Haushaltsplan 2021 – Band 2

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Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte Impressum Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte A. Vorbemerkungen 1 B. Oberbürgermeister 3 C. 2. Bürgermeisterin 117 D. 3. Bürgermeister 189 E. Referat für Finanzen, 227 Personal und IT F. Referat für Umwelt und 291 Gesundheit G. Referat für Schule und 335 Sport H. Referat für Jugend, 413 Familie und Soziales I. Planungs- und Baureferat 539 J. Wirtschaftsreferat 577 K. Geschäftsbereichs-/ 615 referatsübergreifend L. Anhang 719 L.1 Produktkataloge 720 L.2 Haushaltsquerschnitte 733 nach Produktbereichen A. Vorbemerkungen D er Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV -Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungs- punkten B bis K im Band 2 ist immer derse lbe: Ausge- hend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Geschäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zugeordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Or- ganisationseinheiten erbrachten Produkte im Detail dargestellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Glie- derungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 abgehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenann- ten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind bei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Referate a ngesiedelt. Ergänzt werden diese Teil- haushalte durch einen geschäftsbereichs -/referats- übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg: • Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM), • Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin (2. BM), • Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM), • Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II), • Umweltreferat (Ref. III), • K ulturreferat (Ref. IV), • R eferat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V), • Planungs- und Baureferat (Ref. VI), • W irtschaftsreferat (Ref. VII) und • geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den jeweils zugehörigen Teilergebnis - und Teilfinanzhaus- halten abgebildet. In der nach folgenden Tabelle werden die Ergebnisse aller Teilhaushalte in einer Gesamtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten inter- ne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten. F ür den Gesamthaushalt errechnet sich für das Plan- jahr 20 21 ein Jahres verlust Höhe von 49,9 Mio. €. Im Teilhaushalt „geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend)“ werden unter anderem zentral die gro- ßen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbe- steuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 20 21 einen Überschuss in Höhe von 899,6 Mio. € (Vorjahr 931,1 Mio. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restl i- chen Teilhaushalte nicht mehr vollständig decken kann. Plan Plan Ist (in €) 2021 2020 2019 OBM 41.680.950 42.405.697 33.277.322 2. BM 65.858.432 68.107.052 68.459.010 3. BM 165.419.609 163.631.632 149.430.068 Ref. I/II 28.527.904 28.507.270 27.898.064 Ref. III 21.807.625 19.281.688 16.312.330 Ref. IV 171.850.393 182.028.695 183.610.822 Ref. V 377.914.602 350.970.645 350.511.381 Ref. VI 54.314.560 59.331.851 48.062.614 Ref. VII 22.104.226 22.479.992 15.809.329 übergreifend -899.582.753 -931.084.844 -955.197.275 insgesamt 49.895.547 5.659.677 -61.826.335 1 Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Or- ganisationseinheiten zusammen. In der Regel sind die s die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form ge- zeigt. Ab 2021 wird mit dem Direktorium „Bürgerservice- Digitales-Recht“ eine weitere Organisationsebene ein- geführt. Diese wird unterhalb der Geschäftsb erei- che/Referate und oberhalb der Dienststellen eingeord- net. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt inhaltlich analog zu den Teilhaushalten. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind: • die Produktbeschreibung, • die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht, • die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen, • die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht, • die Standardkennzahlen, die sich bei a llen Produkten wiederfinden und • die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkata- log sowohl organisationsbezogen ( = Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen ( = Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis - und den Finanzhaushalt die H aushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Als „Einwohner“ -Zahl wird die vom „Amt für Stadtfor- schung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffent- liche Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Ein- wohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 201 9 bis 20 21 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt: • Ist 2019: 536.294 Einwohner • Plan 2020: 540.000 Einwohner • Plan 2021: 535.000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B.3 Teilfinanzhaushalt 7 B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 16 B.4.3 Amt für Internationale 20 Beziehungen (IB) B.4.4 Presse- und 24 Informationsamt (Pr) B.4.5 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28 B.4.6 Amt für Stadtforschung 34 und Statistik (StA) B.4.7 Direktorium Bürgerservice- 40 Digitales-Recht (BDR) B.4.8 Bürgeramt 46 Nord, Ost, Süd (BA/NOS) B.4.9 Digitalisierung und 74 Prozessorganisation (DiP) B.4.10 Einwohneramt (EP) 78 B.4.11 Ordnungsamt (OA) 86 B.4.12 Rechtsamt (RA) 100 B.4.13 Standesamt (StN) 112 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Presse- und Informationsamt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Standesamt 122220 Personenstandswesen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -47.752.273Erträge -49.272.935,02-46.370.576€ 89.433.222Aufwendungen 82.550.256,64 88.776.273€ 41.680.950Jahresergebnis 33.277.321,62 42.405.697€ Investiv: -974.000 -140.000 -1.487.293,99€ Investitionseinzahlungen 3.390.100 704.600 1.337.186,75€ Investitionsauszahlungen 2.416.100 564.600 -150.107,24€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 739,91 722,64 671,61 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -1.160.268 -1.189.202-1.433.459,23-858.935-1.114.702 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.135.171 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -15.139.796 -15.510.869-15.353.960,56-14.209.975-14.623.581 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.842.936 -281.292 -293.883-254.013,70-253.466-253.211 5 + Auflösung von Sonderposten -267.897 -1.175.450 -1.204.255-1.386.997,67-1.294.094-1.134.388 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.152.401 -6.019.042 -6.165.308-6.169.724,07-5.403.395-5.812.398 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.900.953 -259.270 -265.625-1.430.623,40-230.530-250.430 8 + Sonstige ordentliche Erträge -254.187 -260.331 -266.712-150.523,33-251.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -255.227 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -24.295.449 -24.895.854-26.179.301,96-22.501.850-23.440.165S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -23.808.772 52.047.136 53.491.484 48.196.187,47 49.592.735 49.181.79911 - Personalaufwendungen 50.602.850 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 8.113.592 8.276.647 8.793.963,44 9.468.874 8.573.17313 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.940.232 1.874.942 1.859.522 1.826.910,87 1.614.347 1.665.66414 - Planmäßige Abschreibungen 1.776.467 1.906.990 1.971.472 1.490.810,76 1.836.428 1.780.20015 - Transferaufwendungen 1.842.502 13.844.054 14.183.718 8.913.081,11 12.522.410 13.362.52716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.572.598 77.786.714 79.782.843 69.220.953,65 75.034.794 74.563.364S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 75.734.650 53.491.265 54.886.990 43.041.651,69 52.532.944 51.123.199S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 51.925.878 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 646.855,87 632.665 587.79718 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 646.855,87 632.665 587.797S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 53.491.265 54.886.990 43.688.507,56 53.165.609 51.710.996S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.925.878 -146.184 -149.767-213.505,71-121.200-141.20019 + Außerordentliche Erträge -143.318 373 382 48.687,04 300 36020 - Außerordentliche Aufwendungen 365 -145.812 -149.385-164.818,67-120.900-140.840S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -142.953 53.345.453 54.737.604 43.523.688,89 53.044.709 51.570.156S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 51.782.925 0 0-22.880.127,35-23.747.527-24.170.90821 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 12.633.760,08 13.108.514 14.281.70122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 53.345.453 54.737.604 33.277.321,62 42.405.697 41.680.950S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 51.782.925 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.189.202-1.160.268-1.135.171-858.935-1.114.702 -1.437.729,23 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -15.510.869-15.139.796-14.842.936-14.209.975-14.623.581 -15.109.998,42 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.171.905-1.143.873-1.121.444-1.162.094-1.103.888 -1.273.055,45 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.165.308-6.019.042-5.900.953-5.403.395-5.812.398 -5.975.615,02 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -447.743-437.032-428.462-483.730-422.130 -607.498,21 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -24.485.026-23.900.011-23.428.966-22.118.129-23.076.699 -24.403.896,33 0 9 - Personalauszahlungen 51.761.131 50.333.063 48.922.386 47.852.648 47.568.734 42.981.827,53 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.276.647 8.113.592 7.940.232 9.588.874 8.573.173 8.258.991,26 012 - Transferauszahlungen 1.971.472 1.906.990 1.842.502 1.836.428 1.780.200 1.467.192,03 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.407.978 10.158.647 9.959.447 8.771.852 9.790.565 6.143.545,33 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 632.665 587.797 5,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 72.417.229 70.512.292 68.664.567 68.682.466 68.300.470 58.851.561,15 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 47.932.202 46.612.281 45.235.601 46.564.337 45.223.771 34.447.664,82 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -200.000-1.179.000-1.439.000-140.000-974.000 -3.398,83 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -1.483.895,16 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -200.000-1.179.000-1.439.000-140.000-974.000 -1.487.293,99 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 4.158.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 1.209.000 2.949.000 462.000 3.337.000 1.039.908,57 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 102.600 53.100 297.278,18 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 140.000 0 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 4.158.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 0 1.209.000 2.949.000 704.600 3.390.100 1.337.186,75 4.158.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -200.000 30.000 1.510.000 564.600 2.416.100 -150.107,24 4.158.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 47.732.202 46.642.281 46.745.601 47.128.937 47.639.871 34.297.557,58 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 4.158.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 47.732.202 46.642.281 46.745.601 47.128.937 47.639.871 34.297.557,58 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 4.158.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 47.732.202 46.642.281 46.745.601 47.128.937 47.639.871 34.297.557,58 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 4.158.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 47.732.202 46.642.281 46.745.601 47.128.937 47.639.871 34.297.557,58 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -2.300.868Ordentliche Erträge -2.066.027 -2.507.433,44€ 9.526.123Ordentliche Aufwendungen 9.679.601 9.044.262,93€ 7.225.256Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.613.574 6.536.829,49€ 815Finanzergebnis 866 1.520,82€ 7.226.071Ordentliches Ergebnis 7.614.440 6.538.350,31€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -4.612.424Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.146.431 -4.119.616,52€ 2.613.647Jahresergebnis 3.468.009 2.418.733,79€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.689.397 -2.061.039,53-1.667.044€ Aufwendungen (primär) 4.035.231 3.511.861,77 4.203.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.345.834 1.450.822,24 2.536.712€ Erträge (primär) -444.579 -314.522,04-235.791€ Aufwendungen (primär) 4.297.876 4.735.034,34 4.246.674€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.853.297 4.420.512,30 4.010.883€ Erträge (primär) -158.700 -102.446,00-155.000€ Aufwendungen (primär) 1.123.300 836.764,90 1.179.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 964.600 734.318,90 1.024.528€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.106.473 -4.624.299,60-4.639.560€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 494.049 504.683,08 493.129€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.612.424 -4.119.616,52-4.146.431€ Erträge (primär) -8.192 -166.410,72-8.192€ Aufwendungen (primär) 70.532 99.107,59 50.509€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 62.340 -67.303,13 42.317€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.613.647 2.418.733,79 3.468.009€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 72.263,88 20.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,89 6,42 4,51 24,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,34 27,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,46 54,62 54,10 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Gremien des Stadtrates ANZ 2.399.700,00 2.263.200,00 2.219.384,59Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 718.000,00 563.750,00 515.194,38Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.394,00 1.086,00 993,28Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 135,00 135,00 147,00Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350,00 350,00 393,00Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 100,00 95,00 100,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -912.259 -932.190,15-912.259€ Aufwendungen (primär) 2.971.755 2.833.072,43 3.038.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.059.496 1.900.882,28 2.126.291€ Erträge (primär) 0 -2.154,95 0€ Aufwendungen (primär) 425.366 406.783,78 469.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 425.366 404.628,83 469.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 718.000 515.194,38 563.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 718.000 515.194,38 563.750€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.937.162 -2.661.735,60-2.764.865€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 106.807 142.509,85 105.973€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.830.355 -2.519.225,75-2.658.892€ Erträge (primär) -8.192 -78.981,83-8.192€ Aufwendungen (primär) 26.719 26.705,66 23.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.527 -52.276,17 15.383€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 391.034 249.203,57 515.732€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 71.135,82 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,73 0,96 0,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,48 26,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 3,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2021 werden diverse zweckgebundene Mittel für die 2020 stattgefundenen Neuwahlen wieder zurückgenommen. Die Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder wurden mit einer geschätzten 2,5%igen Erhöhung bei 80% der Entschädigungen geplant. 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,00 9,00 7,00Bürgerversammlungen ANZ 144,00 144,00 173,00Veranstaltungen gesamt ANZ 2.770,00 2.770,00 1.790,00Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 1,75 1,75 1,80Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 7,00 7,00 7,00Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 60,00 60,00 55,00Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 26,00Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) 51.710.996,00 53.165.609,00 43.688.507,56€ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -677.514 -1.014.696,61-657.514€ Aufwendungen (primär) 828.590 476.683,40 1.002.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 151.076 -538.013,21 345.132€ Erträge (primär) -326.380 -147.132,37-180.000€ Aufwendungen (primär) 3.102.621 3.527.828,69 3.156.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.776.241 3.380.696,32 2.976.150€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 182.800 171.991,57 416.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 182.800 171.991,57 416.778€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.951.103 -1.787.181,48-1.694.184€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 323.429 286.486,08 323.224€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.627.674 -1.500.695,40-1.370.960€ Erträge (primär) 0 -87.428,89 0€ Aufwendungen (primär) 42.627 71.055,13 25.674€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.627 -16.373,76 25.674€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.525.069 1.497.605,52 2.392.774€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 20.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,85 4,43 2,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,20 27,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,11 41,44 41,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der Stadtentwicklung sind diverse Projekte mit der kfw geplant. Das Pilotvorhaben kommunales Programm Deutschspracherwerb des Bildungsbüros wird verstetigt, dafür werden Mittel in Höhe von 156.000€ eingeplant. Ziel ist es, ein kommunales System zur Koordinierung der Sprachbildungsangebote für (neu) Zugewanderte und deren Zusteuerung in passende Kurse zu etablieren. 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 15,00 30,00Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180,00 180,00 169,00Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 68,00 68,00 67,00Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 250,00 270,00 248,00Beratungen GST ANZ 1.300,00 800,00 1.612,00Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 100,00% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 5,00 5,00 7,00ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 31,59% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 10,00 10,00 5,35% 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -99.624 -114.152,77-97.271€ Aufwendungen (primär) 234.886 202.105,94 162.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 135.262 87.953,17 65.289€ Erträge (primär) -118.199 -165.234,72-55.791€ Aufwendungen (primär) 769.889 800.421,87 621.324€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 651.690 635.187,15 565.533€ Erträge (primär) -158.700 -102.446,00-155.000€ Aufwendungen (primär) 222.500 149.578,95 199.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 63.800 47.132,95 44.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -218.208 -175.382,52-180.512€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.813 75.687,15 63.933€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -154.395 -99.695,37-116.579€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.186 1.346,80 1.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.186 1.346,80 1.260€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 697.543 671.924,70 559.502€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.128,06 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,30 1,04 1,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,30 31,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,35 9,18 9,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2021 findet die Menschenrechtspreisverleihung statt. Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2019, da dieser Preis im 2-jährigem Turnus verliehen wird. Hinzu kommen noch Aufwendungen für das Friedensmahl, welches aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wird. 15 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -177.573Ordentliche Erträge -177.573 -177.575,00€ 953.729Ordentliche Aufwendungen 934.476 874.262,89€ 776.156Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 756.903 696.687,89€ 8Finanzergebnis 14 26,02€ 776.164Ordentliches Ergebnis 756.918 696.713,91€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.108,24€ -730.801Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -731.943 -763.620,59€ 45.363Jahresergebnis 24.975 -69.014,92€ 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -177.573 -179.683,24-177.573€ Aufwendungen (primär) 173.020 158.200,91 200.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.553 -21.482,33 23.246€ Erträge (primär) 0 -23.569,54 0€ Aufwendungen (primär) 778.318 737.845,52 730.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 778.318 714.275,98 730.991€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -772.919 -808.473,96-774.062€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.119 44.853,37 42.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -730.801 -763.620,59-731.943€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.398 1.812,02 2.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.398 1.812,02 2.681€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 45.363 -69.014,92 24.975€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,08 0,05 -0,13 18,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,00 20,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,12 10,12 8,95 Erläuterungen 17 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -177.573 -179.683,24-177.573€ Aufwendungen (primär) 173.020 158.200,91 200.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.553 -21.482,33 23.246€ Erträge (primär) 0 -23.569,54 0€ Aufwendungen (primär) 778.318 737.845,52 730.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 778.318 714.275,98 730.991€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -772.919 -808.473,96-774.062€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.119 44.853,37 42.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -730.801 -763.620,59-731.943€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.398 1.812,02 2.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.398 1.812,02 2.681€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 45.363 -69.014,92 24.975€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,08 0,05 -0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,00 20,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,12 10,12 8,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -152.169Ordentliche Erträge -153.846 -328.023,27€ 1.301.459Ordentliche Aufwendungen 1.304.230 1.508.431,24€ 1.149.289Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.150.384 1.180.407,97€ 3.039Finanzergebnis 3.640 4.275,69€ 1.152.328Ordentliches Ergebnis 1.154.024 1.184.683,66€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 1.404,80€ 187.667Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 193.719 169.890,96€ 1.339.995Jahresergebnis 1.347.743 1.355.979,42€ 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -124.394 -263.836,54-78.430€ Aufwendungen (primär) 341.246 493.018,05 338.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 216.852 229.181,51 260.470€ Erträge (primär) -26.775 -90.892,37-74.500€ Aufwendungen (primär) 819.969 922.799,18 824.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 793.194 831.906,81 750.355€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 62.843,38 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 62.843,38 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 80.596 69.429,72 76.107€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.071 100.461,24 117.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 187.667 169.890,96 193.719€ Erträge (primär) -1.000 -1.000,00-916€ Aufwendungen (primär) 78.282 63.156,76 79.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 77.282 62.156,76 78.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.339.995 1.355.979,42 1.347.743€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,50 2,50 2,53 11,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,76 21,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,32 10,32 8,32 Erläuterungen 21 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.) Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 250,00 295,00 318,00Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 30,00 60,00 62,00Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 65.000,00 60.000,00 62.843,38Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 20,00 20,00 20,00Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 22 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -124.394 -263.836,54-78.430€ Aufwendungen (primär) 341.246 493.018,05 338.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 216.852 229.181,51 260.470€ Erträge (primär) -26.775 -90.892,37-74.500€ Aufwendungen (primär) 819.969 922.799,18 824.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 793.194 831.906,81 750.355€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 62.843,38 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 62.843,38 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 80.596 69.429,72 76.107€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.071 100.461,24 117.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 187.667 169.890,96 193.719€ Erträge (primär) -1.000 -1.000,00-916€ Aufwendungen (primär) 78.282 63.156,76 79.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 77.282 62.156,76 78.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.339.995 1.355.979,42 1.347.743€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,50 2,50 2,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,76 21,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,32 10,32 8,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Verantwortung Hr. Franke Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -233.702Ordentliche Erträge -221.100 -272.401,70€ 2.992.669Ordentliche Aufwendungen 2.809.698 2.444.110,63€ 2.758.966Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.588.598 2.171.708,93€ 327Finanzergebnis 335 670,71€ 2.759.294Ordentliches Ergebnis 2.588.933 2.172.379,64€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.160.548Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.904.944 -1.643.100,15€ 598.745Jahresergebnis 683.989 529.279,49€ 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -229.853 -255.347,59-216.953€ Aufwendungen (primär) 584.102 378.486,97 448.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 354.249 123.139,38 232.043€ Erträge (primär) 0 -110.841,11 0€ Aufwendungen (primär) 2.376.961 2.134.316,97 2.339.968€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.376.961 2.023.475,86 2.339.968€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.289.110 -1.903.841,64-2.032.813€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.562 260.741,49 127.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.160.548 -1.643.100,15-1.904.944€ Erträge (primär) -3.849 -6.944,98-4.147€ Aufwendungen (primär) 31.932 32.709,38 21.069€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.083 25.764,40 16.922€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 598.745 529.279,49 683.989€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 12.363,67 3.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,12 1,27 0,99 7,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,87 11,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,53 30,78 24,95 Erläuterungen 25 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.950,00 1.850,00 1.953,00Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 214.070,00 149.070,00 204.220,00Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 2.100.000,00 2.000.000,00 2.176.314,00Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 95.000,00 90.000,00 87.429,00Abonnenten auf pr-twitter ANZ 380,00 380,00 401,00Medien in den Presseverteilern ANZ 750,00 700,00 720,00Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 5.812,00 5.414,00 4.713,47€ 26 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -229.853 -255.347,59-216.953€ Aufwendungen (primär) 584.102 378.486,97 448.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 354.249 123.139,38 232.043€ Erträge (primär) 0 -110.841,11 0€ Aufwendungen (primär) 2.376.961 2.134.316,97 2.339.968€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.376.961 2.023.475,86 2.339.968€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.289.110 -1.903.841,64-2.032.813€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.562 260.741,49 127.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.160.548 -1.643.100,15-1.904.944€ Erträge (primär) -3.849 -6.944,98-4.147€ Aufwendungen (primär) 31.932 32.709,38 21.069€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.083 25.764,40 16.922€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 598.745 529.279,49 683.989€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 12.363,67 3.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,12 1,27 0,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,87 11,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,53 30,78 24,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 27 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Berschneider Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -492.199Ordentliche Erträge -492.199 -494.031,43€ 2.669.210Ordentliche Aufwendungen 2.699.723 2.769.190,37€ 2.177.011Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.207.524 2.275.158,94€ 45Finanzergebnis 20 53,60€ 2.177.057Ordentliches Ergebnis 2.207.543 2.275.212,54€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.112.741Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.014.727 -2.023.972,57€ 64.316Jahresergebnis 192.817 251.239,97€ 28 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -492.199 -493.936,00-492.199€ Aufwendungen (primär) 142.378 164.712,61 141.533€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -349.821 -329.223,39-350.666€ Erträge (primär) 0 -78.004,82 0€ Aufwendungen (primär) 2.384.973 2.539.452,62 2.415.968€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.384.973 2.461.447,80 2.415.968€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.236.079 -2.157.147,00-2.136.254€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.338 133.174,43 121.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.112.741 -2.023.972,57-2.014.727€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 141.904 142.988,13 142.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.904 142.988,13 142.241€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 64.316 251.239,97 192.817€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.554,53 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,12 0,36 0,47 18,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,23 17,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,54 27,54 24,92 Erläuterungen 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.196 -15.196,00-15.196€ Aufwendungen (primär) 900 215,53 1.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.296 -14.980,47-13.696€ Erträge (primär) 0 -68,36 0€ Aufwendungen (primär) 76.985 81.722,72 78.388€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 76.985 81.654,36 78.388€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -68.905 -66.674,88-67.543€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -68.905 -66.674,88-67.543€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.216 -0,99-2.850€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,02 18,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 73,00 73,00 73,00Zu prüfende Kassen ANZ 34,00 34,00 33,00Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 55,00 55,00 55,00Dienststellen ANZ 6,00 6,00 6,00Eigenbetriebe ANZ 7,00 7,00 7,00Kommunale Stiftungen ANZ 17,00 17,00 18,00Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 32 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -477.003 -478.740,00-477.003€ Aufwendungen (primär) 141.478 164.497,08 140.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -335.525 -314.242,92-336.970€ Erträge (primär) 0 -77.936,46 0€ Aufwendungen (primär) 2.307.988 2.457.729,90 2.337.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.307.988 2.379.793,44 2.337.580€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.167.174 -2.090.472,12-2.068.711€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.338 133.174,43 121.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.043.836 -1.957.297,69-1.947.184€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 141.904 142.988,13 142.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.904 142.988,13 142.241€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 70.532 251.240,96 195.667€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.554,53 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,13 0,36 0,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,21 17,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,54 26,54 23,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 33 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -685.446Ordentliche Erträge -435.446 -1.394.352,25€ 3.817.343Ordentliche Aufwendungen 3.699.016 3.056.643,96€ 3.131.897Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.263.570 1.662.291,71€ 115Finanzergebnis 174 28.990,38€ 3.132.011Ordentliches Ergebnis 3.263.743 1.691.282,09€ -140.000Außerordentliches Ergebnis -120.000 -179.268,37€ -1.201.689Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.023.690 -970.909,83€ 1.790.322Jahresergebnis 2.120.053 541.103,89€ 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -778.446 -1.522.349,18-508.446€ Aufwendungen (primär) 2.040.860 912.406,84 1.861.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.262.414 -609.942,34 1.353.198€ Erträge (primär) -47.000 -112.199,47-47.000€ Aufwendungen (primär) 1.767.589 2.087.515,39 1.825.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.720.589 1.975.315,92 1.778.938€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.447.651 -1.313.673,96-1.271.063€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 245.962 342.764,13 247.373€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.201.689 -970.909,83-1.023.690€ Erträge (primär) 0 -921,00 0€ Aufwendungen (primär) 9.009 147.561,14 11.608€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.009 146.640,14 11.608€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.790.322 541.103,89 2.120.053€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 210,08 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,35 3,93 1,01 17,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 45,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,54 25,23 21,80 Erläuterungen 35 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400,00 1.800,00 1.918,00Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 48.000,00 50.500,00 40.118,00Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 24,00 24,00 23,00Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200,00 1.300,00 1.400,00Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten 400,00 400,00 497,00TAG Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots 2,00 2,00 -25,13% Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten 1,00 1,00 9,93% Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung 12 12 13MON Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler 12,00 0,00 2,00ANZ 36 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -528.446 -593.721,99-508.446€ Aufwendungen (primär) 137.450 243.630,57 131.544€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.608 -9.983,01-2.800€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -393.604 -360.074,43-379.702€ Erträge (primär) -47.000 -112.050,98-47.000€ Aufwendungen (primär) 1.527.180 1.711.247,64 1.581.026€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -103,31 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.480.180 1.599.093,35 1.534.026€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.482.951 -1.331.501,16-1.304.446€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 218.121 221.826,92 217.762€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -38.314 -35.824,15-38.245€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.303.144 -1.145.498,39-1.124.930€ Erträge (primär) 0 -921,00 0€ Aufwendungen (primär) 7.406 144.962,60 9.377€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -860 -28.177,70-1.250€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.546 115.863,90 8.127€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -210.022 209.384,43 37.521€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 210,08 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,39 0,07 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,29 22,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,38 22,07 18,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 350.000,00 0,00 0,00Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 230.000,00 0,00 0,00Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 100.000,00 0,00 0,00Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 1.000.000,00 0,00 0,00Kosten der Wahl (Bundestag) € 0,00 0,00 342.881,00Wahlberechtigte Europawahl ANZ 0,00 0,00 201.242,00Wähler/-innen Europawahl ANZ 0,00 0,00 74.667,00Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 0,00 0,00 706.164,00Kosten der Wahl (Europa) € 0,00 390.000,00 0,00Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 180.000,00 0,00Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 80.000,00 0,00Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 715.000,00 0,00Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl € 0,00 390.000,00 0,00Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 180.000,00 0,00Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 80.000,00 0,00Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 665.000,00 0,00Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl € Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem 2,86 1,76 2,06€ 38 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -250.000 -928.627,19 0€ Aufwendungen (primär) 1.903.410 668.776,27 1.730.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.608 9.983,01 2.800€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.656.018 -249.867,91 1.732.900€ Erträge (primär) 0 -148,49 0€ Aufwendungen (primär) 240.409 376.267,75 244.912€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 103,31 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 240.409 376.222,57 244.912€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 35.300 17.827,20 33.383€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 27.841 120.937,21 29.611€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.314 35.824,15 38.245€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 101.455 174.588,56 101.239€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.603 2.598,54 2.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 860 28.177,70 1.250€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.463 30.776,24 3.481€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.000.344 331.719,46 2.082.532€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,74 3,86 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 88,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 2,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2021 sind Mittel für die Bundestagswahl und einen eventuellen Bürgerentscheid eingeplant 39 nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Standesamt 122220 Personenstandswesen 40 nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -30.547.850Erträge -31.959.808,98-30.800.340€ 65.776.411Aufwendungen 60.209.808,9665.368.452€ 35.228.562Jahresergebnis 28.249.999,98 34.568.111€ Investiv: 0 0 0,00€ Investitionseinzahlungen 0 0 0,00€ Investitionsauszahlungen 0 0 0,00€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 577,40 564,03 528,57 Erläuterung 41 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -38.981Ordentliche Erträge 0 0,00€ 675.139Ordentliche Aufwendungen 0 0,00€ 636.158Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 0,00€ 0Finanzergebnis 0 0,00€ 636.158Ordentliches Ergebnis 0 0,00€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0,00€ 636.158Jahresergebnis 0 0,00€ 42 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -38.981 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 197.082 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 158.101 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 478.057 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 478.057 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 636.158 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,19 0,00 0,00 5,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,30 0,00 0,00 Erläuterungen 43 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Geschäftsbereich Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht, der zum 01.09.2020 eingerichtet wurde, sind die Dienststellen Einwohneramt, Ordnungsamt, Standesamt, Bürgeramt Nord/Ost/Süd sowie das Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, ab 01.05.2021 das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium (BDR) koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion). BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt darüber hinaus Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20,00 0,00 0,00Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 100,00 0,00 0,00Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.) ANZ 360.000,00 0,00 0,00Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.) ANZ 80,00 0,00 0,00Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung 5,00 0,00 0,00TAG Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen 2,00 0,00 0,00ANZ Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 90,00 0,00 0,00% Ziel 2: Konsequente Vertretung in Gremien und ggü. Institutionen Sitzungen und Veranstaltungen betreffend BDR 200,00 0,00 0,00ANZ Teilnahmequote durch BDR 90,00 0,00 0,00% Ziel 3: Ausbau des städtischen Online-Angebots Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen 33,33 0,00 0,00% Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) 15.000,00 0,00 0,00ANZ Nutzerkonten „Mein Nürnberg“ 25.000,00 0,00 0,00ANZ Ziel 4: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote Quote der digital eingereichten Anträge 31,25 0,00 0,00% Ziel 5: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten 12,00 0,00 0,00ANZ Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums 25,00 0,00 0,00ANZ Ziel 6: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) 10,00 0,00 0,00ANZ Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) 3,00 0,00 0,00ANZ Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.) 7,00 0,00 0,00ANZ 44 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -38.981 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 197.082 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 158.101 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 478.057 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 478.057 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 636.158 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,19 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,30 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -3.595.726Ordentliche Erträge -3.781.228 -4.898.335,54€ 9.832.137Ordentliche Aufwendungen 9.887.291 9.596.311,75€ 6.236.410Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.106.063 4.697.976,21€ 579.005Finanzergebnis 622.188 603.755,36€ 6.815.415Ordentliches Ergebnis 6.728.250 5.301.731,57€ -1.200Außerordentliches Ergebnis -1.200 28.205,73€ 985.287Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 957.862 1.084.982,12€ 7.799.502Jahresergebnis 7.684.912 6.414.919,42€ 46 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.178.111 -3.529.799,28-3.352.917€ Aufwendungen (primär) 3.331.468 3.476.492,17 3.241.317€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 153.357 -53.307,11-111.600€ Erträge (primär) 0 -107.797,97 0€ Aufwendungen (primär) 3.417.369 3.441.549,51 3.350.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.417.369 3.333.751,54 3.350.780€ Erträge (primär) -173.176 -183.776,00-183.776€ Aufwendungen (primär) 45.900 46.960,53 45.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -127.276 -136.815,47-137.876€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 446.029 355.803,24 391.603€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 539.258 729.178,88 566.259€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 985.287 1.084.982,12 957.862€ Erträge (primär) -245.639 -1.187.352,71-245.735€ Aufwendungen (primär) 3.616.405 3.373.661,05 3.871.481€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.370.765 2.186.308,34 3.625.746€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.799.502 6.414.919,42 7.684.912€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 29.000 41.880,87 31.500€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,58 14,23 11,96 34,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,98 48,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,76 57,76 62,30 Erläuterungen 47 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 640,00 620,00 690,00Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 3,33 3,67 3,33TAG Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 2,67 3,00 2,67TAG 48 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -105.550 -118.516,15-110.550€ Aufwendungen (primär) 141.318 77.731,67 85.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -94.753 -27.085,55-37.726€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -58.985 -67.870,03-62.406€ Erträge (primär) 0 -33.834,51 0€ Aufwendungen (primär) 854.646 995.251,58 893.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -635.638 -720.853,31-669.615€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 219.008 240.563,76 223.501€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 27.361,22 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 27.361,22 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 94.758 78.242,76 89.959€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.760 72.852,78 76.831€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -148.773 -131.717,69-147.420€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.745 19.377,85 19.370€ Erträge (primär) 0 -348,86 0€ Aufwendungen (primär) 23.947 28.152,73 26.917€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.578 -11.219,36-12.526€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.370 16.584,51 14.391€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 230.137 236.017,31 225.856€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 27.500 6.525,96 1.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,43 0,42 0,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,55 10,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,77 12,77 15,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500,00 525,00 523,08Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 216,00 181,00 278,00Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 40,00 51,00 50,00Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 22,59 45,55 44,77% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 89,12 97,43 97,58% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 16.900,00 16.900,00 16.900,00QM 50 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -560.675 -635.504,76-705.675€ Aufwendungen (primär) 331.743 366.784,05 351.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.561 -32.116,71-16.257€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -240.494 -300.837,42-370.705€ Erträge (primär) 0 -2.241,70 0€ Aufwendungen (primär) 143.203 110.208,18 118.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.239 73.716,57 67.378€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 205.443 181.683,05 185.527€ Erträge (primär) 0 -10.600,00-10.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -10.600,00-10.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.871 12.235,68 13.406€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -18.901 47.834,95-29.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 153.408 132.108,42 165.198€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 150.378 192.179,05 149.158€ Erträge (primär) -16.328 -672.372,94-15.809€ Aufwendungen (primär) 922.993 956.198,81 873.593€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -136.428 -123.859,81-120.976€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 770.236 159.966,06 736.808€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 885.563 222.390,74 690.188€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.403,02 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,66 1,28 0,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 41,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,51 92,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,42 2,42 2,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung Verkauf eines Großteils der bisher von der Fa. Gfg verwalteten Objekte an die wbg bewirkt einen deutlichen Rückgang der Mieterträge. 51 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540,00 495,00 514,00Gewerbeanmeldungen ANZ 530,00 495,00 448,00Gewerbeabmeldungen ANZ 210,00 185,00 161,00Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 4,67 8,00 10,67MIN Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 24,00 25,00 29,78MIN 52 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -47.100 -56.089,84-47.100€ Aufwendungen (primär) 540 35,00 600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.495 3.897,10 3.352€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -40.065 -52.157,74-43.148€ Erträge (primär) 0 -29,89 0€ Aufwendungen (primär) 66.451 53.719,81 55.181€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.218 60.199,12 57.004€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 114.669 113.889,04 112.185€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.171 5.667,00 5.723€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.917 1.599,86 973€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 8.088 7.391,86 6.696€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.822 8.324,45 8.128€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.822 8.324,45 8.128€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 91.514 77.447,61 83.861€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,17 0,16 0,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,44 104,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,14 1,14 1,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 545,00 730,00 782,00Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 295,00 275,00 340,00Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 550,00 900,00 1.247,00Internationale Führerscheine ANZ 600,00 690,00 990,00Führerscheinumtausch ANZ 570,00 530,00 780,00Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 5,00 16,67 35,83MIN 54 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -69.000 -97.167,80-69.000€ Aufwendungen (primär) 14.490 19.615,93 14.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.371 8.027,94 7.245€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -41.139 -69.523,93-47.155€ Erträge (primär) 0 -44,29 0€ Aufwendungen (primär) 111.447 84.050,36 91.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.114 82.504,66 76.789€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 179.561 166.510,73 168.355€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.992 11.013,84 11.184€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.378 1.271,35 245€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.370 12.285,19 11.430€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 411 1.294,86 767€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.925 13.416,35 12.659€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.337 14.711,21 13.425€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 165.129 123.983,20 146.054€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,31 0,27 0,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,53 92,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,93 1,93 1,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.300,00 6.100,00 6.988,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 9.600,00 12.000,00 11.680,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 1.900,00 2.350,00 2.205,00Wiederinbetriebnahmen ANZ 9.200,00 10.800,00 10.521,00Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 250,00 950,00 376,00Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 900,00 1.250,00 1.149,00Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 5,00 67,50 71,46MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 1,00 0,80 1,98% 56 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.064.200 -1.108.576,45-1.135.200€ Aufwendungen (primär) 63.485 61.565,32 68.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.985 8.592,31 7.144€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -977.730 -1.038.418,82-1.059.856€ Erträge (primär) 0 -29.417,71 0€ Aufwendungen (primär) 608.272 607.118,32 591.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127.868 142.233,12 135.023€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 736.140 719.933,73 726.389€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 75.995 55.184,88 58.983€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 70,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.420 -2.709,73-6.913€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 72.575 52.545,15 52.071€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.794 8.466,07 8.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.184 29.275,35 33.870€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 40.977 37.741,42 41.904€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -128.037 -228.198,52-239.492€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,24 -0,44 -0,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 156,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 170,04 168,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,15 10,15 10,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.800,00 6.300,00 7.381,00Zuzüge ANZ 1.940,00 1.940,00 3.485,00Wegzüge ANZ 5.200,00 6.200,00 7.170,00Umzüge ANZ 650,00 850,00 959,00Kfz-Schein Änderungen ANZ 5.400,00 7.300,00 8.977,00Reisepässe ANZ 1.800,00 1.950,00 11.721,00Kinderreisepässe ANZ 11.400,00 14.000,00 16.545,00Personalausweise ANZ 4.400,00 5.000,00 6.632,00Führungszeugnissanträge ANZ 655,00 970,00 996,00Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 8,00 4,00 8,00MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 7,00 4,00 7,00MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 13,00 10,00 12,33MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 5,00 60,00 51,66MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 31,50 31,50 31,67STD 58 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -950.000 -1.064.299,10-885.000€ Aufwendungen (primär) 773.360 854.671,32 724.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.454 15.865,97 14.896€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -149.186 -193.761,81-145.754€ Erträge (primär) 0 -15.717,03 0€ Aufwendungen (primär) 695.184 590.158,82 651.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.275 163.329,65 150.266€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 846.459 737.771,44 801.341€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 103.971 72.913,92 85.253€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 150.395,08 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.034 -951,58-6.764€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 218.709 222.357,42 196.260€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.488 3.162,77 942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.864 38.967,11 37.332€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.353 42.129,88 38.274€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 958.334 808.496,93 890.121€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.865,52 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,79 1,65 1,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,30 74,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,55 12,55 10,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 680,00 695,00 647,00Eheschließungen ANZ 1.100,00 1.080,00 1.107,00Geburten ANZ 752,00 705,00 771,00Sterbefälle ANZ 52,00 60,00 45,00Folgebeurkundungen ANZ 13.000,00 12.700,00 13.091,00ausgestellte Urkunden ANZ 1.130,00 980,00 1.235,00Kirchenaustritte ANZ 175,00 150,00 185,00Namensänderungen ANZ 115,00 115,00 129,00Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen 23,33 26,67 23,81% Verkaufte Stammbücher 215,00 255,00 257,00ANZ Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 118,33 146,67 158,42% Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 30,00 30,00 21,00ANZ 60 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -145.970 -170.721,74-145.970€ Aufwendungen (primär) 7.758 11.028,51 6.820€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.830 13.194,67 12.600€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -118.382 -146.498,56-126.550€ Erträge (primär) 0 -10.889,51 0€ Aufwendungen (primär) 318.347 327.908,19 312.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 105.347 116.545,07 106.362€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 423.693 433.563,75 419.052€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.091 27.778,44 29.494€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.134 399,71-3.544€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 31.957 28.178,15 25.951€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 285 963,09 357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.230 28.112,28 24.843€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.515 29.075,37 25.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 365.784 344.318,71 343.652€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,68 0,64 0,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 44,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,63 51,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,77 4,77 5,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 111.144,00 110.344,00 111.144,00Grundstücksfläche insgesamt ANZ 16,00 16,00 11,92Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 39,00 39,00 39,00zu betreuende Gebäude ANZ 62 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -48.736 -53.113,58-48.292€ Aufwendungen (primär) 1.075.075 1.129.422,75 1.091.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.887 -9.982,60-7.159€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.019.452 1.066.326,57 1.035.830€ Erträge (primär) 0 -9.570,41 0€ Aufwendungen (primär) 391.911 424.603,09 397.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.584 -13.776,86-12.756€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 380.327 401.255,82 384.435€ Erträge (primär) -67.376 -67.376,00-67.376€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -67.376,00-67.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 57.767 49.006,68 51.934€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 343.300 379.839,73 371.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.628 -1.386,60-1.487€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 399.439 427.459,81 422.222€ Erträge (primär) -87.688 -142.688,55-87.766€ Aufwendungen (primär) 1.724.769 1.363.401,61 1.969.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.794 -2.169,58-1.960€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.635.287 1.218.543,48 1.879.411€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.367.129 3.046.209,68 3.654.522€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 19.878,71 30.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 6,29 6,77 5,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,88 9,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,12 8,12 10,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.700,00 20.100,00 19.733,33Medienbestand ANZ 8.100,00 8.500,00 8.538,00Ausleihen ANZ 4,25 4,25 4,25Öffnungsstunden pro Woche ANZ 64 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -430 -296,00-430€ Aufwendungen (primär) 2.880 4.087,73 3.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.989 886,64 701€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.439 4.678,37 3.471€ Erträge (primär) 0 -524,23 0€ Aufwendungen (primär) 12.766 14.997,31 12.926€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.840 13.366,16 12.853€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.606 27.839,24 25.779€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.883 15.390,24 16.447€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 100,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 239 126,20 41€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.122 15.616,44 16.488€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.043 1.731,21 2.043€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.043 1.731,21 2.043€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 48.209 49.865,26 47.781€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,09 0,09 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,67 1,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8,00 8,00 7,00Betreute Kirchweihen ANZ 8,00 10,00 9,00Kulturveranstaltungen ANZ 66 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -36.050 -47.573,35-36.050€ Aufwendungen (primär) 88.932 107.951,72 93.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.681 5.093,41 4.677€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 60.563 65.471,78 62.299€ Erträge (primär) 0 -5,36 0€ Aufwendungen (primär) 29.570 15.700,63 18.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.778 32.307,72 30.051€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 58.348 48.002,99 48.081€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 19.599,31 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.900 19.599,31 14.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.331 1.788,84 2.022€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 255,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12 101,51-446€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.343 2.145,35 1.576€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.115 6.918,59 6.498€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.115 6.918,59 6.498€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 143.270 142.138,02 133.354€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,27 0,25 0,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,47 33,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,48 0,48 0,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 525,00 670,00 724,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 48,00 80,00 68,00Kontenklärungen ANZ 1.150,00 900,00 1.041,00qualifizierte Auskünfte ANZ 68 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 72 0,00 80€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.509 3.644,22 3.368€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.581 3.644,22 3.448€ Erträge (primär) 0 -3.788,77 0€ Aufwendungen (primär) 139.717 161.537,11 153.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.959 36.651,24 33.889€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 172.676 194.399,58 187.813€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.360 18.002,64 18.206€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -593 -228,05-1.370€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.768 17.774,59 16.836€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.822 8.333,83 8.128€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.822 8.333,83 8.128€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 207.847 224.152,22 216.225€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,39 0,40 0,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,23 2,23 3,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16,00 15,00 15,00zu betreuende Gebäude ANZ 25.123,50 18.982,00 22.847,83Grundstücksfläche insgesamt QM 70 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -17.500 -11.843,33-10.500€ Aufwendungen (primär) 544.073 529.663,69 478.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 526.573 517.820,36 467.914€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.824 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.824 0,00 0€ Erträge (primär) -105.800 -105.800,00-105.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -105.800 -105.800,00-105.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 1.910,04 2.001€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.681 64.159,36 17.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 8.681 66.069,40 19.682€ Erträge (primär) -136.395 -136.395,00-136.931€ Aufwendungen (primär) 801.152 867.217,50 854.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 664.757 730.822,50 717.888€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.099.036 1.208.912,26 1.099.684€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.207,66 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,05 2,04 2,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,99 18,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,10 0,10 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355,00 40.355,00 40.355,00Grundstücksfläche insgesamt QM 4,00 4,00 4,00zu betreuende Gebäude ANZ 72 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -132.900 -166.097,18-159.150€ Aufwendungen (primär) 287.742 313.934,48 323.003€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.887 9.982,60 7.159€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 161.729 157.819,90 171.012€ Erträge (primär) 0 -1.734,56 0€ Aufwendungen (primär) 41.031 56.296,11 55.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.584 13.776,86 12.756€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 52.615 68.338,41 68.324€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.839 6.668,28 6.992€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.646 13.546,98 11.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.628 1.386,60 1.487€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.113 21.601,86 20.124€ Erträge (primär) -5.228 -235.547,36-5.229€ Aufwendungen (primär) 134.565 144.803,61 136.915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.794 2.169,58 1.960€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 131.131 -88.574,17 133.647€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 365.587 159.186,00 393.107€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,68 0,73 0,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,89 78,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,85 0,85 1,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Knabel Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -655.106Ordentliche Erträge -703.039 -700.294,45€ 5.565.675Ordentliche Aufwendungen 7.759.126 5.226.447,47€ 4.910.569Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.056.087 4.526.153,02€ 217Finanzergebnis 324 447,55€ 4.910.786Ordentliches Ergebnis 7.056.411 4.526.600,57€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -162,47€ -3.046.451Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.589.928 -3.701.202,77€ 1.864.335Jahresergebnis 2.466.483 825.235,33€ 74 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -654.989 -700.339,92-702.923€ Aufwendungen (primär) 2.279.400 986.645,11 2.396.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -15.676,98-25.240€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.624.411 270.628,21 1.667.908€ Erträge (primär) 0 -144.497,78 0€ Aufwendungen (primär) 3.269.550 4.340.814,26 5.225.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -581.010,61-507.685€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.269.550 3.615.305,87 4.717.840€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.438.617 -3.316.921,92-4.381.652€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 392.166 348.848,19 415.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -135.313,14-89.969€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.046.451 -3.103.386,87-4.056.175€ Erträge (primär) -117 -117,00-116€ Aufwendungen (primär) 16.943 43.933,43 137.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -1.128,31-828€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.826 42.688,12 136.910€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.864.335 825.235,33 2.466.483€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 28.139,14 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,48 4,57 1,54 11,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,06 13,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,79 61,22 41,76 Erläuterungen 75 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 Online Services (EGB) L111210007 Strategieprojekte L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380,00 300,00 273,00zur Verfügung stehende Online Dienste ANZ 800,00 800,00 800,00zu programmierende Online Dienste (gesamt) ANZ Ziel 1: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022 Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl 47,50 37,50 34,13% Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien 20,00 10,00 3,00ANZ 76 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -654.989 -700.339,92-702.923€ Aufwendungen (primär) 2.279.400 986.645,11 2.396.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -15.676,98-25.240€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.624.411 270.628,21 1.667.908€ Erträge (primär) 0 -144.497,78 0€ Aufwendungen (primär) 3.269.550 4.340.814,26 5.225.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -581.010,61-507.685€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.269.550 3.615.305,87 4.717.840€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.438.617 -3.316.921,92-4.381.652€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 392.166 348.848,19 415.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -135.313,14-89.969€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.046.451 -3.103.386,87-4.056.175€ Erträge (primär) -117 -117,00-116€ Aufwendungen (primär) 16.943 43.933,43 137.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -1.128,31-828€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.826 42.688,12 136.910€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.864.335 825.235,33 2.466.483€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 28.139,14 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,48 4,57 1,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,06 13,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,79 61,22 41,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -4.810.344Ordentliche Erträge -4.630.942 -5.159.460,56€ 18.972.577Ordentliche Aufwendungen 18.014.099 16.192.555,65€ 14.162.233Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.383.157 11.033.095,09€ 1.217Finanzergebnis 1.403 2.176,49€ 14.163.450Ordentliches Ergebnis 13.384.560 11.035.271,58€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -9.525,53€ 3.919.771Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.633.523 2.947.420,49€ 18.083.221Jahresergebnis 17.018.082 13.973.166,54€ 78 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.807.350 -5.103.463,82-4.628.000€ Aufwendungen (primär) 4.028.535 3.129.427,28 3.825.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -778.815 -1.974.036,54-802.140€ Erträge (primär) 0 -412.018,43 0€ Aufwendungen (primär) 14.863.326 13.336.329,44 14.098.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 14.863.326 12.924.311,01 14.098.630€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.358,45 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.358,45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.716.789 1.337.052,72 1.432.414€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.202.981 1.610.367,77 2.201.109€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.919.771 2.947.420,49 3.633.523€ Erträge (primär) -2.994 -27.901,24-2.942€ Aufwendungen (primär) 81.933 104.731,27 91.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 78.939 76.830,03 88.070€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.083.221 13.973.166,54 17.018.082€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 36.584,78 18.100€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,80 31,51 26,06 25,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,71 31,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 254,82 235,82 227,22 Erläuterungen 79 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540.000,00 540.000,00 536.275,00Bevölkerungsstand ANZ 36.000,00 36.000,00 32.992,00Zuzüge ANZ 35.500,00 35.500,00 41.170,00Wegzüge ANZ 36.000,00 36.000,00 33.884,00Umzüge ANZ 35.000,00 35.000,00 26.241,00Personalausweise ANZ 22.000,00 22.000,00 18.126,00Reisepässe ANZ 19.500,00 19.500,00 17.527,00Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 50,00 50,00 110,58MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 7,00 7,00 4,33TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 45,65 45,65 4,38% 80 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.148.350 -3.159.411,02-3.068.400€ Aufwendungen (primär) 2.277.580 2.080.431,30 2.223.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -179.053 -224.706,13-233.596€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.049.823 -1.303.685,85-1.078.310€ Erträge (primär) 0 -138.982,41 0€ Aufwendungen (primär) 6.747.121 5.599.462,85 6.064.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -407.462 -388.585,03-415.851€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.339.659 5.071.895,41 5.648.881€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 926.970 731.287,44 740.573€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 977.402 908.063,65 975.911€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -309.182 -266.069,12-302.960€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.595.190 1.373.281,97 1.413.524€ Erträge (primär) -2.894 -3.239,18-2.842€ Aufwendungen (primär) 53.899 63.640,73 57.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.244 -15.384,92-14.520€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 34.761 45.016,63 40.277€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.919.788 5.186.508,16 6.024.373€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.309,56 18.100€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 12,93 11,16 9,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,80 41,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 125,34 109,34 103,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25,00 25,00 24,52Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 135.000,00 135.000,00 131.495,08Ausländer/innen ANZ 1.300,00 1.300,00 1.203,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 2.000,00 2.000,00 1.677,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1,44 1,44 1,28 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 0,96 0,96 0,93Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm 90,91 90,77 90,24% vergebene Termine 66.000,00 65.000,00 60.049,00ANZ wahrgenommene Termine 60.000,00 59.000,00 54.199,00ANZ 82 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.659.000 -1.944.052,80-1.559.600€ Aufwendungen (primär) 1.746.415 1.044.015,10 1.600.624€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 164.474 197.338,27 205.145€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 251.889 -702.699,43 246.169€ Erträge (primär) 0 -217.004,84 0€ Aufwendungen (primär) 7.617.250 7.123.398,79 7.529.377€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 374.323 341.257,67 365.203€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.991.573 7.247.651,62 7.894.580€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.358,45 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.358,45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 746.715 563.550,24 646.855€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.177.731 644.337,52 1.177.349€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 284.008 233.663,49 266.061€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.208.453 1.441.551,25 2.090.266€ Erträge (primär) -100 -24.662,06-100€ Aufwendungen (primär) 27.825 40.476,13 32.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.921 13.511,13 12.751€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.646 29.325,20 45.543€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.494.561 8.014.470,19 10.276.558€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 20.275,22 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 19,62 19,03 14,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,02 24,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 122,60 119,60 116,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 83 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500,00 6.500,00 7.849,00qualifizierte Auskünfte ANZ 1.500,00 1.700,00 2.158,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 12.000,00 12.000,00 14.137,00Auskünfte insgesamt ANZ 850,00 850,00 968,00Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 84 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.540 4.980,88 1.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.579 27.367,86 28.451€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 19.119 32.348,74 30.001€ Erträge (primär) 0 -56.031,18 0€ Aufwendungen (primär) 498.955 613.467,80 504.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.139 47.327,36 50.648€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 532.093 604.763,98 555.168€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 43.104 42.215,04 44.985€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.849 57.966,60 47.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.175 32.405,63 36.899€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 116.128 132.587,27 129.733€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 209 614,41 481€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.323 1.873,79 1.768€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.532 2.488,20 2.250€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 668.872 772.188,19 717.152€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,25 1,33 1,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -7.433.506Ordentliche Erträge -7.139.900 -7.473.351,10€ 10.187.351Ordentliche Aufwendungen 10.129.414 10.319.081,91€ 2.753.845Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.989.514 2.845.730,81€ 1.183Finanzergebnis 1.661 2.650,86€ 2.755.028Ordentliches Ergebnis 2.991.174 2.848.381,67€ 360Außerordentliches Ergebnis 300 -2.657,18€ 1.555.365Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.487.941 1.711.660,31€ 4.310.753Jahresergebnis 4.479.416 4.557.384,80€ 86 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.433.506 -7.471.643,13-7.139.900€ Aufwendungen (primär) 1.319.525 1.346.679,17 1.533.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.113.981 -6.124.963,96-5.606.800€ Erträge (primär) 0 -333.219,88 0€ Aufwendungen (primär) 8.232.650 8.596.056,41 7.949.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.232.650 8.262.836,53 7.949.053€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 546.000 544.241,95 546.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 546.000 544.241,95 546.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 836.497 720.123,84 768.315€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 718.867 991.536,47 719.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.555.365 1.711.660,31 1.487.941€ Erträge (primär) 0 0,33 0€ Aufwendungen (primär) 90.719 163.609,64 103.221€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 90.719 163.609,97 103.221€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.310.753 4.557.384,80 4.479.416€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 14.100 29.865,92 30.