23 11,73 Sonstige Leistungen ASD 0,76 0,50 10,50 0,21 0,26 12,23 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 6,00 6,00 5,50 1,50 12,85 23,58 1,40 2,41 2,88 3,86 74,98 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,39 3,85 4,24 Kommunale Kindergärten 2,00 21,37 23,37 Kommunale Kinderhorte 4,96 30,47 35,43 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 3,55 4,55 Tagespflege 0,78 0,78 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 1,00 3,11 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,50 2,00 5,00 8,50 Einrichtungen für Inobhutnahmen 0,50 1,00 1,23 0,50 3,23 95 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2019 3,00 5,96 10,16 37,72 76,72 126,98 37,50 6,50 44,00 18,13 38,92 18,85 25,32 22,58 1,00 1,00 0,50 474,84 Planungs- und Baureferat 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1,50 1,00 7,70 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1,50 1,00 7,70 Stadtplanungsamt 2019 1,00 2,96 5,16 10,19 9,20 15,28 1,50 0,50 1,00 2,50 5,00 2,00 1,82 4,50 1,00 63,61 Stadtplanung 1,00 2,66 5,16 10,19 8,20 14,28 1,50 1,00 2,50 4,30 2,00 1,82 4,50 1,00 60,11 Stadterneuerung 0,30 1,00 1,00 0,50 0,70 3,50 Verkehrsplanungsamt 2019 1,00 1,00 2,00 6,75 14,75 9,92 1,00 2,50 7,00 5,22 1,00 1,00 53,14 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 6,75 14,75 9,92 1,00 2,50 7,00 5,22 1,00 1,00 53,14 Bauordnungsbehörde 2019 5,00 12,00 26,00 5,00 4,00 14,00 3,00 1,00 1,50 13,08 84,58 Bauordnungsrechtliche Verfahren 5,00 12,00 24,00 3,00 12,00 2,00 1,00 1,50 10,91 71,41 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 4,00 2,00 1,00 1,87 9,87 Denkmalschutz 2,00 1,00 0,30 3,30 Hochbauamt 2019 1,00 1,00 2,00 12,78 29,77 71,78 29,00 18,50 6,00 25,50 13,70 20,00 3,00 1,00 0,50 235,53 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 1,00 2,00 12,78 29,77 71,78 29,00 18,50 6,00 25,50 13,70 20,00 3,00 1,00 0,50 235,53 U-Bahnbauamt 2019 3,00 10,00 4,00 2,00 8,00 1,63 0,65 1,00 30,28 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 3,00 10,00 4,00 2,00 8,00 1,63 0,65 1,00 30,28 Wirtschaftsreferat 2019 6,00 7,64 7,00 10,08 14,30 3,50 10,00 13,78 18,05 16,89 2,50 8,00 2,00 1,00 120,74 Wirtschaftsreferat 2019 2,00 1,00 3,00 3,14 2,00 0,78 4,10 1,50 1,00 18,52 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 2,00 0,50 1,00 0,78 3,10 1,00 8,38 Wohnungsbauförderung 1,00 2,50 3,14 1,00 1,00 1,50 10,14 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2019 3,00 5,88 7,00 10,00 6,56 4,56 1,00 38,00 Geoinformation und Bodenordnung 3,00 5,88 7,00 10,00 6,56 4,56 1,00 38,00 Liegenschaftsamt 2019 1,00 0,50 1,52 2,50 7,00 1,00 5,33 3,50 3,00 25,35 Grundstücks- und Immobilienmanagement 1,00 0,13 0,02 3,00 0,25 0,80 1,50 1,50 8,19 Immobilienverwaltung 0,25 0,70 2,50 3,20 0,50 2,61 0,99 0,99 11,74 Sondernutzungen 0,13 0,80 0,80 0,25 1,93 1,01 0,51 5,42 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2019 3,00 0,77 1,00 2,00 7,83 3,00 1,00 1,00 19,60 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,50 0,08 0,65 1,23 Marktwesen 2,50 0,69 1,00 2,00 7,18 3,00 1,00 1,00 18,37 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2019 4,00 5,64 1,00 0,70 1,87 1,00 2,06 1,00 1,50 0,50 19,27 Personenschifffahrtshafen 0,05 1,00 1,05 Wirtschaftsförderung 3,95 5,64 1,00 0,70 0,87 1,00 2,06 1,00 1,50 0,50 18,22 96 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2019 40,00 1,75 85,00 1,45 1,85 130,05 Allgemeine Finanzwirtschaft 2019 40,00 1,75 85,00 1,45 1,85 130,05 Weitere Zentrale Ansätze 40,00 1,75 85,00 1,45 1,85 130,05 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 15,00 52,95 1,50 124,92 194,38 140,33 300,16 320,75 164,32 500,17 192,68 316,98 426,84 262,77 338,03 243,16 46,82 21,02 44,87 63,19 3770,84 Stadtentwässerung und Umwelt 2,00 3,00 3,00 5,20 25,84 40,50 16,41 15,80 20,67 52,85 57,52 53,65 30,13 47,63 26,50 400,70 Nürnberg Stift 1,00 3,00 1,08 1,00 5,00 7,50 4,00 11,03 13,00 3,70 10,50 3,00 7,00 1,00 2,50 6,00 45,00 13,00 138,31 Abfallwirtschaft AB 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 13,90 8,51 4,00 37,85 16,00 16,00 106,20 5,00 204,00 3,56 428,02 Nuernberg Bad 1,00 1,00 1,00 5,84 20,00 4,00 1,00 31,36 14,50 4,00 83,70 Servicebetrieb öffentllicher Raum 1,00 2,00 4,00 12,00 36,20 42,46 12,80 6,90 48,19 65,05 37,74 68,50 125,48 126,54 129,00 41,21 130,00 889,07 Eigenbetriebe insgesamt 4,00 7,00 13,00 20,28 64,04 91,96 40,71 40,60 94,24 134,90 156,81 152,65 175,61 318,73 176,00 251,71 136,00 48,56 13,00 1939,80 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 19,00 59,95 1,50 137,92 214,66 204,37 392,12 361,46 204,92 594,41 327,58 473,79 579,49 438,38 656,76 419,16 298,53 157,02 93,43 76,19 5710,64 97 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2019 1,75 1,75 Bürgermeisteramt 2019 1,75 1,75 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,75 1,75 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2019 0,89 19,97 9,06 29,92 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2019 0,89 6,22 9,06 16,17 Schulaufwand für städtische Realschulen 1,90 1,90 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2,50 2,50 Schulaufwand für städtische Schulzentren 0,89 6,22 4,66 11,77 Amt für Berufliche Schulen 2019 13,75 13,75 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 13,75 13,75 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2019 2,78 0,60 0,50 15,00 18,88 Personalamt 2019 2,78 0,60 0,50 15,00 18,88 Personaldienstleistungen 2,78 0,60 0,50 3,88 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 15,00 15,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2019 0,31 0,50 1,00 7,43 4,25 13,49 Umweltamt 2019 0,31 0,31 Technischer Umweltschutz 0,31 0,31 Gesundheitsamt 2019 0,50 1,00 7,43 4,25 13,18 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 1,00 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 6,93 1,15 9,08 Gutachten und Erlaubnisse 1,10 1,10 Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 0,50 1,00 2,00 98 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Kulturreferat 2019 0,50 6,00 5,19 3,28 15,29 0,63 2,00 32,89 Kulturreferat 2019 0,50 0,50 Konzernsteuerung - Kulturreferat 0,50 0,50 Museen der Stadt Nürnberg 2019 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2019 5,00 4,28 3,28 9,89 1,50 23,95 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 4,00 3,78 2,28 7,48 1,50 19,04 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 0,50 0,50 2,00 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,91 2,91 KunstKulturQuartier 2019 1,00 0,91 1,91 Kunst und Ausstellungen 0,91 0,91 Kultur und Theater (KuKuQ) 1,00 1,00 Bildungscampus Nürnberg 2019 5,40 0,63 6,03 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 5,40 0,63 6,03 99 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2019 23,02 38,18 25,00 120,64 108,01 82,30 92,90 120,10 6,00 56,00 140,61 639,64 70,22 166,34 1688,96 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2019 1,33 1,90 3,50 0,30 4,28 5,39 1,00 0,66 18,36 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,33 2,00 0,30 2,20 2,50 1,00 0,66 9,99 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 1,00 1,50 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,90 1,00 1,08 2,89 6,87 Sozialamt 2019 4,00 3,50 25,14 12,83 9,00 2,00 56,47 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 7,00 7,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 2,00 16,64 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 9,18 10,18 Soziale Integration (SHA) 1,00 3,50 11,78 1,87 18,15 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jobcenter Nürnberg 2019 1,00 1,00 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 1,00 Jugendamt 2019 21,69 32,28 25,00 113,64 108,01 82,00 63,48 100,88 6,00 55,00 130,95 639,64 68,22 166,34 1613,13 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 0,69 2,00 1,37 0,15 4,21 Planung und Beteiligung 3,00 0,75 0,60 4,35 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 1,00 71,51 77,79 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4,50 0,28 4,78 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,30 11,84 13,14 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 4,56 107,82 1,00 4,00 129,33 Verwaltung Jugendamt 8,00 1,05 6,42 0,19 0,50 2,00 0,50 18,66 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,60 1,37 2,88 2,82 2,00 2,04 31,25 7,74 34,63 85,57 Kommunale Kindergärten 0,66 2,75 6,66 19,43 29,49 20,92 2,30 173,33 52,07 101,09 408,71 Kommunale Kinderhorte 3,09 10,65 16,97 34,69 49,69 4,00 6,00 32,08 39,66 435,06 7,91 30,62 670,42 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,75 0,50 6,25 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 4,00 1,00 20,00 18,50 5,25 51,25 100,00 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 7,61 1,00 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 17,45 23,45 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,00 19,86 1,00 7,50 30,36 100 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Wirtschaftsreferat 2019 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2019 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung 0,26 0,18 0,44 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2019 1,00 2,60 4,00 7,60 Allgemeine Finanzwirtschaft 2019 1,00 2,60 4,00 7,60 Weitere Zentrale Ansätze 1,00 2,60 4,00 7,60 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 23,83 47,72 25,00 127,01 108,01 82,30 106,10 164,46 6,00 0,63 56,00 146,61 663,70 70,22 166,34 1793,93 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 3,50 3,50 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg Nürnberg Bad Servicebetrieb Öffentlicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 3,50 3,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 23,83 47,72 25,00 127,01 108,01 82,30 109,60 164,46 6,00 0,63 56,00 146,61 663,70 70,22 166,34 1797,43 101 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2019 3,00 3,50 6,50 Gesundheitsamt 2019 3,00 3,50 6,50 Gesundheitsschutz und -aufsicht 3,00 3,00 Gesundheitspflege und Beratung 3,50 3,50 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 3,00 3,50 6,50 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 6,00 1,00 18,00 3,00 11,00 6,00 269,50 314,50 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg Nürnberg Bad Servicebetrieb Öffentlicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 6,00 1,00 18,00 3,00 11,00 6,00 269,50 314,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 6,00 1,00 18,00 3,00 3,00 11,00 6,00 3,50 269,50 321,00 102 G.4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2019 beschäftigt am 30.06.2018 Erläuterungen Verw.Sekretäranwärterin/ Verw.Sekretäranwärter Anwärter- bezug 63 63 Verw.Inspektoranwärterin/ Verw.Inspektoranwärter Anwärter- bezug 110 97 Verw.Informatikanwärterin/ Verw.Informatikanwärter Anwärter- bezug 5 7 Anwärterin/Anwärter im bau- technischen Verwaltungsdienst Anwärter- bezug 12 4 Baureferendarin/ Baureferendar Anwärter- bezug 2 2 Brandreferendarin/ Brandreferendar Anwärter- bezug 0 0 Brandoberinspektoranwärterin/ Brandoberinspektoranwärter Anwärter- bezug 2 2 Brandmeisteranwärterin/ Brandmeisteranwärter Anwärter- bezug 19 19 Archivreferendarin/ Archivreferendar Anwärter- bezug 1 0 Auszubildende/Auszubildender Ausbildungs- vergütung 166 151 Besondere Ausbildungsverhältnisse: Sozialpädagogisches Seminar Anerkennungsjahr Modellversuch OptiPrax Pflichtpraktika Studierender mit Entgelt Freiwillige Praktika Studierender Traineeship Volontariat TV PöD bzw. einzelvertragli- che Vereinba- rungen 110 110 70 100 nicht planbar 2 2 61 109 33 17 27 2 2 insgesamt 742 (751*) 513 (522*) 103 G.4.2 Geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2019 beschäftigt am 30.06.2018 Erläuterungen Aushilfskräfte Vergütung 1.200 ca. 200 Nebenamtlich tätige Lehrkräfte Vergütung 1 1 Fremdsprachenassistentin/ Fremdsprachenassistent Vergütung 5 4 Fachberaterin/Fachberater an Volksschulen Vergütung 10 10 insgesamt 1.025 331 104 G.4.3 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Haushalt 2019 1) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 7 7 44 44 286 286 337 337 7 7 3.022 3.022 3.029 3.0299 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (ein- schl.1 Lehrkräfte) 5 28 241 274 5 1. 979 1.984 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 18 45 63 2 1.043 1.045 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 Bay- BesG zulässige Stellen 15,68 52,25 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 16 52 Nach Art. 26 Abs. 4 Bay- BesG zulässige Stellen Ergebnis - 2 7 1 Nur Beamtenstellen; Stellen in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebrauch gemacht.                                                               1 Stellenschaffungen, -hebungen und -anpassungen zum Haushalt 2019 sind noch nicht enthalten  105 G.4.4 Planstellen für Beamte in ausg enommenen Funktionen (Funktion und Nummer gemäß Art. 26 Abs. 3 BayBesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 3 1 4 36 36 Eigenbetriebe (Nr. 2) 3 7 10 3 113 116 Regiebetriebe (Nr. 2) 2 2 37 37 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 1 1 12 12 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 1 3 1 5 1 31 32 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 2 2 Feuerwehr (Nr. 1) 1 4 5 1 453 454 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 6 6 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 6 6 insgesamt 5 7 16 28 5 696 701 Lehrkräfte 22 225 247 1.283 1.283 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 106 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen 108 H.2 Budgetmodell 108 H.2.1 Produktbudgets 108 H.2.2 Budgetierung mit Zielen 111 und Kennzahlen H.3 Budgetverantwortung 111 H.4 Deckungsregeln 111 H.4.1 Sachliche 112 Deckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 115 Deckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 120 H.4.4 Deckungsringe 121 H.5 Übertragung von 121 Haushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- 122 modell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 122 H.6.2 Sonstige von der 123 Budgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 485 Sachkonto zu Teilbudget 107 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rück verfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, w urde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/Organisationseinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs - und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen abgebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Mit dem vorliegenden Budgetmo- dell wird den Produktverantwortlichen im Vergleich zum bis zum Jahr 2013 gültigen Modell mehr Steuerungs- kompetenz und -verantwortung übertragen. Das vom Produktverantwortlichen zu verantwortende Budgetvo- lumen wurde erweitert. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei - ten, Referate/Geschäftsbereiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Refera- te/Geschäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwor- tung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienst- stellen übernehmen, und, entsprechend der Regelun- gen steuernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steue- rungsebene keine Lösungen erreicht werden können, greift die Gesamtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV - Doppik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV -Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbezie- hungen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen benutzt werden, werden im Budgetierungsmodell durchgängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwendet. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steuerungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnberg - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktver antwort- lichen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevan- ter Bestandteile werden die Budgetmittel eines Produk- tes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Er- 108 gebnisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab, die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehungs- weise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in den Produktdatenblättern die Finanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. Die Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils ge- trennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwischen Produkten möglichen Deckungsfähigkei- ten werden im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläu- tert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im Detail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und -erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehemals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwendungen für Aus -/Fortbildung und die Aufwen- dungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmit- telbudget zugeordnet. Zentral verwaltete, querbewirt- schaftete Sachkonten sind Bestandteil de s Teilbudgets K1 in den betroffenen Produkten. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksichtigt die Personalaufwen- dungen und -zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld - und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Gegenüber der bis zum Jahr 2013 gültigen Definition der „Aktivpersonalkosten“ (= Bruttoaktivbezüge, - vergütungen und -löhne ohne die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Versorgungsumlagen und Beihil- fen) sollen künftig hierunter auch Dienstaufwendungen (zum Beispiel Bezüge und Entgelte, Zulagen, Sonder- zahlungen und Jubiläumszuwendungen) fallen. Insbe- sondere werden auch die sogenannten Personalne- benkosten wie Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherungen (Kranken -, Renten-, Arbeitslo- senversicherung), Beihilfe und Unterstützungsleistun- gen sowie im Rahmen der Rückstellungsbildung perio- dengerecht zu berücksichtigende Aufwendungen (zum Beispiel für Beihilfe, Urlaub und Pensionen) in das Budget integriert. Aufwendungen für nicht mehr aktive Beschäftigte (Versorgungsempfänger) werden in das Teilbudget K5 mit einbezogen. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personal- aufwendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zuwendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse und die Kind bezogene Förderung nach BayKiBiG), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnitt skosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Die bis zum Haushalt 2013 gültigen Budgetregeln sa- hen bei vakanten Stellen eine Beteiligung des Gesamt- haushalts an den durch die Vakanz eingesparten Per- sonalaufwendungen vor. Realisiert wurde diese Beteili- gung zuletzt dadurch, dass eine Budgetgutschrift ab dem ersten Tag der Freihaltung nur im Umfang von 50 % der eingesparten Aktivpersonalkosten (= Brutto- aktivbezüge, -vergütungen und -löhne ohne die Arbeit- geberanteile zur Sozialversicherung, Versorgungsum- lagen und Beihilfen) gewährt wurde. In den letzten Jahren (ohne Wiederbesetzungssperre) erhielten die Dienststellen und der Gesamthaushalt jährlich aufgrund freier Stellen(anteile) Mittel in der Größenordnung von jeweils circa 5 Mio. €. Um eine zusätzliche Belastung zukünftiger Haushalte auszuschließen, soll der Ge- samthaushalt im neuen Modell weiterhin wie bisher an der Stellenfreihaltung beteiligt werden und zwar in der gleichen Höhe, wie die Berechnung nach dem alten Budgetmodell ergeben hat, nämlich 5 Mio. €. Nach Abwägung aller Vor - und Nachteile soll aus Verwal- 109 tungsvereinfachungsgründen die Beteiligung des Ge- samthaushaltes abrechnungstechnisch bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Hierzu wer- den die aus Durchschnittskosten und dem entspre- chenden Stellenwert und dem VK -Anteil aller Planstel- len berechneten Werte um aktuell 2 % gekürzt. Über die gesamte Stadt hinweg gesehen ergibt dies 5 Mio. €. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirtschaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vorgehensweise ist, dass die Produkte zu Be- ginn des Jahres erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stellenfreihaltung wird diese Unterde- ckung sukzessive ausgeglichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterdeckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder weiteren Stelle freie Mittel zur Verfü- gung, die dann im Rahmen der Deckungsregeln ver- wendet werden können. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine ausreiche nden budgetverbes- sernden Sachverhalte anfallen würde das K2 -Budget negativ abschließen. Damit der Dienststel- le/Organisationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entstehen, wird im Rahmen der Controllinggespräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Unterdeckung ausgeglichen werden. Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) , die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zu- schüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträ- ge für Sozialtransf erleistungen und Zuwendungen (= Zuweisungen und Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird demzufolge nur bei einem kleinen Teil der Dienststellen/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und Sozialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewerbesteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wurden dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (VKE) und internen Leistungsverrechnungen (ILV) dargestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leistungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen haben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konse- quenzen und verbleiben als Plan -Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einhei- ten werden die ILV und VKE Gegenstand des Be- richtswesens und der Controlling gespräche um Abwei- chungen aufzuzeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungsempfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten einzeln ermächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (Allgemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden sol- len, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um folgende Posten: • Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. • Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche. • Konsumtive Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. • Abschreibungen und Erträge aus der Auflö- sung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollständi- gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan -Ist- Schwankungen werden die Über - und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jew eiligen 110 Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlun- gen für bewegliches Vermögen (inklusive der gering- wertigen Wirtschaftsgüter). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das Investitionsprogramm, den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP), im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Aus- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen werden im Teilbudget K5 abgebildet. H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat informiert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten z wischen Produkten in Anspruch genommen werden, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin gewährleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Pro- duktes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Abstimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund- sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen/Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erkennen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbudgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unter- schiedlicher Weise direkt steuer - bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I 1 sind vom Produktverantwortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teil- budgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produkt- verantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhän- gig davon werden diese Teilbudgets a uch im Rahmen der Controllingprozesse thematisiert. Die Entwicklun- gen in den Teilbudgets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllinggespräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushalts- beschlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teilbudget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwendungsauflagen eigenständig bewirtschaften. H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Un- terscheidung in eine sachliche und eine hierarchische 111 Deckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachliche Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Aus- gleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen einzelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichs- regelungen zwischen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung (Produkt, Dienststel- le/Organisationseinheit, Geschäftsbereich/Referat und Gesamtstadt) betrachtet. Bei Anwendung der hierarchi- schen Deckungsfähigkeit sind die sachlichen De- ckungsfähigkeiten zu beachten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind je Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten Aufwendungen und Erträge gegenseitig deckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts ande- res bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen De- ckungsfähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschrif- ten bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte ge- bunden sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weite- res eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen Pro- dukten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Pro- dukte hinweg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vorgesehen, da diese der Output -Orientierung einer produktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen wa- ren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Ju- gendliche und Familien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozial- amt Nürnberg (SHA) notwendig, für die produktüber- greifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebil- det worden sind. Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nicht - zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Ge- mäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsun- wirksame Aufwendungen nicht zugunsten von zah- lungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschrei- bungen und Auflösungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zugeordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten jederzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt werden. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähigkeit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudgets zweier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Varianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabella- risch anhand von Sender -Empfänger-Beziehungen dargestellt und anschließend im Detail erläutert. 112 Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands - und Ertragsarten innerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich ge- genseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststelle/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projektkostenstelle, die einen späteren Mittelnachweis ermöglicht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beispiel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H.4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haus- haltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäf- tigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnis- sen beziehungsweise eine befristete Besetzung budgetfinanzierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV -Doppik ausgeschlos- sen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt -/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK-Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnittswer- te sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands - und Ertragsarten innerhalb des Teil- budgets K2 sind gegenseitig deckungsfähi g. Beispiels- weise können die durch nicht besetzte Stellen einge- 113 sparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet wer- den, bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit- arbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken oder überplanmäßig begutachte- te Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraus- setzungen gegeben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haus- haltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortlich durch Ano rdnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäf- tigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnis- sen beziehungsweise eine befristete Besetzung budgetfinanzierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehr te Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nach- wuchskräfte“ wird von den Deckungsregeln ausge- schlossen. Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Mo dell bei Stellenfreihaltung dem/der Produkt- verantwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur De- ckung zur Verfügung und erweitern somit den Hand- lungsspielraum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stellenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausgedrückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgutschrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktivpersonalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Reduzierung des Teilbudgets K2. Ein gegenüber dem alten B udgetmodell verbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten anfallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten) ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Bei- spielsweise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außer- halb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonderen Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Produktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungsspielraum zu eröffnen, stehen seit dem Jahr 2015 zusätzliche Stellen zur Verfügung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mit- teln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitätsaufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsfähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zuwendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzlich eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, 114 bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwen- dungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von ein- zelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushalts- plan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zu- schüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine Deckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands - und Ertragsarten aus internen Leis- tungsverrechnungen (ILV) und Verwaltungskostener- stattungen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV -Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV -Budget dürfen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV -Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zahlungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehr- auszahlungen führen und dürfen daher nicht zur De- ckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -be- wirtschaftung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den anderen Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grund- sätzlich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ein - und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfä- higkeiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier -Ebenen-Steuerung, bei der in einer festgelegten Reihenfolge auf Produkt -, Dienststellen - /Organisations-, Geschäftsbereichs -/Referats- und Gesamtstadtebene nach Deckungsmöglichkeiten ge- sucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/Organisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei bezie- hungsweise den Finanzreferenten nach einer De- ckungsmöglichkeit gesucht. Der Geschäftsbereich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war insoweit von der Finanzverantwortung ausge- schlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organi - sationseinheit und Gesamtstadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglich- keiten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hierarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung einzubeziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. 115 Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Zie- le, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt: • Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten. • Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Organisations - einheit unter Anwendung der Deckungsmög- lichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produktverantwortung und Dienststel- lenleitung meist von einer Person wahrge- nommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit möglich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterun- gen eine Gegensteuerung und ein Ausgleich innerhalb der Produkte einer Dienststel- le/Organisationseinheit erfolgen. • Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entsprechen- de Planungssicherheit gewährleisten. • Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Re - ferat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die unterjährigen Controllinggespräche sind wich- tig. • Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert. • Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht management- bedingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- änderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vorgenom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückzuführ en. Unter nicht manage- mentbedingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwicklungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht managementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr schwierig dar und führt immer wieder zu Dis- kussionen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschlie- ßenden Detailregelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verständigt, nur „Leitplanken“ zu defi- nieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an dieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen überfrachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern auf- grund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall war, über eine intensive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Beteiligten (Dienststel- le/Organisations-einheit, Geschäftsbereich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jewei- lige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Bud- getveränderungen (Verbesserungen und Verschlechte- rungen), unabhängig davon ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan frühzeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Zusammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: • Managementbedingte Mehrerträge und Min- deraufwendungen, die durch Anstrengungen der Budgetverantwortlichen erzielt wurden, 116 dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten verwen- det werden. Mit dieser Regelung sollen wichti- ge Anreize ausgelöst werden. • Managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen sind über die Deckungs- möglichkeiten auszugleichen. • Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Wind- fall-Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachforderungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die managementbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese Vorgehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlechte- rungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Decke- lungsfunktion der Budgetierung entscheidend geschwächt. • Wurden nennenswerte, nicht managementbe- dingte Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesserungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Controllinggesprächen von der Dienststelle/Organisationseinheit, dem Ge- schäftsbereich/Referat und dem Controlling - team gemeinsam über deren Verwendung zu beraten und eine einvernehmliche Entschei- dung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststel- le/Organisationseinheit und des Geschäftsbe- reichs/Referats zu berücksichtigen. Da nicht managementbedingte Verschlechterungen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten auszu- gleichen sind, sollen die nicht management- bedingten Mehrerträge und Minderaufwen- dungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Ge- schäftsbereich/Referat zur Abdeckung von Verlusten eingesetzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteili- gung der Gesamtstadt an den nicht manage- mentbedingten Mehre rträgen oder Minderauf- wendungen ist notwendig, da nicht unerhebli- che Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sach- kontenzuordnungen in das Teilbudget K1 ver- lagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe Deckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazu gehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produkt- budgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienststellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier -Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: 117 Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit (je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat (je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt (Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst damit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt wer- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Produkt „111114 Konzernsteuerung Finanzre- ferat“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierar- chiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteiligungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbei- geführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Org anisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werden in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen verwaltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in seinen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leis- tungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirtschaften. Zur internen Steuerung der Dienststel- len/Organisationseinheiten werden auf der Leistungs- ebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die wesentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungs- fähigkeiten nicht möglich, so sind die Dienststel- len/Organisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zugeordneten Produkten unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsregeln einen Ausgleich her- beizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimm- ten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisations - einheit eigenverantwortlich die Umschichtung vorneh- men. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäftsbereich/Referat und die Stadt- kämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informie- ren. Übersteigt der Ausgleich eine bestimmte Wert- grenze, so wird ein Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Produkten werden die folgenden Wertgrenzen, inner- halb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenverantwortlich tätig werden können, festgelegt: 118 Im Bereich der Teilbudgets K1, K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Refera- te/Geschäftsbereiche (GB) dienststellen-/organisations- bereichsübergreifend freie Mittel • je Senderprodukt, • einzelfallbezogen, • bis zu einem Betrag von 15.000 €, • maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und • jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Berichtswesens wird über die Mittelumschichtung in- formiert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschichten- den Finanzmittel zwischen 15.000 € und 30.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt werden. Ein Betrag zwischen 30.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mittelumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Produkten innerhalb einer Dienststelle/Organisations- einheit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so werden nach dem folgenden Verfahren die Deckungs- ebenen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4 ) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/Organisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten w ird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckungs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierar- chieebenen (Geschäftsbereich/Referat und Ge- samtstadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Ver- fahrenstechnisch übernehmen erst einmal die Con- trollingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 % -Regelung sachgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Con- trollingteam analysieren in Abstimmung mit der 119 Dienststelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergebnis. 3. Neben der Ergebnis analyse ist nach Deckungs- möglichkeiten innerhalb des Geschäftsberei- ches/Referates zu suchen. Diese können bei- spielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge oder aus nicht managementbe- dingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen der anderen Dienststellen/Organisationseinheiten aus dem Geschäftsbereich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine ein- vernehmliche Verhandlungslösung zwi schen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass al- le Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Ge- schäftsbereich/Referat ausgeschöpft wurden, so kommt die Deckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP - NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmigung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzah- len sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kenn- zahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produk- ten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Gebührenhaushalte) abbilden. H ier sind für den Budgetausgleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zum Beispiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu be- achten. Die Überschüsse bei Produkten von kosten- rechnenden Einrichtungen, wie der Friedhofsverwal- tung, des Marktamts und der Stiftungsver waltung, dür- fen nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Produkte: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkt 553000 „Friedhofsverwaltung (hoheitlicher Bereich)“ und Produkt 553010 „Bestattungsdienst und Krematoriumsbetrieb“. • Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010 „Marktwesen“. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungs- fähigkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktamtes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der b etreffen- den Einrichtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produktübergreifendem Ausgleich innerhalb eines Geschäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahrzeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbe- sondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unter- kunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertraglich festgelegten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Geneh- migung durch den Ältestenrat und Fina nzausschuss verwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grund- sätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haushaltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbin- 120 dungen nicht mehr abschließend im Haushalt abge- druckt. Dennoch sind vom Stadtrat beschlossene be- ziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindungen von den Geschäftsbereichen und Dienststellen verbindlich einzuhalten. Zweckbestim- mungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fach- ausschusses/Stadtrates geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Projekten mit eigener Projektkostenstelle, um die ent- sprechende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kostenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nach- frage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaf- tes Kontierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 KommHV -Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Auf- gabenerfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder e ine außer-/überplanmäßige Ermäch- tigung verstanden, der, unter Beachtung der Regelun- gen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haus- haltsjahr übertragen werden kann. Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen gesetzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushalts- rest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu sehen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teil- budgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden durch einen Be- schluss des Ältestenrates und Finanzausschusses für übertragbar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierar- chischen Deckungsregeln der Dienststelle/Organi - sationseinheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Budgetübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden: • Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leis- tungsvorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozial- transferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K4 ist für die Produktverant wortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungs- verrechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstat- tung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen: • I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushaltsresten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist. • I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Abschluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jahresbezogen innerhalb des MIP -Zeitraums, d.h. für die jeweils vier folgenden Jahre. 121 Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output -Orientierung berücksichtigt wer- den. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unter- schiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mitteln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entschei det, dass vom Ziel abgelas- sen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Produktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden unter Vorlage eines Verwendungsvorschlags 1 in das Folgejahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Organisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vorrangig im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung zur hierarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt- , Dienststellen - und Geschäftsbereichs-/Referatsebene einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung unter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folgejahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespann- ten Haushaltslage kann es eventuell erforderlich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamt- haushaltsebene herangezogen werden müssen. 1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budgetübertrag im Folgejahr verwendet werden soll. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negati- ver Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analy- se unterzogen werden. Der/die Produktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über entsprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfallbezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgetergebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet wer- den können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kosten- decker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbud- gets, sondern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müssen für diese Fälle andere Regelungen (zum Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetü bertrag) definiert werden. H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein ge- plantes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Auf- wendungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften 122 Planungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Controlling gibt es allerdings Sonderregeln: • Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig. • Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investiti- onen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet. • Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation. • Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerun g der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist -Kosten und nicht mit den aus Durch- schnittswerten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwen- dungen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt werden und werden deshalb von der hierarchischen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010. • Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Stan- dard-Budgetlogik ausgenommen: • Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechungsprüfung aus dem Produkt 111410 • Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900 • Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“) • Amt für Stadtforschung und Statistik Produkt 121201 (Wahlen) • Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkte 538200, 541000, 545100, 551000 • Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020, 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024, 112025, 112026, 112027, 112028. 123 124 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 G esamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Haushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 126 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen 148 I.2.1 Vorbemerkungen 148 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen 149 der S tadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 168 leist ungen (K3-Budget) pro Produkt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 169 den Teilbudget s K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 227 Haushal tsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 230 125 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1116717001U Max-Planck-Str. 1, Ern. Grundstücksentw. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 202.893,54 202.893,54 C1117200000U Notmaßnahmen Bauunterhalt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 42.312,00 0,00 C1266716003U Regenstr. 4 FW4: San.Grundst.entw.anlage 62320002 Gebäudeunter.-640/E 93.274,84 93.274,84 C2116716001U GS Luther-King-Str. 14, Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 8.366,32 8.366,32 C2116716004U Georg-Horner-Str.13 Th:Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 8.870,58 8.870,58 C2116717002U Hopfengartenweg 23, Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 150.944,35 150.944,35 C2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 62476000 Betriebsmittel (I2) 3.132,69 3.132,69 C2137215001B VS Schnieglinger Str. 38: Notm. Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 51.348,21 51.348,21 C2137215002B Hintere Insel Schütt 5,Sich. MW-Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 28.947,91 28.947,91 C2137517000U Thusneldastr. 5, Erneuerg.Schullehrküche 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 172.708,65 172.708,65 C2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Physik- Chemieraum 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 142.173,68 142.173,68 C2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Physik- Chemieraum 62476000 Betriebsmittel (I2) 6.783,00 0,00 C2177215003B JSG Tetzelg. 20: Altbau San. Glockenturm 62320002 Gebäudeunter.-640/E 129.549,71 129.549,71 C2177216001B Schultheißallee 1, M.-B.Gym,Nots.Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 13.327,32 13.327,32 C2187217001B BBS, Sanierung Turnhallendecken 62320002 Gebäudeunter.-640/E 182,88 182,88 C2317216003B Pilotystr. 4 B7: Ern. Deckenkonstruk. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 47.877,19 47.877,19 C2317518001U B11,BBZ, Erneuerung Lackierkabine 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 402.981,65 402.981,65 C2537217002B Am Tiergarten 30, Dachsan. Delfinarium 62320002 Gebäudeunter.-640/E 12.709,51 12.709,51 C2726716002U Gewerbemuseumpl.4, Kanalsan.+Fettabs. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 72,96 72,96 C2736717002U Kulturladen Röthenbach, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 22.504,67 22.504,67 C3656800001U KiGa Herschelpl. 1 A; Feuchtesanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 25.616,10 25.616,10 C3666717001U Burg Hoheneck, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 149.045,69 149.045,69 C3667217004B Augustenstr. 25, Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 15.347,36 15.347,36 C3667217005B Burg Hoheneck, Sanierung Stützmauer 62320002 Gebäudeunter.-640/E 292.123,28 292.123,28 C5414501410U FGZzw.Kornburger Haupt.u.Flockenstr.priv 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 5.736,67 5.736,67 C5415000604U Rückbau Fuß-Radwegbrücke Groß-Strehlitze 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 59.215,20 59.215,20 C5415000664U Beseitigung v. Stützwänden am Nordring 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 77.226,60 77.226,60 C5415102163U Leuchtenwechsel Finkenbrunn 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 307,95 307,95 C5415103003U Leuchtenausw.Schwabacher Str.zw.Geissees 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 2.603,17 2.603,17 C5476500027U OP 2016: Schienen FT AZ (kons.) 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 150.000,00 150.000,00 C5476517009U OP2017 I Erdungskonzept MU-SG 62476000 Betriebsmittel (I2) 133.000,00 133.000,00 C5476517016U Erneuerung Lichtkuppeln GO/BS Anteil VAG 62476000 Betriebsmittel (I2) 29.785,72 29.785,72 C5515600017U Sanierung Stadtparkweiher 62476000 Betriebsmittel (I2) 139.527,58 139.527,58 C5532116002U Jul-Loßm-Str.53, Neugestg. Betriebshof 62320002 Gebäudeunter.-640/E 9.812,64 9.812,64 C5737217038B Msh, Ern. Kälteregister, großer Saal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 29.907,10 29.907,10 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 Aufw. imm. Vermögen 372.379,35 109.904,42 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69920000 Aufw. imm. Vermögen 1.436,02 1.436,02 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 303.351,41 0,00 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 21.773,13 21.773,13 E1110000610U Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung 69920000 Aufw. imm. Vermögen 670.121,91 670.121,91 E1110001600U Kongresshalle;Optimierung f.Lagernutzung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.190.099,28 162.099,28 E1110002200U Erwerb von Grundstücken 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 3.421.482,77 0,00 E1110027400U Pilotsan.anlage Flachslander Str. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 99.913,63 0,00 E1110040500U Stöpselg. 4: Generalsan. Tiefgarage 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 79.085,66 79.085,66 E1110041300U RZ Stöpselgasse 4; Ausbau Rechnerr. ITEC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.790,33 10.790,33 E1110041410U Einführung Personalmanagementsystem 69920000 Aufw. imm. Vermögen 114.275,70 0,00 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 184.353,16 184.353,16 E1110042000Z Interimsl. Kiga Regenbogen 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 39.000,00 39.000,00 E1110042100U Brandmeldeanlage Dianastr. 104 69926400 Hochbaumaßnahmen 50.500,00 42.000,00 E1110042200U Umbau Heilig-Geist-Haus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 75.886,65 75.886,65 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 24.966,39 24.966,39 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.616,00 13.616,00 E1110059200U Äuß. Laufer Gasse 25, Klima Schalterber. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 32.317,99 10.092,60 E1110062100U Elektr.Arbeitszeiterf., Pers.serviceport 69920000 Aufw. imm. Vermögen 52.835,93 52.835,93 E1110065900U AVA Programm 69920000 Aufw. imm. Vermögen 5.176,48 5.176,48 E1110070400U Migration MS-Office 2007 auf Office 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 1.286.271,60 6.271,60 E1110072800U Informationseinheit Ehrenhalle 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 300.000,00 0,00 E1110074300U Rathausplatz 2:Umb.Aufzug Ehrenhalle KIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 362.254,26 362.254,26 E1110074300U Rathausplatz 2:Umb.Aufzug Ehrenhalle KIP 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 26.483,99 26.483,99 E1110074700U H, Marientorgr. 11; Barrierefreih. (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 331.594,26 9.591,27 E1110074800U Fischbacher Hauptstr. 121: Lift + WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 288.399,67 288.399,67 E1110075000U H, Marientorgr. 11; energ. San. (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 626,81 626,81 E1110075200U Äuß. Lauferg. 19-27: barrierefrei (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 691.544,96 0,00 E1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 69920000 Aufw. imm. Vermögen 67.000,00 0,00 E1110076200U Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 889.330,25 889.330,25 E1110076200U Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 53.629,28 53.629,28 E1110082800U Hist. Rathaussaal, Ern. Lüftung/Elektro 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 45.000,00 45.000,00 E1110082800U Hist. Rathaussaal, Ern. Lüftung/Elektro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.215,00 10.215,00 E1210002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.346.827,61 1.081.827,61 E1220070700U Dependance Kfz-Zulassungsst 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.680,00 0,00 E1220073600U Rathenaupl. Umbau Anmietung Bereich OA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.764,32 10.764,32 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69920000 Aufw. imm. Vermögen 4.757,60 4.757,60 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.741.829,53 639.829,53 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.286.870,90 4.286.870,90 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 16.779,48 16.779,48 E1260061800U Ersatzbeschaffung Hardware/integr.Leitst 69920000 Aufw. imm. Vermögen 2.516.924,49 0,00 E1260061800U Ersatzbeschaffung Hardware/integr.Leitst 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 189.062,23 189.062,23 E1260084205U FWGH Buch 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 103.000,00 103.000,00 Seite 1 von 18 I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 126 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E1260084209U FWGH Gartenstadt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 51.000,00 51.000,00 E1260084215U FWGH Moorenbrunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.000,00 15.000,00 E1260084216U FWGH Neunhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 23.000,00 23.000,00 E1260084218U FWGH Worzeldorf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 27.000,00 27.000,00 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.026.062,07 1.026.062,07 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 79.198,62 79.198,62 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.713.430,51 1.325.430,51 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 122.479,55 122.479,55 E2110003100U Viatisstraße: Neubau Volksschule u. Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 957.953,92 957.953,92 E2110003100U Viatisstraße: Neubau Volksschule u. Hort 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 88.274,65 88.274,65 E2110003300U GS/Hort St. Leonhard: Plan-IA/Ref. II 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.471.751,04 0,00 E2110003304U GS St. Leonhard: Ausstattung 0000 (SchA) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 247.484,76 247.484,76 E2110015402U Dep. Zugspitzstr.: Plan.IA (3. BM) 69926400 Hochbaumaßnahmen 296.200,26 0,00 E2110015404U Dep. Zugspitzstr.:Ausstattung 0000(SchA) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 94.002,40 0,00 E2110016900U Wahlerschule: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 154.904,30 154.904,30 E2110018202U Kopernikusschule (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 160.000,00 10.000,00 E2110018800U Reutleser Str.6: Haus f. Kinder Außenanl 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 403,49 403,49 E2110027001U Wallensteinstr. 130 San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 33.835,24 33.835,24 E2110027300U Moritzbergstr.: San. Formaldehydbel. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 58.735,42 58.735,42 E2110027900U Regenbogenstr. 73; PV-Anlage 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 968,21 968,21 E2110030000U Knauerstr. 20: Brandschutzmaßnahme (FAG) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 53.909,74 53.909,74 E2110030900U Buchenbühler Str.: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 48.853,54 48.853,54 E2110031600U San. Rettungsw.: Ketteler Schule, Leerst 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 71.991,61 71.991,61 E2110033400U Buchenbühler Schule, Kalchreuther Str. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 189.153,06 189.153,06 E2110054401U Ausstattung Erweit. Reichelsdorf SG (Sch 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 23.550,84 23.550,84 E2110055500U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 1.+2.BA. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 68.000,00 0,00 E2110055500U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 1.+2.BA. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.305.186,88 509.186,88 E2110055810U Thoner Espan 10: Container Schule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 117.598,38 117.598,38 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 40.955,65 40.955,65 E2110056400U Henry-Dunant-Schule: Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 373.031,68 373.031,68 E2110058301U GS Adam-Kraft-Str. 2, Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.829,64 60.829,64 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 623.549,90 22.622,13 E2110066700U Wiesenschule: Sanierung d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 323.524,25 323.524,25 E2110066700U Wiesenschule: Sanierung d. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 66.484,75 66.484,75 E2110066800U Fr.-Hegel-Schule: San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 400,00 400,00 E2110070800U Fürreuthweg 95, Baumassenstudie 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.666,32 1.666,32 E2110071000U Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 910.149,96 910.149,96 E2110071301U Zusatzpr. Hort Königshammer Ausstg. SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 30.000,00 30.000,00 E2110071301U Zusatzpr. Hort Königshammer Ausstg. SchA 69924000 Aufwendungen f. GWGs 110.847,22 110.847,22 E2110075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.856.885,53 5.856.885,53 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.013,81 3.013,81 E2110083000U San. d. Rettungswege: Regenbogenstr. 73 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E2120017200U Preißlerstraße: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 80.000,00 80.000,00 E2120056200U Neptunweg 19: Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 318.000,00 318.000,00 E2130003200U VS Uhlandstraße: Neubau einer Dreifachtu 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 226.972,70 226.972,70 E2130009700U Scharrerstr: Erweiterung Schule u. Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 563.790,14 96.130,71 E2130017100U Konrad-Groß-Schule: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 100.000,00 100.000,00 E2130017300U Schweinauer Straße: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 71.786,23 71.786,23 E2130018300U Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 0,00 E2130026200U Herschelplatz 1: Container 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 397.701,76 397.701,76 E2130030300U Schnieglinger Str. 38: Brandsch. (FAG) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.676,46 13.676,46 E2130030400U Herschelplatz 1: Errichtung GTB 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 51.526,31 51.526,31 E2130030500U Herschelplatz 1: GTM-Außenanlage 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.072,00 7.072,00 E2130031000U Birkenwaldschule: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 145.873,12 0,00 E2130032400U Schnieglinger Str.38: GTM (IZBB) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 84.942,21 83.595,16 E2130056100U Uhlandstr. 33: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 261.612,01 261.612,01 E2130060300U Sperberstr. 85: Ern. TH;Lüftungsanl. 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 11.335,47 11.335,47 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.175.530,54 764.246,23 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 190.703,79 118.642,83 E2130066900U Fr.-Wi.-Herschel-VS: San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 297.356,20 2.356,20 E2130066900U Fr.-Wi.-Herschel-VS: San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 49.000,00 0,00 E2130074900U Bismarckschule,Abbau baul.BarrierAufz/WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 879.936,69 879.936,69 E2130078600U Schulen Maiacher Straße - Trafostation 69926400 Hochbaumaßnahmen 975.000,00 0,00 E2130083100U San. d. Rettungswege: Robert-Bosch-Schul 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 49.964,89 49.964,89 E2130085200U Herschelschule Container Schule 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 196.000,00 0,00 E2150040301U AKR: Aufstockung Neubau 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 95.545,43 95.545,43 E2150040301U AKR: Aufstockung Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 989.841,02 989.841,02 E2170002900U Dürer-Gymnasium: Abriss der bestehenden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.026.195,26 996.428,31 E2170016400U Johannes-Scharrer-Gymnasium: Brandschutz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 377.248,34 299.588,84 E2170016500U Martin-Behaim-Gymn.: Brandschutzmaßn. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 92.838,48 92.838,48 E2170017902U Sigena-Gymnasium (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 10.000,00 10.000,00 E2170018101U TH HSG (ÖPP) (402S) 69926400 Hochbaumaßnahmen 10.000,00 0,00 E2170023800U Hans-Sachs-Gym.: GTM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 171.810,15 171.810,15 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 342.818,08 0,00 E2170080900U Baumassenstudie für NGN und MBG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.000,00 25.000,00 E2170082600U Pirckheimer Gymnasium: Dach (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 239.409,24 227.409,24 E2170084600U Löbleinstr. 10, Hans-Sachs-Gymn. (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 Seite 2 von 18 127 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2170084700U Dürergym.,Sielstr.17,San. Chemie (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69921000 Aufw.für Grundstücke 100.000,00 0,00 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 300.841,18 300.841,18 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 96.225,82 4.201,10 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 400.000,00 0,00 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 274.000,00 0,00 E2180003004U JPRS/FOS: Ausstattung 0000 (SchA) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 235.434,19 235.434,19 E2180003011U JPRS/FOS Tiefbau.: PPP/0000 (SÖR) 69921000 Aufw.für Grundstücke 500.000,00 0,00 E2180003011U JPRS/FOS Tiefbau.: PPP/0000 (SÖR) 69926400 Hochbaumaßnahmen 100.000,00 0,00 E2180003011U JPRS/FOS Tiefbau.: PPP/0000 (SÖR) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 450.000,00 0,00 E2180003011U JPRS/FOS Tiefbau.: PPP/0000 (SÖR) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 154.563,97 0,00 E2180003012U JPRS/FOS: Ausstattung (SchB) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 233.367,20 233.367,20 E2180003012U JPRS/FOS: Ausstattung (SchB) 69924000 Aufwendungen f. GWGs 36.400,60 36.400,60 E2180015300U BBS ÖÖP Neubau Plan.IA Ref. II investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 3.616.264,39 12.930,46 E2180023200U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.648.979,91 3.648.979,91 E2180025100U PVS: Errichtung GTM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 103.149,87 0,00 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.619.495,11 1.619.495,11 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 23.578,46 23.578,46 E2180025301U BBS: Schaffung eines Kunstrasenfeldes 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 523,86 523,86 E2180075801U BBS Generalsan. Freisportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.063.248,33 1.063.248,33 E2210003405U FÖZ PMS - außerhalb ÖPP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 24.315,95 E2210010220U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau Schule/FÖZ 69924000 Aufwendungen f. GWGs 35.000,00 35.000,00 E2210025700U Brandschutzmaßnahme Striegauer Str. 1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 E2210060500U Sielstr. 15: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 299.980,38 299.980,38 E2210065300U Brandmeldeanlage: Striegauer Str. 1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 99.819,77 99.819,77 E2310002801U Neubau eines Schulhauses auf dem Parkpl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 138.364,47 138.364,47 E2310021800U Lothar v. Faber-Schule; Brandschutzmaßn. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 108.612,13 108.612,13 E2310056000U B12, Nunnenbeckstr. 40:Umbau,Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.231,36 1.231,36 E2310058000U B 1, Augustenstr. 30 - Umbau, Einr. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 612,79 612,79 E2310064800U Ringtausch Bayreuther Str. - Bäcker 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 947.866,03 947.866,03 E2310064800U Ringtausch Bayreuther Str. - Bäcker 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 163.638,25 163.638,25 E2310064801U Ringtausch-Bäcker-Ausstattung (SchB) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.851,09 6.851,09 E2310064900U Ringtausch Bayreuther Str. Fotografen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.772,73 60.772,73 E2310078000U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8, Umb. Histologiel 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 9.252,85 9.252,85 E2310078000U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8, Umb. Histologiel 69924000 Aufwendungen f. GWGs 2.808,03 2.808,03 E2310078000U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8, Umb. Histologiel 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 150.181,30 150.181,30 E2310078200Z Interim: Umbau Hansapark B10 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 16.000,00 0,00 E2310084500U Sulzbacher Str. 102, Generals./ Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 50.000,00 50.000,00 E2510001300U Umbau Konserv. u. Luitpoldhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 156.056,18 12.102,42 E2510001304U Luitpoldhaus: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.487,08 35.487,08 E2510001305U Luitpoldhaus: Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 322.796,02 322.796,02 E2510001305U Luitpoldhaus: Ausstattung 69924000 Aufwendungen f. GWGs 31.440,88 31.440,88 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 Inv.Zuweis. Land-640 2.723.321,80 2.723.321,80 E2510001405Z HfM: Musikinstrumente u. Bibliothek 69946100 Invest.zuweis. Land 178.960,81 0,00 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 740.535,23 740.535,23 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 70.628,59 70.628,59 E2520014800U Zeppelinfeld/Tribüne, Vorber. d. General 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 121.081,04 121.081,04 E2520014800U Zeppelinfeld/Tribüne, Vorber. d. General 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.087,87 16.087,87 E2520015000U Fränkische Galerie - Kunstvilla 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 76.862,74 76.862,74 E2520041900U Generalsanierung Zeppelintribüne 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.021,19 1.021,19 E2520045201U Industriemuseum: San. Kellerwand 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.595,19 9.595,19 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.066.987,94 2.342.087,94 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 170.182,50 170.182,50 E2520079900U Sanierung Treppenanlage Zeppelinfeld 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 303.435,00 303.435,00 E2530033600U Sanierung des Raubtierhauses 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 202.147,74 0,00 E2530033800U Neubau Kiosk 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 138.385,45 138.385,45 E2530033900U Kleinbahn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 270.263,97 227.304,19 E2530034200U Ausbau Delfinarium Lagune 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.211.995,99 1.211.995,99 E2530059100U Bionikzentrum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.050,16 20.050,16 E2530065101U Wüstenhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.804,64 0,00 E2530072400U Sanierung Delfinarium 2 (Ausweichbecken) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 93.334,91 0,00 E2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.867.026,60 179.026,60 E2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 110.598,97 10.598,97 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 206.027,74 206.027,74 E2610043900U Tafelhalle: Generalsan./Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 129.046,62 129.046,62 E2610050000U Projektentwicklung Opernhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 277.335,10 277.335,10 E2610050100U Staatstheater Nürnberg, Generalsan. 5.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 94.344,52 94.344,52 E2710057000U Südstadtforum Qualifiz. u. Kultur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.390.949,23 0,00 E2730000900U Sanierung Kulturzentrum Z-Bau, 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 235.731,08 235.731,08 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 841,52 841,52 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 230.332,35 45.841,25 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 54.276,62 54.276,62 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.061.043,72 1.061.043,72 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 95.863,52 95.863,52 E3150018000Z Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 400.000,00 0,00 E3150058800U Großweidenmühlstr. 43, BS u.Dacheindeck. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 31.414,12 31.414,12 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69924000 Aufwendungen f. GWGs 48.668,00 48.668,00 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.342.406,87 5.342.406,87 Seite 3 von 18 128 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 322.129,07 322.129,07 E3630010202U FZ Roth. Str., NÄ: Küche 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 11.911,53 11.911,53 E3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 26.909,00 26.909,00 E3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 69924000 Aufwendungen f. GWGs 152.930,18 152.930,18 E3630080000U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 270.981,02 270.981,02 E3630080000U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 19.841,46 19.841,46 E3640075900U KitaPortalNürnberg 69920000 Aufw. imm. Vermögen 500.000,00 0,00 E3650008200U Abr./Neubau Kita Weltenburger Str. 126: 69924000 Aufwendungen f. GWGs 802,05 802,05 E3650008200U Abr./Neubau Kita Weltenburger Str. 126: 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 127.437,82 127.437,82 E3650008200U Abr./Neubau Kita Weltenburger Str. 126: 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.869,08 7.869,08 E3650008300U Haus f. Kinder Hautschstr. 3:KiGa, KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 860.460,40 860.460,40 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 9.325,19 9.325,19 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69924000 Aufwendungen f. GWGs 72.000,73 72.000,73 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 265.693,38 265.693,38 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 43.516,19 43.516,19 E3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 16.116,02 16.116,02 E3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 69924000 Aufwendungen f. GWGs 37.437,47 37.437,47 E3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.178,04 0,00 E3650008710U Neunh.Hptstr.26a:NB KiKri(2),MZR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 80.320,05 80.320,05 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.742,17 8.742,17 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 105.789,18 105.789,18 E3650008900U Viatisstr.: Neubau KiGa (2), KiKri (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 27.818,70 27.818,70 E3650009000U Muggenhofer Str.106:NB KiGa (2),KiKri(4) 69924000 Aufwendungen f. GWGs 1.235,54 1.235,54 E3650009000U Muggenhofer Str.106:NB KiGa (2),KiKri(4) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 1.953,78 1.953,78 E3650009200U Düsseldorfer Str.:NB KiGa(2),KiKri(4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.660,16 4.660,16 E3650018900U Am Sportplatz 8: Umbau. zur KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.157,24 7.157,24 E3650028200U KNP Zugspitzstraße-ZentalH Langwasser 69924000 Aufwendungen f. GWGs 1.331,95 1.331,95 E3650028200U KNP Zugspitzstraße-ZentalH Langwasser 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 447.410,56 447.410,56 E3650036100U Kita Tillypark Integrative Einr.(FAG) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 74.986,86 74.986,86 E3650036900U KiGa Saarbrückner Str. 26:San.Sanitär ua 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.354,01 25.354,01 E3650037200U Famzentr. Imbuschstr. 70/72:Kellerüberd. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.034,76 8.034,76 E3650037800U KiGa Vord. Bleiweißstr. 2 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 1.211,11 1.211,11 E3650038100U Osternoherstr. 28: Küche 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 1.850,20 1.850,20 E3650038201U Kita Pillenreuther Str. 143-145 Küche 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 22.632,92 22.632,92 E3650038900U KiHo Am Thoner Espan:Containeraufstellun 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 55.922,58 55.922,58 E3650039000U Herschelplatz 1: Küchensanierung 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 37.476,46 37.476,46 E3650039100U KiHo Veilhofstr.: Containeraufstellung 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 507.756,30 507.756,30 E3650039200U Kiho Herriedener Str. 25:Küchensanierung 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 32.980,20 32.980,20 E3650054300U Tiroler Straße:Neubau Interimskita (2x2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 48.428,44 48.428,44 E3650054400U Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 488.373,04 488.373,04 E3650054500U Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.341.960,19 1.341.960,19 E3650054900U KiHo Glogauer Str. 27: Abbruch, Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 45.421,55 45.421,55 E3650055200U KiTa Grünewaldstr. 18: Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 263.000,00 263.000,00 E3650055400U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo1.+2.BA. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.246.546,22 1.246.546,22 E3650055600U Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.617.127,28 2.617.127,28 E3650055910U KiHo Thoner Espan 12: Container 69924000 Aufwendungen f. GWGs 14.593,65 14.593,65 E3650055910U KiHo Thoner Espan 12: Container 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 174.457,93 174.457,93 E3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr. und Neubau KiHo(5) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.586.250,68 1.586.250,68 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.308.216,42 1.308.216,42 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69926595 Honorare SÖR 49.817,69 49.817,69 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 114.205,08 0,00 E3650058630U Van-Gogh-Str.:NB, KiTa(2+2+3) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 38.652,04 38.652,04 E3650058630U Van-Gogh-Str.:NB, KiTa(2+2+3) 69924000 Aufwendungen f. GWGs 41.352,50 41.352,50 E3650063101U Kita Heisterstraße 22 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 261.741,36 261.741,36 E3650063102U Kita Frankenstraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.433,36 2.433,36 E3650063400U Heroldsberger Weg 42: Umb.Hausmeisterwhg 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 23.245,56 23.245,56 E3650063400U Heroldsberger Weg 42: Umb.Hausmeisterwhg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.677,91 15.677,91 E3650063500U Kiho Am Thoner Espan 69924000 Aufwendungen f. GWGs 4.197,86 4.197,86 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.593,56 2.593,56 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 344.962,54 318.536,58 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 28.063,72 28.063,72 E3650064100U Erricht.3-grp. Zentralhort, Fürreuthweg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 690.509,03 690.509,03 E3650071100U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 271.045,70 271.045,70 E3650071110U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) 69924000 Aufwendungen f. GWGs 118.094,70 118.094,70 E3650071200U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 77.372,51 77.372,51 E3650071210U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) 69924000 Aufwendungen f. GWGs 155.678,19 155.678,19 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 10.000,00 10.000,00 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69924000 Aufwendungen f. GWGs 64.270,29 64.270,29 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.279.128,19 1.279.128,19 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 338.032,99 338.032,99 E3650075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. +2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 447.054,96 447.054,96 E3650077700U Container Radrunde: Freifl.gestaltg. BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.317,46 0,00 E3650079000U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.042.653,88 1.042.653,88 E3650079000U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 141.164,76 141.164,76 E3650079600U Weiltinger Str. 23: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 121.928,10 121.928,10 E3650080500U Zentralhort Welser Straße - Sonnenschutz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 79.666,14 79.666,14 E3650080700U Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 31.261,69 31.261,69 E3650083400U KiHo Hugo-Distler-Straße 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 52.000,00 52.000,00 Seite 4 von 18 129 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E3660008000U Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus 69924000 Aufwendungen f. GWGs 779,56 779,56 E3660008000U Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 99.551,75 99.551,75 E3660008000U Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 300,07 300,07 E3660036415U SP Mammutgelänge-Heerwagen: Einfriedung 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.047,21 4.047,21 E3660054600U KJH Pastoriussiedlung: Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 663.868,21 663.868,21 E3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 192.969,03 0,00 E3670009900U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 483.056,55 0,00 E3670009900U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 41.346,83 0,00 E3670036305U Mammutgelände - Außenanlagen Kita 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 14.283,98 14.283,98 E4240002700U Deutschherrnwiese: Generalsan. Sportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 50.000,00 50.000,00 E4240065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 247.500,00 0,00 E4240076500U Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.408.240,81 1.376.861,63 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 2.119.988,42 0,00 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 388.029,81 0,00 E5110001801U Stadtern.Nördl.Altstadt:Umg.Stangengäss 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 113.681,10 113.681,10 E5110001803U Altstadt ans Wasser 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 9.968,06 9.968,06 E5110001803U Altstadt ans Wasser 69926595 Honorare SÖR 31,94 31,94 E5110001900U Stadtumbau West: Strukturprogramm 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 106.459,99 89.253,30 E5110002000U Stadtumbau West 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 3.013.076,44 0,00 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 145.708,48 0,00 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 1.095,90 1.095,90 E5110015100U Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 685.825,41 375.825,41 E5110041700U Stadtern. Gleißhammer/St. Peter: Bau 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 1.144.259,82 358.798,82 E5110041702Z St.ern. Gleißh./St. Peter: IZ (Geb.mod.) 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 419,96 0,00 E5110044000U LSA-Testplätze 69920000 Aufw. imm. Vermögen 37.292,12 37.292,12 E5110044100U 3D-Stadtmodell 69920000 Aufw. imm. Vermögen 192.048,70 0,00 E5110052500U Initiative Soziale Stadt:Nordostbahnhof 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 126.526,35 0,00 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 183.624,11 20.055,00 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 267.137,20 0,00 E5110052701Z Soz. Stadt Galgenhof: Inv.zusch. Baumaßn 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 107.266,00 107.266,00 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 985.555,76 0,00 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 2.217.335,14 0,00 E5110071600U Soziale Stadt: Altstadt Süd 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 715.000,00 0,00 E5110076600U Soziale Stadt: Langwasser 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 100.000,00 0,00 E5230010400U Tragwerkuntersuchung Pilatushaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 144.329,19 17.621,00 E5410004000U Umgestaltung Hauptmarkt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 203.254,90 1.939,17 E5410004200U Innsbrucker Straße (KAG Maßnahme) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.520,25 2.520,25 E5410004300U Erschließung des Hafengebietes 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.601.198,95 0,00 E5410004320U Hamburger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 674,04 674,04 E5410004321U Hamburger Str. zw. Hafenstr./Zoll 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 361,45 361,45 E5410004324U Hamburger Str. zw. Hafenstr./Zoll 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 165,58 165,58 E5410004340U Koperstr. Endausbau b. Bahnübergang 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.972,78 48.972,78 E5410004370U Koperstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.054.854,42 1.054.854,42 E5410004372U Koperstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 112.000,00 112.000,00 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 350.986,27 175.986,27 E5410004401U Höfener Spange/BA H.Sp - LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 162.438,30 162.438,30 E5410004402U Höfener Spange/BA H.Sp - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 67.913,57 67.913,57 E5410004403U Höfener Spange/BA H.Sp - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 45.171,14 45.171,14 E5410004404U Höfener Spange/BA H.Sp - LSW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 250.941,97 250.941,97 E5410004407U Höfener Spange/BA H.Sp - Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 13.346,45 13.346,45 E5410004410U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.115.652,03 1.115.652,03 E5410004411U Höfener Spange/BA Leyher Str. - LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.000,00 36.000,00 E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 85.642,63 85.642,63 E5410004413U Höfener Spange/BA Leyher Str - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.035,96 11.035,96 E5410004600Z Höfener Spange/BA H.Sp - LSF 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 348.808,64 348.808,64 E5410004700U Gestaltung Nelson-Mandela-Platz südl.Bhf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 400.000,00 0,00 E5410004701U Nelson-Mandela-Platz,Realis.w.+Planungsk 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.232,08 9.232,08 E5410004720U Nelson-Mandela-Platz, Fahrradparkhaus 69926400 Hochbaumaßnahmen 99.864,00 99.864,00 E5410004730U Nelson-Mandela-Platz Kunstwettbewerb 69926511 Tiefbau-KunstwerkSÖR 17.989,85 17.989,85 E5410004740U Nelson-Mandela-Platz, Planung u.Bau SÖR 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.405.206,13 1.405.206,13 E5410004741U Nelson-Mandela-Platz: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 252.000,00 252.000,00 E5410004742U Nelson-Mandela-Platz: Straßengrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.000,00 20.000,00 E5410004743U Nelson-Mandela-Platz Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 490.000,00 490.000,00 E5410004749U Nelson-Mandela-Platz: Begr. Platz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 20.000,00 20.000,00 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.107.482,28 822.482,28 E5410004900U Straßenb.trasse Pillenreuther Str.:MIP 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 112.486,56 112.486,56 E5410004901U Straßenb.trasse Pillenreuther Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.000,00 50.000,00 E5410004903U Straßenbahntrasse Pillenreuther Str.:Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.971,02 2.971,02 E5410005000U Südl. Richard-Wagner-Platz: Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 93.505,89 93.505,89 E5410005100U Straßenbahn bis Wegfeld: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 226.372,80 0,00 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.639.749,27 6.639.749,27 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.000,00 303.000,00 E5410005300U Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.404.172,57 0,00 E5410005307U Beuthener Str. - Regenwasserbehdlg. A590 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 16.238,35 16.238,35 E5410005317U Schultheißallee A585.1/A585.2 Einl. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 1.810,00 1.810,00 Seite 5 von 18 130 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410005327U Wahlerstraße A13 u.a. - Regenwasserbeh. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 47.559,51 47.559,51 E5410005400U Osttunneldurchstich: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 84.925,28 461,72 E5410005500Z Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 878.230,00 878.230,00 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 18.634.763,07 1.224.311,19 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926595 Honorare SÖR 1.308.390,54 1.308.390,54 E5410005702U FSW/West-Planung und Bau Stadt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 137.779,82 137.779,82 E5410005703U FSW/Mittel, Planung allgemein 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 50.026,00 50.026,00 E5410005714U FSW/Mitte, Tunnel-Planung und Bau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.361.837,33 2.361.837,33 E5410005720U FSW/Mitte, Oberfläche: Planung und Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 417.295,45 417.295,45 E5410005734U FSW/Mitte Kohl.str:Pl/Bau Stadt: Unterf. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 6.639,24 6.639,24 E5410005738U FSW/Mitte, Kohlenhofstr. - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.100.000,00 1.100.000,00 E5410005740Z FSW/Mitte Kohlenhofstr. - Pl. u. Bau DB 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 83.771,96 83.771,96 E5410005750Z FSW, Mitte Planung u. Bau DB AG 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 1.046.625,04 1.046.625,04 E5410005790Z FSW, West - DB AG -Planung und Bau- 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 569.984,05 569.984,05 E5410005800U Knoten Wiener Str./Vorjurastr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 124.832,88 124.832,88 E5410005802U Knoten Wiener Straße/Vorjurastr.: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 68.701,75 68.701,75 E5410005803U Knoten Wiener Str./ Vorjurastr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 42.619,21 42.619,21 E5410005900U Bayernstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 142.800,00 0,00 E5410005902U Bayernstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.523,41 4.523,41 E5410005908U Bayernstraße, Wasserbau 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 9.063,63 9.063,63 E5410006000U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 63.285,76 63.285,76 E5410006001U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 208.938,39 208.938,39 E5410006002U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 38.989,19 38.989,19 E5410006003U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 34.024,69 34.024,69 E5410006004Z Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 6.323,16 6.323,16 E5410006100U Eibacher Hauptstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 900.000,00 0,00 E5410006300U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 416.007,04 64.338,14 E5410006301U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.511,88 10.511,88 E5410006302U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 17.382,71 17.382,71 E5410006303U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 767,34 767,34 E5410006304U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.787.188,91 1.787.188,91 E5410006307Z Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 25.339,18 25.339,18 E5410006309Z Ostendstr.: Lärmschutzfenster 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 4.865,62 4.865,62 E5410006654U Ludwig-Erhard-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 195.324,86 195.324,86 E5410006770U Heistersteg, Wegeanpassung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 195.769,19 195.769,19 E5410006772U Heistersteg, Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.320,65 39.320,65 E5410006773U Heistersteg, Wegebeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 62,73 62,73 E5410006774U Heistersteg BW 1.115 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 278.592,70 278.592,70 E5410006844U Götzenweg ü. Erlanger Str. - BW 1.081 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 32.881,63 32.881,63 E5410006994U Maxbrücke BW 1.016 Sanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 127.936,19 127.936,19 E5410007001U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.001,75 36.001,75 E5410007002U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 Begrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.300,06 35.300,06 E5410007004U Friedrich Löffler Str. /NW-Ring- BW1.215 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 16.925,95 16.925,95 E5410007100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.400,00 0,00 E5410007200U Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 905.750,00 0,00 E5410007204U Brücke Rothenburger Str., Planung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 383.956,50 383.956,50 E5410007312U Wöhrder See, Nordufer-Promenade am Sands 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 39.472,82 39.472,82 E5410007344U Wöhrder See: BW 1.408 Fußgängerbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 38.612,41 38.612,41 E5410007400U Theaterparkhaus: Generalsanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 683.959,94 564,47 E5410007500U Nordbahnhof: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 259.779,00 40,00 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 47.735,88 47.735,88 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 863,17 863,17 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.497,33 18.497,33 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926595 Honorare SÖR 42.980,92 42.980,92 E5410015209U StraBl.4 Nord - Schilderbrücken 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 302.867,33 302.867,33 E5410015301U BBS Neu-Umbau LSA 590 + 592 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 225.822,56 225.822,56 E5410015310U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Str.-B 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 422.000,00 422.000,00 E5410015312U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.000,00 8.000,00 E5410015313U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 50.000,00 50.000,00 E5410015319Z BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Str.