1. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2019
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:
§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
| erhöht um Euro | vermindert um Euro | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
|---|---|---|---|
| gegenüber bisher Euro | auf nunmehr Euro verändert | ||
| 2.078.638.647 | 2.078.638.647 | ||
| 2.078.276.976 | 2.078.276.976 | ||
| 361.671 | 361.671 | ||
| 2.020.144.605 | 2.020.144.605 | ||
| 1.925.310.256 | 1.925.310.256 | ||
| 94.834.349 | 94.834.349 | ||
| 89.602.000 | 89.602.000 | ||
| 21.618.000 | 277.365.200 | 298.983.200 | |
| -187.763.200 | -209.381.200 | ||
| 116.000.000 | 116.000.000 | ||
| 76.460.100 | 76.460.100 | ||
| 39.539.900 | 39.539.900 | ||
| -21.618.000 | -53.388.951 | -75.006.951 |
-
im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen und der Saldo (Jahresergebnis)
-
im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von
(2) bis (7) unverändert
§ 2
unverändert
§ 3
(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 741.406.000 € festgesetzt.
(2) bis (7) unverändert
§ 4
unverändert
§ 5
unverändert
§ 6
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt
| Mittelfristige Finanzplanung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein- und Auszahlungen | Plan2019 | Plan 2018 | RE 2017 | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -1.021.630.000 | -972.480.000 | -946.472.503 | -1.048.923.000 | -1.081.337.000 | -1.110.192.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -497.794.635 | -492.387.276 | -470.405.330 | -516.344.486 | -525.126.066 | -545.563.667 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -6.192.100 | -5.853.604 | -6.009.506 | -6.408.825 | -6.633.136 | -6.857.444 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -78.114.151 | -72.197.210 | -67.889.995 | -79.285.863 | -80.871.585 | -82.853.730 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.653.024 | -42.385.217 | -44.416.010 | -43.292.819 | -44.158.659 | -45.240.980 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -311.374.466 | -334.687.425 | -370.990.458 | -326.216.743 | -331.915.266 | -337.785.206 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung | -61.306.814 | -59.524.411 | -86.901.096 | -62.135.788 | -63.257.108 | -64.658.306 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.079.416 | -1.098.116 | -1.263.012 | -1.035.407 | -998.552 | -964.733 |
| S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) | -2.020.144.605 | -1.980.613.259 | -1.994.347.909 | -2.083.642.930 | -2.134.297.372 | -2.194.116.067 |
| 9 - Personalauszahlungen | 523.740.139 | 500.050.347 | 468.252.398 | 542.871.190 | 562.763.412 | 582.712.666 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 112.183.000 | 108.639.000 | 107.297.933 | 114.987.576 | 117.862.263 | 120.736.955 |
| 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. | 289.479.470 | 264.305.885 | 238.935.440 | 283.271.793 | 284.341.622 | 295.664.570 |
| 12 - Transferauszahlungen | 866.510.340 | 870.781.044 | 848.846.238 | 863.268.246 | 888.829.020 | 912.753.794 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 98.181.066 | 98.027.379 | 93.681.158 | 99.637.716 | 101.598.652 | 104.042.427 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 35.216.240 | 35.561.184 | 51.862.925 | 35.080.659 | 36.386.672 | 37.846.689 |
| S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) | 1.925.310.256 | 1.877.364.840 | 1.808.876.091 | 1.939.117.179 | 1.991.781.641 | 2.053.757.100 |
| S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) | -94.834.349 | -103.248.419 | -185.471.818 | -144.525.751 | -142.515.731 | -140.358.967 |
| 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen | -66.687.000 | -66.314.000 | -57.112.618 | -109.143.000 | -131.951.000 | -116.751.000 |
| 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -7.475.000 | -7.638.000 | -7.436.191 | -7.085.000 | -6.402.000 | -6.343.000 |
| 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen | -8.500.000 | -7.000.000 | -14.072.033 | -7.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 |
| 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen | -4.383.000 | -390.000 | -4.273.223 | |||
| 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. | -2.557.000 | -2.587.000 | -2.374.252 | -2.551.000 | -2.508.000 | -2.414.000 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) | -89.602.000 | -83.929.000 | -85.268.318 | -125.779.000 | -147.861.000 | -132.508.000 |
| 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | 29.332.000 | 18.691.000 | 12.038.536 | 12.882.000 | 9.382.000 | 9.382.000 |
| 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen | 178.265.000 | 185.120.000 | 103.001.056 | 254.822.956 | 259.169.087 | 206.331.020 |
| 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 21.975.000 | 14.744.000 | 15.918.391 | 19.545.000 | 18.470.000 | 14.870.000 |
| 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen | 46.156.200 | 10.528.900 | 5.841.033 | 37.055.000 | 36.327.000 | 10.000.000 |
| 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen | 22.455.000 | 15.252.000 | 22.282.653 | 13.633.000 | 7.843.000 | 7.341.000 |
| 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. | 800.000 | 1.050.000 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) | 298.983.200 | 245.385.900 | 159.581.669 | 338.737.956 | 331.991.087 | 248.724.020 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) | 209.381.200 | 161.456.900 | 74.313.351 | 212.958.956 | 184.130.087 | 116.216.020 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) | 114.546.851 | 58.208.481 | -111.158.466 | 68.433.205 | 41.614.357 | -24.142.946 |
| 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | -116.000.000 | -110.500.000 | -50.000.000 | -119.000.000 | -121.000.000 | -134.000.000 |
| 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. | ||||||
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) | -116.000.000 | -110.500.000 | -50.000.000 | -119.000.000 | -121.000.000 | -134.000.000 |
| 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung | 64.005.100 | 62.560.000 | 78.544.574 | 67.950.000 | 71.250.000 | 74.970.000 |
| 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg | 12.455.000 | 12.417.000 | 7.183.385 | 11.278.000 | 9.992.000 | 23.171.000 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) | 76.460.100 | 74.977.000 | 85.727.960 | 79.228.000 | 81.242.000 | 98.141.000 |
| S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) | -39.539.900 | -35.523.000 | 35.727.960 | -39.772.000 | -39.758.000 | -35.859.000 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) | 75.006.951 | 22.685.481 | -75.430.507 | 28.661.205 | 1.856.357 | -60.001.946 |
| 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -130.000.000 | -65.000.000 | -117.658.236 | -76.611.049 | -47.949.844 | -46.093.487 |
| S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) | -54.993.049 | -42.314.519 | -193.088.743 | -47.949.844 | -46.093.488 | -106.095.433 |
| 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29) | -54.993.049 | -42.314.519 | -190.545.737 | -47.949.844 | -46.093.488 | -106.095.433 |
Aus systematischen und technischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich.
1. Nachtragshaushaltsplan 2019 - Teilfinanzhaushalte -
Liste veränderter Ansätze aus Investitionstätigkeit
| Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereichs- / referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft S6120088600F Anteilsrückkauf wbg-Anteile Aufwendungen für Finanzanlagen | insgesamt T€ | bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ | 2018 T€ | Plan 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan spätere Jahre T€ |
|---|
| Auszahlungen investiv neu | 85.000 | 0 | 0 | 31.618 | 27.055 | 26.327 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bisher | 85.000 | 0 | 0 | 10.000 | 27.055 | 26.327 | 21.618 | 0 |
| Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeiten Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) | 0 | 0 | 0 | 21.618 | 0 | 0 | -21.618 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen neu | 53.382 | 0 | 0 | 0 | 27.055 | 26.327 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bisher | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 27.055 | 26.327 | 21.618 | 0 |
| Veränderung Verpflichtungsermächtigung | -21.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.618 | 0 |