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,06 8,30 8,50 72,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,48 72,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 133,22 125,22 114,53 Erläuterungen 87 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40,00 50,00 3,00Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 100,00 110,00 59,00Beißvorfälle Verfahren ANZ 23.300,00 23.700,00 13.642,25Waffen gesamt ANZ Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 135,00 135,00 78,75ANZ Überprüfte Spielhallen 60,00 60,00 40,00ANZ Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 3.800,00 4.100,00 2.254,75ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 800,00 800,00 483,00ANZ Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 500,00 1.200,00 115,08ANZ 88 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -230.600 -245.968,90-243.200€ Aufwendungen (primär) 159.200 92.282,62 100.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.147 -50.400,71-53.937€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -159.547 -204.086,99-196.487€ Erträge (primär) 0 -59.216,55 0€ Aufwendungen (primär) 1.644.621 1.750.820,80 1.565.079€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -800.526 -729.213,69-772.826€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 844.095 962.390,56 792.252€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 298.000 297.648,00 298.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 298.000 297.648,00 298.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 166.526 135.264,36 158.855€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 111.274 169.989,05 112.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -151.110 -174.969,88-141.600€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 126.690 130.283,53 129.404€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.799 14.656,60 11.508€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.789 -8.126,68-6.139€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.010 6.529,92 5.369€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.113.248 1.192.765,02 1.028.538€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.242,48 30.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,08 1,90 2,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,31 11,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,36 21,36 18,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.000,00 5.000,00 4.885,00Gewerbeanmeldungen ANZ 4.600,00 4.600,00 4.604,00Gewerbeabmeldungen ANZ 22.300,00 20.700,00 22.265,00Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 350,00 300,00 372,00Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 150,00 130,00 170,00Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 300,00 300,00 345,00Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 110,00 110,00 109,75Prostitutionsstätten gesamt ANZ 5,00 5,00 60,00Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft 200,00 220,00 133,00ANZ 90 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.328.400 -1.493.044,77-1.277.400€ Aufwendungen (primär) 55.105 36.465,67 56.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.195 10.851,23 14.772€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.253.100 -1.445.727,87-1.206.378€ Erträge (primär) 0 -75.828,50 0€ Aufwendungen (primär) 1.084.396 1.211.444,91 1.095.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.687 171.123,69 171.730€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.261.083 1.306.740,10 1.267.115€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 120.446 103.620,24 116.025€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.809 121.986,20 63.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.761 37.237,59 29.921€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 216.016 262.844,03 209.605€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.557 10.968,26 8.787€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 898 1.636,75 1.281€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.455 12.605,01 10.067€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 231.453 136.461,27 280.410€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.100 5.127,69 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,43 0,52 0,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 115,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,08 126,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,70 16,70 16,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 91 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500,00 600,00 481,00Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 10,00 50,00 6,00Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 3.200,00 3.500,00 3.147,00Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 250,00 250,00 242,00Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 3.000,00 3.100,00 2.838,00Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 900,00 1.000,00 818,00Erteilung begleitetes Fahren ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung 50,00 35,00 92,08MIN 92 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.232.706 -1.192.546,43-1.097.100€ Aufwendungen (primär) 217.085 237.880,02 216.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.323 9.074,04 8.289€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.000.298 -945.592,37-871.861€ Erträge (primär) 0 -38.193,62 0€ Aufwendungen (primär) 1.691.604 1.597.280,50 1.534.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 142.175 124.930,50 136.735€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.833.779 1.684.017,38 1.671.626€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 178.880 128.967,96 141.898€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 195.851 238.854,44 196.324€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.553 31.696,32 25.748€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 402.285 399.518,72 363.970€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.984 15.857,26 8.158€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 922 1.513,92 1.124€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.906 17.371,18 9.281€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.243.671 1.155.314,91 1.173.017€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 5.789,35 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,32 2,17 2,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,34 65,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,77 26,77 20,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 19.000,00 18.000,00 19.327,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 25.800,00 26.000,00 25.746,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 5.700,00 5.800,00 5.629,00Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 18.800,00 22.500,00 18.842,00Ausfuhrkennzeichen ANZ Ziel 1: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen 5.000,00 4.500,00 213,00ANZ 94 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.721.300 -3.721.624,45-3.749.700€ Aufwendungen (primär) 795.140 893.168,93 1.080.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.347 19.156,36 17.499€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.893.813 -2.809.299,16-2.651.401€ Erträge (primär) 0 -101.873,19 0€ Aufwendungen (primär) 2.091.566 2.234.070,16 2.108.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 300.147 263.742,06 288.663€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.391.713 2.395.939,03 2.397.441€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 240.665 247.577,88 233.232€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 273.996 358.859,32 274.476€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.168 66.914,42 54.357€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 572.829 673.351,62 562.065€ Erträge (primär) 0 0,33 0€ Aufwendungen (primär) 57.846 99.531,12 63.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.947 3.196,08 2.372€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 59.793 102.727,53 65.465€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 130.523 362.719,02 373.570€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 4.927,20 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,24 0,69 0,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 126,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,29 119,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,09 39,09 38,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.530,00 7.542,00 7.531,17Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 8.400,00 8.400,00 8.226,00Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 1.500,00 1.400,00 1.526,00Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 120,00 120,00 134,00Schließungsanordnungen ANZ 130,00 150,00 125,00Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 230,00 240,00 224,00Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 8.880,00 8.300,00 8.881,00ANZ Durchgeführte Plankontrollen 7.500,00 7.700,00 7.464,00ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.570,00 1.500,00 1.574,00ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.400,00 1.300,00 1.418,00ANZ 96 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -318.100 -318.812,88-290.100€ Aufwendungen (primär) 33.665 33.541,83 38.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.561 7.753,95 8.298€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -270.874 -277.517,10-243.652€ Erträge (primär) 0 -34.752,31 0€ Aufwendungen (primär) 996.510 1.130.998,05 1.019.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 123.158 112.186,77 118.896€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.119.668 1.208.432,51 1.138.736€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 91.500 73.443,36 83.776€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.925 59.015,22 40.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.248 26.918,42 21.785€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 155.674 159.377,00 145.687€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.007 15.924,74 5.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 737 1.250,26 944€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.744 17.175,00 6.214€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.009.212 1.107.467,41 1.046.984€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.184,84 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,89 1,94 2,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,28 27,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 14,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200,00 300,00 195,00Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 160,00 140,00 167,00Anordnungen Veterinär ANZ 1,00 1,00 0,00Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 10,00 20,00 9,00Tierarzneimittelkontrollen ANZ 54,00 65,00 53,17Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 25,00 50,00 22,00ANZ Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 260,00 500,00 260,00ANZ 98 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -602.400 -499.645,70-482.400€ Aufwendungen (primär) 59.330 53.340,10 40.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.722 3.565,13 5.079€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -536.348 -442.740,47-437.021€ Erträge (primär) 0 -23.355,71 0€ Aufwendungen (primär) 723.953 671.441,99 625.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.359 57.230,67 56.802€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 782.311 705.316,95 681.882€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 248.000 246.593,95 248.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 248.000 246.593,95 248.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 38.480 31.250,04 34.530€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 33.012 42.832,24 32.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.379 12.203,13 9.790€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 81.871 86.285,41 77.211€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.527 6.671,66 6.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 285 529,67 418€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.812 7.201,33 6.825€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 582.646 602.657,17 576.898€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.594,36 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,09 1,07 1,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,45 52,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,30 6,30 6,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Lindl Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -1.831.544Ordentliche Erträge -1.787.550 -1.675.075,45€ 5.125.138Ordentliche Aufwendungen 5.143.925 5.267.196,88€ 3.293.594Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.356.375 3.592.121,43€ 1.786Finanzergebnis 1.970 2.170,58€ 3.295.380Ordentliches Ergebnis 3.358.345 3.594.292,01€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -3.161.636Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.973.317 -3.426.220,29€ 133.745Jahresergebnis 385.028 168.071,72€ 100 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.580.570 -1.521.648,52-1.536.577€ Aufwendungen (primär) 1.335.933 1.275.811,58 1.283.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -244.637 -245.836,94-252.852€ Erträge (primär) 0 -142.266,17 0€ Aufwendungen (primär) 3.782.963 4.116.665,27 3.853.277€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.782.963 3.974.399,10 3.853.277€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.716.683 -2.514.302,28-2.530.041€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -444.953 -911.918,01-443.276€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.161.636 -3.426.220,29-2.973.317€ Erträge (primär) -250.974 -146.946,93-250.973€ Aufwendungen (primär) 8.028 12.676,78 8.893€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -242.946 -134.270,15-242.080€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 133.745 168.071,72 385.028€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,25 0,71 0,31 35,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,74 31,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,08 44,58 45,04 Erläuterungen 101 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170,00 210,00 151,00erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 17,50 17,39 9,29Niederschlagungsquote % 30,00 40,00 18,00Vermögensauskünfte ANZ 20,00 30,00 10,00beantragte Haftbefehle ANZ 102 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -17.335 -15.694,44-21.035€ Aufwendungen (primär) 14.266 11.760,98 18.076€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.892 12.524,35 14.867€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.823 8.590,89 11.908€ Erträge (primär) 0 -485,87 0€ Aufwendungen (primär) 85.921 85.396,66 82.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.249 11.885,97 11.372€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 97.170 96.796,76 93.534€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -105.481 -101.284,80-102.510€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.514 683,10 518€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.716 1.642,20 1.515€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -102.252 -98.959,50-100.478€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 75,76 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46 86,34 47€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 46 162,10 47€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.787 6.590,25 5.012€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,01 0,01 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,98 16,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.500.000,00 2.200.000,00 3.250.000,00Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.320,00 1.320,00 1.343,00Neuvergaben ANZ 590,00 600,00 588,00Nachtragsvergaben ANZ 300.000.000,00 240.000.000,00 407.000.000,00Auftragswert der Neuvergaben € 20.000.000,00 21.000.000,00 19.900.000,00Auftragswert der Nachtragsvergaben € 750.000,00 700.000,00 870.000,00Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 20,00 28,00 3,61TAG 104 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -681.133 -520.896,80-602.600€ Aufwendungen (primär) 12.537 12.867,27 13.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -668.596 -508.029,53-588.933€ Erträge (primär) 0 -22.971,36 0€ Aufwendungen (primär) 1.256.072 1.387.955,15 1.327.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.256.072 1.364.983,79 1.327.389€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 99.757 83.441,40 94.493€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -546.773 -1.068.653,89-547.656€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -447.015 -985.212,49-453.163€ Erträge (primär) -250.000 -145.972,93-250.000€ Aufwendungen (primär) 1.582 2.777,96 2.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -248.419 -143.194,97-247.880€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -107.958 -271.453,20 37.413€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,20 0,07 -0,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 73,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,48 48,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,78 15,28 16,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Handbibliothek für das Rechtsamt und als Präsenzbibliothek für die Stadtverwaltung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 1.050,00 600,00 1.691,00ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 1.400,00 800,00 2.112,00ANZ Erfolgsquote 75,00 75,00 80,07% 106 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -497.002 -501.021,78-497.842€ Aufwendungen (primär) 1.127.285 1.084.295,17 1.108.882€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -134.030 -112.719,17-133.805€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 496.253 470.554,22 477.235€ Erträge (primär) 0 -68.474,20 0€ Aufwendungen (primär) 1.762.145 1.879.767,01 1.757.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -101.237 -106.973,75-102.346€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.660.908 1.704.319,06 1.655.523€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.210.178 -1.987.998,48-2.025.399€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 90.174 137.465,37 91.502€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -15.441 -14.780,18-13.635€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.135.445 -1.865.313,29-1.947.532€ Erträge (primär) -974 -974,00-973€ Aufwendungen (primär) 5.428 8.639,66 5.745€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -410 -777,05-423€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.044 6.888,61 4.349€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.761 316.448,60 189.574€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,05 0,35 0,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,37 17,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,70 18,70 18,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.000,00 5.800,00 6.459,00Anzeigen ANZ 5.000,00 4.600,00 5.407,00erlassene Bußgeldbescheide ANZ 350,00 350,00 377,00eingelegte Einsprüche ANZ 1.850,00 1.800,00 1.947,00Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.000,00 1.200,00 1.010,00Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 60,00 75,00 19,00ANZ 108 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -201.100 -259.535,50-186.100€ Aufwendungen (primär) 71.845 75.702,44 73.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.492 73.580,58 87.345€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -41.763 -110.252,48-25.655€ Erträge (primär) 0 -40.946,60 0€ Aufwendungen (primär) 498.353 569.962,77 503.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.085 69.830,09 66.809€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 564.438 598.846,26 570.429€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -522.506 -519.669,24-510.985€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.033 18.390,60 12.262€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.080 9.648,19 8.901€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -502.394 -491.630,45-489.822€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 74 220,32 74€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 267 507,24 276€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 342 727,56 350€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.623 -2.309,11 55.302€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,04 0,10 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,26 42,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,05 7,05 6,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920003 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 231.600,00 204.500,00 205.500,00€ Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände 224.140,00 198.500,00 198.300,00€ Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände 7.460,00 6.000,00 7.200,00€ Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände 100,00 100,00 100,00% 110 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -184.000 -224.500,00-229.000€ Aufwendungen (primär) 110.000 91.185,72 70.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.646 26.614,24 31.593€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -42.354 -106.700,04-127.407€ Erträge (primär) 0 -9.388,14 0€ Aufwendungen (primär) 180.472 193.583,68 182.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.903 25.257,69 24.165€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 204.375 209.453,23 206.402€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.725 11.208,84 14.359€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99 196,81 99€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.646 3.489,79 3.219€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25.470 14.895,44 17.678€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 945 963,08 955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 97 183,47 100€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.042 1.146,55 1.054€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 188.532 118.795,18 97.727€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,35 0,18 0,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 63,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 90,45 81,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,30 2,30 2,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Standesamt Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122220 Personenstandswesen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -1.033.000Ordentliche Erträge -913.000 -1.098.967,77€ 2.944.814Ordentliche Aufwendungen 2.974.197 2.922.457,97€ 1.911.814Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.061.197 1.823.490,20€ 40Finanzergebnis 71 117,81€ 1.911.854Ordentliches Ergebnis 2.061.268 1.823.608,01€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -707,41€ 488.995Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 472.922 488.321,57€ 2.400.849Jahresergebnis 2.534.190 2.311.222,17€ 112 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.033.000 -1.098.967,77-913.000€ Aufwendungen (primär) 225.600 202.152,43 235.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -807.400 -896.815,34-677.070€ Erträge (primär) 0 -93.787,57 0€ Aufwendungen (primär) 2.715.959 2.807.234,70 2.733.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.715.959 2.713.447,13 2.733.083€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 271.921 234.455,52 255.202€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 217.074 253.866,05 217.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 488.995 488.321,57 472.922€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.295 6.268,81 5.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.295 6.268,81 5.255€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.400.849 2.311.222,17 2.534.190€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,49 4,69 4,31 35,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,70 37,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,43 39,43 37,72 Erläuterungen 113 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Standesamt Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.500,00 2.600,00 2.442,00Eheschließungen ANZ 7.320,00 7.800,00 7.658,00Geburten ANZ 6.900,00 6.600,00 6.782,00Sterbefälle ANZ 7.920,00 8.000,00 7.873,00Folgebeurkundungen ANZ 21.420,00 22.400,00 22.054,00Hinweise ANZ 110.400,00 118.500,00 123.325,00ausgestellte Urkunden ANZ 4.080,00 3.800,00 4.672,00Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Urkundenbestellungen 4.800,00 4.800,00 4.418,00ANZ Online-Terminvereinbarungen Anmeldung 720,00 660,00 747,00ANZ Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 80,13 83,87 89,63% Quote der Sondertrauungen 11,34 9,53 9,67% Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten Verkaufte Stammbücher 960,00 1.200,00 1.032,00ANZ 114 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Standesamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.033.000 -1.098.967,77-913.000€ Aufwendungen (primär) 225.600 202.152,43 235.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -807.400 -896.815,34-677.070€ Erträge (primär) 0 -93.787,57 0€ Aufwendungen (primär) 2.715.959 2.807.234,70 2.733.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.715.959 2.713.447,13 2.733.083€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 271.921 234.455,52 255.202€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 217.074 253.866,05 217.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 488.995 488.321,57 472.922€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.295 6.268,81 5.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.295 6.268,81 5.255€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.400.849 2.311.222,17 2.534.190€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,49 4,69 4,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,70 37,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,43 39,43 37,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Fallzahlen bewegen sich in allen Sachgebieten weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Anteil von Sachverhalten mit Auslandsbezug nimmt zu. Insbesondere bei der Beteiligung von Flüchtlingen ist die Sachbearbeitung sehr komplex und personalintensiv. StN benötigt hierfür nach wie vor zusätzliche Räume, um den Bürgerinnen und Bürger effizient und mit der notwendigen Vertraulichkeit begegnen zu können. Die angekündigten Änderungen im Namens-, Abstammungs- und Transsexuellenrecht müssen abgewartet werden. Zudem wurden seitens des Gesetzgebers weitere Schritte hinsichtlich der Digitalisierung und der Modernisierung in Aussicht gestellt. Die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf das Jahr 2021 können aktuell nur schwer abgeschätzt werden. 115 116 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeisterin C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 118 C.2 Teilergebnishaushalt 120 C.3 Teilfinanzhaushalt 121 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM) 122 C.4.2 Stadtarchiv (Av) 144 C.4.3 Bildungscampus 148 Nürnberg (BCN) C.4.4 Amt für Kultur 164 und Freizeit (KuF) C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 176 C.4.6 Museen der Stadt 184 Nürnberg (KuM) 117 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen 118 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -23.478.924Erträge -28.093.473,66-26.165.890€ 89.337.357Aufwendungen 96.552.483,71 94.272.942€ 65.858.432Jahresergebnis 68.459.010,05 68.107.052€ Investiv: -4.703.000 -3.200.000 -3.986.537,74€ Investitionseinzahlungen 9.446.540 18.666.500 14.089.411,95€ Investitionsauszahlungen 4.743.540 15.466.500 10.102.874,21€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 588,72 587,26 520,87 Erläuterung 119 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -3.832.124 -3.788.100-5.228.300,56-4.108.403-3.661.364 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.646.592 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -4.330.334 -4.436.470-4.504.160,08-4.559.684-4.182.685 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.245.425 -1.551.418 -1.620.862-1.405.152,61-1.536.020-1.396.332 5 + Auflösung von Sonderposten -1.477.541 -10.332.273 -10.585.518-11.625.346,80-11.299.186-9.980.965 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.129.681 -908.645 -930.915-802.708,65-754.101-878.696 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -890.828 0 0-823.306,39-29.653-29.707 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-16.735,09 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -20.954.793 -21.361.864-24.405.710,18-22.287.047-20.129.749S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -20.390.067 42.552.453 43.876.263 40.265.796,48 39.887.440 39.978.12011 - Personalaufwendungen 41.246.649 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 8.273.352 8.476.130 11.428.297,53 10.048.476 9.238.22113 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.111.125 6.043.208 5.982.475 6.426.736,76 5.909.653 5.314.17614 - Planmäßige Abschreibungen 5.709.835 9.644.899 9.966.300 8.796.029,56 9.019.311 9.012.96115 - Transferaufwendungen 9.323.495 11.197.735 11.471.745 13.340.480,31 14.007.105 10.799.28716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.039.000 77.711.648 79.772.913 80.257.340,64 78.871.985 74.342.765S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 75.430.105 56.756.854 58.411.049 55.851.630,46 56.584.938 54.213.016S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 55.040.037 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 3.797.831,41 3.828.642 3.506.17118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 3.797.831,41 3.828.642 3.506.171S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 56.756.854 58.411.049 59.649.461,87 60.413.580 57.719.188S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 55.040.037 -8.646 -8.858-96.765,30-8.351-8.35119 + Außerordentliche Erträge -8.476 137.850 141.229 288.750,67 0 133.15020 - Außerordentliche Aufwendungen 135.147 129.204 132.371 191.985,37-8.351 124.799S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 126.671 56.886.059 58.543.420 59.841.447,24 60.405.229 57.843.986S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 55.166.708 0 0-3.590.998,18-3.870.493-3.340.82521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 12.208.560,99 11.572.315 11.355.27022 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 56.886.059 58.543.420 68.459.010,05 68.107.052 65.858.432S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 55.166.708 120 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.776.032-3.820.345-3.635.044-4.107.026-3.649.987 -5.443.735,20 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.436.470-4.330.334-4.245.425-4.559.684-4.182.685 -4.538.106,82 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.584.245-10.331.030-10.128.463-11.297.986-9.979.765 -11.643.033,81 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -930.915-908.645-890.828-754.101-878.696 -820.367,86 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -10.131-9.888-9.694-9.551-9.551 -829.361,73 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -19.737.793-19.400.243-18.909.455-20.728.348-18.700.684 -23.274.605,42 0 9 - Personalauszahlungen 43.192.899 41.881.331 40.588.687 39.282.948 39.353.763 39.202.141,60 010 - Versorgungsauszahlungen 274.959 269.672 264.384 266.000 259.200 233.376,26 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.476.130 8.273.352 8.171.125 10.409.476 9.290.221 10.759.460,02 012 - Transferauszahlungen 9.966.300 9.644.899 9.323.495 9.019.311 9.012.961 8.434.470,45 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.421.408 11.148.603 10.930.832 13.412.423 10.680.014 13.798.479,30 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 3.828.642 3.506.171 180,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 73.331.697 71.217.858 69.278.524 76.218.800 72.102.330 72.428.107,63 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 53.593.904 51.817.615 50.369.069 55.490.452 53.401.646 49.153.502,21 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -3.396.000-8.250.000-9.150.000-3.200.000-4.703.000 -3.982.939,59 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -3.598,15 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -3.396.000-8.250.000-9.150.000-3.200.000-4.703.000 -3.986.537,74 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 17.250.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 5.067.000 12.183.000 17.970.000 8.112.000 11.622.621,24 11.412.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.662.000 5.762.000 1.812.000 396.500 1.334.540 1.265.986,75 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 300.000 0 1.200.803,96 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 28.662.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 5.662.000 10.829.000 13.995.000 18.666.500 9.446.540 14.089.411,95 28.662.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 2.266.000 2.579.000 4.845.000 15.466.500 4.743.540 10.102.874,21 28.662.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 55.859.904 54.396.615 55.214.069 70.956.952 58.145.186 59.256.376,42 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 28.662.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 55.859.904 54.396.615 55.214.069 70.956.952 58.145.186 59.256.376,42 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 28.662.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 55.859.904 54.396.615 55.214.069 70.956.952 58.145.186 59.256.376,42 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 28.662.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 55.859.904 54.396.615 55.214.069 70.956.952 58.145.186 59.256.376,42 121 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -3.354.945Ordentliche Erträge -3.383.718 -4.146.698,49€ 15.157.565Ordentliche Aufwendungen 17.808.621 18.740.241,24€ 11.802.620Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.424.903 14.593.542,75€ 336.007Finanzergebnis 365.012 384.468,24€ 12.138.628Ordentliches Ergebnis 14.789.916 14.978.010,99€ -8.251Außerordentliches Ergebnis -8.251 7.156,21€ 647.670Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 600.024 747.244,24€ 12.778.046Jahresergebnis 15.381.689 15.732.411,44€ 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.263.957 -3.898.780,14-3.294.471€ Aufwendungen (primär) 3.423.503 4.974.697,48 5.146.586€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 159.546 1.075.917,34 1.852.114€ Erträge (primär) 0 -178.062,33 0€ Aufwendungen (primär) 3.708.170 4.707.761,30 3.789.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.708.170 4.529.698,97 3.789.867€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.584.637 6.227.653,34 6.616.814€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.584.637 6.227.653,34 6.616.814€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 481.931 359.315,04 414.417€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 165.739 387.929,20 185.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 647.670 747.244,24 600.024€ Erträge (primär) -358.439 -477.118,13-363.498€ Aufwendungen (primär) 2.036.462 3.629.015,68 2.886.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.678.023 3.151.897,55 2.522.869€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.778.046 15.732.411,44 15.381.689€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 47.814,97 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,88 28,48 29,34 21,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,62 21,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,98 53,48 50,58 Erläuterungen 123 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. BM-Kultur steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstelle Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing und übergreifende Projekte (Kulturhauptstadtbewerbung 2025, Kulturgroßbauprojekte) sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 6,00Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 631,57 581,19 547,67Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 6.584.637,00 6.516.814,00 6.227.653,34Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 57.719.188,00 60.413.580,00 59.649.461,87€ 124 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.500 -27.947,55-18.500€ Aufwendungen (primär) 209.880 183.908,35 230.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 191.380 155.960,80 211.800€ Erträge (primär) 0 -67.666,69 0€ Aufwendungen (primär) 1.575.609 1.718.765,47 1.524.392€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.575.609 1.651.098,78 1.524.392€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 138.541 109.891,20 133.584€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 83.226 100.210,30 82.596€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 221.766 210.101,50 216.180€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 39.168 42.746,35 40.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.168 42.746,35 40.157€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.027.923 2.059.907,43 1.992.530€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,79 3,69 3,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,03 1,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,62 18,62 17,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 70 TEUR für die neu eingerichtete Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/ -feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 50 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen beinhaltet. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2020. 125 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.230,00 3.500,00 4.428,00Veranstaltungen insgesamt ANZ 50.935,00 58.800,00 69.200,00Teilnehmer Gesamt ANZ 31.200,00 35.000,00 42.846,00Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 19.600,00 22.000,00 26.219,00Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 135,00 1.800,00 135,00Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 126 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.516 -39.528,00-20.516€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -20.516 -39.528,00-20.516€ Erträge (primär) 0 -18.248,68 0€ Aufwendungen (primär) 459.406 508.853,96 466.254€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 459.406 490.605,28 466.254€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 69.717 47.138,52 61.602€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 69.717 47.138,52 61.602€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 569.207 558.815,80 567.940€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,06 1,05 1,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,89 7,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,94 5,94 5,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 127 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.134.002,00 2.098.837,00 2.098.236,10Zuwendungshöhe insgesamt € 6,00 6,00 7,00Zuwendungsempfänger ANZ 420.402,00 422.237,00 422.236,10Anteil Mietzuwendungen € 1.713.600,00 1.676.600,00 1.676.000,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 686,00 686,00 620,00Anteil Mitgliedschaften € 5,00 5,00 5,00Mitgliedschaften ANZ 128 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 686 620,00 686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 686 620,00 686€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.134.002 2.098.236,10 2.135.837€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.134.002 2.098.236,10 2.135.837€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.084 4.460,76 4.284€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 0,00 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.259 4.460,76 4.459€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 612 712,45 660€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 612 712,45 660€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.141.559 2.104.029,31 2.141.641€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,00 3,97 3,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 129 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über BM-Kultur die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 140.576 110.426,14 114.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 140.576 110.426,14 114.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.686 875,16 2.097€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.879 0,00 1.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.566 875,16 3.976€ Erträge (primär) -330.421 -304.597,26-335.479€ Aufwendungen (primär) 1.397.927 1.428.246,69 1.401.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.067.506 1.123.649,43 1.066.474€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.212.647 1.234.950,73 1.184.550€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,27 2,19 2,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,56 5,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen enthalten ist der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung. 131 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 942.214,00 883.119,00 901.103,00Zuwendungshöhe insgesamt € 18,00 17,00 21,00Zuwendungsemfänger ANZ 833.927,00 775.382,00 793.366,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 108.287,00 107.737,00 107.737,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 942.214 901.103,00 939.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 942.214 901.103,00 939.218€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.686 1.840,08 1.802€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.686 1.840,08 1.802€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 944.900 902.943,08 941.020€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,77 1,74 1,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 133 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.180.908,00 2.130.900,00 2.096.072,00Zuwendungshöhe insgesamt € 15,00 13,00 15,00Zuwendungsempfänger ANZ 2.048.420,00 1.981.512,00 1.955.134,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 132.488,00 149.388,00 140.938,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 134 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.180.908 2.096.072,00 2.169.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.180.908 2.096.072,00 2.169.445€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.215 4.461,12 4.273€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.215 4.461,12 4.273€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.187.123 2.100.533,12 2.173.718€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,09 4,03 3,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 135 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 525.500,00 440.000,00 530.604,00Besucherzahlen ANZ 30.700,00 31.500,00 32.056,00Zahlende Besucher ANZ 136 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -815.100 -1.243.293,02-815.100€ Aufwendungen (primär) 1.309.443 1.685.384,78 1.365.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 494.343 442.091,76 550.000€ Erträge (primär) 0 -64.984,55 0€ Aufwendungen (primär) 648.203 739.913,38 657.271€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 648.203 674.928,83 657.271€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 50.498 41.094,96 47.826€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 56.888 70.634,11 56.888€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 107.387 111.729,07 104.715€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.970 48.387,80 7.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.970 48.387,80 7.073€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.255.903 1.277.137,46 1.319.058€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.423,98 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,35 2,44 2,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 41,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,16 51,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,61 7,61 5,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Die Veranstaltungen Stars in Luitpoldhain und Silvestival finden 2021 wieder statt (zweijähriger Turnus). Ab 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von 52.305 EUR zur Verfügung. 137 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.126.338,00 1.003.923,00 961.216,10Zuwendungshöhe insgesamt € 18.168,00 18.168,00 17.989,00Anteil Mitgliedschaften € 190,00 218,00 215,00Zuwendungsempfänger ANZ 165,00 188,00 186,00Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 25,00 30,00 29,00Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6,00 6,00 6,00Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 4,00 4,00 4,00Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 138 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 64.158 69.089,00 69.268€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 64.158 69.089,00 69.268€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.126.338 961.216,10 1.197.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.126.338 961.216,10 1.197.615€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.489 2.097,48 2.149€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.489 2.097,48 2.149€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.193.986 1.032.402,58 1.269.032€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,23 2,35 1,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2020 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Der für 2020 geplante 3. Gesangswettbewerb "Die Meistersinger von Nürnberg" konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Die Mittel in Höhe von 10.000 EUR stehen für das Folgejahr zur Verfügung 139 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen. Leistungen L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der RegionZielgruppen: Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 6.000,00 53.410,00Teilnehmer/innen Veranstaltungen ANZ 25.000,00 40.000,00 104.000,00Nutzer/innen Onlineangebote ANZ 140 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -24.634,86 0€ Aufwendungen (primär) 500.000 1.576.045,50 2.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.000 1.551.410,64 2.000.000€ Erträge (primär) 0 -4.635,83 0€ Aufwendungen (primär) 46.523 691.760,25 161.830€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 46.523 687.124,42 161.830€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.482 40.655,16 51.668€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.805 25.598,63 14.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 105.287 66.253,79 66.473€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 9.399 18.469,87 10.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.399 18.469,87 10.597€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 661.208 2.323.258,72 2.238.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.948,26 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,24 4,15 4,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,03 5,03 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Durchführung von weiteren Strukturprojekte und Veranstaltungen ist abhängig von der Entscheidung der Jury (28.10.2020), welche Stadt den Titel „Europäische Kulturhauptstadt Europas 2025“ erhält. 141 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr 69,09 74,22 63,77% Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr 59,70 59,63 62,28% Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr 143,94 46,80 159,58% 142 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.409.841 -2.563.376,71-2.440.355€ Aufwendungen (primär) 1.339.336 1.459.649,85 1.481.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.070.505 -1.103.726,86-959.124€ Erträge (primär) 0 -22.526,58 0€ Aufwendungen (primär) 978.430 1.048.468,24 980.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 978.430 1.025.941,66 980.120€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.533 106.800,60 105.133€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.765 191.486,16 29.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 120.298 298.286,76 134.397€ Erträge (primär) -28.018 -172.520,87-28.019€ Aufwendungen (primär) 583.386 2.090.452,52 1.425.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 555.368 1.917.931,65 1.397.908€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 583.592 2.138.433,21 1.553.301€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.442,73 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,09 2,88 3,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 83,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,29 59,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,78 16,28 17,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Otto Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -282.955Ordentliche Erträge -623.789 -582.392,47€ 2.968.093Ordentliche Aufwendungen 3.408.064 3.498.509,34€ 2.685.138Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.784.275 2.916.116,87€ 18.394Finanzergebnis 62.134 64.322,00€ 2.703.532Ordentliches Ergebnis 2.846.408 2.980.438,87€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 760.257Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 398.822 571.583,94€ 3.463.789Jahresergebnis 3.245.231 3.552.022,81€ 144 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -159.500 -188.743,24-198.100€ Aufwendungen (primär) 397.269 465.772,46 582.198€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 237.769 277.029,22 384.098€ Erträge (primär) -123.419 -146.696,95-89.617€ Aufwendungen (primär) 2.537.772 2.843.109,39 2.552.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.414.353 2.696.412,44 2.463.049€ Erträge (primär) 0 -335.900,00-335.900€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -335.900,00-335.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 245.675 211.038,72 222.336€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 514.583 360.545,22 176.486€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 760.257 571.583,94 398.822€ Erträge (primär) -36 -487,73-172€ Aufwendungen (primär) 51.446 343.384,94 335.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51.410 342.897,21 335.161€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.463.789 3.552.022,81 3.245.231€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 122.337,20 40.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,47 6,01 6,62 9,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,98 16,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,50 37,00 36,63 Erläuterungen 145 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.000,00 2.000,00 1.888,00ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 146 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -159.500 -188.743,24-198.100€ Aufwendungen (primär) 397.269 465.772,46 582.198€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 237.769 277.029,22 384.098€ Erträge (primär) -123.419 -146.696,95-89.617€ Aufwendungen (primär) 2.537.772 2.843.109,39 2.552.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.414.353 2.696.412,44 2.463.049€ Erträge (primär) 0 -335.900,00-335.900€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -335.900,00-335.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 245.675 211.038,72 222.336€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 514.583 360.545,22 176.486€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 760.257 571.583,94 398.822€ Erträge (primär) -36 -487,73-172€ Aufwendungen (primär) 51.446 343.384,94 335.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51.410 342.897,21 335.161€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.463.789 3.552.022,81 3.245.231€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 122.337,20 40.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 6,47 6,01 6,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,98 16,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,50 37,00 36,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 147 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -7.513.335Ordentliche Erträge -8.892.466 -8.967.155,40€ 24.297.635Ordentliche Aufwendungen 24.734.125 24.428.682,46€ 16.784.300Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.841.659 15.461.527,06€ 1.251.144Finanzergebnis 1.361.632 1.369.110,72€ 18.035.445Ordentliches Ergebnis 17.203.291 16.830.637,78€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 229.311,67€ 1.955.889Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.147.296 2.498.764,88€ 19.991.334Jahresergebnis 19.350.587 19.558.714,33€ 148 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.097.091 -8.191.240,67-8.460.610€ Aufwendungen (primär) 8.831.698 9.599.745,16 9.803.592€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.734.607 1.408.504,49 1.342.982€ Erträge (primär) 0 -348.542,85 0€ Aufwendungen (primär) 13.451.637 12.942.965,49 12.974.324€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.451.637 12.594.422,64 12.974.324€ Erträge (primär) -25.000 -25.000,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 -25.000,00-25.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.588.148 1.771.367,16 1.792.747€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 367.741 727.397,72 354.549€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.955.889 2.498.764,88 2.147.296€ Erträge (primär) -391.244 -690.760,96-406.856€ Aufwendungen (primär) 3.265.444 3.772.783,28 3.317.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.874.200 3.082.022,32 2.910.985€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.991.334 19.558.714,33 19.350.587€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 95.640 826.555,57 132.700€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 37,37 35,83 36,47 29,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,08 34,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 231,07 230,58 201,04 Erläuterungen 149 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 8.500,00 9.500,00 9.587,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 21.000,00 28.000,00 36.176,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 800,00 900,00 1.073,08ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche 1.700,00 2.500,00 2.702,00ANZ 150 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -278,26 0€ Aufwendungen (primär) 899 10.482,33 8.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.337 12.872,02-4.176€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.235 23.076,09 4.039€ Erträge (primär) 0 -31.798,47 0€ Aufwendungen (primär) 83.178 103.447,34 84.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 95.429 86.364,59 96.600€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 178.607 158.013,46 181.280€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -563 -562,50-563€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -563 -562,50-563€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.500 8.837,88 7.084€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 260,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.577 44.549,32 30.558€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 38.077 53.647,20 37.642€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 168 283,21 280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.127 18.857,53 16.970€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.295 19.140,74 17.250€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 248.652 253.314,99 239.648€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 1.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,46 0,44 0,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 3,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 151 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 9.000,00 10.000,00 9.907,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 37.000,00 50.000,00 56.987,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.100,00 1.200,00 1.438,25ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 1.900,00 2.800,00 2.744,00ANZ 152 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -300,30 0€ Aufwendungen (primär) 1.470 17.021,27 15.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.674 25.744,04-8.353€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 34.144 42.465,01 7.047€ Erträge (primär) 0 -7.652,73 0€ Aufwendungen (primär) 124.011 131.853,40 126.288€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 190.859 172.729,18 193.200€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 314.870 296.929,85 319.487€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.125 -1.125,00-1.125€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.125 -1.125,00-1.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.567 17.075,88 16.486€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.155 89.098,64 61.115€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 74.722 106.174,52 77.601€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 378 789,51 579€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.255 37.715,06 33.939€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.633 38.504,57 34.518€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 453.243 482.948,95 437.529€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.140 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,85 0,81 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 4,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 153 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 9.000,00 10.000,00 8.052,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 13.000,00 17.500,00 16.996,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.200,00 1.400,00 1.464,42ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 1.400,00 2.000,00 2.119,00ANZ 154 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -401,71 0€ Aufwendungen (primär) 1.785 12.474,35 16.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.337 12.872,02-4.176€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.122 24.944,66 12.624€ Erträge (primär) 0 -15.830,10 0€ Aufwendungen (primär) 132.348 114.571,43 134.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 95.429 86.364,59 96.600€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 227.777 185.105,92 231.297€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -563 -562,50-563€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -563 -562,50-563€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.253 13.051,68 11.582€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.577 44.549,32 30.558€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 44.831 57.601,00 42.139€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.506 953,62 502€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.127 18.857,53 16.970€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.634 19.811,15 17.471€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 307.801 286.900,23 302.968€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 20.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,58 0,56 0,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 10,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,19 2,19 1,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 155 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 2.000,00 5.000,00 2.184,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 1.000,00 2.500,00 2.610,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 40,00 80,00 67,00ANZ 156 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.500 -22.874,00-6.000€ Aufwendungen (primär) 18.815 28.157,14 19.570€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.152 14.302,26-4.640€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 29.467 19.585,40 8.930€ Erträge (primär) 0 -10.512,17 0€ Aufwendungen (primär) 16.457 26.659,12 16.752€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.033 95.960,67 107.333€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 122.489 112.107,62 124.085€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -625 -625,00-625€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -625 -625,00-625€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.449 3.598,68 3.836€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 2.243,80 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.975 49.499,22 33.953€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 35.424 55.341,70 37.789€ Erträge (primär) 0 -6.940,38 0€ Aufwendungen (primär) 1.642 10.106,87 1.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.808 20.952,80 18.855€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.450 24.119,29 20.596€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 205.205 210.529,01 190.774€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 1.200€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,38 0,35 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,76 61,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,19 0,19 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 157 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 100.000,00 128.000,00 120.920,82ANZ Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 3.195.895,00 4.307.732,00 4.438.235,02€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 4.000,00 5.500,00 5.707,00ANZ Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.197.949,00 3.464.090,00 3.345.468,92€ 158 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.666.691 -6.882.354,25-6.911.712€ Aufwendungen (primär) 6.727.655 7.038.360,25 7.467.193€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -373.930 -309.056,40-373.966€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 687.034 -153.050,40 181.515€ Erträge (primär) 0 -155.340,03 0€ Aufwendungen (primär) 7.106.407 6.752.702,61 6.616.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.423.164 -1.237.671,09-1.408.557€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.683.243 5.359.691,49 5.207.842€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 817.900 1.097.283,96 1.103.587€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 109.702 203.387,85 96.511€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -434.982 -548.713,39-457.838€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 492.620 751.958,42 742.259€ Erträge (primär) -121.524 -409.117,22-136.826€ Aufwendungen (primär) 724.145 901.922,57 751.129€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -74.550 -96.972,87-74.538€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 528.071 395.832,48 539.765€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.390.969 6.354.431,99 6.671.381€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 22.500 182.867,48 70.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 13,81 12,35 11,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 39,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,51 50,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 125,03 124,90 99,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Die beiden größten Änderungen für 2021 ergeben sich aus der Entnahme der Mittel für die Anmietung der Großweidenmühlstraße 36 (303.800 EUR), da diese nicht umgesetzt wird und aus der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (Prognose 805.438 EUR). 159 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 65.000,00 80.000,00 59.916,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 800,00 910,00 707,00ANZ 160 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -305.000 -314.119,39-410.000€ Aufwendungen (primär) 383.087 331.101,77 404.085€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.174 70.415,00 82.328€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 156.261 87.397,38 76.413€ Erträge (primär) 0 -2.847,04 0€ Aufwendungen (primär) 356.911 325.711,09 362.044€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 270.780 240.988,15 267.648€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 627.690 563.852,20 629.692€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.249 65.100,72 59.214€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 1.173,88 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 97.489 88.963,15 99.420€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 163.265 155.237,75 159.161€ Erträge (primär) -68.030 -68.030,00-65.856€ Aufwendungen (primär) 114.942 143.233,20 92.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.914 40.937,58 28.402€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 74.827 116.140,78 55.118€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.022.043 922.628,11 920.384€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 59.000 617.540,31 10.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,91 1,70 1,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 43,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,42 47,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,78 5,78 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020, sowie der Einpreisung der erneuten Mietnebenkostensteigerungen für das Planetarium. Die größte Änderung für 2021 ergibt sich aus der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (Prognose 58.500 EUR). 161 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.430.000,00 1.700.000,00 1.873.461,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 70.000,00 100.000,00 124.104,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 543.750,00 725.000,00 800.249,00ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 52.700,00 57.300,00 56.594,08ANZ 162 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.117.900 -970.912,76-1.132.899€ Aufwendungen (primär) 1.697.987 2.162.148,05 1.872.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 212.256 172.851,06 312.984€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 792.344 1.364.086,35 1.052.415€ Erträge (primär) 0 -124.562,31 0€ Aufwendungen (primär) 5.632.326 5.488.020,50 5.633.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 664.635 555.263,91 647.177€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.296.960 5.918.722,10 6.280.641€ Erträge (primär) -25.000 -25.000,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.875 2.875,00 2.875€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -22.125 -22.125,00-22.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 668.230 566.418,36 590.959€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 257.511 520.332,19 257.511€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 181.210 232.053,74 202.234€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.106.950 1.318.804,29 1.050.704€ Erträge (primär) -201.690 -206.673,36-204.174€ Aufwendungen (primär) 2.421.664 2.715.494,30 2.471.039€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -30.683 -40.347,63-40.597€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.189.291 2.468.473,31 2.226.268€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.363.420 11.047.961,05 10.587.902€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.000 26.147,78 30.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 19,37 19,61 20,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,65 12,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,78 94,42 90,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020. Des Weiteren wurden als größerer Posten die jährlichen Softwarewartungs- und -pflegekosten für die "virtuelle Schatzkammer" mit aufgenommen (37.530 EUR). 163 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -4.674.056Ordentliche Erträge -4.517.520 -5.227.659,77€ 16.309.799Ordentliche Aufwendungen 16.044.779 15.865.478,27€ 11.635.743Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.527.259 10.637.818,50€ 264.116Finanzergebnis 287.851 196.137,81€ 11.899.859Ordentliches Ergebnis 11.815.110 10.833.956,31€ 133.150Außerordentliches Ergebnis 0 -18.064,60€ 2.803.916Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.799.295 2.742.123,65€ 14.836.925Jahresergebnis 14.614.405 13.558.015,36€ 164 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.268.306 -3.388.729,95-3.156.578€ Aufwendungen (primär) 3.531.918 3.522.624,24 3.532.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 263.612 133.894,29 376.235€ Erträge (primär) -711.722 -1.087.498,49-619.830€ Aufwendungen (primär) 9.314.489 9.285.788,35 9.193.489€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.602.767 8.198.289,86 8.573.659€ Erträge (primär) -260.971 -220.859,88-260.971€ Aufwendungen (primär) 1.748.358 1.604.916,53 1.729.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.487.387 1.384.056,65 1.468.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.167.117 1.981.667,40 2.141.503€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 636.799 760.456,25 657.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.803.916 2.742.123,65 2.799.295€ Erträge (primär) -433.057 -736.053,94-480.141€ Aufwendungen (primär) 2.112.300 1.835.704,85 1.876.657€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.679.243 1.099.650,91 1.396.516€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.836.925 13.558.015,36 14.614.405€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 72.000 182.749,31 116.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,73 27,06 25,28 28,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,66 32,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 152,75 152,78 132,28 Erläuterungen 165 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000,00 55.000,00 60.700,00Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00 200,00 171,33Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 6.800,00 6.783,33 6.158,00Belegungen gesamt ANZ 100,00 100,00 65,00Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 20,00 18,00 16,67Musizierklassen gesamt ANZ 10,00 9,00 9,00Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8,00 8,00 8,00Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 3.400,00 3.391,67 3.326,67Belegungen (weiblich) ANZ 3.400,00 3.391,67 2.831,33Belegungen (männlich) ANZ 1.322,67 1.290,00 1.340,89Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 330,00 380,00 299,00Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 10,00 10,00 7,80% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 10,00 10,00 5,08% Schüler/innen 6.000,00 4.900,00 4.971,67ANZ 166 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.085.591 -1.118.332,90-1.096.091€ Aufwendungen (primär) 115.814 134.653,90 132.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.522 14.896,17 13.256€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -957.255 -968.782,83-950.310€ Erträge (primär) -666.922 -895.297,30-573.816€ Aufwendungen (primär) 3.243.038 3.397.191,07 3.156.003€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.985 73.650,37 64.632€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.643.101 2.575.544,14 2.646.819€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 552.632 499.235,04 537.895€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 204.314 55.139,85 204.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.609 22.210,30 16.441€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 773.554 576.585,19 758.623€ Erträge (primär) -24.240 -3.346,39-24.186€ Aufwendungen (primär) 52.177 48.655,47 57.888€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67 89,68 104€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.004 45.398,76 33.805€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.487.405 2.228.745,26 2.488.938€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 11.548,05 25.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,65 4,61 4,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,62 56,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,68 53,21 51,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2021 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 167 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Januar 2021 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.444,00 1.721,00 1.646,00Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.045,00 1.326,00 1.196,00Kostenpflichtige Angebote ANZ 2.489,00 3.047,00 2.842,00Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 15.633,00 20.385,00 18.505,00Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 214.441,00 238.042,00 262.189,00Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 127.576,00 182.153,00 162.985,00Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 24.403,00 32.094,00 22.023,00Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 42,00 39,00 41,00Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 47,00 50,00 47,00Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 129.186,00 96.415,00 89.346,00Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 71,79 66,56 69,43Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote 19,13 17,62 13,51% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche 471.203,00 517.610,00 514.520,00ANZ 168 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.145.654 -1.125.139,04-1.027.328€ Aufwendungen (primär) 1.901.610 1.761.579,83 1.855.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -69.218 -82.538,35-72.912€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 686.738 553.902,44 755.567€ Erträge (primär) -35.800 -148.448,67-37.014€ Aufwendungen (primär) 3.599.195 3.655.701,11 3.527.547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -394.739 -434.668,47-380.546€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.168.656 3.072.583,97 3.109.987€ Erträge (primär) -2.800 -2.774,88-2.800€ Aufwendungen (primär) 387.887 367.894,37 391.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 385.087 365.119,49 388.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 810.238 684.474,24 719.826€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 341.557 543.517,31 333.427€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -97.821 -131.542,63-96.801€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.053.974 1.096.448,92 956.452€ Erträge (primär) -41.087 -342.931,56-169.237€ Aufwendungen (primär) 343.854 557.512,76 604.047€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -393 -527,72-611€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 302.374 214.053,48 434.199€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.596.829 5.302.108,30 5.644.906€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 23.000 40.968,61 28.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 10,46 10,45 9,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,38 23,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 59,26 56,76 51,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Für 2021 wird zudem ein Sachmittelbedarf von 8.000 EUR für das Projekt "Raumleerstands- und Zwischennutzungsmanagement" als Maßnahme zur Umsetzung der Kulturstrategie eingeplant. 169 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1,00 1,00 5,00eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1.000,00 1.000,00 1.275,00Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 25,00 25,00 30,00Termine DAFK ANZ 2.500,00 3.000,00 2.417,00Gesamtbesuche DAFK ANZ 152,00 145,00 143,75Mitglieder DAFK ANZ 71.000,00 59.000,00 75.715,00Internetzugriffe DAFK ANZ 3.855,00 3.900,00 3.932,83Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 170 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -258.165 -273.613,93-258.165€ Aufwendungen (primär) 649.903 650.279,11 583.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.245 15.930,65 13.687€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 404.983 392.595,83 339.014€ Erträge (primär) 0 -8.563,23 0€ Aufwendungen (primär) 646.484 549.915,61 696.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.372 103.284,61 89.792€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 739.855 644.636,99 786.291€ Erträge (primär) -258.171 -218.085,00-258.171€ Aufwendungen (primär) 736.563 677.394,72 705.963€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 478.392 459.309,72 447.792€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 157.851 121.105,80 115.780€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -30.800 -27.392,13-30.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.101 31.560,64 22.837€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 150.152 125.274,31 107.697€ Erträge (primär) -345.583 -345.582,88-262.003€ Aufwendungen (primär) 1.617.000 1.059.677,56 1.113.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 91 124,27 145€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.271.508 714.218,95 851.335€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.044.890 2.336.035,80 2.532.129€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.000 12.795,13 11.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,69 4,69 4,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,11 28,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,63 11,63 9,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). 171 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60,00 60,00 62,00Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 32,00 37,00 61,00Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 2.730,00 3.410,00 5.452,00ANZ 172 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.150 -132.655,12-9.600€ Aufwendungen (primär) 75.182 95.647,16 82.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.266 3.893,29 3.446€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 68.298 -33.114,67 76.596€ Erträge (primär) -3.000 -4.575,16-3.000€ Aufwendungen (primär) 330.493 377.045,36 334.519€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.285 20.123,33 17.632€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 345.778 392.593,53 349.151€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 237.200 226.973,00 245.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 237.200 226.973,00 245.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 34.884 29.871,96 32.763€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.309 27.095,32 28.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.532 6.085,58 4.486€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 68.725 63.052,86 65.606€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.278 15.126,42 4.072€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18 24,47 28€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.296 15.150,89 4.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 722.298 664.655,61 740.952€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,35 1,37 1,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,89 18,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 4,50 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2021 keine Veränderungen zum Vorjahr. 173 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der EF-Akademie; Science Camp; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18.000,00 17.500,00 19.852,00Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 103.000,00 79.021,00 72.293,00Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 3.700,00 3.700,00 3.988,00Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.700,00 3.700,00 4.150,00Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 1.365,00 758,00 739,00ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule 2.938,00 2.783,00 2.195,00ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 141.317,00 119.197,00 114.256,00ANZ 174 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -768.746 -738.988,96-765.394€ Aufwendungen (primär) 789.409 880.464,24 878.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.184 47.818,24 42.523€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 60.847 189.293,52 155.368€ Erträge (primär) -6.000 -30.614,13-6.000€ Aufwendungen (primär) 1.495.281 1.305.935,20 1.478.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 216.096 237.610,16 208.490€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.705.377 1.512.931,23 1.681.410€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 386.708 332.654,44 386.708€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 386.708 332.654,44 386.708€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 611.512 646.980,36 735.239€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 92.420 162.095,90 122.642€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.579 71.686,11 53.037€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 757.511 880.762,37 910.918€ Erträge (primär) -22.147 -44.193,11-24.715€ Aufwendungen (primär) 96.990 154.732,64 97.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 217 289,30 334€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 75.060 110.828,83 73.077€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.985.503 3.026.470,39 3.207.480€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 21.000 117.437,52 51.