-B 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 30.000,00 30.000,00 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 330.000,00 0,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 Invest.zuweis. Land 60.000,00 60.000,00 E5410015800U Erschließung Schillerpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.532,00 0,00 E5410015810U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 151.649,42 151.649,42 E5410015811U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.695,07 33.695,07 E5410015812U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.673,55 23.673,55 E5410015813U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 63.045,56 63.045,56 E5410016001U San. Brücke Hallertor: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 353.107,19 353.107,19 E5410016004U San. Brücke Hallertor mit Unterführung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 18.977,63 18.977,63 E5410016010U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Stra.bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 66.603,83 66.603,83 E5410016012U Geh- /Radunterf. Hallertorbr:: Begr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 32.100,30 32.100,30 E5410016013U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.232,54 4.232,54 E5410016014U Geh-/Radwegunterf. südl. d. Hallertorbr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 279.529,67 279.529,67 E5410028100U Einleitung v. Straßenabwässern, Almoshof 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.573,36 6.573,36 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 151.802,76 151.802,76 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 792.229,75 792.229,75 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 735.806,04 735.806,04 E5410032700U BW 1.177 Gustav-Adolf-Brücke,westl.Kappe 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 70.000,00 70.000,00 Seite 6 von 18 131 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.925,06 52.925,06 E5410045001U Pastorius-Siedlung: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 123.857,98 123.857,98 E5410045002U Pastorius-Siedlung: Belechtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.101,00 6.101,00 E5410045400U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Straße/Trog 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.741,00 52.741,00 E5410045401U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.670,00 10.670,00 E5410045402U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.414,00 13.414,00 E5410045403U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 31.698,00 31.698,00 E5410045404U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.302,00 2.302,00 E5410045500U Eibacher Schulstr./Werkvolkstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 149.423,89 149.423,89 E5410045600U Gleiwitzer Str.zw.H.-Fallada-u.Th.-Man 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 75.279,00 75.279,00 E5410045601U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 12.793,00 12.793,00 E5410045602U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 28.751,00 28.751,00 E5410045603U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 957,00 957,00 E5410045604Z Gleiwitzer Str. zw. H. Fallada u. Th. Ma 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 20.650,00 20.650,00 E5410045605U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 408,00 408,00 E5410045700U Umbau Hugo-Junkers-Str.,Einm. Marienberg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 75.793,12 75.793,12 E5410045701U Umbau Hugo-Junkers-Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 34.242,61 34.242,61 E5410045702U Umbau Hugo-Junkers-Str.:Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.071,75 4.071,75 E5410045703U Umbau Hugo-Junkers-Str.: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.018,84 4.018,84 E5410045800Z Marienbergstraße, 2. BA: Radwege 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 79.699,45 79.699,45 E5410045801U Marienbergstraße, 2. BA: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 21.088,90 21.088,90 E5410045802U Marienbergstraße, 2. BA: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.715,01 19.715,01 E5410045803U Marienbergstraße, 2. BA: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.891,39 2.891,39 E5410045804U Marienbergstr., 2. BA: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 302.125,40 302.125,40 E5410045900U Aus-und Umbaumaßnahmen Wallensteinstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 28.510,67 28.510,67 E5410045901U Wallensteinstr. zw. Marconi-/Dunantstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 49.857,98 49.857,98 E5410046200U Village - Entw.pflege Str.begleitgrün 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 3.138,00 3.138,00 E5410046300U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 42.795,87 22.794,73 E5410046302U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 63.982,06 63.982,06 E5410046303U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.057,54 9.057,54 E5410046600U Parkscheinautomaten 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 7.642,87 7.642,87 E5410046900U Ringbahn: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 940.000,00 0,00 E5410047200U Dynam. VLS Messe/Stadion/Arena 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.781,98 0,00 E5410047201U Dyn. VLS Messe/Stadion/Arena AB1 69926640 AufwBaumDatenleitung 26.000,00 26.000,00 E5410047531U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 5.646,00 5.646,00 E5410047532U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.029,00 13.029,00 E5410047533U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 5.714,00 5.714,00 E5410047534Z Roth. Str. zw. Züricher/Haesel. Str.: IZ 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 119.504,00 119.504,00 E5410047540U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.188,01 17.188,01 E5410047541U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 49.567,00 49.567,00 E5410047542U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Beg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.235,00 27.235,00 E5410047543U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 142,00 142,00 E5410047544U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str:Lärm 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.556,91 3.556,91 E5410047547U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Kan 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 523,00 523,00 E5410047548Z Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str:InvZ 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 104.700,00 104.700,00 E5410047600U B14(Ost) zw. Thumenb. Weg/Str.bahnendhal 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 326.742,09 326.742,09 E5410047601U B14(Ost) zw. Thumenb.Weg/Str.bahn.: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 16.516,58 16.516,58 E5410047603U B14(Ost) Thumenb. Weg/STB: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.736,00 23.736,00 E5410047604U B14(Ost) Thumenb. Weg/STR: Stützw./Trep 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 157.812,00 157.812,00 E5410047607U B14 (Ost) zw. Thumenb.Weg/STB-Haltest. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 175.000,00 175.000,00 E5410047609Z B14(Ost) Thumenb. Weg/STB:Lärmschutzf. 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 37.592,14 37.592,14 E5410047800U Aus-und Umbaumaßnahmen B 2 (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.000,00 0,00 E5410047820U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.273,43 3.273,43 E5410047821U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 3.352,05 3.352,05 E5410047822U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 49.582,77 49.582,77 E5410047823U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.174,74 20.174,74 E5410047827U Auß. Bayr. Str. zw. Sennef./Schopp. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 24.719,00 24.719,00 E5410048000U Steg am Hopfengartenweg: Brückenbau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 54.120,96 54.120,96 E5410048000U Steg am Hopfengartenweg: Brückenbau 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 3.216,51 3.216,51 E5410048100U Steg am Oberbürg: Brückenbau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.193,78 3.193,78 E5410048100U Steg am Oberbürg: Brückenbau 69926595 Honorare SÖR 257,27 257,27 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 95.222,32 95.222,32 E5410048500U Sanierung Jansenbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 26.243,81 26.243,81 E5410048502U Sanierung Jansenbrücke: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.458,00 6.458,00 E5410048503U Sanierung Jansenbrücke: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.121,12 10.121,12 E5410048604U Kurgartenbrücke: Generalsanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 69.543,94 69.543,94 E5410048800U Sanierung Untere Karlsbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 58.682,39 58.682,39 E5410049000U Sanierung Otto-Brenner-Br. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 56.522,83 56.522,83 E5410049100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 127.000,00 0,00 E5410049201U Brücke Münchener Straße Überbau BW1.152a 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 329.782,33 329.782,33 E5410051100U Hirschsprunggr/Bucher/Landgra.,Hochfreil 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 184.784,80 184.784,80 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 63.839,93 63.839,93 E5410051600U Dyn. PLS Messe/Stadion/Ar. m. baul. Anl. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 769.446,00 0,00 E5410057900Z Erlanger Straße, Str.B-: Infra.zuschuss 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 400.000,00 400.000,00 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 390.015,15 390.015,15 E5410060801U HW-. Schutz- Durchlass Katzengraben i.d. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 234.421,00 234.421,00 E5410060803U Vorb.Hochwasserschutz Fisch bach/Goldb 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 22.911,66 22.911,66 E5410060900U Kreisverkehr Neuseser Str./Strawinskystr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 40.000,00 40.000,00 Seite 7 von 18 132 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410061000U Wittelsbacher Straße, 1. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.361,17 20.361,17 E5410061000U Wittelsbacher Straße, 1. BA 69926595 Honorare SÖR 930,88 930,88 E5410061400U Uhlandstr.im Ber.d.Uhlandschule/Grolands 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 214.088,24 214.088,24 E5410061401U Uhlandstr./Grolandstr, LSA Rückbau 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 13.012,81 13.012,81 E5410061402U Uhlandstraße/Grolandstr., Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 146.260,37 146.260,37 E5410061403U Uhlandstraße/Grolandstr., Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.983,97 11.983,97 E5410061500U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/am Ostbhf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 191.843,45 191.843,45 E5410061501U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 140.022,47 140.022,47 E5410061502U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.689,46 18.689,46 E5410061503U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 682,04 682,04 E5410061504Z Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf, 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 5.365,22 5.365,22 E5410061600U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafelhalle 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 86.105,72 86.105,72 E5410061601U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafel-hall 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 26.404,36 26.404,36 E5410061602U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafel-hall 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.992,17 21.992,17 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.543.150,01 259.737,21 E5410061705U Umzug Verkehrsrechner: Kabelleitungen 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.607,80 8.607,80 E5410062910U Ringbuslinien, 1. BA - Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 323.496,48 323.496,48 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 676.576,02 676.576,02 E5410062912U Ringbuslinien, 1. BA - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 54.555,13 54.555,13 E5410062913U Ringbuslinien, 1. BA - Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.563,82 10.563,82 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 292.604,40 292.604,40 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 490.155,24 490.155,24 E5410063302Z Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 Invest.Zuweis. Bund 460.700,00 460.700,00 E5410063303U Kreuz. A6 AS Langwasser / Gleiwitzer Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.871,24 9.871,24 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 371.701,81 371.701,81 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 341.651,62 341.651,62 E5410065200U Einleitung Straßenabw. B29 Erlanger Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.664,98 14.664,98 E5410065207U Einleitung v.Straßenabw.,B29-Erlang,Entw 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 200.000,00 200.000,00 E5410065400U Obstmarkt: Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.159.670,59 22.566,33 E5410065500U Ansbacher Str.: Radwegeausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.464.600,00 1.464.600,00 E5410065501U Ansbacher Str. Radwegeausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.400,00 4.400,00 E5410065503U Ansbacher Str. Radwegebau: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.000,00 11.000,00 E5410065510U Ansbacher Str. , Kreuzungsausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 661.282,83 661.282,83 E5410065511U Ansbacher Str, Kreuzungsausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 95.200,00 95.200,00 E5410065600U Stadtgrabenstützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 50.881,97 50.881,97 E5410068500U Buskaps Zabo Mitte 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.656,64 14.656,64 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 223.196,47 223.196,47 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 265.856,95 40.856,95 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926595 Honorare SÖR 25.000,00 0,00 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.801,03 25.801,03 E5410070900U Ern. Hafenbrücken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.679.945,17 0,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.325.370,30 1.325.370,30 E5410070944U BW 1.200 FSW üb. SWT Abfahrtsrampe auf S 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 15.000,00 15.000,00 E5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 16.889,00 16.889,00 E5410073400U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.574,00 5.574,00 E5410073402U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.743,01 26.743,01 E5410073700U BW1.257 Brücke Klaus-Groth-Str.ü.d.Kothb 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.232,67 20.232,67 E5410073900U Einleitung v. Straßenabw. Almoshof A452 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 44.192,32 44.192,32 E5410073907U Einleitung v. Straßenabw. Almoshof A452 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 103.360,62 103.360,62 E5410074251U Buslinie 45 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 49.202,22 49.202,22 E5410074252U Buslinie 35 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 219.223,84 219.223,84 E5410074253U BBH Frankenstr. U (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 102.153,77 102.153,77 E5410074254U Stephanstraße (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 69.947,29 69.947,29 E5410074255U BBH Langwasser Mitte U (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 386.653,73 386.653,73 E5410074256U Buslinie 46 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 69.547,35 69.547,35 E5410074257U BBH Röthenbach U (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 329.629,27 329.629,27 E5410074258U Buslinie 65 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 308.488,93 308.488,93 E5410074259U Langwasser Süd (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 105.032,49 105.032,49 E5410074260U Herrnhütte (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 112.493,01 112.493,01 E5410074400U Verw.geb.Lorenzer Str. 30 (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 280.253,57 0,00 E5410074501U Bahnhofsplatz - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 35.000,00 35.000,00 E5410074510U Bahnhofsplatz (KIP) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 214.292,55 214.292,55 E5410074511U Bahnhofsplatz (KIP) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 298.604,44 298.604,44 E5410074512U Bahnhofsplatz (KIP) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 92.572,90 92.572,90 E5410074513U Bahnhofsplatz (KIP) Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 22.590,02 22.590,02 E5410074520U Bahnhofsplatz (GVFG) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 8.087,05 8.087,05 E5410074521U Bahnhofsplatz (GVFG) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 34.246,41 34.246,41 E5410074522U Bahnhofsplatz (GVFG) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.355,04 11.355,04 E5410074530U Bahnhofsplatzh (SBF) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 71.054,86 71.054,86 E5410074531U Bahnhofsplatzh (SBF) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 7.766,08 7.766,08 E5410074532U Bahnhofsplatzh (SBF) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.779,82 9.779,82 E5410074540U Bahnhofsplatz (Sonst.) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 111.896,73 111.896,73 E5410074541U Bahnhofsplatz (Sonst.) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 57.389,88 57.389,88 E5410074542U Bahnhofsplatz (Sonst.) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 88.940,12 88.940,12 E5410074600U Bauhof 9, Lift/WC EG (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 217.520,19 0,00 E5410075403U Obere Karlsbrücke:Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 24.800,00 24.800,00 E5410077210U Litfaßsäulen-WC-Anlage am Kornmarkt 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 306,59 306,59 E5410077220U Litfaßsäulen-WC Königstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 107.000,00 107.000,00 Seite 8 von 18 133 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410077300U Buskonzept Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 91.858,02 91.858,02 E5410078400U Proesler Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 385.000,00 0,00 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.381,61 3.381,61 E5410078414U Proeslerstraße, LSW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.611.846,67 1.611.846,67 E5410083602U Regensburger Straße: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410083700U Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.967.703,73 1.967.703,73 E5410083701U Marthweg/ Wiener Str.: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 417.598,94 417.598,94 E5410083702U Marthweg / Wiener Str.: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.000,00 35.000,00 E5410083703U Marthweg/ Wiener Str. : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 25.000,00 25.000,00 E5410083800U Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 144.487,97 144.487,97 E5410083900U BW 1.052 Brücke Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 85.000,00 85.000,00 E5410083901U BW 1.140 Brücke Güntersbühler Str.ü ehem 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 60.000,00 60.000,00 E5410084000U Straßendamm Gleißh.z.Tosbecken Zeltnerwe 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 70.000,00 70.000,00 E5410087500U Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.961.676,20 1.961.676,20 E5410087600U Brücke FSW über MDK und SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.787.889,41 1.787.889,41 E5416270008U Hochwasserschutz Gaulnhofener Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 277.212,89 277.212,89 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 38.663,15 38.663,15 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69926550 Tiefbau-Verkehrssig 960.000,00 0,00 E5470010700U U-Bahn 3 Südwest Rothenburger-Gebersdorf 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 7.579.622,13 2.079.622,13 E5470010700U U-Bahn 3 Südwest Rothenburger-Gebersdorf 69926595 Honorare SÖR 500.000,00 0,00 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 2.680.690,75 0,00 E5470010900U U-Bahn 3 Nordwest Rathenaupl. -NW-Ring 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.972.435,00 3.762.435,00 E5470011000U U-Bahn 3 Nordwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 118.758,57 118.758,57 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.884.434,28 0,00 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 50.000,00 0,00 E5470051500U U1/U2 Brandschutz Rauchschürzen HB+PL(Z) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 130.759,43 130.759,43 E5470062000U U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.200.000,00 500.000,00 E5470062000U U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung 69926595 Honorare SÖR 200.000,00 0,00 E5470062800Z Stadtumlandbahn: Planung 69946300 Inv.Zuweis.Zweckverb 1.685.474,00 0,00 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.000.228,03 363.228,03 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926595 Honorare SÖR 152.669,19 0,00 E5470074550U Abbau Barrieren Bahnhofsplatz U 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 129.742,41 129.742,41 E5470075300U Brandschutzstufe 6 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 5.348.773,43 5.348.773,43 E5470076700U Erneuerung BSS-Leisten (G, OP2016) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.601.280,05 1.601.280,05 E5470076800U Generalsanierung P+R Röthenbach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 81.000,00 81.000,00 E5480002310U Anlegestelle: Tiefbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 8.909,91 8.909,91 E5510001805U Grünanlage Insel Schütt, Südufer 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 34.367,63 34.367,63 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 78.972,34 78.972,34 E5510001901U Heinickeplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.725,83 7.725,83 E5510001902U Leiblsteg Fuß-/Radwegverbindungen 1. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 60.827,63 60.827,63 E5510001903U Leiblsteg Kleinkinderspielplatz 3. BA 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 233.334,93 233.334,93 E5510001905U Bolzplatz Fuchsloch, Heinickeplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 154.958,85 154.958,85 E5510002101U Spielplatz Schiestlstraße/Kraftshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 174.404,10 0,00 E5510007322U Grünanlage Wöhrder See - Südufer 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 657.858,12 657.858,12 E5510007322U Grünanlage Wöhrder See - Südufer 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.925,32 7.925,32 E5510007330U Wöhrder See - Norikusbucht 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 609.743,87 609.743,87 E5510007352U Wöhrder See Nordufer/Pegnitztalradweg 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 37.904,53 37.904,53 E5510007362U Wöhrder See Nordufer Promenade 2.BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 458.645,93 458.645,93 E5510015801U Grünanlage Schillerpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 131.448,15 131.448,15 E5510016030U Grünanlage mit Spielplatz Kontumazgarten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 429.818,68 429.818,68 E5510051700U Village: Entw.pflege Grünanlagen 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 62.000,00 62.000,00 E5510051701U Village: Baumerhaltungsmaßnahmen 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 20.486,13 20.486,13 E5510051702U Village: Grossbaumverpflanzung 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 2.598,63 2.598,63 E5510052001U Reitwege Marienberg - GE 69921000 Aufw.für Grundstücke 4.800,00 4.800,00 E5510052002U Reitwege Marienberg 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 5.065,90 5.065,90 E5510052002U Reitwege Marienberg 69926595 Honorare SÖR 17,13 17,13 E5510052002Z Reitwege Marienberg 69921000 Aufw.für Grundstücke 1.500,00 1.500,00 E5510052100U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 64.339,48 64.339,48 E5510052102U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 87.183,93 87.183,93 E5510052103U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16.343,46 16.343,46 E5510052201U Generations.übergr. Bew. ang. Breslauer 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 820,12 820,12 E5510052202U Generations.übergr. Bew.ang. Pegnitztal 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 1.470,63 1.470,63 E5510053800U Nordb.hof Beb.Plan 4525 Straßenbegl.grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.043,39 21.043,39 E5510071400U Masterplan Freiraum 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 52.800,00 0,00 E5510071403U Grünanlage Jülicher-/Düsseldorfer Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 80.879,61 80.879,61 E5510071404U Grünanlage Nonnengasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 191.873,19 191.873,19 E5510071406U Wetzendorfer Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 483.712,80 483.712,80 E5510071407U Auenlandschaft Gründlachtal 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 52.190,58 52.190,58 E5510071408U Freiflächen Christuskirche 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 516.962,90 516.962,90 E5510071409U Grünanlage Nägeleinsplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 16.928,05 16.928,05 E5510077500U Grünfläche südlich der Heimerichstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 33.130,29 33.130,29 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 64.160,91 64.160,91 E5510081300U Quartierspark Eberhardshof 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 42.240,99 42.240,99 E5510085000U Grünanlage Wilhelmshavener Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 297.385,00 297.385,00 E5510087400U Cramer-Klett-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 61.932,92 61.932,92 E5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 201.890,87 201.619,27 E5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 24.745,64 24.745,64 E5530049600U Westfriedhof:Generalsan. f. Aussegn. Erd 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 59.429,15 59.429,15 Seite 9 von 18 134 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5530073500U Westfriedhof -Sanierung Nischenmauern 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.044,93 2.044,93 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 875.541,00 0,00 E5710077901Z Investitionszuschuss Grundstückskauf 69946300 Inv.Zuweis.Zweckverb 1.631.943,70 15.198,70 E5730050501U Sanierung 2. BS: Brandschutz 2. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.687,85 9.687,85 E5730050502U MSH, BS-Sang., Auflagen Tektur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 546.665,19 546.665,19 E5730062500U Neubau ML Verwaltungsgebäude 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 166.584,70 166.584,70 E5730071800U Generalsanierung Laden 4 und 5 69926400 Hochbaumaßnahmen 4.763,49 4.763,49 E5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchner Str. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.847.793,80 1.847.793,80 K1110000300U NetCity konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 60.000,00 60.000,00 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 323.002,39 0,00 K1110000420U Wählgeräte Austausch 62476000 Betriebsmittel (I2) 35.000,00 0,00 K1110062101U Elektr.Arbeitszeiterf., Pers.serviceport 62476000 Betriebsmittel (I2) 23.506,72 23.506,72 K1110072800U Informationseinheit Ehrenhalle 62476000 Betriebsmittel (I2) 18.010,70 18.010,70 K1110075500U H, Marientorgraben 11 - Sanierung WC 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 703.866,79 703.866,79 K1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 62476000 Betriebsmittel (I2) 359.000,00 0,00 K1110079101U Einführung eRechnung - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 367,38 367,38 K1110079205U Umbau Hallplatz 2 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 52.575,33 52.575,33 K1110082800U Hist. Rathaussaal, Ern. Lüftung/Elektro 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 692.809,75 692.809,75 K1110087000U Bauhof 2 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 80.002,84 80.002,84 K1210002401U Unschlittplatz: Teilsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 32.878,50 0,00 K1220073600U Rathenaupl. Umbau Anmietung Bereich OA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 332.581,00 332.581,00 K2110003102U Viatisstraße: Neubau 62476000 Betriebsmittel (I2) 82.259,02 39.708,75 K2110003310U GS St. Leonhard: Ausstattung 402S (3. BM 62476000 Betriebsmittel (I2) 3.809,93 0,00 K2110003312U GS St. Leonhard: Ausstattung 0000 (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 57.633,03 0,00 K2110015402U Dep. Zugspitzstr.: Plan-IA (3. BM) 62476000 Betriebsmittel (I2) 128.434,38 0,00 K2110015408U Dep. Zugspitzstr.:Ausstattung 0000(SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 16.521,50 0,00 K2110016900U Wahlerschule; Brandschutzmaßnahmen 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.077,79 5.077,79 K2110018200U Kopernikus: lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 141.803,37 0,00 K2110054401U Ausstat./Erw.Reichelsdorfer Schulg.(SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.734,22 4.734,22 K2110055501U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 1.+2.BA. 62476000 Betriebsmittel (I2) 40.000,00 0,00 K2110058500U VS Zugspitzstr. 123; Flachdachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 119.638,51 119.638,51 K2110064000U Neunhofer Hauptstr. 73: Gerüsttreppen 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 68.429,48 68.429,48 K2110069200U Paniersplatz, Dach- u. Fassadensan. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 166.403,55 166.403,55 K2110071301U Zusatzpr. Hort Königshammer Ausstg. SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 6.766,46 6.766,46 K2110074100U Grimmstraße Container 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 38.940,08 38.940,08 K2110075600U GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 313.000,00 313.000,00 K2110079500U Regenbogenstr. 73: Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 303.000,00 0,00 K2110079500U Regenbogenstr. 73: Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 160.662,28 160.662,28 K2130003201U Uhlandstr.:NB einer Dreifach -TH 62476000 Betriebsmittel (I2) 148.050,41 148.050,41 K2130018300U A.Stifter: ÖPP lfd. Betrieb (402S) 62476000 Betriebsmittel (I2) 465.964,77 0,00 K2130081500U Sanierung Georg-Ledebour-Schule 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 105.126,74 105.126,74 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 150.000,00 50.000,00 K2130085200U Herschelschule Container Schule 62476000 Betriebsmittel (I2) 19.000,00 0,00 K2130085200U Herschelschule Container Schule 62476001 Betriebsmitt. I2-640 2.043.000,00 0,00 K2170002902U DG: Dreifachsporthalle 62476000 Betriebsmittel (I2) 91.858,59 91.858,59 K2170017902U SG: lfd. Betrieb (ÖPP) 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.997,35 1.997,35 K2170017917U SG: (ÖPP) TH BgA (402S) 62476000 Betriebsmittel (I2) 167.893,64 167.893,64 K2170018101U HSG: ÖPP lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 102.511,03 0,00 K2170058700U MBG, Notmaßnahme Dachsan. IZBB-Gebäude 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 1.417,09 1.417,09 K2180003000U JPRS/FOS: lfd. Betrieb (3. BM) 62476000 Betriebsmittel (I2) 641.476,82 641.476,82 K2180003009U JPRS/FOS: Ausstattung 0000 (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 537.904,93 537.904,93 K2180003012U JPRS/FOS: Ausstattung (SchB) 62476000 Betriebsmittel (I2) 223.464,36 223.464,36 K2180011300U Bertolt-Brecht-Schule:Flachdachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 80.849,93 0,00 K2180054200U Schulzentrum SW: Instandsetzungsmaßn. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 305.145,52 0,00 K2210003401U FÖZ Paul-Moor-Schule: lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.594.055,42 1.597.055,42 K2210003410U FÖZ Paul-Moor-Schule: NB - SchA GB0000 62476000 Betriebsmittel (I2) 10.844,23 10.844,23 K2210010220U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau Schule/FÖZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.000,00 100.000,00 K2310002801U Neubau e. Schulhauses Parkpl. d. BBZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 19.202,21 19.202,21 K2310058400U Flachdachsanierung B 4 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 141.945,70 141.945,70 K2310064802U Ringtausch-Bäcker-Ausstattung (SchB) 62476000 Betriebsmittel (I2) 16.157,22 16.157,22 K2310074000U B1 - Augustenstr. Kanalsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 211.680,67 211.680,67 K2310078001U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8 Umb. Histologiela 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 101.617,59 101.617,59 K2510001303U Luitpoldhaus: Umzug u.a. 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.284,45 15.284,45 K2510001400U Umbau HfM 62476000 Betriebsmittel (I2) 94.630,72 0,00 K2510001401U Umbau Seb.spital Haus 1 Umzug HfM 62476000 Betriebsmittel (I2) 29.524,00 0,00 K2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 1.473.273,11 9.273,11 K2710072600U Unt. Talgasse8, Dachsang. stat Sicherung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 13.755,39 13.755,39 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 386.500,00 386.500,00 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 80.000,00 40.000,00 K3150015600U Nachbarschaftshaus Gostenhof-Brandschutz 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 196.540,61 196.540,61 K3630010200U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 62476000 Betriebsmittel (I2) 80.329,19 0,00 K3630010203U FZ Rothenburger Str. 45: KiGa, Ho, Kr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 40.000,00 40.000,00 K3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.000,00 100.000,00 K3650000000U Hort FischbacherHauptstr.118(Neubau)kons 62476000 Betriebsmittel (I2) 8.960,70 8.960,70 K3650003101U Viatisstr. NB VS und Hort, Ausstattung J 62476000 Betriebsmittel (I2) 5.802,65 5.802,65 K3650003311U Hort St. Leonhard: Ausstattung (J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 20.166,67 20.166,67 K3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 70.154,98 0,00 K3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. 62476000 Betriebsmittel (I2) 74,43 74,43 Seite 10 von 18 135 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) K3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 62476000 Betriebsmittel (I2) 21.670,01 21.670,01 K3650009600U Kiho Van-Gogh-Str. 1: Container 62476000 Betriebsmittel (I2) 26.253,14 26.253,14 K3650015410U Dep. Zugspitzstr., Hort: Ausstattung (J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 288.508,60 288.508,60 K3650036600U Hauchstr. 31: Generalsanierung - K 62476000 Betriebsmittel (I2) 118.945,84 0,00 K3650054400U Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 201.000,00 0,00 K3650055400U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1.+2.BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 250.000,00 250.000,00 K3650055910U Thoner Espan 12: Container Hort 62476000 Betriebsmittel (I2) 497,31 497,31 K3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr. und Neubau KiHo(5) 62476000 Betriebsmittel (I2) 304.000,00 304.000,00 K3650058630U Van-Gogh-Str.:NB, KiTa(2+2+3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 55.131,48 55.131,48 K3650063500U Kiho Am Thoner Espan 62476000 Betriebsmittel (I2) 11.510,00 11.510,00 K3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 62476000 Betriebsmittel (I2) 24.939,10 24.939,10 K3650067100U GS Fischbach, BS im Eingangsbereich 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 10.813,75 10.813,75 K3650067500U Gebersd.Str.175 NB, KiHo:Fluchtwegtür/WC 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 15.235,12 15.235,12 K3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 62476000 Betriebsmittel (I2) 38.792,52 38.792,52 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 100.933,58 0,00 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 2.867,87 0,00 K3650085200U Herschelschule Hortcontainer 62476001 Betriebsmitt. I2-640 3.064.000,00 0,00 K3660054601U KJH Pastoriussiedlung: Bodenuntersuchung 62476000 Betriebsmittel (I2) 10.256,68 10.256,68 K3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 62476000 Betriebsmittel (I2) 7.563,74 7.563,74 K3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 62476001 Betriebsmitt. I2-640 214.511,17 0,00 K3670009900U Ki-Jugendhilfezentrum:Brandschutzsan. 62476000 Betriebsmittel (I2) 50.000,00 0,00 K4240065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 62476000 Betriebsmittel (I2) 482.949,82 20.933,99 K4240065001U Abriss Maiacher Str. 4-6 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 494.965,66 112.965,66 K5110001701U Soz. Stadt: St.Leon/Schw.- Betr.mittel 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 77.780,16 0,00 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 Betriebsmittel (I2) 378.910,28 154,96 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 5.051,17 0,00 K5110002001U Stadtumbau West 62476000 Betriebsmittel (I2) 94.825,71 9,90 K5110002002U Stadtumbau West - Zuschüsse 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 10.000,00 0,00 K5110002100U Stadterneuerung Kraftshof 62476000 Betriebsmittel (I2) 70.562,62 527,34 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 Betriebsmittel (I2) 3.441,84 3.441,84 K5110044000U LSA-Testplätze 62476000 Betriebsmittel (I2) 31.475,25 31.475,25 K5110052700U Soz. St.: Galg./St.bühl -K - Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 37.286,52 6.675,95 K5110063001U Gibitzenhof/Steinbühl-West Betriebsm. 62476000 Betriebsmittel (I2) 339.686,53 339.686,53 K5110071601U Soz. Stadt: S-Altst. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 122.928,74 122.928,74 K5110076601U Soziale Stadt: Langwasser (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 94.884,69 94.884,69 K5230011400U Sanierung Laufertor 62320002 Gebäudeunter.-640/E 170.000,00 0,00 K5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.559.254,99 497.981,15 K5410005780U FSW,freiw.Öffentlichkeitsarbeit,konsAusg 62476000 Betriebsmittel (I2) 200,00 200,00 K5410007004U Friedrich-Löffler Str. /NW Ring. BW 1.21 62476000 Betriebsmittel (I2) 32.622,32 32.622,32 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.000.000,00 0,00 K5410054100U Norisring: Sanierungsmaßnahmen 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 822,98 822,98 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 584.448,22 0,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62476000 Betriebsmittel (I2) 551,78 0,00 K5410061702U Vibrationsschutz VSR 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 11.163,82 11.163,82 K5410063310U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 16.000,00 16.000,00 K5410070901U Öffentlichkeitsarbeit Hafenbrücken 62476000 Betriebsmittel (I2) 7.802,07 7.802,07 K5410070902U Projektkommunikationssystem 62476000 Betriebsmittel (I2) 123.999,00 123.999,00 K5410070903U Interimsparkplatz (Miete) 62476000 Betriebsmittel (I2) 73.579,00 73.579,00 K5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 25.000,00 25.000,00 K5410075404U Generalsan. Obere (südl.) Karlsbrücke 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 334.483,89 334.483,89 K5510071412U Blumenzwiebelpflanzung 2016 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 33.317,28 33.317,28 K5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 31.055,03 31.055,03 K5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 62476001 Betriebsmitt. I2-640 8.523,72 8.523,72 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62476001 Betriebsmitt. I2-640 15.380,04 15.380,04 P1110100001U Erweiterung städt. Datennetz 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 89.001,04 89.001,04 P1110700000U Plank. f. nicht-finanz. MIP-Maßnahmen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.000.000,00 0,00 P1116400006U Gedenktafel am Nordbahnhof 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 10.000,00 10.000,00 P1116400008U Kunstwerk "Das schlafende Nashorn" 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.500,00 2.500,00 P1116400009U Kunstwerk "mach mich" 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 3.440,00 3.440,00 P1116400009U Kunstwerk "mach mich" 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 560,00 560,00 P1262200000U Feuerwehr: Spezialfahrzeuge 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 55.203,81 0,00 P1262500008U Brandmeldeempf.anl.:Implement:FW4u. FW5 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 69.000,00 69.000,00 P2113517000U Wahlerschule, 2. baul. Rettungsweg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 58.038,77 58.038,77 P2113517000U Wahlerschule, 2. baul. Rettungsweg 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.349,99 7.349,99 P2115400044U GS Henry-Dunantschule, Sitzdrache 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.662,41 1.662,41 P2115400048U Spielhof GS Reutersbrunnenschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.197,14 5.197,14 P2115800008U Spielhof GS Gebersdorf 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 6.805,29 6.805,29 P2115800009U Spielhof GS Eibach, Hopfengartenweg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 32.752,58 32.752,58 P2115800032U Spielhof GS Wahlerschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 52.671,64 52.671,64 P2115800033U Spielhof VS Zugspitzstraße - Spielgeräte 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 7.311,47 7.311,47 P2125800017U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 32.707,48 32.707,48 P2127500005U Schlössleingasse 8: San. Schullehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 221.376,76 221.376,76 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.405,91 6.405,91 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69924000 Aufwendungen f. GWGs 3.951,47 3.951,47 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 219.285,73 219.285,73 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 55.047,88 55.047,88 P2135800019U Spielhof Insel Schütt 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 9.573,93 9.573,93 P2135800035U Spielhof GS Birkenwaldschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 112.225,40 112.225,40 Seite 11 von 18 136 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P2137214002B VS Schnieglinger Str. 38; Kontrollgänge 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 62.000,00 62.000,00 P2137500004U Schniegl.Str.38,Umb. Schulküche HWR 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.817,34 8.817,34 P2137517000U Thusneldastr. 5, Erneuerg.Schullehrküche 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 7.585,17 7.585,17 P2137517000U Thusneldastr. 5, Erneuerg.Schullehrküche 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 15.315,50 15.315,50 P2137517000U Thusneldastr. 5, Erneuerg.Schullehrküche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.379,48 15.379,48 P2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Physik- Chemieraum 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 15.305,78 15.305,78 P2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Physik- Chemieraum 69924000 Aufwendungen f. GWGs 952,00 952,00 P2317516001U B1, Elektrolabor 215 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 19.955,15 19.955,15 P2317517001U Äuß.Bayreuther Str. 8, BBZ,Türk.Imbiss 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 179.510,42 179.510,42 P2317517001U Äuß.Bayreuther Str. 8, BBZ,Türk.Imbiss 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 33.576,62 33.576,62 P2532616001U Sanierung Innenausbau DII 69926400 Hochbaumaßnahmen 47.629,28 47.629,28 P2610700001U Sanierung Opernhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.400.000,00 0,00 P3655800028U Ossietzkystr. Generalsanierung 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 879,46 879,46 P3656200000Z Bau von KiTas freigemeinnütziger Träger 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 6.536.680,00 6.536.680,00 P3657700001U KiTa Zweibrückener Straße 30 Außenanlag 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 127.398,60 127.398,60 P3657700002U Kita Olgastraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 143.940,50 143.940,50 P3657700003U Kita Urbanstraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 45.172,78 45.172,78 P3657700004U Kita Reutersbrunnenstr.-Außenanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 34.565,15 34.565,15 P3657900004U Hermann-Kolb-Str. 53, Umb. Aula zu Hortg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.020,73 7.020,73 P3657900005U Laufamholzstr. 351 - Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.012,22 2.012,22 P3657900005U Laufamholzstr. 351 - Ausstattung 69924000 Aufwendungen f. GWGs 56.276,29 56.276,29 P3657900006U Kronacher Str. 5 - Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 241,11 241,11 P3657900006U Kronacher Str. 5 - Ausstattung 69924000 Aufwendungen f. GWGs 9.717,48 9.717,48 P5413600010U Baugebiet Forchheimer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 31.242,54 31.242,54 P5413600013U Baugebiet Forchheimer Str. (Beleuchtung) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 53.735,19 53.735,19 P5413600020U Vershofenstraße u.a. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 51.653,50 51.653,50 P5413600030U BP 4482 Agnes Gerlach Ring Begr./Str.Res 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 53.300,00 0,00 P5413600050U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 631.750,02 631.750,02 P5413600052U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 262.588,29 262.588,29 P5413600053U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 234.639,17 234.639,17 P5413600064U Lärmschutzwand Gaulnhofener Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 133.234,85 133.234,85 P5413600102U Heinrich-Held-Straße; Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.049,66 2.049,66 P5413600142U Klingenhofstr. Zw. Bessemer- und Martins 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.460,90 19.460,90 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 553.344,31 553.344,31 P5413600172U Am Röthenbacher Landgraben 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 116.849,22 116.849,22 P5413600173U Am Röthenbacher Landgraben: Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.523,13 2.523,13 P5413600190U Edisonstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 146.110,19 146.110,19 P5413600240U Forchheimer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.011,94 30.011,94 P5413600242U Forchheimer Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.956,48 6.956,48 P5413600243U Forchheimer Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 40.931,00 40.931,00 P5413600249U Forchheimer Straße 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 4.701,06 4.701,06 P5413600270U Schreiberhauer Str., Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 444,59 444,59 P5413600272U Schreiberhauer Str., Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.726,69 3.726,69 P5413600310U Neuburger Straße, Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 56.817,09 56.817,09 P5413600312U Neuburger Straße, Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.595,32 39.595,32 P5413600313U Neuburger Strasse Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.865,87 4.865,87 P5413600370U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 22.288,22 22.288,22 P5413600373U Wohnanlage Langsee: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 92,08 92,08 P5413600410U verläng. Forchheimer Str. - Vorerschl. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 45.462,34 45.462,34 P5413600413U verläng. Forchheimer Str. - Vorerschl. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.989,58 7.989,58 P5413600423U Baugebiet Forchheimer Straße (Süd) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.346,62 17.346,62 P5413600490U Poststraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 76.344,00 76.344,00 P5413600493U Poststraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 12.035,04 12.035,04 P5413600494U Poststraße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 177.724,76 177.724,76 P5413600500U Herm.-Kesten-Ring /Gerh.-v-Rad-Str.Vor 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 18.081,71 18.081,71 P5413600503U Herm.-Kesten-Ring /Gerh.-v-Rad-Str.Vor. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.492,61 1.492,61 P5413600530U Züricher Str. zw. Rothenburger/Genfer St 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.949,78 30.949,78 P5413600532U Züricher Str. zw. Rothenburger/Genfer St 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.583,24 8.583,24 P5413600533U Züricher Str. zw. Rothenburger/Genfer St 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 448,25 448,25 P5413600590U Antalyastraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 153.825,32 153.825,32 P5413600592U Antalyastraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.095,62 3.095,62 P5413600593U Antalyastraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.210,11 7.210,11 P5413600594U Antalyastraße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 208.093,41 208.093,41 P5413600600U Vershofenstr. West/Süds. Restausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.189,67 1.189,67 P5413600602U Vershofenstr. West/Süds. Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.635,27 6.635,27 P5413600620U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.641,24 48.641,24 P5413600622U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.095,76 13.095,76 P5413600623U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 26.278,53 26.278,53 P5413600630U An der Reithalle-Restausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.427,04 17.427,04 P5413600760U Landenwiesenstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 37.463,82 37.463,82 P5413600762U Landenwiesenstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.482,78 10.482,78 P5413600763U Landenwiesenstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.336,00 9.336,00 P5413600780U Rehhofstr.: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 37.308,68 37.308,68 P5413600782U Rehhofstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.445,38 1.445,38 P5413600783U Rehhofstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.174,18 9.174,18 P5413600842U Hofreuthackerstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.782,10 16.782,10 P5413600843U Hofreuthackerstrasse 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 30.178,83 30.178,83 P5413600932U Leskowstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.198,66 22.198,66 Seite 12 von 18 137 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5413600933U Leskowstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.315,68 8.315,68 P5413600950U Kasparackerweg: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 254.680,17 254.680,17 P5413600952U Kasparackerweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.756,10 10.756,10 P5413600953U Kasparackerweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.338,45 1.338,45 P5413601010U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.504,65 20.504,65 P5413601012U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring, Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.800,00 2.800,00 P5413601020U Bielefelderstr.zw.Delsenbachw.u.Blindenh 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 87.448,44 87.448,44 P5413601022U Bielefelderstr.zw.Delsenbachw.u.Blindenh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 55.446,15 55.446,15 P5413601030U Am Bruckweg, Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 13.068,69 13.068,69 P5413601040U Am Maderersbrunnen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.022,35 17.022,35 P5413601050U Heinrich-Held-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 76.430,04 76.430,04 P5413601053U Heinrich-Held-Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 358,91 358,91 P5413601062U Kornburg West, Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.965,18 13.965,18 P5413601073U Proeslerstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.400,00 7.400,00 P5413601100U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 98.179,34 98.179,34 P5413601103U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 13.251,01 13.251,01 P5413601120U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 236.645,43 236.645,43 P5413601123U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.770,16 1.770,16 P5413601130U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 237.481,48 237.481,48 P5413601140U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 66.284,90 66.284,90 P5413601142U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.451,22 3.451,22 P5413601143U Kinderschulgasse Neubau Stichstr.: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 484,74 484,74 P5413601150U Neuwieder Str. Restausbau Gehwege,Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.226,62 30.226,62 P5413601152U Neuwieder Str. Restausbau Gehwege, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.000,00 24.000,00 P5413601160U Tennenloher Str. Restausbau, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 69.619,92 69.619,92 P5413601163U Tennenloher Str. Rstausbau, Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 24.270,62 24.270,62 P5413601170U Willy-Wunder-Str., 3. BA: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 83.481,90 83.481,90 P5413601172U Willy-Wunder-Str., 3. BA: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.643,94 3.643,94 P5413601173U Willy-Wunder-Str., 3. BA: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.695,63 1.695,63 P5413601180U Fritz-Weidner-Str., Gehwegrestausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.945,66 3.945,66 P5413601190U Gerhard-von-Rad-Str. Restausbau, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 46.787,80 46.787,80 P5413601193U Gerhard-von-Rad-Str. Restausbau, Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.348,58 4.348,58 P5413601200U Appenzeller Straße Endausbau, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 35.300,00 35.300,00 P5413601202U Appenzeller Straße Endausbau, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.564,42 20.564,42 P5413601203U Appenzeller Straße Endausbau, Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.155,45 8.155,45 P5413601210U Untere Stadtgasse BP 4568 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 278.000,00 278.000,00 P5413601213U Untere Stadtgasse BP 4568, Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.000,00 20.000,00 P5413900020U Redweiherstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.617,48 14.617,48 P5413900050U Karl-Hertel-Str., BA 1 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.569,61 19.569,61 P5413900090U Am Graben BA 2 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 45.410,25 45.410,25 P5413900120U Am Graben BA 1 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 29.785,69 29.785,69 P5413900130U Weiherwiesenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 78,75 78,75 P5413900150U Albrecht-Dürer-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.660,67 6.660,67 P5413900190U Normannenstr. Nördl. Langobardenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.312,31 6.312,31 P5413900800U Erhardstraße / Wurfbeinstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.481,47 9.481,47 P5413900810U Gugelstraße, Haltestelle Siemensstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.572,14 1.572,14 P5413900812U Gugelstraße, Haltestelle Siemensstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.498,78 7.498,78 P5413900870U Anzengruber-, Nestroy-, Hallerweiherstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 402,59 402,59 P5413900930U Neuendettelsauer Str. 54 - 68 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.767,90 4.767,90 P5413900960U Arnulfstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.136,22 6.136,22 P5413900990U Jungermannstr. zw. Äuß. Bayreuth./Herold 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 16.848,15 16.848,15 P5413901000U Schornbaumstr., westl. Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.769,50 12.769,50 P5413901002U Schornbaumstr., westl. Gehweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.600,00 12.600,00 P5413901003U Schornbaumstr., westl. Gehweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.070,24 2.070,24 P5413901010U Welfenstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 27.959,20 27.959,20 P5413901020U Promenadenweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.836,96 2.836,96 P5413901040U Schloßgartenstraße, Weg zur Brucker Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 24.500,00 24.500,00 P5413901050U Allersberger Str.Westseite, Rad-Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.249,11 6.249,11 P5413901070U Habsburger Straße BA 2 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.051,00 4.051,00 P5413901090U Kubinstr. zw. Röthestr. u. Radrunde 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 131.554,27 131.554,27 P5413901100U Nerzstraße, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 314.643,03 314.643,03 P5413901102U Nerzstraße, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 111.020,63 111.020,63 P5413901103U Nerzstraße, Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 46.223,90 46.223,90 P5413901110U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 27.087,54 27.087,54 P5413901120U Attinghausen- und Virchowstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 177.352,00 177.352,00 P5414000060U DB-Str. Nbg.-Gräfenb., Klingenhofstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.059,00 6.059,00 P5414000064Z DB-Strecke Nürnberg-Gräfenberg 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 20.106,73 20.106,73 P5414000400U Gugelstr., Haltestelle Humboldtstr.:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 28.770,98 28.770,98 P5414000401U Gugelstr., Haltestelle Humboldtstr.:LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 9.873,33 9.873,33 P5414200000U Bau von öffentlichen Radwege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.922,44 0,00 P5414200410U Verbesserung Radwegenetz: 4. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.477,00 6.477,00 P5414200550U Eilgutstraße - Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.914,05 17.914,05 P5414200551U Eilgutstraße - Radweg 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 2.991,48 2.991,48 P5414200660U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 89.428,89 89.428,89 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 83.568,20 83.568,20 P5414200670U Fischbacher Hauptstr. Radweg Südseite 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.456,53 2.456,53 P5414200710U Radweg Zeisigweg/Hermann-Kesten-Ring 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 13.547,17 13.547,17 P5414200712U Radweg Zeisigweg/Hermann-Kesten-Ring 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.774,69 3.774,69 Seite 13 von 18 138 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414200713U Radweg Zeisigweg/Hermann-Kesten-Ring 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.291,02 6.291,02 P5414200720U Julius-Loßmann-Str., Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.096,50 4.096,50 P5414200721U Julius-Loßmann-Str., Radweg 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.360,38 1.360,38 P5414200723U Julius-Loßmann-Str., Radweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.002,03 2.002,03 P5414200730U Rathenauplatz, Verb.d.Radwegeverb. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 71.213,46 71.213,46 P5414200731U Rathenauplatz, Verb.d.Radwegeverb. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 42.000,00 42.000,00 P5414200740U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 11.960,70 11.960,70 P5414200741U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 22.600,00 22.600,00 P5414200742U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.000,00 16.000,00 P5414200743U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.940,25 2.940,25 P5414200750U Gleißhammer-/Tullnaustr. Rad/Gw. Fremdgr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 128,64 128,64 P5414200760U Radweg Knoten Spittlertorgraben Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 47.561,91 47.561,91 P5414200761U Radweg Knoten Spittlertorgraben LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 82.778,09 82.778,09 P5414200763U Radweg Knoten Spittlertorgraben Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.635,00 4.635,00 P5414200770U Radweg Lundwigstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.100,33 9.100,33 P5414200780U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 24.958,23 24.958,23 P5414200782U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.438,23 2.438,23 P5414200783U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.032,10 8.032,10 P5414200790U Rieterstraße, Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.900,00 9.900,00 P5414200800U Lobsingerstraße - Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 33.180,97 33.180,97 P5414200810U Lerchenbühlstraße - Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.800,00 2.800,00 P5414200820U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 110.890,10 110.890,10 P5414200821U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 9.121,08 9.121,08 P5414200822U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.934,91 1.934,91 P5414200830Z Rw.Regensb.Str.zw.Breslauer u.Sühnekreuz 69946100 Invest.zuweis. Land 20.000,00 20.000,00 P5414200840U Flußstraße, Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 60.012,30 60.012,30 P5414200850U Radw.Münchener Str.zw.Nr.340 u.Ringbahn 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.911,89 2.911,89 P5414200860U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 577.963,47 577.963,47 P5414200861U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 20.000,00 20.000,00 P5414200862U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.000,00 1.000,00 P5414200870U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 227.000,00 227.000,00 P5414200872U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.000,00 20.000,00 P5414200873U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.000,00 4.000,00 P5414200880U Nordring, Radweg bei Haus Nr. 159 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.620,50 30.620,50 P5414200890U Otto-Bärnreuther-Str.Radwegverbeiter:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 38.400,00 38.400,00 P5414200891U Otto-Bärnreuther-Str.,Radwegverbeit.LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 3.600,00 3.600,00 P5414200893U Otto-Bärnreuther-Str.Radwegverbeiter:Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 5.702,81 5.702,81 P5414500004U Otto-Bärnreuther-Strasse (CentraPark) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.213,90 39.213,90 P5414500049U 00.00.00 1. FCN aus Fl. 439 Gleißh/aurel 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 30.000,00 30.000,00 P5414500060U Reichelsdorfer Hauptstr. Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 458,48 458,48 P5414500103U Willstraße/Bärenschanzstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.137,90 6.137,90 P5414500121U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 61.598,00 61.598,00 P5414500122U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 180,35 180,35 P5414500123U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.693,73 17.693,73 P5414500160U Lönerstrasse/Kirschbaumweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 8.487,45 8.487,45 P5414500492U Elbinger Str.,Teilausb. vor Kindertagest 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.454,50 1.454,50 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 26.477,69 26.477,69 P5414500642U St. Leonhard (Nord) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.686,01 7.686,01 P5414500643U St. Leonhard (Nord) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.198,62 1.198,62 P5414500740U Karl-May-Weg, 1. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 26.251,85 26.251,85 P5414500743U Karl-May-Weg, 1. BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 646,20 646,20 P5414500790U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 7.531,00 7.531,00 P5414500791U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 49.511,11 49.511,11 P5414500792U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 41.445,96 41.445,96 P5414500793U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926595 Honorare SÖR 142,58 142,58 P5414500830U Kressengartenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.988,98 52.988,98 P5414500831U Kressengartenstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.240,78 18.240,78 P5414500833U Kressengartenstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.672,10 7.672,10 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.428,12 39.428,12 P5414500843U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 828,96 828,96 P5414500844U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Stützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.084,66 8.084,66 P5414500930U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 29.500,00 29.500,00 P5414500932U Wohnanlage Langsee 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.000,00 4.000,00 P5414500950U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.775,94 52.775,94 P5414501130U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.758,89 12.758,89 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.084,18 23.084,18 P5414501132U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.622,89 2.622,89 P5414501150U Bahnhofstraße/Vogelsgarten 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.418,80 1.418,80 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 508.626,56 508.626,56 P5414501161U Fürther Str. (DATEV) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 29.600,31 29.600,31 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 207.294,73 207.294,73 P5414501163U Fürther Str. (DATEV) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 80.034,54 80.034,54 P5414501200U Hugo-Junkers-Str. Geh-/Radwegverbindung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 7.073,26 7.073,26 P5414501203U Hugo-Junkers-Str., Geh-Radweg 69926998 Aufw. Lagerentnahme 5.742,76 5.742,76 P5414501210U Thomas-Mann-Str., Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 59,18 59,18 P5414501212U Thomas-Mann-Str., Querungshilfe 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 711,22 711,22 P5414501220U Bahnhofstr.,Hotelneubauten 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 115.310,82 115.310,82 P5414501221U Bahnhofstr. Hotelneub. - LSA-Anpassung 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.678,57 10.678,57 Seite 14 von 18 139 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414501222U Bahnhofstr.,Hotelneubauten 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.184,31 4.184,31 P5414501223U Bahnhofstr., Hotelneub,- Bel.-Anpassung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 18.134,57 18.134,57 P5414501232U Wolgemutstr.zw.Fuggerstr./Holzschuherstr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.556,60 19.556,60 P5414501240U Vogelweiherstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 332.288,10 332.288,10 P5414501242U Vogelweiherstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.956,96 11.956,96 P5414501243U Vogelweiherstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.347,36 1.347,36 P5414501250U Große Straße-Absperrung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 340,26 340,26 P5414501260U Katzwanger Hauptstr.Gehw.v.Hs.141-143 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.838,95 1.838,95 P5414501263U Katzwanger Hauptstr.Gehw.v.Hs.141-143 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16,87 16,87 P5414501270U Dietersdorfer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.241,03 1.241,03 P5414501302U Gustav-Adolf-Str., Kreuzungsbereich 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.025,17 1.025,17 P5414501322U Nordbahnhof 4525 Teil 2 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.866,72 6.866,72 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.162,81 15.162,81 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 44.582,91 44.582,91 P5414501352U Schillerpark KIB Brauhausstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.412,15 8.412,15 P5414501360U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.257,20 14.257,20 P5414501361U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 57.566,83 57.566,83 P5414501362U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 36.268,62 36.268,62 P5414501363U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.549,36 4.549,36 P5414501390U Radmeisterstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 170.947,47 170.947,47 P5414501391U Radmeisterstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.675,28 33.675,28 P5414501400U südl. Ringelnatzstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 53.152,41 53.152,41 P5414501402U südl. Ringelnatzstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 46.576,40 46.576,40 P5414501403U südl. Ringelnatzstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.651,80 8.651,80 P5414501410U FGZ zw. Kornburger Hauptstr. u. Flockens 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.745,03 9.745,03 P5414501412U FGZ zw. Kornburger Hauptstr. u. Flockens 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.373,48 3.373,48 P5414501413U FGZ zw. Kornburger Hauptstr. u. Flockens 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 3.840,27 3.840,27 P5414501450U Seebacher Straße (Bau) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 13.514,03 13.514,03 P5414501452U Seebacher Straße (Begrünung) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.235,95 2.235,95 P5414501453U Seebacher Straße (Beleuchtung) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.534,68 2.534,68 P5414501460U Dürrenhofstraße - Gehweg (Bau) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.431,83 2.431,83 P5414501461U Dürrenhofstr.-Gehweg Anpassung LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 30.300,09 30.300,09 P5414501472U B-Plan 4551 Großreuth h.d.V. Baum Wendeh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.062,55 1.062,55 P5414501480U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.450,00 3.450,00 P5414501481U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.050,00 8.050,00 P5414501482U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.135,28 11.135,28 P5414501483U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.025,00 4.025,00 P5414501500U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 141.068,59 141.068,59 P5414501501U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 97.865,27 97.865,27 P5414501502U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.400,00 19.400,00 P5414501503U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.427,93 1.427,93 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.176,68 10.176,68 P5414501522U Straßenbegleitgrün VEP Nr. 4626 Höfles 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.237,49 6.237,49 P5414501532U BP 4438 Straßenbegleitgrün Am Tucherturm 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.166,31 18.166,31 P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 29.110,71 29.110,71 P5414501552U Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbegleitgr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.683,60 11.683,60 P5414501562U BP 4551 Kilianstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.827,86 15.827,86 P5414501590U FGÜW Labenwolfstr./Maxtorgraben,Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.453,99 6.453,99 P5414501591U FGÜW Labenwolfstr./Maxtorgraben,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 5.180,95 5.180,95 P5414501593U FGÜW Labenwolfstr./Maxtorgraben,Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.036,35 2.036,35 P5414501600U Münchener Str.Hotelzuf.Number One 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 29.766,12 29.766,12 P5414501603U Münchener Str.Hotelzuf.Number One 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 5.896,80 5.896,80 P5414501620U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 82.065,63 82.065,63 P5414501621U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 102.329,66 102.329,66 P5414501623U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.252,91 2.252,91 P5414501630U Kilianstraße, Querungshilfe - Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.212,07 12.212,07 P5414501632U Kilianstraße, Querungshilfe - Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.774,64 3.774,64 P5414501643U Nähe Eichstätter Str.Anb.Solnhofener Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.600,00 6.600,00 P5414501650U Friedenstr. zw.Rollner-u.Brauhausstr:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 299.276,84 299.276,84 P5414501652U Friedenstr. zw. Rollner- u.Brauhaus:Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 76.172,12 76.172,12 P5414501660U Kötzlerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 38.000,00 38.000,00 P5414501682U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 49.500,00 49.500,00 P5414501692U BP 4577 Wilhlemshavener Str., Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 34.845,00 34.845,00 P5414501702U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 47.830,86 47.830,86 P5414599050E Ostendstraße, NLV: Finanzierung 64670000 Rückz.Inv Zusch.pr.U 30.683,43 30.683,43 P5414599510E Schloßweiherstraße RZ Kostenanteile 64650000 RZ.InvZusch.vUBetSV 34.027,26 34.027,26 P5414700061U Ern. d.LSA 671 + 672 Julius-Loßmann-Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.413,09 25.413,09 P5414700131U Ern. LSA 172 Rathenauplatz 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 11.591,66 11.591,66 P5414701281U Ern. LSA 368 Einsteinring/Reichelsd. Hpt 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 11.681,91 11.681,91 P5414701331U VAG-LSA Steinbühler Str. (N1) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 250.000,00 250.000,00 P5414701511U LSA 855 Gebersdorfer Straße/Hügelstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 55.282,29 55.282,29 P5414701521U Ern. LSA 359Colmberger Str./Weißenburger 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.414,04 50.414,04 P5414701541U Ern. LSA 743 Hallerstr. / Kirchenweg 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 68.605,74 68.605,74 P5414701551U Umbau LSA 593 Glogauer Str./Busbahnhof 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.296,05 8.296,05 P5414701611U Ern. LSA 312 Erlanger / Kraftshofer 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 75.898,79 75.898,79 P5414701621U Ausbau LSA 569Breslauer/Groß-Strehlitzer 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 116.459,05 116.459,05 P5414701631U Ern. LSA 664 Julius-Loßmann/Minervastr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 44.782,45 44.782,45 P5414701671U Ern. KV des Steuerkabelnetzes LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 55.723,26 55.723,26 Seite 15 von 18 140 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414701701U Ern. LSA 675 Schwandner Str./Trierer Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.863,93 45.863,93 P5414701721U Ern. LSA 532 Ingolstädter/Münchener Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 132.908,80 132.908,80 P5414701731U Ern.LSA 548 FGÜ Nötteleinweg/Zollhausstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 16.477,53 16.477,53 P5414701751U Ern. LSA 699 Gleiwitzer Str./Siemens Süd 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.418,06 18.418,06 P5414701761U Ern.LSA 168 Prinzregentenufer/Steubenbrü 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 40.914,88 40.914,88 P5414701771U Ern. LSA 546 Liegnitzer Str./Am Zollhaus 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 121.587,20 121.587,20 P5414701781U Ern.LSA606 Pillenreutherstr/Schönweißstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.482,57 24.482,57 P5414701801U Ern. LSA 594 Gleiwitzer Str. / Klinikum 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 90.289,60 90.289,60 P5414701811U Ern. LSA 954 Wassertorstr./Wollentorstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 63.234,65 63.234,65 P5414701821U Ern. LSA167 F.-J.-Strauß-Brücke,Ausfahrt 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 51.334,53 51.334,53 P5414701831U LSA Steuerkabelnetz Nordring/Rollnerstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.220,85 23.220,85 P5414701841U Ern. LSA 469 Elbinger Str. - Welserstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 168.531,00 168.531,00 P5414701851U Ern. LSA 160 Marientorgraben /Rosa-Luxem 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.776,59 50.776,59 P5414701861U Notstandssan.LSA267 Kilian/Georg-Buchner 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 700,60 700,60 P5414701871U Erw. LSA 257 Friedenstr. / Schopenhauers 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.000,00 8.000,00 P5414701891U Ern. LSA 666 Finkenbrunn/Regenb.NOTstand 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 55.522,28 55.522,28 P5414701901U LSA 605 Breitscheid/Pillenr.Str.NOTSTAND 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 55.000,00 55.000,00 P5414800950U Schnepfenreuther Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.404,38 19.404,38 P5414900012U Forchheimer Str., Endausbau Gehwege,u.a. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.574,88 23.574,88 P5414900022U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring, Begr.Ausgl 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.251,74 14.251,74 P5414900038U Ausgleichsfl. Agnes-Gerlach-Ring 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 406.150,87 406.150,87 P5414900052U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.177,02 14.177,02 P5414900062U Baugebiet Forchheimer Str. (nördl.) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.811,74 14.811,74 P5414900072U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 67.467,82 67.467,82 P5414900082U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.808,42 20.808,42 P5414900092U Gerhard-von-Rad-Str. Restausbau, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.000,00 20.000,00 P5415000374U Vestnertorbrücke; Überbau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.337,98 8.337,98 P5415000404U Rednitzstr. ü.Röthenb. Landgr.:GS Durchl 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 25.461,75 25.461,75 P5415000414U Ern. d. Brücke Gleißhammerstr.(BW 1.422) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 39.484,97 39.484,97 P5415000482U Stützwand nordöstl. d. Kurgartenbrücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.800,00 14.800,00 P5415000484U Stützwand nordöstl. d. Kurgartenbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 19.229,00 19.229,00 P5415000514U BW 1.391-Br. Rosengartenweg ü. Entengrab 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 12.053,25 12.053,25 P5415000524U BW 1.392- nördl. Einsteinring ü. Entengr 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 13.561,25 13.561,25 P5415000534U BW 1.393-westl. Einsteinring ü. Entengra 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 25.932,21 25.932,21 P5415000554U BW 1.268- Brücke Valznerweiher 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 28.986,81 28.986,81 P5415000564U BW 1.171 - Brücke Parsivalstaße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 184.461,13 184.461,13 P5415000584U BW 1.101 -Durchl. Bucher Str. ü. Wetzend 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 7.369,21 7.369,21 P5415000614U BW 2.011 -Stützwand Peter-Vischer-Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 51.571,86 51.571,86 P5415000624U BW 1.055-Vestnertorbrücke, Pfeilersanier 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 42.640,53 42.640,53 P5415000634U BW 1.029 - Brücke Hadermühle, Ersatzneub 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 48.461,29 48.461,29 P5415000644U BW 1.404 östliche Brücke Eichenlöhlein 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 17.730,42 17.730,42 P5415000654U Überg. Planung spannungsrissgef. Brücken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 74.230,59 74.230,59 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 330.251,00 330.251,00 P5415000694U BW 1.421 Brücke Gleißhammer ü. Gerinne Z 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 24.808,50 24.808,50 P5415000704U BW 1.310 Ern. Brücke Rittersteig B. Lgr. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.200,00 1.200,00 P5415000704U BW 1.310 Ern. Brücke Rittersteig B. Lgr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 151.462,53 151.462,53 P5415000804U BW 1.218 San.Brücke Linzer Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 491.204,89 491.204,89 P5415000904U BW 1.125 Durchlass Langwasserwiese 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 49.366,27 49.366,27 P5415001004U BW 2.078 Stützwand Prinzregentenufer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 44.215,61 44.215,61 P5415001014U BW 2.095 Stützwand Cherusker Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 70.000,00 70.000,00 P5415001024U BW1.004 Lederersteg Flussbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 70.000,00 70.000,00 P5415102143U Leuchtenwechsel Rothenburger Str. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.226,52 8.226,52 P5415200163U Fußw.Worzeld.Kirchsteig bis Worzeld.Hpst 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.213,73 4.213,73 P5417400000U Erschließungsstraßen - Vorausleistungen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 223.530,00 0,00 P5417403540U Frank-Wedekind-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.861,10 1.861,10 P5417404229U Rehhofstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.799,88 6.799,88 P5417404250U Langwasser S 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 147.490,13 147.490,13 P5417404252U Langwasser S 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 34.997,06 34.997,06 P5417404253U Langwasser S 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 164.393,35 164.393,35 P5417404270U Hofreuthackerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 8.489,63 8.489,63 P5417404350U Christof-Dotzauer -Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.112,70 6.112,70 P5417404352U Christof-Dotzauer -Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 289,49 289,49 P5417404360U Landenwiesenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.701,23 10.701,23 P5417404370U Röthenbach Ost/Stichstrassen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 443.913,31 443.913,31 P5417404373U Röthenbach Ost/Stichstrassen 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 12,22 12,22 P5417404390U Kasperackerweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 42.312,40 42.312,40 P5417404410U Kollwitzstraße, Stichstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.278,76 1.278,76 P5417404450U Neuburger Straße, Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 41,37 41,37 P5417404500U Am Röthenbacher Landgr.: Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.422,03 48.422,03 P5417404520U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.824,83 1.824,83 P5417404523U Wohnanlage Langsee 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.035,93 1.035,93 P5417404530U Westliche Engelthaler Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.621,02 12.621,02 P5417404560U Forchheimer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 158,23 158,23 P5417404750U Loenerstraße, Kirschbaumweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 60.978,42 60.978,42 P5417404754Z Loenerstr. Kirschb.weg: Rz. Kostenanteil 64670000 Rückz.Inv Zusch.pr.U 27.597,47 27.597,47 P5417404780U Proeslerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.739,91 12.739,91 P5417404800U Heinrich-Held-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.820,00 2.820,00 P5417404850U Baugebiet Forchheimer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 72.461,25 72.461,25 Seite 16 von 18 141 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5417404880U Südl. Baugeb. Forchheimer Str. BA 1 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 49.587,75 49.587,75 P5417404900U Herm.-Kesten-Ring/Gerh.-v.-Rad-Str.Vor. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.594,77 12.594,77 P5417404903U Herm.-Kesten-Ring /Gerh.-v-Rad-Str. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.997,36 1.997,36 P5418200001U Buslinie 62 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 54,00 54,00 P5418200002U Harnischschlag 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 544,34 544,34 P5476500004U Elektroakustisches Notfallwarnsystem (Z) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 800.229,92 800.229,92 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.963.426,25 1.963.426,25 P5476500019U U1/U2 Fahrtreppen, Aufzüge, Strecken-u.a 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 785.017,62 785.017,62 P5476500021U OP 2013: Fahrtr., Aufz., Stellw. etc. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 515.933,19 515.933,19 P5476500022U OP 2014: GS LN/SR, Technik, Fahrtr. etc. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 997.012,87 997.012,87 P5476500025U OP 2015: Fahrtreppen, Funktechnik 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 4.098.234,83 4.098.234,83 P5476500026U Umbau Betriebshof LA G1LA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 902.484,53 902.484,53 P5476500027U OP 2016: Schienen FT AZ 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.260.526,95 3.260.526,95 P5476500029U FM-Raumerweiterung EB 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 85.950,92 85.950,92 P5476500030U KöPa Rückbau Treppe u Einbau Tür 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 41.341,48 41.341,48 P5476500031U KöPa Einbau Gitter 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 80.000,00 80.000,00 P5476517001U OP2017 A Weichen U1 HA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.000,00 20.000,00 P5476517002U OP2017 B Schienen U2 HB WW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 100.000,00 100.000,00 P5476517003U OP2017 C FT LS201/202 FR282/283 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 458.737,11 458.737,11 P5476517004U OP2017 D AZ U1 SR 1 und 2 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 100.000,00 100.000,00 P5476517006U OP2017 F Geschwindigkeit ME BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 100.000,00 100.000,00 P5476517007U OP2017 G LWL BA ME LN SR 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 32.800,00 32.800,00 P5476517008U OP2017 H Ergänzung U1 Süd LS-BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 80.000,00 80.000,00 P5476517010U OP2017 J Blitzschutz U1 Süd LS-BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 75.000,00 75.000,00 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 230.000,00 230.000,00 P5476517013U OP2017 M Modern. Abstellanlage EB 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 85.000,00 85.000,00 P5476517014U OP2017 N Generalsanier. Brücke ME 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 25.000,00 25.000,00 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 51.621,43 51.621,43 P5515400050U Spielplatz Seitzstraße - Wippe 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.186,15 1.186,15 P5515400051U Spielplatz Eichenhain - Streetball 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 100,36 100,36 P5515400053U Sportplatz Eichenhain/Stockweg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 575,67 575,67 P5515400054U Annapark – Ergänzung Spielgerät 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.904,80 4.904,80 P5515600017U Sanierung Stadtparkweiher 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 60.875,65 60.875,65 P5515600023U Grünanlage Colleggarten, 3. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 4.851,54 4.851,54 P5515600025U Grünanl. Colleggarten:Abbruch Schutzgrab 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 8.125,10 8.125,10 P5515600026U Nordbahnhof Beb.-Plan 4525 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 81.296,93 81.296,93 P5515600035U Schillerpark/Am Sudhaus:Straßenbegl.grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.376,97 2.376,97 P5515600036U Grünanlage Colleggarten - Dränarbeiten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 11.164,87 11.164,87 P5515600037U GA Marienbergpark - Wegesanierung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 8.854,59 8.854,59 P5515600038U Stadtpark Masterplan 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 21.000,00 21.000,00 P5515600040U Grünanlage Tullnaupark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 16.882,07 16.882,07 P5515600041U Wetzendorfer Landgraben 3. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 198.492,39 198.492,39 P5515600042U Grünzug Wetzendorfer Landgraben 4. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 20.872,44 20.872,44 P5515600043U BP 4529 Grünflächen Wallensteinstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 17.671,59 17.671,59 P5515600044U Grünanlage Colleggarten - Liegeroste 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 14.727,28 14.727,28 P5515600045U Reitwege Marienberg 2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 48.643,58 48.643,58 P5515600046U Grünanlage Koberger-/Uhlandstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.680,10 10.680,10 P5515600047U Grünanlage Tullnaupark 2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 437.597,44 437.597,44 P5515600048U Grünanlagenweg Kärtner Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 6.672,45 6.672,45 P5515600049U Marienberg Wegesanierung 2.BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 46.624,11 46.624,11 P5515600050U Grünzug Rechenberganlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 25.608,00 25.608,00 P5515600051U Grünanlage Marienbergpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.019,84 2.019,84 P5515600052U Grünanlage Hallerwiese 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 49.000,00 49.000,00 P5515600053U Grünanlagenweg Baltrumer Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 145.269,08 145.269,08 P5515600054U Marienbergpark, Marienbuck 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 392.185,66 392.185,66 P5515900044U Bolz- und Spielplatz Kuhweiher 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.909,00 3.909,00 P5515900052U Röthenbach-Ost:Boulebahn Pl.d.Deut.Einhe 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.226,43 1.226,43 P5515900053U Skateanlage Spittlertorgraben 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 659,25 659,25 P5515900054U Spielpl. Am Gaulnhofer Graben, 2.BA Bepf 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 20.000,00 20.000,00 P5515900055U Spielpl. Colleggarten Generalsan.-Kleink 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.955,99 4.955,99 P5515900056U Spielpl. Colleggarten Generalsan.-Kinder 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.163,59 2.163,59 P5515900057U Spielplätze Nordbahnhof,Bebauungspl.4526 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 13.178,61 13.178,61 P5515900061U Spielplatz Leiblsteg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.796,52 8.796,52 P5515900067U Spielplatz Hugo-Junkers-Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.487,34 3.487,34 P5515900068U Spielplatz Welser-/Nettelbeckstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.966,35 4.966,35 P5515900071U Colleggarten 5. BA - Entwicklungspflege 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 9.318,67 9.318,67 P5515900072U Spielplatz Wismarer Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 19.808,57 19.808,57 P5515900078U Spielplatz Fuchsloch, Heinikeplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 142.038,96 142.038,96 P5515900079U VP Dutzenteich/Silberbuck - Skate-anlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.920,94 8.920,94 P5515900080U Spielplatz Klagenfurter/Kärntner Str. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 41.404,66 41.404,66 P5515900081U Spielplatz Holzwegfeld, Höfles-Ost 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.228,14 8.228,14 P5515900082U Spielplatz Schweinfurter Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.141,85 4.141,85 P5515900083U Bolzplatz.-Ernst-Nathan-Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 127.000,00 127.000,00 P5515900084U Skateanlage Schweinauer Buck 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.389,23 4.389,23 P5515900085U Spielplatz Seitzstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 13.234,60 13.234,60 P5515900086U Spielplatz Calvinstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 130.664,77 130.664,77 P5515900087U Spielplatz Gersweilerstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 217.632,15 217.632,15 P5516000021U KGA Rechenberg - Hangsicherung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 573,63 573,63 Seite 17 von 18 142 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5516000027U KGA Georg-Buchner-Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.088,90 1.088,90 P5516000028U KGA Kieslinghof - Wegeeerneuerung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 6.686,67 6.686,67 P5516000029U KGA Klingenwald 1 - Gartenparzelle 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.827,75 1.827,75 P5516000030U KGA Kuhweiher – Wasserschieber 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 20.803,66 20.803,66 P5516000031U KGA Oedenberger Straße - Asphaltwege 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 30.200,00 30.200,00 P5516000033U KGA Oedenberger Straße im Weg 3 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.845,81 1.845,81 P5532116001U Krematorium Westfriedhof San. Kühlraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.211,78 10.211,78 P5532116001U Krematorium Westfriedhof San. Kühlraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.729,69 1.729,69 P5532116002U Jul-Loßm-Str.53, Neugestg. Betriebshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.587,23 13.587,23 P5532116002U Jul-Loßm-Str.53, Neugestg. Betriebshof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.060,91 1.060,91 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.244,84 7.244,84 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 112,91 112,91 Seite 18 von 18 143 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1110315078B Stöpselgasse 4,TG Ertücht. Wendelbereich 62320002 Gebäudeunter.-640/E 23.846,50 23.846,50 C1110316027B Hallerwiese 3: Ern. Decken 62320002 Gebäudeunter.-640/E 235.088,09 235.088,09 C1110316039B Westtor 2: Dachsan. Stadtmauerturm 62320002 Gebäudeunter.-640/E 130.400,00 130.400,00 C1110317003B Zeltnerschloss: Sanierung Dach/Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 219.056,99 219.056,99 C1110317005B Kongresshalle (südl.): Dämmung Decke 62320002 Gebäudeunter.-640/E 107.800,44 107.800,44 C1110317011B Neunhofer Hpt. 26: Modern. Kiga/Gebäudeh 62320002 Gebäudeunter.-640/E 52.000,00 0,00 C1110317030B Hauptmarkt 18: Natursteinfassade,2.BA 62320002 Gebäudeunter.-640/E 165.434,11 165.434,11 C1110318009B Großgründl. Hauptstr. 47: Schädlingssan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C1110318015B EP - Schalterhalle: Akustikverbesserung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 295.600,00 295.600,00 C2110316001B Neunhofer Hptstr.73:Ern. Fenster/E.türen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 45.414,29 45.414,29 C2110317019B Holsteiner Str. 2: Ern. Schulhofbelag 62320002 Gebäudeunter.-640/E 43.217,45 43.217,45 C2110317027B Amberger Str. 25: Warmwasseraufbereitung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 50.391,00 50.391,00 C2120317024B Neptunweg 19: Schornstein, Hofbelag 62320002 Gebäudeunter.-640/E 132.104,52 132.104,52 C2130316009B Schnieglinger Str. 38: Ern. Verblechung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 80.000,00 80.000,00 C2130317020B Schnieglinger Str. 38: Dach Ostflügel 62320002 Gebäudeunter.-640/E 353.329,22 353.329,22 C2130317023B Thusneldastr. 5: Ern. Fenster, Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 120.875,77 120.875,77 C2130317026B Schnieglinger Str. 38: Dämm. o. Geschoss 62320002 Gebäudeunter.-640/E 67.187,00 67.187,00 C2170316004B Gibitzenhofstr. 151: PG, Ern. Fenster NS 62320002 Gebäudeunter.-640/E 239.636,25 239.636,25 C2170317016B Labenwolfstr.10: Abd. Außenwand, Treppe 62320002 Gebäudeunter.-640/E 150.469,35 150.469,35 C2170317018B Weddigenstr. 21: Trink- u. Löschwasser 62320102 Gebäudetechnik-640/E 23.697,65 23.697,65 C2170317022B Tetzelgasse 20: Westflügel, Ern. Dach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 116.481,75 116.481,75 C2170317037B Willstätter Gymnasium Toilettensanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 167.281,07 167.281,07 C2170319005B Labenwolfstr. 10, San. Fenster, B-Bau DG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 5.000,00 5.000,00 C2310317021B Augustenstr. 30: Dachsan. Werkhallen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 335.545,13 335.545,13 C2520317007B Spielzeugmuseum: Sanierung Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 64.467,20 64.467,20 C2520317009B Museum Industriekultur, Datennetzinstall 62320102 Gebäudetechnik-640/E 37.558,00 37.558,00 C2710319004B Pillenreuther Str. 147, Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 5.000,00 5.000,00 C2720317038B Am Katharinenkloster 6, Datennetz 62320102 Gebäudetechnik-640/E 150.535,00 150.535,00 C2730316020B Röthenb. Hauptstr. 