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,58 5,94 5,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,02 29,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,68 26,68 14,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021. 175 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -1.269.343Ordentliche Erträge -1.209.689 -1.340.697,67€ 7.565.495Ordentliche Aufwendungen 7.541.433 7.835.120,52€ 6.296.152Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.331.745 6.494.422,85€ 143.444Finanzergebnis 139.991 135.989,41€ 6.439.597Ordentliches Ergebnis 6.471.735 6.630.412,26€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -25.861,11€ 875.093Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 816.225 914.605,67€ 7.314.690Jahresergebnis 7.287.960 7.519.156,82€ 176 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.082.904 -1.194.277,67-1.021.657€ Aufwendungen (primär) 2.335.665 2.547.753,10 2.462.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.252.761 1.353.475,43 1.440.568€ Erträge (primär) 0 -103.136,36 0€ Aufwendungen (primär) 3.470.395 3.469.931,09 3.501.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.470.395 3.366.794,73 3.501.557€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 632.500 589.499,88 632.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 594.600 551.599,88 594.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 630.356 559.263,48 578.349€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 244.738 355.342,19 237.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 875.093 914.605,67 816.225€ Erträge (primär) -148.539 -122.683,12-150.132€ Aufwendungen (primär) 1.270.380 1.455.364,23 1.085.142€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.121.841 1.332.681,11 935.010€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.314.690 7.519.156,82 7.287.960€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 27.900 67.936,34 30.800€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,67 13,50 14,02 16,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,75 16,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,39 54,39 46,71 Erläuterungen 177 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 32.000,00 32.000,00 29.493,00ANZ Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -76.000,00 -75.903,00 -76.267,80€ 178 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -157.000 -154.693,69-159.403€ Aufwendungen (primär) 101.550 114.153,01 108.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.821 -22.323,73 6.844€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -48.629 -62.864,41-44.161€ Erträge (primär) 0 -25.900,01 0€ Aufwendungen (primär) 778.751 769.810,46 777.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -347.993 -361.144,37-346.196€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 430.758 382.766,08 431.079€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.790 -3.790,00-3.790€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.790 -3.790,00-3.790€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 115.251 105.356,04 90.663€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 77.396 71.006,02 77.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -98.620 -94.726,76-90.617€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 94.027 81.635,30 77.210€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 681 1.177,48 985€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.600 52.642,66 43.126€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.281 53.820,14 44.111€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 509.646 451.567,11 504.450€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 1.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,95 0,93 0,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,98 18,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,53 12,53 12,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 179 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 39.200,00 39.200,00 36.753,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 315,00 315,00 331,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 406,00 406,00 473,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 115.000,00 115.000,00 146.255,00ANZ Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50,00 50,00 289,00ANZ Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 3,00 3,00 4,00ANZ Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 37,00 37,00 55,00ANZ 180 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.000 -133.381,06-121.250€ Aufwendungen (primär) 827.659 745.242,29 923.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.129 67.180,22 81.448€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 770.788 679.041,45 883.291€ Erträge (primär) 0 -26.881,69 0€ Aufwendungen (primär) 947.189 1.011.403,67 952.571€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 173.997 180.572,16 173.098€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.121.186 1.165.094,14 1.125.669€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 27.299,88 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.370 -11.370,00-11.370€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.930 15.929,88 15.930€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 100.146 95.540,52 90.714€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 89.934 187.995,37 85.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -44.908 -46.661,85-48.938€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 145.172 236.874,04 127.581€ Erträge (primär) -43.429 -43.429,00-43.426€ Aufwendungen (primär) 307.135 387.517,63 285.518€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110.575 159.246,13 130.159€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 374.280 503.334,76 372.251€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.427.356 2.600.274,27 2.524.722€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 38.751,67 3.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,54 4,68 4,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,52 8,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,63 13,63 13,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Es erfolgt eine saldoneutrale Verschiebung zu Produkt 261001 (29 TEUR). Ansonsten bestehen bei diesem Produkt keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 181 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher 149.788,00 147.000,00 203.171,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 2.968,00 2.930,00 4.681,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 530,00 530,00 400,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 1.185.012,00 1.185.000,00 489.506,00ANZ 182 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -795.904 -906.202,92-741.004€ Aufwendungen (primär) 1.406.455 1.688.357,80 1.430.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -79.949 -44.856,49-88.292€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 530.602 737.298,39 601.438€ Erträge (primär) 0 -50.354,66 0€ Aufwendungen (primär) 1.744.454 1.688.716,96 1.771.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 173.997 180.572,21 173.098€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.918.451 1.818.934,51 1.944.809€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 605.200 562.200,00 605.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.160 15.160,00 15.160€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 582.460 539.460,00 582.460€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 414.958 358.366,92 396.972€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 77.408 96.340,80 74.907€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 143.528 141.388,61 139.555€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 635.895 596.096,33 611.434€ Erträge (primär) -105.110 -79.254,12-106.706€ Aufwendungen (primär) 962.564 1.066.669,12 798.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -147.174 -211.888,79-173.285€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 710.280 775.526,21 518.648€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.377.688 4.467.315,44 4.258.788€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 27.900 29.184,67 25.800€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 8,18 7,89 8,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,23 20,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,22 28,22 20,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival in 2021 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Des Weiteren erfolgt eine saldoneutrale Verschiebung von Produkt 252020 (29 TEUR). 183 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -3.035.115Ordentliche Erträge -3.659.865 -4.141.106,38€ 8.044.177Ordentliche Aufwendungen 9.334.963 9.889.308,81€ 5.009.062Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.675.098 5.748.202,43€ 1.493.065Finanzergebnis 1.612.022 1.647.803,23€ 6.502.127Ordentliches Ergebnis 7.287.120 7.396.005,66€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 -556,80€ 971.621Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 940.160 1.143.240,43€ 7.473.648Jahresergebnis 8.227.180 8.538.689,29€ 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.536.591 -3.394.920,66-2.956.391€ Aufwendungen (primär) 3.166.094 4.094.921,31 3.995.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 629.503 700.000,65 1.039.493€ Erträge (primär) 0 -133.548,08 0€ Aufwendungen (primär) 3.971.557 3.984.775,32 4.015.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.971.557 3.851.227,24 4.015.127€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 47.466 40.325,84 40.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -7.234 -14.374,16-14.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 407.849 358.634,76 377.961€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 563.772 784.605,67 562.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 971.621 1.143.240,43 940.160€ Erträge (primär) -443.924 -735.855,66-648.874€ Aufwendungen (primär) 2.352.126 3.594.450,79 2.895.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.908.202 2.858.595,13 2.246.773€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.473.648 8.538.689,29 8.227.180€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 44.691,55 15.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,97 15,24 15,92 31,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,43 35,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,03 59,03 53,63 Erläuterungen 185 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 591.000,00 642.000,00 779.855,00ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 18.040,00 17.900,00 18.707,00ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 32,76 35,87 41,69ANZ 186 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.536.591 -3.394.920,66-2.956.391€ Aufwendungen (primär) 3.166.094 4.094.921,31 3.995.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 629.503 700.000,65 1.039.493€ Erträge (primär) 0 -133.548,08 0€ Aufwendungen (primär) 3.971.557 3.984.775,32 4.015.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.971.557 3.851.227,24 4.015.127€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 47.466 40.325,84 40.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -7.234 -14.374,16-14.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 407.849 358.634,76 377.961€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 563.772 784.605,67 562.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 971.621 1.143.240,43 940.160€ Erträge (primär) -443.924 -735.855,66-648.874€ Aufwendungen (primär) 2.352.126 3.594.450,79 2.895.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.908.202 2.858.595,13 2.246.773€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.473.648 8.538.689,29 8.227.180€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 44.691,55 15.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 13,97 15,24 15,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,43 35,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,03 59,03 53,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Verringerte Erträge wg. Umbau EG Spielzeugmuseum (63 TEUR / 53210400 / L252300004) und Teilschließung Dokuzentrum (304 TEUR / 53210400; 13 TEUR / 54110200; 35 TEUR / 54190000 - jeweils L252300006). Minderaufwendungen wg. Teilschließung Dokuzentrum (42 TEUR / 62370010; 98 TEUR / 64390100 / 106 TEUR / 62570100 - jeweils L252300006). Wegfall Kosten Interimsausstellung Dokuzentrum (260 TEUR / 64390610 / L252300006). Temporärer Wegfall (2021 - 2023) jährliche Ausstellungsmittel Dokuzentrum (100 TEUR / 64390610 / L252300006). 187 188 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 190 D.2 Teilergebnishaushalt 192 D.3 Teilfinanzhaushalt 193 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 194 D.4.2 Feuerwehr (Fw) 202 D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR 212 D.4.4 Tiergarten (Tg) 220 189 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 190 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -49.283.129Erträge -61.998.457,03-50.325.451€ 214.702.738Aufwendungen 211.428.525,03 213.957.083€ 165.419.609Jahresergebnis 149.430.068,00 163.631.632€ Investiv: -18.441.000 -38.699.000 -18.460.303,07€ Investitionseinzahlungen 62.358.000 112.395.146 64.443.214,26€ Investitionsauszahlungen 43.917.000 73.696.146 45.982.911,19€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 771,04 752,68 650,89 Erläuterung 191 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -12.025.644 -12.320.273-12.943.145,22-11.303.500-11.615.500 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.789.847 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -13.051.555 -13.371.446-13.490.812,59-12.045.837-12.606.543 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.795.642 -12.195.575 -12.754.257-10.984.634,46-11.170.383-10.978.101 5 + Auflösung von Sonderposten -11.614.831 -5.646.726 -5.785.126-6.092.259,36-5.488.043-5.374.649 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.536.005 -6.730.475 -6.895.442-6.275.176,96-6.409.869-6.500.995 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.598.509 -25.887 -26.521-9.774.022,64-25.504-25.004 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.379 -7.765 -7.955-6.749,33-9.000-7.500 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.613 0 0-22.667,01 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -49.683.627 -51.161.019-59.589.467,57-46.452.137-47.108.293S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -48.367.826 49.637.085 50.833.017 51.714.289,50 46.618.309 47.266.02011 - Personalaufwendungen 48.441.169 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 115.327.186 118.153.832 106.316.343,53 107.486.759 112.436.93913 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 113.065.866 26.017.288 25.989.571 25.070.071,80 22.675.272 23.798.18814 - Planmäßige Abschreibungen 24.902.369 7.973.217 8.090.075 7.588.935,22 8.471.550 10.539.01215 - Transferaufwendungen 7.566.360 6.926.782 7.591.837 6.392.000,94 12.766.404 6.442.33816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.545.739 205.881.558 210.658.331 197.081.640,99 198.018.295 200.482.498S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 200.521.503 156.197.931 159.497.312 137.492.173,42 151.566.158 153.374.204S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 152.153.677 -216.531 -186.834 0,00-306.000-276.00017 + Finanzerträge -246.263 0 0 7.132.269,96 7.471.672 7.019.82918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -216.531 -186.834 7.132.269,96 7.165.672 6.743.829S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -246.263 155.981.400 159.310.478 144.624.443,38 158.731.830 160.118.034S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 151.907.414 -27.953 -28.638-107.132,44-19.000-27.00019 + Außerordentliche Erträge -27.405 4.659 4.773 252.729,33 6.000 4.50020 - Außerordentliche Aufwendungen 4.568 -23.294 -23.865 145.596,89-13.000-22.500S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -22.837 155.958.106 159.286.613 144.770.040,27 158.718.830 160.095.534S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 151.884.576 0 0-2.301.857,02-3.548.315-1.871.83521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 6.961.884,75 8.461.116 7.195.91122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 155.958.106 159.286.613 149.430.068,00 163.631.632 165.419.609S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 151.884.576 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.320.273-12.025.644-11.789.847-11.303.500-11.615.500 -8.939.694,61 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.371.446-13.051.555-12.795.642-12.045.837-12.606.543 -13.411.553,20 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.785.126-5.646.726-5.536.005-5.488.043-5.374.649 -5.916.756,86 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.895.442-6.730.475-6.598.509-6.409.869-6.500.995 -6.200.007,14 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.159-53.839-52.784-44.504-52.004 -917.987,68 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -186.834-216.531-246.263-306.000-276.000 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -38.614.279-37.724.770-37.019.050-35.597.754-36.425.692 -35.385.999,49 0 9 - Personalauszahlungen 43.772.986 42.705.721 41.645.714 47.383.502 40.626.845 38.476.438,44 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 119.064.548 115.755.655 113.249.738 107.949.668 112.625.848 99.872.286,38 012 - Transferauszahlungen 8.090.075 7.973.217 7.566.360 8.471.550 10.539.012 7.023.978,32 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.132.277 4.986.454 4.879.653 3.718.184 4.777.148 3.614.588,58 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 7.471.672 7.019.829 313,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 176.059.886 171.421.047 167.341.465 174.994.576 175.588.683 148.987.604,72 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 137.445.607 133.696.277 130.322.415 139.396.822 139.162.991 113.601.605,23 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -51.818.000-35.736.000-17.683.000-31.509.000-12.107.000 -8.936.497,39 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.622.000-5.650.000-5.424.000-6.192.000-5.335.000 -7.355.067,33 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -818.738,35 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.002.000-1.001.000-1.000.000-998.000-999.000 -1.350.000,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -58.442.000-42.387.000-24.107.000-38.699.000-18.441.000 -18.460.303,07 2.232.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.022.000 2.232.000 295.119,13 199.316.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 117.043.000 87.886.000 68.713.000 107.658.000 57.339.000 59.132.510,33 5.680.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 4.300.000 3.740.000 1.940.000 2.148.146 2.787.000 4.081.157,24 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 567.000 0 934.427,56 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 207.228.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 123.575.000 93.858.000 72.885.000 112.395.146 62.358.000 64.443.214,26 207.228.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 65.133.000 51.471.000 48.778.000 73.696.146 43.917.000 45.982.911,19 207.228.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 202.578.607 185.167.277 179.100.415 213.092.969 183.079.991 159.584.516,42 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 207.228.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 202.578.607 185.167.277 179.100.415 213.092.969 183.079.991 159.584.516,42 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 207.228.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 202.578.607 185.167.277 179.100.415 213.092.969 183.079.991 159.584.516,42 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 207.228.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 202.578.607 185.167.277 179.100.415 213.092.969 183.079.991 159.584.516,42 193 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -5.892Ordentliche Erträge -5.892 -2.064.999,50€ 12.664.794Ordentliche Aufwendungen 9.861.064 8.231.833,23€ 12.658.902Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.855.172 6.166.833,73€ 2.590Finanzergebnis 3.239 71.691,73€ 12.661.492Ordentliches Ergebnis 9.858.411 6.238.525,46€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 307,17€ 149.873Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.846 -5.973,92€ 12.811.365Jahresergebnis 9.861.257 6.232.858,71€ 194 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.892 -2.052.316,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 337.869 166.284,07 254.829€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 331.977 -1.886.031,93 248.937€ Erträge (primär) 0 -26.633,69 0€ Aufwendungen (primär) 1.834.464 1.206.175,22 1.285.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.834.464 1.179.541,53 1.285.881€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.362.312 6.766.040,00 8.201.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.362.312 6.766.040,00 8.201.050€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 126.095 -59.713,56-16.230€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 23.778 53.739,64 19.076€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 149.873 -5.973,92 2.846€ Erträge (primär) 0 -12.447,70 0€ Aufwendungen (primär) 132.738 191.730,73 122.543€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 132.738 179.283,03 122.543€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.811.365 6.232.858,71 9.861.257€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 0,00 84.146€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,95 18,26 11,62 0,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,06 24,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,20 27,60 14,42 Erläuterungen 195 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 51,00 52,00 67,00Ausschusssitzungen ANZ 60,00 176,00 89,00Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 164,00 160,00 401,00Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 160.118.034,00 158.731.830,00 144.624.443,00€ 196 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.892 -5.891,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 11.512 27.253,02 13.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.620 21.362,02 7.438€ Erträge (primär) 0 -15.076,92 0€ Aufwendungen (primär) 528.848 636.586,90 566.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 528.848 621.509,98 566.335€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.797 -81.626,64-89.269€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.658 22.359,19 12.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 51.455 -59.267,45-76.314€ Erträge (primär) 0 -12.447,70 0€ Aufwendungen (primär) 897 994,93 985€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 897 -11.452,77 985€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 586.820 572.151,78 498.444€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,10 0,92 1,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,01 2,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,20 5,60 5,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus und erhebt diese auch vor Ort in bar. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und PolizeiZielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.980,00 2.160,00 1.522,00Dienste im Außendienst ANZ 7.500,00 4.600,00 4.483,00Mündliche Verwarnungen ANZ 300,00 1.050,00 625,00Verwarnungsgeldaufkommen € 198 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -425,00 0€ Aufwendungen (primär) 326.357 139.031,05 241.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 326.357 138.606,05 241.499€ Erträge (primär) 0 -11.556,77 0€ Aufwendungen (primär) 1.305.616 569.588,32 719.546€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.305.616 558.031,55 719.546€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 92.298 3.029,28 56.821€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.120 31.380,45 6.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 98.418 34.409,73 62.941€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 29.892 19.640,19 18.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.892 19.640,19 18.792€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.760.283 750.687,52 1.042.778€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 0,00 84.146€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,29 1,93 1,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,00 22,00 9,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.046.000,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -2.046.000,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.362.312 6.766.040,00 8.201.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.362.312 6.766.040,00 8.201.050€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 18.883,80 16.218€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 18.883,80 16.218€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 101.950 171.095,61 102.767€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 101.950 171.095,61 102.767€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.464.262 4.910.019,41 8.320.035€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 19,56 15,41 9,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 29,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 201 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -13.534.707Ordentliche Erträge -13.234.351 -13.976.520,65€ 53.692.613Ordentliche Aufwendungen 60.798.243 59.358.232,07€ 40.157.907Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 47.563.893 45.381.711,42€ 245.808Finanzergebnis 272.118 306.132,53€ 40.403.714Ordentliches Ergebnis 47.836.011 45.687.843,95€ -22.500Außerordentliches Ergebnis -13.000 -65.748,87€ 3.751.646Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.380.235 3.136.283,30€ 44.132.861Jahresergebnis 51.203.245 48.758.378,38€ 202 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -12.887.813 -13.295.435,88-12.504.350€ Aufwendungen (primär) 9.352.701 7.417.613,36 8.896.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.535.111 -5.877.822,52-3.607.735€ Erträge (primär) -23.000 -404.335,17-21.000€ Aufwendungen (primär) 38.722.238 44.390.780,11 38.867.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 38.699.238 43.986.444,94 38.846.527€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 161.700 156.833,00 155.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 161.700 156.833,00 155.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.582.769 2.854.663,92 3.156.105€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 168.877 281.619,38 224.129€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.751.646 3.136.283,30 3.380.235€ Erträge (primär) -650.894 -717.758,20-728.001€ Aufwendungen (primär) 5.706.282 8.074.397,86 13.156.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.055.388 7.356.639,66 12.428.718€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 44.132.861 48.758.378,38 51.203.245€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 150.000 812.054,20 138.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 82,49 94,82 90,92 25,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,67 23,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 617,59 604,59 533,91 Erläuterungen 203 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 38,63% Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85,00 85,00 81,07ANZ Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden 95,00 95,00 89,08% 204 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.155.210 -2.364.197,43-2.019.273€ Aufwendungen (primär) 5.216.623 4.687.967,18 5.492.017€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -140.759 -123.216,58-147.900€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.920.655 2.200.553,17 3.324.845€ Erträge (primär) 0 -240.234,77 0€ Aufwendungen (primär) 29.169.815 35.817.460,40 29.219.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -55.393 -57.058,94-56.758€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.114.422 35.520.166,69 29.163.008€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 118.500 118.917,00 118.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 118.500 118.917,00 118.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.760.593 2.316.307,92 2.462.169€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 488.458 459.560,47 468.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.441 -688,01-698€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.235.610 2.775.180,38 2.929.847€ Erträge (primär) -425.229 -488.915,34-460.689€ Aufwendungen (primär) 3.571.714 4.081.700,58 3.720.628€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -185.168 -208.544,98-155.084€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.961.317 3.384.240,26 3.104.855€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 38.350.503 43.999.057,50 38.641.455€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 140.000 290.526,13 100.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 71,68 71,56 82,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,40 6,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 454,79 448,79 425,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2021 werden die Erträge um ca. 250.000 EUR erhöht. Hieraus sollen Stellen der Abteilung Aus- und Fortbildung finanziert werden. Die Mehrerträge hängen von der Schaffung der Stellen ab, da nur dadurch das Lehrgangsangebot ausgeweitet werden kann. Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Jahr 2020. Dies liegt insbesondere daran, dass einmalige Mehraufwendungen aus 2020 nicht fortgeführt werden. Dafür kommen Mehraufwendungen für die Schwarz-Weiß-Trennung der Freiwilligen Feuerwehr im Bereich PSA (150.000 EUR) sowie Mehraufwendungen für die FW1 neu (ca. 75.000 EUR) hinzu. Die übrigen Mehraufwendungen sind vor allem Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie Preissteigerungen/Tariferhöhungen geschuldet. 205 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 10,00 5,00 5,00ANZ Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 8,01% 206 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.779.303 -4.999.359,91-4.663.177€ Aufwendungen (primär) 1.931.257 1.407.610,34 1.084.574€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.232 2.218,88 6.345€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.839.814 -3.589.530,69-3.572.258€ Erträge (primär) 0 -34.570,71 0€ Aufwendungen (primär) 2.433.599 1.921.085,78 2.477.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.433.599 1.886.515,07 2.477.282€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 209.211 143.219,16 164.507€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -608.277 -533.375,17-531.383€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.541 -12.013,26-12.319€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -397.525 -402.169,27-379.195€ Erträge (primär) -104.104 -107.281,86-149.562€ Aufwendungen (primär) 1.504.031 2.885.565,71 1.543.347€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.360 1.541,51 9.067€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.408.288 2.779.825,36 1.402.852€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 604.547 674.640,47-71.319€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.500 361.461,98 10.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,13 -0,13 1,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 83,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 94,17 82,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,08 41,08 27,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Wie in den Vorjahren können 2021 aufgrund des fortlaufenden Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 80 TEUR). Aus den Mehrerträgen wird der Ausbau des LWL-Netzes finanziert, der wegen der Umverlegung von Güterzugstrecken notwendig wird. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haus-haltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2021 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2021 ca. 30 TEUR Mehrerträge ein. Die Aufwendungen erhöhen sich vor allem wegen nicht planbarer Steuervoraus- und -nachzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Telekommunikationsnetz um ca. 945 TEUR. 207 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 90,00 90,00 71,08S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 100,00% 208 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.953.200 -5.878.445,28-5.821.800€ Aufwendungen (primär) 1.985.734 1.154.060,74 2.149.139€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.762 18.048,86 28.843€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.938.704 -4.706.335,68-3.643.818€ Erträge (primär) -23.000 -109.115,16-21.000€ Aufwendungen (primär) 6.574.691 5.996.450,61 6.658.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.551.691 5.887.335,45 6.637.437€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 570.139 362.869,68 494.466€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 118.771 233.969,62 118.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109 68,88 86€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 689.020 596.908,18 613.323€ Erträge (primär) -99.728 -99.728,00-95.917€ Aufwendungen (primär) 562.572 990.002,05 775.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.748 3.016,28 2.891€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 465.592 893.290,33 682.318€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.767.599 2.671.198,28 4.289.260€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.500 155.768,50 28.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 7,04 7,94 4,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,97 74,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,70 107,70 74,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber dem Haushalt 2020 ist im Jahr 2021 mit Mehrerträgen, verursacht duch steigende Erstattungen durch den ZRFN, zu rechnen. Die Aufwendungen verringern sich im Gesamten im Vergleich zum Haushalt 2020, da einmalige Mehraufwendungen im Jahr 2020 nicht fortgesetzt werden. Dafür kommen Mehraufwendungen für die Erneuerung der Gleichwelle Rettungsdienst (250.000 EUR) sowie höhere Softwarekosten (Steigerung um 96.700 EUR im Vergleich zum Vorjahr) hinzu. Zudem enstehen teilweise höhere Kosten aufgrund des neuen Erweiterungsbaus der ILS. Die übrigen Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie Preissteigerungen und Tariferhöhungen. 209 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2,00 2,00 2,00ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 100,00 50,00 30,92% 210 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -53.433,26-100€ Aufwendungen (primär) 219.087 167.975,10 170.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103.766 102.948,84 112.711€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 322.752 217.490,68 283.495€ Erträge (primär) 0 -20.414,53 0€ Aufwendungen (primär) 544.133 655.783,32 512.043€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55.393 57.058,94 56.758€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 599.526 692.427,73 568.801€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 43.200 37.916,00 36.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 43.200 37.916,00 36.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.825 32.267,16 34.963€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 169.925 121.464,46 168.365€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.791 12.632,39 12.932€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 224.541 166.364,01 216.260€ Erträge (primär) -21.833 -21.833,00-21.833€ Aufwendungen (primär) 67.965 117.129,52 7.117.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 174.060 203.987,19 143.126€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 220.191 299.283,71 7.238.693€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.410.211 1.413.482,13 8.343.850€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 4.297,59 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,64 15,45 2,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,28 7,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,02 7,02 6,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für das Jahr 2021 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant. Die Aufwendungen reduzieren sich, da für 2020 einmalige Mehraufwendungen für das krisenausfallssichere Netz (KiK-Netz) im Rahmen der Stromausfallplanungen geplant waren. Einige Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Preissteigerungen/Tariferhöhungen geschuldet. 211 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -23.272.352Ordentliche Erträge -23.214.208 -31.775.310,51€ 120.221.944Ordentliche Aufwendungen 112.987.772 114.163.604,39€ 96.949.593Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 89.773.564 82.388.293,88€ 6.103.266Finanzergebnis 6.454.663 6.358.609,95€ 103.052.858Ordentliches Ergebnis 96.228.227 88.746.903,83€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 212.142,41€ 509.909Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 679.391 673.750,77€ 103.562.767Jahresergebnis 96.907.619 89.632.797,01€ 212 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.519.678 -16.501.025,83-13.333.739€ Aufwendungen (primär) 101.838.578 88.919.290,12 95.634.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 88.318.900 72.418.264,29 82.301.221€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 173.689,80 169.483€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.909 500.060,97 509.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 509.909 673.750,77 679.391€ Erträge (primär) -10.028.674 -15.303.437,83-10.186.469€ Aufwendungen (primär) 24.762.632 31.844.219,78 24.013.475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.733.958 16.540.781,95 13.827.006€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 103.562.767 89.632.797,01 96.907.619€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 177.213,83 396.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 193,58 179,46 167,13 18,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,64 26,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 213 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 214 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 500.000 416.008,00 450.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.000 416.008,00 450.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 1.074,48 1.008€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 1.074,48 1.008€ Erträge (primär) -12.757 -12.757,00-12.782€ Aufwendungen (primär) 68.604 73.793,75 69.941€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 55.847 61.036,75 57.159€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 555.847 478.119,23 508.167€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,04 0,94 0,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,46 2,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 215 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 216 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.683.211 -15.675.731,26-12.640.729€ Aufwendungen (primär) 77.456.578 67.660.668,77 72.734.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 64.773.367 51.984.937,51 60.093.512€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 127.198,44 123.776€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.234 0,00 6.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.234 127.198,44 130.010€ Erträge (primär) -9.357.711 -13.534.598,24-9.523.538€ Aufwendungen (primär) 20.620.028 27.676.122,50 20.076.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.262.317 14.141.524,26 10.553.073€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 76.041.917 66.253.660,21 70.776.596€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 33.479,91 336.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 142,13 131,07 123,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,88 30,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 218 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -836.466 -825.294,57-693.010€ Aufwendungen (primär) 23.882.000 20.842.613,35 22.450.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 23.045.534 20.017.318,78 21.757.709€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 45.416,88 44.698€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 500.060,97 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 503.675 545.477,85 548.373€ Erträge (primär) -658.206 -1.756.082,59-650.149€ Aufwendungen (primär) 4.074.001 4.094.303,53 3.866.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.415.795 2.338.220,94 3.216.774€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 26.965.003 22.901.017,57 25.622.856€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 143.733,92 60.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 50,40 47,45 42,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,08 10,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 219 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -10.295.343Ordentliche Erträge -9.997.685 -11.772.636,91€ 13.903.146Ordentliche Aufwendungen 14.371.215 15.327.971,30€ 3.607.804Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.373.530 3.555.334,39€ 392.166Finanzergebnis 435.652 395.835,75€ 3.999.969Ordentliches Ergebnis 4.809.181 3.951.170,14€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.103,82€ 912.647Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 850.330 855.967,58€ 4.912.616Jahresergebnis 5.659.511 4.806.033,90€ 220 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -9.711.305 -11.133.600,73-9.424.769€ Aufwendungen (primär) 4.837.000 5.407.364,69 5.119.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.874.306 -5.726.236,04-4.304.804€ Erträge (primär) 0 -144.634,92 0€ Aufwendungen (primär) 6.734.559 6.766.453,41 6.482.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.734.559 6.621.818,49 6.482.771€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 788.510 652.167,48 726.090€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.137 203.800,10 124.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 912.647 855.967,58 850.330€ Erträge (primär) -584.037 -627.427,70-572.916€ Aufwendungen (primär) 2.723.754 3.681.911,57 3.204.131€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.139.716 3.054.483,87 2.631.214€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.912.616 4.806.033,90 5.659.511€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 507.000 130.008,37 80.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,18 10,48 8,96 72,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,52 74,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,25 120,49 102,56 Erläuterungen 221 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.340,00 1.330,00 1.577,00Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 320,00 312,00 312,67Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 15.100,00 15.000,00 16.614,00Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 6.414,00 5.208,00 5.308,50Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.120.000,00 1.050.000,00 1.215.593,00ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 1.149.911,00 1.121.139,00 1.121.142,00ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 77,34 73,79 73,00% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 8,88 9,48 1,88ANZ 222 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.691.280 -11.115.460,15-9.403.744€ Aufwendungen (primär) 4.709.866 5.205.137,17 4.978.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.981.414 -5.910.322,98-4.425.161€ Erträge (primär) 0 -143.065,77 0€ Aufwendungen (primär) 6.528.921 6.604.076,43 6.329.534€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.528.921 6.461.010,66 6.329.534€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 770.968 634.317,72 709.614€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.437 203.800,10 123.540€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 894.405 838.117,82 833.154€ Erträge (primär) -573.654 -605.355,92-572.916€ Aufwendungen (primär) 2.596.133 3.483.712,06 3.064.749€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.022.479 2.878.356,14 2.491.832€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.464.390 4.267.161,64 5.229.360€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 126.535,46 80.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 8,34 9,68 7,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 74,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,41 77,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,53 117,77 99,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 270,00 350,00 270,00Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 6,32 4,68 4,99% 224 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.025 -18.140,58-21.025€ Aufwendungen (primär) 127.133 202.227,52 141.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 107.108 184.086,94 120.357€ Erträge (primär) 0 -1.569,15 0€ Aufwendungen (primär) 205.638 162.376,98 153.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 205.638 160.807,83 153.237€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.542 17.849,76 16.476€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 0,00 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.242 17.849,76 17.176€ Erträge (primär) -10.383 -22.071,78 0€ Aufwendungen (primär) 127.621 198.199,51 139.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 117.238 176.127,73 139.382€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 448.226 538.872,26 430.152€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 407.000 3.472,91 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,84 0,80 1,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,84 7,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,73 2,73 2,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 225 226 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, Personal und IT E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 228 E.2 Teilergebnishaushalt 230 E.3 Teilfinanzhaushalt 231 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E.4.1 Referat für Finanzen, 232 Personal und IT (Ref. I/II) E.4.2 Amt für Informations- 242 technologie (IT) E.4.3 Kassen- und Steueramt (KaSt) 246 E.4.4 Personalamt (PA) 252 E.4.5 Stadtkämmerei (Stk) 260 E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 266 227 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen,Personalund IT. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie(IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -84.800.873Erträge -72.857.208,01-78.201.256€ 113.328.777Aufwendungen 100.755.271,54 106.708.526€ 28.527.904Jahresergebnis 27.898.063,53 28.507.270€ Investiv: -4.457.000 -6.487.000 -498.191,38€ Investitionseinzahlungen 13.091.000 28.157.600 3.585.916,58€ Investitionsauszahlungen 8.634.000 21.670.600 3.087.725,20€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 862,51 799,84 845,94 Erläuterung 229 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0-231,05 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0-242.371,81 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -144.727 -148.276-168.656,75-171.300-139.800 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -141.893 -147.286 -153.879-117.265,38-839.168-132.583 5 + Auflösung von Sonderposten -140.273 -3.261.981 -3.341.932-1.170.351,14-2.786.656-3.157.450 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.198.021 -12.997.285 -13.315.412-14.808.266,21-11.955.972-12.554.873 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.742.435 -2.123.193 -2.175.230-2.232.648,78-2.050.800-2.050.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.081.562 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -18.674.473 -19.134.730-18.739.791,12-17.803.896-18.035.505S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.304.184 51.601.395 52.948.179 54.564.661,00 45.129.712 48.867.29511 - Personalaufwendungen 50.254.704 39.015 39.780 34.986,86 36.500 37.50012 - Versorgungsaufwendungen 38.250 14.472.755 14.822.867 11.985.324,28 18.316.751 16.527.15313 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14.415.658 5.999.667 5.942.443 6.017.506,94 7.667.563 8.078.39614 - Planmäßige Abschreibungen 5.692.373 2.025.687 2.094.188 1.748.008,66 1.804.850 1.891.00015 - Transferaufwendungen 1.957.185 22.376.295 22.894.650 14.488.171,78 18.981.324 22.637.73816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.107.673 96.514.813 98.742.108 88.838.659,52 91.936.700 98.039.082S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 94.465.842 77.840.339 79.607.378 70.098.868,40 74.132.803 80.003.577S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 76.161.658 -207.060 -212.135-607.221,70-200.000-200.00017 + Finanzerträge -203.000 528.107 541.050 391.657,34 1.511.134 1.827.30018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 517.752 321.047 328.915-215.564,36 1.311.134 1.627.300S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 314.752 78.161.386 79.936.293 69.883.304,04 75.443.937 81.630.877S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 76.476.410 0 0-37.315,74 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 5.202 5.304 49.270,80 5.000 5.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 5.100 5.202 5.304 11.955,06 5.000 5.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 5.100 78.166.588 79.941.597 69.895.259,10 75.448.937 81.635.877S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 76.481.510 0 0-53.472.879,45-60.197.360-66.565.36821 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 11.475.683,88 13.255.692 13.457.39522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 78.166.588 79.941.597 27.898.063,53 28.507.270 28.527.904S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 76.481.510 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 -228,05 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 -250.136,68 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -148.276-144.727-141.893-171.300-139.800 -133.588,84 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.274.791-3.196.447-3.133.771-2.549.821-2.983.515 -1.255.647,47 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.315.412-12.997.285-12.742.435-11.955.972-12.554.873 -14.085.135,82 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.390.547-2.333.359-2.287.607-2.263.800-2.263.800 -1.541.009,65 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 -381.999,58 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -19.129.027-18.671.818-18.305.707-16.940.893-17.941.987 -17.647.746,09 0 9 - Personalauszahlungen 49.393.621 48.106.033 46.827.879 42.204.839 45.531.826 46.490.353,43 010 - Versorgungsauszahlungen 43.599 42.760 41.922 41.100 41.100 33.416,09 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 14.800.839 14.480.612 14.593.224 19.140.776 17.214.282 11.622.093,12 012 - Transferauszahlungen 2.094.188 2.025.687 1.957.185 1.804.850 1.891.000 1.748.008,66 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 20.871.575 20.371.997 19.972.813 16.317.429 19.788.068 12.639.705,14 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 541.050 528.107 517.752 1.494.109 1.809.047 80,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 87.744.872 85.555.196 83.910.775 81.003.104 86.275.324 72.533.656,44 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 68.615.845 66.883.378 65.605.068 64.062.211 68.333.336 54.885.910,35 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.081.000-8.362.000-5.999.000-6.487.000-4.457.000 -495.142,38 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -3.049,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -2.081.000-8.362.000-5.999.000-6.487.000-4.457.000 -498.191,38 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 29.603.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 5.566.000 13.714.000 16.864.000 24.790.000 11.244.000 1.820.044,38 3.071.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 940.000 1.224.000 1.881.000 3.367.600 1.847.000 1.619.244,65 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 146.627,55 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 32.674.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 6.506.000 14.938.000 18.745.000 28.157.600 13.091.000 3.585.916,58 32.674.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 4.425.000 6.576.000 12.746.000 21.670.600 8.634.000 3.087.725,20 32.674.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 73.040.845 73.459.378 78.351.068 85.732.811 76.967.336 57.973.635,55 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 32.674.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 73.040.845 73.459.378 78.351.068 85.732.811 76.967.336 57.973.635,55 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 32.674.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 73.040.845 73.459.378 78.351.068 85.732.811 76.967.336 57.973.635,55 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 32.674.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 73.040.845 73.459.378 78.351.068 85.732.811 76.967.336 57.973.635,55 231 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -577.765Ordentliche Erträge -532.021 -551.298,91€ 6.503.157Ordentliche Aufwendungen 5.633.346 3.123.362,88€ 5.925.392Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.101.325 2.572.063,97€ 1.651Finanzergebnis 261 1.470,11€ 5.927.043Ordentliches Ergebnis 5.101.586 2.573.534,08€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.433.711Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.509.776 -1.837.098,17€ 3.493.332Jahresergebnis 2.591.810 736.435,91€ 232 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -577.765 -531.281,52-532.021€ Aufwendungen (primär) 815.873 263.590,97 699.770€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 238.108 -267.690,55 167.748€ Erträge (primär) 0 -100.839,46 0€ Aufwendungen (primär) 3.106.002 2.407.412,90 2.712.394€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.106.002 2.306.573,44 2.712.394€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 498.600 475.000,00 492.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 498.600 475.000,00 492.450€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.508.006 -2.014.147,56-2.603.231€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 74.295 177.049,39 93.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.433.711 -1.837.098,17-2.509.776€ Erträge (primär) 0 -13.293,12 0€ Aufwendungen (primär) 2.084.333 72.944,31 1.728.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.084.333 59.651,19 1.728.993€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.493.332 736.435,91 2.591.810€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 0,00 5.600€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,53 4,80 1,37 8,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,44 17,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,56 33,90 25,10 Erläuterungen 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT (bis August 2020: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation) ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes, sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.000,00 8.600,00 8.889,92IT-Arbeitsplätze ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 81.630.877,00 75.443.937,00 69.883.304,04€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 1.633,00 1.665,00 1.499,53€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes 49.895.547,00 -91.729,00 -61.826.335,43€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. -199.847.200,00 -39.822.000,00 -53.500.000,00€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB -199.757.906,00 -37.974.302,00 -50.739.577,00€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit -24.005.179,00 -91.366.204,00 -194.353.226,00€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 448.516.600,00 350.996.800,00 236.990.681,00€ Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen 200.670.709,00 43.025.000,00 -107.825.000,00€ 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -302.243 -254.311,00-254.309€ Aufwendungen (primär) 445.023 112.264,49 460.210€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 142.780 -142.046,51 205.901€ Erträge (primär) 0 -46.211,60 0€ Aufwendungen (primär) 1.331.972 930.544,21 916.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.331.972 884.332,61 916.332€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.309.238 -986.969,28-1.052.248€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 50.500 100.735,01 46.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.258.738 -886.234,27-1.005.415€ Erträge (primär) 0 -13.293,12 0€ Aufwendungen (primär) 36.555 26.256,66 117.216€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 36.555 12.963,54 117.216€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 252.569 -130.984,63 234.033€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0,00 5.600€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,47 0,43 -0,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,02 26,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,07 12,41 10,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Aufgabenverlagerung des Themas Stellenbewertung von DIP in ein neues Competence Center (CC) bei Ref.I/II zum 01.04.2020 kommt es zu einem erhöhten Budgetbedarf. 235 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Die Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten ist mit Wirkung ab dem 01.07.2019 organisatorisch von DIP als neue Stabstelle zu Ref. I/II verlagert worden und ist nun unter dem Produkt der gesetzlich Beauftragten angelegt. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 14,10 14,10Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 25,00 21,90 25,50Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,86 10,86 10,61% 236 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -265.122 -266.570,52-267.312€ Aufwendungen (primär) 352.148 133.225,39 223.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 87.026 -133.345,13-43.433€ Erträge (primär) 0 -28.705,17 0€ Aufwendungen (primär) 1.262.646 1.011.826,75 1.279.212€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.262.646 983.121,58 1.279.212€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -712.851 -552.287,04-1.048.383€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.858 60.296,19 35.685€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -699.993 -491.990,85-1.012.698€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 593 2.177,15 947€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 593 2.177,15 947€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 650.272 359.962,75 224.028€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,22 0,41 0,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,77 23,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,65 15,65 9,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung und Implementierung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen, die Projektleitung, insb. Bauherrenvertretung für das Bauvorhaben Opernhaus sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Geschäftsbereiche und Dienststellen.Zielgruppen: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -10.400,00-10.400€ Aufwendungen (primär) 18.702 18.101,09 15.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.302 7.701,09 5.280€ Erträge (primär) 0 -25.922,69 0€ Aufwendungen (primär) 511.384 465.041,94 516.851€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 511.384 439.119,25 516.851€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -487.466 -475.988,28-503.651€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.937 16.018,19 10.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -476.528 -459.970,09-492.714€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.002.296 843,95 1.570.831€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.002.296 843,95 1.570.831€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.045.453 -12.305,80 1.600.248€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,82 2,96 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,49 3,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,84 5,84 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 240 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 498.600 475.000,00 492.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 498.600 475.000,00 492.450€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.549 1.097,04 1.051€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.549 1.097,04 1.051€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 44.889 43.666,55 39.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.889 43.666,55 39.999€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 545.038 519.763,59 533.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,02 0,99 0,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K3: Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKGN ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben. 241 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie(IT) Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -4.478.524Ordentliche Erträge -3.942.422 -4.720.319,24€ 31.304.146Ordentliche Aufwendungen 25.415.518 22.361.778,83€ 26.825.622Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.473.096 17.641.459,59€ 25.196Finanzergebnis 26.205 57.274,73€ 26.850.817Ordentliches Ergebnis 21.499.301 17.698.734,32€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -11.495,03€ -15.928.471Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -14.537.742 -18.249.796,51€ 10.922.346Jahresergebnis 6.961.559 -562.557,22€ 242 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.459.318 -4.704.869,40-3.918.033€ Aufwendungen (primär) 12.203.400 6.570.108,52 8.932.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 15.676,98 25.240€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.744.082 1.880.916,10 5.039.605€ Erträge (primär) 0 -319.150,98 0€ Aufwendungen (primär) 16.467.379 12.166.425,31 13.728.447€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 581.010,61 507.685€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 16.467.379 12.428.284,94 14.236.132€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.376.814 -4.866.941,52-5.645.424€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.551.657 -14.115.984,03-9.516.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 135.313,14 89.969€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -15.928.471 -18.847.612,41-15.071.495€ Erträge (primär) -19.206 -19.206,00-24.389€ Aufwendungen (primär) 2.658.562 3.993.931,84 2.780.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 1.128,31 828€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.639.356 3.975.854,15 2.757.318€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.922.346 -562.557,22 6.961.559€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 524.000 190.867,67 752.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,42 12,89 -1,05 14,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,50 21,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 224,27 184,37 150,46 Erläuterungen 243 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie(IT) Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.000,00 8.600,00 8.889,92PC ANZ Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 1.633,00 1.665,00 1.499,53€ Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1,00 1,00 1,92STD Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 15,00% Ziel 4: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen 2.900,00 2.500,00 2.425,00ANZ 244 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie(IT) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.459.318 -4.704.869,40-3.918.033€ Aufwendungen (primär) 12.203.400 6.570.108,52 8.932.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 15.676,98 25.240€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.744.082 1.880.916,10 5.039.605€ Erträge (primär) 0 -319.150,98 0€ Aufwendungen (primär) 16.467.379 12.166.425,31 13.728.447€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 581.010,61 507.685€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 16.467.379 12.428.284,94 14.236.132€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.376.814 -4.866.941,52-5.645.424€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.551.657 -14.115.984,03-9.516.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 135.313,14 89.969€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -15.928.471 -18.847.612,41-15.071.495€ Erträge (primär) -19.206 -19.206,00-24.389€ Aufwendungen (primär) 2.658.562 3.993.931,84 2.780.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 1.128,31 828€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.639.356 3.975.854,15 2.757.318€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.922.346 -562.557,22 6.961.559€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 524.000 190.867,67 752.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 20,42 12,89 -1,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,50 21,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 224,27 184,37 150,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 245 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -5.337.449Ordentliche Erträge -5.337.540 -6.186.570,17€ 9.400.449Ordentliche Aufwendungen 9.535.668 9.989.158,96€ 4.063.000Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.198.128 3.802.588,79€ 310.435Finanzergebnis 60.564 -646.433,77€ 4.373.435Ordentliches Ergebnis 4.258.692 3.156.155,02€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.466,41€ -2.909.816Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.333.494 -2.874.969,20€ 1.463.619Jahresergebnis 1.925.197 279.719,41€ 246 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.285.857 -4.493.796,39-3.285.857€ Aufwendungen (primär) 1.383.045 777.597,92 1.249.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.902.812 -3.716.198,47-2.036.557€ Erträge (primär) 0 -332.854,45 0€ Aufwendungen (primär) 7.898.504 8.338.150,60 7.916.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.898.504 8.005.296,15 7.916.990€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.664.311 -3.542.208,36-3.082.306€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 754.494 667.239,16 748.812€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.909.816 -2.874.969,20-2.333.494€ Erträge (primär) -2.251.592 -2.299.995,48-2.251.683€ Aufwendungen (primär) 629.335 1.165.586,41 629.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.622.257 -1.134.409,07-1.621.741€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.463.619 279.719,41 1.925.197€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 78.489,88 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,74 3,57 0,52 55,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,53 68,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,21 122,71 114,90 Erläuterungen 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.000.000,00 25.000.000,00 9.041.666,67Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 100.000.000,00 70.000.000,00 101.661.310,46€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 20.500.000,00 20.500.000,00 27.936.277,36€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.200.000,00 1.200.000,00 1.217.783,50€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 12.000.000,00 11.000.000,00 12.896.441,97€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.033.248,92€ 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.319.747 -2.495.534,36-2.319.747€ Aufwendungen (primär) 1.095.335 584.275,67 865.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.388 -7.322,79-5.526€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.229.800 -1.918.581,48-1.460.123€ Erträge (primär) 0 -143.036,69 0€ Aufwendungen (primär) 4.682.691 4.740.696,88 4.715.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -147.893 -141.545,59-145.391€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.534.798 4.456.114,60 4.570.578€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.418.015 -1.293.470,16-818.585€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 461.507 385.843,76 455.298€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -46.548 -39.145,14-39.087€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.003.056 -946.771,54-402.374€ Erträge (primär) -2.251.404 -2.299.807,48-2.251.496€ Aufwendungen (primär) 617.302 1.156.331,13 617.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -911 -1.014,10-948€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.635.013 -1.144.490,45-1.634.710€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 666.929 446.271,13 1.073.371€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 74.713,66 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,25 1,99 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 71,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,74 75,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,38 76,38 71,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund der anhaltenden Niedrigzinsphase stellt die Sparkasse Nürnberg seit Januar 2020 Verwahrentgelte für Guthaben städtischer Konten in Rechnung, weshalb eine Erhöhung des Ansatzes der Sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 250.000 Euro unumgänglich ist. 249 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.000,00 10.000,00 14.555,00Bescheide insgesamt ANZ 60,00 140,00 48,00Eingelegte Rechtsmittel ANZ 1,50 2,00 0,39Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 15.600,00 15.600,00 15.525,00ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 15.500,00 15.200,00 15.517,00ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 99,36 97,44 99,95% 250 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -966.110 -1.998.262,03-966.110€ Aufwendungen (primär) 287.710 193.322,25 384.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.388 7.322,79 5.526€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -673.012 -1.797.616,99-576.434€ Erträge (primär) 0 -189.817,76 0€ Aufwendungen (primär) 3.215.813 3.597.453,72 3.201.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.893 141.545,59 145.391€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.363.706 3.549.181,55 3.346.411€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.246.296 -2.248.738,20-2.263.721€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 292.988 281.395,40 293.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.548 39.145,14 39.087€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.906.761 -1.928.197,66-1.931.121€ Erträge (primär) -188 -188,00-187€ Aufwendungen (primär) 12.034 9.255,28 12.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 911 1.014,10 948€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.756 10.081,38 12.969€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 796.689 -166.551,72 851.826€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.776,22 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,49 1,58 -0,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,86 55,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,83 46,33 43,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -2.861.210Ordentliche Erträge -2.855.501 -3.897.817,13€ 19.515.578Ordentliche Aufwendungen 18.517.989 30.389.771,91€ 16.654.368Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.662.488 26.491.954,78€ 2.203Finanzergebnis 568 953,69€ 16.656.572Ordentliches Ergebnis 15.663.056 26.492.908,47€ 5.000Außerordentliches Ergebnis 5.000 -483,99€ -10.764.402Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -9.003.056 -7.884.774,06€ 5.897.170Jahresergebnis 6.665.000 18.607.650,42€ 252 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.775.147 -3.468.697,98-2.710.125€ Aufwendungen (primär) 7.949.641 7.417.109,17 7.516.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.174.494 3.948.411,19 4.806.455€ Erträge (primär) -85.000 -1.466.255,78-145.000€ Aufwendungen (primär) 11.034.521 23.951.848,30 10.600.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.949.521 22.485.592,52 10.455.492€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -11.744.747 -8.955.179,76-9.993.742€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 980.345 1.070.405,70 990.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -10.764.402 -7.884.774,06-9.003.056€ Erträge (primär) -1.063 -1.048,88-376€ Aufwendungen (primär) 508.620 59.469,65 406.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 507.557 58.420,77 406.109€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.897.170 18.607.650,42 6.665.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 225.800,37 18.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,02 12,34 34,70 14,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,42 12,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 303,51 291,39 410,10 Erläuterungen 253 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 12.200,00 12.000,00 12.196,17ANZ Nachwuchskräfte in Ausbildung 409,00 400,00 447,08ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.530,00 3.715,00 3.796,92ANZ Abrechnungsfälle (insgesamt) 17.850,00 17.650,00 17.752,42ANZ Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) 850,00 10.400,00 10.007,00ANZ 254 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.752.956 -3.446.506,98-2.687.934€ Aufwendungen (primär) 7.031.234 6.637.926,17 6.791.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.278.278 3.191.419,19 4.103.646€ Erträge (primär) 0 -279.738,58 0€ Aufwendungen (primär) 8.679.137 8.022.151,24 8.238.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.679.137 7.742.412,66 8.238.215€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -11.363.409 -8.844.574,56-9.749.700€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 980.117 1.068.737,70 990.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -10.383.292 -7.775.836,86-8.759.242€ Erträge (primär) -1.063 -1.048,88-376€ Aufwendungen (primär) 508.620 59.469,65 406.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 507.557 58.420,77 406.109€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.111.680 3.216.415,76 3.988.728€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 225.800,37 18.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,82 7,39 6,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,42 23,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,07 113,95 105,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 31.375,00 28.982,00 23.123,00ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 1.639.611,00 1.385.010,00 1.208.407,98€ Kosten pro Beihilfebescheid 52,26 47,79 52,26€ 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.191 -22.191,00-22.191€ Aufwendungen (primär) 918.407 759.347,94 725.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 896.216 737.156,94 702.809€ Erträge (primär) 0 -104,66 0€ Aufwendungen (primär) 278.535 296.181,56 281.519€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 278.535 296.076,90 281.519€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -904.164 -537.839,28-651.873€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -904.164 -537.839,28-651.873€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 270.587 495.394,56 332.455€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,51 0,62 0,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,20 2,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 19.835,06 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 19.835,06 0€ Erträge (primär) -85.000 -1.186.412,54-145.000€ Aufwendungen (primär) 2.076.849 15.633.515,50 2.080.758€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.991.849 14.447.102,96 1.935.758€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 522.826 427.234,08 407.831€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 1.668,00 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 523.054 428.902,08 408.059€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.514.903 14.895.840,10 2.343.817€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,70 4,34 27,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,97 2,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 180,44 173,44 301,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 259 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -963.193Ordentliche Erträge -943.634 -924.534,29€ 3.270.698Ordentliche Aufwendungen 3.177.578 3.175.853,55€ 2.307.505Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.233.944 2.251.319,26€ 12Finanzergebnis 42 91,00€ 2.307.517Ordentliches Ergebnis 2.233.986 2.251.410,26€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.172.214Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.905.066 -1.982.476,78€ 135.303Jahresergebnis 328.921 268.933,48€ 260 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -963.193 -917.334,29-943.443€ Aufwendungen (primär) 98.514 86.138,17 98.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -864.679 -831.196,12-844.763€ Erträge (primär) 0 -142.168,23 0€ Aufwendungen (primär) 3.130.315 3.180.737,75 3.037.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.130.315 3.038.569,52 3.037.289€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.470.314 -2.258.090,28-2.220.933€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 298.100 275.613,50 315.868€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.172.214 -1.982.476,78-1.905.066€ Erträge (primär) -41.100 -39.465,86-41.291€ Aufwendungen (primär) 82.980 83.502,72 82.751€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.880 44.036,86 41.460€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 135.303 268.933,48 328.921€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,25 0,61 0,50 29,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,70 29,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,50 42,00 39,57 Erläuterungen 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Gemeinsam mit DIP und PA wird das zentrale Controlling durchgeführt. Seit 2017 ist das Bauinvestitionscontrolling bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.150,00 1.100,00 1.177,00Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2 ANZ 130,00 130,00 103,00Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen ANZ 110,00 120,00 85,00Neuanlage von Kostenstellen ANZ 60,00 60,00 53,00Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 125,00 120,00 131,17Aufgenommene Darlehen ANZ 100,00 60,00 123,08BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze) ANZ Ziel 1: Einbringung des HH-planentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.593 -43.944,53-43.843€ Aufwendungen (primär) 61.639 58.267,53 65.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -337 -304,95-370€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.709 14.018,05 21.467€ Erträge (primär) 0 -124.742,44 0€ Aufwendungen (primär) 2.524.518 2.596.671,71 2.439.062€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.524.518 2.471.929,27 2.439.062€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.532.157 -2.306.353,44-2.283.726€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 135.378 147.012,28 152.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.530 -4.247,42-4.499€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.400.309 -2.163.588,58-2.136.054€ Erträge (primär) 0 0,00-191€ Aufwendungen (primär) 3.886 8.479,00 4.662€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -24 -34,54-25€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.862 8.444,46 4.447€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 144.780 330.803,20 328.922€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,27 0,61 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,75 2,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,10 32,60 30,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 263 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.202.284,00 5.045.450,00 5.855.592,20Gesamthöhe der Zweckausrichtungen € Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen EK-Rentabilität aller Stiftungen 2,56 2,65 7,26% Eigenkapital aller Stiftungen 288.632.700,00 276.543.600,00 283.079.367,71€ bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.) 7.401.005,00 7.329.466,00 20.552.985,66€ Ziel 2: Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge) 7,46 7,35 4,11% Kosten der Stiftungsverwaltung 919.000,00 899.600,00 873.389,76€ Bruttoerträge aller Stiftungen 12.314.979,00 12.243.684,00 21.246.029,93€ Anlagevermögen aller Stiftungen 273.040.700,00 270.226.600,00 269.165.189,53€ Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen) 0,34 0,33 0,32% Ziel 3: Stiftungsneugründungen Stiftungsneugründungen 2,00 3,00 5,00ANZ Bestehende Stiftungen 58,00 54,00 56,00ANZ rechtsfähige Stiftungen 27,00 25,00 27,00ANZ nichtrechtsfähige Stiftungen 31,00 29,00 29,00ANZ 264 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -918.600 -873.389,76-899.600€ Aufwendungen (primär) 36.875 27.870,64 33.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 337 304,95 370€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -881.387 -845.214,17-866.230€ Erträge (primär) 0 -17.425,79 0€ Aufwendungen (primär) 605.797 584.066,04 598.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 605.797 566.640,25 598.227€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 61.843 48.263,16 62.793€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 162.722 128.601,22 163.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.530 4.247,42 4.499€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 228.095 181.111,80 230.988€ Erträge (primär) -41.100 -39.465,86-41.100€ Aufwendungen (primär) 79.094 75.023,72 78.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24 34,54 25€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.018 35.592,40 37.014€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.477 -61.869,72-1€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,02 0,00 -0,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 134,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 134,63 138,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,40 9,40 9,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2021 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt. 265 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -3.817.364Ordentliche Erträge -4.192.778 -2.459.251,38€ 28.045.054Ordentliche Aufwendungen 29.656.601 19.798.733,39€ 24.227.690Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.463.823 17.339.482,01€ 1.287.803Finanzergebnis 1.223.492 371.079,88€ 25.515.492Ordentliches Ergebnis 26.687.315 17.710.561,89€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 25.400,49€ -18.899.359Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -16.652.533 -9.168.080,85€ 6.616.133Jahresergebnis 10.034.782 8.567.881,53€ 266 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.264.149 -1.723.903,39-2.225.455€ Aufwendungen (primär) 13.015.922 5.122.831,70 12.449.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.751.773 3.398.928,31 10.224.011€ Erträge (primär) 0 -189.732,96 0€ Aufwendungen (primär) 7.303.974 6.688.243,41 7.206.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.303.974 6.498.510,45 7.206.342€ Erträge (primär) -1.441.694 -2.600,00-1.153.994€ Aufwendungen (primär) 1.362.400 1.273.008,66 1.312.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -79.294 1.270.408,66 158.406€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.903.220 -4.868.566,44-5.311.534€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -12.996.139 -4.299.514,41-11.340.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -18.899.359 -9.168.080,85-16.652.533€ Erträge (primär) -111.522 -747.850,49-813.329€ Aufwendungen (primär) 7.650.561 7.315.965,45 9.911.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.539.039 6.568.114,96 9.098.556€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.616.133 8.567.881,53 10.034.782€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 7.781,41 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,37 18,58 15,98 13,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,58 12,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 131,46 125,47 105,81 Erläuterungen 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23.500,00 23.000,00 23.860,00Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 82,00 81,00 83,58% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem 80,00 80,00 79,89% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben 75,00 75,00 77,69% 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.382.393 -1.328.684,46-1.495.743€ Aufwendungen (primär) 2.197.137 1.636.933,55 2.218.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -166.790 -3.819,47-40.776€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 647.953 304.429,62 682.237€ Erträge (primär) 0 -135.060,03 0€ Aufwendungen (primär) 5.110.442 5.225.496,60 5.258.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -153.904 -99.065,88-96.527€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.956.538 4.991.370,69 5.161.794€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.362.400 1.273.008,66 1.312.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.362.400 1.273.008,66 1.312.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.177.081 -5.002.452,60-5.514.546€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.161 149.531,70 115.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -14.152 -9.181,83-6.118€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -6.076.073 -4.862.102,73-5.405.464€ Erträge (primär) -151 -3.199,00-151€ Aufwendungen (primär) 20.991 37.819,98 25.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -44 -50,81-30€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.796 34.570,17 25.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 911.613 1.741.276,41 1.776.666€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.541,05 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,70 3,29 3,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,97 16,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 88,14 87,95 80,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch den Umzug der Zentralen Dienste in die Winklerstraße im vierten Quartal 2020 wird der Großteil der Dienstelle unter einem Dach vereint. Die Räumlichkeiten in der Äußeren Cramer-Klett-Str. 3 wurden im Gegenzug abgegeben. Für das Haushaltsjahr 2021 waren die Ansätze für Miete, Nebenkosten, Strom und Reinigung diesen veränderten Gegebenheiten anzupassen. Einmalige Ansatzerhöhungen aufgrund des Umzugs 2020 wurden wieder zurückgenommen. 269 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für den Sozialbereich wird in eigenen Produkten im Produktbereich 36.... abgedruckt. Feuerwehrgerätehäuser der FFW werden im Produkt 126101 abgebildet. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.764.741,00 12.760.236,00 11.866.937,71Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 137.577,63 151.753,70 210.520,83Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 71,00 84,00 56,37Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche 75,00 90,00 65,63% 270 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -536.943 -370.658,60-384.515€ Aufwendungen (primär) 5.558.661 3.393.169,57 6.704.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.623 3.819,47 40.776€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.082.341 3.026.330,44 6.360.326€ Erträge (primär) 0 -54.672,93 0€ Aufwendungen (primär) 1.995.556 1.462.746,81 1.663.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -465.848 99.065,88 96.527€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.529.709 1.507.139,76 1.760.088€ Erträge (primär) -338.500 -2.600,00-2.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -338.500 -2.600,00-2.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 241.299 133.502,04 191.551€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -6.959.593 -4.473.434,30-6.759.663€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -36.718 9.181,83 6.118€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -6.755.012 -4.330.750,43-6.561.994€ Erträge (primär) -73.322 -721.504,49-102.244€ Aufwendungen (primär) 2.210.524 7.112.959,13 4.392.610€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -778 50,81 30€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.136.425 6.391.505,45 4.290.397€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.654.962 6.591.625,22 5.846.216€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 6.240,36 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,09 10,83 12,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,84 9,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,32 34,52 25,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die HVE-KSV befindet sich auch 2021 immer noch in der Erweiterungsphase. Der Bereich der bewirtschafteten Verwaltungsgebäude wird 2021 um Gebäude von Av sowie H erweitert. Zum Haushalt 2021 wird bei ZD erstmals versucht, die Mittel für den Bauunterhalt produktscharf zu planen. Hierfür erfolgten in der Summe saldoneutrale Mittelumschichtungen in die anderen Produkte. Für die 2021 neu übernommenen Objekte erfolgte eine saldoneutrale Mittelumschichtung von H zu ZD. Vereinzelt sind noch Ansätze, die die Hausverwaltung in anderen Bereichen betreffen, in diesem Produkt veranschlagt, wenn eine kokrete Zuordnung zu anderen Produkten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war. Einmalige Ansatzerhöhungen des Haushalts 2020 wurden zurückgenommen. 271 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.999,52 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 321.410,00 226.033,00 192.907,56Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 64,00 0,00 0,00Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt) €/Q 272 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -28.000 -24.560,33-27.900€ Aufwendungen (primär) 239.219 92.728,58 89.038€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.758 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 214.976 68.168,25 61.138€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.923 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.923 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 758 384,12 363€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 33.007 24.388,19 40.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 748 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.513 24.772,31 40.417€ Erträge (primär) -11.901 -5.368,00-5.365€ Aufwendungen (primär) 82.191 100.178,98 136.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 70.293 94.810,98 131.630€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 332.705 187.751,54 233.184€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,62 0,43 0,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,72 15,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt 126101 wird zum Haushalt 2021 von ZD übernommen und unter neuer Bezeichnung weitergeführt. (Bis 2020 hieß das Produkt "Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS" und war bei BA/NOS angesiedelt.) Um die veränderte Systematik besser abzubilden, wurde für die HVE-KSV eine neue Leistung im Produkt angelegt. Darüber hinaus werden verschiedene städtische Feuerwehrgerätehäuser aus dem städtischen Kerngebiet zum Haushalt 2021 ebenfalls in dieses Produkt überführt. Bis einschließlich 2020 waren diese Gebäude bei der Feuerwehr angesiedelt. 273 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 238.940,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 3.572,06 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 67,00 0,00 0,00Aufwand je m2 Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 274 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 209.274 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.838 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 212.112 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.620 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.620 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 666 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -237.252 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 861 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -235.725 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 29.666 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.673 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.680 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,03 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde 2020 unterjährig in die Zuständigkeit der HVE-KSV übernommen. Zum Haushalt 2021 erfolgt erstmalig die entsprechende Planung durch ZD in diesem Produkt. 275 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 593.244,00 550.589,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 8.656,62 8.985,89 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 69,00 61,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 276 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -27.774 0,00-27.774€ Aufwendungen (primär) 314.875 0,00 229.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.965 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 293.066 0,00 201.495€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5 0,00 41.310€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.999 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 49.004 0,00 41.310€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.523 0,00 841€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -381.255 0,00-382.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.789 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -375.943 0,00-381.374€ Erträge (primär) 0 0,00-40.048€ Aufwendungen (primär) 278.364 0,00 281.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 278.452 0,00 241.931€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 244.579 0,00 103.362€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,46 0,19 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,27 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die dem Produkt zugeordneten Gebäude sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Es erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 277 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.475.562,00 3.079.190,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 32.677,39 36.294,97 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 137,00 85,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 278 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.285 0,00-6.213€ Aufwendungen (primär) 2.294.122 0,00 1.649.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.783 0,00-996€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.321.620 0,00 1.642.634€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 54.991 0,00 82.512€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 208.430 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 263.421 0,00 82.512€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.016 0,00 5.184€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.584.102 0,00-2.382.787€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.646 0,00-2€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.556.440 0,00-2.377.605€ Erträge (primär) 0 0,00-267.597€ Aufwendungen (primär) 2.126.449 0,00 1.827.435€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 291 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.126.740 0,00 1.559.838€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.155.340 0,00 907.380€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,03 1,68 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,69 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,90 0,90 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür wurden Mittel neu veranschlagt. Der Erbbauzins für das Dienstgebäude Reutersbrunnenstraße 40 wurde erhöht und musste entsprechend berücksichtigt werden. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 279 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.248.113,00 1.878.550,00 65.007,36Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 27.659,12 23.922,34 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 81,00 79,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 280 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.615 0,00-9.471€ Aufwendungen (primär) 932.556 0,00 661.767€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.232 0,00 996€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 947.173 0,00 653.292€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 31.030 0,00 9.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 144.207 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 175.237 0,00 9.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.009 0,00 2.454€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -1.281.761 0,00-633.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.352 0,00 2€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.266.400 0,00-630.733€ Erträge (primär) -17.779 -17.779,00-115.055€ Aufwendungen (primär) 1.284.527 65.007,36 1.255.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 213 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.266.960 47.228,36 1.139.998€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.122.971 47.228,36 1.172.457€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,10 2,17 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,46 27,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,50 0,50 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür und für zusätzliche Anmietungen wurden Mittel neu veranschlagt. Außerdem erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 281 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 910.384,00 849.862,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 11.671,41 11.252,58 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 78,00 76,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 282 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -224.671 0,00-224.671€ Aufwendungen (primär) 158.083 0,00 95.470€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.696 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -55.892 0,00-129.201€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.171 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.356 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 72.527 0,00 0€ Erträge (primär) -830.500 0,00-830.500€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -830.500 0,00-830.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.189 0,00 8€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -139.425 0,00 21.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.478 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -133.757 0,00 21.676€ Erträge (primär) 0 0,00-124.039€ Aufwendungen (primär) 738.130 0,00 753.092€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 738.195 0,00 629.053€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -209.427 0,00-308.972€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,39 -0,57 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 115,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,97 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,20 0,20 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür wurden Mittel neu veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 283 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.254.005,00 1.417.061,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 17.621,77 13.635,30 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 71,00 104,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 284 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 660.741 0,00 467.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.068 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 674.808 0,00 467.984€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.419 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 79.419 0,00 0€ Erträge (primär) -65.594 0,00-51.594€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -65.594 0,00-51.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 1.553€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -828.257 0,00-601.163€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.839 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -821.419 0,00-599.610€ Erträge (primär) -8.369 0,00-105.153€ Aufwendungen (primär) 593.264 0,00 942.526€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 584.998 0,00 837.373€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 452.213 0,00 654.154€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,85 1,21 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,11 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Untere Talgasse 8 wurde Anfang 2020 ohne entsprechende Planwerte in die Hausverwaltung der HVE KSV übernommen. Hierfür und für eine weitere neue Einrichtungen wurden Mittel neu veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Bisher in diesem Produkt noch nicht berücksichtigte Mieterträge für den Kirchenweg 50 wurden neu in die Planung aufgenommen. 285 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 108.908,00 107.949,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 7.296,60 7.138,46 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 14,93 15,12 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 286 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.935 0,00-5.635€ Aufwendungen (primär) 39.552 0,00 4.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.119 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 38.736 0,00-648€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.965 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 24.965 0,00 0€ Erträge (primär) -156.000 0,00-218.200€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -156.000 0,00-218.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 31€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -34.489 0,00-60.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.123 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -32.365 0,00-60.489€ Erträge (primär) 0 0,00-18.751€ Aufwendungen (primär) 69.357 0,00 102.912€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 69.392 0,00 84.161€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -55.272 0,00-195.176€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,10 -0,36 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 147,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 224,83 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Burg Hoheneck wurde in der Planung für 2021 nicht mehr berücksichtigt, da dieses Objekt nun doch bis nach der Sanierung in der Zuständigkeit des Jugenamtes verbleibt. Als weitere Veränderung erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 287 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 726.581,00 673.726,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.473,01 10.809,04 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 54,00 62,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 288 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.533 0,00-43.533€ Aufwendungen (primär) 411.704 0,00 328.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.709 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 374.880 0,00 284.754€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 97.778 0,00 150.737€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.833 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 127.612 0,00 150.737€ Erträge (primär) -51.100 0,00-51.100€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.100 0,00-51.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.401 0,00 1.026€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -698.172 0,00-698.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.034 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -680.738 0,00-697.357€ Erträge (primär) 0 0,00-34.926€ Aufwendungen (primär) 217.099 0,00 193.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 217.115 0,00 158.476€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -12.231 0,00-154.490€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,02 -0,29 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,27 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die dem Produkt zugeordneten Gebäude sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Es erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 289 290 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 2 92 F.2 Teilergebnishaushalt 294 F.3 Teilfinanzhaushalt 295 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F .4.1 Referat für Umwelt und 296 Gesundheit (Ref. III) F .4.2 Umweltamt (UwA) 306 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 314 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 324 291 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Walthelm Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb 292 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -24.788.764Erträge -25.679.177,89-25.896.395€ 46.596.389Aufwendungen 41.991.507,52 45.178.082€ 21.807.625Jahresergebnis 16.312.329,63 19.281.688€ Investiv: 0 0 -55.716,48€ Investitionseinzahlungen 491.000 788.000 1.591.073,26€ Investitionsauszahlungen 491.000 788.000 1.535.356,78€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 450,45 421,12 388,26 Erläuterung 293 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -5.085.771 -5.209.293-5.031.868,53-4.944.459-4.911.273 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.986.050 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -11.343.224 -11.621.244-10.301.374,26-11.398.500-10.956.461 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.120.808 -33.832 -35.347-30.455,00-29.074-30.455 5 + Auflösung von Sonderposten -32.221 -6.660.779 -6.824.033-6.282.488,39-7.036.956-6.433.669 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.530.175 -1.812.382 -1.856.559-1.738.453,02-1.780.850-1.750.350 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.776.845 -31.784 -32.563-1.435.156,91-30.700-30.700 8 + Sonstige ordentliche Erträge -31.161 -2.235 -2.290-50,00-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.191 0 0-1.870,38 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -24.970.007 -25.581.328-24.821.716,49-25.222.698-24.115.067S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -24.479.451 30.294.882 31.231.687 26.528.514,83 27.243.209 28.436.09211 - Personalaufwendungen 29.358.285 610.195 622.159-112.181,40 639.500 586.50012 - Versorgungsaufwendungen 598.230 3.858.434 3.953.002 5.527.087,11 4.264.537 4.798.86813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.095.776 1.253.953 1.249.590 1.100.584,73 1.309.948 1.197.32514 - Planmäßige Abschreibungen 1.223.562 2.867.469 2.904.784 1.133.729,58 2.911.450 2.794.30015 - Transferaufwendungen 2.830.154 4.069.611 4.180.117 3.733.456,39 4.275.455 3.923.18216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.984.937 42.954.544 44.141.340 37.911.191,24 40.644.099 41.736.267S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 42.090.943 17.984.537 18.560.012 13.089.474,75 15.421.402 17.621.199S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 17.611.493 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 421.000 421.000 324.242,01 688.508 673.96618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 421.000 421.000 421.000 324.242,01 688.508 673.966S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 421.000 18.405.537 18.981.012 13.413.716,76 16.109.910 18.295.165S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 18.032.493 0 0-12.693,01 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 3.106 3.182 10.731,00 3.000 3.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.045 3.106 3.182-1.962,01 3.000 3.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 3.045 18.408.643 18.984.194 13.411.754,75 16.112.910 18.298.165S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 18.035.538 0 0-844.768,39-673.697-673.69721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 3.745.343,27 3.842.475 4.183.15722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 18.408.643 18.984.194 16.312.329,63 19.281.688 21.807.625S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 18.035.538 294 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.198.156-5.074.900-4.975.392-4.933.959-4.900.773 -5.024.053,43 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.621.244-11.343.224-11.120.808-11.398.500-10.956.461 -10.180.843,46 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.793.857-6.631.324-6.501.298-7.024.506-6.405.219 -6.415.704,54 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.856.559-1.812.382-1.776.845-1.780.850-1.750.350 -1.720.726,43 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.739-61.238-60.037-43.150-59.150 -1.344.804,32 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -25.532.555-24.923.069-24.434.381-25.180.965-24.071.954 -24.686.132,18 0 9 - Personalauszahlungen 30.272.252 29.352.680 28.434.557 26.456.217 27.542.360 24.996.099,23 010 - Versorgungsauszahlungen 775.127 760.220 745.314 788.700 730.700 667.204,37 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.953.002 3.858.434 4.095.776 4.264.537 4.798.868 5.839.459,90 012 - Transferauszahlungen 2.904.784 2.867.469 2.830.154 2.911.450 2.794.300 1.124.594,09 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.881.336 3.777.965 3.699.010 3.976.383 3.630.809 3.689.726,50 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 421.000 421.000 421.000 688.508 673.966 899,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 42.207.501 41.037.769 40.225.810 39.085.795 40.171.003 36.317.983,09 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 16.674.946 16.114.700 15.791.430 13.904.830 16.099.050 11.631.850,91 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -5.892,91 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -49.823,57 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 -55.716,48 40.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 40.000 40.000 34.000 11.062,84 50.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 298.000 93.000 616.555,40 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 330.000 364.000 868.455,02 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 30.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 120.000 60.000 30.000 120.000 0 95.000,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 120.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 210.000 150.000 120.000 788.000 491.000 1.591.073,26 120.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 210.000 150.000 120.000 788.000 491.000 1.535.356,78 120.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 16.884.946 16.264.700 15.911.430 14.692.830 16.590.050 13.167.207,69 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 120.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 16.884.946 16.264.700 15.911.430 14.692.830 16.590.050 13.167.207,69 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 120.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 16.884.946 16.264.700 15.911.430 14.692.830 16.590.050 13.167.207,69 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 120.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 16.884.946 16.264.700 15.911.430 14.692.830 16.590.050 13.167.207,69 295 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -232.949Ordentliche Erträge -241.100 -279.598,55€ 3.532.470Ordentliche Aufwendungen 3.544.060 3.348.124,52€ 3.299.520Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.302.960 3.068.525,97€ 570Finanzergebnis 53 146,18€ 3.300.091Ordentliches Ergebnis 3.303.013 3.068.672,15€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 985,07€ 202.304Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 167.357 157.724,30€ 3.502.395Jahresergebnis 3.470.370 3.227.381,52€ 296 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -128.450 -164.581,12-124.102€ Aufwendungen (primär) 409.721 2.221.187,41 586.658€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 281.271 2.056.606,29 462.556€ Erträge (primär) -98.799 -138.136,67-111.298€ Aufwendungen (primär) 1.252.520 1.057.700,76 1.108.361€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.153.721 919.564,09 997.063€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.857.200 92.359,29 1.846.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.857.200 92.359,29 1.846.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 110.876 61.406,64 74.694€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 91.428 96.317,66 92.662€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 202.304 157.724,30 167.357€ Erträge (primär) -5.700 -26.518,44-5.700€ Aufwendungen (primär) 13.599 27.645,99 2.895€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.899 1.127,55-2.805€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.502.395 3.227.381,52 3.470.370€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.195,81 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,55 6,43 6,02 6,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,80 8,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,33 14,33 9,60 Erläuterungen 297 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten 0,00 15,00 0,00ANZ Pressemitteilungen 40,00 40,00 0,00ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) 385.000,00 390.000,00 234.134,00ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 18.295.165,00 16.109.910,00 13.413.717,00€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) 35,00 35,00 26,00ANZ 298 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -30.905,34 0€ Aufwendungen (primär) 129.502 96.071,07 76.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 129.502 65.165,73 76.226€ Erträge (primär) -35.000 -138.136,67-111.298€ Aufwendungen (primär) 1.031.700 1.019.854,21 1.107.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 996.700 881.717,54 996.494€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 93.000 92.359,29 82.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 93.000 92.359,29 82.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 107.784 57.253,56 65.267€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 88.877 88.255,53 90.111€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 196.661 145.509,09 155.377€ Erträge (primär) 0 -3.594,98 0€ Aufwendungen (primär) 3.163 26.346,82 2.448€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.163 22.751,84 2.448€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.419.026 1.207.503,49 1.312.545€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.195,81 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,65 2,43 2,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,77 10,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,60 11,60 9,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2021 ergeben sich folgende Änderungen: Neue Mitgliedschaft IKoMBe e.V. (ÄR März 2020) i.H.v. 64.806 €. 299 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 20.000,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 20.000,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 20.000,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 301 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 302 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.764.160,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 1.764.160,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 3.757,80 3.599€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 3.757,80 3.599€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.764.200 1.767.917,80 1.767.799€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,30 3,27 3,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 303 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende sowie der Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Bioanteil Kitas 60,00 60,00 60,00% Bioanteil Schulen 50,00 50,00 50,00% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 0,00 13,91 0,00% Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 12,00 7,88 12,00% Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) -34,70 0,00 -34,70% Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) -30,00 0,00 -30,00% 304 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -128.450 -133.675,78-124.102€ Aufwendungen (primär) 280.219 340.956,34 510.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 151.769 207.280,56 386.330€ Erträge (primär) -63.799 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 220.821 37.846,55 569€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 157.021 37.846,55 569€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.092 395,28 5.829€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.551 8.062,13 2.551€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.643 8.457,41 8.380€ Erträge (primär) -5.700 -22.923,46-5.700€ Aufwendungen (primär) 10.436 1.299,17 447€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.736 -21.624,29-5.253€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 319.169 231.960,23 390.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,60 0,72 0,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 38,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,38 41,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2021 ergeben sich folgende Änderungen: Reduzierung des Ansatzes im vgl. zu 2020 um 200.000 € für die Erstellung eines Konzeptes zur Klimaneutralen Stadtverwaltung, die Gelder wurden einmalig bereitgestellt und die Erstellung des CO2-Monitorings findet im 2-Jahres Turnus statt, daher weitere Reduzierung um 20.000 €. 305 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -386.933Ordentliche Erträge -516.268 -860.138,31€ 8.342.931Ordentliche Aufwendungen 8.346.411 7.780.749,28€ 7.955.998Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.830.144 6.920.610,97€ 1.672Finanzergebnis 1.805 1.335,66€ 7.957.670Ordentliches Ergebnis 7.831.949 6.921.946,63€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 1.080.751Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 998.537 711.358,62€ 9.038.421Jahresergebnis 8.830.486 7.633.305,25€ 306 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -335.200 -632.331,93-433.700€ Aufwendungen (primär) 925.969 932.155,01 1.082.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 590.769 299.823,08 648.421€ Erträge (primär) -14.574 -188.640,50-45.409€ Aufwendungen (primär) 7.176.213 6.685.960,51 7.017.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.161.639 6.497.320,01 6.971.911€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 229.050 164.350,00 234.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 229.050 164.350,00 234.050€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 603.130 478.913,88 532.650€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 477.621 232.444,74 465.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.080.751 711.358,62 998.537€ Erträge (primär) -37.159 -167.450,00-37.159€ Aufwendungen (primär) 13.371 127.903,54 14.726€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -23.788 -39.546,46-22.433€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.038.421 7.633.305,25 8.830.486€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 15.610,62 10.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,89 16,35 14,23 4,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,18 11,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,66 89,84 74,63 Erläuterungen 307 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 892,00 892,00 892,00Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen 80,00 80,00 78,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 7,00ANZ Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß 90,00 90,00 90,00% Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 80,00% Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 82,00% 308 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 187.586 189.908,54 228.184€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.324 84.043,61 32.523€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 217.909 273.952,15 260.707€ Erträge (primär) 0 -27.358,57 0€ Aufwendungen (primär) 1.726.597 1.456.282,02 1.719.072€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 107.946 129.009,57 94.606€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.834.542 1.557.933,02 1.813.678€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.598 41.756,00 27.898€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 26.598 41.756,00 27.898€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 133.032 114.647,28 126.355€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 62.697 40.373,37 56.052€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.295 21.372,27 66.954€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 262.024 176.392,92 249.361€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.294 3.984,51 2.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.080 1.446,80 615€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.374 5.431,31 3.380€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.343.448 2.055.465,40 2.355.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,38 4,36 3,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,78 20,78 17,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 117.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 18.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 13.500 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 309 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258,10 258,10 258,10Fläche der Naturschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39,00 39,00 39,00Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 100,00 98,00 98,00Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565,00 2.565,00 2.565,00Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00Fläche Bannwald HA Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 5,00ANZ Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur 100,00 100,00 100,00% 310 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -55.000 -93.608,43-55.000€ Aufwendungen (primär) 396.261 246.295,52 489.834€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.488 113.135,62 43.780€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 379.748 265.822,71 478.614€ Erträge (primär) -14.574 -85.724,39-45.409€ Aufwendungen (primär) 2.269.403 1.946.904,98 2.208.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 137.008 173.666,75 127.354€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.391.836 2.034.847,34 2.290.325€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 106.050 164.350,00 111.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -68.541 -104.390,00-69.745€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 37.509 59.960,00 41.305€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 197.623 142.441,80 165.356€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 82.986 57.047,70 80.014€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 84.144 28.600,58 89.922€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 364.753 228.090,08 335.292€ Erträge (primär) -25.000 -167.450,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 2.117 3.793,54 2.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.370 1.947,61 828€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -21.513 -161.708,85-21.413€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.152.333 2.427.011,28 3.124.124€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,89 5,79 4,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,46 13,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,34 27,75 19,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus zweckgebundene Mittel für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept. Weiterhin sind Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Bei der Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. 311 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280,00 280,00 280,00Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 1.272,00 1.142,00 1.142,00Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 836,00 836,00 836,00Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 1.429,00 1.500,00 1.429,00Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 80,00% 312 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -280.200 -538.723,50-378.700€ Aufwendungen (primär) 342.123 495.950,95 364.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -68.811 -197.179,23-76.303€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.888 -239.951,78-90.900€ Erträge (primär) 0 -75.557,54 0€ Aufwendungen (primär) 3.180.213 3.282.773,51 3.089.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -244.954 -302.676,32-221.960€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.935.260 2.904.539,65 2.867.907€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 123.000 0,00 123.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.943 62.634,00 41.847€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 164.943 62.634,00 164.847€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 272.475 221.824,80 240.939€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 331.939 135.023,67 329.821€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -150.439 -49.972,85-156.876€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 453.975 306.875,62 413.884€ Erträge (primär) -12.159 0,00-12.159€ Aufwendungen (primär) 9.960 120.125,49 9.202€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.450 -3.394,41-1.443€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.649 116.731,08-4.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.542.640 3.150.828,57 3.351.338€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 15.610,62 10.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 6,62 6,21 5,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,90 14,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,54 41,31 37,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren niedrigere Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebunden Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für die Sanierung der Altdeponie Buchenbühl sind investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. 313 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Fr. Dr. Günther-Binnberg Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -6.560.265Ordentliche Erträge -6.603.552 -6.587.311,68€ 11.115.742Ordentliche Aufwendungen 10.415.347 9.972.288,17€ 4.555.477Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.811.795 3.384.976,49€ 275Finanzergebnis 385 620,40€ 4.555.752Ordentliches Ergebnis 3.812.180 3.385.596,89€ 3.000Außerordentliches Ergebnis 3.000 -9.930,69€ 1.230.935Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.074.122 1.123.368,08€ 5.789.687Jahresergebnis 4.889.302 4.499.034,28€ 314 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.402.864 -6.417.497,97-6.446.150€ Aufwendungen (primär) 1.310.710 1.054.242,15 1.218.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.092.154 -5.363.255,82-5.227.555€ Erträge (primär) -156.000 -443.650,09-156.000€ Aufwendungen (primär) 8.964.372 8.304.703,35 8.223.851€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.808.372 7.861.053,26 8.067.851€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 819.050 844.192,29 942.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 819.050 844.192,29 942.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 985.770 803.970,12 834.029€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 245.165 319.397,96 240.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.230.935 1.123.368,08 1.074.122€ Erträge (primär) -1.401 -1.401,00-1.402€ Aufwendungen (primär) 24.885 35.077,47 34.086€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 23.484 33.676,47 32.684€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.789.687 4.499.034,28 4.889.302€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 39.000 1.300,07 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,82 9,05 8,39 59,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,40 66,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 140,01 115,91 107,36 Erläuterungen 315 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 1.748,00 674,00 674,19ANZ 316 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.684.714 -4.694.869,67-4.692.700€ Aufwendungen (primär) 265.549 142.368,09 188.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.290.850 3.307.481,97 3.309.352€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.128.316 -1.245.019,61-1.195.178€ Erträge (primär) 0 -60.755,88 0€ Aufwendungen (primär) 3.318.240 2.588.573,02 2.500.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -471.395 -361.810,21-365.177€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.846.846 2.166.006,93 2.135.083€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 340.109 235.901,16 244.431€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 137.752 140.550,46 134.569€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -157.525 -94.348,21-88.775€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 320.336 282.103,41 290.225€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.894 11.160,48 12.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.504 -5.412,28-7.043€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.390 5.748,20 5.769€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.041.255 1.208.838,93 1.235.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 1.300,07 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,82 2,29 2,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 130,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 173,92 174,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,33 35,48 34,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Produktgrundkennzahl „Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner“ wurde neu berechnet. Aus Erfahrung mit der Corona-Pandemie werden jetzt alle erzeugten Meldedaten, auch Änderungsmeldungen erfasst. Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist noch eine zum Planentwurf nicht vorhersehbare Erhöhung zu erwarten, ebenso müssen die angekündigten Bundesmittel zur Stärkung der Gesundheitsämter eingeplant werden. Bei den Mehraufwendungen fallen notwendige Mieten und Nebenkosten für zusätzliche Diensträume ins Gewicht. Sollten 2021 weiter hohe nicht erstattungsfähige Sachaufwendungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, werden sich noch höhere K1-Aufwendungen ergeben. 317 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 6.000,00 6.000,00 4.951,00ANZ 318 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -674.000 -498.327,94-759.000€ Aufwendungen (primär) 471.647 347.288,79 437.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.468.969 -1.477.041,22-1.445.667€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.671.322 -1.628.080,37-1.767.647€ Erträge (primär) -91.000 -232.387,48-91.000€ Aufwendungen (primär) 3.291.809 3.350.396,37 3.224.919€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -25.663 -69.208,99-90.912€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.175.146 3.048.799,90 3.043.007€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 43.412,52 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 43.412,52 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 386.077 327.914,64 336.659€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 135.889 166.936,25 136.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.283 14.073,13 21.565€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 570.249 508.924,02 494.730€ Erträge (primär) -1.401 -1.401,00-1.402€ Aufwendungen (primär) 14.667 14.539,21 16.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.594 1.169,16 2.713€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.860 14.307,37 17.937€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.088.933 1.987.363,44 1.888.027€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 19.000 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,90 3,50 3,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,53 16,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,80 46,70 43,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Neu eingeplant ist das Budget für die Koordinierung der Hebammenversorgung, ein Projekt, das zu 90 % vom Freistaat finanziert wird. Bei diesem Produkt entstehen auch höhere Mietaufwendungen durch den neuen Standort der Schwangerenberatung und die neu anfallende Miete für die Medizinische und Traumafachstelle. 319 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 3.000,00 3.500,00 3.076,00ANZ 320 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -626.700 -660.678,58-577.000€ Aufwendungen (primär) 57.625 46.780,30 63.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -689.361 -692.542,80-707.983€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.258.436 -1.306.441,08-1.221.338€ Erträge (primär) 0 -30.439,45 0€ Aufwendungen (primär) 1.384.748 1.310.719,31 1.324.209€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 209.063 183.584,19 195.132€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.593.811 1.463.864,05 1.519.340€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 130.548 121.459,80 127.040€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -62.797 -30.415,46-62.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.215 33.916,98 27.916€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 115.966 124.961,32 92.159€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.797 7.582,74 2.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 868 1.739,79 1.841€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.664 9.322,53 4.711€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 455.005 291.706,82 394.872€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,85 0,73 0,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 43,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,49 49,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,90 17,75 15,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität weitgehende Kostenerstattung gewährt, diese Erstattung konnte erhöht eingeplant werden. 321 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 66,67 73,53 84,44% 322 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -417.450 -563.621,78-417.450€ Aufwendungen (primär) 515.890 517.804,97 529.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.132.519 -1.137.897,95-1.155.702€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.034.079 -1.183.714,76-1.043.392€ Erträge (primär) -65.000 -120.067,28-65.000€ Aufwendungen (primär) 969.575 1.055.014,65 1.174.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 287.995 247.435,01 260.958€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.192.569 1.182.382,38 1.370.420€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 819.050 800.779,77 842.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 819.050 800.779,77 842.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 129.036 118.694,52 125.898€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 34.321 42.326,71 31.815€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.027 46.358,10 39.294€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 224.384 207.379,33 197.008€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.527 1.795,04 1.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.042 2.503,33 2.489€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.569 4.298,37 4.266€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.204.493 1.011.125,09 1.370.502€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,25 2,54 1,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,93 26,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,98 15,98 12,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „Gesundheitsregion PLUS“ (gefördert vom Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (gefördert von der AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK), welche wegen der Corona-bedingten Unterbrechungen in 2020 verlängert wurden sowie das nicht-drittmittelfinanzierte Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ als Teil der Fachstelle Psychiatrie. 323 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -16.934.920Ordentliche Erträge -17.861.778 -17.094.667,95€ 18.745.123Ordentliche Aufwendungen 18.338.281 16.810.029,27€ 1.810.204Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 476.503 -284.638,68€ 671.449Finanzergebnis 686.266 322.139,77€ 2.481.652Ordentliches Ergebnis 1.162.769 37.501,09€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 6.983,61€ 995.470Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 928.762 908.123,88€ 3.477.122Jahresergebnis 2.091.531 952.608,58€ 324 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -16.905.866 -15.821.647,65-17.834.106€ Aufwendungen (primär) 5.113.746 4.990.207,17 5.417.055€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.792.120 -10.831.440,48-12.417.051€ Erträge (primär) 0 -130.094,09 0€ Aufwendungen (primär) 11.014.868 10.941.190,68 10.849.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.014.868 10.811.096,59 10.849.226€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 9.810,00 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 9.810,00 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.201.842 1.046.595,36 1.135.324€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -206.372 -138.471,48-206.562€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 995.470 908.123,88 928.762€ Erträge (primär) -759.754 -2.317.029,15-816.372€ Aufwendungen (primär) 4.006.658 2.372.047,74 3.534.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.246.904 55.018,59 2.718.594€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.477.122 952.608,58 2.091.531€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 320.000 824.268,40 320.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,50 3,87 1,78 87,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,89 99,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 201,45 201,04 196,67 Erläuterungen 325 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 120,00 120,00 129,00Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 326 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.000 -163.141,96-130.000€ Aufwendungen (primär) 314.000 268.771,48 314.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 184.000 105.629,52 184.000€ Erträge (primär) 0 -5.799,02 0€ Aufwendungen (primär) 283.836 337.402,17 284.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 283.836 331.603,15 284.789€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -190,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -190,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 29.884 25.198,92 27.204€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 29.884 25.323,92 27.204€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 497.720 462.366,59 495.993€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,93 0,92 0,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,71 27,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,53 4,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung 327 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.700,00 4.700,00 4.753,00Bestattungen gesamt ANZ 5.500,00 5.500,00 5.923,00Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.300,00 1.350,00 1.286,00Erdbestattungen ANZ 3.250,00 3.250,00 3.000,00Trauerhallennutzungen ANZ 328 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.638.866 -9.681.748,97-10.917.106€ Aufwendungen (primär) 2.467.324 2.283.897,80 2.517.057€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -417 -62.397,70-4.719€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.171.959 -7.460.248,87-8.404.768€ Erträge (primär) 0 -55.748,28 0€ Aufwendungen (primär) 8.079.952 7.967.196,34 7.947.591€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -42.008 -59.671,70-42.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.037.944 7.851.776,36 7.905.591€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 902.372 779.959,32 847.724€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -243.706 -194.054,74-243.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -77.252 -92.170,12-75.240€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 581.415 493.734,46 528.798€ Erträge (primär) -548.688 -852.473,04-602.472€ Aufwendungen (primär) 3.215.353 1.638.916,35 2.709.066€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -21.339 -1.016,83-21.551€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.645.325 785.426,48 2.085.042€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.092.726 1.670.688,43 2.114.663€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 260.000 795.533,35 260.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,78 3,92 3,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 80,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,87 88,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 152,67 151,87 146,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 329 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 330 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.882.000 -3.561.302,33-4.532.000€ Aufwendungen (primär) 1.541.162 1.436.537,64 1.747.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.188 53.609,93 4.188€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.339.649 -2.071.154,76-2.780.014€ Erträge (primär) 0 -64.319,84 0€ Aufwendungen (primär) 1.997.792 1.989.228,91 1.977.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.005 39.781,13 28.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.025.797 1.964.690,20 2.005.103€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 202.070 177.826,56 195.517€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.082 26.158,78 21.112€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.125 63.296,78 50.785€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 275.277 267.282,12 267.414€ Erträge (primär) -136.000 -1.073.596,09-164.500€ Aufwendungen (primär) 373.644 237.052,82 420.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.306 5.563,45 21.398€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 258.950 -830.979,82 276.898€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 220.375 -670.162,26-230.599€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 60.000 13.015,55 60.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,41 -0,43 -1,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 102,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,86 130,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,68 33,05 33,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 331 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 332 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.255.000 -2.415.454,39-2.255.000€ Aufwendungen (primär) 791.260 1.001.000,25 838.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -771 8.787,77 532€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.464.511 -1.405.666,37-1.416.268€ Erträge (primär) 0 -4.226,95 0€ Aufwendungen (primär) 653.288 647.363,26 639.743€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.003 19.890,57 14.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 667.291 663.026,88 653.743€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 10.000,00 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 10.000,00 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 67.515 63.610,56 64.879€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 16.252 29.299,48 16.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.127 28.873,34 24.456€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 108.894 121.783,38 105.346€ Erträge (primär) -75.066 -390.960,02-49.400€ Aufwendungen (primär) 417.661 496.078,57 405.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33 -4.546,62 153€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 342.628 100.571,93 356.653€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -333.699 -510.284,18-288.526€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 15.719,50 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,62 -0,53 -0,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 125,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 122,13 133,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,52 11,59 11,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 334 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Referat für Schule und Sport G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 336 G.2 Teilergebnishaushalt 338 G.3 Teilfinanzhaushalt 339 G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G.4 .1 Referat für Schule 340 und Sport (Ref. IV) G.4.2 Amt für Allgemein- 382 bildende Schulen (SchA) G.4.3 Amt für Berufliche 404 Schulen (SchB) 335 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Trinkl Organisationseinheiten und Produkte Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 336 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -102.460.679Erträge -117.223.318,77-97.627.823€ 274.311.072Aufwendungen 300.834.141,10 279.656.517€ 171.850.393Jahresergebnis 183.610.822,33 182.028.695€ Investiv: -21.083.000 -15.988.000 -16.775.293,51€ Investitionseinzahlungen 82.469.500 39.440.000 32.981.899,50€ Investitionsauszahlungen 61.386.500 23.452.000 16.206.605,99€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.859,55 1.834,70 1.710,02 Erläuterung 337 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -74.666.177 -76.258.737-74.596.225,90-73.020.716-73.737.838 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -75.162.997 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -215.447 -220.727-315.538,05-203.100-208.100 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -211.222 -4.568.675 -4.773.178-4.112.797,09-3.447.143-4.112.797 5 + Auflösung von Sonderposten -4.351.119 -1.980.078 -2.028.610-2.083.483,10-1.567.504-1.985.858 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.941.252 -22.826.025 -23.381.054-23.687.806,41-19.086.170-22.043.458 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.378.456 0 0-4.834.448,94 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-4.670.530,06 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -104.256.404 -106.662.306-114.300.829,55-97.324.634-102.088.051S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -104.045.045 152.719.135 156.135.261 161.237.225,62 145.205.145 146.007.69611 - Personalaufwendungen 149.303.232 0 0 35.159,58 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 60.390.891 61.785.286 64.536.182,16 68.908.418 62.056.69413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 59.275.373 20.622.322 20.431.320 18.546.502,14 17.392.246 17.915.96414 - Planmäßige Abschreibungen 19.330.900 4.431.216 4.581.064 7.369.817,57 7.149.829 4.136.58815 - Transferaufwendungen 4.281.368 29.897.724 30.406.478 26.028.055,60 21.845.567 24.262.53016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.161.910 268.061.288 273.339.409 277.752.942,67 260.501.205 254.379.472S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 264.352.784 163.804.885 166.677.103 163.452.113,12 163.176.571 152.291.421S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 160.307.739 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 3.966.392,96 4.321.754 4.115.39918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 3.966.392,96 4.321.754 4.115.399S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 163.804.885 166.677.103 167.418.506,08 167.498.325 156.406.820S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 160.307.739 -92.297 -95.295-119.770,49-12.800-86.58919 + Außerordentliche Erträge -89.364 4.100 4.200-198.428,45 4.400 3.96020 - Außerordentliche Aufwendungen 4.019 -88.197 -91.095-318.198,94-8.400-82.629S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -85.344 163.716.688 166.586.009 167.100.307,14 167.489.925 156.324.191S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 160.222.394 0 0-2.802.718,73-290.389-286.03921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 19.313.233,92 14.829.159 15.812.24122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 163.716.688 166.586.009 183.610.822,33 182.028.695 171.850.393S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 160.222.394 338 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -76.258.737-74.666.177-75.162.997-73.020.716-73.737.838 -74.600.832,84 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -220.727-215.447-211.222-203.100-208.100 -315.819,25 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.991.486-1.943.843-1.905.727-1.532.504-1.950.858 -2.137.689,63 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -23.381.054-22.826.025-22.378.456-19.086.170-22.043.458 -23.260.321,59 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -132.419-128.532-124.889-47.800-121.589 41.968,72 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -101.984.423-99.780.025-99.783.290-93.890.290-98.061.843 -100.272.694,59 0 9 - Personalauszahlungen 129.589.559 126.682.257 123.776.883 121.253.748 121.027.805 116.961.356,26 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 35.159,58 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 78.157.851 76.589.467 77.962.957 77.360.418 73.039.284 70.300.880,81 012 - Transferauszahlungen 4.581.064 4.431.216 4.281.368 7.149.829 4.136.588 7.085.301,14 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.687.796 13.361.311 13.100.114 13.064.723 12.909.283 14.015.288,67 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 4.321.754 4.099.883 370,37 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 226.016.270 221.064.251 219.121.322 223.150.471 215.212.843 208.398.356,83 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 124.031.847 121.284.226 119.338.032 129.260.180 117.151.000 108.125.662,24 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -27.320.000-40.658.000-32.736.000-15.988.000-21.083.000 -16.010.244,12 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -765.049,39 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -27.320.000-40.658.000-32.736.000-15.988.000-21.083.000 -16.775.293,51 410.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 50.000 350.000 10.000 0 20.000 2.224,03 286.362.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 173.973.000 77.433.000 104.676.000 29.568.000 61.133.000 26.765.646,10 24.505.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 10.725.000 21.980.000 8.912.000 17.541.500 6.006.468,49 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 5.497.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 100.000 422.000 5.175.000 960.000 3.775.000 207.560,88 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 316.774.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 174.123.000 88.930.000 131.841.000 39.440.000 82.469.500 32.981.899,50 316.774.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 146.803.000 48.272.000 99.105.000 23.452.000 61.386.500 16.206.605,99 374.853.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 288.090.847 192.280.226 236.542.032 163.990.180 188.529.500 124.332.268,23 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 58.079.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 17.256.000 22.724.000 18.099.000 11.278.000 9.992.000 0,00 58.079.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 17.256.000 22.724.000 18.099.000 11.278.000 9.992.000 0,00 58.079.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 17.256.000 22.724.000 18.099.000 11.278.000 9.992.000 0,00 374.853.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 288.090.847 192.280.226 236.542.032 163.990.180 188.529.500 124.332.268,23 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 374.853.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 288.090.847 192.280.226 236.542.032 163.990.180 188.529.500 124.332.268,23 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 374.853.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 288.090.847 192.280.226 236.542.032 163.990.180 188.529.500 124.332.268,23 339 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -10.224.596Ordentliche Erträge -10.212.216 -13.165.217,34€ 97.656.827Ordentliche Aufwendungen 104.558.937 98.528.984,86€ 87.432.231Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 94.346.721 85.363.767,52€ 3.905.658Finanzergebnis 4.132.095 3.701.425,89€ 91.337.890Ordentliches Ergebnis 98.478.816 89.065.193,41€ -79.189Außerordentliches Ergebnis -5.400 -246.681,77€ 3.844.507Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.674.525 5.481.227,99€ 95.103.208Jahresergebnis 102.147.941 94.299.739,63€ 340 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.618.415 -6.504.401,80-6.532.634€ Aufwendungen (primär) 47.288.760 49.740.508,39 52.378.301€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 40.670.344 43.236.106,59 45.845.667€ Erträge (primär) -25.463 -411.860,65 0€ Aufwendungen (primär) 14.795.430 14.218.302,05 14.069.941€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 14.769.967 13.806.441,40 14.069.941€ Erträge (primär) -119.899 -46.110,00-46.110€ Aufwendungen (primär) 4.136.588 6.858.494,87 7.149.829€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.016.689 6.812.384,87 7.103.719€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.717.623 1.384.053,24 1.519.256€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.126.884 4.097.174,75 2.155.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.844.507 5.481.227,99 3.674.525€ Erträge (primär) -3.540.008 -6.614.095,79-3.638.872€ Aufwendungen (primär) 35.341.708 31.577.674,57 35.092.961€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31.801.701 24.963.578,78 31.454.089€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 95.103.208 94.299.739,63 102.147.941€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 191.500 333.519,25 175.500€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 177,76 189,16 175,84 10,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,40 12,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 269,98 246,10 219,49 Erläuterungen 341 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) 156.355.071,00 167.498.325,00 167.418.506,08€ 342 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.890,25-2.500€ Aufwendungen (primär) 42.296 38.928,25 42.986€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 42.296 36.038,00 40.486€ Erträge (primär) 0 -31.716,35 0€ Aufwendungen (primär) 328.052 336.830,97 290.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 328.052 305.114,62 290.177€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.066 18.042,84 19.979€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 28.607 40.698,97 28.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 47.673 58.741,81 48.586€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.653 2.044,13 1.964€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.653 2.044,13 1.964€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 419.674 401.938,56 381.213€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.033,79 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,78 0,71 0,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,75 0,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Rücknahme der einmaligen Ehöhung aus 2020 3.427 EUR für die Anschaffung von Tablets für die Mitglieder der Stufenpersonalvertretung. Erhöhung der Ansätze des örtlichen PR um 2.226 EUR und der Stufenpersonalvetretung um 1.374 EUR an die durchschnittlichen Ist-Kosten der Vorjahre. Weitere Erhöhung um 3.914 EUR durch den Wechsel des Dienstfahrzeugs von Ref. I/II zu Ref.IV und zusätzliche IT-Ausstattung. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 2.684 EUR. 343 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 344 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -532 -5.825,15-532€ Aufwendungen (primär) 2.707.653 1.490.715,50 2.927.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -998.050 -482.439,22-1.112.969€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.709.070 1.002.451,13 1.813.693€ Erträge (primär) 0 -168.407,54 0€ Aufwendungen (primär) 7.476.822 7.099.568,99 7.193.286€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.425.274 -6.882.250,60-7.143.226€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 51.548 48.910,85 50.060€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 858.133 686.033,76 759.587€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -132.392 70.069,54-131.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -666.965 -678.297,24-569.828€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 58.776 77.806,06 58.146€ Erträge (primär) -2.630 -2.630,00-2.739€ Aufwendungen (primär) 3.645.568 354.526,17 3.802.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -44.826 -106.395,32-80.419€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.598.113 245.500,85 3.719.752€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.417.507 1.374.668,89 5.641.651€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 66.104,65 60.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 10,13 10,45 2,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 151,80 143,06 127,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE-Schule & Sport) K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 1 TEUR), Betriebskosten (rd. 4 TEUR) eingeplant. Zudem erfolgte eine Erhöhung der Kosten für Bestreifung und Schließdienst zur Verhinderung von Vandalismus (rd. 110 TEUR). Weiterhin wurden die Mittel für den BU HVE (rd. -238 TEUR) angepasst. Außerdem wurde eine saldoneutrale Verschiebung für die "Sportstätten" von SpS zur HVE Schule und Sport (rd. 243 TEUR) vorgenommen. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.512.423 EUR. 345 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 346 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -144.250 -187.393,68-150.375€ Aufwendungen (primär) 6.647.477 7.159.815,74 6.830.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 215.245 104.625,13 244.145€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.718.473 7.077.047,19 6.924.548€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.658.661 1.559.774,19 1.601.012€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.658.661 1.559.774,19 1.601.012€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.993 18.873,36 17.636€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 438.147 2.139.409,89 443.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 156.819 154.005,01 137.492€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 618.959 2.312.288,26 598.160€ Erträge (primär) -678.781 -1.091.425,84-942.276€ Aufwendungen (primär) 6.340.533 6.908.543,72 8.803.304€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.911 23.970,00 17.245€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.671.664 5.841.087,88 7.878.273€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.664.888 16.787.327,52 16.999.123€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 41.520,60 10.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 27,41 31,48 31,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,00 9,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 347 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 348 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.131 -27.507,43-18.274€ Aufwendungen (primär) 1.154.499 1.135.354,29 1.200.629€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.144 18.519,57 43.042€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.181.512 1.126.366,43 1.225.397€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 291.396 265.048,93 280.406€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 291.396 265.048,93 280.406€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.788 3.025,20 2.814€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 106.359 25.031,84 106.359€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.612 24.697,58 21.577€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 135.759 52.754,62 130.750€ Erträge (primär) -76.578 -248.762,77-76.576€ Aufwendungen (primär) 464.967 1.119.471,99 932.871€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.420 3.101,08 2.880€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 389.809 873.810,30 859.175€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.995.606 2.315.110,28 2.492.859€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 10.585,61 4.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,73 4,62 4,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,55 12,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 349 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 350 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -81.646 -90.206,71-80.806€ Aufwendungen (primär) 5.244.461 5.555.753,89 5.424.