74: Dach Vorderh. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 34.000,00 34.000,00 C2730317006B Villa Leon: Abdichtung Kelleraußenwände 62320002 Gebäudeunter.-640/E 288.626,51 288.626,51 C2730319006B Almoshofer Hauptstr. 51, Hofsan. Kula 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C3650317035B Am Sportpl. 8, KiGa Mod. Heizung/Sanitär 62320002 Gebäudeunter.-640/E 324.223,00 324.223,00 C3660317033B Augustenstr. 25: Ern. Fenster u. Dämmung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 169.101,88 169.101,88 C3660317036B Eberhardshofstr. 10 a: GOST Außenlager 62320002 Gebäudeunter.-640/E 43.449,99 43.449,99 C5230316037B Johannisstr. 53, Holzs.kap.,Notm.Dachsan 62320002 Gebäudeunter.-640/E 12.761,16 12.761,16 C5230317002B Holzschuherkap., San. Fassade/Innenraum 62320002 Gebäudeunter.-640/E 323.939,78 323.939,78 C5230317004B Studentenwohnheim: Erneuerung Elektro 62320102 Gebäudetechnik-640/E 99.484,00 99.484,00 C5230317005B Siegessäule Viktoria, Sanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 69.074,66 69.074,66 C5530317032B Julius-Loßmann-Str. 53: Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 3.826,32 3.826,32 C5530317034B Erneuerung Schließanlage FrH 62320102 Gebäudetechnik-640/E 206.169,38 206.169,38 C5730317008B MSH: Sanierung WC-Anlagen Backstage 62320002 Gebäudeunter.-640/E 387.247,50 387.247,50 C5730319001B Münchener Str. 21, MSH, Ern. Vordach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 13.000,00 13.000,00 P1110315022B Burgstr.4.:Einb. flächend. Brandmelde 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 23.316,15 23.316,15 P1110315023B Theresien 1:Einb. flächend. Brandmelde 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 125.927,79 125.927,79 P1110316029B Hauptmarkt 18;Verb.BS/Umb.Büro Ref.IV DG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 37.752,06 37.752,06 P1110316029B Hauptmarkt 18;Verb.BS/Umb.Büro Ref.IV DG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.141,20 2.141,20 P1110316058B Stöpselgasse 4 Raumumnutz.+Fluchttreppe 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.969,18 9.969,18 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.467,80 2.467,80 P1110319002B Bauhof 5, Einbau Brandmeldeanl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.000,00 4.000,00 P1110319003B Bauhof 9, Einbau Brandmeldeanl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.000,00 4.000,00 P1260316006B Feuerwache 3 Jakobspl. Datennetzerw.3.OG 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 16.236,48 16.236,48 P2110315082B Holzgartenstr. 14, Err. Flucht-u.Rettung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 100.792,50 100.792,50 P2110315082B Holzgartenstr. 14, Err. Flucht-u.Rettung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 35.262,33 35.262,33 P2120313001B Gg.-Holzbauer-Schule: Toilettensanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 78.491,87 78.491,87 P2130308002B Schniegl. Str.38: Umb. d. Hausmeisterwoh 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 44.928,47 44.928,47 P2170314002B IZBB-Bau-Verglas., Gibitzenhofstr. 151 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 39.803,09 39.803,09 P2180314004B PVS; Digit. Entwässerungspläne 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.433,43 5.433,43 P3150315071B Köhnstr. 3,Ökum.Wärmest.Erw.Küche+Fettab 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 54.661,78 54.661,78 P3650316056B Dörflerstr. 5 KiTa Verschatt. Dachterras 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 18.802,80 18.802,80 P3650316056B Dörflerstr. 5 KiTa Verschatt. Dachterras 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.900,00 2.900,00 P3660312012B Wörnitzstr. 115:Anbau eines Lagerraums 69924000 Aufwendungen f. GWGs 489,24 489,24 P3660312012B Wörnitzstr. 115:Anbau eines Lagerraums 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.282,41 8.282,41 P3660316051B Jugendz.Glockenhofstr.9;Erneuerung Küche 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 81.494,03 81.494,03 P3660316051B Jugendz.Glockenhofstr.9;Erneuerung Küche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 20.613,81 20.613,81 P3660316053B Wiesentalstr. 69 KiJuH Anbau Lagerraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 53.393,50 53.393,50 P3660316053B Wiesentalstr. 69 KiJuH Anbau Lagerraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.065,64 10.065,64 P4240311005B Sportplatz: Err. Unterstellmöglichkeiten 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 70.656,73 70.656,73 P5410315019B Lorenzer Str. 30: Br.schutztüren Treppen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 173.507,90 173.507,90 P5730315068B MSH: Trafo u. Parkscheinautomaten 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 56.545,80 56.545,80 P5730316040B MSH: Leinwand kl. Saal 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 113.825,20 113.825,20 P5730316040B MSH: Leinwand kl. Saal 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 26.812,17 26.812,17 P5730317009B MSH: WLAN Konferenzräume 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 89.250,00 89.250,00 P5730317009B MSH: WLAN Konferenzräume 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 17.020,00 17.020,00 Seite 1 von 1 144 Haushaltsreste des Teilbudgets I1 und übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 Haushaltsreste 2017 Geschäfts- bereich/ Ref erat Dienststelle/ Budgetbereich Produkt möglicher übertragbarer Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) übertragener Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) (Kostenstellen) möglicher übertragbarer Haushaltsrest I1 (investiv) übertragener Haushaltsrest I1 (investiv) (P*V-Aufträge)BgA 111100 41.643,92 41.643,92 BgA 111110 27.849,13 27.849,13 Fb 111281 1.785,15 1.785,15 GPR 111283 609,00 600,00 StA 121201 5,58 Rpr 111410 756,59 Pr 111220 933,90 934,00 IB 111120 0,18 RA 111500 664,42 664,42 RA 111900 203,78 RA 111910 600,00 OA 122110 38,46 OA 122120 7.520,34 OA 122130 91,12 OA 122140 107.364,17 15.000,00 OA 122150 62,79 OA 122160 85,62 EP 122310 13.920,95 13.920,95 EP 351800 1.000,00 1.000,00 StN 122220 25.612,40 20.000,00 2. BM 111111 2.730,61 2.730,00 BA/NOS 111511 15.538,00 12.500,00 BA/NOS 111711 -9.984,25 0,00 -0,17 BA/NOS 122121 250,00 BA/NOS 122141 4.648,79 4.000,00 BA/NOS 122211 17.521,19 17.500,00 BA/NOS 122221 -0,06 BA/NOS 126101 -0,42 BA/NOS 211301 -0,22 BA/NOS 365600 12.378,86 1 0 .000,00 BA/NOS 424002 -0,06 FW 126100 173.494,11 1 73.494,00 FW 126110 115.929,62 115.929,62 FW 126120 104.523,94 104.523,94 FW 128100 170,98 Tg 253010 -0,20 Tg 555200 0,16 SÖR-Besi tzamt 541000 24.440,70 24.440,70 0,00 0,00 SÖR-Besitzamt 551000 0,00 0,00 19.347,88 19.347,88 3. BM 111112 707,41 707,41 3. BM / HVE 210300 94.100,30 0,00 3. BM / HVE 211300 24.911,54 0,00 3. BM / HVE 212300 -11.356,49 0,00 3. BM / HVE 2 13300 23.270,60 0,00 3. BM / HVE 215300 7.523,94 0,00 3. BM / HVE 217300 -2.206,46 0,00 3. BM / HVE 2 18300 9.281,89 0,00 3. BM / HVE 221300 -15.589,60 0,00 3. BM / HVE 2 31300 -129.936,21 0,00 3. BM / IPSN 243103 43.432,68 43.432,68 3. BM 243900 1.311,66 1.311,66 SchA 211100 171,95 0,00 SchA 215100 13.761,27 0,00 SchA 215200 16.463,38 0,00 2. BM 3. BM des Teilbudgets I1 und als übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 OBM Seite 1 von 3 145 Haushaltsreste des Teilbudgets I1 und übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 Geschäfts- bereich/ Referat Dienststelle/ Budgetbereich Produkt möglicher übertragbarer Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) übertragener Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) (Kostenstellen) möglicher übertragbarer Haushaltsrest I1 (investiv) übertragener Haushaltsrest I1 (investiv) (P*V-Aufträge)SchA 217100 520,36 0,00 SchA 217200 107,96 0,00 0,00 0,00 SchA 218100 119.000,00 0,00 0,00 0,00 SchA 243100 49.412,20 0,00 297.608,82 276.046,68 SchA 243200 15.359,33 0,00 SchB 231100 674,48 0,00 SchB 231200 9.689,67 9.689,67 SpS 421010 1.710,33 1.710,33 SpS 424000 27.561,45 27.561,45 Ref. I 111113 109.555,59 88.000,00 Ref. I 111280 27.580,34 8.346,00 OrgA 111210 60.740,87 60.740,87 OrgA 111520 1.047.572,00 1.047.572,00 PA 111230 24.136,54 24.136,54 Ref. II 111114 5.681,91 0,00 Ref. II 111790 200.000,00 200.000,00 Stk 111340 -253,07 0,00 KaSt 111320 1.1 18,80 1.118,80 ZD 111510 4.843,31 4.843,31 ZD 111760 18.198,40 18.198,40 Ref. III 111115 759,97 760,00 UwA 554010 21.486,95 21.486,00 UwA 554020 12.430,94 12.430,00 UwA 561010 62.058,19 62.058,00 Gh 414010 1.801,68 0,00 Gh 414020 22.916,94 12.000,00 Gh 414030 -0,21 12.000,00 Gh 414040 -0,48 0 ,00 Frh 553000 498.9 74,74 490.000,00 Ref. IV 281000 0,12 0,00 Ref. IV 281003 -0,12 0,00 KuM 252300 2.69 1,77 2.691,77 Ref. V 315900 6.000,00 6.000,00 SHA 315700 6.274,08 6.000,00 SHA 353010 0,00 186,47 0,00 SHA 522020 1.917,01 1.917,01 J 361000 0,06 J 362100 0,40 0,00 J 362101 6,91 0,00 J 363101 225,88 0,00 J 363300 1.746,83 1.746,83 J 363500 26.824,89 6.994,22 J 363600 19.655,11 9.655,11 J 363900 -0,42 0,00 J 364000 17.968 ,00 6.000,00 J 365100 -0,20 J 365101 0,61 0,00 3. B M (Teil 2) Ref. IV Ref. I / II Ref. V Ref. III Seite 2 von 3 146 Haushaltsreste des Teilbudgets I1 und übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 Geschäfts- bereich/ Referat Dienststelle/ Budgetbereich Produkt möglicher übertragbarer Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) übertragener Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) (Kostenstellen) möglicher übertragbarer Haushaltsrest I1 (investiv) übertragener Haushaltsrest I1 (investiv) (P*V-Aufträge)J 365200 483,02 483,02 J 365300 5.386,71 J 365500 5,20 0,00 J 366100 3.989,95 0,00 J 367500 0,00 0,00 2.089,80 2.089,80 J 367600 0,00 0,00 38.760,57 38.760,57 J 367601 0,00 0,00 24.676,17 8.096,93 Ref. VI 111118 0,00 0,00 2.574,72 2.574,72 Stpl 511010 0,00 0,00 53.363,95 53.363,95 Vpl 511020 0,00 0,00 1.192,11 1.192,11 BOB 521100 0,00 0,00 32.322,29 32.322,29 BOB 521200 0,00 0,00 31.023,66 31.023,66 BOB 523001 0,00 0,00 2.727,29 2.727,29 H 111700 0,00 0,00 174,60 0,00 UB 547000 0,00 0,00 13.009,40 13.009,40 Ref. VII 111119 5.743,15 3.500,00 Ref. VII 522010 116,59 116,59 Geo 511040 13.809,33 13.809,33 LA 111710 0,10 0,00 LA 111720 965.553,82 928.846,64 0,00 0,00 ML 573010 48.677,55 48.677,55 WiF 571100 5.780,01 5.780,00 aFiWi 612100 547.218,20 547.218,20 Zwischensumme 1.148.530,43 953.287,34 4.162.477,99 3.853.323,16 OBM IB Z111120001 / 63125800 -3.895,22 0,00 3. BM SpS Z42101 0009 / 63125800 17.905,76 17.905,76 3. BM SpS Z421010012 /63115000 88.629,71 88.629,71 Gesamtsumme 1.251.170,68 € 1.059.822,81 € 4.162.477,99 € 3.853.323,16 € Allg.FiWi Ref. VI Ref. VII Ref. V (Teil 2) Seite 3 von 3 147 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt -Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden (beispielhafte Darstellung): a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5 Sachkonto Kostenstelle Sachkonto 148 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Auf den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „ Krankenhauswesen). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- preis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürgermeister“ im Produkt 111281 „Frauenbeauftragte“). Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen: • Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen, • Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen, • Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...), • Art 4: Interne Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Einrichtungen und • Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 149 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.420.500 1.302.892,78 1.486.800 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 820.300 712.280,75 875.800 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 550.000 478.673,29 550.000 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 478.673,29 550.000 550.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 113.800 86.750,73 173.800 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.600 2.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 49.540,30 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 27.610,43 34.200 34.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 0,00 20.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 156.500 146.856,73 152.000 Z111281001 Frauenpreis 0,00 4.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281003 Preis der Menschenrechte 15.324,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,36 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Mosaik Jugendpreis 9.000,00 4.500 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281006 Projekt "Toleranz fördern" 9.380,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 0,00 30.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 0,00 100.000 110.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 95.152,37 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen 65.000 65.744,02 65.000 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 65.000 65.744,02 65.000 Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 65.744,02 65.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Ordnungsamt 535.200 524.868,01 546.000 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 307.200 297.648,00 298.000 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 207.648,00 217.200 208.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 228.000 227.220,01 248.000 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 225.000,00 225.000 245.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 2.220,01 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 8.967.851 7.194.098,43 8.046.579 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister 8.765.551 6.988.611,00 7.773.979 150 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 8.765.551 6.988.611,00 7.773.979 L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) 0,00 2.108.660 1.117.08863122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 6.988.611,00 6.656.891 6.656.89163122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 45.900 49.487,43 45.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 28.754,32 31.000 Z111511001 Betriebskosten Turnhalle ASC Boxdorf 28.754,32 31.000 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 14.900 20.733,11 14.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 17.661,36 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 3.072,00 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 -0,25 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Feuerwehr 156.400 156.000,00 156.700 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 119.200 119.199,00 118.800 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 119.199,00 119.200 118.80063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 37.200 36.801,00 37.900 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 36.801,00 37.200 37.90063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) 0 0,00 70.000 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 0 0,00 70.000 L541000001 Verkehrsflächen/Straßen 0,00 0 70.00063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 6.200.887 5.934.398,19 7.089.354 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) 3.191.510 3.105.760,80 3.501.510 Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 3.191.510 3.105.760,80 3.501.510 Z243102001 Schüleraustausch 17.000,00 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 37.500,00 37.500 37.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102004 AWO Tagesinternate Aussiedlerki. Mietz. 8.610,00 8.610 8.61063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102005 Rudolf-Steiner-Schule 208.700,00 208.700 208.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102008 Adolf-Reichwein-Schule, Werkrealschule 20.100,00 35.000 35.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102009 Montessori Schule 20.200,00 20.200 20.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102010 Jenaplanschule 21.300,00 21.300 21.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 100.000,00 90.000 100.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102012 Montessori Fachoberschule Franken 10.100,00 20.000 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102013 Bildungslotse e.V. 151 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 1.500,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102014 Jenaplan-Gymnasium 17.100,00 17.100 17.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102015 Erweitertes Schülerticket 2.630.550,80 2.700.000 3.000.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102016 Wilhelm-Löhe-Schule 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 0,00 1.500 1.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Organisationseinheit: SportService 3.009.377 2.828.637,39 3.587.844 Produkt: 421010 Sportförderung 3.009.377 2.828.637,39 3.587.844 Z421010001 Eisarena 2000 732.178,64 732.179 732.17963121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 8.000,00 8.000 13.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010003 Verein f.Leibesübungen Nürnberg e.V. 7.372,66 6.862 1.67763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010004 SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. 12.973,64 12.463 6.35063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 17.384,24 16.873 12.34963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 222.094,24 240.000 240.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.421.067,68 1.423.000 1.437.28963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 146.616,29 120.000 120.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 260.950,00 450.000 975.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. 0,00 0 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 1.405.775 1.224.222,33 1.707.400 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 400.000 400.000,00 475.000 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 400.000 400.000,00 475.000 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 400.000,00 400.000 475.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Organisationseinheit: Zentrale Dienste 1.005.775 824.222,33 1.232.400 Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1.005.775 824.222,33 1.232.400 Z111510001 Personalkostenzuschuss Rathaustreff 43.170,05 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510002 Zuschuss Job-Ticket 781.052,28 943.375 1.170.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 0,00 62.400 62.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 2.696.867 946.342,95 2.757.900 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.836.117 46.321,93 1.822.200 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 71.917 46.321,93 58.000 Z111115001 Lokale Agenda 21 Nürnberg 33.798,09 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115002 Umweltpreis 0,00 9.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 152 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 12.523,84 12.917 8.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung 1.764.200 0,00 1.764.200 L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. 0,00 1.764.200 1.764.20063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Umweltamt 83.350 130.350,00 103.350 Produkt: 554020 Naturschutz 83.350 130.350,00 103.350 Z554020001 Bayerischer Bauernverband 5.100,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020002 Bund Naturschutz 38.900,00 38.900 58.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020003 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 23.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020004 Zuschuss LPV 59.000,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 750,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 765.400 757.671,02 820.350 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 765.400 757.671,02 820.350 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 25.300,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 3.200,00 3.200 3.20063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 44.200,00 49.200 99.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040004 Hospiz-Team Nürnberg e.V. 8.000,00 8.000 8.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 22.000,00 22.000 22.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 186.200,00 186.200 186.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 82.500,00 84.500 87.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 85.600,00 85.600 85.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 29.300,00 29.300 29.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 65.200,00 65.200 65.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 51.300,00 51.300 51.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 45.500,00 45.500 45.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040015 Hepatitishilfe e.V. 12.900,00 12.900 12.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 17.202,68 17.500 18.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 21.392,54 21.900 23.35063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 153 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040020 Mediz. Vers. von Migranten 75,80 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 10.500,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 9.600,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 12.000 12.000,00 12.000 Produkt: 553010 Bestattungsdienst 12.000 12.000,00 0 Z553010001 Spenden Zahngold 12.000,00 12.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 0 0,00 12.000 Z553020001 Spenden Zahngold 0,00 0 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Kulturreferat 8.470.999 8.146.925,38 8.604.089 Organisationseinheit: Kulturreferat 6.247.110 6.224.989,32 6.348.781 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.093.237 2.093.236,10 2.098.237 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.607.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 11.200,00 11.200 11.20063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.228 6.22863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 40.300,00 40.300 45.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 203.808,56 203.809 203.80963124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000008 Verein Schulmuseum 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 40.900 40.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 219.123 213.824,54 224.004 L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV 6.627,30 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 92.466,00 104.323 109.20463121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z251010003 Mietzuschuss HfM 114.731,24 114.800 114.80063124100 Zuweisung an das Land Art 4 Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 863.687 876.900,00 901.103 154 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 244.000,00 239.852 260.73463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.100,00 35.100 35.19963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 159.900,00 157.182 159.78863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 205.200,00 201.712 204.54663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 53.600,00 52.689 52.68963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 58.600,00 57.604 58.59963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 56.000,00 55.048 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 13.700,00 13.700 23.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 2.094.539 2.063.120,00 2.104.522 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.516.230,00 1.545.105 1.545.10563121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 132.488,00 132.488 132.48863124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 75.000,00 73.725 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 69.500,00 68.319 68.54463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 46.600,00 46.600 46.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 53.102,00 55.602 55.60263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 49.000,00 49.000 49.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.500,00 15.500 15.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 24.200,00 24.200 24.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.100,00 47.100 47.91463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100010 Musicalbuehne: Miete 16.900,00 16.900 16.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 7.500,00 10.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100012 Internationale Gluck Opern Festspiele 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 915.925 917.308,68 960.316 Z281001001 Kultur in der Stadt 306.768,50 258.400 273.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 631,08 0 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 4.000,00 46.000 46.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.800,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 20.000,00 30.000 20.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001005 Orchestergemeinschaft Nbg: Miete 155 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 0,00 1.500 1.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 18.000,00 18.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 12.712,80 12.713 12.71363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.881 4.88163124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 51.100,00 50.231 60.23163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 172.600,00 169.666 171.28663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 72.300,00 71.071 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 32.000,00 32.000 32.48563125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 50.400,00 49.543 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 41.000,00 41.000 51.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 5.820,00 5.820 5.82063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 3.600,00 3.600 7.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 37.695,00 37.700 37.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.500,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001025 Griechisch-orthodoxe Kirche 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 2.500,00 2.500 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 40.326 40.325,84 40.326 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 40.326 40.325,84 40.326 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.226 10.22663121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Organisationseinheit: Stadtarchiv 0 -156.000,00 0 Produkt: 251100 Stadtarchiv 0 -156.000,00 0 G000000783 Marientorgraben 8, Norishalle 156 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € -156.000,00 0 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 1.597.063 1.537.631,66 1.625.482 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 356.400 361.599,20 367.119 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 3.878,80 7.400 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273000002 DESI 136.800,00 134.500 141.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 131.700,00 129.500 133.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 10.487,00 11.000 11.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf 5.600,00 5.600 5.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 8.474,40 8.500 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 3.000,00 3.000 3.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 22.821,00 17.900 18.11963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 694.463 636.694,72 689.163 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 0,00 561.000 541.70063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 502.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 38.000,00 74.700 77.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 22.631,72 22.700 34.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 53.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 21.063,00 21.063 21.06363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 219.500 209.764,00 232.500 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.500 53.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 64.100,00 63.000 66.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 19.676,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 60.792,00 61.400 71.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 11.700,00 11.600 11.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 326.700 329.573,74 336.700 Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 143.526,00 143.600 143.60063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040002 Museum im Koffer: Mietzuschuss 2.898,24 2.900 2.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 10.549,50 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 172.600,00 169.700 179.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 586.500 499.978,56 589.500 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 27.280,00 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 27.280,00 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 559.200 472.698,56 562.200 157 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Z261001001 Förderung von Gruppen 52.498,56 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001006 Theater Die Bühne 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 188.500,00 267.500 91.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 10.000,00 10.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001011 Polnische Filmwoche 0,00 0 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 0,00 0 66.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001013 Filmfestival Türkei-Deutschland 0,00 0 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 137.976.908 135.042.377,42 146.259.527 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 3.322.418 3.115.608,56 3.416.339 Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.275.618 2.156.859,35 2.284.689 Z111117001 Förderprogramm §16e SGB II, Freie Träger 52.312,35 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111117002 NOA: Allgemein 1.066.000,00 1.186.418 1.273.18463125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 400.000,00 400.000 400.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 240.000,00 240.000 240.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117005 NOA: Neuakquise 398.547,00 389.200 311.50563125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 842.500 806.438,33 925.450 P315900001 Projekt "Dabei sein" 5.600,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 648.613,33 649.700 729.85063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 116.025,00 155.200 158.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 13.545,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen 8.555,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 6.600,00 5.100 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 7.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 204.300 152.310,88 206.200 Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 28.510,88 78.600 78.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 113.800,00 115.700 117.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 158 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Z331100004 Verein für Familien in Nürnberg e.V. 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Sozialamt 3.615.713 3.508.611,33 3.616.426 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 434.722 442.622,00 418.400 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 45.700,00 45.700 47.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 256.000,00 247.000 228.07863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.922 23.92263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 20.800,00 20.800 20.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 31.300,00 31.700 32.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 35.500,00 36.100 36.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 8.300,00 8.400 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 811.891 791.653,12 695.241 Z315600001 Asylbewerberbetreuung d. freie Träger 30.000,00 30.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600002 Migrationsberatung - Caritasverband 21.300,00 21.300 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600003 Migrationsberatung - Stadtmission 7.900,00 8.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600004 Migrationsberatung - AWO 50.500,00 50.500 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600005 Migrationsberatung - BRK 9.000,00 9.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600006 Internationales Frauencafe 28.100,00 28.500 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 2.100,00 2.100 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.900,00 5.900 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.100,00 6.150 6.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 13.300,00 13.500 13.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 47.188,12 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 450.000,00 458.400 467.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 80.265,00 78.541 78.54163114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 40.000,00 40.000 40.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 27.000 19.325,71 27.000 L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 78,54 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 19.247,17 27.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 1.720.900 1.649.277,51 1.850.885 Z331101001 ISKA - Schuldnerberatung 562.679,49 584.800 592.28563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 159 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 54.800,00 55.900 57.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 5.700,00 5.800 5.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101004 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) 80.098,00 58.200 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 28.600,02 28.600 28.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 38.800,00 39.700 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 36.400,00 37.000 37.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 12.000,00 12.200 12.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 10.300,00 10.500 10.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 123.300,00 130.700 178.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 33.600,00 34.200 34.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 358.300,00 365.400 372.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 99.100,00 100.800 145.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 6.800,00 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 46.300,00 47.200 48.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit 13.500,00 13.500 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 55.000 55.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 25.000,00 25.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 20.000,00 20.000 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101022 Lilith e.V. Drogenarb. Streetworkeinsatz 0,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 0,00 40.000 41.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg 0,00 0 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 250.000 246.600,00 253.700 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 246.600,00 250.000 253.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 330.000 318.704,15 330.000 Z351100001 Mittagessenzuschuss SGBVIII 318.704,15 330.000 330.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 41.200 40.428,84 41.200 Z353010001 Spendenpool (SHA) 40.428,84 41.200 41.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Jugendamt 131.038.777 128.418.157,53 139.226.762 160 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.037.900 1.016.300,00 1.111.000 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 76.500,00 78.000 79.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 182.700,00 186.300 190.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 117.300,00 119.600 150.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 121.200,00 123.400 136.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 249.200,00 254.300 260.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 21.700,00 22.200 25.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 203.300,00 206.800 211.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 44.400,00 47.300 57.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 121.026.477 118.515.754,56 128.778.927 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) 14.705.249,63 14.734.828 15.901.80863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) 39.468.061,16 40.758.974 41.820.62563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) 4.381.825,15 5.538.818 5.429.20363111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) 53.358.095,49 52.818.570 58.289.97163111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder 1.821.792,09 2.128.110 2.131.61863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.100,00 27.100 27.35063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.693.053,38 1.612.177 1.640.81263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 88.500,00 103.500 103.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 1.019.646,10 1.000.000 969.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 1.933.089,72 1.985.000 2.144.74063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300015 Kindertageseinrichtungen fr. Tr. 0,00 300.000 300.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 365400 Tagespflege 604.800 716.529,85 665.280 Z365400002 Kinderhaus e.V./ Tagespflegebörse 0,00 0 221.76063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 216.880,85 184.050 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365400003 fmf Familienbüro gGmbH 0,00 0 443.52063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 499.649,00 420.750 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 418.200 410.489,70 455.900 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 44.900,00 45.700 46.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 133.800,00 136.400 139.60063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 161 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 40.600,00 41.400 72.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 50.389,70 51.700 51.70063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500005 Kinderhaus gGmbH (BKZ) off. Gruppenarb. 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 105.000,00 107.200 109.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 5.417.700 5.335.940,42 5.582.500 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.425.600,00 1.456.300 1.492.60063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 221.700,00 241.400 228.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 81.500,00 82.900 84.50063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 23.200,00 23.700 24.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 575.933,77 576.500 583.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 22.140,44 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 62.298,00 62.300 62.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 8.800,00 8.800 8.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 71.265,00 71.300 71.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 266.700,00 271.100 275.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 274.900,00 277.900 282.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200014 AWO/Streetwork f.jgdl.Aussiedler(Mietz.) 5.000,00 5.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 98.400,00 98.400 125.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 50.200,00 51.300 57.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 39.989,40 40.000 40.00063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 24.244,00 25.300 25.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 281.250,00 271.300 290.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 630.000,00 630.000 647.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 128.200,00 129.500 131.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 211.200,00 214.300 268.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200025 AWO: Jgd.begegnungs-st./Aussiedlerbetr 16.200,00 16.200 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 180.600,00 182.500 185.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 162 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 133.400,00 135.800 138.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 230.650,00 229.000 233.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 9.000,00 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 40.600,00 41.300 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 30.549,43 51.100 51.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 2.774,88 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 14.000,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 61.900,00 62.600 63.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 2.271.700 2.165.943,00 2.365.255 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 480.027,00 520.000 540.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 347.606,00 384.000 403.20063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 273.910,00 288.000 302.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 509.800,00 519.500 531.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 109.200,00 110.400 111.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 15.600,00 15.900 16.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 57.300,00 58.200 59.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 165.000,00 165.000 166.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 23.500,00 24.000 19.55563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 29.000,00 29.000 29.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 140.000,00 142.700 170.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500020 AWO:Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge 15.000,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 262.000 257.200,00 267.900 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 233.400,00 238.200 244.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 620.100 668.406,63 631.800 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 0 21.516,63 0 Produkt: 511030 Stadterneuerung 0 21.516,63 0 L511030001 Stadterneuerung 10.116,63 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z511030003 Galgenhof/Steinbühl 11.400,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 620.100 646.890,00 631.800 Produkt: 523001 Denkmalschutz 620.100 646.890,00 631.800 163 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 33.500,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 613.390,00 620.100 631.80063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat 2.705.312 2.770.389,22 2.800.136 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat 100.000 69.101,00 100.000 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 100.000 69.101,00 100.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 69.101,00 100.000 100.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 19.200 17.328,07 24.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 19.200 17.328,07 24.200 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 15.235,00 16.000 21.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 2.093,07 3.200 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 2.586.112 2.683.960,15 2.675.936 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 363.012 347.804,15 364.608 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 105.319,00 110.000 110.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 5.100,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss EnergieRegion: etz 75.000,00 100.000 100.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100004 Zusch. MEDIASCHOOL BAYERN 12.500,00 12.500 12.50063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z571100005 Zuschuss Miete Konfuzius Institut 33.912,00 33.912 35.50863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 8.500,00 8.500 8.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 39.973,15 25.500 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 67.500,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 2.223.100 2.336.156,00 2.311.328 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 11.500,00 7.700 7.70063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.269.656,00 2.161.400 2.249.62863122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100004 Zuschuss Spielwarenmesse ETFC 5.000,00 4.000 4.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 38.239.896 30.851.146,53 36.413.406 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 665.000 428.868,44 873.925 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 665.000 428.868,44 873.925 L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 0,00 0 56.20063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 92.410,00 195.000 158.72563121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 0,00 0 159.00063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 164 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 336.458,44 470.000 500.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Organisationseinheit: Beteiligungen 37.313.696 30.097.820,53 35.242.281 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 19.628.396 19.168.396,00 21.128.281 L261002001 Stiftung Staatstheater 19.168.396,00 19.628.396 21.128.28163121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 225.300 419.165,53 514.000 L315300001 noris inklusion gGmbH 126.519,66 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 292.645,87 166.300 455.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 13.460.000 10.510.259,00 13.600.000 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 10.510.259,00 13.460.000 13.600.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 4.000.000 0,00 0 L535000001 Städtische Werke Nürnberg 0,00 4.000.000 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 261.200 324.457,56 297.200 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 5.200 6.450,00 16.900 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 6.450,00 5.200 16.90063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 9.100 11.300,00 9.600 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 11.300,00 9.100 9.60063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 14.400 20.500,00 15.100 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 20.500,00 14.400 15.10063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 130.600 136.304,78 134.700 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 136.304,78 130.600 134.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 700 0,00 800 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 0,00 700 80063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 3.000 14.900,00 1.500 Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 14.900,00 3.000 1.50063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 11.600 12.700,00 11.200 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 12.700,00 11.600 11.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 1.400 1.300,00 1.400 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 1.300,00 1.400 1.40063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 600 0,00 700 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 0,00 600 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 8.600 9.100,00 6.300 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 9.100,00 8.600 6.30063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 2.600 1.700,00 2.600 Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 1.700,00 2.600 2.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 900 2.000,00 1.000 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 165 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 2.000,00 900 1.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 600 400,00 1.200 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 400,00 600 1.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.300 1.562,00 1.500 Z112014001 Auxiliar Stiftung 1.562,00 1.300 1.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 2.600 1.500,00 3.700 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 1.500,00 2.600 3.70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.100 1.100,00 1.000 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.100,00 1.100 1.00063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.300 1.771,00 1.400 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.771,00 1.300 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 14.100 27.350,00 26.400 Z112018001 Ausrichtung 18.250,00 12.500 24.20063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder 9.100,00 1.600 2.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.800 3.000,00 2.300 Z112019001 Ausrichtung 3.000,00 2.800 2.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.300 1.400,00 1.400 Z112020001 Ausrichtung 1.400,00 1.300 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 5.800 6.910,27 5.600 Z112021001 Ausrichtung 6.910,27 5.800 5.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 600 750,00 1.700 Z112022001 Ausrichtung 750,00 600 1.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 4.500 6.774,06 7.400 Z112023001 Ausrichtung 6.774,06 4.500 7.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 13.300 24.827,46 16.200 Z112024001 Ausrichtung 24.827,46 13.300 16.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 5.400 8.298,99 5.000 Z112025001 Ausrichtung 8.298,99 5.400 5.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 600 1.299,00 600 Z112026001 Ausrichtung 1.299,00 600 60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 300 400,00 300 Z112027001 Ausrichtung 0,00 300 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 400,00 0 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 16.900 20.860,00 19.700 Z112028001 Ausrichtung 0,00 16.900 19.70063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 166 RE 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 20.860,00 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 194.081.199,86Insgesamt: 215.796.990 208.705.094 Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen 26.529.404 25.295.511 24.678.158 167 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2019 (Saldo) € Plan 2018 (Saldo) € Ist 2017 (Saldo) € 1 2 3 5 6 7 8 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 163.601.300 163.594.280 163.042.490 Sozialamt 16.864.300 18.585.400 26.956.198 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 5.135.000 5.135.000 4.690.450 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 100.000 2.228.000 6.888.719 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 4.902.000 4.820.000 8.240.148 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 4.646.000 4.493.000 3.940.153 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 -30.755 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 1.560.185 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 17.300 24.400 16.448 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 2.055.000 1.870.000 1.679.292 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 9.000 15.000 -28.442 Jobcenter Nürnberg 71.162.000 69.357.000 75.277.035 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 64.187.000 62.382.000 69.172.050 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 10.000 10.000 3.816 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 2.480.000 2.480.000 2.161.151 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 4.485.000 4.485.000 3.940.018 Jugendamt 75.575.000 75.651.880 60.809.257 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 17.941.000 17.801.000 16.625.398 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 30.329 363102 Sonstige Hilfen 2.549.000 3.064.900 2.883.891 363300 Hilfen zur Erziehung 35.668.500 37.384.927 31.733.775 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 16.783.000 14.241.952 12.987.577 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 2.598.500 3.124.101 -3.451.713 163.601.300 163.594.280 163.042.490 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste der Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 168 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt 51680000 -111,67 0-112Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -459,84 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 459,84 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -60,84 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55910000 -51.994,18-24.000-24.000Andere sonstige ordentliche Erträge 62320107 137,40 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 105,08 48 41Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,75 5 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 949,96 817 720AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.359,83 4.178 3.694AfA GWG's Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt 55910000 -110.055,39-1.500-1.500Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64910000 7.439,06 9.500 9.500Verfügungsmittel 65150000 0,00 0 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 469,40 322 280Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 52,51 37 37Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 910,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94107000 1.831,43 1.196 1.896AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.136,00 8.750 10.790AfA GWG's Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte111281Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 35,48 14 20Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,96 2 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 1.252,85 867 1.225AfA GWG's Zwischensumme 2.604 236 -132.523,37 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt 62320100 0,00 1.398 1.577Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 25,78 14 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,88 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 1.393,00 1.392 1.028AfA GWG's Zwischensumme 2.612 2.805 1.421,66 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt 51610000 -738,00-739-738Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55310000 -65,00-64-65Auflösung von sonstigen Sonderposten 62320000 15.626,52 36.782 37.639Gebäudeunterhalt (640) 62320002 90,05 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 35.208,85 24.985 28.181Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62326000 3.461,33 0 0Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 1.372,69 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 169 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 318Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 26.370,33 24.453 24.771Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.949,60 2.788 3.299Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 68.674,68 70.778 76.454AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 4,00 5 4AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 4.036,23 2.415 5.730AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.847,25 2.696 2.528AfA GWG's Wahlen121201Produkt 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 78,31 25 39Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,76 3 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.492,55 1.090 1.404AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.254,24 397 1.152AfA GWG's Zwischensumme 180.722 165.613 162.680,41 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt 55870000 -511.429,08-60.000 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 64980000 140.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 99,91 39 23Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,18 4 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 258,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.649,41 4.337 2.298AfA GWG's Zwischensumme 142.325 84.380 -364.410,58 Presse- und Informationsamt Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt 51610000 -3.305,00-3.302-3.305Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 0,00-28 0Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 56110000 -2.716,80-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 222,42 163 171Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24,88 19 23Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 989,00 493 2.496AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 6.782,62 6.499 7.469AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.232,48 2.704 1.002AfA GWG's Zwischensumme 6.403 5.093 6.230,60 Amt für Internationale Beziehungen Organisationseinheit: Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt 62320000 3.654,00 137.610 140.814Gebäudeunterhalt (640) 65150000 0,00 0 50Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.341,94 4.471 3.878Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 597,52 510 516Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 51.785,00 51.705 51.597AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 350,00 352 350AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.164,82 965 1.277AfA GWG's Zwischensumme 198.482 195.612 63.893,28 170 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Rechtsamt Organisationseinheit: Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)111311Produkt 65170000 0,84 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,09 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 93,00 35 36AfA GWG's Zentrales Vergabemanagement111500Produkt 56110000 -113.752,35-250.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 70,95 38 40Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,93 4 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 2.445,05 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 68,00 55 120AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.318,58 2.179 2.614AfA GWG's Rechtsdienstleistungen111900Produkt 51610000 -938,00-938-938Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -36,00-18-36Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 65150000 0,00 0 25Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.292,84 2.066 1.915Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 256,46 236 255Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.968,44 2.958 2.911AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.228,94 3.680 3.049AfA GWG's Zentrale Bußgeldangelegenheiten111910Produkt 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 6,19 2 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,69 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 323,84 251 190AfA GWG's Geschäftsführung für Dritte111920Produkt 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 66,78 55 45Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,47 6 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 914,00 915 914AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr Zwischensumme -238.846 -238.476 -97.651,26 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt 51320050 -110,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 59111030 -250,00 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 16.044,13 51.531 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 33,00 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 19.934,18 942 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320105 0,00 3.995 0Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 65150000 0,00 0 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.189,54 8.964 262Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.139,73 1.022 35Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 482,90 185 1.601AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 23.656,00 23.658 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 493,00 494 410AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 70,00 69 70AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 5.824,37 4.393 5.918AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.933,27 4.555 5.743AfA GWG's Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 171 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 179,56 114 154Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20,08 13 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 0,00 0 2.657AfA Fahrzeuge 94107000 2.908,00 2.890 2.707AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.963,66 3.503 2.843AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt 65150000 0,00 0 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 392,60 222 210Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 43,91 25 28Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.826,00 1.576 4.022AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.310,99 2.204 3.331AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 13.062,36 12.143 7.268AfA GWG's Kfz-Zulassung122140Produkt 57940010 -9,90 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320000 5.336,20 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 7.305,04 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 1.189,52 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 15Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.882,00 1.243 1.144Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 210,50 142 152Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 2.575,78 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 2.313,60 1.533 2.719AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 35.651,01 35.256 43.252AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.483,60 18.916 19.018AfA GWG's Lebensmittelüberwachung122150Produkt 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 380,22 177 93Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 42,53 20 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 8.241,00 6.007 2.420AfA Fahrzeuge 94107000 637,00 637 637AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.470,21 9.753 11.158AfA GWG's Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 189,61 113 132Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,21 13 18Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.865,00 2.864 2.865AfA Fahrzeuge 94107000 603,81 438 1.478AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.814,10 1.059 1.983AfA GWG's Zwischensumme 124.464 200.748 213.351,32 Einwohneramt Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt 51610000 -1.911,02-40-1.911Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55910000 -82,70 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 16Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.673,83 945 1.259Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 187,22 108 168Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 8.131,00 6.098 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 65.963,05 11.722 26.725AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 38.589,36 29.506 30.593AfA GWG's 172 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt 51320050 700,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51610000 0,00-41 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55837000 -13.717,40 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 23.813,05 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 0 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.506,47 643 564Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 168,50 73 75Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 57.640,00 11.417 588AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 12.355,54 5.086 6.020AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 33.610,89 22.150 28.765AfA GWG's Städtisches Versicherungsamt351800Produkt 54340000 0,00-92 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9,54 6 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,07 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 405,00 402 606AfA GWG's Zwischensumme 93.384 87.884 229.045,40 Standesamt Organisationseinheit: Personenstandswesen122220Produkt 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 96,23 59 78Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,77 7 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 471,04 479 1.276AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.654,56 3.019 3.791AfA GWG's Zwischensumme 5.157 3.563 4.234,60 Geschäftsbereich 2.Bürgermeister im Teilhaushalt: 2. Bürgermeister Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister111111Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34,81 23 18Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,89 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 215,00 215 215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 743,39 674 538AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.424001Produkt 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,03 0 44Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 77.820,07 4.323 3.413Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.704,42 493 455Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 100.000,00 100.000 100.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94108000 66,00 66 66AfA GWG's Zwischensumme 104.751 105.797 187.587,65 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt 55130000 -2.550,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.550,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 173 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 55406000 -2.549,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 65150000 0,00 0 14Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.884,36 1.315 1.100Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 210,77 150 147Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 56.466,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 1.285,00 1.285 126AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.601,00 2.601 2.600AfA Fahrzeuge 94107000 21.243,48 20.728 20.812AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.736,77 3.796 2.773AfA GWG's Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt 51416000 -100.000,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -9.482,00-9.482-9.482Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -5.065,18-5.313-5.065Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -215,55-181-216Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55110000 -6.174.744,23 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 6.174.744,23 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -1.520.753,36 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -666.560,08 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55832000 -347.474,09 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -2,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -144.005,91 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 14.819,82 85.039 87.019Gebäudeunterhalt (640) 62320002 144.005,91 284.000 160.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 9.984,25 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 61.425,05 75.668 85.348Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 303.782,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 63990000 3.810,84 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,13 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,11 0 4.132Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 356.946,80 337.364 322.120Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 39.925,62 38.459 42.897Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 61,54 0 736AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 113.272,63 113.904 111.241AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 883,00 883 884AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.155,00 3.536 2.295AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 5.884,00 4.930 3.768AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.465,37 1.350 1.621AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)122131Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 45,18 22 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,06 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.257,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 348,00 348 348AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.880,00 1.589 695AfA GWG's Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 272,11 192 128Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30,44 22 17Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 5.312,00 5.311 5.313AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.678,21 2.625 2.627AfA GWG's Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 64,60 33 19Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,23 4 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 165,53 90 248AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.179,07 2.545 2.507AfA GWG's 174 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Personenstandswesen (BA/NOS)122221Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23,93 15 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,68 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 59,10 78 78AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.023,06 960 877AfA GWG's Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS126101Produkt 51610000 -5.369,00-5.363-5.369Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 11.302,45 24.397 24.965Gebäudeunterhalt (640) 62320100 29.664,82 54.779 61.786Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 189Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16.638,50 15.840 14.699Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.861,07 1.806 1.957Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 37.824,00 37.433 35.583AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 245,42 130 129AfA GWG's Schulen BA/NOS211301Produkt 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -57.275,00-57.264-57.275Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.505,45-2.150-1.505Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.528,00-2.528-2.528Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 59111030 -35.386,96 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 267.255,53 447.609 458.033Gebäudeunterhalt (640) 62320002 395.076,59 204.000 226.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 23.126,29 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 260.030,51 417.508 470.920Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 331,01 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 218.409,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,02 0 1.575Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 123.138,64 131.971 122.786Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.773,46 15.044 16.351Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 298.263,24 296.648 297.793AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.055,00 2.055 2.056AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 760,00 760 737AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.666,00 3.665 2.443AfA Fahrzeuge 94107000 13.537,72 12.321 11.397AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.464,04 6.006 6.240AfA GWG's Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt 51600000 -42.962,00-16.664-42.962Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -28.594,00-19.103-28.594Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.719,00-5.705-5.719Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -347.927,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320000 96.993,48 108.402 110.926Gebäudeunterhalt (640) 62320100 40.456,43 52.033 58.690Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 4.356,41 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 1.924Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 86.135,46 70.433 150.004Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.634,52 8.029 19.976Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.019,00 1.019 1.019AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 268.997,46 184.915 404.091AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 22.927,39 13.317 52.353AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 5.708,48 0 5.708AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 17.400,08 10.923 24.128AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.667,55 548 2.636AfA GWG's 175 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt 51610000 -5.229,00-5.228-5.229Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 42.364,07 44.189 45.218Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 0 231.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 12.593,44 24.533 27.671Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 83Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.839,97 7.292 6.491Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 876,92 831 864Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 56.752,00 56.753 56.753AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 558,00 475 476AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.031,26 782 738AfA GWG's Zwischensumme 3.624.886 3.086.233 210.259,35 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt 51600000 0,00-88 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -466.619,00-473.672-466.619Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -87,00-87-87Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51670000 -3.152,00-3.151-3.152Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -42,00-43-42Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -72,00-71-72Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -1.483,65 0-1.484Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -7.344,20-6.958-7.344Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -1.150,96 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.150,96 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -1.145,96 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 56110000 -53,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 62320000 308.157,63 594.818 608.670Gebäudeunterhalt (640) 62320002 92.516,72 715.000 103.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 322.189,25 553.335 624.124Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 86.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320107 2.020,66 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62380000 767.439,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 1.433,68 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 29.580,28 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 1.467,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,07 0 2.263Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 195.673,62 186.376 176.377Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.886,70 21.247 23.488Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 57.015,90 19.766 16.047AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 421.880,91 418.665 403.649AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 5.124,00 5.123 5.124AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 81.556,51 22.054 90.280AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 89.665,00 65.897 57.861AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.322.698,07 1.148.812 762.579AfA Fahrzeuge 94107000 221.229,39 200.141 195.614AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 313.379,72 264.063 179.231AfA GWG's Telekommunikationsnetz126110Produkt 51610000 -2.537,00-2.536-2.537Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -6.157,00-6.381-6.157Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -7.599,00-7.601-7.599Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -150,00-150-150Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -2.459,00-2.837-2.459Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 176 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 54360000 -16.135,00-18.137-16.135Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -82.367,00-72.929-82.367Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -11.228,00-11.479-11.228Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -5.301,00-5.299-5.301Auflösung von sonstigen Sonderposten 56110000 -12.180,00-15.660-12.712Aktivierte Eigenleistungen 59111001 -2.868,98-2.000-2.000Schadenersatzleistungen (K5) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,03 0 556Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 63.353,09 44.673 43.321Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.086,24 5.093 5.769Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 537,22 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 8.493,00 5.935 3.702AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 113.001,00 113.000 113.001AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.550.104,22 1.282.655 1.320.168AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 32.460,00 32.460 28.761AfA Fahrzeuge 94107000 44.575,64 43.188 44.772AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.087,74 10.692 10.377AfA GWG's Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt 51610000 -93.893,00-97.834-93.893Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 -91,00-90-91Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -2.103,00-2.205-2.103Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 23.154,71 3.651 3.736Gebäudeunterhalt (640) 62320100 29.970,80 9.053 10.211Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 469Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 41.225,40 40.731 36.543Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.611,18 4.643 4.866Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 14.536,50 605 29.483AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 93.732,00 93.732 93.732AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,00 7.670 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 331.011,95 308.934 331.902AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 21.576,00 21.576 21.577AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 57.578,10 57.235 57.139AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.492,44 10.955 9.739AfA GWG's Bevölkerungsschutz128100Produkt 51610000 -21.833,00-28.489-21.833Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 0,00-1.389 0Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 62320000 10.665,47 80.321 82.191Gebäudeunterhalt (640) 62320100 2.057,18 3.908 4.408Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 76,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 36Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 191,78 3.095 2.790Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,45 353 372Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.000,00 999 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 21.937,00 21.938 21.937AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 599,00 600 599AfA Fahrzeuge 94107000 1.190,55 767 1.762AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.402,18 3.020 3.733AfA GWG's Zwischensumme 4.884.265 5.667.691 6.025.419,31 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt 51610000 -102.403,48-103.247-102.403Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 177 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51660000 -343,55 0-344Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -450,00-346-450Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -437.570,43-425.471-437.570Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -916,00-917-916Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 -2.400,00-2.400-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55130000 -12.580,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 12.580,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.488,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -5.499,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55910000 -18.978,12 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 57.898,49 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 180.318,98 0 600.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64456000 1.731,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,09 0 3.941Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 286.530,07 327.984 307.226Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 32.049,27 37.390 40.914Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 774,06 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 147,21 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 300,11 0 451AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 755.425,04 753.408 768.607AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 522.747,75 509.365 522.746AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 296.502,84 296.404 297.614AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 21.200,60 23.779 23.779AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 60.301,24 45.657 55.199AfA Fahrzeuge 94107000 74.003,09 59.633 65.170AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 36.582,72 20.354 18.778AfA GWG's Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt 55130000 -6.720,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 6.720,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -6.719,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,05 0 1.647Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 146.199,65 136.161 128.370Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.352,89 15.522 17.095Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 13.440,84 11.280 13.421AfA Fahrzeuge 94107000 1.522,00 1.375 631AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.084,00 1.087 968AfA GWG's Zwischensumme 2.322.473 1.707.018 1.927.345,57 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt 51610000 -1.703,10-3.080-1.703Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,00 0 169Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.885,28 15.864 13.195Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.329,41 1.809 1.757Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 47.964,83 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69216000 58.523,06 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 57.351,09 62.492 57.157AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt 51600000 -209.816,76-195.300-209.680Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.529.880,17-2.728.021-2.529.434Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -27.763,00-31.878-27.763Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -62.865,60-64.404-62.866Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 178 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51670000 -280.839,84-244.214-280.840Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -27.183,90-30.769-27.184Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -70.667,00-38.027-70.667Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.924.004,42-4.901.484-4.924.004Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54300000 -11.651,00-5.825-11.651Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -6.852,00-6.852-6.852Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54340000 -207,00-207-207Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -38.269,23-29.187-38.269Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -166.823,00-309.915-166.823Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -877.575,99-886.496-877.576Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -88.292,38-59.804-88.292Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -453.405,77 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 453.405,77 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -214.106,00-316.215-214.106Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -413.090,38 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -2.611.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55834000 -25.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55850000 -940,08 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -2.291.500,00 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 0,00-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 56110110 313,16 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 57150000 0,00-365.000-335.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 59216000 -72.076,32 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 97.973,92 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 118.783,57 250.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 33,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 148.843,71 216 243Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 151,81 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62320800 559,30 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 1.153.485,82 50.000 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 5.701.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 25.000,00 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 80.789,35 750.000 740.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 52.108,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 46.720 52.108Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 63126000 0,00 0 70.000Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64453000 308.808,08 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 1.227,11 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64880000 73.396,11 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 64980000 6.700.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 2,00 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1,64 0 64.351Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.844.367,09 5.300.505 5.016.339Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 541.857,55 604.256 668.032Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 743,80 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69210100 -3.848,52 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 8.445,99 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 387.327,38 240.251 210.702AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 138.155,00 87.507 87.478AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.838.160,66 13.935.886 14.018.334AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 11.551,02 1.617 2.872AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.548,00 2.245 2.056AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 122.288,85 106.146 82.747AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.723,08 2.490 2.501AfA GWG's Öffentliches Grün551000Produkt 51486000 -200,00 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -39.858,41-12.731-39.858Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -136.220,41-98.588-136.220Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 179 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51640000 -19,00-20-19Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -635,00-671-635Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -12.074,00-15.598-12.074Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -27.798,00-24.995-27.798Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -51.680,71-55.681-51.681Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -101.921,00-114.581-101.921Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -33.987,00-36.228-33.987Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54320000 -9.250,00-4.625-9.250Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -121.672,00-123.331-121.672Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.344,00-2.343-2.344Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -53.701,00-54.126-53.701Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -7.317,00-7.317-7.317Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -1.800,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 1.800,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -64.877,00-66.665-64.877Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -1.612,00 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55810000 -1.197,74 0 0Erträge aus Zuschreibungen 62476000 1.775,30 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 65110000 0,76 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,62 0 20.885Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.839.938,69 1.740.466 1.628.012Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 205.802,87 198.413 216.804Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.000,00 1.000 1.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.552.002,22 1.480.354 1.539.275AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 12.478,00 14.114 3.384AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 450.800,95 372.405 376.221AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 33.957,83 23.922 17.640AfA GWG's Zwischensumme 14.349.189 14.446.695 24.008.338,28 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister (Schulen) Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister111112Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 50,03 28 32Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,59 3 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 240,00 240 240AfA Fahrzeuge 94107000 511,95 416 735AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 825,61 507 735AfA GWG's HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement210300Produkt 51486000 0,00-57.000 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51610000 -2.739,00-2.730-2.739Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55870000 -89.905,00 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 93.180,67 466.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 3.000.000 1.900.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 0 109Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.612,33 9.460 8.511Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.298,88 1.078 1.133Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.872,49 187 7.607AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 16.319,00 16.318 16.320AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 74.341,59 67.117 72.880AfA Fahrzeuge 94107000 49.595,94 47.858 49.664AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 41.851,20 24.029 25.343AfA GWG's HVE Schule - Grundschulen211300Produkt 180 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51476000 0,00-719.000-719.000Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51486000 -417,71 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -103.776,00-103.776-103.776Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -787.440,00-321.964-365.754Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -12.182,00-12.181-12.182Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -705,00-632-705Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -108.802,45 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -2,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -318.542,55 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 2.790,75 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 538.165,91 789.000 354.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 370.765,22 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 7.286,48 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 88.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 1.801,73 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 0,00 0 70.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 822.889,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 1.410.157,64 2.129.000 2.223.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 4.227,33 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 845.665,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,29 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,25 0 12.453Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 870.460,49 865.628 970.731Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 97.363,68 98.681 129.274Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 1.835,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 2.206.374,96 2.046.454 2.353.054AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.581,00 1.581 1.581AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 53.128,04 44.372 98.196AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.910,00 3.663 2.773AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 779,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 6.047,00 6.047 6.046AfA Fahrzeuge 94107000 24.029,77 15.508 40.759AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 27.968,77 22.073 19.217AfA GWG's HVE Schule - Mittelschulen212300Produkt 51600000 -38.091,00-38.091-38.091Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -38.487,00-38.484-38.487Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -142.158,52 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -5.423,48 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 57940010 -276,94 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320002 5.423,48 0 388.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 54.833,09 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 780,00 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 1.203Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 91.427,03 99.628 93.761Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.226,40 11.358 12.486Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 263.177,97 259.699 263.806AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 940,00 940 860AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 2.665,52 1.881 2.843AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.581,77 3.464 3.233AfA GWG's HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen213300Produkt 51600000 -103.394,00-105.803-103.394Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -365.168,00-369.376-365.168Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.515,00-1.515-1.515Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -5.923,00-6.314-5.923Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.076,00-8.076-8.076Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -11.414,53-9.578-11.415Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 181 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 0,00-1.761 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55832000 -599.661,99 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -322.812,01 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 57940010 -142,66 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320000 19.382,03 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 1.273.862,60 697.000 1.227.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 109.565,24 2.139.000 738.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 519,19 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 208.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 560,80 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 697.775,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 613.230,50 608.000 1.285.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,16 0 7.166Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 524.509,37 605.085 558.578Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 58.668,03 68.980 74.387Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.629.801,23 1.581.413 1.564.609AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 221.089,76 220.458 221.090AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.801,00 1.802 1.801AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 12.262,00 12.230 12.228AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 445,00 447 445AfA Fahrzeuge 94107000 17.778,88 9.230 8.127AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.772,62 15.004 13.293AfA GWG's HVE Schule - Realschulen215300Produkt 51476000 -10.081,07 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -44.828,00-44.830-44.828Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -133.024,00-123.806-133.024Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 14.442,34 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 1.708,32 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 124.494,67 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 1.174,53 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476001 813,13 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,07 0 2.802Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 203.666,60 235.834 218.446Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22.780,74 26.885 29.091Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 609.875,29 609.871 606.957AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.805,00 10.805 10.805AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.827,00 5.827 5.827AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 234,00 158 368AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.337,73 2.165 1.901AfA GWG's HVE Schule - Gymnasien217300Produkt 51486000 -33.586,76 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -218.140,00-218.139-218.140Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -374.951,00-437.877-374.951Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -3,00-3-3Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.072,00-2.072-2.072Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.106,00-3.106-3.106Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -794.057,48 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -404.573,52 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 1.066.063,65 417.000 914.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 732.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 68.185,35 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 6.187,88 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 472,67 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 182 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62326000 5.456,64 0 0Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62380000 416.623,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 658.597,98 769.000 839.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,19 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,13 0 7.427Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 499.775,32 625.496 578.952Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 55.901,44 71.306 77.100Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 3.215,88 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 267,25 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 1.750.871,97 1.668.693 1.643.736AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 83.750,00 83.749 83.750AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.339,00 3.097 3.096AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 203,00 204 203AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.673,00 8.673 8.673AfA Fahrzeuge 94107000 11.250,95 7.881 8.206AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 14.849,69 12.160 11.981AfA GWG's HVE Schule - Schulzentren218300Produkt 51600000 -31.685,00-37.049-31.685Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -564.743,00-302.036-397.005Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -683,54 0-684Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62320002 47.286,51 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 731,21 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 1.338.564,57 880.000 1.088.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 597.146,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,09 0 6.208Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 299.606,51 172.411 483.931Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 33.511,92 19.655 64.446Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.290.787,69 963.359 1.764.864AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 99.951,13 40.019 183.586AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 3.467,00 520 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 34.242,07 2.482 63.874AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 64.768,54 8.972 63.097AfA GWG's HVE Schule - Förderschulen221300Produkt 51600000 -4.516,00-4.515-4.516Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -163.413,16-124.873-163.413Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 57940010 -5.846,15 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320002 209.103,27 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 77.158,22 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 170.000 181.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 408,57 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 202.636,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 332.539,48 491.000 537.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,08 0 3.087Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 234.128,08 259.313 240.643Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.187,96 29.562 32.047Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 729.979,98 732.295 734.809AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.947,00 1.947 1.947AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 2.826,75 360 3.282AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.653,16 3.193 4.390AfA GWG's HVE Schule - berufliche Schulen231300Produkt 51600000 -26.562,00-26.562-26.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -701.198,30-694.295-701.198Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 183 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51660000 -1.886,00-1.885-1.886Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -562.054,06 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -959.101,94 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 -775,88 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 622.110,64 1.109.000 264.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 612.167,07 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 40,84 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 87.000 125.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 1.351,76 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 1.467.494,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 2.544,32 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.873,55 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,15 0 6.907Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 487.970,63 572.340 538.456Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 54.581,01 65.247 71.707Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 2.104.921,65 2.088.534 2.120.257AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 2.529,00 2.530 2.529AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 954,00 956 954AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.175,00 1.176 1.174AfA Fahrzeuge 94107000 41.692,42 32.851 37.055AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 27.862,90 18.645 24.569AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM243102Produkt 51600000 -606,00-2.697-606Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -41,00-154-41Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 0,00 6.000.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65170000 -1,84 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 -0,21 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 176,00 0 0AfA GWG's Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt 51610000 -2.100,00-2.101-2.100Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839100 -24.523,56 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 0,00 14.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 15.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 366,84 168 151Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 41,03 19 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 435,00 397 502AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.308,35 5.750 4.473AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.177,06 8.563 6.432AfA GWG's Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt 62476000 194.342,00 0 2.500.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 0 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 704,04 211 337Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 78,75 24 45Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.696,56 0 1.851AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 6.481,58 4.346 5.793AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.873,03 10.849 17.238AfA GWG's Zwischensumme 27.492.859 31.255.686 22.065.325,66 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt 51600000 -3.708,00-4.173-3.708Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -7.948,00-8.666-7.948Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 184 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51650000 0,00-27 0Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -7.865,67-6.732-7.866Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -33.257,57-32.366-33.258Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -874,00-1.368-874Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -161,00-203-161Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -179,00-180-179Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 -429,30-161-429Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55310000 0,00-141 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -4.920,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59216000 -297,43 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62476000 61.097,37 145.000 145.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 56.908,59 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 17,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 0 431Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 48.589,77 34.766 33.613Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.434,93 3.963 4.476Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 9.677,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 140.045,81 134.978 140.804AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.831,09 6.787 6.836AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 13.359,00 10.105 6.872AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.915,00 2.915 2.915AfA Fahrzeuge 94107000 480.329,29 395.694 452.776AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 460.914,91 293.527 349.664AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt 51600000 -15.565,00-15.661-15.565Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -7.693,00-7.207-7.693Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -649,00-634-649Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.102,00-9.396-9.102Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.326,17-1.611-2.326Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -36.632,90 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 59216000 2.912,91 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62476000 42.373,17 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 10.186,08 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 181Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19.355,75 14.452 14.140Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.165,00 1.648 1.883Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 57.561,65 55.313 62.057AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 19.860,00 19.860 19.545AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 967,00 966 967AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 220.421,84 172.444 201.636AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 202.747,90 134.422 108.510AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt 51600000 -58,00-1.424-58Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51670000 -100,00-100-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -5.617,22 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 6.147,24 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 9.490,83 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 144Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15.463,02 4.700 11.246Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.729,59 536 1.498Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.642,50 2.510 3.698AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 210,00 16 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 117.979,81 57.515 192.516AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 185 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 297.951,19 75.791 202.234AfA GWG's Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt 51600000 -7.757,00-7.838-7.757Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.666,00-3.724-3.666Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.468,90-218-2.469Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.342,53-2.403-3.343Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -11.657,24 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 20.512,79 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 322,49 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 3.955,65 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 74Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.439,90 6.401 5.740Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 944,04 730 764Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.936,00 2.530 1.305AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 28.244,46 28.327 28.245AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 38,80 0 38AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 526,00 527 306AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 91.135,06 71.076 63.540AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 70.604,21 48.662 47.401AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt 51600000 -21.007,00-30.590-21.007Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.982,00-4.010-3.982Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -816,00-1.054-816Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.649,64-1.168-2.650Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -120,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 120,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -19,00-76-19Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -8.545,01 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 36.723,29 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 3.633,97 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 294,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 245Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 22.484,99 20.946 19.097Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.515,02 2.388 2.543Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 882,00 214 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.970,00 989 665AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 175.347,46 144.749 137.829AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 179.617,19 113.992 111.610AfA GWG's Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt 51600000 -10.964,00-11.803-10.964Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -550,00-599-550Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.020,00-1.967-2.020Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.878,00-1.879-1.878Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -7.492,12 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 0,00 0 453.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62470000 -107,96 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 3.708,65 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 6.153,47 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 89Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.124,00 8.183 6.942Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.244,27 933 924Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.630,00 5.631 2.901AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 13.520,61 13.188 13.502AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.382,00 2.383 2.382AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 173.339,33 149.148 124.377AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 186 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 80.242,78 60.912 51.921AfA GWG's Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt 51600000 -14.825,00-14.914-14.825Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.137,00-3.135-3.137Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.528,00 0-1.528Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -894,00-1.061-894Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -11.368,26 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62476000 5.126,65 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 259,60 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 68Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.992,58 5.782 5.340Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 893,99 659 711Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.174,00 5.171 2.375AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 197,00 199 197AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.407,00 4.406 4.394AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.531,00 2.532 2.531AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.701,55 2.042 2.042AfA Fahrzeuge 94107000 80.525,26 52.848 49.950AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 89.632,46 56.963 64.568AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt 51600000 -1.036,00-1.039-1.036Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -18.850,00-22.656-18.850Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -50,00-50-50Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.308,00-2.308-2.308Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -2.419,64 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 11.365,53 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 4.505,70 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 421Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40.707,28 36.479 32.800Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.553,24 4.159 4.368Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 74.656,00 74.605 75.079AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,00 47.809 47.809AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 926,00 464 347AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 136.283,25 127.899 118.480AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 155.752,58 137.605 49.697AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt 55839100 -5.500,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 5.380,58 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 1.470,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 609,82 328 276Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 68,21 37 37Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 9.912,91 9.132 9.806AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.941,62 9.296 4.743AfA GWG's Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt 51610000 -266,00-266-266Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -42,71 0-43Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -4.623,26 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59216000 803,71 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 251,36 99 104Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 28,11 11 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.977,41 2.064 2.270AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.453,10 4.926 4.042AfA GWG's 187 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Zwischensumme 3.341.543 2.646.482 3.716.460,67 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt 51416000 -7.377,36 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -4.659,00-4.659-4.659Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -184.797,04-20.279-184.797Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -339,00-577-339Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -177,00-177-177Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -50,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 50,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -49,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55839100 -161.818,84 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320006 363.300,52 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62470000 -370,00 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 163.240,83 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 388.662,86 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 4,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 231.616,93 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 484Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 58.681,06 41.812 37.713Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.563,64 4.767 5.022Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 306.693,53 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 34.978,43 14.125 27.516AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 34.540,00 34.540 34.540AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 15.863,08 15.478 16.205AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 183,00 182 136AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.763,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 867.369,66 771.095 792.683AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 661.024,87 414.821 323.033AfA GWG's Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt 55839100 -25.821,55 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 6.250,14 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 16,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 161Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12.359,05 3.645 12.570Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.382,40 416 1.674Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.283,73 2.447 5.850AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 115.027,62 50.484 192.996AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 143.917,93 49.198 118.826AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt 51600000 -762,00 0-762Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 55839100 -58.984,59 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 158,13 79 121Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,68 9 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.495,82 1.710 2.925AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.852,71 2.517 3.146AfA GWG's Zwischensumme 1.384.884 1.381.631 2.979.092,24 SportService Organisationseinheit: Sportförderung421010Produkt 51610000 -6.861,00-6.857-6.861Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 188 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 54370000 -6.623,00-7.947-6.623Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -13.213,60 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 19.531,44 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,16 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,13 0 4.223Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 382.658,74 348.758 329.220Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 42.801,58 39.758 43.843Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 108,27 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 260,18 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 189.366,00 145.602 143.302AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 -2,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 34.552,00 34.552 34.552AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 10.244,00 4.479 4.477AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 2.980,00 2.902 2.856AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.696,67 1.006 734AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424000Produkt 51610000 -10.216,00-1.007-10.216Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -132,00-22-132Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55310000 -222,00-222-222Auflösung von sonstigen Sonderposten 55850000 -4,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62320000 64.829,32 79.493 81.344Gebäudeunterhalt (640) 62320006 5.034,34 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 26.687,84 51.165 57.710Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 290.898,01 270.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 318.028,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,02 0 1.033Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 96.874,93 85.936 80.557Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.835,73 9.797 10.728Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 52.507,51 48.847 25.173AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 74.626,86 69.935 74.627AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 7.653,78 7.398 7.653AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 32.912,00 22.986 23.300AfA Fahrzeuge 94107000 20.346,83 16.761 17.233AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.898,39 4.829 3.676AfA GWG's Zwischensumme 922.188 1.228.149 1.655.059,15 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.111113Produkt 55130000 -1.308,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.308,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 62476000 121.632,62 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1.345,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 73,13 33 28Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,18 4 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 0,00 0 2.126AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.103,00 523 308AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.739,05 2.021 902AfA GWG's 55910000 -13.457,22 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65170000 47,19 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,28 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.320,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94108000 115,21 0 0AfA GWG's 189 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 337,21 97 12Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 37,72 11 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 26.255,00 24.067 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 223,00 197 179AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.439,70 1.619 1.469AfA GWG's Zentrale Steuerung Gebäudemanagement111790Produkt 62320002 0,00 1.570.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28,45 20 14Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,18 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 827,17 827 829AfA GWG's Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt 94101000 40.001,00 39.999 40.001AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 2.045.876 1.639.420 189.087,87 Digitalisierung, IT, Prozessorga. Organisationseinheit: Organisation, Steuerung IT, E-Government111210Produkt 51610000 -200,00-200-200Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 18.516,36 0 35.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 613,00 213 149Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 68,56 24 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 58.603,70 24.491 1.499AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.276,00 7.096 6.519AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.009,77 2.588 4.975AfA GWG's Leistungen der zentralen IT111520Produkt 51610000 -14.592,00-2.698-14.592Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -2.530,00-3.876-2.530Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54350000 -10.952,00-23.901-10.952Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55310000 0,00 0-896Auflösung von sonstigen Sonderposten 57940010 -281,64 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320106 51.739,98 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62476000 8.352,26 35.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,02 0 409Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 67.705,49 34.361 31.847Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.573,06 3.917 4.241Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 278,66 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 2.262,79 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.700.893,57 1.184.671 1.217.738AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 0,00 0 1.176AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.016,00 1.016 1.016AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 0 20.829AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 7.833,00 6.633 3.795AfA Fahrzeuge 94107000 1.203.334,50 931.920 1.210.134AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 105.962,59 77.516 82.483AfA GWG's Zwischensumme 2.592.661 2.278.772 3.220.483,69 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt 190 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51610000 -401,35-195-401Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -17,75 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 59210100 -5,17 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62470000 0,00 0 180.000Betriebsbedarf Projekte 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 9Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.175,31 635 723Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 131,44 72 96Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 7.486,46 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 885,45 1.329 16.430AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 8.111,13 6.978 6.551AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 40.653,51 31.140 31.021AfA GWG's Zwischensumme 234.429 39.959 58.023,03 Stadtkämmerei Organisationseinheit: Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt 51610000 0,00-191 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 250,85 114 84Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 28,06 13 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 8.968,00 5.231 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 656,00 481 218AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.220,91 7.629 8.259AfA GWG's Stiftungsverwaltung111340Produkt 55870100 -31.636,29-32.700-33.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -5.658,80-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 30.213,96 31.200 32.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.422,33 1.500 1.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 5.658,80 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 28.472,29 30.000 30.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 5.041,80 7.000 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 94107000 242,00 240 242AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.036,07 888 329AfA GWG's Zwischensumme 45.644 51.405 51.921,98 Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt 51610000 -973,00-1.147-783Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -200,00-200-200Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 55220000 -3.258.199,60-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 -58.948,04-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -433,40 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -17.717,39 0 0Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -112.239,59-200.000-200.000Stundungszinsen 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 930.693,69 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,19 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 407,32 126 149Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 45,54 14 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65870000 -10.115,47 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 94107000 2.235,50 1.794 1.977AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.606,77 7.555 9.074AfA GWG's Kommunales Steuerwesen111320Produkt 191 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51610000 -188,00-187-188Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55240000 0,00-300.000 0Erträge aus Ausgleichszahlungen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 196,46 102 50Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,98 12 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 94107000 994,72 488 531AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.415,96 8.565 7.873AfA GWG's Zwischensumme -1.622.288 -1.923.678 -2.498.391,36 Zentrale Dienste Organisationseinheit: Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt 51610000 -151,00-1.751-151Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -3.355,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.355,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -896,00-895 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -3.349,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -4,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55836000 -32.800,00 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 57940010 -629,26 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 58120000 268,85 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320006 133.845,25 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320105 0,00 500 0Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62476001 1.448,61 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.894,37 2.957 488Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 435,60 337 65Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 210,06 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 16.263,00 16.263 8.131AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.176,00 1.176 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 46.623,00 22.157 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 13.974,00 9.008 6.865AfA Fahrzeuge 94107000 14.065,04 5.570 5.351AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.979,00 14.946 11.452AfA GWG's HVE Verwaltung111760Produkt 51600000 -30.831,00-30.968-30.831Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -27.303,00-27.748-27.651Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.020,00-1.020-1.020Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -674,00-674-674Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54300000 -126,00-126-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 55832000 -184.078,29 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -3,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -89.589,71 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 199.656,65 203.407 52.731Gebäudeunterhalt (640) 62320002 321.761,62 1.519.000 3.752.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 0 550.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 598.886,02 780.718 1.062Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 1.842,60 415.000 358.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 200 4.195Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320106 15.000,00 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320107 88,82 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 54.913,65 100.000 100.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 666.706,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,07 0 3.604Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 192 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65170000 203.591,10 244.856 280.947Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22.772,30 27.914 37.414Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 72.089,82 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 703.841,74 743.534 914.881AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 25 14.137AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.326,00 15.996 14.899AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 25.115,00 26.424 26.420AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 58.186,10 55.140 58.074AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.449,86 3.280 2.699AfA GWG's Zwischensumme 6.142.968 4.145.226 2.831.956,94 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt 63990000 7.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 107,76 60 49Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,05 7 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.406,00 1.027 1.027AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.834,03 1.458 1.467AfA GWG's Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt 55910000 -8.797,70-6.000-6.000Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19,41 14 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,17 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 440,00 440 440AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 112,00 112 0AfA GWG's Zwischensumme -2.998 -2.881 4.135,72 Umweltamt Organisationseinheit: Umweltplanung554010Produkt 51610000 0,00-89 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 133,72 74 42Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,96 8 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.378,00 2.379 2.378AfA Fahrzeuge 94107000 119,00 119 119AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.540,55 2.897 1.442AfA GWG's Naturschutz554020Produkt 51320050 -105,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51610000 0,00-164 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680010 0,00-408 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 0,00-290 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55910000 -95.500,00-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 62470000 76,80 0 0Betriebsbedarf Projekte 65150000 0,00 0 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.184,67 1.656 1.669Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 132,50 189 222Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.850,00 307 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.241,00 373 0AfA Fahrzeuge 94107000 123,00 123 123AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.508,06 3.935 1.880AfA GWG's 193 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Technischer Umweltschutz561010Produkt 51610000 -469,00-391-469Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56110000 0,00-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 57110000 -49,17-216-216Zinserträge vom Land 62320000 1.845,87 116 119Gebäudeunterhalt (640) 62320100 16.224,10 303 341Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 0,00 823.000 406.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 23,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 428Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 41.083,48 36.462 33.355Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.595,31 4.157 4.442Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 145.871,85 145.872 145.871AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 4.848,00 4.848 4.849AfA Fahrzeuge 94107000 3.349,29 3.322 3.440AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.287,02 3.087 3.899AfA GWG's Zwischensumme 582.803 1.004.510 144.313,04 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 344,09 200 131Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 38,48 23 17Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 0,00 10.000 3.000Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94106000 3.046,00 3.047 3.046AfA Fahrzeuge 94107000 2.115,00 2.087 1.816AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.272,32 6.340 5.669AfA GWG's Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt 51610000 -1.401,00-1.402-1.401Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -2.082,50 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.082,50 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -2.080,50 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 62320100 0,00 4.181 4.716Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 340,74 136 227Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 38,11 16 30Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 39,00 39 39AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 3.673,50 2.691 5.214AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.432,56 6.402 6.722AfA GWG's Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 173,20 98 64Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,37 11 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 967,87 930 996AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.065,34 4.681 5.250AfA GWG's Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt 62320000 2.611,33 0 0Gebäudeunterhalt (640) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 72,64 28 26Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,13 3 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.011,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.191,72 956 1.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.578,76 992 574AfA GWG's 194 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Zwischensumme 37.155 41.458 42.557,66 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)122100Produkt 94108000 0,00 700 0AfA GWG's Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt 51610000 -625,00-625-625Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -26.496,31-13.988-26.496Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -75,00-300-75Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -8.158,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 8.158,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -558,00-557-558Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -6.659,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55832000 -248.881,70 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55840010 -112,91 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 55850000 -3,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -88.043,30 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55870100 -128.375,88-132.000-134.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -392.336,11-397.600-401.900Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -22.813,76-25.000-26.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -13.771,08-22.000-16.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 56110000 -36.540,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 59119000 -463,26-200 0Andere außerordentliche Erträge 61111100 121.731,44 125.800 128.200Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 6.644,44 6.200 6.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 364.556,01 368.000 372.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 27.780,10 29.600 29.900Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 22.813,76 25.000 26.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 13.771,08 22.000 16.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 127.410,88 125.000 130.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 218.313,11 276.800 275.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 22.680,76 45.000 28.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 4.871,08 32.500 12.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 87.712,68 0 134.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 0 740.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 330,62 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62330006 28.944,97 0 348.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 1.447,25 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 66.096,24 64.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 33.471,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 568,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,08 0 3.330Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 307.912,12 276.945 259.545Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 34.428,31 31.572 34.564Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 217.824,25 240.000 216.025AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 75.424,00 40.790 40.793AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.388,00 6.500 6.388AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 26.898,00 30.000 26.263AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 202.609,76 250.000 164.271AfA Fahrzeuge 94107000 49.803,72 65.000 35.549AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 42.116,22 33.000 29.397AfA GWG's Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb553010Produkt 51670000 -2.755,00-2.754 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55130000 -37.301,69 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 37.301,69 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 195 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 55406000 -37.299,69 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55870020 -145.058,24 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -81.463,80-90.800-58.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -137.638,94-144.400-95.600Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -14.526,51-16.000-11.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -4.790,62-9.000-5.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 61.950,61 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57180000 0,00-700 0Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57940010 -251,15 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 61111100 77.531,67 86.600 55.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 3.932,13 4.200 2.700Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 127.668,72 133.700 88.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 9.970,22 10.700 7.100Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 14.526,51 16.000 11.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 4.790,62 9.000 5.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 81.466,80 85.000 55.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 50.171,94 123.300 60.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 14.472,51 20.000 12.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 2.498,62 11.000 6.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 0,00 107.500 37.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 276.172,85 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 15Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.917,85 27.418 1.201Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.451,58 3.126 160Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 342,84 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 385,68 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69110000 270,53 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94102000 31.281,46 31.700 1.549AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 203.104,00 205.000 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 27.726,96 42.012 28.682AfA Fahrzeuge 94107000 2.360,00 2.500 1.458AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.683,84 14.000 3.204AfA GWG's Krematoriumsbetrieb553020Produkt 51670000 0,00 0-2.755Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55870100 0,00 0-27.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 0,00 0-41.100Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 0,00 0-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 0,00 0-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 0,00 0 26.300Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 0,00 0 1.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 0,00 0 38.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 0,00 0 3.100Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 0,00 0 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 0,00 0 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 0,00 0 30.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 0,00 0 35.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 0,00 0 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 0,00 0 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 65150000 0,00 0 187Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 14.561Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 1.939Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 29.732AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 0,00 0 200.847AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 0 2.012AfA Fahrzeuge 94107000 0,00 0 700AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 196 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 0,00 0 893AfA GWG's Zwischensumme 2.984.755 2.171.239 1.753.690,68 Kulturreferat im Teilhaushalt: Kulturreferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Kulturreferat111116Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 117,99 31 30Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,20 4 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 10.542,00 3.983 648AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 152,72 0 90AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.472,93 1.647 1.812AfA GWG's Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt 65150000 0,00 0 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 765,12 697 657Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 85,58 79 87Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Hochschule für Musik - Ref. IV251010Produkt 51630000 -9.938,00-11.542-9.938Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. 51650000 -1.209,36 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -7.035,00-13.304-7.035Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 0,00-14.135 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870100 -121.926,75-149.000 0Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -88.112,66-71.000-199.500Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870260 -56.241,14-70.000-70.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 116.835,31 142.000 0Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 5.091,44 7.000 0Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 84.184,34 67.000 190.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 3.928,32 4.000 9.500Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61411000 56.241,14 70.000 70.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62320000 2.430,93 7.719 7.898Gebäudeunterhalt (640) 62320100 1.031,94 1.393 1.571Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 871,08 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63126000 6.627,30 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 0 94Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.589,31 9.256 7.316Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.631,86 1.055 974Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 275.801,19 213.062 197.862AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 9.299,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 5.877,00 5.878 5.877AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 2.922,00 2.922 1.340AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt 51680000 -348,00-836-348Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 215,55 123 119Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24,12 14 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.943,05 2.002 1.625AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.162,95 3.350 3.283AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.738,00 1.303 1.582AfA GWG's 59119000 -2.000,00 0 0Andere außerordentliche Erträge Kulturhauptstadt281003Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 29,46 0 18Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,29 0 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 110,97 0 292AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 197 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 735,15 0 737AfA GWG's Meistersingerhalle573000Produkt 51610000 -21.281,00-21.282-21.281Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -6.738,00-6.737-6.738Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -422.247,50 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -12.752,50 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 58120000 1.200,22 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 171.539,57 129.455 132.470Gebäudeunterhalt (640) 62320002 48.653,28 225.000 408.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 282.398,60 228.858 258.136Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 338.539,58 165.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 441.451,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 481,24 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,04 0 1.341Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 132.580,11 115.939 104.541Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.829,50 13.217 13.922Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 698,58 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 1.076,74 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 16.187,92 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 550.744,12 550.220 550.743AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 4.279,00 4.275 4.279AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 78.068,00 76.711 76.042AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 56.910,00 56.546 51.726AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 79.195,33 61.661 35.821AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 67.029,87 54.698 53.774AfA GWG's Zwischensumme 1.879.400 1.868.261 2.150.512,08 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt 51600000 -250.942,00-250.943-250.942Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -96.145,00-97.126-96.145Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -183.515,00-203.062-183.515Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -2.291,00-3.007-2.291Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -132.478,73-139.569-132.479Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 0,00-168 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55832000 -64.467,20 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -12.522,35 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870000 -532,80 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 146.416,05 90.123 92.222Gebäudeunterhalt (640) 62320002 31.405,28 59.000 210.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 306.076,65 332.098 374.584Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 58.820,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 14.854,21 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 11.572,58 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 4,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 8.439,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 25,50 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,73 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,59 0 20.593Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.769.446,49 1.670.069 1.605.252Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 197.918,09 190.387 213.773Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 599,80 0 0Abschreibungen auf Disagio 69110000 591,40 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94101000 367.553,04 351.059 194.091AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 198 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94102000 218.434,00 215.484 201.710AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.578,00 14.578 14.578AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 17.913,00 17.311 15.191AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 17.852,00 17.640 16.989AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 6.616,00 2.990 1.498AfA Fahrzeuge 94107000 228.869,25 209.138 167.607AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 57.082,98 34.208 25.758AfA GWG's Zwischensumme 2.488.475 2.510.211 2.732.174,56 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt 51620000 0,00-24 0Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51680000 0,00-5 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54360000 -1.031,00-1.032-1.031Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 56110000 -14.983,07 0 0Aktivierte Eigenleistungen 62320000 61.004,52 25.169 25.755Gebäudeunterhalt (640) 62320100 28.680,86 36.664 41.355Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,31 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,26 0 1.008Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 756.733,33 690.835 78.601Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 84.642,97 78.755 10.467Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 85,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94101000 6.899,00 4.781 1.778AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 173.485,00 173.481 173.485AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.879,00 1.880 1.879AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 24.895,62 22.002 25.801AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.149,68 6.568 7.474AfA GWG's Zwischensumme 366.572 1.039.074 1.132.441,48 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt 51610000 -593,00-593-593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -119,00 0-119Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -821,00-1.621-821Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.409,00-1.090-1.409Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -9.589,50-10.238-23.550Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 16.759,20 12.804 13.102Gebäudeunterhalt (640) 62320100 3.051,64 6.164 6.952Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 30Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.177,45 2.549 2.321Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 355,41 291 309Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 8.655,00 8.654 8.655AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 18.009,69 14.581 16.633AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.093,53 11.963 10.777AfA GWG's Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt 51406000 0,00-25.000-50.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -5.500,00-25.000-50.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -4.795,00-4.794-4.795Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.928,00-34.927-34.928Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.165,00-245-1.165Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -350,00-30-350Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -311.273,51 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -9.625,99 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 199 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 55870000 -21.110,49 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 57940010 -60,85 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 58120000 491,60 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320002 407.229,67 68.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320108 417,45 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 0,00 0 260.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 72.669,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 0,00 67.000 182.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 3.330,82 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 5.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 516,19 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 167,58 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 836Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 68.159,20 70.562 65.174Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.623,85 8.044 8.679Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 233,54 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 4.630,68 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 237.354,26 236.709 236.765AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 447,00 154 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 236,00 237 236AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 28.673,49 25.509 29.904AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 31.322,84 18.944 21.347AfA GWG's Sonderaufgaben - KUF273010Produkt 51600000 -48.930,00-10.143-48.930Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.365,00-28.727-93.365Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.400,00 0-4.400Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -31.056,00-6.902-31.056Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.516,00-41.517-41.516Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54360000 -93,00-16-93Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 57940010 -1.134,64 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320000 4.758,19 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 451,30 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 171,36 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 892,25 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 108,26 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 13.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,04 0 2.355Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 124.986,87 194.311 183.573Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.980,18 22.151 24.447Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 5.283,60 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 41.125,00 41.125 41.125AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 442.971,25 432.992 442.969AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.964,90 10.299 9.897AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 38.382,51 36.454 38.382AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 50.591,59 43.649 52.573AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 51.175,02 38.480 50.535AfA GWG's Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF353021Produkt 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 187,10 124 78Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20,92 14 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.627,00 1.626 1.490AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.493,00 2.499 2.491AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.383,83 2.351 1.601AfA GWG's kulturelle und politische Bildung367040Produkt 51650000 -420,93 0-421Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 200 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51670000 -164,00-166-164Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -17.259,18-16.069-17.259Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -104,00-104-104Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55839100 -52.141,21-7.866-8.494Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 39Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.910,45 3.474 3.024Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 437,41 396 403Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 80,02 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 8.746,00 8.695 8.896AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.251,17 2.190 2.313AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 9.216,00 6.663 3.094AfA Fahrzeuge 94107000 66.114,02 64.927 67.187AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 23.991,50 17.559 16.495AfA GWG's Zwischensumme 1.403.166 1.267.094 1.162.982,59 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: Kultur Information252010Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20,41 8 18Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,28 1 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 178,85 44 510AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 804,00 749 648AfA GWG's Kunst und Ausstellungen252020Produkt 51610000 -31.060,00-31.060-31.060Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.712,00-2.711-2.712Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.655,00-9.711-9.655Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 4.985,26 7.163 7.329Gebäudeunterhalt (640) 62320100 30.805,48 48.714 54.946Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 617Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34.937,08 51.841 48.078Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.907,83 5.910 6.403Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 2.162,47 0 0Abschreibungen auf Disagio 69110000 381,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94102000 111.473,00 111.475 111.473AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.554,00 9.553 9.554AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.778,00 1.777 1.778AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 16.834,00 16.420 14.456AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.601,95 16.818 3.199AfA GWG's Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt 51610000 -320,00-320-320Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.098,00-3.097-3.098Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -13.285,00-13.290-13.285Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 57940010 -6,27 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 58120000 53,17 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 181.650,60 80.125 81.991Gebäudeunterhalt (640) 62320002 -105,18 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 113.688,40 216.498 244.195Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 -398,46 211.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 86,76 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 210.571,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 0,00 84.000 131.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,04 0 1.202Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 114.860,74 102.017 93.667Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 201 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65180000 12.847,53 11.630 12.474Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.524,00 4.525 3.453AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 289.447,19 289.559 289.447AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.418,00 12.418 12.419AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.082,00 4.083 4.082AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 27.915,69 26.612 28.037AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.902,00 1.903 1.584AfA Fahrzeuge 94107000 59.392,16 53.972 51.275AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.485,96 21.279 15.542AfA GWG's Zwischensumme 1.169.249 1.329.904 1.234.711,00 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN217201Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,71 2 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,97 0 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 279,00 112 279AfA GWG's Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 22,26 7 9Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,49 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 779,29 477 780AfA GWG's Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11,72 3 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,31 0 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 517,00 171 360AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt 55839100 -1.257,50 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 0 17Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.547,81 1.401 1.328Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 173,13 160 177Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 265,47 0 409AfA GWG's Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt 51600000 -8.369,00-8.369-8.369Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -24.399,00-25.813-24.399Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.000,00 0-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.305,00-6.709-4.305Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -99.645,00-99.745-99.645Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55310000 -1.533,00-1.534-1.533Auflösung von sonstigen Sonderposten 62320002 0,00 0 85.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 2.049,86 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 314.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 164.054,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 63990000 99.345,86 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 19,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,06 0 2.322Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 168.714,76 195.105 180.999Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.871,26 22.242 24.104Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 81,79 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 421.607,65 421.592 421.609AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.213,00 16.213 16.213AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.998,00 26.998 26.998AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 17.939,00 16.247 9.334AfA Betriebsvorrichtungen 202 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94106000 2.841,00 2.637 0AfA Fahrzeuge 94107000 65.732,50 52.728 50.924AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 91.426,62 33.841 32.912AfA GWG's Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt 51660000 -65.856,00-65.856-65.856Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 0,00 0 23Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.614,58 2.179 1.798Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 180,60 248 240Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.459,00 1.460 1.458AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 83.100,00 83.101 83.100AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.652,55 6.516 13.484AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.349,47 692 3.357AfA GWG's Stadtbibliothek272100Produkt 51600000 -95.684,00-94.826-95.684Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -90.471,00-89.612-90.471Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -4.975,00-4.974-4.975Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.916,00-3.910-3.916Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -3.778,00 0-3.778Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -6.814,01 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 29.304,73 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 63990000 5.113,87 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,54 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,45 0 15.145Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.318.092,90 1.255.834 1.180.595Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 147.432,80 143.165 157.221Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 665,01 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 21.507,00 5.828 5.950AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 686.486,86 675.553 686.484AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.095,00 26.985 27.095AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.914,00 2.914 2.914AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.103,00 18.108 18.103AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.981,00 10.980 10.981AfA Fahrzeuge 94107000 358.819,49 344.843 337.663AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 50.797,54 28.463 22.073AfA GWG's Zwischensumme 3.017.539 3.309.458 3.462.171,46 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt 51600000 -287,00-287-287Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.027,00-12.194-11.027Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -314,00-315-314Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -25.298,00-28.217-25.298Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54340000 -120,00-120-120Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55839100 -42.930,96 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 11.878,09 8.068 8.256Gebäudeunterhalt (640) 62320100 9.672,61 24.907 28.093Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 219.327,38 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 389Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.988,45 32.599 30.328Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.676,51 3.716 4.039Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 55.067,00 55.067 55.066AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.527,00 2.527 2.527AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 456,32 461 507AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.912,28 3.310 3.026AfA GWG's 203 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 48,54 26 22Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,43 3 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 403,00 404 403AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.177,94 883 674AfA GWG's Bereitstellung von Senioreneinrichtungen315100Produkt 55120000 -999.022,20 0 0Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 55120001 999.022,20 0 0Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 55500000 -95.965,03 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 62320108 407,89 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,05 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 133.828,56 44 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.969,14 5 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 50.000,00 24.999 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94109500 721.658,73 0 0AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt 51610000 -15.975,00-15.975-15.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -750,00-2.417-750Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -4.463,64 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59210100 -110,45 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320000 7.015,39 20.544 21.022Gebäudeunterhalt (640) 62320100 28.213,26 39.268 44.291Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 1.501,31 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 795,25 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 186Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16.545,12 16.631 14.487Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.850,62 1.896 1.929Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 195.962,00 137.824 101.097AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 46.898,00 46.899 46.898AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 5.344,00 5.343 5.343AfA Fahrzeuge 94107000 6.761,91 6.651 6.669AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.632,49 4.397 2.359AfA GWG's Zwischensumme 323.844 376.946 1.361.283,25 Sozialamt Organisationseinheit: Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt 51610000 -219,00-220-219Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -330,00-330-330Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55110000 -585.000,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 585.000,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55310000 -1.012,00-1.013-1.012Auflösung von sonstigen Sonderposten 55402000 -240.012,45 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 62320000 31.095,92 57.831 59.178Gebäudeunterhalt (640) 62320100 59.582,58 56.257 63.454Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,02 0 872Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 79.593,53 74.768 67.969Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.902,72 8.524 9.051Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 6,00 3 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 39.982,84 44.613 39.992AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 6.739,00 6.738 6.739AfA Fahrzeuge 94107000 232,00 231 173AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 109,00 110 0AfA GWG's 204 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt 51610000 -16.857,00-16.859-16.857Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -852,00-851-852Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 5.562,94 5.618 5.749Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 0 460.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 19.371,38 40.284 45.438Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 352Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28.498,01 25.483 27.431Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.187,58 2.905 3.653Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 88.923,13 79.131 87.817AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.040,77 0 1.041AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.593,00 1.592 1.593AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.398,00 2.547 0AfA Fahrzeuge 94107000 2.321,00 2.139 1.961AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.203,92 4.008 2.886AfA GWG's Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt 51610000 -147,00-147-147Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 69.178,64 7.530 7.705Gebäudeunterhalt (640) 62320006 3.391,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 113.643,86 18.736 21.132Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 78Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.612,03 6.667 6.109Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 851,43 760 814Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 24.081,00 24.084 24.080AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 518,00 519 518AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.697,66 1.576 1.799AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.437,98 5.572 6.117AfA GWG's Betreuungsleistungen (SHA)343100Produkt 51610000 -520,00-518-520Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 30,79 16 13Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,44 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.107,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 214,72 219 220AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.682,55 1.158 1.008AfA GWG's Gewährung von Wohngeld352010Produkt 51600000 0,00-356 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.779,14-1.116-1.779Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 196,35 14.592 14.932Gebäudeunterhalt (640) 62320100 27.532,29 20.884 23.556Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 221,74 75 103Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24,80 9 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.951,73 410 1.892AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.667,48 7.011 5.286AfA GWG's Soziale Integration (SHA)353010Produkt 64491100 26,00 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 98,41 51 38Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,01 6 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 85,72 86 86AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.703,20 3.676 3.396AfA GWG's Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt 205 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 51600000 -1.562,00-1.562-1.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -12.510,00-12.320-12.510Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59111001 -8.683,00 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320000 58.142,52 77.066 78.861Gebäudeunterhalt (640) 62320100 32.697,76 34.434 38.839Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 235Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.258,82 20.330 18.307Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.377,84 2.318 2.438Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 64.499,00 63.681 63.687AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 2.989,00 2.990 2.989AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.970,00 2.892 1.489AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 34.667,58 34.105 31.380AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 51.301,77 42.528 40.465AfA GWG's Wohnungsvermittlung522020Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 55,06 131 132Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,16 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 22,72 0 45AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.667,20 2.080 1.413AfA GWG's Zwischensumme 1.248.747 773.684 653.486,06 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt 54300000 -343,00-1.589-343Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 59111001 -64.121,01 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320100 236,33 11.068 12.483Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 159,65 103 65Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,86 12 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 6.387,00 5.619 4.190AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 295,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen Zwischensumme 16.405 15.213 -57.368,17 Jugendamt Organisationseinheit: Ausbildungsförderung242000Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24,94 4 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,79 0 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 1.449,76 1.122 336AfA GWG's Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt 51610000 -178,00-179-178Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 126,85 26 62Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,19 3 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 4.598,91 1.939 4.544AfA GWG's Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt 51660000 -400,00-400-400Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 147,44 25 16Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,49 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 22.471,23 9.934 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 200,05 66 202AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 990,65 780 567AfA GWG's 206 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Planung und Beteiligung362101Produkt 51670000 -458,00-457-458Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -15.485,00-17.217-15.485Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 0 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 140,07 393 282Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,67 45 38Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 18.642,00 14.828 10.910AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.299,57 1.296 1.644AfA GWG's Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)363100Produkt 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 224,69 53 92Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25,12 6 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 156,00 155 103AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.248,66 6.486 7.107AfA GWG's Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz363101Produkt 51610000 -305,00-305-305Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 29,44 15 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,30 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 635,00 505 330AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.260,00 1.165 515AfA GWG's Hilfen zur Erziehung363300Produkt 51610000 -30,00-52-30Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 77,48 31 26Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,67 4 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 40,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.790,04 2.846 2.736AfA GWG's Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt 51620000 -66,00-195-66Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 54340000 -120,00-120-120Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 63990000 5.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 204,33 109 75Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22,86 12 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 644,00 564 425AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.692,78 7.689 8.186AfA GWG's Ambulante Hilfen363600Produkt 51680000 -182,00-182-182Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -498,11 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 1.352,90 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 341,90 677 763Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 14Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.296,13 1.146 1.085Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 144,97 131 145Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.169,00 1.170 1.169AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 1.631,89 964 1.796AfA GWG's 65170000 0,33 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,04 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 74,00 0 0AfA GWG's Sonstige Leistungen ASD363900Produkt 51416000 -42.900,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -7.881,03-6.257-7.881Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 487,34 41.018 41.973Gebäudeunterhalt (640) 207 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62320100 2.522,90 51.966 58.614Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 366.648,59 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 311,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 225Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.223,61 18.954 17.571Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.262,06 2.161 2.340Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.296,00 1.296 107AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 44.854,00 44.855 44.854AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 6.731,00 6.530 6.531AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 4.681,00 4.464 4.666AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 29.601,95 18.098 19.366AfA GWG's Verwaltung Jugendamt364000Produkt 51600000 -591,57-674-592Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -36.327,00-36.326-36.327Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 9.388,20 72.621 74.312Gebäudeunterhalt (640) 62320100 159.957,53 4.647 5.242Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 149.542,86 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 208 208Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 457Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36.365,41 39.072 35.589Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.067,59 4.454 4.740Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 178.088,00 178.085 178.088AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 858,00 858 858AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.608,00 8.088 5.499AfA Fahrzeuge 94107000 3.891,76 3.299 3.999AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 19.942,50 14.643 15.216AfA GWG's Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt 51670000 -1.635,00-1.635-1.635Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -122,00-122-122Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 13.205,14 4.686 4.795Gebäudeunterhalt (640) 62320100 16.394,64 2.268 2.559Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 2.703,87 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 65150000 0,00 0 11Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.695,43 945 869Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 189,63 108 116Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 22.581,46 21.079 23.083AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 49.720,46 22.620 14.633AfA GWG's Kommunale Kindergärten365101Produkt 51476000 -22.158,55 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -104.772,00-105.371-104.772Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -195.630,00-178.361-195.291Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -174,00-174-174Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -9.540,01-9.617-9.540Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -11.201,50-16.006-11.202Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 0,00-200 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -28.925,60 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 59111030 0,00-59.471-59.471Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 465.062,84 328.994 336.656Gebäudeunterhalt (640) 62320002 35.324,13 60.000 250.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 24.516,89 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 326.376,09 217.647 245.491Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 9.751,23 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 927,13 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 2.737,84 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 208 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62380000 64.633,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 5.000,00 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 117.692,28 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 11.555,80 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 4.769,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64452000 5.202,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 226,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,09 0 5.000Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 366.572,20 420.025 389.762Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 41.002,24 47.883 51.905Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 119.140,05 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94102000 1.037.156,97 1.033.996 1.037.147AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 372,00 372 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 96.899,56 96.819 96.899AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 17.516,00 12.424 9.877AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 189.177,58 175.101 184.030AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 149.167,06 85.808 85.447AfA GWG's Kommunale Kinderhorte365200Produkt 51416000 -13.400,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -18.526,00-19.926-18.526Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -84.657,00-24.991-84.657Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -64,00-65-64Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51670000 -12.528,00-14.414-12.528Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.286,00-5.857-3.286Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -580,00-580-580Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54370000 -23.074,50-468-84Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55110000 -37.310,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 37.310,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55839100 -30.413,54 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 278.228,30 161.216 164.971Gebäudeunterhalt (640) 62320002 79.158,58 0 152.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 173.386,33 93.040 104.943Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 13.920,19 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 1.248,31 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 227.216,59 765.000 150.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 83.720,00 125.000 221.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 3.096,88 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64452000 1.017.126,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 934,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,03 0 1.927Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 177.863,44 151.743 150.236Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19.894,57 17.299 20.007Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 8.532,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94102000 603.036,31 375.515 586.661AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 131.402,03 118.905 138.606AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.991,55 1.874 2.675AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.563,00 6.250 6.251AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 233.623,13 187.502 259.235AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 375.859,57 227.194 296.960AfA GWG's Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt 51600000 -2.430.323,00-2.257.608-2.430.323Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.424.999,00-1.220.030-1.424.999Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -8.198,00-8.198-8.198Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -2.448,00-2.449-2.448Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00-24-24Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 209 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -69.108,00-68.344-69.108Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55810000 -27.483,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 59210100 -50.000,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320000 107.235,00 57.999 59.349Gebäudeunterhalt (640) 62320002 1.420,26 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 82.282,05 51.441 58.022Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,03 0 2.147Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 141.565,57 174.405 167.344Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.834,56 19.882 22.286Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 800,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94101000 6.650.379,39 6.364.220 6.767.317AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 479.880,80 454.119 479.881AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.185,23 1.066 1.186AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 63.051,51 62.942 63.049AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 5.409,00 3.074 1.112AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 62.743,00 58.381 50.466AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.577,44 3.743 2.089AfA GWG's Tagespflege365400Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3,68 2 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,41 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 201,00 200 201AfA GWG's Sonstige Einrichtungen365500Produkt 55839100 -325,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 57180000 0,00-4.000 0Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 62320000 13.802,84 2.824 2.890Gebäudeunterhalt (640) 62320100 2.494,37 3.415 3.852Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 76,14 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 65150000 0,00 0 116Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.698,30 9.548 9.066Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.196,64 1.089 1.207Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 11.327,11 11.329 11.328AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 5.359,66 4.972 5.481AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 724,99 726 625AfA GWG's Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt 51600000 -43.017,00-26.991-43.017Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -55.100,00-28.550-55.100Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -17.767,00-16.645-17.767Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -539,00-327-539Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -5.127,82-4.328-5.128Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55110000 -56.400,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 32.000,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 24.400,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55401000 -19.700,00 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55403000 -22.501,66 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -50.955,99 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -9.736,99 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870000 -59.044,01 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 118.653,14 97.068 99.328Gebäudeunterhalt (640) 62320002 59.044,01 337.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 135.105,82 134.998 152.269Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 3.828,92 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62320108 533,84 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 361.835,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 210 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62476000 13.419,88 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 602,28 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 123.660,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 15,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,03 0 2.321Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 169.716,52 182.861 180.947Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.983,29 20.846 24.097Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 355.580,05 353.275 381.633AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 30.634,10 30.071 35.526AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 15.433,00 15.433 15.432AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 7.125,88 5.293 3.753AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 21.137,00 21.139 21.137AfA Fahrzeuge 94107000 74.499,56 67.993 77.620AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 116.883,93 82.511 61.866AfA GWG's Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt 51610000 -7.602,00-7.603-7.602Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -9.081,91-2.881-9.082Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.305,00-1.305-1.305Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -202.438,88 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -2,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -286.945,12 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 70.549,22 39.938 40.868Gebäudeunterhalt (640) 62320002 582.462,58 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 13.680,98 39.431 44.476Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 275Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.233,49 20.273 21.419Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.263,17 2.311 2.852Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 86.062,91 79.862 88.129AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.609,78 16.634 16.610AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 21.507,00 21.507 21.508AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt 51600000 -10.197,00-10.191-10.197Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.058,00-11.058-11.058Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.610,00-4.609-4.610Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320000 39.020,40 24.786 25.363Gebäudeunterhalt (640) 62320100 18.253,32 26.876 30.314Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,02 0 706Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 55.678,14 59.184 55.003Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.227,77 6.747 7.325Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 108.733,00 108.731 108.733AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 13.597,00 13.464 13.600AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.088,21 5.597 6.558AfA GWG's Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt 51610000 -8.013,00-8.577-8.013Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -6.916,06 0-6.916Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 15.344,99 32.540 33.297Gebäudeunterhalt (640) 62320100 52.153,73 74.934 84.520Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 771,60 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 67Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.644,44 5.604 5.193Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 519,50 639 692Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 19.697,89 19.693 19.697AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 17,00 17 17AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 475,00 475 475AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 5.763,00 5.762 0AfA Fahrzeuge 211 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94107000 7.737,02 7.379 7.749AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.983,93 5.444 11.367AfA GWG's Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt 51610000 -1.564,00-1.564-1.564Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -5.629,62-559-5.630Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -28.500,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 2.933,36 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 898,99 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320107 1.565,21 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 65150000 0,00 0 27Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.436,59 2.368 2.136Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 272,54 270 284Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 14.558,00 14.557 14.557AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 5.622,70 4.719 5.944AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.348,28 14.023 14.277AfA GWG's Zwischensumme 10.329.605 10.442.391 12.730.654,68 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt 62320006 0,00 200.000 3.700.