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 166.025 82.664,29 186.526€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.328.840 5.548.211,47 5.529.903€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.264.026 1.177.189,18 1.217.665€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.264.026 1.177.189,18 1.217.665€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.837 14.475,36 13.722€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 330.295 285.688,87 335.169€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115.287 114.943,35 100.271€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 464.419 415.107,58 449.163€ Erträge (primär) -499.934 -1.544.404,45-491.511€ Aufwendungen (primär) 3.514.350 5.359.725,37 3.961.547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.397 18.543,25 13.137€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.021.813 3.833.864,17 3.483.173€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.076.228 10.971.502,40 10.677.034€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 10.607,36 10.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 18,83 19,77 20,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,12 15,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 351 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 352 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.786 -25.381,19-20.786€ Aufwendungen (primär) 1.314.769 1.583.084,98 1.359.271€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.460 22.510,99 50.590€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.339.443 1.580.214,78 1.389.075€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 331.395 304.658,31 323.049€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 331.395 304.658,31 323.049€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.984 3.924,12 3.695€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 77.507 101.476,94 100.948€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.658 29.629,52 26.499€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 113.149 135.030,58 131.142€ Erträge (primär) -162.996 -177.843,00-177.846€ Aufwendungen (primär) 814.309 936.057,87 873.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.460 4.787,65 4.346€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 653.773 763.002,52 699.932€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.437.760 2.782.906,19 2.543.198€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 11.140,47 4.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,56 4,71 5,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,87 7,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 353 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 354 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -49.913 -46.302,62-49.570€ Aufwendungen (primär) 4.470.307 4.242.206,00 4.685.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 133.882 63.043,29 147.146€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.554.276 4.258.946,67 4.783.545€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 73.300 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 945.643 888.721,21 903.645€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.018.943 888.721,21 903.645€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 25.103 12.396,36 11.922€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 299.532 342.942,84 298.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.249 83.559,77 70.183€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 406.884 438.898,97 381.087€ Erträge (primär) -594.999 -1.286.125,69-597.695€ Aufwendungen (primär) 4.005.204 4.644.185,19 4.340.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.505 12.936,59 9.742€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.415.710 3.370.996,09 3.752.157€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.395.813 8.957.562,94 9.820.435€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 3.794,41 10.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 17,56 18,19 16,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,16 14,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,50 1,50 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 355 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 356 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -36.016 -56.475,17-35.869€ Aufwendungen (primär) 3.351.728 2.799.268,82 3.471.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.683 57.674,77 135.374€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.434.395 2.800.468,42 3.571.036€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 219.901 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 954.915 895.614,50 915.610€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.174.816 895.614,50 915.610€ Erträge (primär) -37.500 -37.500,00-37.500€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -37.500 -37.500,00-37.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.819 10.970,52 10.466€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 157.843 96.851,37 157.843€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88.874 87.072,95 78.271€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 288.535 194.894,84 246.580€ Erträge (primär) -500.345 -500.345,00-411.616€ Aufwendungen (primär) 6.668.826 4.466.774,47 3.685.826€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.293 13.639,03 8.113€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.172.773 3.980.068,50 3.282.323€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.033.021 7.833.546,26 7.978.050€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.000 7.234,40 7.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 20,62 14,77 14,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,77 7,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 4,50 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 357 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 358 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -306.331 -375.148,15-306.115€ Aufwendungen (primär) 1.347.779 1.512.295,62 1.416.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.169 29.924,14 69.567€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.102.617 1.167.071,61 1.179.760€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 472.978 444.620,99 460.841€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 472.978 444.620,99 460.841€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.509 3.807,96 3.394€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 72.353 48.944,43 72.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.768 44.134,03 41.114€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 122.630 96.886,42 116.860€ Erträge (primär) -207.845 -426.241,89-195.101€ Aufwendungen (primär) 1.821.507 1.585.299,24 1.620.047€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.470 6.223,25 5.104€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.617.132 1.165.280,60 1.430.050€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.315.358 2.873.859,62 3.187.512€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 13.807,70 3.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 6,20 5,90 5,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,48 26,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 359 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -309.165 -338.622,15-312.377€ Aufwendungen (primär) 11.220.175 11.502.209,75 11.455.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 218.443 108.204,49 236.579€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.129.453 11.271.792,09 11.379.421€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 22,48 19€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.506.259 1.346.623,29 1.440.998€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.506.259 1.346.645,77 1.441.016€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 35.440 32.457,96 31.090€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 340.058 450.182,59 340.096€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.698 143.981,75 94.421€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 497.197 626.622,30 465.607€ Erträge (primär) -718.916 -968.069,34-721.026€ Aufwendungen (primär) 4.778.061 4.116.029,43 3.398.427€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.370 25.424,14 19.851€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.069.515 3.173.384,23 2.697.252€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.202.424 16.418.444,39 15.983.296€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 21.062,34 5.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 32,15 29,60 30,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,95 8,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 361 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.087,00 11.393,00 11.265,50Schüler mit Monatsmarken ANZ 486,00 425,00 450,42mit Taxi beförderte Schüler ANZ 855,00 854,00 850,92Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 362 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.248.000 -4.860.690,20-5.131.000€ Aufwendungen (primär) 5.894.673 9.092.762,66 9.615.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 646.673 4.232.072,46 4.484.403€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.748 19.437,00 19.559€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.748 19.437,00 19.559€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 401 408,38 405€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 401 408,38 405€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 663.822 4.251.917,84 4.504.367€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,24 8,34 7,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 89,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,36 53,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (117.000 EUR) erwartet. Durch die Einführung des 365-Euro-Tickets sinken zudem die Kosten für den ÖPNV (3.727.611 EUR) und für Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe (213.473 EUR). Dagegen steigen die Kosten für Taxi- und Bustransporte (151.704 EUR) und die Beförderung zu den SVE (68.650 EUR). 363 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 284,00 100,00 284,00Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 26,00 50,00 27,00bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 364 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -45.000,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.586.220 2.348.929,52 2.398.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.586.220 2.303.929,52 2.398.300€ Erträge (primär) 0 -6.107,25 0€ Aufwendungen (primär) 222.853 231.693,84 221.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 222.853 225.586,59 221.520€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 537.010 3.364.038,45 3.535.518€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 537.010 3.364.038,45 3.535.518€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.798 17.110,56 23.478€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 27.798 17.110,56 23.478€ Erträge (primär) 0 -1.803,45 0€ Aufwendungen (primär) 0 1,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -1.802,45 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.373.881 5.908.862,67 6.178.816€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 6,31 11,44 11,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 2,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.810 EUR. K 3 – Zuwendungen: Entfall des freiwilligen Zuschusses "Erweitertes Schülerticket" an Schüler von 3 Mio. Euro, ob der Einführung des 365-Euro-Tickets. Ansatzerhöhung um 189.730 EUR für die Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern. 365 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. 45,00 25,93 39,88% Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. 55,02 40,82 49,38% Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie 55,21 68,03 35,29% 366 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -124.850 -122.450,74-124.780€ Aufwendungen (primär) 265.154 332.769,75 286.505€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 140.304 210.319,01 161.725€ Erträge (primär) 0 -70.028,40 0€ Aufwendungen (primär) 1.986.782 1.882.088,85 1.873.392€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.986.782 1.812.060,45 1.873.392€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 188.247 157.366,08 164.412€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 149.528 186.705,43 149.571€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 337.775 344.071,51 313.983€ Erträge (primär) -550 -550,00-2.559€ Aufwendungen (primär) 19.323 18.682,94 11.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.773 18.132,94 9.056€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.483.633 2.384.583,91 2.358.156€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.642,20 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,64 4,37 4,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,86 6,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,53 25,14 21,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 367 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Referats für Schule und Sport. Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete Planung, kaufmännische Verwaltung, Controlling (PKC) und Schülerbeförderung (SB). Darüber hinaus sind hier die Stabsstelle "Baukoordination und -Controlling" (BKC) und das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe zugeordnet. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in NürnbergZielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 368 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 314.473 145.238,48 275.784€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 314.473 145.238,48 275.784€ Erträge (primär) 0 -74.607,38 0€ Aufwendungen (primär) 2.709.671 2.624.902,42 2.493.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.709.671 2.550.295,04 2.493.640€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 262.737 193.350,72 217.420€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175.336 228.874,41 176.175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 438.073 422.225,13 393.594€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.385.330 967.926,00 2.671.815€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.385.330 967.926,00 2.671.815€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.847.547 4.085.684,65 5.834.833€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 23.000 60.886,06 37.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 10,93 10,81 7,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,25 37,75 33,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen nach dem Umzug in neue Räumlichkeiten zusätzlich Aufwendungen für Betriebsstrom (10.596 EUR) und die Gebäudereinigung (11.050 EUR) an. Außerdem erhöhte Sachmittelansätze von 24.466 EUR für die Ausstattung mit Sicherheitsschuhen und Dienstkleidung für das zuästzliche Personal der EDV-Gruppe. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 12.652 EUR. 369 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.600 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.602 0,00 0€ Erträge (primär) -421 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.171 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 750 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.352 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,01 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 371 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 410 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 410 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 102 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.601 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 29.703 0,00 0€ Erträge (primär) -26.232 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 76.821 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 50.589 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 80.701 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,15 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 373 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).Zielgruppen: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 290,00 290,00 290,00Sportvereine ANZ 120,00 120,00 123,00Sportvereine förderfähig ANZ 15,00 15,00 20,00Begleitete Projekte ANZ 113.000,00 113.000,00 116.401,00Mitglieder in Vereinen ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 21,94 21,77 22,44% 374 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -42.500 -71.529,62-55.500€ Aufwendungen (primär) 197.918 260.489,54 221.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -35.510 -35.585,13-29.667€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 119.908 153.374,79 135.898€ Erträge (primär) 0 -24.596,19 0€ Aufwendungen (primär) 823.663 911.760,62 863.482€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -316.477 -310.025,14-297.746€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 507.186 577.139,29 565.736€ Erträge (primär) -73.789 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.599.578 3.494.456,42 3.614.311€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.525.789 3.494.456,42 3.614.311€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.244 72.551,16 90.087€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 31.718 48.774,08 32.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40.974 -39.083,91-38.693€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.988 82.241,33 83.736€ Erträge (primär) -6.857 -9.927,49-6.857€ Aufwendungen (primär) 489.063 578.803,42 514.334€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -398 986,05 828€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 481.808 569.861,98 508.305€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.701.678 4.877.073,81 4.907.986€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.803,35 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 8,79 9,09 9,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,20 1,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,94 10,69 11,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Teilbudget: Seit 2016 Mittel in Höhe von 30.000 Euro für "Sport integrativ". Seit 2017 Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die Aktion "Mach mit - bleib fit". Seit 2018 Mittel in Höhe von 30.000 Euro für das Projekt "Seepferdchen". K3 Teilbudget: Seit 2015 Zuschuss "Unterstützung Sportvereine" in Höhe von 190.000 Euro. 120.000 Euro als Zuschuss und 70.000 Euro für Stelle "Vereinsberatung" (StR-Beschluss 29.07.2015). Seit 2019 Investitionszuschuss (konsumtiv/Investiv) in Höhe von 1.100.000 Euro (SpK 23.03.2018; RWA-Beschluss 09.05.2018) Seit 2020 Erhöhung Bäderzuschuss um 8.000 Euro auf 248.000 Euro. Seit 2020 Mittel in Höhe von 20.000 Euro für spezielle Angebote für Senioren und Menschen mit Behinderung. Ab 2021 bei Zuschuss Z421010012 verortet. 375 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen wie z.B. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften oder Radrennen (das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert) werden ggf. gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200,00 200,00 168,00Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 376 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.000 -1.000,00-1.000€ Aufwendungen (primär) 72.180 30.150,41 380.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.665 14.268,12 15.517€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 85.845 43.418,53 394.717€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130.701 145.627,13 142.073€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 130.701 145.627,13 142.073€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 40,08 672€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.473 135,00 3.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.922 18.180,26 18.368€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 24.395 18.355,34 22.978€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 164 557,97 443€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 164 557,97 443€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 241.105 207.958,97 560.210€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,45 1,04 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,26 3,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Teilbudget: Entfall des einmaligen Ansatzes von 300.000 Euro für die Durchführung der Deutschlandtour (Radrennen mit Schlussetappe in Nürnberg). Durchführung findet erst im Jahr 2021 statt, entsprechende Haushaltsmittel sollen aus dem Vorjahr übertragen werden. Ansatz von 60.000 Euro für das verstärkte Engagement für Großsportveranstaltungen (seit 2020 Erhöhung um 50.000 Euro gem. Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2019). 377 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125.822,00 125.822,00 125.822,00Sportplatzfläche QM 244,32 242,43 0,00Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 1,11 1,11 0,00Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 97,46 96,71 0,00Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 0,44 0,44 0,00Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 14,77 16,74 0,00% Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld 100,00 100,00 0,00% Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen 43,39 43,39 0,00% 378 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -141.497 -247.978,74-243.151€ Aufwendungen (primär) 386.627 510.535,19 386.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 16.589,56 14.150€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 245.130 279.146,01 157.977€ Erträge (primär) -25.463 -36.397,54 0€ Aufwendungen (primär) 748.925 1.131.433,88 1.134.424€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 164.398,01 155.673€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 723.462 1.259.434,35 1.290.097€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 101.151 120.190,20 129.324€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.097 31.388,55 41.467€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 17.176,93 20.325€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 108.249 168.755,68 191.116€ Erträge (primär) -58.642 -355.966,87-13.070€ Aufwendungen (primär) 269.624 519.195,25 474.354€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -3.773,69-1.271€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 210.982 159.454,69 460.013€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.287.823 1.866.790,73 2.099.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 82.296,31 25.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,41 3,89 3,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,84 28,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,00 14,00 21,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 379 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.050,00 0,00 0,00Kontingentstunden in der Arena ANZ 380 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -99.798 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 69.960 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.845 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.993 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 205.460 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 185.776 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 391.236 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.921 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.222 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.053 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 37.196 0,00 0€ Erträge (primär) -4.282 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 44.998 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 233 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 40.949 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 460.388 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,86 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,46 3,46 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Produkt 424000 wurde im Rahmen der Umstrukturierung ab 2020 der HVE Schule und Sport zugeordnet. Produkt 424003 wurde beim SportService neu geschaffen, um die verbleibenden Aufgaben abzubilden. 381 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -31.714.753Ordentliche Erträge -30.321.640 -36.855.670,64€ 68.339.436Ordentliche Aufwendungen 67.126.043 81.134.215,02€ 36.624.683Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.804.403 44.278.544,38€ 148.912Finanzergebnis 138.445 190.241,45€ 36.773.594Ordentliches Ergebnis 36.942.848 44.468.785,83€ 110Außerordentliches Ergebnis 500 -37.190,19€ 5.323.351Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 5.030.640 5.163.961,65€ 42.097.055Jahresergebnis 41.973.988 49.595.557,29€ 382 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.949.348 -6.160.653,02-5.166.777€ Aufwendungen (primär) 12.519.628 12.419.895,21 10.880.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.570.280 6.259.242,19 5.714.150€ Erträge (primär) -25.444.444 -25.578.232,90-25.000.000€ Aufwendungen (primär) 53.060.864 61.862.576,18 52.825.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 27.616.420 36.284.343,28 27.825.647€ Erträge (primär) 0 -2.993,70 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.993,70 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.762.064 4.090.231,20 4.463.935€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 561.287 1.073.730,45 566.705€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.323.351 5.163.961,65 5.030.640€ Erträge (primär) -324.361 -5.653.595,97-158.262€ Aufwendungen (primär) 2.911.366 7.544.599,84 3.561.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.587.005 1.891.003,87 3.403.550€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 42.097.055 49.595.557,29 41.973.988€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 211.038,60 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 78,69 77,73 92,48 46,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,08 45,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 664,22 663,25 627,93 Erläuterungen 383 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.829,00 15.831,00 15.971,00Schülerzahl ANZ 748,00 748,00 742,50Klassenzahl ANZ 25,00 25,00 21,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,66 4,07 7,34€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 96,00 88,00 56,95% 384 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -516.808 -639.634,76-406.518€ Aufwendungen (primär) 3.235.041 3.206.835,56 2.710.821€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.763 -489.825,37 302.998€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.785.996 2.077.375,43 2.607.301€ Erträge (primär) 0 -338,05 0€ Aufwendungen (primär) 22 38.616,86 8.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 588.278 809.719,10 807.678€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 588.300 847.997,91 816.409€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.471 19.034,40 19.538€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.639 286.103,61 50.899€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131.202 130.240,82 132.640€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 195.312 435.378,83 203.076€ Erträge (primär) -32.549 -1.471.136,83-39.282€ Aufwendungen (primär) 1.095.048 2.302.287,46 1.656.099€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.377 107.394,27 6.820€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.065.876 938.544,90 1.623.637€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.635.484 4.299.297,07 5.250.424€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 75.834,20 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 8,66 9,72 8,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,16 38,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,00 10,18 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst. Die Ersatzbeschaffung für ca. 290 verschlissene Schulfahrräder der Jugendverkehrsschule (Bestandteil des Lehrplans, daher im schulischen Sachaufwand enthalten) erfordert einen einmaligen Ansatz in Höhe von rund 80.000 Euro. Dazu kommt ein dauerhafter Ansatz in Höhe von 43.500 Euro für Inspektionskosten. 385 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.149,00 7.782,00 8.444,83Schülerzahl ANZ 355,00 382,00 578,33Klassenzahl ANZ 63,00 69,00 76,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 700,00 22,00 22,33Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 7,01 7,16 7,76€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 162,00 119,00 87,67% 386 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -651.204 -631.808,72-469.852€ Aufwendungen (primär) 2.005.216 2.032.634,91 1.715.126€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 155.668 706.243,23 134.503€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.509.680 2.107.069,42 1.379.777€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 253.777 365.803,02 352.176€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 253.777 365.803,02 352.176€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.007 3.341,40 3.986€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.352 113.577,54 15.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.001 63.995,04 62.690€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 81.360 180.913,98 81.676€ Erträge (primär) -44.575 -1.450.943,81-41.712€ Aufwendungen (primär) 424.749 1.089.272,74 413.688€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.457 46.326,94 2.975€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 381.630 -315.344,13 374.952€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.226.447 2.338.442,29 2.188.581€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.036,32 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,16 4,05 4,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,01 66,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 387 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.523,00 2.523,00 2.531,33Schülerzahl ANZ 96,00 96,00 95,67Klassenzahl ANZ 135,00 135,00 132,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 12,00 12,00 10,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 10,00 10,00 9,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,11 11,09€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 149,00 125,00 100,92% 388 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -213.778 -212.558,40-147.549€ Aufwendungen (primär) 899.869 878.122,05 764.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.888 8.975,25 17.992€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 724.979 674.538,90 635.095€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.609 55.102,02 49.215€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 34.609 55.102,02 49.215€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.062 2.626,44 2.485€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.188 47.243,85 6.068€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.917 9.802,44 9.972€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.168 59.672,73 18.525€ Erträge (primär) -71.569 -339.531,71-102€ Aufwendungen (primär) 364.000 797.046,81 380.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 199 6.317,31 416€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 292.629 463.832,41 380.486€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.070.385 1.253.146,06 1.083.321€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,00 2,01 2,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,88 32,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 389 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.510,00 1.510,00 1.509,33Schülerzahl ANZ 58,00 58,00 55,00Klassenzahl ANZ 194,00 194,00 189,67Gastschüler (Einpendler) ANZ 22,00 22,00 21,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,11 13,04€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 143,00 142,00 96,24% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 34,41 34,41 37,20€ 390 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -913.179 -964.177,19-855.313€ Aufwendungen (primär) 278.630 299.433,20 233.444€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.277 5.983,50 19.052€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -602.272 -658.760,49-602.817€ Erträge (primär) -4.135.138 -4.340.895,71-4.135.138€ Aufwendungen (primär) 9.180.928 11.789.857,53 9.126.810€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.073 36.734,68 32.810€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.068.862 7.485.696,50 5.024.482€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 905.101 779.393,16 873.335€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.190 92.655,48 45.955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.963 6.556,32 6.663€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 959.254 878.604,96 925.953€ Erträge (primär) -13.052 -106.590,54-14.104€ Aufwendungen (primär) 149.923 244.608,65 159.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132 4.211,54 277€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 137.003 142.229,65 145.454€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.562.847 7.847.770,62 5.493.072€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.263,77 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 10,40 10,17 14,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,57 42,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,06 119,43 121,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 391 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500,00 6.500,00 6.493,67Schülerzahl ANZ 201,00 201,00 218,83Klassenzahl ANZ 410,00 410,00 405,00Gastschüler (Einpendler) ANZ 7,00 7,00 7,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 23,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,11 9,99€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 118,00 107,00 104,70% 392 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -712.552 -662.468,33-520.214€ Aufwendungen (primär) 2.513.524 2.467.836,22 2.143.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103.703 23.934,00 47.979€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.904.674 1.829.301,89 1.671.540€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 92.290 146.938,72 131.239€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 92.290 146.938,72 131.239€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.938 4.604,16 5.450€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 19.672 23.962,20 20.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.780 26.139,84 26.593€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 49.389 54.706,20 52.315€ Erträge (primär) -66.463 -1.135.229,65-19.674€ Aufwendungen (primär) 333.089 1.517.261,55 318.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 530 16.846,16 1.110€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 267.156 398.878,06 300.415€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.313.509 2.429.824,87 2.155.509€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 30.631,98 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,32 3,99 4,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,90 45,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 393 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.256,00 3.256,00 2.889,00Schülerzahl ANZ 100,00 100,00 86,00Klassenzahl ANZ 430,00 430,00 414,00Gastschüler (Einpendler) ANZ 7,00 7,00 7,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 9,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,11 13,80€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 95,00 90,00 95,03% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 34,04 34,04 48,13€ 394 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.074.692 -1.177.656,82-1.008.588€ Aufwendungen (primär) 562.528 651.693,94 397.160€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.554 11.967,00 38.103€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -447.610 -513.995,88-573.325€ Erträge (primär) -11.735.347 -11.631.997,90-11.735.347€ Aufwendungen (primär) 22.736.084 25.727.966,26 22.662.625€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.145 73.469,36 65.620€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.046.882 14.169.437,72 10.992.898€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.810.717 1.548.571,20 1.666.033€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.596 106.824,68 60.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.926 13.112,64 13.325€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.884.239 1.668.508,52 1.740.354€ Erträge (primär) -2.673 -306.534,55-9.272€ Aufwendungen (primär) 121.454 426.519,26 183.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 265 8.423,08 555€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 119.046 128.407,79 174.293€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.602.558 15.452.358,15 12.334.220€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.275,21 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 23,56 22,84 28,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,87 48,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 262,74 262,09 247,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 395 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.791,00 2.791,00 2.793,33Schülerzahl ANZ 101,00 101,00 114,83Klassenzahl ANZ 160,00 160,00 165,00Gastschüler (Einpendler) ANZ 17,00 17,00 16,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 11,00 11,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,09 4,09 15,89€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 129,00 110,00 142,53% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 2,40 2,76 41,07€ 396 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.574.119 -1.556.644,42-1.491.545€ Aufwendungen (primär) 1.513.887 1.559.290,24 1.421.062€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.517 14.958,71 44.101€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.284 17.604,53-26.383€ Erträge (primär) -9.129.515 -9.549.362,62-9.129.515€ Aufwendungen (primär) 19.027.471 22.228.358,28 18.893.356€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57.682 91.837,05 82.024€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.955.638 12.770.832,71 9.845.865€ Erträge (primär) 0 -2.993,70 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.993,70 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.616.832 1.363.005,00 1.505.328€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 88.803 114.231,25 88.316€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.898 16.380,84 16.649€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.720.533 1.493.617,09 1.610.293€ Erträge (primär) -72.104 -586.166,52-10.095€ Aufwendungen (primär) 114.389 391.844,79 118.049€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 331 10.528,85 693€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.616 -183.792,88 108.647€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.736.072 14.095.267,75 11.538.422€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 20.717,02 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 21,94 21,37 26,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,03 48,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 233,15 233,15 223,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstehen vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen u.a. aufgrund der Belegung (vgl. SchulA vom 19.07.2019 in Verbindung mit 17.07.2020). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 397 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.891,00 1.891,00 1.898,67Schülerzahl ANZ 160,00 160,00 183,25Klassenzahl ANZ 11,00 11,00 11,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 7,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,35 3,72 15,08€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 104,00 63,00 83,82% 398 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -131.605 -131.621,73-105.788€ Aufwendungen (primär) 699.981 778.891,32 599.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.788 20.998,65 42.287€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 606.163 668.268,24 536.101€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 80.745 116.392,44 112.054€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 80.745 116.392,44 112.054€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.361 1.948,80 1.819€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.045 15.397,40 14.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.907 19.606,39 19.785€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 35.314 36.952,59 35.649€ Erträge (primär) -21.086 -255.889,66-23.621€ Aufwendungen (primär) 294.534 551.981,32 312.423€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 460 14.740,21 947€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 273.909 310.831,87 289.750€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 996.131 1.132.445,14 973.554€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.036,23 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,86 1,80 2,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,18 28,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und beinhalten Mittel für schulpsychologische Einstufungstests. 399 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160,00 160,00 106,67Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.170,00 1.168,00 975,00Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.785,00 1.782,00 1.096,00Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.120,00 1.120,00 1.224,00Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 54,00 54,00 55,00Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 900,00 900,00 900,00Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 475,00 472,00 73,00Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 400 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -26.900 -50.802,22-26.900€ Aufwendungen (primär) 690.212 390.299,21 765.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -578.157 -303.234,97-647.014€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 85.155 36.262,02 91.933€ Erträge (primär) -444.444 -55.638,62 0€ Aufwendungen (primär) 2.116.359 2.077.777,25 2.134.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.176.599 -1.695.996,39-1.632.816€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 495.316 326.142,24 501.309€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 395.441 367.228,68 385.483€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 155.723 160.791,09 156.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -275.595 -285.834,33-288.317€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 275.568 242.185,44 253.970€ Erträge (primär) 0 -300,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.751 215.268,83 13.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.751 -214.788,36-13.793€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 180,47 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 856.040 604.770,17 847.213€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 31.169,87 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,60 1,57 1,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,92 1,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,27 38,40 29,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Auf V243100001 ist ein zweckgebundener verstetigter Ansatz in Höhe von 75.000 Euro für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales) enthalten. 401 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,49 9,02 7,62Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 51,47 47,26 17,16Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 84,68 77,96 53,39Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 402 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -134.510 -133.280,43-134.510€ Aufwendungen (primär) 120.739 154.858,56 129.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.771 21.578,13-5.072€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 134 477,96 478€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104.081 112.943,35 108.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 104.215 113.421,31 108.828€ Erträge (primär) -291 -1.272,70-401€ Aufwendungen (primär) 7.429 8.508,43 6.318€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.138 7.235,73 5.917€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 97.583 142.235,17 109.673€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.074,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,18 0,20 0,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 105,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 99,38 82,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant. 403 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -60.148.703Ordentliche Erträge -56.790.778 -64.279.941,57€ 88.383.209Ordentliche Aufwendungen 88.816.225 98.089.742,79€ 28.234.506Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.025.447 33.809.801,22€ 60.829Finanzergebnis 51.214 74.725,62€ 28.295.335Ordentliches Ergebnis 32.076.661 33.884.526,84€ -3.550Außerordentliches Ergebnis -3.500 -34.326,98€ 6.358.345Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 5.833.604 5.865.325,55€ 34.650.130Jahresergebnis 37.906.765 39.715.525,41€ 404 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -21.212.980 -22.014.340,77-18.301.697€ Aufwendungen (primär) 7.740.650 7.432.731,81 8.151.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.472.330 -14.581.608,96-10.150.031€ Erträge (primär) -38.691.294 -41.420.032,26-38.454.072€ Aufwendungen (primär) 78.143.550 86.279.091,88 78.345.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 39.452.256 44.859.059,62 39.891.921€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700.000 776.074,42 700.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 700.000 776.074,42 700.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.053.272 5.261.545,68 5.534.693€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 305.073 603.779,87 298.912€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.358.345 5.865.325,55 5.833.604€ Erträge (primär) -248.429 -1.436.406,10-39.009€ Aufwendungen (primär) 1.860.289 4.233.080,88 1.670.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.611.860 2.796.674,78 1.631.271€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 34.650.130 39.715.525,41 37.906.765€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 350.000 289.314,40 391.500€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,77 70,20 74,06 68,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,91 65,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 925,35 925,35 862,60 Erläuterungen 405 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.056,00 20.056,00 20.044,00Schülerzahl ANZ 834,00 834,00 832,67Klassenzahl ANZ 773,00 773,00 747,00Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 42,00 42,00 41,67Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 10.835,00 10.835,00 10.758,00Auswärtige Schüler ANZ 1.953,98 1.953,98 1.893,85Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 21,37 23,75 25,91€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 63,00 63,00 41,41% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 69,00 77,00 141,87€ 406 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -19.456.304 -20.078.062,58-16.519.554€ Aufwendungen (primär) 4.512.152 4.565.478,33 4.673.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.018 -2.290,96-4.509€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.948.170 -15.514.875,21-11.850.743€ Erträge (primär) -38.691.294 -40.379.198,11-38.454.072€ Aufwendungen (primär) 77.071.263 85.147.901,54 77.221.235€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.512.238 -1.920.056,69-1.724.073€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 36.867.731 42.848.646,74 37.043.090€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400.000 481.038,50 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 400.000 481.038,50 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.912.459 5.156.561,88 5.415.590€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 279.853 567.910,97 272.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -131.319 -156.356,86-130.271€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.060.993 5.568.115,99 5.557.622€ Erträge (primär) -247.667 -1.135.629,74-39.009€ Aufwendungen (primär) 1.511.865 3.689.582,69 1.332.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.148 -35.225,57-4.536€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.261.051 2.518.727,38 1.288.491€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 29.641.605 35.901.653,40 32.438.461€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 341.000 265.249,97 382.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 55,40 60,07 66,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 69,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,78 65,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 908,39 908,39 846,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 407 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.828,00 2.828,00 2.769,67Schülerzahl ANZ 115,00 115,00 113,33Klassenzahl ANZ 1.302,00 1.302,00 1.237,00Auswärtige Schüler ANZ 1.408,37 1.408,37 1.329,05Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 16,84 18,71 6,25€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 84,00 84,00 84,97% 408 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -993.815 -1.240.758,25-1.039.043€ Aufwendungen (primär) 3.130.059 2.766.435,40 3.370.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.018 2.290,96 4.509€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.140.262 1.527.968,11 2.336.032€ Erträge (primär) 0 -1.017.839,69 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.512.238 1.920.056,69 1.724.073€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.512.238 902.217,00 1.724.073€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 300.000 295.035,92 300.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 300.000 295.035,92 300.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.735 7.806,72 7.326€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.721 11.057,50 8.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131.319 156.356,86 130.271€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 148.775 175.221,08 146.319€ Erträge (primär) 0 -297.659,42 0€ Aufwendungen (primär) 342.303 534.591,86 329.812€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.148 35.225,57 4.536€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 345.451 272.158,01 334.348€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.446.725 3.172.600,12 4.840.772€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.000 19.287,89 9.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 8,31 8,96 5,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,96 70,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.469,00 1.453,00 1.462,00SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 516,00 513,00 515,00SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 199,00 202,00 206,00SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 77,00 72,00 77,00SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 133,00 128,00 125,00SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 27,00 28,00 18,00SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 5,00 5,00 3,00SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 31,00 41,00 40,00SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 410 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -762.861 -695.519,94-743.100€ Aufwendungen (primär) 98.439 100.818,08 107.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -664.422 -594.701,86-635.320€ Erträge (primär) 0 -22.994,46 0€ Aufwendungen (primär) 1.072.287 1.131.190,34 1.124.758€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.072.287 1.108.195,88 1.124.758€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 132.078 97.177,08 111.776€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 16.499 24.811,40 17.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 148.577 121.988,48 129.663€ Erträge (primär) -762 -3.116,94 0€ Aufwendungen (primär) 6.121 8.906,33 8.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.359 5.789,39 8.432€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 561.800 641.271,89 627.533€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.776,54 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,05 1,16 1,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,88 57,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,96 16,96 15,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 411 412 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 414 H.2 Teilergebnishaushalt 416 H.3 Teilfinanzhaushalt 417 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 418 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 430 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 470 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 482 und Familien - Jugendamt (J) 413 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Ries Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 414 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -390.161.668Erträge -393.616.672,79-395.822.683€ 768.076.270Aufwendungen 744.128.054,06 746.793.328€ 377.914.602Jahresergebnis 350.511.381,27 350.970.645€ Investiv: -15.337.000 -13.001.000 -10.827.637,50€ Investitionseinzahlungen 23.600.300 19.848.730 28.521.594,69€ Investitionsauszahlungen 8.263.300 6.847.730 17.693.957,19€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.577,97 2.529,70 2.270,81 Erläuterung 415 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -132.588.276 -136.543.767-99.412.231,77-98.967.855-124.936.606 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -128.679.570 -6.285.347 -6.497.894-6.162.722,26-5.586.292-5.867.438 3 + Sonstige Transfererträge -6.072.799 -33.258.143 -34.073.294-32.793.783,00-30.396.966-32.124.158 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.606.020 -4.862.986 -5.080.662-5.236.645,67-4.146.819-4.377.519 5 + Auflösung von Sonderposten -4.631.415 -1.293.583 -1.325.289-2.860.392,54-1.025.283-1.249.475 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.268.218 -246.551.212 -254.775.713-239.386.044,94-254.632.460-221.034.032 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -238.474.265 -104 -106-906.928,35-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -102 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -424.839.649 -438.296.724-386.758.748,53-394.755.776-389.589.328S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -411.732.388 156.904.189 161.849.423 144.457.235,58 146.893.360 147.154.83611 - Personalaufwendungen 151.959.791 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 36.263.657 37.122.768 39.814.723,18 35.072.094 35.540.50213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 35.552.588 10.224.608 10.114.131 13.373.805,02 9.102.848 9.508.67014 - Planmäßige Abschreibungen 9.967.691 568.580.698 587.808.071 498.040.045,75 510.284.198 530.776.16415 - Transferaufwendungen 549.353.334 18.279.949 18.727.655 22.755.686,50 20.443.328 17.773.25216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.921.756 790.253.101 815.622.047 718.441.496,03 721.795.827 740.753.424S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 764.755.159 365.413.452 377.325.323 331.682.747,50 327.040.052 351.164.096S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 353.022.771 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 114 114 1.273.408,28 413.093 374.84118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 114 114 114 1.273.408,28 413.093 374.841S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 114 365.413.566 377.325.437 332.956.155,78 327.453.145 351.538.938S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 353.022.885 -4.452 -4.561-463.994,54-2.600-4.30019 + Außerordentliche Erträge -4.365 11.554 11.837 177.438,16 8.200 11.16020 - Außerordentliche Aufwendungen 11.327 7.102 7.276-286.556,38 5.600 6.860S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 6.963 365.420.668 377.332.713 332.669.599,40 327.458.745 351.545.798S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 353.029.848 0 0-6.393.929,72-1.064.307-568.04021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 24.235.711,59 24.576.207 26.936.84422 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 365.420.668 377.332.713 350.511.381,27 350.970.645 377.914.602S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 353.029.848 416 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -136.542.229-132.586.775-128.678.098-98.966.405-124.935.156 -99.380.536,48 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.497.894-6.285.347-6.072.799-5.586.292-5.867.438 -5.845.896,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -34.073.294-33.258.143-32.606.020-30.396.966-32.124.158 -31.746.954,17 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.325.289-1.293.583-1.268.218-1.025.283-1.249.475 -2.797.765,31 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -254.775.713-246.551.212-238.474.265-254.632.460-221.034.032 -241.146.112,91 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -4.667-4.556-4.466-2.700-4.400 -829.935,45 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -433.219.085-419.979.614-407.103.866-390.610.106-385.214.659 -381.747.200,32 0 9 - Personalauszahlungen 158.698.080 153.810.801 148.927.055 144.217.444 144.244.758 139.710.203,39 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 37.122.768 36.263.657 35.552.588 35.153.094 35.540.502 40.018.111,47 012 - Transferauszahlungen 587.808.071 568.580.698 549.353.334 510.284.198 530.776.164 491.105.146,88 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 18.174.757 17.740.277 17.392.670 19.712.696 17.191.362 21.571.247,35 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 114 114 114 413.093 374.841 156,18 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 801.803.790 776.395.547 751.225.760 709.780.526 728.127.627 692.404.865,27 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 368.584.705 356.415.933 344.121.894 319.170.420 342.912.968 310.657.664,95 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.459.000-5.310.000-10.632.000-12.900.000-15.236.000 -10.536.220,24 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -191.417,26 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000-101.000-101.000-101.000-101.000 -100.000,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -2.560.000-5.411.000-10.733.000-13.001.000-15.337.000 -10.827.637,50 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 5.170.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 2.670.000 2.700.000 800.000 1.179.000 720.000 16.832.202,77 600.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 200.000 200.000 200.000 523.200 585.300 1.762.493,79 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 21.286.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.413.000 5.809.000 14.064.000 18.146.530 22.295.000 9.926.898,13 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 27.056.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 4.283.000 8.709.000 15.064.000 19.848.730 23.600.300 28.521.594,69 27.056.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.723.000 3.298.000 4.331.000 6.847.730 8.263.300 17.693.957,19 27.056.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 370.307.705 359.713.933 348.452.894 326.018.150 351.176.268 328.351.622,14 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 27.056.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 370.307.705 359.713.933 348.452.894 326.018.150 351.176.268 328.351.622,14 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 27.056.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 370.307.705 359.713.933 348.452.894 326.018.150 351.176.268 328.351.622,14 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 27.056.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 370.307.705 359.713.933 348.452.894 326.018.150 351.176.268 328.351.622,14 417 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -625.719Ordentliche Erträge -268.719 -1.622.311,97€ 10.457.474Ordentliche Aufwendungen 10.212.655 11.267.668,19€ 9.831.755Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.943.936 9.645.356,22€ 39.751Finanzergebnis 43.832 139.120,72€ 9.871.507Ordentliches Ergebnis 9.987.769 9.784.476,94€ 90Außerordentliches Ergebnis 100 -1.239,34€ 596.176Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 581.884 634.210,68€ 10.467.772Jahresergebnis 10.569.752 10.417.448,28€ 418 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -546.384 -1.150.861,52-189.384€ Aufwendungen (primär) 2.142.058 2.969.843,24 2.476.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.595.674 1.818.981,72 2.286.636€ Erträge (primär) -25.563 -140.780,52-25.563€ Aufwendungen (primär) 4.083.144 4.212.413,05 4.063.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.057.581 4.071.632,53 4.037.770€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.914.573 3.270.776,38 3.414.057€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.914.573 3.270.776,38 3.414.057€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 386.581 301.704,12 372.283€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 209.595 332.506,56 209.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 596.176 634.210,68 581.884€ Erträge (primär) -53.772 -402.542,52-53.772€ Aufwendungen (primär) 357.541 1.024.389,49 303.178€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 303.769 621.846,97 249.406€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.467.772 10.417.448,28 10.569.752€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.497,78 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,57 19,57 19,42 5,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,62 14,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 59,67 54,17 50,72 Erläuterungen 419 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378.014.543,00 363.331.010,00 357.907.863,53Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 0,00 74.377.552,00 52.857.026,95Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € -148.310.780,00 22.898.190,00 21.369.128,48Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG 53.196,00 53.578,50 52.147,33ANZ Leistungsberechtigte SGB II - gesamt 40.241,00 40.521,00 39.500,33ANZ Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner 93,42 93,95 92,06ANZ Fallzahlen HzE 1.680,00 1.600,00 1.564,92ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 351.538.938,00 327.453.145,00 332.956.155,78€ Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen 357,00 350,00 344,00ANZ Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 148.310.780,00 58.617.994,00 57.421.434,98€ Versorgungsgrad Krippenplätze 30,10 31,59 29,11% Krippenplätze 4.726,00 4.802,00 4.610,08ANZ Versorgungsgrad Kindergartenplätze 92,97 93,13 91,18% Kindergartenplätze 16.176,00 15.645,00 15.109,08ANZ Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 54,57 53,57 51,36% Hortplätze 9.059,00 8.785,00 8.161,50ANZ Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 148.310.780,00 135.804.904,00 131.669.885,58€ 420 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.000 -947.716,78-41.000€ Aufwendungen (primär) 412.537 1.059.765,25 745.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 371.537 112.048,47 704.927€ Erträge (primär) -25.563 -109.545,84-25.563€ Aufwendungen (primär) 2.257.227 2.493.568,32 2.329.434€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.231.664 2.384.022,48 2.303.871€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.760.194 2.265.493,41 2.249.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.760.194 2.265.493,41 2.249.957€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 215.278 153.423,48 211.532€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.337 133.339,33 107.223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 322.615 286.762,81 318.755€ Erträge (primär) -37.047 -337.469,52-37.047€ Aufwendungen (primär) 125.280 692.654,27 127.739€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 88.233 355.184,75 90.692€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.774.244 5.403.511,92 5.668.202€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.886,44 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 10,79 10,50 10,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,90 20,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,20 30,20 27,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 0,00 0,00 0,00ANZ Teilnehmer intern 0,00 0,00 0,00ANZ Teilnehmer extern 0,00 0,00 0,00ANZ 422 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -62.131,38-13.134€ Aufwendungen (primär) 164.950 191.469,86 170.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 151.816 129.338,48 157.066€ Erträge (primär) 0 -6.687,53 0€ Aufwendungen (primär) 426.057 420.892,49 466.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 426.057 414.204,96 466.789€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.628 32.094,36 40.656€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -60.998 68.608,22-60.878€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -18.369 100.702,58-20.221€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.013 1.100,84 1.016€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.013 1.100,84 1.016€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 560.517 645.346,86 604.649€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,05 1,12 1,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,06 10,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 6,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 424 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.269.140,11 1.105.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 1.269.140,11 1.105.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.150 2.354,64 2.255€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.150 2.354,64 2.255€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 114.301,79 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 114.301,79 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.108.550 1.385.796,54 1.107.655€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,07 2,05 2,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 138.500,00 138.000,00 137.857,50Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 26,89 26,59 26,58Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle 7.000,00 6.900,00 8.795,00ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) 19,00 18,00 16,00ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 160,00 145,00 155,50ANZ 426 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -492.250 -141.013,36-135.250€ Aufwendungen (primär) 459.171 449.468,02 454.493€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -33.079 308.454,66 319.243€ Erträge (primär) 0 -24.547,15 0€ Aufwendungen (primär) 1.399.860 1.297.952,24 1.267.111€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.399.860 1.273.405,09 1.267.111€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 991.679 853.702,14 985.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 991.679 853.702,14 985.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 125.060 113.392,56 117.472€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.255 130.559,01 163.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 288.316 243.951,57 280.727€ Erträge (primär) -16.725 -65.073,00-16.725€ Aufwendungen (primär) 231.247 216.332,59 174.423€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 214.522 151.259,59 157.698€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.861.298 2.830.773,05 3.010.579€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.611,34 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,35 5,58 5,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,27 7,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,47 17,97 17,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 427 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 0,00 0,00 0,00ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 0,00 0,00 0,00€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 0,00 0,00 0,00€ 428 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 162.700 151.580,83 178.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 162.700 151.580,83 178.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 464 439,08 367€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 464 439,08 367€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 163.164 152.019,91 178.667€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,30 0,33 0,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 429 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -125.035.137Ordentliche Erträge -140.220.630 -154.678.525,19€ 166.788.654Ordentliche Aufwendungen 183.296.792 187.159.316,41€ 41.753.517Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.076.162 32.480.791,22€ 101.241Finanzergebnis 119.822 131.264,20€ 41.854.759Ordentliches Ergebnis 43.195.984 32.612.055,42€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -161.840,76€ 2.900.813Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.645.272 2.476.473,90€ 44.755.572Jahresergebnis 45.841.256 34.926.688,56€ 430 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.876.047 -1.901.648,67-1.877.354€ Aufwendungen (primär) 3.180.619 3.286.442,32 3.390.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.304.572 1.384.793,65 1.513.499€ Erträge (primär) 0 -382.649,33 0€ Aufwendungen (primär) 17.431.388 18.049.857,70 17.533.106€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.431.388 17.667.208,37 17.533.106€ Erträge (primär) -123.136.522 -152.564.847,37-138.320.800€ Aufwendungen (primär) 145.280.744 164.260.336,67 161.441.763€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 22.144.222 11.695.489,30 23.120.963€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.870.834 1.841.317,92 1.911.878€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.029.979 635.155,98 733.394€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.900.813 2.476.473,90 2.645.272€ Erträge (primär) -22.567 -490.170,13-22.476€ Aufwendungen (primär) 997.145 2.192.893,47 1.050.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 974.577 1.702.723,34 1.028.416€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 44.755.572 34.926.688,56 45.841.256€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.000 40.809,89 1.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 83,66 84,89 65,13 74,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,45 82,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 283,52 282,38 266,12 Erläuterungen 431 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 800,00 900,00 754,00Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 150,00 180,00 151,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 320,00 320,00 284,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 330,00 400,00 319,00Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,49 1,67 1,41ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 601,00 583,50 544,67€ 432 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -720.000 -842.937,30-810.000€ Aufwendungen (primär) 5.815.000 5.205.911,11 6.345.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.095.000 4.362.973,81 5.535.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.095.000 4.362.973,81 5.535.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 9,52 10,25 8,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,77 16,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 440 T€ reduziert. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2021 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 433 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerische Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 434 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.900 -574.369,11-1.300€ Aufwendungen (primär) 2.500 515.061,57 5.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 600 -59.307,54 4.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 600 -59.307,54 4.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,01 -0,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,03 111,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seidem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2021 wurden entsprechend reduziert. Hier fallen in 2021 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 435 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 502,00 558,00 556,00Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 75,70 75,00 75,20durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 0,93 1,03 1,04ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.035,60 1.152,40 1.193,72€ 436 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.268.000 -5.927.145,88-4.418.000€ Aufwendungen (primär) 7.166.500 8.383.530,04 7.946.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.898.500 2.456.384,16 3.528.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.898.500 2.456.384,16 3.528.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,42 6,53 4,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 59,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,60 70,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerrungen durch das Bayerische Teilhabegesetz werden sich die Aufwendungen nochmals deutlich reduzieren. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 437 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000,00 50.000,00 52.528,00Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 200,00 155,00 201,00Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 320,00 280,00 280,00ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 2.260,00 2.548,00 2.177,00€ 438 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 437,80 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 437,80 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -90.000 -120.168,37-130.000€ Aufwendungen (primär) 5.012.000 4.682.627,58 4.835.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.922.000 4.562.459,21 4.705.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 0,00 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 0,00 25€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.922.025 4.562.897,01 4.705.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 9,20 8,71 8,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,69 2,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2021 um 200 T€ erhöht. Der Planansatz 2021 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2019 um rund 17 TEuro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 439 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2021: 65 Jahre und 10 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 15 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.939,00 8.869,00 8.220,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 6.859,00 6.746,00 6.221,00Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.080,00 2.123,00 1.999,00Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 16,60 16,43 15,34ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 570,29 580,54 548,46€ 440 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -59.915.000 -53.966.168,19-60.315.000€ Aufwendungen (primär) 59.915.000 53.912.670,23 60.315.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -53.497,96 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -53.497,96 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2021 werden um 1 Mio € erhöht. Die Fallkosten steigen jährlich um ca. 2 Prozent, was u.a. auf Regelsatzerhöhung und steigende Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 441 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.400,00 3.500,00 3.444,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 630,00 600,00 627,00Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.770,00 2.900,00 2.817,00Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 6,32 6,49 6,43ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.259,80 1.535,71 1.689,91€ 442 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 19.774,63 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 19.774,63 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -51.400.000 -79.822.812,81-64.500.000€ Aufwendungen (primär) 51.400.000 74.200.666,70 64.500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -5.622.146,11 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 10.405,70 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 10.405,70 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 849.441,26 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 849.441,26 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -4.742.524,52 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -8,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 106,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2021 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2019. Es wird mit einem weiteren Rückgang der Fallzahlen im Jahresdurchschnitt für 2021 gerechnet. Seit 2017 wurden immer mehr Flüchtlinge anerkannt und fielen in den SGB II Leistungsbezug. Durch die laufende Abmietung nicht mehr benötigter Gemeinschaftsunterkünfte konnten die Kosten der Unterkunft nochmals reduziert werden. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 443 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.050,00 1.000,00 972,00Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.100,00 950,00 950,00Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 850,00 850,00 815,00Kündigungen ANZ 650,00 700,00 634,00Klagen ANZ 500,00 500,00 473,00Zwangsräumungen ANZ 25,00 50,00 61,00Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 1.683,00 2.217,00 2.524,00Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 3,99 3,61 3,59ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 76,47 82,35 77,79% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 58,82 58,82 58,04% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 55,20 60,79 64,88% 444 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -214.644 -236.284,00-214.644€ Aufwendungen (primär) 126.189 147.179,07 118.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 71.763 85.460,16 71.620€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -16.692 -3.644,77-24.957€ Erträge (primär) 0 -25.315,40 0€ Aufwendungen (primär) 1.750.678 1.682.304,07 1.798.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -626.668 -590.360,17-645.893€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.124.010 1.066.628,50 1.152.253€ Erträge (primär) -5.059.922 -9.424.945,65-6.400.000€ Aufwendungen (primär) 8.901.544 11.735.447,57 10.515.022€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.000 -4.197,32-4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.837.622 2.306.304,60 4.111.022€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 175.038 182.875,20 184.969€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.314 11.615,25-3.314€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -54.849 -63.157,55-59.872€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 110.875 131.332,90 121.783€ Erträge (primär) -1.561 -308.046,07-1.564€ Aufwendungen (primär) 237.892 352.225,98 245.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 608 598,28 647€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 236.939 44.778,19 244.796€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.292.753 3.545.399,42 5.604.898€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.074,69 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 9,89 10,38 6,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 47,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,19 70,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,85 28,87 29,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung In dem Produkt enthalten sind neben dem Betrieb der stadteigenen und angemieteten Obdachlosenunterkünfte aktuell u.a. Übergangswohnen Geflüchtete, Städtische Gemeinschaftsunterkünfte (soweit im Rahmen der Gebührenordnung) sowie erweitere Notschlafstellen für Wohnungslose, da im Rahmen der Corona-Pandemie höhere Hygienemaßstäbe angesetzt wurden. 