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 0 13Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 350,93 1.093 1.037Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 39,25 125 138Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.570,95 1.704 2.661AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.001,63 4.553 3.409AfA GWG's Zwischensumme 3.707.259 207.475 7.962,76 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: Stadtplanung511010Produkt 62470000 0,00 0 6.512.000Betriebsbedarf Projekte 64457000 11,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 802,94 470 372Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 89,81 54 50Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 254,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 372,00 374 372AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.451,00 203 0AfA Fahrzeuge 94107000 10.730,55 10.461 10.634AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.287,25 9.423 9.386AfA GWG's Stadterneuerung511030Produkt 51406000 -88.800,00-138.000-126.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -88.800,00-138.000-126.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51486000 -2.605,32 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -59.592,00-69.989-59.592Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -77.948,00-88.826-77.948Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 595.361,77 515.000 538.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63126000 21.516,63 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 0 20Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.024,01 13.935 13.619Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 114,54 215 209Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 246.953,00 216.558 177.552AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 75,00 76 75AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 212 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94107000 1.676,00 193 193AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 576,99 362 449AfA GWG's Zwischensumme 6.873.396 332.508 580.551,17 Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt 51610000 -688,00-687-688Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -625,00-625-625Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.148,00-1.146-1.148Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -652,00-654-652Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62476000 37.274,75 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 822,19 565 449Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 91,96 64 60Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 663,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.141,00 2.141 2.141AfA Fahrzeuge 94107000 13.339,74 12.194 12.953AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 19.491,15 9.922 7.603AfA GWG's Zwischensumme 20.098 21.774 70.711,79 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt 51610000 -368,00-367-368Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55837000 -1.500,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 56110000 -492.416,08 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 14.907,82 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 0 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 961,60 550 392Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 107,55 63 52Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 10,09 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 1.613,00 1.421 2.452AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 161,00 161 161AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.302,00 4.302 4.302AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 4.818,00 4.194 4.194AfA Fahrzeuge 94107000 8.333,00 5.493 3.406AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 24.498,21 18.188 5.717AfA GWG's Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt 55837000 -3.978,50 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 64480000 12.317,07 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 129,19 54 30Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,45 6 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 943,00 943 785AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 802,94 625 738AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.641,75 4.712 1.702AfA GWG's Denkmalschutz523001Produkt 63126000 33.500,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 0 32Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.105,16 2.290 2.461Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 347,32 261 328Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 57.090,00 53.437 61.655AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 4.224,00 4.223 1.759AfA Betriebsvorrichtungen 213 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94107000 1.383,54 900 1.384AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.451,45 1.012 281AfA GWG's Zwischensumme 91.472 102.468 -317.599,44 Hochbauamt Organisationseinheit: Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt 51610000 -7.086,98-4.598-7.087Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00-121 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -2.803,03 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.803,03 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.800,03 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55837000 -7.558,33 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870000 -7.773,94 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 -4.030,12-17.000-5.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 -3.370.021,03-2.614.000-2.218.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 59111030 -12.681,67 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 100.381,50 41.487 42.453Gebäudeunterhalt (640) 62320002 214,94 900.000 1.100.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 36.133,21 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 95.333,69 47.370 53.430Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 11.781,54 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320107 199,48 0 0Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 62476000 878,98 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 258.646,14 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,02 0 732Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 64.989,92 58.744 57.077Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.269,33 6.697 7.601Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 1.089,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69210100 -97,34 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 37.851,40 35.182 9.141AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 30.319,19 25.481 29.513AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 139,00 138 139AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 3.726,54 464 640AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 34.902,07 7.688 34.784AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 58.860,36 55.836 48.071AfA Fahrzeuge 94107000 25.733,86 24.185 31.448AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 70.704,23 51.142 46.696AfA GWG's Denkmalpflege523000Produkt 51610000 -127.967,00-50.681-127.967Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -88,00-88-88Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51670000 0,00-23 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.256,00-2.297-2.256Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -60,00-60-60Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -94.713,48-93.000-91.000Erträge aus Zuschreibungen 55832000 -807.977,71 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -98.141,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -149.026,29 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 238.049,95 255.470 261.420Gebäudeunterhalt (640) 62320002 424.205,17 1.134.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 898,05 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 72.961,73 48.025 54.169Unterhalt Gebäudetechnik (640) 214 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 62320102 0,00 109.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 1.346.524,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,04 0 1.799Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 144.284,02 149.794 140.195Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.138,60 17.076 18.670Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 456,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94102000 138.943,00 138.959 138.940AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.434,00 7.433 7.434AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 476.591,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 4.215,00 4.213 4.215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -214.436 484.972 -983.966,89 U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt 51476000 -29.882,60-25.000-501.000Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51610000 -21.300.197,72-20.626.615-21.300.198Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -41,00 0-41Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -180,60 0-181Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -395.869,35-419.520-395.869Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -880,00-880-880Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -13.702,00-13.701-13.702Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -119,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 119,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -6.707,00-6.809-6.707Auflösung von sonstigen Sonderposten 55407000 -118,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55840030 -82.711,06-328.000-328.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55870100 -576.446,56-602.600-598.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -102.979,15-110.500-120.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110110 -954.757,36-1.130.000-1.506.000Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 61111100 548.916,03 574.200 570.400Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 27.530,53 28.400 28.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 102.979,15 110.500 120.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 402.963,56 540.000 530.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 69.179,15 150.000 90.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320000 0,00 1.040 1.064Gebäudeunterhalt (640) 62320100 3.516,52 298 336Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62330006 26.782,07 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 135.562,05 25.000 587.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64453000 13,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64480000 31.676,90 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 64980000 3.153.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,55 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,45 0 40.643Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.409.291,88 3.012.412 3.168.211Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 148.382,20 343.414 421.914Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 4.086,92 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 5.671,08 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 237.309,49 451 244.637AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 137.458,00 137.457 137.458AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 31.610.153,22 26.770.458 26.194.452AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 7.067,08 0 10.602AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.652,00 550 0AfA Fahrzeuge 94107000 7.065,85 2.716 8.471AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.759,18 3.508 11.709AfA GWG's 215 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Zwischensumme 7.378.570 8.421.430 14.602.194,46 Wirtschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat111119Produkt 62320100 3.255,15 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 79,32 49 41Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,87 6 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 472,00 431 575AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.341,85 2.174 2.227AfA GWG's Wohnungsbauförderung522010Produkt 51600000 -270.141,00-270.141-270.141Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 57150000 -78.224,30-73.000-69.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -17.288,10-17.000-17.000Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -80.729,27-79.000-73.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -29.055,39-24.000-19.000Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -14.941,67 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62476000 12.899,96 100.000 70.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64491100 1.177,63 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 206Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.280,76 48.835 49.548Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.380,33 1.750 2.140Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 853.924,00 766.193 757.164AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.861,00 1.861 1.861AfA Fahrzeuge 94107000 53,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.204,28 1.550 2.090AfA GWG's Zwischensumme 437.717 459.708 412.559,44 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt 55110001 1.260.992,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55240000 -87.223,92-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 55401100 -302.657,18 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 56110000 -134.847,71 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64940000 17.480,00 1.200.000 1.200.000Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,02 0 915Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 75.299,47 48.215 71.312Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.422,46 5.497 9.497Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 184,21 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 3.216,51 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 14.733,00 4.361 41AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 42.407,00 38.879 21.093AfA Fahrzeuge 94107000 81.615,13 80.414 53.620AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.651,75 11.399 8.812AfA GWG's Zwischensumme 165.290 188.765 1.005.273,77 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: 216 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt 51600000 0,00-5.916 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -204,00-204-204Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680010 0,00-5.323 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -52.131,64 0-52.132Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -9.030.000,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 7.963.412,08 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401100 -5.766.523,65 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 59119000 -20.420,26 0 0Andere außerordentliche Erträge 59210100 6.200,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320002 24.181,16 100.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 10.674,67 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64210400 61.903,68 100.000 80.000Leibrenten 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 0 114Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.018,98 86.229 8.885Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.568,06 9.830 1.183Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102500 0,00 31.148 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94106000 2.643,00 2.643 2.643AfA Fahrzeuge 94107000 5.259,83 5.108 4.861AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.572,16 4.011 3.346AfA GWG's Immobilienverwaltung111720Produkt 51600000 -7.502,00 0-7.502Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -157.292,12-176.447-156.944Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -56.180,20-17.778-56.180Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00 0-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -1.583,36 0-1.583Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -47,00-47-47Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -17,27 0-17Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -13.777.057,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 13.565.012,92 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 17.640,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55220000 -180.000,00 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55401000 -794.815,88 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -3.817.437,33 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -2.340,00 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55403000 -9.408,00 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -355.253,43 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55838100 -6.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -418.000,33 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 57110000 -21,46 0 0Zinserträge vom Land 57940010 -40,02 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320000 369.962,36 389.378 268.415Gebäudeunterhalt (640) 62320002 521.638,26 122.000 1.064.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 99.922,72 85.000 85.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 330.756,65 328.689 353.739Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 371.153,36 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 131.341,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 112.397,76 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 64451000 2.500,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451100 56.546,63 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64452000 460.600,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64453000 1.125,57 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,68 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,55 0 18.688Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 217 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65170000 1.705.272,43 1.584.195 1.456.781Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 190.740,00 180.598 194.001Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 31.316,00 31.316 31.316AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 649.042,76 656.662 468.754AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 31.149,00 0 31.149AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 27.129,21 27.131 13.018AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 2.994,00 1.287 1.287AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 868,09 656 860AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 560,00 561 312AfA GWG's Sondernutzungen111730Produkt 65170000 4,01 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,45 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 356,00 360 0AfA GWG's Zwischensumme 4.808.420 4.541.088 -7.682.132,91 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Organisationseinheit: Marktwesen573010Produkt 51610000 -84,12-249-84Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54380000 -752,00-752-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55840020 -357,92 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55870100 -131.004,21-134.300-136.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -33.914,10-33.500-35.100Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -23.260,77-30.000-30.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -1.186,82-1.500-1.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57940010 -17.866,05 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 61111100 124.231,89 128.000 130.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 6.772,32 6.300 6.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 31.177,80 31.000 32.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.736,30 2.500 2.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 23.260,77 30.000 30.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 1.186,82 1.500 1.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 122.649,21 130.000 128.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 37.107,10 17.000 25.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 21.633,77 28.000 28.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 1.323,82 2.500 2.500Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64491100 0,00 9.105 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,78 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,62 0 2.018Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 185.833,51 170.424 157.114Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20.746,33 19.429 20.920Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 11,23 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 67720000 0,00 9.105 0Abschreibungen auf Wertpapiere 67810000 0,00 9.105 0Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlau 67830000 0,00 9.105 0Außerpl.Abschr.Forderungen u.sonst.Verm. 69216000 -9.355,27 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94100000 0,00 9.105 0AfA akt.Aufw.aus d.Erw.d.Gesch.-betriebs 94100001 0,00 9.105 0Außerpl.Abschr.akt.Aufw.f.d.Erw.GeschBet 94101000 0,00 9.105 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94101001 0,00 9.105 0Außerpl.Abschr.imm.VermGegenst.d.AnlVerm 94102000 63.751,94 68.751 59.286AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 0,00 9.105 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 0,00 9.105 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94102501 0,00 9.105 0Außerpl.AfA Grundstücke/Grundstücksrecht 94103000 121.468,72 46.632 79.140AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94103001 0,00 9.105 0Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 94104000 0,00 2.111 0AfA Maschinen und technische Anlagen 218 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94104001 0,00 9.105 0Außerpl.AfA Maschinen/technische Anlagen 94105000 32.725,00 0 10.401AfA Betriebsvorrichtungen 94105001 0,00 9.105 0Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.690,00 10.796 604AfA Fahrzeuge 94106001 0,00 9.105 0Außerpl. AfA Fahrzeuge 94107000 4.734,00 12.615 2.906AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94107001 0,00 9.105 0Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. 94108000 4.831,72 11.600 3.617AfA GWG's 94108001 0,00 9.105 0Außerpl. AfA GWG´s 94108100 0,00 9.105 0Kalk. Abschreibung auf Tiere 94108101 0,00 9.105 0Außerplanmäßige CO-Abschreibung Tiere 94109000 0,00 9.105 0AfA Kunstgegenst./Baudenkmäler 94109001 0,00 9.105 0Außerpl. AfA Kunstgegenst./Baudenkmäler 94109500 0,00 9.105 0AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Zwischensumme 518.670 719.166 592.092,39 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt 51610000 -120.909,00-60.454-120.909Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -39.586,00-19.794-39.586Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -1.544,00-773-1.544Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -2.811,00 0-2.811Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55870020 -24.372,49 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -126.391,83 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 485Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 29.665,94 40.898 37.821Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.318,23 4.662 5.037Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 244,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 5.169,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 24.835,35 24.181 24.836AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 172.525,86 163.493 172.525AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 199.756,06 188.658 199.756AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 467,00 467 467AfA Fahrzeuge 94107000 1.547,00 474 263AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 965,25 898 953AfA GWG's Wirtschaftsförderung571100Produkt 51610000 -3.834,00-3.834-3.834Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 2.815,61 400 451Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 113Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.001,35 9.697 8.822Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.230,54 1.105 1.175Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 4.053,19 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 31.553,00 31.553 31.553AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 14.629,00 14.628 14.629AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 4.589,08 3.019 2.899AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.792,68 4.045 1.865AfA GWG's Tourismusentwicklung575100Produkt 51660000 0,00-167 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 0,00-319 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 94101000 3.666,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.764,00 626 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 334.965 403.464 201.140,45 219 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt 55838200 -1.265.000,00-1.400.000-1.200.000Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG 55870100 -531.322,26-653.400-498.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -127.625,57-200.000-175.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 503.691,10 622.600 475.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 27.631,16 30.800 23.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 127.625,57 200.000 175.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 68.363,26 325.000 250.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 37.427,57 145.000 55.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62510090 7.680,54 0 0Erstattungen an das Land (Abfindungen) Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten547010Produkt 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 63126000 0,00 0 159.000Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt 50110000 -295.206,88-270.000-280.000Grundsteuer A 50120000 -115.170.077,07-120.000.000-121.300.000Grundsteuer B 50130000 -446.790.860,84-469.000.000-484.000.000Gewerbesteuer 50210000 -297.360.837,00-301.000.000-324.700.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -64.276.810,00-79.760.000-88.800.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50230000 -1.180.420,00 0 0Umsatzsteuer Härteausgleich 50330000 -1.746.252,22-1.650.000-1.800.000Hundesteuer 50390000 -957.483,52-800.000-750.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -200.337.328,00-217.000.000-221.000.000Schlüsselzuweisungen vom Land 51320000 -18.253.374,30-18.221.500-18.392.700Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320040 -31.028.133,93-32.000.000-32.000.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -26.965,53-55.382-77.386Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -871.496,11-599.860-599.860Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -21.818.328,00-22.000.000-22.500.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 51410070 -12.655.132,00-10.000.000-10.000.000Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) 53110300 -43.970,00-30.000-45.000Verspätungszuschläge 55870000 0,00-942.000 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 63410000 36.370.288,83 35.150.000 36.275.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63420000 34.811.562,17 34.146.000 30.060.000Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 63720000 166.767.342,13 183.100.000 198.960.000Bezirksumlage 63930000 588.000,00 0 0Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 64980000 16.600.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 69210100 -104.676,04 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt 51610000 -5.752.176,00-6.936.798-7.752.176Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -16.365,44-14.693-16.365Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -378.990,00 0 0Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -72.897,64-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -179.377,31 0 0Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 54260090 -228.991,42 0 0Erstatt. so. öff. Einrichtungen(Abf.) 54270020 -176.419,37-99.500-99.500Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55110000 -22.000,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 22.000,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55120000 -7,40 0 0Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 55120001 7,40 0 0Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 55230000 -293.873,24-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55500000 -6,40 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55820000 -630.332,73 0 0Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 220 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 55831521 -280,00 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55870100 -40.427.316,27-41.920.800-43.699.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -39.405.828,42-40.398.000-42.133.500Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -5.733.355,88-5.649.600-5.407.100Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -7.215.037,96-7.812.000-7.950.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -5.185.169,24-4.800.000-5.425.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -200.710,90-367.500-350.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 2.226,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -400.471,47 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -155.610,49-200.000-200.000Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -66.847,64-48.000-47.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -8.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 57940000 -17.767.770,27-10.000.000-10.000.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57940010 -1.608,99 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 59210100 -34.815,75 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 38.502.818,95 39.944.000 41.641.700Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.924.497,32 1.976.800 2.057.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 37.587.803,18 38.571.000 40.227.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 1.818.025,24 1.827.000 1.906.500Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 5.294.135,11 5.229.000 5.003.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 439.220,77 420.600 403.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 7.215.037,96 7.812.000 7.950.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 5.185.169,24 4.800.000 5.425.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 200.710,90 367.500 350.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 36.525.911,02 35.495.000 40.397.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 38.444.863,08 34.000.000 38.500.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 3.016.301,88 2.741.900 2.440.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 6.480.521,10 7.600.000 7.844.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 5.044.206,24 4.715.000 5.300.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 84.420,90 202.000 311.500Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62476000 0,00 0 1.514.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62500090 196.743,72 0 0Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 62510090 704.902,62 2.000.000 2.000.000Erstattungen an das Land (Abfindungen) 62520090 1.188.385,17 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64191000 7.980,96 8.000 8.000Ehrensolde 64492000 140.824,87 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 -925.631,11 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64750000 10.705,06 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64940000 0,00 1.135.000 0Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 64980000 2.724.600,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 -0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 -0,03 0 116Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 -92.541,24 7.655 9.018Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 -10.351,03 873 1.201Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 78.278,15 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 70.586,06 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65870000 -14.317,26 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 65920000 22.245.668,00 8.000.000 8.000.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 69310000 0,00-2.580.000-2.380.000Globalkonsolidierung 94101000 380,00 1.500.000 1.500.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 19.682,67 3.490.419 1.016.230AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.155,23 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 -67,00 4.762.912 7.700.000AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00-24.274 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 475.726 1.000.000AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 -1,00 475.726 700.000AfA Fahrzeuge 94107000 -12,00 475.726 500.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 221 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 94108000 0,00 1.175.726 2.000.000AfA GWG's Zwischensumme -962.846.237 -934.910.659 -869.320.999,63 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt 55838200 -50.586,00 0 0Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG 57910000 -1.776.599,76-2.000.000-1.900.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 0,00 12.000 15.000Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt 51610000 -693.416,12-708.231-693.416Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55310000 0,00-1.560 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55831521 -18.228,00 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55870100 -120.394,21-98.200-100.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -950.985,21-967.700-929.100Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -2.530,19-30.000-20.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 114.467,45 93.600 95.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 5.926,76 4.600 4.700Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 877.646,55 895.700 860.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 73.338,66 72.000 69.100Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 2.530,19 30.000 20.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 216.217,21 150.000 175.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 525.095,21 491.000 525.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 21.200,19 45.000 30.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 0,00 10.000 5.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 65110000 911,97 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,11 0 4.611Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 312.470,96 394.013 359.449Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 34.950,85 44.917 47.868Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 4.094,12 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 131.637,00 19.240 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.253.941,67 1.155.983 1.107.998AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 6.556,00 6.558 6.555AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 644.380,00 625.519 587.874AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 56.580,00 56.346 55.912AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,01 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.242,27 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.376,01 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65170000 197,14 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22,05 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt 54350000 -11.421,00-11.422-11.421Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55831001 -395.628,00 0-400.000Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55831201 -1.209.823,00-600.000-800.000Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55831501 -77.210,00 0-50.000Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55831521 -51.780,00-25.000-45.000Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 59210100 -362.439,24 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 1.377.520,80 1.482.500 1.390.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 67.510,90 73.400 68.700Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 1.615.263,27 1.646.200 1.550.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 113.788,72 132.400 124.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 99.333,29 200.000 185.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 0,00 120.000 0Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511010 60.500,00 0 0Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 61521000 0,00 100.000 0Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 65110000 0,37 0 0Zinsaufwendungen an das Land 222 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 65150000 0,31 0 2.748Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 901.466,50 236.803 214.229Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 100.831,84 26.995 28.529Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.600.507,00 1.600.509 1.116.130AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94109500 3.917.620,73 0 0AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt 55230000 -194.354,56-310.000-310.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55260000 -38.922.908,28-39.000.000-41.000.000Konzessionsabgabe 59210100 -2.417.295,37 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 49.237,25 55.200 49.100Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.904,83 2.700 2.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 13.625,10 0 0Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 766,12 0 0Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 63.523,26 63.900 62.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 7.440,36 5.200 5.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 65110000 0,65 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,53 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.571.941,36 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 175.826,54 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 19.475,38 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,08 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 239.281,60 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.764,39 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65110000 0,27 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,22 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 641.527,52 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 71.756,85 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Sparkasse573030Produkt 57910000 -3.325.127,18-3.000.000-3.000.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.272,54 1.300 1.300Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 64,71 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 509,34 500 500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 27,18 0 0Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld Zwischensumme -40.469.993 -36.897.928 -33.535.653,82 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt 55830000 -12.210,98 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 3.253,58 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -27.194,00-9.200-27.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 8.806,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 3.106,64 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt 55830000 0,00 0-4.800Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 1.781,35 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -19.387,24-16.800-17.000Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 0 4.800Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 867,92 900 900Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt 55500000 -948,85 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -963,55 0-9.300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 6.914,63 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -43.500,77-26.100-26.500Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 963,55 0 9.300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 223 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 64980000 1.408,46 1.300 1.300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt 55500000 -5.263,57 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -43.116,92 0-11.600Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 12.469,99 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -124.746,97-79.700-82.100Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 1.041,92 0 11.600Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 9.044,34 1.800 1.800Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt 57160000 283,80 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.785,60-1.400-1.500Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,29 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt 57160000 1.515,50 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -5.951,87-4.200-4.400Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 195,91 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.789,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt 55830000 -4.875,00 0-9.300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 7.109,58 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -35.854,23-22.000-21.100Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 4.875,00 0 9.300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 2.467,47 1.200 1.300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt 57160000 1.003,86 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -4.621,86-3.600-3.600Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 268,74 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt 57160000 583,91 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.746,41-1.000-1.100Zinserträge von Kreditinstituten Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt 55830000 -3.549,11 0-9.300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 5.970,32 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -36.642,57-21.700-20.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -4.892,50-2.200-2.300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 3.549,11 0 9.300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 2.121,68 1.300 1.300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.939,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt 57160000 918,48 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -5.949,99-4.900-4.800Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 171,43 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt 55830000 -1.625,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 836,73 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -4.326,14-1.400-1.800Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 1.625,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 406,24 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt 57160000 -98,02 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.009,50-900-1.900Zinserträge von Kreditinstituten Auxiliar-Stiftung112014Produkt 55830000 -1.323,95 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 224 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 57160000 800,30 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -3.914,21-2.300-2.500Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 950,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 224,82 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt 55830000 -13.632,72 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 2.548,55 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -12.219,53-4.400-6.000Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 6.120,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 3.408,18 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt 55830000 0,00 0-2.300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 645,42 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -3.720,67-2.900-2.100Zinserträge von Kreditinstituten 64210400 550,00 500 0Leibrenten 64510000 0,00 0 2.300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 327,48 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt 55500000 -190,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.544,16 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 214,51 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -3.406,27-2.400-2.500Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 361,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 484,77 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt 55830000 -5.175,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 2.822,07 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -18.460,46-9.100-11.200Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 5.175,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.594,24 300 400Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.100 11.100AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt 55830000 0,00 0-2.300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 803,39 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -6.300,70-5.000-4.100Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 0 2.300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 330,81 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt 57160000 476,38 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -3.192,35-2.500-2.500Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 122,04 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt 55830000 0,00-11.100 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 4.344,08 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -21.275,91-13.900-10.900Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 11.100 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 2.884,38 2.900 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.652,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt 55500000 -615,61 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -1.953,50-900-2.800Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt 55500000 -180,90 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -3.070,47-8.100-200Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 225 Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € 57160000 1.352,74 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -17.296,97-9.500-11.400Zinserträge von Kreditinstituten 64493000 -47,93 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64510000 3.070,47 8.100 200Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 2.074,58 1.600 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Menschenrechtsstiftung112024Produkt 55500000 -5.111,57 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -9.600,00 0-2.300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57160000 5.993,24 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -40.920,72-21.600-26.600Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 9.600,00 02.300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 3.089,69 700 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt 55500000 -23.106,43 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57160000 1.313,63 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -11.698,22-8.400-7.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.784,78-500-600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 122,33100100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt 57160000 124,27 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.226,77-1.100-1.100Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 115,64100100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt 57160000 253,97 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -1.016,68-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50100100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt 57160000 4.433,97 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -14.300,28-9.600-13.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -17.787,53-19.400-16.700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 156,82 200200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 3.8003.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Zwischensumme -298.600 -265.100 -456.444,24 insgesamt: -885.265.062 -861.780.363 -799.602.322,52 226 TOP: 6.4 Stadtrat Sitzungsdatum 22.11.2018 öffentlich Betreff: Haushaltsvollzug 2019 Abstimmungsergebnis: einstimmig (Ziffern 1-12) angenommen / beschlossen, mit 58 : 9 Stimmen (Ziffer 13) abgelehnt, mit Stimmen angenommen mit großer Mehrheit abgelehnt mit großer Mehrheit Beschlusstext: 1. Die in der Liste der H aushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2019 ergeben. 2. Das Referat für Fina nzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die internen Leistungs- verrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für F inanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreit ungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat fü r Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Profit- centern und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 227 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) si nd jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämme rer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedar f saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beitr äge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mitt el zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredi te gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und E rlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 bzw. I1 und I2 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschl usses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; f) Mittel einzuzi ehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; g) maßnahmenbezogene Korre kturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen; h) im Rahmen der Vor gaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kredit- management bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen. 8. Die im Finanzplan 2019 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten und des Ausbaues des Frankenschnellwegs und für die Eigenkapital erhöhung der NürnbergMesse, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sonderver mögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen. 9. Mittelbewillig ungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt. 10. Zunächst wird für den Haus haltsvollzug 2019 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP-Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Budget K1 für bewegliches Vermögen, für geringwertige Wirtschaftsgüter und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen. 11. Der Regiebetrieb St ädtebauliche Entwicklungsmaßnahme Herpersdorf (StEM) wurde zum 31.12.2012 aufgelöst. Die dem StEM übertragenen Aufgaben waren nicht komplett zum 31.12.2012 abgeschlossen, es werden auch in 2019 noch investive Auszahlungen zur 228 Restabwicklung fällig. Diese Auszahlungen wurden bereits über den Wirtschaftsplan des StEM beschlossen, genehmigt und auch finanziert. Zur Deckung dieser Auszahlungen können die bei der bilanziellen Über nahme des StEM verbleibenden liquiden Mittel herangezogen werden; etwaige Mittelbewilligungen gelten als erteilt. 12. Im Haushaltsjahr 2019 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen. 13. Das Referat für Fi nanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III, ergebende pauschale Kürzung der K1-Budgets in Höhe von insgesamt 2,38 Mio. € im Haushaltsvollzug vorzunehmen. Die Aufteilung auf die Produkte erfolgt auf Basis der K1-Aufwendungen - der Betrag von 2,38 Mio. € entspricht einer Kürzung von rd. 1,33 %. Exemplarische Werte nach dem Stand Haushaltsplanentwurf werden in Anlage 2 dargestellt. Die sich für die einzelnen Produkte ergebenden Beträge werden nach Abschluss der Haushaltsberatungen auf Basis der dann beschlossenen K1-Aufwendungen fortgeschrieben. Soweit die in Anlage 2 genannten Reduzierungen Eigenbetriebe betreffen, sind diese Einsparungen im Vollzug der Wirtschaftspläne 2019 zu berücksichtigen. II. Ref. I/II III. Abdruck an: Ref. I/II / OrgA Ref. V Ref. I/II / Stk Ref. VI OBM Ref. VII 2. BM KaSt 3. BM Rpr Ref. III Stk Ref. IV Vorsitzende(r): Referent(in): Schriftführer(in): gez. Dr. Maly gez. Riedel gez. Meßthaler 229 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind i m Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2019 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf de m oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdienste (62320108) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2019 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ord- nungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule 230 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000, 63410000, 63420000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten Ge- werbesteuerumlage (Grundbetrag) und Gewer- besteuerumlage ( Deutsche Einheit). Die An- sätze sind im Produkt 611100 (Steuern und all- gemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Pr odukt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplan ansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 231 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei investiven Maßnahmen können Investitionsaufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer über verschiede Produkte gebildet werden. Der Mittelab- fluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maß- nahmen- bzw. Pauschalennummer zur Verfügun g ste- henden Mittel ausreichen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnah- men gebildet werden und die insgesamt für die Maß- nahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalen num- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. 232 Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zur Eigentumsförderung und Realisierung wohnungspolitischer Schwer- punkte Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 15 Real. wohnungspol. Schwerpunkte 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung 3. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 4. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 5. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.- 6. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 7. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00894 Sanierung FWGH Kornburg 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 00897 Neubau FWGH Buch 00898 Neubau FWGH Eibach 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 8. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00669 Herschelplatz 1 Brandschutz 233 9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00030 Johann-Pachelbel-RS und FOS ÖPP 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule ÖPP 00179 Sigena-Gymnasium ÖPP 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP 00182 Kopernikusschule ÖPP 00183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP 10. Einzelmaßnahmen Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00033 VS St. Leonhard 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 GS Karl-Schönleben-Str./Zugspitzstr. 11. Einzelmaßnahmen Neue Hegelstraße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00554 Neue Hegelstr., Abbr./NB Hort (6+4) 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 12. Einzelmaßnahmen Zusatzprojekte Hort- Systembauweise Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00711 Hort Neunhof (4 Gruppen) 00712 Hort Altenfurt (4 Gruppen) 00713 Hort Kettelersiedlung (3 + AUR) 13. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: a.) 00715 Ausweitung Stadtumbau West mit 00020 Stadtumbau West b.) 00715 Ausweitung Stadtumbau West mit 00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd 14. Einzelmaßnahmen Umzugsszenario Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00792 Umzugsszenario 00869 Äußere Laufer Gasse 19-27: Umbau 00870 Bauhof Umbau 15. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur U mschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 234 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 236 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 240 J.3 Mittelfristiger Finanzplan J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan 241 J.3.2 Investitionsprogramm 242 Gesamtübersichten 244 Liste der Einzelmaßnahmen 247 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 386 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der zum MIP noch- 448 aufzunehmenden Maßnahmen - Gelb-Grüne Liste - J.4 Beschluss des Stadtrates 449 235 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegeben enfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wer t und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis der Ansätze des Haushaltsplanes 2019 und des Mit- telfristigen Investitionsprogram mes (MIP) für die Jahre 2019 bis 2022 entwickelt und grundsätzlich anhand der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2018 fortgeführt. Im Haushaltsplan für 2019 wurden alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassen- wirksamkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 20 20 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplan es 2019 und des Mittelfristi- gen Investitionsprogrammes 2019 bis 2022 fortgeschrie- ben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewie- sen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 1,5 % für das Jahr 2020, 2,0 % für das Jahr 2021 und 2,5 % für 2022 gesteigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden - mit Ausnahme der Grund- steuer A und B - anhand der Orientierungsdaten des Ar- beitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2018 fortge- schrieben (siehe untenstehende Tabelle): (in %) 2020 2021 2022 Gewerbesteuer 4,2 3,4 2,7 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 6,3 5,6 5,3 Gemeindeanteil am Aufkommen der Um- satzsteuer 3,1 2,5 2,5 Die Grundsteuer A und B wurde für die Jahre 20 20 bis 2022 auf dem Niveau von 2019 belassen. Der Gemeinde- anteil an der Einkommenssteuer wurde zunächst mit dem Steigerungssatz der Steuerschätzung vom Oktober 2018 236 fortgeschrieben, allerdings wurden dann noch jeweils für die Jahre 2020 bis 2022 die voraussichtlichen Auswirkun- gen des Familienentlastungsgesetzes ansatzmindernd einbezogen (circa 6 Mio. € pro Jahr weniger Erträge fü r die Stadt Nürnberg ab dem Jahr 2020). Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: (in Mio. €) 2020 2021 2022 Schlüsselzuweisungen 232,1 243,7 255,8 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 18,6 19,0 19,5 Zuweisung Land/ Grunderwerbssteuer insgesamt 32,5 33,1 33,9 Familienleistungsaus- gleich 23,2 23,8 24,7 Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen insgesamt 516,3 525,1 545,6 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2020 bis 2022 wurde zum einen jeweils der Gesamt- steigerungssatz aller Steuereinnahmen der Bundesländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steu- erschätzung vom Oktober 2018 zugrunde gelegt. Zum an- deren wurde in der Prognose zusätzlich ein weiterer Stei- gerungssatz eingebaut, um das Bevölkerungswachs tum der Stadt in den nächsten Jahren mit abzubilden. Die Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand und die Zu- weisungen vom Land aufgrund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenommenen Teuerungsrate (siehe „Grundla- gen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrie- ben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Ab 2021 wird mit dem Wegfall des Belastungsausgleichs gemäß Art. 5 AGSG gerechn et. Damit entfallen jährlich circa 10 Mio. € an Erträgen bei der Stadt. Bei der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) wird im Finanzplanungszeitraum bis 2022 ein mo- derater Rückgang erwartet. Es wird zwar weiterhin davon ausgegangen, dass bis 2022 die Vollerstattung der dies- bezüglichen Flüchtlingskosten durch den Bund erfolgt, al- lerdings sinken voraussichtlich die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge insgesamt (und damit auch die Bundeser- stattungen), da anerkannte Flüchtlinge vermehrt auf dem regulären Wohnungsmarkt unterkommen und somit aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen können. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden mit einer Steigerungsrate von 3,7 % fortgeschrieben. Diese Zuwachsrate setzt sich aus den folgenden Faktoren zusammen:  Anstieg der Bruttolohnsumme und Bruttogeh- altssumme je B eschäftigten um 2,5 % pro Jahr gemäß den durchschnittlichen Besoldungs- und Tariferhöhungen der letzten Jahre.  Bedingt durch die Anforderungen im Bereich Bil- dung und Soziales sowie durch das Wachstum der Stadt ist bei der Stadtverwaltung aufgrund Stellenneuschaffungen mit einem weiteren An- stieg der Personalaufwendungen in Höhe von 1,2 % pro Jahr zu rechnen. Die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden mit der durchschnitt- lichen Besoldungs- und Tariferhöhung der letzten Jahre in Höhe von 2 5 % fortgeschrieben. Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus , da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. 237 Die entsprechenden ergebniswirksamen Planwerte in Be- zug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) wurden mit 3,7 % für die aktiven Beschäftig- ten und mit 2,5 % Steigerung für die Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger in den Planjahren 2020 bis 2022 festgesetzt. Abschreibungen Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- zeitraum unter Berücksichtigung der im Mittelfristigen In- vestitionsplanes 2019 bis 2022 geplanten Investitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurde bei den Transferaufwendungen ein Steigerungssatz von 3,5 % p.a. für die Jahre 20 20 bis 2022 zu Grunde gelegt. Dies entspricht in etwa der durch- schnittlichen Steigerung der letzten Jahre. Auch die Be- zirksumlage wurde mit diesem Faktor hochgerechnet. Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Wie im Absatz zu den „Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen“ bereits beschrieben, wird im Finanzpla- nungszeitraum bei den Kosten der Unterkunft (SGB II) eine Stagnation erwartet, da der reguläre Zuwachs durch Anstieg der Mietkosten usw. durch weniger Aufwendun- gen für anerkannte Flüchtlinge durch Umzug von Gemein- schaftsunterkünfte in normalen Wohnraum kompensiert werden sollte. Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) und die Gewer- besteuerumlage (Deutsche Einheit) wurden nach der der- zeitigen Gesetzeslage und den veranschlagten Gewerbe- steuererträgen in den Planjahren 2020 bis 2022 berech- net. Ab 2020 vermindert sich nach derzeitigem Gesetzes- stand (§ 6 Abs. 3 Gesetz zur Neuordnung der Gemeinde- finanzen) die Gewerbesteuerumlage deutlich. In der Folge wird gegenwärtig im Vergleich zur bisherigen Gesetzes- lage für die Jahre ab 2020 von einer ca. 30 Mio. € gerin- geren Belastung des städtischen Haushaltes p.a. ausge- gangen. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2020 bis 2022 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH und noris inklusion ) wurden anhand der aktuellsten Wirt- schaftspläne in Abstimmung mit dem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation eingeplant. Haushaltskonsolidierung Der Zwang zur Haushaltskonsolidierung besteht weiterhin, um das Ziel einer Begrenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in Zukunft zu errei- chen. Die bereits im Jahr 2019 eingeplanten Budgetkürzungen in Höhe von 2,4 Mio. € wurden auch in die Jahre 2020 bis 2022 als Einsparerwartung vorgetragen. Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 20 20 bis 2022 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausbe rech- nung bis Ende 2022 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2019 bis 2022 wurden mit dem Forward -Zinsniveau im Finanzergebnis berücksich- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst im darauffolgenden Haus- haltsjahr vollständig ausgeschöpft werden (zum Beispiel wird die Kreditermächtigung 2020 voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2021 vollständig in Anspruch genommen). Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittel fristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2019 - 2022. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 20 20 bis 2022 eine Preissteigerungsre- serve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren 238 Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen In- vestitionsvorhaben und der zu erwartenden Baukosten- steigerungen (orientiert an der angenommenen Teue- rungsrate) bemisst. Die Preissteigerungsreserve wurde im Zahlenwerk bei der Position „Auszahlungen für eigene Investitionen“ eingefügt und in folgender Höhe angesetzt: (in Mio. €) 2020 2021 2022 Preissteigerungsre- serve 4,4 10,0 13,5 Im Einzelnen sieht der MIP (ohne die Preissteigerungsre- serve) folgendes Investitionsvolumen vor: (in Mio. €) 2020 2021 2022 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 349,8 335,4 282,4 ./. Einzahlungen 125,8 147,9 132,5 = Städtische Mittel (Ø 187,1 Mio. € p.a.) 224,0 187,5 149,9 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 967,6 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vorjahr (783,8 Mio. €) sind dies 183,8 Mio. € mehr. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2017 auf 1,26 Mrd. € (inklusive Anleihe). Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP- Verträgen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stichtag 1,40 Mrd. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2022 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Finanzpla- nungszeitraum ist bis zum Jahr 2022 weiterhin mit einem Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt zu rechnen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen für Investitions- kredite bewegen sich im Zeitraum 2020 bis 2022 auf ei- nem Niveau von jeweils unter 40 Mio. €. Hinzu kommen noch die Verbindlichkeiten aus ÖP P/ÖÖP-Maßnahmen, die erst mit der Fertigstellung/Übernahme anfallen. Allerdings ist die dargestellte Entwicklung der Verschul- dung naturgemäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfristplanung getroffenen Annahmen und Orientie- rungsdaten auch tatsächlich so eintreten 239 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2022 € Plan 2020 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -972.480.000 -1.048.923.000 -1.110.192.000-1.021.630.000 -1.081.337.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -492.403.873 -516.361.464 -545.581.409-497.811.362 -525.143.383 3 + Sonstige Transfererträge -5.853.604 -6.408.825 -6.857.444-6.192.100 -6.633.136 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -72.227.210 -79.331.538 -82.901.460-78.159.151 -80.918.174 5 + Auflösung von Sonderposten -50.475.807 -54.315.283 -57.845.778-52.784.531 -56.216.319 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.772.272 -43.690.351 -45.656.402-43.044.681 -44.564.143 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -334.687.425 -326.216.743 -337.785.206-311.374.466 -331.915.266 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.539.438 -47.856.337 -49.955.873-47.198.878 -48.789.464 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.013.273 -4.050.180 -4.232.439-3.990.325 -4.131.184 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.021.452.902 -2.127.153.721 -2.241.008.011-2.062.185.495 -2.179.648.068 11 - Personalaufwendungen 528.635.184 591.636.966 635.294.225 570.616.734 613.454.916 12 - Versorgungsaufwendungen 90.821.400 101.978.993 107.077.941 99.491.700 104.528.467 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 249.105.588 270.655.045 280.112.269 276.232.562 274.232.740 14 - Planmäßige Abschreibungen 107.388.426 114.122.539 121.528.508 110.883.949 118.127.131 15 - Transferaufwendungen 877.614.744 862.768.246 912.753.794 866.467.340 888.329.020 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.200.668 120.214.873 127.929.023 119.259.451 119.836.336 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.973.766.011 2.061.376.661 2.184.695.760 2.042.951.736 2.118.508.611 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -47.686.892 -65.777.060 -56.312.250-19.233.759 -61.139.457 17 + Finanzerträge -16.328.830 -16.316.916 -16.713.023-16.207.630 -16.487.518 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.639.484 35.158.959 37.924.991 35.294.540 36.464.972 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 19.310.654 18.842.043 21.211.968 19.086.910 19.977.454 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -28.376.238 -46.935.017 -35.100.282-146.849 -41.162.003 19 + Außerordentliche Erträge -197.522 -250.205 -262.759-245.522 -255.986 20 - Außerordentliche Aufwendungen 36.200 31.442 33.243 30.700 32.297 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -161.322 -218.763 -229.516-214.822 -223.689 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -28.537.560 -47.153.780 -35.329.799-361.671 -41.385.692 240 J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.110.192.000-1.081.337.000-1.048.923.000-1.021.630.000-972.480.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -545.563.667-525.126.066-516.344.486-497.794.635-492.387.276 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.857.444-6.633.136-6.408.825-6.192.100-5.853.604 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -82.853.730-80.871.585-79.285.863-78.114.151-72.197.210 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.240.980-44.158.659-43.292.819-42.653.024-42.385.217 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -337.785.206-331.915.266-326.216.743-311.374.466-334.687.425 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -64.658.306-63.257.108-62.135.788-61.306.814-59.524.411 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -964.733-998.552-1.035.407-1.079.416-1.098.116 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.194.116.067-2.134.297.372-2.083.642.930-2.020.144.605-1.980.613.259 9 - Personalauszahlungen 582.712.666 562.763.412 542.871.190 523.740.139 500.050.347 10 - Versorgungsauszahlungen 120.736.955 117.862.263 114.987.576 112.183.000 108.639.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 295.664.570 284.341.622 283.271.793 289.479.470 264.305.885 12 - Transferauszahlungen 912.753.794 888.829.020 863.268.246 866.510.340 870.781.044 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 104.042.427 101.598.652 99.637.716 98.181.066 98.027.379 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 37.846.689 36.386.672 35.080.659 35.216.240 35.561.184 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.053.757.100 1.991.781.641 1.939.117.179 1.925.310.256 1.877.364.840 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -140.358.967-142.515.731-144.525.751-94.834.349-103.248.419 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -116.751.000-131.951.000-109.143.000-66.687.000-66.314.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -6.343.000-6.402.000-7.085.000-7.475.000-7.638.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-7.000.000-8.500.000-7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-4.383.000-390.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.414.000-2.508.000-2.551.000-2.557.000-2.587.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -132.508.000-147.861.000-125.779.000-89.602.000-83.929.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 9.382.000 9.382.000 12.882.000 29.332.000 18.691.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 206.331.020 259.169.087 254.822.956 178.265.000 185.120.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.870.000 18.470.000 19.545.000 21.975.000 14.744.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 31.618.000 36.327.000 37.055.000 24.538.200 10.528.900 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 7.341.000 7.843.000 13.633.000 22.455.000 15.252.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 800.000 1.050.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 270.342.020 331.991.087 338.737.956 277.365.200 245.385.900 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 137.834.020 184.130.087 212.958.956 187.763.200 161.456.900 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) -2.524.946 41.614.357 68.433.205 92.928.851 58.208.481 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -134.000.000-121.000.000-119.000.000-116.000.000-110.500.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -134.000.000-121.000.000-119.000.000-116.000.000-110.500.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.970.000 71.250.000 67.950.000 64.005.100 62.560.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 23.171.000 9.992.000 11.278.000 12.455.000 12.417.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 98.141.000 81.242.000 79.228.000 76.460.100 74.977.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -35.859.000-39.758.000-39.772.000-39.539.900-35.523.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -38.383.946 1.856.357 28.661.205 53.388.951 22.685.481 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -46.093.487-47.949.844-76.611.049-130.000.000-65.000.000 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -84.477.433-46.093.488-47.949.844-76.611.049-42.314.519 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -84.477.433-46.093.488-47.949.844-76.611.049-42.314.519 241 J.3.2 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt ein Investitions - programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die  Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßnah- men, die zu einer Veränderung des Anlage- vermögens führen; dies können sowohl Sach - (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestitio- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Kon- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen und Personalaufwen- dungen) werden im Ergebnisplan veran- schlagt.  Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Zu- weisungen und Darlehen für Investitionen Drit- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzin- vestitionen. Mit der Mit telfristigen Investitionsplanung werden für den Planungszeitraum (MIP -Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2019 - 2022 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP und unter Berück- sichtigung des vorgegebenen Eigenmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Referaten und Geschäftsbe- reichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investiti- onsplans („Grüne Liste“) enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von mehr als 500.000 €, ferner Pau- schalansätze für Vorhaben mit weniger als 500.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besondere Pau- schalansätze, die wegen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen zur Ermögli- chung der Planungsvorläufe und der Finanzierungsab- sicherung in einzelnen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils mit Gesamtansatz, Auszah- lungen und Finanzierung ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebunde- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen unter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von Be- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einordnung der Einzelvorhaben im Pla- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanzi- ellen Restriktionen und der Dringlichkeit eines Einzel - vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bestehende Möglichkeit der zeitlichen Realisierung). Bei Bauinvestitionscontrolling ( BIC)-relevanten Maß- nahmen ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Verfahren zu durchlaufen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswirt- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorhaben aufzeigen. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufen- den Aufwendungen (für Personal, Bau unterhalt, Sach- aufwendungen, Gebäudebewirtschaftung, Schulden- dienst) und laufenden Erträge n (Zuweisungen, Gebüh- ren, Ersätze, Mieten und Pachten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Projekt. Da der Schulden- dienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions - maßnahmen werden folgende Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und 5. Baubeginn und Baufertigstellung Baumaßnahmen, die die entsprechenden BIC -Phasen durchlaufen haben, werden nach Z ustimmung des Ältestenrates und Finanzausschusses, in di e soge- nannte „gelb-grüne Liste“ aufgenommen. 242 Soweit Maßnahmen in die „grüne Liste“ übernommen werden können, geschieht dies in Abstimmung mit den einzelnen Referaten und Geschäftsbereichen während der MIP -Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen. 243 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 83.907.000 137.221.000 158.671.000 129.935.000 - 13.002.000 - 48.686.000 - 81.892.000 - 71.920.000 - 70.905.000 - 88.535.000 - 76.779.000 - 58.015.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 55.005.000 50.892.000 48.371.000 67.835.000 - 21.494.000 - 18.838.000 - 14.624.000 - 18.220.000 - 33.511.000 - 32.054.000 - 33.747.000 - 49.615.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 8.246.000 5.457.000 3.501.000 2.238.000 - 8.246.000 - 5.457.000 - 3.501.000 - 2.238.000 Umweltreferat 2.341.000 1.201.000 528.000 470.000 - 2.341.000 - 1.201.000 - 528.000 - 470.000 Kulturreferat 17.107.000 12.864.000 12.964.000 1.626.000 - 5.603.000 - 7.961.000 - 8.426.000 - 2.020.000 - 11.504.000 - 4.903.000 - 4.538.000 394.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.991.000 25.073.000 6.187.000 3.029.000 - 15.397.000 - 10.078.000 - 5.281.000 - 1.175.000 - 14.594.000 - 14.995.000 - 906.000 - 1.854.000 Baureferat 28.467.000 48.148.000 47.030.000 42.167.000 - 11.434.000 - 20.568.000 - 19.024.000 - 21.186.000 - 17.033.000 - 27.580.000 - 28.006.000 - 20.981.000 Wirtschaftsreferat 29.316.000 16.621.000 9.727.000 9.050.000 - 7.001.000 - 7.631.000 - 7.001.000 - 7.001.000 - 22.315.000 - 8.990.000 - 2.726.000 - 2.049.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 74.659.200 79.397.000 71.236.000 53.658.000 - 17.243.000 - 13.253.000 - 12.319.000 - 11.394.000 - 57.416.200 - 66.144.000 - 58.917.000 - 42.264.000 insgesamt 329.039.200 376.874.000 358.215.000 310.008.000 - 91.174.000 - 127.015.000 - 148.567.000 - 132.916.000 - 237.865.200 - 249.859.000 - 209.648.000 - 177.092.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 82.338.000 134.776.000 157.846.000 129.366.000 - 13.002.000 - 48.686.000 - 81.892.000 - 71.920.000 - 69.336.000 - 86.090.000 - 75.954.000 - 57.446.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 43.750.000 39.465.000 36.475.000 50.162.000 - 20.775.000 - 18.449.000 - 14.624.000 - 18.220.000 - 22.975.000 - 21.016.000 - 21.851.000 - 31.942.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 4.587.000 3.265.000 3.171.000 2.238.000 - 4.587.000 - 3.265.000 - 3.171.000 - 2.238.000 Umweltreferat 847.000 240.000 240.000 240.000 - 847.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 16.794.000 12.503.000 12.852.000 1.626.000 - 5.503.000 - 7.743.000 - 8.336.000 - 2.000.000 - 11.291.000 - 4.760.000 - 4.516.000 374.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.620.000 24.596.000 6.187.000 3.029.000 - 15.397.000 - 10.078.000 - 5.281.000 - 1.175.000 - 14.223.000 - 14.518.000 - 906.000 - 1.854.000 Baureferat 27.342.000 47.134.000 46.102.000 41.467.000 - 10.681.000 - 19.939.000 - 18.408.000 - 20.798.000 - 16.661.000 - 27.195.000 - 27.694.000 - 20.669.000 Wirtschaftsreferat 29.166.000 16.471.000 9.577.000 8.900.000 - 7.001.000 - 7.631.000 - 7.001.000 - 7.001.000 - 22.165.000 - 8.840.000 - 2.576.000 - 1.899.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 60.308.200 71.397.000 62.936.000 45.358.000 - 17.243.000 - 13.253.000 - 12.319.000 - 11.394.000 - 43.065.200 - 58.144.000 - 50.617.000 - 33.964.000 insgesamt 294.752.200 349.847.000 335.386.000 282.386.000 - 89.602.000 - 125.779.000 - 147.861.000 - 132.508.000 - 205.150.200 - 224.068.000 - 187.525.000 - 149.878.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 1.569.000 2.445.000 825.000 569.000 - 1.569.000 - 2.445.000 - 825.000 - 569.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 11.255.000 11.427.000 11.896.000 17.673.000 - 719.000 - 389.000 - 10.536.000 - 11.038.000 - 11.896.000 - 17.673.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.659.000 2.192.000 330.000 - 3.659.000 - 2.192.000 - 330.000 Umweltreferat 1.494.000 961.000 288.000 230.000 - 1.494.000 - 961.000 - 288.000 - 230.000 Kulturreferat 313.000 361.000 112.000 - 100.000 - 218.000 - 90.000 - 20.000 - 213.000 - 143.000 - 22.000 20.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 371.000 477.000 - 371.000 - 477.000 Baureferat 1.125.000 1.014.000 928.000 700.000 - 753.000 - 629.000 - 616.000 - 388.000 - 372.000 - 385.000 - 312.000 - 312.000 Wirtschaftsreferat 150.000 150.000 150.000 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 14.351.000 8.000.000 8.300.000 8.300.000 - 14.351.000 - 8.000.000 - 8.300.000 - 8.300.000 insgesamt 34.287.000 27.027.000 22.829.000 27.622.000 - 1.572.000 - 1.236.000 - 706.000 - 408.000 - 32.715.000 - 25.791.000 - 22.123.000 - 27.214.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 244 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 56.774.000 113.313.000 134.011.000 105.465.000 - 4.675.000 - 41.631.000 - 74.656.000 - 64.757.000 - 52.099.000 - 71.682.000 - 59.355.000 - 40.708.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 47.295.000 42.992.000 39.471.000 57.435.000 - 19.341.000 - 16.620.000 - 12.406.000 - 15.179.000 - 27.954.000 - 26.372.000 - 27.065.000 - 42.256.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 6.868.000 4.072.000 2.187.000 1.114.000 - 6.868.000 - 4.072.000 - 2.187.000 - 1.114.000 Umweltreferat 1.594.000 961.000 288.000 230.000 - 1.594.000 - 961.000 - 288.000 - 230.000 Kulturreferat 17.045.000 12.802.000 12.902.000 1.564.000 - 5.603.000 - 7.961.000 - 8.426.000 - 2.020.000 - 11.442.000 - 4.841.000 - 4.476.000 456.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 14.187.000 17.988.000 2.687.000 529.000 - 5.219.000 - 5.305.000 - 3.756.000 - 100.000 - 8.968.000 - 12.683.000 1.069.000 - 429.000 Baureferat 20.397.000 39.078.000 36.960.000 32.097.000 - 11.434.000 - 20.568.000 - 19.024.000 - 21.186.000 - 8.963.000 - 18.510.000 - 17.936.000 - 10.911.000 Wirtschaftsreferat 816.000 4.071.000 677.000 - 7.000.000 - 7.630.000 - 7.000.000 - 7.000.000 6.184.000 3.559.000 6.323.000 7.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 24.538.200 37.055.000 36.327.000 31.618.000 - 15.243.000 - 10.853.000 - 10.809.000 - 10.714.000 - 9.295.200 - 26.202.000 - 25.518.000 - 20.904.000 insgesamt 189.514.200 272.332.000 265.510.000 230.052.000 - 68.515.000 - 110.568.000 - 136.077.000 - 120.956.000 - 120.999.200 - 161.764.000 - 129.433.000 - 109.096.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 55.205.000 110.868.000 133.186.000 104.896.000 - 4.675.000 - 41.631.000 - 74.656.000 - 64.757.000 - 50.530.000 - 69.237.000 - 58.530.000 - 40.139.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 37.940.000 34.265.000 31.075.000 43.262.000 - 18.622.000 - 16.231.000 - 12.406.000 - 15.179.000 - 19.318.000 - 18.034.000 - 18.669.000 - 28.083.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.209.000 1.880.000 1.857.000 1.114.000 - 3.209.000 - 1.880.000 - 1.857.000 - 1.114.000 Umweltreferat 100.000 - 100.000 Kulturreferat 16.732.000 12.441.000 12.790.000 1.564.000 - 5.503.000 - 7.743.000 - 8.336.000 - 2.000.000 - 11.229.000 - 4.698.000 - 4.454.000 436.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 13.816.000 17.511.000 2.687.000 529.000 - 5.219.000 - 5.305.000 - 3.756.000 - 100.000 - 8.597.000 - 12.206.000 1.069.000 - 429.000 Baureferat 19.272.000 38.064.000 36.032.000 31.397.000 - 10.681.000 - 19.939.000 - 18.408.000 - 20.798.000 - 8.591.000 - 18.125.000 - 17.624.000 - 10.599.000 Wirtschaftsreferat 816.000 4.071.000 677.000 - 7.000.000 - 7.630.000 - 7.000.000 - 7.000.000 6.184.000 3.559.000 6.323.000 7.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 24.538.200 37.055.000 36.327.000 31.618.000 - 15.243.000 - 10.853.000 - 10.809.000 - 10.714.000 - 9.295.200 - 26.202.000 - 25.518.000 - 20.904.000 insgesamt 171.628.200 256.155.000 254.631.000 214.380.000 - 66.943.000 - 109.332.000 - 135.371.000 - 120.548.000 - 104.685.200 - 146.823.000 - 119.260.000 - 93.832.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 1.569.000 2.445.000 825.000 569.000 - 1.569.000 - 2.445.000 - 825.000 - 569.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 9.355.000 8.727.000 8.396.000 14.173.000 - 719.000 - 389.000 - 8.636.000 - 8.338.000 - 8.396.000 - 14.173.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 3.659.000 2.192.000 330.000 - 3.659.000 - 2.192.000 - 330.000 Umweltreferat 1.494.000 961.000 288.000 230.000 - 1.494.000 - 961.000 - 288.000 - 230.000 Kulturreferat 313.000 361.000 112.000 - 100.000 - 218.000 - 90.000 - 20.000 - 213.000 - 143.000 - 22.000 20.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 371.000 477.000 - 371.000 - 477.000 Baureferat 1.125.000 1.014.000 928.000 700.000 - 753.000 - 629.000 - 616.000 - 388.000 - 372.000 - 385.000 - 312.000 - 312.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 17.886.000 16.177.000 10.879.000 15.672.000 - 1.572.000 - 1.236.000 - 706.000 - 408.000 - 16.314.000 - 14.941.000 - 10.173.000 - 15.264.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 245 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 27.133.000 23.908.000 24.660.000 24.470.000 - 8.327.000 - 7.055.000 - 7.236.000 - 7.163.000 - 18.806.000 - 16.853.000 - 17.424.000 - 17.307.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 7.710.000 7.900.000 8.900.000 10.400.000 - 2.153.000 - 2.218.000 - 2.218.000 - 3.041.000 - 5.557.000 - 5.682.000 - 6.682.000 - 7.359.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.378.000 1.385.000 1.314.000 1.124.000 - 1.378.000 - 1.385.000 - 1.314.000 - 1.124.000 Umweltreferat 747.000 240.000 240.000 240.000 - 747.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.804.000 7.085.000 3.500.000 2.500.000 - 10.178.000 - 4.773.000 - 1.525.000 - 1.075.000 - 5.626.000 - 2.312.000 - 1.975.000 - 1.425.000 Baureferat 8.070.000 9.070.000 10.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 28.500.000 12.550.000 9.050.000 9.050.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 28.499.000 - 12.549.000 - 9.049.000 - 9.049.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 50.121.000 42.342.000 34.909.000 22.040.000 - 2.000.000 - 2.400.000 - 1.510.000 - 680.000 - 48.121.000 - 39.942.000 - 33.399.000 - 21.360.000 insgesamt 139.525.000 104.542.000 92.705.000 79.956.000 - 22.659.000 - 16.447.000 - 12.490.000 - 11.960.000 - 116.866.000 - 88.095.000 - 80.215.000 - 67.996.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 27.133.000 23.908.000 24.660.000 24.470.000 - 8.327.000 - 7.055.000 - 7.236.000 - 7.163.000 - 18.806.000 - 16.853.000 - 17.424.000 - 17.307.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 5.810.000 5.200.000 5.400.000 6.900.000 - 2.153.000 - 2.218.000 - 2.218.000 - 3.041.000 - 3.657.000 - 2.982.000 - 3.182.000 - 3.859.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.378.000 1.385.000 1.314.000 1.124.000 - 1.378.000 - 1.385.000 - 1.314.000 - 1.124.000 Umweltreferat 747.000 240.000 240.000 240.000 - 747.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.804.000 7.085.000 3.500.000 2.500.000 - 10.178.000 - 4.773.000 - 1.525.000 - 1.075.000 - 5.626.000 - 2.312.000 - 1.975.000 - 1.425.000 Baureferat 8.070.000 9.070.000 10.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 28.350.000 12.400.000 8.900.000 8.900.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 28.349.000 - 12.399.000 - 8.899.000 - 8.899.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 35.770.000 34.342.000 26.609.000 13.740.000 - 2.000.000 - 2.400.000 - 1.510.000 - 680.000 - 33.770.000 - 31.942.000 - 25.099.000 - 13.060.000 insgesamt 123.124.000 93.692.000 80.755.000 68.006.000 - 22.659.000 - 16.447.000 - 12.490.000 - 11.960.000 - 100.465.000 - 77.245.000 - 68.265.000 - 56.046.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.900.000 2.700.000 3.500.000 3.500.000 - 1.900.000 - 2.700.000 - 3.500.000 - 3.500.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen Umweltreferat Kulturreferat Referat für Jugend, Familie und Soziales Baureferat Wirtschaftsreferat 150.000 150.000 150.000 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 14.351.000 8.000.000 8.300.000 8.300.000 - 14.351.000 - 8.000.000 - 8.300.000 - 8.300.000 insgesamt 16.401.000 10.850.000 11.950.000 11.950.000 - 16.401.000 - 10.850.000 - 11.950.000 - 11.950.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 246 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 248  Geschäftsbereich 3. BM 264  Referat I/II 273  Referat III 276  Referat IV 278  Referat V 280  Referat VI 286  Referat VII 292  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 293 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 304  Geschäftsbereich 2. BM 305  Geschäftsbereich 3. BM 332  Referat I/II 346  Referat III 352  Referat IV 355  Referat V 358  Referat VI 368  Referat VII 381  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 383 247 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 Neubau Feuerwache 1 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 53.902 14.341 27.627 9.119 2.815 0 A.1 Auszahlungen investiv 52.369 13.580 27.122 8.934 2.733 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.501 729 505 185 82 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32 32 B. Finanzierung der Maßnahme -53.902 -14.341 -27.627 -9.119 -2.815 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.340 -1.390 -4.450 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -46.562 -12.951 -23.177 -7.619 -2.815 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.530 -12.919 -23.177 -7.619 -2.815 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -32 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.733 2.733 D. Folgekosten 3.160 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3.160 40 Hauptmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.592 35 203 150 150 500 1.554 A.1 Auszahlungen investiv 2.592 35 203 150 150 500 1.554 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.592 -35 -203 -150 -150 -500 -1.554 B.1 Einzahlungen investiv -1.452 -84 -84 -280 -1.004 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -35 -203 -66 -66 -220 -550 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -35 -203 -66 -66 -220 -550 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 41 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 100 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 100 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -100 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 -40 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.160 -60 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 -60 -2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 248 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 47 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.927 499 6.061 2.885 482 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.927 499 6.061 2.885 482 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.927 -499 -6.061 -2.885 -482 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.156 -73 -2.822 -983 -278 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.771 -426 -3.239 -1.902 -204 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.771 -426 -3.239 -1.902 -204 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 482 482 D. Folgekosten 103 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 103 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 633.000 33.335 31.861 660 40.052 79.031 70.700 377.361 A.1 Auszahlungen investiv 626.448 32.789 29.551 38.907 78.801 70.131 376.269 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 546 2.310 660 1.145 230 569 1.092 B. Finanzierung der Maßnahme -633.000 -33.335 -31.861 -660 -40.052 -79.031 -70.700 -377.361 B.1 Einzahlungen investiv -532.481 -1.000 -37.794 -33.071 -66.981 -59.611 -334.024 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -660 -6.981 -12.050 -11.089 -43.337 B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -5.836 -11.820 -10.520 -42.245 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 C. Verpflichtungsermächtigungen 187.839 38.907 78.801 70.131 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 59 Bayernstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.861 44 4.156 4.000 1.661 A.1 Auszahlungen investiv 9.861 44 4.156 4.000 1.661 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.861 -44 -4.156 -4.000 -1.661 B.1 Einzahlungen investiv -3.566 -1.000 -1.500 -1.066 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.295 -44 -3.156 -2.500 -595 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.295 -44 -3.156 -2.500 -595 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.661 4.000 1.661 D. Folgekosten 52 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 52 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 61 Eibacher Hauptstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 900 400 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 900 400 1.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 -900 -400 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -300 -785 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -900 -100 -1.015 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -900 -100 -1.015 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.210 5 100 105 6.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 5 100 105 6.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.210 -5 -100 -105 -6.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -5 -100 -105 -6.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -5 -100 -105 -6.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.049 1.043 1.290 5.285 3.431 A.1 Auszahlungen investiv 11.049 1.043 1.290 5.285 3.431 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.049 -1.043 -1.290 -5.285 -3.431 B.1 Einzahlungen investiv -4.300 -2.900 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.749 -1.043 -1.290 -2.385 -2.031 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.749 -1.043 -1.290 -2.385 -2.031 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 73 Wöhrder See (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.623 3.219 1.925 1.479 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.623 3.219 1.925 1.479 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.623 -3.219 -1.925 -1.479 0 B.1 Einzahlungen investiv -654 -2 -411 -241 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.969 -3.217 -1.514 -1.238 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.969 -3.217 -1.514 -1.238 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 283 BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 148 3.602 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.050 148 3.602 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -148 -3.602 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.050 -148 -3.602 -300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.050 -148 -3.602 -300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 291 BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.900 208 2.322 2.000 2.370 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.900 208 2.322 2.000 2.370 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.900 -208 -2.322 -2.000 -2.370 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.900 -208 -2.322 -2.000 -2.370 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.900 -208 -2.322 -2.000 -2.370 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.370 2.370 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 292 BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.085 194 3.291 1.600 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.085 194 3.291 1.600 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.085 -194 -3.291 -1.600 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.085 -194 -3.291 -1.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.085 -194 -3.291 -1.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 920 36 594 100 190 0 A.1 Auszahlungen investiv 920 36 594 100 190 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -920 -36 -594 -100 -190 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -920 -36 -594 -100 -190 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -920 -36 -594 -100 -190 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 190 190 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 577 Feuerwache 1: Neubau - Grunderwerb (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.762 2.762 A.1 Auszahlungen investiv 2.762 2.