445 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 371,00 282,00 279,14€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 855,00 799,00 1.010,22€ 446 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 689.650 691.471,48 628.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 689.650 691.471,48 628.041€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.966 1.481,16 1.200€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.966 1.481,16 1.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 691.616 692.952,64 629.241€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,29 1,17 1,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 447 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 83,00 87,00 87,00Betten - gesamt ANZ 26.400,00 27.900,00 27.259,00Übernachtungen - gesamt ANZ 530,00 680,00 492,00Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 69,00 71,00 61,00% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 73,00 82,00 65,00% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 96,00 96,00 100,00% 448 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -19.300 -24.078,90-19.800€ Aufwendungen (primär) 346.834 354.060,40 359.592€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 -1.428,46-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 316.034 328.553,04 328.292€ Erträge (primär) 0 -6.722,72 0€ Aufwendungen (primär) 1.284.143 1.530.999,49 1.304.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.461 173.847,91 175.921€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.460.604 1.698.124,68 1.480.871€ Erträge (primär) -1.655.000 -1.510.291,69-1.675.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.655.000 -1.510.291,69-1.675.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 170.322 151.712,52 161.125€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 44.659 43.520,83 44.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.391 51.717,16 54.766€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 269.372 246.950,51 260.814€ Erträge (primär) -17.566 -150.235,24-17.710€ Aufwendungen (primär) 594.923 591.947,52 581.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.452 1.600,53 1.545€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 578.809 443.312,81 565.025€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 969.819 1.206.649,35 960.002€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,81 1,78 2,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,26 68,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,37 21,37 20,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 449 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 327,00 326,00 332,00Öffnungstage ANZ 7.000,00 7.000,00 7.086,00Belegungen der Räume des NHG ANZ 22,00 22,00 22,00Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 21,40 21,50 21,30ANZ 450 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -53.250 -54.191,61-53.200€ Aufwendungen (primär) 38.750 175.762,82 185.363€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.450 -427,60-3.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -17.950 121.143,61 128.713€ Erträge (primär) 0 -3.875,83 0€ Aufwendungen (primär) 426.343 474.046,12 433.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.364 52.638,38 53.211€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 479.707 522.808,67 486.403€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 21.351,69 27.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 21.351,69 27.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.287 42.435,00 45.201€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 243.096 13.776,86 6.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.456 15.735,14 16.657€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 308.839 71.947,00 67.899€ Erträge (primär) -147 -147,00-146€ Aufwendungen (primär) 3.898 82.233,28 36.677€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 437 483,95 465€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.188 82.570,23 36.995€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 801.785 819.821,20 747.010€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 1.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,50 1,38 1,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,82 7,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,15 7,15 8,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 451 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5,00 7,00 5,00Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 575,00 625,00 573,39€ 452 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -26.500 -34.506,23-51.500€ Aufwendungen (primär) 34.500 42.431,22 64.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.000 7.924,99 12.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23 36,84 25€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 23 36,84 25€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.023 7.961,83 12.525€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,01 0,02 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,47 81,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze werden wie bereits in den letzten Jahren weiter reduziert. Die Planung der Haushaltsansätze 2021 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden nochmals um 30T Euro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 453 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner 3.868,00 3.512,00 3.446,75€ 454 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -258.218,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.991.750 2.106.702,00 1.913.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.991.750 1.848.484,00 1.913.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.469 3.624,84 3.816€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.469 3.624,84 3.816€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.997.219 1.852.108,84 1.917.716€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,73 3,55 3,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 12,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 455 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.200,00 3.200,00 3.196,00Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.600,00 3.550,00 3.565,00Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 550,00 600,00 557,00Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 56,25 57,81 54,51% 456 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.500 -5.805,93-5.500€ Aufwendungen (primär) 31.345 32.135,40 32.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.600 -572,23-4.600€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.245 25.757,24 22.350€ Erträge (primär) 0 -15.913,10 0€ Aufwendungen (primär) 700.101 834.309,34 698.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.159 69.055,15 69.934€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 770.261 887.451,39 768.908€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 261.600 253.680,00 259.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 261.600 253.680,00 259.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.705 62.471,16 78.998€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.574 42.924,25 28.802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.618 20.466,97 21.679€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 134.897 125.862,38 129.478€ Erträge (primär) -124 -124,00-123€ Aufwendungen (primär) 520 1.333,12 766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 579 636,42 616€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 975 1.845,54 1.260€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.188.978 1.294.596,55 1.180.996€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,22 2,19 2,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,57 0,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,22 11,72 12,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 457 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.250,00 3.100,00 3.547,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 5.300,00 4.000,00 4.412,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 55,20 45,60 55,50% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 68,80 58,80 69,10% 458 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -14.084,47 0€ Aufwendungen (primär) 3.457.000 2.031.508,50 3.457.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.457.000 2.017.424,03 3.457.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.852 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.852 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.466.852 2.017.424,03 3.457.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 6,48 6,40 3,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 werden ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote, der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2019 (Starke-Familien-Gesetz) und der Wohngeldreform zum 01.01.2020 und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2019/2018 übernommen. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 459 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 1,00 0,00Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 3,00 3,00 3,00Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 800,00 800,00 796,00Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 26,70 26,70 27,70% 460 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -200 -69.199,67-20.000€ Aufwendungen (primär) 510.300 423.473,09 538.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 510.100 354.273,42 518.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.454 722,28 710€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 150,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.454 872,28 710€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 511.554 355.145,70 518.710€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,96 0,96 0,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,72 16,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2021 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2019 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 461 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16.300,00 16.300,00 11.280,00Anzahl der Antragstellungen ANZ 16.500.000,00 16.500.000,00 11.230.420,00Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 21.000,00 21.000,00 13.688,00Anzahl der Entscheidungen ANZ 50,00 50,00 16,00Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 16.000,00 16.000,00 11.624,00Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,24 0,24 0,12% 462 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.353 -44.727,96-33.210€ Aufwendungen (primär) 684.563 655.723,26 691.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -258.670 -236.496,61-255.835€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 392.540 374.498,69 402.566€ Erträge (primär) 0 -41.093,29 0€ Aufwendungen (primär) 1.878.725 1.739.354,05 1.888.753€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.240 62.529,77 44.959€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.942.965 1.760.790,53 1.933.712€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 224.051 168.871,20 164.245€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.856 86.234,44 63.976€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.045 16.153,76 30.282€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 318.953 271.259,40 258.503€ Erträge (primär) -2.013 -2.013,44-1.778€ Aufwendungen (primär) 4.607 27.449,23 4.846€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.257 -6.710,32 1.534€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.851 18.725,47 4.602€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.658.309 2.425.274,09 2.599.384€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.734,95 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,97 4,81 4,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,35 2,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,72 31,33 25,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 53.380,00 53.790,00 50.037,00Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 56.700,00 51.000,00 49.344,00Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 3,00 4,00 4,00Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 71,00 67,00 73,10% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 13.000,00 13.000,00 12.676,00ANZ 464 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -51.100 -55.806,18-51.100€ Aufwendungen (primär) 220.010 253.442,92 350.562€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 -1.517,36-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 157.410 196.119,38 287.962€ Erträge (primär) 0 -75.931,19 0€ Aufwendungen (primär) 1.517.717 1.663.075,59 1.528.926€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 133.929 125.445,45 132.483€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.651.646 1.712.589,85 1.661.409€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 45.200 41.200,00 41.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 45.200 41.200,00 41.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 157.786 139.908,12 149.940€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.262 125.821,98 99.327€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.523 29.720,99 32.024€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 230.571 295.451,09 281.291€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.779 4.517,13 3.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.307 1.221,13 1.399€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.086 5.738,26 4.655€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.088.912 2.251.098,58 2.276.517€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.775,36 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,90 4,22 4,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,66 2,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,48 22,93 21,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 76.787.100,00 79.230.000,00 73.025.586,00Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 51.400.000,00 47.500.000,00 74.200.667,00Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 10.508.500,00 9.713.500,00 6.976.807,00Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.144.834,00 1.131.825,00 1.314.872,00€ 466 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.478.900 -1.453.829,76-1.478.900€ Aufwendungen (primär) 1.709.061 1.623.798,06 1.625.837€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.563 -78.458,78-16.420€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 213.598 91.509,52 130.517€ Erträge (primär) 0 -188.004,06 0€ Aufwendungen (primär) 8.893.330 9.100.405,10 8.885.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -151.020 -165.213,69-127.724€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.742.310 8.747.187,35 8.757.433€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 51.200 12.603,89 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.000 4.197,32 4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 55.200 16.801,21 55.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 889.009 996.702,00 1.014.273€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 605.940 282.642,17 473.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -183.622 -149.231,23-165.934€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.311.327 1.130.112,94 1.322.072€ Erträge (primär) -1.156 -29.604,38-1.155€ Aufwendungen (primär) 151.538 282.132,76 176.858€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.341 -7.662,40-7.824€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 143.041 244.865,98 167.879€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.465.476 10.230.477,00 10.433.101€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 9.224,89 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 19,56 19,32 19,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,78 13,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 142,33 142,33 131,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.300,00 17.500,00 18.133,00Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 7.800,00 8.200,00 7.727,00Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.080,00 1.080,00 1.049,00Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 98,70% 468 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.000 -26.924,33-21.000€ Aufwendungen (primär) 23.868 24.127,96 27.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 234.520 233.440,88 231.685€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 238.388 230.644,51 238.055€ Erträge (primär) 0 -25.793,74 0€ Aufwendungen (primär) 980.351 1.025.363,94 995.008€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 279.533 272.057,20 297.109€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.259.884 1.271.627,40 1.292.117€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 102.872 90.477,60 107.376€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 19.880 18.064,50 19.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 74.439 78.594,76 70.398€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 197.192 187.136,86 197.655€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 987 1.613,19 1.586€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.701 9.832,41 1.618€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.688 11.445,60 3.204€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.698.151 1.700.854,37 1.731.031€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,17 3,21 3,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,05 3,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,40 16,68 17,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -91.728.105Ordentliche Erträge -89.938.632 -65.795.800,88€ 143.045.070Ordentliche Aufwendungen 136.840.347 127.335.754,44€ 51.316.965Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 46.901.715 61.539.953,56€ 192Finanzergebnis 267 358,73€ 51.317.158Ordentliches Ergebnis 46.901.982 61.540.312,29€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -37.739,20€ 1.253.123Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.023.941 1.002.632,55€ 52.570.281Jahresergebnis 47.925.923 62.505.205,64€ 470 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -611.105 -579.239,29-625.097€ Aufwendungen (primär) 2.749.905 2.525.766,63 2.779.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.138.800 1.946.527,34 2.154.554€ Erträge (primär) -11.005.000 -11.308.887,39-11.000.000€ Aufwendungen (primär) 17.607.827 17.184.232,66 17.553.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.602.827 5.875.345,27 6.553.870€ Erträge (primär) -80.112.000 -54.162.523,11-78.313.535€ Aufwendungen (primär) 122.666.000 107.866.776,98 116.484.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 42.554.000 53.704.253,87 38.171.357€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.247.766 996.212,88 1.018.464€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.357 6.419,67 5.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.253.123 1.002.632,55 1.023.941€ Erträge (primär) 0 -34.282,62 0€ Aufwendungen (primär) 21.531 10.729,23 22.201€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.531 -23.553,39 22.201€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 52.570.281 62.505.205,64 47.925.923€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 98,26 88,75 116,55 64,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,73 51,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 176,01 176,01 173,17 Erläuterungen 471 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 15 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.241,00 40.521,00 37.619,00Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 10.948,00 11.024,00 10.261,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 5.167,00 5.203,00 4.725,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 24.126,00 24.294,00 22.633,00Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 20.571,00 20.714,00 19.265,00Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 64,50 42,30 42,90Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 4,90 4,00 4,00Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 93,42 93,75 87,74ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 241,00 231,32 218,88€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 462,00 441,12 420,49€ 472 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -80.112.000 -54.123.380,78-78.313.535€ Aufwendungen (primär) 114.390.000 101.844.672,79 109.000.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 34.278.000 47.721.292,01 30.687.357€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 34.278.000 47.721.292,01 30.687.357€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 64,07 56,83 88,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,85 53,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2021 ist mit rd. 22.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für anerkannten Flüchtlinge im SGB II (ca. 2.100 Bedarfsgemeinschaften) werden sich voraussichtlich auf rd. 15 Mio. Euro belaufen. Der Bund erstattet die für Flüchtlinge anfallenden Ausgaben nach Spitzabrechnung in voller Höhe. Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 53,8 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. 473 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 28.784,00 28.984,00 26.842,00Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 740,00 870,00 870,00Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 2,57 3,00 3,24% 474 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.000 12.833,30 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.000 12.833,30 10.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.000 12.833,30 10.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,02 0,02 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz aus dem Jahr 2020 wird für 2021 übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 475 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 15 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21.881,00 22.032,00 20.546,00Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 8,00 9,38 7,35€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 2,00 2,10 1,80% 476 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -15.435,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.180.000 1.899.032,13 2.180.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.180.000 1.883.597,13 2.180.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.180.000 1.883.597,13 2.180.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,07 4,04 3,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2021 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird übernommen. Sowohl das RE 2019 als auch die Hochrechnung des IST 2019 (Stand Anfang Mai) bestätigen die Planung. Es wird mit konstanten Fallzahlen gerechnet. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 477 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.715,00 13.810,00 12.878,00Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 9.000,00 7.900,00 7.600,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 10.700,00 9.300,00 8.933,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 65,62 57,21 59,02% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 78,02 67,34 69,37% 478 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -23.707,33 0€ Aufwendungen (primär) 6.086.000 4.110.238,76 5.294.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.086.000 4.086.531,43 5.294.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.086.000 4.086.531,43 5.294.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 11,38 9,80 7,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2021 wurden in Anlehnung an das Ist 2019 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. 479 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.227.000,00 117.619.000,00 103.743.705,00 Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 6.086.000,00 5.294.000,00 4.110.239,00Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 5,98 5,70 7,20% 480 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -611.105 -579.239,29-625.097€ Aufwendungen (primär) 2.749.905 2.525.766,63 2.779.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.138.800 1.946.527,34 2.154.554€ Erträge (primär) -11.005.000 -11.308.887,39-11.000.000€ Aufwendungen (primär) 17.607.827 17.184.232,66 17.553.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.602.827 5.875.345,27 6.553.870€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.247.766 996.212,88 1.018.464€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.357 6.419,67 5.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.253.123 1.002.632,55 1.023.941€ Erträge (primär) 0 -34.282,62 0€ Aufwendungen (primär) 21.531 10.729,23 22.201€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.531 -23.553,39 22.201€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.016.281 8.800.951,77 9.754.566€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 18,72 18,06 16,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 57,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,11 59,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 176,01 176,01 173,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -172.200.367Ordentliche Erträge -164.327.795 -164.662.110,49€ 420.462.225Ordentliche Aufwendungen 391.446.033 392.678.756,99€ 248.261.858Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 227.118.239 228.016.646,50€ 233.656Finanzergebnis 249.171 1.002.664,63€ 248.495.514Ordentliches Ergebnis 227.367.410 229.019.311,13€ 6.770Außerordentliches Ergebnis 5.500 -85.737,08€ 21.618.693Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 19.260.804 13.728.464,74€ 270.120.977Jahresergebnis 246.633.713 242.662.038,79€ 482 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -34.886.480 -32.545.570,01-32.032.384€ Aufwendungen (primär) 27.821.706 28.912.577,18 28.233.496€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.064.775 -3.632.992,83-3.798.888€ Erträge (primär) -29.711.281 -28.911.162,75-27.359.522€ Aufwendungen (primär) 113.759.168 113.569.911,50 113.216.716€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 84.047.888 84.658.748,75 85.857.194€ Erträge (primär) -103.305.727 -100.025.182,39-100.867.917€ Aufwendungen (primär) 269.830.023 235.548.987,56 240.903.862€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 166.524.296 135.523.805,17 140.035.945€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.472.462 11.094.903,48 12.256.571€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.146.231 2.633.561,26 7.004.233€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.618.693 13.728.464,74 19.260.804€ Erträge (primär) -4.301.179 -5.630.061,03-4.070.571€ Aufwendungen (primär) 9.296.055 18.014.073,99 9.349.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.994.876 12.384.012,96 5.278.658€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 270.120.977 242.662.038,79 246.633.713€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 428.300 567.580,17 329.200€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 504,90 456,73 452,48 40,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,95 41,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.058,77 2.017,14 1.780,80 Erläuterungen 483 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.850,00 2.800,00 2.570,00Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.000,00 2.000,00 1.771,00Anträge BAFÖG ANZ 1.320,00 1.700,00 1.323,00Bewilligungen BAFÖG ANZ 170,00 300,00 178,00Ablehnungen BAFÖG ANZ 850,00 800,00 799,00Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 560,00 700,00 602,00Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 28,00 100,00 45,00Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 4,80WCH 484 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -2.300,00-100€ Aufwendungen (primär) 48.750 49.175,37 54.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.356 2.010,03 1.382€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 50.006 48.885,40 55.382€ Erträge (primär) 0 -11.689,51 0€ Aufwendungen (primär) 430.501 426.594,64 436.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.837 15.356,45 15.682€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 446.337 430.261,58 452.662€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.200,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 1.200,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 48.976 64.818,60 40.680€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.822 9.572,40 6.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.910 3.398,23 4.877€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 61.708 77.789,23 52.379€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 340 342,08 339€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50 1.250,60 115€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 390 1.592,68 454€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 558.441 559.728,89 560.877€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,04 1,04 1,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 485 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.000,00 10.500,00 11.494,00Anträge KiTa ANZ 13.800,00 9.350,00 10.663,00Bewilligungen KiTa ANZ 1.200,00 1.150,00 1.198,00Ablehnungen KiTa ANZ 15.000,00 10.500,00 11.861,00Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 486 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 92.745 100.533,67 156.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -43.857 -47.156,36-73.922€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 48.888 53.377,31 82.578€ Erträge (primär) 0 -112.888,17 0€ Aufwendungen (primär) 3.008.208 2.980.755,75 2.941.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.508.505 -1.437.562,47-1.474.675€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.499.703 1.430.305,11 1.466.929€ Erträge (primär) -130.000 -149.458,36-130.000€ Aufwendungen (primär) 15.721.000 13.706.756,61 12.941.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.591.000 13.557.298,25 12.811.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 411.266 300.620,52 353.333€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 82.792 98.561,86 83.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -197.812 -159.966,10-179.849€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 296.246 239.216,28 256.517€ Erträge (primär) -178 -178,00-178€ Aufwendungen (primär) 3.468 5.126,07 4.374€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.578 202,29-1.900€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.711 5.150,36 2.295€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.437.548 15.285.347,31 14.619.319€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 32,59 27,07 28,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 1,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,30 51,72 44,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 Sozialtransferleistungen/ Zuwendungen Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und drohender Rezession sowie steigender Arbeitslosigkeit wird mit einer zeitverzögerten Steigerung der Antragszahlen gerechnet. 487 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.250,00 5.250,00 6.285,00gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.000,00 5.000,00 5.300,00Teilnehmer Rosenmontag ANZ 1.225,00 1.225,00 2.176,00gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm 7.000,00 7.000,00 8.383,00ANZ Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 75,00 75,00 74,97% Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 20,00 20,00 57,00ANZ Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.000,00 1.000,00 3.589,00ANZ Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 220,00 0,00 290,00ANZ Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 1.750,00 1.750,00 2.446,00ANZ Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 70,00 70,00 88,96% 488 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -143.377 -166.877,31-79.000€ Aufwendungen (primär) 256.296 285.122,74 287.017€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.552 6.674,41-23.511€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 118.471 124.919,84 184.506€ Erträge (primär) 0 -51.761,72 0€ Aufwendungen (primär) 425.872 483.615,66 412.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.695 3.177,07 574€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 431.567 435.031,01 413.505€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 151€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 4.151€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.839 54.045,84 50.979€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.706 79.415,87 40.758€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.105 -6.724,87 450€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 85.650 126.736,84 92.187€ Erträge (primär) -510 -510,00-510€ Aufwendungen (primär) 289 1.585,02 556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.471 9.201,73 1.551€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.250 10.276,75 1.598€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 636.938 696.964,44 695.946€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 803,25 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,19 1,29 1,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,29 23,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,54 7,23 6,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 489 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.500,00 5.500,00 6.800,00Teilnehmer Weltkindertag ANZ 4.500,00 4.500,00 2.750,00Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze 5,00 5,00 1,00ANZ Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 7,00 7,00 7,00ANZ Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 105,00 105,00 134,00ANZ Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5,00 5,00 7,00ANZ 490 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -3.004,75 0€ Aufwendungen (primär) 177.074 93.127,14 195.054€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.250 19.087,98 31.385€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 193.324 109.210,37 226.439€ Erträge (primär) 0 -4.537,95 0€ Aufwendungen (primär) 302.105 264.392,63 306.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 211.741 202.266,00 208.349€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 513.846 462.120,68 515.279€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.754 20.182,20 21.662€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.048 7.035,63 7.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.204 43.577,94 55.423€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 97.006 70.795,77 84.133€ Erträge (primär) -8.918 -8.918,00-12.180€ Aufwendungen (primär) 11.474 12.841,76 11.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56 7.914,92 204€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.612 11.838,68-90€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 806.788 653.965,50 825.761€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,51 1,53 1,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,37 3,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 4,35 3,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 491 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90,00 90,00 58,00Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5,00 5,00 13,00Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 492 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 682 766,88 1.094€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 682 766,88 1.094€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.556 20.558,80 21.085€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.556 20.558,80 21.085€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 21.491,45 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 21.491,45 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 100 74,64 72€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.062 2.391,42 2.754€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.162 2.466,06 2.825€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25 74,04 33€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25 74,04 33€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 60.425 45.357,23 60.037€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,11 0,11 0,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23,00 23,00 23,00Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,50 23,49 23,49JaS Stellen an Mittelschulen VK 29,00 29,00 29,00Grundschulen mit JaS Standort ANZ 18,75 19,64 19,64JaS Stellen an Grundschulen VK 11,00 11,00 11,00Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 8,75 8,75 8,75JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13,00 13,00 13,00Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 13,25 13,25JaS Stellen an Berufschulen VK 7,00 7,00 7,00Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,27 7,77 7,77JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 83,00 83,00 83,00ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 71,52 72,90 72,90VK 494 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -490,00 0€ Aufwendungen (primär) 132.110 155.126,15 168.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.416 31.097,49 29.354€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 157.526 185.733,64 198.328€ Erträge (primär) -983.250 -1.056.521,07-980.776€ Aufwendungen (primär) 5.154.589 5.312.228,94 5.208.730€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 292.843 291.574,50 286.340€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.464.182 4.547.282,37 4.514.294€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 605.930 501.274,08 586.137€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 93.237 116.197,60 93.391€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 81.456 58.837,90 76.862€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 780.623 676.309,58 756.390€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.204 8.172,50 5.532€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 436 15.569,06 716€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.641 23.741,56 6.248€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.406.971 5.433.067,15 5.475.261€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 10,11 10,14 10,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,22 17,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 79,35 82,35 77,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen 40,00 30,00 56,72% Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention 160,00 160,00 175,00ANZ Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio Angebote in der Alkoholprävention 120,00 120,00 108,00ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 45,00 45,00 68,00ANZ Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 250,00 250,00 334,00ANZ 496 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -185,00 0€ Aufwendungen (primär) 175.055 189.785,54 192.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.897 29.144,69 46.154€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 198.952 218.745,23 239.074€ Erträge (primär) -34.005 -43.899,53-34.005€ Aufwendungen (primär) 342.975 300.355,53 348.298€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 311.384 310.612,55 306.396€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 620.354 567.068,55 620.689€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 47.187 31.734,36 33.882€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.976 5.343,00 3.976€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.594 67.017,49 81.505€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 136.758 104.094,85 119.362€ Erträge (primär) 0 0,00-178€ Aufwendungen (primär) 56 852,18 537€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83 11.840,02 300€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 139 12.692,20 659€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 956.203 902.600,83 979.785€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,79 1,81 1,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,31 7,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 4,78 3,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 497 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 98.412,00 98.413,00 98.413,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 1,02 1,20 0,99Leistungsdichte sonstige Hilfen %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 100,00 120,00 97,42ANZ 498 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 166,60 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.781 22.126,16 22.796€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 23.781 22.292,76 22.796€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 219.228 223.863,14 221.492€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 219.228 223.863,14 221.492€ Erträge (primär) -420.105 -164.286,18-609.299€ Aufwendungen (primär) 4.252.276 3.781.717,71 4.005.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.201 33,32 56€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.825.970 3.617.464,85 3.396.490€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.652 6.317,28 7.121€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 175,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.075 31.278,42 29.393€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 42.727 37.770,70 36.514€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 446 1.126,39 468€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 446 1.126,39 468€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.112.152 3.902.517,84 3.677.760€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 7,69 6,81 7,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 4,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 98.412,00 98.413,00 98.413,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 17,07 16,30 15,90Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.680,00 1.600,00 1.564,92ANZ Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 45,00 45,00 48,97% 500 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 261.997 221.727,93 219.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 138.637 165.159,74 176.211€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400.634 386.887,67 395.381€ Erträge (primär) -48.900 -135.898,81-48.900€ Aufwendungen (primär) 1.753.726 1.892.456,98 1.777.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.185.811 2.193.062,14 2.223.622€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.890.637 3.949.620,31 3.952.567€ Erträge (primär) -6.794.200 -13.783.128,81-12.536.618€ Aufwendungen (primär) 52.561.831 47.463.496,98 47.406.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 75.453 549,85 917€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 45.843.085 33.680.918,02 34.871.292€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 306.178 377.525,76 232.174€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 58.292 35.880,89 58.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 344.943 222.283,68 331.793€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 709.412 635.690,33 622.259€ Erträge (primär) 0 -1.802,13 0€ Aufwendungen (primär) 1.613 3.706,19 2.288€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.087 16.459,57 6.192€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.700 18.363,63 8.481€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 50.851.467 38.671.479,96 39.849.980€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 95,05 73,80 72,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,47 27,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,55 27,55 24,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Durch das neue Konzept „Pflege Plus“ wird im Bereich der Vollzeitpflege eine Erhöhung der Aufwendungen erwartet. Des Weiteren wird mit einem Anstieg der Fallzahlen bei der Sozialpäd. Familienhilfe, Heimunterbringung, sowie allgemeinen Kostensteigerungen gerechnet. 501 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 98.412,00 98.413,00 98.413,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 9,65 9,70 8,67Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 950,00 950,00 853,67ANZ 502 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 156,85 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 143.854 132.872,92 138.117€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 143.854 133.029,77 138.117€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.381.588 1.409.885,70 1.396.376€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.381.588 1.409.885,70 1.396.376€ Erträge (primär) -2.589.411 -2.691.071,31-2.649.899€ Aufwendungen (primär) 26.882.183 20.366.215,14 21.056.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -39.170 208,43 348€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 24.253.602 17.675.352,26 18.407.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 69.869 35.796,36 39.701€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 195.617 201.314,26 184.918€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 265.487 237.110,62 224.619€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.799 6.264,42 2.954€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.799 6.264,42 2.954€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 26.047.330 19.461.642,77 20.169.441€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 48,69 37,35 36,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,58 13,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Es wird weiterhin mit steigenden Fallzahlen gerechnet, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung weiter hoch ist. 503 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 83.081,00 82.762,00 82.762,00Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 460,00 400,00 400,00Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 70,00 60,00 62,17Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 6,00 8,00 4,17Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 504 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.839 103.755,84 105.997€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 106.839 103.755,84 105.997€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.116.027 1.132.035,17 1.134.655€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.116.027 1.132.035,17 1.134.655€ Erträge (primär) -912.725 -1.597.143,04-1.239.131€ Aufwendungen (primär) 4.842.353 4.395.058,36 4.259.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -28.502 156,29 261€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.901.127 2.798.071,61 3.021.097€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.200 5.307,96 6.163€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 155.977 157.733,32 146.573€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 167.177 163.041,28 152.736€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.201 5.244,01 2.440€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.201 5.244,01 2.440€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.293.370 4.202.147,91 4.416.925€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 9,89 8,18 7,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,09 36,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3- Sozialtransfer/Zuwendungen: Für 2021 wird als Auswirkung der Corona-Pandemie mit steigenden Fallzahlen gerechnet. 505 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25,00 30,00 23,33Adoptionsfälle gesamt ANZ 150,00 120,00 115,00Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 150,00 120,00 110,00Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12,00 12,00 3,45ANZ Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen 1,10 1,10 1,12ANZ 506 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.600 -2.730,00-500€ Aufwendungen (primär) 343.204 337.613,25 329.098€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63.969 112.596,11 114.378€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 405.573 447.479,36 442.975€ Erträge (primär) -143.355 -225.183,91-97.900€ Aufwendungen (primär) 2.426.614 2.766.129,86 2.665.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 814.140 499.496,45 707.872€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.097.399 3.040.442,40 3.275.105€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 500 112,50 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 500 112,50 500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 281.471 240.333,00 249.563€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99.550 115.754,59 99.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.207 88.567,83 146.428€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 532.228 444.655,42 495.550€ Erträge (primär) -10 -683,40-120€ Aufwendungen (primär) 2.634 10.259,99 6.629€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 156 241.581,73 1.154€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.780 251.158,32 7.664€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.038.479 4.183.848,00 4.221.795€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.595,02 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 7,55 7,82 7,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,28 5,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,87 38,87 35,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 192,00 192,00 192,00Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 408,00Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 3.113,00 2.893,00 2.893,20Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 3.113,00 2.893,00 1.976,90Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.131,00 1.901,00 1.780,80Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 1.901,00 1.745,60Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 100,00 100,00 212,50% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 68,33% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 98,02% 508 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.400 -10.248,83-10.400€ Aufwendungen (primär) 17.915 23.257,07 39.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -43.958 8.316,90 6.825€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -28.443 21.325,14 36.355€ Erträge (primär) 0 -5.963,15 0€ Aufwendungen (primär) 337.478 319.364,56 343.636€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 165.872 137.724,90 154.688€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 503.350 451.126,31 498.324€ Erträge (primär) -333.000 -332.205,47-345.000€ Aufwendungen (primär) 2.300 0,00 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -330.700 -332.205,47-342.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.774 31.052,64 28.226€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 52.355 35.374,14 52.355€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.601 28.110,21 24.451€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 111.731 94.536,99 105.032€ Erträge (primär) 0 -817,95-183€ Aufwendungen (primär) 1.103 6.382,31 1.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.961 -2.505,54-1.891€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -858 3.058,82-330€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 255.080 237.841,79 296.680€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,48 0,55 0,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 93,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,74 100,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 4,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.600,00 2.400,00 2.332,00Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950,00 1.800,00 2.105,00Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 650,00 600,00 925,00Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 18.500.000,00 17.000.000,00 17.721.662,62Gesamt-Ausgaben UVG € 2.960.000,00 3.600.000,00 2.430.034,50Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 16,00 21,17 13,71% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge 800,00 800,00 2.340,42ANZ 510 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -822,42 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.276 55.434,65 79.047€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 49.276 54.612,23 79.047€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.558.213 1.486.107,59 1.524.160€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.558.213 1.486.107,59 1.524.160€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -22.570,85 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -22.570,85 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.720 63.096,00 71.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 221.344 172.866,62 199.044€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 293.064 235.962,62 270.764€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.778 5.351,27 2.385€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.778 5.351,27 2.385€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.902.331 1.759.462,86 1.876.356€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,56 3,47 3,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.200,00 1.300,00 1.129,00Jugendgerichtsfälle ANZ 1.900,00 1.880,00 1.595,50Familiengerichtsfälle ANZ 3.000,00 3.000,00 2.890,50Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 7.500,00 7.500,00 6.986,33ANZ 512 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -193.000 -226.307,98-170.700€ Aufwendungen (primär) 1.225.818 1.414.886,40 1.370.529€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -338.776 -565.786,07-459.367€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 694.042 622.792,35 740.462€ Erträge (primär) -192.000 -533.608,13-202.800€ Aufwendungen (primär) 9.513.804 10.049.236,63 9.632.233€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.220.840 -4.463.530,25-4.405.801€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.100.964 5.052.098,25 5.023.633€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.187.843 1.112.858,60 1.154.743€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 -947,89-1.581€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.186.262 1.111.910,71 1.153.162€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 988.507 846.898,44 929.988€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 396.542 159.438,15 396.714€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -586.170 -331.584,51-565.850€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 798.880 674.752,08 760.852€ Erträge (primär) -152 -28.259,10-1.468€ Aufwendungen (primär) 21.718 455.803,59 23.247€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.740 -388.331,37-11.163€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.826 39.213,12 10.616€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.790.974 7.500.766,51 7.688.724€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 583,10 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 14,56 14,24 13,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,06 4,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 146,86 141,86 141,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37,00 37,00 37,00Kofra – Jugendämter ANZ 120,00 132,00 128,67Kofra - Einrichtungsträger ANZ 4.100,00 4.500,00 4.482,17Kofra - stationäre Plätze ANZ 1.000,00 1.000,00 1.018,00Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 514 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -305.650 -278.408,73-343.090€ Aufwendungen (primär) 890.260 823.965,56 814.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -583.518 -570.276,27-555.350€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.092 -24.719,44-83.740€ Erträge (primär) -167.882 -344.111,10-163.580€ Aufwendungen (primär) 8.426.778 7.319.940,11 7.893.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.629.150 -6.510.086,07-7.110.308€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 629.746 465.742,94 619.537€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 778.280 611.015,64 698.115€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 959.098 673.477,05 958.949€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.674.300 -1.238.198,54-1.600.644€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 63.078 46.294,15 56.420€ Erträge (primär) -672 -36.999,00-673€ Aufwendungen (primär) 11.217 511.435,45 21.129€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.191 -301.528,54-17.258€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.354 172.907,91 3.198€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 695.271 660.225,56 595.415€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.487,24 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,30 1,10 1,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,81 5,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 128,24 123,54 94,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 410,00 410,00 410,00Plätze ANZ 410,00 410,00 383,50Belegte Plätze ANZ 5.942.816,00 5.883.193,00 6.091.911,53Gesamtkosten € 14.494,67 14.349,25 14.858,32Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 93,54% 516 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.273.766 -1.952.648,52-2.073.000€ Aufwendungen (primär) 475.164 500.015,09 495.497€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.392 228.161,41 32.503€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.764.210 -1.224.472,02-1.545.001€ Erträge (primär) -1.988.918 -1.849.077,65-1.766.392€ Aufwendungen (primär) 4.574.544 4.654.530,19 4.613.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 503.511 499.629,26 515.888€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.089.138 3.305.081,80 3.362.528€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -9.898,47 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -9.898,47 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 627.985 496.681,56 572.373€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 440.627 303.585,71 362.569€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 90.591 -197.762,79 83.474€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.159.204 602.504,48 1.018.415€ Erträge (primär) -1.084 -1.083,71-988€ Aufwendungen (primär) 37.862 72.143,57 41.279€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 409 279.418,66 793€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.187 350.478,52 41.084€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.521.319 3.023.694,31 2.877.027€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 8.387,59 10.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,71 5,33 5,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 83,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,57 72,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,69 93,47 91,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet. 517 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.276,83 2.905,00 2.911,67Plätze ANZ 3.276,83 2.905,00 2.853,00Belegte Plätze ANZ 28.705.208,00 28.481.890,00 32.103.656,93Gesamtkosten (Kigas) € 8.760,05 9.804,44 11.025,87Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 97,99% 518 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.742.918 -6.981.089,48-6.965.700€ Aufwendungen (primär) 4.086.808 5.166.635,87 4.303.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.267 -552.213,03 27.486€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.595.843 -2.366.666,64-2.634.825€ Erträge (primär) -11.113.085 -9.808.847,88-9.673.589€ Aufwendungen (primär) 24.101.634 24.408.281,55 23.607.541€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -67.410 -221.403,08-296.224€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.921.139 14.378.030,59 13.637.728€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 516,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -13.926,45 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -13.410,45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.145.115 2.446.816,56 2.764.700€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.636.764 -514.470,33 1.548.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.381 765.908,90 116.567€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.860.260 2.698.255,13 4.429.603€ Erträge (primär) -10.737 -595.978,79-13.998€ Aufwendungen (primär) 516.766 2.889.678,44 571.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.096 -623.536,24 2.487€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 507.125 1.670.163,41 559.548€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.692.681 16.366.372,04 15.992.054€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 160.000 206.686,77 100.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 27,46 29,61 30,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 65,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,47 52,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 486,22 466,05 424,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet. 519 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.649,00 6.570,17 6.004,00Plätze ANZ 6.649,00 6.570,17 5.607,17Belegte Plätze ANZ 48.862.542,00 49.428.204,00 48.503.433,73Gesamtkosten € 7.348,86 7.523,13 8.078,52Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 93,39% 520 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.637.372 -11.950.475,25-13.049.600€ Aufwendungen (primär) 8.647.875 7.871.267,12 8.833.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 231.587 741.000,65 219.641€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.757.910 -3.338.207,48-3.996.614€ Erträge (primär) -14.772.998 -14.013.704,50-14.172.566€ Aufwendungen (primär) 39.385.256 38.607.098,92 39.339.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.194.941 2.940.025,04 3.235.179€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 27.807.199 27.533.419,46 28.401.894€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -9.565,51 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -9.565,51 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.579.368 3.651.489,72 4.143.194€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.422.644 1.038.394,58 1.733.912€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 573.994 -304.132,79 522.677€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.576.007 4.385.751,51 6.399.782€ Erträge (primär) -8.317 -327.209,48-15.205€ Aufwendungen (primär) 829.412 2.749.208,41 1.255.577€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.427 943.127,15 4.859€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 823.521 3.365.126,08 1.245.231€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 31.448.816 31.936.524,06 32.050.294€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 190.000 273.598,69 130.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 58,78 59,35 59,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,10 52,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 756,87 744,04 627,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet. 521 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 357,00 350,00 344,00KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 4,00 4,00 4,00Stellen Beratung VK 4,45 4,45 4,45Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4.726,00 4.802,00 4.610,08Krippenplätze ANZ 16.176,00 15.645,00 15.109,08KiGa-Plätze ANZ 9.059,00 8.785,00 8.161,50KiHo-Plätze ANZ 15.700,00 15.200,00 15.836,00Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 17.400,00 16.800,00 16.570,00Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.600,00 16.400,00 15.890,00Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 89,25 87,50 86,00ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 80,23 78,65 77,30ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 30,10 31,59 29,11% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 92,97 93,13 91,18% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 54,57 53,57 51,36% 522 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.321.801 -5.568.309,01-4.297.834€ Aufwendungen (primär) 62.635 176.060,12 79.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -39.239 8.542,67-24.127€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.298.404 -5.383.706,22-4.242.686€ Erträge (primär) -56.177 -47.274,85-27.500€ Aufwendungen (primär) 890.148 872.840,71 932.248€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.305 65.264,80 66.650€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 901.276 890.830,66 971.398€ Erträge (primär) -86.281.207 -75.577.374,15-77.687.404€ Aufwendungen (primär) 154.734.913 136.028.587,87 140.860.476€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 68.453.706 60.451.213,72 63.173.072€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.245 207.083,04 217.116€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 197.287 123.676,17 34.598€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.116 14.442,36 20.668€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 298.648 345.201,57 272.382€ Erträge (primär) -4.243.810 -4.435.448,52-3.995.085€ Aufwendungen (primär) 7.448.164 8.221.822,07 6.952.198€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 212 5.314,98 489€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.204.567 3.791.688,53 2.957.602€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 67.559.793 60.095.228,26 63.131.768€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 10.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 126,28 116,91 112,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,79 58,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,53 12,40 11,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Erhöhung in Aufwand und Ertrag aufgrund des Ausbaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie Annahme einer regelmäßigen Erhöhung des Basiswerts durch die Regierung. 523 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 830,00 770,00 813,50Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.150,00 1.100,00 1.113,50Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 15.700,00 15.200,00 15.836,00Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 524 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.766.337 -4.671.898,03-4.511.270€ Aufwendungen (primär) 7.353.689 7.004.801,42 7.277.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.587.352 2.332.903,39 2.766.486€ Erträge (primär) 0 -2.783,13 0€ Aufwendungen (primär) 90.373 68.500,00 91.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 90.373 65.716,87 91.793€ Erträge (primär) -214.579 0,00-132.000€ Aufwendungen (primär) 429.159 0,00 254.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 214.580 0,00 122.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.287 12.395,88 15.225€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.380 7.446,20 7.355€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.667 19.842,08 22.580€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 201,78 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 201,78 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.909.973 2.418.664,12 3.002.859€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,44 5,56 4,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 63,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,97 66,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 0,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Aufgrund des erwarteten Anstiegs der in der Tagespflege betreuten Kinder wird für 2021 von einer Erhöhung der Erträge aus Gebühreneinnahmen, Zuwendungen von Bund und Land ausgegangen. K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Planung der für 2021 vorgesehenen Großtagespflegen. 525 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 526 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.000 -26.662,56-20.030€ Aufwendungen (primär) 83.005 145.790,72 85.161€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.342 3.353,89 3.845€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 69.346 122.482,05 68.976€ Erträge (primär) -3.000 -5.937,08-3.000€ Aufwendungen (primär) 140.590 155.514,46 142.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.863 29.528,64 25.592€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 164.454 179.106,02 165.557€ Erträge (primär) -23.800 -23.800,00-23.800€ Aufwendungen (primär) 466.600 455.793,40 464.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 168€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 442.800 431.993,40 440.868€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.875 22.040,52 17.872€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 37.418 11.777,96 37.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.774 -1.270,38 7.537€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 64.067 32.548,10 63.121€ Erträge (primär) 0 -1.949,95 0€ Aufwendungen (primär) 38.030 32.024,30 39.433€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 897 7.793,71 1.006€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.927 37.868,06 40.439€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 779.594 803.997,63 778.960€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,46 1,44 1,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,40 6,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 256.812,00 249.415,00 252.429,00Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 190.757,00 178.887,00 188.321,00Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 271,00 258,00 286,41ANZ 528 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -117.700 -220.760,15-117.700€ Aufwendungen (primär) 1.002.597 1.550.136,53 1.152.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.269 53.254,35 46.248€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 927.166 1.382.630,73 1.081.010€ Erträge (primär) -13.500 -207.803,61-12.500€ Aufwendungen (primär) 6.688.423 6.451.999,34 6.778.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 485.106 500.414,62 476.961€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.160.029 6.744.610,35 7.243.443€ Erträge (primär) 0 -65.615,40 0€ Aufwendungen (primär) 14.000 14.452,00 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00-318€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.000 -51.163,40 9.682€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 720.708 589.905,72 655.513€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 951.413 320.530,83 836.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 136.330 109.477,65 128.978€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.808.452 1.019.914,20 1.621.372€ Erträge (primär) -13.149 -121.618,00-16.187€ Aufwendungen (primär) 217.178 1.998.380,28 273.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -931 -192.251,23-440€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 203.098 1.684.511,05 257.255€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.112.744 10.780.502,93 10.212.761€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 65.000 30.156,66 70.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 18,90 18,91 20,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,78 4,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,50 101,50 91,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 530 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -7.198,97 0€ Aufwendungen (primär) 2.790 9.623,59 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.017 1.507,53 1.036€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.807 3.932,15 3.336€ Erträge (primär) 0 -46.224,19 0€ Aufwendungen (primär) 1.099.962 1.117.649,92 1.103.457€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.877 11.517,36 11.762€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.111.839 1.082.943,09 1.115.219€ Erträge (primär) -62.900 -218.877,34-700€ Aufwendungen (primär) 5.762.862 5.590.986,19 5.658.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.699.962 5.372.108,85 5.657.525€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 113.635 105.764,52 117.252€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 90.241 110.059,17 79.228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.432 2.548,68 3.658€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 208.308 218.372,37 200.138€ Erträge (primär) -19 -20.056,00 0€ Aufwendungen (primär) 57.466 646.130,13 41.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37 937,98 86€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 57.484 627.012,11 41.903€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.081.401 7.304.368,57 7.018.121€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 13,24 13,00 13,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 3,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,35 20,90 16,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 1.000,00 1.192,00Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 500,00 500,00 454,00Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 500,00 500,00 550,00Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 200,00 200,00 216,00Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 60,00 60,00 75,00Teilnehmer Fortbildungen ANZ 500,00 500,00 859,00Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 4,00 4,00 5,00ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 1,00 2,00 1,00ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 18,00 18,00 17,36TAG 532 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.000 -160.177,77-100.000€ Aufwendungen (primär) 145.921 262.474,16 184.649€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.047 -35.079,10 15.023€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 58.967 67.217,29 99.672€ Erträge (primär) -194.211 -228.385,41-176.014€ Aufwendungen (primär) 1.308.966 1.348.227,32 1.281.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 150.381 149.626,36 147.091€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.265.136 1.269.468,27 1.252.346€ Erträge (primär) 0 -51.100,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.621.103 2.364.415,60 2.501.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 33.390,43 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.621.103 2.346.706,03 2.501.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 124.137 114.637,20 121.626€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.961 -162.128,47 48.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.206 155.294,26 39.650€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 214.304 107.802,99 209.945€ Erträge (primär) -516 -25.866,00-511€ Aufwendungen (primär) 56.547 208.975,63 59.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 231 -80.854,73 387€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 56.262 102.254,90 58.926€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.215.771 3.893.449,48 4.121.888€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.100 3.310,00 4.200€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 7,88 7,63 7,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,87 10,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,22 17,22 17,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.800,00 14.604,00 14.604,00Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800,00 14.604,00 12.025,00Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 82,34% 534 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -170.500 -224.129,67-199.500€ Aufwendungen (primär) 239.410 374.475,08 217.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.084 -34.098,97 13.649€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 150.994 116.246,44 31.319€ Erträge (primär) 0 -97.134,31 0€ Aufwendungen (primär) 1.750.566 2.173.783,81 1.791.418€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 158.262 59.817,56 121.904€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.908.828 2.136.467,06 1.913.322€ Erträge (primär) -2.115.000 -1.963.653,72-2.115.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.115.000 -1.963.653,72-2.115.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 196.051 169.963,68 175.527€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 275.526 -123.698,90 275.526€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.202 118.159,94 36.469€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 508.779 164.424,72 487.522€ Erträge (primär) -6.916 -14.927,00-6.916€ Aufwendungen (primär) 25.912 135.047,83 24.206€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.993 -14.167,04 3.133€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.989 105.953,79 20.424€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 475.590 559.438,29 337.587€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.700 10.015,71 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,89 0,63 1,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 113,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 114,20 85,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,18 29,45 33,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,89 15,89 20,17Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 0,20 0,20 0,77Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 6.570,00 6.570,00 4.998,00Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 100,00 100,00 76,33Auslastung Übernachtungen SleepIn % Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 100,00 100,00 73,87% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 100,00 100,00 85,78% 536 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -93.960 -91.668,00-93.960€ Aufwendungen (primär) 2.100.591 2.157.475,63 1.774.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.164 79.745,50 24.108€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.989.467 2.145.553,13 1.704.648€ Erträge (primär) 0 -77.927,09 0€ Aufwendungen (primär) 1.606.055 1.596.413,99 1.566.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 527.723 451.037,77 484.690€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.133.778 1.969.524,67 2.051.674€ Erträge (primär) -3.428.800 -3.407.468,61-3.399.066€ Aufwendungen (primär) 316.100 267.900,00 288.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.112.700 -3.139.568,61-3.110.566€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 192.069 151.127,76 178.377€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 166.832 119.066,16 166.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 99.161 -3.569,13 102.194€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 458.061 266.624,79 447.403€ Erträge (primär) -6.192 -7.756,00-6.191€ Aufwendungen (primär) 10.602 43.954,41 12.467€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 512 44.502,16 898€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.922 80.700,57 7.174€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.473.529 1.322.834,55 1.100.332€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 19.956,14 5.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,75 2,04 2,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 87,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 96,07 88,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,59 34,09 19,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 538 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 540 I.2 Teilergebnishaushalt 542 I.3 Teilfinanzhaushalt 543 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 544 Baureferat (Ref. VI) I.4 .2 Stadtplanungsamt (Stpl) 548 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 554 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 558 I.4.5 Hochbauamt (H) 566 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 572 539 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 540 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -40.785.448Erträge -44.853.936,97-40.669.929€ 95.100.008Aufwendungen 92.916.551,19 100.001.781€ 54.314.560Jahresergebnis 48.062.614,22 59.331.851€ Investiv: -27.694.000 -19.168.000 -7.223.292,00€ Investitionseinzahlungen 69.524.500 62.628.000 27.200.008,47€ Investitionsauszahlungen 41.830.500 43.460.000 19.976.716,47€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 619,10 573,11 485,85 Erläuterung 541 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -288.492 -109.774-773.972,05-594.100-409.100 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -362.267 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -6.083.371 -6.232.473-7.163.558,94-5.919.628-5.875.950 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.964.090 -18.352.078 -19.173.552-16.520.008,93-19.029.640-16.520.009 5 + Auflösung von Sonderposten -17.478.169 -4.188.585 -4.291.246-3.691.448,52-3.931.224-4.059.328 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.106.455 -1.350.554 -1.380.797-1.240.819,89-1.242.627-1.301.744 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.324.072 -713.839 -731.336-894.276,50-734.000-689.500 8 + Sonstige ordentliche Erträge -699.843 -7.212.935 -7.389.722-4.680.619,20-4.090.000-6.967.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.071.505 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -38.189.854 -39.308.900-34.964.704,03-35.541.220-35.822.631S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -37.006.401 46.787.243 48.214.405 38.359.930,98 41.726.104 43.954.70411 - Personalaufwendungen 45.360.078 686.664 700.128 346.663,33 620.000 660.00012 - Versorgungsaufwendungen 673.200 3.142.112 3.219.124 9.233.306,10 10.760.649 6.260.97513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.080.502 28.655.919 28.675.207 26.713.202,77 25.905.011 25.949.25114 - Planmäßige Abschreibungen 27.272.979 779.852 806.224 778.196,00 710.300 728.00015 - Transferaufwendungen 753.480 6.141.479 6.204.023 8.051.441,80 9.461.297 6.771.57416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.796.441 86.193.268 87.819.111 83.482.740,98 89.183.361 84.324.504S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 83.936.680 48.003.414 48.510.211 48.518.036,95 53.642.141 48.501.874S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 46.930.279 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 12.046 12.046 1.762.124,09 3.286.003 2.928.04818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.046 12.046 12.046 1.762.124,09 3.286.003 2.928.048S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 12.046 48.015.460 48.522.257 50.280.161,04 56.928.144 51.429.922S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 46.942.325 0 0-2.066.043,63 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 178.110,16 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0-1.887.933,47 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 48.015.460 48.522.257 48.392.227,57 56.928.144 51.429.922S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 46.942.325 0 0-7.823.189,31-5.128.709-4.962.81721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 7.493.575,96 7.532.416 7.847.45522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 48.015.460 48.522.257 48.062.614,22 59.331.851 54.314.560S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 46.942.325 542 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -109.774-288.492-362.267-594.100-409.100 -711.955,25 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -6.232.473-6.083.371-5.964.090-5.919.628-5.875.950 -7.712.102,25 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.275.336-4.173.055-4.091.230-3.916.224-4.044.328 -3.688.690,03 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.380.797-1.350.554-1.324.072-1.242.627-1.301.744 -1.238.085,65 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -284.261-277.461-272.020-310.000-268.000 -3.188.088,15 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -12.282.641-12.172.933-12.013.679-11.982.580-11.899.122 -16.538.921,33 0 9 - Personalauszahlungen 46.209.339 44.819.320 43.430.741 39.770.300 42.076.854 35.173.555,50 010 - Versorgungsauszahlungen 762.715 748.048 733.380 726.800 719.000 585.336,71 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.644.124 3.642.112 4.345.502 11.649.649 7.569.975 6.384.079,38 012 - Transferauszahlungen 806.224 779.852 753.480 710.300 728.000 772.196,00 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.318.100 5.191.583 5.090.367 8.139.029 5.015.758 11.965.783,50 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.046 12.046 12.046 3.286.003 2.928.048 0,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 56.752.548 55.192.960 54.365.516 64.282.082 59.037.635 54.880.951,09 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 44.469.907 43.020.027 42.351.837 52.299.502 47.138.513 38.342.029,76 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.913.000-14.842.000-26.186.000-19.168.000-27.694.000 -7.214.700,00 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -8.592,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -12.913.000-14.842.000-26.186.000-19.168.000-27.694.000 -7.223.292,00 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 252.036,08 130.018.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 35.459.562 47.348.677 65.604.370 60.084.000 68.646.000 25.733.735,51 402.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 100.000 90.000 402.000 2.544.000 878.500 1.070.936,88 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 143.300,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 130.420.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 35.559.562 47.438.677 66.006.370 62.628.000 69.524.500 27.200.008,47 130.420.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 22.646.562 32.596.677 39.820.370 43.460.000 41.830.500 19.976.716,47 130.420.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 67.116.469 75.616.705 82.172.207 95.759.502 88.969.013 58.318.746,23 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 130.420.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 67.116.469 75.616.705 82.172.207 95.759.502 88.969.013 58.318.746,23 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 130.420.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 67.116.469 75.616.705 82.172.207 95.759.502 88.969.013 58.318.746,23 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 130.420.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 67.116.469 75.616.705 82.172.207 95.759.502 88.969.013 58.318.746,23 543 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: 0Ordentliche Erträge 0 0,00€ 2.002.054Ordentliche Aufwendungen 5.609.666 1.509.512,40€ 2.002.054Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.609.666 1.509.512,40€ 975Finanzergebnis 1.075 359,50€ 2.003.029Ordentliches Ergebnis 5.610.742 1.509.871,90€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 378.144Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 345.339 297.316,38€ 2.381.173Jahresergebnis 5.956.081 1.807.188,28€ 544 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 104.185 107.531,82 208.788€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 104.185 107.531,82 208.788€ Erträge (primär) 0 -44.798,61 0€ Aufwendungen (primär) 1.689.700 1.438.359,21 1.693.997€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.689.700 1.393.560,60 1.693.997€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 115.936 77.215,80 83.132€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 262.208 220.100,58 262.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 378.144 297.316,38 345.339€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 209.144 8.779,48 3.707.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 209.144 8.779,48 3.707.956€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.381.173 1.807.188,28 5.956.081€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 13.548,98 2.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,45 11,03 3,37 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,43 19,43 13,86 Erläuterungen 545 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 124.000.000,00 132.000.000,00 112.000.000,00MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 6,00 6,00 5,00Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 34,00 34,00 33,00TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 31,00 30,00 37,00TOP im Baukunstbeirat ANZ 64,00 60,00 78,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 77,00 75,00 76,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 73,00 70,00 83,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 265,00 280,00 297,00Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 29,00 32,00 23,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 51.429.922,00 56.928.144,00 50.280.161,04€ 546 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 104.185 107.531,82 208.788€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 104.185 107.531,82 208.788€ Erträge (primär) 0 -44.798,61 0€ Aufwendungen (primär) 1.689.700 1.438.359,21 1.693.997€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.689.700 1.393.560,60 1.693.997€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 115.936 77.215,80 83.132€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 262.208 220.100,58 262.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 378.144 297.316,38 345.339€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 209.144 8.779,48 3.707.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 209.144 8.779,48 3.707.956€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.381.173 1.807.188,28 5.956.081€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 13.548,98 2.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,45 11,03 3,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,43 19,43 13,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2021 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) zur Vorbereitung der Sanierung des Opernhauses erwartet, diese werden ab Dezember 2020 über eine neu eingerichtete Projektkostenstelle P111118001 abgebildet werden. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2021, insbesondere für das Audit 2021, zusätzlich zweckgebunden 9.000 € berücksichtigt (2020: zweckgebundene Mittel in Höhe von 150.000 €). Für die Neuanmietung der Büroräume des Personalrats Ref. VI im Königstorgraben sind Mittel in Höhe von 15.720 € (Mietkosten) bzw. 4.210 € (Mietnebenkosten) vorgesehen. 547 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -442.718Ordentliche Erträge -571.745 -839.238,70€ 9.396.399Ordentliche Aufwendungen 13.294.717 9.610.065,55€ 8.953.681Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.722.972 8.770.826,85€ 13.361Finanzergebnis 13.735 1.277,64€ 8.967.042Ordentliches Ergebnis 12.736.707 8.772.104,49€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 1.289.599Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.298.601 957.849,05€ 10.256.642Jahresergebnis 14.035.308 9.729.953,54€ 548 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -97.500 -152.848,74-184.500€ Aufwendungen (primär) 1.590.290 2.354.743,79 3.933.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.492.790 2.201.895,05 3.749.478€ Erträge (primär) 0 -262.133,43 0€ Aufwendungen (primär) 7.184.557 6.561.752,97 6.606.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.184.557 6.299.619,54 6.606.213€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 0,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 0,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 493.693 481.199,28 512.511€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 795.906 476.649,77 786.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.289.599 957.849,05 1.298.601€ Erträge (primär) -345.218 -683.218,00-387.245€ Aufwendungen (primär) 534.913 953.807,90 2.668.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 189.695 270.589,90 2.281.016€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.256.642 9.729.953,54 14.035.308€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.424,80 30.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,17 25,99 18,14 4,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,30 8,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,35 86,11 71,20 Erläuterungen 549 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung 7,00 7,00 6,00ANZ Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche 48,58 65,11 46,65€ B-Pläne Bestand 57,00 55,00 55,00ANZ B-Pläne Neuverfahren 51,00 49,00 48,00ANZ Beplante Fläche 1.450,00 1.360,00 1.360,00HA Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung 10.000,00 10.800,00 11.020,00ANZ 550 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -94.500 -150.673,74-181.500€ Aufwendungen (primär) 1.570.470 2.353.219,44 3.893.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -20.225 -14.431,92-131€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.455.745 2.188.113,78 3.711.755€ Erträge (primär) 0 -245.068,45 0€ Aufwendungen (primär) 6.443.662 5.833.890,80 5.947.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -184.366 -200.929,61-178.442€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.259.295 5.387.892,74 5.768.816€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 0,00 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 0,00 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 439.819 429.723,12 457.852€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 787.967 467.309,67 781.109€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -128.189 -83.037,21-128.561€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.099.597 813.995,58 1.110.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.149 24.257,36 2.019.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.459 -2.453,49-1.684€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.690 21.803,87 2.017.842€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.879.327 8.411.805,97 12.658.812€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.424,80 30.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 16,60 23,44 15,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,52 1,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 90,82 78,61 64,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 40.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz); 1.080.900 € Gutachterkosten (davon 76.500 € allgemein, 41.400 € B-Plan 4445, 167.400 € B-Plan 4641, 34.200 € B-Plan 4649, 18.900 € B-Plan 4520, 13.500 € B-Plan 4627, 558.000 € B-Plan 4575 sowie 171.000 € für Kriegsopfersiedlung), 254.100 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 54.000 € für Steuerungsunterstützung, 125.100 € für STEM Marienberg sowie 90.000 € für Mögeldorfer Plärrer), 45.000 € für Wettbewerb Modellprojekt Wohnen 551 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete 211.609,00 209.894,00 210.336,00ANZ Sanierungs- und Projektgebiete 10,00 9,00 9,00ANZ Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW 38,93 39,09 38,95% 552 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.000 -2.175,00-3.000€ Aufwendungen (primär) 19.820 1.524,35 40.592€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.225 14.431,92 131€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 37.045 13.781,27 37.723€ Erträge (primär) 0 -17.064,98 0€ Aufwendungen (primär) 740.895 727.862,17 658.955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 184.366 200.929,61 178.442€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 925.261 911.726,80 837.397€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 0,00 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 0,00 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 53.874 51.476,16 54.660€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.939 9.340,10 4.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 128.189 83.037,21 128.561€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 190.002 143.853,47 188.201€ Erträge (primär) -345.218 -683.218,00-387.245€ Aufwendungen (primär) 518.764 929.550,54 648.736€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.459 2.453,49 1.684€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 175.005 248.786,03 263.174€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.377.314 1.318.147,57 1.376.495€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,57 2,55 2,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,91 41,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,53 7,50 6,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget enthält 2021 keine zweckgebundenen Ansätze und wurde gegenüber 2020 um knapp 21.000 € reduziert (Anpassungen an RE der Vorjahre sowie 10%-Abzug). 553 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -94.843Ordentliche Erträge -117.976 -58.155,94€ 5.091.184Ordentliche Aufwendungen 4.939.046 4.392.022,51€ 4.996.341Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.821.070 4.333.866,57€ 414Finanzergebnis 474 752,50€ 4.996.755Ordentliches Ergebnis 4.821.544 4.334.619,07€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 819.497Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 782.205 769.883,74€ 5.816.252Jahresergebnis 5.603.749 5.104.502,81€ 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.250 -12.990,94-31.000€ Aufwendungen (primär) 203.614 331.225,83 498.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 195.364 318.234,89 467.471€ Erträge (primär) -84.628 -137.175,52-84.628€ Aufwendungen (primär) 4.854.874 4.063.355,67 4.406.362€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.770.246 3.926.180,15 4.321.734€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 355.664 316.478,76 328.902€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 463.833 453.404,98 453.304€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 819.497 769.883,74 782.205€ Erträge (primär) -1.965 -1.965,00-2.348€ Aufwendungen (primär) 33.111 92.169,03 34.687€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31.146 90.204,03 32.339€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.816.252 5.104.502,81 5.603.749€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 21.882,80 40.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,87 10,38 9,52 1,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,39 1,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 71,92 63,92 50,80 Erläuterungen 555 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 14,00 14,00 14,00% Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 37,00 37,24 39,71% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 39,00 40,00 39,00% Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 23,00 23,00 23,00% Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 24,00 23,00 24,00% 556 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.250 -12.990,94-31.000€ Aufwendungen (primär) 203.614 331.225,83 498.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 195.364 318.234,89 467.471€ Erträge (primär) -84.628 -137.175,52-84.628€ Aufwendungen (primär) 4.854.874 4.063.355,67 4.406.362€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.770.246 3.926.180,15 4.321.734€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 355.664 316.478,76 328.902€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 463.833 453.404,98 453.304€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 819.497 769.883,74 782.205€ Erträge (primär) -1.965 -1.965,00-2.348€ Aufwendungen (primär) 33.111 92.169,03 34.687€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31.146 90.204,03 32.339€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.816.252 5.104.502,81 5.603.749€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 21.882,80 40.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 10,87 10,38 9,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,39 1,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 71,92 63,92 50,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 11.250 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 7.000 € für den Druck Neuaufglage Schulwegkarten, 15.000 € für die Erstellung einer Broschüre zur Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerverkehr, 18.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK 557 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Steinmann Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -6.293.791Ordentliche Erträge -6.402.591 -7.614.009,70€ 10.872.550Ordentliche Aufwendungen 11.012.725 11.001.175,08€ 4.578.759Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.610.134 3.387.165,38€ 3.297Finanzergebnis 3.213 4.446,01€ 4.582.056Ordentliches Ergebnis 4.613.346 3.391.611,39€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -82,40€ 1.640.614Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.600.971 1.249.871,43€ 6.222.670Jahresergebnis 6.214.318 4.641.400,42€ 558 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.048.700 -7.452.659,77-6.152.500€ Aufwendungen (primär) 2.153.534 2.635.414,62 2.346.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.895.166 -4.817.245,15-3.805.528€ Erträge (primär) 0 -207.422,25 0€ Aufwendungen (primär) 7.978.660 7.779.865,91 7.955.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.978.660 7.572.443,66 7.955.157€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 628.000 631.688,00 610.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 628.000 631.688,00 610.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 678.018 553.371,24 641.226€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 962.595 696.500,19 959.745€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.640.614 1.249.871,43 1.600.971€ Erträge (primär) -245.091 -156.067,50-250.091€ Aufwendungen (primär) 115.653 160.709,98 103.509€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -129.438 4.642,48-146.582€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.222.670 4.641.400,42 6.214.318€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 26.500 64.289,26 15.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,63 11,51 8,65 57,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,12 69,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,58 107,08 98,90 Erläuterungen 559 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.700,00 127.720,00 127.620,00Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.850,00 1.850,00 1.818,00ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.800,00 1.800,00 1.729,00ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 97,30 97,30 95,11% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 140,00 140,00 183,67TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 140,00 140,00 183,67TAG 560 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.595.900 -6.802.760,66-5.560.000€ Aufwendungen (primär) 2.106.957 2.591.845,96 2.294.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.218 -56.097,23-60.570€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.577.160 -4.267.011,93-3.326.278€ Erträge (primär) 0 -151.967,63 0€ Aufwendungen (primär) 6.525.393 6.305.600,97 6.485.193€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -400.596 -431.831,45-404.922€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.124.796 5.721.801,89 6.080.271€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 531.857 440.421,36 505.496€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 868.798 620.469,58 868.678€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -325.081 -215.991,41-323.335€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.075.573 844.899,53 1.050.839€ Erträge (primär) -245.091 -146.537,94-250.091€ Aufwendungen (primär) 22.380 47.849,72 19.115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.543 -5.913,17 10.819€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -213.168 -104.601,39-220.157€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.410.041 2.195.088,10 3.584.675€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 49.231,27 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 6,37 6,64 4,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 67,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,03 79,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,36 86,86 79,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber 2020 reduziert sich das K1 Budget um rund 223.000 €. Diese Reduzierung ist vor allem auf eine Reduzierung der Aufwendungen um insgesamt rund 187.000 € durch den pauschalen 10%-Abzug zurückzuführen. Daneben haben sich die geplanten Erträge gegenüber 2020 um knapp 36.000 € erhöht. Das K1-Budget enthält zweckgebundene Mittel in Höhe von 50.000 € zur Schaffung eines speziellen Beratungsangebotes innerhalb des DLZ für Dachbodenausbau und Gebäudeaufstockung. Das Angebot soll sich auf die Planung von zusätzlich zu vermietendem Wohnraum begrenzen. 561 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.720,00 127.720,00 127.620,00Gebäude ANZ 44,00 44,00 44,00Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 750,00 800,00 739,00ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 735,00 784,00 737,00ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,00 98,00 99,73% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.800,00 1.800,00 1.769,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 35,00 28,00 33,42TAG 562 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -450.000 -645.442,85-590.000€ Aufwendungen (primär) 17.325 14.559,63 19.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57.215 36.364,29 39.613€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -375.460 -594.518,93-530.937€ Erträge (primär) 0 -37.294,88 0€ Aufwendungen (primär) 893.774 879.868,49 905.104€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 254.822 274.356,83 257.606€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.148.595 1.116.930,44 1.162.710€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 100.494 76.308,00 90.996€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 87.855 71.017,76 85.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 203.835 137.791,55 202.727€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 392.184 285.117,31 378.847€ Erträge (primär) 0 -9.529,56 0€ Aufwendungen (primär) 4.619 12.884,86 5.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.294 3.767,73-7.102€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.675 7.123,03-1.631€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.163.644 814.651,85 1.008.988€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 11.500 6.472,74 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,18 1,87 1,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 49,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,44 75,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,62 13,62 13,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung Insbesondere aufgrund sinkender Erträge aus Verwaltungsgebühren und Zwangsgeldern erhöht sich das K1 Budget gegenüber 2020 um rund 138.000 €. 563 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.870,00 2.870,00 2.850,00Einzeldenkmäler ANZ 3.865,00 3.865,00 3.800,00Bodendenkmäler ANZ 35,00 35,00 34,00Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.406,00 8.406,00 8.350,00Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 500,00 500,00 396,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 55,00 55,00 37,33TAG 564 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.800 -4.456,26-2.500€ Aufwendungen (primär) 29.252 29.009,03 33.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.003 19.732,94 20.957€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 57.455 44.285,71 51.687€ Erträge (primär) 0 -18.159,74 0€ Aufwendungen (primär) 559.494 594.396,45 564.859€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.775 157.474,62 147.317€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 705.268 733.711,33 712.176€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 628.000 631.688,00 610.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 628.000 631.688,00 610.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 45.668 36.641,88 44.734€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.943 5.012,85 5.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.246 78.199,86 120.607€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 172.857 119.854,59 171.285€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 88.654 99.975,40 78.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.249 2.145,44-3.716€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 85.405 102.120,84 75.206€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.648.985 1.631.660,47 1.620.654€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.585,25 15.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,08 3,00 3,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,19 0,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 6,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund diverser geringfügiger Anpassungen an die RE der Vorjahre sowie die 10%-Kürzung reduziert sich das K1 Budget um insgesamt rund 4.300 €. 565 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Fink Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -5.519.652Ordentliche Erträge -3.195.513 -5.473.262,23€ 24.971.345Ordentliche Aufwendungen 22.785.771 20.854.783,51€ 19.451.694Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.590.258 15.381.521,28€ 184.040Finanzergebnis 197.363 195.799,55€ 19.635.733Ordentliches Ergebnis 19.787.621 15.577.320,83€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 144.038,77€ -1.602.624Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.959.563 -4.215.559,73€ 18.033.110Jahresergebnis 17.828.058 11.505.799,87€ 566 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -972.326 -1.213.239,48-1.057.350€ Aufwendungen (primär) 2.083.196 1.799.167,96 2.288.815€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.110.870 585.928,48 1.231.466€ Erträge (primär) -475.849 -604.519,46-194.732€ Aufwendungen (primär) 18.962.220 16.613.137,35 17.947.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 18.486.372 16.008.617,89 17.752.739€ Erträge (primär) -46.132 -46.132,50-46.132€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -46.132 -46.132,50-46.132€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.498.501 1.193.248,20 1.298.127€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.101.125 -5.408.807,93-3.257.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.602.624 -4.215.559,73-1.959.563€ Erträge (primär) -4.025.345 -4.162.077,97-1.897.298€ Aufwendungen (primär) 4.109.969 3.335.023,70 2.746.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 84.624 -827.054,27 849.549€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.033.110 11.505.799,87 17.828.058€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 244.884,99 39.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,71 33,01 21,45 21,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,90 26,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 272,14 257,39 215,08 Erläuterungen 567 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 32.919,00 36.758,00 32.919,00CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 4.649.399,00 5.504.000,00 7.822.685,00€ Unterhaltspauschalen 2.680.000,00 3.430.100,00 1.200.582,00€ Hochbaupauschale 2.846.259,00 3.140.808,00 3.009.687,00€ Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen 329,00 368,00 3.967,00T/J 568 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -654.457 -906.510,04-798.557€ Aufwendungen (primär) 806.229 896.427,31 996.636€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 151.771 -10.082,73 198.078€ Erträge (primär) -475.849 -604.519,46-194.732€ Aufwendungen (primär) 18.962.220 16.613.137,35 17.947.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 18.486.372 16.008.617,89 17.752.739€ Erträge (primär) -16.394 -16.394,10-16.394€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -16.394,10-16.394€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.498.501 1.190.979,24 1.295.378€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.182.005 -5.479.763,77-3.350.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.683.504 -4.288.784,53-2.054.863€ Erträge (primär) -3.886.720 -4.013.372,38-1.756.164€ Aufwendungen (primär) 3.196.246 1.201.858,60 2.139.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -690.474 -2.811.513,78 383.653€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.247.771 8.881.842,75 16.263.213€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 244.884,99 39.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 30,37 30,12 16,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,12 27,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 272,14 257,39 215,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Die Ertragserwartung reduziert sich gegenüber 2020 um rund 140.000 €. Dies ist auf einen fast vollständigen Wegfall der Erstattungen vom Eigenbetrieb Frankenstadion zurückzuführen. Dieser führt bisher von H erbrachte Leistungen ab 2020 in Eigenregie mit eigenem Personal durch. K1 Aufwendungen: Die geplanten K1-Aufwendungen reduzieren sich gegenüber 2020 um rund 190.000 €. Dies ist u.a. auf den Wegfall der zweckgebundenen Mittel für die Digitalisierung von Altakten zurückzuführen (-100.000 €). Unverändert enthalten die Aufwendungen zweckgebundene Mittel für das Projekt BUG (12.000 €). 569 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 684.000,00 720.000,00 628.425,00Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 76,00 72,00 76,00Brunnen ANZ 211,00 211,00 211,00Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22,00 22,00 22,00Sonstige Objekte ANZ 570 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -317.868 -306.729,44-258.792€ Aufwendungen (primär) 1.276.968 902.740,65 1.292.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 959.099 596.011,21 1.033.387€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -29.738 -29.738,40-29.738€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -29.738 -29.738,40-29.738€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 2.268,96 2.749€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 80.880 70.955,84 92.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 80.880 73.224,80 95.300€ Erträge (primär) -138.625 -148.705,59-141.134€ Aufwendungen (primär) 913.723 2.133.165,10 607.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 775.098 1.984.459,51 465.896€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.785.339 2.623.957,12 1.564.845€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 3,34 2,90 4,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,62 16,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Die K1-Ertragserwartung erhöht sich gegenüber 2020 um rund 59.000 €. Dies ist auf eine Erhöhung der erwarteten Erträge aus Vermietung und Verpachtung zurückzuführen (Hochrechnung LA). K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen enthalten zweckgebundene Mittel für das Projekt Symposion Urbanum Nürnberg in Höhe von 178.200 €. 571 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -23.471.627Ordentliche Erträge -25.253.396 -20.980.037,46€ 31.990.972Ordentliche Aufwendungen 31.541.436 36.115.181,93€ 8.519.345Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.288.041 15.135.144,47€ 2.725.962Finanzergebnis 3.070.143 1.559.488,89€ 11.245.306Ordentliches Ergebnis 9.358.184 16.694.633,36€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.031.889,84€ 359.408Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 336.154 611.025,78€ 11.604.714Jahresergebnis 9.694.338 15.273.769,30€ 572 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.764.737 -3.445.395,53-3.664.737€ Aufwendungen (primär) 1.867.817 5.673.080,34 2.180.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.896.920 2.227.684,81-1.483.955€ Erträge (primär) 0 -86.414,58 0€ Aufwendungen (primär) 3.296.955 3.047.328,39 3.127.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.296.955 2.960.913,81 3.127.172€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 237.854 209.400,48 214.343€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.553 401.625,30 121.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 359.408 611.025,78 336.154€ Erträge (primär) -20.425.890 -20.271.127,26-22.315.458€ Aufwendungen (primär) 30.271.162 29.745.272,16 30.030.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.845.272 9.474.144,90 7.714.967€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.604.714 15.273.769,30 9.694.338€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.160,53 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,69 17,95 28,48 67,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,96 55,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,68 39,18 36,01 Erläuterungen 573 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000003 Bereitstellung Königstorpassage L547000004 Bereitstellung P+R RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 0,00 2,10U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 2,10 3,11 1,01U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 33,27 32,26 32,26U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 0,00 0,00 2,00Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 3,00 1,00Bahnhöfe in Bau ANZ 43,00 42,00 42,00Bahnhöfe in Betrieb ANZ 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 7.572.723,64Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 94,66Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 574 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.764.737 -3.445.395,53-3.664.737€ Aufwendungen (primär) 1.867.817 5.673.080,34 2.180.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.896.920 2.227.684,81-1.483.955€ Erträge (primär) 0 -86.414,58 0€ Aufwendungen (primär) 3.296.955 3.047.328,39 3.127.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.296.955 2.960.913,81 3.127.172€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 237.854 209.400,48 214.343€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.553 401.625,30 121.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 359.408 611.025,78 336.154€ Erträge (primär) -20.425.890 -20.271.127,26-22.315.458€ Aufwendungen (primär) 30.271.162 29.745.272,16 30.030.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.845.272 9.474.144,90 7.714.967€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.604.714 15.273.769,30 9.694.338€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.160,53 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 21,69 17,95 28,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 67,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,96 55,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,68 39,18 36,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzlichen Erträge aus Verpachtung P&R Häuser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pachterträge auf -3,62 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 400 TEUR, Instandhaltung KöPa 207 TEUR, Unterhaltsausgleich an die VAG sowie Betriebsführungskosten P&R-Häuser 500 TEUR, Bauwerksprüfungen 157.500 EUR sowie für Planung möglicher Ergänzungen und Verlängerungen des bestehenden U-Bahnnetzes 18 TEUR 575 576 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschaftsreferat J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 578 J.2 Teilergebnishaushalt 580 J.3 Teilfinanzhaushalt 581 J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J.4 .1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII) 582 J.4.2 Amt für Geoinformation 588 und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 592 J.4.4 Marktamt und Land- 600 wirtschaftsbehörde (ML) J.4.5 Wirtschaftsförderung 606 Nürnberg (WiF) 577 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Fraas Organisationseinheiten und Produkte Wirtschaftsreferat 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 578 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -15.556.147Erträge -22.234.861,59-15.375.606€ 37.660.373Aufwendungen 38.044.190,56 37.855.598€ 22.104.226Jahresergebnis 15.809.328,97 22.479.992€ Investiv: -9.609.000 -8.455.000 -6.981.463,14€ Investitionseinzahlungen 36.932.600 21.542.500 44.990.577,46€ Investitionsauszahlungen 27.323.600 13.087.500 38.009.114,32€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 232,64 236,52 211,86 Erläuterung 579 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -39.756 -40.730-142.652,33-87.832-38.400 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -38.976 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -2.686.339 -2.752.181-2.573.172,14-2.636.744-2.594.744 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.633.666 -1.110.795 -1.160.517-999.905,66-596.847-999.906 5 + Auflösung von Sonderposten -1.057.900 -8.679.503 -8.892.236-9.139.028,66-8.547.492-8.369.562 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.509.316 -300.891 -308.265-388.185,25-306.020-290.631 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -294.991 -1.200.000 -1.200.000-5.905.866,96-1.200.000-1.200.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 0 0-164.470,79 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -14.017.284 -14.353.929-19.313.281,79-13.374.935-13.493.243S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.734.849 17.758.137 18.227.362 16.445.452,53 16.782.523 16.827.41011 - Personalaufwendungen 17.288.910 235.651 240.271 275.296,64 191.500 226.50012 - Versorgungsaufwendungen 231.030 5.866.886 6.010.682 6.249.708,46 6.243.529 6.106.84013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.751.848 2.135.928 2.121.693 2.225.158,57 1.983.623 1.952.41314 - Planmäßige Abschreibungen 2.052.416 3.625.895 3.748.509 2.798.285,09 2.948.021 3.384.81115 - Transferaufwendungen 3.503.280 4.331.980 4.398.675 3.617.505,60 4.813.142 4.244.24416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.278.618 33.954.477 34.747.192 31.611.406,89 32.962.338 32.742.218S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 33.106.101 19.937.193 20.393.263 12.298.125,10 19.587.403 19.248.975S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 19.371.252 -109.283 -97.683-171.249,00-155.000-137.00017 + Finanzerträge -122.431 108.946 108.957 1.775.116,46 1.810.263 1.746.15718 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 108.937 -337 11.274 1.603.867,46 1.655.263 1.609.157S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -13.494 19.936.856 20.404.537 13.901.992,56 21.242.666 20.858.133S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 19.357.758 0 0-16.451,44 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 326,64 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0-16.124,80 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 19.936.856 20.404.537 13.885.867,76 21.242.666 20.858.133S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 19.357.758 0 0-2.733.879,36-1.845.671-1.925.90421 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 4.657.340,57 3.082.997 3.171.99722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 19.936.856 20.404.537 15.809.328,97 22.479.992 22.104.226S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 19.357.758 580 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -40.730-39.756-38.976-87.832-38.400 -142.652,33 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.752.181-2.686.339-2.633.666-2.636.744-2.594.744 -2.538.322,21 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.640.427-8.433.718-8.268.351-8.349.292-8.146.157 -8.970.271,88 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -308.265-300.891-294.991-306.020-290.631 -383.553,71 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.451.809-1.445.785-1.440.966-1.398.200-1.423.405 -1.117.853,47 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -97.683-109.283-122.431-155.000-137.000 -181.450,14 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -13.291.096-13.015.771-12.799.380-12.933.088-12.630.337 -13.334.103,74 0 9 - Personalauszahlungen 16.048.519 15.620.529 15.193.215 14.783.212 14.778.530 13.539.512,07 010 - Versorgungsauszahlungen 255.547 250.632 245.718 207.100 240.900 220.738,77 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.010.682 5.866.886 5.751.848 6.243.529 6.106.840 5.951.865,44 012 - Transferauszahlungen 3.748.509 3.625.895 3.503.280 2.948.021 3.384.811 2.722.633,35 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.255.392 4.192.119 4.141.500 4.691.772 4.104.095 3.774.070,09 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 108.957 108.946 108.937 1.810.263 1.746.157 -32.424,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 30.427.606 29.665.007 28.944.497 30.683.897 30.361.332 26.176.395,72 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 17.136.510 16.649.236 16.145.118 17.750.809 17.730.995 12.842.291,98 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000-254.000-595.000-1.000-234.000 -249.494,38 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000-8.000.000-8.000.000-7.000.000-8.000.000 -4.126.568,99 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -891.000-1.021.000-1.194.000-1.454.000-1.375.000 -2.605.399,77 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -8.892.000-9.275.000-9.789.000-8.455.000-9.609.000 -6.981.463,14 22.185.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 18.275.000 18.275.000 22.175.000 15.610.000 32.858.000 12.344.780,92 2.960.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 326.000 2.634.000 4.080.000 2.054.000 400.448,56 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 82.500 70.600 -707.443,39 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 31.646.505,97 955.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 750.000 750.000 955.000 970.000 750.000 966.785,40 1.200.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 1.200.000 800.000 1.200.000 339.500,00 27.300.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 19.825.000 20.151.000 26.964.000 21.542.500 36.932.600 44.990.577,46 27.300.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 10.933.000 10.876.000 17.175.000 13.087.500 27.323.600 38.009.114,32 27.300.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 28.069.510 27.525.236 33.320.118 30.838.309 45.054.595 50.851.406,30 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 27.300.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 28.069.510 27.525.236 33.320.118 30.838.309 45.054.595 50.851.406,30 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 27.300.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 28.069.510 27.525.236 33.320.118 30.838.309 45.054.595 50.851.406,30 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 27.300.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 28.069.510 27.525.236 33.320.118 30.838.309 45.054.595 50.851.406,30 581 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -363.724Ordentliche Erträge -440.438 -425.320,86€ 3.885.067Ordentliche Aufwendungen 4.030.031 4.124.531,91€ 3.521.343Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.589.593 3.699.211,05€ -84.670Finanzergebnis -104.977 -149.067,36€ 3.436.673Ordentliches Ergebnis 3.484.616 3.550.143,69€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -12.501,60€ 296.317Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 276.475 287.061,09€ 3.732.990Jahresergebnis 3.761.091 3.824.703,18€ 582 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -82.300 -146.431,27-150.333€ Aufwendungen (primär) 369.438 482.166,53 451.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 287.137 335.735,26 301.598€ Erträge (primär) -23.700 -131.945,75-19.964€ Aufwendungen (primär) 2.798.433 2.734.242,70 2.739.023€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.774.733 2.602.296,95 2.719.059€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 120.000 118.628,00 150.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 120.000 118.628,00 150.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 215.276 199.198,68 196.501€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.041 87.862,41 79.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 296.317 287.061,09 276.475€ Erträge (primär) -394.724 -439.873,00-425.141€ Aufwendungen (primär) 649.527 920.854,88 739.101€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 254.803 480.981,88 313.960€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.732.990 3.824.703,18 3.761.091€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.600 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,98 6,96 7,13 12,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,59 14,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,21 36,02 31,81 Erläuterungen 583 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250,00 250,00 259,00Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7,00 7,00 7,00RWA-Sitzungen ANZ 100,00 90,00 112,00Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 8,00 10,00 10,00Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 20.858.133,00 21.242.666,00 13.901.992,56€ 584 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -54.700 -124.589,93-126.232€ Aufwendungen (primär) 303.407 450.135,58 367.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 248.707 325.545,65 241.148€ Erträge (primär) -23.700 -26.389,09-19.964€ Aufwendungen (primär) 1.050.179 1.065.071,11 1.050.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.026.479 1.038.682,02 1.030.826€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 72.551 82.241,76 76.519€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 59.014 64.959,15 57.878€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 131.565 147.200,91 134.397€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.999 3.953,57 2.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.999 3.953,57 2.615€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.408.750 1.515.382,15 1.408.985€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.600 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,63 2,61 2,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,29 8,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,60 12,38 11,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachkostenbudget: Im Jahr 2021 wird die zweijährliche Veranstaltung „Abend im Advent“ wieder stattfinden. Daher erhöht sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern um das Sponsoring der NürnbergMesse in Höhe von 5.000 €. Das Förderprojekt NFFX – Business Support Center endet zum 31.12.2020. Aufwendungen, die bis dahin anfallen, werden im ersten Quartal 2021 abgerechnet. Im Haushaltsansatz 2021 sind deshalb die gemäß Projektbudget maximal abrechenbaren Aufwendungen angesetzt. 585 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.000.000,00 48.000.000,00 47.162.199,84Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 41.528.159,50Höhe der bewilligten Fördermittel € 710,00 590,00 617,00Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 88,05% 586 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -27.600 -21.841,34-24.100€ Aufwendungen (primär) 66.031 32.030,95 84.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 38.431 10.189,61 60.450€ Erträge (primär) 0 -105.556,66 0€ Aufwendungen (primär) 1.748.254 1.669.171,59 1.688.233€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.748.254 1.563.614,93 1.688.233€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 120.000 118.628,00 150.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 120.000 118.628,00 150.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 142.725 116.956,92 119.982€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.027 22.903,26 22.096€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 164.752 139.860,18 142.078€ Erträge (primär) -394.724 -439.873,00-425.141€ Aufwendungen (primär) 647.528 916.901,31 736.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 252.804 477.028,31 311.344€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.324.240 2.309.321,03 2.352.106€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 4,34 4,36 4,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,89 17,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,61 23,64 20,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Kosten für die Neuerstellung bzw. Fortführung des Mietenspiegels i. H. v. 11.000 bzw. 6.000 Euro fallen 2021 nicht an, die Erträge für den Verkauf desselbigen wurden um 3.500 Euro erhöht. K3: Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausgabenbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt. 587 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -1.742.000Ordentliche Erträge -1.719.000 -920.903,95€ 7.327.712Ordentliche Aufwendungen 7.307.940 5.830.956,42€ 5.585.712Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.588.940 4.910.052,47€ 49.625Finanzergebnis 43.033 50.394,76€ 5.635.337Ordentliches Ergebnis 5.631.973 4.960.447,23€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -179,75€ 418.213Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 438.279 926.922,13€ 6.053.550Jahresergebnis 6.070.252 5.887.189,61€ 588 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -542.000 -623.693,16-519.000€ Aufwendungen (primär) 324.992 304.443,79 308.864€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -217.008 -319.249,37-210.136€ Erträge (primär) 0 -129.982,46 0€ Aufwendungen (primär) 5.740.668 5.564.003,34 5.723.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.740.668 5.434.020,88 5.723.828€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 470.469 422.307,36 447.116€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -52.256 504.614,77-8.837€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 418.213 926.922,13 438.279€ Erträge (primär) -1.200.000 -295.110,79-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 1.311.677 140.606,76 1.318.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 111.677 -154.504,03 118.281€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.053.550 5.887.189,61 6.070.252€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 48.000 0,00 62.500€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,32 11,24 10,98 23,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,38 15,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,96 79,96 69,50 Erläuterungen 589 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. 186.000,00 178.000,00 186.007,00ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. 200.000,00 186.000,00 200.094,00ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 107,53 104,49 107,57% Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr 190.000,00 190.000,00 197.749,65€ Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 200.000,00 190.000,00 291.673,01€ Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte 105,26 100,00 147,50% Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 5.000,00 5.000,00 5.415,00ANZ ausgewertete Kaufverträge 4.500,00 4.500,00 5.121,00ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 94,57% 590 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -542.000 -623.693,16-519.000€ Aufwendungen (primär) 324.992 304.443,79 308.864€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -217.008 -319.249,37-210.136€ Erträge (primär) 0 -129.982,46 0€ Aufwendungen (primär) 5.740.668 5.564.003,34 5.723.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.740.668 5.434.020,88 5.723.828€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 470.469 422.307,36 447.116€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -52.256 504.614,77-8.837€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 418.213 926.922,13 438.279€ Erträge (primär) -1.200.000 -295.110,79-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 1.311.677 140.606,76 1.318.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 111.677 -154.504,03 118.281€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.053.550 5.887.189,61 6.070.252€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 48.000 0,00 62.500€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 11,32 11,24 10,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,38 15,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,96 79,96 69,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 591 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -7.292.365Ordentliche Erträge -6.872.506 -13.417.359,59€ 9.349.353Ordentliche Aufwendungen 9.796.157 10.156.836,61€ 2.056.988Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.923.651 -3.260.522,98€ 1.511.158Finanzergebnis 1.589.773 1.618.434,15€ 3.568.146Ordentliches Ergebnis 4.513.424 -1.642.088,83€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 125,13€ -26.597Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -5.753 231.203,43€ 3.541.550Jahresergebnis 4.507.671 -1.410.760,27€ 592 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.452.147 -6.775.087,68-6.382.893€ Aufwendungen (primär) 3.012.615 3.021.412,16 3.032.683€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.439.532 -3.753.675,52-3.350.211€ Erträge (primär) 0 -207.109,72 0€ Aufwendungen (primär) 4.075.998 4.450.657,20 4.112.206€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.075.998 4.243.547,48 4.112.206€ Erträge (primär) -310.289 -332.443,93-332.444€ Aufwendungen (primär) 24.200 21.743,09 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -286.089 -310.700,84-308.244€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 352.752 321.801,36 334.261€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -379.348 -90.597,93-340.014€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -26.597 231.203,43-5.753€ Erträge (primär) -529.929 -6.305.062,48-157.169€ Aufwendungen (primär) 3.747.698 4.483.927,66 4.216.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.217.770 -1.821.134,82 4.059.672€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.541.550 -1.410.760,27 4.507.671€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,62 8,35 -2,63 67,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,36 113,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,96 57,96 56,42 Erläuterungen 593 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.600.000,00 48.500.000,00 48.595.539,70Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 175.000,00 175.000,00 201.879,28Flächenerwerb (in m²) QM 75.000,00 75.000,00 336.111,00Flächenverkauf (in m²) QM 215,00 220,00 219,75Bestehende Erbbaurechte ANZ Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; 2,50 5,00 2,03% 594 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.663.834 -1.713.680,85-1.641.881€ Aufwendungen (primär) 386.080 392.536,16 392.505€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -177.257 -167.110,84-181.707€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.455.011 -1.488.255,53-1.431.083€ Erträge (primär) 0 -93.453,13 0€ Aufwendungen (primär) 1.678.521 1.817.249,54 1.661.098€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -3.322,92 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.678.521 1.720.473,49 1.661.098€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 130.337 115.421,40 125.125€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 282.042 292.049,50 281.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -171.734 -182.345,14-171.965€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 240.645 225.125,76 235.082€ Erträge (primär) -204 -188.338,01-204€ Aufwendungen (primär) 38.167 90.737,93 89.052€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.681 -17.714,22-6.455€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.283 -115.314,30 82.392€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 496.437 342.029,42 547.489€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,93 1,01 0,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 79,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,64 86,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,19 22,69 21,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,66 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen für LA in der Mauthalle stellen auf der Aufwandsseite, neben den im Rahmen der strategischen Liegenschaftspolitik entstehenden konsumtiven Aufwendungen, die größten Posten dar. Auf Kennzahlenebene lässt der weiterhin forcierte strategische Erwerb von (Vorrats-)Grundstücken einen anhaltend hohen Flächenerwerb erwarten. Nachdem in den letzten Jahren durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, wird beim Flächenverkauf ein geringeres Volumen als in den Vorjahren erwartet. 595 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.715,00 2.700,00 2.712,33Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 915,00 850,00 914,50Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 1.800,00 1.850,00 1.797,83Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 750,00 720,00 732,50Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 120,00 120,00 103,00Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 30,00 25,00 35,00Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 18.980.000,00 16.750.000,00 17.013.109,27Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 8.500.000,00 8.000.000,00 8.779.052,84Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten 5,00 5,00 23,12% Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung 100,00 100,00 100,00% 596 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.439.814 -3.613.555,45-3.373.763€ Aufwendungen (primär) 2.579.845 2.581.902,91 2.586.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 114.293 113.835,32 116.743€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -745.675 -917.817,22-670.243€ Erträge (primär) 0 -34.549,50 0€ Aufwendungen (primär) 1.578.725 1.736.689,39 1.628.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.296 -20.987,91-32.736€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.546.429 1.681.151,98 1.595.747€ Erträge (primär) -310.289 -332.443,93-332.444€ Aufwendungen (primär) 24.200 21.743,09 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -286.089 -310.700,84-308.244€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 146.777 137.784,48 145.010€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -661.390 -382.647,43-621.936€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 97.735 101.693,10 98.183€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -416.877 -143.169,85-378.743€ Erträge (primär) -529.725 -6.116.724,47-156.965€ Aufwendungen (primär) 3.709.531 4.393.189,73 4.127.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.749 11.672,03 4.261€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.183.556 -1.711.862,71 3.975.085€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.281.343 -1.402.398,64 4.213.603€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 6,13 7,80 -2,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,17 115,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,63 23,13 22,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf Aufwandsseite innerhalb des K1-Budgets sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Bei den Kennzahlen wird im Bereich der Anmietungen durch anhaltend hohen Bedarfen weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. Durch Flächenfreimachungen, u.a. für städtische Bauvorhaben, sinkt voraussichtlich der Bestand der Vermietungsverträge. 597 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.150,00 2.150,00 2.171,00Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.400,00 6.000,00 6.482,75Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.725,00 1.725,00 1.709,67Gestattungsverträge ANZ 2.400.000,00 2.500.000,00 2.394.168,87Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 125.000,00 150.000,00 130.557,63Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 598 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.348.500 -1.447.851,38-1.367.250€ Aufwendungen (primär) 46.690 46.973,09 53.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.964 53.275,52 64.965€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.238.846 -1.347.602,77-1.248.885€ Erträge (primär) 0 -79.107,09 0€ Aufwendungen (primär) 818.752 896.718,27 822.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.296 24.310,83 32.736€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 851.048 841.922,01 855.362€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 75.638 68.595,48 64.126€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.998 80.652,04 73.782€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 149.636 149.247,52 137.908€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.931 6.042,19 2.195€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.931 6.042,19 2.195€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -236.230 -350.391,05-253.421€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,44 -0,47 -0,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 155,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 156,07 167,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,15 12,15 11,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den auf konstantem Niveau erwarteten Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. Durch die Sondernutzungsrichtlinie Altstadt wird die Anzahl der genehmigten Sondernutzungen abnehmen. 599 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -3.233.739Ordentliche Erträge -3.231.808 -3.254.674,79€ 4.256.201Ordentliche Aufwendungen 3.953.837 4.005.282,30€ 1.022.461Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 722.029 750.607,51€ 75.000Finanzergebnis 80.409 69.269,74€ 1.097.461Ordentliches Ergebnis 802.438 819.877,25€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 201,51€ 259.912Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 236.848 175.706,98€ 1.357.374Jahresergebnis 1.039.287 995.785,74€ 600 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.232.900 -3.201.328,66-3.230.954€ Aufwendungen (primär) 1.843.248 1.973.339,14 2.115.391€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.389.652 -1.227.989,52-1.115.563€ Erträge (primär) 0 -138.737,32 0€ Aufwendungen (primär) 1.594.027 1.657.554,43 1.498.014€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.594.027 1.518.817,11 1.498.014€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 154.701 113.113,92 131.757€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.211 62.593,06 105.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 259.912 175.706,98 236.848€ Erträge (primär) -241.739 -191.282,56-207.954€ Aufwendungen (primär) 1.134.825 720.533,73 627.941€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 893.086 529.251,17 419.987€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.357.374 995.785,74 1.039.287€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 13.253,80 20.000€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,54 1,92 1,86 74,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,11 79,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,10 24,10 21,53 Erläuterungen 601 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60,00 50,00 60,00Anträge nach GrstVG ANZ 700,00 715,00 734,00Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 70,00 69,00 69,00Feldgeschworene ANZ 602 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.000 -27.577,88-35.000€ Aufwendungen (primär) 36.130 29.842,27 39.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.847 5.118,12 5.005€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.977 7.382,51 9.755€ Erträge (primär) 0 -3.794,36 0€ Aufwendungen (primär) 103.343 97.627,80 104.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.854 33.045,61 19.406€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 125.198 126.879,05 124.399€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.990 7.644,96 8.594€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.170 9.669,60 10.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.746 3.720,37 3.975€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 23.906 21.034,93 22.739€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.040 22.396,36 20.052€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 23.040 22.396,36 20.052€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 178.122 177.692,85 176.946€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,33 0,33 0,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,18 22,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 603 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000,00 160.000,00 160.000,00Gesamtfläche Großmarkt QM 1.360,00 1.370,00 1.355,00Trempelplätze ANZ 11,00 11,00 11,00Wochenmarktstandorte ANZ 880,00 880,00 877,30Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 84,46% Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 50,00 25,00 25,00% Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) 114.000,00 114.000,00 112.083,00TON 604 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.197.900 -3.173.750,78-3.195.954€ Aufwendungen (primär) 1.807.118 1.943.496,87 2.075.641€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.847 -5.118,12-5.005€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.395.629 -1.235.372,03-1.125.318€ Erträge (primär) 0 -134.942,96 0€ Aufwendungen (primär) 1.490.684 1.559.926,63 1.393.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -21.854 -33.045,61-19.406€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.468.830 1.391.938,06 1.373.615€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 144.711 105.468,96 123.163€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 95.041 52.923,46 94.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.746 -3.720,37-3.975€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 236.006 154.672,05 214.109€ Erträge (primär) -241.739 -191.282,56-207.954€ Aufwendungen (primär) 1.134.825 720.533,73 627.941€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -23.040 -22.396,36-20.052€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 870.046 506.854,81 399.935€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.179.252 818.092,89 862.340€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 13.253,80 20.000€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 2,20 1,60 1,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,19 81,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,57 22,57 20,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -861.414Ordentliche Erträge -1.111.183 -1.295.022,60€ 7.923.885Ordentliche Aufwendungen 7.874.373 7.493.799,65€ 7.062.471Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.763.190 6.198.777,05€ 58.044Finanzergebnis 47.025 14.836,17€ 7.120.516Ordentliches Ergebnis 6.810.215 6.213.613,22€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.770,09€ 298.247Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 291.477 302.567,58€ 7.418.763Jahresergebnis 7.101.692 6.512.410,71€ 606 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -650.000 -1.087.378,68-942.500€ Aufwendungen (primär) 1.507.663 1.708.427,94 1.909.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 857.663 621.049,26 967.293€ Erträge (primär) 0 -110.250,02 0€ Aufwendungen (primär) 2.624.426 2.680.765,32 2.714.808€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.624.426 2.570.515,30 2.714.808€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.240.611 2.657.914,00 2.773.821€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.240.611 2.657.914,00 2.773.821€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 196.243 197.695,44 189.113€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.004 104.872,14 102.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 298.247 302.567,58 291.477€ Erträge (primär) -211.414 -211.414,01-168.683€ Aufwendungen (primär) 609.230 571.778,58 522.977€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 397.816 360.364,57 354.294€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.418.763 6.512.410,71 7.101.692€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.718,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,87 13,15 12,14 10,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,03 17,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,41 38,48 32,60 Erläuterungen 607 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 900,00 1.000,00 929,00Anlegevorgänge ANZ 126.000,00 135.000,00 130.060,00Touristen ANZ 608 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -650.000 -1.073.108,59-940.000€ Aufwendungen (primär) 664.733 435.146,36 751.118€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.160 17.644,93 19.102€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 33.892 -620.317,30-169.780€ Erträge (primär) 0 -1.390,30 0€ Aufwendungen (primär) 77.363 101.610,95 112.852€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.750 12.263,51 11.545€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 96.114 112.484,16 124.397€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.088 7.273,92 8.017€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.857 5.346,77 5.436€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.944 12.620,69 13.452€ Erträge (primär) -207.580 -207.580,01-164.849€ Aufwendungen (primär) 591.258 510.040,59 471.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 275 863,75 754€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 383.953 303.324,33 306.917€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 526.903 -191.888,12 274.987€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.718,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,98 0,51 -0,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,76 122,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,05 1,45 1,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge ist von Einnahmeausfällen in Höhe von 230.000 Euro auszugehen. 609 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Unternehmensbetreuung L571100002 Innovation und Standortmarketing RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 5,21Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 380.000,00 380.000,00 389.891,67Erwerbstätige (insges.) ANZ 23.500,00 23.500,00 24.938,42Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 900,00 900,00 1.104,00ANZ Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit 27.000,00 27.000,00 28.519,00ANZ 610 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -14.270,09-2.500€ Aufwendungen (primär) 734.735 1.180.762,88 1.053.820€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -22.708 -20.912,48-22.640€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 712.027 1.145.580,31 1.028.680€ Erträge (primär) 0 -108.856,02 0€ Aufwendungen (primär) 2.528.590 2.552.357,85 2.573.472€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -22.223 -14.534,52-13.683€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.506.368 2.428.967,31 2.559.789€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 554.100 353.900,00 354.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 554.100 353.900,00 354.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 185.956 183.783,84 174.139€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.004 104.872,14 102.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.756 -6.336,95-6.442€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 282.203 282.319,03 270.060€ Erträge (primär) -3.834 -3.834,00-3.834€ Aufwendungen (primär) 17.972 61.737,99 51.964€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -326 -1.023,70-893€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.812 56.880,29 47.237€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.068.511 4.267.646,94 4.259.867€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 7,60 7,89 7,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,16 0,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,19 36,64 30,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.000.000,00 3.500.000,00 3.579.412,00Übernachtungen ANZ 15.000,00 18.600,00 18.600,00Betten ANZ 612 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 108.195 92.518,70 104.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.548 3.267,55 3.538€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 111.743 95.786,25 108.393€ Erträge (primär) 0 -3,70 0€ Aufwendungen (primär) 18.472 26.796,52 28.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.472 2.271,01 2.138€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.945 29.063,83 30.621€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.686.511 2.304.014,00 2.419.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.686.511 2.304.014,00 2.419.721€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.200 6.637,68 6.958€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 899 990,18 1.007€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.099 7.627,86 7.964€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51 159,95 140€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51 159,95 140€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.823.349 2.436.651,89 2.566.838€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 5,28 4,75 4,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,17 0,39 0,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 614 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 616 K.2 Teilergebnishaushalt 618 K.3 Teilfinanzhaushalt 619 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 620 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4 .2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 632 K.4.3 Nicht rechtsfähige 652 Stiftungen (Ü-Stift) 615 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 616 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: -1.371.677.783Erträge -1.456.965.947,48-1.390.417.769€ 472.095.030Aufwendungen 501.768.672,43 459.332.925€ -899.582.753Jahresergebnis -955.197.275,05-931.084.844€ Investiv: -15.314.000 -12.853.000 -15.720.069,75€ Investitionseinzahlungen 143.942.060 47.115.254 18.249.798,30€ Investitionsauszahlungen 128.628.060 34.262.254 2.529.728,55€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 147,65 151,40 43,77 Erläuterung 617 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € -1.050.922.000 -1.099.480.000-1.010.789.077,53-984.830.000-983.990.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.013.922.000 -340.890.164 -355.492.330-324.429.484,07-342.118.278-314.839.046 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -327.226.631 -321.368 -332.235 0,00-300.000-300.000 3 + Sonstige Transfererträge -310.500 -51.765 -53.034-61.195,70 12.155.000-50.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.750 -10.605.541 -11.080.265-7.546.801,00-11.484.144-9.546.801 5 + Auflösung von Sonderposten -10.100.515 -326.741 -334.749-398.789,92 2.308.800-315.600 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.334 -6.076.741 -6.204.224-10.938.881,62-8.265.033-5.848.822 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.957.589 -41.223.148 -42.178.972-75.910.100,51-42.675.900-39.571.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -40.601.890 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -1.450.417.467 -1.515.155.809-1.430.074.330,35-1.375.209.555-1.354.461.269S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.398.490.210 35.984.695 36.877.341 2.209.705,06 26.591.427 34.216.02611 - Personalaufwendungen 35.092.519 97.400.999 99.310.823 115.036.834,72 104.509.400 93.618.80012 - Versorgungsaufwendungen 95.491.176 22.797.745 23.162.536 15.689.458,59 12.119.527 14.378.19213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 22.505.867 15.165.556 20.966.078 2.988.062,93 17.417.386 10.921.68214 - Planmäßige Abschreibungen 14.490.789 343.184.992 355.867.190 302.090.069,09 282.281.816 305.270.49015 - Transferaufwendungen 326.920.794 4.091.728 4.188.725 49.028.204,16 7.377.039 3.685.39916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.011.624 518.625.716 540.372.694 487.042.334,55 450.296.595 462.090.589S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 498.512.769 -931.791.751 -974.783.115-943.031.995,80-924.912.960-892.370.680S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -899.977.441 -14.651.471 -14.967.753-25.923.842,59-15.208.214-14.216.51417 + Finanzerträge -14.399.064 29.572.833 28.467.612 13.683.637,18 8.730.756 9.680.98018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 29.415.310 14.921.362 13.499.859-12.240.205,41-6.477.458-4.535.534S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 15.016.246 -916.870.389 -961.283.256-955.272.201,21-931.390.418-896.906.214S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -884.961.195 -3.105.900 -3.182.025-967.774,54 0-3.000.00019 + Außerordentliche Erträge -3.045.000 207.060 212.135 923.448,20 200.000 200.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 203.000 -2.898.840 -2.969.890-44.326,34 200.000-2.800.