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.762 -2.762 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.762 -2.762 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.762 -2.762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 579 Str.bahn bis Wegfeld: Infra.zuschuss (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 800 800 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 800 800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 -800 -800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -800 -800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -800 -800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.600 165 2.148 100 1.500 687 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.600 165 2.148 100 1.500 687 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.600 -165 -2.148 -100 -1.500 -687 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -165 -2.148 -100 -1.500 -687 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -165 -2.148 -100 -1.500 -687 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.187 1.500 687 D. Folgekosten 112 D.1 Personelle Mehrkosten 92 D.2 Sonstige Folgekosten 20 617 Umzug des Verkehrsrechners (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.300 152 2.148 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 148 1.552 700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 900 4 596 300 B. Finanzierung der Maßnahme -3.300 -152 -2.148 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.300 -152 -2.148 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -148 -1.552 -700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -900 -4 -596 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 628 Stadtumlandbahn: Planung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.262 86 2.195 1.349 1.195 588 849 A.1 Auszahlungen investiv 6.103 86 2.195 1.190 1.195 588 849 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 159 159 B. Finanzierung der Maßnahme -6.262 -86 -2.195 -1.349 -1.195 -588 -849 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.262 -86 -2.195 -1.349 -1.195 -588 -849 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.103 -86 -2.195 -1.190 -1.195 -588 -849 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -159 -159 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.632 1.195 588 849 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 629 Ringbuslinien (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.752 1.230 1.467 500 555 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.752 1.230 1.467 500 555 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.752 -1.230 -1.467 -500 -555 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.126 -150 -976 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.626 -1.230 -1.467 -350 421 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.626 -1.230 -1.467 -350 421 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 555 555 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 645 BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.345 118 2.987 1.240 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.345 118 2.987 1.240 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.345 -118 -2.987 -1.240 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.345 -118 -2.987 -1.240 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.345 -118 -2.987 -1.240 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 654 Obstmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.408 112 1.160 300 1.100 736 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.408 112 1.160 300 1.100 736 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.408 -112 -1.160 -300 -1.100 -736 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.908 -712 -168 -616 -412 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -112 -448 -132 -484 -324 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -112 -448 -132 -484 -324 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.836 1.100 736 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 691 Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.100 158 523 3.900 1.519 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.100 158 523 3.900 1.519 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.100 -158 -523 -3.900 -1.519 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.100 -158 -523 -3.900 -1.519 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.100 -158 -523 -3.900 -1.519 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.519 1.519 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.930 13 317 2.180 420 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 13 317 2.180 420 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.930 -13 -317 -2.180 -420 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 -303 -901 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.726 -13 -14 -1.279 -420 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -13 -14 -1.279 -420 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.610 1.398 9.603 2.373 3.236 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.464 1.396 9.479 2.353 3.236 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 146 2 124 20 B. Finanzierung der Maßnahme -16.610 -1.398 -9.603 -2.373 -3.236 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.610 -1.398 -9.603 -2.373 -3.236 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.464 -1.396 -9.479 -2.353 -3.236 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -146 -2 -124 -20 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.236 3.236 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 714 Masterplan Freiraum (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.605 350 3.153 1.305 1.936 2.500 2.500 11.861 A.1 Auszahlungen investiv 23.523 301 3.120 1.305 1.936 2.500 2.500 11.861 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 82 49 33 0 B. Finanzierung der Maßnahme -23.605 -350 -3.153 -1.305 -1.936 -2.500 -2.500 -11.861 B.1 Einzahlungen investiv -325 -325 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -23.280 -350 -2.828 -1.305 -1.936 -2.500 -2.500 -11.861 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.198 -301 -2.795 -1.305 -1.936 -2.500 -2.500 -11.861 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -82 -49 -33 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.936 1.936 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 276 3.458 600 1.000 595 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.888 15 1.873 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 112 1 111 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.929 261 1.473 600 1.000 595 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -276 -3.458 -600 -1.000 -595 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.929 -276 -3.458 -600 -1.000 -595 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -16 -1.984 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.929 -261 -1.473 -600 -1.000 -595 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 760 Flächendeckendes Sirenenwarnsystem (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.922 199 2.101 500 122 A.1 Auszahlungen investiv 2.687 199 1.941 435 112 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 235 160 65 10 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.922 -199 -2.101 -500 -122 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.922 -199 -2.101 -500 -122 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.922 -199 -2.101 -500 -122 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 112 112 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 776 Grünanlagen Röthenbach-Ost (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.850 36 64 250 2.250 150 100 A.1 Auszahlungen investiv 2.850 36 64 250 2.250 150 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.850 -36 -64 -250 -2.250 -150 -100 B.1 Einzahlungen investiv -856 -856 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.250 150 100 D. Folgekosten 149 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 149 785 Lehrberger Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 300 200 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 300 200 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -300 -200 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -174 -116 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -126 -84 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -126 -84 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 813 Quartierspark Eberhardshof (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.260 28 1.633 599 A.1 Auszahlungen investiv 2.260 28 1.633 599 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.260 -28 -1.633 -599 B.1 Einzahlungen investiv -1.282 -988 -294 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -978 -28 -645 -305 B.3.1 Städtische Mittel investiv -978 -28 -645 -305 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 53 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 53 820 Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.010 510 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.010 510 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.010 -510 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.010 -510 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 -510 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 821 Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 950 950 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 950 950 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 -950 -950 B.1 Einzahlungen investiv -760 -760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -950 -950 760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -950 -950 760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 823 Beschleunigung Linie 4, 3. BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.069 855 402 812 A.1 Auszahlungen investiv 2.069 855 402 812 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.069 -855 -402 -812 B.1 Einzahlungen investiv -330 -110 -220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.739 -855 -402 -702 220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.739 -855 -402 -702 220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 812 812 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.450 1.100 800 850 3.150 4.500 6.050 A.1 Auszahlungen investiv 15.350 800 850 3.150 4.500 6.050 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.100 1.100 B. Finanzierung der Maßnahme -16.450 -1.100 -800 -850 -3.150 -4.500 -6.050 B.1 Einzahlungen investiv -7.755 -480 -425 -1.575 -2.250 -3.025 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.695 -1.100 -320 -425 -1.575 -2.250 -3.025 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.595 -320 -425 -1.575 -2.250 -3.025 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.500 850 3.150 4.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.088 3.415 4.673 A.1 Auszahlungen investiv 8.088 3.415 4.673 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.088 -3.415 -4.673 B.1 Einzahlungen investiv -5.364 -1.954 -3.410 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.724 -1.461 -1.263 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.724 -1.461 -1.263 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.673 4.673 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.933 319 240 1.854 1.520 A.1 Auszahlungen investiv 3.933 319 240 1.854 1.520 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.933 -319 -240 -1.854 -1.520 B.1 Einzahlungen investiv -151 -151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.782 -319 -240 -1.703 -1.520 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.782 -319 -240 -1.703 -1.520 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.374 1.854 1.520 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 874 Cramer-Klett-Park (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.395 86 101 1.145 63 A.1 Auszahlungen investiv 1.395 86 101 1.145 63 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.395 -86 -101 -1.145 -63 B.1 Einzahlungen investiv -738 -698 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -657 -86 -101 -447 -23 B.3.1 Städtische Mittel investiv -657 -86 -101 -447 -23 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 63 63 D. Folgekosten 238 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 238 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 59.666 203 3.690 9.364 22.926 17.277 6.206 A.1 Auszahlungen investiv 59.592 203 3.616 9.364 22.926 17.277 6.206 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 74 74 B. Finanzierung der Maßnahme -59.666 -203 -3.690 -9.364 -22.926 -17.277 -6.206 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -59.666 -203 -3.690 -9.364 -22.926 -17.277 -6.206 B.3.1 Städtische Mittel investiv -59.592 -203 -3.616 -9.364 -22.926 -17.277 -6.206 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -74 C. Verpflichtungsermächtigungen 46.409 22.926 17.277 6.206 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 876 Brücke FSW über MDK und SWT (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 65.938 513 2.533 3.926 5.984 15.104 15.454 22.424 A.1 Auszahlungen investiv 65.938 513 2.533 3.926 5.984 15.104 15.454 22.424 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -65.938 -513 -2.533 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -22.424 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -65.938 -513 -2.533 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -22.424 B.3.1 Städtische Mittel investiv -65.938 -513 -2.533 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -22.424 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 36.542 5.984 15.104 15.454 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 883 A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 897 330 567 A.1 Auszahlungen investiv 767 200 567 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 130 130 B. Finanzierung der Maßnahme -897 -330 -567 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -897 -330 -567 B.3.1 Städtische Mittel investiv -767 -200 -567 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -130 -130 C. Verpflichtungsermächtigungen 567 567 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 894 Sanierung FWGH Kornburg (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.454 79 490 708 177 A.1 Auszahlungen investiv 1.454 79 490 708 177 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.454 -79 -490 -708 -177 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.454 -79 -490 -708 -177 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.454 -79 -490 -708 -177 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 885 708 177 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 895 Sanierung FWGH Moorenbrunn (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.911 102 635 932 242 A.1 Auszahlungen investiv 1.911 102 635 932 242 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.911 -102 -635 -932 -242 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.911 -102 -635 -932 -242 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.911 -102 -635 -932 -242 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.174 932 242 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 896 Sanierung FWGH Worzeldorf (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.831 136 905 1.321 469 A.1 Auszahlungen investiv 2.831 136 905 1.321 469 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.831 -136 -905 -1.321 -469 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.831 -136 -905 -1.321 -469 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.831 -136 -905 -1.321 -469 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.790 1.321 469 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 897 Neubau FWGH Buch (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.294 259 1.480 2.044 511 A.1 Auszahlungen investiv 4.294 259 1.480 2.044 511 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.294 -259 -1.480 -2.044 -511 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.239 -259 -1.480 -2.044 -456 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.239 -259 -1.480 -2.044 -456 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.555 2.044 511 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 898 Neubau FWGH Eibach (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.093 271 1.039 1.982 801 A.1 Auszahlungen investiv 4.093 271 1.039 1.982 801 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.093 -271 -1.039 -1.982 -801 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.983 -271 -1.039 -1.982 -691 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.983 -271 -1.039 -1.982 -691 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.783 1.982 801 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 899 Neubau FWGH Gartenstadt (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.838 331 1.161 2.549 797 A.1 Auszahlungen investiv 4.838 331 1.161 2.549 797 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.838 -331 -1.161 -2.549 -797 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.660 -331 -1.161 -2.549 -619 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.660 -331 -1.161 -2.549 -619 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.346 2.549 797 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1000 Radweg ErlangerStr.zw.Nordring u Äuß.Buc (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 786 460 326 A.1 Auszahlungen investiv 786 460 326 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -786 -460 -326 B.1 Einzahlungen investiv -275 -161 -114 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -511 -299 -212 B.3.1 Städtische Mittel investiv -511 -299 -212 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 326 326 D. Folgekosten 94 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 94 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1004 Containerlösung ILS (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.238 1.238 A.1 Auszahlungen investiv 1.154 1.154 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 84 84 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.238 -1.238 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.238 -1.238 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.238 -1.238 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 25 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 25 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 90.903 6.007 9.956 5.882 5.940 5.998 6.057 51.063 A.1 Auszahlungen investiv 53.389 2.894 7.061 4.794 4.828 4.861 4.895 24.056 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 274 274 A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.240 3.113 2.621 1.088 1.112 1.137 1.162 27.007 B. Finanzierung der Maßnahme -90.903 -6.007 -9.956 -5.882 -5.940 -5.998 -6.057 -51.063 B.1 Einzahlungen investiv -18.479 -97 -3.698 -4.000 -4.000 -4.000 -2.684 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -72.424 -5.910 -6.258 -1.882 -1.940 -1.998 -3.373 -51.063 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.184 -2.797 -3.637 -794 -828 -861 -2.211 -24.056 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.240 -3.113 -2.621 -1.088 -1.112 -1.137 -1.162 -27.007 C. Verpflichtungsermächtigungen 14.584 4.828 4.861 4.895 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖPP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.298 6.691 5.093 3.041 3.086 3.313 2.098 15.976 A.1 Auszahlungen investiv 27.800 5.131 3.884 2.180 2.187 2.193 600 11.625 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 11.498 1.560 1.209 861 899 1.120 1.498 4.351 B. Finanzierung der Maßnahme -39.298 -6.691 -5.093 -3.041 -3.086 -3.313 -2.098 -15.976 B.1 Einzahlungen investiv -8.643 -2.000 -1.800 -1.600 -1.600 -1.643 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.655 -4.691 -3.293 -1.441 -1.486 -1.670 -2.098 -15.976 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.157 -3.131 -2.084 -580 -587 -550 -600 -11.625 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -11.498 -1.560 -1.209 -861 -899 -1.120 -1.498 -4.351 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.980 2.187 2.193 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 47.330 9.101 5.136 2.292 1.108 1.134 1.161 27.398 A.1 Auszahlungen investiv 27.000 7.627 2.040 1.755 471 480 489 14.138 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20.330 1.474 3.096 537 637 654 672 13.260 B. Finanzierung der Maßnahme -47.330 -9.101 -5.136 -2.292 -1.108 -1.134 -1.161 -27.398 B.1 Einzahlungen investiv -6.520 -4.868 -1.120 -532 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -40.810 -4.233 -4.016 -1.760 -1.108 -1.134 -1.161 -27.398 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.480 -2.759 -920 -1.223 -471 -480 -489 -14.138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.330 -1.474 -3.096 -537 -637 -654 -672 -13.260 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.440 471 480 489 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 186.664 1.263 7.315 1.903 1.429 1.429 17.035 156.290 A.1 Auszahlungen investiv 182.312 1.245 7.308 1.903 1.429 1.429 12.708 156.290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.352 18 7 4.327 B. Finanzierung der Maßnahme -186.664 -1.263 -7.315 -1.903 -1.429 -1.429 -17.035 -156.290 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -42.755 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -137.784 -1.263 -7.315 -1.903 -1.429 -1.429 -10.910 -113.535 B.3.1 Städtische Mittel investiv -133.432 -1.245 -7.308 -1.903 -1.429 -1.429 -6.583 -113.535 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.352 -18 -7 -4.327 C. Verpflichtungsermächtigungen 15.566 1.429 1.429 12.708 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.945 4.042 3.544 2.727 2.773 1.362 1.392 25.105 A.1 Auszahlungen investiv 25.945 3.821 2.420 2.006 2.015 624 634 14.425 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.000 221 1.124 721 758 738 758 10.680 B. Finanzierung der Maßnahme -40.945 -4.042 -3.544 -2.727 -2.773 -1.362 -1.392 -25.105 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -1.000 -1.620 -1.400 -1.553 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.372 -3.042 -1.924 -1.327 -1.220 -1.362 -1.392 -25.105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.372 -2.821 -800 -606 -462 -624 -634 -14.425 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.000 -221 -1.124 -721 -758 -738 -758 -10.680 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.273 2.015 624 634 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.623 10.925 1.229 1.111 1.120 1.150 1.186 18.902 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 6.966 447 452 468 485 502 6.955 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 3.959 782 659 652 665 684 11.947 B. Finanzierung der Maßnahme -35.623 -10.925 -1.229 -1.111 -1.120 -1.150 -1.186 -18.902 B.1 Einzahlungen investiv -4.683 -4.683 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.940 -6.242 -1.229 -1.111 -1.120 -1.150 -1.186 -18.902 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.592 -2.283 -447 -452 -468 -485 -502 -6.955 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -3.959 -782 -659 -652 -665 -684 -11.947 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.455 468 485 502 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.169 3.381 415 330 324 330 339 5.050 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 2.690 155 150 155 161 166 2.257 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.435 691 260 180 169 169 173 2.793 B. Finanzierung der Maßnahme -10.169 -3.381 -415 -330 -324 -330 -339 -5.050 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.571 -1.783 -415 -330 -324 -330 -339 -5.050 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.092 -155 -150 -155 -161 -166 -2.257 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.435 -691 -260 -180 -169 -169 -173 -2.793 C. Verpflichtungsermächtigungen 482 155 161 166 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.704 17.170 1.332 1.085 1.097 1.125 1.159 11.736 A.1 Auszahlungen investiv 19.127 9.860 644 499 515 532 549 6.528 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.577 7.310 688 586 582 593 610 5.208 B. Finanzierung der Maßnahme -34.704 -17.170 -1.332 -1.085 -1.097 -1.125 -1.159 -11.736 B.1 Einzahlungen investiv -4.978 -4.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.726 -12.192 -1.332 -1.085 -1.097 -1.125 -1.159 -11.736 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.149 -4.882 -644 -499 -515 -532 -549 -6.528 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.577 -7.310 -688 -586 -582 -593 -610 -5.208 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.596 515 532 549 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.966 11.996 1.685 1.264 1.286 1.316 1.355 22.064 A.1 Auszahlungen investiv 22.268 8.629 611 619 639 656 676 10.438 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.698 3.367 1.074 645 647 660 679 11.626 B. Finanzierung der Maßnahme -40.966 -11.996 -1.685 -1.264 -1.286 -1.316 -1.355 -22.064 B.1 Einzahlungen investiv -6.181 -6.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.785 -5.815 -1.685 -1.264 -1.286 -1.316 -1.355 -22.064 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.087 -2.448 -611 -619 -639 -656 -676 -10.438 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.698 -3.367 -1.074 -645 -647 -660 -679 -11.626 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.971 639 656 676 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 1.004 3.879 2.980 1.002 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.285 925 3.685 2.750 925 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 579 78 194 230 77 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -1.004 -3.879 -2.980 -1.002 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.996 -1.420 -1.220 -356 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.869 -1.004 -2.459 -1.760 -646 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.868 -1.003 -2.459 -1.760 -646 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen 925 925 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 1.+2.BA. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.150 393 2.908 215 727 1.144 763 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.910 393 2.798 215 597 1.144 763 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 240 110 130 B. Finanzierung der Maßnahme -6.150 -393 -2.908 -215 -727 -1.144 -763 0 B.1 Einzahlungen investiv -592 -355 -237 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.558 -393 -2.553 22 -727 -1.144 -763 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.318 -393 -2.443 22 -597 -1.144 -763 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -240 -110 -130 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.504 597 1.144 763 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 561 Uhlandstr. 33: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 570 2.022 1.460 1.060 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.112 570 2.022 1.460 1.060 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -570 -2.022 -1.460 -1.060 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.942 -792 -792 -358 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.170 -570 -1.230 -668 -702 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.170 -570 -1.230 -668 -702 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.060 1.060 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 650 Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 48.000 312 2.208 3.040 2.425 2.285 9.730 28.000 A.1 Auszahlungen investiv 43.558 0 748 2.150 2.125 2.020 8.515 28.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.212 0 212 250 250 250 250 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.230 312 1.248 640 50 15 965 0 B. Finanzierung der Maßnahme -48.000 -312 -2.208 -3.040 -2.425 -2.285 -9.730 -28.000 B.1 Einzahlungen investiv -18.000 -500 -4.000 -13.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.000 -312 -1.708 -3.040 -2.425 -2.285 -5.730 -14.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.770 0 -460 -2.400 -2.375 -2.270 -4.765 -14.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.230 -312 -1.248 -640 -50 -15 -965 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.660 2.125 2.020 8.515 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 669 Herschelplatz 1: Brandschutzmaßnahme (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 850 2 848 A.1 Auszahlungen investiv 743 2 741 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 107 107 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -850 -2 -848 B.1 Einzahlungen investiv -267 -134 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -583 -2 -848 134 133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -583 -2 -848 134 133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.856 1.343 4.683 430 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.856 1.343 4.683 430 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.856 -1.343 -4.683 -430 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.185 -1.000 -1.500 -685 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.827 -719 -719 -389 B.3 Städtische Mittel -1.844 -1.343 -2.964 1.789 674 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.671 -1.343 -3.683 1.070 285 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 1.827 719 719 389 C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.252 720 3.305 227 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.931 644 3.079 208 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 307 76 212 19 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 14 14 B. Finanzierung der Maßnahme -4.252 -720 -3.305 -227 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.260 -904 -1.000 -356 B.2 Einzahlungen konsumtiv -57 -57 B.3 Städtische Mittel -1.935 -720 -2.344 773 356 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.978 -720 -2.387 773 356 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 43 43 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.510 2.907 12.177 2.196 6.460 6.430 5.340 0 A.1 Auszahlungen investiv 34.026 2.907 11.719 2.051 5.869 6.285 5.195 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 458 145 591 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -35.510 -2.907 -12.177 -2.196 -6.460 -6.430 -5.340 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.573 -3.000 -3.000 -2.573 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.937 -2.907 -12.177 804 -3.460 -3.857 -3.340 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.453 -2.907 -11.719 949 -2.869 -3.712 -3.195 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -458 -145 -591 -145 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 17.349 5.869 6.285 5.195 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 765 Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.959 1.326 2.523 110 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.959 1.326 2.523 110 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.959 -1.326 -2.523 -110 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.850 -2.850 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.109 -1.326 327 -110 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.109 -1.326 327 -110 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 815 Sanierung Georg-Ledebour-Schule (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.800 15 1.047 738 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.800 15 1.047 738 B. Finanzierung der Maßnahme -1.800 -15 -1.047 -738 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -15 -1.047 -738 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.800 -15 -1.047 -738 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.900 1.347 1.333 1.600 1.300 320 A.1 Auszahlungen investiv 5.595 1.347 1.244 1.493 1.213 298 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 305 89 107 87 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.900 -1.347 -1.333 -1.600 -1.300 -320 B.1 Einzahlungen investiv -1.770 -700 -700 -370 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.130 -1.347 -1.333 -900 -600 50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.130 -1.347 -1.333 -900 -600 50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.004 1.493 1.213 298 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 841 Erweiterungsbau GS Wandererstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.344 21 1.509 814 A.1 Auszahlungen investiv 2.132 19 1.419 694 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 157 2 90 65 A.3 Auszahlungen konsumtiv 55 55 B. Finanzierung der Maßnahme -2.344 -21 -1.509 -814 B.1 Einzahlungen investiv -985 -528 -457 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.359 -21 -981 -357 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.304 -21 -981 -302 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -55 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 849 B7,Äuß.Bay.S.61,2Groß-6Lehrküchen (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.073 2.073 A.1 Auszahlungen investiv 2.073 2.073 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.073 -2.073 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.073 -2.073 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.073 -2.073 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 852 Herschelschule Container Schule+Hort (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.322 5.322 A.1 Auszahlungen investiv 196 196 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.126 5.126 B. Finanzierung der Maßnahme -5.322 -5.322 B.1 Einzahlungen investiv -955 -895 -60 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.367 -4.427 60 B.3.1 Städtische Mittel investiv 759 699 60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.126 -5.126 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 862 IT-Strategie an Schulen (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 38.000 A.1 Auszahlungen investiv 51.500 3.500 7.000 7.000 7.000 7.000 20.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 34.000 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 18.000 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -38.000 B.1 Einzahlungen investiv -5.200 -1.200 -2.000 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80.300 -9.500 -8.300 -7.500 -7.500 -9.500 -38.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.300 -3.500 -5.800 -5.000 -5.000 -7.000 -20.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -34.000 -6.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -18.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.000 7.000 D. Folgekosten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten 1.784 D.2 Sonstige Folgekosten 1005 PVS: Ausbau Mensa (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 889 889 A.1 Auszahlungen investiv 841 841 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 48 48 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -889 -889 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -889 -889 B.3.1 Städtische Mittel investiv -889 -889 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.965 1.655 1.655 1.655 A.1 Auszahlungen investiv 4.965 1.655 1.655 1.655 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.965 -1.655 -1.655 -1.655 B.1 Einzahlungen investiv -4.470 -1.490 -1.490 -1.490 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -495 -165 -165 -165 B.3.1 Städtische Mittel investiv -495 -165 -165 -165 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.310 1.655 1.655 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 6.033 937 300 235 240 165 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.258 1.381 937 300 235 240 165 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.652 4.652 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -6.033 -937 -300 -235 -240 -165 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.033 -937 -300 -235 -240 -165 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.258 -1.381 -937 -300 -235 -240 -165 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.652 -4.652 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 640 235 240 165 D. Folgekosten 244 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 244 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.930 5.148 1.217 995 912 909 749 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.741 4.265 911 995 912 909 749 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.189 883 306 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.930 -5.148 -1.217 -995 -912 -909 -749 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.930 -5.148 -1.217 -995 -912 -909 -749 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.741 -4.265 -911 -995 -912 -909 -749 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.189 -883 -306 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.570 912 909 749 D. Folgekosten 233 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 233 6 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.700 730 870 700 500 700 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.700 730 870 700 500 700 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.700 -730 -870 -700 -500 -700 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.700 -730 -870 -700 -500 -700 -200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.700 -730 -870 -700 -500 -700 -200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.400 500 700 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.138 426 374 338 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.055 359 366 330 B. Finanzierung der Maßnahme -1.138 -426 -374 -338 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.138 -426 -374 -338 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.055 -359 -366 -330 C. Verpflichtungsermächtigungen 16 8 8 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 791 Einführung eRechnung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 630 122 328 100 80 A.1 Auszahlungen investiv 428 328 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 202 122 80 B. Finanzierung der Maßnahme -630 -122 -328 -100 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -630 -122 -328 -100 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -428 -328 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -202 -122 -80 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 792 Umzugsszenario (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 970 35 661 274 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 970 35 661 274 B. Finanzierung der Maßnahme -970 -35 -661 -274 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -970 -35 -661 -274 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -970 -35 -661 -274 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 808 Äuß.Laufer Gasse 19-27, Dachsanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.281 20 160 550 551 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.281 20 160 550 551 B. Finanzierung der Maßnahme -1.281 -20 -160 -550 -551 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.281 -20 -160 -550 -551 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.281 -20 -160 -550 -551 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 869 Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.604 7 820 1.277 500 A.1 Auszahlungen investiv 266 8 258 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 19 19 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.319 7 812 1.000 500 B. Finanzierung der Maßnahme -2.604 -7 -820 -1.277 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.604 -7 -820 -1.277 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -285 -8 -277 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.319 -7 -812 -1.000 -500 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 870 Bauhof 2 Umbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.040 580 1.800 660 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.040 580 1.800 660 B. Finanzierung der Maßnahme -3.040 -580 -1.800 -660 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.040 -580 -1.800 -660 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.040 -580 -1.800 -660 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1002 Erweiterung des Neuen Jüdischen Friedhof (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 162 162 A.1 Auszahlungen investiv 162 162 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -162 -162 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -162 -162 B.3.1 Städtische Mittel investiv -162 -162 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1003 Personal Service Portal und ELAZ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 970 710 260 A.1 Auszahlungen investiv 900 675 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 70 35 35 B. Finanzierung der Maßnahme -970 -710 -260 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -970 -710 -260 B.3.1 Städtische Mittel investiv -900 -675 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -70 -35 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 225 225 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.395 348 348 288 230 181 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.395 348 348 288 230 181 B. Finanzierung der Maßnahme -1.395 -348 -348 -288 -230 -181 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.395 -348 -348 -288 -230 -181 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.395 -348 -348 -288 -230 -181 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 811 Schniegl.Str.147, Dachsang.Aussegn.halle (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.403 37 13 740 613 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.403 37 13 740 613 B. Finanzierung der Maßnahme -1.403 -37 -13 -740 -613 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.403 -37 -13 -740 -613 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.403 -37 -13 -740 -613 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 819 Sanierung Altdeponie Buchenbühl (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.229 823 406 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.229 823 406 B. Finanzierung der Maßnahme -1.229 -823 -406 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.229 -823 -406 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.229 -823 -406 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1009 Förderung von Lastenfahrrädern (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.300 122 812 842 6.000 7.524 0 A.1 Auszahlungen investiv 14.430 115 741 840 5.688 7.046 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 870 7 71 2 312 478 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15.300 -122 -812 -842 -6.000 -7.524 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -118 -314 -782 -4.450 -5.336 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.300 -4 -498 -60 -1.550 -2.188 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.300 -4 -498 -60 -1.550 -2.188 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.734 5.688 7.046 D. Folgekosten 394 D.1 Personelle Mehrkosten 222 D.2 Sonstige Folgekosten 172 12 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.816 502 4.409 7.415 490 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.030 429 3.630 6.747 224 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 821 73 245 486 17 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 965 534 182 249 B. Finanzierung der Maßnahme -12.816 -502 -4.409 -7.415 -490 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.521 -370 -1.820 -3.038 -293 B.2 Einzahlungen konsumtiv -278 -50 -100 -128 B.3 Städtische Mittel -7.017 -132 -2.539 -4.277 -69 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.330 -132 -2.055 -4.195 52 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -687 -484 -82 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 224 224 D. Folgekosten 109 D.1 Personelle Mehrkosten 55 D.2 Sonstige Folgekosten 54 14 Umbau Hochschule für Musik (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 44.706 38.244 5.765 697 0 A.1 Auszahlungen investiv 43.267 37.013 5.583 671 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.234 1.150 58 26 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 205 81 124 0 B. Finanzierung der Maßnahme -44.706 -38.244 -5.765 -697 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.497 -4.154 -343 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.209 -34.090 -5.422 -697 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40.004 -34.009 -5.298 -697 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -205 -81 -124 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 437 Künstlerhaus, 3.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.943 1.568 3.219 7.231 6.312 5.378 1.564 671 A.1 Auszahlungen investiv 23.972 1.376 2.935 6.700 5.830 4.990 1.500 641 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.532 192 200 400 370 276 64 30 A.3 Auszahlungen konsumtiv 439 84 131 112 112 B. Finanzierung der Maßnahme -25.943 -1.568 -3.219 -7.231 -6.312 -5.378 -1.564 -671 B.1 Einzahlungen investiv -9.924 -1.500 -3.000 -3.000 -2.000 -424 B.2 Einzahlungen konsumtiv -200 -90 -90 -20 B.3 Städtische Mittel -15.819 -1.568 -3.219 -5.731 -3.222 -2.288 456 -247 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.580 -1.568 -3.135 -5.600 -3.200 -2.266 436 -247 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -239 -84 -131 -22 -22 20 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.830 5.830 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 686 Z-Bau, 2. BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.740 1.698 4.682 360 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.289 1.587 4.366 336 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 451 111 316 24 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.740 -1.698 -4.682 -360 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.665 -1.315 -3.167 -183 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.075 -383 -1.515 -177 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.075 -383 -1.515 -177 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 77 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 77 884 BCN Bücherbus Fahrbibliothek (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 543 Tiroler Straße:Neubau Interimskita (2x2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.833 275 1.235 1.797 1.526 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.833 275 1.235 1.797 1.526 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.833 -275 -1.235 -1.797 -1.526 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.689 -200 -800 -250 -439 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.144 -275 -1.035 -997 -1.276 439 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.144 -275 -1.035 -997 -1.276 439 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.526 1.526 D. Folgekosten 518 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 518 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.244 773 2.644 827 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.419 773 1.969 677 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 825 675 150 B. Finanzierung der Maßnahme -4.244 -773 -2.644 -827 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.176 -600 -576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.068 -773 -2.044 -251 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.243 -773 -1.369 -101 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 -675 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 889 D.1 Personelle Mehrkosten 416 D.2 Sonstige Folgekosten 473 545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.022 993 4.191 538 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.022 993 4.191 538 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.022 -993 -4.191 -538 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.837 -1.225 -575 -37 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.185 -993 -2.966 37 -263 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.185 -993 -2.966 37 -263 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten 1.478 D.1 Personelle Mehrkosten 759 D.2 Sonstige Folgekosten 719 554 Neue Hegelstr.,Abr./NB KiHo(6+4)1.+2.BA. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.712 2.603 4.336 694 744 806 529 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.891 2.603 3.795 694 464 806 529 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 821 541 280 B. Finanzierung der Maßnahme -9.712 -2.603 -4.336 -694 -744 -806 -529 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.826 -32 -1.300 -494 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.886 -2.571 -3.036 -694 -250 -806 -529 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.065 -2.571 -2.495 -694 30 -806 -529 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -821 -541 -280 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.799 464 806 529 D. Folgekosten 1.052 D.1 Personelle Mehrkosten 444 D.2 Sonstige Folgekosten 608 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.689 918 5.708 1.063 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.689 918 5.708 1.063 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.689 -918 -5.708 -1.063 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.265 -24 -1.517 -724 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.424 -894 -4.191 -339 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.424 -894 -4.191 -339 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.063 1.063 D. Folgekosten 1.014 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.014 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.667 1.879 2.788 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.363 1.879 2.484 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 304 304 B. Finanzierung der Maßnahme -4.667 -1.879 -2.788 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.437 -906 -531 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.230 -1.879 -1.882 531 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.926 -1.879 -1.578 531 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -304 -304 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 814 D.1 Personelle Mehrkosten 317 D.2 Sonstige Folgekosten 497 586 Van-Gogh-Str.: NB, KiTa (2+2+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.162 4.536 1.626 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.662 4.214 1.448 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 339 216 123 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 161 106 55 B. Finanzierung der Maßnahme -6.162 -4.536 -1.626 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.486 -160 -775 -551 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.676 -4.376 -851 551 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.515 -4.270 -796 551 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -161 -106 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.431 D.1 Personelle Mehrkosten 714 D.2 Sonstige Folgekosten 717 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 3.388 612 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.758 3.146 612 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 207 207 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 35 35 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -3.388 -612 0 B.1 Einzahlungen investiv -819 -500 -200 -119 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.181 -2.888 -412 119 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.146 -2.853 -412 119 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -35 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.176 D.1 Personelle Mehrkosten 584 D.2 Sonstige Folgekosten 592 712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 3.555 445 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.765 3.320 445 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 228 228 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7 7 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -3.555 -445 0 B.1 Einzahlungen investiv -819 -500 -200 -119 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.181 -3.055 -245 119 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.174 -3.048 -245 119 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -7 -7 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.172 D.1 Personelle Mehrkosten 584 D.2 Sonstige Folgekosten 588 713 Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 3.169 2.331 A.1 Auszahlungen investiv 4.856 3.000 1.856 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 588 159 429 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 56 10 46 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -3.169 -2.331 B.1 Einzahlungen investiv -1.148 -400 -700 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.352 -2.769 -1.631 48 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.296 -2.759 -1.585 48 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -56 -10 -46 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.068 D.1 Personelle Mehrkosten 459 D.2 Sonstige Folgekosten 609 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.743 113 752 2.046 1.832 A.1 Auszahlungen investiv 3.917 108 582 1.700 1.527 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 5 45 125 108 A.3 Auszahlungen konsumtiv 543 125 221 197 B. Finanzierung der Maßnahme -4.743 -113 -752 -2.046 -1.832 B.1 Einzahlungen investiv -1.275 -100 -500 -200 -475 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.468 -113 -652 -1.546 -1.632 475 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.925 -113 -527 -1.325 -1.435 475 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -543 -125 -221 -197 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.527 1.527 D. Folgekosten 765 D.1 Personelle Mehrkosten 277 D.2 Sonstige Folgekosten 488 807 Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.552 36 672 958 2.360 526 A.1 Auszahlungen investiv 4.246 32 632 900 2.200 482 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 306 4 40 58 160 44 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.552 -36 -672 -958 -2.360 -526 B.1 Einzahlungen investiv -1.274 -100 -700 -474 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.278 -36 -672 -858 -1.660 -52 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.278 -36 -672 -858 -1.660 -52 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.682 2.200 482 D. Folgekosten 1.084 D.1 Personelle Mehrkosten 555 D.2 Sonstige Folgekosten 529 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 626 257 176 193 A.1 Auszahlungen investiv 626 257 176 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -626 -257 -176 -193 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -626 -257 -176 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -626 -257 -176 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 193 193 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 200 500 2.500 889 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 200 500 2.500 889 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -200 -500 -2.500 -889 B.1 Einzahlungen investiv -955 -500 -455 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.134 -200 -500 -2.000 -434 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.134 -200 -500 -2.000 -434 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.389 2.500 889 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.700 463 1.489 2.678 70 A.1 Auszahlungen investiv 4.700 463 1.489 2.678 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.700 -463 -1.489 -2.678 -70 B.1 Einzahlungen investiv -2.029 -200 -900 -929 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.671 -463 -1.289 -1.778 859 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.671 -463 -1.289 -1.778 859 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.748 2.678 70 D. Folgekosten 1.364 D.1 Personelle Mehrkosten 744 D.2 Sonstige Folgekosten 620 891 Regionalkindergarten, Zugspitzstr. (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 75 2.581 2.146 198 A.1 Auszahlungen investiv 4.659 75 2.400 2.000 184 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 341 181 146 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -75 -2.581 -2.146 -198 B.1 Einzahlungen investiv -1.642 -500 -700 -442 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.358 -75 -2.081 -1.446 244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.358 -75 -2.081 -1.446 244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.184 2.000 184 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 892 Regionalkindergarten, Großreuther Str. (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 75 2.581 2.146 198 A.1 Auszahlungen investiv 4.659 75 2.400 2.000 184 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 341 181 146 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -75 -2.581 -2.146 -198 B.1 Einzahlungen investiv -1.642 -500 -700 -442 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.358 -75 -2.081 -1.446 244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.358 -75 -2.081 -1.446 244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.184 2.000 184 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 17 Soziale Stadt: St. Leonhard/Schweinau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 1.802 2.223 25 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.405 260 2.145 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.645 1.542 78 25 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -1.802 -2.223 -25 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.333 -255 -1.058 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv -895 -895 B.3 Städtische Mittel -1.822 -652 -1.165 -5 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.072 -5 -1.087 20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -750 -647 -78 -25 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.696 1.504 1.069 70 53 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.292 637 655 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.404 867 414 70 53 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.696 -1.504 -1.069 -70 -53 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.030 -455 -547 -14 -14 B.2 Einzahlungen konsumtiv -527 -469 -48 -10 B.3 Städtische Mittel -1.139 -580 -474 -46 -39 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -262 -182 -108 14 14 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -877 -398 -366 -60 -53 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 20 Stadtumbau West (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.885 256 1.586 43 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.478 6 1.472 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 250 114 43 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.885 -256 -1.586 -43 0 B.1 Einzahlungen investiv -756 -3 -753 B.2 Einzahlungen konsumtiv -169 -71 -76 -22 B.3 Städtische Mittel -960 -182 -757 -21 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -722 -3 -719 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -238 -179 -38 -21 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.255 246 2.699 2.310 A.1 Auszahlungen investiv 4.754 246 2.699 1.809 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 501 501 B. Finanzierung der Maßnahme -5.255 -246 -2.699 -2.310 B.1 Einzahlungen investiv -1.809 -1.060 -749 B.2 Einzahlungen konsumtiv -501 -501 B.3 Städtische Mittel -2.945 -246 -1.639 -1.060 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.945 -246 -1.639 -1.060 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 104.202 17.486 2.333 1.520 0 A.1 Auszahlungen investiv 124.918 103.863 17.430 2.219 1.406 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 112 56 28 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 511 339 86 86 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -104.202 -17.486 -2.333 -1.520 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.807 -74.323 -8.824 -1.639 -1.021 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.734 -29.879 -8.662 -694 -499 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.223 -29.540 -8.662 -608 -413 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -511 -339 -86 -86 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.406 1.406 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 1.001 2.681 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 993 2.681 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -1.001 -2.681 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.001 -302 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -993 -302 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 98.967 2.902 1.716 2.980 3.000 4.229 A.1 Auszahlungen investiv 113.455 98.907 2.877 1.700 2.890 2.910 4.171 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 329 50 25 16 90 90 58 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -98.967 -2.902 -1.716 -2.980 -3.000 -4.229 B.1 Einzahlungen investiv -85.899 -74.051 -3.244 -1.295 -2.250 -2.265 -2.794 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.895 -24.916 342 -421 -730 -735 -1.435 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.885 -24.906 342 -421 -730 -735 -1.435 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.890 2.890 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.025 237 188 150 150 150 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.025 237 188 150 150 150 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.025 -237 -188 -150 -150 -150 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.025 -237 -188 -150 -150 -150 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.025 -237 -188 -150 -150 -150 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 613 Bauzeitzinsen: U-Bahn Erneuerungen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.200 300 300 300 300 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 2.400 1.700 900 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 2.400 1.700 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -2.400 -1.700 -900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.000 -2.400 -1.700 -900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.000 -2.400 -1.700 -900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.700 1.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 168 1.908 200 800 1.000 1.000 4.924 A.1 Auszahlungen investiv 8.428 1.398 100 650 700 700 4.880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 168 510 100 150 300 300 44 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -168 -1.908 -200 -800 -1.000 -1.000 -4.924 B.1 Einzahlungen investiv -4.720 -812 -56 -364 -392 -392 -2.704 B.2 Einzahlungen konsumtiv -880 -9 -355 -56 -84 -168 -168 -40 B.3 Städtische Mittel -4.400 -159 -741 -88 -352 -440 -440 -2.180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.708 -586 -44 -286 -308 -308 -2.176 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -692 -159 -155 -44 -66 -132 -132 -4 C. Verpflichtungsermächtigungen 650 650 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.000 548 1.153 8.600 20.000 24.410 24.410 38.879 A.1 Auszahlungen investiv 117.999 547 1.153 8.600 20.000 24.410 24.410 38.879 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -118.000 -548 -1.153 -8.600 -20.000 -24.410 -24.410 -38.879 B.1 Einzahlungen investiv -80.240 -1.171 -5.848 -13.600 -16.600 -16.600 -26.421 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.760 -548 18 -2.752 -6.400 -7.810 -7.810 -12.458 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.760 -548 18 -2.752 -6.400 -7.810 -7.810 -12.458 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 44.410 20.000 24.410 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 715 Ausw. Stadtumbau West: Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.796 131 3.203 600 1.400 1.500 1.737 225 A.1 Auszahlungen investiv 7.885 3.078 450 1.250 1.350 1.587 170 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 911 131 125 150 150 150 150 55 B. Finanzierung der Maßnahme -8.796 -131 -3.203 -600 -1.400 -1.500 -1.737 -225 B.1 Einzahlungen investiv -4.179 -1.634 -238 -662 -716 -841 -88 B.2 Einzahlungen konsumtiv -483 -12 -120 -80 -80 -80 -80 -31 B.3 Städtische Mittel -4.134 -119 -1.449 -282 -658 -704 -816 -106 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.706 -1.444 -212 -588 -634 -746 -82 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -428 -119 -5 -70 -70 -70 -70 -24 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.250 1.250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 716 Soziale Stadt: Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.575 50 1.548 500 1.000 1.000 1.000 2.477 A.1 Auszahlungen investiv 6.912 10 1.325 400 900 900 900 2.477 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 663 40 223 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -7.575 -50 -1.548 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -2.477 B.1 Einzahlungen investiv -3.871 -11 -1.011 -224 -504 -504 -504 -1.113 B.2 Einzahlungen konsumtiv -371 -147 -56 -56 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -3.333 -39 -390 -220 -440 -440 -440 -1.364 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.041 1 -314 -176 -396 -396 -396 -1.364 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -292 -40 -76 -44 -44 -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 766 Soziale Stadt: Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 5 395 100 500 500 500 1.030 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 200 50 350 350 350 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 5 195 50 150 150 150 430 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -5 -395 -100 -500 -500 -500 -1.030 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 -112 -28 -196 -196 -196 -336 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -112 -28 -84 -84 -84 -241 B.3 Städtische Mittel -1.333 -5 -171 -44 -220 -220 -220 -453 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -88 -22 -154 -154 -154 -264 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -5 -83 -22 -66 -66 -66 -189 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 200 975 2.675 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.472 175 975 2.350 972 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 578 25 325 228 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -200 -975 -2.675 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -1.328 -1.328 B.2 Einzahlungen konsumtiv -578 -25 -325 -228 B.3 Städtische Mittel -3.144 -175 -975 -1.022 -972 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.144 -175 -975 -1.022 -972 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.322 2.350 972 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.700 1.700 6.000 6.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.700 1.700 6.000 6.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.000 6.000 6.000 D. Folgekosten 540 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 540 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 888 Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.929 1.154 775 A.1 Auszahlungen investiv 1.929 1.154 775 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.929 -1.154 -775 B.1 Einzahlungen investiv -570 -570 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.359 -1.154 -205 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.359 -1.154 -205 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 64 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 64 16 Kongresshalle: Optimierung f. Lagern. (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.108 112 1.190 806 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.053 111 1.190 752 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 55 1 54 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.108 -112 -1.190 -806 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.108 -112 -1.190 -806 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.108 -112 -1.190 -806 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 752 752 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -28.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.566 184 305 816 2.584 677 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.230 184 269 756 2.394 627 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 336 0 36 60 190 50 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.566 -184 -305 -816 -2.584 -677 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.566 -184 -305 -816 -2.584 -677 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.566 -184 -305 -816 -2.584 -677 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.021 2.394 627 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.581 24 876 681 A.1 Auszahlungen investiv 1.581 24 876 681 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.581 -24 -876 -681 B.1 Einzahlungen investiv -1.130 -500 -630 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -451 -24 -376 -51 B.3.1 Städtische Mittel investiv -451 -24 -376 -51 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 681 681 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -50.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -50.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -50.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 80.000 10.000 10.000 10.000 50.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -9.236 -2.360 -2.353 -2.309 -2.214 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 9.236 2.360 2.353 2.309 2.214 B.3.1 Städtische Mittel investiv 9.236 2.360 2.353 2.309 2.214 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 413 413 A.1 Auszahlungen investiv 413 413 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -413 -413 B.1 Einzahlungen investiv -404 -404 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 735 735 A.1 Auszahlungen investiv 735 735 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -735 -735 B.1 Einzahlungen investiv -730 -730 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 465 465 A.1 Auszahlungen investiv 465 465 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -465 -465 B.1 Einzahlungen investiv -457 -457 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002 1.002 A.1 Auszahlungen investiv 1.002 1.002 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.002 -1.002 B.1 Einzahlungen investiv -934 -934 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -68 -68 B.3.1 Städtische Mittel investiv -68 -68 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11 11 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11 -11 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 343 343 A.1 Auszahlungen investiv 343 343 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -343 -343 B.1 Einzahlungen investiv -337 -337 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 391 391 A.1 Auszahlungen investiv 391 391 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -391 -391 B.1 Einzahlungen investiv -387 -387 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv -24 -24 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 31 31 A.1 Auszahlungen investiv 31 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -31 -31 B.1 Einzahlungen investiv -30 -30 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 36 36 A.1 Auszahlungen investiv 36 36 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -36 -36 B.1 Einzahlungen investiv -35 -35 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 77 77 A.1 Auszahlungen investiv 77 77 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -77 -77 B.1 Einzahlungen investiv -75 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 298 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 48 48 A.1 Auszahlungen investiv 48 48 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -48 -48 B.1 Einzahlungen investiv -47 -47 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 159 159 A.1 Auszahlungen investiv 159 159 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -159 -159 B.1 Einzahlungen investiv -145 -145 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14 -14 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14 -14 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 48 48 A.1 Auszahlungen investiv 48 48 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -48 -48 B.1 Einzahlungen investiv -47 -47 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 28 28 A.1 Auszahlungen investiv 28 28 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -28 -28 B.1 Einzahlungen investiv -25 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 300 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 46 46 A.1 Auszahlungen investiv 46 46 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -46 -46 B.1 Einzahlungen investiv -45 -45 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 182 182 A.1 Auszahlungen investiv 182 182 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -182 -182 B.1 Einzahlungen investiv -179 -179 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 426 426 A.1 Auszahlungen investiv 426 426 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -426 -426 B.1 Einzahlungen investiv -417 -417 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 301 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -34.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 34.000 8.500 8.500 8.500 8.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv 34.000 8.500 8.500 8.500 8.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38 38 A.1 Auszahlungen investiv 38 38 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -38 -38 B.1 Einzahlungen investiv -35 -35 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 302 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.000 10.000 27.055 26.327 21.618 A.1 Auszahlungen investiv 85.000 10.000 27.055 26.327 21.618 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -85.000 -10.000 -27.055 -26.327 -21.618 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -85.000 -10.000 -27.055 -26.327 -21.618 B.3.1 Städtische Mittel investiv -85.000 -10.000 -27.055 -26.327 -21.618 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 75.000 27.055 26.327 21.618 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 303 Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Einzelmaßnahmen 304 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister (inkl. Infrastrukturvermögen) 00026 und 00577 Neubau der Feuerwache 1 / Grunderwerb 1) Mit Beschluss des Stadtrates vom 23.11.2006 wurde die Verwaltung beauftragt, zeitnah eine Ersatzlösung für die baufällige Feuerwache 1 zu finden. Es entsteht ein Neubau der Feuerwache 1 in verkehrsgünstiger Lage am Nürnberger Westring in unmittelbarer Nachbarschaft zur Pegnitzaue. Das umfangreiche Raumprogramm mit Fahrzeughallen im Erdgeschoss sowie Aufenthalts-, Schulungs- und Büroräumen im Obergeschoss ist ringförmig organisiert, so dass die maximalen Nutz- und Übungsflächen im gemeinsamen Innenhof für die Feuerwehr zur Verfügung stehen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten gemäß Baukostenindizierung und wegen zusätzlichen Leistungen, die im Ob- jektplan nicht enthalten waren. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). - Es werden außerdem im Jahr 2019 Veräußerungserlöse aus dem Teilverkauf des bisherigen FW 1-Grundstückes i. H. v. 1.500 T€ erwartet. Etwa- ige Veräußerungsgewinne werden im Ergebnishaushalt verbucht. 5) 2016 / 2020 00040 Umgestaltung Hauptmarkt - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt (Nr. 654) und Hauptmarkt. Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - - Vorbehaltlich BIC-Verfahren - 1) Der Hauptmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand und soll, zeitlich nach der Sanierung des Obstmarktes, im Rahmen der Städtebauförderung ebenfalls neu betrachtet und ggf. umgestaltet werden. Mit der Neubebauung des Augustinerhofareals sollen die Ortsstraßen Tuchgasse, Winklerstraße und Hauptmarkt Westseite Fußgängerzone werden. Mit der Neugestaltung dieses zentralen Altstadtbereiches entstehen ein attraktives Zentrum und eine neue Fußgängerachse Obstmarkt/Hauptmarkt/Tuchgasse/Pegnitzufer/Trödel- markt, die die nördliche Altstadt mit der südlichen Altstadt verbindet und strukturell stärkt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) Realisierung ab 2022 305 00041 Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Wilhelm-Högner-Straße (Fürth) - Für Baumaßnahmen auf Fürther Stadtgebiet wird voller Ersatz von der Stadt Fürth geleistet. - 1) Ausbau der Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Mühlweg, im Anschluss bis zur Wilhelm-Högner-Straße in Fürth. Das Vorhaben dient der Entlastung des Ortskerns von Schnepfenreuth, aber auch der Ortsteile Schniegling und Kriegsopfersiedlung vom motorisierten Straßenverkehr. Mit der Stadt Fürth wird eine Vereinbarung über das Teilstück auf Fürther Stadtgebiet abgeschlossen. 2) Verschiebung des Maßnahmenbeginns. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung. Kostenerstattung durch die Stadt Fürth für die Baumaßnahme auf Fürther Stadtgebiet. 5) Planungsphase 00047 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz - Bis 2015 finanziert: Realisierungswettbewerb und Planungskosten; die Kosten für Beleuchtung und Entwässe- rung sind im Gesamtansatz enthalten. - 1) Zur Aufwertung des südlichen Bahnhofsumfeldes wurde ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb zur Umgestaltung des Nelson-Mandela-Platzes durchgeführt. Die Entwurfsplanung umfasst die Umgestaltung der Platzfläche, den Bau eines Fahrradparkhauses und die Einbindung von Kunst mit vorgeschaltetem internatio- nal offenem Wettbewerb sowie die notwendigen Änderungen an der Verkehrsführung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf Grund der Ausschreibungsergebnisse für Straßenbau und Pflasterarbeiten. Die Errichtung des Fahrradparkhauses am Nelson-Mandela-Platz wurde aus Transparenzgründen ausgegliedert (Geschäftsbereich Ref. VI, UB, Maßnahmen Nr. 888) 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung, KAG, evtl. auch GVFG. 5) 2018 / 2019 306 00057 Kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs 1) Die derzeitige Situation ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Landgraben- straße/Rohrbrücke N-ERGIE, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes durch Einhausung auf einer Strecke von 1,5 km Länge sowie eine städtebauliche Aufwertung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf Grund Fortschreibung der Planungskosten und Anpassung an den voraus- sichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und FAG. Erwartet wird eine Zuschussquote von 85 % der förderfähi- gen Kosten. 5) 2020 / 2029 (in Abhängigkeit vom ergänzenden Planfeststellungsverfahren) 00059 Bayernstraße 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Planungsänderun- gen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2017 / 2021 307 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) Es ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. 00071 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung Brücke Höfener Straße (1 BW) - Finanzierung ohne Ablöse von DB AG, da diese im Ergebnishaushalt eingeht.- 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke Nürnberg-Fürth-Forchheim plant die DB die Erneue- rung der Eisenbahnbrücke über die Höfener Straße. Dabei soll der in Höhe und Breite beschränkte Brücken- querschnitt den Verkehrserfordernissen angepasst werden. Im Anschluss an den Brückenumbau erfolgt der Ausbau der Höfener Straße zwischen Chlodwigstraße und Fürther Straße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Die von der DB zu leistenden Ablösebeträge kommen konsumtiv dem Stadthaushalt zugute, werden im MIP jedoch nicht der Maßnahme zugerechnet. 5) 2022 / 2023 308 00072 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung S-Bahn Rothenburger Straße - Mittelabfluss in Abhängigkeit von der DB AG. - 1) Ausbau der Rothenburger Straße zwischen Plärrer und Frankenschnellweg einschl. Umbau der Bahnbrücke über die Rothenburger Straße (1 BW, 0,8 km). Im Rahmen der Erneuerung der Bahnstrecke und der Errichtung der S-Bahn-Haltestelle „Rothenburger Straße“ ist die Aufweitung der Brücke über die Rothenburger Straße erforderlich. Die Maßnahme dient der Anbindung des nördlich der Bahn gelegenen Einzugsgebietes an die S-Bahn und der Einrichtung des Gegen- verkehrs in der Rothenburger Straße zur Entlastung der Verkehrssituation in der Hessestraße. 2) Erhöhung der Gesamtkosten. Der Anteil der Bauverwaltungskosten der DB AG war bisher im Ansatz noch nicht enthalten. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2021 / 2022 00073 Wöhrder See 1) Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts des Wasserwirtschaftsamts Nürnberg und der Stadt Nürnberg werden die Grünanlagen um den Unteren Wöhrder See umgebaut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen der Fortschreibung des 2013 über Flächenkennwerte erstellten Kosten- rahmens. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ 5) 2018 / 2019 309 00283 Ersatzneubau der Brücke Klenzestraße (BW 1.361) 1) Die im Jahr 1937 von der damaligen Reichsbahn errichtete Brücke an der Klenzestraße über die Zufahrts- gleise zum Rangierbahnhof weist eine Reihe von Schäden auf, u. a. Risse in tragenden Betonbauteilen. Die Brücke können nur noch Fahrzeuge mit einem Gewicht bis zu 2,8 Tonnen überqueren. Das Bauwerk steht un- ter Denkmalschutz. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, deswegen wird ein Neubau ange- strebt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten. Basis war bisher Kostenberechnung vor Objektentwurf. 3) Fortschreibung der Kostenberechnung (vor Ausschreibung) 4) keine 5) 2018 / 2019 00291 BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 1) Bei der Brücke wurden erhebliche Schäden und Mängel festgestellt, die die Standsicherheit, die Dauerhaf- tigkeit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Das Bauwerk ist daher komplett zu sanieren. Im Zuge der Sanierung sind außerdem verschiedene Umbauten (insbes. der Auflagerbänke) erforderlich. 2) Erhöhung der Gesamtkosten. Basis war bisher Kostenschätzung. 3) Kostenberechnung (vor Objektentwurf) 4) keine 5) 2018 / 2019 310 00292 BW 1.210 San. Brücke Hügelstr. über den Main-Donau-Kanal 1) Die im Jahr 1970 erbaute Brücke im Zuge der Hügelstraße überspannt den Main-Donau-Kanal. Die Spannbe- tonbrücke weist zahlreiche Schäden auf, die überwiegend durch eindringendes salzhaltiges Wasser verur- sacht werden. Das Bauwerk muss u.a. neu abgedichtet werden; Übergangskonstruktion, Kappen und Gelän- der sind zu erneuern. Am Überbau muss schadhafter Beton instandgesetzt werden. Die Maßnahme wird, ab- hängig von der benachbarten Brücke Hügelstr. über die Südwesttangente wegen möglicher Synergien bei den Verkehrsführungsphasen ausgeführt. Darüber hinaus wird eine gemeinsame Abarbeitung der Maßnah- men das Gewerbegebiet Westpark in der Summe geringer beeinträchtigen. Mit der Maßnahme soll zudem eine dritte Fahrspur realisiert werden, die verkehrstechnische Verbesserungen für den Südwestpark mit sich bringt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf Grund der Ausschreibungsergebnisse. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2020 00513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 1) An der westlichen Hangkante der Rednitz schließt sich zwischen Gerasmühle und Mühlhof eine Hochebene an. Bei Starkregenereignissen fließt das Wasser unkontrolliert über die Kante der Hochebene zur Rednitz und droht, besiedelte Bereiche zu überschwemmen. Ziel ist es, die untenliegenden besiedelten Bereiche und Stra- ßenflächen von Überschwemmung freizuhalten. Dafür muss das Regenwasser bereits oberhalb der Bereiche in Auffanggräben oder über Einlaufbauwerke gefasst werden und über offene Gräben und Verrohrungen schadlos an den besiedelten Bereichen vorbei der Rednitz zugeführt werden. 2) Aufgrund gestiegener Baupreise, langer Planungsdauer, wasserrechtlicher und naturschutzfachli- cher Belange ergibt sich eine Baukostenerhöhung. Die Deckung erfolgte bereits aus der Brücken- pauschale. Anpassung der bisher bereitgestellten Mittel und an den voraussichtlichen Mittelabl- fluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2020 311 00579 Straßenbahn bis Wegfeld: Infrastrukturzuschuss Zusätzliche Erläuterung für Infrastrukturzuschuss: - Neuberechnung der VAG. - 1) Im Rahmen der Planungen für eine Stadtbahnverbindung Nürnberg - Erlangen hat sich ein deutlicher Nutzen einer Teilstrecke von Thon bis "Am Wegfeld" gezeigt. Mit Verlegung der bisherigen Straßenbahnendhalte- stelle Thon zum Wegfeld entsteht ein verbessertes Nahverkehrskonzept für Thon, das Knoblauchsland und Erlangen entlang der Achse B4 mit minimierten Umsteigevorgängen. Dabei wird die zwischen den Richtungsfahrbahnen der Erlanger Straße verlaufenden Gleistrasse zur heutigen Endhaltestelle Thon bis südlich der Johann-Sperl-Straße um ca. 2,5 km verlängert. Der neue Verlauf der Stra- ßenbahntrasse führt in Mittellage vom Anschluss an die bestehenden Gleise über die Kreuzung Erlanger Straße / Kilianstraße / Forchheimer Straße bis über die Kreuzung Erlanger Straße / Bamberger Straße / Mari- enbergstraße. Ca. 200 m nördlich der Kreuzung schwenkt die Trasse von der Mittellage in die östliche Seiten- lage und verläuft parallel zur Erlanger Straße bis Johann-Sperl-Straße. Dort entsteht die neue Endhaltestelle "Am Wegfeld". Die Option auf einen Weiterbau nach Erlangen ist gegeben. Die Maßnahme wird von der VAG ausgeführt und finanziert. Die Stadt beteiligt sich mit einem Kostenanteil, der nach dem Vertrag Stadt Nürnberg / VAG ermittelt wird. Zusätzlich wird ein Infrastrukturzuschuss an die VAG ausgezahlt. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 00608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langwasser/Altenfurt 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erar- beitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kriti- sche Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2020 312 00617 "Umzug" des Verkehrsrechners 1) Der städtische Verkehrsrechner ist seit den 1960-er Jahren im Mittelbau auf dem Areal des PP-Mfr. am Ja- kobsplatz untergebracht. In dem derzeitigen Verkehrsrechner-Technikraum sind neben den Verkehrsrech- nern, an denen ca. 440 Lichtsignalanlagen angeschlossen sind, auch diverse Technikkomponenten unterge- bracht. Aufgrund eines statischen Gutachtens ist das Gebäude, das im Zuge der Polizeiverstaatlichung vom Freistaat übernommen wurde, zu räumen. Da der Fußboden des Verkehrsrechner-Technikraums bereits in der Vergan- genheit einmal saniert wurde, ist dieser nach den derzeitigen Erkenntnissen stand- bzw. tragsicher, allerdings müsste ggf. die Decke dieses Raums abgestützt werden. Je nach Ergebnis der Untersuchungen müssen Ver- kehrsrechner und -technik innerhalb des Gebäudes bzw. in neue Räumlichkeiten verbracht werden. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2015 / 2022 00628 Stadtumlandbahn - Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am Wegfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadtum- landbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intra- plan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun eingestell- ten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss der auf die Stadt entfallenden Umlagen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Nur Planungskosten 313 00629 Ringbuslinien 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßenbahn von Thon nach „Am Wegfeld“ und durch die Verbesse- rung der Reisezeiten im Busnetz bietet sich auch ein enormes Optimierungspotential für das Busliniennetz insgesamt. Auf Basis der verkehrspolitischen Zielsetzung der Stadt Nürnberg wurde unter Berücksichtigung aller der Verwaltung und der VAG vorgebrachten Vorschläge und Anliegen ein Ringbuslinienkonzept entwi- ckelt. Um das attraktive und wirtschaftliche Angebot realisieren zu können, sind umfangreiche bauliche und signal- technische Maßnahmen in verschiedenen Prioritäten abzuarbeiten. Für 2016 wurden die Gelder für „Priorität 1“ eingestellt, unter der alle Maßnahmen zur technischen Ermöglichung der Fahrwege zusammengefasst wur- den. In der zweiten Realisierungsstufe sind von 2018 bis 2020 dringende Maßnahmen erforderlich, die eine ausrei- chende betriebliche Stabilität herstellen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2016 / 2020 ff. 00645 BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über Südwesttangente 1) Bei der mehrfeldrigen Stahlbetonplattenbrücke mit Hohlkörpern wurden bei Brückenprüfungen erhebliche Schäden und Mängel festgestellt, die die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Die Bau- substanz ist aufgrund von Chloridbelastung stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Bauwerk ist daher komplett zu sanieren (Betonsanierung, Kappenerneuerung, Abdichtung, Entwässerung, Geländer). Die Maßnahme steht im räumlichen Zusammenhang mit der genehmigten Sanierung des BW 1.210 Brücke Hügelstraße über den Main-Donau-Kanal. Eine gemeinsame Abarbeitung lässt Synergien erwarten. Darüber hinaus wird eine gemeinsame Abarbeitung das Gewerbegebiet Westpark in der Summe geringer beeinträchtigen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf Grund der Ausschreibungsergebnisse. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2020 314 00654 Umgestaltung Obstmarkt - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. Siehe auch die Erläuterungen zur Maßnahme 40 (Umgestaltung Hauptmarkt). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) 2019 / 2021 00691 BW 1.207 San. Brücke Rothenburger Str. über Main-Donau-Kanal 1) Das im Jahr 1971 errichtete Bauwerk überspannt den Main-Donau-Kanal im Zuge der Rothenburger Straße, die einer der wichtigsten Ausfallstraßen in Richtung Westen ist. Die Spannbetonbrücke weist zahlreiche Schä- den auf, die überwiegend durch eindringendes salzhaltiges Wasser verursacht werden. Das Bauwerk muss u.a. neu abgedichtet werden, Übergangskonstruktion, Kappen und Geländer werden erneuert. Die vorhande- nen Einstiegsschächte müssen zurückgebaut und verschlossen werden, um das Eindringen von chloridhalti- gem Wasser zukünftig zu vermeiden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2020 315 00701 St 2241, Ostendstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Cherusker- und Lindnerstr. - Gesamtkosten ohne Ablösung an DB AG. - 1) Das Bauvorhaben umfasst den Neubau der Brückenbauwerke über die Bahnanlagen der DB AG im Bereich der Dagmar- und Marthastraße sowie den Ausbau der Ostendstraße (St 2241) auf dem bisher noch nicht aus- gebauten Teilstück zwischen Cherusker- und Lindnerstraße. Weiterhin soll der Kreuzungsbereich mit der Dr.- G.-Heinemann-/ Cheruskerstr. (B 4R) baulich so umgestaltet werden, dass die Leistungsfähigkeit des Knoten- punktes wesentlich verbessert wird. Im Zusammenhang mit den Straßen- und Brückenbauarbeiten findet auch die dringend erforderliche Erneuerung der Straßenbahngleise durch die VAG statt. In einem 1. BA wurde die Teutonen- bis Cheruskerstraße ausgebaut. Die dafür verwendeten Mittel waren bei Maßnahme 00063 veranschlagt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung (be- trifft 2. BA). 5) 2021/2022 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fran- kenschnellweg über Südwesttangente und Main-Donau-Kanal sind spannungsrisskorrosionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspotentials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. Aus der Maßnahme wurden in 2018 die Knotenpunkte Marthweg/Wiener Straße (Maßnahme 837) und Kö- nigshof/Saarbrückener Straße (Maßnahme 838) als eigenständige Einzelmaßnahmen ausgegliedert. In 2019 sollen die Maßnahmen Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über Main-Donaukanal und Er- neuerung der Brücken Hafenstraße über Main-Donaukanal und Hafenstraße über Südwesttangente heraus- genommen werden. Somit sind nun im Wesentlichen die Personalvollkosten sowie Baunebenkosten für übergeordnete Ingenieur- dienstleistungen und andere übergeordnete Dienstleistungen enthalten. 2) Im Ansatz ist die Ausgliederung der Erneuerung der Brücken Hafenstraße über Main-Donaukanal und Hafen- straße über Südwesttangente (Maßnahme 875) und Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über Main- Donaukanal (Maßnahme 876) als eigenständige Einzelmaßnahmen berücksichtigt. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2016 / 2026 316 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Freiräu- men notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze geschaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Im Ansatz ist die Ausgliederung des Cramer-Klett-Park (Maßnahme 874) als eigenständige Einzelmaßnah- men berücksichtigt. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen werden diese nacheinander begonnen und umgesetzt. 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 1) Nach Inbetriebnahme der Lagune mussten verschiedene Mängel beanstandet werden. Zum einen trat über den nicht sachgerecht geplanten Beckenkopf salzhaltiges Wasser aus, wodurch ein 2000 m² großes Wald- stück auf dem Gelände des Tiergartens geschädigt wurde. Des Weiteren wurden bei Kontrollen einzelne Be- schädigungen an den Beton-Beckenwänden entdeckt. Ergänzende Untersuchungen belegten zudem, dass in den Beton eingetretene Chloride eine Korrosion der Bewehrung in Gang gesetzt haben. Aufgrund der unter- schiedlichen Mängel ist sind daher verschiedene Sanierungsmaßnahmen und der Neubau eines Havariebe- ckens notwendig. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenrahmen 4) Gegen die Mängelverursacher werden Schadenersatzansprüche geltend gemacht. 5) 2019 / 2021 317 00760 Errichtung eines flächendeckenden Sirenenwarnsystem 1) Gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 12.12.2012 soll ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem in Nürnberg installiert werden. Zur flächendeckenden Warnung inklusive der Alarmierung der örtlichen freiwilli- gen Feuerwehren, sind 107 elektronische Sirenenanlagen zu errichten. Davon sind 13 Mast- und 94 Dachan- lagen zu installieren. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung des bestehenden Sirenenwarnsystems und die flächendeckende Er- weiterung, so dass Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig vor Gefahren, die von Störfällen, Großschäden oder Katastrophen ausgehen, gewarnt werden können. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) Aufgrund der unterschiedlichen Standorte werden die einzelnen Anlagen nacheinander baulich begonnen und fertig gestellt. 00776 Grünanlagen Röthenbach-Ost 1) Im Erschließungsgebiet Röthenbach-Ost gibt es beitragsfähige Erschließungsanlagen im Grünbereich, die nach KAG bis 2027 ausgebaut und abgerechnet sein müssen. Da die beitragsfähigen (BA 1) und nicht bei- tragsfähigen (BA 2) Grünanlagen unmittelbar zusammenhängen, sollen in diesem Zuge auch die nicht bei- tragsfähigen Grünanlagen zeitnah ausgebaut werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) KAG-Beiträge für den BA 1 5) 2019 / 2023 318 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 5) 2021 / 2023 00813 Quartierspark Eberhardshof 1) Im Stadterneuerungsgebiet Weststadt besteht ein erhebliches Grünflächendefizit. Der städtebauliche Reali- sierungswettbewerb für die Quelle-Randflächen von 2011 sieht die Neuschaffung eines Quartiersparks auf einem ehemaligen Busparkplatz an der Wandererstraße vor. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung 5) 2019 / 2020 00820 Niederschlagswasserableitung Koppenhofer Str. 1) An der westlichen Hangkante der Rednitz schließt sich zwischen Gerasmühle und Mühlhof eine Hochebene an. Bei Starkregenereignissen fließt das Wasser unkontrolliert über die Kante der Hochebene zur Rednitz und droht, besiedelte Bereiche zu überschwemmen. Ziel ist es, die untenliegenden besiedelten Bereiche und Stra- ßenflächen von Überschwemmung freizuhalten. Dafür muss das Regenwasser bereits oberhalb der Bereiche in Auffanggräben oder über Einlaufbauwerke gefasst werden und über offene Gräben und Verrohrungen schadlos an den besiedelten Bereichen vorbei der Rednitz zugeführt werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2020 319 00821 Rothenburger Str. (Tiefes Feld) - Grunderwerb 1) Zum Neubau der Rothenburger Straße zwischen der Virnsberger Straße und der Sigmundstraße (Tiefes Feld) ist es erforderlich, den dafür benötigten Grunderwerb im Rahmen des Grunderwerbs für den Bau der U-Bahn und dem Umlegungsverfahren zu tätigen, da die Grundstücksverhandlungen zumeist mit den gleichen Eigen- tümern erfolgen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00823 Beschleunigung Linie 4, 3. Bauabschnitt 1) Der Verkehrsausschuss beschloss am 15.01.2009, dass die Straßenbahnlinie 4 zwischen Plärrer und Thon an 12 Lichtsignalanlagen (LSA) beschleunigt werden soll. Am 04.07.2013 wurde ein Konzept und Finanzie- rungsvorschlag beschlossen. Die Maßnahme wurde in 3 Bauabschnitte aufgeteilt. In Bauabschnitt 1 und 2 wurden von 2014 bis 2016 acht LSA umgebaut und mit ÖPNV-Beschleunigung ausgestattet. Für den 3. Bauabschnitt verbleiben 4 LSA. Sie verfügen bereits über eine ÖPNV-Beschleunigung, müssen aber aufgrund ihres Alters gemäß dem aktuellen Stand der Technik angepasst und erneuert werden. Die Be- schleunigungsmaßnahme wird verknüpft mit Verbesserungen und Anpassungen an den aktuellen Stand der Technik und der Gesetzeslage für Fußgänger- und Radwegeführung, Anpassungen der Signalisierung der Gleisüberwege sowie der Blindenausstattung. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach dem BayGVFG 5) 2018 / 2020 ff. 320 00824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 1) Bei dem im Jahr 2004 in Betrieb genommenen Verkehrsleitsystem müssen die Rechner- und Netzwerkhard- ware, die Kameras und die Schilderanzeigen ab dem Jahr 2018 erneuert werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten gemäß Baukostenindizierung, wegen zusätzlichen Kosten für die Erweiterung im Zuge des Ausbaus der A73 und Ablösezahlungen an die Autobahndirektion Nordbayern. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung der NürnbergMesse. Die Prüfung weiterer Fördermöglichkeiten im Rahmen eines neuen Program- mes zur Luftreinhaltung ist veranlasst. 5) 2020 / 2025 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrliche Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurde ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung des Investors 5) 2019 / 2020 321 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 1) Mit der Brücke Sigmundstraße wird der Frankenschnellweg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/ Doos und der Jansenbrücke über die Sigmundstraße überführt. Die Brücke Sigmundstraße stammt aus dem Jahr 1967 und besteht aus zwei Überbauten. Die beiden Überbauten lagern auf den Wänden einer Grundwasser- wanne auf. Die bestehenden Überbauten wurden gemäß Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet, können jedoch für die künftige Belastung nicht nachgewiesen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Über- bauten zu sanieren oder zu verstärken. Daher ist es erforderlich beide Überbauten zu erneuern. Die Grund- wasserwanne ist nicht Teil der Maßnahme. 2) Neuaufnahme 3) Kostenrahmen 4) Keine 5) 2020 / 2021 00874 Cramer-Klett-Park 1) Die Grünanlage mit integriertem Spielplatz ist für die dicht besiedelten Stadteile Altstadt und Wöhrd ein wichti- ger wohnungsnaher stadtparkähnlicher Freizeit- und Erholungsraum mit wertvollem alten Baumbestand. Der Cramer-Klett-Park entstand Anfang des 19. Jahrhunderts aus dem einstigen Villengarten von Theodor Cra- mer-Klett und dem Garten der Familie von Tucher. Der in den 60er Jahren aufwändig neu angelegte Park muss in vielen Bereichen dringend saniert werden. Ebenso soll der Park stärker an den umgebenden Stadt- raum verknüpft und dessen Erreichbarkeit verbessert werden. Der wertvolle Baumbestand soll weit möglichst erhalten bleiben und mit Neupflanzungen nachhaltig gesichert werden. Die Sanierung zielt darauf ab, diese Qualitäten wieder sichtbar zu machen und den Park in der Vereinigung von Urbanität und Natur, Rückzugs- und Erholungs-möglichkeiten, Spiel- und Sport- aber auch Begegnung- sorten zu rekonstruieren und entsprechend den heutigen Nutzungsanforderungen weiter zu entwickeln. Die Maßnahme wurde in den Aktionsplan Masterplan Freiraum zur Umsetzung bis 2020 aufgenommen. Nut- zungskonzept Gemäß Bebauungsplan Nr. 4153 mit Grünordnungsplan sind die Flächen als öffentliche Grünflächen festge- setzt. Im Süden sollen eine Ballspielwiese und ein Kirchweihplatz entstehen. Zu den Sportplätzen des SV Wa- cker sind 2 bepflanzte Lärmschutzwälle beidseitig der Skopjestraße vorgesehen mit einer Höhe von 4,30 m über dem natürlichen Gelände. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – Nördliche Altstadt“ 5) 2019 / 2019 322 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücken Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal BW 1.188 und Hafenstraße über die Südwesttangente BW 1.189, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Hafenstraße / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Drittmittelverhandlungen laufen. 5) 2020 / 2025 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente BW 1.190, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Frankenschnellweg / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Pro- jektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2020 / 2025 323 00883 A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss 1) Entlang des nordöstlichen Fahrbahnrandes der A 73 ist von der AS Nürnberg-Hafen-Ost bis zur Unterführung der Kornburger Str. ein ca. 8,00 m hoher und ca. 3.500 m langer Lärmschutzwall vorhanden. Der Wall wurde in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 1981-1990 durch die Stadt neu errichtet. Zusätzlich dazu hat die Stadt den im Bereich der AS Nürnberg-Königshof im Jahr 1980 von der ABDN hergestellten 5,00 m hohen Wall in den Jahren 1995/96 auf 8,00 m aufgehöht (sog. Wallabschnitt 4). Im Zusammenhang mit dem 6-streifi- gen Ausbau der A 73 beabsichtigen Stadt und Bund/Freistaat, den Wallabschnitt 4 in Teilbereichen mittels einer Gabionenwand um 2,50 m auf eine Gesamthöhe von 10,50 m durch die ABDN erhöhen zu lassen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 324 00894 Sanierung FWGH Kornburg 1) Das bestehende Feuerwehrgerätehaus, das 1981 erbaut wurde, befindet sich in einen schlechten baulichen Zustand und hat nicht die erforderlichen Flächen um die persönliche Schutzausrüstung (PSA) außerhalb der Fahrzeughalle unterzubringen. Daher ist eine vollständige Sanierung und ein Anbau auf dem eigenen Grund- stück erforderlich um die dafür notwendigen Flächen zu schaffen. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum in- klusive Alarmpoint und Spinde, zwei Umkleideräume und weitere funktional erforderliche Räumlichkeiten (Sa- nitärbereich mit Duschen etc.). Zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen, wird in den Umkleideräumen und dem PSA-Raum in einen Weiß- und einen Schwarzbereich unterschieden, der mit einer Stiefelwaschanlage und einem Hygienepoint ausgestattet wird. Die Umkleideräume und der PSA- Raum müssen funktional der Fahrzeughalle zugeordnet werden. Im Bestandsgebäude befindet sich ein WC-Raum im Zwischenpodest. Der WC-Raum wird aufgrund der Schaffung neuer Sanitärräume im Anbau nicht mehr benötigt und wird zu einem Lagerraum zurück gebaut. Aus dem Schulungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich, da der erste bauliche Rettungsweg, eine Wendeltreppe, nicht der aktuellen geltenden bayerischen Bauordnung entspricht. Die Fluchttreppe wird nachgerüstet. Der Versammlungs- und Schulungsraum wird mit Präsentationstechnik und Bestuhlung neu ausgestattet. Außerdem erfolgt der Einbau von getrennten WC-Räumen. Des Weiteren wird aufgrund der aktuellen Erkenntnisse aus der Schadstoffuntersuchung an der Holzdeckenverkleidung im Versammlungsraum die Decke fachmännisch versiegelt. Die sanierungsbedürftige Küche wird aus hygieni- schen Gründen erneuert. Die bestehenden Schäden und Abplatzungen an der Fassade werden im Zuge der Sanierung ausgebessert. Zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird eine Netzersatzanlage hinter dem Geräteah- aus neu platziert. Die Hof- und Vorfläche vor dem Feuerwehrgerätehaus ist sanierungsbedürftig und muss wegen den baulichen Veränderungen wiederhergestellt und neu angeordnet werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 325 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 1) Das Feuerwehrgerätehaus in der jetzigen Form wurde im Jahre 1973 erbaut und befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb das Feuerwehrgerätehaus saniert werden muss. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Feu- erwehrfahrzeughalle und muss abgetrennt in einer neuen Räumlichkeit untergebracht werden. Das beste- hende Feuerwehrgerätehaus hat nicht die erforderlichen Flächen um die PSA außerhalb der Fahrzeughallte unterzubringen. Daher ist ein Anbau auf dem eigenen Grundstück erforderlich. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum inklusive Alarmpoint und Umkleideräume. In der Fahrzeughalle muss der Bodenbelag ausge- tauscht werden, da die erforderliche Rutschfestigkeit nicht gegeben ist. Eine Stiefelwaschanlage mit Hygie- nepoint in der Nähe zum PSA-Raum und zur Werkstatt wird neu geschaffen, damit nach dem Einsatz eine erste Waschmöglichkeit gegeben ist. Aus dem Versammlungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter bauli- cher Rettungsweg erforderlich, der nachgerüstet wird. Die Brüstung des Fensters wird abgebrochen und eine Stahlkonstruktion vom Versammlungsraum auf das Dach des Anbaus geführt und weiter auf das Grundstück. Das bestehende Kommandantenbüro wird zum Damen-WC und Materialraum umgebaut. Im 2. Obergeschoss wird ein Lagerraum zum Kommandantenbüro umgebaut. Die weiteren Räumlichkeiten im 2. Obergeschoss werden als Lagerflächen für das Feuerwehrgerätehaus zurück gebaut. Sämtliche maroden Fenster im Be- stand des Feuerwehrgerätehauses werden ausgetauscht und das undichte Dach wird saniert sowie gedämmt. Die Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 326 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 1) Die Fahrzeughalle mit Schlauchturm in der heutigen Form wurde im Jahre 1971 mit vier Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen erbaut. Im zweiten Bauabschnitt im Jahre 1973 wurde das Verwaltungs- und Sozialgebäude fer- tiggestellt. Sowohl Fahrzeughalle als auch das Verwaltungs- und Sozialgebäude befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb die Gebäude saniert werden müssen. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Fahr- zeughalle und muss abgetrennt in neuen Räumlichkeiten untergebracht werden, die in einem Anbau zur be- stehenden Fahrzeughalle realisiert werden. Das bestehende Verwaltungs- und Sozialgebäude besitzt nicht die erforderlichen Flächen, um die notwendigen Umkleiden mit Sanitärtrakt unterzubringen und ist außerdem nicht der Fahrzeughalle angegliedert. Für die kurzen Alarmwege wird ein Anbau an der Fahrzeughalle reali- siert. Der Anbau ist in der städtischen Grünfläche nördlich der Fahrzeughalle situiert. Hierzu ist es notwendig den bestehenden Geh- und Radweg in der Grünfläche mit einem größeren Radiusbogen um den Anbau zu führen. Ebenso ist eine Umverlegung der dortigen erdverlegten Hauptstromleitung notwendig. Um den Anbau zu realisieren, ist es notwendig eine Kastanie und zwei Schwarz-Erlen zu fällen. Hierfür wurde bereits ein Baumbestandsplan erstellt. Der Anbau bekommt einen Zugang von den PKW-Stellplätzen und beinhaltet ge- trennte Umkleiden mit den notwendigen Sanitäranlagen. In der bestehenden Fahrzeughalle muss der Boden- belag stellenweise überarbeitet werden, da dieser sanierungsbedürftig ist. In der Fahrzeughalle werden ein Alarmpoint sowie die Stiefelwaschanlage mit Hygienepoint untergebracht. Außerdem muss das 47 Jahre alte Flachdach der Fahrzeughalle erneuert werden, da es ebenfalls sanierungsbedürftig ist und technische Leitun- gen über Dach geführt werden müssen. Im bestehenden Verwaltungs- und Sozialgebäude sind bestimmte Räume derzeit nur über eine Außentreppe erschlossen. Diese werden über einen geplanten Türdurchbruch zum Treppenhaus zukünftig innerhalb des Gebäudes erschlossen. Der Sanitärbereich wird neu aufgeteilt und saniert. Aus dem Schulungsraum ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich und wird nachgerüstet. Die Teeküche wird erneuert. Alle Fenster im bestehenden Verwaltungs- und Sozialtrakt werden auf Grund der Undichtigkeiten ausgetauscht und Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss müssen die Bodenbeläge erneuert werden und die Räume erhalten einen neuen Anstrich. Der außenliegende Kellerabgang erhält eine Überdachung. Der bestehende Schlauchturm bekommt für Revi- sionszwecke (für Fahrzeughallendach und Turmuhr) eine innenliegende Stahltreppe und einen Anleiterbalkon für Übungszwecke. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 327 00897 Neubau FWGH Buch 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Eibach am Zeitenwende- platz 4b wird an dem Standort Gundelfinger Straße 16 ein neues Gerätehaus mit zwei Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in einem architektonisch-modularem Sys- tem geplant und wird in System- bzw. Modulbauweise errichtet Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zur Gundelfinger Straße. Um die erforderliche Vorfahrts- und Stauraumfläche von 17 m und die kreuzungsfreie Zufahrt mit PKW-Stellplätzen auf dem Grundstück der Feuerwehr zu ermöglichen, wird der Baukörper um einen ca. 24 m Abstand von den Toren zur Gundelfinger Straße versetzt. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach ge- plant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Notstromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2019 / 2021 328 00898 Neubau FWGH Eibach 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Eibach am Zeitenwende- platz 4b wird an dem Standort Gundelfinger Straße 16 ein neues Gerätehaus mit zwei Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in einem architektonisch-modularem Sys- tem geplant und wird in System- bzw. Modulbauweise errichtet. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zur Gundelfinger Straße. Um die erforderliche Vorfahrts- und Stauraumfläche von 17 m und die kreuzungsfreie Zufahrt mit PKW-Stellplätzen auf dem Grundstück der Feuerwehr zu ermöglichen, wird der Baukörper um einen ca. 24 m Abstand von den Toren zur Gundelfinger Straße versetzt. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach ge- plant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Notstromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2019 / 2021 329 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Gartenstadt in der Miner- vastraße 47 wird an dem Standort Wacholderweg ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeugstellplät- zen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in einem architektonisch-modularem System ge- plant und wird in System- bzw. Modulbauweise errichtet. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Wacholderweg. Der Baukörper wird um einen ca. 24 m Abstand von den Toren zum Wa- cholderweg versetzt und nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf. Das Gebäude wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Notstromaggregat zum Funkti- onserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2019 / 2021 01000 Radweg Erlanger Str. zw. Nordring u. Äußerer Brucker Str. 1) In der Erlanger Straße existiert in genannten Bereich stadtauswärts kein akzeptables Angebot für Radfahrer. Es steht entweder kein oder nur ein kombinierter Geh-/Radweg zur Verfügung. Die Fahrbahnfläche soll zu- gunsten eines Radstreifens umgestaltet werden. Die Radwegemaßnahme dient zur Erhöhung der Verkehrssi- cherheit für Radfahrer und Fußgänger in der Erlanger Str. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuschüsse nach GVFG 5) 2019 / 2020 330 01004 Containerlösung ILS 1) Wegen eines erhöhten Raumbedarfes wird die bestehende ILS wird um ein Raumzellengebäude in Modul- bauweise erweitert. Das Baugrundstück liegt im Hof der Feuerwache 4 an der Regenstraße und ist nahezu eben. Dennoch wird zunächst die Gründung eines geeigneten Fundaments notwendig. Das Gebäude wird auf eine Stahlbeton-Bodenplatte gestellt. Es erfolgen neben verschiedenen Elektro- und Heizungsinstallationen auch Sanitär- und Abwasserinstallationen, da in dem Container auch eine WC-Anlage für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untergebracht wird. Neben den reinen Büromodulen werden auch Lager- und Umkleideräume geschaffen sowie ein Ruhe- bzw. Aufenthaltsraum, um dort die Bereitschaftszeit verbringen zu können. Der Hauptzugang, alle Büroräume, der Lagerraum und der Technikraum werden mit einer Zutrittskontrolle verse- hen. Die Errichtung des Raumzellengebäudes erfolgt so, dass alle Räume über einen zentralen Flur erschlos- sen sind. Alle Räume werden mit der üblichen Einrichtung ausgestattet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2019 331 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister (Schule): 00030 Schulzentrum Rothenburger Straße 401 (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00034, 00179, 00181 bis 00183. - 1) Für die im Aufbau befindliche Johann-Pachelbel-Realschule sowie die neue Staatliche Fachoberschule II wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens ein neues Gebäude errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Der Gebäudekomplex wird unter dem Namen „Schulzentrum Rothenburger Straße 401“ geführt. Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom privaten Partner Gebäudemanagement- leistungen erbracht. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kosten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Nachzahlungen im Bereich Catering, Erhöhung der Unterhaltskos- ten und Miete für einen Sportplatz. Erhöhung der Drittmittel aufgrund des Bescheides vom 08.05.2018 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzie- rung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 08/2015, 08/2017 00033 Michael-Ende-Schule; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00153 und 00154. - 1) Es ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend geplant. Die Realisierung und die Vergabe der Gebäudemanagement- leistungen des Neubaus der Volksschule Schweinauer Straße (St. Leonhard) erfolgt in Form einer Öffentlich- Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP). Die Schule wurde in Michael-Ende-Schule umbenannt. 2) Reduzierung der Drittmittel, Bescheid vom 13.08.2018 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2014 / 2016 332 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - In den Gesamtkosten sind die bis 2006 angefallenen Auszahlungen enthalten. - - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00179, 00181 bis 00183. - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Nachzahlungen im Bereich Catering 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2013 / 2014 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00154. Endgültige Gesamtkosten ste- hen erst nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens fest.- 1) Da die derzeitige Bertolt-Brecht-Schule abgerissen werden muss, ist ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kosten- berechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG- Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. Im Stadtrat am 19.09.2018 wurde die Vergabe der weiteren Planungs- und aller Bauleistungen an einen Generalunternehmer beschlos- sen. 2) Anpassung der Kostenberechnung aus 02/2017 wg. Übernahme durch Generalunternehmer und dem über- durchschnittlichen Anstieg der Baupreise. Anpassung des Mittelabflusses. 3) Kostenannahme. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht ent- halten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2021 333 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00153. - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Die bisherige Maßnahme „Dependance Zugspitzstr. (bisherige Bez. Karl- Schönleben-Str.) Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP)“ wurde nun umbenannt in „Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)“. 2) Reduzierung der Drittmittel 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 334 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind gegenseitig zu den Maßnahmen 00030 und 00034 deckungsfähig. - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena-Gymnasium 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tra- gende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) Anpassung an die vertraglichen Gegebenheiten und aktuellen zuschussrechtlichen Gegebenheiten. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. Erhöhung der Ge- samtkosten wegen LED-Nachrüstungen. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 00179 Sigena-Gymnasium: 2009 / 2011 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle: 2009 / 2010 00182 Kopernikusschule: 2009 / 2010 00183 Adalbert-Stifter-Schule: 2009 / 2010 335 00252 PVS: Aufstockung, Brandschutz (FAG plus 15) - Die Maßnahme wurde aus der Pauschale 31 – FAG plus 15 - herausgelöst. - - Vorbehaltlich Kostenprüfung BIC. - 1) Durch die Aufstockung des Gebäudes um vier Geschosse wird Platz für die Einrichtung des gebundenen Ganztagesangebotes für die Realschule und das Gymnasium in der Form von Lernlandschaften geschaffen. Damit werden für die Schule von den 20 noch benötigten Klassenräumen 12 realisiert. Nach Fertigstellung der Maßnahme soll in einem weiteren Schritt der im Schulhof stehende Holzpavillon entfernt werden. Im Zuge der IZBB-Aufstockung soll auch eine Verbindung zwischen Altbau und IZBB-Gebäude über ein ge- meinsames Treppenhaus geschaffen werden. Der Ersatz der über ein gemeinsames Treppenhaus wegfallen- den Räume ist Teil der IZBB-Bau Aufstockung. Die räumliche Anbindung ist erforderlich, um den baulichen Brandschutz im Altbau (zweiter unabhängiger Rettungsweg) zu gewährleisten. 2) Erhöhung der Drittmittel aufgrund eines aktuellen Zuschussbescheides vom 28.05.2018. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (Sonderprogramm FAG plus 15). 5) 2017 / 2019 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 1. +2. BA - Deckungsfähig mit Maßnahme 00554: Neue Hegelstraße 17: Erweiterung Kiho – (siehe Ref. V) - Vorbehaltlich Kostenprüfung BIC - 1) Neubau für diversen schulischen Bedarf und separater Neubau v.a. für Mittagsbetreuung im 2.Bauabschnitt: Nachverdichtung des Schulareals der Hegel-Grundschule im 1.Bauabschnitt nach Abriss des stillgelegten Schwimmbads mit einem insgesamt 1.997 m²BGF großen dreigeschossigen Anbau an die Schule mit einem 508 m² BGF großen schulischen Anteil. Im 2.Bauabschnitt nach Abriss eingeschossiger Bestandsbebauung Nachverdichtung mit dreigeschossigem freistehenden Neubau. Die Erweiterung des Kinderhortes ist unter Maßnahmenziffer 00554 bei Ref. V veranschlagt. Die Planung und Umsetzung erfolgt durch die WBG-Kommunal 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenanschlag 1.BA/ Kostenberechnung 2. BA 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2016, 1.BA: 2019, 2.BA: 2022 336 00561 Uhlandstr. 33: Umbau 1) Umbau der Kleinhallen an der Uhlandschule: Für die Grundschule soll eine Mittagsbetreuung eingerichtet werden, für die Mittelschule sollen Speise- und Aufenthaltsräume geschaffen werden und für den Bereich Ganztag sollen die mit dem Schulhauptgebäude verbundenen denkmalgeschützten Kleinhallen samt angefüg- tem 70er-Jahre-Anbau für diverse Zwecke umgenutzt werden. Im Zuge der 1.645 m² BGF umfassenden Maß- nahme werden Brandschutzverbesserungen und behindertengerechte Erschließung des Schulhauptgebäudes mit durchgeführt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von bisher unentdeckten Deckenschäden, Zusatzleistungen im Be- reich Brandschutz, Cook&Chill-Küchenkonzept und Unterkalkulation verschiedener Gewerke. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG. 5) 2017 / 2019 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) 1) Am Standort Maiacher Straße soll ein Neubau der 3-zügigen Grundschule Maiach und einer 6-zügigen Mittel- schule, einem 3-gruppigen Hort, einer 3-fach Turnhalle und Freisportflächen, aufgeteilt auf zwei Bauab- schnitte, entstehen. Es ist vorgesehen, diesen bei belegter Wirtschaftlichkeit, über eine Öffentlich-Private Partnerschaft zu realisieren. Nach der Inbetriebnahme des Neubaus wird das bestehende, nicht mehr sanier- bare Grundschulbestandsgebäude abgerissen. 2) Fortschreibung der Kostenannahme 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) bisher noch nicht erfolgt 337 Aus der Pauschale 35 abgezweigte Einzelmaßnahmen für Brandschutz: 00669 - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig. – 00669 Herschelplatz 1: Brandschutz Baubeginn: 05/2018 Baufertigstellung: 10/2018 00710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhallen 1) Durch den Großbrand am Standort Zugspitzstraße im April 2015 wurden die bestehenden Turnhallen sowie einige Schulräume zerstört. Es wird daher nunmehr als Ersatzneubau eine Zweifachturnhalle mit zugehörigen Betriebsräumen sowie diversen Grundschulräumen (Pausenhalle, Musiksaal, Werkraum, Mehrzweckraum) geschaffen. Die Zweifachturnhalle wird in Systembauweise ausgeführt, der angelagerte zweigeschossige Gebäuderiegel mit Sportbetriebsflächen und diversen Grundschulräumen in Massivbauweise. Die Planung und Ausführung wurde von der WBG-Kommunal übernommen. 2) Erhöhung von Drittmitteln aufgrund aktuellen Zuschussbescheid vom 28.05.2018; Verringerung der Gesamt- kosten aufgrund von Optimierungen in der Ausführungsplanung sowie günstigeren Submissionsergebnissen. 3) Kostenanschlag 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG; Versicherungsleistungen 5) 2017 / 2019 00717 Umweltstation Wöhrder See 1) Die Maßnahme umfasst die Errichtung einer Umweltstation als multifunktionales Gebäude (Bootshaus für Zwecke des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes, öffentliche Toilettenanlage für die Freizeitnutzungen im Um- feld, Umweltstation mit Bildungs- und Demonstrationsfunktionen), deren Gestaltung als ästhetisch anspruchs- volle, in das Landschaftsschutzgebiet erfolgt. Ziel ist die Umweltbildung von Schulklassen und interessierten Bürgern. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund detaillierterer Planungen, Indizierung wg. verzögertem Baubeginn und Erhöhung wg. notwendigen Ausstattungskosten. 3) detaillierte Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land und Wasserwirtschaftsamt. Außerdem wird mit einer Spende gerechnet. 5) 2017 / 2019 338 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) Die Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes inkl. Containerprovisorium und realisiert darüber hinaus die städtischen Hort-Ausbauziele. Die Dreifachturnhalle soll als Ausweichstandort bei der künftigen Sanierung umliegender Turnhallen dienen. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, da Mehrkosten in Höhe von 304.000 € wg. der Indexierung 2. Bauabschnitt Turnhalle sowie Mehrkosten für WLAN-Komponenten entstanden sind. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) Baubeginn Hauptmaßnahmen 2018, Gesamtfertigstellung mit Inbetriebnahme 2.BA 09/2022; der Rohbaube- ginn wird aufgrund von überdurchschnittlichen Nachbarschaftsklagerisikos und deswegen überdurchschnittli- cher Genehmigungsdauer von 2017 auf April 2018 verschoben, die Inbetriebnahme des 1.BA entsprechend von September 2019 auf April 2020 verschoben. 00765 Errichtung Halleneinheiten Stützpunkt Taekwondo 1) Durch die überragende Förderung in ihren Heimatvereinen und eingebunden in die Sportförderung der Sport- Elite-Schule Bertolt Brecht, konnten einige Sportlerinnen und Sportler internationale Erfolge erzielen. Die Stadt beabsichtigt deshalb in Zusammenarbeit mit der Deutschen und Bayerischen Taekwondo-Union sowie den örtlichen Vereinen die Errichtung eines Bundes- und Landesstützpunktes in Nürnberg. Der Stützpunkt im Leistungszentrum Nürnberg Südost wird in das nordwestliche Teilgrundstück der Bertolt- Brecht-Schule eingebunden. Es sollen 2 Halleneinheiten mit modern ausgestatteten Räumen zur Trainingsun- terstützung mit entsprechenden Sanitär- und Betriebsräumen entstehen. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land. Außerdem wird eine Spende erwartet. 5) 2017 / 2019 339 00815 Sanierung Georg-Ledebour-Schule 1) Das Schulgebäude an der Georg-Ledebour-Str. 7 wurde 2004 fertiggestellt und weist aufgrund von Planungs- und Ausführungsfehlern Bauschäden im Bereich der Fassade und des Daches auf. Gemäß dem Gutachten der beauftragten Sachverständigen muss der Dachaufbau auf dem Schulgebäude komplett erneuert werden. An der WDVS-Fassade des Schulgebäudes müssen wegen der Feuchteschäden Dämmplatten ausgetauscht und der mangelhafte Putz auf der gesamten Fläche erneuert werden. Der umlaufende Dachüberstand der Sporthalle, inkl. der Anschlüsse an das Hauptdach, ist zu sanieren. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Projekt Freeze (25.10.2017) 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / /2019 00825 Bismarckschule: Sanierung Dach/ Fassade/ Fenster 1) Das Schulgebäude an der Bismarckstr. 20 gehört zu den bedeutendsten Bauten des Jugendstils in der Stadt Nürnberg. Das aufwendig gestaltete Gebäude wurde von 1902-1904 errichtet. Aufgrund von massiven Schä- den an der Fassade und am Dach und der daraus resultierenden Sicherheitsgefahr musste das Gebäude an den beiden Straßenseiten eingerüstet werden. Bereits in 2017 wurden die dringendst notwendigen, nicht auf- schiebbaren Sofortmaßnahmen im Bereich der Giebel und Ziergiebel umgesetzt. Gemäß den vorliegenden Gutachten sollte die Sanierung des kompletten Daches und der vollständigen Fassade aufgrund Sicherheits- gefahr in den Jahren 2018/2019 ausgeführt werden. Bei näherer Betrachtung der Fassade hat sich herausgestellt, dass auch die Fenster in einem schlechten Zu- stand sind. Neben Fenstern mit Zweifachverglasung existieren auch Verbundfenster, Kastenfenster und ein- fach verglaste Fenster. In der Aula und in den Klassenräumen der Ostfassade sind Kunststofffenster verbaut. Die Erneuerung bzw. Sanierung der Fenster entsprechend den Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbe- hörde wurde in die Maßnahme aufgenommen. 2) Mehrkosten wg. zusätzlicher Erneuerung und Sanierung der Fenster, Kosten für lüftungstechnische Anlagen und statischer Sanierung der Flurdecken. Es wird mit einer höheren Förderung gerechnet. 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach FAG möglich; Schätzung der Einnahmen 5) 2019 / 2019 340 00841 Erweiterungsbau GS Wandererstraße 1) Das Anwachsen der Schüler- und Klassenzahlen an der Grundschule Wandererstraße bedingt bis zur ab- schließenden Entspannung der Situation durch einen Schulneubau im Nürnberger Westen eine eilige Inte- rimslösung. Es ist deshalb ein Erweiterungsbau geplant. 2) Erhöhung der Drittmittel aufgrund von aktuellen Kostenrichtwerten; Mehrkosten für Ausstattungsgegenstände 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2019 00849 B7, Äußere Bayreuther Straße 61 (2 Großküchen, 6 Lehrküchen): Investitionszuschuss Kücheneinrich- tung 1) Die B 7 benötigt am neuen Standort Äußere Bayreuther Str. 61 wieder eine entsprechende Küchenausstat- tung (2 Groß- und 6 Lehrküchen). Das Gebäude ist angemietet und soll spätestens zum Schuljahr 2019/2020 in generalsaniertem und umgebauten Zustand an die Stadt Nürnberg übergeben werden. Der Vermieter über- nimmt als Service aus einer Hand auch die Planung und den Einbau der Küchen damit die Schnittstellen so gering wie möglich gehalten und der sehr enge Bauzeitenplan eingehalten werden kann. Die Küchenausstat- tung sollte in 2019 dann mittels Einmalzahlung abgekauft werden, denn sonst müssten diese über Jahre hin- weg finanziert und mit Zinsen zurückgezahlt werden. Dies würde auch Probleme hinsichtlich der Bewirtschaf- tung, der Wartung und des Unterhalts mit sich bringen. Zur Finanzierung der Küchenausstattung hat der Ver- mieter bereits in 2017 eine Aussage der Stadt Nürnberg benötigt, dass die Küchen in 2019 erworben werden. Der Vertragsabschluss war in 2017 mit dem Vermieter nötig. Zwischenzeitlich wurde der Vertrag um mehrere Nachträge ergänzt. Außerdem werden Mehrkosten ggü. dem ursprünglichen Vertrag bezuschusst, welche die Planungskosten für die Küche abdecken, sowie Lüftungsdecken, die aufgrund von notwendigen Sicherheitsstandards erforderlich sind. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Förderung nach FAG ist möglich, wird momentan geklärt 5) 2019 / 2019 341 00852 Herschelschule Container Schule+Hort 1) Bei der kurzfristig anberaumten Maßnahme handelt es sich um ein Interimsgebäude zur Überbrückung von Schul- und Hort-Bedarfen für Grundschulkinder. Es soll ein zweigeschossiges Gebäude in Container- / Modul- bauweise errichtet werden, im Erdgeschoss ist ein dreigruppiger Hort und im Obergeschoss sind acht allge- meine Unterrichtsräume geplant. Das Gebäude muss auf der derzeitigen Pausenhoffläche der Grundschule errichtet werden. Der kurzfristig zu erfüllende Bedarf ergibt sich aus den steigenden Schülerzahlen in der Südstadt, der ortsnah abgedeckt werden muss. Langfristig soll nach der Fertigstellung des ÖPP-Projektes Maiach mit dem Umzug der Mittelschule ein Ausbau der GS Am Herschelplatz erfolgen. 2) Neuaufnahme; Erhöhung der Einnahmen aufgrund von neuen Kostenrichtwerten 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2019 342 00862 IT-Strategie an Schulen 1) Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Der Geschäftsbereich Schule und Sport reagiert mit folgenden Maßnahmen auf diese Veränderungen, um den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die notwendige Infrastruktur zur Vermittlung der notwendigen Kompetenzen zu ermöglichen und außerdem das Schulgebäude für die weitere gesellschaftliche Nutzung zu öffnen: • Medienentwicklungspläne an den Schulen und Qualitätsstandards im Rahmen des Kapitels Digitalisierung im Orientierungsrahmen der städtischen Schulen. • Weiterentwicklung des Aus- und Fortbildungskonzepts des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie. • Ausstattungsstandards im Bereich Hardware und Software, die einerseits den pädagogischen Anforde- rungen genügen, andererseits effizient und kostengünstig beschafft und gewartet werden können. Anpas- sung der Klassenräume an die durch die Digitalisierung möglichen neuen Formen des Unterrichts. • Zentrale Verwaltung von Daten zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Verwaltungseffizienz. • Zentrale Verwaltung der Geräte zur Optimierung von Service und Betrieb. • Aufbau einer strukturierten LAN- und WLAN-Vernetzung in Nürnberger Schulen. • Anbindung an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadt Nürnberg. • Aufbau und Ertüchtigung eines modernen, leistungsfähigen und ausfallsicheren Mesh -Netzes inkl. Re- chenzentren. 2) Neuaufnahme 3) Kostenanschlag 4) Es ist aktuell mit Einnahmen aus folgenden Förderprogrammen zu rechnen: • Im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser“ wird der Glasfaseranschluss von Schulgebäuden mit einer Förderung i.H.v. 80 % der Kosten, max. 50.000 Euro je Schule gefördert. Die Einnahmen sind anteilig in der vorsichtigen Einnahmenschätzung berücksichtigt und stellen ansonsten Mehreinnahmen dar. Die Richtlinie fördert weiterhin die Installation und Inbetriebnahme von BayernWLAN mit 80 % der Kosten, max. 5.000 Euro je Schule. Aktuell werden Einsatzmöglichkeiten geprüft. • Im Rahmen der „Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayeri- schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ wird weiterhin die Anschaffung sowie Inbetriebnahme digitaler Geräte und Software für den pädagogischen Einsatz in allen Unterrichtsräumen mit einem Fördersatz von 90 % der förderfähigen Ausgaben gefördert. Die zu erwartenden Einnahmen aus dem Förderprogramm sind vorsichtig geschätzt. Das Förderprogramm „Digitalbudget“ ist befristet bis zum 31.12.2022. 5) 2018 / 2026 343 01005 PVS: Ausbau Mensa 1) Die Peter-Vischer-Schule ist ein kooperatives Schulzentrum mit Realschulzweig und gymnasialem Zweig im Nürnberger Norden. Aktuell wird das Gebäude zur Beschulung des bereits vorhandenen gebundenen Ganz- tagsangebotes erweitert (MIP-Maßnahme 252). Bereits jetzt zeigt sich eine deutlich bessere Auslastung der Kantine als bisher angenommen. Aufgrund des Bedarfes ist die Erweiterung der Me nsa- und Küchenräume dringend notwendig, um einen reibungslosen Kantinen - und Küchenbetrieb zu gewährleisten. Neben der An- passung der Lüftungsanlage, erfolgen verschiedene Sanitär- und Elektroinstallationen gemäß den städtischen Standards sowie der Einbau eines größeren Fettabscheiders. Die Mensa soll künftig auch für schulische Veranstaltungen (Eltern- und Informationsabende etc.) genutzt wer- den, so dass auch ein Beamer mit Leinwand eingebaut wird. Durch eine gemeinsame Ausführung mit der MIP-Maßnahme 252 ergeben sich verschiedene Synergieeffekte. 2) Neuaufnahme 3) geprüfte Kostenberechnung mit festgelegter Kostenobergrenze 4) keine 5) 2019 / 2019 344 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume 1) Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und deren Einfluss auf die berufliche Tätigkeit sind von zentraler Bedeutung für den Bildungsauftrag der beruflichen Schulen. Digitalisierung ist sowohl Gegenstand von Bildung als auch Werkzeug im Bildungsprozess. Das Zusammenspiel von Maschinen und IT-Technologie hält Einzug in die gesamte berufliche Welt. Junge Menschen müssen befähigt werden, sich in einer digitalisier- ten Welt zurechtzufinden. Die souveräne Verwendung digitaler Werkzeuge ist für den Erfolg im Arbeitsleben ebenso unerlässlich wie für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Der kompetente Umgang mit In- formations- und Kommunikationstechnologien stellt heute neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik dar. Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Der Geschäftsbereich Schule und Sport reagiert mit verschiedenen Maßnahmen auf diese Veränderungen, um auf Grundlage des bayerischen Förderprogramms „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqua- lifizierenden Schulen“ die Rahmenbedingungen für die digitale Bildung mit Schwerpunkt auf Vernetzung von Theorie und Praxis an berufsqualifizierenden Schulen zu optimieren und eine zeitgemäße Einrichtung von in- tegrierten Fachunterrichtsräumen (iFU) zu etablieren. 2) Neuaufnahme 3) Kostenanschlag 4) Es ist mit der Einnahme von Fördergeldern im Rahmen der Richtlinie „Budget für integrierte Fachunterrichts- räume an berufsqualifizierenden Schulen“ zu rechnen. Gefördert wird die Ausstattung von iFUs sowie ange- messene erforderliche Baumaßnahmen mit 90 % der förderfähigen Ausgaben. Das Budget für die Stadt Nürnberg für 2018, welches in 2019 eingenommen werden kann, ist mit rund 1,49 Mio. Euro beziffert. Ein voller Mittelabruf erscheint aktuell, unter dem Vorbehalt erforderlicher Kapa- zitäten bei SchB, H und OrgA/IT sowie bei Handwerkern und Firmen, voraussichtlich möglich. Das Förderprogramm „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ ist be- fristet bis zum 31.12.2022. 5) 2018 / 2022 345 Geschäftsbereich Referat I/II: 00002 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems - Der konsumtive Ansatz enthält Personalkosten und ILV. - 1) Die bisherige elektronische Dokumentenverwaltung soll zu einer elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung weiterentwickelt werden und stufenweise bei der Stadt Nürnberg eingeführt werden. Aufgrund mittlerweile vorliegender Erkenntnisse und Erfahrungen wurde die Planung aktualisiert. Daher wurde auch die konkrete Kostenplanung dem Projektverlauf angepasst. In Bezug auf den Projektfortschritt, d.h. gemessen an der Anzahl der in Betrieb genommenen DMS-Nutzer, haben sich die Kosten im vorgesehe- nen Rahmen gehalten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Im MIP- VoIP wurde als Endausbaustufe 15.000 VoIP-Endgeräte angegeben. Aktuell sind unter der 231-xxxxx ca. 9.000 VoIP-Endgeräte bekannt, somit bleiben für die VoIP-Stufe II noch 6.000 VoIP-Endgeräte übrig. Die Erfahrung hat gezeigt, das ca. 10% der VoIP-Endgeräte durch die klassische a/b-Schnittstellentechnik versorgt werden müssen. Durch die Erweiterung des Mesh-Netzwerkes, aufgrund der Schulerweiterung um 12 weitere Mesh-Knoten, werden hier die VoIP-A-Standorte um weitere 12 VoIP-Gateway-Standorte erweitert. Die VoIP-B-Standorte wurden auf 300 geschätzt, hierbei muss ca. die Hälfte mit einer Klimatisierung ausge- stattet werden. Bei der Standortabschätzung wurden die MIP-Anträge im Bereich „digitale-Bildung“ und „Ju- gendamt Ausbau“ mit berücksichtigt. Der MIP VoIP-Stufe II sollte mit der Laufzeit an den MIP „digitale-Bildung“ synchronisiert werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund VoiP-Stufe II. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 346 00006 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung - Ohne SAP-Migration; wird zu einem späteren Zeitpunkt angemeldet. - 1) Bis 2025 findet bei SAP ein kompletter Technologiewechsel statt. Die klassische Datenbankarchitektur wird durch sog. In Memory Datenbanken“ der SAP, genannt S/4HANA, abgelöst und für alle Kunden ab 2025 verbindlich eingeführt, d. h. die aktuelle SAP-Version (SAP R3) wird nur noch bis zum Jahr 2025 unterstützt. Daher ist eine Umstellung aller Systeme (ERP, BW, SOLMAN, Eigenbe- triebe und HCM) auf S/4HANA bis 2025 erforderlich. Dies erfordert ein umfassendes Reengineering sowohl der Systemlandschaften als auch der Implementierung der Geschäftslogik. Es ist jeweils eine mehrjährige Projektierung der Umstellungsarbeiten erforderlich. Das Projekt startet mit der Umstellung des BW-Systems. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, wegen Einführung der neuen Plattform S/4HANA. Zur Lizenzierung der S/4HANA-Architektur verlangt SAP zusätzliche Lizenzgebühren. Auf diese Lizenzen fallen jährliche Wartungs- gebühren in Höhe von 22 % des Lizenzwertes an. Dazu kommen noch Investitionen in eine S/4HANA- kompatible Serverlandschaft. 3) Kostenansatz 4) keine 5) nicht relevant 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den teilweise hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte für einen bestimmten Sachverhalt ist dies eine kostenintensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sachbearbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Umstellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadtverwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbeitung geschaffen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Verschiebung um 1 Jahr 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 347 00791 Einführung eRechnung 1) Nach dem Gesetz über die elektronische Verwaltung in Bayern (BayEGovG) müssen die Stadt Nürnberg und Ihre Eigenbetriebe bis spätestens zum 18.04.2020 den Empfang und die Verarbeitung elektronischer Rech- nungen ermöglichen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelungen wird von OrgA im Zeitraum 2017 – 2020 das Projekt „Einführung einer elektronischen Rechnungsbearbeitung – eRechnung“ durchgeführt. 2 Erhöhung der Gesamtkosten; aufgrund der aktuellen Marktlage übersteigen die Angebote die noch verfügba- ren Projektmittel. Außerdem fallen Mehrkosten im Bereich Customizing an. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00792 Umzugsszenario - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nrn. 869 und 870 – 1) Aufgrund des Umzuges von SÖR wurden im Bauhofareal genutzte Räume frei. Nach einer langen Planungs- und Abstimmungsphase konnte im Jahr 2017 die endgültige Belegung für den Bauhof festgelegt werden. Durch die damit verbundene Umsiedlung dies Liegenschaftsamt in die Mauthalle, konnten auch weitere Kapazitäten in der Äußere Laufer Gasse für das Einwohneramt geschaffen werden. Aus diesem Grund wurde auch die Äußere Laufer Gasse in das Szenario "Bauhof-Areal" aufgenommen. Das gesamte Szenario und damit verbundenen Maßnahmen wurden am 25.07.2018 im Stadtrat vorgestellt und angenommen. 2 Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Ausgliederungen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2019 / noch nicht bekannt 348 00808 Äußere Laufer Gasse 19 – 27, Dachsanierung 1) Der zur Konkretisierung der Planung eingeschaltete Statiker hat aufgrund fehlender Konstruktionspläne das komplette Dach erfasst und in Plänen dargestellt. Dabei haben sich eine Vielzahl kleinerer und größerer Schäden an der Dachkonstruktion (Kehlen, Pfettenbereiche, Sparren, Zangen) sowie fehlende Verdübelun- gen von Knotenpunkten, fehlende Verankerungen von Fußpfetten und fehlende Kopfbänder gezeigt. Daraus ergibt sich die dringende Empfehlung zur Neueindeckung des Daches, der Anbringung neuer Regen- rinnen mit kompletter Kehl- und Traufverblechung. Die Dachsanierung soll gleichzeitig mit dem Einbau des Aufzuges (Kommunalinvestitionsprogramm) und den Umbaumaßnahmen im Zuge des Umzugsszenarios Auszug Liegenschaftsamt/Ausweitung Einwohneramt durchgeführt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2020 00869 Äußere Laufer Gasse 19 – 27 Umbau - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nrn. 792 und 870 – 1) Im Bereich des Einwohneramtes wird durch die kapazitative Ausweitung eine Vielzahl von zusätzlichen Räu- men benötigt. Durch den Auszug von SÖR aus der Mauthalle bestand die Möglichkeit, das Liegenschaftsamt zukünftig in der Mauthalle unterzubringen und die dadurch freiwerdenden Räume in der Äußeren Laufer Gasse für das Einwohneramt zur Verfügung zu stellen. Der Auszug des Liegenschaftsamtes erfolgte im Au- gust 2018, so dass dann unverzüglich mit den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen begonnen werden soll. Die Räume werden im Hinblick auf die Anforderungen des Brandschutzes, der Raumakustik (Verbesserung der Akkustik in der Schalterhalle des Einwohneramtes) und der technischen Anlagen auf den aktuellen Stand gebracht. Des Weiteren soll zwischen den Ämtergebäuden Äußere Laufer Gasse 25 und Hirschelgasse 32 ein Verbin- dungssteg geschaffen werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2020 349 00870 Bauhof 2 Umbau - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nrn. 792 und 869 – 1) Das Gebäude Bauhof 2 wurde in den 50er-Jahren als Ämtergebäude erbaut. Nach dem Auszug SÖR sollen die Büroräume im Gebäude Bauhof 2 im Erdgeschoß, im 1., 2. und 3. Obergeschoß für den Einzug des Um- weltamtes saniert und entsprechend dem Bedarf umgebaut werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2019 01002 Erweiterung des Neuen Jüdischen Friedhof 1) Investiver Sonderzuschuss für die Erweiterung des neuen Jüdischen Friedhofs (siehe auch Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschuss vom 17.10.2018) Der Neue Jüdische Friedhof ist einer von zwei erhaltenen Begräbnisstätten der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg. Der Friedhof wird seit 1910 belegt und befindet sich im Stadtteil Schniegling am südöstlich an- grenzenden Westfriedhof. Mittlerweile zeichnen sich dort Engpässe ab, die bei der letzten Erweiterung im Jahr 1989 aufgrund der zwi- schenzeitigen Zuwanderung von Kontingentflüchtlingen nicht absehbar waren. Der Jüdische Friedhof soll um rund 500 Grabplätze (inkl. Verkehrsflächen: ca. 3.170 qm) erweitert werden. Diese Maßnahme sichert der Ge- meinde die Begräbnismöglichkeiten für voraussichtlich mindestens ein weiteres Jahrzehnt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenanschlag 4) keine 5) nicht relevant 350 01003 Personal Service Portal und ELAZ 1) In den vergangenen Jahren haben immer mehr Unternehmen und Kommunen web-basierte Mitarbeiter- oder Personal-Service-Portale eingeführt, die es ermöglichen, personalwirtschaftliche Prozesse automatisiert anzu- stoßen. Hinzu kommt, dass der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) in seinem Gutachten aus dem Jahr 2010 unter TZ 58 in einer Prüfungsbemerkung die Einführung einer elektronischen Arbeitszeiterfassung emp- fohlen hat. Im November 2016 startete die Stadt Nürnberg den Pilotbetrieb ihres Personal-Service-Portals und der elekt- ronischen Arbeitszeiterfassung. Langfristiges Ziel des Projekts ist es, allen Beschäftigten ein System zur Ver- fügung zu stellen, um schnell und einfach Arbeitszeiten zu erfassen, persönliche Daten einzusehen und zu ändern sowie personalwirtschaftliche Prozesse elektronisch abwickeln zu können. Nach der Evaluation des Pilotbetriebs hat der POA am 16.10.2018 die Verwaltung beauftragt, das Personal- Service-Portal in Verbindung mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung weiter einzuführen. Nach Implemen- tierung in den noch ausstehenden Gebäuden im Rathausbereich, werden schrittweise die Verwaltungsge- bäude an das System angeschlossen. In der nächsten Ausbaustufe gilt es, die verbliebenen Büro- und Verwaltungsgebäude an das Personal-Ser- vice-Portal und die elektronische Zeiterfassung anzubinden und mit Erfassungsgeräten auszustatten, um möglichst viele der rund 4.500 Mitarbeiter/-innen mit flexibler Arbeitszeit abzudecken. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 351 Geschäftsbereich Referat III: 00735 Westfriedhof – Sanierung Nischenmauern II – VI und Treppen 2, 4-6 1) Am Westfriedhof wird der Höhenunterschied im Gelände mit den Einbauten von Urnennischenwänden über- brückt. Die Wände wurden in den 1960er Jahren errichtet und dienen bis heute als Grabkammern. Aufgrund des jahrzehntelangen Witterungseinflusses sind mittlerweile viele Schäden an den Urnennischenwänden und Treppenanlagen aufgetreten, die dringend behoben werden müssen. Zur Sicherung der Grabkammern und der Treppen sind daher umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Um eine sichere Statik zu gewährleisten, müssen Teile der inneren Aufmauerung sowie der Abdeckplatten und des Verblendmauerwerks vollständig saniert beziehungsweise neu aufgebaut werden. Aus Gründen ei- nes einheitlichen Erscheinungsbildes und des Denkmalschutzes bleiben die Urnennischenwänden mit ihren Abdeckplatten jedoch unverändert erhalten. Zunächst muss die Stahlbetonrückwand freigelegt und gemein- sam mit der Oberseite der Urnennischenwände abgedichtet werden. Es erfolgt anschließend die vollständige Sanierung der beschädigten Urnennischenkästen sowie der Aufbau einer Ausgleichsschicht als Auflager für die Abdeckplatten. Im Anschluss wird das Verbundmauerwerk saniert und neu verfugt. Die Wege und Vegeta- tionsflächen um die Urnennischenwände herum werden angepasst und hergerichtet. Die Treppenanlagen werden jeweils vollständig zurückgebaut, neu gegründet und mit dem vorhandenen Na- tursteinmaterial neu aufgebaut. In Anlehnung an die bereits erfolgte Sanierung der Treppenanlagen 3 und 7 werden ein tragfähiger Unterbau und ein Betonfundament errichtet. Es werden kapillarbrechende, frostsichere Schichten eingebaut und neue Treppenstufen, Natursteinwangen und neue Handläufe montiert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2024 352 00811 Schnieglinger Str. 147, Dachsanierung Aussegnungshalle 1) Die komplette Dacheindeckung der geneigten Dächer des Gebäudekomplexes muss erneuert werden. Es wird eine neue Biberschwanzdoppeldeckung mit Konterlattung und Unterspannbahn angebracht. Dazu müs- sen die schadhafte Biberschwanzdeckung inklusive Lattung sowie die kompletten Dachrinnen, Dachschläu- che, Schneefanggitter und Sicherheitshaken abgebrochen bzw. entfernt werden und fachgerecht entsorgt werden. Wegen der besonderen Dachgeometrie der Halle I muss ein Wetterschutzdach errichtet werden, da aufgrund der Bauzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Unterdach regensicher sein wird. Die Dachstühle müssen bis auf wenige Beilarbeiten morscher Pfettenstühle nicht überarbeitet werden. Am Turm liegen bereits einige Bewehrungseisen frei, so dass von außen eine Betonsanierung durchgeführt wird. Der schwermetallbelastete Innenputz des Turmes wird entfernt und fachgerecht entsorgt. Die Flach- dachabdichtung des Turmganges wird abgebrochen und erneuert. Die Unterkonstruktionen der Verblechun- gen aus Kupfer werden ersetzt und anschließend neu verblecht. Die umfangreiche Gerüststellung wird im Nachgang der Dachsanierungsarbeiten dazu genutzt, die Fassade zu reinigen und neu zu streichen. In kleinflächigen Teilbereichen (ca. 90 m²) des Anbaus der Halle I, der als Verwaltungstrakt genutzt wird, er- folgt die Dämmung der oberen Geschossdecke. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2019 00819 Sanierung Altdeponie Buchenbühl 1) Die Altdeponie Buchenbühl wurde bereits in den Jahren 1988-1991 durch eine mineralische Oberflächenab- dichtung gesichert. Es besteht allerdings weiterhin eine erhöhte Arsen-Konzentration. Diese belastet das Grundwasser. Es wurde nun ein schrittweises Sicherungs- und Sanierungskonzept erarbeitet, das eine Opti- mierung der bestehenden Sicherungsmaßnahme durch eine hydraulische Abstromsicherung vorsieht. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2019 353 01009 Förderung von Lastenfahrrädern 1) Es handelt sich bei dieser Maßnahme um ein Förderprogramm für die Beschaffung von Lasten(E-)fahrräder als Beitrag zur Entlastung der Umwelt. Mit einem Zuschuss in Höhe von 500 € für ein normales Lastenfahrrad bzw. einem Zuschuss in Höhe von 1.000 € für ein elektrisch unterstütztes Lastenfahrrad wird bis zu einer Ge- samtfördersumme von 100.000 € die Anschaffung als umweltfreundliche Alternative zum Auto gefördert. Die Förderung steht für Privatpersonen, Hausgemeinschaften, Stadtteilinitiativen als auch für gemeinnützige Vereine zur Verfügung. 2) Neuaufnahme 3) Kostenanschlag 4) keine 5) nicht relevant 354 Geschäftsbereich Referat IV: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Die Säulenhalle soll in eine Veranstaltungs- und Ausstellungshalle für Besucher umgestaltet werden. Hierzu sind verschiedene bauliche Maßnahmen erforderlich: Einbau der notwendigen technischen Infrastruktur, Be- leuchtungs- und Beschallungsanlagen, einer Heizungsanlage sowie einer Alarmanlage. Die Mittel dienen aber auch für den Ausbau von Büro- und Lagerräumen sowie für Planungskosten. 2) Erhöhung der Drittmittel und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Spenden; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 5) 2019 / 2021 00012 Gemeinschaftshaus Langwasser: Generalsanierung, 2. BA 53 T€ wurden in den 1. BA verschoben. Es wird ein MwSt.-Mischsatz von 5,649 % angenommen. 1) Der zweite Bauabschnitt der Generalsanierung des Gemeinschaftshauses Langwasser beinhaltet verschie- dene Maßnahmen im Gebäudeinneren, darunter die Erneuerung der technischen Anlagen, der Einbau eines Aufzugs für die behindertengerechte Erschließung der Bibliothek, die Instandsetzung der Toilettenräume, die brandschutztechnische Ertüchtigung und eine teilweise Erneuerung des Mobiliars bei unveränderter Nutzung des Gebäudes. Außerdem ist die Sanierung der Gaststätte mit Außenanlagen und der ehemaligen Hausmeis- terwohnung enthalten. Es konnte eine Förderung aus dem Städtebauprogramm „Soziale Stadt Langwasser“ und aus dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ generiert werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Erhöhung der Zuschüsse aufgrund von zusätzlichen Kosten für Interimsun- terbringung 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt Langwasser“ 4,031 Mio. €, Programm „Investitions- pakt Soziale Integration im Quartier“ 1,8 Mio. € 5) 2018 / 2020 355 00014 Sebastianspital: Umbau-, Interims- und Abbrucharbeiten an verschiedenen Häusern für die HfM 1) Nach gründlichen Untersuchungen des Hochbauamtes hat die Stadt Nürnberg den endgültigen Standort der Hochschule für Musik auf das Areal Veilhofstr. 34, Haus 1, festgelegt. Im Hinblick auf die Verstaatlichung der Hochschule ist die Stadt Nürnberg verpflichtet, die räumlichen Voraussetzungen für den Hochschulbetrieb zu schaffen. Seitens des Hochbauamts wurde deshalb eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Deren Er- gebnis ist die Grundlage für die Veranschlagung der Kosten im MIP. 2) Erhöhung der Gesamtkosten; Erhöhung des Investitionszuschusses an NüSt für den Transport der Küche um 239.750 € und um weitere 275.000 € für „Nachholbedarf“ für die Bibliotheksausstattung aufgrund des ge- schlossenen Übernahmevertrages. Des Weiteren Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenanschlag 4) Zuweisungen vom Land und Spenden 5) 2014 / 2018 00437 Künstlerhaus 3.BA 1) Der 3. Bauabschnitt wird hauptsächlich notwendig, um sicherheitsrelevante (z.B. ArbeitsStättV) und haustech- nische Mängel zu beseitigen. Des Weiteren sind eine Minimierung des energetischen Ressourcenverbrauchs und der Abbau von Barrieren vorgesehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entkoppelung der Veranstal- tungsräume, damit verbunden ist eine Optimierung der Nutzungen im Gebäude, eine Neuordnung der Müll- und Anliefersituation und eine Neuordnung der Eingangssituation zum Gebäude. 2) Einplanung von Drittmitteln aufgrund aktuellen Zuschussbescheid; Erhöhung der Gesamtkosten für Bewa- chung und Hausdienste für die Ausweichspielstätten und Interimsunterbringung. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) 2019 / 2021 356 00686 Z-Bau 2. BA 1) Der Saal im Z Bau wird im 2. Bauabschnitt für Großveranstaltungen mit bis zu 1.000 stehenden Personen, bei Reihenbestuhlung mit bis zu 540 Personen ausgebaut und bezüglich der baulichen, technischen und akusti- schen Ausstattung für einen mittelgroßen Konzertbetrieb im Bereich der elektronisch verstärkten Musik und für Veranstaltungen mit erhöhter Sprachverständlichkeit vorbereitet. In den Kellerräumen werden im 2. Bau- abschnitt insgesamt acht Proberäume für regionale Musikgruppen realisiert. Analog zu den Kunst- und Krea- tivräumen im Bauteil A stehen diese Räume ausschließlich als fest vermietete Übungsflächen für Bands und Einzelmusiker zur Verfügung. 2) Mehrkosten für eine Trafostation, die nötig wird, weil die ursprünglich geplante Umsetzung mit einem Nieder- spannungs-Hausanschlusskabel technisch nicht mehr möglich ist. 3) Kostenberechnung 4) Spende Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg (665.000 €); Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (4 Mio. €) 5) 2019 00884 BCN Bücherbus Fahrbibliothek 1) Die Stadtbibliothek im Bildungscampus betreibt zwei Bücherbusse mit Haltestellen an 17 Grundschulen und in 13 Stadtteilen und ermöglicht damit die Ergänzung der stationären Bibliotheksangebote in Nürnberg. Die er- folgreiche Umsetzung eines mobilen und dezentralen Bibliotheksangebotes und eine weitere kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Schulen ist elementar abhängig vom zuverlässigen Einsatz der Bücherbusse (An- schaffungen in 2000 und 2002). Aufgrund des fortgeschrittenen Alters konnten im Jahr 2014-2017 reparatur- bedingt insg. 51-mal keine Haltestellen angefahren werden. Der weitere Betrieb des Fahrzeugs mit Anschaf- fungsjahr 2000 ist aufgrund des sehr verbrauchten Zustandes und der kostspieligen Reparaturen mit einem sehr hohen Risiko bis hin zum Totalausfall verbunden. Des Weiteren ist auch eine weitere TÜV-Zulassung gefährdet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 357 Geschäftsbereich Referat V: 00180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 1) Zuschuss der Stadt Nürnberg zu den Gesamtinvestitionskosten als Zusage im Zusammenhang mit der Räu- mung des Hauses Veilhofstr. 34 für die Komplettnutzung durch die Hochschule für Musik (E2510001400U). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Verschiebung um 1 Jahr 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00543 Tiroler Straße: Neubau einer Interimskita (2x2) 1) Neubau, Permanente-Interims-KiTa als 2-mal 2-gruppiger Hort für Auslagerungen bei KiTa-Sanierungen, Ecke Tiroler / Ingolstädter Str. Der Neubau soll Interimskosten bei künftigen KiTa-Generalsanierung reduzie- ren und wird im Buspendelverkehr sanierungsbedingt auszulagernde KiTa-Einrichtungen aufnehmen. Der 1.354 m2-BGF-Neubau war zusammen mit drei angrenzenden Einrichtungen der Rummelsberger Diakonie Gegenstand eines städtebaulichen Wettbewerbs. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2018 / 2020 358 00544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) 1) Neubau 3-gruppiger Kinderhort und diverse mitausgelöste Modernisierungsmaßnahmen der GS-Dependance Reichelsdorfer Schulgasse: Nachverdichtung des Schulareals mit einem 959 m2 BGF großen quadratischen Hort-Neubau, der nach Abriss sonstiger Anbauten zweiseitig an da winkelförmige Schulgebäude angebaut wird. Beide werden funktional vollintegriert miteinander verbunden, z. B. mit gegenseitiger Brandschutz-Ent- fluchtung zwischen Hort-Neubau und Schule. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Nachfinanzierungsbedarf, wegen der Marktentwicklung. Anpas- sung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2017 / 2019 00545 Bauernfeindstr. 24: Neubau KiHo (5), MiBe (2) 1) Neubau für 5-gruppigen Kinderhort und 2 Mittagsbetreuungsgruppen neben der Grundschule Bauernfeind- straße: Nachverdichtung des Schulareals mit einem 1.673 m2 BFG großen freistehenden Hort-Neubau. Der polygonale Grundriss ist städtebaulich bedingt und dient der Einfügung in das Denkmalschutzensemblegebiet mit ebenfalls schiefwinkeligen städtebaulichen Kanten. Mit der Maßnahme sind umfangreiche Umverlegungen der schulischen Außen- und Sportanlagen verbunden. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von KG 600 Index; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Drittmittelerwartungen gemäß Bescheid vom 09.10.2018 und 23.10.2018. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2017 / 2019 359 00554 Neue Hegelstraße: Abriss und Neubau Kinderhort (6 + 4) 1. + 2. BA - Deckungsfähig mit Maßnahme 00555: Friedrich-Hegel-Schule: Erweiterung. – 1) Neubau für 6-gruppigen Hort im 1. Bauabschnitt und separater Neubau für 4-gruppigen Hort im 2. Bauab- schnitt: Nachverdichtung des Schulareals der Hegel-Grundschule im 1. Bauabschnitt nach Abriss des stillge- legten Schwimmbads mit einem insgesamt 1.997 m2 BGF großen dreigeschossigen Anbau an die Schule mit einem 1.489 m2 BFG großen KiTa-Anteil. Im 2. Bauabschnitt nach Abriss eingeschossiger Bestandsbebauung Nachverdichtung mit dreigeschossigem freistehenden Neubau. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut und geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Indexierung von auf den 2. Bauabschnitt entfallenden Kostenan- teile und KG 600 Index. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2016 / 1. Bauabschnitt 2019 - 2. Bauabschnitt 2022 00556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) 1) Neubau für 6-gruppigen Kinderhort und 3 Mittagsbetreuungsgruppen neben der Grimm-Grundschule: Nach- verdichtung des Schulareals mit einem 1.996 m2 BGF großen freistehenden Hort-Neubau entlang der Sibeli- usstraße. Dieser wurde insbesondere unter Berücksichtigung künftiger Neubauten – u. a. einer Zweifachturn- halle – konzipiert und positioniert. Aufgrund Stellplatzmangel und alternativ zu einem sonst erforderlichen Bo- denaustausch erhält der Neubau eine Tiefgarage. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Indexierungsansatz im Zusammenhang mit dem verschobenen Baubeginn und grundstücksspezifische Sonderfaktoren, die unkalkulierbar waren. Anpassung an den voraus- sichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Drittmittel aufgrund von Kostenerstattung aus städtebaulichen Vertrag. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2018 / 2020 360 00566 Forsthofstr. 41: Abbruch und Neubau Kinderhort (5) 1) Neubau für 5-gruppigen Kinderhort neben der Holzgarten-Grundschule, Forsthofstraße: Nachverdichtung des Schulareals mit einem 1.409 m2 BGF großen freistehenden Hort-Neubau. Das Hortgrundstück wurde durch untergeordnete Bestandsabrisse sowie Verkleinerung einer großen Rasensportfläche gebildet. Als Kompen- sation werden auf der nunmehr verkleinerten schulischen Fläche höherwertige Schulsportanlagen, u. a. mit Allwetterplatz ausgeführt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal durchgeführt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2017 / 2019 00586 Van-Gogh-Str.: Neubau, Kindertageseinrichtung (2 + 2 + 3) 1) Ref. V erteilte H am 27.10.2011 den Planungsauftrag für den Neubau einer Kindertagesstätte mit einer 2- gruppigen Kinderkrippe, einem 2-gruppigen Kindergarten und einen 1-gruppigen Kinderhort. Im Frühjahr 2013 wurden die Einwohnerzahlen des Statistischen Amtes überarbeitet. Auf Grund dieser Daten erteilte Ref. V am 10.05.2013 einen neuen Planungsauftrag, der zusätzlich 2 Kinderhort-Gruppen und die Op- tion einer Erweiterung um weitere 3 Hortgruppen enthält. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG und KBF 5) 2016 / 2017 361 00711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4 Gruppen) - Systembauweise - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmen-Nrn. 712 und 713 (Zusatzprojekte Horte Altenfurt und Kettelersied- lung). – 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines Kinderhortes wurde festgestellt. Langfristig besteht Bedarf an 4 Hortgruppen. Man hat sich darauf verständigt, in Systembauweise (Endaus- bau) einen 4-gruppigen Hort zum Schuljahresbeginn 2017/2018 zu errichten. 2) Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund aktuellen Bescheid. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2016 / 2018 00712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4 Gruppen) - Systembauweise - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmen-Nrn. 711 und 713 (Zusatzprojekte Horte Neunhof und Kettelersied- lung). - 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines Kinderhortes wurde festgestellt. Der Neubau kann auf dem städtischen Grundstück am Schulgrundstück errichtet werden (Kinderhort Fischba- cher Hauptstr. 118). 2) Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund aktuellen Bescheid. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2016 / 2017 362 00713 Zusatzprojekt Hort Königshammerstr. (3 + AUR) - Systembauweise - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmen-Nrn. 711 und 712 (Zusatzprojekte Horte Neunhof und Altenfurt). - 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines Kinderhortes wurde festgestellt. Der Neubau kann auf dem städtischen Grundstück am Schulgrundstück erfolgen (Kinderhort Leerstetter Str. 5). Die allgemeinen Unterrichtsräume sind in der Maßnahme mit ca. 2,5 Mio. € enthalten. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2016 / 2018 00796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines 4-gruppigen Kinderhortes wurde festgestellt. Der Neubau kann auf dem städtischen Grundstück am Schulgrundstück erfolgen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von höhere Kosten beim Interimsverkehr. Erhöhung der Drittmitteler- wartung aufgrund von Erhöhung des Kostenrichtwertes 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2018 / 2020 363 00807 Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4) 1) Der dringende Bedarf für den Neubau eines 4-gruppigen Kinderhortes wurde festgestellt. Der Neubau kann auf einem städtischen Grundstück erfolgen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Fortschreibung der KG 500 (Außenanlagen) und der Bauverwal- tungskosten. Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund von Erhöhung des Kostenrichtwertes 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2018 / 2021 00827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Ju- gendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. 2) Erhöhung der Gesamtkosten für weitere geplante Maßnahmen. Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund von Erhöhung des Kostenrichtwertes. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / derzeit noch nicht bekannt 364 00834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3 Gruppen) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau im Hortbereich über eine gute, weitgehend flächende- ckende Infrastruktur zur außerschulischen Nachmittagsbetreuung mit hoher Versorgungsqualität in vielfältiger Trägerschaft. Um den Bedarf weiterhin zu decken und die 60 %ige Zielversorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts in der Hugo-Distler-Straße in Ziegelstein, Fl.-Nr. 382/1, notwendig. Der dreigruppige, für 75 Kinder, geplante Kinderhort in der Hugo-Distler-Straße war ursprünglich als Teil einer aktuell noch nicht abgeschlossenen Vorbescheidsplanung für eine Wohnanlage mit ca. 70 Wohneinheiten gedacht. Aufgrund der Dringlichkeit des Bedarfs wurde die Maßnahme jedoch nunmehr als separates Bauvor- haben vorab herausgelöst. Der Hortneubau hat sich dabei dennoch in die Grundzüge der Vorbescheidspla- nung einzufügen, um diese weiterhin möglich zu erhalten. Der Hort wird in Massivbauweise errichtet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2019 / 2021 00835 Forchheimer Str.: Neubau KiTa; KiGa 3 + KiKri 2 1) Neubau für 3-gruppigen Kindergarten und 2-gruppige Kinderkrippe auf eigenständigem Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur künftigen Grundschule Forchheimer Straße liegend. Die Bebauung er- folgt als 1.339 m2 BGF großer freistehender KiTa-Neubau. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal ge- plant. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Durch Planungsoptimierungen und in diesem Zuge insbesondere durch Flächenoptimierungen verringern sich die Gesamtkosten bei unverändertem Leistungsumfang. 3) Kostenrahmen 4) Zuwendungen gem. FAG 5) 2019 / 2020 365 00891 Regionalkindergarten, Zugspitzstraße (4 Gruppen) 1) Aufgrund der steigenden Zahlen von Kindern müssen die Planungen für Kindergärten neu ausgerichtet wer- den. Bis 2021/22 entsteht ein Fehlbedarf von ca. 300 Plätzen (siehe auch 2.9 Jugendhilfeausschuss am 19.04.2018). Um den Rechtsanspruch bedienen zu können, ist ergänzend zu den bestehenden Ausbauplanungen eine zeitnahe Umsetzung einer „Sondermaßnahme“ zur Schaffung von weiteren Einrichtungen mit einem räumlich weiter gefassten Versorgungskonzept nötig. Aufgrund der kleinräumigen Bedarfskonstellationen und des Erfordernisses, lange Anfahrtswege zu vermei- den, sind die Standorte für solche Einrichtungen vor allem im Nürnberger Norden Standort Zugspitzstraße sowie südöstlich Standort Großreuther Straße zu verorten. Die beiden Standorte Zugspitzstraße und Großreuther Straße befinden sich in städtischen Eigentum. Die Ein- richtungen sollen so geplant werden, dass diese im Bau möglichst schnell realisierbar und in der langfristigen Belegung je nach Bedarfsentwicklung auch für unterschiedliche Zielgruppen möglichst flexibel nutzbar sind. Der 4-gruppige Regionalkindergarten in der Zugspitzstraße soll in Systembauweise umgesetzt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2019 / 2020 366 00892 Regionalkindergarten, Großreuther Straße (4 Gruppen). 1) Aufgrund der steigenden Zahlen von Kindern müssen die Planungen für Kindergärten neu ausgerichtet wer- den. Bis 2021/22 entsteht ein Fehlbedarf von ca. 300 Plätzen (siehe auch 2.9 Jugendhilfeausschuss am 19.04.2018). Um den Rechtsanspruch bedienen zu können, ist ergänzend zu den bestehenden Ausbauplanungen eine zeitnahe Umsetzung einer „Sondermaßnahme“ zur Schaffung von weiteren Einrichtungen mit einem räumlich weiter gefassten Versorgungskonzept nötig. Aufgrund der kleinräumigen Bedarfskonstellationen und des Erfordernisses, lange Anfahrtswege zu vermei- den, sind die Standorte für solche Einrichtungen vor allem im Nürnberger Norden Standort Zugspitzstraße sowie südöstlich Standort Großreuther Straße zu verorten. Die beiden Standorte Zugspitzstraße und Großreuther Straße befinden sich in städtischen Eigentum. Die Ein- richtungen sollen so geplant werden, dass diese im Bau möglichst schnell realisierbar und in der langfristigen Belegung je nach Bedarfsentwicklung auch für unterschiedliche Zielgruppen möglichst flexibel nutzbar sind. Der 4-gruppige Regionalkindergarten in der Großreuther Straße soll in Systembauweise umgesetzt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Zuwendung nach FAG 5) 2019 / 2020 367 Geschäftsbereich Referat VI: 00017 Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“: St. Leonhard/Schweinau Die Gesamtkosten enthalten die Umbaukosten des Pförtnerhauses Philipp-Körber-Weg 1; in den Gesamtkosten sind 14 T€ KEM-Mittel enthalten. 1) Das Sanierungsgebiet St. Leonhard/Schweinau besteht seit 8/2008. Schwerpunkt ist der Ausbau der sozialen Infrastruktur sowie die Einbindung der Bewohner in die Entwicklung der Stadtteile. Bei der Aktivierung der Be- völkerung spielt das vor Ort installierte Quartiermanagement eine zentrale Rolle. Durch einen vorhandenen Stadtteilarbeitskreis und die Stadtteilkoordination des Ref.V konnte dabei auf bereits vorhandene Strukturen aufgebaut werden. Die wichtigsten investiven Projekte waren bisher der Umbau des ehemaligen Schlachthof-Pförtnerhauses, die Umgestaltung des Schulhofes zum Spielhof, der Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Bertha". Im nicht investiven Bereich wurden neben dem Quartiermanagement vor allem Projekte zur Verbesserung der Situation von benachteiligten Bevölkerungsgruppen gefördert wie z.B. das Gesundheitsnetzwerk für Kinder und Jugendliche. Der Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Oase" im Rahmen der Entwicklung des ehemaligen Akzo-Nobel-Areals wird die wichtigste Investition in den nächsten Jahren sein. Daneben steht die Aufwertung des Marie-Juchacz-Parks an. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Soziale Stadt“ (54% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Stadterneuerungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 368 00018 Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren; Nördliche Altstadt“, Alt- stadt ans Wasser Im konsumtiven Ansatz sind Mittel für das Einzelhandelsgutachten enthalten. Die Ansätze für die Umgestaltung Hauptmarkt (Maßnahmennummer 00040) und Obstmarkt (Maßnahmennummer 00654) wurden ausgegliedert. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. 1) Das Bund-Länder-Innenstadtprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zielt auf die Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen ab. Es werden Maßnahmen gefördert, die zur Erhaltung und Entwicklung dieser Berei- che als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben beitragen. Folgende Maßnahmen sind schwerpunktmäßig in Bearbeitung bzw. geplant: - Aufwertung des öffentlichen Raumes insbesondere Umgestaltung Haupt- /Obstmarkt - Quartiersmanagement - Neugestaltung Cramer-Klett-Park - Neugestaltung Nägeleinsplatz (anteilige Finanzierung aus Masterplan Freiraum, Maßnahme 714) - Pocket-Park Nonnengasse - Aufwertung Münzplatz - Neubau Jugendhaus im Herrenschießhaus - Umnutzung und Generalsanierung Pellerhaus - Instandsetzung und Modernisierung von das Stadtbild prägenden Gebäuden - Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken und mindergenutzten Gebäuden - Citymanagement und Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauftragen im Sinne § 128 BauGB sowie von Immobilien- und Standortgemeinschaften 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 369 00020 Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ – generelle Sanierungs- maßnahmen - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Ausweitung Stadtumbau West: Weststadt). Aus den Mitteln "Stadtumbau West" werden verschiedene Maßnahmen finanziert; z.B. Heinickeplatz mit Umfeld, Kosten des Quartiersbüros und der Umbau des Stadtteilparks Eberhardshof (Quellepark). - 1) Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Strukturwandels und insbesondere der Quelle-Insolvenz beschloss der Stadtrat am 03.02.2010 als Voraussetzung für die Festsetzung eines Sanierungsgebietes für das Gebiet Weststadt, die Durchführung vorbereitender Untersuchungen gem. § 141 BauGB. Zusätzlich zu den Mitteln für strukturwirksame Maßnahmen mussten zur Programmerfüllung „Stadtumbau- West“ für weitere Sanierungsmaßnahmen gemäß den vorbereitenden Untersuchungen Kofinanzierungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Aktuelle Projektschwerpunkte: Quartiersmanagement, Stadtteilpark Eberhardshof, Heinickeplatz, Gostenhof West-West 2) Die Errichtung des Quartiersparks Eberhardshof wird aus Transparenzgründen ausgegliedert (Geschäftsbe- reich 2.BM, SÖR, Maßnahmen Nr. 813). Anpassung der Gesamtkosten und der bisher bereitgestellten Mittel. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 00106 Ertüchtigung der U-Bahn mit BOS-Digitalfunk - Von den Gesamtkosten trägt Nürnberg 88 % und Fürth 12 %; der Anteil der Stadt Fürth wird konsumtiv veran- schlagt und im Vollzug eingezogen. - 1) Im Zuge der geplanten Einführung des Digitalfunks ist auch die Ertüchtigung der U-Bahn Nürnberg/Fürth mit BOS-Digitalfunk erforderlich. Damit soll die Kommunikation bei Einsätzen im Bereich des U-Bahn-Netzes durch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr) si- chergestellt werden. 2) keine. 3) Kostenschätzung 4) Kostenerstattung der Infra Fürth für die auf das Stadtgebiet Fürth entfallenden Maßnahmen. Von der Regie- rung ist eine Festbetragsförderung in Höhe von 2 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. 5) 2018 / 2020 370 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in der Planung, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förder- quote für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2001 / 2024 371 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2002 / 2024 372 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbrau- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Aus- werten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einlei- ten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „alarmieren“ bei bestimm- ten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2025 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und –auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. 2) Fortschreibung des Projektes 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00613 Bauzeitzinsen Erneuerungsmaßnahmen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 373 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther-/ Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instand zu setzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Glasfas- sade über das gesamt Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schäden an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, d.h. der Bahnhof inkl. der unterir- dischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blinden- leitsystem) ausgestattet werden. Der östliche Zugang soll ebenerdig erfolgen. Der westliche Zugang bleibt als Unterführung erhalten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / 2021 374 00630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, generelle Sanierungsmaßnahme 1) Die Stadtteile Gibitzenhof und Steinbühl-West sind bereits seit 2003 immer wieder Gebiete, die intensiv be- trachtet wurden. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus vier Untersuchungen wurde die Satzung für das Sa- nierungsgebiet am 26.04.2017 im Stadtrat beschlossen: 2003: durchgeführte Untersuchung 2012: Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept "Nürnberger Süden" 2013: ein studentisches integriertes Statteilentwicklungskonzept für Gibitzenhof und Steinbühl-West sowie 2014: Analyse zur Identifikation räumlicher Schwerpunkte der Stadtentwicklung 2015: Um die Gebietskulisse festzulegen wurden aufbauend auf den bereits bestehenden Analysen, über "Vorbereitende Untersuchungen" nach §141 BauGB die wichtigsten Handlungsfelder ermittelt. Im Ergebnisbe- richt zu den vorbereitenden Untersuchungen werden Planungserfordernis und Handlungsbedarf in den unter- suchten Quartieren beschrieben. Auf Grundlage der ermittelten strukturellen, sozialen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge werden im Rahmen themenbezogener Handlungsfelder die festgestellten Missstände, Defizite und Bedarfe dargelegt und Entwicklungspotentiale aufgezeigt. Die formulierten Ziele, Maßnahmen und Projektvorschläge bilden die Grundlage für eine städtebauliche, perspektivische Entwicklung; sie dienen der städtebaulichen und stadtfunktionalen Verbesserung. Aktuell wird die Projektumsetzung mit den planenden und ausführenden Dienststellen abgestimmt. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre werden auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Neuge- staltung Helmut-Herold-Platz und Spielplatz Frankenstraße, Umsetzung kompakter Grün-Projekte im öffentli- chen Raum, Neubau Jugendtreff Diana. Perspektivisch wird die Gestaltung der Überdeckelung des FSW auch Thema der Stadterneuerung werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Soziale Stadt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 00687 U-Bahn 3 Südwest, Großreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu Maßnahme 00107. 375 00715 Ausweitung Stadtumbau West: Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 20 (Stadtumbau West) und 716 (Soziale Stadt: Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt (MIP-Nr. 20) wurde 2016 um die Bereiche zwischen Sielstraße/ Paumgartnerstraße und Plärrer erweitert. Ein zusätzlicher MIP-Ansatz (Nr. 715) wurde geschaffen. Im Gebiet bestehen aktuell folgende Handlungsbedarfe: z.B. Grün- und Freifläche „Maxgrün“, Neugestaltung Plärrer, Umsetzung von INSEK-Konzeptbausteinen wie der „Stadtidee Fürther Straße“, Neugestaltung Vorplatz Memorium Nürnberger Prozesse, Aufwertung Heini- ckeplatz 2. Bauabschnitt, Neugestaltung Vorplatz Epiphanias-Kirche, Neugestaltung Jamnitzerplatz. 2) Anpassung an den Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Stadtumbau West“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 376 00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Ausweitung Stadtumbau West: Weststadt). 1) Mit AfS- Beschluss zu den Vorbereiteden Untersuchungen vom 09.07.1998 wurden die Grundlagen für die Beurteilung und Festlegung des SE-Gebietes Altstadt-Süd geschaffen, die städtebaulichen Missstände fest- gestellt und im Rahmenkonzept Maßnahmen zur Verbesserung und Aufwertung dargelegt. Ergänzende Vorbereitende Untersuchungen mit den zusätzlichen Schwerpunktthemen Gewerbe, Einzelhan- del und soziale Randgruppen unter der Beteiligung örtlicher Initiativen, Vereine vor Ort und weiterer Einrich- tungen wurden mit Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung am 15.05.2003 eingeleitet, um die Weiter- führung des Gebietes im Förderprogramm Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf „Die Sozi- ale Stadt“ zu gewährleisten. Aufgrund der vom Bund veranlassten Reduzierung von Fördermittel in den ver- gangenen Jahren im Programm Soziale Stadt konnten im Zeitraum von 2011 und 2013 keine weiteren Pro- jekte mehr initiiert werden. Zwischenzeitlich erfolgte eine Aufstockung bzw. erneute finanzielle Ausstattung des Förderprogramms Sozi- ale Stadt; hierdurch ergeben sich nun wieder Möglichkeiten, weitere Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Altstadt-Süd umzusetzen. Daher wurde im AfS am 02.07.2015 die Neu-Aktivierung des Stadterneuerungsge- bietes „Altstadt-Süd“ beschlossen. Mit Satzungsänderung vom 09.07.2017 wurden folgende Teilabschnitte in das Stadterneuerungsgebiet mit einbezogen, damit die notwendigen instrumentellen und fördertechnischen Voraussetzungen geschaffen wer- den können: • im südöstlichen Teilbereich den Bahnhofsvorplatz, • im nordwestlichen Teilbereich das Quartier, umgrenzt von den Straßenzügen Vordere Ledergasse, Josephsplatz bis zur Kaiserstraße, Obere Wörthstraße bis zum Unschlittplatz, • Einbezug der beiden Gebäudekomplexe südlich der Frauenstraße sowie • ein kleiner Teilbereich in der nördlichen Peter-Vischer-Straße (Grundstücke im Grabenbereich). Als Ergebnis der 2017 abgeschlossenen Fortschreibung der Sanierungsziele liegen derzeit insbesondere fol- gende Projektschwerpunkte im Gebiet: Quartiersmanagement, Umgestaltung Kontumazgarten mit Westtor- graben, Umgestaltung Bahnhofsplatz: Durchstich Handwerkerhof, Verbesserung Rad- und Fußwege entlang Handwerkerhof, Sanierung des Anwesens „Hintere Ledergasse 43“, Generalsanierung der Künstlerhauses (3. Bauabschnitt), Gestalterische und funktionale Aufwertung Luitpoldstraße, Kommunales Förderprogramm "Mehr Grün für Nürnberg", Aufwertung Zwingergarten, Aufwertung Grasersgasse, Aufwertung Färberstraße etc. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Soziale Stadt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 377 00766 Soziale Stadt: Langwasser 1) Im Jahr 2015 wurde das Stadtteilentwicklungskonzept INSEK Südost in einem intensiven und umfassenden Prozess erarbeitet. Es enthält zahlreiche Handlungsempfehlungen und -ansätze um den Stadtteil Langwasser zukunftsfähig zu gestalten und einer negativen Entwicklung, wie sie aus den Daten des Statistischen Amtes beispielsweise hervorgeht wirksam entgegenzutreten. Entsprechend dem Gutachten des AfS vom 22.09.2016 hat der Stadtrat am 28.09.2016 die Festlegung des Soziale-Stadt-Gebiets „Nürnberg Langwasser“ gemäß § 171e BauGB beschlossen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgte am 14.12.2016. Vorläufige Handlungsfelder sind die Aufwertung von öffentlichen Räumen hinsichtlich Aufenthaltsqualität und die Unterstützung kleinerer Maßnahmen wie z. B. Street Art. Die für die Maßnahme „Gemeinschaftshaus Langwasser 2. BA“ (Maßnahme 12) bereitgestellten Fördergelder wurden direkt bei der Maßnahme veran- schlagt. Aktuell werden für einen Teilbereich referatsübergreifend vertiefende Untersuchungen erstellt, um die Umset- zung weiterer Maßnahmen einzutakten. Die Schwerpunkte werden dabei auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Quartiersbüro im SIGENA-Stützpunkt der WBG, Masterplan öffentlicher Raum, Auf- wertung zentraler Grünzug, Aufwertung Erinnerungsort ehem. Bahnhof Märzfeld inkl. Bahn-Unterführung, Auf- wertung Fußgängerzone Nachbarschaft F/G, Begleitung WBG-Qualifizierungsmaßnahmen Nachbarschaft A/B. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthält, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 378 00822 Videoüberwachung U-Bahnanlagen 1) Die gegenwärtige Videoüberwachung in den U-Bahnanlagen orientiert sich ausschließlich an den Anforderun- gen der VAG. Aus Sicherheitsgründen soll künftig an beiden Bahnsteigenden jeweils beidseitig eine Video- überwachung vorgesehen werden. Zudem sollten auch Verteiler- und Zwischengeschosse sowie die Zu- gangsbereiche vor Aufzügen mit Kameras überwacht werden. Des Weiteren soll die Bildqualität erhöht wer- den, sodass auf dem Bildmaterial mehr Details erkennbar sind und gegebenenfalls auch eine Gesichtserken- nung (z. B. zur Strafverfolgung) durchgeführt werden kann. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Kostenerstattung der Infra Fürth für die auf das Stadtgebiet Fürth entfallenden Maßnahmen. Vom Land Bay- ern ist eine Festbetragsförderung in Höhe von 1,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. 5) 2017 / 2022 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof 1) Das Stellwerk im U-Bahnhof Eberhardshof (EB) ist ein älteres Stellwerk, an dem noch keine umfassenden Modernisierungen durchgeführt wurden. Es basiert ausschließlich auf analoger Technik und die Ersatzteilver- sorgung hierfür ist auf Dauer nicht gesichert. Dieses Stellwerk muss deshalb auf digitale Technik umgestellt werden. Die Kabelanlage an der Oberfläche steht nach gut 30 Betriebsjahren ebenfalls zur Erneuerung an. Im Rahmen des U-Bahnbau und Pachtvertrag ist die Stadt Nürnberg für investive Erneuerungsmaßnahmen an der an die VAG verpachteten U-Bahninfrastruktur zuständig. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich beim Austausch des Stellwerks Eberhardshof um eine investive Maßnahme (Austausch Be- triebsvorrichtung). Der Ersatz ergibt sich somit aus der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der VAG. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2021 379 00888 Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 1) Im Rahmen der Neugestaltung des Nelson-Mandela-Platzes beabsichtigt die Stadt Nürnberg die Errichtung eines erdgeschossigen Fahrradparkhauses am Südausgang des Hauptbahnhofes. Die Stellplätze wurden von ursprünglich 350 Stellplätzen auf Grund der Bedarfserwartungen durch die VAG und VPL auf knapp 400 Stell- plätze erhöht. Das Baugrundstück grenzt unmittelbar an die Stützmauer bzw. die Böschung des Gleiskörpers auf der Süd- seite des Hauptbahnhofes zwischen dem vorhandenen West- und dem von der Bahn AG im Bau befindlichen Osttunneldurchstich (Fertigstellung Ende 2018). Das Fahrradparkhaus bildet im Norden den Abschluss zum neu gestalteten Nelson-Mandela-Platz und prägt durch ihre Länge den südlichen Zugang des Hauptbahnho- fes Nürnberg. Das geplante Fahrradparkhaus befindet sich in Teilflächen auf den Flurstücken 53/4 und 52, Gemarkung Ta- felhof, der Deutschen Bahn AG. Der Erwerb der Teilflächen wurde am 18.10.2018 notariell beglaubigt. Gut- achterliche Wertermittlung, Kaufverhandlungen und Vertrag wurde federführend durch das Liegenschaftsamt abgewickelt. Die Vorbereitungen für die Umwidmung der Bahnflächen laufen. Das Gebäude wird als öffentliches Fahrradparkhaus genutzt. Die Räume sind durchweg erdgeschossig ange- ordnet. Der generelle Zugang zur Parkierungsanlage erfolgt vollautomatisch über geeignete Drehtüren mit Fahrraddurchlass und Ticketgeber. Die Anlage ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Die Videoüberwachung an einer ständig besetzten Stelle gewährleistet einen sicheren Betrieb der Anlage. Künftig soll das Fahrradparkhaus über den U-Bahnpachtvertrag von der Stadt Nürnberg an die VAG verpach- tet werden. Zusammen mit dem privaten Dienstleister soll die Anlage betrieben werden. Es werden Zuwendungen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bzw. Mittel aus dem Fi- nanzausgleichsgesetz (FAG) erwartet. Förderanträge wurden vom U-Bahnbauamt gestellt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung auf Ebene 3 nach DIN 276 vom 31.10.2018 mit Mengengerüst nach Bauelementen. 4) Voraussichtliche Drittmittel aus GVFG und FAG 5) 2019 / 2019 380 Geschäftsbereich Referat VII: 00016 Kongresshalle: Optimierung der Lagernutzung 1) Die Lagernutzung der Kongresshalle soll umfassend optimiert und verbessert werden. Die erforderlichen Sa- nierungsmaßnahmen für eine weitere Nutzung, auch im Hinblick auf den Brandschutz, werden derzeit geprüft. 2) Verschiebung um ein Jahr 3) Kostenannahme 4) keine 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP w ird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalte- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. 2) Erhöhung auf jährlich 7.000.000 € 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 5) nicht relevant 381 00418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte Tucherbräu 1) Ziel ist die Sanierung der Gaststätte mit allen drei Bauteilen (Hauptgebäude, Stadtmauerturm, Kasematten- turm) sowie des Biergartens im Innenhof und die Wiederaufnahme der Nutzung. Die seit 2012 leerstehenden Gebäude sollen mit einem aktualisierten Raumkonzept unter Berücksichtigung des Baurechts, des Brandschutzes des Denkmalschutzes (Einzeldenkmal), der neuen Anforderungen an technische Einbauten und er Bauphysik generalsaniert werden. LA wird die Gaststätte im Anschluss vermie- ten (möglicher Vorsteuerabzug) 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 00624 Flächendeckende Breitbandversorgung 1) Im Rahmen der Breitbandrichtlinie (BbR) wird der flächendeckende Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen mit Geschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream in Höhe der wirtschaftlichen Deckungslücke privater Netzbetreiber bezuschusst. 2) Neues Sonderprogramm „Höfebonus“, dadurch können höhere Gesamtkosten durch die Telekommunikati- onsanbieter umgesetzt werden, ebenso erhöht sich der Förderanteil. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach dem Programm „Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern (BbR)“ 5) 2017 / 2019 382 Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse - Die Stadt Nürnberg bindet sich über einen Zeitraum von 10 Jahren, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018, pro Jahr 10 Mio. € für die NürnbergMesse als Kapitalerhöhung auszureichen. - 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.01.2017 einer paritätischen Eigenkapitalerhöhung durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) bei der NürnbergMesse in Höhe von 100 Mio. € zugestimmt. Über einen Zeitraum von 10 Jahren (2018-2027) werden pro Jahr 10 Mio. € zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und künftigen Immobilieninvestitionen ausgereicht. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Ei- gentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instandset- zungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 5) nicht relevant 383 00123 bis 00146, 00149, 00732 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Dane- ben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebil- det, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 5) nicht relevant 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 FAG. Die Investiti- onspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) Erhöhung aufgrund geänderter Finanzmassen 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 FAG 5) nicht relevant 384 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile 1) Die Stadt Nürnberg hält 100 % der Anteile an der Städtische Werke Nürnberg GmbH („StWN“). Die StWN hält ihrerseits eine 40,9 %-Beteiligung an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen („wbg“). Der MIP An- satz dient der Finanzierung des Erwerbs von Geschäftsanteilen an der wbg von der StWN. Ziel ist es durch den Erwerb von Geschäftsanteilen die direkte Beteiligung der Stadt Nürnberg an der wbg von derzeit 40 % zu erhöhen und damit der gestiegenen strategischen Bedeutung Rechnung zu tragen. Der Anteilserwerb soll über den gesamten MIP - Zeitraum in den dargestellten Jahrestranchen erfolgen. Der von der Stadt Nürnberg an die StWN zu zahlende Kaufpreis für die Geschäftsanteile wird seitens der StWN entsprechend verzinslich gestundet. Insgesamt wird der Erwerbsvorgang abhängig vom Ergebnis der Unternehmensbewertung zu ei- ner Anteilsverschiebung von rund 12 % führen. Eine exakte Berechnung der Anteilsverschiebung ist erst nach Vorliegen der Unternehmensbewertung möglich. 2) Neuaufnahme 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 385 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 387  Geschäftsbereich 3. BM 397  Referat I/II 399  Referat III 399  Referat IV 400  Referat V 401  Referat VI 401  Referat VII 402  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 407 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 410  Geschäftsbereich 2. BM 411  Geschäftsbereich 3. BM 422  Referat I/II 424  Referat III 425  Referat IV 427  Referat V 428  Referat VI 430  Referat VII 432  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 439 386 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.570 2.080 1.450 2.040 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.570 2.080 1.450 2.040 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.570 -2.080 -1.450 -2.040 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.776 -392 -365 -546 -473 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.794 -1.688 -1.085 -1.494 -1.527 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.794 -1.688 -1.085 -1.494 -1.527 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.490 1.450 2.040 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 620 155 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 620 155 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -620 -155 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -620 -155 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -620 -155 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 155 155 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.944 736 736 736 736 A.1 Auszahlungen investiv 2.944 736 736 736 736 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.944 -736 -736 -736 -736 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.944 -736 -736 -736 -736 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.944 -736 -736 -736 -736 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 736 736 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Pauschalen Pauschale 387 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.059 1.438 957 907 757 A.1 Auszahlungen investiv 4.059 1.438 957 907 757 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.059 -1.438 -957 -907 -757 B.1 Einzahlungen investiv -148 -37 -37 -37 -37 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.911 -1.401 -920 -870 -720 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.911 -1.401 -920 -870 -720 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 957 957 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 17.721 5.721 4.000 4.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 17.721 5.721 4.000 4.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -17.721 -5.721 -4.000 -4.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -14.765 -4.625 -3.380 -3.380 -3.380 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.956 -1.096 -620 -620 -620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.956 -1.096 -620 -620 -620 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 388 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.600 900 900 900 900 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 900 900 900 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.600 -900 -900 -900 -900 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 -810 -810 -810 -810 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 39 Straßenherstellung/-ausbau (KAG-Maßn.) P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.160 1.540 1.540 1.540 1.540 A.1 Auszahlungen investiv 6.160 1.540 1.540 1.540 1.540 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -6.160 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 B.1 Einzahlungen investiv -3.572 -893 -893 -893 -893 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.588 -647 -647 -647 -647 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.588 -647 -647 -647 -647 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.540 1.540 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 389 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.489 2.701 2.788 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 11.489 2.701 2.788 3.000 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.489 -2.701 -2.788 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.489 -2.701 -2.788 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.489 -2.701 -2.788 -3.000 -3.