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -2.842.000 -919.769.229 -964.253.146-955.316.527,55-931.190.418-899.706.214S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) -887.803.195 0 0 0,00 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 119.252,50 105.575 123.46122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 -919.769.229 -964.253.146-955.197.275,05-931.084.844-899.582.753S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) -887.803.195 618 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.099.480.000-1.050.922.000-1.013.922.000-984.830.000-983.990.000 -1.008.952.180,39 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -355.492.330-340.890.164-327.226.631-342.118.278-314.839.046 -324.457.371,47 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -332.235-321.368-310.500-300.000-300.000 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 12.200.000 0 0,00 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -328.385-320.529-314.244 2.308.800-309.600 -332.464,10 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.204.224-6.076.741-5.957.589-8.265.033-5.848.822 -6.242.677,41 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -57.703.352-56.361.372-55.287.789-56.287.200-54.494.500 -64.104.665,52 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -615.021-603.623-595.123-587.000-592.800 -1.086.018,31 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.520.155.547-1.455.495.797-1.403.613.876-1.377.878.711-1.360.374.768 -1.405.175.377,20 0 9 - Personalauszahlungen 37.545.524 36.640.027 35.735.002 29.519.165 34.644.311 15.199.902,45 010 - Versorgungsauszahlungen 126.076.186 123.651.644 121.227.102 114.805.300 118.850.100 116.284.393,93 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 23.162.112 22.797.331 22.505.461 12.119.527 14.377.792 14.940.127,80 012 - Transferauszahlungen 355.863.203 343.181.136 326.917.068 282.281.816 308.150.890 294.615.131,17 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.745.687 3.656.231 3.584.667 7.187.908 3.469.377 1.138.314,68 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.389.312 29.494.533 29.337.010 8.652.456 9.602.680 34.956.098,57 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 574.782.023 559.420.903 539.306.310 454.566.172 489.095.150 477.133.968,60 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -945.373.524-896.074.894-864.307.566-923.312.539-871.279.617 -928.041.408,60 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.478.000-9.478.000-10.158.000-12.025.000-10.988.000 -9.470.358,80 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.540.000-2.680.000-3.325.000-828.000-4.326.000 -6.249.710,95 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -12.018.000-12.158.000-13.483.000-12.853.000-15.314.000 -15.720.069,75 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 54.618.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 57.311.700 21.905.660 19.143.890 6.854.000 23.868.000 36.469,92 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.420.000 3.420.000 3.420.000 73.454 656.460 0,00 180.144.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 50.000.000 60.000.000 70.144.000 38.126.800 118.532.600 17.023.583,38 2.501.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.057.000 1.022.000 1.082.000 1.471.000 560.000 1.189.745,00 35.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 35.000 590.000 325.000 0,00 237.298.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 111.788.700 86.347.660 93.824.890 47.115.254 143.942.060 18.249.798,30 237.298.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 99.770.700 74.189.660 80.341.890 34.262.254 128.628.060 2.529.728,55 237.298.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.061.902.824-985.885.234-1.001.715.676-1.010.150.285-952.490.757 -896.198.953,29 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -310.000.000-248.000.000-293.000.000-188.000.000-280.000.000 -75.000.000,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -310.000.000-248.000.000-293.000.000-188.000.000-280.000.000 -75.000.000,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 93.700.000 84.000.000 75.250.000 66.900.000 70.160.800 91.860.903,99 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 12.451.822,77 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 93.700.000 84.000.000 75.250.000 66.900.000 70.160.800 104.312.726,76 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) -216.300.000-164.000.000-217.750.000-121.100.000-209.839.200 29.312.726,76 237.298.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -1.061.902.824-985.885.234-1.001.715.676-1.010.150.285-952.490.757 -896.198.953,29 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -39.832.309-84.390.780-163.047.779-280.000.000-270.000.000 -313.991.145,17 237.298.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -1.101.735.133-1.070.276.014-1.164.763.455-1.290.150.285-1.222.490.757 -1.210.190.098,46 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 237.298.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -1.101.735.133-1.070.276.014-1.164.763.455-1.290.150.285-1.222.490.757 -1.210.190.098,46 619 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -1.312.499.755Ordentliche Erträge -1.326.718.684 -1.371.386.990,22€ 417.012.829Ordentliche Aufwendungen 404.390.588 393.501.101,68€ -895.486.926Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -922.328.097 -977.885.888,54€ -3.052.850Finanzergebnis -2.058.479 -10.010.767,02€ -898.539.776Ordentliches Ergebnis -924.386.576 -987.896.655,56€ -2.800.000Außerordentliches Ergebnis 200.000 -7.859,34€ 56.397Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 24.573 37.018,82€ -901.283.379Jahresergebnis -924.162.003 -987.867.496,08€ 620 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -10.979.105 -8.043.363,59 4.297.327€ Aufwendungen (primär) 15.056.753 9.568.866,47 15.193.183€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.077.647 1.525.502,88 19.490.510€ Erträge (primär) -3.544.623 -4.303.765,23-2.608.623€ Aufwendungen (primär) 33.436.816 1.525.969,97 26.177.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.892.193 -2.777.795,26 23.569.120€ Erträge (primär) -3.184.000 -588.000,00-300.000€ Aufwendungen (primär) 25.585.943 641.175,48 8.289.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 22.401.943 53.175,48 7.989.595€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 56.272 36.841,32 24.448€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125 177,50 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 56.397 37.018,82 24.573€ Erträge (primär) -1.430.179.941 -1.490.994.431,63-1.450.487.402€ Aufwendungen (primär) 472.468.381 504.289.033,63 475.251.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -957.711.559 -986.705.398,00-975.235.801€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -901.283.379 -987.867.496,08-924.162.003€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 656.460 0,00 73.454€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1.684,64 -1.711,41 -1.842,03 310,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 324,05 344,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 102,85 104,60 8,81 Erläuterungen 621 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 622 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.480.000 7.364.136,51 8.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.480.000 7.364.136,51 8.480.000€ Erträge (primär) -44.553 -38.220,53-44.553€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -44.553 -38.220,53-44.553€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.604 16.057,56 15.474€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.604 16.057,56 15.474€ Erträge (primär) -1.736.500 -1.961.231,18-1.639.500€ Aufwendungen (primär) 881.500 913.363,36 789.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -855.000 -1.047.867,82-850.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.602.051 6.294.105,72 7.600.921€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 14,21 14,08 11,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,61 18,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 624 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.900.000 -7.924.659,35-7.900.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 10.519,45 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.890.000 -7.914.139,90-7.890.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 35,49 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 35,49 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 24.785.943 641.421,48 3.639.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 24.785.943 641.421,48 3.639.595€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 187.579 74.353,33 63.042€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 187.579 74.353,33 63.042€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.083.522 -7.198.329,60-4.187.363€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 31,93 -7,75 -13,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 212,79 1.091,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 626 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 0,00-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 197,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 197,00-70.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.184.000 -588.000,00-300.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.184.000 -588.000,00-300.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.290.979.046 -1.327.302.703,62-1.316.569.710€ Aufwendungen (primär) 246.630.000 265.971.340,68 238.441.576€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.044.349.046 -1.061.331.362,94-1.078.128.134€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.047.603.046 -1.061.919.165,94-1.078.498.134€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -1.958,14 -1.997,22 -1.980,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 529,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 552,31 500,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 628 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.009.105 -118.704,24 12.267.327€ Aufwendungen (primär) 6.566.753 2.194.013,51 6.703.183€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.557.647 2.075.309,27 18.970.510€ Erträge (primär) -3.500.070 -4.265.544,70-2.564.070€ Aufwendungen (primär) 33.436.816 1.525.934,48 26.177.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.936.746 -2.739.610,22 23.613.674€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 800.000 -246,00 4.650.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 800.000 -246,00 4.650.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 34.667 20.783,76 8.973€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125 177,50 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.792 20.961,26 9.098€ Erträge (primär) -137.464.395 -161.730.496,83-132.278.192€ Aufwendungen (primär) 224.769.303 237.329.976,26 235.957.482€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 87.304.908 75.599.479,43 103.679.290€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 121.634.094 74.955.893,74 150.922.572€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 656.460 0,00 73.454€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 227,35 279,49 139,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,82 42,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 102,85 104,60 8,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 629 Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 613000 Budgetierung Das Produkt wird derzeit noch nicht genutzt. Leistungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 630 Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 631 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -41.645.913Ordentliche Erträge -48.194.771 -58.183.825,16€ 44.555.359Ordentliche Aufwendungen 45.417.107 93.007.900,07€ 2.909.446Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.777.664 34.824.074,91€ -1.119.784Finanzergebnis -4.065.379 -1.829.481,27€ 1.789.662Ordentliches Ergebnis -6.843.043 32.994.593,64€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -35.822,41€ 67.064Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 81.002 82.233,68€ 1.856.726Jahresergebnis -6.762.041 33.041.004,91€ 632 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -422.789 -5.275.136,60-410.000€ Aufwendungen (primär) 1.468.951 1.716.171,20 1.463.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.046.163 -3.558.965,40 1.053.951€ Erträge (primär) -3.082.305 -2.911.827,07-5.492.305€ Aufwendungen (primär) 3.518.845 3.724.868,32 3.573.214€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 436.540 813.041,25-1.919.091€ Erträge (primär) -1.000.000 -455.000,00-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 36.633.847 37.361.561,99 36.237.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.633.847 36.906.561,99 35.237.295€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 67.064 82.108,68 81.002€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 67.064 82.233,68 81.002€ Erträge (primär) -43.142.820 -60.130.596,83-49.398.766€ Aufwendungen (primär) 7.815.932 58.928.730,22 8.183.568€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -35.326.888 -1.201.866,61-41.215.198€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.856.726 33.041.004,91-6.762.041€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,47 -12,52 61,61 96,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 114,89 65,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 44,80 46,80 34,96 Erläuterungen 633 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 634 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 125,00 0€ Erträge (primär) -1.600.000 -1.990.386,89-1.600.000€ Aufwendungen (primär) 7.500 11.614,00 7.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.592.500 -1.978.772,89-1.592.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.592.500 -1.978.647,89-1.592.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -2,98 -2,95 -3,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21.333,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21.333,33 17.137,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 635 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 125.656,13 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 125.656,13 0€ Erträge (primär) -360.000 -355.811,70-370.000€ Aufwendungen (primär) 401.469 398.722,78 470.134€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 41.469 42.911,08 100.134€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 21.128.281 21.128.281,00 21.628.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 21.128.281 21.128.281,00 21.628.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 64.805 49.094,04 46.973€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 64.805 49.094,04 46.973€ Erträge (primär) -1.516.820 -1.613.309,75-1.652.532€ Aufwendungen (primär) 3.391.487 3.981.134,04 3.799.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.874.667 2.367.824,29 2.147.134€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.109.223 23.713.766,54 23.922.521€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 43,19 44,30 44,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,01 4,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 638 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -258.153,01 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -258.153,01 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.000.000 -455.000,00-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 1.792.566 1.455.040,99 1.864.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 792.566 1.000.040,99 864.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.259 2.255,64 1.763€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.259 2.255,64 1.763€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 19.780,29 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 19.780,29 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 794.825 763.923,91 865.963€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 1,49 1,60 1,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 25,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 639 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 640 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 183,57 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 183,57 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 183,57 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 641 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg L411000002 Ansprüche Versorgung Kh bis 1997 RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 642 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -4.602.905,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.030.000 1.065.849,04 1.030.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.030.000 -3.537.055,96 1.030.000€ Erträge (primär) -2.600.000 -2.471.829,69-5.000.000€ Aufwendungen (primär) 3.117.376 3.326.145,54 3.103.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 517.376 854.315,85-1.896.920€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.713.000 14.778.240,00 12.744.814€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 13.713.000 14.778.240,00 12.744.814€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 30.759,00 32.266€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 30.759,00 32.266€ Erträge (primär) -2.596.000 -10.648.462,29-1.916.234€ Aufwendungen (primär) 4.335.145 51.714.945,04 4.284.802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.739.145 41.066.482,75 2.368.568€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.999.520 53.192.741,64 14.278.728€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 31,77 26,44 99,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,62 22,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,80 40,80 30,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 643 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 644 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -422.789 -414.078,59-410.000€ Aufwendungen (primär) 438.951 509.337,28 433.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.163 95.258,69 23.951€ Erträge (primär) -120.704 -80.311,19-120.704€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -120.704 -80.311,19-120.704€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -37.430.000 -42.247.867,10-41.230.000€ Aufwendungen (primär) 79.800 2.265.425,29 89.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -37.350.200 -39.982.441,81-41.140.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -37.454.741 -39.967.494,31-41.237.152€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -70,01 -76,37 -74,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7.320,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7.976,43 2.032,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 645 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 646 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 222.813,34 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 222.813,34 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 222.813,34 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 647 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 710.872,42 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 710.872,42 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 710.872,42 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 1,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 649 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 15.328,75 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 15.328,75 0€ Erträge (primär) -1.601 -3.874,49-1.601€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -1.601 -3.874,49-1.601€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -3.630.570,80-3.000.000€ Aufwendungen (primär) 2.000 1.962,23 2.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.000 -3.628.608,57-2.998.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 399 -3.617.154,31-2.999.601€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 -5,55 -6,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 80,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150.080,05 21.019,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 651 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ergebnissicht: -315.600Ordentliche Erträge -296.100 -503.514,97€ 522.400Ordentliche Aufwendungen 488.900 533.332,80€ 206.800Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 192.800 29.817,83€ -362.900Finanzergebnis -353.600 -399.957,12€ -156.100Ordentliches Ergebnis -160.800 -370.139,29€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -644,59€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0,00€ -156.100Jahresergebnis -160.800 -370.783,88€ 652 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2019Plan 2020Plan 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) -315.600 -302.171,55-291.200€ Aufwendungen (primär) 485.900 460.272,62 450.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 170.300 158.101,07 159.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -362.900 -601.945,19-358.500€ Aufwendungen (primär) 36.500 73.060,24 38.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -326.400 -528.884,95-320.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -156.100 -370.783,88-160.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2019Plan 2020Plan 2021 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,29 -0,30 -0,69 129,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 132,89 169,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 653 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,64 1,81 11,28% Eigenkapital der Stiftung 1.814.700,00 1.630.400,00 1.794.846,77€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 29.700,00 29.500,00 202.490,90€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 29.900,00 29.700,00 29.585,86€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 9.966,67 9.900,00 9.861,95€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 9.861,95€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 108,37 101,05 108,48% Anlagevermögen 1.674.500,00 1.613.500,00 1.654.555,91€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 132.700,00 7.300,00 132.748,66€ 654 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 22.200 23.295,56 21.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.200 23.295,56 21.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -32.400 -53.233,72-32.000€ Aufwendungen (primär) 200 462,49 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -32.200 -52.771,23-31.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -10.000 -29.475,67-9.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,80 224,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 10.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 655 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,37 1,45 2,67% Eigenkapital der Stiftung 981.900,00 966.600,00 972.510,47€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 13.400,00 14.000,00 25.985,89€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 13.700,00 14.300,00 16.353,59€ maximal möglicher Kapitalerhalt 4.566,67 4.766,67 5.451,20€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.451,20€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,46 100,79 101,47% Anlagevermögen 967.800,00 959.000,00 958.439,66€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.300,00 11.400,00 7.294,98€ 656 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 11.500 12.491,41 10.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.500 12.491,41 10.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -16.300 -30.563,51-15.800€ Aufwendungen (primär) 200 867,90 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -16.100 -29.695,61-15.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.600 -17.204,20-4.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 139,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,64 228,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 657 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,48 1,66 6,97% Eigenkapital der Stiftung 1.453.000,00 1.370.000,00 1.438.012,42€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 21.500,00 22.700,00 100.285,49€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 22.000,00 23.200,00 26.713,48€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 7.333,33 7.733,33 8.904,49€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 8.904,49€ Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,32 101,26 102,34% Anlagevermögen 1.420.100,00 1.352.900,00 1.405.080,10€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 24.200,00 16.000,00 24.232,97€ 658 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 17.200 18.954,83 16.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.200 18.954,83 16.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -24.600 -55.221,55-24.600€ Aufwendungen (primär) 100 1.270,83 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -24.500 -53.950,72-24.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.300 -34.995,89-7.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,56 273,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 659 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,34 2,40 7,43% Eigenkapital der Stiftung 8.769.800,00 8.269.700,00 8.634.870,58€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 205.300,00 198.150,00 641.223,63€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 206.100,00 198.650,00 215.508,77€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 68.700,00 66.216,67 71.836,26€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 71.836,26€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,67 104,91 104,74% Anlagevermögen 8.378.900,00 7.882.900,00 8.243.966,66€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 235.700,00 242.600,00 235.729,17€ 660 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -158.500 -150.703,49-150.300€ Aufwendungen (primär) 165.800 168.899,86 159.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.300 18.196,37 8.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -76.300 -132.614,26-75.600€ Aufwendungen (primär) 300 1.771,50 600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -76.000 -130.842,76-75.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -68.700 -112.646,39-66.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,13 -0,12 -0,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,45 166,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 136.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 24.900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 68.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 661 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,13 1,29 5,48% Eigenkapital der Stiftung 97.700,00 93.400,00 96.846,82€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.100,00 1.200,00 5.309,19€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.100,00 1.300,00 1.553,98€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 366,67 433,33 517,99€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 517,99€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 109,78 109,62 109,97% Anlagevermögen 89.000,00 85.200,00 88.070,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 9.300,00 7.800,00 9.299,55€ 662 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 800 919,04 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 919,04 800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.200 -1.585,65-2.000€ Aufwendungen (primär) 0 82,29 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.200 -1.503,36-1.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -584,32-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 133,33 158,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 663 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,02 0,74 3,81% Eigenkapital der Stiftung 607.100,00 593.800,00 603.461,16€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 6.200,00 4.400,00 23.002,58€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 6.400,00 4.600,00 16.680,94€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.133,33 1.533,33 5.560,31€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.560,31€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 109,90 109,46 106,92% Anlagevermögen 552.400,00 542.500,00 564.430,17€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 29.200,00 35.900,00 29.211,41€ 664 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.200 -34.146,23-33.200€ Aufwendungen (primär) 29.900 25.232,61 28.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.300 -8.913,62-5.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.800 -5.392,60-4.500€ Aufwendungen (primär) 8.000 7.983,91 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.200 2.591,31 3.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.100 -6.322,31-1.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 105,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,14 118,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,65 1,68 6,73% Eigenkapital der Stiftung 1.156.400,00 1.091.600,00 1.143.934,13€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 19.100,00 18.300,00 76.946,33€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 19.200,00 18.400,00 20.214,08€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 6.400,00 6.133,33 6.738,03€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 6.738,03€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,86 101,21 101,89% Anlagevermögen 1.135.300,00 1.078.600,00 1.122.771,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 30.500,00 33.600,00 30.501,42€ 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.700 14.162,30 13.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.700 14.162,30 13.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -21.200 -40.018,48-19.800€ Aufwendungen (primär) 100 1.248,75 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -21.100 -38.769,73-19.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.400 -24.607,43-6.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,53 259,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.000 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,03 1,24 2,95% Eigenkapital der Stiftung 214.200,00 209.600,00 211.962,90€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.200,00 2.600,00 6.249,76€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.000,00 3.500,00 3.627,41€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.000,00 1.166,67 1.209,14€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.209,14€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,78 103,20 103,80% Anlagevermögen 206.400,00 203.100,00 204.203,48€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.500,00 6.200,00 7.500,56€ 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.100 2.425,83 2.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.100 2.425,83 2.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.300 -3.903,71-4.700€ Aufwendungen (primär) 200 268,74 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.100 -3.634,97-3.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.000 -1.209,14-1.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 134,29 144,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,38 1,43 4,57% Eigenkapital der Stiftung 79.900,00 77.000,00 79.095,64€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.100,00 1.100,00 3.616,36€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.100,00 1.100,00 1.215,16€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 366,67 366,67 405,05€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 405,05€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,11 106,80 107,24% Anlagevermögen 74.600,00 72.100,00 73.753,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.600,00 4.500,00 5.647,95€ 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 800 836,26 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 836,26 800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.200 -1.241,31-1.200€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.200 -1.241,31-1.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -405,05-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 148,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,10 1,21 4,54% Eigenkapital der Stiftung 2.255.200,00 2.160.600,00 2.237.557,97€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 24.900,00 26.200,00 101.604,63€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 25.800,00 27.100,00 41.002,92€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 8.600,00 9.033,33 13.667,64€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 13.667,64€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,37 102,29 103,01% Anlagevermögen 2.181.700,00 2.112.200,00 2.172.081,14€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 45.700,00 31.400,00 45.663,93€ 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -21.300 -20.068,63-20.900€ Aufwendungen (primär) 43.300 29.652,34 42.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.000 9.583,71 22.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -34.700 -72.233,63-35.100€ Aufwendungen (primär) 4.100 19.197,38 4.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -30.600 -53.036,25-31.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.600 -43.452,54-9.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 118,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,15 188,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 6.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,29 1,44 6,19% Eigenkapital der Stiftung 301.300,00 285.800,00 298.476,04€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.900,00 4.100,00 18.486,51€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.000,00 4.400,00 4.679,14€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.333,33 1.466,67 1.559,71€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.559,71€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,04 102,62 103,08% Anlagevermögen 292.400,00 278.500,00 289.557,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.900,00 6.100,00 7.896,87€ 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.000 3.190,60 3.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.000 3.190,60 3.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.300 -4.921,74-5.900€ Aufwendungen (primär) 0 171,43 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.300 -4.750,31-4.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.300 -1.559,71-1.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 134,09 146,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,34 1,54 7,92% Eigenkapital der Stiftung 104.700,00 97.600,00 103.717,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.400,00 1.500,00 8.208,85€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.400,00 1.500,00 1.615,79€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 466,67 500,00 538,60€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 538,60€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 103,56 103,28 103,62% Anlagevermögen 101.100,00 94.500,00 100.098,46€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.700,00 4.000,00 5.702,09€ 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 1.315,26 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.200 1.315,26 1.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.700 -3.233,86-1.700€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.700 -3.233,86-1.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -1.918,60-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,67 245,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,68 1,72 8,67% Eigenkapital der Stiftung 106.900,00 98.900,00 105.719,65€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.800,00 1.700,00 9.170,32€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.800,00 1.700,00 1.752,22€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 600,00 566,67 584,07€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 584,07€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,50 103,89 104,52% Anlagevermögen 102.300,00 95.200,00 101.149,70€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.000,00 2.900,00 6.033,26€ 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.500,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 3.800,97 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 1.300,97 1.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.900 -2.814,98-1.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.900 -2.814,98-1.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -1.514,01-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 139,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,49 1,57 5,78% Eigenkapital der Stiftung 160.700,00 153.100,00 159.093,67€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.400,00 2.400,00 9.193,54€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.400,00 2.400,00 2.428,89€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 800,00 800,00 809,63€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 809,63€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 102,88 106,03 102,91% Anlagevermögen 156.200,00 144.400,00 154.593,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.600,00 7.800,00 3.599,23€ 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.800 1.825,69 1.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.800 1.825,69 1.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.700 -3.311,11-2.600€ Aufwendungen (primär) 100 4,17 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.600 -3.306,94-2.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -1.481,25-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,44 180,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 681 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,57 1,62 5,72% Eigenkapital der Stiftung 355.800,00 339.500,00 352.068,26€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.600,00 5.500,00 20.142,81€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.600,00 5.500,00 5.803,91€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.866,67 1.833,33 1.934,64€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.934,64€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,89 103,98 102,90% Anlagevermögen 345.800,00 326.500,00 342.142,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 13.800,00 13.000,00 13.847,01€ 682 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.100 4.229,35 3.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.100 4.229,35 3.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -6.000 -10.476,49-5.700€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -6.000 -10.476,49-5.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.900 -6.247,14-1.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,15 247,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 683 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,25 1,33 7,50% Eigenkapital der Stiftung 136.600,00 127.400,00 135.373,90€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.700,00 1.700,00 10.158,41€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.800,00 1.800,00 1.947,51€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 600,00 600,00 649,17€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 649,17€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,89 106,26 105,95% Anlagevermögen 129.000,00 119.900,00 127.774,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.900,00 7.900,00 6.867,69€ 684 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 1.198,17 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 1.198,17 1.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.000 -4.581,24-2.000€ Aufwendungen (primär) 100 327,50 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.900 -4.253,74-1.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -3.055,57-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 300,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 685 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,49 1,69 8,91% Eigenkapital der Stiftung 140.900,00 130.000,00 139.385,92€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.100,00 2.200,00 12.416,62€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.200,00 2.300,00 2.391,16€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 733,33 766,67 797,05€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 797,05€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,07 104,75 105,08% Anlagevermögen 134.100,00 124.100,00 132.649,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.400,00 4.900,00 7.353,10€ 686 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.700 1.760,16 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.700 1.760,16 1.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.500 -3.090,09-2.900€ Aufwendungen (primär) 100 60,76 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.400 -3.029,33-2.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -1.269,17-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 138,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,10 169,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 687 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,40 3,40 5,34% Eigenkapital der Stiftung 1.090.100,00 1.070.500,00 1.076.059,23€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.400,00 36.400,00 57.433,67€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.100,00 37.100,00 45.029,61€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.700,00 12.366,67 15.009,87€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 15.009,87€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 108,34 107,17 106,08% Anlagevermögen 1.006.200,00 998.900,00 1.014.367,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 67.900,00 64.800,00 67.927,20€ 688 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -66.000 -65.518,81-66.000€ Aufwendungen (primär) 63.800 47.049,83 52.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.200 -18.468,98-13.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.900 -17.596,87-10.800€ Aufwendungen (primär) 11.400 29.466,50 11.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 500 11.869,63 800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.700 -6.599,35-12.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 -0,02 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 102,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,07 108,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 8.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 689 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,57 1,54 6,50% Eigenkapital der Stiftung 261.300,00 246.900,00 258.473,06€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.100,00 3.800,00 16.797,52€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.200,00 3.900,00 4.313,20€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.400,00 1.300,00 1.437,73€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.437,73€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,95 103,87 101,95% Anlagevermögen 256.300,00 237.700,00 253.524,75€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.300,00 11.600,00 8.250,97€ 690 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.000 2.806,81 2.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.000 2.806,81 2.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.500 -7.014,08-4.100€ Aufwendungen (primär) 100 330,83 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.400 -6.683,25-4.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -3.876,44-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 151,85 223,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 691 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,50 1,52 5,80% Eigenkapital der Stiftung 186.600,00 177.500,00 184.666,04€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.800,00 2.700,00 10.709,11€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.000,00 2.800,00 2.947,22€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.000,00 933,33 982,41€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 982,41€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,44 102,96 103,43% Anlagevermögen 180.400,00 172.400,00 178.540,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.900,00 5.200,00 6.867,90€ 692 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.100 2.046,12 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.100 2.046,12 2.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.300 -3.153,54-3.100€ Aufwendungen (primär) 200 125,01 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.100 -3.028,53-3.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.000 -982,41-900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,91 145,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 693 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,53 1,50 6,21% Eigenkapital der Stiftung 907.900,00 860.200,00 898.217,16€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 13.900,00 12.900,00 55.805,32€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 14.900,00 14.000,00 16.107,37€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 4.966,67 4.666,67 5.369,12€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.369,12€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,30 103,74 102,71% Anlagevermögen 878.900,00 829.200,00 874.564,52€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 49.600,00 41.400,00 49.582,04€ 694 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.000 -9.999,71-10.000€ Aufwendungen (primär) 17.100 16.547,84 16.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.100 6.548,13 6.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -15.400 -17.130,75-14.900€ Aufwendungen (primär) 3.300 3.308,50 3.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -12.100 -13.822,25-11.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.000 -7.274,12-4.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 124,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,27 135,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 695 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,08 1,69 7,41% Eigenkapital der Stiftung 157.800,00 148.100,00 156.402,75€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.700,00 2.500,00 11.585,94€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.700,00 2.500,00 2.598,23€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 566,67 833,33 866,08€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 866,08€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 132,05 105,26 132,41% Anlagevermögen 119.500,00 140.700,00 118.117,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 36.900,00 7.400,00 36.943,46€ 696 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.500 2.100,64 1.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.500 2.100,64 1.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.100 -5.279,55-2.700€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.100 -5.279,55-2.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -3.178,91-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,11 251,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 697 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,51 1,77 5,45% Eigenkapital der Stiftung 643.300,00 616.800,00 636.547,12€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.700,00 10.900,00 34.711,74€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 9.700,00 10.900,00 12.088,57€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.233,33 3.633,33 4.029,52€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 4.029,52€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 103,16 103,53 103,20% Anlagevermögen 623.600,00 595.800,00 616.808,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 24.400,00 23.100,00 24.398,40€ 698 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -200,00 0€ Aufwendungen (primär) 7.800 9.488,01 7.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.800 9.288,01 7.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -11.000 -24.640,70-11.500€ Aufwendungen (primär) 0 24,75 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.000 -24.615,95-11.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.200 -15.327,94-3.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,57 261,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 699 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird. b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,46 1,77 6,45% Eigenkapital der Stiftung 1.394.900,00 1.324.500,00 1.380.143,26€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 20.400,00 23.500,00 89.077,82€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 20.400,00 23.900,00 26.484,77€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 6.800,00 7.966,67 8.828,26€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 8.828,26€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 110,45 101,49 110,58% Anlagevermögen 1.262.900,00 1.305.100,00 1.248.098,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 137.400,00 24.300,00 137.411,13€ 700 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.386,34 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 19.572,86 16.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.900 18.186,52 16.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -21.700 -46.042,35-24.600€ Aufwendungen (primär) 0 689,71 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -21.700 -45.352,64-24.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.800 -27.166,12-8.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 148,19 234,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 13.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 701 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,55 1,86 12,97% Eigenkapital der Stiftung 498.100,00 440.300,00 492.678,26€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.700,00 8.200,00 63.878,06€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 7.800,00 8.400,00 9.336,38€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.600,00 2.800,00 3.112,13€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 3.112,13€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,17 102,66 105,23% Anlagevermögen 473.600,00 428.900,00 468.181,75€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 24.700,00 11.900,00 24.707,84€ 702 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -5.800,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.600 12.441,69 5.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.600 6.641,69 5.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -8.300 -11.394,15-9.300€ Aufwendungen (primär) 100 147,33 600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -8.200 -11.246,82-8.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.600 -4.605,13-2.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,08 136,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 703 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen. Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 0,95 1,52 1,78% Eigenkapital der Stiftung 52.800,00 52.500,00 52.199,15€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500,00 800,00 929,43€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600,00 900,00 1.045,07€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 200,00 300,00 348,36€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 348,36€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,94 103,14 103,96% Anlagevermögen 50.800,00 50.900,00 50.211,53€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.200,00 2.500,00 4.225,08€ 704 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -650,00 0€ Aufwendungen (primär) 400 1.285,93 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 635,93 500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -700 -1.101,47-1.300€ Aufwendungen (primär) 100 115,64 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -985,83-900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -349,90-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,44 124,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 705 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,10 1,16 5,58% Eigenkapital der Stiftung 45.300,00 43.200,00 44.896,83€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500,00 500,00 2.502,93€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600,00 600,00 727,93€ maximal möglicher Kapitalerhalt 200,00 200,00 242,64€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 242,64€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,84 105,37 105,79% Anlagevermögen 42.800,00 41.000,00 42.440,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.800,00 3.000,00 2.831,33€ 706 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400 416,68 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 416,68 400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -700 -741,82-700€ Aufwendungen (primär) 100 82,50 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -659,32-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -242,64-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 707 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,27 1,14 3,13% Eigenkapital der Stiftung 2.314.700,00 2.263.100,00 2.296.090,97€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 29.300,00 25.700,00 71.947,24€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 29.700,00 26.200,00 30.858,37€ maximal möglicher Kapitalerhalt 9.900,00 8.733,33 10.286,12€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 10.286,12€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,58 102,13 101,26% Anlagevermögen 2.278.600,00 2.216.000,00 2.267.567,15€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 54.600,00 67.900,00 54.641,19€ 708 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.000 -10.967,34-10.800€ Aufwendungen (primär) 26.800 26.372,82 25.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 15.800 15.405,48 14.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -29.600 -29.603,42-27.600€ Aufwendungen (primär) 3.900 3.911,82 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -25.700 -25.691,60-23.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.900 -10.286,12-8.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 132,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 129,29 133,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 9.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 709 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Klinikum NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,84 1,53 100,85% Eigenkapital der Stiftung 1.185.800,00 606.200,00 604.400,58€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.900,00 9.300,00 609.535,51€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 9.900,00 9.300,00 8.651,34€ maximal möglicher Kapitalerhalt 3.300,00 3.100,00 2.883,78€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 2.883,78€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,47 102,97 100,92% Anlagevermögen 1.180.300,00 588.700,00 598.875,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.200,00 21.700,00 0,00€ 710 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -231,00 0€ Aufwendungen (primär) 7.100 5.953,15 6.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.100 5.722,15 6.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.400 -9.808,56-10.000€ Aufwendungen (primär) 0 1.140,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -10.400 -8.668,56-10.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.300 -2.946,41-3.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,93 137,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt 711 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V. Leistungen L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,56 0,00 0,00% Eigenkapital der Stiftung 301.600,00 0,00 0,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.700,00 0,00 0,00€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.700,00 0,00 0,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.566,67 0,00 0,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 18.850,00 0,00 0,00% Anlagevermögen 1.600,00 0,00 0,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1,00 0,00 0,00€ 712 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.400 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.400 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -5.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.000 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.600 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 147,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt 713 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmalen und Gedenkstätten. Leistungen L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,72 0,00 0,00% Eigenkapital der Stiftung 319.800,00 0,00 0,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.300,00 0,00 0,00€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.300,00 0,00 0,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 766,67 0,00 0,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 197,41 0,00 0,00% Anlagevermögen 162.000,00 0,00 0,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1,00 0,00 0,00€ 714 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.600 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.600 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.800 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.800 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 109,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt 715 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Die nichtrechtsfähige Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Bildung einschließlich Studentenhilfe sowie Kunst und Kultur. Leistungen L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst RE 2019Plan 2020Plan 2021 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 17,57 0,00 0,00% Eigenkapital der Stiftung 31.300,00 0,00 0,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.500,00 0,00 0,00€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.600,00 0,00 0,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.866,67 0,00 0,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 0,00 0,00% Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 24.500,00 0,00 0,00€ 716 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.300 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.700 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -200 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -200 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.900 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2019Plan 2020Plan 2021 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.600 € zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 € erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.900 € wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 717 718 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. Anhang L.1 Produktkataloge L .1.1 Organisationssicht 720 L.1.2 Produktsicht 726 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L .2.1 Ergebnishaushalt 733 L.2.2 Finanzhaushalt 736 719 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Presse- und Informationsamt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Standesamt 122220 Personenstandswesen Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 720 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Ref. für Finanzen,Personalund IT. Ref. für Finanzen,Personalund IT. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Leistungen der zentralen IT Kassen- und Steueramt 721 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Referat für Schule und Sport Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 722 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 723 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschaftsreferat Wirtschaftsreferat 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 724 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 725 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BGA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BGA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 3. BM 3. BM111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister REF. IV REF. IV111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport REF. I/II REF. I/II111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT REF. III REF. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit REF. IV REF. IV111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur REF. V REF. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat REF. VI REF. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat REF. VII REF. VII111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat OBM IB111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen OBM BDR111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht OBM DiP111210 Digitalisierung und Prozessorganisation OBM PR111220 Kommunikations- und Informationsdienste REF. I/II PA111230 Personaldienstleistungen REF. I/II PA111231 Beihilfe REF. V REF. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V REF. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte REF. I/II REF. I/II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BGA111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle OBM RPR111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung REF. I/II KAST111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) REF. I/II KAST111320 Kommunales Steuerwesen REF. I/II STK111330 Haushalts- und Rechnungswesen REF. I/II STK111340 Stiftungsverwaltung OBM RPR111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Zentrales Vergabemanagement REF. I/II ZD111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. OBM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS REF. I/II IT111520 Amt für Informationstechnologie (IT) REF. VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben REF. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement OBM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS REF. VII LA111720 Immobilienverwaltung REF. VII LA111730 Sondernutzungen REF. I/II ZD111760 HVE-KSV Verwaltung REF. I/II REF. I/II111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 726 Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM STA121101 Stadtforschung und Statistik OBM STA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend Allg. 122000 Polizei REF. III FRH122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten OBM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten OBM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung OBM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 3. BM 3. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM EP122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice OBM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM STN122220 Personenstandswesen OBM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) OBM EP122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 3. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr REF. I/II ZD126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 3. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 3. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 3. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 727 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung REF. IV REF. IV210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211 GB OrgEinheitGrundschulen REF. IV SCHA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen REF. IV REF. IV211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen OBM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen REF. IV SCHA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen REF. IV REF. IV212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen REF. IV REF. IV213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) REF. IV SCHA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen REF. IV SCHA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen REF. IV REF. IV215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs REF. IV SCHA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien REF. IV SCHA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2. BM BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN REF. IV REF. IV217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren REF. IV SCHA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2. BM BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN REF. IV REF. IV218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) REF. IV SCHA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen REF. IV REF. IV221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) REF. IV SCHB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 2. BM BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN REF. IV SCHB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen REF. IV REF. IV231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung REF. IV REF. IV241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler REF. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben REF. IV SCHA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA REF. IV SCHB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB REF. IV REF. IV243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport REF. IV REF. IV243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 2. BM 2. BM243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 2. BM BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN REF. IV SCHA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht REF. IV REF. IV243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung 2. BM 2. BM251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2. BM 2. BM251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 2. BM AV251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. 728 2. BM KUKUQ252010 Kultur Information 2. BM KUKUQ252020 Kunst und Ausstellungen 2. BM KUM252300 Museen und Sammlungen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 3. BM TG253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater 2. BM 2. BM261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 2. BM KUKUQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege 2. BM 2. BM262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 263 GB OrgEinheitMusikschulen 2. BM KUF263000 Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen 2. BM BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2. BM BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium 272 GB OrgEinheitBüchereien 2. BM BCN272100 Stadtbibliothek OBM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung 2. BM KUF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 2. BM KUF273010 Sonderaufgaben - KUF 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege 2. BM 2. BM281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 2. BM 2. BM281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege OBM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) 2. BM 2. BM281003 Kulturhauptstadt 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften REF. I/II REF. I/II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII REF. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) REF. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) REF. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) REF. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) REF. V SHA311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) REF. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) REF. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) REF. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) REF. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) REF. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz REF. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitSoz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.) REF. V REF. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen REF. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe REF. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen REF. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 729 REF. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof REF. V REF. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige REF. I/II ZD315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz REF. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege REF. V REF. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V REF. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen REF. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG REF. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM EP351800 Städtisches Versicherungsamt OBM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld REF. V SHA352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration REF. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) 2. BM KUF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege REF. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) REF. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit REF. V J362101 Planung und Beteiligung REF. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe REF. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) REF. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz REF. V J363102 Sonstige Hilfen REF. V J363300 Hilfen zur Erziehung REF. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) REF. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) REF. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV REF. V J363600 Ambulante Hilfen REF. V J363700 Unterhaltsvorschuss REF. V J363900 Sonstige Leistungen ASD REF. I/II ZD363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug REF. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder REF. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) REF. V J365101 Kommunale Kindergärten REF. V J365200 Kommunale Kinderhorte REF. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger REF. IV REF. IV365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten REF. IV REF. IV365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte REF. V J365400 Tagespflege 730 REF. V J365500 Sonstige Einrichtungen OBM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS REF. I/II ZD365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten REF. I/II ZD365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte REF. I/II ZD365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger REF. I/II ZD366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit REF. I/II ZD366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe 2. BM KUF367040 kulturelle und politische Bildung REF. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung REF. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung REF. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen REF. I/II ZD367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege REF. III GH414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht REF. III GH414020 Gesundheitspflege und Beratung REF. III GH414030 Gutachten und Erlaubnisse REF. III GH414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung REF. IV REF. IV421010 Sportförderung REF. IV REF. IV421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen REF. IV REF. IV424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 3. BM 3. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. OBM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS REF. IV REF. IV424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung REF. VI STPL511010 Stadtplanung REF. VI VPL511020 Verkehrsplanung REF. VI STPL511030 Stadterneuerung REF. VII GEO511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung REF. VI BOB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren REF. VI BOB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung REF. VII REF. VII522010 Wohnungsbauförderung REF. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege REF. VI H523000 Denkmalpflege REF. VI BOB523001 Denkmalschutz 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 537 GB OrgEinheitAbfallwirtschaft REF. III REF. III537000 Abfallwirtschaft 731 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung REF. III REF. III538000 Abwasserbeseitigung 3. BM Infrastrukturv. 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 3. BM Infrastrukturv. 541000 Verkehrsflächen/Straßen 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr REF. VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend Allg. 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH REF. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 3. BM Infrastrukturv. 551000 Öffentliches Grün 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen REF. III FRH553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) REF. III FRH553010 Bestattungsdienst REF. III FRH553020 Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege REF. III UWA554010 Umweltplanung REF. III UWA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft REF. VII ML555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 3. BM TG555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen REF. III UWA561010 Technischer Umweltschutz REF. III REF. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung REF. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2. BM 2. BM573000 Meistersingerhalle REF. VII ML573010 Marktwesen Übergreifend Beteiligungen573020 Messe Übergreifend Beteiligungen573030 Sparkasse 575 GB OrgEinheitTourismus REF. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend Allg. 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft Übergreifend Allg. 612100 Weitere Zentrale Ansätze 732 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2021) A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 20.513.756-84.947.865 5.000-1.200 2.850.395-562.900 164.708.340-36.008.867 66.556.659 pro Einwohner 39-163 0 0 5-1 316-69 128 12 Sicherheit und Ordnung 13.332.305-3.721.601 4.860-167.000 262.308-1.600.000 103.178.971-31.187.727 80.102.116 pro Einwohner 26-7 0 0 1-3 198-60 153 21 Allgemeinbildende Schulen 10.190.940-2.955.414 3.434-7.377 3.001.248 0 123.067.703-34.063.387 99.237.148 pro Einwohner 20-6 0 0 6 0 236-65 190 22 Förderschulen 814.554 0 76-748 245.413 0 3.918.313-666.119 4.311.488 pro Einwohner 2 0 0 0 0 0 8-1 8 23 Berufliche Schulen 8.613.600-402 450-4.675 566.224 0 102.835.844-60.412.486 51.598.555 pro Einwohner 17 0 0 0 1 0 197-116 99 24 Schülerbeförderung, Sonstiges -88.295 0 0 0 5.496 0 22.071.241-6.771.284 15.217.158 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 42-13 29 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 3.859.787-945.514 0-100 2.086.151 0 30.677.367-13.984.655 21.693.036 pro Einwohner 7-2 0 0 4 0 59-27 42 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 2.056.558-531.795 0 0 401.612 0 34.861.450-3.681.487 33.106.338 pro Einwohner 4-1 0 0 1 0 67-7 63 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 3.377.046-1.380.425 133.150 0 1.508.554 0 33.421.562-9.593.525 27.466.361 pro Einwohner 6-3 0 0 3 0 64-18 53 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 262.080 0 0 0 208 0 3.843.228-851.150 3.254.366 pro Einwohner 1 0 0 0 0 0 7-2 6 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 1.549 0 0 0 0 0 543.489 0 545.038 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 Soziale Hilfen 2.388.493-712.361 90 0 111.228 0 291.891.652-215.653.370 78.025.732 pro Einwohner 5-1 0 0 0 0 559-413 149 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 23 0 0 0 0 0 34.500-26.500 8.023 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 5.933 0 0 0 0 0 2.154.450 0 2.160.383 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 4 0 4 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 210.888 0 0 0 3 0 4.450.563-5.624 4.655.830 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 9 0 9 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 1.945.466 0 0 0 7.567 0 16.950.108-1.579.873 17.323.268 733 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 32-3 33 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 24.173.219-6.749.952 11.070-4.300 1.272.643 0 433.457.283-174.729.663 277.430.301 pro Einwohner 46-13 0 0 2 0 830-335 531 41 Gesundheitsdienste 1.404.632-173.697 3.000 0 165.480 0 30.655.058-9.265.265 22.789.207 pro Einwohner 3 0 0 0 0 0 59-18 44 42 Sportförderung 354.976-77.771 0-73.789 400.871 0 17.434.723-518.167 17.520.843 pro Einwohner 1 0 0 0 1 0 33-1 34 51 Räumliche Planung und Entwicklung 3.555.219-1.027.910 0 0 63.400 0 21.815.295-2.279.561 22.126.443 pro Einwohner 7-2 0 0 0 0 42-4 42 52 Bauen und Wohnen 2.747.966-148.775 0 0 187.070-137.000 16.466.485-7.085.347 12.030.400 pro Einwohner 5 0 0 0 0 0 32-14 23 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 11.601 0 2.839.954-37.986.249 -35.134.694 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 5-73 -67 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 416.770 0 0 0 7.588.944-276.000 151.521.471-53.994.130 105.257.055 pro Einwohner 1 0 0 0 15-1 290-103 202 55 Natur- und Landschaftspflege 2.962.199-500.000 0 0 2.353.662 0 49.710.246-18.459.574 36.066.534 pro Einwohner 6-1 0 0 5 0 95-35 69 56 Umweltschutz 185.346 0 0 0 619 0 4.166.152-490.308 3.861.809 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 8-1 7 57 Wirtschaft und Tourismus 1.045.632-491.952 0-8.251 177.865 0 13.565.590-5.633.782 8.655.103 pro Einwohner 2-1 0 0 0 0 26-11 17 734 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Sonstige ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Sonstige ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 243.746.000-120.000-300.000-306.939.046-983.990.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 467 0-1-588-1.885 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9.191.929-12.253.614 200.000-3.000.000 138.667.143 800.000-12.006.156 0 0 0 pro Einwohner 18-23 0-6 266 2-23 0 0 0 613 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2021) A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 52.692.000 0 0 49.442.700-10.862.000 151.680.528-31.716.296 pro Einwohner 101 0 0 95-21 291-61 PB 12 Sicherheit und Ordnung 13.836.000 0 0 6.556.100-456.000 88.285.025-31.091.038 pro Einwohner 27 0 0 13-1 169-60 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 226.018.000 9.512.000 0 35.926.640-12.618.000 103.988.614-31.163.828 pro Einwohner 433 18 0 69-24 199-60 PB 22 Förderschulen 1.496.000 480.000 0 3.500 0 3.150.174-437.937 pro Einwohner 3 1 0 0 0 6-1 PB 23 Berufliche Schulen 128.000.000 0 0 20.355.000-8.265.000 84.742.311-59.450.578 pro Einwohner 245 0 0 39-16 162-114 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 18.000.000 0 0 16.523.000-700.000 20.719.008-6.769.681 pro Einwohner 34 0 0 32-1 40-13 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 20.255.000 0 0 5.732.000-3.450.000 29.408.935-12.841.990 pro Einwohner 39 0 0 11-7 56-25 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 17.207.000 0 0 3.631.900-1.160.000 33.505.829-3.036.317 pro Einwohner 33 0 0 7-2 64-6 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 0 0 0 903.500-93.000 31.927.571-8.814.734 pro Einwohner 0 0 0 2 0 61-17 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 0 0 0 0 3.824.352-851.150 pro Einwohner 0 0 0 0 0 7-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 0 0 498.600 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 1 0 PB 31 Soziale Hilfen 500.000 0 0 2.000 0 290.889.152-215.617.371 pro Einwohner 1 0 0 0 0 557-413 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 34.500-26.500 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 0 2.154.450 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 4 0 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 0 0 4.449.996-5.500 736 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 9 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 5.000 0 15.690.271-1.576.703 pro Einwohner 0 0 0 0 0 30-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 58.980.000 0 0 37.126.300-20.368.000 420.050.902-170.219.990 pro Einwohner 113 0 0 71-39 805-326 PB 41 Gesundheitsdienste 0 0 0 39.000 0 31.218.718-9.158.864 pro Einwohner 0 0 0 0 0 60-18 PB 42 Sportförderung 5.497.000 0 0 12.275.000 0 17.245.721-516.947 pro Einwohner 11 0 0 24 0 33-1 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 3.870.000 0 0 5.658.000-1.060.000 20.323.137-2.180.378 pro Einwohner 7 0 0 11-2 39-4 PB 52 Bauen und Wohnen 1.950.000 0 0 1.976.500-1.375.000 14.837.868-6.580.907 pro Einwohner 4 0 0 4-3 28-13 PB 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0 2.794.552-37.973.492 pro Einwohner 0 0 0 0 0 5-73 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 289.400.000 0 0 126.389.000-42.423.000 117.394.753-25.423.953 pro Einwohner 554 0 0 242-81 225-49 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 11.527.000 0 0 9.537.000-2.196.000 48.307.639-17.761.931 pro Einwohner 22 0 0 18-4 93-34 PB 56 Umweltschutz 30.000 0 0 5.000 0 3.586.129-477.649 pro Einwohner 0 0 0 0 0 7-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 32.005.000 0 0 41.660.000-33.000 12.753.426-5.609.342 pro Einwohner 61 0 0 80 0 24-11 737 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-9.478.000 246.630.000-1.291.349.046 pro Einwohner 0 0 0-18 472-2.474 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 70.160.800-280.000.000 74.769.460-3.175.000 163.823.615-17.873.775 pro Einwohner 134-536 143-6 314-34 738