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.788 2.788 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 390 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 204 51 51 51 51 A.1 Auszahlungen investiv 204 51 51 51 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -204 -51 -51 -51 -51 B.1 Einzahlungen investiv -68 -17 -17 -17 -17 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -136 -34 -34 -34 -34 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136 -34 -34 -34 -34 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 51 51 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 45 Straßenum- und -ausbau (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 920 230 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 920 230 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -920 -230 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -920 -230 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -920 -230 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 360 90 90 90 90 A.1 Auszahlungen investiv 360 90 90 90 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -360 -90 -90 -90 -90 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 90 90 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 391 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 47 Lichtsignalanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.740 1.685 1.685 1.685 1.685 A.1 Auszahlungen investiv 6.740 1.685 1.685 1.685 1.685 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -6.740 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.740 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.740 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.685 1.685 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 700 175 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 700 175 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -700 -175 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -175 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.412 353 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.412 353 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.412 -353 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -960 -240 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -452 -113 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -452 -113 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 392 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.000 3.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 52 Straßenbeleuchtung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 416 104 104 104 104 A.1 Auszahlungen investiv 416 104 104 104 104 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -416 -104 -104 -104 -104 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -416 -104 -104 -104 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -416 -104 -104 -104 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 104 104 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 393 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sani. (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.060 515 515 515 515 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 515 515 515 515 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.060 -515 -515 -515 -515 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.060 -515 -515 -515 -515 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 -515 -515 -515 -515 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 515 515 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 394 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 60 Kleingartenanlagen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 395 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 74 Erschließungsstr. - Vorausleistungen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.520 880 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 880 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.520 -880 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv -2.976 -744 -744 -744 -744 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -544 -136 -136 -136 -136 B.3.1 Städtische Mittel investiv -544 -136 -136 -136 -136 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 920 230 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 920 230 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -920 -230 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -920 -230 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -920 -230 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 396 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 87 Litfaßsäulen-WC-Anlagen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 480 480 A.1 Auszahlungen investiv 480 480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -480 -480 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -480 -480 B.3.1 Städtische Mittel investiv -480 -480 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 100 25 25 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 100 25 25 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -100 -25 -25 -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -25 -25 -25 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -25 -25 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 75 25 25 25 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 397 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 31 Pauschale FAG plus 15 (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.500 2.500 2.500 2.500 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 11.500 2.500 2.500 2.500 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.500 -2.500 -2.500 -2.500 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -6.315 -1.373 -1.373 -1.373 -2.196 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.185 -1.127 -1.127 -1.127 -1.804 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.185 -1.127 -1.127 -1.127 -1.804 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.360 3.235 3.375 3.375 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 7.360 1.735 1.875 1.875 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -13.360 -3.235 -3.375 -3.375 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -3.315 -780 -845 -845 -845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.045 -2.455 -2.530 -2.530 -2.530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.045 -955 -1.030 -1.030 -1.030 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.875 1.875 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 75 Pauschale Modernis./Anp. FUR, HVE Schule (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 9.950 1.950 2.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.350 1.550 800 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.600 400 1.200 2.000 2.000 B. Finanzierung der Pauschale -9.950 -1.950 -2.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.950 -1.950 -2.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.350 -1.550 -800 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.600 -400 -1.200 -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 800 800 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 398 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 88 WLAN 2020 (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.401 1.178 1.185 1.114 924 A.1 Auszahlungen investiv 4.401 1.178 1.185 1.114 924 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.401 -1.178 -1.185 -1.114 -924 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.401 -1.178 -1.185 -1.114 -924 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.401 -1.178 -1.185 -1.114 -924 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.185 1.185 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 399 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 507 507 A.1 Auszahlungen investiv 507 507 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -507 -507 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -507 -507 B.3.1 Städtische Mittel investiv -507 -507 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 9 Ankauf von Sammlungsgegenständen(Ref.IV) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 248 62 62 62 62 A.1 Auszahlungen investiv 248 62 62 62 62 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -248 -62 -62 -62 -62 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -248 -62 -62 -62 -62 B.3.1 Städtische Mittel investiv -248 -62 -62 -62 -62 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 62 62 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 400 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 26.889 15.304 6.585 3.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 26.889 15.304 6.585 3.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -26.889 -15.304 -6.585 -3.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -16.851 -10.003 -4.598 -1.350 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.038 -5.301 -1.987 -1.650 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.038 -5.301 -1.987 -1.650 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.585 6.585 3.000 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 77 Generalsanierung von Außenanlagen KiTas (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.300 -325 -325 -325 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.300 -325 -325 -325 -325 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 280 70 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 280 70 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -280 -70 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -280 -70 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 -70 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 401 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 37.000 8.000 9.000 10.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 37.000 8.000 9.000 10.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -37.000 -8.000 -9.000 -10.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.000 -8.000 -9.000 -10.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.000 -8.000 -9.000 -10.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.000 9.000 10.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 80 20 20 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 320 80 80 80 80 B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 -20 -20 -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -320 -80 -80 -80 -80 C. Verpflichtungsermächtigungen 60 20 20 20 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 25.000 14.000 6.000 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 25.000 14.000 6.000 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -25.000 -14.000 -6.000 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.000 -14.000 -6.000 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.000 -14.000 -6.000 -2.500 -2.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.500 6.000 2.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 402 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 11 Erwerb von Grundstücken: Bodenordnung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 403 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 15 Realisierung wohnungspolit. Schwerpunkte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 120 30 30 30 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 280 70 70 70 70 B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -120 -30 -30 -30 -30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -280 -70 -70 -70 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen 30 30 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 404 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 750 750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 405 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -450 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -450 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.500 8.500 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 11.500 8.500 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.500 -8.500 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.500 -8.500 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.500 -8.500 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 84 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.600 1.200 1.200 1.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 406 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 37.032 10.032 8.800 9.100 9.100 A.1 Auszahlungen investiv 3.803 803 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 92 92 A.3 Auszahlungen konsumtiv 33.137 9.137 7.800 8.100 8.100 B. Finanzierung der Pauschale -37.032 -10.032 -8.800 -9.100 -9.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.032 -10.032 -8.800 -9.100 -9.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.895 -895 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -33.137 -9.137 -7.800 -8.100 -8.100 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.360 340 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.360 340 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.360 -340 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 407 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 83.880 31.634 25.239 17.937 9.070 A.1 Auszahlungen investiv 79.580 27.934 25.039 17.737 8.870 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.300 3.700 200 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -83.880 -31.634 -25.239 -17.937 -9.070 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -83.880 -31.634 -25.239 -17.937 -9.070 B.3.1 Städtische Mittel investiv -79.580 -27.934 -25.039 -17.737 -8.870 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.300 -3.700 -200 -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 51.646 25.039 17.737 8.870 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 81 Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.220 1.220 A.1 Auszahlungen investiv 1.220 1.220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.220 -1.220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.220 -1.220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.220 -1.220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 408 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.000 3.665 4.733 4.302 300 A.1 Auszahlungen investiv 10.472 1.758 4.431 4.000 283 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.014 393 302 302 17 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.514 1.514 B. Finanzierung der Pauschale -13.000 -3.665 -4.733 -4.302 -300 B.1 Einzahlungen investiv -6.590 -2.000 -2.400 -1.510 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.410 -1.665 -2.333 -2.792 380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.896 -151 -2.333 -2.792 380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.514 -1.514 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.714 4.431 4.000 283 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten 409 Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Pauschalen 410 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister (inkl. Infrastrukturvermögen) 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von Einsatz-, Geräte- und Rettungswägen finanziert. 2) Erhöhung aufgrund gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen anbieten zu können. Des Weiteren werden bisher angemietete Leitungen durch eigene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnishaus- halt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Erhöhung aufgrund des gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) keine 411 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres-Rückzah- lungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Bei neu abgeschlossenen Verträgen ist die Amortisations- zeit der Maßnahme kürzer als die Vertragslaufzeit. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Zu- sätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Im E rgebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf der neuen Feuerwache 1 finanziert. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. 2) Erhöhung aufgrund des gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 26 Tiergarten Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 250.000 € Gesamtkosten. 2) k eine 3) Kostenannahme 4) keine 412 36, 37, 74 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) - Aufteilung der Pauschale in Erschließungsstraßen/allgemein (Pauschal-Nr. 36) und Erschließungsstraßen/Vo- rausleistungen (Pauschal-Nr. 74); die beiden Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. - 1) Ausbau von Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. Zur Förderung von Wohnen und Ge- werbe im Stadtgebiet Nürnberg sollen die in Aufstellung befindlichen B-Pläne zügig umgesetzt werden. 2) Erhöhter Mittelbedarf aufgrund einer erhöhten Anzahl an Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen nach KAG-Satzung (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) Herstellungsbeiträge zu erheben sind. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Einzel- und Pauschalstraßenbauan- sätzen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Beiträge nach Art. 5 KAG 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stadt- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 413 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fort- schreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstseins der Bürger und den Aktivitäten ande- rer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Ge- samtkosten von mehr als 500 T€ werden ausgegliedert. 2) Erhöhung um mehr Radwegemaßnahmen umsetzen zu können. Der Bau des Radweges an der Erlanger Straße zwischen Nordring und Äußere Brucker Straße wird aus Transparenzgründen ausgegliedert (Maßnah- men Nr. 1000). 3) Kostenannahme 4) keine 414 44 Radwege „aus 1 mach 3“: Bau und Sanierung (Pauschale) - Analog zum Programm für Spielplätze "aus 1 mach 3"; falls keine Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau von Radwegen eingesetzt werden. - 1) Spendenmittel für Radwege werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausbaumaß- nahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaßnah- men zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstraßen. 2) Anpassung der Ausgaben für den Grunderwerb für den Straßenum- und –ausbau an die Durchschnittskosten der letzten Jahre. Wegfall der Komplementärfinanzierung von Radwegmaßnahmen, da die Pauschale 42 Bau von öffentlichen Radwegen erhöht wurde. 3) Kostenannahme 4) keine 415 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 25 – 30 Mio. €. Bei ei- ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anlagen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen diejeni- gen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneu- ert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanierungsanla- gen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaß- nahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Keine. Außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Kostenerstattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 416 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältestenra- tes im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen. Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrücken müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewah- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) keine 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) keine 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom-, und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 417 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Die Bauverwaltungskosten sollen nicht zu Lasten von Spendern gehen. Die Finanzierung dieser erfolgt aus städtischen Mitteln. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanie- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) Erhöhung der Bauverwaltungskosten 3) Kostenannahme 4) Spenden 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalinstandsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) Erhöhung des Ansatzes für Grunderwerb 3) Kostenschätzung 4) keine 418 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - 2014 und 2015: Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative konsumtiv. Konzernsystematisch bedingt sind Maßnahmen für die Laut!-Initiative nunmehr im Wirtschaftsplan SÖR zu veranschlagen. - 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Die Zweckbindung für die Generalsanierung von Wasserleitungen und des Wegenetzes in Kleingartenanla- gen entfällt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 419 74 Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) Siehe Erläuterung bei Pauschale 36, die Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfelder etc.) der Stadt Nürnberg besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch perso- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bussteigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 420 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 87 Litfaßsäulen-WC-Anlagen 1) Errichtung von Litfaßsäulen-WC-Anlagen im Innenstadtbereich 2) Neue Pauschale 3) Kostenannahme 4) keine 421 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister (Schule): 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathle- tikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräume), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für In- vestitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. Bis einschließlich 2022 zeitlich befristete Reduzierung um jeweils 75 T€ als Gegenfinanzierung für Maßnahme 00765 „Errichtung Halleneinheiten Stützpunkt Taekwondo“ 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 31 Pauschale FAG plus 15 1) Aus dieser Pauschale wird der Ausbau von Ganztagesschulen finanziert. Dazu hat der Freistaat Bayern ein Sonderförderprogramm geschaffen. Aus dem Sonderförderprogramm werden zu gegebener Zeit die konkret daraus zu finanzierten Einzelmaßnahmen herausgelöst. 2) Anpassung an voraussichtlichen Bedarf 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Erhöhte Förderquote nach FAG (FAG plus 15) 422 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf 3) Kostenannahme/Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Finan- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen und neue Technologien. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten, Schulküchen und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf Im Jahr 2019 (und auch schon 2018) wurde der Ansatz als Teildeckung für das Programm KIP-S (Pauschale 85) wieder um insgesamt 1,5 Mio. € reduziert. 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem FAG ge- währt. 423 Geschäftsbereich Referat I/II: 01 Einführung neuer DV-Verfahren 1) Bedingt durch die digitale Transformation bekommt die Informationstechnik in der Stadtverwaltung immer mehr Bedeutung. In Strategieprojekten wird ermittelt, wie sich die IT der Stadtverwaltung künftig aufstellen muss um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang sind für beste- hende und künftige Systeme auch die Sicherheitsanforderungen anzupassen. Daneben werden sich aus den Strategieprojekten priorisierte Maßnahmen ergeben. Dazu ist der Einsatz von neuen Techniken unter ande- rem für folgende Themen erforderlich: - Sicherheit (z. B. Network Access Detection (NAC), Intrusion Detection, Verbesserung des Virenschutzes durch innovative Techniken, Malwareabwehr) - sich aus dem Strategieprojekt 2 ergebende Digitalisierungsmaßnahmen 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 88 WLAN 2020 1) Basis für das Strategieprojekt "Digitalisierung" ist der Ausbau der städtischen Netz-Infrastruktur. Es ist drin- gend notwendig, eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur aufzubauen, um eine WLAN-Vernetzung der städ- tischen Verwaltungsgebäude sicherzustellen. Um den zukünftigen Anforderungen der Datenübertragung für mobile Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablet- PCs und mobile VoIP-Telefone) gerecht zu werden, wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch bei der Ertüchtigung von Bestandsgebäuden ein flächendeckendes WLAN benötigt. Hierzu sind Investitionen in die passive Infrastruktur (Anschaffung und Installation von LAN-Ports) als auch in die aktive WLAN-Infrastruktur (USV, Schranküberwachung, Switche) erforderlich. Dabei sollten Infrastruktur und Betrieb in städtischer Hand liegen, um die gestiegenen Sicherheitsanforderun- gen schnell umsetzen zu können. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 424 Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. 2) keine 3) Kostenannahme bzw. Kostenanschlag 4) keine 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh 1) Aus diesem Ansatz werden investive Einzelvorhaben im Kostendeckerbereich „Friedhofsverwaltung“ unter 500 T€ mit eigener Anordnungsbefugnis finanziert. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Anmeldung bedarfsgerecht. Für 2019 sind folgende Einzelvorhaben geplant: - Errichtung von einem Streugutsilo am Westfriedhof und einem Streugutsilo am Südfriedhof - Friedhof Reichelsdorf – Erweiterung 2. Bauabschnitt Baumbestattung; Herstellung der Bestattungsflächen, sowie die Einfriedung. 2) bedarfsgerechte Anmeldung Die Aufträge für die Maßnahme „Nordwestring 67. Sanierung der WC-Anlagen am Westfriedhof“ wurden be- reits vergeben. Aufgrund der Mittelverschiebung auf das Jahr 2019 bei der Maßnahme erhöht sich der Mittel- bedarf bei der Pauschale. 3) nicht relevant 4) keine 425 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung und Herstellung bevorrateter Flächen zur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Land- schaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisherigen Um- fang bereitgestellt werden können. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 426 Geschäftsbereich Referat IV: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Ref. IV) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 54.000 € und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunstvilla (KuKuQ) in Höhe von 10.000 €. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 427 Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1) Aufgrund des Art. 27 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten anerkannter Kindertagesstätten zu leis- ten. Diese belaufen sich auf 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 21.03.2013 unter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 80 Pro- zent der zuwendungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittelfranken und die Stadt Nürnberg einen Zuwendungsanteil. Im Rahmen der Laufzeit des 4.Sonderinvestitionsprogramms (01.01.2017 – 31.12.2020) beläuft sich der Prozentsatz auf 90%. Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 SGB VIII. 2) Erhöhung des Mittelbedarfs und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen sowie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach FAG 428 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen wieder bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten reichen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Zwi- schenzeitlich ist nach Angaben von SÖR in den unten nachfolgend genannten Einrichtungen überall dringend eine Generalsanierung der Außenflächen notwendig: - Kindergarten Frankenstr. 37 - Kindergarten Heisterstr. 22 - Kinderhort Zweibrückener Str. 30 - Kindergarten Olgastr. 15 - Kita Urbanstr. 14 - Kita Reutersbrunnenstr. 40 - Kindergarten Gugelstr. 20 - Kinderhort Dorfäckerstr. - Kita Siegfriedstr. 9 Weitere Maßnahmen würden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Zuwendungen nach FAG 429 Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten bereit- gestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 wegen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 430 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse er- höhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ein- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit mit den unter die- ser MIP-Nr. bereitgestellten Mitteln bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermie- den werden konnte. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromversor- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssicher- heit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) keine 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 431 Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zinsanteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner/die Ge- schäftspartnerin nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwan- des für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurz- fristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Erhöhung wegen erhöhtem Mehrbedarf und steigender Bodenpreise 3) Kostenannahme 4) keine 11 Mehrzuteilungen an Bauland bei Umlegungen gem. BauGB (Bodenordnung); Pauschale 1) Das Liegenschaftsamt erhält bei Baulandumlegungen durch das Amt für Geoinformation und Bodenordnung in fast allen Fällen Mehrzuteilungen an Bauland, die in Geld zu entschädigen sind. Der gesamte Aufwand für die Mehrzuteilung an Bauland bei Umlegungen nach dem BauGB kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock zugute und wird damit zur Finanzierung von weiterem Grunderwerb frei. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 432 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die Gemein- den in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städte- baulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg sowie des Eigenbetriebs Stadtent- wässerung und Umweltanalytik Nürnberg finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 433 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 16 "Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz" 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt. Das Bevölkerungswachstum hält weiter an und verursacht einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Der Wohnungsbau hat mit der in den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nicht Schritt halten können. Insbesondere im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes Angebot. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass der Bestand an geförderten Wohnungen durch Auslaufen von Bindungen weiter abschmilzt. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) Rückführung auf den bisherigen Ansatz von 500.000€ pro Jahr. 3) nicht relevant 4) keine 15 Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte (Pauschale): Sicherung von Belegungsbindungen und Vorkaufsrechten, Verlustausgleiche und Sonderprojekte Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 17 „Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschalansatz)“ 1) Der Fonds wurde im Jahr 1986 als flexibles Instrument zur Durchsetzung wohnungspolitischer Zielsetzungen geschaffen. Die Mittel werden insbesondere zur Finanzierung von aktuellen wohnungspolitischen Sonderauf- gaben und Projekten eingesetzt, die unregelmäßig anfallen, wie z. B. externe Gutachten und wissenschaftli- che Erhebungen. 2) Reduzierung des Ansatzes wg. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Zur Gewährleistung dieser Finanzierung war es notwendig, die Kostenansätze in investiv und konsumtiv aufzuteilen 3) nicht relevant 4) keine 434 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 14 "Städt. Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau) -Pau- schalansatz“ 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und -wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 435 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 15 „Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte - Pauschalansatz“ 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und -wohnungen einen Zuschuss (Grundbetrag: 10.000 €) zuzüglich einer Kinderzulage sowie einer Energieeffizienz-Komponente in Form der „Öko-Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbeflä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecycling. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 436 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Die für 2018 geplanten Sanierungen wurden aufgrund von vorgezogenen Maßnahmen im Bereich der Gaslei- tung – Stromtrasse nach hinten verschoben. Für die Jahre 2019 und 2020 sind nun die nötigen Gebäudesan- ierungen auf dem Gelände des Großmarktes vorgesehen. Die Hameico-Halle soll zurückgebaut werden, da- mit versicherungsrechtliche Auflagen im Bereich des Brandschutzes und der Trinkwasserleitungen erfüllt wer- den. Des Weiteren werden Sanierungen an dem Gebäude Ladenzeile notwendig. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs 3) Kostenannahme 4) keine 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzge- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein wer- den, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. 2) Einmalige Erhöhung im Jahr 2019 für den besonderen Artenschutz gem. §§ 44-47 BNatSchG insbesondere für zu schützende Vogelarten. 3) Kostenannahme 4) keine 437 84 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (P) 1) Die Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Ver- wirklichung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat ange- ordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäufe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufga- ben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmanagements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch diesem Ziel dient der Grunderwerb. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 438 Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 500 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. Liste der Einzelmaßnahmen im Anschluss an die Erläuterungen der Pauschalen. 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches, immaterielles Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter Künftig existiert nur noch ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögen sowie geringwertige Wirtschafts- güter. Die Aufteilung erfolgt entsprechend den Vorgaben der kaufmännischen Buchführung. - Bewegliches Vermögen: Anlagegüter mit einem Netto-Anschaffungswert von über 1.000 €. Individuelle Nutzungsdauer je nach Anlagenklasse. - Geringwertige Wirtschaftsgüter: Wirtschaftsgüter mit einem Netto-Anschaffungswert von 801 € bis 1.000 € werden über die Nutzungsdauer laut AfA-Tabelle abgeschrieben Diese Pauschale umfasst die ehemaligen Ansätze der Pauschalen 71 „Weißgeräte“ und 78 „Weißgeräte Schulen“. 2) Reduzierung wegen Anhebung der Grenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 €. Es entsteht ein er- höhter Aufwand im K1-Budget, investiv fällt weniger an. 3) nicht relevant 4) keine 439 05 Pauschale für bewegliches Vermögen immaterielles Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter (externe Kostendecker) Künftig existiert nur noch ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen, immateriellem Vermögen und geringwertige Wirt- schaftsgüter für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für die Förderung nicht-städtischer Baudenkmäler. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen Mittel für Mehrkosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, werden zunächst zentral bei dieser Pauschale veranschlagt. 2019: 7.347 T€ für die WBG KOMMUNAL, 1.817 T€ für Ref. VI, 20.675 T€ für das HOCHBAUAMT und 1.795 T€ für SÖR. 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5) für bislang im MIP nicht finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. Außerdem werden Mittel für Mehr- kosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, zunächst hier veranschlagt. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. 3) nicht relevant 4) keine 440 81 Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) 1) Der Bund hat ein Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" in Höhe von 3,5 Milliarden € (An- teil Bayern 289,24 Millionen €) zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeinde- verbände in den Jahren 2015 bis 2018 eingerichtet. Grundlage der Förderung sind das Kommunalinvestitions- förderungsgesetz und die dazu von Bund und Ländern geschlossene Verwaltungsvereinbarung. Die Stadt Nürnberg hat sich mit folgenden Maßnahmen beworben, die mit Schreiben vom 11.05.2016 in das Förderprogramm aufgenommen wurden: - Verbesserungen (Barrierefreiheit) am Bahnhofsplatz (Bahnhofsvorplatz); - Barrierefreier Ausbau von bis zu 60 Bushaltesteigen; - Amtsgebäude BA/O Fischbacher Hauptstraße, - Bau eines Plattformliftes und einer Behindertentoilette; - Äußere Laufer Gasse 19-27, barrierefreie Erschließung von EP und LA; - Bismarckschule, barrierefreier Zugang und zwei Aufzugsanlagen; - Rathausplatz 2, Barrierefreier Umbau des Aufzuges an der Ehrenhalle; - Marientorgraben 11, Hochbauamt, Einbau einer Behindertentoilette im EG, barrierefreie Erschließung der Besprechungs-, Veranstaltungs- und Archivräume im UG; - Bauhof 9, Baureferat, Einbau eines Plattformliftes und eines behindertengerechten WCs im EG; - Lorenzer Str. 30, Verwaltungsgebäude, barrierefreie Erschließung des Dachgeschosses im Zuge der Er- neuerung der Aufzugsanlage (ebenfalls barrierefrei) und Umbau eines Sanitärraumes zur Behindertentoi- lette; - Marientorgraben 11, energetische Sanierung der Flachdächer über dem 5. und 6. Obergeschoss; - Lorenzer Str. 32, Kunsthalle Dachsanierung 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs 3) nicht relevant 4) Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG 441 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule – KIP-S (P) 1) Der Bund hat das im Jahr 2015 aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm ausgeweitet um Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in Bayern zu fördern. Bis zum 27.04.2018 hatte die Stadt Nürnberg die Möglichkeit sich zu bewerben. Die Bewerbung erfolgte für folgende Maßnahmen: - Pirckheimer Gymnasium (Gibitzenhofstr. 151): Dachsanierung - Dürer-Gymnasium (Sielstr. 17): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hans-Sachs-Gymnasium (Löbleinstr. 10): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hintere Insel Schütt GS und MS (Hintere Insel Schütt 5): Sanierung Dach, Fassade, Fenster + Interim - Schweinauer Straße MS (Schweinauer Str. 20): Dachsanierung bzw. Sanierung, inkl. Fenster Auf die Stadt Nürnberg entfällt eine Fördersumme von 9,290 Mio. €. 2) Fortschreibung 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG 442 Hochbau-Baupauschale 2019 - Beschluss Stadtrat Stand: 22.11.2018 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK OBM 1 OBM Äußere Laufer Gasse 29 175/1768 Führerscheinstelle, Umbau- und Modernisierung K Hoheitsbereich 20.000 322.000 23.500 345.500 Summe konsumtive Anteile K 322.000 23.500 345.500 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 322.000 23.500 345.500 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 322.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 2. BM 2 2. BM FW Veilhofstraße 30 317/1296 Feuerwache 2, Hangsicherung Nebengebäude K Hoheitsbereich 0 103.200 7.500 110.700 3 2. BM BA/S Luther-King-Straße 14 104/770 Volksschule, Sanierung des Flachdachs über dem Hort K GB 5202/ St.Kz. 00 0 226.400 16.600 243.000 4 2. BM FW Veilhofstraße 30 317/1296 Feuerwache 2, Erneuerung von zwei automatischen Toren an der Grundstückszufahrt K Hoheitsbereich 0 86.400 16.500 102.900 5 2. BM BA/N Großgründlacher Hptstr. 47 444/396 Modernisierung des Backhauses im Hallerschen Anwesen für die Erweiterung der Ausstellungsfläche im benachbarten stadteingenen Gebäude K Hoheitsbereich (Verm.-Verwaltung) 0 160.100 11.400 171.500 6 2. BM BA/O Hermann-Kolb-Str. 55 A 725/483 Ballspielhalle, Sanierung des Flachdachs über den Umkleiden K GB 402S/ St.Kz.GR/FO 0 231.300 16.900 248.200 7 2.BM FW Karl-Schönleben-Straße 80 311/2191 FW 5: Einbau PV-Anlage mit Stromspeicher I Hoheitsbereich 0 73.800 5.400 79.200 Summe konsumtive Anteile K 807.400 68.900 876.300 Summe investive Anteile I 73.800 5.400 79.200 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 881.200 74.300 955.500 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 886.600 443 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 3. BM 8 3. BM HVE Neue Hegelstraße 17 112/456 Erneuerung aller Klassenzimmerdecken inkl. neuer Beleuchtung K Hoheitsbereich 0 353.900 67.500 421.400 9 3. BM HVE Fürther Str. 77 3/328 Fürther Str. 77 Erneuerung Dacheindeckung, B2 K GB 402S/ St.Kz.00 0 263.700 50.300 314.000 10 3. BM HVE KalchreutherStraße 130 97/628 Erneuerung Pausenhofbelag (SÖR) K Hoheitsbereich 0 70.000 17.200 87.200 11 3. BM HVE Innerer Laufer Platz 11 94/720 Erneuerung Fenster Südfassade, Willstätter Gymnasium K GB 402S/ St.Kz.00 0 449.100 32.800 481.900 12 3. BM HVE Schnieglinger Str. 38 133/1129 Dachsanierung 3. BA, Dr. Theo Schöller Grundschule K GB 402S/ St.Kz.00 0 464.500 34.000 498.500 13 3. BM HVE Labenwolfstr. 10 101/704 Sanierung Fenster und WDVS B-Bau DG, Labenwolf Gymnasium K GB 402S/ St.Kz.00 5.000 453.000 33.100 486.100 14 3. BM HVE Billrothstr. 16 11/111 VS Billrothstraße, Erneuerung der Verteiler in den Fluren und in der Hausmeisterzentrale (Anpassung an Brandschutz und Einbau von RCD´s) K GB 402S/ St.Kz.00 0 88.400 16.900 105.300 15 3. BM HVE Labenwolfstr.10 101/704 Labenwolf-Gymnasium, Altbau, Nordflügel, Erneuerung der Dacheindeckung K GB 402S/ St.Kz. 00 0 465.000 32.700 497.700 16 3. BM HVE Jean-Paul-Platz 10 12/583 Erneuerung der Mess-,Steuer- und Regelungstechnik, Jean-Paul-Schule K GB 402S/ St.Kz.G3/F1 0 181.300 34.600 215.900 17 3. BM HVE Augustenstr. 30 67/40 Erneuerung der Mess-,Steuer- und Regelungstechnik, B1 K GB 402S/ St.Kz.00 0 125.000 23.800 148.800 18 3. BM HVE Thusneldastrasse 5 141/1243 Anpassung der Lichtsteuerung in der Hausmeisterloge und der Verteilung, Anpassung der Beleuchtungssteuerung in den Fluren und den WCs auf Präsenzmelder K GB 402S/ St.Kz.00 0 92.400 17.600 110.000 19 3. BM HVE Sperberstr. 85 138/1982 Turnhalle, Wiederherstellung Standsicherheit K GB 402S/ St.Kz.GR/FO 5.000 302.900 22.100 325.000 20 3. BM HVE Saarbückener Str. 26 128/1093 Erneuerung Dacheindeckung K GB 402S/ St.Kz.? 0 387.800 74.000 461.800 21 3.BM HVE Herriedener Straße 25 - 29 87/491 Robert-Bosch-Schule: Erneuerung Turnhallenbeleuchtung K GB 402S/ St.Kz.GR/FO 0 115.600 22.100 137.700 22 3. BM HVE Hintere Insel Schütt 5 59/562 Turnhallen, Erneuerung Holzprallwände in beiden Hallen u. Erneuerung Sportboden Halle Nord K GB 402S/ St.Kz.GR/FO 0 459.200 33.600 492.800 Summe konsumtive Anteile K 4.271.800 512.300 4.784.100 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 4.271.800 512.300 4.784.100 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 4.271.800 444 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. I/II 23 Ref I/II OrgA verschiedene Gebäude -/- IuK-Gebäudeverkabelung / Inhouse (Pauschale) K Hoheitsbereich 0 188.100 11.900 200.000 24 Ref I/II HVE-V Theresienstr. 5 254/1236 Verwaltungsgebäude, Sanierung Steildach an der Brunnengasse (Nord- und Westseite) K Hoheitsbereich 0 375.700 27.500 403.200 25 Ref I/II HVE-V Hauptmarkt 18 213/453 Verwaltungsgebäude, Erneuerung Schließanlage K Hoheitsbereich 0 170.000 32.300 202.300 26 Ref I/II HVE-V Hauptmarkt 18 213/453 Verwaltungsgebäude, Klimatisierung Trausaal I Hoheitsbereich 0 138.800 26.500 165.300 Summe konsumtive Anteile K 733.800 71.700 805.500 Summe investive Anteile I 138.800 26.500 165.300 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 872.600 98.200 970.800 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 899.100 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. III 27 Ref. III Frh Julius-Loßmann-Str. 51 710/616 Südfriedhof, Ladengebäude und Arkaden, Dachsanierung K Hoheitsbereich 0 133.700 25.500 159.200 Summe konsumtive Anteile K 133.700 25.500 159.200 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 133.700 25.500 159.200 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 133.700 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. IV 28 Ref. IV KuF Almoshofer Hauptstraße 51 191/29 Kulturladen Schloss Almoshof: Barrierefreie Hofsanierung (SÖR) K Hoheitsbereich 10.000 260.000 48.000 308.000 29 Ref. IV KuM Äußere Sulzbacher Straße 60 166/1225 Verwaltungsgeb.: Brandschutztüren EG und 1.OG K GB 4102/ St.Kz. 00 0 134.500 25.700 160.200 30 Ref. IV BCN Pillenreuther Straße 147 722/2418 Südpunkt: Erneuerung Flachdach K GB 4171/ St.Kz. 00 5.000 85.400 6.200 91.600 31 Ref. IV KuM Burgstraße 15 356/153 Fembohaus: Sonnenschutzverglasung Obergeschoss K GB 4102/ St.Kz. 00 0 74.600 14.200 88.800 32 Ref. IV MSH Münchener Straße 21 280/853 MSH: Erneuerung Vordach, Fassade Konf. 6 u. 7, Kassenhalle K GB 0803/ Stkz.HQ/HP 13.000 407.900 29.800 437.700 Summe konsumtive Anteile K 962.400 123.900 1.086.300 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 962.400 123.900 1.086.300 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 962.400 445 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. V 33 Ref. V SHA Großweidenmühlstraße 43 500/412 Männerwohnheim, Erneuerung Fenster und Dämmung Fassade K Hoheitsbereich 0 460.000 33.600 493.600 34 Ref. V J Adam- Kraft-Str. 8a 298/8 Kellersanierung K GB 5202/ St.Kz. 00 0 250.000 47.700 297.700 35 Ref. V J Am Röthenbacher Landgraben 61 302/1759 Jugendclub Suspect: Errichtung Lager- und Abstellraum I Hoheitsbereich 0 142.000 27.000 169.000 36 Ref. V J Hintere Insel Schütt 7 382/563 Sanierung Toilettenanlagen K GB 5202/ St.Kz. 00 0 151.800 29.000 180.800 Summe konsumtive Anteile K 861.800 110.300 972.100 Summe investive Anteile I 142.000 27.000 169.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.003.800 137.300 1.141.100 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.030.800 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VI 37 VI HVE-V Bauhof 5 171/67 Verwaltungsgebäude, Einbau einer Brandmeldeanlage I Hoheitsbereich 4.000 345.500 25.300 370.800 38 VI HVE-V Bauhof 9 172/68 Verwaltungsgebäude, Einbau einer Brandmeldeanlage I Hoheitsbereich 4.000 102.000 7.500 109.500 Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 447.500 32.800 480.300 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 447.500 32.800 480.300 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 480.300 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen bereitgestelltePlanungsmittel Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VII 39 Ref. VII LA Braillestraße 29 545/406 Kindertagesstätte Kiste e. V. Fluchtweg, WC, Fassadensanierung K Hoheitsbereich (Verm.-Verwaltung) 0 214.300 15.700 230.000 40 Ref. VII LA Adolf-Braun-Straße 40 501/9 Naturfreundehaus: Sanierung Dach, Fassade und Fenster K Hoheitsbereich (Verm.-Verwaltung) 0 414.800 30.200 445.000 41 Ref. VII LA Schottengasse 2 708/2448 Wohnhaus: Dachsanierung K Hoheitsbereich (Verm.-Verwaltung) 0 119.900 22.900 142.800 42 Ref. VII LA Theresienstraße 26 1124/9022 Modernisierung EG mit Umbau Bürobereiche (WBG) K Hoheitsbereich (Verm.-Verwaltung) 0 315.000 11.100 326.100 Summe konsumtive Anteile K 1.064.000 79.900 1.143.900 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.064.000 79.900 1.143.900 davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.064.000 446 Haushaltswirksame Summe Referat (konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) BVK Konsumtiv 322.000,00 23.500,00 Investiv 0,00 0,00 Konsumtiv 807.400 68.900 Investiv 73.800 5.400 Konsumtiv 4.271.800 512.300 Investiv 0 0 Konsumtiv 733.800 71.700 Investiv 138.800 26.500 Konsumtiv 133.700 25.500 Investiv 0 0 Konsumtiv 962.400 123.900 Investiv 0 0 Konsumtiv 861.800 110.300 Investiv 142.000 27.000 Konsumtiv 0 0 Investiv 447.500 32.800 Konsumtiv 1.064.000 79.900 Investiv 0 0 10.050.700 9.959.000,00 1.107.700 962.400 1.030.800 133.700 345.500 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) Ref. IV Ref. V Ref. I/II 955.500 4.784.100 970.800 159.200Ref. III Kostenberechnung ohne BVK Bedarfstragendes Referat Ref. VII Gesamtsumme 1.086.300 1.141.100 480.300 1.143.900 11.066.700 480.300 1.064.000 OBM 2. BM 3.BM 322.000 Ref. VI 886.600 4.271.800 899.100 447 Liste der noch aufzunehmenden BIC-Maßnahmen in T€: Priorität ÄR-Beschluss M a ß n a h m e Auszahlungen Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Projekt Freeze Insgesamt bis 2018 19 - 22 2023 ff. 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Stand: 23.11.2018 3 voraussichtlich erst 2019 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW. 1.220, Generalsanierung 21.200 820 20.380 0 1.200 9.600 9.000 580 1.200 9.600 9.000 580 4 Brücke Gleißhammerstr. über DB BW 1.422, Ersatzneubau 1.000 89 911 0 200 661 50 200 661 50 0 5 25.10.2017 Gebersdorfer Straße zwischen Rangau- und Felsenstr. 4.150 0 4.150 0 1.400 2.750 450 1.000 0 0 950 1.750 8 Freisportanlage Melanchthon-Gymnasium 1.000 60 940 0 940 940 0 0 0 27.350 969 26.381 0 2.340 10.261 10.450 3.330 0 0 450 1.000 2.340 10.261 10.000 2.330 27.350 969 26.381 0 2.340 10.261 10.450 3.330 0 0 450 1.000 2.340 10.261 10.000 2.330Summe Gesamt 2. BM Summe 2. BM G e s a m t a n s a t z Seite 1 448 TOP: 5.3 Stadtrat Sitzungsdatum 22.11.2018 öffentlich Betreff: Mittelfristiger Investitionsplan 2019 - 2022 Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen / beschlossen, mit 60 : 8 Stimmen abgelehnt, mit Stimmen angenommen mit großer Mehrheit abgelehnt mit großer Mehrheit Beschlusstext: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2019 - 2022 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2019 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Finanzreferat wir d ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2019 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfri stigen Investitionsplan 2019 - 2022 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. II. Ref. I/II/Stk III. Abdruck an: Ref. I/II / OrgA SÖR Ref. I/II / Stk Ref. VI Vorsitzende(r): Referent(in): Schriftführer(in): gez. Dr. Maly gez. Riedel gez. Meßthaler J.4 Beschluss des Stadtrats 449 450 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 452 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 485 Sachkonten zu Teilbudgets 451 1 Rede zur Einbringung des Nürnberger Stadthaushalts 2019 Hinweis: Di e Haushaltsrede ist nur in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz verständlich. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium nach dem Text der Haushaltrede. Nürnbergs Stadthaushalt 2019 Stark unter Druck durch immer neue Herausforde rungen Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Ko lleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, der Verwaltung und der Presse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im letzten Jahr war meine Haushaltsrede und letzt- endlich der Haushaltsplanentwurf geprägt von den drei Begriffen „Stabilisieren, Investieren, Digitalisie- ren“. Die letzten beiden sind als prägende Merkmale geblieben, mit dem Stabilisieren des Haushalts ist es allerdings schon wieder schwieriger geworden. Da stellt sich gleich zu Beginn die immer wieder aktuelle Frage: „Wie gibt es das, die Steuereinnahmen spru- deln doch immer noch, warum wird es denn jetzt wie- der schlechter und nicht endlich besser?“ Wir haben Ihnen auf die erste Folie mal die wesentli- chen Einflussfaktoren auf unseren Haushalt ge- schrieben. Dabei werden Sie feststellen, dass nur eine Seite stabilisierend wirkt, die anderen drei Sei- ten erhöhen den Druck. Ohne Zweifel helfen die gute Einnahmesituation, die Zahlen sehen Sie gleich, und ein ordentlicher Finanz- ausgleich. Auch neue Förderprogramme des Frei- staats Bayern und des Bundes unterstützen unsere Arbeit. Besonders geholfen hat sicher das 5 Mrd.€- Paket des Bundes, das im Nürnberger Haushalt 2019 konkret mit 44,7 Mio. € enthalten ist. Aber, und so haben wir das im Städtetag immer beurteilt, die- ses Paket ist der notwendige Ausgleich für zusätzli- che Aufgaben der Kommunen, die uns der Bund in der Vergangenheit aufgelegt hat und bedeutet einen Ausgleich für dadurch entstandene Defizite. Jetzt geht es aber um die Finanzierung der Zukunfts- aufgaben und deswegen kann das 5 Mrd. €-Paket nicht das letzte Wort gewesen sein. Aktuell zeichnet sich ja eine konkrete Förderung der Digitalisierung der Schulen durch Bund und Freistaat Stadtkämmerer Harald Riedel 452 2 ab, wobei die Höhe noch unsicher ist, die Schul- und Finanzverwaltung arbeiten aktuell daran. Daneben sind drei Themen auf Bundesebene relevant: die Entscheidung, wie es bei der Grundsteuer weiter- geht, da soll im Dezember ein Vorschlag des Finanz- ministeriums auf dem Tisch liegen. Für uns geht es dabei um 120 Mio. € pro Jahr, die Forderung des Städtetags ist klar, die Grundsteuer weiter als stabile Einnahme der Kommunen zu erhalten. Die bereits beschlossene Abschaffung der erhöhten Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit/Solidarpakt Ost. Diese bringt uns ab 2020 30 Mio. € pro Jahr mehr und ist in unserer Finanzplanung schon so ent- halten. Der Städtetag kämpft darum, dass das auch so bleibt, weil einige Länder die Abschaffung rück- gängig machen wollen. Und dann nimmt demnächst die auf Basis des Koali- tionsvertrags gebildete Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ ihre Arbeit auf und in dieser soll das Altschuldenproblem der Kommunen diskutiert werden. Dabei steht bisher leider die Lösung der Kassenkreditproblematik in Nordrhein-Westfalen im Vordergrund. Wenn der Bund sich allerdings darauf beschränkt, nur diese zu lösen, haben wir in Nürn- berg gar nichts davon, weil wir keine Kassenkredite haben. Und wir würden dann auf unseren struktur- wandelbedingten Schulden sitzen bleiben, während andere entschuldet werden. Unser OBM und ich the- matisieren das auf Städtetagsebene wieder, aber es würde helfen, wenn auch Sie Ihre Bundestagsabge- ordneten für dieses Thema sensibilisieren. Weil, und das zeigt die Folie, wir jede Entlastung brauchen, um den Druck der anderen drei Seiten zu kompensieren. Da ist zum einen die Kostenseite, die hohen Tarif- und Gehaltssteigerungen, aber auch eine inzwischen deutliche Baupreisentwicklung. Ver- schärfend in bestimmten Segmenten ist auch das en- ger werdende Fachkräfteangebot, das uns zwingt, über das Thema außertarifliche Zulagen nachzuden- ken. Dann sehen Sie auf der rechten Seite den Druck bei den Investitionen, ausgelöst durch einen nicht nach- lassenden Schul- und Kinderbetreuungsbereich, die Erfordernisse der Verkehrswende und, dies wird im aktualisierten Szenario sichtbar, die nicht enden wol- lenden Bedarfe bei unserer Infrastruktur und zwar bei allen Teilen, ob Straßen, Brücken oder Gebäuden. Und quasi als Überbau des Ganzen spüren wir alle die steigenden Erwartungen unserer Bürgerinnen und Bürger, die sichtbare Abnahme von Geduld ge- genüber der Stadt. Dazu die Erfordernisse der wach- senden Stadt im Wohnungsbau, Bildungsbereich und bei unseren Dienststellen. Parallel dazu die Not- wendigkeit, beim Thema Digitalisierung unseren An- spruch auf eine moderne Stadt und eine leistungsfä- hige Stadtverwaltung zu erfüllen. Jetzt könnte man draußen sagen, was jammert der Kämmerer da rum, solche Herausforderungen hat es schon immer gegeben, dann muss der Stadtrat eben priorisieren und die Verwaltung soll wie früher auch sparen, dann ist das doch in den Griff zu kriegen. Ich denke, wir werden das wie bisher gemeinsam in den Griff kriegen. Aber wir wissen alle auch, dass das klassische Kostenreduzieren durch Stellenstreichun- gen und Verschieben so wie damals nicht mehr wirk- lich Sinn macht. Investitionen aufzuschieben, das haben wir in den Kommunen in Deutschland lange genug gemacht, deswegen diagnostizierte die KfW zuletzt einen wie- der ansteigenden Stau von 160 Mrd. €, insbesondere bei Schulen und Kinderbetreuung sowie bei der Ver- kehrsinfrastruktur. Wir arbeiten in Nürnberg seit ei- nem Jahrzehnt unsere Investitionsaufgaben ab und ein Ende ist nicht abzusehen. Aber jetzt zu stoppen geht nicht, weder bei Schulen noch bei Kindergärten noch bei Brücken noch bei Verwaltungsgebäuden. Und um das alles umzusetzen, brauchen wir Leute im Planungs- und Baubereich, aber nicht nur dort. Und die Digitalisierung verschieben geht auch nicht, da würden wir uns lächerlich machen und nicht nur das, es würde das Vertrauen in die staatliche Leis- tungsfähigkeit verloren gehen. Es steht sowieso schon fast täglich in der Zeitung, dass die deutschen Verwaltungen im internationalen Vergleich und ge- genüber der Privatwirtschaft im Hintertreffen sind. Es geht eher um einen Kraftakt beim Aufholen, aber das kostet zunächst mal Geld und braucht auch wieder Leute, die das umsetzen. 453 3 Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine andere Diskussionslage im Land als vor 10 oder 20 Jahren. Dazu habe ich Ihnen auf dieser Folie ein Zitat aus der Wirtschaftswoche mitgebracht, also einer Publikation, die eher wirtschaftsfreundlich ist und nicht dafürsteht, einem ausufernden Staat das Wort zu reden. Dieses Zitat bezieht sich auf Aussagen des damals neuen Bundesinnenministers, auch er ein Mitglied nicht etwa einer linken, sondern einer eher bürgerlich-konservativen Partei. Ich denke, wir alle sind uns einig, dass wir hier in Nürnberg bestimmte Fehler, die dort als neoliberal beschrieben werden, nicht gemacht haben. Wir ha- ben keine Beteiligungen verkauft und wir haben eine kontinuierliche Jugend-, Sozial-, Teilhabe- und Bil- dungspolitik zur Stabilisierung unserer Stadtgesell- schaft gemacht. Aber die Schlussfolgerung, die da getroffen wird, gilt dennoch auch für unsere Politik, so wie ich Ihre Diskussionen und Entscheidungen im letzten Jahr wahrgenommen habe. Sie wollen eine handlungs- und leistungsfähige Stadtverwaltung und Sie sind entschlossen, die anstehenden Herausfor- derungen als Stadtrat anzugehen. Dies auch, um den gesellschaftlichen und politischen Konsens der Mitte in den letzten Jahrzehnten zu wahren und zu sichern gegenüber den andernorts sichtbaren Erosi- onen. Und weil ich meine Aufgabe als Kämmerer dieser Stadt darin sehe, diesen politischen Auftrag dann auch haushaltsmäßig umzusetzen und zu sichern, lege ich Ihnen heute einen Haushaltsplanentwurf 2019 vor, der von all diesen Herausforderungen ge- prägt ist und gleichzeitig den Spagat schafft, geneh- migungsfähig zu sein. Damit komme ich zu den konkreten Zahlen für 2019 und die erste Zahl zeigt Ihnen schon, was ich mit stei- gendem Druck meine. Wir konnten für 2018 noch ein Plus von 28,5 Mio. € planen, im Entwurf für 2019 sinkt dies auf ein Plus von gerade noch 0,4 Mio. €, also im Prinzip gerade noch eine schwarze Null. Auch der Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit, das sind die flüssigen Mittel, die aus dem Verwaltungs- haushalt übrigbleiben, um Investitionen zu finanzie- ren, geht zurück von 103,2 Mio. € auf 94,8 Mio. €, wesentliche Ursache ist der Anstieg der Personal- kosten. Die Investitionen ziehen wir 2019 nochmal weiter hoch auf 187 Mio. € aus städtischen Mitteln, allein diese Summe zeigt die Entwicklung, vor 15 Jahren lag sie meist deutlich unter 100 Mio. €. Und weil dann eben die knapp 95 Mio. € Cashflow nicht zur Finanzierung reichen, müssen wir uns auch 2019 wieder mit 39,5 Mio. € neu verschulden, den Rest können wir aus unserem guten Kassenbestand bezahlen. Damit können wir die Verschuldung unter 40 Mio. € halten, das war das Ziel, das wir schaffen wollten, als wir die schwere Entscheidung zur Erhö- hung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbe- steuer gemeinsam getroffen haben. Auch die folgende Folie zeige ich Ihnen jedes Jahr, um die langfristigen Auswirkungen unserer Entschei- dungen zu verdeutlichen. Und diese zeigt den Druck, der auf dem Haushalt liegt, zum ersten Mal seit 2014 liegen Einnahmen und Ausgaben wieder knapp auf- einander, das ist haushaltsmäßig schlecht. Die Hoff- nung ist, dass wir diese Entwicklung durch unterjäh- rig sparsames Wirtschaften im Ergebnis wieder et- was auseinanderdrücken können. Das ist das Ziel, aber man darf sich nichts vorma- chen: hätten wir einen Einbruch bei den Steuerein- nahmen, wir wären ergebnismäßig schnell in einem deutlichen Defizit, auch wenn wir aktuell durchaus in der Lage sind, eine Krise kassenmäßig und aufgrund unserer hohen Ergebnisrücklage in der Bilanz von knapp 135 Mio. € haushaltsrechtlich zu überstehen. 454 4 Wie werden sich die Erträge und Ausgaben nach der Planung konkret entwickeln? Die Erträge steigen um 1,9 v.H. auf 2,1 Mrd. €, maß- geblich geprägt von den Steuereinnahmen, die um 4,2 v.H. erstmals auf über eine Milliarde in der Pla- nung hochgehen. Die Gewerbesteuer steigt in der Planung um 3,2 v.H. auf 484 Mio. €. Sie sehen auf Folie 7, dass wir in 2018 bereits jetzt im September den Planansatz von 469 Mio. € übertroffen haben. Das ist beruhigend und gibt uns etwas Puffer, falls in den letzten Monaten noch Rückschläge drohen, was durchaus ja schon mal der Fall war. Dies insbesondere deswegen, weil wir es inzwischen bundesweit mit einem sehr hohen Niveau an Vorauszahlungen der Unternehmen zu tun haben. Mit dem Plan von 484 Mio. € bleiben wir leicht unter der Fortschreibung des 2018-Planansat- zes auf Basis der Steuerschätzung, insgesamt also ein vorsichtig-positiver Ansatz. Stark steigt die Einkommensteuer mit einem Plus von 8,3 v.H. von 301 Mio. € auf 326,7 Mio. €. Hier können wir davon profitieren, dass wir in der Hoch- rechnung 2018 erwarten, dass wir fast 320 Mio. € einnehmen und damit von einem deutlich höheren Sockel weiterplanen können. Leicht ansteigend die Grundsteuer auf geplante 121,3 Mio.€, während die Umsatzsteuer gegenüber 2018 in der Planung leicht zurückgeht. Das liegt da- ran, dass im Rahmen des 5 Mrd.-Paketes des Bun- des ein Teil des zusätzlichen Umsatzsteueranteils des Bundes ab 2019 auf einen höheren KdU-Anteil des Bundes umgelegt wird. Es findet also quasi eine aufkommensneutrale Umschichtung von der Um- satzsteuerbeteiligung zur KdU statt. Stabil bleiben die Zuweisungen und Zuschüsse, wichtigster Posten darin wie bisher die Schlüsselzu- weisungen, die wir mit 221 Mio. € und einer Steige- rung um 1,8 v.H. vorsichtig fortgeschrieben haben. Die endgültige Höhe ist Ergebnis der Finanzaus- gleichsverhandlungen mit dem Freistaat im Oktober, die endgültige Zahl erfahren wir dann im Dezember. Die Leistungsentgelte steigen auf 121,2 Mio. € oder 5,4 v.H. Maßgeblich verantwortlich dafür der Ausbau der Kinderbetreuung und die Entgelte für die neuen Plätze, aber auch in der neu organisierten Essens- verpflegung. Dazu kommen Gebührenanhebungen bei Kitas und beim Tiergarten. Leicht rückgängig um 3,4 v.H. sind die Kostenerstat- tungen und Umlagen, obgleich die Erstattungen des Freistaats Bayern um 4,7 v.H. auf 83,6 Mio. € stei- gen. Ursache ist der Rückgang der KdU-Erstattun- gen des Bundes aufgrund sinkender Fallzahlen bei den Asylbewerbern. Ebenso leicht rückgängig die Er- stattung für die Grundsicherung im Alter. Deutlich rückgängig ist auch die Erstattung des Bezirks, weil Ausgaben im Bereich Hilfe zur Pflege und zur Ge- sundheit künftig direkt vom Bezirk verausgabt wer- den. 455 5 Damit komme ich zu den ordentlichen Aufwendun- gen, die um 3,4 v.H. auf nunmehr etwas über 2 Mrd. € steigen. An dieser Stelle werden wir sehen, wie sich der oben beschriebene Druck auf den Haushalt ganz konkret auf der Ausgabenseite auswirkt. Die Personalausgaben sind dabei für den größten Teil des Anstiegs verantwortlich. Diese steigen um 7,6 v.H. auf knapp 667 Mio. €. Wesentlich dabei der Anstieg der Aktivpersonalkosten um 7,3 v.H auf 567,3 Mio. €. Hier schlägt sich die Tarifanhebung von 3,09 v.H. und die geschätzte Anhebung der Beam- tenbesoldungen um 3 v.H. nieder. Ein Teil der weite- ren Steigerung geht auf die vorgeschlagenen Stel- lenschaffungen für 2019 zurück, auf die ich gleich noch gesondert eingehen werde. Daneben steigen auch die Versorgungsleistungen für unsere Pensio- nisten um 9,5 v.H., insbesondere aufgrund der not- wendig gewordenen Rückstellungen aufgrund der er- warteten Besoldungsanhebungen. Die Sachaufwendungen steigen um 7,6 v.H. auf 268 Mio. €. Darin enthalten ist ein Anstieg für Gebäude- unterhalt und -technik, aber auch die Erstattungen an den Eigenbetrieb SÖR für dessen Personal- und Sachausgaben, u.a. in den Bereichen Fuhrparkma- nagement bzw. der Kfz-Werkstatt oder aber auch bei der Grünflächen- und Spielplatzpflege. Die Abschreibungen steigen aufgrund des steigen- den Gebäudebestandes um 3,3 v.H. auf 110,9 Mio. €. Sehr positiv und zuletzt fast ein kleiner Trend ist, dass die Transferaufwendungen leicht sinken auf 873,5 Mio. €. Diese sind wesentlich von den Sozial- ausgaben in Höhe von 738,6 Mio. € definiert, die nur um 0,9 v.H. steigen. Darin enthalten sind die Zu- schüsse an soziale Einrichtungen, insbesondere Kitas freier Träger, diese steigen um 4,8 v.H. auf 127,2 Mio. €. Bereits erwähnt habe ich die leicht sin- kenden Ausgaben im Bereich KdU-SGB II und Grundsicherung im Alter. Für KdU-Kosten für aner- kannte Flüchtlinge sind 30 Mio. € angesetzt (Vorjahr 37 Mio. €), diese wurden bis 2018 vom Bund erstat- tet, für 2019 haben wir deutliche Signale aus Berlin erhalten, dass dies analog so kommen wird. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge- setz steigen um 6,1 v.H. aufgrund der Ansätze für Krankenkosten und verlängertem Leistungsbezug auf 72,7 Mio. €. Sie sinken jedoch im Bereich der So- zialbetreuung und der Heimunterbringung aufgrund des Rückgangs der minderjährigen Flüchtlinge. Deutlich ansteigend ist die Bezirksumlage um 9,6 v.H. auf 200,6 Mio. €, dies ist im wesentlichen mitver- ursacht durch die Übernahme der Hilfe zur Pflege mit knapp 7 Mio. €. Die weiteren Transferaufwendungen sinken um 7,3 v.H. auf 134,9 Mio. €. Diese beinhalten insbesondere Zuschüsse und Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und Töchter. So steigt der Zuschuss an das Staats- theater um 1,5 Mio. €, jedoch konnten die Verlust- ausgleiche an die städtischen Töchter aufgrund des geplanten und im MIP enthaltenen Rückkaufs von wbg-Anteilen von der StWN in entsprechendem Maß deutlich zurückgefahren werden. Diese Maßnahme werden wir dem Stadtrat im Oktober, also noch vor den Haushaltsberatungen zum Beschluss vorlegen, im Haushaltsplan ist sie bereits enthalten. Relativ stabil bewegen sich die sonstigen ordentli- chen Aufwendungen, die sich nur um 1 v.H. auf 121,5 Mio. € erhöhen. Wesentliche Posten darin sind Mie- ten und Pachten für Immobilien sowie konsumtive Ausgaben im Investitionsbereich. Die Folie 10 zeigt Mehraufwendungen, die in den ge- rade erläuterten Zahlen enthalten sind und die zei- 456 6 gen sollen, in welchen Bereichen wir mehr Geld aus- geben. Es ist eine breite Themenauswahl, beginnend mit den Ausgaben für die Ausgleichsflächen Arten- schutz, um bei dem Thema Wohnbauflächen voran- zukommen. Der steigende Bauunterhalt an Schulen, die Kulturhauptstadtbewerbung, die notwendige Er- höhung der Vergütung für Tagespflegepersonen, die von Ihnen beschlossene Erhöhung der Unterstüt- zung für unsere Sportvereine, höhere Kosten für un- ser Beihilfecenter, Beratungskosten für die Heraus- forderung IT/Digitalisierung bis hin zur Europawahl 2019. Und damit bin ich bei der angekündigten Erläuterung der Mehrausgaben durch Stellenschaffungen und des Vorschlags, den ich im Oktober dem POA vorle- gen werde. Die Geschäftsbereiche haben in diesem Jahr insgesamt 428,56 Vollzeitstellen beantragt. Diese hohe Zahl an Anträgen unterstreicht den Druck, der auf unserer Verwaltung aufgrund der zu Beginn meiner Rede geschilderten Situation lastet. Dementsprechend wurde die Mehrzahl dieser An- träge vom Organisationsamt auch für nachvollzieh- bar begutachtet. Wir haben dann gemeinsam in meh- reren Runden zum Teil auf Referentenebene die Si- tuation diskutiert, auch vor dem Hintergrund, dass das Zurückstellen von Stellenschaffungen bedeutet, dass die Aufgaben, die damit verbunden sind, bei ei- ner Neubeantragung im nächsten Jahr dann frühes- tens im Sommer 2020 angepackt werden können. Also Bedarf formuliert Mitte 2018, Besetzung und Einarbeitung Mitte 2020, vollwertiger Einsatz dann ab 2021. Vor diesem Hintergrund habe ich mich dazu entschlossen, das Problem jetzt anzugehen, die überwiegende Zahl der beantragten Stellen auch zur Schaffung in 2019 vorzuschlagen. Das heißt, die Dienststellen bekommen jetzt schnell Personal und können arbeiten. Um diese Strategie auch finanziell in den Griff zu be- kommen, schlage ich dem POA aber vor, bei den Stellen einen Personaldoppelhaushalt vorzulegen. Das bedeutet, dass wir 2020 nur noch sehr einge- schränkt Stellenschaffungen zulassen. Die Katego- rien sind dabei „vollständig gedeckt“, „neue Einrich- tungen im Bereich Kinderbetreuung und Schule“ und „unabdingbare Sonderfälle“. Mit diesem Vorgehen soll quasi über die zwei Jahre ein Durchschnitt an Stellenschaffungen erreicht werden, der insgesamt verkraftbar ist. Folie 12 visualisiert unseren Vorschlag für 2019: Im Stellendeckel schaffen wir 81 Stellen, davon knapp 68 ungedeckt. Und unser Stellendeckel von 30 Stellen pro Jahr würde über die zwei Jahre ge- rechnet knapp eingehalten. Allerdings muss ehrlich- erweise erwähnen, dass nach bisheriger Rechnung weitere Kategorien eigentlich dazu zu rechnen wä- ren. So die Kategorie „Gesetzliche Anforderungen“, in der wir 15,41 Vollkraftstellen vorschlagen. Im Be- reich „Kinderbetreuung“ schaffen wir insgesamt 84,78 Stellen, in der „Kategorie Schule und Bildung“ 20,19 Stellen. In der Kategorie „Flüchtlinge“ werden 7,75 Stellen vorgeschlagen. Es gibt ein neues Son- derpaket „wachsende Stadt“ mit 15,32 Stellen und ein Sonderpaket „Digitalisierung“ mit 62,5 Stellen. Dies alles bedeutet die Schaffung von knapp 347 Stellen, davon 270 ungedeckt. Im Sonderpaket „Wachsende Stadt“ sind Stellen- schaffungen zum Thema Flächenmanagement im Artenschutz, Umweltplanung, Baugenehmigungen und Fallzahlensteigerungen bei den Bürgerdienst- stellen und dem Personalamt erfasst. In der Kategorie Digitalisierung werden insgesamt 22,5 Stellen jetzt zur Begutachtung vorgeschlagen mit Schwerpunkten im Onlinebüro und der zentralen IT. Gerade letzteres ist vor dem Hintergrund einer un- erledigten IT-Maßnahmenliste, die insgesamt 390 Maßnahmen umfasst, dringend geboten. Ansonsten könnten keine neuen Maßnahmen begonnen wer- den. Auch dezentral werden wir vor dem Hintergrund 457 7 der IT-Sicherheit und der Einführung der elektroni- schen Akte in großen Dienststellen und Eigenbetrie- ben wie SÖR und dem Jugend- und dem Sozialamt schnell Personal bereitstellen müssen. Wir werden jedoch ein Paket von 40 Stellen mit Sperrvermerk bis zum Vorliegen des Ergebnisses des Strategieprojek- tes IT/-Digitalisierung versehen und diese Stellen dann zentral und dezentral zuteilen. Um all dies personalwirtschaftlich und finanziell zu stemmen, schlagen wir vor, insgesamt 29,5 Stellen, davon 9,5 Stellen im Bereich Hochbau und 20 Stellen im Bereich Digitalisierung, bis Frühjahr 2020 zu sper- ren und erst dann zu besetzen, dies vermindert die Mehrkosten im Haushalt 2019 um 1,25 Mio. €. Daneben werden wir insgesamt 86 befristete Stellen verlängern und 102 Stellen entfristen, so dass wir auch hier dem Wunsch des Stadtrats nach einer Ver- ringerung der befristeten Stellen auch vor dem Hin- tergrund des enger werdenden Bewerbermarkts nachkommen. Kolleginnen und Kollegen, all dies ist nur zu verant- worten vor dem Hintergrund des Aufgabendrucks, dem Beschluss eines Personaldoppelhaushalts mit den entsprechenden Einschränkungen für 2020 und dem Ziel, dass wir den Aufbau an Personal, den wir jetzt unbestritten brauchen, insbesondere im Bereich Digitalisierung, ab Mitte des nächsten Jahrzehnts wieder versuchen, abzubauen. Dazu dient der Auf- bau des neuen Bereichs Digitalisierung, IT und Pro- zessmanagement, der künftig konsequent Optimie- rungs- und Effizienzpotentiale durch Digitalisierung in der Beratung mit den Dienststellen gemeinsam he- ben soll. Wir brauchen das spätestens dann auch personalwirtschaftlich, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen. Damit gehen die Ziele Digitalisierung und Personalplanung langfristig Hand in Hand, auch im Sinne unserer Mitarbeiterin- nen und Mitarbeiter, die wir jetzt und künftig alle brau- chen. Damit komme ich zur zweiten, immer noch größer werdenden Herausforderung „Investitionen“. Folie 13 zeigt die Verdoppelung seit 2008 von 514,9 Mio. € auf nunmehr 1,18 Mrd. € für die Jahre 2019 – 2022. Da steckt natürlich auch ein Stück Preisentwicklung drin, aber eben insbesondere eine Mengenentwick- lung. Auch bei den städtischen Mitteln haben wir eine Verdoppelung von 344 Mio. € auf 709,7 Mio. €. Die bekannten Tortenstücke zeigen die Schwer- punkte. Brutto sind es Straßenbau, Wege und Plätze mit 275,6 Mio. €. Maßgeblich hier sicher der Fran- kenschnellweg. Die Schulen folgen mit 159,5 Mio. €, der ÖPNV mit 157,4 Mio. € und dann schon die Brü- cken mit 139 Mio. €, gefolgt von der Kultur mit 71,17 Mio. € und der Kinderbetreuung mit 39,4 Mio. €. Im Block „Sonstiges“ stecken die Kapitalerhöhung Messe, der Rückkauf von wbg-Anteilen, Kosten für IT-Software, Pauschalen für Grundstückskäufe und Stadterneuerungsmaßnahmen. Bei den städtischen Mitteln liegen die Brücken vorne, weil wir da fast ohne Fördermittel arbeiten, gefolgt von den Schulen, dem ÖPNV, dem Straßenbau, der Kultur, der Feuerwehr, der Kinderbetreuung und den Grün- und Spielplätzen. 458 8 Die großen Positionen, die die Veränderungen im neuen MIP prägen sind die Fortschreibung des Fran- kenschnellwegs, hier aktualisiert an die Preisent- wicklung und die Kostensteigerung durch die Verzö- gerung, die Feuerwache 1, die Bertolt-Brecht- Schule, die heute noch auf der Tagesordnung ist, die Schule am Thoner Espan, die neue Schule in der Maiacher Straße, das Verkehrsleitsystem Messe und die Erhöhung der Radwegepauschale auf 3 Mio. €. Neue Positionen sind der Anteilsrückkauf von wbg- Anteilen in Höhe von 85 Mio. €. Wie gesagt, dies le- gen wir Ihnen im Oktober zum Beschluss vor. Mit die- ser Maßnahme führen wir der StWN wichtige Liquidi- tät für ÖPNV und Energieinvestitionen zu, bekom- men weiteren Einfluss auf die wbg beim Thema Woh- nungspolitik und sparen im Gegenzug für einige Jahre den sonst notwendigen Verlustausgleich an die StWN ein. Eine nach aktueller Einschätzung für Stadt, StWN und wbg vorteilhafte Maßnahme im Ge- samtkonzern Stadt. Im Weiteren enthält der MIP die notwendige Erneue- rung des Stellwerks Eberhardshof, die langersehnte Sanierung des sogenannten Tucherbräu am Opern- haus, Umbau und Sanierung der Äußeren Laufer Gasse für das Einwohneramt, den Umbau des Bau- hofs für das Umweltamt, Sanierungen am Westfried- hof, die Lehrküche an der B7, den Eigenbetrag zum Lärmschutz an der A 73 und die Ersatzinvestition für den Bücherbus der Stadtbibliothek. Die Folge dieses Investitionshaushalts ist der An- stieg der Verschuldung des Kernhaushalts auf ge- plant 1,48 Mrd. € und einschließlich der Eigenbe- triebe auf insgesamt knapp 1,9 Mrd. €. Und Sie wis- sen es längst, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir diese Entwicklung umdrehen, es wird leider weiter nach oben gehen bei den Schulden. Und den Grund zeige ich Ihnen jetzt! Es ist ein wenig wie mit dem Hasen und dem Igel, je mehr wir tun bei den Investitionen, umso mehr neue notwendige Projekte tauchen auf. Folie 17 zeigt die Zahl der Bauprojekte, die wir aktuell in unsere Pla- nungen einbeziehen müssen. Es sind insgesamt 368, davon schon 146 im aktuellen MIP ohne die Pauschalen. Dazu haben wir 90 Projekte im BIC-Ver- fahren, also Projekte die beplant und bepreist wer- den müssen, bevor sie zur Umsetzung in den MIP kommen. Neu hinzu kam in diesem Jahr die soge- nannte Vor-BIC-Liste von 132 neuen Projekten aus dem Schul-, Jugend- und Sozialbereich. Hierbei han- delt es sich vermehrt um Sanierungsprojekte bei in die Jahre gekommenen Schulen und Kitas. Keine Sorge, Sie müssen das nicht lesen können. Die Folie 18 soll Ihnen einfach mal einen optischen Eindruck der Masse an anstehenden Projekten in un- seren Listen zeigen, die dann Basis der Kapazitäts- und Finanzplanungen sind. Es ist schier erschla- gend. Und es ist natürlich auch Ergebnis unserer besseren Einsicht in Sanierungsnotwendigkeiten un- serer Gebäude durch die HVE-Schule des Kollegen Gsell in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Und es ist konkrete Planung der Abarbeitung unseres Sa- nierungsstaus für unsere städtische Infrastruktur. Ich wage zu behaupten, dass wir hier im interkommuna- len Vergleich mit vorne liegen. Wir wissen, wo wir was tun müssen und wir gehen es auch an. Weil es 459 9 keinen Sinn hat, es noch mehr zu schieben. Es wird sowieso das ganze nächste Jahrzehnt brauchen, um das abzuarbeiten. Viele Maßnahmen, die hier ver- zeichnet sind, kommen also erst in Jahren dran. Aber wir haben es erfasst, aktualisieren ständig und kön- nen es auch mit der Kapazitätsplanung abstimmen. Und das ist der Grund, dass ich mich entschieden habe, Ihnen vorzuschlagen, dass wir nicht abbrem- sen, sondern offensiv weiterarbeiten. Deswegen ha- ben der Kollege Ulrich und ich gemeinsam weitere Maßnahmen der wbg-kommunal zugeteilt, die noch- mal deutlich wachsen wird. Und all dies ist der Grund, dass wir das Hochbauamt jetzt bis an die Grenze der organisatorisch verkraftbaren Kapazitäten aufsto- cken wollen. Weil wir das sonst nicht bearbeiten kön- nen und all diese Projekte dann als unerledigte In- vestitionsschulden an die nächste Generation weiter- geben. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen und dem Umstand, dass es schwierig ist, diese im bisherigen Zeithorizont des „Szenarios 2026“ abzu- arbeiten und zu finanzieren, lege ich Ihnen heute ein zeitlich erweitertes „Szenario 2030“ vor, also für die nächsten 12 Jahre ab 2019 gerechnet. Diese Zeit- schiene entspricht dann auch der ersten Fassung des „Szenarios 2026“, das ich ja im Herbst 2014 für die Jahre 2015-2026 gerechnet habe. Wir bleiben also dabei, dass wir uns mit diesen Szenariovarian- ten gemeinsam einen Blick in die weitere Zukunft un- seres Haushalts leisten wollen, um unserer Verant- wortung für die langen Linien der Haushalts- und da- mit auch der Stadtpolitik gerecht zu werden. An den Grundlagen der Rechnung hat sich nichts ge- ändert. Wir schreiben auch die Einnahmen und Aus- gaben des Haushalts unter bestimmten Annahmen fort. Auch im „Szenario 2030“ gehen wir von einer insgesamt positiven Entwicklung der Einnahmensitu- ation aus. Würde sich diese kurzfristig oder auch län- gerfristig deutlich verschlechtern, stünde vieles hier dargestellte zur Debatte und müsste neu diskutiert werden. Aufgrund der veränderten Zeitschiene ist das aktu- elle „Szenario 2030“ mit dem letztjährigen nur schwer vergleichbar. Es zeigt aber schon, dass sich die Aus- gangsbasis sowohl auf der Einnahmenseite als auch auf der Ausgabenseite verschlechtert hat. Die Steuerertragslinie hat sich aufgrund der letzten Steuerschätzung etwas nach unten verschoben. Und die Linie der Personal- und Versorgungsaufwendun- gen hat sich aufgrund des letzten Tarifabschlusses und der Stellenschaffungen erhöht. Dazu kommen die nochmals deutlich erhöhte Anzahl der Investiti- onsprojekte insbesondere bei Schulen und Kinderbe- treuung. Dies verbunden mit aktualisierten Kosten- schätzungen wie etwa beim Frankenschnellweg, der Bertolt-Brecht-Schule und dem Volksbad. Aufge- nommen wurden auch veränderte Fördersummen wie etwa beim Zeppelinfeld. Damit komme ich zum Ergebnis der aktualisierten und zeitlich verlängerten Rechnung. Die errechnete Unterfinanzierung beträgt 512 Mio. € und ist gegen- über dem Vorjahresergebnis leicht erhöht, allerdings über einen längeren Zeitraum gerechnet. Damit würde sich die Neuverschuldung auch in der neuen Prognose in einer Größenordnung von jährlich 40 Mio. € bewegen. Allerdings wird dieser Wert nur er- reicht, wenn es ab dem Jahr 2025 im Rahmen der Digitalisierung zu deutlichen Effizienzsteigerungen kommt. Das heißt, die vorgelegte Rechnung beinhal- tet also eine sog. „Digitalisierungsrendite“ ab dem Jahr 2025. Die vorliegende Prognoserechnung zeigt auch, dass ein deutlicher Wirtschaftsabschwung, verbunden mit Einnahmeverlusten, in jedem Fall zu einer deutlichen Erhöhung des Finanzierungsdefizits führen würde. Bereits ein einmaliger Einnahmenrückgang von 50 Mio. € zu Beginn des nächsten Jahrzehnts könnte, 460 10 wenn er in den Folgejahren nicht überkompensiert wird, zu einer Verdoppelung des Finanzierungsdefi- zits über 10 Jahre führen. Die Bruttoinvestitionen steigen auf 3,93 Mrd. €, die städtischen Mittel auf 2,29 Mrd. €. Wichtig wie bisher ist, dass die angesetzten Investitionssummen bei neuen Projekten auf Erfahrungswerten des Finanz- referates beruhen und nicht auf belegten Kostenbe- rechnungen. Folie 21 zeigt die Aufteilung des Investitionspaketes auf die einzelnen Fachbereiche. Wir investieren rund 1,2 Mrd. € in Schulen, 279 Mio. € in Kinderbetreuung und damit 1,5 Mrd. € in Bildung insgesamt. Wir ver- bauen 760 Mio. € für Straßen, 215 Mio. € in Brücken und 329 Mio. € im ÖPNV. Insgesamt würden wir da- mit 1,3 Mrd. € in Verkehrsinfrastruktur investieren. Und die geschätzten Investitionen in die Kultur betra- gen 508 Mio. €. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen investieren wir fast volle 4 Mrd. € in die Verbesserung der Lebens- qualität unserer Bürgerinnen und Bürger! Ich komme zum Fazit: Der städtische Haushalt bleibt unter Druck durch die Herausforderungen der Stadtgesellschaft. In der kurzfristigen Perspektive 2019 schaffen wir in der Planung ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis. Die Neuverschuldung bleibt knapp unter 40 Mio. €. Der Investitionshaushalt steigt weiter an und bleibt dau- erhaft entsprechend der Berechnungen des neuen „Szenarios 2030“ über das gesamte nächste Jahr- zehnt hoch. Ich bedanke mich bei der gesamten Verwaltung für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019. Der Oberbürgermeis- ter, die Bürgermeister, die Referentenkolleginnen und -kollegen und natürlich das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation stehen Ihnen für Ge- spräche zum Haushalt 2019 in den nächsten Wo- chen jederzeit zur Verfügung. Herzlichen Dank an Sie alle für die Aufmerksamkeit in der letzten Stu nde. Nürnberg, 19. September 2018 Harald Riedel , Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 461 Nürnbergs Stadthaushalt 2019 Stark unter Dru ck durch immer neue Herausforderungen Stadtrat 19. September 2018 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 462 Einflussfaktoren unseres Haushalts Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 2 Steigende Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger Stabile/steigende Einnahmen/ Noch gute Wirtschaftslage Haushalt der Stadt Nürnberg Erneuerungsbedürftige Infrastruktur Erhöhter Zeit druck bei Investitionen in Schulen und Kinderbetreuung Wachsende Stadt Umsetzung der Mobilitäts- und Verkehrswende Baupreisentwicklung Fachkräftemangel Ordentlicher Finanzausgleich/ Neue Förderprogramme im Bildungsbereich Digitalisierung Tarif- und Gehaltssteigerungen 463 Ein Zitat: „Zu lange wu rde im Bereich staatlichen Handelns in einem ökonomisierten Denken fast nur auf Effizienz und schmale Verwaltung geachtet (9). Jetzt müsse dieses neoliberale Danken ersetzt werden durch einen sichtbaren und spürbaren Staat.“ WirtschaftsWoche 22, 25.5.2018 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 3 464 <> <> <> <> +28,5 +0,4 103,2 94,8 177,9 187,0 35,5 39,5 Der Nürnberger Haushalt in Zahlen (in Mio. €) Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 4 Jahresergebnis Cashflow aus d er Verwaltungstätigkeit Städtische Mittel Investitionen geplante Nettoneuverschuldung Plan 2018 Entwurf 2019 465 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2, 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen (in Mrd. €) Die l angfristige Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 5 103,7 103,3 102,4 103,2 100,7 93,8 103 ,2 102,8 102,2 99,1 102,3 102,9 102,9 102,4 100,9 Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (in %) 466 Die Ertragsseite 2019 Ordentliche Erträge 2.059,6 Mio. € (+ 1,9 %) Steuererträge 1.013,2 Mio. € (+ 4,2 %) davon Gewerbesteuer 484,0 Mio. € (+ 3,2 %) Einkommensteuer 326,7 Mio. € (+ 8,5 %) Grundsteuer 121,6 Mio. € (+ 1,1 %) Umsatzsteuer 78,4 Mio. € (- 2,1 %) Zuweisungen und Zuschüsse 498,9 Mio. € ( + 0,1 %) davon Schlüsselzu- weisungen 221,0 Mio. € (+ 1,8 %) Leistungsentgelte 121,2 Mio. € (+ 5,4 %) davon öffentlich- rechtlich 78,1 Mio. € (+ 8,1 %) Kostenerstattungen und Umlagen 323,4 Mio. € (- 3,4 %) davon vom Land 83,6 Mio. € + 4,7 %) Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 6 467 Planansatz 2018 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 420. 000 440.000 460.000 480.000 500.000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Planansatz 2019 Aktueller Gewerbesteuerverlauf Verlauf bis Se ptember sehr positiv 2015 2013 2017 2012 2016 2014 T€ Aktueller Verlauf 2018 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 7 468 Die Ertragsseite 2019 Ordentliche Erträge 2.059,6 Mio. € (+ 1,9 %) Steuererträge 1.013,2 Mio. € (+ 4,2 %) davon Gewerbesteuer 484,0 Mio. € (+ 3,2 %) Einkommensteuer 326,7 Mio. € (+ 8,5 %) Grundsteuer 121,6 Mio. € (+ 1,1 %) Umsatzsteuer 78,4 Mio. € (- 2,1 %) Zuweisungen und Zuschüsse 498,9 Mio. € ( + 0,1 %) davon Schlüsselzu- weisungen 221,0 Mio. € (+ 1,8 %) Leistungsentgelte 121,2 Mio. € (+ 5,4 %) davon öffentlich- rechtlich 78,1 Mio. € (+ 8,1 %) Kostenerstattungen und Umlagen 323,4 Mio. € (- 3,4 %) davon vom Land 83,6 Mio. € + 4,7 %) Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 8 469 Die Aufwandsseite 2019 Ordentliche Aufwendungen 2.040,7 Mio. € (+ 3,4 %) Personal- und Versorgungs- aufwen dungen 666,8 Mio. € (+ 7,6 %) davon Aktivpersonalkosten 567,3 Mio. € (+ 7,3 %) Versorgungsauf- wendungen 99,5 Mio. € (+ 9,5 %) Sachaufwendungen 268,0 Mio. € (+ 7,6 %) Abschreibungen 110,9 Mio. € (+ 3,3 %) Transferaufwendungen 873,5 Mio. € (- 0,5 % ) davon Sozialtransfer- aufwendungen* 738,6 Mio. € (+ 0,9 %) darunter Bezirksumlage 200,6 Mio. € (+ 9,6 %) davon Weitere Transferaufwendungen (z.B. für Verlustausgleiche) 134,9 Mio. € (- 7,2 %) Sonstige ordentliche Aufwendungen 121,5 Mio. € (+ 1,0 %) Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 9 *) mit Bezirksumlage 470 Mehraufwendungen im Haushalt 2019 Eine Auswahl v on Beispielen für Anpassungen der verschiedenen Budgets Angabe von konsumtiven Mehraufwänden Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 10 Ausgleichsflächen Artenschutz 5.512.000 € Bauunterhalt an Schulen 1.739.000 € Kulturhaupts tadtbewerbung 712.334 € Vergütungen Tagespflegepersonen 567.300 € Unterstützung Sportvereine (i nsgesamt auf 1,1 Mio. € p.a., hier Erhöhung konsumtiver Anteil) 525.000 € Unterhaltsausgleich VAG 480.000 € Miet-/Pachterträge (Wegfall von Erträgen) 350.000 € Erstattungen für Beihilfecenter 319.000 € Beratung Digitalisierung 300.000 € Aufwände aus der Mittagsbetreuung 279.990 € Konsumtive Erstaus stattung der B7 250.000 € Erstattungen NüBad 245.000 € Europawahl 2019 215.300 € 471 Stellenschaffungen 2019 Ein Doppelstelle nplan für 2019/2020
Hohe Anzahl an Anträgen von den Dienststellen (428,56 Vollkraftstellen)
Hoher, nachvollziehbarer Druck auf Verwaltung
Entsprechend hohe Begutachtung durch OrgA
Doppelstellenplan, um einerseits eine rasche Besetzung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sicherzustellen und andererseits die Anzahl von Neuschaffungen für 2020 zu begrenzen
Einige Besetzungs-Sperrvermerke bis 2020 zur Entlastung des Haushalts 2019 (1,25 Mio. €) Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 11 472 Stellenschaffungen 2019 Ein Doppelstelle nplan für 2019/2020 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 12 Kategorie (VK-Stellen) Insgesamt davon „ungedeckt“ Stellendeckel 81,03 67,81 „Gedeckte“ Schaffung en 59,66 - Gesetzliche Anforderungen 15,41 15,41 Kinderbetreuung 84,78 81,21 Bildung/Schule 20,19 20,19 Flüchtlinge 7,75 7,75 Sonderpaket „Wachsende Stadt“ 15,32 15,32 Sonderpaket „Digitalisierung“ 62,50 62,50 Summe 346,64 270,19 473 Das „Hochfahren“ des Mittelfristigen Investitions- planes in Nü rnberg seit 2008 Zahlenangaben jeweils Gesamtsumme Vier-Jahresplan Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 13 465,4 483,3 456,3 514,9 683,6 732,9 682,5 689,3 705,8 748,8 815,4 797,1 935,3 1.045,6 1.180,0 250,8 301,6 289,7 344,4 464,0 464,0 419,3 429,3 420,3 394,4 421,4 505,1 531,2 606,5 709,7 - 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan in Mio. € Investitionsansätze im Mittelfristigen Investitionsplan Bruttoinvesititionen Städtische Mittel 474 Allgemeiner Hochbau; 4,70 Brücken; 134,72 Feuerwehr; 26,87 Grün- und Spielplätze; 19,24 Kinderbetreuung; 21,93 Schulen; 95,87 Sonstige; 193,07 Sport, Freizeit und Kultur; 47,5 9 Straßenbau, Radwege, Plä tze; 74,01 ÖPNV; 91,70 Allgemeiner Hochbau; 4,70 Brücken; 139,02 Feuerwehr; 30,17 Grün- und Spielplätze; 20,46 Kinderbetreuung; 39,41 Schulen; 159,50 Sonstige; 284,19 Sport, Freizeit und Kultur; 71,17 Straßenbau, Radwege, Plätze; 275,60 ÖPNV; 157,35 Investitionsschwerpunkte 2019-2022 in Mio. € Stand: Entwurf 2019 Investive Bestandteile des MIP 2019-2022 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 14 1,18 Mrd. € 710 Mio. € Städtische Mitte l Bruttoinvestitionen 475 Wesentliche Änderungen MIP 2019-2022 Im MIP-Zeitraum 2019 bis 2022 wurden insbesondere folgende Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf den MIP-Zeitraum):
Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (187,0 Mio. €),
Neubau Feuerwache 1 (39,0 Mio. €),
Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP, 19,8 Mio. €),
Grundschule und Hort Am Thoner Espan (19,4 Mio. €),
Maiacher Straße Neubau Schulen, Hort (ÖPP, 14,8 Mio. €),
Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena (10 Mio. €) und
Erhöhung der Radwegepauschale von jährlich 1,125 Mio. € auf 3,0 Mio. €. Es wurden weitere Maßnahmen in den MIP aufgenommen, wie beispielsweise:
Anteilsrückkauf von wbg-Anteilen (85,0 Mio. €),
Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (13,7 Mio. €),
Sanierung Gaststätte am Kartäusertor (4,8 Mio. €),
Umbau und Dachsanierung Äußere Laufer Gasse 19-27 (2,6 Mio. €, konsumtiv),
Umbau Bauhof 2 (2,5 Mio. €, konsumtiv),
Westfriedhof, Dachsanierung Aussegnungshalle und Urnentempel (1,4 Mio. €, konsumtiv),
Westfriedhof, Sanierung der Urnennischenwände und Treppen (1,2 Mio. €, konsumtiv),
B7, Äußere Bayreuther Straße 61, Groß- und Lehrküchen (900 T€),
Lärmschutz A73 (900 T€) und
BCN Bücherbus Fahrbibliothek (500 T€). Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 15 476 Die aktuelle Schuldenübersicht Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 16 Stand: Entwurf 2019 0,86 0,86 0,91 0,93 0,9 5 0,94 0,97 1,01 1,06 1,18 1,27 1,27 1,26 1,30 1,30 1,36 1,40 1,44 1,48 0,89 0,89 0,94 0,97 1,01 1,02 1,05 1,09 1,14 1,26 1,35 1,33 1,32 1,37 1,37 1,43 1,47 1,51 1,54 1,38 1,38 1,40 1,42 1,47 1,63 1,66 1,66 1,69 1,79 1,85 1,81 1,78 1,80 1,77 1,79 1,81 1,85 1,89 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Entwurf 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 n Mrd. € Schuldenstand Kernstadt (ohne Eigenbetriebe mit ÖPP/ÖÖP) Stadt mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben Stadt mit allen Eigenbetrieben 477 Wir haben 368 Projekte in der „Pipeline“ Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 17 MIP ohne Pauscha len BIC Vor-BIC132 90 146 OBM 0 2. BM 48 3. BM 30 Ref . I/II 11 Ref. III 4 Ref. IV 8 Ref. V 21 Ref. VI 17 Ref. VII 4 Übergreifend 3 OBM 1 2. BM 50 3. BM 6 Ref. I/II 3 Ref. III 1 Ref. IV 5 Ref. V 21 Ref. VI 3 Ref. VII 0 3. BM 69 Ref. V 47 Schnit tstellenprojekte 16 478 Unsere bearbeiteten Projekte als optische I mpression (nicht zum lesen!) nur unsere „Vor-BIC-Liste“ Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 18 479 „Szenario 2030“ Die Ergebnisse der Überarbeitung für den Betrachtungszeitraum 2019-2030
Neue Basis ist der aktuelle mittelfristige Finanzhaushalt mit dem aktuellen MIP 2019-2022, der Betrachtungszeitraum beginnt damit ab dem Jahr 2019.
Der Szenariozeitraum wurde bis zum Jahr 2030 verlängert.
Die Investitionsmaßnahmen wurden entsprechend der BIC und Vor-BIC-Liste und der Kapazitätsplanung des Hochbauamtes, sowie weiterer verfügbarer Informationen fortgeschrieben. Dies betrifft insbesondere den Schulbereich mit einer Vielzahl neuer Sanierungs- und Neubaumaßnahmen.
Aktualisierte Kostenschätzungen, wie z.B. beim Frankenschnellweg, der Bertolt-Brecht-Schule oder dem Volksbad wurden eingearbeitet. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 19 Stand: Entwurf 2019 480 Das aktualisierte Gesamtergebnis Szenariozeitra um 2019-2030 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 20 512,9 Mio. € aktuell errechne te Unterfinanzierung 474,2 Mio. € (Szenario 2018-2026) 3,93 Mrd. € Bruttoinvestiti onen 2,96 Mrd. € (Szenario 2018-2026) 2,29 Mrd. € städtische Mitte l Investitionen 1,65 Mrd. € (Szenario 2018-2026) Stand: Entwurf 2019 481 Fast 4 Mrd. € Zukunftsinvestitionen für Lebensqualit ät in unserer Stadt ! Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 21 513 Mio. € Finanzierung s- defizit 760 Mio. € Investitione n in Straßen 1.196 Mio. € Investitione n in Schulen 508 Mio. € Investitione n in Kultur, Sport und Freizeit 329 Mio. € Investitione n in den ÖPNV 215 Mio. € Investitione n in Brücken 279 Mio. € Investitione n in Kinderbetreuung Angabe: Bruttoinvestitionen 2019-2030 Stand: Entwurf 2019 482 Nürnberger Haushalt mit großen Herausforderungen
Ausgeglichenes Jahresergebnis 2019
Nettoneuversch uldung unter 40 Mio. €
weiterhin sehr hohes Investitionsniveau insbesondere in Bildung und Infrastruktur
Bis 2030 4 Mr d. € Investitionen für Lebensqualität Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 22 483 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Referat für Fi nanzen, Personal, IT und Organisation Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Harald Riedel +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen.nuernberg.de 484 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch verb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so.öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54130000 Werbeerträge p-r K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 54250900 Erstattung SÖRorange K1 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 485 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 59111000 Schadenersatz (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr./bw K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Honorarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufw. für Plaketten K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl220 K1 62280100 AufwAbwasSchmutzW220 K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsreg/Str.mark K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unterh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Unterh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 62410900 Son.Beförderungskost K1 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 486 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Beschäftigtenbetreuu K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 64390101 Künstlerhonorare K1 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 64390109 NK bei Werkverträgen K1 487 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. Info-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/330 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so.öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so.öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 488 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist.entg. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM-Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 489 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f. Fahrt-/Umzug K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärzt.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Transfer K3 59210010 Periodenfr.Ertr./K3 K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 490 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.Pflegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 491 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 492 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleist.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZGEBVERR Gebäudeverrechnung K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 493 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKEH BW Uml. pausch.VKE H K4 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr AuflSoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. Land (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSoPo Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSoPo Ko pr.U K5 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 494 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120002 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rückst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870010 NeutrRückSach/Dienst K5 55870020 Neutr.Rückzahl.so.Au K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 Erträge BV AV Tiere K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 495 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57940010 Verz.Umsatzst.§ 233a K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Schadenersatz (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59210100 Periodenfr.Ertr./nbw K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRückstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRückstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebsmitt. I2-640 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. Land (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 496 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.FinanzSteuer K5 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 64390800 Energieeinsparbonus K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.Haft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend. BV AV Tiere K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw.inn.Darl.KD K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920010 Zinsaufw.USt.§233aAO K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerordentl. Aufw. K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.Verl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw./nbw K5 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 497 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 498